Proyecto Distrito Motor Agua

GOBERNACIN DEL ESTADO PORTUGUESA
SECRETARA PARA EL PODER POPULAR PARA EL

DESARROLLO ECONMICO

PLAN DE DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL DISTRITO
MOTOR DEL AGUA Y DEL CAF EN
EL ESTADO PORTUGUESA

WILMAR CASTRO SOTELDO
GOBERNADOR

PORTUGUESA, 2013

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

I.- IDENTIFICACIN DEL PROYECTO
I.1.- Nombre del Proyecto:
Plan de Desarrollo Sustentable del Distrito Motor del Agua y del Caf en el estado
Portuguesa.

I.2.- Entidad promotora
Gobernacin del estado Portuguesa. Corporacin Socialista de Desarrollo Eco-
social del estado Portuguesa, Sociedad Annima. Persona responsable:
Presidente de la Empresa Roger Antonio Limonche Garca, C.I. V-4.177.141.
I.3.- Lugar de Ejecucin:
Municipios Araure, Guanare, Ospino, Sucre y Unda del estado Portuguesa.
I.4.- Duracin del Proyecto:
Un (01) ao
I.5.- Organismos Responsables:
Corporacin Socialista de Desarrollo Eco-social del estado Portuguesa, Sociedad
Annima.
I.6.- Profesionales Responsables:
Ing. Roger Antonio Limonche Garca, C.I. V-4.177.141.

I.7.- Costo del Proyecto (100%):

Ciento cinco millones novecientos noventa mil Bolvares con cero cntimos (Bs.:
105.990.000,00)

II.- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

II.1.- IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

El caf es uno de los principales cultivos tradicionales por excelencia del estado
Portuguesa, siendo la ubicacin de la produccin del Estado en los municipios
Sucre, Unda, parte alta de los municipios Araure, Ospino y Guanare. Sin embargo,
la caficultura en nuestro Estado se ha caracterizado, por bajo rendimiento por
hectrea, a consecuencia quizs por la ausencia de un plan que ofrezca las bases
para ejecutar de manera oportuna y suficiente todas las labores que desde el
punto de vista agronmico son necesarias, y por la explotacin petrolera,
colocando a este rubro as, como a otros en la categora de marginales,
posteriormente no ha existido de manera decidida una renovacin y
mantenimiento de viejos cafetales que garanticen un mayor rendimiento de este
cultivo.
Por otro lado, la poltica de pago que impone la agroindustria es otro factor que
incide negativamente en la explotacin del caf, ya que no favorece al productor
debido al largo tiempo que tienen que esperar para la cancelacin del producto lo
que conlleva a la indisponibilidad del capital, en consecuencia, el incumplimiento
con sus obligaciones financieras (lo que genera el incremento del costo del capital)
y la insatisfaccin de sus necesidades bsicas. La poca diversificacin de cultivos
asociados con potencial de produccin agrcola minimiza la posibilidad de que los
productores obtengan ingresos por esta va, que permitan compensar la cada en
los niveles de rentabilidad del caf y a la vez mantener un flujo constante de
dinero durante todo el ao.
En este sentido, el poco o ningn valor agregado que los campesinos le
suministran a esta materia prima, el escaso uso de tecnologa pre-cosecha, post-
cosecha y el bajo nivel organizacional tambin afecta la rentabilidad de este
rubro, puesto que ambos factores son pilares fundamentales para maximizar el
aprovechamiento de estos recursos, entre otros, con miras de alcanzar la mayor
productividad. Razones estas que inciden directa y nefastamente sobre la

economa de las familias rurales desencadenando una serie consecuencias
negativas que conducen a la disminucin de los ingresos e incremento de la
pobreza, poco desarrollo de la sociedad y economa local inestable; esto en
conjunto minimiza la calidad de vida de un sector poblacional muy sensible de
nuestro Estado.
La situacin antes descripta obliga a los caficultores (especialmente pequeos y
medianos) a abandonar la actividad agrcola como negocio, lo que sin duda se
convierte en un problema social para el Estado venezolano, asimismo, impulsa la
migracin de las familias rurales a los centros urbanos y periurbanos de las
grandes ciudades.
II. 2.- JUSTIFICACIN DEL PROPUESTA

El estado Portuguesa es poseedor de una gran diversidad de recursos naturales,
los cuales son la principal fuente para la economa del Estado. Sin embargo, estos
recursos se encuentran distribuidos de acuerdo al gradiente altitudinal. Razn
esta, que hace a Portuguesa privilegiada, ya que su geografa se localiza en dos
gradientes zonas altas y bajas donde se realizan actividades econmicas
caractersticas de las condiciones climticas y edficas.
Tal es el hecho, que el Estado Portuguesa tiene en produccin unas cuarenta y
cinco mil hectreas (42.5000 Ha) de caf con una produccin promedio de
trescientos mil quintales (300.000), representando un 22% de la produccin
nacional que oscila en 1.200.000 quintales. El caf venezolano es de altsima
calidad, lo cual asegura la recuperacin del mercado internacional y por ende una
importante fuente de divisas y de generacin de empleos.
La ejecucin de este proyecto contribuye a mejorar el manejo agronmico del caf
y el uso de tcnicas en pre-cosecha y post-cosecha que permita al productor
maximizar el aprovechamiento de este cultivo, as como tambin a estimular y
acrecentar la seguridad del productor en sus actividades econmicas tradicionales
que forma parte de la economa regional.

El Distrito Motor del Caf y el Agua tiene como propsito incluir la variable
ambiental en todos los sectores involucrados en zonas de montaas y
piedemontes, a travs de programas, polticas y acciones unificadoras orientadas
a lograr un desarrollo sustentable y garantizar as la conservacin de los recursos
naturales para las generaciones futuras, con alto contenido de justicia social. Se
fortalecer el carcter estratgico para la nacin en la recuperacin y aumento de
la capacidad de exportacin de caf, cacao, frutales, y protena animal para las
familias campesinas Existen enormes oportunidades de diversificar la produccin
cafetalera en zonas altas a travs del desarrollo de otros cultivos complementarios
tales como la industria del cambur y/o otros frutales con mercado Internacional. Se
podrn preservar los bosques nublados, los cuales forman parte del
funcionamiento en las cuencas de montaas, fundamental en la proteccin de la
biodiversidad y el recurso agua. Constituye la base fundamental para la
transformacin de las estructuras que han caracterizado los medios y modos de
produccin, por un sistema de mayor equidad, justicia y valoracin del ambiente
como elemento integral de un nuevo modelo de produccin de carcter
estratgico.
PRODUCCIN DEL DISTRITO MOTOR DEL
CAF Y EL AGUA
Superficie
378.280 ha

La Gobernacin del estado Portuguesa tiene propuesto fortalecer el sector
cafetalero mediante el financiamiento de un plan de Renovacin y Mantenimiento
de los cafetales de los municipios Guanare, Unda, Sucre, Ospino y Araure en un
plazo de un ao, el cual se detalla a continuacin:
Fortalecimiento y censo de 12.000 unidades de produccin familiar,
generando un impacto positivo sobre los niveles de calidad de vida.
Renovacin y mantenimiento de aproximadamente 2.125 hectreas / ao.
Fortalecer la Asistencia Tcnica en al rea de trabajo en los diferentes
mbitos de la produccin cafetalera.
Poner a punto de operacin los 14 mini centrales y la torrefactora de
Chabasqun para la cosecha 2013 2014.
Desarrollo y construccin de 500 granjas integrales que permitirn el
desarrollo armnico con la naturaleza y las fuentes orgnicas.
Desarrollar las alianzas estratgicas para las operaciones de estas
unidades integrales de gestin con la participacin de las comunidades,
CORSODEP, REDIAL y el Instituto de Investigacin y Desarrollo del estado
Portuguesa.
Capital de trabajo para la compra de caf cereza, su beneficio en los mini
centrales ecolgicos, su proceso y posterior comercializacin de 38.400
qq/ao travs de REDIAL.
La ejecucin de este proyecto beneficiar la conservacin de las cuencas altas del
Estado, lo que se traducir en un beneficio indirecto a todos los pobladores del
Estado.

III.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO

III.1.- DESCRIPCIN DE LA PROPUESTA SELECCIONADA

El proyecto consiste en la renovacin y mantenimiento de dos mil ciento
veinticinco (2.125 ha.) de caf para el primer ao, divididos en los 5 Municipios de
la siguiente forma:
Produccin de plantas necesarias para el cumplimiento de la meta del 25 % de
renovacin de los cafetales en el estado Portuguesa en el periodo 2014 - 2017
MUNICIPIO
METAS GLOBAL
(has,)
2014 (has/ao)
SUCRE 2562 640,50
UNDA 1766 441,50
OSPINO 1906 476,50
GUANARE 1446 361,50
ARAURE 820 205,00
TOTAL 8500 2.125,00

Recuperacin de 14 Mini-centrales de beneficio ecolgico en los 5 municipios de
caf en el estado Portuguesa, instalacin de viveros comunales, censo de
aproximadamente 12.000 unidades de produccin, recuperacin de una
torrefactora en el municipio Unda, Adquisicin de 10 unidades (camin tipo estaca
350 Tritn), Capital de trabajo para los mini-centrales, construccin de 500 granjas
integrales con biodigestores, tanques para ensilar, rea de lombricultura y
produccin de humus, cra de cerdos en areas confinadas.
En el caso de los Viveros se plantea construir 4 viveros en cada uno de los 5
municipios involucrados con una produccin de 500 mil plantas, se consideran
viveros temporales, cuya estructura est conformada por galpn de estructura de
hierro y como techo una malla de Menifa o sombreo de 0,8 mm. Que servir hasta
el momento de transplante el cual se retirara para el mejor desarrollo de las
plantas, igualmente estos viveros sern dirigidos e inspeccionados por personal
profesional contratado para hacerle seguimiento.
El propsito de este proyecto est dirigido a aumentar la produccin de 7 qq/ha
que es el rendimiento actual a 15 qq/ha para el 2016 minimizar as los cultivos
migratorios y fortaleciendo el caf como cultivo tradicional que permitan impulsar

un proceso de cambio que implique el reconocimiento, transformacin y valoracin
del medio rural, el productor y su familia.

III.2.- OBJETIVO GENERAL
Elaborar un Plan de Desarrollo Sustentable del Distrito Motor del Agua y del Caf
en el estado Portuguesa

III.3. - OBJETIVOS ESPECFICOS

Renovacin y mantenimiento de los cafetales del los cinco municipios del
estado Portuguesa.
Recuperacin de los Mini-centrales de beneficio ecolgico en los 5
municipios de caf en el estado Portuguesa.
Censo de Unidades de produccin.
Asistencia Tcnica directa.
Instalacin de viveros comunales.
Recuperacin de una torrefactora en el municipio Unda.
Capital de trabajo para los mini-centrales.
III.4.- METAS

Renovacin y mantenimiento de dos mil ciento veinticinco (2.125) ha de
caf en los cinco municipios del estado Portuguesa.
Aumentar el rendimiento de caf de 7 qq/ha a 15 qq/ha
Recuperacin de 14 Mini-centrales de beneficio ecolgico en los 5
municipios de caf en el estado Portuguesa.
Instalacin de 4 viveros por municipios con una produccin de 500 mil
planta para un total de 20 viveros comunales en los cinco municipios del
estado Portuguesa.
Recuperacin de una (01) torrefactora en el municipio Unda.
Desarrollar y construir 500 granjas integrales.
Adquisicin de 15 unidades (camin tipo estaca 350 Tritn).

III.5.- RECURSOS NECESARIOS
Para la ejecucin de este proyecto se requieren de los siguientes recursos:
Cuadro N 1: Inversin Total para realizar el Proyecto.
INVERSIN TOTAL
Actividad Costo Bs.
Censo Socio Productivo de 12.000 unidades familiares 5.000.000,00
Viveros para renovacin de Cafetales y vivero de cultivos complementarios 17.523.750,00
Renovacin y mantenimiento de cafetales 16.138.250,00
Asistencia Tcnica 7.650.000,00
Mejoras y Equipamiento de Mini-centrales y torrefactora 18.000.000,00
Desarrollo Integral para Produccin de Alimentos 16.850.000,00
Capital de trabajo retornable para comercializacin de 38.400 qq./ao 24.828.000,00
Total de Inversin Bs.
105.990.000,00

III.6.- PLAN DE EJECUCIN
Los recursos para ejecutar el proyecto sern desembolsados de la siguiente manera:
Cuadro N 2: Plan de Ejecucin para realizar el Proyecto.
PAGOS (meses)
ACTIVIDADES
DURACIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(en das)
Censo Socio Productivo de 12.000 unidades
familiares
365
Vivero para renovacin de Cafetales y vivero de
cultivos complementarios 120

Renovacin y Mantenimiento de cafetales 120
Asistencia Tcnica 365
Mejoras y Equipamiento de Mini-centrales y
torrefactora 120
Desarrollo Integral para Produccin de Alimentos 240
Capital de trabajo retornable para comercializacin
de 19.862 qq./ao 90

III.7.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

PRODUCTO ESPERADO
Renovar y mantener 2.125 hectreas, de caf, aplicando practicas agronmicas
con el menor impacto sobre el ambiente, para alcanzar rendimientos de 15
quintales/ Ha, rrecuperacin de 14 Mini-centrales de beneficio ecolgico en los 5
municipios de caf en el estado Portuguesa, instalacin de viveros comunales,
recuperacin de una torrefactora en el municipio Unda, adquisicin de 15 unidades
(camin tipo estaca 350 Tritn), capital de trabajo para los mini-centrales,
implementar la construccin de 500 granjas integrales con biodigestores, tanques
para ensilar, rea de lombricultura y produccin de humus, cra de cerdos en
areas confinadas.

IMPACTO ECONOMICO
Generar ingresos por cada productor de 214 % ms que el actual ingreso, creas
unos 500 empleos directos en la zona alta del Estado.

IMPACTO SOCIAL
Mejorar la calidad de vida de los productores a travs de la produccin, beneficio
y comercializacin del caf.

EMPLEOS GENERADOS
Directos: 500
Indirectos: 2.000

BENEFICIARIOS
Considerando que el grupo familiar promedio en Portuguesa est constituido por
4 miembros y cada empleo (directo e indirecto) representa un miembro jefe de
familia, tenemos:
N Beneficiarios totales: (400+ 100)* 4 = 2.000 personas.

REA DE INFLUENCIA
Municipios Sucre y Unda, zona alta de Araure, Guanare y Ospino del estado
Portuguesa.

ANALISIS DE MERCADO

IV.- ESTUDIO DE MERCADO

IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO

Caf: Coffea arabica L, se trata de un arbusto siempre verde originario de Etiopa,
es un arbusto con hojas persistentes y opuestas, que agradecen disponer de algo
de sombra. Producen frutos carnosos, rojos o prpuras, raramente amarillos,
llamados cerezas de caf, con dos ncleos, cada uno de ellos con un grano de
caf (la cereza de caf es el ejemplo de una drupa poliesperma), cuando se abre
una cereza, se encuentra el grano de caf encerrado en un casco semirrgido
transparente, de aspecto apergaminado, que corresponde a la pared del ncleo.
Una vez retirado, el grano de caf verde se observa rodeado de una piel plateada
adherida, que se corresponde con el tegumento de la semilla.

LOCALIZACIN
La produccin se encuentra ubicada en el Municipio Sucre, Unda y zona alta de
los municipios Araure, Guanare y Ospino. En el cultivo de caf el estado
Portuguesa se disputa con Lara, la produccin ms alta del pas.
Cuadro N 3: Produccin de Caf CEREZA en el estado Portuguesa por municipio
para el Ao 1998-1999.

Municipio
Superficie en
Produccin
(ha).
Nmero de
productores Produccin (qq)
Sucre 17.500 5.420 200.000
Ospino 9.750 4.096 140.000
Unda 7.800 3.250 120.000
Guanare 6.100 1.525 70.000
Araure 2.050 379 40.000
Fuente: FONCAFE, Gerencia de Mercadeo y Comercializacin.

Cuadro N 4: Produccin agrcola de los Mini-centrales por Municipio.
MUNICIPIOS CAF
TIPO DE INSTALACION
CAPACIDAD
INSTALADA
CAPACIDAD
OPERATIVA

Ha TM QQ (qq / ao) (qq / ao)
ARAURE 4.095 1.309 28.456,52
CENTRAL DE BENEFICIO
ECOLOGICO
3.200 0
GUANARE 7.229 2.471 53.717,39
CENTRALES DE BENEFICIO
ECOLOGICO
3.200 0
OSPINO 9.532 3.110 67.608,70
CENTRAL DE BENEFICIO
ECOLOGICO
16.000 0
SUCRE 12.812 4.001 86.978,26
ECOLOGICO
9.600 0
UNDA 8.832 2.715 59.021,74
TORREFACTORAS 150.170 3.504
ECOLOGICO
6.400 3.200
42.500 13.606 295.782,61 TOTAL 188.570 6.704
Fuente: uemat Poruguesa

USOS Y DESTINOS DEL CAF
Caf: El caf es usado para el consumo como bebida estimulante en taza por
parte de los consumidores que se estn volviendo cada vez ms exigentes en
calidad y sabor. En los ltimos aos la produccin de caf ha adquirido
considerable importancia en los pases industrializados, siendo utilizado en la
rama de las heladeras, reposteras, restaurantes, cafeteras, hoteles, panaderas
y lneas areas entre otros. Estudios cientficos llevados a cabo en Japn y
algunos pases Europeos, indican nuevos usos posibles en el rea de la medicina.

CONSUMO DE CAF POR PERSONA EN VENEZUELA Y LA DEMANDA DEL
PRODUCTO
El caf es una de las bebidas de mayor arraigo y tradicin en el consumo diario
venezolano, durante muchos aos el caf como bebida estimulante, ha sido una
fuente de energa para mantener los niveles de productividad.

En Venezuela la situacin del consumo del caf es de rango privilegiado, ya que el
venezolano est acostumbrado a disfrutar de un excelente caf producido en el
pas y se posee buena tecnologa de torrefaccin. Desde principios del siglo XIX,
el caf constituye un producto de exportacin, mientras que el consumo interno se

ha fortalecido sobre la base de caf crudo de calidad exportable, usado en el
mercado nacional.

Los indicadores sealan que la mayor demanda del producto se centra en la
poblacin joven mayor de 10 aos y adulta menor de 65 aos, en cuanto a los
extremos de intervalo Poblacional, nios y ancianos no son tomados en cuenta
para las encuestas consideradas.

En el segmento de la Poblacin de menores ingresos, el caf tiene una
significativa demanda del 38% del consumo total en Venezuela. Este grupo de
consumidores utiliza el caf en muchos casos como factor de sustitucin
alimentara segn estadsticas del Centro de Estudios de la Fundacin
CAVENDES. Por lo menos el 15% de la poblacin marginal se desayuna
simplemente con caf o caf con leche y pan. Es por ello que el alto consumo de
caf en las zonas marginales pobres no solamente puede analizarse como una
tradicin familiar, sino que hay que estudiarlo a la luz de las posibilidades
econmicas que tiene el grupo familiar con respecto a la alimentacin.
En consideracin a los altos consumo per capita del rubro se puede asegurar que
la demanda est garantizada y es proporcional al crecimiento demogrfico, por lo
que el mercado de los productos est asegurado.

OFERTA DEL PRODUCTO
Segn el presidente de la Confederacin Nacional de Asociaciones de
Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, Pedro Rivas, la produccin de caf
disminuy 27%, la cual se ubic en 1.000.000 de quintales en 2009, la situacin
climtica afect la floracin de las plantas, el crecimiento de los costos no logr
ser compensado debido a la regulacin del precio del caf.

Ante las proyecciones de una cada en la produccin de caf cercana al 30%, el
gobierno deber aumentar las importaciones de este rubro a unos 160.000
quintales, de acuerdo con las cifras que se vienen manejando en el seno de
Fedeagro, los productores de caf consideran que si este ao se produjo una
cada en la produccin, que oblig al Gobierno a importar cerca de 80.000
quintales, de mantenerse la tendencia declinante de la produccin en los mismos
niveles, para el 2010, el Ejecutivo tendr que duplicar el volumen de las
importaciones.

Los expertos expresan que la baja en la recoleccin del caf continuar para los
prximos aos, inclusive tal vez por otro periodo ms. "El dficit de caf ser
igual porque a las plantas hay que hacerle mantenimiento y eso no se ha
hecho".

En el siguiente cuadro se puede observar que la produccin de caf subi gracias
a la poltica gubernamental implementada por el gobierno nacional en la
renovacin y mantenimiento de cafetales viejos.

Cuadro N 5: Produccin anual del caf.
Rubros 2007 2008 2009 2010 2011
Caf
73.642 Tn 72.000 Tn 63.193 Tn 73.687 75.510 Tn
Fuente: Estadsticas Fedeagro

En este cuadro se muestra la frmula de pago o clave utilizada en el comercio
internacional para indicar que el precio de venta de un determinado artculo
incluye el valor de la mercanca y los gastos de transporte y maniobra. En el
cuadro se puede observar cada ao aumenta el costo de las importaciones del
caf.

Cuadro N 6: Importacin anual de la oferta.
Rubro 2007 2008 2009 2010 2011 2012
FOB US$
Caf, T,
Yerba Mate
y Especies
11.190.045 15.536.196 30.424.870 92.283.858 125.205.301 201.517.725
Fuente: INE

LOCALIZACIN DEL PRODUCTO A NIVEL NACIONAL
Caf: Los principales Estados productores son, Lara, Portuguesa, Tchira, Mrida,
Trujillo, Monagas, Sucre y Yaracuy. Mientras Biscucuy es el primer productor
nacional de caf con una extensin aproximado de 16.000 hectreas y una
produccin de 110.000 quintales de caf, luego le sigue Rubio, Gurico,
Chabasquen, Bocon y Ospino.

COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTOS
La comercializacin del caf lavado se realizar en quintales, el cual tiene un
precio de Gaceta oficial N 39.894 de Caf lavado A Bs. 1.600, Caf lavado B Bs.
1.350 y el Caf lavado C Bs. 1.100; Caf Natural bueno a Bs. 1.250; Caf natural
corriente 1.090 Bs. La produccin obtenida de la renovacin y mantenimiento del
cafetal se comercializar a nivel local a travs de las organizaciones
gubernamentales.

El sistema de comercializacin propuesta se puede expresar mediante el siguiente
esquema:

Torrefactoras

Caf Lavado
Centrales de
Beneficios
Redial
Mercal
PDVAL

Cambur verde
Aguacate
verde
Expendios de
alimentos

ANALISIS TECNICO

V. ANLISIS TCNICO

EL CULTIVO DEL CAF

GENERALIDADES
Se trata de un arbusto siempre verde originario de Etiopa. Es sin duda hoy uno de
los vegetales ms conocidos en el mundo entero. Una versin dice que el cafeto o

caf fue descubierto casualmente por un pastor al ver que sus cabras, que haban
comido el fruto de esta planta, se ponan nerviosas e intranquilas. Otra versin, en
cambio, afirma que el caf lo descubrieron unos monjes que lo utilizaban para
proporcionarse insomnio en sus horas de oracin nocturna. Sea como fuere, el caso
es que se conocen unas 30 especies de caf.

El caf es un cultivo permanente, se siembra y empieza a producir despus de los
tres aos. Su vida productiva puede ser mayor a los 40 aos, su produccin se da
una vez al ao durante lo que se llama ciclo cafetalero. Dependiendo de la zona y la
altura es la poca de corte. En Venezuela inicia en Octubre, Noviembre y
Diciembre.

El recorrido que sigue la semilla del cafeto hasta llegar a la taza inicia en el
semillero donde se pone a germinar la semilla y dos meses despus se obtiene una
plntula llamada fosforito y cuando hay dos hojitas alcanza la fase de chapola y se
transplanta al vivero, tambin se transplanta en pesetilla (2 pares de hojitas) o en
naranjito (tres pares).

CARACTERES BOTNICOS.
El gnero Coffea, consta de 25 a 40 especies en Asia y frica tropicales;
pertenece a la tribu Coffeoideae de la familia Rubiaceae. Gneros relacionados
con ella y de valor econmico u ornamental incluyen la Quina, Ixora, Pavetta y
Gardenia, siendo la primera la fuente para la obtencin de quinina.
PREPARACIN DEL TERRENO
Los cafetales de buena calidad se obtienen a travs de preparar muy bien el
terreno, para la renovacin se requiere realizar una limpieza del rea, la misma
ser llevada a cabo por el productor y la mano de obra contratada bajo la
supervisin de los tcnicos.

SEMILLAS

El caf se propaga en gran escala por medio de plantas obtenidas de semilla, o
vegetativamente, por medio de injertos o estacas. Actualmente la propagacin del
caf se realiza por medio de plantas obtenidas de semillas de las plantaciones
cafetaleras, las cuales sern adquiridas de los viveros de la zona. Para el desarrollo
del proyecto se utilizara la variedad actual.

TRANSPLANTE DEL CAFETO AL CAMPO
Los cafetos se trasplantan en el periodo de lluvia cuando tienen 2 a 3 cruces; y
dependiendo de la longitud de la raz en la bolsa, trasplantar los cafetos menores
de 5 meses al campo resulta ventajoso. Seguidamente se realiza un plateo
alrededor de los huecos u hoyos preparado con tierra abonada, en el cual se abre
un espacio en el centro para colocar el piln de la bolsa procurando centrarlo
bien, cuidando que el tallo quede en forma vertical y la parte superior del piln
quede a ras con la superficie del suelo, se presiona bien para evitar que queden
bolsas de aire, finalmente se coloca una cantidad de tierra alrededor del cafeto de
tal manera que se forme un piloncito, as cuando la tierra se aplane no se forma un
hoyo en el que se puede almacenar agua que ocasionara pudrimiento a la planta
de caf.

CULTIVO EN CURVAS A NIVEL
El trazado en curvas a nivel es el mtodo ms apropiado para terrenos con
pendientes. En Venezuela las reas cafetaleras son de pendientes, por ello, se
propone el trazado en curvas a nivel, cortando transversalmente la pendiente
para disminuir la escorrenta superficial y facilitar la infiltracin, evitando el
arrastre de la capa superficial del suelo. Cuando las siembras se realizan en
curvas a nivel, las labores de un cafetal son ms fciles de ejecutar y producen
menos cansancio.

CONTROL DE MALEZAS
Se plantea que los cafetales beneficiados por este proyecto sea bien atendidos
para ello deben recibir por lo menos cuatro controles de malezas al ao, uno
cada tres meses, manteniendo este ritmo y los controles o desyerbas se deben
hacer bien, cada vez se van reduciendo los costo, este control se realizara de
manera manual y en algunos caso qumico, sin embargo, este mtodo no es
muy aconsejable, ya que destruye organismos beneficiosos, compacta los
suelos y los expone ms fcilmente a los procesos erosivos, por lo tanto, para
reducir este impacto negativo en el medio se alternara los desyerbas qumicos
con manuales.

El control manual se realizara con machete, pala, escardilla y el pico; el control
qumico con herbicidas y equipos de aspersin, en bajas dosis complementado
con productos naturales (aj picante, entre otros).

PREVENCIN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS
CAFETALES
Son diversos los parsitos que afectan a los cafetales, sin embargo, los daos
son mayores en las plantaciones desasistidas, la falta de mantenimiento propicia
las condiciones para que los parsitos vivan en su mejor medio.
La enfermedad ms perjudicial de todos los cultivos tropicales del mundo, es la
roya del cafeto; solo es controlable econmicamente en cafetales bien
establecidos y bien atendidos. Los productores cafetaleros deben estar

conscientes que slo las plantaciones manejadas con eficiencia les dejaran
beneficios econmicos.

La broca es otro enemigo importante en los cafetales, esta plaga es de origen
africano, es la ms daina de los frutos del caf, puede destruir hasta el total de la
cosecha de una plantacin.

FERTILIZACIN Y ABONAMIENTO
Los elementos ms importantes en la caficultura son:

Nitrgeno: Principalmente para el crecimiento de los cafetales, produccin del
follaje y de las ramas laterales y el desarrollo de los frutos, el dficit de nitrgeno
se evidencia por el amarillamiento de las hojas ms viejas que luego se generaliza
en todo el follaje; en estas condiciones la planta va perdiendo las hojas y puede
llegar a botar el follaje por completo. Por su parte, los frutos se vuelven amarillos,
el crecimiento es reducido y caen de la planta con facilidad, as mismo, los
cafetales son ms susceptibles a plagas y enfermedades.

El nitrgeno se encuentra en los suelos en forma orgnica e inorgnica, su mayor
cantidad de este elemento en el suelo proviene de la materia orgnica de ah su
importancia en la composicin del suelo.

Este elemento se pierde por la inestabilidad de la materia orgnica que hace
disminuir las reservas por lixiviacin.

Fsforo: Juega un rol esencial en la formacin del sistema radicular y la floracin,
adems, en el crecimiento y la maduracin de los frutos; la deficiencia de fsforo
se presenta generalmente en las hojas ms senescentes donde se observan
manchas amarillas con coloracin rojas y las hojas guas (nuevas) tienen menor
crecimiento. En casos extremos se produce una cada total del follaje en las
ramas que tienen frutos la etapa de maduracin.

Potasio: Se requiere en grandes cantidades para el crecimiento de los cafetales
y ms aun para su fructificacin; este elemento se encuentra en mayor proporcin
en los frutos, cuando hay deficiencia los cafetales forman pocas flores y un menor
nmero de frutos maduros, en casos severos las ramas comienzan a secarse
por las puntas y las hojas se desprenden con facilidad hasta provocar la muerte
de las ramas; los frutos afectados por la deficiencia evidencian no completan su
desarrollo, se tornan marrones terminando totalmente negros, permanecen algn
tiempo adheridos a las ramas.

Magnesio: Las plantas de caf con bajas proporciones de este elemento se
caracterizan por el amarillamiento.

Boro: Cumple mltiples funciones fisiolgicas en los cafetales, influye en la
floracin, fructificacin y formacin de tejidos nuevos, por ello, cuando existe
dficit de este elemento el crecimiento de los brotes y las puntas de las races es
limitado, las hojas se atrofian en las ramas y los internudos son comparativamente
reducido, las puntas de las ramas se desecan, dando lugar a la aparicin de varios
pequeos brotes de reemplazo que forman una palmilla que muy pronto se seca.

El dficit de boro adems hace disminuir el nmero de flores formadas
normalmente y produce granos vanos (vacos) o caracolillo, esto reduce la
calidad considerablemente la calidad de caf comercializable.

FERTILIZACIN DE LOS CAFETALES
Para fertilizar los cafetales es importante conocer las caractersticas fsicas y
qumicas de los suelos. El caf prospera en un suelo profundo, bien drenado, que
no sea ni demasiado ligero ni demasiado pesado. Los limos volcnicos son
ideales, la reaccin del suelo debe ser ms bien cida.

RIEGO

El caf se cultiva en lugares con una precipitacin que vara desde los 750 mm
anuales hasta 3000 mm, si bien el mejor caf se produce en aquellas reas que se
encuentran en altitudes de 800 a 1500 metros, donde la precipitacin anual es de
1500 a 2500 mm y la temperatura media anual es de 16 a 26. Pero an ms
importante es la distribucin de esta precipitacin en funcin del ciclo de la planta.
Podemos decir que el cultivo requiere una lluvia (o riego) abundante y
uniformemente distribuida desde comienzos de la floracin hasta finales del
verano (Noviembre-Septiembre) para favorecer el desarrollo del fruto y de la
madera. Sin embargo, el periodo de sequa que va desde noviembre a marzo es
muy conveniente ya que induce la floracin del ciclo siguiente de produccin.

COSECHA
La cosecha se realizara de forma manual, llevada a cabo por los productores y
jornaleros. En la recoleccin del caf, es necesario poner especial atencin en
cosechar nicamente los frutos en su punto ptimo de madurez,
normalmente existe un porcentaje de frutos verdes, secos y sobremaduros que
son cosechados, se deben separar para procesarlos por parte.

Por ello, es necesario capacitar a los cosechadores ensendoles tcnicas de
recoleccin y de obligatoriedad su aplicacin; el caf tiene que tener buen
aspecto, coloracin uniforme y con pocos defectos, que los frutos estn
completamente maduros, procurando no desramar los cafetos durante la cosecha,
ya que esto facilita el ataque de plagas y enfermedades que perjudican las
producciones siguientes.

El inicio de la maduracin de los frutos vara con las condiciones climticas de
las zonas, en las reas altas donde las temperaturas son ms bajas, la
maduracin se retarda y es ms lenta, mientras que en las zonas bajas donde
las temperaturas son altas la maduracin es ms temprana y uniforme; en
Venezuela el mayor volumen de cosecha ocurre entre octubre y enero.

El despulpado se realizara el da de la cosecha, pero si por razones imprevistas no
se hace, se colocaran el caf cereza en un recipiente con agua. Este proceso
consiste en la separacin del pergamino del grano, generalmente no se realiza en
las unidades de produccin sino la trilladora.

RENDIMIENTOS ESTIMADOS Y VALOR DE LA PRODUCCIN
Cuadro N 7: Rendimiento
AO
SUPERFICIE (HA) RENDIMIENTO (QQ/HA)
VOLUMEN
PRODUCCIN (QQ)
3 2.000 15 30.000
Fuente: Clculos propios.

COSTO DE PRODUCCIN ESTIMADA POR HECTAREA
Cuadro N 8: Estructura del costos de renovacin de una hectrea de caf (1er
ao).
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(Bs.)
COSTO
TOTAL
(Bs.)
PREPARACION DEL TERRENO 5.400,00
Holladura Unidad 5.400 1 5.400,00
SIEMBRA O TRANSPLANTE 2.790,00
plntulas de caf Plantas 5.000 0,5 2.500,00
plntulas de Cambur Plantas 300 0,8 240,00
plntulas de aguacate Plantas 100 0,5 50,00
INSUMOS 4.168,50
Fertilizantes: 3.232,50
Formula completa (10-20-20) Kg 1.000 0,9 900
Urea Kg 375 0,66 247,5
Cal Agrcola Kg 1.250 0,9 1.125,00
Aplicacin de Fertilizantes Jornal 4 120 480

Aplicacin de Cal Agrcola Jornal 4 120 480
Insecticidas 200
Adquisicin Insecticidas (Danol 60E) Lts 2 40 80
Aplicacin de insecticidas Jornal 1 120 120
Fungicidas 410
Oxicloruro de Cobre: Mancozeb
(DITHANE)
Lts 2 40 80
Adquisicin Adherente (surfatron 350) Lts 2 45 90
Aplicacin de fungicidas Jornal 2 120 240
Herbicidas 326
Adquisicin de Herbicida (Glyfosan) Lts 2 43 86
Aplicacin de Herbicida Jornal 2 120 240
MANO DE OBRA 1.200,00
Labores de cultivo
Desinfeccin de hijos de cambur Jornal 1 120 120
Control de malezas y Platneo Jornal 5 120 600,00
Otras labores
Acarreo de Plantas Jornal 4 120 480
OTROS SERVICIOS 400
Flete de insumos Unidad 1 400 400
TOTAL COSTOS DIRECTOS (Bs.) 13.958,50

Cuadro N 9: Estructura del costos del mantenimiento de una hectrea de caf
(2do ao)
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(Bs.)
COSTO
TOTAL
(Bs.)
INSUMOS 3.466,00
Fertilizantes: 2.350,00
Formula completa (10-20-20) Kg 1.000 0,9 900
Urea Kg 500 0,66 330
Abono Foliar (Nitrofoska) Lts 16 55 880
Aplicacin de Fertilizantes Jornal 2 120 240
Insecticidas 370
Adquisicin Insecticidas (Danol
60E) Lts 1 40 40
Adquisicin Adherente (surfatron
350 ) Lts 2 45 90
Aplicacin de insecticidas Jornal 2 120 240
Fungicidas 320

Adquisicin de fungicidas (dithane) Kg 2 40 80
Aplicacin de fungicida Jornal 2 120 240
Herbicidas 326
Adquisicin de Herbicida (Glyfosan) Lts 2 43 86
Aplicacin de Herbicida Jornal 2 120 240
Control Etolgico 100
Control de Broca (adquisicin del
hongo-Beauveria) Dosis/Trampa. 25 4 100
MANO DE OBRA 2.640
Limpia Manual Jornal 6 120 720
Poda Jornal 6 120 720
Deschuponado Jornal 2 120 240
Re (Repaso y recoleccin sanitaria) Jornal 2 120 240
Otras labores
Saneamiento y Broca a nivel de
campo Jornal 4 120 480
Saneamiento y Broca a nivel de
Beneficio Jornal 2 120 240
Total 6.106,00

*Nota: Estos costos sern actualizados previo a los aumentos suscitados en el
2do ao de la ejecucin del proyecto.
IMPACTO AMBIENTAL
De acuerdo al artculo 129 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela y con lo establecido en el Decreto 1.257 denominado Normas de
Actividades Susceptible de Degradar el Ambiente, el desarrollo de una actividad
que genere un impacto sobre el medio fsico previa a su ejecucin se debe
desarrollar el respectivo Estudio de Impacto Ambiental, el cual permitir mediante
el plan de medidas ejecutar actividades para prevenir, mitigar, controlar y
recuperar las posibles reas, vegetacin, fauna y agua que puedan ser afectadas.
Por esta razn, el mencionado estudio fue realizado en el momento
correspondiente.

La influencia del beneficio ecolgico de caf sobre el medio ambiente, se puede
resumir en:

La aplicacin de agroqumicos en el control de malezas, plagas y la fertilizacin
para cubrir las deficiencias de nutrientes en el suelo; deterioran los ecosistemas
locales, as como tambin, la calidad de vida de los humanos.
Por otro lado, la naturaleza irregular del terreno (pendientes hasta de 80), la tala,
la quema y las fuertes precipitaciones, aceleran los procesos erosivos en las reas
cafetaleras reduciendo la productividad del rubro, sobre todo en las zonas altas.

BIODIGESTOR
Es un contenedor cerrado, hermtico e impermeable (llamado reactor), dentro del
cual se deposita el material orgnico a fermentar (excrementos de animales y
humanos, desechos vegetales-no se incluyen ctricos ya que acidifican-, etctera)
en determinada dilucin de agua para que a travs de la fermentacin anaerobia
se produzca gas metano y fertilizantes orgnicos ricos en nitrgeno, fsforo y
potasio, y adems, se disminuya el potencial contaminante de los excrementos.

Este sistema tambin puede incluir una cmara de carga y nivelacin del agua
residual antes del reactor, un dispositivo para captar y almacenar el biogs y
cmaras de hidrogenacin y pos tratamiento (filtro y piedras, de algas, secado,
entre otros) a la salida del reactor.

El fenmeno de indigestible ocurre porque existe un grupo de microorganismos
bacterianos anaerbicos presentes en el material fecal que, al actuar sobre los
desechos orgnicos de origen vegetal y animal, producen una mezcla de gases
con alto contenido de metano (CH4) llamada biogs, que es utilizado
como combustible. Como resultado de este proceso se generan residuos con un
alto grado de concentracin de nutrientes y materia orgnica (ideales
como fertilizantes) que pueden ser aplicados frescos, pues el tratamiento
anaerobio elimina los malos olores y la proliferacin de moscas.

Una de las caractersticas ms importantes de la biodigestin es que disminuye el
potencial contaminante de los excrementos de origen animal y humano,

disminuyendo la Demanda Qumica de Oxigeno DQO y la Demanda Biolgica de
Oxgeno D BO hasta en un 90% (dependiendo de las condiciones de diseo y
operacin).

Se deben controlar ciertas condiciones, como son: el pH, la presin y temperatura
a fin de que se pueda obtener un ptimo rendimiento.

El biodigestor es un sistema sencillo de implementar con materiales econmicos y
se est introduciendo en comunidades rurales aisladas y de pases
subdesarrollados para obtener el doble beneficio de conseguir solventar la
problemtica energtica-ambiental, as como realizar un adecuado manejo de los
residuos tanto humanos como animales.

UNIDAD PORCINA
Se establecer la unidad porcina con el objeto de producir lechones con 2 madres,
y verracos que se establecern en un rea neutral de los Municipios par la monta
de las hembras, igualmente un rea para gallinas traspatio y un biodigestor a fin
de mitigar la contaminacin ambiental que pueda generar esta unidad productiva.

ANALISIS FINANCIERO

VI. ANALISIS FINANCIERO

ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO

PLAN DE INVERSIN GENERAL.

Cuadro N 10: Presupuesto general del proyecto.
INVERSIN TOTAL
Actividad Costo Bs.
Viveros para renovacin de Cafetales y vivero de cultivos
complementarios
17.523.750,00
Capital de trabajo retornable para comercializacin de
38400 qq./ao
24.828.000,00
Total de Inversin Bs. 100.990.000,00

Se estableci un Programa de renovacin de cafetales para ello se plantea la
produccin plantas a travs de viveros financiados y controlados por el Estado que
garanticen la calidad y la entrega a las familias en cada Municipio. En el Cuadro N
11, establece la produccin de 10.625.000 plantas en un rea de 2000 has. lo que
expresa un promedio de 5.125 plantas/ha. Que permitirn incrementar la
produccin cafetalera

Cuadro N 11: Presupuesto para instalacin de viveros de caf.
PARTIDAS A FINANCIAR CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
(Bs.)
INVERSIN PARA
2.125 ha/ao
10.625.000 p/ao
Bolsas de 1 kg para Vivero de caf 10.625.000 0,2 2.125.000,00
Semilla Certificada kg. 2.500 200 500.000,00
Sustrato m3 12.500 400 5.000.000,00
Preparacin de sustrato m3 12.500 75 937.500,00
Llenado de sustrato de la bolsa 10.625.000 0,12 1.275.000,00
Acarreo y colocacin en bancales de la
bolsa llena
10.625.000 0,1 1.062.500,00
Preparacin de canteros, germinacin
,trasplante y labores culturales hasta
puesta a punto
10.625.000 0,25 2.656.250,00
Total Bs. 13.556.250,00

Cuadro N 12: Presupuesto para viveros de plantas para diversificacin (sombra).
PRECIO
UNITARIO
(Bs.)
INVERSIN PARA
2.125 ha/ao
10.625.000 p/ao
Bolsas para Vivero de caf 600.000 0,6 360.000,00
Semilla Certificada kg. 0 0 0,00

Sustrato m3 1.500 400 600.000,00
Acarreo y colocacin en bancales de la
bolsa llena
600.000 0,2 120.000,00
,trasplante y labores culturales hasta
puesta a punto
600.000 2,5 1.500.000,00
Total Bs. 3.967.500,00

Cuadro N 13: Presupuesto para personal, inmuebles y equipos para realizar
censo.
Censo Socio Productivo para 12.000 unidades familiares
Actividad Costo Bs.
Personal para el Censo Estudiantes de la mismas
Comunidades
3.000.000,00
Estadstica y Recoleccin de datos 1.794.000,00
Material recoleccin de datos 50.000,00
Equipos 120.000,00
Alquiler de vivienda y local 36.000,00
Total Bs. 5.000.000,00

Asistencia tcnica integral para la renovacin de cafetales por resiembra y
seguimiento en el programa de renovacin por poda. Acompaamiento tcnico y
capacitacin en fertilizacin y control integral de plagas y enfermedades.

Cuadro N 14: Presupuesto de profesionales para Asistencia Tcnica.
PERFIL DE PROFESIONALES PARA
LA ASISTENCIA TECNICA
CANTIDAD
INVERSIN
ANUAL

Profesionales en el rea ambiental, rea
social, produccin y/o procesos
45 4.500.000,00
Promotores Agroecolgicos 45 2.250.000,00
Pago de bonificacin por uso de vehculo 90 900.000,00
Total Bs. 7.650.000,00

Cuadro N 15: Presupuesto para Operatividad de mini-centrales y vehculos.
DESCRIPCIN DE LAS PARTIDAS A
FINANCIAR
POR
UNIDAD Bs.
INVERSIN PARA 14
MINICENTRALES y 1
TORREFACTORA Bs.
Puesta en operacin de mini centrales 300.000,00 4.500.000,00
Dotacin de vehculo tipo 350 4x4 900.000,00 9.000.000,00
INVERSIN EQUIPAMIENTO Y OPERACIN Bs. 13.500.000,00

Instalacin de biodigestor en las unidades de produccin a nivel familiar y fogones
mejorados. En cuanto a los biodigestores, podrn constituir un sustituto energtico
en las reas rurales, lo cual establece una alternativa importante al momento de
evitar que se intervengan los bosques naturales en busca de lea como fuente de
energa en ciertas pocas del ao.

Cuadro N 16: Presupuesto instalacin y compra de Biodigestor.

FINANCIAR
COSTO /
PRODUCTOR
Bs.
Inversin para
250 familias
por ao Bs.
Biodigestor de 8 m. capacidad 14. lts.
30.000,00 7.500.000,00
INVERSIN TOTAL Bs.
7.500.000,00

La transformacin de materia vegetal en alimentos para los animales, constituye
uno de los elementos de mayor importancia en esta estrategia, para garantizar la
produccin endgena de alimentos de origen animal. La elaboracin de alimentos

dulces y bebidas con la transformacin de la produccin unifamiliar, constituyen
acciones enmarcadas dentro de esta estrategia.

Cuadro N 17: Presupuesto de instalacin y compra de material para Huertos y
lombricultura.
DESCRIPCIN DE LAS
PARTIDAS A FINANCIAR
COSTO / PRODUCTOR Bs.
Inversin
para 500
familias por
ao Bs.
Materiales y suministro para
instalacin de Huertos
10.000,00 5.000.000,00
Construccin de canteros
(lombricultura)
1.000,00 500.000,00
Inoculo 200,00 100.000,00
INVERSIN TOTAL Bs. 5.600.000,00

Produccin de protena animal a travs, de la cra de pollos, produccin de huevos
de gallinas cerdos y otras especies menores a nivel unifamiliar. Se podrn
entregar dos (2) hembras para las familias que no cuenten con porcinos en sus
unidades de produccin. La adquisicin de los padrotes, se utilizar para la
reproduccin de la hembra a travs de la inseminacin artificial. Para la
produccin avcola, se podr estimar la cantidad iniciar por cada familia que
debern ser entregada, de las cuales podrn ser transferidas a otras familias,
como unidades reproductoras y logran la amplitud del programa.

Cuadro N 18: Presupuesto para unidad porcina ecolgica.
DESCRIPCIN DE LAS
PARTIDAS A FINANCIAR
COSTO / FAMILIA Bs.
Inversin para 500
familias por ao Bs.
2 Lechonas para reproduccin 1.200,00 600.000,00
100 Padrotes para produccin de
semen
3.000,00 150.000,00
10 gallinas ponedoras y 1 gallo 1.000,00 500.000,00
Tanque para elaboracin de silaje 4.000,00 2.000.000,00
50 molinos Tipo Martillo 20.000,00 500.000,00

Cuadro N 19: Presupuesto para pago de caf cereza en mini-centrales.
FINANCIAR
COSTO /
PRODUCTOR
Bs.
Costo / Bs.
Capital de Trabajo Retornable para mini-
centrales compra caf cereza, 38.400 qq
640,00 24.828.000,00

VALOR Y VOLUMEN DE LA PRODUCCIN.

Cuadro N 20: Valor y volumen de la produccin del caf.
(Ao) (ha) (qq/ha) (kg) (Bs/kg) (Bs)
1 2000 0 0 0
2 2000 15 1380000 27,00 37.260.000,00
3 4000 15 2760000 28,00 77.280.000,00

4 6000 16 4416000 29,00 128.064.000,00
5 8000 17 6256000 30,00 187.680.000,00
6 10000 18 8280000 31,00 256.680.000,00

CONCLUSION
El Distrito Motor del Agua y del Caf permite incluir la variable ambiental en todos
los sectores involucrados en zonas de montaas y piedemonte, a travs de
programas, polticas y acciones unificadoras orientadas a lograr un desarrollo
sustentable y garantizar as la conservacin de los recursos naturales para las
generaciones futuras, con alto contenido de justicia social.

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE
EJECUCIN Y DESEMBOLSO

PRESUPUESTO GENERAL

Proyecto: Plan de Desarrollo Sustentable del Distrito Motor del Agua y del Caf
en el estado Portuguesa
Ubicacin: Municipios Araure, Guanare, Ospino, Sucre y Unda del estado
Portuguesa.

INVERSIN TOTAL
Actividad Costo Bs.
Viveros para renovacin de Cafetales y vivero de cultivos
complementarios
17.523.750,00
Capital de trabajo retornable para comercializacin de 38.400
qq./ao
24.828.000,00
Total de Inversin Bs. 105.990.000,00

Roger Antonio Limonche Garca
Secretario del Poder Popular para el
Desarrollo Econmico
Designado mediante Decreto N 1143 de
Fecha 07 de enero de 2013

CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIN.
Proyecto: Plan de Desarrollo Sustentable del Distrito Motor del Agua y del Caf en el estado Portuguesa
Ubicacin: Municipios Araure, Guanare, Ospino, Sucre y Unda del estado Portuguesa.

PAGOS (meses)
ACTIVIDADES
DURACIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(en das)
Censo Socio Productivo de 12.000 unidades
familiares
365
Vivero para renovacin de Cafetales y vivero de
cultivos complementarios 120

Renovacin y Mantenimiento de cafetales 120
Asistencia Tcnica 365
Mejoras y Equipamiento de Mini-centrales y
torrefactora 120
Desarrollo Integral para Produccin de Alimentos 240
Capital de trabajo retornable para comercializacin
de 19.862 qq./ao 90

Roger Antonio Limonche Garca
Secretario del Poder Popular para el
Desarrollo Econmico
Designado mediante Decreto N 1143 de
Fecha 07 de enero de 2013

PRESUPUESTO DETALLADOS

PRESUPUESTO DETALLADO

Sub- Proyecto: Censo Socio Productivo de 12.000 unidades familiares
Portuguesa.

Actividad Costo Bs.
Personal para el Censo Estudiantes de la mismas Comunidades 3.000.000,00
Estadstica y Recoleccin de datos 1.794.000,00
Material recoleccin de datos 50.000,00
Equipos 120.000,00
Alquiler de vivienda y local 36.000,00
Total Bs. 5.000.000,00


Sub - Proyecto: Viveros para renovacin de Cafetales
Portuguesa.
PRECIO
UNITARIO
(Bs.)
INVERSIN PARA
2.125 ha/ao
10.625.000 p/ao
Bolsas para Vivero de caf 10.625.000 0,2 2.125.000,00
Semilla Certificada kg. 2.500 200 500.000,00
Sustrato m3 12.500 400 5.000.000,00
Preparacin de sustrato
m3
12.500 75 937.500,00
Llenado de sustrato de la
bolsa
10.625.000 0,12 1.275.000,00
Acarreo y colocacin en
bancales de la bolsa llena
10.625.000 0,1 1.062.500,00
Preparacin de canteros,
germinacin ,transplante y
labores culturales hasta
puesta a punto
10.625.000 0,25 2.656.250,00
Total Bs. 13.556.250,00


Sub - Proyecto: Viveros para cultivos complementarios.
Portuguesa.
PRECIO
UNITARIO
(Bs.)
INVERSIN
PARA 2.125
ha/ao
10.625.000
p/ao
Bolsas para Vivero de caf 600.000 0,6 360.000,00
Semilla Certificada kg. 0 0 0,00
Sustrato m3 1.500 400 600.000,00
Acarreo y colocacin en bancales de
la bolsa llena
600.000 0,2 120.000,00
,transplante y labores culturales hasta
puesta a punto
600.000
2,5
1.500.000,00
Total Bs. 3.967.500,00


Sub - Proyecto: Renovacin y mantenimiento de cafetales
Portuguesa.

FINANCIAR
POR UNIDAD
Bs.
COSTO Bs.
Renovacin de 500 has. De caf 13.958,50 6.979.250,00
Mantenimiento de 1500 has.
6.106,00 9.159.000,00
INVERSIN EQUIPAMIENTO Y OPERACIN Bs. 16.138.250,00


Sub - Proyecto: Asistencia Tcnica.
Portuguesa.

PERFIL DE PROFESIONALES PARA LA
ASISTENCIA TECNICA
CANTIDAD
INVERSIN
ANUAL
Profesionales en el rea ambiental,
rea social, produccin y/o procesos
45 4.500.000,00
Promotores Agroecolgicos 45 2.250.000,00
Pago de bonificacin por uso de
vehculo
90 900.000,00
Total Bs. 7.650.000,00


Sub - Proyecto: Mejoras y Equipamiento de Mini-centrales y torrefactora
Portuguesa.

FINANCIAR
POR UNIDAD
Bs.
Inversin para
14 mini-
centrales y 1
torrefactora
Puesta en operacin de minicentrales
300.000,00 4.500.000,00
Dotacin de vehculo tipo 350 4x4
900.000,00 13.500.000,00
INVERSIN EQUIPAMIENTO Y OPERACIN Bs. 18.000.000


Sub - Proyecto: Capital de trabajo retornable para comercializacin de 38.400
qq./ao.
Portuguesa.

FINANCIAR
COSTO /
PRODUCTOR
Bs.
Costo / Bs.
Capital de Trabajo Retornable para mini-
centrales compra caf cereza, 38.400qq
640,00 24.828.000,00


Sub - Proyecto: Desarrollo Integral para Produccin de Alimentos
Portuguesa.

FINANCIAR
COSTO /
PRODUCTOR
Bs.
Inversin para
250 familias
por ao Bs.
Biodigestor de 8 m. capacidad 14. lts. 30.000,00 7.500.000,00
INVERSIN TOTAL Bs.
7.500.000,00

FINANCIAR
COSTO /
PRODUCTOR
Bs.
Inversin para
500 familias
por ao Bs.
Materiales y suministro para instalacin
de Huertos
10.000,00 5.000.000,00
Construccin de canteros (lombricultura) 1.000,00 500.000,00
Inculos 200,00 100.000,00
INVERSIN TOTAL Bs.
5.600.000,00

FINANCIAR
COSTO /
FAMILIA Bs.
Inversin para
500 familias
por ao Bs.
2 Lechonas para reproduccin 1.200,00 600.000,00
100 Padrotes para produccin de semen 3.000,00 150.000,00
10 gallinas ponedoras y 1 gallo 1.000,00 500.000,00
Tanque para elaboracin de silaje 4.000,00 2.000.000,00
50 molinos Tipo Martillo 20.000,00 500.000,00

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL

ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CMPUTOS MTRICOS

PLANOS

DETALLES DEL BIODIGESTOR PLSTICO DE FLUJO CONTINUO
Sistema de Descontaminacin de Aguas Servidas

Diseo: Gregorio A. Herrera R.
10 de Julio de 2006

Vista de Planta de la Fosa del Biodigestor

Vista de Perfil de la Fosa del Biodigestor

Vista Lateral de las Tanquillas del Biodigestor

1 m
1 m
2 m
1.2
m
2.8
m
0.2 m
0.6 m
1 m
1.4 m
10 m
2.8 m
1.4 m
Tanquilla
de
Entrada
Tanquilla
de
Salida
Cmara de
Digestin

SISTEMA INTEGRADO DE DESCONTAMINACIN PRODUCTIVA
DE AGUAS SERVIDAS

Diseo: Gregorio A. Herrera R.

Planta de Filtracin de Aguas
Servidas
3.4 m
6 m
2 m
2 m
2.8
m
13 m
1 m
1 m
1 m
Biodigestor
Laguna Reservorio de Agua
(Cra Integral de Peces )
13 m

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GOBERNACIN DEL ESTADO PORTUGUESA

SECRETARA PARA EL PODER POPULAR PARA EL

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