GRM Manual de Procedimientos 2012

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
(MAPRO)

SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL

MOQUEGUA - FEBRERO - 2006

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

INDICE
Pag.
INTRODUCCION 3
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL 5
SECRETARIA GENERAL 9
OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA 12
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 14
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 23
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 29
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL 41
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 53
DIRECION DE RECURSOS HUMANOS 56
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 71
REA DE ALMACEN 75
DIRECCIN DE SUPERVISIN 78
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 81
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 85
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DE MEDIO AMBIENTE 88
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DEFENSA CIVIL 91
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 94
SUB GERENCIA DE OBRAS 110
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES 113
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO 122
EQUIPO DE TRABAJO 124
Pag.

3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

I N T R O D U C C I N

En el marco de la estrategia de desarrollo del Gobierno Regional de Moquegua se ha elaborado este Manual de
Procedimientos (MAPRO) de la gestin ejecutiva tcnica y administrativa que desempean todos los integrantes
de esta organizacin pblica regional y en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la actividad pblica
y la metodologa establecida por el Gobierno Regional de Moquegua.

Este MAPRO es un instrumento indispensable que permitir apoyar la gestin del Gobierno Regional de
Moquegua, ya que en el se describen en forma clara, sistemtica, ordenada y secuencial el conjunto de
operaciones importantes de su cotidiano quehacer institucional, lo cual redundar en mejorar de manera continua
y permanente la calidad de los servicios, proyectos y obras que pone a disposicin de la poblacin de Moquegua.

Segn lo dispuesto en su marco normativo, la Oficina de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en coordinacin con los responsables designados
para desarrollar este proyecto administrativo de las diversas unidades orgnicas en que esta estructurado el
Gobierno Regional de Moquegua, luego recopilar la informacin que amerita formular el Inventario de
Procedimientos, de priorizar de manera racional cada uno de ellos, de obtener el visto bueno de las unidades
orgnicas respecto a su reordenamiento o combinacin de los mismos y del anlisis respectivo, se identifico y
procedi a redactar los procedimientos priorizados tal como se venan dando en ese momento; redaccin inicial
que servir como base para en una etapa posterior llevar a cabo la simplificacin y mejoramiento de los mismos.

En este entender dado el carcter preliminar de este documento en los procedimientos redactados se van a
encontrar incoherencias los cuales sern progresivamente superados en otra etapa. Habra que hacer notar que es
la primera vez que se realiza un trabajo de este naturaleza en toda la historia de la Regin, CTAR, etc. como es el
Manual de Procedimientos, lo que permitir a este personal y a todos los que laboran en el Gobierno Regional de
Moquegua conocer como se esta llevando a cabo la secuencia de los tramites administrativos.

El presente Manual de Procedimientos de acuerdo a la Directiva de Apoyo N 011-2005-GOB-REG-
MOQ/GRPPAT-ODI Normas para la Racionalizacin de Procedimientos y Elaboracin del manual de
Procedimientos (MAPRO) en el Gobierno regional de Moquegua del 15-08-2005, comprende el objetivo del
procedimiento, su descripcin narrativa y el diagrama de flujo de las actividades en el incluidos.

Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y del diseo metodolgico utilizado, los
procedimientos descritos tienen carcter y alcance institucional y para la realizacin de las actividades
componentes, se establece la asignacin de cargos, los mismos que pueden pertenecer a una o ms unidades
orgnicas del Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no se establecen los procedimientos en base a
estructuras orgnicas o funcionales, ello debido a que son realizados por el staff de profesionales y tcnicos de
diversas disciplinas con el objeto de poder satisfacer los requerimientos institucionales y personales de que es
objeto el organismo rector del desarrollo de Moquegua.

4


CONSEJO REGIONAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENCIA REGIONAL
VICEPRESIDENCIA
Secretaria del
Consejo Regional
ORGANO REGIONAL DE
CONTROL INTERNO
CONSEJO
INTERREGIONAL
CONSEJO DE
COORDINACION
REGIONAL
PROCURADURA
PUBLICA REGIONAL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Oficina de Computo e
Informatica
Secretara General
DIRECCIN DE
SUPERVISIN
DIRECCIN REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
ASESORA JURDICA
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO Y
Direccin de
Recursos Humanos
Direccin de Finanzas
Direccin de Logstica
y Servicios Generales
Oficina de Control
Patrimonial
Subgerencia de
Planeamiento
Subgerencia de
Presupuesto y
Hacienda
Subgerencia de
Acondicionamiento
Territorial
Subgerencia de
Programacin e
Inversiones
Oficina de Desarrollo
Institucional
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO
ECONMICO
RECURSOS NATURALES
Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES
DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES
(*1) (*2)
Subgerencia de
Promocin de la
Inversin Privada
Subgerencia de
Participacin Social
Oficina de Desarrollo
de la Mujer
Subgerencia de
Gestin Ambiental y
Defensa Civil
DIRECCION
REGIONAL
(*3)
Subgerencia de
Estudios
Subgerencia de Obras
Subgerencia de
Liquidaciones
Oficina de Equipo
Mecnico
PROYECTO ESPECIAL
REGIONAL PASTO
GRANDE
PROYECTOS
ESPECIALES
REGIONALES
EMPRESAS
REGIONALES
GERENCIA SUB
REGIONAL DE
GENERAL SANCHEZ
CERRO
GERENCIA SUB
REGIONAL DE ILO
(*1)
D.R. DE LA PRODUCCIN (INDUSTRIA Y PESQUERA)
D.R. ENERGIA Y MINAS
D.R. AGRICULTURA
D.R. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
(*2)
D.R. EDUCACIN
D.R. SALUD
D.R. VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIN
D.R. ARCHIVO REGIONAL
(+3)
D.R. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

5

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
TRAMITE DE APROBACIN DE PROYECTOS
DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
Cdigo Vigencia Pagina
SCR-1 24 02 06
DE A
5 123 7 123
Organo Secretaria del Consejo Regional
Competencia Secretaria del Consejo Regional
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
rgano de origen Se inicia a solicitud del Consejero Regional
Organo de destino Presidencia del Consejo Regional
Tiempo de duracin 30 das
Base legal
Ley N 27867, Ley de creacin de los Gobiernos Regionales
Ordenanza Regional N 001 -2003-CR/GRM, Reglamento Interno del Consejo Regional
Objetivo
Aprobar los Acuerdos u Ordenanzas Regionales propuestos por los Consejeros
Regionales
Requisitos Presentacin de la Propuesta , debidamente sustentada
N
Cargo
Responsable
Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das

1 Consejero
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Presenta proyecto de Ordenanza o Acuerdo Regional a Secretaria del
Consejo Regional
10

Secretaria
Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega de copia
firmada a Consejero, luego pone a disposicin de la Presidenta del
Consejo Regional a travs de la Secretaria de la Presidencia Regional
3

2
Secretaria
Recepciona , registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone
a despacho de la Presidenta Regional
3 2

Presidenta
Evala solicitud y deriva a Comisin Ordinaria correspondiente para su
anlisis y dictamen
15

Secretaria
Retira solicitud derivada de despacho y traslada a Secretaria del
Consejo Regional
3
3 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega al Presidente de
la Comisin Ordinaria respectiva, previa firma en el cuaderno de
registro, dependiendo del apersonamiento del Consejero a la Secretaria,
lo cual no es previsible
3
Presidente de
Comisin
Ordinaria
Recepciona y convoca a reunin de Comisin, para evaluar solicitud y
emitir el dictamen respectivo
Toma conocimiento, evala y emite dictamen, para su remisin con
oficio a la Presidenta del Consejo Regional.
3 15
Comisin
Ordinaria
Recepciona el oficio acompaado del dictamen, verificando las
opiniones tcnicas, legales de acuerdo al articulo 72 del Reglamento
Interno del Consejo Regional y lo pone a disposicin de la Presidenta
del Consejo Regional a travs de la Secretaria de la Presidenta
Regional

10
6
4
Secretaria
Recepciona, registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y luego
pone a despacho de la Presidenta del Consejo Regional.
3
Presidenta del
Consejo
Regional
Evala documento y pueden ocurrir dos eventos
1. Lo deriva para ser tratado en Sesin de Consejo Regional
2. Solicita opinin tcnica y/o legal a las instancias
correspondientes
10 1
Secretaria Retira documento de despacho y ejecuta segn provedo
1. Traslada a Secretaria del Consejo Regional
2. Pasa a la instancia correspondiente
3
5 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 1)
Secretaria Recepciona, registra y considera en agenda para sesin del Consejo
Regional
2
Consejo
Regional
Evala y debate el dictamen para su aprobacin o rechazo
120
Secretaria Elabora los proyectos de Ordenanzas o Acuerdos Regionales segn el
dictamen aprobado y luego son remitidas a la Direccin Regional de
Asesora Jurdica, para su opinin legal, a travs de la Presidencia
Regional
180 7
Direccin
Regional de
Asesora
Jurdica
Recepciona los Proyectos de Acuerdos y Ordenanzas Regionales
elaborados por la Secretaria del Consejo Regional y los evala para
emitir las observaciones del caso si las hubiera. Finalmente a travs de
un informe los remite a la Secretaria del Consejo Regional
60
Secretaria del
Consejo
Regional
Recepciona el Informe Legal con los Acuerdos u Ordenanzas
Regionales para su implementacin e imprimirla en el formato
correspondiente.
Seguidamente con Informe se pone a disposicin de la Presidenta del
Consejo Regional para su firma correspondiente.
30
6
Secretaria
Recepciona informe con Ordenanza o Acuerdo Regional, registra, pone
sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone a despacho de la Presidenta
del Consejo Regional.
3

1
Presidenta del
Consejo
Regional
Firma el Acuerdo Regional u Ordenanza Regional paras su
cumplimiento y lo deriva a la Secretaria del Consejo Regional para su
publicacin y distribucin segn lo indicado
10
Secretaria Retira documento del despacho registra el provedo y lo traslada a la
secretaria del Consejo Regional para el cumplimiento de lo indicado
3

Secretaria
Recepciona el informe con provedo, registra, pone el nmero
correlativo de la Ordenanza o Acuerdo Regional, finalmente lo
distribuye.
30
1

7 Secretaria Para su publicacin las Ordenanzas Regionales, se implementan a
travs de la Direccin Regional de Administracin y en el caso de
Acuerdos Regionales a travs de la Oficina de Computo e Informtica
para su publicacin en la pagina Web de la institucin, en igual forma
se publicara la Ordenanza Regional
5
8

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 2)
rea Tcnica respectiva

Secretaria Registra y pone a despacho de la Jefatura 5 1
Jefatura del
rea Tcnica
Toma conocimiento, evala y lo deriva al especialista
10
Especialista Evala documento y emite opinin solicitada y lo remite con informe a
la Jefatura
60
Jefatura Remite con informe el documento con la opinin a la Presidencia
Regional
10
7
Secretaria Retira documento del despacho, registra provedo, elabora informe, lo
hace firmar por Jefatura y lo traslada a la Presidencia Regional
3
9
Secretaria
Recepciona el informe del rea tcnica y pone a despacho de la
Presidenta Regional
10 1
Presidencia
Regional
Toma conocimiento de la opinin , en caso de ser favorable se continua
con el paso N 5, y en el caso de no coincidir con el dictamen, es
derivado a la Secretara Consejo Regional para ser devuelto al
Presidente de la Comisin Ordinaria respectiva, previa firma del
cuaderno de registro
5

15
1

TOTAL 30

Responsable Jacqueline Campos Marquina

8
Si
Se aprueba?
No
No
Si
Si
TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SCR-1 8/123 a 8/123
04 - 10 - 2005
INICIO
Consejero Regional presenta en
original y copia Proyecto de
Ordenanza Regional (OR) o de
Acuerdo Regional (AR)
Presidencia de Comisin Ordinaria
(CO) toma conocimiento, convoca a
reunin de integrantes; la CO emite
dictamen y el Presidente elabora
oficio de respuesta con dictamen
SECRETARIA DEL CONSEJO
REGIONAL
UNIDAD ORGNICA QUE EMITE
OPININ TCNICO Y/O LEGAL
Proyecto de OR
Proyecto de AR
Presidencia Regional toma
conocimiento, evala y con provedo
deriva
Proyecto de OR
Proyecto de AR
Presidencia toma conocimiento,
evala y deriva con provedo
Proyecto de OR y/o
AR con provedo
Presidencia Regional toma
conocimiento, evala dictamen y con
provedo deriva
Es conforme?
Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
dictamen e informe con opinin
solicitada
Dictamen y provedo
Jefatura de Unidad Orgnica evala y
procede a elaborar opinin o lo deriva
a especialista
Especialista evala emite opinin y lo
remite a la Jefatura
Jefatura evala y con Informe da
respuesta
Dictamen e Informe de Opinin
Es conforme? B
A
Presidencia toma conocimiento ,
firma OR y/o AR y deriva con
provedo
Proyecto de OR y/o AR, en formatos
correspondientes e Informe de
Secretara del Consejo Regional
Consejo Regional toma conocimiento
de proyecto de OR y/o AR, debate
dictamen de Comisin Ordinaria
No
B
Proyecto de OR y/o AR, e Informe
Legal con las observaciones
Secretaria elabora proyecto en los
formatos correspondientes y remite
con Informe a la Presidencia
Regional
Informe con provedo y Proyecto
de OR y/o AR firmado
Secretaria recepciona documento,
distribuye la OR y/o AR y coordina
con la Direccin Regional de
Administracin para su publicacin
(*)
A
FIN
(*) En el caso de OR se pblica, no siendo necesario cuando se trata de AR y en ambos casos se publican en el portal del Gobierno Regional de Moquegu
Proyecto de OR y/o AR, segn
dictamen
Direccin de Asesora Jurdica
evala, hace las correcciones de ser
pertinentes y elabora Informe de
Respuesta
CONSEJO REGIONAL
Proyecto de OR
Proyecto de AR
Pone a disposicin de la Presidencia
Regional
Dictamen, Informe de especialista y/o
Jefatura, Informe de Respuesta con
provedo
Secretaria recepciona documento, lo
considera en Agenda de sesin del
Consejo Regional
A
Secretaria elabora el proyecto de OR y/
o AR segn dictamen aprobado y lo
traslada a Direccin de Asesora
Jurdica para que efectu las
correcciones pertinentes
Secretaria recepciona documento, lo
deriva a la Presidencia Regional

9

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ACCESO A INFORMACIN CONTENIDA EN
DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS
SG-6 27 02 06
DE A
9 123 10 123
rgano Secretaria General
Competencia Secretaria General
rgano de Origen Solicitante
rgano de Destino Solicitante
Tiempo de Duracin 6 das
Base Legal D.S N 043-2003-PCM, Art. 7 y 8 , TUO de la Ley N 27806 Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacin Publica
Objetivo Permitir el acceso de informacin a cualquier personas
Requisitos

N
Cargo
Responsable
1
Profesional
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica conformidad, ingresa al formato de Hoja
de Tramite en la computadora, automticamente se anota la fecha y
hora, posteriormente se indica la Oficina donde se va a derivar el
documento, llenado previamente el asunto de la solicitud, se imprime,
se registra en el cuaderno de documentos recibidos y se traslada en
algunos caso a Gerencia General y en otros a la Secretaria General

5

2
Secretaria
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona , imprime sellos registra y lo pone a despacho

3

Gerente
General
Regional
Toma conocimiento y lo deriva a Secretaria General

10
1
Secretaria Retira solicitud del despacho, registra provedo y lo traslada a la
Secretaria General
5

3

Profesional
Jefatura
SECRETARIA GENERAL
Recepciona la solicitud, imprime, sella, registra y lo pone a despacho
Toma conocimiento y deriva solicitud a la Oficina que va ha
proporcionar la informacin
3
5

Profesional
Retira solicitud del despacho , se registra el provedo y se traslada a la
oficina que va a proporcionar la informacin
5

4
Secretaria
OFICINA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIN
Recepciona la solicitud, imprime sellos, registra y lo pone a despacho

3

Jefatura Toma conocimiento, evala y lo deriva al tcnico que va a elaborar la
informacin.
5

Profesional
Toma conocimiento, evala la solicitud y elabora la informacin y con
informe comunica a la jefatura el costo de reproduccin de la misma
60
2
Jefatura Evala informe y lo deriva a la Secretaria General para solicitar
respuesta o no sobre la reproduccin de la misma
5

Secretaria Retira la solicitud con el informe, registra el provedo y lo traslada a la
Secretaria General
5
10
5
Secretaria
SECRETARIA GENERAL
Recepciona el documento, imprime sellos registra y lo pone a despacho

3

Jefatura Toma conocimiento de la informacin y dispone mediante provedo
que se oficie respuesta al interesado comunicando costo de
reproduccin y espera que el interesado se apersone
5
1
Secretaria Retira del despacho documentacin, registra provedo y procede a
elaborar el oficio de notificacin al interesado, trasladndolo a
Tramite Documentario para su entrega. En caso de que el administrado
solicita la informacin certificada se procede a notificar el costo
adicional por copia certificada, de acuerdo a lo estipulado en el TUPA
de la institucin.
5

6
Profesional
Recepciona oficio, sella y firma cargo, registra y procede a notificar al
interesado previa firma de cargo
15
7
Interesado
SECRETARIA GENERAL
Interesado notificado se apersona a Secretaria General y es atendido
por el tcnico quien elabora el recibo para efectuar el pago en al
Oficina de Tesorera por derechos de reproduccin de la informacin
solicitada
Interesado luego de efectuar el pago regresa a Secretara General y
entrega el recibo pagado al tcnico

15

1
Secretaria Recepciona el recibo pagado y aqu puede ocurrir lo siguiente: que la
informacin ya reproducida se encuentre en la oficina, entonces
procede a entregar la misma al interesado previo cargo de recib
conforme, con el original del recibo, archivando una copia del mismo
junto con el cargo, el entrevistado indica que por lo general ocurre as;
que la informacin por ser compleja o extensa se encuentra en la
oficina que la elabora, procediendo a indicar al interesado el tiempo
que va ha demorar en su entrega y pone a conocimiento de la jefatura.
10
Jefatura Toma conocimiento y deriva a la oficina correspondiente para que
proceda a la reproduccin de la informacin.
5
Secretaria Registra provedo y traslada documento con el informe que envi
anteriormente al oficina que va a elaborar la informacin adjuntando
una copia del recibo de pago
5

8
Secretaria
OFICINA QUE VA A ELABORAR LA INFORMACIN
Recepciona documento, firma cargo, registra y pone a despacho

3
Jefatura Toma conocimiento y deriva al profesional que va a reproducir la
informacin
3

Profesional Toma conocimiento y procede a reproducir la informacin,
devolviendo con informe a la jefatura, quien deriva a la Secretaria
General
15
1
Secretaria Registra el provedo y deriva a la Secretaria General 5

Secretaria
SECRETARIA GENERAL
Recepciona documentos, firmas cargo, registra y pone a despacho

3

Jefatura
Toma conocimiento y espera a interesado para entregar la informacin
previa firma de recibido conforme

TOTAL 6

Responsable Magali Zegarra Becerra

11
ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS
FLUJOGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SG-6 11/123 a 11/123
11 - 11 - 2005
SECRETARIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL
OFICINA QUE PROVEE
INFORMACIN
INICIO
Interesado elabora requerimiento de
informacin, adjunta requisitos
indicados en el TUPA e indica medio
de respuesta
1
Tcnico recepciona solicitud y
verifica si cumple requisitos
Cumple? A
2
A
Tcnico ingresa datos a formato de
hoja de tramite
Gerente toma conocimiento y deriva
con provedo
Con provedo 2
Secretaria deriva a Oficina que
provee la informacin
2
Jefatura deriva a especialista
Especialista recepciona solicitud,
evala y procesa informe si es
posible y elabora informe con
informacin
3
2
Jefatura evala informe con
informacin y elabora informe
indicando la existencia de
informacin y el medio de
reproduccin
4
3
2
Secretaria dispone que se notifique
al interesado el costo de
reproduccin y espera respuesta
5
Tcnico recepciona y notifica
5
Interesado procede a pago de
reproduccin segn lo indicado por
Secretaria General
Pago?
6
Secretaria recepciona recibo y
procede a reproducir informacin
solicitada y espera a interesado
para entregar informacin
Si
No
Si
No
LEYENDA
N
1
2
3
4
5
6
7
Documento
Solicitud requerimiento la informacin
Formato de hoja de tramite
Informe de respuesta con la informacin requerida
Informe solicitando medio de reproduccion
Recibo de pago cancelado por derecho de reproduccion
Notificacin al interesado indicando medio de
reproduccin
Informacin solicitada en el medio requerido por el
interesado
Tcnico da tramite a documentacin
notificando a interesado y le seala
plazo para que subsane
observaciones
Subsano?
Si
No
Interesado
Interesado
7
Interesado recepciona informacin y
firma cargo
FIN

12

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
ROCEDIMIENTOS
ACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO DEL
PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL
OCI-1 24 02 06
DE A
12 123 12 123
rgano Gerencia General Regional
Competencia Oficina de Computo e Informatica
rgano de Origen Unidades Orgnicas
rgano de Destino Usuario
Tiempo de Duracin 1 da
Base Legal
Ley de Transparencia N 27806 Art. 11
Ley de Adquisiciones y Contrataciones
Reglamento de Organizacin y Funciones
Objetivo Brindar informacin Actualizada del Gobierno Regional al Publico Usuario
Requisitos

N
Cargo
Responsable
1

Jefe

UNIDADES ORGNICAS /DIRECCIN REGIONAL
SECTORIAL
Remite con informe o memorandum, segn corresponda la informacin
que este obligado a publicar por Ley o que se considere
convenientemente publicar, dirigido a la Gerencia General Regional.
En caso de las Direcciones Regionales Sectoriales se remite la
informacin con oficio dirigido a la Presidencia Regional canalizado
por tramite documentario

10

2
Secretaria
Recepciona los documentos de las unidades orgnicas y de tramite
documentario, los registra
3
Gerencia
General
Regional
Toma conocimiento y con provedo dispone que se publique en el
Portal Institucional la informacin remitida
15
1
Secretaria Registra el provedo y enva a la Oficina de Computo e Informtica 3

Responsable
del Portal
OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA
Recepciona, evala y procede a la publicacin o actualizacin del
portal
Si fuera informacin relacionada con la Ley de Transferencia y Acceso
a la Informacin, coordina con la Unidad Orgnica interesada en caso
que no remita la informacin de acuerdo a Ley
En el caso de acontecimientos diarios y de actualidad regional la
Oficina de Computo e Informtica consigue la informacin

TOTAL 1

Responsable Carlos Fernando Ramrez Ramos
13
ACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL
FLUJOGRAMA DE ACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OCI-1 13/123 a 13/123
14 - 12 - 2005
OFICINA DE COMPUTO E INFORMTICA
ORGANO QUE SOLICITA PUBLICAR
INFORMACIN
OFICINA DE COMPUTO E
INFORMTICA
INICIO
Jefatura con informe,
memorandm u oficio remite
informacin a publicar en el portal
Institucional
Informe, memorandum u
oficio con la informacin
a publicar en el portal del
Gobierno regional de
Moquegua
Gerente General Regional toma
conocimiento, evala si procede
Procede?
Con provedo e
Informe, memorandum u
oficio con la informacin
a publicar en el portal del
Gobierno regional de
Moquegua
Jefatura procede a publicar la
informacin remitida en el portal
del Gobierno Regional de
Moquegua
FIN
No
Si
Interesado

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EMISIN DE OPINIONES LEGALES
DRAJ-1 24 02 06
DE A
14 123 15 123
rgano Direccin Regional de Asesora Jurdica
Competencia Direccin Regional de Asesora Jurdica
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
rgano de Origen Unidad Orgnica Solicitante
rgano de Destino Unidad Orgnica Solicitante
Base Legal ROF Sede del Gobierno Regional, Art. 34 inciso b)
Objetivo Lograr la correcta aplicacin de las normas legales, emitiendo opiniones conducente al
cumplimiento de funciones de lnea y asesoramiento
Requisitos Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos opiniones
tcnicas

N
Cargo
Responsable
1
Jefatura de
rgano
Solicitante
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Con documento solicita que emita opinin legal acompaando
antecedentes, dirigido a la PR/GGR

2
Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL/GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona, registra y pone a despacho

10

Jefatura Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a Asesora Legal
para su atencin
10

Secretaria Retira solicitud con provedo, registra y traslada a Oficina de Asesora
Legal
10

3

Secretaria
Jefatura

Secretaria

Profesional

Jefatura

Secretaria

DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURIDICA
Recepciona, registra y pone a Despacho
Toma conocimiento y con provedo deriva al profesional que va resolver
sobre el asunto
Registra provedo y entrega el documento al profesional previa firma del
cargo.
Toma conocimiento, evala y emite opinin Legal solicitada y con
informe eleva a la jefatura
Toma conocimiento, evala y de estar de acuerdo con la opinin emitida,
la hace suya y dispone se eleve con informe Legal a la PE/GGR, si no
esta de acuerdo puede modificarla, derivando a la secretaria.
Retira documento y segn las indicaciones, digita informe y lo hace
firmar por la jefatura , registra y lo traslada a la GGR PR

10
15

10

30

1

7-10

1

Secretaria
Presidenta
Regional
/Gerente
General Reg.
GERENCIA GENERAL REGIONAL/PRESIDENCIA REGIONAL
Toma conocimiento, evala el informe con opinin, de ser el caso
solicita opiniones tcnicas a las reas correspondientes y deriva a la
unidad orgnica solicitante o autoriza la formalizacin del acto
administrativo

10
30

15

Secretaria

10

Jefatura

Toma conocimiento de la opinin y ejecuta las acciones
correspondientes segn sea el caso.
30
TOTAL 12

Responsable Gabriela Luque Jara
Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui

16
EMISIN DE OPINIONES LEGALES
FLUJOGRAMA DE EMISIN DE OPINIONES LEGALES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-1 16/123 a 16/123
29 - 12 - 2005 DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA
INICIO
Jefatura silcita se emita opinin legal,
adjunta antecendentes.
FIN
Jefatura toma conocimiento, evala
y con provedo pasa a Asesora
Jurdica.
Profesional toma conocimiento, evala,
emite opinin legal y eleva informe a
Jefatura.
Jefatura toma conocimiento y evalua.
Jefatura modifica y hace suya opinin.
Jefatura eleva con Informe la Opinin
Legal a Presidencia o Gerencia General
Regional
Es conforme?
Si
No
Informe con Opinin Legal.
Sub Gerente toma conocimiento y ejecuta
acciones correspondientes.
Opinin legal autorizada.
UNIDAD SOLICITANTE
PRESIDENCIA REGIONAL /
GERENCIA GENERAL
ASESORA JURDICA
Solicitud de Opinin Legal,
Antecedentes.
Jefatura toma conocimiento,con provedo
deriva a Profesional para revisar asunto
Solicitud de Opinin Legal,
Antecedentes y provedo
Jefatura toma conocimiento y evala
Opinin Legal.
Jefatura solicita otras opiniones a otras
reas.
Jefatura autoriza el acto administrativo
Acepta?
Si
No
Informe con Opinin Legal.

17

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
FORMULACIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN
DRAJ-2 24 02 06
DE A
17 123 18 123
rgano Direccin Regional de Asesora Legal
Competencia Direccin Regional de Asesora Legal
Tiempo de Duracin 9 Das
Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, art. 34, inciso d)
Objetivo Formalizar los actos administrativos que realiza la entidad
Requisitos Requerimiento con antecedentes

N
Cargo
Responsable
1
Jefatura de
rgano
solicitante
UNIDAD ORGNICA SOLICITANTE
Con documento solicita que emita Resolucin Ejecutiva Regional y en
algunos casos RGGR, acompaando antecedentes, dirigido a la PR y/o
GGR., segn sea el caso.

2

Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL
REGIONAL

10

Jefatura

Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a la DRAJ
para su atencin
30

Secretaria Registra provedo, y traslada a Oficina de Asesora Legal 10
3

Secretaria
Jefatura

Secretaria

Profesional o
Tcnico
Secretaria

Jefatura

Secretaria

DIRECCION REGIONAL DE ASESORA LEGAL
Recepciona, registra y pone a Despacho
Toma conocimiento y con provedo deriva al Profesional o Tcnico que
va a atender el requerimiento
Registra provedo y entrega documento al Profesional o Tcnico previa
firma del cargo
Toma conocimiento, evala y elabora proyecto de resolucin solicitado
y con cargo entrega a Secretaria
Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposicin de la Jefatura para
revisin y visacin correspondiente.
Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de
resolucin.
Registra proyecto de resolucin y con cargo enva a las unidades
orgnicas para su visacin

10
15

10

10

30

10

1

3-4

1
4
Secretaria
Jefatura
Secretaria
UNIDADES ORGANICAS
Recepciona, registra, sella y pone a Despacho
Toma conocimiento, evala y pone visto bueno y deriva a Secretaria
Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesora Legal

10
15
10

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
18
5 Secretaria Recepciona, registra y traslada a Gerencia General Regional para el
VB
10
6
Secretaria
Jefatura

Secretaria

Toma conocimiento, evala y pone visto bueno cuando es R.E.R. y
firma en caso de Resoluciones Gerenciales.
En caso de R.E.R remite a Secretaria de Presidencia Regional, en caso
de Gerencia General Regional, coloca nmero, registra y traslada a
Trmite Documentario para distribucin de copias a quienes
corresponda.

10
30

10

1
7
Secretaria
Jefatura
Recepciona, registra, sella. y pone a despacho
Toma conocimiento, evala firma la R.E.R.
Con cargo traslada a la DRAJ.

10
30

1
8 Secretaria DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Coloca nmero, y traslada a Trmite Documentario para distribucin de
copias a unidades orgnicas correspondientes.
10
9 TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,
archivando una.

15

1
TOTAL 9


19
FORMULACIN DE PROYECTOS DE RESOLUCIN
FLUJOGRAMA DE FORMUALCIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN
29 - 12 - 2005
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURCA
INICIO
Solicita emitir resolucin y
acompaa antecedentes.
UNIDAD ORGANICA
SOLICITANTE
PRESIDENCIA Y/O
GERENCIA GENERAL
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA
JURDICA
Evala y con provedo deriva a
Direccin Regional de
Asesora Jurdica para atencin
Director con provedo deriva a
Profesional para atencin
FIN
Solicitud parta emitir R.E.R. o
R.G.G.R acompaando
antecedentes
Solicitud con provedo para
elborar R.E.R. o R.G.G.R
acompaando antecedentes
Profesional avala y elabora
resolucin
Director revisa y pone VB y
hace remitir a las unidades
orgnicas involucradas para su
visacin, luego remite a Gerencia
General Regional para su VB
- Caso de R.E.R. Gerencia
General Regional pone VB y
remite a Presidencia para
firmar.
- En caso de R.G.G.R. , evala
y firma, pasa luego a tramite
documentario para reparto.

20

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
FORMULACIN DE PROYECTO DE CONVENIOS
Y/O CONTRATOS
DRJA-3 24 02 06
DE A
20 123 21 123
rgano Direccin Regional de Asesora Legal
Competencia Direccin Regional de Asesora Legal
Clasificacin Adjetivo Sustantivo X
Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, Art. 34, inciso d)
Objetivo Formalizar los acuerdos y/o pactos que celebra el Gobierno Regional con terceras
personas en busca del cumplimiento de sus objetivos y logro de metas
Requisitos Requerimiento con antecedentes necesarios

N
Cargo
Responsable
1
Jefatura de
rgano
solicitante
Con documento solicita que se emita el Convenio o Contrato,
acompaando antecedentes, canalizando el pedido de Instituciones u
otros, dirigido a la Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.,
segn sea el caso.

2

Secretaria
Jefatura

Secretaria
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a la Direccin
Regional de Asesora Jurdica para su atencin
Registra provedo, y traslada a Oficina de Asesora Jurdica

10
30

10

3
Secretaria
Jefatura

Secretaria

Profesional

Secretaria

Jefatura

Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORA LEGAL
Recepciona, registra. y pone a Despacho
Toma conocimiento y con provedo deriva al Profesional que va a atender
el requerimiento
Registra provedo y entrega documento al Profesional previa firma del
cargo
Toma conocimiento, evala y elabora proyecto de convenio o contrato
solicitado y con cargo entrega a secretaria
Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposicin de la jefatura para
revisin y visacin correspondiente.
Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de convenio o
contrato.
Registra proyecto y con cargo enva a las unidades orgnicas para su
visacin

10

15

10

10

30

10

1

3-4

1

21
4
Secretaria
Jefatura
Secretaria
UNIDADES ORGANICAS
Toma conocimiento, evala y pone visto bueno y deriva a secretaria
Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesora Legal

10
30
10

5
Secretaria
Recepciona, registra... y traslada a la GGR para el VB

10

6
Secretaria
Gerente
General
Secretaria
Recepciona, registra, coloca sello y pone a Despacho
Toma conocimiento, evala y pone visto bueno.

Remite a Secretaria de Presidencia Regional (PR)

10
30

10

7
Secretaria
Presidenta
Secretaria
Recepciona, registra, coloca sello. y pone a Despacho
Toma conocimiento, evala y firma el Convenio o Contrato
Con cargo traslada a la DRAJ.

10
30
10

1
8
Secretaria
Coloca nmero, y traslada a Trmite Documentario para distribucin de
copias a unidades orgnicas correspondientes.

10

Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,
archivando una.

15

TOTAL 7


22
FORMULACIN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS
FLUJOGRAMA DE FORMULACIN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS
29 - 12 - 2005
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA
INICIO
Jefatura solicita emitir
convenio o contrata,
acompaa antecedentes y
dirige a Presidencia o
Gerencia segn el caso.
FIN
Jefatura evala y pone
VB
Presidencia evala, firma
el convenio o contrato y
pasa Asesora Jurdica.
UNIDAD ORGANICA
PRESIDENCIA
REGIONAL
GERENCIA GENERAL
DIRECCIN
REGIONAL ASESORA
JURDICA
TRAMITE
DOCUMENTARIO
Proyecto de convenio
o contrato con VB
B
o contrato.
A
C
Gerencia evala y
con provedo deriva a
Asesora Jurdica.
Solicitud de emitir
convenio o contrato y
antecedentes.
Gerencia evala, pone
VB, remite a
Presidencia para su
firma.
o contrato con VB
Jefatura toma
conocimiento y con
provedo deriva a
profesional para su
atencin.
Solicitud con provedo
de emitir convenio o
contrato y antecedentes.
Profesional evala y
elabora proyecto de
contrato o convenio.
Solicitud de emitir
convenio o contrato,
proyectos y
antecedentes.
Jefatura toma
conocimiento, pone VB
de proyecto y
remite a Unidad
Organica para su
visacin.
A
Tcnico toma
conocimiento y con
cargo reparte copias.
Convenio o contrato
con copias.
Secretaria registra y
traslada a Gerencia
General para VB
Proyecto de convenio o
contrato con VB
B
Secretaria traslada a
Tramite
Documentario para su
distribucin de
copias.
C
Convenio o contrato
firmado
1
1 Normalmente los documentos son derivados a la Gerencia General

23

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EMISIN DE OPININ TCNICA PARA INSCRIPCIN
DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)
EN AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN
INTERNACIONAL (APCI- PERU)
SGP-1 24 02 06
DE A
23 123 24 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Planeamiento
rgano de Origen ONG solicitante
rgano de Destino ONG solicitante
Tiempo de Duracin Once (11) das.
Base Legal DS N 015-92-PCM, art. 73 y 74
Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la inscripcin en la APCI por parte de las
ONG(s).
Requisitos 1.- Solicitud de Opinin Tcnica para inscripcin de ONGs. en APCI.
2.- Copia Simple de la escritura de Constitucin ante Notario Pblico.
3.- Copia Literal Certificada de su inscripcin en Registros Pblicos, expedida con una
antigedad no mayor de tres meses calendario.
4.- Ficha de inscripcin debidamente llenada (Segn Anexo)
5.- Nmina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesin y trayectoria)
6.- Informacin Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos aos prximos. (Segn Anexo)
7.- Sealar domicilio Legal Postal

N
Cargo
Responsable
1

Tcnico
TRMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que
entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al
solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.

10

01
2

Secretaria
Presidenta
Secretaria
Recepciona y registra documento y pone a despacho.
Dispone se evale y atienda solicitud.
Registra provedo y traslada documento.

10
20
05
01

3

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
Secretaria recepciona solicitud y la pone a despacho.
Dispones se evale y atienda solicitud.

Registra provedo y deriva

10
20

10

01

24
4

Tcnico
Sub Gerente
Tcnico
Planificador

Tcnico

Sub Gerente

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.
Dispone ejecucin de la accin solicitada y lo deriva al especialista.
Registra provedo y deriva.
Realiza evaluacin del expediente y emite informe de opinin tcnica
(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva N 006-2004-
GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los proyectos
y/o actividades por desarrollar sean compatibles con los lineamientos
de Desarrollo Regional. Adjuntando proyecto de Oficio de respuesta al
interesado. Archiva copia del Informe de Opinin Tcnica y el
expediente presentado por la ONG.
Recibe informe tcnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de Oficio
de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.
Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el
proyecto de Oficio de respuesta, acompaado de la copia del informe
tcnico.

10
20
10
180

10

10

02

5

Secretaria

Gerente
Regional
Secretaria
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,
coloca sello de V B y hace visar con el gerente.
Previa revisin visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su
remisin a la Presidencia Regional.
Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la
Presidencia, acompaado de la copia del informe de opinin tcnica

10

20

10
02

6

Secretaria

Presidenta
Secretaria
Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,
coloca sello de Presidencia y pone a disposicin de la Presidenta para
su despacho.
Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.
Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con
copia de opinin tcnica) coloca numeracin, registra y enva el
original y una (01) copia a trmite documentario y distribuye las dems
copias segn se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI,
etc.).

10

20
10

02

7

Tcnico
TRMITE DOCUMENTARIO
Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y
entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de
entrega en la copia documento).
En caso de entrega a travs de SERPOST el cargo es firmado por este
ltimo.
La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.

15

02

TOTAL 11

Responsable Eco Alejandro Marca Mamani

25

26

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EMISIN DE OPININ TCNICA PARA
RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS
NO GUBERNAMENTALES (ONGs) EN LA AGENCIA
PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL
(APCI- PERU)
SGP-2 24 02 06
DE A
26 123 27 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Competencia Sub Gerencia de Planeamiento
rgano de Origen ONG solicitante
rgano de Destino ONG solicitante
Base Legal DS N 015-92-PCM, art. 73 y 74
Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la renovacin de inscripcin en la APCI.
Requisitos 1.- Solicitud de Opinin Tcnica para renovacin de inscripcin de ONG. ante la APCI.
2.- Copia Simple de la escritura de Constitucin ante Notario Pblico.
3.- Copia Literal Certificada de su inscripcin en Registros Pblicos, expedida con una
antigedad no mayor de tres meses calendario.
4.- Nmina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesin y trayectoria).
5.- Informacin Anual de las actividades realizadas con indicacin de los proyectos o
actividades a los que se destinaron los recursos recibidos por cada fuente cooperante.
6.- Informacin Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos aos prximos. (Segn Anexo)..- Sealar domicilio Legal Postal.

N
Cargo
Responsable
1

Tcnico I
TRMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que
entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al
solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.

10
01
2

Secretaria
Presidenta
Secretaria
Recepciona y registra documento y pone a despacho.
Dispone se evale y atienda solicitud.
Registra provedo y traslada documento.

10
20
10
02

3

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud y la pone a despacho.
Dispone se evale y atienda solicitud la Sub Gerencia de Planeamiento

Registra provedo y deriva

10
20

10
02

4

Tcnico
Sub Gerente
Tcnico
Planificador

Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.
Dispone ejecucin de la accin solicitada y lo deriva al especialista.
Registra provedo y deriva.
Toma conocimiento y realiza las siguientes acciones:

10
20
10
180

03

27

Tcnico

Sub Gerente

1.-) Evala cumplimiento de requisitos del expediente.
2.-) Coordina con la ONG solicitante la fecha de evaluacin y
seguimiento In Situ de los Proyectos y/o actividades que viene
ejecutando dicha ONG.
3.-) Luego de la verificacin in situ emite Informe de opinin tcnica
(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva N 006-2004-
GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los logros
alcanzados por los proyectos y/o actividades desarrolladas sean
compatibles con los Lineamientos de Desarrollo Regional.
Adjuntando proyecto de oficio de respuesta al interesado.
4.-) Remite Informe Tcnico a la Sub Gerencia de Planeamiento (Con
copia a la GRPPAT) acompaado del oficio de respuesta.
5.-) Archiva copia del Informe de Opinin Tcnica y el original del
expediente presentado por la ONG.
Recibe Informe Tcnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de oficio
de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.
Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el
proyecto de Oficio de respuesta, acompaado de la copia del informe
tcnico.

10

10

5

Secretaria

Gerente
Regional
Secretaria
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,
coloca sello de V B y hace visar con el Gerente.
Previa revisin visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su
remisin a la Presidencia Regional.
Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la
Presidencia, acompaado de la copia del informe de opinin tcnica

10

20

10

02

6

Secretaria

Presidenta
Secretaria
PRESIDENCIA
Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,
coloca sello de Presidencia y pone a disposicin de la Presidenta para su
despacho.
Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.
Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con
copia de opinin tcnica) coloca numeracin, registra y enva el original
y una (01) copia a trmite documentario y distribuye las dems copias
segn se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI, etc.).

10

20
10

01

7

Tcnico
TRMITE DOCUMENTARIO
Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y
entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de
entrega en la copia documento).
En caso de entrega a travs de SERPOST el cargo es firmado por este
ltimo.
La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.

10

01

TOTAL 12

Responsable Eco Alejandro Marca Mamani

28
EMISIN DE OPININ TCNICA PARA LA RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN LA AGENCIA
PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
FLUJOGRAMA DE EMISIN DE OPININ TCNICA PARA LA RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN
LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGP-2 28/123 a 28/123
27 - 10 - 2005
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
TRAMITE DOCUMENTARIO PRESIDENCIA REGIONAL
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
INICIO
Solicitud de renovacin
de la inscripcin de la
ONG
de inscripcin de la
ONGs
de inscripcin de la ONG
Proyecto de oficio de
respuesta, copia del
Informe Tcnico sobre
renovacin de inscripcin
Proyecto de oficio visado,
copia del informe de
opinin tcnica sobre
renovacin de inscripcin
Oficio de respuesta con
copia
FIN
1
1
Tcnico recepciona
oficios de renovacin
de inscripcin de la
ONG
Tcnico entrega original
del oficio a interesado,
en caso se entrega a
travs de ser post, se
hace firmar cargo
Recepciona copia, indica
a solicitante realizar las
correcciones del caso y
presenta a mesa de
partes
Presidencia dispone se
evalu y atienda la
solicitud
Presidencia firma oficio
de respuesta
Secretaria remite a tramite
documentario documento
original y copia del oficio de
respuesta, distribuye copias
segn oficio: Gerencia de
Planificacin; Sub Gerencia
de Planeamiento, ACTI, etc.
Gerente dispone se
evalu y atienda
solicitud
Gerente revisa, visa el
proyecto de oficio de
respuesta y dispone
remisin a la
Presidencia Regional
Sub Gerente, dispone
ejecucin de la accin
solicitada y deriva al
especialista
Planificador evala,
coordina con ONG fecha
de evaluacin, verifica in
situ, emite informe de
opinin tcnica y remite
a Sub Gerencia de
Planeamiento proyecto
de oficio de respuesta
Sub Gerente, eleva el
proyecto de oficio y copia
del Informe Tcnico a
Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento del
Territorio
Es
conforme?
Copia del
oficio de
respuesta
No
Si
Copia del
Informe de
Opinin
Tcnica
Copia del
Informe
de
Opinin
Tcnica
29
30

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DEL PROGRAMA DE
INVERSIONES
SGPI-1 24 02 06
DE A
29 123 30 123
Competencia Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
rgano de Origen Sub Gerencia de Planeamiento
rgano de Destino GR Infraestructura, GR Desarrollo Econmico, GR Desarrollo Social
Base Legal Ley N 27293, Directiva N 004-2003-EF/68.01
Objetivo Permitir conocer la programacin de los PIP durante el ejercicio fiscal vigente.
Requisitos Acta de Acuerdo del Presupuesto Participativo

N
Cargo
Responsable
1

2

3

4

Gerente
Regional

Secretaria

Gerente
Regional
Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Equipo
Tcnico

Sub Gerente

Secretaria

Gerente
Regional

Secretaria
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
Remite con informe a la GRPPAT el Acta de Acuerdo del Presupuesto
Participativo de los Proyectos priorizados, solicita elaboracin del
Programa de Inversiones.
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe de
la Sub Gerencia de Planeamiento acompaado del Acta de Acuerdo del
Presupuesto Participativo y solicitud.
Toma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia de
Programacin e Inversiones formule el Programa de Inversiones.
Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de
Programacin e Inversiones.
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Toma conocimiento, evala y mediante provedo asigna la
responsabilidad de elaborar el Programa de Inversiones al equipo tcnico.
Registra provedo y entrega con cargo al equipo de trabajo segn
provedo.
Recibe el informe acompaado del Acta y procede a determinar la
factibilidad y los periodos de ejecucin de los PIPs priorizados para a
continuacin elaborar el Programa de Inversiones que es entregado al
Sub Gerente directamente, sin cargo.
Revisa y de estar conforme con el Programa de Inversiones elaborado lo
eleva con informe al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Recepciona el documento, lo registra y lo pone a disposicin del Gerente
Regional.
Toma conocimiento, revisa y de estar conforme dispone con provedo
que la Direccin Regional de Asesora Jurdica elabore la Resolucin
Ejecutiva Regional de Aprobacin del Programa de Inversiones.
Registra provedo y remite el documento a la Direccin Regional de

120

10

10

10

30

10

240

10

120

10

02

01

01

05

02

01

31
5

6

7

Secretaria

Directora
Regional
Abogado

Secretaria

Directora
Regional
Secretaria

Secretaria

Presidencia
Regional
Secretaria

Secretaria

Asesora Jurdica.
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Directora Regional de
Asesora Jurdica.
Toma conocimiento y dispone que un Abogado elabore el proyecto de
resolucin correspondiente
Recibe el Programa de Inversiones con los antecedentes respectivos,
toma conocimiento y procede a elaborar el proyecto de resolucin,
entregando con cargo a la Secretaria.
Pasa el proyecto de resolucin a la Directora Regional para su revisin y
visacin respectiva.
Revisa y visa el proyecto de resolucin y devuelve a la Secretaria para la
visacin de las dems Unidades Orgnicas, segn corresponda.
Remite con cargo el proyecto de resolucin a las Unidades Orgnicas:
GRPPAT, GRI, DRA, GGR para la visacin correspondiente,
encargndose esta ltima de hacerla firmar con la Presidenta Regional.
Recepciona proyecto de resolucin y pone a disposicin de Presidencia
Regional para respectiva firma.
Firma resolucin de aprobacin del Programa de Inversiones y devuelve
a secretara
Recibe resolucin firmada y con cuaderno de cargo es devuelta a la
Direccin de Asesora Jurdica para la numeracin y archivo del original.
Recibe resolucin, archiva el original y remite las copias a Trmite
Documentario para la distribucin de las mismas.

10

20

30

20

10

10

20

10

20

01

03
TOTAL 16

Responsable Eduardo Reyes Narvez
Entrevistados Ayd Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas

32
ELABORACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-1 31/123 a 31/123
30 - 11 - 2005
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE
PROGRAMACIN DE
INVERSIONES
DIRECCIN DE ASESORA
JURDICA
INICIO
Acta de acuerdo del
Presupuesto Participativo
con Proyectos
Priorizados y solicitud
para elaboracin del
Programa de Inversiones
Programa de
Inversiones
Sub Gerente remite
con informe el acta de
acuerdo del
Presupuesto
Participativo de
Proyectos prioritarios
y solicita elaboracin
del Programa de
Inversiones
Gerente dispone que
Sub Gerencia de
Programacin de
Inversiones formule
Programa de
Inversiones
Equipo Tcnico
determinan la
factibilidad, los
periodos de ejecucin
y elaboran el
Programa de
Inversiones
Gerente revisa y si esta
de acuerdo dispone con
provedo que Asesora
Jurdica elabore
Resolucin de
Aprobacin del Programa
de Inversiones
Sub Gerente evalua y
con proveido asigna
al Equipo Tcnico
Sub Gerente revisa y
si es conforme eleva
al Gerente Regional
de Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial
Director dispone que
Abogado elabore
proyecto de Resolucin
Abogado recibe
Programa de
Inversiones y provedo
y elabora proyecto de
Resolucin
Director evala y visa
proyecto de Resolucin,
solicitando su visacin
de Unidades Orgnicas
involucradas
Acta de acuerdos con
proyectos priorizados y
solicitud de elaboracin
de programa de
inversiones
con provedo solicitando
elaboracin de
Resolucin
PRESIDENCIA
REGIONAL
A
A
Recibe Resolucin de
Aprobacin del Programa
de Inversiones
Secretara archiva
original de Resolucin
y remite copias a
tramite documentario
para su distribucin
FIN
Proyecto de Resolucin
que aprueba Programa
de Inversiones con
visaciones de Unidades
Orgnicas
Presidencia revisa y
firma Resolucin de
Aprobacin del
Programa de
Inversiones
B
B
33

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIN DE PROYECTOS
SGPI-2 24 02 06
DE A
32 123 33 123
rgano de Origen Unidad Formuladora
rgano de Destino Unidad Formuladora
Base Legal Ley N 27293, Directiva N 004-2003-EF/68.01, Captulo II
Objetivo Determinar la viabilidad de proyectos de inversin
Requisitos Proyecto de Inversin

N
Cargo
Responsable
1

2

3

4

Profesional
Formulador
Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Secretaria

Secretaria

Gerente
Regional
Secretaria

Sub Gerente

UNIDAD FORMULADORA
Remite con informe el Proyecto formulado a nivel de Pre Inversin para su
evaluacin respectiva
Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios el
informe del formulador adjuntado el Proyecto
Toma conocimiento, y dispone que mediante informe se solicite la
evaluacin del proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su remisin a
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
adjuntando el Proyecto.
Elabora Informe, hace firmar por la Sub Gerencia, registra y remite a
Gerencia de Infraestructura adjuntando el Proyecto.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de la Sub
Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora y el Informe del evaluador
adjuntado el Proyecto
Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la evaluacin
del proyecto
Registra el provedo y remite el Informe de solicitud de evaluacin de
Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial adjuntando el Proyecto
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe
respectivo
Programacin e Inversiones evale el Proyecto
Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de Programacin
e Inversiones.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Toma conocimiento y mediante provedo designa al Responsable que se
har cargo de la evaluacin del Proyecto

20

10

20

10

10

10

20

10

30

10

20

34

Secretaria

Profesional
Evaluador

Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har cargo de la
evaluacin del Proyecto
Recibe el proyecto y procede a su evaluacin y puede :
1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto
En el caso 1) evala el proyecto y despus de la etapa del examen aprueba
el Proyecto, elabora el Informe Tcnico, registra la aprobacin en el
Banco de Proyectos, elabora el Formato SNIP 03 y luego proyecta el
Informe de la Sub Gerencia adjuntando los resultados de la evaluacin.
Proyecta Informe para conocimiento de resultados a la Unidad
Formuladora, proyecta Oficios a la Direccin General de Programacin
Multianual y a la OPI del Sector - Gobierno Nacional correspondiente.
Proyecta Informe para conocimiento a la Sub Gerencia de Presupuesto
para que a su vez solicite la codificacin presupuestal, la programacin y
el financiamiento del proyecto aprobado
En el caso 2) evala el Proyecto y despus de la etapa del examen observa
el Proyecto, elabora el informe de Evaluacin registra la observacin en
el Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia
adjuntando los resultados de la evaluacin, a la Gerencia Regional de
Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la que
remitir a la Gerencia Regional de Infraestructura y sta a su vez a la
Subgerencia de Estudios para absolver las observaciones
correspondientes.
En el caso 3) evala el Proyecto y despus de la etapa del examen rechaza
el Proyecto, elabora el informe de Evaluacin registra el rechazo en el
Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia
adjuntando los resultados de la evaluacin.
10

30

TOTAL 30

Brady Obando
Antonio Salinas

35
EVALUACIN DE PROYECTOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE PROYECTOS
30 - 11 - 2005
UNIDAD FORMULADORA
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN DE
INVERSIONES
INICIO
Proyecto a nivel de pre inversin e
Informe para su evaluacin
Profesional remite con
informe el Proyecto
formulado a nivel de pre
inversin para su
evaluacin
Gerente con provedo
solicita a la Gerencia
Regional Planeamiento la
evaluacin del proyecto
Gerente con provedo
dispone que la Sub
Gerencia de Programacin
de Inversiones evalu el
proyecto
Sub Gerente con provedo
designa a profesional
responsable de evaluacin del
proyecto
Profesional procede a
evaluacin
Profesional elabora el informe
de evaluacin registra el
rechazo en Banco de
Proyectos y proyecta informe
de la Sub Gerencia adjuntado
resultados a la Gerencia de
Planeamiento
Profesional elabora informe
evaluativo, registra
observaciones en el Banco de
Proyectos, proyecta informe de
Sub Gerencia adjuntando
Planeamiento, esta remite a la
Infraestructura y ella a la Sub
Gerencia de Estudios para
superar observaciones
Proyecto a nivel de pre inversin,
informe y provedo para su
evaluacin
Proyecto a nivel de pre inversin e
informe solicitando su evaluacin
Procede?
Profesional evalua y aprueba
proyecto, elabora informe
tcnico, registra aprobacin en
el Banco de Proyectos, elabora
formato SNIP, proyecta informe
de la Sub Gerencia adjuntando
Planeamiento
Profesional proyecta informe
para poner en conocimiento
resultados a Unidad
Formuladora, proyecta oficios
para Direccin General de
programacin Multianual y OPI
del Sector
Profesional proyecta informe
para conocimiento de Sub
Gerencia de Presupuesto para
que solicite la codificacin
presupuestal, la programacin y
el financiamiento del proyecto
aprobado
FIN
SI OBSERVADO
RECHAZADO
Sub Gerente con informe
solicita que la Gerencia de
Infraestructura evalu el
proyecto
36

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE
PROYECTOS DE INVERSIN - ESTUDIOS
SGPI-3 24 02 06
DE A
35 123 36 123
rgano
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia
Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
Estado
Actual x Propuesto
Clasificacin
Adjetivo x Sustantivo
rgano de Origen
Unidades Orgnicas
rgano de Destino
Unidades Orgnicas
Tiempo de Duracin
3 das
Base Legal
Ley N 27293,Directiva N 004-2003-EF/68.01
Objetivo
Determinar la elaboracin de Proyectos de Inversin
Requisitos
Informe de requerimiento

N
Cargo
Responsable
1

2

3

4

Profesional
Formulador

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Secretaria

Secretaria

Gerente
UNIDADES ORGANICAS
Remite consultas y solicitudes de opinin respecto a la elaboracin
de una nueva idea de Proyecto
Los requerimientos elaborados por las Direcciones Regionales
Sectoriales y Gobiernos Locales son recibidas por trmite
documentario y elevadas a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios
el informe del requerimiento de la idea de Proyecto
Toma conocimiento, y dispone que el informe de requerimiento de
idea de proyecto se realice por intermedio de la Gerencia de
Infraestructura para su remisin a la Gerencia de Planeamiento,
Registra derivado y remite a la Gerencia de Infraestructura informe
de requerimiento de elaboracin de idea de Proyecto
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de la
Sub Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora
Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la
evaluacin de la idea de Proyecto

Registra el provedo y remite el Informe de solicitud de evaluacin
de Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial adjuntando el Proyecto
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el
Informe de requerimiento respectivo

20

10

10

10

10

10

10

10

10

37

5

6

7

8

Regional
Secretaria

Sub Gerente

Secretaria
Profesional
Evaluador

Secretaria

Gerente
Regional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Secretaria

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Profesional
Formulador
Programacin e Inversiones evale la solicitud de idea del Proyecto
Toma conocimiento y mediante provedo designa al responsable
que se har cargo de la evaluacin de la idea de Proyecto
Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har
cargo de la evaluacin de la idea de Proyecto
Recibe el proyecto y procede a su evaluacin y puede :
1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto la idea de Proyecto
Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la evaluacin
de idea del Proyecto a la Unidad Formuladora,
En caso que la idea de proyecto sea de las Unidades Orgnicas
Sectoriales o Gobiernos Locales proyecta el Oficio correspondiente
TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el
Informe de evaluacin de idea del Proyecto evaluado
Toma conocimiento, y dispone con provedo la remisin de los
resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto a la Gerencia de
Infraestructura para su trmite a la Unidad Formuladora ( Sub
Gerencia de Estudios)
Registra el provedo y remite los resultados de la evaluacin de la
idea de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su trmite a la
Unidad Formuladora
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de los
resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto.
Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el
informe de los resultados de la evaluacin de la idea Proyecto a la
Unidad Formuladora
Registra el provedo y remite el Informe de los resultados de la
evaluacin del Proyecto
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios
el informe del los resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto.
Toma conocimiento, y de ser favorable la idea de Proyecto
propuesto dispone que se proceda elaborar el Proyecto.
Dispone el archivo del Proyecto si los resultados del informe no es
favorable
Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har
cargo de la elaboracin del Proyecto
Recibe el proyecto y procede a elaborar el Proyecto

10

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

TOTAL 3

Brady Obando
Antonio Salinas

38
OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: ESTUDIOS
FLUJOGRAMA DE OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: ESTUDIOS
30 - 11 - 2005
UNIDADES
ORGANICAS
UNIDAD FORMULADORA
INFRAESTRUCTURA
PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
INICIO
Solicitud de opinin
sobre elaboracin
de una idea de
proyecto
Profesional
formulador remite
consulta y solicita
opinin respecto
a la elaboracin
de una idea de
proyecto
Sub Gerente dispone
que el informe de
requerimiento de idea
del proyecto se realice
con intervencin de
Infraestructura para
remisin a Gerencia de
Planeamiento
Profesional recibe la
idea proyecto y
procede a elaborar
el proyecto
Gerente con
provedo deriva a
Gerencia de
Planeamiento para
evaluacin de idea
del proyecto
Gerente dispone
con provedo que la
Sub Gerencia de
Programacin de
Inversiones evalu
la solicitud de idea
del proyecto
Solicitud de opinin
sobre elaboracin de
una idea de proyecto
Informe solicitando
evaluacin de la idea
del proyecto
SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN DE
INVERSIONES
Informe con provedo
solicita evaluacin de
la idea del proyecto
Sub Gerente con
provedo designa al
responsable de
evaluar
Informe con
provedo, con
resultados de
evaluacin de la
idea del proyecto
Sub Gerente, si es
favorable la idea del
proyecto dispone se
proceda a
elaborarlo, en caso
desfavorable
dispone se archive
Informe con provedo y
resultados favorables
de la evaluacin de la
idea del proyecto
FIN
Informe con
resultados de la
evaluacin de la
idea del proyecto
Gerente con
provedo dispone
se remita el informe
a la Unidad
Formuladora
Informe con
resultados de
evaluacin de idea
del proyecto
Gerente dispone
con provedo se
remita a Gerencia
Regional de
su tramite a Unidad
Formuladora
Profesional evaluador
recibe idea del
proyecto y procede a
evaluar
Profesional evaluador
proyecta informe para
conocimiento de
resultados de la
evaluacin
Es
conforme?
OBSERVADO APROBADO
RECHAZADO
39

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE
PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES
SGPI-4 24 02 06

38 123 39 123
Estado
Actual x Propuesto
rgano de Origen Unidad Ejecutora
rgano de Destino Unidad Ejecutora
Base Legal Ley N 27293,Directiva N 004-2003-EF/68.01
Objetivo Determinar la ejecucin conveniente de Proyectos de Inversin
Requisitos Informe de requerimiento

N
Cargo
Responsable
1

2

3

4

Profesional

Residente de
Obra

Secretaria

Director

Secretaria

Profesional
Supervisor
Secretaria

Director

Secretaria

Gerente
Regional

Secretaria

Sub Gerente

UNIDADES EJECUTORAS
Remite informe sobre cualquier modificacin del Proyecto en el proceso
de ejecucin
Los informes elaborados por las Unidades Ejecutoras Sectoriales son
recibidas por trmite documentario y elevadas a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
DIRECCIN REGIONAL DE SUPERVISION
Recibe, registra y pone a disposicin del Director de Supervisin el
informe de modificacin del Proyecto
Toma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe sea
evaluado por el Supervisor del Proyecto
Registra derivado y remite al profesional supervisor del Proyecto el
informe de modificacin
Revisa informe de modificacin y emite opinin respectiva

Recibe, registra y pone a disposicin del Director el informe de
Supervisor
Toma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe sea
remitido a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial
Y ACONDICIONAMIENTO .TERRITORIAL
requerimiento respectivo
Programacin e Inversiones evale en informe de modificacin del
Proyecto
Toma conocimiento y mediante provedo designa al Responsable que se
har cargo de la evaluacin del Informe de modificacin de Proyecto

20

10

10

10

30

10

10

10

10

10

10

40

5

6

7

Secretaria

Profesional
Evaluador

Secretaria

Gerente
Regional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Secretaria

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Profesional
Formulador
Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har cargo
del Informe de modificacin de Proyecto
Recibe el proyecto y procede evaluar el informe de modificacin del
Proyecto. Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la
evaluacin de informe modificacin del proyecto
En caso que el informe de modificacin del Proyecto se origine en las
Unidades Ejecutoras Sectoriales proyecta el Oficio correspondiente
evaluacin de modificacin del Proyecto
Toma conocimiento, y dispone con provedo la remisin de los
resultados de la evaluacin de la modificacin del Proyecto a la
Gerencia de Infraestructura para su trmite a la Unidad Formuladora
Registra el provedo y remite los resultados de la evaluacin del Informe
de modificacin de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su
trmite a la Unidad Formuladora
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de
solicitud de modificacin de Proyecto
Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el informe de
modificacin del Proyecto a la Unidad Formuladora
Registra el provedo y remite el Informe de modificacin de Proyecto
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios el
informe de modificacin de Proyecto.
Toma conocimiento y dispone mediante derivado se efecte la
modificacin del Proyecto.
Registra el provedo y entrega con cargo al profesional formulador el
Informe de modificacin de Proyecto
Recibe informe y procede a modificar Proyecto
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

TOTAL 3

Brady Obando
Antonio Salinas

41
OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES
FLUJOGRAMA DE OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES
UNIDADES
EJECUTORAS
28-11-05
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
DIRECCIN
REGIONAL DE
SUPERVISIN
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN E
INVERSIONES
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
UNIDAD
FORMULADORA
INICIO
Profesional
Residente de
Obra remite
Informe
solicitando
modificacin del
proyecto en el
proceso de
ejecucin
Director con
provedo dispone
que el informe sea
evaluado por el
especialista del
proyecto
Gerencia dispone
con provedo que la
Sub Gerencia de
Programacin de
Inversiones evalu
el informe de
modificaciones
Supervisor del
proyecto revisa
informe de
modificacin y
emite opinin
Director dispone
que dicha opinin
sea remitido a
Gerencia Regional
de Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
del Territorio
Informe de
modificaciones del
proyecto, opinin
tcnica del
Supervisor del
proyecto
Gerente con
provedo dispone se
remita resultados de
la evaluacin a la
Gerencia de
tramite a la Unidad
Formuladora
A
Gerente con
provedo indica se
remita el Informe de
modificaciones del
proyecto a la
Unidad
Formuladora
Informe de
modificacin del
proyecto
Informe de
modificacin del
proyecto, opinin
tcnica del
Supervisor e Informe
con resultados de
evaluacin
Informe de
modificaciones
del proyecto,
opinin tcnica
del supervisor y
provedo de
GRPPAT
Sub Gerente con
provedo designa
al responsable
que se haga cargo
de evaluacin del
informe de
modificacin del
proyecto
Profesional
evaluador recibe
el proyecto,
procede ha
evaluarlo,
proyecta informe
para conocimiento
de resultados de
la evaluacin
A
Informe de
resultados de la
evaluacin del
proyecto y otros
antecedentes
Informe de
resultados de la
evaluacin del
proyecto y otros
antecedentes
Sub Gerente
dispone con
provedo se
efectu la
modificacin del
proyecto
Profesional
formulador recibe
Informe y procede
a modificar el
proyecto
FIN

42

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE
CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y
CAMBIOS DE NOMBRE DE CENTROS POBLADOS
SGAT-1 24 02 06
DE A
41 123 42 123
Competencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Estado Actual Propuesto X
rgano de Origen Usuario
rgano de Destino Usuario
Base Legal Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003-PCM
Objetivo Evaluar procedencia o Improcedencia de pedidos de Acciones de Normalizacin
Requisitos Expediente Tcnico Trabajo de Campo

N
Cargo
Responsable
Tcnico Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad de
las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con lo
regulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:
imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y lugar, cuenta y
anota folios, anota nmero de registro y firma. Entrega copia al
interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo y
traslada a la Secretaria de Presidencia.
10
2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretara Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello-
fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de
documento, y pone a disposicin del despacho de presidencia.
10
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el rgano de competencia
para atender, y mediante provedo ordena su atencin
20 1
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria del
rgano requerido (GRPPAT)
10
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
10
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su
competencia y mediante provedo deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atencin
20 1
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria de
10
4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
registro de documentos, pone a disposicin del Subgerente para su
atencin
10
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su
atencin mediante provedo, previo memorndum
20
43
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor
comisionado
10
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajo
de campo para verificacin in situ.
Presenta Plan de Trabajo para verificacin y solicita su autorizacin,
previa asignacin de viticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad.
Realiza inspeccin ocular al lugar que se va a Categorizar, Recategorizar
y/o Cambiar de Nombre. Luego mediante informe tcnico da ha conocer
la procedencia del petitorio y apertura de expediente tcnico individual de
los usuarios dirigido al Subgerente.
Realiza inspeccin ocular al Centro Poblado que solicita dicha accin de
Demarcacin Territorial. Luego mediante Informe Tcnico da ha conocer
la procedencia del petitorio de acuerdo al D.S. N 019-2003-PCM previa
elaboracin del Proyecto de Resolucin.
5
Secretaria Retira el Expediente Tcnico con Proyecto de Resolucin y luego
proyecta oficio para dar a conocer a interesados, y remite a la GRPPAT.
10

Secretaria Recepciona Proyecto de Oficio y Expediente Tcnico con viabilidad
Tcnica para el visto bueno de la Resolucin de Categorizacin y
Recategorizacin y cambio de nombre por parte del Gerente
10
Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio y la Resolucin y
luego pasa a la Presidente Regional para su firma
20 1
Secretaria Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente, lo hace firmar
y remite el expediente a la Presidencia.

Secretaria Retira oficio, Expediente Tcnico y Resolucin firma el cargo y anota el
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin de
presidencia para su firma
10
Presidenta Firma el oficio y Resolucin y da su conformidad de la Categorizacin,
Recategorizacin y cambio de nombre del respectivo Centro Poblado
20 1
Secretaria Retira oficio, Resolucin y Expediente Tcnico, del despacho de la
Presidenta y mediante cargo entrega a Trmite Documentario para su
remisin a los interesados.
10
Tcnico Recepciona oficio, Expediente Tcnico y Resolucin y anota el ingreso y
salida en el libro de registro de documentos, distribuye copias y entrega
originales a interesados.
Pone en conocimiento a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin
territorial el resultado de ser positivo o negativo, una vez concluido el
procedimiento
20
TOTAL 9

Responsable Ing Edgar Ayamamani Quispe
44
EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y CAMBIOS DE
NOMBRES DE CENTROS POBLADOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y
CAMBIOS DE NOMBRES DE CENTROS POBLADOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-1 43/123 a 43/123
02 - 11 - 2005
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
INICIO
Tcnico recepciona
solicitud y expediente
tcnico solicitando
categorizacin o
recategorizacin y/o
cambio de nombre del
centro poblado.
FIN
Tcnico da ha conocer a
interesados y pone en
conocimiento a la
Direccin Nacional
Tcnica de Demarcacin
Territorial. (1)
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidencia toma
conocimiento y con
proveido ordena su
atencin
Expediente tcnico
sobre categorizacin,
recategorizacin o
centro poblado.
Presidencia firma oficio y
Resolucin, da
conformidad de la
categorizacin,
recategorizacin y/o
centro poblado.
Proyecto de oficio para
interesados sobre
pedido, proyecto de
resolucin
Gerencia determina que la
Sub Gerencia de la
competencia y deriva con
proveido a Sub Gerencia
de Acondicionamiento
Territorial.
Expediente tcnico
recategorizacin o
cambio de nombre de
centro poblado.
Gerente da conformidad,
pone VB al oficio y al
proyecto de resolucin y
enva a Presidencia para
firma.
Sub Gerente toma
conocimiento y determina
con memorandm al
servidor que atender el
pedido.
Servidor revisa, si cumple
requisitos, presenta plana
de trabajo, realiza
inspeccin ocular con
informe tcnico da a
conocer procedencia del
petitorio, elabora proyecto
de resolucin y proyecta
oficio para interesados.
Oficio para interesados,
Resolucin de
conformidad o sobre
categorizacin,
recategorizacin o cambio
de nombre del centro
poblado.
Informe tcnico de
procedencia de pedido de
categorizacin,
recategorizacin, cambio de
nombre, proyecto de oficio
para interesados, expediente
tcnico y
proyecto de resolucin para
VB
Expediente tcnico
recategorizacin o
centro poblado, informe
con provedo para su
atencin.
(1) Es conveniente que se haga conocer quienes inician el tramite para remitir a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin Territorial.

45

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIN DE ACCIONES DE
DELIMITACIN Y REDELIMITACIN
SGAT-2 24 02
06
DE A
44 123 45 123
Estado Actual Propuesto x
Clasificacin Adjetivo Sustantivo x
rgano de Destino Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
Base Legal
Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003-
PCM
Objetivo
Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de Delimitacin y/o
Redelimitacin

N Cargo
Responsable
Descripcin de la Actividad Detallada
Minutos Das
Tcnico Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad
de las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos
con lo regulado en el TUPA. En caso de conformidad, decepciona
oficialmente: imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y
lugar, cuenta y anota folios, anota nmero de registro y firma.
Entrega copia al interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo
y traslada a la secretaria de presidencia.

10
Secretara Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime,
sello-fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de
registro de documento, y pone a disposicin del despacho de
presidencia.
10
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, deriva al rgano de competencia
20 1
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria
del rgano requerido (GRPPAT)

10
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

registro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su
despacho
10
20 1
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria
de Acondicionamiento Territorial
10

46

4

SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

atencin
10
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su
20
comisionado
10
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)
elabora plan de trabajo de campo para verificacin in situ.
actividad, elabora propuesta tcnica de Delimitacin y/o
Redelimitacin.
Realiza inspeccin ocular del Centro Poblado o Jurisdiccin que
solicita creacin de distrito o provincia, fusin o anexiones, traslados
de capital. Mediante Informe Tcnico da a conocer la procedencia del
petitorio adjunta documentos sustentatorios como el acuerdo de
lmites al Expediente Tcnico de Saneamiento y Organizacin
Territorial.
15 (*)
Secretaria Retira Informe Tcnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la
PCM y entrega a la GRPPAT
10
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

Secretaria Recepciona proyecto del oficio, opinin tcnica de procedencia y
Expediente Tcnico para su visto bueno por parte del Gerente.
10
Gerente Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior
firma por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM
20 1
Secretaria Retira oficio, Expediente Tcnico del despacho del Gerente y
mediante cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma
10
Secretaria Recepciona oficio y Expediente Tcnico, firma el cargo y anota el
10
Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la Delimitacin
y/o Redelimitacin
20 1
Secretaria Retira oficio y Expediente Tcnico del despacho de presidencia y
mediante cargo entrega al tcnico de trmite documentario para su
remisin a la PCM.

Tcnico Recepciona oficio con informe tcnico, anota en el registro de ingreso
y salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo,
pone de conocimiento de Direccin Nacional Tcnica de
Demarcacin Territorial el resultado de la evaluacin realizada.
10
TOTAL 19


(*) Tiempo que se puede extender en base a lo estipulado en el D.S. N 019-2003-PCM
47
EVALUACIN DE ACCIONES DE DELIMITACIN Y REDELIMITACIN
FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE ACCIONES DE DELIMITACIN Y REDELIMITACIN
02 - 11 - 2005
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INICIO
Tcnico recepcina
solicitud y el expediente
tcnico sobre
delimitacin y
redelimitacin.
FIN
Tcnico recepciona
oficio con informe
tcnico, distribuye
original al interesado y
copias, remite oficio a la
Direccin Nacional
Territorial.
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidencia deriva al
organo de
competencia y con
provedo ordena
atencin.
Expediente tcnico de
pedido de delimitacin
y redelimitacin.
Presidencia da
conformidad de lo
actuado para
creacin de
delimitacin y
redelimitacin.
Poyecto de oficio a la
PCM, opinin tcnica
de procedencia,
expediente tcnico del
y redelimitacin.
Gerente con provedo
deriva a Sub Gerencia
Territorial para su
atencin
Expediente tcnico
con pedido de
delimitacin y
redelimitacin.
Gerente da su
conformidad, pone VB
de oficio que firmara
Presidencia y se remitira
a la Presidencia del
Consejo de Ministros
Sub Gerente
determina al servidor
para la atencin del
pedido, mediante
memorandm
Servidor recibe
memorandm, revisa si
cumple el pedido con
requisitos, elabora Plan
de Trabajo, realiza
inspeccin ocular, con
informe tcnico da a
conocer la procedencia
del petitorio y proyecta
oficio a la PCM.
Expediente tcnico con
y redelimitacin,
Informe con provedo
de atencin.
Pareciera que se ha obviado el paso de que el servidor debe informar a su Jefatura (Sub Gerencia) y no a la Gerencia pertinente
Proyecto de oficio a la
PCM, opinin tcnica
de procedenciay
expediente tcnico.
1
1

48

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIN DE ACCIONES DE CREACIN,
FUSIN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS,
ANEXIONES Y TRASLADOS DE CAPITAL
SGAT-3 24 02 06
DE A
47 123 48 123
rgano de Destino Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
Base Legal Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003-
PCM
Objetivo Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de formalizacin

N
Cargo
Responsable
Tcnico Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad de
las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con lo
interesado.
traslada a la secretaria de presidencia.
10


Secretara Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello-
fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro
de documento, y pone a disposicin del despacho de presidencia.
10

20
1
10

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GRPPAT

registro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
10

20
1
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria de
10

4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

atencin
10

Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su 20
1
49
comisionado
10

Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)
elabora plan de trabajo de campo para verificacin in situ.
actividad.
Realiza inspeccin ocular del Centro Poblado o Jurisdiccin que solicita
creacin de distrito o provincia, fusin o anexiones, traslados de capital.
Mediante Informe Tcnico da a conocer el cumplimiento de requisitos,
viabilidad y adiciona documentacin necesaria al Expediente Tcnico.

14 (*)
Secretaria Retira Informe Tcnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la PCM
y entrega a la GRPPAT
10

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL G.R.P.P.A.T.

Secretaria Recepciona proyecto del oficio, opinin tcnica de viabilidad y
Expediente Tcnico para su visto bueno por parte del Gerente.
10

Gerente Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior firma
por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM
20

Secretaria Retira oficio, Expediente Tcnico del despacho del Gerente y mediante
cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma
10


Secretaria Recepciona oficio y Expediente Tcnico, firma el cargo y anota el
10

Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la creacin de
Distritos y provincias
20
1
remisin a la PCM.
10


Tcnico Recepciona oficio con informe tcnico, anota en el registro de ingreso y
salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo, pone
de conocimiento a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin
Territorial el resultado de la evaluacin realizada.
10

TOTAL 18


(*) El tiempo se puede extender en base a lo estipulado en el decreto supremo N 019-2003-PCM

50
EVALUACIN DE ACCIONES DE CREACIN Y FUSIN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES Y TRASLADOS
DE CAPITAL
FLUJOGRAMA EVALUACIN DE ACCIONES DE CREACIN Y FUSIN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES
Y TRASLADOS DE CAPITAL
02 - 11 - 2005
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INICIO
Tcnico recepciona
expediente tcnico
solicitando creacin y
fusin de provincias,
distrito, anexin o
traslado de capital y ello
lo traslada a
Presidencia.
FIN
Tcnico recepciona
oficio con informe
tcnico, distribuye copias
y original a interesado,
remite oficio a la
Direccin Nacional
Territorial, sobre
evaluacin.
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidencia conoce la
solicitud, determina organo
que le compete verla y con
provedo deriva a la
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial
Expediente tcnico
solicita creacin y
fusin de provincias o
distrito, anexin o
traslado de capital.
Presidencia firma
oficio, da
conformidad de lo
actuado para
creacin de distritos o
provincia o traslado
de capital.
Informe tcnico de
viabilidad y proyecto
de oficio a la PCM y
expediente tcnico.
Gerente con provedo
deriva a Sub Gerencia
Territorial
Expediente tcnico
solicitando creacin y
fusin de provincias o
distrito, anexin o
traslado de capital y el
provedo.
Gerente revisa y da
conformidad, pone VB
al oficio para posterior
firma de Presidencia y
remisin a la PCM.
Sub Gerente determina el
servidor que atender lo
solicitado mediante
memorandm
Servidor reviza si cumple
requisitos,
presenta plan de trabajo,
realiza inspeccin ocular,
emite informe tcnico de
viabilidad, proyecta oficio a
la PCM y entrega a
Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento
Territorial
Expediente tcnico
solicita creacin y
fusin de provincia o
distrito, anexin o
traslado de capital y
provedo de atencin.
Pareciera que se ha obviado el paso de que el informe del servidor debe ser hacia su Jefatura, es decir a la
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
Informe tcnico de
viabilidad, proyecto
oficio al PCM,
expediente tcnico.
1
1
51

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIN DE PEDIDOS PARA
ADJUDICACIN DE TIERRAS ERIAZAS
SGAT-5 24 02 06
DE A
50 123 51 123
Competencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
rgano de Destino Superintendencia de Bienes Nacionales
Base Legal D.S. N 007-92-VC, Adjudicacin de terrenos de propiedad fiscal, que efectan los
Gobiernos Regionales
Objetivo Verificar y emitir dictmenes de cumplimiento de requisitos

N Cargo
Responsable
Descripcin de la Actividad Detallada
Minutos Das

Tcnico Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad de las
formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con lo
interesado.
traslada a la secretaria de presidencia.
10

2

Secretara Recepciona solicitud, verifica conformidad, imprime sello-fecha, anota
hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de documento,
y pone a disposicin del despacho de Presidencia.
10

20
1

10

3

Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro
de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
10

20
1

Secretaria Registra el provedo y pone a disposicin del Subgerente para su atencin 10

4
SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro
de documentos, pone a disposicin del Subgerente para su despacho
10

Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su atencin
mediante provedo, previo memorndum
20

52

comisionado
10

Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajo
de campo para verificacin in situ
actividad.
Realiza inspeccin ocular al lugar que se va adjudicar terrenos eriazos.
Luego mediante informe tcnico da ha conocer la procedencia del
petitorio de los usuarios dirigido al Subgerente.

5 (*)

Secretaria Retira el informe tcnico y expediente, luego proyecta oficio de dictamen
dirigido a la Superintendencia de Bienes Nacionales, y remite a GRPPAT.
20

5

Secretaria Recepciona proyecto de oficio y Expediente Tcnico con viabilidad
tcnica para su visto bueno por parte del Gerente
10

Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio para la firma del
Presidente Regional y luego ser remitido lo actuado a la SBN.
20

Secretaria Retira oficio y Expediente Tcnico del despacho del Gerente y mediante
cargo entrega a la secretaria de Presidencia para su firma correspondiente
10

6

Secretaria Recepciona oficio y Expediente Tcnico, firma el cargo y anota el ingreso
en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin de presidencia
para su firma
10

Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la adjudicacin de
tierras eriazas
20

remisin a la SBN.
10

7

Tcnico Recepciona oficio y Expediente Tcnico, anota el ingreso y salida en el
libro de registro de documentos. Luego remite en valija todo lo actuado a
la SBN.
10

TOTAL 9


(*) Puede extenderse el tiempo de acuerdo a la realidad geogrfica de la zona.

53
EVALUACIN DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIN DE TIERRAS ERIAZAS
FLUJOGRAMA DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIN DE TIERRAS ERIAZAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT - 5 52/123 a 52/123
02 - 11 - 2005
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INICIO
Tcnico recepciona
solicitud con
expediente tcnico de
adjudicacin de tierras
y traslada a
Presidencia
FIN
Tcnico recepciona
oficio y expediente
tcnico, remite en
valija lo actuado a la
Superintendencia de
Bienes Nacionales
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Presidencia
ddetermina y ordena
al organo competente
(Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento del
Territorio) para
atender lo solicitado
Solicitud y
expediente tcnico
para adjudicacin
de tierras
Presidencia firma
oficio para S.B.N.
remitiendo dictamen y
expediente tcnico
sobre adjudicacin de
tierras de conformidad
a lo actuado.
Oficio y expediente
tcnico de viabilidad
sobre adjudicacin
de tierras
Gerente determina que
la Sub Gerencia de
Acondicionamiento
Territorial atienda el
pedido.
Solicitud y
expediente tcnico
para adjudicacin
de tierras
Gerente pone VB al
oficio para la firma
de Presidencia a
remitir a la
Superintendencia de
Bienes Nacionales
Informe tcnico de
viabilidad sobre
adjudicacin de
tierras, proyecto de
oficio para remisin
a SBN con firma de
Presidencia.
Sub Gerente
determina al servidor
que atender, previo
memorandm
Solicitud y
expediente tcnico
para adjudicacin
de tierras y provedo
para atencin
Servidor, revisa, si
cumple con requistos
elabora plan de trabajo,
realiza inspeccin ocular
de los terrenos eriazos,
elabora informe tcnico
y da a conocer resultado
de viabilidad, dirigido al
Sub Gerente
Sub Gerente remite a
Gerencia para VB
proyecto de oficio para
Superintendencia de
Bienes Nacionales
54

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DIRECTIVAS
ODI -7 24 02 06
DE A
53 123 54 123
Competencia Oficina de Desarrollo Institucional
rgano de Origen Unidades orgnicas
rgano de Destino Presidencia
Base Legal ROF, Art. 46 numeral f)
Objetivo Establecer normas sobre asuntos internos en el Gobierno Regional.
Requisitos Anteproyecto de Directiva presentado segn Directiva N.005-82-INAP/DNR

N
Cargo
Responsable
1
Jefe
UNIDAD ORGNICA
Remite con documento (Informe o Memorndum, segn
corresponda) el Proyecto de Directiva elaborado de acuerdo a lo
dispuesto en la Directiva de Formulacin de Directivas, para la
compatibilizacin respectiva.

2

3

4

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Jefe

Especialista

Jefe

Secretaria
Gerente
Regional
TERRITORIAL
Recepciona, registra y pone a consideracin del Gerente Regional.
Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva y con
provedo deriva a la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI).
Registra provedo y entrega a la ODI
Recepciona el documento, registra y dispone con provedo que el
especialista en la materia atienda lo solicitado.
Recibe, toma conocimiento, y procede a realizar la revisin,
anlisis y coordinaciones que sean necesarias para la
compatibilizacin correspondiente del contenido del proyecto de
Directiva, emitiendo un informe dando conformidad del mismo o
indicando las observaciones que resulten de la evaluacin.
Recibe el informe del especialista, lo evala, y de estar conforme,
lo visa llevando a cabo la coordinacin de visacin por parte de
la(s) unidad(es) orgnica(s) involucradas y con informe lo remite a
la GRPPAT. En caso de contener observaciones el proyecto de
Directiva es devuelto a la unidad orgnica solicitante para su
absolucin.
TERRITORIAL
Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva, revisa
y de estar conforme eleva con informe a la Gerencia General

5
10

5

5

3 das

60

5
10

0.25
0.50

0.25

0.25

3

0.25

0.25
0.25

55

5

6

Secretaria

Secretaria

Gerente
General
Regional

Presidenta
Regional
Regional solicitando se apruebe mediante Resolucin Ejecutiva
Regional.
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite a la Gerencia General
Regional.
Recepciona, registra y pone a consideracin de la Gerente General
Regional.
Toma conocimiento, revisa y dispone con provedo que la
Direccin Regional de Asesora Jurdica proyecte la Resolucin
Ejecutiva Regional de aprobacin de la Directiva solicitada.
Una vez que se ha recibido el proyecto de RER, visado por las
dependencias correspondientes procede a visar dicho proyecto para
luego ser remitido con todos los antecedentes, al Despacho de la
Presidenta Regional para la firma de la RER.
Revisa y firma la RER de aprobacin de la Directiva disponiendo
su comunicacin, cumplimiento y aplicacin.

5

5

10

10

0.25

0.25

0.25

0.25

TOTAL 6

Responsable Jos Miranda Becerra
Entrevistados Marco Gonzles
Oscar Ascona
Elmer Manchego

56
ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DIRECTIVAS
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DIRECTIVAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ODI-7 55/123 A 55/123
30 - 11 - 2005
PRESIDENCIA
REGIONAL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
OFICINA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
UNIDAD ORGNICA
INICIO
Jefe remite el
proyecto de
directiva para
compatibilizacion
Proyecto de directiva para
compatibilizacion, de
acuerdo a directiva
formulacin de directivas
Gerente con provedo
deriva a la Oficina de
Desarrollo
Institucional
Proyecto de Directiva
Final
Gerente revisa, si
esta conforme eleva
con informe a la
Gerencia General
Regional solicitando
aprobacin por
resolucin
Proyecto de directiva
de acuerdo a directiva
formulacin de
directivas
Provedo de atencin
Jefe con provedo
dispone que el
especialista atienda
Especialista revisa y
coordina la
compatibilizacion del
contenido
Es
conforme?
Especialista emite informe
de evaluacin a su
Jefatura, dando a conocer
las observaciones
encontradas
Jefe recibe informe con
observaciones,
devuelve a la unidad
orgnica solicitante
Informe de
evaluacin del
proyecto y Proyecto
Final
Jefe recibe informe de
conformidad con
Proyecto Final, visa y
hace visar por las
dependencias
involucradas, remite a
Gerencia de
Planeamiento
Proyecto de
Directiva Final
Dispone con provedo que
Asesoria Legal proyecte
resolucin; recibido el
proyecto de resolucin
con todo los
antecedentes se remite a
la Presidencia Regional
para su firma
Proyecto de
directiva con VB de
instancias
involucradas
Revisa, firma
resolucin y dispone
su comunicacin
FIN
A
A
SI
No
Informe de evaluacin
del Proyecto con
observaciones
Especialista emite
informe de evaluacin a
su Jefatura, dando
conformidad del mismo;
elabora proyecto final

57

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
DRH-1 24 02 06
DE A
56 123 56 123
rgano Direccin Regional de Administracin
Competencia Direccin de Recursos Humanos
rgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
rgano de Destino Direccin de Finanzas(Tesorera)
Tiempo de Duracin 1 Da
Base Legal
Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Administracin
Ley de Presupuesto Anual
Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Requisitos
Resolucin Nombramiento
Resolucin Otorgamiento de Pensin
Informe Control de Asistencia
Calendario Compromiso mensual

N
Cargo
Responsable
1 DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

Caso Nombrados

Director Deriva al rea de Remuneraciones informe de Control de Asistencia
mensual del mes anterior elaborado por el rea de Registro y Escalafn
10

Secretaria Registra provedo y entrega al rea de Remuneraciones con cargo el
informe
3

Tcnico
Administrativo
(Remuneracio
nes)

Director

Tcnico
Administrativo
(Remuneracio
nes)
Recepciona, el documento, con opinin presupuestal, con provedo del
director de recursos humanos indicando la elaboracin de planillas por
recurso ordinario y procede a elaborar las planillas en tres originales y
seis copias, luego las firmas y las traslada a la jefatura para su revisin y
visto bueno.
El director de recursos humanos poner visto bueno y firma las planillas
y devuelve las mismas al rea de remuneraciones
Procede a colocar el numero correlativo de planilla en las planillas y con
cargo traslada a Direccin de Administracin dos originales y cuatro
copias , quedando una original para el archivo y una copia la enva a
Bienestar Social y la otra copia a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial
240

10

10
2
TOTAL 273 2

Responsable
Coordinadora
Abog Martn Zeballos Villone
Yolanda Cam

58
ELABORACIN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y
PENSIONISTAS
GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA
ADMINISTRATIVOS
DRH-1 57/123 A 57/123
05 - 12 - 2005
DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN
INICIO
Tcnico de Escalafn con Informe
enva control de tiempo a Jefatura
2
1
Director deriva con provedo
El Tcnico en Remuneraciones
recepciona documento, elabora
planillas en original y 6 copias,
firma planillas, pone numero
correlativo, hace firmar al Jefe y
traslada a control presupuestal
El Director de Administracin
deriva con provedo
El Subgerente de Finanzas toma
conocimiento y deriva con
provedo
3
Tcnico en Control Presupuestal
recepciona planillas, verifica vistos
y firmas, efecta la afectacin
presupuestal, efecta el
compromiso y devengado en el
SIAF y traslada documento a
Tesorera
3
Tesorera recepciona planillas,
verifica conformidad, efecta la
fase de girado en el SIAF, elabora
cheque, elabora comprobante de
pago, elabora carta orden y
traslada documento al Banco de la
Nacin
6
5
4
Banco de la Nacin recepciona
documento, verifica conformidad,
sella y efecta el ingreso del
monto por servidor en su cuenta
personal
Interesado procede a
retirar el monto
indicado en su planilla
del Banco de la Nacin
FIN 2 Control de tiempo
4 Cheque
5 Carta Orden
DOCUMENTO
6 Comprobante de pago
1 Informe Tcnico de Escalafn
3 Planillas
N
LEYENDA
Bienestar
Social
GRPPAT 3

59
N
Cargo
Responsable
Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Daz
REA DE REMUNERACIONES
Tcnico Procede a elaborar de la copia de la Planilla que ha retenido las planillas
para el pago de las AFPs , de acuerdo a los requerimientos de cada AFP y
la traslada a la Presidencia Regional para la firma del representante Legal
240
1
Secretaria Recepciona las planillas sin cargo alguno y lo pone a disposicin de la
Presidenta Regional
3

Presidenta
Regional
Tomo conocimiento de las planillas y procede a la firma correspondiente e
indica que sean devueltas a la Direccin de Recurso Humanos

15
1
Secretaria Retira del despacho y registra en cuadernos de cargos y traslada a la
Direccin de Recursos Humanos
3

rea de Remuneraciones
Tcnico Recepciona directamente de la secretaria de la Presidencia Regional las
planillas firmadas, firma cargo y las traslada al rea de tesorera para el
pago.
10

TOTAL 2

Responsable
Martn Zeballos
corrdinador
Yolanda Cam

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN Y PAGO DE PLANILLAS DE
AFPS DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
DRH-2 24 02 06
DE A
58 123 58 123
Base Legal Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Objetivo Pagar las Importes correspondientes a las AFPs
Requisitos Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas

60
ELABORACIN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-2 59/123 a 59/123
05 - 12 - 2005
DIRECCIN DE RECURSOS
HUMANOS
DIRECCIN DE FINANZAS PRESIDENCIA REGIONAL
INICIO
Tcnico de
Remuneraciones elabora
planilla en original y 3
copias tomando como
referencia la planilla de
pago y traslada a
Presidencia Regional
La Presidencia toma
conocimiento y firma
planillas
Planillas
para el pago
a las AFPs
Tcnico en
Remuneraciones
recepciona planillas,
verifica firmas y traslada
a Tesorera
Planillas
para el pago
a las AFPs
Tcnico en Tesorera
recepciona planillas,
verifica firmas, elabora
comprobante de pago,
elabora cheque y procede
a efectuar el pago
Planillas
para el pago
a las AFPs
FIN

61

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DE PLANILLAS DE SERVICIOS
PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS
DE INVERSIN
DRH-3 24 02 06
DE A
60 123 61 123
Base Legal
Calendario compromiso mensual
Requisitos
Calendario Compromiso Mensual
Opinin Presupuestal
Contratos
Cuadro de faltas, tardanzas y licencias

N
Cargo
Responsable
1
UNIDADES ORGNICAS QUE SOLICITAN EL
PROCEDIMIENTO, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS, DIRECCIN DE SUPERVISIN

Jefe de Unidad
Orgnica
solicitante
Solicitan con informe dirigido a Gerencia General la contratacin del
personal en cuadro adjunto indicando el monto y la cadena presupuestal a
la que va ha afectar
10 1

Secretaria Registra documento elaborado y firmado por la jefatura y traslada a la
Gerencia General Regional
5
2

Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone provedo y pone a
despacho
3

Gerente
Regional
Toma conocimiento y con provedo solicita opinin presupuestal a la
GRPPAT
5

Secretaria Retira documento de despacho , registra provedo y lo traslada
3

despacho
3

Gerente
Regional
Toma conocimiento , evala y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y
Hacienda
5

Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Sub gerencia de Presupuesto y
Hacienda
3
4
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

despacho
3
62

Subgerente Evala documento y procede a dar la opinin presupuestal y deriva a la
gerencia
10 1

Secretaria Retira de despacho, registra y lo traslada a la gerencia de 5
5

Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3

Gerente
Regional
Toma conocimiento , evala y con informe devuelve a la Gerencia
General
5

Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Gerencia General 5
6


Gerente
General
Toma conocimiento y de esta conforme autoriza la contratacin del
personal seleccionado y deriva a la Direccin Regional de Administracin
10

Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Direccin Regional de
Administracin
5
7


Directora Toma conocimiento, evala y deriva a la Direccin de Recursos Humanos 5

Secretaria Retira documento de despacho y lo traslada a la Direccin de Recursos
Humanos
3
8


Director Toma conocimiento, evala y de estar conforme deriva una copia al rea
de remuneraciones del informe y cuadro adjunto del personal que se
incluir en la planilla.
5

Tcnico Recepciona documento firma cargo, verifica si es conforme y procede a
elaborar la planilla, firmando en 3 originales y 6 copias firma las planillas
elaboradas hace poner el visto bueno del Director y traslada a Direccin
Regional de Administracin quedndose con 01 original para archivo y 02
copias una para Bienestar Social y otra para la GRPPAT.
Adicionalmente el tcnico que elabora las planillas elabora el resumen de
planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entrega
personalmente sin cargo al tcnico del rea de Control Presupuestal para
que efectu la confrontacin con los montos resultantes de haber
efectuado la afectacin presupuestal y si son conformes, comunica al
tcnico del rea de Remuneraciones para que efectu las fases de
compromiso y devengado del SIAF
Nota
El girado y pagado lo ejecuta el rea de tesorera al tomar conocimiento de
las dos fases anteriores del programa SIAF
180 4
TOTAL 6

Responsable Martn Zeballos Villone

63
ELABORACIN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSIN
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE
INVERSIN
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-3 62/123 A 62/123
05 - 12 - 2005
UNIDAD ORGNICA
SOLICITANTE
GERENCIA GENERAL
ADMINISTRACIN
Jefe de Unidad Orgnica
con informe solicita
contratacin pago de
servidores contratados
por proyectos
adjuntando cuadro
indicando monto y
cadena presupuestal de
afectacin
2
1
Gerente General toma
conocimiento y con
memorandm solicita
opinin presupuestal
a GRPPAT
2
1
Gerente evala y con
provedo deriva a
Subgerencia de
Presupuesto y
Hacienda
SubGerente de
Presupuesto evala y
con informe enva
opinin presupuestal
Gerente evala y con
informe enva opinin
presupuestal
4
3
2
1
Gerente General
Regional toma
conocimiento y deriva
con provedo
autorizacin del pago
de contratados
4
3
2
1
Director toma
conocimiento, evala
y deriva con provedo
Director de Recursos
Humanos verifica
conformidad y deriva
Tcnico en
Remuneracin toma
conocimiento y
procede a elaborar
planillas
A partir de este
procedimiento se repiten
los mismos
procedimientos de
elaboracin y pago de
planillas de servidores
obreros con cargo a
proyectos de inversin
procedimiento DRH-4
INICIO
LEYENDA
N
1
2
3
4
Informe solicitando pago
Cuadro de relacin de personal a ser contratado
Memorandn solicitando opinin presupuestal
Informe de Gerente enviando opinin presupuestal
DOCUMENTOS
FIN

64

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DE PLANILLAS DEL PERSONAL
OBRERO CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSIN
DRH-4
2
4
02 06
DE A
63 123 64 123
Base Legal Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Calendario compromiso mensual
Requisitos Calendario Compromiso Mensual
Control de tiempo
File Personal

N
Cargo
Responsable
1 UNIDADES ORGNICAS QUE SOLICITAN EL
PROCEDIMIENTO

Jefe de Unidad
Orgnica
solicitante
Remiten con informe adjuntando controles de tiempo del personal
obrero contratado por proyectos de inversin a la Direccin Regional
de Administracin , solicitando elaboracin de planillas
15 1

Secretaria

Registra Provedo traslada documento a la Direccin Regional de
Administracin
3
2

Secretaria Recepciona documento, firma cargo, registra, pone sello de provedo y
pone a despacho
3

Directora
Regional
Toma conocimiento, evala y deriva a Direccin de Recursos Humanos
para que se elabore las planillas
5 1

Secretaria Retira documento de despacho registra provedo y traslada a Direccin
de Recursos Humanos

3
3

Secretaria Recepciona documento , firma cargo , registra , pone sellos de provedo
y pone a despacho
3

Director Toma conocimiento, evala y deriva al rea de Remuneraciones 5

Secretaria Retira documento de despacho , registra provedo y traslada al tcnico
del rea de remuneraciones que va a elaborar la planilla asunto del
procedimiento
3

Tcnico
Administrativo
(Remuneraciones
Recepciona documento, firma cargo y procede a revisar los requisitos y
formalidades y de estar conforme elabora las planillas en 3 originales y
6 copias, firma las planillas elaboradas hace poner el visto bueno del
Director y traslada a la Direccin Regional de Administracin
quedndose con 01 original para archivo y 02 copias una para Bienestar
180 2
65
Social y otra para la GRPPAT.
Adicionalmente el tcnico que elabora las planillas elabora el resumen
de planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entrega
personalmente sin cargo al tcnico del rea de Control Presupuestal para
que efectu la confrontacin con los montos resultantes de haber
efectuado la afectacin presupuestal y si son conformes, comunica al
tcnico del rea de Remuneraciones para que efectu las fases de
compromiso y devengado del SIAF
Nota
El girado y pagado lo ejecuta el rea de tesorera al tomar conocimiento
de las dos fases anteriores del programa SIAF
TOTAL 4

Responsable Abog. Martin Zeballos
Coordinador Gladis Manchego Yuyali

66
ELABORACIN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIN
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIN
05 - 12 - 2005
UNIDAD ORGNICA QUE
SOLICITA EL SERVICIO
ADMINISTRACIN
HUMANOS
DIRECCIN DE FINANZAS
LEYENDA
N
1
2
3
4
Informe del residente solicitando el pago del personal
obrero del proyecto a cargo
Cuadro de relacin de personal a ser contratado
Memorandm solicitando opinin presupuestal
Informe de Gerente enviando opinin presupuestal
DOCUMENTOS
INICIO
Residente del proyecto
remite con informe el
control de tiempo de
obreros a cargo del
proyecto
2
1
Jefatura recepciona
documento y con
provedo deriva
2
Con provedo 1
Administradora toma
conocimiento y con
provedo deriva
2
1
Director toma
conocimiento, verifica
requisitos y deriva con
provedo
Tcnico de Remuneraciones
recepciona documento,
procede a elaborar planilla en
original y 06 copias, firma
planillas, hace firmar por
Director y traslada al rea de
control presupuestal para
afectacin
3
Tcnico en control
presupuestal recepciona
planillas, verifica conformidad
y procede a efectuar el monto
de planillas
Afectados 3
Tcnico en remuneraciones
recepciona planillas con
afectacin presupuestal,
procede a efectuar fases de
compromiso y devengado del
SIAF
3
3
Administradora recepciona
planillas verifica
formalidad y deriva con
provedo
A
A
3
Tesoreria recepciona
documento, verifica en el SIAF
la fase de compromiso y
devengado, procede a efectuar
la fase de girado en el SIAF y
elabora cheque por el monto
consignado en planilla
4 3
rea de Caja recepciona
documento, verifica
conformidad y procede a
efectuar retiro de dinero
del Banco
Obrero verifica monto de
su planilla, si es conforme
firma planilla y retira
monto indicado en su
planilla
FIN
GRPPAT
Bienestar
Social
67

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DE PLANILLAS PARA AFPs CON
CARGO A PROYECTOS DE INVERSIN
DRH-5 24 02 06
DE A
66 123 66 123
Base Legal
Objetivo Pagar las Importes correspondientes a las AFPs
Requisitos Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas

N
Cargo
Responsable
1


Tcnico Elabora planilla para pago de las AFPs, del personal Obrero y contratado
por Proyectos de Inversin en original y tres copias cada AFP y luego
firma y hace visar por el jefe de Recursos Humanos traslada
personalmente a la Presidencia Regional.
180 1
2

Secretaria Recepciona planillas, registra firma cargo pone provedo y pone a
despacho
5

Presidenta
Regional
Toma conocimiento , evala y firma planillas y deriva a Direccin de
Recursos Humanos
10 1

Secretaria Retira de despacho, registra provedo y traslada a Direccin de Recursos
Humanos.
5
3

despacho
5

Director Toma conocimiento y deriva al rea de remuneraciones

5

Secretaria Retira de despacho , registra provedo y traslada al rea de
remuneraciones
5
4

Tcnico Recepciona documento firma cargo y traslada al rea de tesorera de la
unidad orgnica de finanzas en original y dos copias, quedando una copia
para archivo
5
TOTAL 2

Coordinador Gladys Manchego Yuyali
68
ELABORACIN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIN
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIN
05 - 12 - 2005
HUMANOS
DIRECCIN DE FINANZAS PRESIDENCIA REGIONAL
INICIO
Tcnico de remuneraciones
elabora planilla en original y 3
copias tomando como
referencia la planilla de pago
y traslada a Presidencia
Regional
Planillas para el pago
de las AFPs
La Presidencia toma
conocimiento y firma
planillas
de las AFPs
Tcnico en Remuneraciones
recepciona planillas, verifica
firmas y traslada a Tesorera
Tcnico en Tesorera
recepciona planillas, verifica
firmas, elabora comprobante
de pago, elabora cheque y
procede a efectuar el pago
FIN
de las AFPs
69

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DE CONTRATOS
DRH-6 24 02 06
DE A
68 123 69 123
Base Legal
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin De Recursos Humanos
Decreto Supremo N 029 PCM
Objetivo
Regularizar el pago del Personal Contratado por Servicios Personales con Cargo a la
Fuente de Recursos Ordinarios
Requisitos
Opinin Presupuestal favorable de la Sugerencia de Presupuesto y Hacienda
Existencia de la Plaza Presupuestada Vacante

N
Cargo
Responsable
1 DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN

Directora Coordina con Gerencia General sobre el personal que viene laborando y el
que va hacer contratado en los cargos presupuestados vacantes del Cuadro
para Asignacin de Personal
20
2
GERENCIA GENERAL

Gerente
Regional
Elabora cuadro con relacin de Personal que va a ser contratado en el mes
que corresponda, indicando los nombres, el cargo y el nivel de cada uno de
acuerdo al Cuadro para Asignacin de Personal vigente, debidamente
visado y con memorandum lo deriva al Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , solicitando
opinin presupuestal.
20 1
3
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y

Secretaria Recepciona documento, registra, estampa sello de provedo y lo pone a
despacho.
3

Gerente
Regional
Toma conocimiento, evala y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y
Hacienda
10

Secretaria Repciona, registra y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y Hacienda

3
4
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Secretaria Recepciona, registra , pone sello de provedo y pone a despacho 3

Subgerente Toma conocimiento, evala , verifica y deriva al especialista o tcnico que
elabore la opinin presupuestal
10 1

Secretaria Recoge documento del despacho y de acuerdo al provedo traslada
documento al tcnico
3

Tcnico Toma conocimiento decepciona firma cargo y procede a elaborar la
opinin presupuestal , devolviendo con informe a la jefatura

70

Secretaria Recepciona documento con el informe del tcnico y pone a disposicin del
Subgerente de Presupuesto y Hacienda

Subgerente Evala y con informe eleva a la Gerencia Regional de Planeamiento ,

Secretaria Registra coloca sello provedo y traslada a la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

5
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y

Secretaria Recepciona , firma cargo y registra y coloca sello de provedo pone sello y
pone a disposicin del Gerente Regional

Gerente
Regional
Toma conocimiento, evala y deriva con provedo a la Direccin Regional
de Administracin, para que se efecte la elaboracin de contrato y una
copia deriva a remuneraciones a efectos de elaborar planillas.

Secretaria Registra y deriva a la Direccin Regional de Administracin
6

Secretaria Recepciona , firma cargo y registra y pone a disposicin de la Directora
Regional de Administracin

Directora Toma conocimiento evala y lo deriva a la Direccin Regional de Recursos
Humanos.
1

Secretaria Recepciona, registra y deriva a la Direccin de Recursos Humanos
7

Secretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.

Director Toma conocimiento y procede a elaborar contratos por servicios personales
de acuerdo a documentos sustentatorios, visa contratos y deriva a la
Direccin Regional de Administracin para su visacin.
3

Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Direccin Regional de Administracin
8

Secretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.

Directora Visa y deriva a la Direccin Regional de Asesoria Jurdica

Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Direccin Regional Asesoria Jurdica
9
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA

Secretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a disposicin de la
Directora.

Directora Visa y deriva a la Gerencia General Regional 1

Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Gerencia General Regional
10

Secretaria Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposicin de la
Gerente General Regional

Gerente
Regional
Visa y firma contratos y devuelve a la Direccin de Recursos Humanos

Secretaria Recepciona , registra y deriva documento a la Direccin de Recursos
Humanos

11

Secretaria Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposicin del
Director

Director Toma conocimiento y deriva al encargado del rea de escalafn para la
suscripcin o firma del contratado y posterior entrega de copia, dejando
constancia de ello, quedando el original para el archivo y otra copia para el
legajo, tercera copia del cargo se archiva conjuntamente con el original
1
TOTAL 8


71
ELABORACIN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS DE INVERSIN (PI)
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS
DE INVERSIN (PI)
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-6 70/123 A 70/123
20 - 12 - 2005
DIRECCIN DE
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO
ADMINISTRACIN
DIRECCIN REGIONAL
DE ASESORA
JURDICA
INICIO
Humanos coordina con
Gerente General Regional
contratos con cargo a
recursos ordinarios (RO)
y proyectos de inversin
(PI)
Elabora cuadro de
personal a ser contratado
y con memorandm
deriva solicitando opinin
presupuestal
2
1
Gerente toma
Copia 3
Director Regional de
Administracin toma
provedo
Directora toma
conformidad , pone
visto y traslada a
Gerencia General
Regional
4
FIN
LEYENDA
N
1
2
3
4
DOCUMENTO
Cuadro de Personal
Memorandm de Gerencia General Regional
solicitando opinin presupuestal
Informe con opinin presupuestal y con
documentos sustentatorios adjuntos
Contratos
4 Copia 3
B
Gerente toma
conocimiento, visa y
deriva
Subgerente de
Presupuesto toma
conocimiento, elabora
opinin presupuestal y
con informe remite
opinin
Gerente toma
provedo
3
Remuneraciones
DRA
Humanos toma
contratos de acuerdo a
documentos sustentarios,
pone vistos y traslada
para otros vistos
Copia 3
A
4
Administradora toma
conformidad , pone visto
y traslada a Direccin
Regional de Asesora
Jurdica
B
A
Administradora toma
conformidad y deriva
Humanos, verifica
conformidad, deriva a
escalafn para
suscripcin de contrato
Interesado
Legajo de Interesado
Copia 3
4
3

72

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION Y PAGO DE RDENES DE
COMPRA Y/O RDENES DE SERVICIOS
AAD-1 24 02 06
DE A
71 123 73 123
rgano
Direccin Regional de Administracin
Competencia Direccin de Logstica y Servicios Generales
Tiempo de Duracin
Base Legal
Reglamento de Organizacin y Funciones
Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
Ley de Presupuesto Anual vigente
Objetivo Elaborar documento sustentatorio para adquisiciones
Requisitos

N
Cargo
Responsable
1 UNIDADES ORGANICAS SOLICITANTES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Jefes de
Unidades
Orgnicas
Jefe de Unidad solicitante eleva informe a la jefatura de rgano
inmediatamente superior solicitando el requerimiento de bienes y/o
servicios con cargo a proyectos de inversin
Residente de obra solicita con informe bienes y/o servicios a la
Subgerencia de Obras y esta eleva informe a la Gerencia Regional
de Infraestructura, quien dispone el traslado a la Direccin
Regional de Administracin.
10 1
Secretaria Retira documento de jefatura, registra provedo y traslada a la
Direccin Regional de Administracin
5
2 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
Secretaria Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y
pone a despacho de Directora
3
Directora Toma conocimiento, evala y de estar conforme lo deriva a
logstica
5
Secretaria Retira informe de despacho , registra provedo (descarga) y
traslada a la Direccin de Logstica
5
3 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Secretaria Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y
pone a despacho de Director
3
Director Toma conocimiento y de ser conforme lo deriva al rea de
adquisiciones para que atienda el pedido
5
Secretaria Retira documento de despacho, registra el provedo y con cargo
entrega al rea de adquisiciones
5
4
Tcnico en
Adquisiciones
REA DE ADQUISICIONES
Recibe documento firma cargo, revisa el pedido y procede a
efectuar las cotizaciones del bien o servicio y/o servicios
requeridos, elabora el cuadro comparativo , evala propuesta, hace
poner visto bueno al director y traslada directamente al tcnico que
elabora las ordenes de compra y/o ordenes de servicios , el
documento acompaando copia cuadro comparativo
30 1
73

Tcnico
encargado de
elaboracin de
O/C y/o O/S
Tcnico que elabora ordenes de compra y/o ordenes de servicio,
recepciona y verifica documentos y la copia del cuadro
comparativo procede a elaborar la O/C y/o O/S en el siguiente
detalle:
O/C original con 09 copias
Original, lo remite a tesorera, con todos sus antecedentes (cuadro
comparativo, informe y/o memo que requiere el bien)
01 Copia para archivo del rea de adquisiciones
01 Copia para el proveedor
01 Copia para Control Presupuestal
01 Copia para Integracin Contable
02 Copias para el rea de Informacin
01 Copia para la Sugerencia de Obras
01 Copia para la Oficina de Control Patrimonial
O/S Original con 06 copias
Original, va al rea de tesorera
01 Copia para archivo del rea de adquisiciones
01 Copia para Integracin Contable
01 Copia rea Control Presupuestal
01 Copia para la Subgerencia de Obras
01 Copia para el proveedor
La distribucin de las copias se har durante el proceso del
procedimiento para el pago de la O/C y/o O/S
El tcnico que elabora las ordenes de compra y/o servicio traslada
directamente al rea de Control Presupuestal quedndose con una
copia para archivo
20 1
5

6

Tcnico de
Control
Presupuestal
REA DE CONTROL PRESUPUESTAL
Tcnico recepciona las O/C y O/S, verifica si tiene firmas y vistos
buenos respectivos y procede a efectuar la afectacin presupuestal,
acto seguido devuelve a la Direccin de logstica quedndose con
una copia
10

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Secretaria Recepciona O/C y O/S verifica el sello de afectacin y procede a
efectuar la fase del SIAF del compromiso y remite una copia de la
O/C al encargado de almacn y en el caso de la O/S segn el
detalle:
A la oficina que solicito el servicio para que por tramite
regular remitan el informe de conformidad o no del servicio a
la Direccin de Logstica
Al residente de obra para que con informe de conformidad del
servicio y lo remita a la Direccin de logstica por tramite
regular
Secretaria de la Direccin de Logstica procede a efectuar
la fase de devengado segn el detalle siguiente :
O/C cuando recepciona de almacn la Pecosa
Debidamente firmada junto con las fracturas y O/C
firmadas quedndose una copia para el almacn
O/S cuando recepciona el informe de conformidad del
servicio por el solicitante, quedndose la copia con el
residente
Efectuado el devengad, la secretaria de la Direccin de Logstica
traslada con cargo al rea de fiscalizacin
10

7

Tcnico en
Fiscalizacin
REA DE FISCALIZACIN
Recepciona las O/C por toda fuente de financiamiento, verifica
montos de acuerdo al requerimiento, sumas parciales y totales el
IGV, firmas y sellos de los responsables de Logstica y la firma del
almacenero en la O/C dando fe al ingreso del bien
En el caso de la O/S, por toda fuente de financiamiento, verifica la
existencia del servicio mediante informe de conformidad emitido
10
74

por el responsable, verifica montos, IGV de acuerdo a la naturaleza
del servicio
Efectuado los procedimientos en las Ordenes de compra y ordenes
de servicio, procede a remitir los documentos al rea de tesorera

Tcnico en
Fiscalizacin
rea de Tesorera
Tcnico recepciona original y copias las O/C y O/S verifica su
conformidad y procesa el cheque(s) tomando en cuenta la
naturaleza de las afectaciones del impuesto y pasa a tcnico que va
a ejecutar la fase de girado en el SIAF, espera su aprobacin y lo
devuelve al tcnico que gira el cheque para la elaboracin del
comprobante de pago, hace firma el cheque y comprobante de pago
y pasa a caja
Tcnico de caja recepciona comprobante de pago, cheque ordenes
de servicio y ordenes de compra segn el caso y verifica.
En el caso de O/C si esta firmada por encargado de almacn y si es
O/S , si esta firmado por persona que solicita el servicio y procede
al pago previa firma del comprobante de pago, y sello de
cancelacin de la factura por el interesado y pone sello de pago en
el comprobante de pago, factura o servicio , ordenes de compra,
ordenes de servicios, luego archiva documentacin sustentatoria

15 1
TOTAL 4

Responsable
Coordinadora
Dp NELLY TORRES SALAZAR

75
OC
N
o
si
ELABORACIN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA (OC) Y/O SERVICIOS (OS)
FLUJOGRAMA ELABORACIN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADD-1 74/123 a 74/123
27-02-2006
DIRECCIN DE LOGSTICA Y SERVICIOS GENERALES
Jefatura elabora
informe solicitando la
compra de un bien o
servicio a la GRA; en
caso de obras el
Residente lo solicita a
la Subgerencia de
Obras y esta con
informe a la Gerencia
de Infraestructura
Director deriva para
su atencin
Con provedo 1
UNIDAD
ORGNICA
GERENCIA
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
(GRA)
DIRECCIN DE LOGISTICA DIRECCIN DE FINANZAS
PROVEEDOR DEL
BIEN
O SERVICIO
Interesado
1
A
B
INICIO
Copias OS
Oficina que solicita el
servicio recepciona
copias, procede a
verificar conformidad
del servicio y elabora
informe de
conformidad
FIN
Es
conforme?
C
D
Jefatura toma
conocimiento e indica
atender con provedo
Jefe de Adquisiciones
firma cargo, elabora
cotizaciones y cuadro
comparativo y
selecciona mejor
propuesta
3
2
1
Tcnico recepciona
documentos y procede
a elaborar OC u OS
3
2
1
OS 4
3
2
1
Secretaria de Logstica
recepciona documentos
y efecta fase de
compromiso en SIAF
Secretara de Logstica
recepciona documentos
y efecta fase de
compromiso en el SIAF
5
Secretara de Logstica
recepciona informe y
procede a efectuar
devengados
C
E I
5
4
3 OS
9
8
Copia OC
Tcnico en Tesorera
verifica conformidad,
elabora cheque, ejecuta
fase girado, espera
aprobacin, elabora
comprobante de pago,
hace firmar a quien
corresponda comprobante
y cheque
Secretaria recepciona
documentos, verifica
firmas, procede a
efectuar fase de
devengado del SIAF
2
1
Tcnico de Caja
verifica sellos y firmas y
vistos bguenos, si es
conforme procede al pago
Integracin
contable
F
G H
Copia OC
Original OC
5
4
3
2
1
Almacn
Informacin
Copia OC
E
3
2
1
os
OC 4
Tcnico de Control Presupuestal
recepciona documentos, revisa sellos,
vistos y firmas; si es conforme
procede a efectuar compromiso
A B
OS
5
3
2
1
OS
Tcnico de Fiscalizacin
recepciona documentos,
verifica conformidad y
procede a fiscalizar
E
Copia OC
Tcnico de Almacn
recepciona copia, efecta
procedimiento de ingreso
y salida de almacn
G
I
7
6
F
Proveedor recepciona
documento, firma
comprobante de pago, pone
sello de cancelacin de
recibo de honorarios si es OS
y de facturas si es OC,
recepciona cheque
Copia OC
H
Proveedor toma
conocimiento y procede ha
ingresar el bien
4
6
5
Orden de Compra (OC) y/o Orden de Servicio (OS)
Informe de conformidad del servicio
Cheque
1
3
2
Informe solicitando la adquisicin del bien o servicio
Cuadro de cotizaciones
Cuadro comparativo
7
9
8
Comprobante de pago
Pecosa
Factura
N DOCUMENTO
LEYENDA

76

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACN
CENTRAL
AAL-1 24 02 06
DE A
75 123 76 123
Organo Direccin de Logstica
Competencia rea de Almacn
Organo de origen Direccin de Logstica, rea de Adquisiciones
Organo de destino Organo solicitante
Tiempo de duracin 2 Das
Base legal Ordenanza N 002-2003-C.R/GRM. que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Gobierno Regional Moquegua y sus Modificatorias Ord. Reg. N 004-
2004-C.R/GR
Objetivo Recepcin y entrega de materiales a los rganos solicitantes
Requisitos a) Orden de compra girada y visada por Control Presupuestal, fiscalizacin,
adquisiciones y jefatura.

N
Cargo
Responsable
1
Secretaria
DIRECCIN DE LOGISTICA
Entrega copia de O/C giradas en los primeros das del mes
siguiente jefatura de rea de Almacn

3

2

Jefatura

Jefatura/tcnico
ALMACN
Recibe sin cargo copia de las O/C giradas en el mes anterior
Ordena las O/C por fuente de financiamiento, las ordena , y del
sistema informtico de Logstica imprime PECOSAS, en
original y 05 copias para su distribucin, ( 01 para Administracin,
01 para residente, 01 para portera y saldo para la Direccin de
Logstica. Las pecosas deber ser firmadas por el jefe de obras y
residente con sus respectivos sellos post firmas
Posteriormente puede ocurrir lo siguiente:
a) El encargado de Almacn recoge el material del proveedor
b) Que el residente de obra recoja el material
c) Que el proveedor interne los materiales indicados en la O/C, al
Almacn
Ocurrido cualquiera de los eventos anteriores, el encargado de
Almacn procede a verificar los bienes (algunas veces), hace firmar
la PECOSA, por quien lo solicita dando conformidad de los bienes.
Posteriormente el jefe de Almacn enva a la Direccin de
Logstica original con tres copias de las PECOSAS adjuntando el
respectivo comprobante de pago.
Cuando los bienes son de naturaleza de activo fijo, solicita que la
oficina de patrimonio patrimonice el bien y cuando son equipos de
informtica deber evaluarlos previamente la oficina de computo.

5

20

1
3
Secretaria
DIRECCIN DE LOGSTICA
Recepciona PECOSAS y comprobante de pago, registra y procede
al devengado de la O/C, entregando copia de los documentos que
10 1
77
recepciona al encargado del Almacn.

Nota
Para retirar los bienes de Almacn el rgano solicitante debe
elaborar las pecosas y deben firmas el jefe o responsables en el
rubro de solicitante y en momento de retirar el bien es firmado por
la persona autorizada que recepciona el bien en el rubro de recib
conforme.

TOTAL 2

Responsable Juan Corazi
Entrevistado(a) Elsa Condori Tapia

78
INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACN CENTRAL
FLUJOGRAMA DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACN CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AAL-1 77/123 a 77/123
09 - 11 - 2005
DIRECCIN DE LOGSTICA
REA DE ALMACN
DIRECCIN DE LOGISTICA ALMACN
INICIO
Secretaria enva copia de
ordenes de compra giradas
en el mes (o/c)
1
Jefe de Almacn recibe sin
cargo o/c, ordena segn
fuente de financiamiento,
imprime precosas en original
y 05 copias y hace firmar
pecosas a Jefatura de Oficina
que solicita el bien con sellos
correspondientes
Encargado de Almacn
recoge los bienes
Residente de Obra recoge los
bienes
El Proveedor interna los
bienes
Tcnico del Almacn
verifica el bien de
acuerdo a o/c
Tcnico de Almacn
algunas veces
verifica existencia
del bien
Tcnico de Almacn
verifica el bien de
acuerdo a o/c
Tcnico de Almacn hace
firmar las pecosas en el item
recibi conforme por
interesado y entrega del bien
y recepciona factura del
proveedor
3
2
1
La Secretaria recepciona
documento y procede a
efectuar el devengado
FIN
LEYENDA

2
3
1
Pecosa
Factura
Copia o/c
N Documento

79

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y/O
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE
INVERSIN PBLICA
DS-1 24 02 06
DE A
78 123 79 123
rgano Direccin de Supervisin
Competencia Direccin de Supervisin
Estado
Actual X Propuesto
rgano de Origen Gerencia Regional de Infraestructura: Subgerencia de Estudios
rgano de Destino Presidencia Regional
Base Legal
ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura. Resolucin de contralora
N 195-88-CG
Objetivo
Verificar si el expediente tcnico y/o estudio definitivo, han sido elaborados de
acuerdo a normas tcnicas y reglamentos vigentes.
Requisitos Perfil del PIP aprobado con RER, Expediente Tcnico visado por el proyectista.

N
Cargo
Responsable
1

2

3

Sub Gerente

Secretaria

Director

Secretaria

Profesional
Responsable

Secretaria
Director

Secretaria

Secretaria
Gerente
General
Regional

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Remite el Expediente Tcnico y/o estudio definitivo con provedo en el
informe del Responsable de la elaboracin de dicho documento tcnico.
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona el expediente tcnico y/o estudio definitivo sin foliar, lo
registra y pone a disposicin de la Jefatura.
Toma conocimiento y deriva con provedo al profesional de la
especialidad quien ejecutar la revisin.
Retira documento del despacho, registra el provedo y con cuaderno de
cargo entrega el documento al profesional Responsable
Toma conocimiento, y comienza la revisin del expediente tcnico y/o
estudio definitivo procediendo a los trabajos de gabinete y de campo
respectivos, alcanzando los resultados al Director mediante un informe
tcnico acompaando el expediente tcnico y/o estudio definitivo, el cual
en caso de contener observaciones ser devuelto a la GRI(SG. Estudios)
a travs de Gerencia General Regional.
En caso de conformidad, se remite con informe del Director el Informe
Tcnico acompaado del expediente tcnico y/o estudio definitivo, a
Gerencia General solicitando la aprobacin mediante RER
Recepciona, registra y pone a consideracin de la Jefatura.
Toma conocimiento, evala y dispone se eleve a la Gerencia General
para la emisin de la RER de aprobacin o para que se alcancen las
observaciones a la GRI (Subgerencia de Estudios).
Elabora informe segn las indicaciones del Director, hace firmar, registra
y eleva a la Gerencia General.
Recepciona, registra y pone a consideracin de la Jefatura.
Toma conocimiento, evala y en caso de conformidad con provedo,
autoriza a la Direccin Regional de Asesora Jurdica para que proceda a
elaborar el proyecto de RER de aprobacin del expediente tcnico y/o
estudio definitivo; en caso de contener observaciones es derivado con

10

10

10
15

10

15

01

5-8

01

1-2
80

Secretaria

provedo a la GRI(Subgerencia de Estudios).
Retira el documento del despacho, registra el provedo y con cargo
entrega a la DRAJ o a la GRI, segn sea el caso.

20
TOTAL 12

Responsable Mauricio Nina Jurez
Entrevistados Segundo Garca Muoz
Ever Yufra Sandoval

81
REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
FLUJOGRAMA DE REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE
INVERSIN PBLICA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DS-1 80/123 A 80/123
29 - 12 - 2005
DIRECCIN DE SUPERVISIN
INICIO
Sub Gerente remite Expediente
Tcnico y/o Estudio Definitivo con
Informe para la revisin y emisin
de Resolucin.
FIN
Director, deriva con provedo al
Profesional para su revisin.
SUBGERENCIA GERENAL DE
ESTUDIOS
DIRECCIN DE SUPERVISIN GERENCIA GENERAL REGIONAL
La Gerencia General Regional,
evala, en caso de conformidad
autoriza a Asesora Jurdica para que
elabore proyecto de Resolucin
Ejecutiva Regional, en caso de
contener observaciones deriva con
provedo a la Gerencia Regional de
Infraestructura (Sub Gerencia de
Estudios).
Profesional responsable, revisa el
Expediente Tcnico y/o Estudio
Definitivo.
Informe con Expediente Tcnico
y/o Estudio Definitivo para
revisin.
Informe Tcnico con resultados,
Definitivo e Informe segn
indicaciones del Director de
Supervisin.
Es conforme?
Si
No
Profesional Responsable, con Informe
devuelve a la Sub Gerencia de
Estudios a travs de la Gerencia
General, acompaa Expediente
Tcnico y/o Estudio Definitivo.
Profesional Responsable toma
conocimiento, revisa el Expediente
Tcnico y/o Estudio Definitivo.
Director toma conocimiento, evala,
dispone con informe se eleve a
Gerencia General Regional para
emisin de Resolucin de aprobacin
o para que se alcancen las
observaciones a la Gerencia Regional
de Infraestructura (Estudios).
Informe tcnico con resultados,
Definitivo

82

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
PRSTAMO DE MDULOS DE STAND
SGPIP-1 24 02 06
DE A
81 123 81 123
rgano Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
Competencia Subgerencia de Promocin de la Inversin Privada
Estado
Actual x Propuesto
rgano de Origen Usuarios (Gremios de Empresarios)
rgano de Destino Usuarios (Gremios de Empresarios)
Base Legal ROF Art. 61 numerales c y f
Objetivo Brindar apoyo a los empresarios para la exposicin y venta de sus productos
Requisitos Solicitud presentada por un Gremio de Empresarios

N
Cargo
Responsable
1

2

3

4

Tcnico

Secretaria

Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Encargado de
Mdulos
USUARIO
Presenta por escrito solicitud en Trmite Documentario
Recibe, registra y enva la solicitud a la Gerencia General Regional para la
autorizacin correspondiente.
Recibe, registra y pone la solicitud a disposicin de la Gerente General
para su consideracin.
Toma conocimiento, evala y autoriza la realizacin del prstamo
mediante provedo.
Registra provedo y enva el documento a la Gerencia Regional de
Desarrollo Econmico.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO
Recibe, registra y pone la solicitud a disposicin del Gerente Regional.
Toma conocimiento, evala y con provedo dispone que el encargado de
los mdulos de stands atienda el requerimiento.
Registra el provedo y con cargo entrega la solicitud al encargado de los
mdulos de stands.
Recibe la solicitud, toma conocimiento de lo solicitado, evala el pedido y
coordina la atencin con el usuario. Entrega los mdulos haciendo firmar
un cargo, detallando lo que entrega.
Al trmino de la actividad recepciona los mdulos verificando la
conformidad para su internamiento e informa las situaciones anmalas en
caso de presentarse.

10

10

10

10

10
20

10

30

1

1

1
TOTAL 3

Responsable Amrica Masas
Entrevistado Hugo Misad
Sabino Toala
83
PRSTAMO DE MDULOS DE STAND
FLUJOGRAMA DE PRSTAMO A MDULOS DE STAND
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-1 82/123 a 82/123
29 - 12 - 2005
SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA
INICIO
FIN
Tecnico recibe solicitud,
enva a Gerencia General
Regional para autorizacin
Encargado recibe solicitud,
coordina con usuario,
entrega mdulos, al termino
recepciona e interna
mdulos.
USUARIO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Gerencia General Regional,
evala y autoriza con
provedo el prstamo
DESARROLLO ECONOMICO
Solicitud de prstamo
de stand
Solicitud de prstamo
de Stand.
Gerente, evala, con
provedo dispone que el
encargado atienda la
solicitud.
Solicitud de prstamo de
stand y provedo en
solicitud autorizando el
prstamo

84

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ORGANIZACIN DE EVENTOS
SGPIP-5 24 02 06
DE A
83 123 83 123
rgano Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
Competencia Subgerencia de Promocin de la Inversin Privada
Estado
Actual x Propuesto
Clasificacin
Adjetivo Sustantivo x
rgano de Origen Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
rgano de Destino Empresarios
Base Legal ROF Art. 61 numerales b y h
Objetivo
Fortalecer la actividad empresarial mejorando los niveles de capacitacin, organizacin
y comercializacin.
Requisitos Estar incluido en el Plan Operativo Institucional

N
Cargo
Responsable

1

2

Gerente
Regional

SubGerente
Equipo
Tcnico
Gerente
Regional

Secretaria

Gerente
General
Regional
Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Teniendo en consideracin el Plan de Trabajo de la Gerencia Regional,
en el momento oportuno, dispone que el Subgerente inicie la ejecucin
de la actividad programada. Asimismo, mediante informe solicita a la
Gerencia General Regional el apoyo necesario (movilidad, auditorio,
equipos, etc.)
Asume la conduccin y organizacin de la actividad programada.
Ejecuta las tareas programadas para la realizacin del evento.

Supervisa la actividad y elabora el informe de resultados del evento a la
Gerencia General Regional
Recibe, registra y pone la solicitud (informe) a disposicin de la
Gerente General para su consideracin.
Toma conocimiento, evala y con memorndum, con copia a la
Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, dispone que las unidades
orgnicas correspondientes brinden el apoyo solicitado.
Elabora el memorndum segn las indicaciones de la GGR, lo hace
firmar, lo registra y enva el original a la Unidad Orgnica
correspondiente y una copia a la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico.

20

180
60

30

10

20

30

1
2

1

1

TOTAL 5

Responsable Amrica Masas
Entrevistado Hugo Misad y Sabino Toala
85
FLUJOGRAMA DE ORGANIZACIN DE EVENTOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-5 84/123 a 84/123
29 - 12 - 2005
SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA
INICIO
Gerente dispone que la Sub Gerencia
de Promocin de la Inversin Privada
inicie ejecucin de actividades
programadas (Evento) y con Informe
solicita a Gerencia General Regional
el apoyo necesario.
FIN
Sub Gerente, asume la conduccin y
organiza la actividad programada.
Gerente supervisa la actividad y
elabora Informe de Resultados del
evento a Gerencia General Regional
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONMICO
SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA
INVERSIN PRIVADA
Ejecucin del evento
programado, copia de
memorandm de Gerencia
General Regional dando el
apoyo.
Gerencia General Regional evala, y
con copia de memorandm a Gerente
Regional de Desarrollo Econmico
dispone que las unidades orgnicas
correspondientes brinden apoyo;
original de memorandm se remite a
unidades orgnicas.
Solicitud de opinin legal,
antecedentes y proveido.
Equipo Tcnico toma conocimiento y
ejecuta las tareas programadas.
A
ORGANIZACIN DE EVENTOS
A
86

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
INSCRIPCIN Y ACREDITACION DE DELEGADOS
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACION
REGIONAL
SGPS-2 24 02 06
DE A
85 123 86 123
rgano Gerencia Regional de Desarrollo Social
Competencia Subgerencia de Participacin Social
Estado
Actual X Propuesto
Clasificacin
rgano de Origen Subgerencia de Participacin Social
rgano de Destino Presidencia Regional
Base Legal
Ley Orgnica de Gobierno Regionales: 27867-27902 Art. N 11, 11-A,
Ordenanza Regional N 003-2003-CR/GR.MOQ y N 008-2005-CR/GR.MOQ
Objetivo Acreditar representantes de la sociedad civil ante el CCR
Requisitos
Estar inscritos en el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad
Civil. Ley 27902 Art. 11 A b)

N
Cargo
Responsable
1

2

3

4

5

6

7

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente
Regional

Secretaria

Secretaria
Presidenta
Regional

Secretaria

Gerente
Regional

Secretaria

Representante

Tcnico

Secretaria
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
Informa a GRDS en cumplimiento a disposiciones vigentes la
conformacin del CCR, adjuntando propuesta del Plan de Trabajo.
Registra y deriva a Secretaria de GRDS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional de
Desarrollo Social
Propone por escrito a Presidencia del Gobierno Regional la aprobacin de
Convocatoria al proceso de inscripcin de delegados representantes de
organizaciones de la sociedad civil para eleccin de representantes al CCR.
Recepciona, registra y deriva a secretaria de la Presidencia Regional
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Presidenta.
En Sesin de Consejo Regional aprueba fecha de convocatoria y designa
Responsables mediante Decreto Regional.
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional de
Desarrollo Social la orden de la realizacin de proceso.
Solicita por escrito a Direccin Regional de Administracin la publicacin
de la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil a inscribirse para
participar en el proceso de elecciones de representantes de sociedad civil
al CCR. Segn Reglamento, en un diario de mayor circulacin de la
Regin.
Recepciona, registra y deriva a Direccin Regional de Administracin.
ORGANIZACIONES SOCIALES
Solicitan inscripcin del delegado representante de su organizacin, segn
reglamento y adjuntando requisitos establecidos.(Personera jurdica, Acta
de asamblea de participacin y designacin de delegado, DNI de delegado
y documentos que acrediten 03 aos de vida institucional)
Recepciona, registra y deriva a Gerencia Regional de Desarrollo Social
Recepciona, registra y pone a disposicin del GRDS

15

10

10

10

10

30

10

01

01

87

8

9

10

11

12

13

14

15

Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional

Representante
Organizacin
Social

Subgerente

Secretaria

Gerente
Regional

Secretaria

Secretaria
Presidenta
Regional

Gerente
Regional
Mesa Directiva

Comit
Electoral

Gerente
Regional

Secretaria

Secretaria
Presidenta
Regional
Toma conocimiento, evala y dispone con provedo a Subgerencia de
Participacin atienda lo solicitado.
Registra provedo y entrega con cargo el documento al Subgerente.
SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL
Recepciona, registra y pone a disposicin del Sub. Gerente de
Participacin Social
Previa evaluacin de expediente, considera su participacin e inscribe, en
caso de observacin, hace conocer al interesado, por escrito y segn
plazos establecidos en el reglamento.
Recepciona, registra y deriva a secretaria de GRDS
Recepciona, registra y pone a disposicin del GRDS
Expide Resolucin de Inscripcin del Delegado Representante de la
Organizacin de la Sociedad Civil y/o denegacin, en los plazos que
establece el Reglamento.
ORGANIZACIN CIVIL
En caso de ser observado y/o denegado su inscripcin, presenta recurso de
apelacin en la 1er. o 2da. Instancia segn corresponda.

SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL
Informa la Publicacin de la relacin de representantes de Organizaciones
de la Sociedad Civil aptos para su participacin en la eleccin de
representantes al CCR.
Recepciona, registra y deriva a la Gerencia Regional de Desarrollo Social
Informa a Presidencia del Gobierno Regional y solicita convocatoria a
reunin de delegados para la conformacin del Comit Electoral de
representantes de la Sociedad Civil al CCR.
Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Presidenta
Convoca por escrito a los delegados representantes de la sociedad Civil
debidamente inscritos a Reunin de delegados (1 y 2 Citacin).
Entre los asistentes delegados nombra e instala la mesa directiva.
MESA DIRECTIVA
Eligen el Comit Electoral entre los delegados inscritos asistentes.
COMIT ELECTORAL
Determinan fecha, lugar y hora de eleccin de los representantes al CCR,
conforme a lo establecido en el Reglamento (Art. 10 y 20, adems invita
veedores al proceso).
Inscribe ternas, somete a eleccin y levanta acta de elecciones con el
correspondiente resultado e informa a la GRDS.
Informa a Presidencia, acompaando acta correspondiente de los
resultados del proceso de eleccin, solicitando su acreditacin mediante
Resolucin a la terna ganadora como representante al CCR.
Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Presidencia
Emite resolucin de acreditacin de representantes de la Sociedad Civil
ante el CCR, determina fecha para su instalacin.

10

10

30

10

10

10

10

10

45

10

10
0.5

01

01

01

01

01

01
TOTAL 8

Responsable Emilio Manchego
88
INSCRIPCIN Y ACREDITACIN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AL
CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL (CCR)
FLUJOGRAMA INSCRIPCIN Y ACREDITACIN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL (CCR)
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPS-2 87/123 a 87/123
28-11- 2005
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIN SOCIAL
INICIO
Sub Gerente informa a
la Sub Gerencia que
debe conformarse el
Consejo de
Coordinacin Regional
y adjunta Plan de
Trabajo
Gerente propone por
escrito a Presidencia
Regional aprobar la
convocatoria al
proceso de
inscripcin de
Delegados de las
Organizaciones
Civiles al CCR
Presidencia en sesin
del Consejo Regional
aprueba fecha de
convocatoria y
designa responsable
Propuesta de
convocatoria al
proceso de
inscripcin de
Delegados al CCR
SUB GERENCIA
DE
PARTICIPACIN
SOCIAL
GERENCIA
REGIONAL DE
DESARROLLO
SOCIAL
PRESIDENCIA
REGIONAL
ORGANIZACIONES
SOCIALES
TRAMITE
DOCUMENTARIO
MESA
DIRECTIVA
COMIT
ELECTORAL
Elige al Comit
Electoral entre los
Delegados inscritos
asistentes
Plan de Trabajo
sobre conformacin
del CCR
Gerente solicita a
Administracin publicar
en diario la convocatoria
para inscripcin de
organizaciones de la
sociedad civil ak proceso
de elecciones
A
Presidencia convoca por
escrito a Delegados
representantes de la
Sociedad Civil para
conformar el Comit
Electoral
Solicitan inscripcin
de Delegados segn
Reglamento
Tcnico recepciona,
registra solicitudes de
inscripcin de
delegados de la
Sociedad Civil
Determina las
elecciones de
representantes al
CCR, inscribe ternas,
somete a elecciones,
levanta acta de
elecciones e informa
de resultados a la
Desarrollo Social
D
C
C
Presidencia emite
Resolucin de
acreditacin de
representantes de la
Organizacin Civil
ante el CCR y
determina forma de
instalacin
B
Gerente expide
Resolucin de inscripcin
del delegado
representante de la
Organizacin Civil o la
denegacin de ello
Gerente entre los
asistentes Delegados
nombra e instala la
Mesa Directiva
Gerente con acta de
resultados informa a
Presidencia regional
los resultados de las
elecciones y solicita
Resolucin para la
terna ganadora como
representantes
A
INICIO
Solicitudes de
inscripcin de la
sociedad civil al
proceso de
participacin de
elecciones de
representantes al CCR
Sub Gerente evala
expedientes
Resolucin de
inscripcin de
Delegados
Sub Gerente informa
la publicacin de
representantes aptos
para participar en las
elecciones de
representantes a la
CCR
Sub Gerente ve las
solicitudes de
inscripcin, evala y
dispone con provedo
que la Sub Gerencia
de Participacin
Social atienda
solicitudes
Gerente informa a la
Presidencia Regional,
solicita convocatoria a
reunin de Delegados
para conformar el
Comit Electoral
FIN
D
B
Es
conforme?
No
Si
Hace conocer
observaciones al
interesado para que
absuelva
Considera e inscribe

89

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE
CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIN DE ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIN
PBLICA
SGGADC-1 27 02 06
DE A
88 123 89 123
rgano Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Competencia Subgerencia de Gestin Ambiental y Defensa Civil: rea de Medio Ambiente
Estado Actual Propuesto
Clasificacin
rgano de Origen Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)
rgano de Destino Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)
Base Legal
Art. 71 numeral c) del ROF del Gob. Regional Moquegua
Art. 2 de la Ley 27246, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto
Ambiental
Objetivo Otorgar certificado de viabilidad ambiental de los estudios de PIPs
Requisitos Estudios de Preinversin y/o Definitivos con EIA

N
Cargo
Responsable
1

2

3

4

Gerente
Regional

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Sub Gerente

Secretaria
Profesional

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Remite con informe a la GRRNMA el estudio del PIP que incluye el
EIA, solicitando la evaluacin del aspecto ambiental
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Recepciona, registra y pone a disposicin del gerente Regional
Toma conocimiento, y dispone con provedo a la Subgerencia para su
atencin
Registra el provedo y entrega con cuaderno de cargos al subgerente
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA
CIVIL
Toma conocimiento, evala y deriva al especialista en medio
ambiente para que realice la evaluacin del EIA
Registra el provedo y entrega al profesional encargado.
Toma conocimiento y teniendo en consideracin las normas de
impacto ambiental especificas, segn el tipo de estudio, procede a la
realizacin del estudio solicitado, emitiendo un informe al subgerente
declarando la viabilidad del estudio o alcanzando las observaciones
encontradas.
Registra el informe de evaluacin del profesional y entrega al
Subgerente.
Recibe con cargo el informe de evaluacin, lo revisa y eleva a la
GR.RNMA con informe.
Elabora el informe segn las indicaciones del Subgerente, hace firmar,
registra y eleva a la GR.RNMA.
MEDIO AMBIENTE
Recepciona el informe acompaado del Informe Tcnico de
evaluacin del especialista, lo registra y pone a disposicin del
Gerente Regional.

10
10

10

10

10

10

60

20

10

0.50
0.25

0.25

0.25

0.25
10

0.25

0.50

0.50

0.25

90

5
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional

Secretaria

Toma conocimiento, revisa y dispone con provedo se derive a la
GRI ( Sub Gerencia de Estudios)
Registra provedo y remite el informe con antecedentes a la GRI
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Gerente Regional.
Toma conocimiento y en caso de que el informe contenga
observaciones es derivado a la Subgerencia de Estudios. Si contiene
la viabilidad del estudio dispone se contine con el tramite de
aprobacin final del estudio del PIP.
Registra provedo y entrega con cargo a la Subgerencia de Estudios
para subsanacin de observaciones o para continuar el trmite de
aprobacin, segn corresponda.
10

10

10

20

10
0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

TOTAL 14

Responsable Jos Lus Peralta
Entrevistados Francisco Flor Soto

91
EVALUACIN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN
PBLICA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-3 90/123 a 90/123
29 - 12 - 2005
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE
SUBGERENCIA DE GESTIN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: REA DE MEDIO
AMBIENTE
INICIO
Gerente remite con Informe el
Estudio del Proyecto, solicita
evaluacin, incluye el estudio de
Impacto Ambiental (EIA)
Gerente, con provedo dispone
atienda Sub Gerencia de Gestin
Ambiental y Defensa Civil.
INFRAESTRUCTURA
RECURSOS NATURALES Y GESTIN
DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE GESTIN
AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL
Especialista realiza la
evaluacin del Estudio de
Impacto Ambiental solicitado
Solicitud de Evaluacin, Informe
del Estudio del Proyecto y
Estudio de Impacto Ambiental
(EIN)
Solicitud de Evaluacin,
Informe del Estudio del
Proyecto, Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) con provedo
para atencin.
Gerente, si el Informe de Evaluacin
tiene observaciones deriva a Sub
Gerencia de Estudios, si el Informe de
Evaluacin es viable dispone se
continu con el tramite de aprobacin
final del estudio del Proyecto de
Inversin Pblica y remite a Sub
Gerencia de Estudios.
Informe y Proyecto con Informe
de Evaluacin y otros
documentos
FIN
Gerente, revisa y con provedo
dispone se derive a Gerencia Regional
de Infraestructura (Sub Gerencia de
Estudios).
Informe de Evaluacin, y otros
documentos
El estudio es
viable?
Si
No
Subgerente devuelve a la
Gerencia de Infraestructura
indicando las observaciones
Sub Gerente deriva a
Especialista para que realice
evaluacin del EIA
Subgerente recibe Informe de
Evaluacin y revisa
Lo eleva a la Gerencia Regional
de Recursos Naturales y Gestin
del Medio Ambiente
92
93

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIN DE RIESGOS
SGGADC-10 24 02 06
DE A
91 123 92 123
rgano Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Competencia Subgerencia de Gestin Ambiental y Defensa Civil: rea Defensa Civil
Estado
Actual x Propuesto
Clasificacin
Adjetivo x Sustantivo X
rgano de Origen Interesado
rgano de Destino Interesado
Base Legal
Art. 7 numeral l) del ROF del Gob. Regional
D. Ley N 19338, Ley del Sistema de defensa Civil Art. 2 de las disposiciones
complementarias.
Objetivo Determinar los niveles de riesgo existentes
Requisitos Solicitud del interesado expresando necesidad de evaluacin

N
Cargo
Responsable
1

2

3

4

5

Tcnico

Secretaria
Presidenta
Regional
Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Subgerente

Secretaria

Especialista
acreditado por
INDECI

Secretaria
USUARIO (INTERESADO)
Presenta solicitud en Tramite Documentario indicando necesidad de
evaluar daos o niveles de riesgo en una situacin determinada
Recibe, registra, coloca sello de recepcin y remite a la Presidencia
Regional
Recepciona, registra y pone a consideracin de la Presidenta Regional
Toma conocimiento y dispone con provedo su atencin por la
GRRNMA
Registra provedo y remite el documento a la GRRNMA
MEDIO AMBIENTE
Toma conocimiento y dispone con provedo que el Subgerente atienda
el pedido
Registra provedo y con cargo entrega al Subgerente.
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA
CIVIL
Recepciona, registra y pone a consideracin del Subgerente.
Toma conocimiento y con provedo lo pasa al especialista en defensa
civil para su atencin
Registra provedo y con cargo entrega al Especialista acreditado por
INDECI.
Recibe el documento, coordina con los sectores involucrados y procede
a la realizacin de la inspeccin tcnica teniendo en consideracin los
reglamentos y normas tcnicas y comunica los resultados de la
evaluacin mediante informe dirigido a la Subgerencia.
Recepciona el informe tcnico de evaluacin, registra y entrega al

10

10
10

10

10
10

10

10
10

10

10

0.25

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25

7

0.25
94

6

Subgerente
Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Subgerente
Recibe el informe tcnico y lo eleva con otro informe a la GRRNMA
Elabora el informa de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lo
hace firmar, registra y remite adjuntando el informe tcnico de
evaluacin al Gerente Regional.
MEDIO AMBIENTE
Toma conocimiento (verifica monto por cobrar) y dispone se haga
conocer al interesado el informe Tcnico de Evaluacin de Riesgos.
Registra provedo y con cargo entrega el Informe Tcnico de
Evaluacin de Riesgos al interesado (usuario)

20
10

10
10

10

0.25
0.25

0.25
0.50

0.25
TOTAL 12

Responsable Jos Lus Peralta
Entrevistados Francisco Flor Soto

95
EVALUACIN DE RIESGOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE RIESGOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-10 93/123 a 93/123
17 - 10 - 2005
SUB GERENCIA GESTIN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL
DEFENSA CIVIL
INICIO
Presenta solicitud
indicando evaluar daos
o niveles de riesgo.
Tcnico recibe solicitud y
remite a Presidencia
Regional.
USUARIO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS
NATURALES Y
GESTIN DEL MEDIO
AMBIENTE
SUB GERENCIA DE
GESTIN
AMBIENTAL Y
DEFENSA CIVIL
Presidencia dispone su
atencin por la Gerencia
Regional de Recursos
Naturales y Gestin del
Medio Ambiente
Gerente, con provedo
dispone atienda la Sub
Gerencia de Gestin
Ambiental y Defensa
Civil.
Gerente dispone hacer
conocer al interesado el
Informe Tcnico de
Evaluacin de Riesgos.
Solicitud indicando
evaluar daos o
niveles de riesgo.
Solicitud indicando
evaluar daos o
niveles de riesgo y
provedos de atencin
Solicitud indicando
evaluar daos a
niveles de riesgo e
Informe con provedo
de atencin.
Informe Tcnico de
Evaluacin y Informe
de Sub Gerente.
FIN
Sub Gerente, con
provedo pasa al
especialista en Defensa
Civil para atencin
Especialista recibe
documento, coordina con
sectores involucrados,
realiza evaluacin tcnica
e informa al Subgerente
Sub Gerente recibe
Informe Tcnico de
Evaluacin y lo eleva con
Informe a la Gerencia
Regional de Recursos
Naturales y Gestin del
Medio Ambiente

96

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL POR
ADMINISTRACION DIRECTA
SGE-1 24 02 06
DE A
94 123 96 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Sub Gerencia de Estudios
Actual X Propuesto
Organo de Origen GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)
Organo de Destino Sugerencia de Programacin de Inversiones (OPI)
Tiempo de
Duracin
80 das
Base Legal Art.76 literal a) del reglamento de organizacin y funciones del GRM.
Objetivo Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversin Publica
Requisitos
Opinin de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 2005-
2021

N
Cargo
responsable
1

2

3

Gerente
Regional

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Subgerente

Secretaria
Responsable
del Sector

Secretaria
Subgerente

TERRITORIAL
Remite con memorndum el listado de proyectos resultante del
presupuesto participativo, as como otras ideas de proyectos
solicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento, evala y dispone con provedo su
atencin por la Sugerencia de Estudios
Registra provedo y entrega a la Subgerencia de Estudios
Recepciona, registra y pone a disposicin del subgerente
Toma conocimiento , evala y dispone con provedo su
atencin por el responsable del sector correspondiente
Registra provedo y pasa al documento al profesional indicado
Recepciona el documento que solicita la elaboracin del perfil
de proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.
Realizada la evaluacin de la capacidad tcnica, as como de la
carga de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinacin
del sub gerente se determina la modalidad de ejecucin (
administracin Directa o Contrato)
En caso de Administracin Directa procede a elaborar
el Plan de trabajo
En caso de ser una idea de proyecto solicita opinin de
compatibilidad a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento).
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente.
Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a
la GRI el plan de trabajo. Asimismo con memorndum designa
al responsable de la elaboracin del perfil en caso de
administracin directa.
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente

3
5

3

3
5

3
60

3
10

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25
1

0.25
0.50

97

4

5

6

7

8

9

10
Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Director

Secretaria
Inspector

Secretaria

Director

Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
SubGerente

Secretaria
Responsable
del Proyecto

Secretaria
Subgerente

Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional

Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
SubGerente
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y deriva con provedo a la Direccin de
Supervisin.
Recepciona, registra provedo y entrega a la Direccin de
Supervisin
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director
Toma conocimiento , evala y designa con memorndum al
inspector que revisar el Plan de Trabajo
Elabora memorndum y entrega al inspector, previo registro
Toma conocimiento y procede a la revisin del plan de trabajo e
informa los resultados de la evaluacin al director.
Recepciona, registra informe del inspector y pone en
conocimiento del Director.
Toma conocimiento y con informe deriva los resultados de la
evaluacin a la Gerencia Regional de Infraestructura
Elabora informe y entrega a la GRI previamente registrado
Toma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de
estudios
Recepciona, registra y pone a disposicin del sugerente de
estudios
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Toma conocimiento y deriva al responsable del sector para su
conocimiento
Registra provedo y entrega al responsable del proyecto
Hace conocer los resultados al formulador designado quien
procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el
Banco de proyectos, imprime ficha de registro y la acompaa al
informe de remisin del perfil al subgerente.
Toma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a
la SGPI o a la OPI sectorial (Lima) segn corresponda.
Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente y
remite el perfil.
Toma conocimiento y deriva a la GRPPAT (SGPI) o a la OPI
Sectorial a travs de la Presidencia para su evaluacin segn
corresponda
Registra provedo y remite al Gerente Regional de
Planeamiento, Presupuesto y A.T.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO
TERRITORIAL
Toma de conocimiento y deriva a la Subgerencia de
Programacin e inversiones
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente de
SGPI
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE
INVERSIONES
Recepciona, registra y pone a disposicin del subgerente.
Toma conocimiento y con provedo designa evaluador
Recepciona, registra y pone a disposicin del evaluador
Toma de conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP
15

3
5

3

3
5

15

3

5

15

3
5

3

3
5

3

3
10

3

3
5

3

3
5

3

3
5
0.25

0.25
0.50

0.25

2
0.25

0.50
2

0.25

0.25

0.50

0.25
0.25

0.50

0.25
0.25

0.50
45

0.25
0.50

0.50

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50
98
Secretaria
Evaluador
procede a evaluar el perfil para determinar la viabilidad del
mismo .
Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a)
viable b) observado c) rechazado d) viable con recomendacin
de que pase aun nivel mayor de estudios
En el caso a) procede a elaborar un informe tcnico de
viabilidad comunica a las sugerencia de estudios previa
actualizacin de la ficha en el banco de proyectos
En el caso b) procede a elaborar un informe tcnico
comunicando las observaciones y actualiza la ficha de banco
de proyectos
En el caso c) procede a elaborar un informe tcnico
comunicando rechazo y actualiza la ficha de banco de
proyectos
En el caso d) procede a elaborar un informe tcnico de
viabilidad recomendando que pase a un nivel }mayor de
estudios previa actualizacin en el banco de proyectos
3 0.25
20
TOTAL 80

Responsable Jos Corazi Gutierrez
Entrevistados Ever Villegas Juarez
Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Lus Roque Salazar

99
ELABORACIN DE ESTUDIOS PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIN DIRECTA
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIN DIRECTA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-1 97/123 a 97/123
16 - 11 - 2005
INICIO
Gerente remite listado de
proyectos del Presupuesto
Participativo, solicita
elaboracin del perfil del PIP
Gerente con provedo deriva a
Supervisin.
Gerente evala y dispone con
provedo atienda Sub
TERRITORIO
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DIRECCIN DE SUPERVISIN
SUB GERENCIA DE PROMOCIN
DE INVERSIONES
A
Sub Gerente evala y con
provedo dispone atienda
Responsable del Sector.
Sub Gerente pone VB al plan
de trabajo, con memorandm
designa responsable de elaborar
el perfil y con informe remite a
Gerencia Regional
Director evala y designa con
memorandm al Inspector
Memorandm de
designacin, Informe con
provedo y Plan de trabajo.
Inspector revisa plan de
trabajo para su aprobacin
Memorandum
Memorandm de
designacin, Informe y
plan de trabajo.
1
Memorandm con
proveido.
2
Responsable del Sector evala
pedido de elaboracin del perfil.
Con Sub Gerente determinan
modalidad de ejecucin y elabora
plan de trabajo.
Memorandm y Plan de
Trabajo.
A
Memo de designacin y
Plan de Trabajo.
Aprueba ?
Sub Gerente con provedo
designa a evaluador.
Informe con perfil.
Escala de registro.
Informe para
evaluacin.
C
Evaluador evala perfil para
determinar su viabilidad.
Es viable?
Observado Si
No
Evaluador elabora informe
tcnico, comunica
observaciones o rechazo y
actualiza ficha en Banco de
Proyectos.
Si con
recomendacin
Gerente remite a Sub
Gerencia de Estudios
indicando proceda a
elaborar perfil del PIP.
Sub Gerente de Estudios toma
conocimiento y enva a
Formulador toma
conocimiento, elabora perfil,
lo registra en Banco de
proyectos, imprime ficha de
registro y con informe remite
a Responsable del Sector.
Director toma conocimiento y
con informe enva resultado a
la Gerencia Regional de
Infraestructura.
Responsable del Sector hace
conocer resultado a formulador y
con memorandm al formulador
ordena proceda a elaborar perfil.
Plan de Trabajo
aprobado.
tcnico de viabilidad,
recomienda pase a mayor
nivel de estudio y
Proyectos.
Gerente toma conocimiento y
deriva a Sub Gerencia de
Promocin de Inversiones
(OPI).
C
Informe con perfil, ficha
de registro, informe con
provedo para evaluacin.
B
Informe con plan de trabajo
aprobado, memorandm con
designacin del Inspector y
memorandm de responsable
que elabora perfil.
Gerente toma conocimiento,
con provedo deriva a la
GRPPAT (SGPI) o a OPI
Sectorial para su evaluacin.
Informe con perfil y ficha
de registro.
Informe con provedo de
elaboracin de perfil,
memorandm con plan de
trabajo aprobado y
memorandm con responsable
de hacer perfil.
Sub Gerente toma
conocimiento, firma Ficha de
Registro, remite Perfil a OPI
de la Institucin o OPI
Sectorial segn corresponda.
Informe con Perfil y Ficha
de Registro.
6
B
tcnico de viabilidad,
Proyectos y comunica a Sub
FIN
5
(1) Para el Perfil solicitado al Gerente Regional de Infraestructura parece que no coordina con el Sub Gerente de Estudios
(2) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio.
(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal de planta de la Sub Gerencia de Estudios.
(4) Falta que el Gerente Regional de Infraestructura seale al Sub Gerencia de Estudios que accin llevar acabo (Se est agregando).
(5) Se ha obviado un paso importante que es el del Formulador del Perfil, no esta individualizado (Se agrega).
(6) Se observa que el procedimiento es muy confuso y genrico, recomiendo se individualice en dos procedimientos uno el que hace la OPI Sectorial y otro la OPI
Regional.
3
No
Si
4

100

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATA
SGE-1 24 02 06
DE A
98 123 100 123
Competencia Subgerencia de Estudios
Actual X Propuesto
Organo de Origen GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)
Organo de Destino Sugerencia de Programacin de Inversiones (OPI)
Tiempo de
Duracin
102 das
Base Legal Art.76 literal a) del reglamento de organizacin y funciones del GRM.
Objetivo Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversin Publica
Requisitos
Opinin de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 2005-
2021
N
Cargo
responsable
1

2

3

4

Gerente
Regional

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Subgerente

Secretaria
Responsable del
Sector

Secretaria
Subgerente

Secretaria

Secretaria
Gerente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Remite con memorndum el listado de proyectos resultante del
presupuesto participativo, as como otras ideas de proyectos
solicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc
Toma conocimiento, evala y dispone con provedo su atencin por
la Subgerencia de Estudios
Registra provedo y entrega a la Sugerencia de Estudios
Recepciona, registra y pone a disposicin del sugerente
Toma conocimiento , evala y dispone con provedo su atencin por
el responsable del sector correspondiente
Recepciona el documento que solicita la elaboracin del perfil de
proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.
Realizada la evaluacin de la capacidad tcnica, as como de la carga
de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinacin del sub
gerente se determina la modalidad de ejecucin ( administracin
Directa o Contrato)
En caso de Contrato formula el expediente de contratacin
En caso de ser una idea de proyecto solicita opinin de compatibilidad
a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento)
Recepciona, registra y pone a disposicin del sugerente
Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a la GRI
expediente de contratacin, y solicita sea remitido a la Direccin
Regional de Administracin
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente
Toma conocimiento y deriva con provedo a la Direccin Regional de
Administracin

3
5

3

3
5

3
60

3
10

15

3
5

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25
1

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50
101

5

6

7

8

9

10

11

Regional
Secretaria

Secretaria
Director
Regional
Secretaria

Secretaria
Director

Secretaria

Secretaria
Director
Regional
Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
SubGerente

Secretaria

Responsable del
sector
Consultor

Secretaria
SubGerente

Secretaria
Responsable del
Sector
Secretaria
SubGerente

Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional

Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Recepciona, registra provedo y entrega a la Direccin Regional de
Administracin
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director Regional
Toma conocimiento, evala y deriva a la Direccin de Logstica

Recepciona, registra y deriva a la Direccin de Logstica
DIRECCION DE LOGISTICA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director de Logstica
Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca a
proceso de seleccin. Posteriormente comunica el resultado a DRA
Elabora el informe comunicando resultados a DRA.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
Toma conocimiento y deriva a la Gerencia Regional de
Infraestructura
Registra provedo y remite a la GRI
Toma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de Estudios

Recibe, registra y pone a disposicin del Subgerente de Estudios
Toma conocimiento y deriva al responsable del sector para su
conocimiento
Recepciona, registra y pone a disposicin del responsable del
proyecto
Toma conocimiento de los resultados y prepara la documentacin a
proporcionar al consultor (formulador).
Procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el Banco de
proyectos, imprime ficha de registro y la acompaa al informe de
remisin del perfil al subgerente.
Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector para
su evaluacin.
Recepciona, registra y pone a disposicin del responsable del sector
Evala y elabora informe sugiriendo se derive a la OPI para su
revisin y evaluacin
Toma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a la
SGPI o a la OPI sectorial (Lima) segn corresponda.
Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente, hace
firmar, registra y enva a la Gerencia Regional de Infraestructura.
Toma conocimiento y deriva con provedo a la GRPPAT (SGPI) o a
la OPI Sectorial a travs de la Presidencia Regional para su
evaluacin, segn corresponda
Registra provedo y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y A.T.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Toma conocimiento y deriva con provedo a la Subgerencia de
Programacin e inversiones
Registra provedo y enva a la Subgerencia de Programacin e
Inversiones
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

3

3
5

3

3

30

3
5

3

3
5

3

3
5

3

3
5

3

3
5

15

3
5

3

3
5

3

0.25

0.25
0.50

0.25

0.25
20

0.25

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25

1

45

0.25
0.50

0.25
1

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25
102

12

Secretaria
Subgerente

Secretaria
Evaluador
Toma conocimiento, evala y procede con provedo a designar al
evaluador
Registra provedo y entrega al evaluador
Toma conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP procede a
evaluar el perfil para determinar la viabilidad del mismo .
Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a) viable b)
observado c) rechazado d) viable con recomendacin de que pase
aun nivel mayor de estudios.
En el caso a) procede a elaborar un informe tcnico de viabilidad
comunica a las sugerencia de estudios previa actualizacin de la ficha
en el banco de proyectos.
En el caso b) procede a elaborar un informe tcnico comunicando las
observaciones y actualiza la ficha de banco de proyectos.
En el caso c) procede a elaborar un informe tcnico comunicando
rechazo y actualiza la ficha de banco de proyectos.
En el caso d) procede a elaborar un informe tcnico de viabilidad
recomendando que pase a un nivel }mayor de estudios previa
actualizacin en el banco de proyectos

3
5
3

0.25
0.50
0.25
20
TOTAL 102

Ada Toala Salas
Lus Roque Salazar

103
ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-2 101/123 A 101/123
16 - 11 - 2005
INICIO
Gerente remite con
memorandm
listado de proyectos
del presupuesto
participativo
solicitando la
elaboracin del
estudio de inversin
a nivel de perfil
Gerente evala,
dispone con
provedo atienda
Sub Gerente de
Estudios.
Sub Gerente, evala
y con provedo
dispone atienda
Responsable del
Sector.
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRITORIO
GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTUR
A
SUB
GERENCIA DE
ESTUDIOS
DIRECCIN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
DIRECCIN DE
LOGISTICA
SUB GERENCIA
DE
PROGRAMACION
E INVERSIONES
SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS
C
Sub Gerente, evala
y con memorandm
designa al
evaluador.
Informe con Perfil,
Ficha de Registro
otros documentos.
Evaluador, evala
perfil para determinar
viabilidad.
A
Responsable del
Sector toma
conocimiento del
pedido de
elaboracin del
perfil, evala, con
Sub Gerencia de
Estudio determina
modalidad de
ejecucin y elabora
expediente de
contratacin.
Director, evala y
deriva a Direccin
de Logstica.
Informe y
expediente de
contratacin.
Director, deriva
con provedo a
Gerente Regional
de Infraestructura.
B
Director toma
conocimiento,
elabora las bases y
convoca a proceso
de seleccin y
comunica resultado
a Director
Regional. de
Administracion.
Responsable del
Sector evala, con
informe sugiere se
derive a la OPI
para su revisin y
evaluacin.
E
Memorandum
Gerente toma
conocimiento,
deriva a Direccin
Regional de
Administracin.
Informe y
xpediente de
contratracin.
Director toma
conocimiento,
dispone remitir a
Sub Gerencia de
Estudios.
Informe con
provedo y
resultados.
B
Memorandm
con provedo.
Memo y
expediente de
contratacin.
Sub Gerente, pone
VB al expediente
de contratacin y
con informe eleva a
Gerencia Regional
de Infraestructura
para que sea
remitido a la
Direccin Regional
de Administracin.
2
1
3
A
Informe con
resultados.
Informe con
provedo y
expediente de
contratacin.
Sub Gerente, firma
Ficha de Registro,
remite perfil a la
OPI de la Regin u
OPI Sectorial
(Lima) segn
corresponda.
D
Informe con Perfil
y Ficha de
Registro.
4
Memorandm de
designacin,
Informe con
Perfil, Ficha de
Registro y otros
documentos
Es
viable?
Observado
Si
No
Si con
recomendacin
E
Gerente, deriva con
provedo a
Subgerencia de
Programacin e
Inversiones para su
evaluacin.
Informe con perfil,
ficha de registro y
otros documentos.
Sub Gerente,
deriva al
Responsable del
Sector.
Evaluador elabora
informe tcnico,
comunica
observaciones,
comunica rechazo y
actualiza ficha en
Banco de Proyectos.
Responsable del
sector conoce
resultados y deriva al
Consultor para que
elabore Perfil.
Director con
provedo deriva a
la GRPPAT (Sub
Gerencia de
Programnacin de
Inversiones) para
su evaluacin
Informe con
perfil y Ficha de
Registro.
D
Informe con perfil
y ficha de registro.
Informe con
resultados del
proceso de
contratatacin
Consultor procede a
elaborar Perfil,
imprime Ficha
Registro y con
informe remite a Sub
Gerente.
Sub Gerente deriva el
estudio al
Responsable del
Sector.
C
Evaluador elabora
informe tcnico de
viabilidad,
recomienda pase a
mayor nivel de
estudio, actualiza
ficha en Banco de
Proyectos.
Evaluador elabora
informe tcnico de
viabilidad,
actualiza ficha en
Banco de Proyectos
y comunica a Sub
Ger. Estudios.
FIN
(1) Para el Perfil solicitado el Gerente de Infraestructura parece que no coordina con el Subgerente de
Estudios.
(2) Se supone que ya se ha identificado el Proyecto sobre el cual se va ha elaborar el Estudio.
(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal
de la Gerencia de Estudios.
(4) Para este caso solo debe considerarse la OPI de la Regin, debiendo individualizarse en otro procedimiento
para la OPI Sectorial (Lima)

104

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS POR ADMINISTRACION
DIRECTA
SGE-3 24 02 06
DE A
102 123 104 123
Organo de Origen GRPPAT (Subgerencia de Programacin e Inversiones)
Organo de Destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA,GRPPAT..etc)
Tiempo de
Duracin
71 das
Base Legal ART. 76 Literal a) del reglamento de organizacin y funciones del Gobierno Regional
Objetivo Contar con un documento tcnico para la ejecucin de un PIP
Requisitos
Estudio de preinversin declarado viable

N
Cargo
Responsable

1

2

3

Gerente
Regional

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Subgerente

Secretaria
Responsable
del Sector

Secretaria
Subgerente

Secretaria

Proyectista

Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Remite con memorndum la declaratoria de viabilidad del estudio de
preinversin del PIP, indicando se elabore el estudio definitivo.

Toma conocimiento, evala y con provedo dispone que la Sugerencia
de Estudios elabore el estudio definitivo
Registra provedo y deriva a la Sugerencia de Estudios

SUGERENCIA DE ESTUDIOS
Toma conocimiento, evala y con provedo lo deriva al Responsable
del Sector al que corresponde el PIP.
Toma conocimiento, evala la capacidad tcnica y con informe
propone la modalidad de ejecucin del estudio. En el caso de
Administracin Directa propone al proyectista.
Toma conocimiento, evala propuestas y en caso de Administracin
directa con memorndum designa al proyectista responsable del estudio,
remitiendo copia a la Direccin de Supervisin y copia al responsable del
sector.
Elabora memorndum de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lo
hace firmar, registra y entrega con cargo al proyectista
Recibe el memo, toma conocimiento, luego elabora el Plan de Trabajo y
con informe lo presenta al Subgerente para el trmite de aprobacin.
Procediendo a continuacin a comenzar la elaboracin del estudio
definitivo.
Recibe, registra el informe del proyectista y pone a disposicin del

3
5

3

3
5

3

3
10

15

3

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25
1

0.25
1

0.25

3

0.25
105

4

5

6

7

8

Subgerente

Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Director

Secretaria
Inspector

Secretaria

Director

Secretaria

Proyectista

Secretaria
Subgerente

Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Director
Secretaria
Inspector

Secretaria
Director

Secretaria

Subgerente
Toma conocimiento y con informe lo eleva a la GRI para su revisin y
aprobacin por la Direccin de Supervisin
Recibe registra y eleva al gerente regional de infraestructura

Toma conocimiento y dispone con provedo se remita a la Direccin de
Supervisin
Recepciona, registra provedo y entrega a la Direccin de Supervisin

Toma conocimiento , evala y designa con memorndum al inspector del
estudio del PIP
Elabora memorndum y entrega al inspector, previo registro
Toma conocimiento evala el Plan de Trabajo y comunica con informe
los resultados de la evaluacin. Si es favorable recomienda su aprobacin
por Resolucin Ejecutiva Regional procediendo despus a la realizacin
del seguimiento de la ejecucin del estudio
Recepciona, registra informe del inspector y pone en conocimiento del
Director
Toma conocimiento, evala y con informe solicita a la Gerencia General
Regional la aprobacin del Plan de Trabajo por RER
Elabora informe y registra

Al concluir el estudio con informe lo presenta con sello y firma en todas
sus paginas a la Subgerencia de estudios
Toma conocimiento, evala y dispone se remita a la Direccin de
Supervisin a travs de la GRI
Elabora informe, hace firmar, registra y enva al Gerente Regional de
Infraestructura

Toma conocimiento, evala y dispone se derive a la Direccin de
Supervisin
Recepciona, registra y deriva a la Direccin de Supervisin


Toma conocimiento, evala y deriva al inspector del estudio
Recepciona, registra y entrega con cargo al Inspector del estudio
Toma conocimiento, revisa y elabora informe tcnico. En caso de
conformidad recomienda su aprobacin mediante RER. En caso contrario
recomienda se devuelva para absolver las observaciones
Toma conocimiento, evala y solicita su aprobacin con RER a la GGR,
en caso de conformidad; en caso contrario, lo remite a la GRI
(Subgerencia de Estudios) para la subsanacin de observaciones.
Elabora informe segn indicaciones del Director, hace firmar, registra y
remite a la Gerencia General Regional para tramitar la aprobacin del
estudio definitivo.

15

3

3
5

3

3
15

3

3

5

30

3
5

15

3
5

3

3
5
3

3
5

30

0.50

0.25

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25
2

0.25

0.50

0.25

45

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50
0.25
8

0.25
0.50

0.25

106

9

Secretaria
Gerente
Regional

Secretaria


Recepciona y registra los estudios definitivos con RER de aprobacin
Una vez recibido el estudio definitivo (expediente tcnico) acompaado
de su respectiva RER de aprobacin, el Gerente Regional de
Infraestructura con provedo hace de conocimiento de la Subgerencia de
Estudios acompaando el estudio y con memorndum, asimismo, hace de
conocimiento de la unidad ejecutora para que se inicie la ejecucin del
PIP.
Elabora memos, segn indicaciones del Gerente, hace firmar, registra y
remite.

3
10

10

0.25
0.50

0.50
TOTAL 71

Ada Toala Salas
Lus Roque Salazar

107
ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIN DIRECTA
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIN DIRECTA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-3 105/123 A 105/123
16 - 11 - 2005
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
INICIO
Director con
memorandm remite
declaratoria de viabilidad
del Estudio de Pre
Inversin indicando se
realice el Estudio
Definitivo.
Gerente toma
conocimiento, con
provedo deriva a
Direccin de Supervisin.
Gerente toma
conocimiento, evala, con
provedo indica a Sub
realice Estudio Definitivo.
TERRITORIO
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS
DIRECCIN DE
SUPERVISIN
GERENCIA REGIONAL
A
Sub Gerente toma
conocimiento, evala y
con provedo deriva a
Sub Gerente evalua
propuesta de modalidad
de ejecucin y designa al
Proyectista responsable
del Estudio Definitivo.
Director evala y designa
con memo al Inspector
del estudio definitivo.
Provedo con informe
solicitando aprobacin
del plan de trabajo.
Inspector evala plan de
trabajo, comunica con
informe resultado de
evaluacin y recomienda
aprobacin por Resolucin
Ejecutiva Regional.
Memorandm con
declaratoria de viabilidad y
solicitud de elaborar estudio
definitivo.
Informe solicitando
aprobacin del Plan de
Trabajo.
Memorandm con
provedo para realizar
Estudio definitivo y
1
Responsable del Sector evala
capacidad tcnica, con
informe propone modalidad
de ejecucin del estudio por
Administracin Directa y
propone al Proyectista.
Informe con propuesta de
modalidad de ejecucin y
propuesta del proyectista.
A
Memorandms de
designacin de Inspector
del estudio y solicitando
aprobacin de plan de
trabajo.
Informe solicita
aprobacin del plan
de trabajo por
resolucin ejecutiva
regional.
2
Director evala, con informe
solicita a Gerencia Regional la
aprobacin del Plan de
Trabajo por Resolucin
Ejecutiva Regional.
Gerente con provedo hace
conocer a Sub Gerencia de
Estudios, acompaa estudio
definitivo con memorandm,
y hace conocer a Unidad
Ejecutora para iniciar
ejecucin del proyecto.
C
Proyectista elabora Plan de
Trabajo, lo eleva a Sub
Gerencia para aprobacin
y
comienza a elaborar estudio
definitivo.
Sub Gerente eleva con
informe a la GRI para su
revisin y aprobacin.
Director evala y deriva
al Inspector del estudio.
Inspector toma conocimiento,
evala, revisa y elabora
informe tcnico.
Memorandm de
designacin para realizar
Estudio definitivo,
B
Gerente toma
conocimiento,
deriva a Direccin de
Supervisin.
B
Informe con estudio
definitivo
Estudio Definitivo y
expediente tcnico y
Resolucin de aprobacin
del Plan de Inversiones
FIN
Informe con Estudio
Definitivo
Recomienda aprobacin
con Resolucin Ejecutiva
Regional, remite a
Infraestructura
C
Remite a GRI (Sub Ger
de Estudios) para
subsanacin de
observaciones.
Es conforme?
Si
No
Proyectista elabora el estudio,
con informe remite a Sub
Sub Gerente evala y
dispone se remita a Direccin
de Supervisin a travs de
GRI.
3
Informe con Estudio
concluido.
Informe con Plan de
Trabajo para tramite de
aprobacin.
(1) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio. .
(2) El procedimiento descrito por la Sub Gerencia de Estudios no tiene secuencia.
(3) El procedimiento en el punto 5, pone una llamada (*) el cual no tiene explicacin, por lo tanto sin secuencia se inicia en el
Proyectista.
* Se supone que ya el Plan de Trabajo tiene Resolucin de Aprobacin
(*)
(*)

108

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
POR CONTRATA
SGE-4 24 02 06
DE A
106 123 108 123
Organo de origen GRPPAT (Subgerencia de Programacin e Inversiones)
Organo de destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA, GRPPAT, etc)
Base legal Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Publica
Objetivo Contar con un documento tcnico para la ejecucin de un PIP
Requisitos Programa de Inversiones
Estudio de preinversin declarado viable
N
Cargo
responsable
1

2

3

4

Gerente
Regional

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Subgerente

Secretaria
Responsable
del Sector

Secretaria
Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente
Regional
Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO
Remite con memorndum la declaratoria de viabilidad del
estudio de preinversin del PIP, indicando se elabore el estudio
definitivo
Toma conocimiento, evala y dispone con provedo que la
Subgerencia de Estudios elabore el estudio definitivo
Registra provedo y deriva a la Sugerencia de estudios
Toma conocimiento, evala y con provedo deriva al
Responsable del Sector al que corresponde el PIP.
Toma conocimiento, evala capacidad tcnica y con informe
propone la modalidad de ejecucin del estudio, en caso de
contrato eleva el expediente de contratacin elaborado con
participacin del equipo tcnico de apoyo
Recepciona, registra y pone a disposicin del subgerente
Toma conocimiento, evala propuestas, en caso de contrato,
solicita al Gerente Regional de Infraestructura remita el
expediente de contratacin a la Direccin Regional de
Administracin
Elabora informe, hace firmar, registra y enva a la GRI
Toma conocimiento y dispone con provedo se remita a la
Direccin Regional de Administracin.
Registra provedo y entrega a la Direccin Regional de
Administracin.


3
5
3

3
5

3

3
10

3

3

5

3

0.25
0.50
0.25

0.25
0.50

0.25
1

0.25
0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

109
5

6

7

8

9

10

11

Secretaria

Director

Secretaria

Secretaria
Director

Secretaria

Secretaria

Director
Regional
Secretaria

Secretaria

Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Consultor

Secretaria
Subgerente

Secretaria
Responsable
del Sector

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria

Director
Inspector

Secretaria
Director
Toma conocimiento, evala y deriva a la Direccin de Logstica
Registra provedo y enva a la Direccin de Logstica.
DIRECCION DE LOGISTICA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director.
Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca al
proceso de seleccin.
Elabora informe comunicando resultados a la Direccin
Regional de Administracin.
Toma conocimiento y deriva a la GRI

Registra provedo y enva a la GRI.
Subgerencia de Estudios.
Registra provedo y entrega a la Sub Gerencia de Estudios
Toma conocimiento y deriva al responsable del sector
Registra provedo y entrega al responsable del sector.
Toma conocimiento de los resultados y prepara la
documentacin que se proporcionar al Consultor.
Procede a elaborar el estudio definitivo y al concluirlo lo remite
a la Subgerencia de Estudios.
Recepciona, registra y pone a consideracin del Subgerente.
Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector
para su evaluacin.
Registra provedo y entrega al responsable del sector.
Evala y prepara informe sugiriendo se remita el estudio a la
Direccin de Supervisin para su revisin y posterior
evaluacin.
Recepciona, registra informe y pone a disposicin del
Subgerente.
Toma conocimiento y dispone se remita a la Direccin de
Supervisin a travs de la GRI.
Elabora informe, hace firmar, registra y enva a la GRI
Direccin de Supervisin.
Registra provedo y entrega a la Direccin de Supervisin
Toma conocimiento, evala y con provedo deriva al inspector.
Revisa y elabora informe tcnico recomendando en caso de
conformidad su aprobacin mediante RER; y, en caso
contrario se devuelva para absolver observaciones.
Toma conocimiento, evala y solicita a la Gerencia General
Regional su aprobacin mediante resolucin en caso de
conformidad; en caso contrario lo remite a la GRI para la
subsanacin de observaciones.
Elabora informe, hace firmar, registra y remite a la Gerencia
General Regional para el trmite de la RER de aprobacin.
Recepciona, registra los estudios definitivos con RER de

3

5

3

3
5

30

3

5

3

3

5

3

3
5
3

3
5

3

3

5

15

3

5

3

3

5

3
5

0.25

0.50

0.25

0.25
20

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25
0.50
0.25
1

45

0.25
0.50

0.25
1

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

8

0.25
0.50
110

12

Secretaria

Secretaria

Gerente
Regional

Secretaria
aprobacin y pone a disposicin del Gerente.
Toma conocimiento del estudio definitivo (expediente tcnico)
remitido acompaado de la RER de aprobacin, evala y con
provedo hace de conocimiento de la Subgerencia de Estudios
acompaando el estudio y asimismo con memorndum
comunica a la unidad ejecutora la aprobacin del estudio
definitivo para el inicio de la ejecucin del PIP.
Elabora memorndums, hace firmar, registra y remite a la
unidad ejecutora

15

3

30

30

0.25

0.25

0.50

0.25

TOTAL 116

Ada Toala Salas
Lus Roque Salazar

111
ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-4 109/123 a 109/123
16-11- 2005
INICIO
Gerente con
memorandm remite
declaratoria de
viabilidad del estudio
de preinversin,
indicando se realice
estudios definitivos.
Gerente evala y con
provedo dispone que
la Sub Gerencia de
Estudios elabore
Estudio Definitivo.
Sub Gerente evala y con
provedo deriva al
responsable del Sector.
Provedo que seala
realizar estudio
definitivo, acompaa
declaratoria de
viabilidad.
Sub Gerente evala,
solicita al GRI remita
expediente de
contratacin a Direccin
Regional de
Administracin.
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENT
O DEL TERRITORIO
GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS
DIRECCIN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
DIRECCIN DE
LOGSTICA
DIRECCIN DE
SUPERVISIN
CONSULTOR
C
Director evala y
con provedo deriva
a Inspector.
Estudio definitivo
por contrata, se
solicita revisin y
evaluacin.
Inspector revisa y
elabora informe
tcnico, recomienda
su aprobacin o
devolucin, pasa a
Director
Memorandm con
declaratoria de
viabilidad y solicitud
de elaborar estudio
definitivo.
Gerente con provedo
remite a Direccin
regional de
Administracin
A
Informe con
propuesta de
modalidad de
ejecucin e informe
donde solicitan pasar
a Direccin Regional
de Administracin.
Responsable del sector
toma conocimiento, evala
capacidad tcnica y con
informe propone
eleva expediente de
contratacin.
Informe con propuesta
de modalidad de
ejecucin y expediente
de contratacin.
Director evala y
deriva a Direccin de
Logstica.
Con provedo
recibe expediente
de contratacin.
Director toma
a Gerente Regional
de Infraestructura.
Informe con
resultados del
contrato.
B
Director toma
bases, convoca a
proceso de seleccin y
comunica resultado a
Director Regional de
Administracin
Expediente de
contratacin.
Consultor elabora
estudio definitivo y lo
remite a la Sub
D
E
Es conforme?
Si
No
E
Informe con
resultados del
contrato.
Con Estudio definitivo,
solicita a Direccin de
Supervisin revisin y
evaluacin.
Sub Gerente deriva al
responsable del Sector
Informe con
resultados del
contrato.
Responsable del
Sector en base a
resultados prepara
documentacin que se
dar al Consultor.
C
estudio al responsable
del Sector para la
evaluacin.
D
Estudio definitivo
B
Gerente con provedo
dispone remitir a Sub
Gerente con provedo
dispone se remita a
Direccin de
Supervisin
Con Estudio definitivo,
(Expediente Tcnico) y
Resolucin de aprobacin
Gerente conoce el
estudio definitivo y
resolucin, con
provedo remite a Sub
Gerencia de Estudios y
con memorandm
comunica a Unidad
Ejecutora la
aprobacin del estudio
definitivo para inicio de
la ejecucin del PIP
FIN
Responsable del Sector
evalua, con informe
sugiere remitir el
estudio a Direccin de
Supervisin para
revisin y evaluacin
estudio a la Direccin
de Supervisin por
intermedio de la
Infraestructura
A
Director toma
conocimiento y evalua
Director remite a
Gerencia regional de
la subsanacin de
observaciones
Director remite a
Gerencia General
Regional para su
aprobacin mediante
Resolucin
2
1
3
1) Responsable del Sector, Profesional a cargo de los proyectos de
un determinado sector y es personal de la Sub Gerencia de
Estudios
2) La aprobacin de la R.E.R. constituye otro procedimiento
3) El procedimiento tiene una doble llamada (**) lo cual debe ser
explicado por lo que sin secuencia inicia en el Gerente Regional de
Infraestructura.
* Una vez tramitada la Resolucin, el procedimiento continua en la
GRI.
(*)
(*)

112

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EJECUCIN DE PIPS DE INFRAESTRUCTURA
(OBRAS) POR ADMINISTRACIN DIRECTA
SGO-1 24 02 06
DE A
110 123 111 123
Competencia Subgerencia de Obras
Estado
Actual X Propuesto
Clasificacin
Organo de Origen Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Estudios)
Organo de Destino Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones)
Tiempo de Duracin Variable
Base legal ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Objetivo
Ejecutar el PIP de infraestructura (Obra) de acuerdo al diseo establecido en el
expediente tcnico aprobado.
Requisitos
Estar incluido en el Programa de Inversiones, contar con expediente tcnico
aprobado y tener asignacin presupuestaria en el Calendario de Compromisos.

N Cargo
responsable
Descripcin de la actividad detallada Minutos Das
1

2

Gerente
Regional

Secretaria

Secretaria
Subgerente

Secretaria

Despus de recibir la resolucin de aprobacin de los
expedientes tcnicos y/o de los estudios definitivos de los PIPs,
teniendo en consideracin la programacin de la ejecucin de
obras, oportunamente, dispone con memorndum con copia a
que la Subgerencia de Obras inicie la ejecucin de las mismas,
remitiendo al mismo tiempo el Expediente Tcnico y/o el
Estudio Definitivo aprobado con RER.
Elabora el memorndum de acuerdo a las indicaciones del
Gerente Regional, hace firmar, registra y remite a la
Subgerencia de Obras.
SUBGERENCIA DE OBRAS
Recepciona, registra y pone el memorndum a consideracin
del Subgerente.
Toma conocimiento, evala la disponibilidad de personal
tcnico y procede a designar al Ingeniero Residente. En caso,
de contar con disponibilidad de personal nombrado procede a
su designacin inmediata con memorndum, lo cual es
regularizado posteriormente con RER. En caso contrario, se
tramita a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, la
autorizacin para la contratacin respectiva de dicho personal;
una vez comunicada la contratacin se procede a la
designacin del Ingeniero Residente con memorndum.
En ambos casos, paralelamente, con otro informe solicita, a
travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, que la
Direccin de Supervisin designe al Inspector del PIP.
Elabora memorndum de designacin del Ingeniero Residente,
de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, hace firmar,
registra y remite al destinatario, acompaando la
documentacin tcnica (Expediente Tcnico y Perfil Tcnico
con sus correspondientes RER de aprobacin). Asimismo,
prepara el informe de solicitud de contratacin de personal,

180

30

30

180

30

1

1

113

3

4

Ingeniero

Secretaria
Subgerente

Secretaria

Secretaria
Director

Secretaria

Inspector

Secretaria

Director

Secretaria

Secretaria
Subgerente

Secretaria
hace firmar, registra y remite.
Toma conocimiento del memorndum y la documentacin
tcnica remitida y procede a la realizacin de las actividades
previas a la ejecucin del PIP (Recepcin del terreno, replanteo
preliminar, requerimiento de insumos, expediente de
contratacin, etc.) luego a la ejecucin (elaborando
mensualmente informes tcnicos detallando el avance fsico
valorizado y el avance financiero). Al trmino de la ejecucin,
elabora el Informe Final y la Pre-Liquidacin del PIP,
adjuntando toda la documentacin tcnica segn la Directiva
respectiva.
Toma conocimiento, evala y dispone se remita el Informe
Final y la Pre-liquidacin a la Direccin de Supervisin.
Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,
hace firmar, registra y remite a la Direccin de Supervisin.
Toma conocimiento y lo deriva con provedo al Inspector del
PIP para su revisin y VB.
Recepciona, registra provedo y entrega con cargo al Inspector
del PIP.
Toma conocimiento, revisa y de estar conforme firma y visa el
Informe Final y la Pre-Liquidacin en todas sus pginas, luego
devuelve con informe al Director de Supervisin.
Recepciona, registra y pone el informe a disposicin del
Director.
Toma conocimiento, evala y con memorndum (con copia a
la GRI, GGR y a la SG. de Obras) lo remite a la Subgerencia
de Liquidaciones para que proceda a tramitar la liquidacin
fsica y financiera.
Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Director,
hace firmar, registra y remite a la Subgerencia de
Liquidaciones.
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Toma conocimiento, evala y remite con informe a la
Comisin de Recepcin, Liquidacin y Transferencia de Obras
y Proyectos (CRLTOP) el Informe Final y la Pre-Liquidacin
para la ejecucin de la liquidacin fsica y financiera del PIP
ejecutado.
Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,
hace firmar, registra y remite a la CRLTOP.

30
30

30

30
180

30

30

180

30

30
180

30

(*)

1

5

1

2

TOTAL (*)

(*) El tiempo de ejecucin de los proyectos es variable

Responsable Hamilton Flores
Entrevistados Ever Villegas
Aladin Quispe
Simn Ordoo Pauro
114
EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS) POR ADMINISTRACIN DIRECTA
FLUJOGRAMA DE EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS) POR
ADMINISTRACIN DIRECTA
GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA
ADMINISTRATIVOS
SGO-1 112/123 A 112/123
30 11 - 2005
SUBGERENCIA DE OBRAS
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
DIRECCIN DE
SUPERVISIN
SUB GERENCIA DE
LIQUIDACIONES
INICIO
Gerente con
memorandum dispone
que la Sub Gerencia de
Obras inicie la ejecucin
del proyecto
Expediente tcnico y/o
expediente definitivo,
aprobar por resolucin
Memorandm para iniciar
la ejecucin
Sub Gerente evala la
disponibilidad de personal
tcnico
Ing. Residente, realiza
actividades previas, elabora
informe final a conclusin del
proyecto, realiza la pre
liquidacin y solicita la
recepcin del proyecto de
inversin
Informe final, pre liquidacin
y solicitud de recepcin
Sub Gerente, evala
dispone se remita el informe
final y la pre liquidacin a
la Direccin de Supervisin
para su revisin y V B
Informe final y pre
liquidacin para revisin y
VB
Director deriva al
Inspector del Proyecto de
Inversin para su revisin
y VB
Inspector revisa, visa y
firma, con informe devuelve
al Director de Supervisin,
solicitando su recepcin y
liquidacin del proyecto de
inversin
Director evala y con
memorandum y 3 copias
lo remite a Sub Gerencia
de Liquidaciones para
recepcin y tramite la
liquidacin fsica y
financiera
SUB GERENCIA DE OBRAS 3
2
GER. REG. DE INFRAESTRUCTURA
1
Sub Gerente evala y remite con
informe a la Comisin de
Recepcin, Liquidacin y
Transferencia de Obras y
Proyectos para recepcin del
proyecto de inversin ejecutado y
la elaboracin fsica y financiera
FIN
Solicita contratacin de Ing.
Residente y pide a Direccin
de Supervisin designe
Inspector
Gerente autoriza
contratacin
Informe final y pre liquidacin
con firmas y visados
Existe personal
tcnico?
No
Si
Sub Gerente solicita
autorizacin para contratar
Ing. A la Gerencia Regional de
Infraestructura
Con memorandm designa
Residente y solicita Inspector
de Obra a la Direccin de
Supervisin

115

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
LIQUIDACIN DE PROYECTOS Y/U OBRAS
SGLIQ-1 24 02 06
DE A
113 123 114 123
rgano Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Liquidaciones
Estado
Actual x Propuesto
Organo de Origen Unidad Orgnica Ejecutora del PIP
Organo de Destino Gerencia Regional de Infraestructura
Base Legal
ROF del Gobierno Regional, Art. 78 c)
Objetivo
Determinar el costo real e la ejecucin del PIP
Requisitos
Expediente Tcnico, Plan de Trabajo segn corresponda, Informe Final

N
Cargo
responsable
1

2

3

4

Subgerente

Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional

Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Subgerente de
Liquidaciones

Secretaria

Liquidadores
Tcnico
Financiero
Secretaria
Subgerente

ORGANO EJCUTOR DEL PIP
(SG Obras, SG Estudios, SG Planes, etc.)
Una vez que se ha decepcionado el proyecto sin observaciones y por tanto se
ha formado el ACTA DE RECPCION SIN OBSERVACIONES, mediante
informe solicita se realice la liquidacin fsico-financiera del proyecto
acompaando toda la documentacin tcnica y administrativa de acuerdo a la
directiva respectiva.
Elabora informe segn indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra y
remite a la Gerencia Regional respectiva.
GERENCIA REGIONAL (GRI, GRDE,GRPPAT, ETC) DE LA CUAL
DEPENDE EL ORGANO EJECUTOR DE PIP
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional.
Toma conocimiento y con provedo deriva a la gerencia Regional de
Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones). En caso de proyectos
ejecutados por la Subgerencia de Obras y por la Subgerencia de Estudios se
solicita directamente a la GRI la liquidacin.
Registra provedo y con cargo remite a la Gerencia Regional de
Infraestructura.
Toma conocimiento y con provedo dispone que la Subgerencia de
Liquidaciones atienda lo solicitado
Registra provedo y remite a la Subgerencia de Liquidaciones
Recepciona, registra y pone a disposicin de Subgerente
Toma conocimiento, evala y con memo, dispone que los liquidadores tcnico
y financiero ejecuten la liquidacin. En caso de encontrar observaciones
devuelve el expediente con observaciones.
Elabora memos segn indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra y
entrega a los liquidadores.
Toman conocimiento y tendiendo en consideracin las directivas vigentes
elaboran la liquidacin tcnico financiera del PIP y con informe la presentan
al Subgerente para su revisin.
Toma conocimiento y con informe remite a la GRI/Presidente de la CRLTOP
(Comisin de Recepcin, Liquidacin y Transferencia de Obras y Proyectos)

20

7
10

7

7
10

7

7
10

20

7
10

0.25

0.25
0.50

025

0.25
0.50

0.50

0.25
0.50

0.25

18

0.25
0.50

116

5

6

7

8

9

10

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Secretaria
Directora

Secretaria

Secretaria
Director

Secretaria

Responsable
Contable
Secretaria
Directora

Secretaria
Subgerente

Secretaria
en caso de conformidad para la firma correspondiente de los integrantes de la
CRLTOP.
Elabora informe segn indicaciones del Subgerente, previa a la firma, registra
y entrega al Presidente de la CRLTOP.
COMISIN DE RECEPCIN, LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIA
DE OBRAS Y PROYECTOS(CRLTOP)
Recibe expediente y con la participacin de todos los miembros revisan y
aprueban, procediendo el Presidente a visar el expediente de liquidacin. Si
existiera observaciones rechazan con informe dirigido al Subgerente de
Liquidaciones.
Recepciona informe de aprobacin o rechazo y pone a disposicin del
Subgerente.
En caso de aprobacin de la liquidacin por parte de la CRLTOP con informe
lo eleva al Gerente Regional de Infraestructura solicitando su revisin
contable.
Elabora el informe segn indicaciones del Subgerente, lo hace firmar, registra
y entrega a la Gerencia Regional.
Recepciona, registra y pone informe a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y con memo remite a la Direccin Regional de
Administracin para su revisin contable.
Elabora memorandm segn indicaciones del Gerente Regional, previo a la
firma, registra y remite a la Direccin Regional de Administracin.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Recepciona, registra y pone informe a disposicin de la Directora Regional
Toma conocimiento y con provedo dispone que la Direccin de Finanzas
revise el expediente de liquidacin financiera.
Registra provedo y con cargo remite a la Direccin de Finanzas.

DIRECCION DE FINANZAS
Recepciona, registra y pone el informe a disposicin del Director de Finanzas.
Toma conocimiento y con provedo dispone que el especialista haga la
revisin contable.
Registra provedo y entrega la documentacin al responsable de la revisin de
la liquidacin financiera.
Realiza la revisin contable y elabora su informe de aprobacin o de rechazo a
su jefe inmediato.
Recepciona y lo pone a disposicin de la Directora de Finanzas.
Toma conocimiento y con provedo deriva a la Subgerencia de Liquidaciones.
Recepciona y lo pone a disposicin de la Subgerencia de Liquidaciones
Toma conocimiento y en caso de conformidad con informe a la gerencia
Regional de Infraestructura solicita aprobacin de la liquidacin por
Resolucin, adjuntando original y 03 copias. En caso de recibir observaciones,
retorna al punto indicado.
Elabora informe de conformidad de Liquidacin y se da inicio del tramite para
su aprobacin va R.E.R. de la Liquidacin Tcnica Financiera a travs de la
GRI y en caso de ser observado se devuelve al responsable para su absolucin
de la Liquidacin Financiera. Recibida la RER de la Liquidacin Tcnico
Financiera se procede al siguiente trmite.

20

60

7

10

20

7
10

20

7
10

7

7
10

7

7
10

7
10

20

0.25

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25

0.25
0.50

0.25

5

0.25
0.50

0.25
0.50

0.25

TOTAL 34

Responsable Ricardo Antonio Fontis Quispe
Entrevistados Felipe Vizcarra
117
LIQUIDACIN DE PROYECTOS Y/U OBRAS
FLUJOGRAMA DE LIQUIDACIN DE PROYECTOS Y/O OBRAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-1 115/123 a 115/123
29 - 11 - 2005
INICIO
Sub Gerente con
informe solicita
se realice
liquidacin fsico
financiera del
proyecto.
Gerente con proveido
deriva a Gerencia.
Regional de
Infraestructura (Sub
Ger. De Liquidaciones)
Gerente con
provedo dispone que
la Sub Gerencia de
Liquidaciones
atienda lo solicitado.
Acta de recepcin sin
observacin,
documentacin tcnica y
administrativa e informe
solicitando liquidacin.
Acta recepcin sin
observaciones,
documentacin Tcnica
Administrativa y
provedo en informe
solicitando liquidacin.
Informe de aprobacin
y expedientes
Gerente con memo
remite a la Direccin
Regional de
Administracin para
su revisin contable.
A
Sub Gerente evala.
Es
conforme?
Sub Gerente en caso de
encontrar observaciones
devuelve a liquidadores
para que absuelvan
ORGANO
EJECUTOR DEL
PIP
GERENCIA
REGIONAL DE
LA CUAL
DEPENDE EL
ORGANO
EJECUTOR
GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE
LIQUIDACIONES
COMISIN DE
RECEPCIN,
LIQUIDACIN.
TRANSFERENCIA
DE OBRAS Y
PROYECTOS
DIRECCIN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
DIRECCIN DE
FINANZAS
La CRLTOP toma
conocimiento y revisan.
Es conforme?
La CRLTOP con informe
hacen conocer las
observaciones al Sub
Gerente de
Liquidaciones.
Expediente con
documentacin del
proyecto.
Si
No
Si
No
Los de la CRLTOP
aprueba y firman.
Presidente visa el
expediente y remite a
Sub Gerencia de
Liquidaciones.
Director Regional
con provedo dispone
que la Direccin de
Finanzas revise el
expediente de
liquidacin
financiera.
y expediente con
documentos del
proyecto.
A
Director con
provedo dispone que
el especialista haga la
revisin contable.
Expediente de
liquidacin financiera.
Especialista realiza
la revisin contable.
Expediente de
liquidacin financiera.
Es conforme?
Si
No
FIN
Informe solicitando
aprobacin por
Resolucin del informe
de liquidacin tcnico
financiera.
Sub Gerente en caso de
aprobacin por parte de
la CRLTOP, eleva con
informe al Gerente
Regional de
Infraestructura
solicitando revisin
contable; en caso de
existir observaciones
remite a liquidadores
tcnico financiero para la
absolucin
informe de rechazo y
remite al jefe
inmediato.
informe de
aprobacin y remite
al jefe inmediato.
Director deriva a
Sub Gerencia de
Liquidaciones.
B
Sub Gerente remite a
CRLTOP para la firma
o rechazo.
Sub Gerente en caso
de conformidad
remite a Gerencia
Regional de
Infraestructura
solicitando
aprobacin por
Resolucin
Informe sobre la
liquidacin
financiera.
B
1
No se especifica en el procedimiento en caso de existir
observaciones, sealar retorno a punto indicado (*) pero no se
explica donde se halla esa llamada
1
Acta de recepcin sin
observaciones. Secretario
Tcnico Administrativo.
Provedos solicitando
atencin
Subgerente evala y
dispone que los
liquidadores tcnico y
financiero ejecuten la
liquidacin
Liquidadores tcnico y
financiero elaboran la
liquidacin del PIP y con
informe elevan a
Subgerente para revisin

118

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O
OBRAS
SGLIQ-9 24 02 06
DE A
116 123 117 123
rgano Gerencia Regional de Infraestructura
Clasificacin
rgano de Origen Subgerencia de Liquidaciones
rgano de Destino Direcciones Regionales Sectoriales
Base Legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78 c)
Objetivo Transferir Proyectos y/o Obras al Sector
Requisitos
Exp. Liquidacin Tcnica - Financiera incluye RER
Rebaja de la Cuenta Contable respectiva

N Cargo
Responsable
1 SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
Subgerente Una vez que se ha recibido la Resolucin de liquidacin del proyecto y el
informe de la Direccin de Finanzas a travs del cual se comunica la
Rebaja de la Cuenta Contable respectiva procede a la consolidacin de las
Liquidaciones aprobadas para luego solicitar su transferencia,
acompaando una propuesta de cronograma, que es elaborada previa
coordinacin con el Sector correspondiente; para este efecto, acompaa
tambin los proyectos de Oficio para que el sector acredite su Comisin de
Recepcin.

Secretaria Elabora informe segn indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra
y remite la documentacin tcnica para la transferencia (expediente de
liquidacin con RER de aprobacin, cuaderno de obra, informes mensuales
de ejecucin, etc.) a la GRI.
20 0.25
2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PRESIDENTE CRLTOP

Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin de la Gerencia Regional de
Infraestructura.
7 0.25
Gerente
Regional
(Presidente
CRLTOP)
Toma conocimiento de consolidacin de las Liquidaciones Tcnico
Financieras aprobados va RER y procede a convocar en su calidad de
Presidente a los integrantes de la CRLTOP para definir la programacin de
la transferencia de los proyectos.
10 0.50
Secretaria Elabora Memorndum mltiple, de acuerdo a las indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite a todos los integrantes de la
CRLTOP.
20 0.25
3 CRLTOP

En el lugar, fecha y hora sealada en el documento de convocatoria se
constituyen para definir la programacin de la transferencia del proyecto,
bajo acta, previa coordinacin con el sector.
60 0.25

119
Gerente
Regional
Definida la programacin con informe solicita se comunique al sector a
travs de la Presidencia Regional alcanzando el proyecto de oficio
correspondiente. Asimismo, comunica a los integrantes de la CRLTOP con
memorndum mltiple.
10 0.50
Secretaria Elabora informe y memorndum segn indicaciones del Gerente Regional,
hace firmar, registra y remite.
30 0.25
5 CRLTOP
En lugar, fecha y hora indicada en el memorndum mltiple la CRLTOP
del Gobierno Regional conjuntamente con los Responsables de la
CRLTOP del Sector se renen y proceden a realizar la verificacin
respectiva de acuerdo al expediente de liquidacin, levantando el ACTA
DE TRANSFERENCIA la cual es firmada por los integrantes de ambas
partes, los que entregan y los que reciben el proyecto. En caso que hubiera
observaciones no se transfiere el proyecto; en este ltimo caso, con
memorndum el Gerente Regional de Infraestructura (Presidente de la
CRLTOP del Gobierno Regional) comunica dichas observaciones al
Subgerente de Liquidaciones para su absolucin.
3 das 3
6 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente
Regional
Con memorndum comunica las observaciones al Subgerente de
Liquidaciones dando un plazo para su absolucin y cumplimiento.
Asimismo, comunica con provedo el ACTA DE TRANSFERENCIA para
su registro en el Banco de Datos de Liquidaciones.
10 0.50
Secretaria Elabora memorndum segn indicaciones del Gerente Regional, hace
firmar, registra y remite.
20 0.25
TOTAL 6

Responsable Antonio Fontis Quispe
Entrevistado(a) Felipe Vizcarra

120
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS
FLUJOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-9 118/123 A 118/123
29 - 12 - 2005
SUB GERENCIA DE
LIQUIDACIONES
GER. REG. INFRAESTRUCTURA
COMISIN DE RECEPCIN,
LIQUIDACIN Y
TRANSFERENCIA DE OBRAS Y
PROYECTOS (CRLTOP)
INICIO
Sub Gerente con Informe remite
documentacin tcnica para
transferencia de Proyectos y/o Obras.
FIN
Gerente toma conocimiento, como
Presidente convoca a la Comisin para
programacin de transferencia de
proyectos y /u obras
Gerente con Informe comunica al Sector
sobre transferencia de proyectos y
comunica a integrantes de la Comisin.
Informe con solicitud de
transferencia, Resolucin de
Liquidacin, Informe de Direccin
de Finanzas, Cuaderno de Obra,
etc.
Programacin definida de
transferencia, Acta de reunin
Gerente con memorandm comunica las
observaciones al Sub Gerente de
Liquidaciones con plazo para su
absolucin
Memorandm comunicando las
observaciones.
Gerente con provedo comunica el Acta
de Transferencia para su registro en el
Banco de Datos de Liquidaciones.
CRLTOP se constituye para definir
programacin de transferencia con Acta,
previa coordinacin con el Sector.
Documento de convocatoria.
La CRLTOP conjuntamente con la
Comisin del Sector proceden a verificar
segn el Expediente de Liquidacin.
Programa de Transferencia y
Comunicacin al Sector.
La CRLTOP con memorandm al
Gerente comunica observaciones que se
deben hacer llegar a Sub Gerencia de
Liquidaciones.
La CRLTOP levantan Acta de
Transferencia, con firma de ambas
Comisiones que entregan y reciben el
Proyecto.
Estn de
acuerdo?
Si
No

121

GOBIERNO
REGIONL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
RECEPCIN DE PROYECTOS Y/O OBRAS
SGLIQ-3 24 02 06
DE A
119 123 120 123
Organo de origen Unidad Orgnica Ejecutora de PIPs
Organo de destino Gerencia Regional de Infraestructura
Base legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78 c)
Objetivo Dar conformidad a los Proyectos/Obras ejecutados
Requisitos Informe final de proyecto/obra

N Cargo
responsable
1 ORGANO EJECUTOR DE PIP( S.G. OBRAS, S.G.
ESTUDIOS, S.G. PLANES,ETC.)

Responsable del
PIP
Concretizado el Proyecto; se elabora el Informe Final de
Estudio y/o Obra, de acuerdo a directiva vigente con el V B
del Inspector presenta a su jefe inmediato y solicita su
Recepcin.

Secretaria Recepciona el informe, registra y pone a disposicin del
Subgerente
7 0.25
Subgerente Toma conocimiento y solicita al Gerente Regional la
Recepcin del Proyecto.
10 0.50
Secretaria Elabora el informe lo hace firmar, registra y realiza el trmite
pertinente.
20 0.25
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del jefe 7 0.25
Gerente Regional
(Presidente
CRLTOP)
Toma conocimiento y convoca con citacin a reunin
extraordinaria a todos los integrantes de la CRLTOP y
responsables de la ejecucin en su calidad de Presidente para
definir el cronograma de recepcin del Proyecto, levantando el
Acta correspondiente.
10 0.50
Secretaria Elabora citacin, hace firmar, registra y enva a los integrantes
de la CRLTOP, as como a los responsables de la ejecucin
(Residente e Inspector).
20 0.25
3 CRLTOP
En la fecha y hora especificada en la citacin se renen y
proceden a definir la fecha para la recepcin del proyecto en
coordinacin con los responsables de la ejecucin (Residente e
Inspector) levantando el Acta respectiva.
90 0.50
Gerente Regional
(Presidente de la
CRLTOP)
Con memorndum ordena al Organo Ejecutor del Proyecto se
d cumplimiento a la recepcin del mismo en la fecha
indicada en el Acta.
10 0.25
Secretaria Elabora memorndum mltiple segn indicaciones del 20 0.25
122
Gerente, hace firmar, registra y enva al Subgerente del
Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,
S.G. Planes,etc.) y dems integrantes de la CRLTOP.
5 CRLTOP
En lugar, fecha y hora indicada en el memorndum mltiple la
Comisin conjuntamente con los responsables de la ejecucin
del proyecto se renen y proceden a realizar la verificacin
respectiva de acuerdo al expediente referencial o al Plan de
Trabajo segn corresponda, levantando el ACTA DE
RECEPCION SIN OBSERVACIONES la cual es firmada por
los integrantes de ambas partes los que entregan y los que
reciben el proyecto. En caso que hubieran observaciones no se
recepciona el proyecto y con memorndum el Gerente
Regional de Infraestructura (Presidente de la CRLTOP)
comunica dichas observaciones para su absolucin.
1 da 2
6 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente Regional
(Presidente
CRLTOP)
Con memorndum comunica las observaciones al Subgerente
del Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,
S.G. Planes,etc.) dando un plazo para su absolucin y
cumplimiento. Asimismo, comunica al Organo Ejecutor el
ACTA DE RECEPCION SIN OBSERVACIONES para que
contine con el trmite de liquidacin.
10 0.50
Secretaria Elabora memorndum segn indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite.
20 0.25
7 ORGANO EJECUTOR DE PIP ( S.G. OBRAS, S.G.
ESTUDIOS, S.G. PLANES ETC. )

Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente 7
Subgerente Toma conocimiento y ordena con memorndum absolver las
observaciones al responsable del proyecto dentro del plazo
especificado.
10 0.50
Secretaria Elabora memorndum segn indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite.
20 0.25

Responsable del
proyecto
Toma conocimiento y procede al cumplimiento de las rdenes
del Subgerente absolviendo las observaciones planteadas
dentro del plazo dado.

TOTAL 6

Responsable Antonio Fontis Quispe
Entrevistado(a) Felipe Vizcarra

123
RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS
FLUJOGRAMA DE RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-3 121/123 A 121/123
29 - 12 - 2005
ORGANO EJECUTOR DEL PIP
INFRAESTRUCTURA
COMISIN DE RECEPCIN,
LIQUIDACIN Y
TRANSFERENCIA DE OBRAS Y
PROYECTOS (CRLTOP)
INICIO
Responsable del proyecto solicita
recepcin con el VB del Inspector
Gerente toma conocimiento, cita a
Comisin de Recepcin; levanta Acta
Gerente como Presidente de la Comisin
ordena al Organo Ejecutor se cumpla
con la recepcin en la fecha fijada en el
Acta
Proyecto con VB del Inspector;
Informe Final; solicitud de
recepcin
Gerente comunica con memorandm las
observaciones al Organo Ejecutor; da
plazo para la absolucin y cumplimiento
Memorandm con las
observaciones encontradas en la
recepcin del proyecto
Comisin en reunin fijan fecha de
recepcin, en coordinacin con
responsables de la ejecucin; levantan
acta
La Comisin se rene en lugar, hora y
facha indicada, con responsable de
ejecucin del proyecto; realizan la
verificacin de acuerdo al plan de
trabajo
Recibe memorendm multiple
para reunin en fecha segn Acta;
plan de Trabajo; Informe Final
Comisin con memorandm al gerente
Regional de Infraestructura comunica
las observaciones para su absolucin
Comisin levanta Acta de Recepcin sin
observaciones; firman todos los
integrantes por ambas partes, los que
entregan y reciben el proyecto
Es conforme?
Si
No
Sub Gerente toma conocimiento y
solicita al Gerente de Infraestructura se
recepcione el proyecto
Subgerente toma conocimiento con
memorandm ordena absolver las
observaciones en el plazo fijado
Responsable del proyecto toma
conocimiento y procede al
cumplimiento de absolver las
observaciones
Subgerente toma conocimiento y
continua con el tramite de liquidacin
Proyecto, Informe Final, VB del
Inspector, solicitud de recepcin
del proyecto
Memorandm con las
observaciones a la recepcin del
proyecto; plazo para la absolucin
Acta de recepcin del proyecto sin
observaciones
FIN

124

GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS
OEM-1 27 02 06
DE A
122 123 122 123
Competencia Oficina de Equipo Mecnico
Organo de Origen Unidades Orgnicas solicitantes
Organo de Destino Unidades Orgnicas solicitantes
Tiempo de Duracin 1 da
Base Legal Directiva 013-2004-Gob Reg Moq GRPPAT-ODI Normas para el Uso Racional y Adecuado
del Combustible y Lubricantes en el Gobierno Regional
Directiva 004-1999-CTAR Normas para el Uso y Control de Maquinarias en Servicio y Uso
Oficial del CTAR Moquegua
Objetivo Cumplir con las actividades programadas que requieran el uso de vehculos
Requisitos Informe solicitando servicio y Formato de solicitud de movilidad

N
Cargo
Responsable
Descripcin de la actividad detallada Minutos Das
1

2

Jefe

Tcnico

Jefe

Tcnico

Jefe

Tcnico

Operador

Remite documento solicitando el servicio de movilidad acompaando el formato de
solicitud de movilidad indicando fecha, tiempo de duracin de la comisin,
itinerario, tipo de movilidad, etc. El formato es visado por el jefe del rgano
solicitante y autorizado por el jefe inmediato superior.
OFICINA DE EQUIPO MECANICO
Recepciona documento de solicitud (memo, informe) acompaado del formato de
solicitud de movilidad y lo pone a disposicin del Jefe
Toma conocimiento , evala y de acuerdo a la programacin y disponibilidad de
vehculos asigna movilidad, operador y la cantidad de combustible, lo que es
comunicado verbalmente al tcnico para la elaboracin de la orden de transito
De acuerdo a lo dispuesto por el jefe prepara la orden de transito con tres copia
(original para la oficina, copia para el guardin del taller, copia para el chofer, copia
si en caso ingrese a la Sede) y el vale de combustible con tres copias ( original se
queda con el grifo, copia para la OSEM, copia para el solicitante, en caso de
proyectos una copia para la GRI) con los sellos respectivos y lo pasa al jefe para la
firma correspondiente.
Revisa la orden de transito y el vale, las firmas y dispone se entregue al operador
del vehculo asignado para el tramite de los vistos
Entrega la orden de transito al operador acompaado del vale de combustible (
original + 03 copias ) para los fines correspondientes
Haciendo firmar el vale por el operador y separando una copia del vale
Recibe la orden de transito con el vale de combustible ( original + 02 copias ) y
procede a tramitar las firmas de autorizacin del vale respectivo.
En el caso de inversiones firman el responsable del proyecto, el jefe del rea
ejecutora del proyecto, el director de logstica y a directora Regional de
administracin.
En el caso de gasto corriente firman el director de logstica y la directora regional
de administracin
Una vez conseguidas las firmas de autorizacin el operador distribuye las copias a
los firmantes del vale, procede a recoger el combustible del grifo entregando el
vale original y finalmente cumple con el servicio de movilidad coordinando con la
unidad orgnica solicitante.

10

20

15

10

10

30

0.50

0.50

TOTAL 1
Responsable Waldir Rodrguez Juarez
Entrevistados Waldir Rodrguez Juarez
125
SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHCULOS LIVIANOS Y PESADOS
FLUJOGRAMA DE SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHCULOS LIVIANOS Y PESADOS
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OEM-1 123/123 A 123/123
29 - 09 - 2005
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECNICO
UNIDAD ORGNICA SOLICITANTE OFICINA DE EQUIPO MECNICO
INICIO
Jefe remite documento solicitando
servicio de movilidad, con
autorizacin de las Jefaturas
superiores
Jefe evala de acuerdo a
programacin y disponibilidad de
vehculos, asigna movilidad,
operador y combustible. Comunica a
tcnico para que elabore orden de
transito
Tcnico elabora orden de transito
con 3 copias, prepara vale de
combustible con 3 copias y pasa a
Jefatura para su firma
Documento y formato de solicitud
de movilidad
Jefe revisa y firma; dispone se
entregue al operador para tramite
de vistos
Tcnico entrega orden de transito al
operador y el vale de combustible
FIN
Sede
Chofer
Guardin del Taller
Orden de Transito, original para
Oficina
Gerencia. Regional de Infraestructura
Solicitante
Oficina OSEM
Vale de combustible, original para
Grifo
Operador recibe documentacin y
tramita firmas de autorizacin: en
caso de inversiones firman
responsable del proyecto, Director
de Logstica y Directora Regional de
Administracin: en caso de gasto
corriente: Director de Logstica y
Directora regional de
Administracin. Luego distribuye
copias, recoge combustible del grifo
y cumple con el servicio
126


EQUIPO DE TRABAJO

COORDINADORES

ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL

BACH. JOSE MANUEL MIRANDA BECERRA
ING. OSCAR ASCONA ZEBALLOS
BACH. ECON. MARCO GONZALES LAZO
BACH. ING. ELMER MANCHEGO SALAZAR

RESPONSABLES

ABOG. JACKELINE CAMPOS MARQUINA
ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO
ABOG. RUTH SILVIA CORNEJO RIVERA
PROCURADURIA PBLICA REGIONAL
ABOG. ELIZABETH BELTRAN GORDILLO
SECRETARIA GENERAL
RPI. MARIA CRISTINA ZEBALLOS CHAVEZ
OFICINA DE CMPUTO E INFORMATICA
TEC. ERNESTO APAZA MAMANI
ABOG. HORTENCIA HUANQUI SARMIENTO
ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
ECON. ALEJANDRO MARCA MAMANI
ECON. ALFREDO SOTOMAYOR MANSILLA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
BACH. ECON. EDEN VICENTE CORI
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
TEC. LUIS FELIX ALOSILLA SALAS
DIRECION DE RECURSOS HUMANOS
ABOG. GUILLERMO M. ZEBELLOS VILLONE
TEC. DENY CHAVEZ ALCAZAR
DIRECCION DE FINANZAS
CPC. TATANIA ZEBALLOS PALACIOS

127


EQUIPO DE TRABAJO

RESPONSABLES

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
TEC. JUAN E. CORASI DELGADO
TEC. GODOFREDO VILLEGAS MENDEZ
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
BACH. CONT. RICARDO MAQUERA MAMANI
DIRECCIN DE SUPERVISIN
TEC. BERT YUFRA SANDOVAL
DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
BACH. ECON. SABINO TOALA ESPINOZA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
ECON. HUGO MISAD TRABUCO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
LIS. SOC. SANTIAGO TORRES ESTEVES
OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER
AS. SOC. GISSELA CECILIA AGUILAR CALAHUILLE
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
ING. FRANCISCO FLOR SOTO
TEC. YANET ROMERO TACCA
ING. ADA TOALA SALAS
SUB GERENCIA DE OBRAS
LIC. SOC. EBER VILLEGAS JUAREZ
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
ING. FELIPE VIZCARRA HUACAN
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO
ING. VALDIR RODRIGUEZ JUAREZ
GERENCIA SUB REGIONAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO
PROF. JUAN FRANCISCO APENCIO BERROA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO
BACH. ARQ. EKICA SALINAS TICONA

MOQUEGUA - 2005

GRM Manual de Procedimientos 2012

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO

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