Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
18. Saneamiento
040. Saneamiento
0089. Saneamiento rural
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE Municipalidad distrital de Huarango Unidad de Estudios y Proyectos
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
NOMBRE Municipalidad distrital de Huarango Unidad de Obras, supervisin y liquidaciones
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO Cajamarca
PROVINCIA San Ignacio
DISTRITO Huarango
LOCALIDAD San Martn del Chinchipe
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- Cobertura de agua potable 74%
2.- Cobertura de alcantarillado o sistema de disposicin adecuado de excretas 0%
3.- Cloracin del agua 0%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Causa 1:
Causa 2: Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas.
Causa 3: Malos hbitos y prcticas de higiene.

Causa 6:
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
Valor Actual
(*)
Valor al final
del Proyecto
(*)
1.- Cobertura de agua potable 74% 100%
RESPONSABLE FUNCIONAL
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Segn los reportes del Puesto de Salud de Huaduillo, en la poblacin atendida en el periodo 2008 2010, las Enfermedades infecciosas
intestinales y las Parasitosis (Helmintiasis) representan la segunda causa de morbilidad, con nmero de casos que vara entre el 19% y
26% del total de enfermedades diagnosticadas. Esta situacin esta asociada a la mala calidad de los servicios de saneamiento, de los
cuales, el agua potable no esta clorada, la cobertura alcanza slo el 74%, en pocas de verano se recibe el servicio slo 4 o 5 das al mes
y adems el sistema no recibe adecuado mantenimiento generando su deterioro y la contaminacin del agua por tuberas y estructuras
daadas. Asimismo el servicio de saneamiento es muy deficiente; las familias utilizan pozos ciegos mal construidos y que no estan
mantenidos de manera adecuada, generando en muchos casos proliferacin de insectos y roedores.
El problema central identificado y que da origen al presente
proyecto son los frecuentes casos de enfermedades infecciosas
intestinales, parasitosis y diarreas que sufre la poblacin del
casero de San Martn del Chinchipe en el distrito de Huarango
Insuficiente cantidad de agua para consumo y consumo
de agua de calidad no garantizada.
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
Segundo Herrera Murillos
Wilder Delgado Clavo
Nilsson Fustamante Fuentes
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable y construccin del sistema de alcantarillado del casero San Martn del Chinchipe
distrito de Huarango San Ignacio Cajamarca.
Descripcin de las principales causas (mximo 6)
Valor Actual
Descripcin del problema central
Principales Indicadores del Objetivo (*)
(mximo 3)
Descripcin del objetivo central
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o
igual a S/.300,000.
El objetivo principal del proyecto es la Disminucin de los casos de
enfermedades infecciosas intestinales, parasitosis y diarreas que sufre la
poblacin del casero de San Martn del Chinchipe en el distrito de Huarango
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0% 100%
3.- Cloracin del agua 0% 80%
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Nombre de cada
Alternativa
analizada
N de
beneficiaros
directos
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio
Unidad de
Medida
Ao 1 Ao 2 . . Ao 10
Servicio 1 M3/ao 22,733 30,733 32,233
Servicio 2 Lps 0.38 0.40 0.41
Servicio 3
Servicio "N"
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda
Descripcin
Alternativa nica:
Mejoramiento y
ampliacin del
sistema de agua
potable y
construccin del
sistema de
alcantarillado con
planta de tratamiento
de aguas residuales
Capacitar al personal responsable de los
servicios de saneamiento en la
Municipalidad distrital de Huarango.
Implementar programa de educacin
sanitaria y ambiental a poblacin
beneficiada que incluya la valoracin
econmica y sociocultural de los servicios.
267 hbtes.
Flujo de aguas residuales
Demanda de agua potable: Se ha considerado un crecimiento poblacional de 0.65% anual, una dotacin de 120 litros por persona y por
da y una cobertura del servicio de 100%
Componentes (Resultados necesarios para lograr el
Objetivo)
Resultado 01: Infraestructura existente mejorada y
ampliada para cubrir la demanda.
Resultado 02: Sistema de alcantarillado y planta de
tratamiento de aguas residuales instalados.
Resultado 03: Prestador de los servicios bien capacitado,
equipado y desempeando adecuadamente sus
funciones. Asimismo, poblacin ha empezado a practicar
hbitos adecuados de higiene, valora los servicios de
saneamiento y cuida el medio ambiente.
Acciones necesarias para lograr cada
resultado
Alternativa 2
Demanda de agua potable
2.- Cobertura de alcantarillado o sistema de
disposicin adecuado de excretas
Mejoramiento de captacin, lnea de
conduccin y redes de distribucin
existentes.
Instalacin de nuevas conexiones
domiciliarias que incluyan micromedicin
en cada vivienda.
Instalacin de conexiones domiciliarias,
redes colectoras, emisor y construccin de
lagunas de estabilizacin facultativas para
el tratamiento de aguas residuales.
Construccin de mdulos intradomiciliarios
en cada vivienda con inodoro y ducha,
adecuados a la zona.
Resultado 02:
Resultado 03:
267 hbtes.
267 hbtes.
El horizonte de evaluacin elegido corresponde a los periodos utilizados y recomendados para proyectos de agua potable y saneamiento.
Este horizonte es apropiado por cuanto, la vida til de los componentes as como sus periodos ptimos de diseo son mayores a 10 aos
(entre 10 y 20 aos).
Implementar programa de fortalecimiento
de capacidades al prestador de los
servicios, JASS San Martn del Chinchipe.
Resultado 01:
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13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio
Unidad de
Medida
Ao 1 Ao 2 . . Ao 10
Servicio 1 M3/ao 15,552 15,552 15,552
Servicio 2 Lps 0.00 0.00 0.00
Servicio 3
Servicio "N"
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio
Unidad de
Medida
Ao 1 Ao 2 . . Ao 10
Servicio 1 M3/ao -7,181 -15,181 -16,681
Servicio 2 Lps -0.38 -0.40 -0.41
Servicio 3
Servicio "N"
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo total a
precios de
mercado
Expediente Tcnico Global 1 18,423.76 18,423.76
Costo Directo 0.00
Resultado 01
Global 1
244,640.52 244,640.52
Resultado 02
Global 1
261,252.57 261,252.57
Resultado 03 Global 1 30,500.00 30,500.00
Supervisin Global 1 39,479.48 39,479.48
Gastos Generales Global 1 52,639.31 52,639.31
Total 646,935.64
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Costo total a
precios de
mercado
Factor de
correccin
Costo a
precios
sociales
Expediente Tcnico 18,423.76 15,349.15
Costo Directo
Resultado 01 244,640.52 200,544.73
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Resultado 02 261,252.57 210,438.20
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Resultado 03 30,500.00 27,755.00
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Remuneraciones
Supervisin 39,479.48 32,891.01
Gastos Generales 52,639.31 43,854.69
Total 646,935.64 530,832.78
Descripcin
La oferta de agua potable esta determinado por la disponibilidad de agua en la fuente que actualmente vara entre 0.25lps y 0.50lps,
segn sea la poca de lluvias o verano.
La oferta de saneamiento se considera nula porque no existe un sistema adecuado de disposicin de excretas.
Caudal de agua potable
asignado a la localidad
Flujo de aguas residuales
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15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
1 2 3 5 10 20
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado 1471.01 1471.01 1494.95 1494.95 1542.81 1638.54
Total a precios sociales (*) 1080.76 1080.76 1098.34 1098.34 1133.51 1203.84
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
1 2 3 5 10 20
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado 4248.53 4248.53 4317.65 4317.65 4455.89 4732.37
Total a precios sociales (*) 3474.06 3474.06 3530.58 3530.58 3643.62 3869.70
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2286.55
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin
Costo de
Inversin
VP.CO&M
VP.Costo
total
Situacin sin Proyecto 0 9231.14 9231.14
Alternativa 1 588123.31 31616.15 619739.46
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1 610508.32
Alternativa 2
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios 1 2 3 4 5 6 20
Ahorro de tiempos 600 600 600 600 600 600 600 600
Ahorro de costos
Mayor consumo de agua 624 624 624 624 624 624 624 624
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
VAN social 198,938.73 Para componente agua potable.
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin
1,114.35 Lnea de corte para alcantarillado y planta de tratamiento.
Costo- Efectividad 973.62 Para componente saneamiento
Items de gasto
Items de gasto
Los beneficios asociados a mejores servicios de saneamiento son la disminucin de las enfermedades diarreicas, parasitarias e
infecciosas intestinales por el consumo de agua de buena calidad (clorada), adecuada disposicin de excretas y aguas servidas y por
tanto la disminucin del ausentismo escolar y laboral, la disminucin de gastos en atencin de la salud, por parte de la familia y del estado.
Asimismo corresponde un beneficio econmico tambin, el mayor tiempo disponible por los miembros de la familia para realizar sus
labores productivas al no tener que acarrear agua o ir a lavar ropa a la quebrada o ro aledao.
Para el agua potable los beneficios provienen por:
- Los recursos liberados al no tener que acarrear el agua desde sus vecinos y/o quebradas aledaas y
- El mayor consumo de agua al contar con conexin domiciliaria.
Los beneficios del servicio de saneamiento estn directamente asociados a la disminucin de enfermedades diarreicas, parasitarias, de la
piel y menor contaminacin del ambiente por la disposicin adecuada de las excretas y aguas servidas. Asimismo en el proyecto, con las
aguas residuales tratadas, se podr regar plantas de tallo alto como el caf y otros que son el sustento de las familias locales.
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18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Expediente Tcnico 100%
Costo Directo
Resultado 01 40% 60%
Resultado 02 30% 60% 10%
Resultado 03 10% 40% 40% 10%
Supervisin 5% 45% 45% 5%
Gastos Generales 5% 45% 45% 5%
TOTAL
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Expediente Tcnico 100%
Costo Directo
Resultado 01 40% 60%
Resultado 02 30% 60% 10%
Resultado 03 10% 40% 40% 10%
Supervisin 5% 45% 45% 5%
Gastos Generales 5% 45% 45% 5%
Total
19. SOSTENIBILIDAD
Asociacin civil Juanta administradora de servicios de saneamiento San Martn del Chinchipe
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
SI
PARCIALMENTE
Documento
Entidad /
Organizacin
Acta
JASS San
Martn del
Chinchipe
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No X
Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Accin 1
Accin 2
Accin "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
COSTO (S/.)
Durante la Construccin
Emisin de polvo.
Durante la Operacin
Posibles atoros del desage
El proyecto de agua potable
y de saneamiento, por sus
caractersticas, no generar
ningn impacto negativo de
carcter permanente o de
alta significancia, por
cuanto, si hubiera algn
impacto ser de carcter
temporal, baja significancia,
sobre todo en la etapa de
ejecucin de la obra.
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
Disminucin mnima de
vegetacin
Compromiso
Aporte mano de obra no calificada (04 jornales por
familia).
Operacin y Mantenimiento.
MEDIDAS DE MITIGACIN
Documentos que sustentan los
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y
mantenimiento
IMPACTOS NEGATIVOS
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21. OBSERVACIONES
22. FECHA DE FORMULACIN 23-May-11
23. FIRMAS
Responsable de la Formulacin del Perfil
Los costos de mitigacin ambiental ya estn considerados en el presupuesto de obra.
Responsable de la Unidad Formuladora
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