JDS G223

Norma John Deere
APROVADO PARA DISTRIBUIO AOS FORNECEDORES
JDS-G223
Manual da Qualidade para Fornecedores

NDICE
Seo/Ttulo 1 VISO ..................................................................................................................................................3 2 OBJETIVO............................................................................................................................................3 3 PROPSITO ........................................................................................................................................3 4 GESTO DO SISTEMA DA QUALIDADE.............................................................................................3 4.1 REQUISITOS GERAIS ........................................................................................................................4 4.2 EXIGNCIAS DA DOCUMENTAO..................................................................................................5 5 RESPONSABILIDADE DA ALTA ADMINISTRAO ...........................................................................6
5.1 COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAO ..........................................................................7 5.2 FOCO NO CLIENTE............................................................................................................................7 5.3 POLTICA DA QUALIDADE.................................................................................................................8 5.4 PLANEJAMENTO ...............................................................................................................................8 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO.................................................................8 5.6 REVISO DA ALTA ADMINISTRAO...............................................................................................9 6 GERENCIAMENTO DE RECURSOS ................................................................................................10
6.1 PROVISO DE RECURSOS.............................................................................................................10 6.2 RECURSOS HUMANOS...................................................................................................................10 6.3 INSTALAES.................................................................................................................................10 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO ..............................................................................................................10 7 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO ENTERPRISE PRODUCT DELIVERY PROCESS (EPDP) .11
7.1 PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS .........................................................11

EMITIDO: JUNHO 1998 REVISADO: 01/11/2005 Cdigo do Termo: Controle do Desenv.: DT Pgina 1 De 81
Substitui: 01/10/2001 Normas John Deere so para uso da Deere & Company, suas divises e subsidirias. Fornecedores que s utilizam para fornecer produtos para e pelo benefcio da empresa, devem determinar se esto em posse da ltima verso. A distribuio das normas para grupos que no sejam Fornecedores John Deere, com ou sem cobrana, so somente para informao e a Deere & Company no assume responsabilidades por resultados atribudos aplicao ou uso destas normas. A empresa no faz meno, expressa ou sugerida, que asseguram conformidade com leis aplicveis ou outras regras ou regulamentaes. Ainda, aqueles que esto em recebimento e elegerem o uso destas normas, concordam em assumir a responsabilidade pelo uso de patentes, assim como violao de patentes em potencial. Deere & Company Engineering Standards Department, John Deere Road, Moline, Illinois 61265. direitos reservados sob as leis de direitos autorais. No publicado Todos os
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7.2 PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE.................................................................................12 7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO.................................................................................................17 7.4 AQUISIES...................................................................................................................................20 7.5 OPERAES DE PEAS DA PRODUO E PEAS DE REPOSIO .........................................21 7.6 CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAO E INSPEO ........................................22 8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA.................................................................................................23
8.1 GERAL .............................................................................................................................................23 8.2 MONITORAMENTO E MEDIO.....................................................................................................23 8.4 ANLISE DE DADOS ......................................................................................................................28 8.5 MELHORIA ......................................................................................................................................28 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 FLUXOGRAMA DO CONTROLE DO PROCESSO...........................................................................32 REVISO DO PROJETO, PROCESSO E MONTAGEM (DPAR)......................................................33 REVISO DO PROJETO, PROCESSO E MONTAGEM (DPAR)......................................................33 CHECK LIST DO PLANO DE CONTROLE E FORMULRIO ...........................................................37 RELATRIO DE INSPEO DE AMOSTRA INICIAL (ISIR) ............................................................38 RELATRIO DE INSPEO DE AMOSTRA INICIAL (ISIR) ............................................................39 RELATRIO DE APROVAO DA APARNCIA.............................................................................40 FORMULRIO DE ESTUDO DA CAPABILIDADE............................................................................41 CHECK LIST E FORMULRIO DO CERTIFICADO DE SUBMISSO PPAP.................................42 TABELA DE CONVERSO 6 SIGMA (INCLUINDO DESVIO DE 1.5 DE VARIAO DE DADOS ..44 CHECK LIST DA AO CORRETIVA DA JOHN DEERE E FORMULRIO .....................................45 AUTORIZAO DE DESVIO DA ENGENHARIA - LISTA DE VERIFICAO E FORMULRIO .......48 NORMAS DA ENGENHARIA ...........................................................................................................50 PROCESSO DE APROVAO DE PEA DA PRODUO (PPAP) AIAG.......................................50 AVALIAO DO PROCESSO..........................................................................................................51 MTODOS DE CONTROLE DO PROCESSO..................................................................................53 FERRAMENTAS DA QUALIDADE SUGERIDAS..............................................................................55 GLOSSRIO....................................................................................................................................57 MODELO DE COMPARAO JDS-G223, TS16949, ISO 9001 E QS9000 3 ED. ...........................60 AVALIAO DO SISTEMA DA QUALIDADE DE FORNECEDORES RED FLAGS JOHN DEERE 64 QUESTIONRIO DA AUDITORIA DO SISTEMA DA QUALIDADE DO FORNECEDOR...................68 INFORMAES DE CONTATO.......................................................................................................80 REFERNCIAS ...............................................................................................................................81
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A adoo do Sistema de Gesto da Qualidade uma deciso estratgica da organizao. O desenvolvimento e implementao deste sistema so definidos pela variao das necessidades, objetivos, produtos e processos de acordo com o tamanho da organizao. Espera-se que cada fornecedor possua seu prprio processo de melhoria contnua, entretanto, h determinados requisitos da Deere que o fornecedor dever atender. Os requisitos identificados com uma chave so muito crticos. O no atendimento desses colocar o fornecedor em alto nvel de risco de violao dos termos e condies estabelecidas na ordem de compra.
Viso
Nossa viso implementar e manter em todos os Fornecedores da John Deere um sistema da qualidade que os permita produzir e entregar globalmente produtos e servios competitivos, claramente vistos por nossos clientes como superiores em performance e valor. Nossos fornecedores devem conduzir o negcio com o mais elevado grau de integridade social e ambiental, de maneira responsvel, de acordo com o Cdigo de Conduta para os Fornecedores John Deere, o qual pode ser encontrado no seguinte endereo: http://www.deere.com/suppliercode/.
Objetivo
O objetivo do Manual da Qualidade para Fornecedores John Deere prover um mtodo uniforme para que todas as unidades da Deere possam comunicar os requerimentos gerais, expectativas, e procedimentos corretos para a cadeia de suprimento. Este objetivo d suporte a John Deere com relao aos propsitos do programa Achieving Excellence (Alcance da Excelncia). Que so: avaliar continuamente a atuao do fornecedor, recompensar melhorias, e reconhecer esforos destacados por parte dos fornecedores; considerar o planejamento pr-ativo da qualidade uma rotina ao fazer negcios; e auxiliar nos contnuos esforos de aperfeioamento por parte dos fornecedores.
Propsito
O manual da qualidade do fornecedor da John Deere tem dois propsitos. Primeiro: definir as atividades fundamentais no sistema da qualidade que as unidades da John Deere esperam dos fornecedores e de sua cadeia de fornecimento para assegurar a continuidade no planejamento, controle e melhoria contnua da qualidade. Segundo: os fornecedores tambm podem usar o manual como um auxlio adicional para desenvolverem melhorias nos seus prprios sistemas da qualidade. Em muitas sees deste manual, podem ser encontradas instrues sobre, no somente, o que so requerimentos, mas tambm como alcan-los. A John Deere est comprometida em integrar os fornecedores como parceiros, para que o negcio cresa to bem quanto os nossos produtos , e mantenha uma performance duradoura para todos os que estejam de alguma forma ligados a John Deere: nossos clientes, concessionrios, acionistas, funcionrios, fornecedores e a comunidade. Este manual parte deste comprometimento.
Gesto do Sistema da Qualidade
A John Deere percebe que muitos fornecedores esto certificados ou esto aspirando certificao para normas auditadas por grupos certificadores (tais como os sistemas ISO/TS 16949, Malcolm Baldrige (no-padronizado), ISO 9001, ou um dos vrios sistemas da qualidade equivalentes de outras indstrias, estados ou pases). Esta reviso e formato do manual so baseados na ISO/TS 16949:2002. 3
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A John Deere incentiva a cadeia de suprimento a se adequar ao Modelo Automotivo da Qualidade, ISO/TS 16949. Este manual representa exigncias mnimas da empresa. Cada unidade da John Deere pode requerer certificao em sistemas da qualidade mais rgidos. Muitas das atividades referidas neste manual so adicionalmente explicadas nos manuais da AIAG (Automotive Industry Action Group), tais como Anlise dos Sistemas de Medio (MSA) e Anlise de Modo e Efeitos de Falha Potencial (FMEA). recomendado que fornecedores obtenham cpias dos manuais da AIAG. As unidades John Deere vo continuar a seguir as normas da ISO/TS 16949 e adicionalmente adotar filosofias de melhorias contnuas. Atravs da execuo das atividades adequadas de planejamento da qualidade, a John Deere e sua base de suprimento sero capazes de instalar medidas de controle para eliminar as questes que conduzam insatisfao do cliente. Para alcanar uma melhoria contnua, a John Deere espera que seus fornecedores tenham um completo sistema da qualidade e trabalhem conosco com esprito de confiana, cooperao e trabalho em equipe. A JDS-G223 estabelece expectativas para atividades da qualidade, ao mesmo tempo em que reconhece que cada unidade John Deere tem clientes com necessidades nicas. Este manual no tem a inteno de substituir o sistema da qualidade existente no fornecedor. Os fornecedores devem fazer uma autoavaliao para determinar at que ponto o seu sistema da qualidade est adequado com este manual e tambm fazer uma avaliao da sua cadeia de suprimento. Os fornecedores deveriam requerer termos e condies similares para a sua cadeia de suprimentos. Como incluso nos termos e condies, aceitar uma ordem de compra efetuada pela John Deere significa a aceitao dos requerimentos deste manual. Espera-se que os Fornecedores discutam e entendam a aplicao especfica destes requerimentos com os representantes da John Deere a fim de fazer efetivas decises relativas aos negcios.
4.1
Requisitos Gerais
O fornecedor deve estabelecer, documentar, executar, e manter um sistema de gesto da qualidade, buscando melhorar continuamente sua eficcia de acordo com a exigncias deste manual. O fornecedor deve: Identificar as necessidades dos processos para a gesto da qualidade e sua aplicao na organizao Determinar a seqncia e a interao destes processos Determinar os critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle destes processos sejam eficazes Assegurar a disponibilidade dos recursos e a informao necessria para suportar a operao e o monitoramento destes processos Monitorar, medir e analisar esses processos Implementar as aes necessrias para alcanar os resultados planejados e a melhoria contnua destes processos, que devem ser controlados pela organizao de acordo com as exigncias deste manual Aderir ao Cdigo de Conduta de Fornecedor da John Deere
Uma organizao que escolher terceirizar todo ou parte do seu processo que possa afetar a conformidade do produto, de acordo com as exigncias definidas, dever assegurar o controle de tais processos, incluindo o controle da matria-prima. O controle dos processos terceirizado deve ser identificado no sistema de gesto da qualidade, devendo incluir o gerenciamento das atividades, proviso dos recursos, realizao do produto e medio. 4
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4.2 Exigncias da Documentao

4.2.1 Generalidades Os documentos do sistema de gesto da qualidade devem incluir: Poltica e objetivos da qualidade documentados Manual da qualidade Procedimentos documentados como requerido pelo manual da John Deere Documentos necessrios para assegurar o planejamento, a operao e o controle eficaz de seus processos, Registros requeridos por este manual
4.2.2 Manual da Qualidade O fornecedor deve ter um manual da qualidade controlado, abordando os seguintes pontos: O escopo do sistema de gesto da qualidade Procedimentos documentados ou referncia a eles Descrio da interao entre os processos do sistema de gesto da qualidade, assim como um fluxograma desse processo. 4.2.3 Controle de documentos O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos para controlar todos os documentos e dados de origem externa, tais como, normas e desenhos do cliente. Para as especificaes referenciadas dentro de um documento, o fornecedor deve ter a ltima reviso deste, disponibilizado em todos os locais necessrios para a manufatura. Cabe ao fornecedor ter um procedimento documentado para o controle e a distribuio dos desenhos e/ou das normas. Os desenhos obsoletos devem ser destrudos ou identificados apropriadamente. Quando a John Deere estiver usando um desenho controlado do fornecedor e este for alterado, ele deve enviar para a John Deere uma solicitao de alterao e a aprovao com certificado de submisso, (conforme a seo 7.2.3). As normas da John Deere esto disponveis no site: http://jdsupply.deere.com/business_processes/product_delivery_process/jd_eng_standards/jd_eng_stand ards_index.htm. Os fornecedores so responsveis pela compreenso e reviso das alteraes das normas e utilizao da reviso mais atualizada. Os mesmos podem visualizar as alteraes selecionando "What s New" no site da John Deere, listado abaixo ou atravs da URL: http://jdsupply.deere.com/business_processes/product_delivery_process/jd_eng_standards/whats_new/w hats_new.htm. 4.2.4 Controle dos Registros Todos os registros da qualidade devem ser mantidos pelo menos por trs anos. Exceto quando esteja especificado de outra maneira no manual da qualidade de fornecedor e acordado com a John Deere. Estes registros devem ser armazenados em um ambiente que no permita a deteriorao do original e 5
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que esteja prontamente acessvel, quando solicitado pelo representante da John Deere. Espera-se tambm que os registros pertencentes aos produtos John Deere sejam armazenados da mesma maneira. Os exemplos de tais registros podem incluir, mas no se limitam a: Dados de medio FMEA de Projeto e FMEA de Processo Dados de anlise dos sistemas de medio Dados de Capabilidade e CEP Dados das principais alteraes do processo Dados de controle do lote de produo Certificado de submisso e seus documentos Solicitao e respostas de ao corretiva Registros de calibrao e manuteno de instrumentos de medio Estudo de R&R Dados do processo de tratamento trmico Relatrio de inspeo inicial da amostra (ISIR) Avaliaes internas do Sistema da Qualidade Registros de treinamento dos funcionrios Dados de ensaios destrutivos e no destrutivos Sucata, recuperao, e registros de desvio Dados funcionais e de performance de teste Planos da qualidade ou planos de controle para as peas e conjuntos (somente o plano mais recente) Rejeies da qualidade e registros de disposio Auditoria do sistema da qualidade, auditoria de processo, e aes corretivas Relatrio de avaliao de aparncia - seo 13 Documentos de aprovao de peas de produo (PPAP).
Responsabilidade da Alta Administrao
Para a conduo de um papel ativo no sistema de gerenciamento da qualidade requerido um comprometimento em nvel de diretoria. Esta dever conduzir o processo de administrao do sistema da qualidade, controle de qualidade e melhoria da qualidade.
Planejamento da qualidade Desenvolver e manter a poltica da qualidade. Determinar quem so os clientes e suas necessidades. Desenvolver e manter objetivos/metas para curtos e longos prazos. Apoiar estratgias de desenvolvimento do fornecedor. Apoiar o desenvolvimento das caractersticas do produto e do processo de manufatura. 6
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Desenvolver e manter procedimentos de treinamento.
Controle da qualidade Assegurar o desenvolvimento/adequao de um Manual de Controle da Qualidade. Criar ciclos de feedback. Implementar tcnicas para preveno de falhas. Criar um ambiente de controle de processo e qualidade dos funcionrios atravs de procedimentos e documentao das instrues do trabalho. Monitorar custos da qualidade. Desenvolver e manter Planos da Qualidade e Planos de Controle. Desenvolver e manter um sistema de calibrao de instrumentos. Desenvolver e manter procedimentos de notificaes de alteraes. Aderir conteno de problemas e procedimentos de rastreabilidade.
Melhoria da qualidade Formular polticas de melhoria contnua. Os controles so integrados em solues de problemas Identificar projetos para resolver problemas atuais. Comunicar aes corretivas aos clientes. Criar times de trabalho para melhorias contnuas, a fim de completar projetos e resolver problemas usando processos estruturados de resoluo de problemas. Fornecer recursos e treinamento. Reconhecer o trabalho das pessoas e equipes.
5.1 Comprometimento da Alta Administrao

Um fornecedor da John Deere deve demonstrar um compromisso com relao s melhorias contnuas por parte de sua alta administrao. A mesma dever providenciar evidncias documentadas do seu compromisso com o desenvolvimento e melhoria no gerenciamento da qualidade por: Comunicar organizao sobre a importncia de reunir-se com clientes e tambm apresentar os requerimentos legais e corretivos; Estabelecer polticas e objetivos da qualidade; Conduzir e executar regularmente revises programadas com relao ao sistema da qualidade; Assegurar a disponibilidade de recursos necessrios. Um sistema de qualidade consistente deve ser estruturado depois de uma comprovada metodologia tais como ISO 9001, ISO/TS 16949 The Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence, The Deming Award, ou The European Foundation for Quality Management. Cada processo relativo aos negcios deveria detalhar os papis da gerncia e alta administrao.
5.2 Foco no Cliente

A alta administrao deve assegurar que as necessidades e expectativas dos clientes sejam determinadas, convertidas em requerimentos e executadas com o objetivo de conquistar a satisfao do cliente. As necessidades e expectativas da John Deere incluem adaptao ao projeto e especificaes de performance, confiabilidade, entrega, gerenciamento de custos, relacionamento e suporte tcnico.
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5.3 Poltica da Qualidade
A alta administrao deve apoiar uma poltica da qualidade escrita e que: Esteja alinhada aos propsitos da organizao; Inclua comprometimento ao satisfazer as exigncias do cliente e de melhorias contnuas; Fornea uma estrutura para estabelecer e revisar os objetivos da qualidade; Seja comunicada e entendida nos nveis apropriados da organizao e, Seja revisada para ter uma contnua aplicabilidade.
5.4 Planejamento
A alta administrao deve assegurar que os objetivos da qualidade sejam estabelecidos nos nveis e funes apropriados. Estes devem ser mensurveis e consistentes com a poltica da qualidade do fornecedor. A John Deere espera que o fornecedor tenha um estruturado processo de planejamento da qualidade. Este plano, a longo prazo dever incluir os seguintes itens (outros tambm podero ser includos): 1) Treinamento da Qualidade Processos e ferramentas de planejamento da qualidade. Determinao da causa fundamental, sistemas prova de erros, envolvimento do time. Conceitos bsicos de estatstica identificando e melhorando a variao e controle. Programas de treinamento do inspetor e operador nos usos dos planos de controle e cuidados ao medir e testar equipamentos. 2) Melhorias na Manufatura e Ferramental Estudos da capabilidade, variabilidade e objetivos da capabilidade para processos atuais, processos novos e para a aprovao de novos ferramentais. Conceitos de grupo de montagem ou de uma clula da produo. Acessrios para auxiliar no treinamento para a preparao e operao do equipamento. Programas de manuteno preventiva. 3) Sistemas de Informao da Qualidade Integrao de computadores para analisarem dados estatsticos, a fim de assistir atividades de aes corretivas e oportunamente enviar relatrios a John Deere. Instalao de instrumentos de inspeo e calibrao para fornecer monitorao melhorada dos processos de manufatura e coleta de dados da qualidade. 4) Oramento da Qualidade Planejamento do oramento da qualidade e melhorias na fbrica tais como treinamentos, equipamentos e desenvolvimento de programas. Um plano para transferir recursos gastos na avaliao e correo das falhas internas e externas para a preveno de defeitos, tais como: APQP (Planejamento Avanado da Qualidade do Produto), PPAP (Processo de Aprovao de Pea de Produo), Formulrio Check List do Plano de Controle (vide seo 11), e outros mtodos e atividades para a melhoria contnua.
5.5 Responsabilidade, Autoridade e comunicao

5.5.1 Responsabilidade e autoridade
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Um sistema de gerenciamento da qualidade dever ser implementado a fim de assegurar a confiana de que a organizao pode satisfazer as necessidades dos seus clientes. O sistema deveria ser consistente com o tamanho, cultura e produtos da organizao. O fornecedor deve mostrar evidncia de uma poltica da qualidade que enfatize uma melhoria contnua na qualidade administrada pela alta administrao atravs de aes preventivas e corretivas. Uma cpia do programa de melhoria da qualidade a longo prazo deve ser disponibilizada para reviso por parte da John Deere. A alta administrao dever definir indicadores especficos da qualidade e ter um sistema para rastre-los e fazer o monitoramento das tendncias. Atividades de melhoria deveriam ser baseadas nessas tendncias.
5.5.2
Representantes da Alta Administrao
Alta administrao deve apontar a(s) pessoa(s) da gerncia que dever(o), ter a responsabilidade e autoridade para planejar, executar, controlar e melhorar a qualidade relativa das atividades 5.5.3 Comunicaes Internas
A organizao dever assegurar que a comunicao acontea entre os vrios nveis e funes referentes aos processos do sistema de gerenciamento da qualidade e a efetividade dos mesmos. Esta comunicao pode ser feita em forma de reunies de departamento, quadro de avisos/anncios, publicaes, mensagens eletrnicas ou outras tcnicas disponveis.
5.6 Reviso da Alta Administrao

5.6.1 Gerenciamento da reviso Geral
A alta administrao do fornecedor deve fazer auditorias internas para avaliar o grau de obedincia ao sistema da qualidade e sua efetividade. O fornecedor dever ter um programa documentado para realizar auditorias internas. Os resultados da auditoria devem ser documentados e mantidos por trs anos. Estes registros devero ser disponibilizados para reviso pelos representantes da John Deere quando solicitado. Um processo formal de ao corretiva (ver Seo 8.5.2 Ao Corretiva) o qual inclui determinao da causa fundamental deve ser usado para corrigir deficincias. As auditorias subseqentes devem incluir verificao de aes corretivas. O fornecedor deve ter auditores internos qualificados para examinar as exigncias deste manual. Os responsveis pela auditoria necessitam estar treinados e ser de uma rea diferente quela a ser auditada por ele. 5.6.2 Itens a serem observados na Reviso
Os itens a serem observados na reviso da alta administrao devem incluir a performance atual e oportunidade de melhorias relacionadas : Programao e resultados da auditoria; Feedback do cliente (tais como os resultados do Achieving Excellence e garantia); Performance do processo e conformidade do produto; Status de aes preventivas e corretivas; Aes a serem tomadas baseadas nas revises anteriores da alta administrao; Mudanas que poderiam afetar o sistema de gerenciamento da qualidade.
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5.6.3 Resultados da Reviso
Os resultados desta reviso devem incluir aes para a correo das deficincias e aes de melhoria relacionadas (s): Melhoria do sistema e dos seus processos; Melhoria do produto relacionado com a satisfao do cliente; Necessidades de recursos.
Gerenciamento de Recursos
6.1 Proviso de Recursos

Todos os funcionrios devero estar qualificados para o trabalho que executam; por meio de educao, treinamento ou experincia profissional e ter tambm, conhecimento dos processos e ferramentas da qualidade apropriadas, que afetam as condies dos produtos fornecidos a John Deere. Devero ainda ser fornecidos a todos os funcionrios, equipamentos, instalaes e um ambiente de trabalho que os habilite a produzir produtos e servios de alta qualidade, que atendam os requerimentos funcionais e as especificaes do produto, fornecendo assim o valor genuno da John Deere e seus clientes. O fornecedor deve desenvolver um sistema de gerenciamento da qualidade e um plano de gerenciamento de recursos que demonstre um compromisso de melhoria contnua, de acordo com a descrio na Seo 4 deste manual. O plano dever fornecer a avaliao dos recursos necessrios para implementar e melhorar os processos do sistema de gerenciamento da qualidade e satisfao do cliente. Ele tambm deve incluir a avaliao do nvel de habilidade de todos os funcionrios para determinar os entendimentos relativos s ferramentas e aos processos da qualidade e suas habilidades em aplicar essas ferramentas de maneira relevante no seu trabalho. Ver Ferramentas da Qualidade, Seo 23.
6.2 Recursos Humanos

O fornecedor deve disponibilizar um sistema de monitoramento contnuo para os seus funcionrios com relao educao, treinamento e experincia de trabalho, e prover oportunidades de treinamento e contnua educao para melhorar o nvel de habilidade dos seus funcionrios. O treinamento dever fornecer aos funcionrios a conscincia da relevncia e importncia de suas atividades e como eles contribuem para a realizao dos objetivos da qualidade nos planos de negcios.
6.3 Instalaes
O fornecedor deve prover e manter instalaes, equipamentos, rea de trabalho, hardware, software e suporte para alcanar a conformidade das especificaes dos produtos e requerimentos funcionais.
6.4 Ambiente de Trabalho

O fornecedor deve prover um ambiente de trabalho que auxilie nos objetivos da qualidade, identificando e gerenciando fatores humanos e fsicos que afetem a qualidade dos produtos e servios fornecidos a John Deere.
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Desenvolvimento do Produto Enterprise Product Delivery Process (EPDP)
7.1 Planejamento do Desenvolvimento de Produtos

O planejamento do desenvolvimento dos processos essencial para todas as organizaes, e deve ser consistente como este manual. Referncia para o planejamento avanado da qualidade de produto (2 reviso do manual AIAG, Fevereiro de 1995).
Um estruturado e efetivo processo de planejamento de desenvolvimento do produto dever resultar na definio dos (as): Objetivos da qualidade para com o produto ou servio A necessidade documentao; de desenvolver processos especficos, recursos, instalaes e
Atividades de verificao, validao e critrios de aceitao.
O Enterprise Product Delivery Process, (EPDP) (tambm conhecido como processo de desenvolvimento de produto) a seqncia de processos requeridos para produzir com sucesso um produto ou servios que atendam ou excedam s expectativas da John Deere e dos nossos clientes. O EPDP consiste em seis fases que contm vinte e um pontos importantes. O chart abaixo identifica esses pontos, incluindo a fase de Portfolio Management Process (PMP) e a fase de aprovao da liderana. A autorizao para despesas (Autority For Expenditure - AFE) fechada na fase 6 do EPDP.
EPDP Gates and Milestones

1
Planejamento da Linha de Produto PMP GATES EPDP Leadership Gates 1 2 0 3 4
Last Update: Jan 2004
2
Definio do Projeto
Fases EPDP 3 4
Desenvolvimento do Projeto 1 2 5 6 7 8 9 11 10 12 13 14 15 16 Demonstrao do Projeto
5
Implementao do Projeto
6
Fechamento do Projeto
17 18
19 20
21
PMP GATE 0 Aprovao da liderana e do PMT do Charter do Projeto PMP GATE 1 Aprovao da liderana e do PMT para o planejamento detalhado do projeto. liderana com o projeto libera recursos adicionais para o projeto PMP GATE 2 Compromisso da lideranado 1 Incio do plano desenv. de produtos mundiais 2 Aprovao do plano para linha de produtos 3 Aprovao do Charter do Projeto 4 Concluir a Viabilidade do modelo 5 Aprovao do plano do Projeto 6 Aprovao da AFE 7 Lanamento do time de projeto 8 Liberao para gerar modelo eletrnico 9 Concluso do modelo eletrnico 10 Liberao para modelo fsico
Click here for: Definition of Gate Definition of Milestones
11 Aprovao para incio da construo de modelos fsicos 12 Primeiro modelo fsico completo 13 Verificao de Produto & Processo (mquinas de eng) 14 Aprovao para incio da produo 15 Incio da produo limitada (mquinas para venda) 16 Verificao de Produto & Processo 17 Aprovao para embarque 18 Ativar plano para produo total 19 Aprovao para mover para Phase 6 20 Iniciar a redistribuio do time de projeto 21 Aprovao para fechamento do projeto
http://www.90.deere.com/entpdp/epdp-process/gates&milestones.ppt Printed copies are uncontrolled and may not be current. All rights reserved by Deere & Company under the copyright laws.
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Os fornecedores podem ser convidados para participar de revises de projeto, em FMEA s, e em eventos de simulao eletrnica com o propsito de colaborar no planejamento do desenvolvimento do produto e na preveno de problemas durante o lote piloto. As caractersticas chaves so identificadas e registradas nos primeiros estgios do projeto e comunicados aos fornecedores. As atividades do planejamento da qualidade devem ser para os primeiros lotes pilotos, e atualizado para os prximos. Os itens produzidos para o lote piloto devem ter o mesmo intento que os itens para produo e devem ser produzidos com as ferramentas e o processo de produo definitivo, a menos que aprovado pelo representante da John Deere. As etapas do plano da qualidade devem ser repetidas para os itens fornecidos sem a utilizao do ferramental e processo da produo definitivo. Se houver uma diferena no ferramental ou processo utilizado entre o lote piloto e a produo ser necessria uma avaliao para determinar como minimizar o risco. 7.1.3 Confidencialidade A organizao deve assegurar a confidencialidade das informaes sobre o produto e projetos em desenvolvimento do cliente.
7.2 Processos Relacionados ao Cliente

7.2.1 Determinao das exigncias relacionadas ao produto As atividades especficas do planejamento da qualidade so requeridas como a parte do EPDP. Uma reunio referente ao DPAR dever ser conduzida para confirmar todas as expectativas dos produtos ou servios antes da construo do prottipo. Os grupos de trabalho da John Deere devem iniciar essa reviso, tanto quanto possvel, antes da liberao do ferramental. Mltiplos DPAR s podem ser requeridos para construes de mltiplos prottipos, dependendo da magnitude ou alterao do prximo prottipo construdo. O DPAR s pode ser conduzido pessoalmente, atravs de telefone ou de comunicao eletrnica. As peas ou os subsistemas podem ser agrupados um DPAR. A documentao dos eventos do DPAR deve ser mantida. As exigncias do processo da aprovao de pea da produo (PPAP) devem ser compreendidas claramente como uma sada do DPAR. As exigncias de PPAP devem ser documentadas no certificado de submisso, (vide seo 15 deste manual). Onde o fornecedor mantm um controle do projeto do produto, ele deve formar um grupo para conduzir as revises com sua cadeia de fornecimento. Esses grupos deveriam incluir representantes(s) de materiais, engenharia da qualidade, engenharia de projeto e representantes do fornecedor, alm de qualquer outro pessoal necessrio para avaliar a capabilidade do fornecedor em cumprir com as exigncias do produto ou de servios. Documentados os eventos do DPAR devem ser mantidos para o controle de quem cuida do projeto. Exemplos de itens abordados durante a reunio esto na Seo 10 (Check List DPAR). As aes devem ser documentadas e monitoradas. 7.2.1.1 Requisitos especiais de clientes Caractersticas-chaves so aqueles parmetros do produto ou processo para os quais uma variao poder, provavelmente, afetar significativamente a satisfao do cliente com o produto, tais como segurana, ajuste, forma, funo, performance, durabilidade ou aparncia. Caractersticas-chaves se aplicam aos componentes e conjuntos. As atividades de planejamento da qualidade para estas caractersticas devero ser documentadas em um plano de controle. Caractersticas-chaves podem ser identificadas diretamente no desenho atravs do uso de um smbolo especial ( ou <KC>). O fornecedor deve demonstrar a conformidade com as exigncias do cliente, a documentao e o controle das caractersticas chaves. Ele deve comunicar as caractersticas chaves para a sua cadeia de 12
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fornecimento, quando aplicvel, e requerer a documentao de atividades do controle de qualidade no plano de controle. 7.2.2 Anlise dos requisitos relacionados ao produto As caractersticas chaves do produto e do processo usando a informao das revises de projeto, FMEA s, e histrico de informaes, so confirmadas no DPAR. O fornecedor deve disponibilizar a John Deere seus FMEA s de Processo (PFMEA) antes do fim da 3 fase do EPDP mostrado na seo 7.1. Os processos do fornecedor, a capabilidade dos processos, o PFMEA, e a capabilidade do processo de sua cadeia de suprimentos deveriam ser analisados durante o DPAR. Se as caractersticas chaves no forem identificadas diretamente no desenho, podem ser documentadas na lista de verificao de DPAR, seo 10. Propsitos da DPAR so: Confirmao das caractersticas chaves do produto e do processo Discutir aplicabilidade das normas e da John Deere Identificar revises para o desenho ou processos necessrios para manufaturar ou adquirir o produto ou servio de acordo com as referidas especificaes Revisar o nvel do plano da qualidade Assegurar o entendimento da funo da pea e do processo de manufatura Analisar o processo de estudo de capabilidade e o PFMEA Analisar o estudo de capabilidade e exigncias da cadeia de suprimentos Deixar claro os requerimentos para os estudos de avaliao da capabilidade e dos instrumentos de medio nas caractersticas-chaves e outras caractersticas identificadas pela John Deere Deixar clara a responsabilidade do fornecedor em completar os requerimentos do PPAP (comunicar formalmente atravs do certificado de submisso, seo 15) Identificar e atribuir aes preventivas para potenciais problemas na manufatura Discutir quantidades de produtos ou servios para a produo e reposio, cronograma de entrega, manuseio, embalagem, preservao do produto e custo para a produo e reposio Aplicar a tcnica prova de erro nos processos do projeto e manufatura, incluindo linhas de montagem, para assegurar uma baixa probabilidade de erro Identificar ou avaliar potenciais redues nos custos ou oportunidades de aumento no valor do produto Analisar as obrigaes relacionadas ao produto, incluindo requerimentos ambientais, legais e requerimentos de outros rgos competentes Analisar as caractersticas dimensionais de acordo com os requerimentos funcionais Analisar a acuracidade da conta de materiais (Bill Of Material - BOM) Analisar exigncias de servio Determinar composio do material, por exemplo, no deve possuir asbestos ou qualquer outro tipo de material proibido.
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Anlises efetivas requerem participao do fornecedor. durante esta anlise que o fornecedor deveria pedir explicao a respeito de qualquer questo que estiver obscura. Nesta reunio o fornecedor deveria adquirir toda a informao necessria para entender claramente os requerimentos da John Deere. O fornecedor deveria estar preparado para apresentar suas questes nesta reunio e dar o retorno com relao a quaisquer questes levantadas e que ficaram em aberto durante a reunio, na data que foi especificada durante a mesma. O fornecedor deve comunicar a John Deere quaisquer mudanas que possam afetar os dados documentados desta reviso. 7.2.3 Comunicao com cliente O fornecedor deve identificar e implementar um plano de comunicao com a John Deere e com sua cadeia de suprimento, com relao a informaes referentes aos produtos e servios, contratos ou processamento de pedidos, mudanas no produto ou processo, adies ou correes no contrato e feedback do cliente. Sempre que os requerimentos do produto forem alterados, o fornecedor deve assegurar que a documentao relevante seja revisada apropriadamente. O fornecedor deve tambm assegurar que o pessoal envolvido no desenvolvimento do produto ou servio seja mantido a par dos requerimentos modificados. (veja notificao de cliente e certificado de submisso tabelas T.7.2.3 # 1 e # 2.)
Controle de materiais e comunicao A manufatura de equipamentos e componentes, baseada num projeto worldwide, tem significativos desafios na alterao de especificao material. Os materiais que esto geralmente disponveis em uma regio geogrfica podem ser difceis ou excessivamente caros para obter em outra. A finalidade dos trs pargrafos seguintes esclarecer a determinao de um material equivalente ou alternativo do processo para a notificao e a aprovao. Um material equivalente cujas especificaes, na sua amplitude total de variao, atendem a todas as especificaes de material do desenho. A determinao de um material equivalente requer uma avaliao cuidadosa de todas as especificaes e caractersticas relacionadas. Esta anlise deve ser executada somente, por indivduos que tenham conhecimento dos materiais e estejam qualificados para faz-la e, sejam capazes de fornecer a documentao para suporte e estar inteiramente familiarizados com as especificaes relevantes da Deere. A menos que apropriadamente autorizado, por escrito, pelo representante da Deere, somente os fabricantes de material primrio (por exemplo, moinho de ao, fundio, armazm), pode tomar essa deciso. Se o material for equivalente, o processo de manufatura poder no requerer a reviso. Um material alternativo cujas especificaes no se encontram inteiramente com aquelas do material especificado, mas que foi totalmente analisado na reunio de projeto e pode ser usado. Os materiais alternativos devem aparecer no desenho. exigido tanto uma alterao da cpia ou um desvio provisrio para permitir o uso do material alternativo. Veja a lista de verificao da autorizao do desvio da engenharia e o formulrio na seo 18. Os materiais alternativos requerem alteraes nos processos de manufatura utilizados para fazer ou processar as peas. Nas reas de processo, como: tratamento trmico, dobramento, conformao, e soldagem dos materiais, provavelmente, iro mostrar grandes diferenas ao utilizar esses materiais. As sutilezas das especificaes dos materiais da John Deere (JDM) requerem o treinamento de especialistas para a interpretao. As substituies por materiais incorretos podem resultar em falhas de produto. Recomenda-se que todas as perguntas que se relacionam equivalncia de dois materiais estejam dirigidas a um coordenador qualificado dos materiais da John Deere.
NOTIFICAO E REQUISITOS DE SUBMISSO AO CLIENTE Notificao ao cliente Um fornecedor deve solicitar a aprovao da John Deere para fazer alteraes de especificaes e processos para produtos ou servios fornecidos para qualquer mudana que possa afetar ou impactar na 14
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segurana, ajuste, forma, funo, desempenho, durabilidade ou aparncia conforme os requisitos listados na tabela T.7.2.3 # 1 O fornecedor deve notificar o responsvel do projeto na Deere sobre toda a alterao de projeto ou processo, como indicado na tabela abaixo, atravs da solicitao de mudana da JD Supply Network (https://jdsn-collab.deere.com/sc), selecionando o pedido de mudana atravs do menu da qualidade do JDSN. A Deere pode subseqentemente requerer uma submisso para a aprovao do PPAP. As tabelas seguintes especificam quando a notificao requerida. As tabelas foram feitas seguindo o manual do processo de aprovao de pea da produo (AIAG - 4 edio). Elas so reimpressas do manual de PPAP com a permisso da Daimler Chrysler, de Ford, e os da fora tarefa dos fornecedores da GM. Tabela T.7.2.3 # 1 Requisitos 1. Uso de outro processo de fabricao ou material que foi anteriormente aprovado e usado no produto ou parte dele 2. Produo de ferramentas novas ou modificadas (exceto ferramentas perecveis), matrizes, moldes, testes padres, etc., incluindo ferramentas adicionais ou reposies. Esclarecimentos e exemplos Por exemplo, outro processo de fabricao documentado em um desvio (permisso) ou includo como uma nota de registro do projeto e no coberto por uma alterao de engenharia. Este requisito se aplica somente s ferramentas que tm formato e funo nica, que podem influenciar a integridade do produto final. No necessrio descrever as ferramentas padres (novas ou reparadas), como dispositivos de medio operados manualmente ou automaticamente, etc. A reparao significa a reconstruo e/ou a modificao de uma ferramenta ou de uma mquina para aumentar a capacidade, desempenho, ou mudar a funo existente. Isto no deve ser confundido com a manuteno normal, reparo ou reposio de peas, etc., para a qual nenhuma alterao na performance deve ser esperada e mtodos de verificao de reparo posteriores devem ser estabelecidos. O rearranjo definido como atividade nas quais ocorrem alteraes na seqncia do produto e/ou fluxo do processo em relao documentao do diagrama de fluxo processo (incluindo a adio de novos processos). Os ajustes menores do equipamento de produo tambm podem ser requeridos para atender as exigncias de segurana como: instalao das tampas protetoras, eliminao de riscos potenciais de descarga de esttica, etc. Estas mudanas podem ser feitas sem aprovao do cliente, exceto se o fluxo processo for alterado em conseqncia deste ajuste. 4. Produo de ferramentais e equipamentos transferidos para uma planta diferente ou vindos de outra locao 5. Alterao de fornecedor de peas, materiais no equivalentes, ou servios (por exemplo: 15 Processo de produo de ferramentais e/ou equipamentos transferidos entre prdios ou outras localizaes. Os fornecedores so responsveis pela aprovao dos materiais e dos servios
3. Produo depois da reparao ou rearranjo de trabalho feito com ferramentas ou equipamento existentes.
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Requisitos tratamento trmico, zincagem) que afetam os ajustes no cliente, forma, funo, durabilidade, ou as exigncias de desempenho. 6. Produto produzido aps o ferramental estar inativo para a produo de volume por doze meses ou mais.
Esclarecimentos e exemplos subcontratados que no afetam o ajuste no cliente, a forma, a funo, a durabilidade, ou as exigncias de desempenho. Para o produto que est sendo produzido depois do ferramental estar inativo por doze meses ou mais: A notificao requerida quando a pea no possui nenhuma ordem de compra ativa e o trabalho feito com ferramentais existentes for inativado para a produo de doze meses ou mais. A nica exceo quando a pea tiver o volume baixo. Por exemplo, veculos especiais. Entretanto, o cliente pode especificar determinadas exigncias de PPAP para os itens de reposio. Toda a alterao que afetar os requisitos do cliente em segurana, ajuste, forma, funo, desempenho, durabilidade, e/ou a aparncia requerem a notificao ao cliente. Nota: A segurana, o ajuste, a forma, a funo, o desempenho, a durabilidade, e/ou as exigncias da aparncia deveriam fazer parte das especificaes da Deere como concordado durante as revises. Normalmente esperasse dessa alterao um melhor efeito no desempenho do produto
7. Alteraes do produto e processo relacionados aos componentes do produto da produo de manufaturados internamente ou manufaturado pelos fornecedores que impactam a segurana, o ajuste, a forma, a funo, o desempenho, a durabilidade, e/ou a aparncia do produto. Alm disso, o fornecedor deve concordar com todos os pedidos antes da submisso ao cliente.
8. Somente para volumes maiores de materiais: Nova fonte de matria-prima com caractersticas especiais tanto para o novo quanto ao j subcontratado. Mudana nos atributos de aparncia do produto onde no h uma especificao da aparncia. Reviso de parmetros no mesmo processo (fora PFMEA parmetros para aprovao de produto, incluindo embalagens). Alterao fora do FMEA de Projeto (DFMEA) composio e quantidade do produto aprovado 9. Mudana no mtodo de teste/ inspeo nova tcnica (sem efeito nos critrios da aceitao).
Para a alterao no mtodo de teste, o fornecedor deveria ter uma evidncia de que o novo mtodo fornece resultados equivalentes ao mtodo antigo.
Submisso ao cliente O fornecedor deve submeter-se aprovao do PPAP antes do primeiro embarque da produo nas situaes a seguir, a menos que o responsvel pelas atividades de aprovao do produto renuncie esta exigncia (veja a tabela T.7.2.3 # 2). O fornecedor deve analisar e atualizar, quando necessrio, todos itens aplicveis no PPAP para que reflita o processo de produo, independente ou no do cliente solicitar uma submisso formal. O PPAP deve conter o nome da pessoa responsvel pela atividade de aprovao do produto do cliente, a no necessidade de submisso e a data 16
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Esclarecimentos e exemplos Submisso requerida para novos produtos (verso inicial) ou produto aprovado anteriormente que seja novo ou revisado. Produto/nmero da pea agregada a este. A nova pea/produto ou material adicionado famlia deve usar uma documentao apropriada de PPAP de outra pea completamente aprovada anteriormente dentro da mesma famlia de produto. A Submisso requerida para corrigir qualquer discrepncia na pea submetida previamente. A discrepnciapode ser relatada para: A performance do produto contra os requisitos do cliente Para questes dimensionais ou de capabilidade Questes de subcontratados Aprovao completa de uma pea substituindo uma aprovao interina Testes, incluindo material e validao de engenharia
Tabela T.7.2.3 #2 Requerimentos 1. Um novo item do produto (isto uma pea especfica, material, ou cor fornecida e no previamente especificada pelo cliente).
2. Correo da uma discrepncia do item previamente submetido
3. Alteraes nos registros de projeto da engenharia, especificaes, ou nos materiais para produo de produtos/cdigo do item. 4. Somente para volumes maiores de materiais: Novo processo tecnolgico do fornecedor no previamente usado para este produto.
A Submisso requerida sobre qualquer alterao de engenharia, da produo, de produtos/registros, de projetos, de peas, especificaes ou materiais.
Alteraes em qualquer das situaes acima (as tabelas T.7.2.3 # 1 e # 2) requerem um planejamento da qualidade adequado e uma solicitao por escrito (usando o JDSN ou formulrio de solicitao) com aceitao do procedimento da John Deere antes da execuo. Veja a seo 7.5.2. O fornecedor deve assegurar que as notificaes de alteraes tambm sejam alteradas na sua cadeia de suprimentos. Veja o certificado de submisso, seo 15, para qualquer informao adicional de solicitao de alterao. A aprovao de PPAP requerida antes do embarque da peas.
7.3 Projeto e Desenvolvimento

7.3.1 Planejamento e Reviso do Projeto e Desenvolvimento
Revises no projeto devem ser efetuadas periodicamente assim como o produto e o processo para identificar, primeiramente, como o projeto trabalhar e como os vrios subsistemas trabalharo juntos. Posteriormente mais detalhes sero avaliados, Ferramentas, tais como FEMEA, so usadas para identificar problemas de forma interativa com as revises de projeto. As revises de projeto ocorrem antes do DPAR e EPDP. 17
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A reviso geralmente conduzida por grupos de trabalho que sejam compostos por pessoas da engenharia do projeto, engenharia da confiabilidade, marketing, segurana do produto, materiais, engenharia da qualidade e representantes apropriados dos fornecedores. Os assuntos tpicos a serem discutidos so projetos, regulagens, normas, suporte ao produto, processo de manufatura, tcnicas de montagem e riscos pessoais. A reviso documentada e planos de ao corretiva so desenvolvidos e validados para quaisquer problemas identificados. Revises no projeto podem ser conduzidas nos vrios estgios do processo de projeto e desenvolvimento para executar os itens listados abaixo e revisar periodicamente a habilidade do fornecedor em atender as exigncias. Quando for requisitado, o fornecedor dever participar nestas revises. Sua funo prover liderana tcnica para o seu produto, auxiliar na identificao de problemas em potencial e trabalhar com a John Deere na correo destes problemas. Quando o controle do projeto do produto estiver a cargo do fornecedor, este dever administrar essas revises e incluir representantes da sua cadeia de suprimento e da John Deere conforme apropriado. Resultados importantes no processo de reviso do projeto so: Identificao dos processos do projeto e desenvolvimento Identificao das atividades de verificao e validao apropriadas para cada estgio do projeto e desenvolvimento Identificao das responsabilidades e autoridades para cada um dos estgios do projeto e desenvolvimento Determinao dos requerimentos e mtodos de comunicao para cada estgio no processo do projeto e desenvolvimento Requerimentos funcionais e de performance do produto ou servio Identificao dos critrios de aceitabilidade, inclusive as caractersticas chaves mais outras caractersticas que possam ser identificadas pela John Deere Determinao dos requerimentos aplicveis por parte dos rgos competentes e de requerimentos legais Identificao de informaes aplicveis derivadas de projetos anteriores similares Identificao dos critrios de aceitao do produto ou servio Definio das caractersticas do produto que sejam essenciais para a segurana e uso adequados 7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
Os planos de verificao e validao do projeto so desenvolvidos para assegurar que o projeto do produto cumprir os objetivos de performance e confiabilidade que foram estabelecidos resultando num produto que atenda ou supere as necessidades definidas pelo cliente. Os gerentes que esto liderando algum Produto/Programa da John Deere so responsveis pelo desenvolvimento do plano do teste de verificao e validao do projeto. Uma reunio referente ao plano de testes recomendada para assegurar que testes apropriados sejam desenvolvidos para considerar funcionalidade e durabilidade dos componentes, funes do software, mudanas no projeto, alterao na capacidade de carga, 18
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aplicaes do produto, interfaces com componentes de outros sistemas e controles, expectativas dos clientes e caractersticas principais de performance dos lotes-piloto. As reunies normalmente incluem representantes do setor de projeto e desenvolvimento do produto, da confiabilidade e de testes do produto. Outros participantes podem ser incluidos na anlise do projeto, engenharia de materiais, segurana do produto, engenharia da qualidade, materiais, marketing e fornecedores. Testes de laboratrio, de campo, do cliente ou do fornecedor podem validar projetos. Os planos e os resultados de verificao e validao de projetos devero ser documentados. Quando solicitado, o fornecedor dever participar nas revises de verificao e validao do projeto. O fornecedor dever auxiliar na definio do plano de testes e poder ser solicitada sua participao nos testes tanto nas dependncias da John Deere como nas do fornecedor. O mesmo tambm pode ser solicitado a prover informaes sobre testes padronizados tais como SAE, ISO, DIN, ASTM ou outros que sejam rotineiramente conduzidos para o produto fornecido. necessrio que o fornecedor entenda os padres de desenho, ver Seo 19. Consulte o EPDP, fases 3 e 4, para as atividades relacionadas a ele.
7.3.3
Sadas do projeto e desenvolvimento
A sada do projeto e desenvolvimento deve ser fornecida num formulrio que permita a verificao do projeto e dos dados de desenvolvimento e deve ser aprovada antes da liberao. As sadas do projeto e do desenvolvimento devem: a) estar de acordo com as exigncias da entrada do projeto e do desenvolvimento, b) fornecer a informao apropriada para compras, produo e para a proviso do servio, c) conter ou referenciar critrios da aceitao do produto, e d) especificar as caractersticas do produto que so essenciais para a segurana e apropriado. 7.3.4 Reviso do projeto e desenvolvimento
Em estgios apropriados, as revises sistemticas do projeto e desenvolvimento devem ser executadas de acordo como planejado; a) para avaliar os resultados de capacidade do projeto e do desenvolvimento para atender os requisitos; b) identificar alguns problemas e aes necessrias. Os participantes de tais revises devem incluir representantes das funes envolvidas nos estgios do projeto e do desenvolvimento que est sendo revisto. Os registros das revises e de todas as aes necessrias devem ser mantidos. 7.3.5 Verificao do projeto e do desenvolvimento
A verificao deve ser executada de acordo com o planejamento para assegurar que as sadas do projeto e desenvolvimento se encontrem com as exigncias do projeto e da entrada do desenvolvimento. Os registros dos resultados da verificao de todas as aes necessrias devem ser mantidos. 7.3.6 Validao do projeto e do desenvolvimento
A validao do projeto e do desenvolvimento deve ser executada de acordo com o planejamento para assegurar que o produto resultante seja capaz de estar de acordo com as exigncias para a aplicao especificada ou pretendida ao uso, onde sabido. Sempre que vivel, a validao dever ser completada antes da entrega ou da execuo do produto. Os registros dos resultados da validao e de todas as aes necessrias devem ser mantidos. 7.3.7 Controle de alteraes do projeto e do desenvolvimento
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As mudanas de projeto de um produto ou servio devem ser identificadas, documentadas, comunicadas e controladas. Nos casos onde o controle do projeto est com o fornecedor, o mesmo dever tomar medidas apropriadas para comunicar as alteraes propostas para sua cadeia de suprimentos, atravs da autorizao do pedido de submisso da John Deere. O fornecedor avaliar o efeito de todas as mudanas propostas a todas as peas constituintes e produtos acabados. Isto pode ser realizado com uma reviso de projeto, FMEA, laboratrio ou teste de campo, ou outros meios, como conjuntamente determinados pela John Deere e fornecedor. As mudanas devem ser aprovadas pela John Deere antes da execuo, vide a comunicao com cliente seo 7.2.3. Os resultados da reviso das alteraes e o subseqente follow-up das aes devem ser documentados.
7.4
7.4.1
Aquisies
Processo de Compra
Como fornecedor primrio da John Deere, o fornecedor ser responsvel pela qualidade dos produtos e dos servios fornecidos por sua cadeia de suprimentos. As exigncias deste manual deveriam ser estendidas cadeia de suprimentos. Um fornecedor dever ter um sistema documentado para selecionar apropriadamente os fornecedores com capabilidade para atender essa norma e outros padres aplicveis da John Deere. O fornecedor deve comunicar as ltimas especificaes para sua cadeia de fornecedores e verificar continuamente o produto. Uma alterao na cadeia de fornecedores ou nos processos da cadeia de fornecedores que fabriquem os produtos da John Deere requer um apropriado planejamento da qualidade e notificao a John Deere antes da implementao. As unidades da John Deere requerem a aprovao documentada antes da execuo, vide a seo 7.2.3 7.4.1.1 Conformidade Regulatria O fornecedor deve possuir a patente ou direito de reproduo que permite produzir legalmente o produto ou utilizar o processo de produo que a companhia deseja comprar. O fornecedor deve estar corretamente licenciado pelo suporte da patente ou direito de reproduo para produzir ou utilizar o processo de fabricao. O fornecedor deve ter a documentao para comprovao que possui os direitos de propriedade intelectual ou que est corretamente licenciado para usar os direitos de propriedade intelectual. Os direitos de propriedade intelectual so eficazes e legalmente aplicveis no pas onde o fornecedor produzir o produto ou utilizar o processo de produo, a documentao comprovar os direitos de propriedade intelectual no pas onde produzir o produto ou utilizar o processo de produo. A durao da propriedade intelectual deve ser suficiente para cobrir o termo do acordo com o fornecedor. O fornecedor deve identificar todos os direitos de propriedade intelectual que poderiam interferir no acordo com fornecedor. O produto fornecido deve estar livre de asbesto e de outras substncias banidas pela lista qumica de produtos proibidos da John Deere, encontrada no site: http://jdsupply.deere.com/business_processes/strategic_sourcing_process/strategic_sourcing_process_in dex.htm.
7.4.2
Informaes de Compra
Documentos de compra dos fornecedores da John Deere devero conter informaes descrevendo os requerimentos para a aprovao do produto e a qualificao dos procedimentos, processos, especificaes, equipamentos e pessoal necessrio para a produo do produto. 20
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7.4.3
Verificao dos Produtos Adquiridos
A verificao de um produto adquirido dever ser feita usando uma metodologia documentada de avaliao da qualidade. O fornecedor direto da John Deere totalmente responsvel pela qualidade dos produtos e servios providos por ele, incluindo todos os fornecedores de sua cadeia de suprimentos.
7.5 Operaes de Peas da Produo e Peas de Reposio

7.5.1 Controle de Operaes
Um controle de processo necessrio para assegurar que o processo de manufatura efetuado sob condies estveis. A documentao essencial para assegurar a qualidade dos produtos na produo inicial e usado para manter nveis da qualidade continuamente aceitveis. Os exemplos do controle de documento do processo so: folhas processo, instrues da inspeo e de teste, procedimentos de teste, procedimentos e normas operacionais, instrues de manuteno preventiva, e planos de controle especficos da pea. Documentos de controle do processo devero estar no lugar adequado antes do incio da produo e prontamente disponibilizado aos funcionrios responsveis pela operao do processo. Os parmetroschave de processamento e caractersticas-chaves dos produtos identificados durante as revises de projeto, FMEA s e DPAR s, devero ser colocados nos documentos de controle do processo. As documentaes relativas ao controle do processo ou planos de controle devero estar disponveis a John Deere. A capabilidade de processo mnima para uma caracterstica um (Cpk >1.33). Se a capabilidade mnima para uma caracterstica chave no for atendida a matriz de monitoramento do processo dever ser usada para determinar as exigncias requeridas, vide avaliao do processo seo 21, a menos que seja acordado de outra forma com John Deere. 7.5.2 Validao do processo para a proviso da produo e prestao de servios
O fornecedor deve validar todos os processos de produo e prestao de servios, onde a sada resultante no possa ser verificada por medio e monitoramento subsequentemente. Isto inclui todos os processos onde as deficincias podem se tornar aparentes somente depois que o produto est no uso ou o servio for entregue. So exemplos os processos de soldagem, tratamento trmico, peas sinterizadas, e revestimentos. A validao dever demonstrar a capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados. O fornecedor dever definir meios para a validao, que devero incluir os seguintes itens, de acordo com a aplicao: (Referncia Seo 20, Processo de Aprovao de Pea da Produo: PPAP) 7.5.3 Qualificao dos processos Qualificao dos equipamentos e do pessoal Uso de metodologia e procedimentos definidos Requerimentos dos Registros Revalidao Identificao e rastreabilidade
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O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para a identificao do produto. Ele deve ter uma rastreabilidade do produto, a fim de que se a inconformidade for encontrada no lote o mesmo possa ser identificado e retido. Desta maneira a ao corretiva se inicia. A identificao um processo que identifica o produto durante todos os estgios da produo. A rastreabilidade permite que as peas tenham concordncia com a data de fabricao ou processo de produo e lotes especficos de material. Se um problema surgir a John Deere e os fornecedores precisam identificar as peas duvidosas. 7.5.4 Propriedade do cliente
O fornecedor dever exercer um cuidado com todas as propriedades da John Deere, incluindo propriedade intelectual, enquanto esta, estiver sob o controle do fornecedor ou sendo usada pelo mesmo. O fornecedor deve identificar, verificar, proteger e manter a propriedade da John Deere fornecida para o uso ou incorporao no produto. Se alguma propriedade for perdida, danificada ou inadequada para uso, ela dever ser registrada e relatada a John Deere. Equipamentos de processamento, ferramentais e equipamentos de medio/dispositivos de propriedade da John Deere tambm se encaixam nesta seo. 7.5.5 Preservao do Produto
O fornecedor dever preservar a conformidade do produto com as exigncias do cliente desde o processamento interno at a entrega no local de destino. Isto deve incluir identificao, manuseio, embalagem, armazenamento e proteo. Se aplicando ainda as peas componentes de um produto. As peas de servio devero ser preparadas em concordncia com as normas John Deere (JDV-9, Preparao e Embalagem de Peas de Servio).
7.6 Controle dos Equipamentos de Monitorao e Inspeo

Seleo do equipamento de medio Com relao escolha do equipamento de medio, a John Deere est preocupada com a capacidade do sistema de indicar at mesmo pequenas mudanas nas caractersticas. O equipamento de avaliao selecionado deveria ter uma resoluo de menos 1/10 do total da tolerncia do produto que est sendo medido. Calibrao O Fornecedor dever estabelecer e manter procedimentos documentados para a calibrao, controle e manuteno dos equipamentos usados para medir, inspecionar e avaliar, com o objetivo de assegurar que produtos e processos estejam em conformidade com os requerimentos aplicveis. O fornecedor dever calibrar estes equipamentos em intervalos peridicos usando as normas aplicveis e tambm uma rastreabilidade confivel, alm de proteg-los contra ajustes que invalidariam a calibrao. A qualquer momento que um equipamento de inspeo for encontrado descalibrado e este tiver sido usado para verificar peas para a John Deere , o fornecedor dever notificar a John Deere com relao peas duvidosas. Para algumas aplicaes a John Deere enviar ao fornecedor equipamentos de medio, equipamentos de teste e mquinas de avaliao. Estes continuam sendo propriedades da John Deere, que fornecer desenhos dos equipamentos de medio juntamente com os equipamentos para os registros do fornecedor. Depois de receb-los, o fornecedor responsvel pela calibrao, reparo e substituio. O fornecedor dever revisar todos os equipamentos para assegurar suas corretas funes e aplicaes. 22
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Repetitividade e reprodutibilidade O estudo da repetitividade e reprodutibilidade (R&R) dos equipamentos de medio medem a variao total da repetitividade e reprodutibilidade do sistema de medio como uma porcentagem da especificao total. As pessoas que estaro usando o instrumento de medio na produo deveriam sempre conduzir o estudo R&R dos equipamentos de medio. A John Deere requer a anlise da repetitividade e reprodutibilidade dos equipamentos de medio para todos os equipamentos do tipo variveis que sejam usados para monitorar as caractersticas-chaves do produto ou processo. A John Deere recomenda que estudos R&R sejam efetuados quando houver mudana de funcionrios da produo que usam os instrumentos de medio. O mtodo sugerido para efetuar este estudo o ANOVA. O estudo R&R aplicado medio tipo varivel. Instrumentos de medio por atributos (tais como passa-no-passa) no requerem estudos de R&R dos equipamentos de avaliao a menos que forem especificados pela John Deere. Os dispositivos por atributos devem ser checados periodicamente para verificar exatido. Para dispositivos no dedicados, tais como CMM s, a anlise de repetitividade e reprodutibilidade devem ser conduzidas usando um programa especfico da pea em todas as caractersticas chaves e outras caractersticas identificadas pela John Deere Estudos do R&R so requeridos para cada instrumento do tipo varivel usado para medir caractersticas chaves. Estudos em equipamentos de medio por famlia, no so aceitveis. A Anlise do Sistema de Medio no adequada para alguns tipos de equipamentos, tais como medidor de fluxo, medidores de vazo e medidores de dureza. Estes tipos de equipamentos devero ser identificados no programa de calibragem e verificados freqentemente usando padres rastreveis. A variao total a relao da incerteza da repetibilidade e da reprodutibilidade do sistema de medio da escala da tolerncia da caracterstica a ser medida. Se a variao total da repetitividade e reprodutibilidade do sistema de medio (instrumento e operador) forem menor que 20 por cento do total da variao da tolerncia, o sistema de medio aceitvel para o uso. Se o fornecedor usar um equipamento com uma variao total superior a 20 por cento, a John Deere dever ser contatada para aprovao. Um equipamento dever ser provado repetvel e reprodutvel antes de ser usado num estudo da capabilidade ou usado para aceitar ou rejeitar peas. Se o sistema falhar, o fornecedor dever tomar a ao corretiva para fazer com que os equipamentos de medio sejam repetveis e reprodutveis.
8
8.1
Medio, Anlise e Melhoria

Geral
Medio, anlise e melhoria o processo de planejamento, definio e aplicao dos indicadores de performance nos processos e produtos importantes para a John Deere. Esses indicadores so usados para determinar o atual nvel de performance, guiar atividades de melhoria contnua, e monitorar os nveis de performance a longo prazo. As ferramentas de estatstica so importantes para o uso dos indicadores de performance. Essas ferramentas so usadas no somente nos processos e produtos, mas tambm para medir a satisfao do cliente e a performance da cadeia de suprimento. O fornecedor deve definir, planejar e implementar medidas nos processos que afetem a qualidade dos produtos ou servios recebidos pela John Deere.
8.2 Monitoramento e Medio

8.2.1 Satisfao do Cliente
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O fornecedor deve incluir um indicador de satisfao do cliente na reviso do sistema de gerenciamento da qualidade. Este indicador dever ser includo no processo de reviso da alta administrao. Tendncias no desempenho da satisfao do cliente deveriam ser revisadas, e atividades de melhoria desenvolvidas de acordo com os dados obtidos. As atividades de melhoria da satisfao do cliente deveriam utilizar uma tcnica estruturada de melhoria do processo. A John Deere usar o processo Achieving Excellence (e seus parmetros associados) e os dados de garantia para medir a sua atuao com relao performance do fornecedor". esperado que os fornecedores usem esses dados para guiarem suas melhorias nos parmetros de satisfao da John Deere. 8.2.2 Auditoria Interna e Avaliaes da Qualidade de Fornecedor John Deere Referncia 5.6.1 Reviso da Alta Administrao - Geral Quando aplicar uma avaliao do fornecedor, a John Deere espera ter acesso ao pessoal do fornecedor, a documentao, aos equipamentos de medio e as instalaes de testes. Logo aps a avaliao, a John Deere relatar o que foi encontrado numa reunio onde sero feitos questionamentos. Alm disso, ser enviado relatrio ao fornecedor relacionado todos os resultados. Quaisquer itens que requeiram ao corretiva devero ser claramente anotados e o fornecedor dever se submeter a um plano de ao corretiva para resolver esses problemas dentro do tempo fixado. A John Deere usar os Red Flag sda auditoria, vide seo 26, ou sistema de auditoria de fornecedores, seo 27 para completar a avaliao de fornecedor. 8.2.3 Monitoramento e Medio do Processo
O fornecedor dever determinar e implementar medidas necessrias para processos importantes quanto satisfao do cliente. As tcnicas prova-de-erro devem ser o primeiro mtodo de controle a ser considerado. Se essa no for vivel, tcnicas de estatstica devero ser usadas para monitorar o processo. Onde indicado pela Matriz de Monitoramento do, na Seo 21, um grfico de CEP deveria ser usado nas caractersticas-chaves do processo a fim de eliminar a possibilidade de produzir deficincias. A tabulao das variveis monitoradas e a confeco grfica deveriam ser completadas por pessoa(s) habilitada(s) a fazer os necessrios ajustes no processo. Um procedimento escrito, descrevendo medidas a serem tomadas quando situaes fora do controle devero estar presentes no local de trabalho. Deve existir uma documentao que comprove que as tcnicas apropriadas foram seguidas pelo(s) responsvel(eis) do(s) processo(s). A reviso das tcnicas de monitoramento do processo devero ser disponibilizadas a John Deere quando solicitado. Esta seo no se aplica somente aos processos de manufatura, mas tambm aos processos de negcios que tenham relao com a satisfao do cliente. 8.2.4 Monitoramento e Medio do Produto
Avaliaes e monitoramentos do produto so requeridos para confirmar que os produtos esto sendo produzidos corretamente e se mantm estveis com o tempo. Os estudos da capabilidade esto includos na avaliao e monitoramento do produto. Estudos da capabilidade/variabilidade so conduzidos para todas as caractersticas chaves, mais aquelas identificadas pela John Deere e seus fornecedores nos processos de planejamento da qualidade (DPAR, FMEA, etc.). Esses estudos so feitos com no mnimo 30 peas, tiradas de um lote estvel, no controle do processo, a menos que a John Deere especifique outra maneira. Os dados para esses estudos devero ser obtidos usando equipamentos de medio do tipo varivel que se enquadram nos requerimentos de R&R dos equipamentos de medio. necessria aprovao da John Deere na utilizao de sistemas de medio do tipo atributo em caractersticas-chaves. Essas caractersticas 24
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chaves, avaliadas por sistemas de medio do tipo atributo, no devero ter os estudos estatsticos aplicados ao sistema de medio, a menos que forem requeridos pela John Deere. Se um estudo de instrumento de medio for requerido, referencie-se ao Manual estatstico de controle de processo AIAG. Nos estudos de dados variveis, os resultados deveriam ser testados para verificar se as amostras tm uma distribuio normal. Isto pode ser feito graficamente atravs de um histograma colocando os dados num formulrio de distribuio normal. Muitos softwares preparam tanto histogramas como tambm grficos de probabilidade. Se o processo for estatisticamente estvel e distribudo normalmente, os clculos tpicos para o Cpk podem ser usados para medir a conformidade das especificaes. Os profissionais responsveis precisam lembrar que os ndices de capabilidade do processo so apenas estimativas. Estes indicadores fornecem apenas informaes parciais a respeito do processo no revelando o que ele realmente num perodo mais abrangente. Uma boa maneira de fazer estimativa desse ponto estimado calcular um Limite Inferior de Confiana para o ponto estimado. Esta uma tcnica til para o Cpk para demonstrar como o tamanho da amostra e outros fatores afetam o ponto estimado. O fornecedor dever efetuar as seguintes atividades para assegurar a John Deere que o produto que est sendo fornecido est de acordo com as especificaes: O fornecedor tem a responsabilidade de apresentar um Relatrio de Inspeo de Amostra Inicial ISIR (ver Seo 12), verificando todas as suas caractersticas. O fornecedor deve prover as capabilidades das caractersticas chaves e outras caractersticas identificadas pela John Deere, tanto se forem produzidas internamente ou por terceiros. Requerimentos de documentao esto listados na Seo 20. O processo de verificao dos produtos antes do embarque deve estar documentado no plano da qualidade. O fornecedor deve verificar os produtos de acordo com o Plano de Controle (ver Seo 11) a menos que no seja requerido pela unidade da John Deere. O mtodo de controle mencionado no plano de controle dever ser determinado a partir da capabilidade do processo conforme especificado no Matriz de Monitoramento do Processo, ver Seo 21. Para Mtodos de Controle ver Seo 22. O fornecedor responsvel por rastrear o certificado de material para o cdigo das peas John Deere, incluindo: Propriedades qumicas e mecnicas, dureza, zincagem, n. da corrida, local de fornecimento, se apropriado A John Deere requisitar uma inspeo a qualquer momento que a capabilidade dos processos do fornecedor estiver em questo. A documentao de conformidade desta seo deve estar disponvel para o representante da John Deere sempre que solicitado. Os passos seguintes so recomendados para um estudo da capabilidade de 30 peas que foram produzidas em seqncia (ver Seo 9 Fluxograma de Anlise da Capabilidade):
1. Faa um estudo de R&R dos equipamentos de medio/avaliao. 2. Verifique se o processo est numa condio de controle estatstico usando uma Carta de Valores Individuais e Amplitude Mvel (X-AM). Uma condio de controle estatstico existe quando um processo feito da maneira mais coerente possvel. (Ver AIAG SPC-3 : Controle estatstico de processo, Manual de Referncia, 2005) Use a (Mdia da AM)/d2 como uma estimativa do desvio padro e trace a Carta de Valores Individuais. 3. Crie um histograma e faa uma estimativa da frao de no-conformidade das 30 peas avaliadas. 4. Organize graficamente os dados dos 30 pontos no formulrio de distribuio normal para ver se a curva em forma de sino pode ser usada para descrever os dados.
25
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5. Se os resultados dos passos 2 e 4 forem aceitveis ento calcule a Cpk. Referente p. 132 do Memory Jogger II 6. Calcule um apropriado limite unilateral (inferior) de confiana de 90% para o Cpk. Ver Statistical Quality Assurance Methods for Engineers, porVardemaneJobe, p.213. Um aproximado 100(1-) limite de confiana para o Cpk : Z Valor 1.28 1.64 2.33
Z C pk
1 9n
2 C pk
% de Confiana 90% 95% 99%
2n 2
7. A nica maneira de saber se o fornecedor est alcanando o alvo da capabilidade fazer um grfico X-AM, alm disso, verificar se a distribuio normal nesse grfico. Deve-se usar o limite inferior de confiana para o Cpk. A John Deere est indo em direo ao processo Seis Sigma, referenciado na seo 16. Voc pode converter o Cpk para a escala aproximada do Seis sigma multiplicando o Cpk por 3. Um Cpk de 1.33 o mnimo desejvel, um Cpk de 1.67 o objetivo final para que os fornecedores da John Deere assegurem um nvel elevado do produto livre de defeitos.
Na John Deere, a capabilidade de classe-mundial definida como no alvo com a mnima variao .A conformidade das especificaes meramente o ponto de partida, no a linha de chegada. Se o processo no seguir um fluxo normal, um representante do setor da qualidade da John Deere deveria ser contatado. O estudo da capabilidade deveria ser documentado e as informaes relacionadas na Seo 14 deveriam ser includas. O ndice de Desempenho do Processo (Ppk) deveria ser conduzido nos primeiros estgios do Processo de Desenvolvimento do Produto. O Ppk do processo calculado como o Cpk, mas o desvio padro da amostra usado em vez de um desvio padro do processo. Alm disso, se o processo no for estvel baseado na definio de controle estatstico, a John Deere pode requerer um processo de capabilidade (Ppk) a longo prazo ao invs de um estudo de capabilidade de curto prazo (Cpk). O processo de capabilidade longo est definido na Seo 24 do Glossrio e calculada por: Ppk = mnimo de {(X barra-LIE) / (3s), (LSE X barra) / (3s)} Onde s = desvio padro da amostra de todas as caractersticas medidas
Ambas as estimativas da capabilidade do Cpk e Ppk para a populao dos itens produzidos supem que os dados so provenientes de uma distribuio normal (curva em forma de sino) com limites de especificao simtricos em relao especificao nominal. Estas estimativas esto sujeitas a variao. Quanto maior for a amostra usada para estim-las, menor ser a variao nessa estimativa. A diferena entre o Cpk e o Ppk o clculo do desvio padro da amostra. O Cpk calculado pela Mdia da Amplitude Mvel e dividido por uma constante d2, a qual nos d uma estimativa do desvio padro dentro de um subgrupo . Para o clculo do Ppk ns usamos todas as 30 peas e encontramos o desvio padro total, o qual ser maior que o usado na Mdia da Amplitude Mvel. 26
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8.3
Controle de Produto No-conforme
O fornecedor dever estabelecer e manter procedimentos documentados para assegurar que produtos suspeitos de terem no-conformidades ou produtos no-conformes sejam evitados de serem usados ou montados no intencionalmente. Este controle dever fornecer identificao, documentao, avaliao, separao, disposio de produtos no-conformes e notificao ao departamento interessado (tanto interno como externo). O fornecedor deve inspecionar, testar e/ou efetuar outra verificao para assegurar-se de que o produto esteja livre de asbesto e de outras substncias proibidas, como as listadas na lista de produtos proibidos da John Deere, encontradas no site: http://jdsupply.deere.com/business_processes/strategic_sourcing_process/strategic_sourcing_process_in dex.htm. Se forem encontradas no-conformidades nas peas da John Deere, esperado que o fornecedor fornea recursos necessrios para avaliar, conter, classificar, reembolsar e sucatear os produtos noconformes. Este deve ter um representante para estabelecer e conter o material em trnsito dos produtos no-conformes, na John Deere e nos fornecedores, dentro de 24 horas. Uma resposta mais rpida pode ser requerida baseada na complexidade da situao. Se produtos no-conformes forem usados em produtos John Deere ou se tornarem um problema de garantia, ser responsabilidade do fornecedor auxiliar a John Deere em avaliar e corrigir o problema. A John Deere ter o direito de recuperar do fornecedor todos os custos e despesas incorridos na tomada da ao corretiva do problema pelos termos e condies da Deere. Quando um produto no-conforme for corrigido, este dever estar sujeito nova verificao para demonstrar conformidade com os requerimentos. 8.3.1 Controle do produto no conforme - suplementos
O produto com status no identificado ou suspeito ser classificado como o produto no conforme
8.3.2
Controle do produto retrabalhado
As instrues para o retrabalho incluem exigncias de re-inspeo e, devem estar acessveis e utilizados por pessoal apropriado. 8.3.3 Informao do cliente A John Deere dever ser imediatamente informada caso algum produto no conforme seja enviado.
8.3.4
Concesso do Cliente
Se o fornecedor quiser embarcar um produto que no atenda as especificaes requeridas, dever ser obtida uma aprovao por escrito da John Deere, antes do embarque do produto. Esta requisio pode ser feita usando o Check List de autorizao de desvio de engenharia e formulrio da Seo 18. Isto se aplica igualmente a produtos ou servios adquiridos de terceiros. O fornecedor dever acertar com a sua cadeia de suprimento quaisquer solicitaes que essa venha a ter, antes do envio a John Deere da solicitao acima descrita. O fornecedor dever manter um registro da data de vencimento e quantidade autorizada. Ele tambm dever assegurar a submisso original ou as especificaes e requerimentos substitutos quando a autorizao expirar. Cada container de produto 27
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8.4 Anlise de Dados
com discrepncia dever ser identificado apropriadamente com o nmero do desvio.
A John Deere espera que seus fornecedores obtenham dados apropriados e utilizem tcnicas estatsticas e de resoluo de problemas, alm de conduzir atividades de melhoria contnua. Uma lista parcial destas tcnicas pode ser encontrada na Seo 23. O fornecedor deve analisar, no mnimo, o seguinte: Resultados do Achieving Excellence Falhas internas e externas do produto (incluindo garantia) Tendncias na qualidade do produto ou processo Performance na qualidade da cadeia de suprimento (incluindo a sua cadeia de suprimentos)
Uma relao do desempenho da qualidade deveria ser disponibilizada a todos os funcionrios do fornecedor. Esses dados da qualidade devero ser disponibilizados quando forem requisitados pelo pessoal da John Deere.
8.5 Melhoria
8.5.1 Melhoria Contnua
Para evidenciar melhoria contnua no sistema de gerenciamento da qualidade devero ser usados dados, experincias anteriores e lies aprendidas. 8.5.2 Ao Corretiva
A ao corretiva elimina a(s) causa(s) da no-conformidade a fim de prevenir reincidncias. Os fornecedores devem investigar as no conformidades usando as oito etapas de ao corretiva (8 D s) ou a resoluo das fases necessrias. O fornecedor documentar a ao corretiva em cada fase de definio. Os oito passos requeridos para correo de problemas (8 D s) ou a resoluo das fases necessrias 1. D1 estabelecer o time de ao corretiva: Propsito: Para definir os membros da equipe que podem resolver com sucesso o problema 2. D2 Identificao do problema Propsito: Para documentar todos os fatos, informao de pesquisa que podem quantificar ou descrever o problema em detalhe. 3. D3 Ao de conteno e ao corretiva de curto prazo Propsito: Aes para isolar o efeito do problema vindo do cliente at a ao corretiva ser implementada. Minimizar o efeito de qualquer produto no-conforme por armazenamento, conteno, re-inspeo, retrabalho, etc, para verificar a conformidade do produto atual. Identificar e conter o produto no conforme em todas as localidades, no se limitando a: dependncias do fornecedor, material em transito ou materiais situados na John Deere (incluindo depsito de peas), nos representantes e no cliente final. Espera-se que a conteno seja feita dentro de 24 horas aps a notificao do problema 28
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Problemas de produo e construo experimentais/ lote piloto: O que voc fez para parar o problema hoje?
Cliente/ problemas de garantia: A ao corretiva de curto prazo deve ser reparada rapidamente para solucionar o problema do cliente 4. D4 Definir e verificar a analise da causa raiz Propsito: Verificar a causa direta da falha, causa contribuinte e causa da raiz do problema 5. D5 Escolher e verificar a soluo Propsito: Identificar as solues ou aes que eliminaro a causa raiz do problema assim como as causas contribuintes. Quantificar os resultados que confirmam que as aes corretivas selecionadas resolvero os problemas dos clientes 6. D6 Implantao permente da ao corretiva Propsito: A ao tomada nessa fase corrigir a causa da raiz do problema e impedir a sua reocorrncia . A implementao inclui lista de aes, identificando pessoas responsveis e metas para cada ao. A John Deere espera que esta ao atinja as metas na data especificada. 7. D7 Preveno da Reocorrncia Propsito: Modificar os sistemas de gerenciamento, sistemas operacionais, s prticas, os procedimentos tais como planos de controle do processo, DFMEAs, PFMEAs, instrues de trabalho, planos de treinamento, avaliao de treinamento, documentos de engenharia para a reocorrncia de todos os problemas similares. A pessoa ou time dos 8 D sresponsvel pela reviso de toda a atividade executada confirma que todas as etapas foram terminadas. recomendado que as melhorias resultantes do processo de resoluo de problema de oito etapas (8 D s) seja replicada para os produtos ou processos semelhantes para assegurar que o problema seja solucionado. 8. D8 Reconhecimento do time Propsito: Reconhecimento da gerncia pelo bom desempenho no trabalho realizado. Nesta etapa deve-se reconhecer o esforo extra e reforar o comportamento bem-sucedido. Um relatrio de status ser submetido ao originador de um pedido de ao corretiva iniciado pela John Deere (preferencialmente via NCCA Non Conformance Corretive Action System) dentro de cinco dias aps recebimento, a menos que especificado de outra maneira pelo investigador da John Deere. A informao requerida para uma resposta aceitvel da ao corretiva mostrada na seo 17
8.5.3
Ao Preventiva
A ao preventiva elimina a(s) causa(s) de no-conformidades potenciais a fim de evitar suas ocorrncias. A ao preventiva enfoca a edificao da boa qualidade nos produtos e processos para assegurar, que produtos no-conforme jamais cheguem ao cliente. Os processos deveriam ser desenvolvidos de uma forma em que os funcionrios sempre pudessem fazer o trabalho corretamente. Os processos incluem os seguintes itens (outros ainda podero ser includos): sistemas de coleta de dados, planos de controle do processo, tcnicas de prova de erro, treinamento, aes de melhoria contnua, FMEAs do projeto, e FMEAs do processo. As atividades de ao preventiva devem ser partes do processo de reviso da alta administrao. O fornecedor dever adotar uma abordagem sistemtica para definir e implementar as atividades de ao preventiva. Esta abordagem sistemtica de melhoria do processo deveria incluir cinco passos bsicos: 29
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1. 2. 3. 4. 5.
Definir: Identificao de problemas potenciais Medir: Definir os indicadores-chaves usados no processo. Analisar: Usar os dados coletados para identificar a verdadeira causa-fundamental Aprimorar: Fazer mudanas fundamentais no processo para eliminar a possibilidade de erros. Controlar: Implementar a tcnica de prova de erro (Poka-Yoke) ou CEP para prover o controle do processo nas variveis-chaves. O fornecedor deveria repetir as melhorias em produtos ou processos similares nas suas instalaes.
30
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NOTA: As sees seguintes fornecem formulrios de amostra. Cpias destes formulrios esto disponveis na network website do Fornecedor da John Deere: http://jdsupply.deere.com O fornecedor pode usar seu(s) prprios formulrio(s), exceto o certificado de submisso, desde que todos os requerimentos e informaes da John Deere sejam observados.
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9 Fluxograma do Controle do Processo
Anlise de Capabilidade - Fluxograma

Desenho
(Incluindo Caractersticas chaves) A Caracterstica chave pode ser Medida, usando instrumentos de medio para variveis? Identificar por nmeros, cada caracterstica chave a ser investigada (no desenho fornecido pela John Deere)
Sim
Identificar Processos/ Mquinas a serem usadas
1
DFMEA e PFMEA No
Completar todos os requerimentos estabelecidos durante o DPAR
Elaborar um estudo de para todos os R&R instrumentos usados na avaliao do 4 produto
No
Dados disponveis, de processos atuais para itens similares?
3
Sim
OBSERVAE 1) DPAR significa Reviso de Projeto, Processo e Montagem 2) A aprovao do estudo de capabilidade especfica para um certo part number, certo processo ou mquina. Qualquer alterao fundamental de processo (alterao de local ou substituio de mquina) pode requerer um novo estudo de capabilidade como submisso do PPAP. 3) Em alguns casos, existindo CEP ou recente estudo de capabilidade em itens com caracterstica chave similar ser suficiente mostrar a capabilidade para o novo item. 4) Alguns softwares de ferramentas so disponibilizados para analisar a performance se o forecedor no possui um sistema atualizado para analisar o R&R. 5) Use carta Xbar & R com teste matemtico (disponvel em Memory Jogger II, Pg. 45) para verificar a estabilidade e controle. 6) Realize teste estatstico de normalidade usando o software Statistica ou algum equivalente. 7) Para distribuies no normais, uma anlise no normal deve ser realizada para calcular o valor do Cpk apropriado 8) Os objetivos para os Indices do Processo devem estar acordados entre o fornecedor e a John Deere antes de realizao da anlise.
Detalhes suficientes e aceitveis?
No Corrigir sistema (processo) de medio No R&R<20%? Produzir os itens nas Mquinas/ Ferramentas de produo para avaliar a produo (por exemplo Procedimentos Padres)
Sim
Realizar etapas para reduzir a disperso ou instituir um rgido controle por amostragem e planos de inspeo.
Instvel
Avaliar estabilidade e controle
5
Estvel
Fazer as medies
Sim Realizar anlise usando tcnica alternativa ou contatar representante da qualidade da John Deere
No
Normalmente distribudo?
7
Sim
Preencher formulrio aprovado pela John Deere com a descrio da caracterstica chave e qual o mtodo utilizado para avali-la (Plano de controle da John Deere, seo 11)
Calcular os ndices do Processo
Anlise estatstica excede o objetivo?
No
8
Sim
Realizar anlise usando tcnica alternativa ou contatar representante da qualidade da John Deere Submeter com o Certificado de Submisso completo
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Reviso do Projeto, Processo e Montagem (DPAR)
Este um exemplo do formulrio. Para a verso mais atualizada deste documento, por favor, consulte a: jdsupply.deere.com
DESIGN, PROCESS, ASSEMBLY REVIEW FORM Participantes da Reviso (Requerida a assinatura, destacar em negrito os participantes necessrios) REA FUNCIONAL Responsvel pela mudana REA FUNCIONAL Produto / Suporte a Clientes
Engenharia de Produto Engenheiro de usinagem da manufatura Engenheiro de montagem da manufatura Engenheiro da qualidade de usinagem Engenheiro da qualidade de montagem
Engenharia de Materiais Controle da Produo / Order Fulfillment Engenheiro de confiabilidade Engenheiro de meio ambiente Representante da rea de segurana
Comprador Engenheiro da qualidade de compras
Segurana do produto Operador de mquinas de usinagem
Representante do Fornecedor Outros Representantes Outros Representantes Outros Representantes
Montadores Outros Representantes Outros Representantes Outros Representantes
PLANO DE LIBERAO DE FERRAMENTA Cdigo do Item Status do Contrato Descrio do Ferramental
Custo do Ferramental
Liberar Ferramental?
Responsvel pela liberao do Ferramental: Nota: O DPAR no considerado completo at que a liberao do trabalho feito com ferramentas esteja aprovada. A lista dos artigos abaixo deveria ser considerada ao conduzir um DPAR. A documentao dos resultados do DPAR deveria ser registrada
C = Completo; I = em Processo; N = No Aplicvel 33
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C/ I / N DESCRIO
COMENTRIOS
REVISO DE PROJETO (Cpia ou Modelo) Revisar as dimenses geomtricas e tolerncias Revisar o desenho/modelo para maior clareza e integralidade Revisar o projeto e exigncias funcionais Revisar o plano de teste e resultados da JD/ Fornecedores Revisar as tolerncias para manufaturabilidade Revisar todas as especificaes e padres aplicveis Identificar as caractersticas chaves das revises de projeto e de outras fontes Determinar exigncias para estudos de capabilidade e R&R no equipamento de medio Determinar o mtodo para medir as caractersticas chaves Determinar estudo de capabilidade ou requerimentos para plano de controle nas caractersticas chaves e naquelas definidas pela John Deere Revisar os mtodos preferveis de avaliao de capabilidade Determinar o mtodo para estudos de capabilidade nas caractersticas chaves e outras caractersticas definidas pela John Deere Rever as diretrizes para os mtodos de controle aps a avaliao da capabilidade Rever o procedimento e as exigncias para a inspeo inicial da amostra Reviso da aparncia/ requerimentos de pintura Reviso das exigncias para limpeza e rebarbamento Identificao das oportunidades de reduo de custo Determinar impacto dos custos potenciais de qualquer alterao identificada REVISO DE PROCESSO Rever todos os processos requeridos para montar ou produzir, por exemplo, estampagem, o chapeamento, tratamento trmico, pintura, etc.. Reviso do processo final de produto Revisar as especificaes relacionadas ao processo Rever as caractersticas chaves dos processos vindos da reviso de projeto, PFMEA e de outras fontes Determinar o mtodo para medir as caractersticas chaves dos processos Determinar os requerimentos para estudos de equipamentos de medio R&R Determinar estudo de capabilidade ou requerimentos de plano de controle para as caractersticas chaves e outras caractersticas definidas pela John Deere Revisar os mtodos preferidos para avaliao de capabilidade Determinar mtodo para estudo de capabilidade para as caractersticas chaves e outras caractersticas definidas pela John Deere Rever as diretrizes para os mtodos de controle aps a avaliao da capabilidade 34
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Reviso das exigncias para limpeza, rebarbamento, embalagem e preveno contra oxidao, . Revisar as folhas de processo do operador (OMS) Rever a seqncia de eventos (SOE) Rever os requerimentos de instrues das mquinas Revisar as necessidades de treinamento Revisar as oportunidades de sistemas a prova de erro Revisar sistemas ergonmicos para manipulao de material, ferramentas e processos, etc.. Identificar oportunidades de reduo de custo Determinar impacto de custos potenciais de todas as mudanas identificadas REVISO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIO Determinar quais equipamentos de medio, dispositivos de teste, etc., so requeridos Determinar a avaliao dos equipamentos de medio, dispositivos de teste, etc., Determinar os requerimentos do plano de controle da qualidade Revisar os procedimentos para desenhos e inventrios de equipamentos de medio e dispositivos de teste Determinar quantos equipamentos de medio e dispositivos de teste so requeridos Determinar quem projetar e construir os equipamentos de medio e dispositivos de teste Revisar a poltica para contnua manuteno e calibrao dos equipamentos de medio Identificar oportunidades de reduo de custo Determinar impacto de custos potenciais de todas as mudanas identificadas REVISO DE MONTAGEM Revisar os sistemas listados para reviso de projeto na fase 2 & 3 do EPDP Revisar os requerimentos de limpeza e possveis problemas de contaminao Revisar sistemas crticos do produto, por exemplo, freios, ROPS, sistema de direo, hidrulica, trem da movimentao, sistema eltrico. Revisar mangueiras, linha, roteamento da fiao. Revisar a aparncia, montagem, finalizar as exigncias do processo. Revisar a capabilidade dos ajustes entre os itens Revisar os engates rpidos Revisar possveis vazamentos, vibrao e problemas de rudo. Revisar a montagem e requerimentos finais Revisar as folhas de processo do operador (OMS) Rever a seqncia de eventos (SOE) Rever os requerimentos de instrues de montagem Revisar as necessidades para montagem de equipamentos de medio e equipamentos auxiliares de medio e montagem Revisar as necessidades de treinamento para as caractersticas chaves de montagem Revisar as oportunidades de sistemas a prova de erro Revisar os sistemas de manipulao material para impedir danos 35
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s peas Revisar os requerimentos de torque para conjuntos chaves Rever facilidades de acesso para a montagem Rever a necessidade de dispositivos de teste Rever os planos para ferramentas de montagem Revisar a capacidade para que os sistemas fluidos atinjam nveis estveis Revisar necessidades de teste das instalaes (try out) Revisar exigncias dos processos especiais (colagem, pintura, etc.) Revisar o requerimento de desempenho do teste de reviso de montagem Rever e verificar especificaes Revisar sistemas ergonmicos para manipulao de material, ferramentas e processos, etc. Identificar oportunidades de reduo de custo Determinar impacto de custos potenciais de todas as mudanas identificadas REVISO DA EMBALAGEM Rever as exigncias para containeres de componentes embalados/retornveis Revisar vedao temporria para o processo de lavagem ou pintura Revisar as embalagens e requerimentos de entrega para produtos acabados, incluindo a necessidade de proteo contra oxidao Identificar oportunidades de reduo de custo Determinar impacto de custos potenciais de todas as mudanas identificadas REVISO DE OUTROS ITENS Revisar as metas de custo Verificar os requerimentos de servio Reviso BOM de engenharia Garantir que as peas ou conjuntos de montagem no contenha asbesto ou outras substncias proibidas e o modelo/desenho tambm no contemple referncias a esses produtos e outros proibidos pela lista da John Deere Revisar todas as especificaes de exigncias de software Analisar os resultados da reviso de projeto e FMEA s Rever a data da liberao da cpia Data da ordem de compra das ferramentas da produo Tempo de entrega de ferramentas Rever exigncias do PPAP Reveja auditoria do fornecedor Concluso da verificao de garantia Assinatura de todos os participantes
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11
1.
Check List do Plano de Controle e Formulrio

Nmero da Pea: Nmero da pea ou conjunto sendo controlado. Descrio da Pea/Conjunto: Nome e descrio do produto ou processo sendo controlado. Nome do Fornecedor: Nome do fornecedor responsvel pela produo da pea ou conjunto, juntamente com seu nmero de telefone. Elaborador: Nome(s) da(s) pessoa responsvel(s) pela preparao do plano de controle ou do contato principal responsvel pelo plano de controle Responsvel: Indica quem o responsvel para concluir o mtodo de controle Nvel de Reviso: ltimo nvel de projeto da engenharia e/ou data da ltima edio das especificaes do desenho. Nmero da Deciso: Nmero determinado pela John Deere para mudana da Engenharia. Data: Data que o Plano de Controle original foi compilado. Data da Reviso: Data que o ltimo plano de controle foi atualizado. Descrio do Processo/Operao: Descrio do processo/operao de criao que produza a caracterstica-chave. Caracterstica-chave: As caractersticas-chaves so aqueles parmetros do produto ou processo que iro provavelmente afetar significantemente a satisfao do cliente com o produto, tais como, ajuste, forma, funo, ou aparncia. Tcnica de Avaliao/Medio: O sistema de medio que est sendo usado para uma caracterstica-chave. Isto poderia incluir instrumentos de medio, dispositivos, ferramentas e/ou equipamentos de teste requeridos para medir a pea ou processo. O estudo do R&R deve ser realizado e o resultado documentado. Tamanho/Freqncia da Amostra: Quando a amostra for requerida, listar o tamanho da amostra e a freqncia. Mtodo de Controle: Uma breve descrio de como a operao ser controlada (por exemplo, CEP, amostra ou inspeo 100%, auditoria, prova de erro, etc.) Plano de Reao: Descrever as aes corretivas necessrias para evitar a produo de produtos no-conforme ou da operao fora de controle. 37
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Esta uma mostra do formulrio, para a verso mais atualizada deste original, consulte, por favor, a: jdsupply.deere.com
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Relatrio de Inspeo de Amostra Inicial (ISIR)
Nmero do Item Descrio do nome do Item Nome do Fornecedor Nome do Instrumento de Inspeo Quantas peas foram medidas?
Item Dimenso/Especificao Unidade (Nominal & Tolerncia) & de Medida Especificaes do Material Tolerncia
N da Reviso do Projeto Nmero da Deciso Nmero do Fornecedor Relatrio de Lab. Anexo 1 2 3

da Medida
Sim 4
No 5
OK / Verificao da John Deere
(+) /
(-)
Pea 1
Pea 2
Pea 3
Pea 4
Pea 5
No OK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Itens 26 30 so textos aplicveis 26 27 28 29 30 Assinatura do fornecedor: Responsvel da Qualidade JDB: Disposio: Aprovado Cargo: Cargo: E-mail: E-mail: Data: Data:
Reprovado 39
Desvio
Resubmeter
13
Formulrio de Aprovao de Aparncia

Unidade da John Deere: Reviso: Cdigo do Fornecedor: Resubmisso
Alterao de Engenharia
Nmero do Item:
Data:
Descrio do Item: Item do Fornecedor: Auditoria Envio do Primeiro Lote Cdigo do Fornecedor:
JDS-G223
Pintor/Moldador: Item Piloto Pr-Textura / Cor
Motivo da Submisso:
Avaliao de Aparncia do Item

Relatrio de Conformidade
Verde 20 (Somente Verde) Corrigir e Resubmeter Preto 60
Categoria
Disposio
Corrigir e Prosseguir
RWS 1330.01 Aparncia Padro
Leitura de Brilho
Leitura de Casca
Relatrio de Aprovao da Aparncia
40
Masking
Embalagem
Textura
Aprovado
Avaliao de Cor
Nmero Padro
CMC
Vermelho Amarelo
Sufixo de Cor
Dados Calorimtricos
Data Padro
Tipo de Material
Fonte do Material
Tonalidade
Valor
Croma
Comp. Visual
Disposio
DL
Da
Db
DE
Verde
Azul
Claro
Escuro
Cinza
Limpo
Comentrios: Telefone: Auditoria Fornecedor Data: Representante da JD: Data:
Assinatura do Fornecedor:
Cpias:
Qualidade
Compras
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Formulrio de Estudo da Capabilidade

Data: Item Novo Desk No. Troca de Deciso Resubmisso Reviso Pagina de Novo Outros Origem Nmero de Deciso
Estudo de Capabilidade
No. do Item Descrio do Item Comentrios:
O Fornecedor Deve Preencher Todos Os Dados Abaixo O processo est sob controle normalmente distribudo e estvel para cada caracterstica? Caracte rstica No. Exigncias Dimensionais (Caractersticachave) Sim Resultados Medidas Atuais O Mnimo de 30 Medias Requerida Aprovado/ Rejeitado No
pk
Resultados da Inspeo Elaborados Por: Ns, por meio deste certificado, repassamos os resultados que mostram que nossas amostras encontram-se dentro das especificaes da John Deere Brasil S.A. Representante da Qualidade do Fornecedor: __________________________ Data: ________________ e-mail: _______________________ Aprovao da John Deere: Representante da Qualidade da John Deere: E-mail: __________________________ Atividades do Departamento de Materiais da John Deere: Data: Documentao Original Arquivado Notificar o Fornecedor Data: Disposio: Aceito Rejeitado Aceito Condicional Resubmeter a Amostra.
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15 Check List e Formulrio do Certificado de Submisso PPAP

A John Deere requer que os fornecedores submetam eletronicamente pedidos de alterao atravs do JDSN https://jdsn-collab.deere.com/sc. Se a submisso eletrnica no for possvel, o seguinte formulrio deve ser usado. A informao requerida est listada abaixo: Pea e Informao do Fornecedor - Nmero(s) da(s) Pea(s) - Nome da Pea - Nmero da Deciso - Reviso - Nome do Fornecedor - Nmero do fornecedor - Endereo Razo da solicitao de autorizao para mudana no processo de manufatura ou produto - Mudana no Projeto/Material - Mudana no Processo - Mudana de Localizao - Mudana do Ferramental - Mudana do Fornecedor - Outros Razo para a mudana proposta - Melhorar a qualidade do produto - Aumentar a eficincia da manufatura - Reduzir o lead time - Outros - Descrever a mudana proposta e o plano de qualidade para assegurar que a qualidade do produto no ser adversamente afetada. Anexar todas as informaes relevantes. - Data da implementao proposta. - Mudanas que desviam dos desenhos ou das especificaes - Explanao - Assinatura do fornecedor e cargo - Data Fornecedor no deve prosseguir at receber a autorizao da John Deere O fornecedor no deve iniciar as mudanas at que receba autorizao da John Deere. - Esta autorizao para iniciar as mudanas dada com o entendimento de que consultiva e de forma alguma modifica a responsabilidade original do fornecedor em assegurar que todas as caractersticas designadas nas especificaes aplicveis da engenharia e/ou inerentes nas amostras, de acordo com o que foi originalmente testado e aprovado, sejam mantidas. O fornecedor aceita a total responsabilidade pelos tipos de mudanas listados acima; e se tais mudanas resultarem no no-cumprimento das exigncias do cliente, a John Deere tem a expectativa que o mesmo a reembolse completamente de todas as despesas resultantes da correo do problema. A submisso do pedido da mudana deve ser encaminhada eletronicamente atravs do JDSN: https://jdsn-collab.deere.com/sc
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Para a verso a mais atualizada deste original, consulte a: jdsupply.deere.com . Utilizar preferivelmente a Submisso Eletrnica
Pedido de Mudana ouAutorizao de Submisso (Autorizao de Submisso da Pea)

Nmero do Item Nome/Descrio do Item Criador Nome do Fornecedor Contato do Fornecedor: Telefone: Telefone No. da Deciso Reviso Produto Fax Cdigo do Fornecedor: Fax:
Motivo da Submisso:
Submisso Inicial (Novo item ou fonte) *Alteraes de Manufatura (localizao, processo, ferramental, etc). Favor especificar Correo de Discrepncia (Resubmisso) Mudana(s) de Projeto/Material *Alteraes de Subcontratado (nova fonte, alterao na fonte de
manufatura, etc). Favor especificar
*Outra - Favor especificar
Impacto da Mudana
Melhoria na Qualidade Data Proposta para Implementao: Reduzir tempo de execuo Aumentar eficincia da manufatura Outros
Informaes de Submisso:
Plano de Controle Capabilidade do Processo (CPK) Certificao de Material FMEA de Projeto Notas especiais:
Datas de finalizao no formato (DD MMM YY)
Estudo de R&R Amostra do Item (Qtd) Verificao do Teste FMEA de Processo
Inspeo da 1 Pea Amostra Padro Relatrio de Aprovao da Aparncia Teste Funcional e de Performance
Resultados da Submisso: (Somente para verificao da autorizao)

Estes resultados encontram-se dentro de todos os requerimentos e especificaes: Sim No ( exigido explanao)
Eu afirmo que estas amostras, dados e informaes representadas por esta submisso so representativas de nossas e peas e foram fabricadas aplicando os desenhos e especificaes da John Deere, bem como com materiais especificados e em ferramentais regulares de produo. Nome (impresso): Assinatura autorizada do fornecedor: Somente para uso da John Deere
Aceita o Pedido de Mudana Rejeita o Pedido de Mudana Assinaturas: Engenheiro da Qualidade: Comprador: Engenheiro de Projeto
(somente para modificaes de projeto iniciadas pelo fornecedor)
Funo:
Telefone: Data:
Aprova a Submisso da Pea Aprova Condicionalmente a Submisso da Pea Rejeita a Submisso da Pea
(Somente para aprovao condicional) Condies:
Data: Data: Data: Data: Data:
Engenheiro de Materiais:
(somente para modificaes de material iniciadas pelo fornecedor)
Outras:
Esta aprovao no muda a responsabilidade do fornecedor de assegurar que todas as caractersticas encontram-se dentro das especificaes. O fornecedor ainda responsvel por alteraes nos documentos que compe o Certificado. Se um resultado encontrado como deficiente for alterado e no encontrar-se listado nos itens de aprovao deste Certificado, o fornecedor indenizar a JD das despesas necessrias para corrigir a deficincia. Esta indenizao para deficincias ser definida em contrato especfico ou no termo de garantia.
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16 Tabela de Converso 6 Sigma (incluindo desvio de 1.5 de variao de dados

Esta tabela usada para determinar as equivalncias em relao 6 Sigma por dados variveis baseados em: 1. O processo deve estar sobre controle estatstico e 2. Distribudo normalmente, e um desvio de 1.5 do centro. Este um clculo pode induzir erros se as suposies forem violadas. Cpk usa "uma estimativa curta" do desvio padro como definida abaixo
R / d2
ou
s / c4
Cpk (Sem deslocamento) 0.333 0.427 0.500 0.546 0.667 0.778 0.833 0.860 1.000 1.030 1.097 1.133 1.200 1.240 1.267 1.297 1.333 1.400 1.420 1.473 1.500 1.583 1.630 1.667 1.733 1.870 1.910 2.000 2.160 2.333 2.667 Nvel de Six Sigma (Sem deslocamento) 1.000 1.280 1.500 1.639 2.000 2.333 2.500 2.580 3.000 3.090 3.291 3.399 3.599 3.720 3.800 3.891 4.000 4.199 4.260 4.420 4.500 4.750 4.889 5.000 5.200 5.610 5.730 6.000 6.480 7.000 8.000 Proporo terica na Espec (Sem deslocamento) 0.68269 0.79947 0.86639 0.89883 0.95447 0.98035 0.98758 0.99012 0.99730 0.99800 0.99900 0.99932 0.99968 0.99980 0.99986 0.99990 0.99994 0.99997 0.99998 0.99999 0.99999 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Six Sigma Defeitos por Milho OportunidadesDPMO (1.5 Sem deslocamento) 697672.13 589763.55 501349.90 445488.79 308858.77 202492.31 158690.89 140096.29 66828.28 55925.74 36686.55 28775.93 17894.31 13208.00 10719.10 8409.53 6210.19 3472.48 2890.12 1750.71 1350.42 577.09 350.37 232.64 107.85 19.77 11.68 3.39 0.32 0.02 0.00
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Check List da Ao Corretiva da John Deere e Formulrio
Sete das oito disciplinas da ao corretiva (8D) ou de fases da definio so requeridas 1- Estabelecer o time de ao corretiva 2- Identificao do problema 3- Ao de conteno e ao corretiva de curto prazo 4- Definir e verificar a anlise da causa raiz
5- Escolher e verificar a soluo
6- Implantao permante da ao corretiva
7- Preveno da reocorrncia
8- Reconhecimento do time
Um relatrio de status ser submetido ao originador de um pedido de ao corretiva iniciado pela John Deere (preferencialmente via NCCA Non Conformance Corretive Action System) dentro de cinco dias aps recebimento, a menos que especificado de outra maneira pelo investigador da John Deere
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Formulrio de Ao Corretiva Prefervel que a documentao de ao corretiva seja feita atravs do sistema da ao corretiva de no conformidade (NCCA). Este apenas um formulrio de amostra, para a verso mais atualizada deste formulrio, consulte a jdsupply.deere.com Cliente: N. da No-Conformidade: N. da Pea: Nome da Pea: Nome do Contato: Telefone: Fax: E-mail: Oito etapas para resoluo de problemas STEP 1 - D1 Estabelea o time da ao corretiva Data da Concluso da Meta: Data Real da Concluso: Pessoa Responsvel: Reviso: Nome do Fornecedor: Nome do Contato: Telefone: Data do Envio/Entrega: Localizao do Fornecedor: Cdigo do Fornecedor: Fax: E-mail:
STEP 2 - D2 Identificao do problema Data da Concluso da Meta: Data Real da Concluso: Pessoa Responsvel:
STEP 3 D3 Ao de conteno e ao corretiva de curto prazo Data da Concluso da Meta: Data Real da Concluso: Pessoa Responsvel:
STEP 4 - D4 Definir e verificar a analise da causa raiz Data da Concluso da Meta: Data Real da Concluso: Pessoa Responsvel:
STEP 5 - D5 Escolher e verificar a soluo Data da Concluso da Meta: Data Real da Concluso: Pessoa Responsvel:
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STEP 6 - D6 Implantao permante da ao corretiva Data da Concluso da Meta: Data Real da Concluso: Pessoa Responsvel:
STEP 7 - D7 Preveno da re-ocorrncia Data da Concluso da Meta: Data Real da Concluso: Pessoa Responsvel:
DFMEA Atualizado PFMEA Atualizado Plano de Controle de Processo atualizado Procedimentos / Instrues de Trabalho / Prticas Atualizadas Documentao de Engenharia Modificado Plano de Treinamento Modificado Treinamento Executado
Sim Sim Sim
No No No
No Aplicvel No Aplicvel No Aplicvel
Sim Sim Sim Sim
No No No No
No Aplicvel No Aplicvel No Aplicvel No Aplicvel
STEP 8 - D8 Reconhecer o time
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Autorizao de desvio da engenharia - Lista de verificao e formulrio
A John Deere aceitar os formulrios do desvio do fornecedor que contiverem, no mnimo, a seguinte informao. Data Nmero e descrio da Pea da John Deere Quantidade afetada Propsito do desvio (usar como est ou recuperar) Descrio do desvio proposto Razo para o desvio Nome do fornecedor e nmero do ID Contato no Fornecedor Nmero de Telefone Nmero de FAX Endereo do E-mail Ao Corretiva a longo prazo Previso para a ao corretiva (mximo de 1 ano)
RESPOSTA DA JOHN DEERE Aceita Rejeita Nmero do desvio Verificao de ao corretiva requerida (sim ou no) Uso para reposio (sim ou no) Assinaturas de aprovao O nmero de desvio designado dever acompanhar todas as peas embarcadas a John Deere, que foram afetadas por esse desvio. O desvio designado dever ser referenciado em qualquer correspondncia futura no que tange essas peas. O fornecedor responsvel por produzir uma pea de acordo com as especificaes do desenho da John Deere. Este desvio de forma alguma permite outros desvios no desenho, alm dos especificados acima.
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Esta uma mostra do formulrio, para a verso mais atualizada deste original consulte a: jdsupply.deere.com
Autorizao de Desvio de Engenharia

N do Item.: Descrio do Item: Modelos Usados no: Solicitado por: Dept Responsvel: Propsito do Desvio: Usar Como Est: Data: EDA Nmero:
John Deere
Quantidade Afetada:
Recuperar (descrever abaixo):
Descrio do desvio proposto: Razo para o desvio Mtodo de Retrabalho: Pessoa Contatada: Nome do Contato do Fornecedor: E-Mail: Engenheiro responsvel pela reviso: RAD No. (Se aplicvel) Nome do fornecedor e nmero do ID: Telefone: Fax: Data:
Ao Corretiva a longo prazo:
Previso p/ ao corretiva
Verificao de ao corretiva requerida?
Sim
No
Assinatura:
Somente para uso da John Deere APROVADO Comentrios: Autorizado Pea(s) / por: Prod. dia APROVADORES: Engenheiro de Produto (Requerido): Engenheiro da Qualidade (Requerido) Adicionar a lista de distribuio: Uso para Reposio: Ref. Projeto N doc. Ref. Deciso ou ECN: Data: Data: APROVADO com restries (ver comentrios) REJEITADO
Sim
No
(Se no, as peas devem ser identificadas No para reposio )
Referncia: CED-101 (Rev. 3) Mai02
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19 Normas da Engenharia
Entendendo Desenhos
A John Deere espera que os fornecedores entendam os tolerncias de forma e posio, e forneam desenhos incorporando os princpios do mesmo para as fbricas da John Deere no mundo inteiro, de acordo com a tlima norma da ASME Y14.5M. Localizaes de normas Os padres da John Deere podem ser obtidos na rede WEB conectando-se John Deere Supply Network na seguinte URL: http://jdsupply.deere.com/business_processes/product_delivery_process/jd_eng_standards/jd_eng_stand ardsindex.htm
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Processo de Aprovao de Pea da Produo (PPAP) AIAG
Requerimentos de certificao sugeridos podem ser encontrados no manual North American Automotive Industry Action Group (AIAG) Processo de Aprovao de Pea de Produo. Cada fbrica da John Deere pode especificar exigncias particulares do PPAP. A menos que seja especificado de outra forma, a John Deere requer a tabela abaixo: (I.4.1 Nvel 2 do AIAG PPAP 3edio, Setembro de 1999) para incluir o seguinte: Requerimento Registro de Projeto de Produtos Venda -- para componentes proprietrios/detalhes --para todos os outros componentes/detalhes Documentos de Alterao de Engenharia, se houver Aprovao de Engenharia do Cliente, se exigido FMEA de Projeto Diagramas de Fluxo de Processo FMEA de Processo Resultados Dimensionais Resultados da Avaliao do Material e Desempenho Estudo Inicial de Processo Estudos de Anlise dos Sistemas de Medio Documentao de Laboratrio Qualificado Plano de Controle Verificar Certificao de Submisso de Pea da Produo (PSW) Relatrio de Aprovao de Aparncia (AAR), se aplicvel Relao de Requisitos para Material a Granel (somente para PPAP de material a granel) Amostra do Produto Amostra Padro 50 Nvel 2 S R S S R R# R R S S R* R* S R* S S R S R Antes da produo Antes da produo Primeira produo Antes da produo Antes da concluso do projeto Antes da produo Antes do plano de controle Antes da produo Antes da produo Antes do plano de controle Antes do uso Antes da produo Antes da produo* Antes da produo Antes da produo Antes da produo Antes da primeira produo Antes da produo Completado por
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R R Antes da produo Antes da produo
Auxlios para Verificao Registros de Conformidade com Requisitos Especficos do Cliente S R * #
Submeter a unidade da John Deere designada para aprovao. Reter uma cpia dos registros ou itens de documentao nos locais apropriados, incluindo o local da manufatura. Reter no local de manufatura, devendo estar prontamente disponvel ao representante da John Deere quando solicitado. Em alguns casos a John Deere ir requerer a submisso para aprovao Aplicvel se o fornecedor tiver responsabilidade com o projeto
Depois que o certificado de Submisso for submetido, a John Deere revisar os dados e aprovar ou rejeitar a solicitao uma correo da discrepncia, ambos de forma escrita. A aprovao requerida antes do envio das peas de produo. A aprovao condicional pode ser concedida para autorizar o envio de uma produo limitada quando fora dos critrios do PPAP.
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Avaliao do Processo
NDICES MATRIZ DE MONITORAMENTO DO PROCESSO Cp < 1.0 Cp 1.33 Cp 1.0 e 1.33 Aprovao da Deere; Inspecionar 100%; Melhorar o processo; veja nota 1 Cartas de controle; veja nota 2 No usar cartas; veja nota 3 Aprovao da Deere; Inspecionar 100%; Melhorar o processo; veja nota 1 Cartas de Controle e Amostragem; veja nota 2 Aprovao da Deere; Inspecionar 100%; Melhorar o processo; veja nota 1 Capabilidade do Processo no conhecida Exigida a coleta de dados, veja nota 4
PPM: > 2700 Cpk: <1.0
PPM: 63 a 2700 Cpk: 1.0 a 1.33 PPM: 0 a 63 Cpk: > 1.33
Exigida a coleta de dados, veja nota 4 Exigida a coleta de dados, veja nota 4
A John Deere pode requerer um ndice de Desempenho do Processo (Ppk) mais rgido do que um ndice de Desempenho do Processo (Ppk) a longo prazo. Nota 1: Isto se aplica a um processo que no capaz de produzir continuamente as peas conforme as especificaes. A aprovao da John Deere necessria antes do embarque das peas de um processo no-conforme. Um plano de ao corretiva, de acordo com a seo 17, exigido. Nota 2: Isto se aplica a um processo que capaz de produzir as peas conforme as especificaes, mas no est no alvo do valor nominal da especificao. Uma tentativa deve ser feita para determinar a(s) causa(s) especial(s) que est impedindo o processo de ser centrado ou criando variao excessiva. Uma carta (CEP, Pr-Controle, Carta da Seqncia [ Run Chart ]) deveria ser usada para verificar se as peas que esto sendo produzidas ainda esto em conformidade com as especificaes do projeto. O intervalo da freqncia para verificar as peas depende do valor do Cp. Quanto maior o valor do Cp, menor a freqncia de verificao das peas. 51
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Nota 3: Isto se aplica a um processo que esteja centrado, estvel e sob controle e que seja capaz de produzir peas conformes, existindo assim pouca preocupao com relao a no conformidades. No mnimo tal processo deveria ser verificado por uma inspeo de itens apropriada, como, por exemplo, etapas de inspeo da produo (inspecionar primeira pea quando produzido 25% do lote, segunda pea quando produzida 50%, terceira pea quando produzida 75%, e a ltima pea). O intervalo da freqncia para verificar as peas depende do valor do Cp. Nota 4: Isto se aplica a um processo novo ou a um processo que foi modificado e necessita ser verificado. O levantamento de dados requerido para determinar a capabilidade do processo. At que a capabilidade do processo seja conhecida, exigida inspeo de 100%. O processo precisa ser estvel e estar sob controle para se determinar a capabilidade. O alvo para cada processo a produo de peas conforme o valor nominal de especificao. Se um processo no estiver centrado no valor nominal de especificao, e/ou tiver variao excessiva, as ferramentas e as tcnicas da qualidade devem ser usadas para determinar a(s) causa(s). A primeira tentativa deve ser a de centrar o processo de acordo com a especificao nominal, e assim, reduzir a variao total do processo e melhorar a capabilidade do mesmo. Um deslocamento ou uma inclinao pode acontecer no processo, e dependendo da tcnica de controle do processo que est sendo usada, poderia no ser detectado. A coluna extrema direita mostra PPM defeituoso correspondente a mdia do processo mover 1.5 do alvo (tambm conhecido como a qualidade ou nvel de seis sigmas). Os fornecedores precisam estar a par disso e avaliar a capabilidade dos seus processos pelo menos anualmente. A matriz abaixo mostra adicionalmente os defeitos resultantes em PPM devido ao efeito de deslocamento do processo. Se todos os recursos forem utilizados e os resultados encontrados no forem satisfatrios, uma reviso do design do produto deveria ser feita para determinar se os requerimentos poderiam ser mudados. Qualquer outra ao que est listada no Continuous Process Monitoring Matrix deve ser aprovada pela John Deere. NVEL DE QUALIDADE DEFEITOS DEVIDOS A DESLOCAMENTO DE PROCESSO PPM Deslocamento do Processo 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 3 2700 3577 6440 12288 22832 40111 66803 105601 158700 3.5 465 666 1382 3011 6433 12201 22800 40100 66800 4 63 99 236 665 1350 3000 6200 12200 22800 4.5 6.8 12.8 32 88.5 233 577 1350 3000 6200 5 0.57 1.02 3.4 11 32 88.5 233 577 1300 5.5 0.034 0.1056 0.71 1.02 3.4 10.7 32 88.4 233 6 0.002 0.0063 0.019 0.1 0.39 1 3.4 11 32
(Referncia: Tabela 14.6 do The Management and Control of Quality, 3. Edio, de Evans e Lindsay, West Publishing Company)
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Mtodos de Controle do Processo

MTODO DE CONTROLE DEFINIO Tcnica de amostragem onde unidades do produto so tiradas de um lote especfico. As informaes destas amostras so usadas como base para se tomar decises de aceitao no que tange as peas ou processos. Isto poderia ser aplicvel para um grande nmero de peas extradas de lotes distintos. (Referncia: ASQ Glossary and Tables for Statistical Quality Control) Este mtodo requer que o nmero consecutivo de peas que foram inspecionadas e aprovadas antes de comear os ciclos normais de amostra. ESTE MTODO PODE SER USADO QUANDO O FLUXO DE PRODUO FOR CONTNUO COMO: PINTURA, SOLDAGEM MONTAGEM E USINAGEM. As cartas de controle modificadas tm limites de controle que no so estabelecidos por tcnicas convencionais de definio do limite de controle. Elas so s vezes referidas como Carta de Controle de Aceitao. Estas podem definir se um processo pode ou no satisfazer as tolerncias do produto ou dos servios e esto sob controle estatstico . Supe-se geralmente que as causas especiais (assinalveis) criaro deslocamentos no nvel do processo. Estes deslocamentos deveriam ser pequenos o bastante, em relao aos requerimentos de tolerncia, para serem considerados economicamente inviveis para se controlar, de acordo com as Cartas Convencionais CEP. (Referncia: Glossrio ASQ e Tabelas para Controle de Qualidade Estatstico) O Pr-Controle efetivo para qualquer processo onde a caracterstica da qualidade que se tenha interesse possa ser ajustada. O processo pode produzir caractersticas contnuas, (por exemplo, dados do forno do tratamento trmico ou caracterstico distinto - por exemplo, peas usinadas). No h requerimentos adicionais e nem suposies fundamentais no que diz respeito capabilidade, ou normalidade da caracterstica de qualidade. Este mtodo pode ser usado temporariamente, como um precursor para uma carta CEP convencional, ou um controle de mtodo permanente. (Referncia: Manual de Controle de Qualidade de Juran, Quarta Edio) Os dados da medio so usados para verificar a capabilidade dos processos e o Cpk numa base peridica. As caractersticas da pea so checadas sempre que o processo tiver set-up, e nos intervalos peridicos. Exemplos so: conferncias do CMM, circularidades e verificao do perfil de engrenagens. Short Run CEP usado para pequenos lotes de peas com caractersticas comuns a um processo. Cada caracterstica transformada e classificada com outras caractersticas no mesmo grfico. (Referncia: International Quality Institute, Inc., SPC for Short Runs Curriculum.)
Os mtodos do controle do processo podem incluir, mas no limitar-se, aos seguintes mtodos:
Amostra de Aceitao
Amostra Contnua
CEP Modificado
Pr-Controle
Re-estudo Confirmao do Set-up Short Run SPC
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Cartas de Controle CEP
Controle de Ferramental
As Cartas de Controle CEP so usadas como base para se tomar decises sobre o processo. As determinaes de controle so feitas para se comparar os valores de medidas estatsticas de uma srie ordenada de amostras, ou subgrupos, com limites de controle. Exemplos so: (p, np, c, u, Xbarra & s, Xbarra & R, e X-AM). As cartas de controle CEP demonstram se o processo est ou no sob controle . As cartas de controle CEP podem ser usadas num sentido de aceitao, chamando para a ao ou investigao quando um processo muda de seu nvel padro. As cartas de controle CEP podem ser usadas com dados variveis ou atributivos. Estes mtodos contnuos de controle so apropriados para sistemas a prova de erro quando variaes anormais de processos no esto presentes. (Referncias: AT&T Statistical Quality Control Handbook, Dcima primeira Edio. ASTM Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis, 1 de Janeiro de 1990, 125 pginas) um mtodo de controle no qual a primeira pea examinada depois que um novo ferramental for instalado. Se a pea estiver OK, o processo mantido para a vida til prevista do ferramental. Ento, a ltima pea produzida com o ferramental anterior examinada. Se estiver OK, ento todas as peas esto OK.
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FERRAMENTAS DA QUALIDADE SUGERIDAS

Sees Referncia
FERRAMENTAS DA 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 QUALIDADE
Diagrama de Afinidade Caixa de Plotagem Brainstorming Estudos de Capabilidade Diagrama de Causa e Efeito Cartas de Controle Planos de Controle Coleta de Dados Delineamento de Experimentos Fluxogramas FMEA Projeto FMEA Processo Force Field Analysis Estudo de R & R Histograma Sistema a Prova de Erros Diagrama de Pareto PPAP Soluo de Problemas Mapeamento do Processo QFD Carta da Seqncia [ Run Chart ] Diagrama de Disperso Diagrama de rvore Anlise de Causa Fundamentals Referncias: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A,C B A,B,C A,C,E,D B,C,E A,B,E,D B,E,D B,C,E F A,B,C,E A,E,D A,E,D C,D D E,C E A,B,C,E D C F F C B,C,E A,B F
A. B. C. D. E. F.
Juran Quality Planning Ready Reference Juran Quality Improvement Pocket Guide Memory Jogger II Pocket Guide of tools for Continuous Improvement AIAG manual Juran s Quality Control Handbook Suporte da John Deere - contate o representante da John Deere.
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DESCRIO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE Diagrama de Afinidade Mtodo para gerar um grande nmero de idias e ento organiz-las e resumilas em grupos. Caixa de Plotagem Grfico ilustrativo da distribuio dos dados - mostra a variao nos dados para facilitar a anlise. Brainstorming Para se gerar criativamente um alto nmero de idias. Estudos de Capabilidade Medida estatstica para se avaliar a capacidade da manufatura do(s) processo(s) em atender as especificaes/tolerncias. Diagrama de Causa e Efeito Mostra graficamente, em detalhes, as possveis causas relacionadas com o problema. Cartas de Controle Grficos para se monitorar, controlar e melhorar a performance do processo. Planos de Controle Documentam caractersticas significativas dos processos ou das peas que requerem monitoramento para nveis de Capabilidade. Coleta de Dados Abordagem sistemtica para assegurar que os dados/informaes coletados so precisos e significantes. Delineamento de um mtodo para se analisar variveis mltiplas ao mesmo tempo, e Experimentos determinar se existe interao entre quaisquer das variveis. Fluxogramas Identifica o fluxo ou seqncia dos eventos num processo ( tambm chamado de Mapeamento do Processo). FMEA Projeto Mtodo analtico para se determinar o nvel de risco dos projetos. FMEA Processo Mtodo analtico para se determinar o nvel de risco dos processos. Force Field Analysis Identifica as foras e fatores envolvidos que auxiliam ou dificultam a soluo. Estudo de R & R Mede a repetitividade e reprodutibilidade dos equipamentos de medio para assegurar que esse equipamento atenda o objetivo para o qual foi projetado. Histograma Uma representao grfica dos dados do processo. Sistema a Prova de Erros Um mtodo para eliminar potenciais erros do operador do processo. Diagrama de Pareto Mostra graficamente onde devem ser concentrados os esforos a fim de obter a oportunidade de melhoria mais significante em potencial. PPAP O Processo de Aprovao de Pea de Produo usado para assegurar que um produto ou processo novo ou modificado atende as especificaes. Soluo de Problemas Um modelo comum que cria uma linguagem comum de melhoria contnua. Mapeamento do Processo Um grupo de atividades que juntas definem o que est sendo feito para fornecer um servio ou produto ao cliente. Desdobramento da Funo da Abordagem estruturada para determinar as necessidades do cliente e traduzir Qualidade (QFD) essas necessidades para a linguagem da organizao . Carta da Seqncia [ Run Mtodo para estudar dados de mudanas ao longo do tempo. Chart ] Diagrama de Disperso Anlise visual para determinar se existe relao entre dois grupos de variveis. Diagrama de rvore Separa graficamente qualquer objetivo amplo, em nveis crescentes de aes detalhadas, os quais devem ou podem ser feitas para alcanar os resultados definidos. Anlise de Causa Um processo efetivo para se encontrar a(s) causa(s) de um evento. Esta Fundamental ferramenta possibilita aes corretivas mais minuciosas.
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JDS-G223
24
Cp
Glossrio
O ndice de capabilidade do processo calculado dividindo-se a diferena dos limites de engenharia por seis vezes o desvio padro. O Cp indica se o processo capaz de produzir peas dentro da especificao. O processo deve estar normalmente distribudo e sob controle quando o seu ndice for calculado. O ndice de capabilidade do processo similar ao Cp porm esse leva em considerao se o processo est centrado ou no em relao especificao nominal. O valor de Cpk estimado calculando-se a diferena absoluta entre os limites de engenharia e a mdia do processo. O menor valor encontrado dividido por 3 desvios padres. O objetivo do Cpk alcanar um valor de 1.33 ou superior. O processo deve estar normalmente distribudo e sob controle quando este ndice for calculado. Pedido para a aceitao da John Deere antes de fazer uma mudana de especificao, processo, localizao, alterao de fornecedor ou qualquer alterao que puder impactar a forma, a funo, o desempenho ou a durabilidade. Uma autorizao aprovada de certificado de submisso requerida antes do envio das peas da produo Um Plano de Controle uma descrio escrita do sistema usado para controlar peas e processos. O Plano de Controle descreve as aes que so exigidas em cada fase do processo, desde o recebimento at o embarque, a fim de assegurar que todos os resultados dos processos permanecem sob controle. O Plano de Controle tem como estratgia, dar respostas geis s condies que esto em mudana no processo, e mantido e usado durante o ciclo de vida do produto. Ao tomada para se eliminar a causa de no-conformidades a fim de evitar reincidncia. Um processo de engenharia simultnea realizado para otimizar o relacionamento entre a funo do projeto, manufaturabilidade e facilidade de montagem. tambm conhecido como Projeto para Manufaturabilidade e Montagem. O processo pelo qual um produto testado e aprovado para atender sua especificao, atravs de evidncia objetiva. Quando as caractersticas do item no atendem as especificaes de engenharia, uma autorizao do desvio da engenharia (EDA) requerida antes da entrega para registrar e controlar do uso do produto e fornecer meios para documentar a ao corretiva Algumas vezes referida como discriminao, a habilidade do equipamento de avaliao e medio de detectar e indicar pequenas mudanas na caracterstica medida. Registros dos resultados dos procedimentos e das instrues de trabalho, as quais mostram que o sistema est operando. Grfico que mostra as etapas recomendadas, necessrias para o controle do processo. Repetitividade a variao nas medies obtidas com um instrumento de medio, quando for usado diversas vezes por um operador, enquanto este estiver medindo caractersticas idnticas na mesma pea. Reprodutibilidade a variao na mdia das medies feitas por diferentes operadores, usando o mesmo instrumento de medio diversas vezes, nas medies de caractersticas idnticas na mesma pea. Definem como os funcionrios cumprem os procedimentos. (Tambm conhecida como 57
Cpk
Mudana de Pedido
Plano de Controle
Ao Corretiva
DPAR -Reviso do Projeto, Processo e Montagem Verificao do Projeto Desvio
Resoluo
Documentos Fluxograma Repetitividade
Reprodutibilidade
Instrues de
JDS-G223
Trabalho CaractersticasChave
Folhas de Processo). Caractersticas-chaves so aqueles parmetros do produto ou processo para os quais variaes iro provavelmente afetar de forma significativa a satisfao do cliente, tais como segurana, ajuste, forma, funo ou aparncia. As caractersticas-chaves se aplicam aos componentes e conjuntos/montagens. Documentao de nvel mximo, definindo o comprometimento e os objetivos da alta administrao com o seu sistema da qualidade. Material alternativo um material cujas especificaes no se encontram inteiramente com aquelas definidas, mas foram verificadas anteriormente na reunio de projeto e podem ser utilizados. Os materiais alternativos devem aparecer no desenho. Um exemplo de material alternativo a especificao de material da engrenagem R200571 que tem JDM 8620, JDM 4120, ou DIN 20NiCrMo2 A determinao de que um material equivalente requer uma avaliao cuidadosa de todas as especificaes e caractersticas relacionadas. Esta reviso deve somente ser executada por pessoas versadas naqueles materiais em particular, qualificados fazer essa avaliao, capaz de fornecer a documentao suportando (por exemplo certificaes), e converte-las de acordo com as especificaes relevantes de Deere. A menos que autorizado especificamente pelo representante apropriado da Deere, por escrito, somente o produtor primrio (por exemplo moinho de ao, fundio, almoxarifado, pode tomar essa deciso). Referido como um ndice de performance, um termo automotivo (QS-9000) usado para a capabilidade de um processo novo. calculado da mesma forma que o Cpk, conforme definido neste Manual. No manual da AIAG para o CEP, o Cpk calcula a variao (chamada de variao inerente) por se estimar o verdadeiro desvio padro do processo (o mesmo quando for estabelecida uma carta de controle). O processo deve estar normalmente distribudo e sob controle quando o clculo for efetuado. O Ppk baseado na variao total e usa para fins de clculo o desvio padro da amostra. De maneira tpica, um valor muito maior requerido para o P pk, ao contrrio do Cpk devido quantidade de incerteza no processo. Ao usada para eliminar as causas de potenciais no-conformidades, a fim de evitar reincidncias Os documentos que definem as responsabilidades e atividades descritas nos manuais. A capabilidade do processo a faixa total da variao inerente (devido somente s causas comuns) de um processo estvel. A capabilidade do processo tem trs componentes importantes: as especificaes do projeto, a faixa da variao e a centragem da variao inerente. A importncia da capabilidade do processo avaliar a relao entre a variao inerente de um processo e as especificaes do projeto. Esta relao quantificada por medidas conhecidas como ndices de capabilidade do processo. As mais comuns so o Cp e o Cpk. recomendado que ambas sejam usadas para determinar qual ao corretiva necessria para fazer um processo ter capabilidade. Vide Seo 22
Manuais Material Alternativo
Material equivalente
Ppk
Ao Preventiva Procedimentos Capabilidade do Processo
Mtodos de Controle do Processo Validao do Produto Dever (o) Deveria (am)
o processo pelo qual um produto validado por meio de evidncia objetiva a fim de funcionar corretamente no ambiente para o qual foi projetado, ou seja, as caractersticas e performance atendem as necessidades e expectativas do cliente. Geralmente usado para indicar requerimentos mandatrios Geralmente usado para indicar um requerimento mandatrio com alguma flexibilidade na metodologia de submisso. 58
JDS-G223
Fornecedor
Gerenciamento de Suprimento
Subcontratados Registro da Qualidade Certificado de Submisso Relacionamento
Fornecedores de peas de produo e reposio, servios de acabamento (tratamento superficial, pintura, tratamento trmico, etc.) tanto externos como entre unidades da John Deere. Em alguns casos estes podem incluir fornecedores de servios de engenharia e produo. Um processo incluindo todas as atividades relacionadas com o desenvolvimento e aquisio de itens e servios necessrios para a fabricao do produto final. Este termo conhecido na John Deere como Supply Management usado tanto para o processo quanto o departamento. So os fornecedores que fornecem produtos ou servios aos nossos fornecedores primrios, fornecedores secundrios ou fornecedores da cadeia de fornecimento a evidncia documentada de que os processos do fornecedor foram executados de acordo com a documentao do sistema da qualidade. Uma verificao do certificado de submisso (Certificado de submisso do item) uma cpia do documento do PPAP e requer a aprovao da John Deere antes do envio das peas de produo. A avaliao dos critrios de relacionamento do Achiieving excellence uma anlise composta da iniciativa do fornecedor, da atitude, da responsabilidade, da ateno ao detalhe, das comunicaes, e do desempenho de segurana.
59
JDS-G223
JDS-G223:2005 1 2 3 4 Viso Objetivo Propsito Gerenciamento do sistema da qualidade Requerimentos Gerais Exigncias da documentao Responsabilidade da Alta Administrao Comprometimento da Alta Administrao Foco no Cliente Poltica da Qualidade Planejamento 1 2 3 4 JDS-G223:2001 Viso Objetivo Propsito Abordagem
25 Modelo de comparao JDS-G223, TS16949, ISO 9001 e QS9000 3 ed.

ISO/TS 16949:2002 Introduo Introduo Introduo 4 ISO 9001:2000 1 1 1 1+4 QS9000 - 3. Edio Introduo Introduo Introduo Introduo
4.1 4.2 5
4.1 4.2 5 Responsabilidade da 5 Alta Administrao Comprometimento da 5.1 Alta Administrao Foco no Cliente 5.2 Poltica da Qualidade 5.3 Planejamento 5.4 4 + 5 + 6 + 7 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.5 + 4.8 + 4.9 + 4.11 + +8 4.13 + 4.14 + 4.18 5.1 4.1
5.1
5.1
5.2 5.3 5.4
5.2 5.3 5.4
5.2 5.3 5.4 + 6.2 + 6.3 + 7.1 + 8.1 + 8.2 + 8.5
4.1.6 4.1.1 4.1 + 4.2 + 4.9 + 4.10 + 4.11 + 4.13 + 4.14 + 4.18 + 4.20
5.5
Responsabilidade, autoridade e comunicao 5.5.1 Responsabilidade e autoridade 5.5.2 Representantes da Alta Administrao 5.5.3 Comunicao Interna
5.5
Administrao (somente ttulo)
5.5
5.5.1 Geral 5.5.2 Responsabilidade e Autoridade 5.5.3 Representantes da Alta Administrao 5.5.4 Comunicaes Internas 5.5.5 Manual da Qualidade 5.5.6 Controle de Documentos 5.5.7 Registros do Controle da Qualidade 5.6 Reviso da Alta Administrao 5.6.1 Geral
5.5.1 5.5.2 5.5.3
4.2.1 5.1 5.5.2 5.5.3 4.2.2 4.2.3 4.2.4
4.1.6 4.1.2 + 4.2.5 4.1.2.3 4.1 + 4.3 4.2 4.5 4.16
5.6
Reviso da Alta Administrao 5.6.1 Reviso da Alta Administrao Geral
5.6 5.6.1 8.2.2 4.1.3
60
JDS-G223
ISO/TS 16949:2002 5.6.2 ISO 9001:2000 5.6.2 QS9000 - 3. Edio 4.1.5
JDS-G223:2005 5.6.2 Itens a Serem Observados na Reviso
JDS-G223:2001 5.6.2 Itens a Serem Observados na Reviso
5.6.3 Resultados da 5.6.3 Resultados da Reviso Reviso 6 Gerenciamento de 6 Gerenciamento de Recursos (somente o Recursos ttulo) 6.1 Proviso de 6.1 Proviso de Recursos Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2 Recursos Humanos 6.3 Instalaes 6.3 Instalaes 6.4 Ambiente de 6.4 Ambiente de Trabalho Trabalho 7 Desenvolvimento 7 Desenvolvimento do do Produto - EPDP Produto 7.1 Planejamento de Desenvolvimento de Produtos 7.2 Processos Relacionados ao Cliente 7.2.1 Determinao das exigncias relacionadas ao produto 7.1
5.6.3 6
5.6.3
4.2.5
6.1 6.2 6.3 6.4 7
6.1 + 6.2 + 8.2 6.2 6.3 6.4 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 7.1
4.1.2.2 + 4.1.6 4.1.2.2 4.2.6 4.9 4.2 + 4.4 + 4.6 + 4.8 + 4.9 + 4.15 4.9
7.1 Planejamento de Desenvolvimento de Processos 7.2 7.2 Processos Relacionados ao Cliente 7.2.1 Reviso dos 7.2.1 Requerimentos do Produto
7.2
4.4
7.2.1
4.4
7.2.2 O Cliente e a Cadeia 7.2.2 7.2.2 Reviso das 7.2.3 exigncias de Suprimento relacionadas ao produto 7.2.3 Comunicao com 7.2.3 cliente 7.3 Projeto e 7.3 Projeto e/ou 7.3 Desenvolvimento Desenvolvimento 7.3.1 + 7.3.3 + 7.3.4 7.3.1 Planejamento e 7.3.1 Planejamento do 7.3.1 + 7.3.2 Projeto e Reviso do Projeto e/ou Desenvolvimento Desenvolvimento 7.3.2 Verificao e 7.3.2 Entradas do 7.3.2 7.3.5 + 7.3.6 Planejamento do Validao do Projeto Projeto e Desenvolvimento 7.3.3 Controle de 7.3.3 Sadas do 7.3.3 7.3.7 Planejamento do Mudanas do Projeto Projeto e Desenvolvimento 61
4.1. + 4.3
4.4.2 + 4.4.6
4.4.7 + 4.4.8
4.4.9
JDS-G223
JDS-G223:2005 7.3.4 Reviso do projeto e desenvolvimento 7.3.5 Verificao do projeto e desenvolvimento 7.3.6 Validao do projeto e desenvolvimento 7.3.7 Controle das alteraes do projeto e desenvolvimento 7.4 Aquisio 7.4.1 Processo de aquisio 7.4.1. Requisitos 1 regulamentares 7.4.2 Informaes de Compra 7.4.3 Verificao dos Produtos Adquiridos 7.5 Operaes de Peas da Produo e Peas de Reposio 7.5.1 Controle da proviso da produo e Reposio 7.5.2 Validao do processo para proviso da Produo e reposio 7.5.3 Identificao e Rastreabilidade 7.5.4 Propriedade do Cliente 7.5.5 Preservao do Produto 7.6 Controle dos Equipamentos de Monitorao e Inspeo Medida, Anlise e Melhoria JDS-G223:2001
ISO/TS 16949:2002 7.3.4 7.3.5
ISO 9001:2000
QS9000 - 3. Edio
7.3.6
7.3.7
Aquisio do 7.4 Fornecedor 7.4.1 Controles de Compra 7.4.1 7.4.1.1 7.4.2 Informaes de 7.4.2 Compra 7.4.3 Verificao dos 7.4.3 Produtos Adquiridos 7.5 Operaes de Peas 7.5 da Produo e Peas de Reposio 7.5.1
7.4
7.4.1
4.6
7.4.2 7.4.3
4.6 4.10.2
7.5.1 Controle de Operaes
7.5.1
4.9
7.5.2 Identificao e Rastreabilidade
7.5.2
7.5.3
4.8
7.5.3 Propriedade do Cliente 7.5.4 Preservao do Produto 7.5.5 Validao de Processos 7.6 Controle dos Equipamentos de Monitorao e Inspeo 8 Medida, Anlise e Melhoria 62
7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6
7.5.4 7.5.5 7.5.2 7.6
4.7 4.15 4.9 4.11
8.1
4.1 + 4.2 + 4.20
JDS-G223
ISO/TS 16949:2002 8.1 8.2 ISO 9001:2000 8.1 QS9000 - 3. Edio 4.1 + 4.2
JDS-G223:2005 8.1 8.2 Geral Medida e Monitoramento 8.1 8.2
JDS-G223:2001 Planejamento Medida e Monitoramento
8.2.1 Satisfao do Cliente 8.2.2 Auditoria Interna e Avaliao da Qualidade do Fornecedor da John Deere 8.2.3 Monitoramento e Medio de Processos 8.2.4 Monitoramento e Medio de Produtos 8.3 Controle de No Conformidade de produtos 8.3.1 Controle do produto no conforme suplementar 8.3.2 Controle de retrabalhos de produtos 8.3.3 Informaes de cliente 8.4 Anlise de Dados 8.5 Melhoria 8.5.1 Melhoria contnua 8.5.2 Ao Corretiva 8.5.3 Ao Preventiva
8.2.1 Satisfao do Cliente 8.2.1 8.2.2 Auditoria Interna e 8.2.2 Avaliao da Qualidade do Fornecedor da John Deere 8.2.3 Medio e Monitoramento de Processos 8.2.4 Medio e Monitoramento do Produto 8.3 Controle de No Conformidade 8.2.3
8.2.1 8.2.2
4.1.6 4.17
8.2.3
4.1 + 4.2 + 4.9
8.2.4
8.2.4
4.1 + 4.2 + 4.4 + 4.9 + 4.10 +4.11 4.13
8.3
8.3
8.3.1 Reviso e Disposio 8.3.1 de Produto No Conforme - Desvios 8.3.2
8.3
4.13
8.3.3 8.4 Anlise de Dados 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.4 4.1 + 4.2 + 4.4 + 4.9 + 4.11 4.1.4 + 4.2.5 + 4.4.2 4.14 4.14
8.5 Melhoria 8.5.1 Planejamento para Melhoria Contnua 8.5.2 Ao Corretiva 8.5.3 Ao Preventiva
8.5.1 8.5.2 8.5.3
63
JDS-G223
26 Avaliao do sistema da qualidade de fornecedores RED FLAGS John Deere

Condies A auditoria Red Flag aconselhada para a primeira visita a um potencial fornecedor de material direto ou indireto, objetivando avaliar o sistema interno da qualidade e decidir se o fornecedor avanado o suficiente para ser considerado um potencial fornecedor para a John Deere. Foi elaborado para ser utilizado em uma visita de meio-dia (2 a 4 horas) no novo fornecedor em potencial. Deve ser conduzido por funcionrios da Deere que tenham familiaridade com o Questionrio de Auditoria de Fornecedor JDS-G223. A Auditoria Red Fleg no foi elaborada para ser uma auditoria detalhada do sistema da qualidade de acordo com a norma JDS-G223. Usar o questionrio de auditoria do sistema da qualidade do fornecedor, localizado no manual da qualidade do fornecedor JDS-G223, depois que um potencial fornecedor for selecionado objetivando revisar o sistema da qualidade do fornecedor. Instrues Revisar o sistema da qualidade do fornecedor utilizando a matriz de pontuao e fazendo perguntas pertinentes para cada dimenso listada na coluna da esquerda. Categorize a resposta do fornecedor na resposta que mais se enquadra no nvel de atividade da dimenso, "No Utiliza", "Primitivo", "Utilizao Parcial" ou ainda "Utilizado Completamente". Veja que algumas questes requerem apenas uma resposta de SIM ou NO. As duas primeiras colunas de respostas so de SIM / NO. Digite um "X" na clula apropriada baseado na resposta para aquela dimenso. Pode haver apenas uma seleo por dimenso. A matriz de pontuao dividida em trs conjuntos de questes. O fornecedor deve passar nas primeiras duas questes para prosseguir. Depois de pontuar o prximo conjunto de questes (dimenso nmero 3 at a 16 com fundo em verde), revise o total da auto-soma da pontuao na base da planilha. Se a pontuao for menor do que 33, o restante das questes no ser necessria porque o fornecedor no est contemplando o mnimo requisitado baseado no primeiro conjunto de questes. Se a pontuao for de 33 ou maior, completar o restante da matriz de pontuao da auditoria. Quando a matriz de pontuao estiver completa, a pontuao total na base da planilha corresponder a FASE 1,2,3 ou 4 do sistema da qualidade. Na base da planilha existe uma pasta nomeada de "Definio das Fases" que descreve os atributos que voc ver para o sistema da qualidade do respectivo fornecedor. Esta planilha tambm fornece recomendaes para a deciso de fornecimento dependendo do resultado da auditoria do fornecedor. Para completar a auditoria, anote as suas observaes e recomendaes relativas compra ou no de itens deste fornecedor. Seja bem claro e objetivo nas suas notas de forma que quando outros estiverem revisando este documento eles entendam a justificativa da sua pontuao para este fornecedor. As unidades John Deere (enterprise-wide) tero acesso a este documento e tomaro decises baseadas nas suas recomendaes. Armazenamento de dados Depois de completado o documento de auditoria, por favor envie o arquivo para o coordenador de auditorias do sistema da qualidade de sua diviso localizado na JD Supply Network. Se voc no tem um coordenador especfico ou no sabe quem , por favor, envie o mesmo para Roger Hill. Voc tambm pode ligar para ele e pedir ajuda no telefone (309) 765 - 4901 (na Deere & Company). Todos os documentos de auditoria bem como de pesquisas podem ser encontradas no sistema em "Supplier Evaluation Tracking" no link: http://www.90.deere.com/suppmgmt/business_processes/strategic_sourcing_process/tools/supplier_eval uation_tracking/supplier_evaluation_tracking_index.htm 64
JDS-G223
Auditoria Red Fleg da John Deere para o Sistema da Qualidade do Fornecedor Esta uma mostra do formulrio, para a verso a mais atualizada deste original consulte a: jdsupply.deere.com
Fornecedor: __________________________________ Lder do Time da Pesquisa: _____________________ Data da Auditoria(s):_____________________ Membro(s) do Time:____________________ _____________________ _____________________ _____________________ Data da ltima auditoria (se houver): ______________________ Certificado do Sistema da Qualidade, Registro e data de validade do Certificado (ISO, QS, ISO/TS, etc.): ____________________________________________________________________________________________ Certificado do Sistema ambiental, Registro e Data de Validade (ISO 14001): ____________________________________________________________________________________________ Certificado de Sade e Segurana, Registro e Data de Validade (ISO 18001): ____________________________________________________________________________________________ Contato(s) no fornecedor: Funo: ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Telefone: ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
Endereo do Fornecedor: _______________________ Representante do Fornecedor(s):_____________________
_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________
Resultado Geral da Auditoria e Recomendaes Nvel da Fase do fornecedor: Recomendaes de compras: Resumo das observaes da Auditoria:
65
JDS-G223
Auditoria Red Fleg da John Deere para o Sistema da Qualidade do Fornecedor
Fornecedor: ______________________________
Data da Auditoria(s): _____________
Matriz de Pontuao da Auditoria Red Fleg
Ferramentas de Qualidade e dimenso dos processos
No utilizado
Primitivo
Utiizado Utilizado Parcialmente Completamente
Pontos
Notas/ Comentrios Caso a resposta seja SIM, o fornecedor falhou na auditoria. Caso a resposta seja SIM, o fornecedor falhou na auditoria.
1 Existe amianto ou outras

substncias proibidas nos produtos comprados pela John Deere? S/N 2 H crianas (menores de 14 anos) ou trabalho forado presente? S/N
3 Utilizao das mtricas

PPM no controle da qualidade S/N
4 O PPM da qualidade
tem a tendncia de Melhorar ao longo do tempo S/N 5 No conformidades so "prevenidas" e no "apenas colhidas" S/N
6 Dependente de
inspeo S/N
7 Dependente do
Operador S/N
8 Retrabalhos so
direcionados para aes corretivas? S/N
9 Medies durante o
processo? 10 Gerao de dados?
11 Aplicao do R&R's em
equipamentos de medio 12 Aplicao do CEP (controle estatstico do processo)
13 14 15 16
Controles de processos Procedimentos escritos Planos de controle Programas de aes corretivas identificada e poltica de qualidade? S/N
17 Misso Clara e bem 18 Mtricas Claras e bem

divulgadas
66
JDS-G223
19 Programas de
treinamentos 20 Documentao do Processo Funcional/Design FMEA
21 Plano de controle
baseados no (FMEA's) 22 Utilizao do ISIR Inicial Sample Inspection Report
23 Controle de
Documentos
24 Registro ISSO - S/N 25 Monitoramento do Custo

da Qualidade
26 Anlise da Causa Raiz

(RCA) ferramenta de resoluo de Problemas
27 Foco no Planejamento
da Qualidade Avanada
28 Iniciativas de 6 Sigma 29 Utilizao dos FMEAs 30 Ilustrao do plano de

controle de CpK para caractersticas Chaves 31 Quality Function Deployment (QFD) usado 32 Production Part Approval Process (PPAP)
33 Utilizao de sistemas a
prova de erro
34 Registro em QS 9000 ou
ISO/TS 16949 S/N Total de pontos da Auditoria Fase I: Iniciante no sistema da qualidade Fase II: valor agregado no sistema da qualidade Fase III: manufatura flexvel no sistema da qualidade Fase IV: classe mundial no sistema da qualidade <=32 33 - 64 65 - 96 > 96
67
JDS-G223
27 Questionrio da Auditoria do Sistema da Qualidade do Fornecedor
68
JDS-G223
69
JDS-G223
70
JDS-G223
71
JDS-G223
72
JDS-G223
73
JDS-G223
74
JDS-G223
75
JDS-G223
Pontos Fortes:
No-Conformidades maiores:
76
JDS-G223
No-Conformidades menores:
Oportunidades de Melhoria:
77
JDS-G223
Pontuao da Auditoria A A.
Auditoria pontuada em duas reas conforme segue: A pontuao numrica geral uma mdia para cada uma das pontuaes das 14 Sees cobertas pela auditoria. Esta pontuao mostra a avaliao efetiva do Fornecedor e tambm identifica os pontos fortes e fracos do mesmo. A conformidade aos requerimentos identificados no Manual da Qualidade do Fornecedor John Deere, avaliada para cada Seo da auditoria e pela auditoria geral, resultando assim num ndice de Conformeou No-Conforme".
B.
Escala de Pontuao Marca a pontuao para cada seo no questionrio, conforme segue: Habilidade de atender os requerimentos das questes Exigncia no atendida. No h evidncia de documentao ou implementao (grande no-conformidade) Exigncia parcialmente atendida, porm h grandes inconsistncias na implementao ou documentao (grande no-conformidade) Exigncia atendida, mas h pequenas inconsistncias na implementao ou documentao, ou est nas fases iniciais e existem somente evidncias preliminares de efetividade de implementao (pequena no-conformidade.) Exigncia atendida, efetivamente implementada e totalmente documentada. Exigncia "classe mundial" em termos de abrangncia e implementao ou mostra grandes sinais de melhorias significativas e de grande importncia ao Cliente durante nos ltimos 12 meses. Cada Questo deve ser pontuada. As pontuaes das sees so determinadas pela soma das pontuaes de cada seo das questes. A pontuao final da auditoria (expressa em porcentagem) calculada pela soma de todas as pontuaes das sees e dividido por 3.08. H 77 questes com uma pontuao mxima de (77) (4) = 308 pontos. Se voc dividir o total pontuado por 3.08, ter um resultado em porcentagem, por exemplo, se o total da pontuao da auditoria foi 280 pontos, ento a pontuao mdia calculada, expressa em porcentagem de (280)/3.08 = 91% Determinao de conformidade aos requerimentos identificados na JDS-G223 Se qualquer uma das questes tiver o resultado de NO CONFORME , o resultado da pontuao geral da auditoria tambm ter o status de NO CONFORME . Quaisquer no-conformidades, maiores ou menores (Escala de pontuao de 0, 1, ou 2) em qualquer questo, ir requerer a emisso de uma Requisio para Ao corretiva ao Fornecedor, preferencialmente via NCCA, jdsupply.deere.com Escala de Pontuao 0 1
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Cdigo de Conduta Pontuaes de 0 ou 1 resultado da falha do exame, nenhum negcio deve ser conduzido com o fornecedor at que a situao esteja retificada. As contagens de 0 ou de 1 devem ser relatadas pelo revisor lder na seguinte URL http://www.90.deere.com/compliance/hotline/anonymousemail.html Definies das Pontuaes da Auditoria No-Conformidade Maior A ausncia ou falha total de um sistema em atender o requerimento da JDS-G223. Um nmero de no-conformidades em um requerimento (exigncia) , que quando combinadas, podem representar a falha total do sistema e assim serem consideradas uma no conformidade maior. Qualquer no-conformidade que poderia resultar num provvel embarque de produto no-conforme. Uma condio que pode resultar em falha ou que reduza materialmente a utilidade de produtos ou servios para os devidos fins. Uma no-conformidade que baseada no julgamento e experincia provavelmente resultar numa falha do sistema de qualidade ou reduzir materialmente a habilidade em assegurar o controle do processo e produto. Qualquer no-conformidade observada pelos auditores deve ser documentada na seo Resumo da Auditoria do questionrio, na seo no conformidade maior, bem como no relatrio final da auditoria.
No-Conformidade Menor Uma no-conformidade na JDS-G223 que baseado no julgamento e experincia indica que no provvel que: Resulte em falhas do sistema de qualidade, ou Reduza a habilidade em garantir o controle dos processos, ou Resulte na provvel entrega de produtos no-conforme.
Pode ser tambm: Oportunidade para Melhorias Uma situao observada na qual NO uma no-conformidade maior ou menor, mas onde os resultados alcanados no so de classe mundial. Estas oportunidades devero ser registradas no relatrio final da auditoria. Uma falha em alguma parte da documentao do sistema da qualidade do fornecedor relativo JDSG223, ou. Um ou mais lapsos observados em seguimento aos requerimentos do sistema da qualidade da companhia.
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Armazenamento de dados
Aps ter finalizado a auditoria, o arquivo enviado ao coordenador da diviso da auditoria do sistema da qualidade para arquivar no Supplier Evaluation Tracking system, localizado na JD Supply Network. Todas as auditorias de avaliao terminadas podem ser revistos pelo pessoal da Deere na avaliao do fornecedor no link abaixo http://www.90.deere.com/suppmgmt/business_processes/strategic_sourcing_process/tools/supplier_eval uation_tracking/supplier_evaluation_tracking_index.htm.
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Informaes de Contato
Se voc tiver sugestes para melhorias no Manual da Qualidade para Fornecedores da John Deere, por favor contate a Gerncia de Materiais da sua unidade John Deere ou Representante da Engenharia da Qualidade. A administrao e a manuteno de padres da John Deere esto disponvel atravs JD Supply Network: http://jdsupply.deere.com/business_processes/product_delivery_process/jd_eng_standards/jd_eng_stand ards_index.htm.
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JDS-G223
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Referncias
Abaixo seguem as publicaes referncias neste manual: Advanced Topics in Statistical Process Control, Donald J. Wheeler, SPC Press, 1995 1-800-545-8620 Web site: http://www.spcpress.com ASTM Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis, 7th Edition, 2002, 132 pages Web site: http://www.astm.org ISO/TS 16949:2002 Implementation Guide Measurement Systems Analysis Production Part Approval Process, Third Edition, September 1999 SPC 3: Statistical Process Control Second Edition, 2005 The four documents above are available from: Automotive Industry Action Group (AIAG) 26200 Lahser Rd Suite 200, Southfield, MI 48034 (248)-358-3003 Web site: http://www.aiag.org John Deere Supply Network: http://jdsupply.deere.com/ Juran s Quality Control Handbook, 5th Edition, McGraw Hill Quality Improvement Pocket Guide Quality Planning Pocket Reference Available from: Juran Institute, Wilton, Connecticut 1-800-338-7726 ASQ Glossary and Tables for Statistical Quality, 1-800-248-1946 Web site: http://www.asq.org International Quality Institute, Inc., SPC for Short Runs curriculum The Memory Jogger II Available from: GOAL/QPC 13 Branch Street, Methuen, MA 01844 1-800-643-4316 Web site: http://www.goalqpc.com Standard B89, American Society of Mechanical Engineers Statistical Quality Assurance Methods for Engineers, Vardeman and Jobe, John Wiley, 1999
The Management and Control of Quality, Evans & Lindsay, West Publishing Company, 1996, 3rd Edition
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Norma John Deere

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Manual da Qualidade para Fornecedores

7.1 PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS .........................................................11

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Gesto do Sistema da Qualidade

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4.2 Exigncias da Documentao

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Responsabilidade da Alta Administrao

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Desenvolver e manter procedimentos de treinamento.

5.1 Comprometimento da Alta Administrao

5.2 Foco no Cliente

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5.5 Responsabilidade, Autoridade e comunicao

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Representantes da Alta Administrao

5.6 Reviso da Alta Administrao

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6.1 Proviso de Recursos

6.2 Recursos Humanos

6.4 Ambiente de Trabalho

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Desenvolvimento do Produto Enterprise Product Delivery Process (EPDP)

7.1 Planejamento do Desenvolvimento de Produtos

Atividades de verificao, validao e critrios de aceitao.

EPDP Gates and Milestones

Last Update: Jan 2004

Click here for: Definition of Gate Definition of Milestones

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7.2 Processos Relacionados ao Cliente

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2. Correo da uma discrepncia do item previamente submetido

7.3 Projeto e Desenvolvimento

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Sadas do projeto e desenvolvimento

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Verificao dos Produtos Adquiridos

7.5 Operaes de Peas da Produo e Peas de Reposio

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7.6 Controle dos Equipamentos de Monitorao e Inspeo

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Medio, Anlise e Melhoria

8.2 Monitoramento e Medio

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% de Confiana 90% 95% 99%

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Controle de Produto No-conforme

Controle do produto retrabalhado

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com discrepncia dever ser identificado apropriadamente com o nmero do desvio.

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