Manual de Viaticos 2012

Manual de Procedimientos de
Viticos y Gastos de viaje.

Direccin de Crdito, Finanzas y Administracin

rea: DIRECCION DE CRDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIN
Procedimiento: DE VITICOS Y GASTOS DE VIAJE

Elabor: Gerencia de
Presupuesto y Contabilidad
Revis: Subdireccin de
Finanzas y Administracin
Autoriz: Direccin de Crdito,

Fecha: 25 de mayo de 2012

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I N D I C E

1. INTRODUCCION Y OBJETIVO ................................................................................................................ 3
2. MARCO LEGAL ........................................................................................................................................ 3
3. DEFINICIONES ......................................................................................................................................... 3
4. DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................................... 4
4.1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL .................................................................................................. 4
4.2 NORMAS Y POLTICAS ........................................................................................................................... 4
4.2.1 GASTOS DE TRANSPORTACIN .............................................................................................. 6
4.2.2 VIATICOS ...................................................................................................................................... 7
4.2.3 HOSPEDAJE ................................................................................................................................ 8
4.2.4 ALIMENTACION ........................................................................................................................... 8
4.2.5 SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE EN COMISION .......................................... 9
4.3 COMPROBACIN DE VITICOS. .................................................................................................... 10
4.3.1 APLICACIN DE TARIFA EN LA COMPROBACIN ..................................................................... 10
4.3.2 PUNTOS A CONSIDERAR EN COMPROBACIONES .................................................................... 11
4.3.3 SALDO A FAVOR O A CARGO ....................................................................................................... 11
4.3.4 TRANSPORTE AEREO ................................................................................................................... 12
4.3.5 COMPROBACION SIN ANTICIPO .................................................................................................. 12
4.3.6 NOTAS ACLARATORIAS. ............................................................................................................... 12
4.4 SITUACIONES ESPECIALES. .......................................................................................................... 13
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO ................................................................................................ 14
6. ANEXOS Y FORMATOS ......................................................................................................................... 17
7. HOJA DE FORMALIZACION ................................................................................................................. 32


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1. INTRODUCCION Y OBJETIVO

Con la finalidad de contar con una gua que regule las actividades en el Fideicomiso de Fomento
Minero de los empleados y personal que presten sus servicios por honorari os y terceros que tengan
que trasl adarse para cumplir sus funciones inherentes a su puesto o por que se estipule en su
contrato de prestacin de servicios, a travs de la repbli ca o al extranjero, se ha elaborado el
Manual de Viticos y Gastos de Viaje como una herrami enta de control administrativo que establece
criterios, normas y polticas para otorgar viticos y real izar su comprobacin.

2. MARCO LEGAL

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendari a y su reglamento.
Normas que regulan los viticos y pasajes para las comisiones en el desempeo de funciones
en la Admini stracin Pbl ica vigentes.
Ley del Impuesto Sobre l a Renta y su reglamento.
Cdigo Fiscal de la Federacin y su reglamento.
Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento.
Ley de Impuestos Estatal es (donde se establ ece el Impuesto Sobre Hospedaje).

3. DEFINICIONES

Viticos

.- Cantidad que se otorga al personal para cubrir gastos de hospedaje, alimentacin,
transporte, tintorera, lavandera, llamadas tel efnicas, servicio de Internet, propinas y cualquier otro
gasto simil ar o conexo a stos durante el ti empo que dure l a comi sin.
Tarifa

.- Tabla que consigna los montos diarios por nivel que se otorgan por concepto de viticos.
Comisin

.- Todas aquell as labores temporales que deban realizarse en un lugar de la Repbli ca,
distinto al centro de trabajo en un rango mayor a 50 kilmetros a la redonda o en el extranjero.
Adscripcin

.- Ciudad o lugar en que se encuentra ubicado el centro de trabajo.
Gastos de viaje

.- Erogaci ones autorizadas en cumplimiento de una comi sin con base a las tarifas
sealadas en este Manual.
Terceros

.- Personas fsicas o morales contratadas para la prestacin de servicios para FIFOMI
Personal de honorarios

.- Profesionistas contratados para la prestacin de un servicio para FIFOMI
Gastos de Transportacin

.- Gastos por concepto de pasaj es forneos, cualquiera que sea el medio
de transporte a utilizar.


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Gastos por Taxis

.- Gastos efectuados por servicios de automviles de alquiler para el trasl ado,
necesarios para ll evar a cabo la comi sin.
Gastos Diversos

.- Erogaciones efectuadas por ll amadas telefnicas ofici ales, servicio de internet,
mantenimiento de equipo de transporte, gastos legales, gastos fotogrfi cos y estacionami entos.
Gastos extraordinarios

.- Erogaciones que el comi sionado realiza en el desempeo de sus actividades
y que corresponden a si tuaciones imprevistas como pasaportes y visas relacionadas con asuntos
oficiales.
Gastos de Hospedaj e

.- Gastos por concepto de habitacin e impuestos.
Marco Legal

.- Conjunto de Leyes, Reglamentos y Normas.

ABREVIATURAS
DCFA.- Direccin de Crdito Finanzas y Administracin
GPC.- Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
GR.- Gerenci as Regional es
GRM.- Gerencia de Recursos Materiales
OG.- Oficinas Generales
SFA.- Subdi reccin de Fi nanzas y administracin

4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL

Establecer el procedimiento administrativo para otorgar viticos y realizar su comprobacin, por
comisiones de trabajo siendo de aplicacin obligatoria y exclusiva del FIFOMI .

4.2 NORMAS Y POLTICAS

a) Este Manual regir el pago de viticos y gastos de transportacin, otorgados a personal que
presten sus servicios al FIFOMI para cumpli r comi siones institucionales.

b) Es responsabilidad del funcionario que autoriza l a comisin, todo lo relacionada con el la.

c) La SFA, a travs de la GPC resolver situaciones especial es con base en la normatividad que
regulan los viticos y gastos de transportacin para las comi siones en el desempeo de
funciones en l a Admini stracin Pbl ica, vigentes o lo que lo sustituya en su momento.

d) La duracin de l a comisin y el nmero de personas deber ser el mnimo necesario,
considerando como duracin mxima 24 das naturales en territorio nacional y 20 en el extranj ero,
verificando que l a actividad o servicio a proporcionar lo realice el personal que requi era el menor
desplazami ento, siempre y cuando cumpl a con el perfil requerido.


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e) Cuando algn comprobante no cumpla con los requisitos fiscal es establecidos en el Cdigo
Fiscal de la Federacin se podr apli car la comprobacin no considerando el comprobante,
informando al comisionado.

f) Las comprobaciones debern presentarse dentro de los 3 das establ ecidos en el punto 4.3.2 de
este manual y despus de este periodo se tendrn 42 das para que se acepte como parte del
gasto del FIFOMI.

g) Todos los comprobantes de la comisin debern presentarse en original y por comisionado y
tendrn que coincidi r con el periodo de la comisin, salvo los casos de excepcin que este
manual contempl a.

h) La Subgerencia regional Mrida para efectos de este manual , se considerara como Gerenci a
Regional.

i) El pago o reembolso de viticos y gastos de transportacin de terceros proceder cuando exista
un contrato firmado de prestacin de servicios y se establ ezca que el FIFOMI tiene la obligacin
de proporcionar los viticos.

Las tarifas sern las que se establezcan en los contratos y a falta de estas se aplicaran las
asignadas para mandos medios. El funcionario que autoriza l as comisiones ser como mnimo el
Director de rea y ser responsable de verificar el cumplimiento de los contratos.

j) El pago de viti cos y gastos de transportacin del personal de honorarios proceder cuando
exista un contrato firmado de prestacin de servicios y se establezca que FIFOMI tiene la
obligacin de proporcionar los viticos.

Las tarifas a utilizar sern las que este manual establece. En OG el funcionario que autoriza estas
comisiones deber ser como mnimo Director de rea y en GR, los Subdirectores Regional es.

k) Los viticos rel acionados con congresos, convenciones y exposiciones para su autorizacin se
apegaran a lo estableci do en el Art. 63 de l a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y autorizacin del presupuesto.

l) Los viticos al extranj ero sern otorgados en moneda nacional en cumplimiento a los
lineami entos para el manejo de las disponibil idades financieras de l as entidades paraestatal es.

m) Queda estrictamente prohibido el uso de la tarjeta corporativa para gastos personal es.

n) Es necesario monitorear por parte del rea del comisionado, la sufici encia presupuestal para
cumplir con las comisiones asignadas.


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4.2.1 GASTOS DE TRANSPORTACIN

a) Se requeri r por medio del llenado del Oficio Solicitud de Anticipo para Gastos de Viaje y
Transportacin en Comisin del mdulo de viticos en el que deber especificarse el medio de
transporte a utilizar.

b) Los gastos por taxi s sin comprobantes debern ser relacionados en el anexo 3 y autorizados con
firma autgrafa del funci onario que autoriz el vitico y se incluirn en l a tarifa de viti cos, cuando
se reciban comprobantes sern cubiertos independiente a l a tarifa estableci da.

c) En caso de que se utilice automvil para desplazarse al aeropuerto y se cubra estacionami ento, el
comprobante har l as veces del pago de taxi, el cual deber de cumplir con los requi sitos fiscal es.

d) Uso de Vehculo.- En caso de usar vehculo para trasl adarse en su comisin, los gastos por
peajes, lubri cantes y combustibles sern adi cionales a l a tarifa de viti cos asignada, el importe
que se pague por concepto de combustible no podr ser mayor al que resulte de multiplicar el
nmero total de ki lmetros recorridos en la comi sin por el precio vigente del litro de gasolina
por .25 para vehculos de 8 cilindros, 0.20 para vehculos de 6 cilindros o ms y por 0.15 para
vehculos de 4 cilindros. Se aplicara el mismo cri terio en caso de utilizar vehculo propio para l a
comisin.

e) Para el clculo del monto a pagar por combustible se tomar como base l a tabla de distancias por
carretera o en su defecto las establecidas en la Tabla de Distancias emitida por la Gua Roj
vigente (Anexo 4), y en los casos en que las comisiones no sean exactamente a la ciudad de
referencia se consignarn las distancias conforme a la bitcora del vehculo (Anexo 2), excepto
para el uso de vehculos personal es, los cuales se apegarn al inciso anteri or.

f) Renta de Automviles.- El comisionado que para desempear sus labores en territorio nacional o
extranj ero que necesite rentar un automvil, deber obtener previamente autorizacin de la DCFA
a travs de su director de rea quien justificara l a renta sealando el nmero de das y el tipo de
automvil a rentar.

Para otorgar la autorizaci n respectiva se deber tomar en consideracin lo siguiente:

Que no haya transporte similar ms econmico.
Que el tipo de actividad l o justifique.
Que el nmero de comisi onados a transportarse lo haga necesario.
Solicitud y justificacin de este medio de transporte del funcionari o que autoriza la
comisin.

g) Bajo ninguna circunstancia FIFOMI pagar, infracciones a Regl amentos de Trnsito Estatal es o
Federal es por causas imputables al conductor.

h) Los gastos por concepto de gasolina podrn ser aceptados con fecha de un da anterior a l a fecha
de la comisin.


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i) Uso de Transportacin Area.

i.1) La GRM es la nica autorizada para adquirir boletos de avin.

i.2) Cuando el trmite de Solicitud de Anticipo para Gastos de Vi aje y Transportacin en
Comisin se realice el mismo da, la transportacin va rea estar sujeta a l a di sponibilidad
de lugares.

i.3) Cuando se utili ce el servicio de avin, se especi ficar viajes redondos con fecha y hora de
salida y regreso, en los casos de viajes abiertos debern ser con previa autorizacin y
justificacin del funcionario responsabl e que comi siona.

i.4) Los costos que se originen por cancel aciones o cambios de horario no imputables al FIFOMI,
los cubri r el comisionado. Los casos imputables al Organismo, debern ser autorizados y
justificados mediante nota acl aratoria fi rmada por el funcionario que comi si on.

j) La fecha de regreso debe ser congruente con el periodo de la comisin, cuando el comisionado
extienda l a fecha de comisin autorizada deber justifi carl a medi ante nota aclaratoria y
autorizacin por el funcionario que comisiono.

k) En el caso del punto anterior y que por motivos diferentes al objetivo y funciones del FIFOMI
nicamente se cubri rn l os gastos de traslado si empre y cuando el costo sea igual o menor al
establecido y no se originen costos extras por cambios de fecha.

l) Uso de autobs u otros medios de transporte.- El comisionado adquirir directamente los boletos
necesarios para el desempeo de su comisin y anexar los comprobantes respectivos a su
comprobacin.

4.2.2 VIATICOS

a) Las tarifas de viticos vi gentes, sern l as estipul adas en el Anexo 1, l as modificaciones sern
aprobadas por el Director General o quien este designe y en ningn momento sern mayores de
acuerdo a lo estipulado en las Normas que regulan los viticos y pasajes para las comi siones en
el desempeo de funciones en l a Admini stracin Pblica Federal .

b) Los viticos se cal cularn por cada da o fraccin que dure la comi sin, salvo las menores a 24
horas que sern del 100%.

c) El personal que viaje con un funcionario de mayor jerarqua en el desempeo total de la comisin,
es deci r desde que inici a hasta que termina, se l es asignar la mi sma cuota a excepcin de los
chferes, quienes en todos los casos percibirn la tarifa del resto del personal.

d) Para la asignacin de viticos parci ales se tomar como base la hora de salida y retorno al lugar
de origen, aplicndose a l a tarifa diari a el porcentaj e que corresponda, en base al Anexo 1.


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e) Los gastos extraordinari os originados durante el viaje, debern ser autorizados por el funcionari o
que comi sion observando que los comprobantes renan requisitos fiscales y justificacin
especifi ca.

f) Gastos por Tintorera.- Los gastos de tintorera y lavandera se pagarn en comisiones mayores a
48 horas y estn incluidos dentro de l a tarifa de vi ticos asignada.

g) Gastos de Propinas.- Los gastos de propina se pagarn solo en facturas que la incluyan impresa
dentro de la factura y estarn incluidos en la tarifa asignada.

h) Gastos de telfono.- Los gastos de telfono por llamadas personales forman parte de la tarifa, las
llamadas oficiales se pagarn por separado, previa autorizacin del funcionario que comision,
sern excluidos los gastos de tarjeta Ladatel y tarj etas para celulares.

i) Cuando se viaje a lugares donde no existan establecimi entos que expidan comprobantes fiscales
podr realizarse compra de vveres en tiendas de autoservicio y las podrn efectuar un da antes
de la comisin anexando en la comprobacin el ticket y listado de poblados correspondiente que
contempla este manual, l a falta de alguno anulara l a aceptacin del gasto.

j) En el primer da de comisin para viticos internacionales que se pernocte en el avin, y el ltimo
da de comi sin se cubrir hasta el 50% de la tarifa de viticos de que se trate.

4.2.3 HOSPEDAJE

a) Quedaran excluidos de la comprobacin cargos por renta de televisin, bar (bebidas alcohlicas),
alquiler de canchas deportivas y gastos no propios de la comisin.

b) En convenciones y eventos rel acionados con actividades de la Institucin, las tarifas sern
determinadas por el monto que se cobre de hospedaje ms un 50% de l a tarifa que l e corresponda
para alimentacin comprobables al 100%. Debi endo especificar en el informe de la comisin, el
nombre del evento y la actividad desarrollada en el mismo.

En el caso de que el hospedaje incluya desayuno, l a cuota asignada ser del 40% de la tarifa diaria
para alimentacin de acuerdo al nivel jerrqui co que corresponda.

4.2.4 ALIMENTACION

a) Los alimentos se comprobarn con notas de consumo que renan los requisitos fiscales y
administrativos estableci dos.

Para casos excepcional es donde no haya establecimientos que cuenten con comprobantes fiscal es
se deber anexarse el listado de poblados y la autorizacin expresa del funcionario que comision
(Anexo 5), se presentar relacin del consumo en el formato (Anexo 3).


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En este caso el monto diario no podr exceder del 50% de la tarifa diaria que corresponda; lo mismo
se apli car en los casos en que no se haga uso del servicio de Hospedaje.

b) En los casos que se adquieran paquetes de viajes que incluyan hospedaje y al imentos: se
otorgarn viticos nicamente para los trasl ados locales y otros gastos menores. La cuota
asignada ser de hasta 20% de la que corresponda conforme al grupo jerrquico que aplique y el
destino de la comisin.

4.2.5 SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE EN COMISION

a) Tramitacin de anticipo.- Se efectuar a travs del mdulo de viticos mediante la transaccin
TRIP hasta un da antes de la salida de comisi n hasta las 12:00 horas y estar suj eta a la
disponibilidad de recursos del FIFOMI.

b) Bases para su Clculo.- Los anticipos se calcul arn de acuerdo al nmero de das que durar la
comisin. Para viajes al extranjero el anticipo se otorgar en moneda nacional, debiendo el
comisionado comprar la divisa correspondiente.

c) Autorizacin de Comisiones.- Debern ser autorizadas y liquidadas a travs de firma electrnica
en el mdulo de viticos mediante l a transaccin PRAP y PROS, por los si guientes funcionarios:

El Di rector General respecto a Directores de rea.
Los Directores respecto a Subdirectores de sus reas y dems niveles inferiores.
Los Subdirectores respecto a Gerentes y Subgerentes de sus reas, y dems niveles
inferiores.
El Director de Crdito, Finanzas y Administracin, respecto a todo el personal de Oficinas
General es en ausencia del funcionario de su rea que autoriza.
El Director de Operacin y Apoyo Tcnico y en su ausencia el Subdirector Tcnico o
Subdirector de Operacin, respecto a los Gerentes Regionales.
Los Gerentes Regionales respecto a los niveles inferiores de sus Gerenci as y en su ausencia
el Subdi rector Tcnico o Subdirector de Operacin.
El Di rector General para todos los niveles, en los viajes al extranj ero.
Para los viaj es al extranjero del Director General, el Di rector de Crdito, Finanzas y
Admini stracin otorgara su visto bueno.
Respecto a l as comisiones del personal de honorarios y terceros la sern el Director o
Subdirector de rea para la cual esta adscrito dicho personal en oficinas general es y en las
gerenci as regional es el Gerente Regional.
Adi cionalmente para cada rea dependiente de la Direccin General, en ausencia del
responsable de la autorizacin, podrn autorizar los siguientes funcionarios:

Por la Direccin de Crdi to, Finanzas y Administracin, el Subdirector de Finanzas y
Admini stracin.


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Por l a Direccin de Operacin y Apoyo Tcnico, el Subdirector Tcnico o Subdirector
de Operacin
Por el rgano Interno de Control, el Titular del rea de Auditori a Interna.
Por la Direccin de Coordinacin Tcnica y Pl aneacin el Gerente de Recursos
Humanos.

El Funcionario responsable de autorizar y liquidar el anticipo debe ser el mismo para autorizar y
liquidar l a comprobacin.

d) Excepciones.- Solo se tramitaran viticos que incl uyan das inhbiles y fines de semana conforme
al reglamento interior de trabajo, cuando estn i ntercal ados dentro del perodo que abarque la
comisin y que la permanencia resulte ms econmica que el efectuar su regreso, y cuando la
comisin dependa de factores o condiciones externas previa autorizacin y justificacin .

e) Pagos de Anticipo de Vi ticos.- La Gerencia de Tesorera pagar el anti cipo depositando en la
cuenta personal del comi sionado o expidiendo cheque a su favor. Para GR el importe del anticipo
ser pagado mediante cheque de su Fondo Fijo Revolvente.

Se podr tramitar una sol icitud de anticipo de gastos de viaje, cuando se tenga un folio pendiente
de comprobar, autorizado por el funcionario que comisiono, previa justificacin y que este
pendiente de cumpl irse el plazo de tres das hbiles despus de la conclusin de l a comi sin
anterior.

f) Conforme a disposi ciones que establezca las Normas que regul an los viti cos y pasajes para l as
comisiones en el desempeo de funciones en l a Administracin Pbli ca vigentes o entidad que l a
sustituya, podr asignar a servidores pbli cos que realicen comisiones en forma frecuente
tarjetas corporativas como medio de pago, el uso de esta tarjeta es responsabilidad del usuario.

4.3 COMPROBACIN DE VITICOS.

4.3.1 APLICACIN DE TARIFA EN LA COMPROBACIN
La comprobacin de Gastos se efectuar con base a los siguientes lineamientos:

a) Al presentar la Comprobacin de Gastos de Vi aje en Comisin (Anexo 7), se deber regi strar por
separado el I.V.A. que se pag, con objeto de que la GPC realice los registros correspondientes,
adjuntando en la comprobacin informe incluido en el Si stema de Viticos.

b) El informe contendr un breve resumen de actividades realizadas, de concl usiones y/o resultados
obtenidos y contribuciones para el FIFOMI, se presentar en formato establecido en el mdulo de
viticos.


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4.3.2 PUNTOS A CONSIDERAR EN COMPROBACIONES

a) La comprobacin de comisiones nacionales deber presentarse en un plazo mximo de 3 das
hbiles, contados a parti r de la fecha de retorno, a travs de l a transaccin ZTV_COM_VIAJE del
modelo de viticos.

b) Se anexar copia de la Solicitud de Anti cipo para Gastos de Viaje y Transportacin en Comisin
y los comprobantes de gastos originales por cada comisionado sin tachaduras o enmendaduras,
los cual es debern reuni r los requisitos fiscales que establ ece el Cdigo Fiscal de la Federacin
en los artculos 29 y 29-A salvo los casos de excepcin que este manual contempla.

c) La comprobacin se considera realizada en OG cuando la GPC la valida y Contabiliza a travs de
la transaccin PRRV, del mdulo de viticos.

d) La comprobacin de viticos internacionales deber presentarse en un pl azo mximo de 6 das
hbiles, contados a parti r de la fecha de retorno, anexando el Oficio Solicitud de Anti cipo para
Gastos de Viaj e y Transportacin en Comisin internacionales , relacin de gastos anexando los
comprobantes originales considerando el tipo de cambio con que se otorg el anticipo, di cha
relacin deber especificar y su conversin a moneda nacional.

e) El incumpli miento en l a comprobacin de los gastos en comisin en ti empo establ ecido ser
causa de descuento va nmina.

f) Al personal de honorarios y terceros, el descuento se realizara de su pago mensual o al
funcionario que autoriz l a comisin.

g) Comisiones a dos o ms zonas.- Para determinar la tarifa de viticos, se tomar en La tarifa de l a
zona geogrfica que resulte ms alta.

4.3.3 SALDO A FAVOR O A CARGO

a) La Gerenci a de Tesorera, pagar el importe de remanente a favor depositando en la cuenta
personal del comisionado o expidiendo cheque a su favor.

b) El pago del saldo a cargo del comisionado, lo reali zar en moneda nacional al tipo de cambio que
adquiera la divisa y deber liquidarlo en la Tesorera anexando el comprobante de compra de
divisa y adecuacin, de no ser as se descontara va nmina.

c) En caso de existi r vari aci ones entre el tipo de cambio, la utilidad o prdida, la absorber FIFOMI.

d) En GR el saldo a favor se pagar del Fondo Fijo Revolvente y el saldo a cargo se depositar en l a
cuenta de cheques vigente, anexando el comprobante de pago a su comprobacin.


Elabor: Gerencia de


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4.3.4 TRANSPORTE AEREO

Toda comprobacin donde el medio de transportacin sea avin, deber anexar el pase de abordar y
en caso de extravo se presentar nota aclaratoria y constanci a de uso del boleto de avin
correspondiente.

4.3.5 COMPROBACION SIN ANTICIPO

a) El personal que por causa justificada no solicite anticipo para gastos de viaje en comisin, podr
realizarla financiando los gastos que se originen.

b) Para la comprobacin deber realizarse conforme a lo establecido en este manual, a travs de l a
transaccin PROT.

c) El saldo que resulte a favor del comisionado sol o podr ser pagado despus de la aplicacin
contable de l a comprobacin.

4.3.6 NOTAS ACLARATORIAS.

Deber inclui rse nota acl aratori a firmado por el funcionario que comisiono, en los siguientes casos:

a) Cuando no se use servici o de hotel, deber acl arar donde se hosped.

b) Al realizar un gasto o situacin no contempl ado en la soli citud de comisin.

c) En caso de cambios de fecha en comisin con respecto a la solicitud.

d) Si las fechas de los comprobantes no coinciden con los de comisin.

e) Al requeri r acl arar o justificar cualqui er aspecto o situacin no contemplado en este Manual o en
la comi sin original.

f) Por real izar comprobaciones sin anticipo.

g) Para comi siones en fin de semana o das inhbi les de acuerdo al reglamento Interior de trabajo.

h) De presentarse gastos por cancelaciones o cambios de horario en el transporte areo

i) Cuando el comi sionado extienda su estancia a partir de que concluyo su comisin.


Elabor: Gerencia de


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4.4 SITUACIONES ESPECIALES.

a) Carnet de Vi ajero del IMSS.- Con el objeto de recibir atencin mdica en el desempeo de sus
comisiones oficial es, el Carnet de Viajero del Instituto Mexicano del Seguro Soci al, podr ser
tramitado a travs de la Gerencia de Recursos Humanos por medio de escrito libre.


Elabor: Gerencia de


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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


Elabor: Gerencia de


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CAPTURA EL ANTICIPO PARA
GASTOS EN COMISION EL
MODULO DE VIATICOS.
REVISA, AUTORIZA Y LIQUIDA
LA SOLICITUD DE ANTICIPO
PARA GASTOS EN COMISION
COMISIONADO
FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISION
GERENCIA DE
TESORERIA Y GERENCIAS
REGIONALES
AUTORIZA SOLICITUD
EN EL MODULO DE
VIATICOS ?
FIN.
INICIO.
SI N0
SI
SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE EN COMISION.
CANCELACION Y
ELIMINACION DE LA
SOLICITUD EN EL MODULO DE
VIATICOS.
ASIGNA LOS RECURSOS
PARA EL FOLIO DE ANTICIPO
DE VIATICOS.
RECIBE EL IMPORTE DE LA
SOLICITUD DE VIATICOS.
REALIZA LA
COMPROBACION DE
ACUERDO AL MANUAL DE
VIATICOS ?
GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
NO
RECIBE NOTIFICACION SOBRE
EL FOLIO VENCIDO POR NO
COMPROBAR DE ACUERDO AL
MANUAL DE VIATICOS.
PROCEDE EL
DESCUENTO POR NOMINA
?
REALIZA EL DESCUENTO DE
ANTICIPO VIA NOMINA.
SI
NO
REALIZA DEPOSITO EN
LA GERENCIA DE
TESORERIA O
REGIONALES?
SI
NO
RECIBE EL IMPORTE DEL
ANTICIPO DE VIATICOS.


Elabor: Gerencia de


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CAPTURA LA
COMPROBACION EN EL
MODULO DE VIATICOS.
COMISIONADO
AUTORIZA
COMPROBACION EN
EL MODULO DE
VIATICOS ?
INICIO.
SI
N0
COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE EN COMISION.
FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA
COMISION
GERENCIA DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD
GERENCIA DE
TESORERIA Y
GERENCIAS
REGIONALES
GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
EL FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA Y LIQUIDA LA
COMISION VALIDA,
AUTORIZA Y LIQUIDA LA
COMPROBACION
CORRIGE LA
COMPROBACION EL EL
MODULO DE VIATICOS
VALIDA, REVISA Y
CORRIGE EN SU CASO LA
COMPROBACION EN EL
MODULO DE VIATICOS.
DETERMINA SALDO A
FAVOR O EN CONTRA
RECIBE EL SALDO EN
CONTRA O PAGA EL
SALDO A FAVOR.
FIN
RECIBE NOTIFICACION SI
EXISTE SALDO EN
CONTRA. EN EL MODULO
DE VIATICOS.
SI
N0
PROCEDE
DESCUENTO POR
NOMINA ?
SI
N0
REALIZA EL DESCUENTO
VIA NOMINA.
ENVIA SOPORTE
DOCUMENTAL A LA
GERENCIA DE
PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD
ENVIA SOPORTE
DOCUMENTAL EN EL
TIEMPO ESTABLECIDO ?
SI
N0


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6. ANEXOS Y FORMATOS


Elabor: Gerencia de


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SI SALE DE: SI LLEGA DE:
00:01 hrs A 10:00 hrs 100% 00:01 hrs A 11:00 hrs 30%
10:01 hrs A 16:00 hrs 85% 11:01 hrs A 20:00 hrs 70%
16:01 hrs A 00:00 hrs 70% 20:01 hrs A 00:00 hrs 100%
NIVEL J ERARQUICO I II III IV
Director General 470 497 525 705
Director de Area, Contralor Interno 360 400 450 490
y Subdirector de Area.
Gerente, Subgerente, Gerentes Regionales 320 350 380 400
y Subgerente Regional
Resto del Personal 260 290 320 350
NIVEL J ERARQUICO I II III IV
Director General 1,530 1,597 1,650 2,700
Director de Area, Contralor Interno 1,100 1,175 1,250 1,644
y Subdirector de Area.
Gerente, Subgerente, Gerentes Regionales 900 1,025 1,150 1,440
Resto del Personal 670 770 870 980
TARIFA DE VIATICOS AUTORIZADA
ZONA
ZONA
TARIFA DE VIATICOS POR UN TIEMPO MAYOR A 24 HORAS. ( CUOTA DIARIA )
TARIFA DE VIATICOS POR UN TIEMPO MENOR A 24 HORAS. ( CUOTA DIARIA )
ANEXO 1


Elabor: Gerencia de


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ANEXO 1

TARIFA DE VIATICOS VIGENTES

TARIFA DE VIATICOS INTERNACIONALES

( CUOTA DIARIA EN DOLARES )

ZONA
NIVEL JERRQUICO I II III

Director General 382.00 415.00 450.00
Director de rea Y Contralor Interno 365.00 398.00 431.00
Subdirector de rea 333.00 365.00 398.00

Gerente, Subgerente, Gerentes Regionales 282.00 315.00 350.00

Resto del Personal 216.00 249.00 299.00

Para la adquisicin de euros u otras divisas, se tomar como referencia el dlar de los Estados Unidos de
Amrica y se atender a la cotizacin que rija en los mercados internacionales.


Elabor: Gerencia de


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ANEXO 1
CLASIFICACION DE ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA LA ASIGNACIN DE
VITICOS
ENTIDAD
FEDERATIVA
ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV

Aguascalientes

Todo el estado

B. C.

Todo el Estado

B. C. S.

Resto del Estado, Loreto, Nopolo, Mulege Los Cabos

Campeche

Resto del Estado Cd. del Carmen

Coahuila

Resto del Estado Piedras Negras, Cd. Acua Saltillo

Colima

Resto del
Estado

Manzanillo

Chiapas

Resto del Estado Tuxtla Gutirrez, Tapachula

Chihuahua

Resto del Estado Cd. Jurez

Distrito Federal

Todo el D.F.

Durango

Todo el Estado

Guanajuato

Resto del Estado

Guanajuato, Len, San Miguel Allende

Guerrero

Resto del
Estado

Taxco
Acapulco,
Ixtapa,
Zihuatanejo

Hidalgo

Todo el
Estado

Jalisco

Resto del
Estado
San Juan de los
Lagos, Ocotln
Barra de Navidad, Guadalajara. Municipios
rea Metropolitana, Tlaquepaque,
Zapopan, Tonal. Puerto Vallarta, Careyes

Mxico

Resto del
Estado
Municipios rea Metropolitana,
Nezahualcoyotl Atizapan de Zaragoza,
Coacalco, Cuautitln, Ecatepec,,
Naucalpn de Jurez, Tlalnepantla,
Tultitlan, Izcalli

Michoacn

Resto del
Estado
Morelia,
Uruapan, Lzaro
Crdenas

Morelos

Resto del
Estado

Cuernavaca

Nayarit

Resto del
Estado

San Blas

Resto del Estado
Monterrey, Municipios reas
Metropolitana, Apodaca, Garza Garca,


Elabor: Gerencia de


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Nuevo Len General Escobedo, Gu
adalupe, San Nicolas de los Garza, Santa
Catarina

Oaxaca

Resto del
Estado
Puerto
Escondido,
Salina Cruz,
Puerto Angel

Oaxaca, Bahas de Huatulco

Puebla

Resto del Edo

Puebla,
Tehuacn

Quertaro

Todo el Estado

Quintana Roo
Resto del Estado , Cozumel
Cancn

S. L. P.

Todo el
Estado

Sinaloa

Resto del Estado Mazatln

Sonora

Resto del Estado
Agua Prieta, Naco, Cananea, Nogales,
Hermosillo, Cd. Obregn, Guaymas, Baha
de Kino, San Carlos, San Luis Ro
Colorado.

Tabasco

Todo el Estado

Tamaulipas

Resto del Estado
Tampico, Matamoros, Reynosa, Nuevo
Laredo
Cd. Victoria

Tlaxcala

Todo el
Estado

Veracruz

Resto del
Estado
Veracruz, Poza
Rica
Tuxpn
Minatitln, Coatzacoalcos

Yucatn

Resto del Estado

Mrida

Zacatecas

Resto del
Estado

Zacatecas

CONTINENTE AMERICANO

ZONA I

ZONA II

ZONA III

Repblica Dominicana, Panam Puerto
Rico, Cuba, Jamaica, Venezuela, Chile,
Guatemala, Belice, Costa Rica y
Nicaragua

El Salvador, Honduras, Surinam,
Colombia, Antillas Menores, Bahamas,
Bermudas y Argentina

Paraguay, Per, Brasil, Bolivia, Uruguay,
Guayana, Estados Unidos, Canada y
Ecuador.

*Antillas Menores, Comprende las siguientes Islas: Granada, Guadalupe, Trinidad, Arubas, San Vicente, Martinica,
Tobago, Bonaire, Granadinas, Barbados, Margarita, Curazao, Santa Lucia y Dominica.


Elabor: Gerencia de


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ANEXO 1

CONTINENTE EUROPEO

ZONA I

ZONA II

ZONA III

Polonia, Bulgaria, Austria, Dinamarca,
Albania y Andorra, Mnaco, Repblica
Checa y Repblica Eslovaca.

Austria, Hungra, Noruega, Irlanda,
Luxemburgo, Rusia, Islandia, Dinamarca
y Letonia.

Al emania, Grecia, Portugal, Rumania,
Holanda, Blgica, Gran Bretaa, San
Marino, Malta, Suiza, Espaa, Finlandia,
Suecia, Francia e Italia.

CONTINENTE ASIATICO

ZONA I

ZONA II

ZONA III

Afganistn, Bangladesh, Irak, Hong-
Kong, India, Damasco, Jordania, Libano,
Nepal, Paquistan, Kuwait, singapur,
Corea del Sur, Brunei, Chipre e
Indonesia.

Vietnam, Arabia Saudita, Butan, Corea,
Repblica Popular China, Maldivias,
Mongolia y Taiwan.

Irn, Israel, Bahrein, Filipinas, Emiratos
Arabes Unidos, Katar, Kampuchea, Laos,
Malasia, Omn, Siria, Lanka, Tailandia,
Turqua, Japn, Birmania, Yemen, Rep.
rabe y Rep. De Pop.

CONTINENTE AFRICANO

ZONA I

ZONA II

ZONA III

Zambia, Sudfrica, Gabn, Mauritania,
Libia, Angola, Djibouti, Gambia, Lesotho,
Namibia, Togo y Zimbawe.

Argelia, Etiopa, Senegal, Kenia, Egipto,
Marruecos, Sudan, Mozambique, Costa
de Marfil, Guinea Ecuatorial, Transkei,
Sao Tome y Principe, Tnez, Venda y
Suazilndia.

Ghana, Nger, Mal, Nigeria, Tanzania,
Ruanda, Zaire, Chad, Seychelles, Alto
Volta, Benin, Sierra Leona, Uganda,
Botswana, Burundi, Cabo Verde,
Camern, Rep. Centro Africana, Islas
Comoras, Congo, Guinea, Guinea
Bissau, Liberia, Mal, Madagascar y
Mauricio.

CONTINENTE OCEANICO

ZONA I

ZONA II

ZONA III

TODO EL CONTINENTE


Elabor: Gerencia de


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ANEXO 2


Elabor: Gerencia de


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ANEXO 3
FOLIO NO.
No. DE EMPLEADO
NOMBRE
PUESTO
DESTINO(S)
OBJETIVO
FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISION
FECHA LUGAR I MPORTE
TOTAL :
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en la presente relacin de gastos
son veridicos y manif iesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicaran en caso contrario.
GASTOS SI N COMPROBANTE
LA COMI SI ON
NOMBRE Y FI RMA DEL COMI SI ONADO NOMBRE Y FI RMA DEL FUNCI ONARI O QUE AUTORI ZA
GASTOS SIN COMPROBANTE.
CONCEPTO
FUNCI ONARI O QUE AUTORI ZA : COMI SI ONADO :


Elabor: Gerencia de


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ANEXO 4


Elabor: Gerencia de


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ANEXO 5
GERENCIA
REGIONAL
ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO

Gerencia Regional
Toluca
Estado de Mxico
Aculco, Apaxco, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Chalco, Coatlan
del Ro,Donato Guerra,Huixquilucan, Ixtalpan de Oro,
Ixtapaluca,Ixtlahuacan, Jilotepec, Jilotzingo, Loas Reyes La
Paz,Luvianos, Naucalpan,Rancho Viejo San Simon de
Guerrero,Santiago Tianguistenco, Sultepec, Tecomatepec, Tejupilco,
Temascalcingo, Temascalpepec, Texcoco,
Tlanepantla,Tlatlaya,Tonatico, Xalatlaco, Zaculpan, Zinancantepec.
Estado de Morelos
Alta Palmira, Ameyalco, Atlacholoaya,Axochiapan, Ciudad Ayala,
Cuautla, Chinameca,Emiliano Zapata, Jiutepec, Jonacatepec,Puente
de Ixtla, Tilzapotla,Tlacotepec Xochitepec, Yautepec,Zacualpan de
Amilpas,Zinacantepec.
Estado de Guerrero
Argelia, Cuidad ,Asoyu,Buenavista de Cuellar,Altamirano,
Coacoyula,Costa chica,Coyuca de Cataln,Cutzamala de
Pinzn,Chichihualco, Chilapa, El Ocotito, Heliodoro Castillo,Iguala,
Juchitan,La Unin,Leonardo Bravo,Marquelia,Ometepex,Petatln,
Pilcaya, Santiago Maxda,Taxco,Teloloapan,
Teocalcingo,Tepecuacuilco de Trujano,Tetipac,Timilpan,tlachapa.
Gerencia Regional
Puebla

Estado de Puebla
Ejido Texocuigtig, Ahuateno, Barrancas, Tenamigtic, Almonamique,
San Antonio de los Pinos, El Encanto, Tetempango.
Estado de Oaxaca
Acatln de Prez Figueroa, Asucin Cuyotepeji, Calihual, Ciudad
Ixtepec, Cosoltepec, El Camarn Yautepec, El Coco, Fresnillo de
Trujado, Guadalupe de Ramrez, Guelatao, Ixpantepec Nieves, Ixtln
de Jurez, Jalapa de Marqus, Juxtlahuaca, Loma Bonita, Magdalena
Apasco, Mariscala de Jurez, Mitla, Niltepec, San Agustn Atenango,
San Andrs Dinicuiti, San Andrs Tepetlapa, San Cristbal
Suchixtlahuaca, San Francisco Tlapancingo, San Isidro, San Jernimo
Silacayoapilla, San Jorge _Nuchita, San Jos Ayuquila, San Jos del
Pacfico, San Juan Bautista Coixtlahuacan, San Juan Bautista
Suchitepec, San Juan Bautista Tlachichilco, San Juan Cieneguilla, San
Juan Ihualtepec, San Juan Teposcolula, San Lorenzo Victoria, San
Marcos Arteaga, San Martn Zacatepec, San Mateo Nejpam, San
Miguel Ahuehuetitln, San Miguel Amatitln, San Nicolas Hidalgo, San
Pedro Huamelula, San Pedro y San Pablo Tequixtepec, San Simn
Zahuatln, Santa Catarina Zapoquila, Santa Cruz de Bravo, Santa Cruz
Tecache de Mina, Santa Mara Camotln, Santa Mara Tonameca,
Santiago Astata, Santiago del Ro, Santiago Matatln, Santiago
Tamazola, Santiago Yucayachi, Santo Domingo Tonal, Santo
Domingo Yodohino, Santos Reyes Yucun, Silacayopam,
Silacayoapan, Tapanatepec, Villa de Tamazulpam del Progreso,
Zanatepec.
Oficina de
Representacin
Mrida
Estado de Chiapas
Acacoyagua, Amatenango del Valle, Bejucal de Ocampo, Berriozabal,
Cacahoatn, Coapilla, Concordia, La, Chenalh, Chicoasn, Huitiupn,
Ixtacomitn, Ocosingo, Santo de Agua, San Juan Chamula, Simojovel
de Allende, Solosuchiapa, Tonal,
Estado de
Campeche
Candelaria, Hecelchakn, Palizada, Tenabo,
Estado de Yucatn
Progreso


Elabor: Gerencia de


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ANEXO 5
Gerencia Regional San
Luis Potos
Estado de San Luis
Potos
Real de Catorce, Santo Domingo, Vanegas,
Salinas de Hidalgo, Guadalcazar, Venado,
Mexquitic de Carmona, Ahualulco, Cerritos,
Tamazunchale, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Villa
de Zaragoza, Aquismn, Tanquin de Escobedo,
San Ciro de Acosta, Taqun, El Naranjo, Cd. Del
Maz.
Gerencia Regional
Hermosillo
Estado de Sonora
Guadalupe de Ures, Ures, El Al tar Mazocahui,
Moctezuma, Huasabas, El Coyote, Aribabi,
Huachineras, Villa Hidalgo, Bacerac, Bavispe,
Bacadehuachi, Nacori Chico, Esqueda, Fronteras,
Los Hoyos, Cabullona, El Rusvayo, El Ojito,
Colonia Morelos, Mazatan, Rebeiquito, El Llano
Colorado, Rebeico, Soyopa, El Novillo, La
Estrella, Torreoncito, Bacanora, Arivechi,
Sahuaripa, Tarachi, Matarachi, Mulatos, Bamori,
Tacupeto, La Iglesia, El Trigo, Guisamopa, El
Cajon, Tepache, La Colorada, San Jos de Pimas,
Tecoripa, San Javier, San Antonio, El Entronque
San Antonio, Onavas, La Dura, Tepoca,
Guadalupe de Tayopa, Santa Rosa, San Nicolas,
Santa Ana de Yecora, Maycoba, Quipor, Fundicin
Batacora, Quiriego, Tepahui, San Bernanrdo, Los
Tanques, Las Minitas, Piedras Verdes, Minas
Nuevas, Hornos, Nuri, Movas, Cedros, Piedra
Blanca, Trincheras, La Cienega, Puerto Lobos, El
Desemboque, Puerto Libertad, Atil, Tubutama,
Oquitoa, Saric, Los Vidrios, Minas del Desierto,
Poblado Miguel Aleman, Baha de Kino, Punta
Chueca, Flix Gmez, Rayon, San Miguel, Carbo,
La Labor, El Herrero, Suaqui, Baviacora, La
Estancia, Aconchi, San Felipe de Jess, Huepac,
El Ranchito de Huepac, Banamichi, Sinoquiope,
Tetuachi, Arizpe, Buena Vista, La Chinapa,
Bacanuchi, Bacoachi, Unamich, Matutiaachi,
Cucurpe, Opodepec, Meresichic, Mazocahui,
Colonia Progreso, La Rumorosa, El Hongo, El
Dorado, Valle de las Palmas, Valle de Guadalupe,
La Gloria, Primo Tapia, El Descanso, La Misin,
La Salina, Salsipuedes, Ojos Negros, El Alamo,
Lazaro Cardenas, San Felipe, Maneadero, Santo
Tomas, San Vicente, Erendira, Punta Colonett, La
Colonia, Santa Mara, El Rosario, El Aguajito, El
Mrmol, Arenoso, San Fernando, Ramona,
Catavia, San Vicente, Esmeralda, Santa Catarina,
Yubay, Punta Prieta, Compostela, San Andrs, El
Toro, Agua de las Flores, San Miguel, Santo
Domingo, Las Palomas, Santa Isabel, El Arco,
Campo Aleman, Santa Gertrudis, Baha las
nimas, El Barril.
Gerencia Regional de
Chihuahua
Estado de Chihuahua
Balleza, Bocoyna, Batopilas, Chinipas,
Guachochi, Guazapares (Temores), Madera,
Maguarichi, Matachic, Morelos, Moris, Ocampo,
Urique, Uruachi


Elabor: Gerencia de


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ANEXO 5
Gerencia Regional
Culiacn
Estado de Sinaloa
Jocuixtitla, Vado Hondo, San Juan, Avalle, El Tambor, Pueblo
Viejo, El Quelite Espinal, La Noria, San Marcos, Los Copales, El
Zapote, Las Higueras, Los Metates, Ajoya y San Agustn, San
Ignacio, Cerro Agudo, Mocorito, Rancho Islas, Mezquite Cado,
Buyabampo, Yecurato, El Potrero de Cancio, Choix, Panuco, El
Verde, Tepuxtla, El Palmito, Picacho y el Placer, Concordia,
Ipucha, Guadalupe de los Reyes, Cosal, San Jos de Gracia,
Surutato, San Javier, San Cayetano, Santiago de los Caballeros,
San Benito, Badiraguato, Bacubirito, Ocoroni, Estacin Naranjo,
Sinaloa de Leyva, Imala, El Pozo, Tepuche, Sanalona, El Cedrito,
El Limn, Llano de Palma, Las Tapias, La Guamuchilera, El
Salado, Culiacn, San Ignacio,
Gerencia Regional
Hidalgo
Estado de Hidalgo
El Monte, Acatlan, Agua Blanca de Iturbe, Alfajayucan,
Almoloya, Atotonilco el Grande, Cardonal, Chapantongo,
Chilcuautla, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Huehuetla,
Jacala de Ledesma, Metepec, Mixquiahuala, Molango, Otongo,
Progreso de Obregn, San Agustn, San Salvador, Santiago de
Anaya, Tenango de Doria, Tlahuelipan, Zacualtipan, Zempoala,
Zimapan, Huasca de Ocampo, Nopala, Tezontepec de Aldama,
Atotonilco de Tula, Tlanchinol.
Gerencia Regional
San Luis Potos
Estado de Quertaro
Vizarron, San Joaquin, Pinal de Amoles.
Gerencia Regional
Zacatecas
Estado de Zacatecas
Mezquital de Oro, Mazapil, Melchor Ocampo, Francisco R.
Murguia.
Gerencia Regional
Durango
Estado de Durango
Canelas, Coneto, Simon Bolivar, Guanacevi, Inde, Mapimi,
Mezquital, Nazas, Otaez, Pen Blanco, Poanas, San Dimas, San
Juan de Guadalupe, San Juan de Ro, San Luis del C., San
Pedro del G., Santa Clara, Schel, Tlahualilo, Topia, Vicente
Guerrero.
Gerencia Regional
Torren
Estado de Coahuila
Sierra Mojada, Laguna del Rey, Viesca, Francisco I. Madero, El
Mezquite, Estanque de Len, Ocampo, Primero de Mayo,
Lamadrid, Nadadores, Melchor _Muzquiz, La Cuesta, La
Encantada, Sierra la Gavia, Paradero, Ejido Reata, Hacienda de
Guadalupe, Ruta Saltillo Concepcin del Oro, Zac., Ruta San
Pedro Cuatrocienegas.
Gerencia Regional
Guanajuato
Estado de
Guanajuato
Acmbaro, Rancho el Gonzaleo, Los Desmontes, San Luis de
la Paz, Pozos, Paradero, Las Beatas, San Felipe, Santa Catarina,
Jaral de Berrios, Mineral de Providencia y Purisima, La
Estancia, San Agustn, La Varilla, Len, San Juan de Otates,
Apaseo el Alto, Pnjamo, Santa Ana Pacueco, Tarimoro,
Panales de Jamaica, Huepango, Santiago Maravatio, Comonfort,
Nautla, Delgado de Abajo, Delgado de Arriba, San Diego de la
Unin, La Presita, La Providencia, El Torren Beln,

Gerencia Regional
Monterrey
Nuevo Len
General Zaragoza,Iturbide,Mier y Noriega,Aramberri,La
Ascencin
Tamaulipas
Bustamante,ElBArretalGonzalez,Jaumave,La pea,Llera de
Canales,Miquihuana,Ocampo,San Carlos,San
Nicolas,Tula,Xicotencatl


Elabor: Gerencia de


Pgina 29 de 32

MEXI CO, D.F. A
NOMBRE DEL EMPLEADO :
NO. DE NOMINA :
PUESTO :
AREA DE ADSCRIPCION :
FUNCIONARIO QUE COMISIONA :
DESTINO :
OBJETIVO DE LA COMISION :
FECHA Y HORA DE SALIDA No. DE DIAS
FECHA Y HORA DE REGRESO CUOTA DIARIA
DATOS DE TRANSPORTE :
AVION :
ITINERARIO
No. DE VUELO
LINEA AEREA
FECHA DE SALIDA
FECHA DE REGRESO
AUTOMOVIL :
ITINERARIO
FECHA DE SALIDA
FECHA DE REGRESO
OTRO :
RESUMEN :
I MPORTE DE VI ATI COS
I MPORTE DE TRANSPORTE
OTROS
TOTAL ANTI CI PO $ 0.00
OBSERVACI ONES :
___________________________________ ___________________________________
NOMBRE DEL COMISIONADO NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE COMISIONO
0 0
COMISIONADO AUTORIZACION
SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTACION EN COMISION
OFICIO DE COMISION
NOTA: Los costos que se originen por cancelaciones o cambios de horario de los boletos de avin no imputables al organismo se le cobraran al comisionado,Los casos imputables al organismodeberan ser autorizados y justificados por el funcionario
responsable que comisiono.
E n base al Manual de Procedimientos de gastos de viaje en el punto 6.2.1 la comprobacion debera presentarse un un plazo maximo de 6 (seis ) dias habiles contados a partir de la fecha de retorno, de lo contrario, autoriz que se me descuente por
nominael importe del anticipo .
Debo y pagar incondicionalmente a la orden de Nacional Financiera , Sociedad Nacional de Credito en el Fideicomiso de Fomento Minero, en sus Oficinas Generales ubicadas en Puente de TecamachalcoNo.26. Col. Lomas de Chapultepec,D.F. CP.11000.la
cantidad mencionada en el Resumen del Anticipo ms el importe del Boleto de Avin en caso de existir, la cual sera pagadera a la vista .
E ste pagare sera cancelado automaticamente con la comprobacin de gastos (con documentos que cumplan con requisitos fiscales y administrativos o en su defectopor deposito en efectivorealizado en chequeras del FIFOMI)
ANEXO 6


Elabor: Gerencia de


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COMISIONADO MEXICO, D.F. A
PUESTO
AREA TEL. Y/O EXT.
HA SIDO COMISIONADO POR:
DESTINO INICIAL No. DE NOMINA
OBJETIVO(S) DE LA COMISION
FECHA Y HORA DE SALIDA No. DE DIAS
FECHA Y HORA DE LLEGADA CUOTA DIARIA
RECIBI EFECTIVO Y/O BOLETO DE AVION : CALCULO GLOBALIZADO :
FECHA HOTEL ALIMENTACION TELEFONO TRANSPORTE TRANSPORTE FOTOGRAFICO OTROS TOTAL
AEREO TERRESTRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I MPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I .V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTI CI POS :
EFECTIVO 0.00
BOLETO DE AVION 0.00 0.00
IMPORTE COMPROBACION 0.00
SALDO A CARGO M.N. 0.00
0
COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE EN COMISION
0
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE COMISIONO
NOMBRE DEL COMISONADO
ANEXO 7


Elabor: Gerencia de


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NOMBRE DEL COMISIONADO:_____________________________________
PUESTO:_______________________________________________________
AREA DE ADSCRIPCION:__________________________________________
LUGAR DE COMISION: ___________________________________________
PERIODO DE COMISION:__________________________________________
____________________________
INFORME DE COMISION
A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:
B) DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:
C) CONCLUSIONES:
D) CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION:
FIRMA DEL COMISIONADO

ANEXO 8


Elabor: Gerencia de


Pgina 32 de 32

7. HOJA DE FORMALIZACION

FUNCION A LA QUE CORREPONDE TITULO DEL PROCEDIMIENTO
Recepcin y Registro de Informacin
Manual de Procedimientos de Viticos y
Gastos de Viaje.

AMBITO DE APLICACION
Para uso exclusivo del Fideicomiso de Fomento Minero

AUTORIZACION

Ing. Alberto Ortiz Trillo
Director General

C.P. Pedro Tavera Prez Lic. Fernando Minero Ramos Lic. Jos Eduardo Ortega Prez
Gerente de Presupuesto y
Contabilidad
Subdirector de Finanzas y
Administracin
Director de Crdito, Finanzas y
Administracin.

REGISTROS

Revisin Nm. Fecha: 25 de mayo 2012 Hojas modificadas
Observaciones:
Gerencia de Informtica Fecha: 25 de mayo 2012 Firma:

Manual de Viaticos 2012

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Viticos y Gastos de viaje.

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