MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN

ESTUDIO DE PRE INVERSIN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO VICTORIA BAJA DISTRITO HUASMIN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA

LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA REGIN

: : : :

VICTORIA BAJA HUASMIN CELENDIN CAJAMARCA

Huasmn, Junio del 2012

CONTENIDO
I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 1.3 Participacin de las entidades involucradas y de Beneficiarios 1.4 Marco de Referencia DENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual 2.2 Definicin del Problema y sus causas 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Alternativas de Solucin

II.

III. FORMULACIN 3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin 3.2 Anlisis de la Demanda 3.3 Anlisis de la Oferta 3.4 Balance Oferta-Demanda 3.5 Costos del Proyecto 3.6 Costos de operacin y mantenimiento IV. EVALUACIN 4.1 Beneficios en la situacin Sin proyecto. 4.2 Beneficios en la situacin Con proyecto. 4.3 Beneficios incrementales. 4.4 Evaluacin econmica. 4.5 Anlisis de sensibilidad. 4.6 Anlisis de sostenibilidad. 4.7 Anlisis de impacto ambiental. 4.8 Seleccin de alternativas. 4.9 Matriz del marco lgico. V. VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO
I. NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO VICTORIA BAJA, DISTRITO HUASMIN, PROVINCIA CELENDIN, CAJAMARCA.

II.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Adecuado consumo de agua y practicas sanitarias de la poblacin del casero Victoria Baja - Distrito de Huasmin
III. BALANCE OFERTA DEMANDA:

a)

Agua Potable:
Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta demanda proyectada que se presentan en los siguientes cuadros y grficos:
Cuadro Balance Oferta Demanda captacin de agua potable Sin proyecto

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oferta

Demanda

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33

Dficit -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18

Cuadro de Balance oferta-demanda captacin de agua potable con proyecto Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oferta Demanda

Balance 1.22 1.22 1.22 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.19 1.19

1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52

0.300 0.303 0.305 0.306 0.307 0.309 0.310 0.312 0.313 0.315 0.316 0.318 0.319 0.320 0.322 0.323 0.325 0.326 0.328 0.329

b)

Letrinas: Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada de letrinas, se ha estimado el correspondiente balance oferta demanda proyectada que se presentan en los siguientes cuadros:

Cuadro de Balance oferta - demanda de letrinas sin proyecto

Ao Viviendas servidas (unidades) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 83 84 84 85 85 86 86 86 87 87 Oferta Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Balance Ofertademanda Sin Proyecto 0 -83 -84 -84 -85 -85 -86 -86 -86 -87 -87

Cuadro: Balance oferta demanda de letrinas con proyecto

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Viviendas servidas (unidades) 0 83 84 84 85 85 86 86 86 87 87 Con Con Proyecto Proyecto 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4

IV.

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO: Alternativa N 01: Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable, implementacin de letrinas de tipo hoyo seco ventilado, capacitacin en educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento La ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable consta de lo siguiente: Construccin de una Captacin de ladera con cmara distribuidora de caudales adosada cuya estructura ser de concreto armado de F'C=175 KG/CM2 y acero fy = 4200 KG/CM2. Lnea de Conduccin, instalacin de 220.91 metros de tubera PVC SAP C-10, 1" Cmara rompe presin T-6 (01 und) cuya estructura ser de concreto armado de F'C=140 KG/CM2 y acero fy = 4200 KG/CM2. Reservorio (01 und), construccin de un reservorio de 10 M3 cuya estructura ser de concreto armado de F'C=175 KG/CM2 y acero FY = 4200 KG/CM2. Caseta de vlvulas de reservorio (01 und) cuya estructura ser de concreto armado de F'C=175 KG/CM2 y acero FY = 4200 KG/CM2. Rehabilitacin de reservorio, con tarrajeo y instalacin de hipoclorador de flujo difusin, pintado de tapa sanitaria metlica, instalacin de accesorios de ingreso, salida y rebose y cerco de proteccin de estructuras. Lnea de Distribucin, instalacin de 10,438.63 metros lineales con la siguiente tubera, 2,071.37 metros de tubera PVC SAP C-10 1 1/2", 3,528.22 metros de tubera PVC SAP C-10 1", 2,274.67 metros de tubera PVC SAP C-10 3/4" y 2,564.37 metros de tubera PVC SAP C-10 1/2".

Cmara rompe presin tipo 7, instalacin de 3 cmaras rompe presin tipo 7 cuya estructura ser de concreto armado con concreto F'C=175 KG/CM2 y acero FY = 4200 KG/CM2. Conexiones domiciliarias, instalacin de 83 conexiones domiciliarias con pileta con lavadero, con tubera de PVC SAP.

Implementacin de 83 letrinas tipo hoyo ventilado con lo siguiente: Trabajos preliminares, trazo, nivelacin y replanteo de 372.68 m2. Movimiento de tierras, excavacin manual de 154 m3 y terrapln relleno, compactado con material propio, compactado con pisn de 11.55 m3. Concreto armado de F'C=175 KG/CM2 y acero FY = 4200 KG/CM2. Carpintera de madera con brocal de madera eucalipto para letrinas, caseta de madera y calamina y puerta de madera con calamina 2.00x0.83m. Pintura de calamina de cobertura y pintura de carpintera de madera. Otros, salida de ventilacin con tubo PVC 4" para letrina sanitaria y cierre automtico artesanal. Capacitacin en educacin sanitaria Educacin sanitaria a la poblacin, se desarrollar el componente de educacin sanitaria que tiene por objetivo generar conductas apropiadas de higiene en la comunidad, promoviendo cuatro comportamientos bsicos: consumo de agua segura, disposicin adecuada de excretas, lavado de manos y disposicin de residuos slidos y aguas grises. Educacin sanitaria se dar a familias y a instituciones educativas. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento Se desarrollar el componente de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, el cual estar dirigido a la JASS de Victoria Baja; fortalecindose las capacidades tcnicas, legales y sociales de esta organizacin. La capacitacin se dar antes, durante y despus de la ejecucin de la infraestructura.

V.

COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA:

1. Costos en la situacin Sin Proyecto a) Costos de provisin de agua de las viviendas que no cuentan con conexiones domiciliarias.

La poblacin de La Victoria Baja un porcentaje pequeo tiene conexiones domiciliarias abastecindose de agua potable en los meses de invierno, en los meses de sequa consumen agua igual que la mayora de la poblacin directamente de sus canales de regado o buscan pequeos manantiales. Estas aguas son acarreadas por la poblacin (madres e hijos) en las maanas o tardes, utilizando para tal fin recipientes como baldes y latas
Datos Nmero de acarreos de agua por da (1) Volumen del balde (2) Densidad poblacional (3) Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 unid Viajes Lt Hab/viv Lt m3/mes Valor 5 20 5 100 3

CALCULO DEL COSTO POR ACARREO DE AGUA Persona que b) C que acarrea o Madre s Hijo t o c) tiempo de acarreo (min) N de viajes Tiempo total Valor del Valor del tiempo por dia acarreo (hs) tiempo h (S/) acarreo (S/./dia) 8 3 0.40 4 1.60 8 2 0.27 4 1.07 2.67

Costos de Operacin y Mantenimiento del sistema de agua potable existente:

Este sistema brinda servicio a una pequea parte de la poblacin de La Victoria Baja y en pocas de lluvia.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIN Tiempo empleado Costo Diario S/. Costo Mensual S/. Costo Anual S/. 2760.00 200.00 30.00 100.00 15.00 15.00 30.00 2400.00 360.00 1120.00 400.00 180.00 180.00 360.00

Operacin 1 operador Gastos de reparacin varios Mantenimiento - Limpieza y desinfeccin ( 4 veces/ao) - Cloracin (mensual) Herramientas Otros TOTAL

S/. 3,880.00

2. Costos en la situacin Con Proyecto

OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIN Tiempo empleado Costo Diario S/. Costo Mensual S/. Costo Anual S/. 4140.00 300.00 5.00 30.00 10.00 3600.00 60.00 360.00 120.00 1613.62 200.00 30.00 15.00 15.00 30.00 10 5 5 0.17 0.08 0.00 0.08 4.98 0.33 0.00 2.49 400.00 360.00 180.00 180.00 360.00 59.76 3.98 40.00 29.88

Operacin 1 operador Materiales de escritorio Gastos de reparacin varios Balance Anual Mantenimiento - Limpieza y desinfeccin (4 veces/ao) - Cloracin (mensual) Herramientas Vestuario Otros Letrinas de pozo ventilado
Limpieza de losa (barrido y lavado diario) Colocacin de guano (01 semanal) Pintado de la caseta (02 veces al ao) Cuidado de alrededores (diario)

TOTAL

S/. 5,753.62

3.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01) COSTOS (S/.) PRIVADOS A TANGIBLES 1 MANO DE OBRA CALIFICADA 2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 3 MATERIALES 4 HERRAMIENTAS Y EQUIPO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (9.55%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL 1 IGV (18%) SUB TOTAL 2 B INTANGIBLES 5 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 6 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 7 GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.) 6.00% 2.00% 4.00% 18.00% 9.55% 5.00% 1,121,468.05 60,073.29 130,752.77 555,884.54 82,967.84 829,678.44 79,234.29 41,483.92 950,396.65 171,071.40 1,121,468.05 99,561.41 49,780.71 16,593.57 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.77 0.91 FACTOR DE CORRECCION COSTOS (S/.) SOCIALES 896,002.31 54,666.69 53,608.64 472,501.86 70,522.66 651,299.85 67,349.15 31,942.62 750,591.62 145,410.69 896,002.31 90,600.89 45,300.44 15,100.15 30,200.30 986,603.19

DESCRIPCION / RUBROS

0.41 0.85 0.85

33,187.14 1,221,029.46

VI.

BENEFICIOS DEL PIP:

1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Brindar el servicio de agua potable en los meses de lluvia. Brindar mnimamente el uso de letrinas sanitarias. Contar con una poblacin incentivada a contribuir con el mejoramiento del Sistema de agua potable y letrinas sanitarias.

2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por los ingresos que recibe el Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) una vez ejecutado el proyecto. 3. BENEFICIOS INCREMENTALES: Cualitativamente: Desarrollo socio econmico de las comunidades Mejoramiento de los servicios bsicos Mayores posibilidades de desarrollo Mejor condicin y calidad de vida Interconexin rpida y oportuna En lo referente a lo econmico se tiene beneficios incrementales (ver costos incrementales)

VII.

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL: COSTO - EFECTIVIDAD:

ALTERNATIVAS INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E

ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES

1,221,029.47 986,603.19 1,254,922 1014,424.02

1,222,419 1000,161.33 1,256,770 1028,451.70

437 437 437 437

2797 2288.70 2876 2353.44

BENEFICIO COSTO:
INDICADOR A PRECIOS SOCIALES VAN TIR RATIO BENEFICIO COSTO SENSIBILIDAD SOSTENIBILIDAD SELECCIN ALT. 1 ALT. 2

401,624 15.52% 1.36

372,357 15.00% 1.34

MENOS SENSIBLE SOSTENIBLE

MS SENSIBLE SOSTENIBLE
X

VIII.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP: El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
Institucionalmente: Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de las Municipalidad distrital de Huasmn. La Municipalidad Distrital de Huasmn, posee la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa, garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Financieramente: Las fuentes de financiamiento estn dados por el aporte de la entidad local y el aporte de los beneficiarios que bsicamente comprende en mano de obra no calificada y algunos materiales de la zona del proyecto. Operacin y mantenimiento: La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Comit de Gestin Distrital y de la JASS, por lo dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil. Socialmente: Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales. Participacin de los Beneficiarios Directos del Proyecto: Los beneficiarios sern responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura del sistema de agua potable.

IX.

IMPACTO AMBIENTAL La calificacin ambiental en la identificacin de Impactos

Ambientales en las obras de agua potable, alcantarillado y de desarrollo urbano, comprende 4 categoras: Proyectos o actividades que mejoran el medio ambiente. Proyectos sin efectos ambientales. Proyectos con impactos negativos moderados, con posibilidades de soluciones ambientalmente moderadas. Proyectos con impactos negativos significativos.

Las obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificacin (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar agua potable y evacuar las aguas negras en formas adecuadas, as como la disposicin final (efluentes) de las aguas negras de una manera aceptable de acuerdo a las Normas sobre el particular es decir las poblaciones, tanto en el mbito urbano, aspecto peri urbano y hasta y rural, resultarn notablemente obras se beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad as como en el socioeconmico bitico. Asimismo estas encuentran dentro de la clasificacin (III), ya que los Impactos Ambientales Negativos Potenciales Moderados se presentarn en cada etapa del ciclo de la reconstruccin, siendo estos impactos temporales y que se eliminara al trmino de la ejecucin de las obras.

X.

PLAN DE IMPLEMENTACIN:
COSTOS (S/.) MES 1 1ra Quinc. 0.00 2da Quinc. MES 2 1ra Quinc. 2da Quinc. 208,363.78 150,005.86 GLB 1.00 829,678.44 829,678.44 18.08% 15,846.86 GLB 1.00 79,234.29 79,234.29 41.82% 31,693.72 MES 3 2da 1ra Quinc. Quinc. 463,687.37 346,971.52

DESCRIPCION

UNID

METRADO

DIRECTO 1,121,468.05

TOTAL 1,121,468.05

MES 4 1ra Quinc. 2da 449,416.9

332

JORAMIENTO DEL SERVICIO

E Y SANEAMIENTO

ES (9.55%)

4 3

20.00% 8,296.78

40.00% 16,593.57

16,593.5

GLB

1.00

41,483.92

41,483.92

20.00% 34,214.28

40.00% 68,428.56

40.00% 68,428.5

GLB

1.00

171,071.40

171,071.40

20.00% 16,593.57 16,593.57 3,982.46

40.00% 31,527.78

40.00%

99,561.42

35,842.1

IVOS (EXP. TECNICO)

GLB

1.00

16,593.57

16,593.57

100.00% 24,890.36

24

DUCACION SANITARIA

GLB

1.00

49,780.71

49,780.71 3,982.46 6,637.43

50.00% 10,951.76

QUIDACION DE OBRA

GLB

1.00

33,187.14

33,187.14

12.00% 16,593.57 212,346.24

20.00% 495,215.15

33.00%

1,221,029.46

485,259.0

X.

CONCLUSIONES
1. Se recomienda la Implementacin de la primera alternativa, para la elaboracin del estudio definitivo y la ejecucin del mismo por presentar un menor costo de inversin (a precios privados); es decir S/. 1221,0.29 comparado con S/. 1254,922.02 que corresponde a la alternativa N2. Presenta un costo efectividad; es decir S/. 2,288.70 comparativamente con S que corresponde a la segunda alternativa S/. 2,353.44. Cubrir la demanda requerida de 437 beneficiarios. La inversin que se requiere para la ejecucin integral del proyecto ser gestionado por la Municipalidad Distrital de Huasmin. Se requiere implementar programas de capacitacin en educacin sanitaria con la finalidad inculcar correctas prcticas de higiene y esencialmente prepararla sobre la importancia de contar con un buen servicio y sistema de agua potable y sobre los beneficios que trae a la salud de la comunidad en general.

2. 3.

4.

XI. MATRIZ DEL MARCO LOGICO

Resumen de Objetivos FIN Indicadores

Medios de

Mejora de la calidad de vida de Reducir la tasa de morbilidad infantil durante la operacin la poblacin de la Localidad de del sistema de saneamiento. Reducir la tasa de mortalidad durante la operacin del Victoria Baja
sistema de saneamiento. Grado de satisfaccin de usuarios

Estadstica de Puestos de Sa Encuestas a us sistema.

PROPSITO

La poblacin de la localidad de Victoria Baja consume agua 100% de la poblacin con servicio de agua potable al finalizar la ejecucin del proyecto. segura y realiza prcticas sanitarias adecuadas
Adecuada infraestructura del sistema de agua potable Eficiente infraestructura para disposicin de excretas Mejora de los niveles de educacin sanitaria Mejora de la gestin tcnica y administrativa Construccin y mejoramiento del sistema de agua potable Instalacin de letrinas tipo hoyo seco ventilado Capacitacin en educacin sanitaria Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento
. Construccin y mejoramiento del sistema de agua potable para 83 familias al finalizar la ejecucin del proyecto . Construccin de 83 letrinas tipo hoyo seco al finalizar la ejecucin del proyecto . Capacitacin sanitaria a las 83 familias al finalizar la ejecucin del proyecto . Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento a la JASS de Victoria Baja al finalizar la ejecucin del proyecto

Registro de ate

Censos de usu

Informe ejecucin d proyecto. . Informe operacin de . Informe facturacin d . Informe capacitacione

ACCIONES

COMPONENTES

-Costo del proyecto a precios de privado es de S/. 1221,029 Nuevos Soles. -Costo del proyecto a precios sociales es de S/. 986,603.19 Nuevos Soles.

- Contabilidad (Boletas, valorizaciones obras)

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CASERIO VICTORIA BAJA, DISTRITO HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA. Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud:

Cajamarca Cajamarca Huasmn Victoria Baja Costa () Sierra (x) Selva ( ) 3495 m.s.n.m.

1.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: Sector Pliego Direccin Responsable de Formular Persona Responsable Cargo Unidad Ejecutora: Sector Pliego Direccin Persona Responsable Correo electrnico Municipalidad Distrital de Cachachi Gobierno Local Municipalidad Distrital de Cachachi Plaza de Armas S/N Cachachi Ing. Robertt Llamoga Chancahuana Ing. Merylin Hayden Huayanay Centurin. Responsable de la Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de Huasmn. Gobierno Local Municipalidad distrital de Huasmn. Plaza de Armas S/N Huasmn Ing. Jorge Prez Sagastegui Perezjorge20@hotmail.com

1.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Municipalidad: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Huasmn, que ha visto la necesidad de la ejecucin del proyecto de agua potable y saneamiento para la localidad de Victoria Baja, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de esta localidad. Asumiendo, su compromiso de cofinanciar para la ejecucin de las obras de infraestructura de los servicios de agua y saneamiento de manera conjunta con la comunidad, as como, su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de brindar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas y representados por la JASS, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio de Huasmn. Se comprometen en asumir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y autorizar el pase de la tubera por los terrenos que se encuentran en el rea de influencia del proyecto. Adems asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable y la reposicin de equipos. Ministerio de Agricultura- Unidad Local de Riego, Institucin que interviene en resolver la autorizacin de la ejecucin de la obras de captacin para el uso del agua de los manantiales en la zona del proyecto, con el caudal suficiente con fines poblacionales. Junta de Administradores de Servicios de Saneamiento, JASS , representada a travs del Consejo directivo, que es el rgano encargado de gestionar los servicios de Saneamiento bsico y del seguimiento a las familias usuarias y adems es el responsable de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de Saneamiento de la comunidad. Puesto de Salud Huasmn: Encargado de la vigilancia de la calidad del agua a travs del responsable del rea de saneamiento. Coordinarn en forma peridica con los dirigentes de la JASS y realizarn seguimientos peridicos para verificar la calidad de agua para consumo humano; por otro lado, desarrollarn acciones educativas en temas de higiene, buscando generar conocimientos y cambios de conductas sanitarias en la poblacin de Victoria Baja. 1.4 MARCO DE REFERENCIA El presente proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y de salud del casero Victoria Baja, del distrito de Huasmn, provincia de Celendn, a travs de la ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable e instalacin de letrinas. Para lo cual el Consejo Directivo de la JASS ejerciendo sus competencias viene liderando a nivel comunal la implementacin del proyecto, realizando coordinaciones lo que ha llegado a determinar compromisos por parte de la Municipalidad Distrital de Huasmn, la cual ha priorizado la ejecucin del proyecto, ha gestionado ante Gobierno Regional la formulacin del perfil, as como la capacitacin y/o fortalecimiento a la JASS. Adems es la Municipalidad Distrital de Huasmn la responsable del financiamiento del presente proyecto para lo cual viene gestionando financiamiento ante entidades pblicas y/o privadas, as como realizar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. 1.4.1 Hechos Importantes relacionados con el origen del proyecto Habindose determinado que las familias del casero Victoria Baja, tiene inadecuado acceso al del servicio de agua potable, adems no se tiene infraestructura de saneamiento por lo que hay una inadecuada disposicin de

excretas, se hace necesario darle solucin con el fin de satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin en mencin, por lo cual la Municipalidad Distrital de Huasmn siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, dado que su competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin, en tal sentido, ha considerado solicitar financiamiento al Gobierno Regional Cajamarca. 1.4.2 Compatibilidad con los lineamientos del sector El proyecto est alineado con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del milenio que son los siguientes 1: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2. Lograr la enseanza primaria universal. 3. Promover la igualdad entre los gneros y la autonoma de la mujer. 4. Reducir la mortalidad infantil. 5. Mejorar la salud materna. 6. Combatir el VIH/SIDA el paludismo y otras enfermedades. 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 8. Fomentar una asociacin mundial para el desarrollo. Adems es compatible con el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, en el cual se establece que2: la cobertura de los servicios de agua potable al ao 2015 en el rea urbana llegara al 87% del total de la poblacin, en tanto que en el rea rural sera de un 70%. En lo que respecta a alcantarillado, la meta de cobertura en el rea urbana es del 77% del total de la poblacin, mientras que rea rural ser del 60% de su poblacin. A dicho ao se espera alcanzar el 100% del tratamiento de las aguas residuales. El proyecto est alineado con el Plan Regional de Saneamiento IntegralCajamarca, en cuyo diagnstico se priorizo los siguientes problemas3: 1. El 37% de la poblacin regional no tiene acceso a agua potable, estando la mayor parte asentada en el mbito rural (aproximadamente 478,000 habitantes) 2. El 25.% de la poblacin regional no tiene servicios de alcantarillado, estando la mayor parte asentada en el mbito rural (aproximadamente 384,755habitantes) 3. No existe poltica de micro medicin en el mbito urbano, incluyendo a la EPS Maran. 4. Redes de alcantarillado han superado su periodo de vida til en la mayora de las zonas urbanas. 5. Inadecuada operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas 2. Inadecuado uso y mantenimiento de los SAP y letrinas en la zonas rurales.

1 2

www.onu.org.pe Decreto Supremo N 007-2006-VIVIENDA, El Peruano del 19/03/06. 3 Equipo Consultor CARE-PER: Diagnstico de Saneamiento Integral de La Regin Cajamarca, julio 2008

El proyecto est enmarcado dentro de las Polticas Pblicas Regionales en Agua y Saneamiento Cajamarca 2006 y-2015, en el cual en la lnea temtica 3 denominada Acceso a los servicios en Agua y Saneamiento, se identifica como problema: Limitado acceso, baja cobertura de agua potable y mala calidad del servicio en los mbitos urbano y rural y se plantea como polticas a: i) Instituciones pblicas segn competencias priorizan el 10% de la inversin para el incremento de la cobertura del servicio de agua potable. ii) Fortalecimiento de las capacidades de los operadores para la gestin y el manejo sostenible de servicios de calidad con participacin activa de la poblacin usuaria. Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica del Gobierno Local en la Ley N 27972 Ley Org nica de Municipalidades, TTULO V de las Competencias y Funciones especficas de los Gobiernos Locales, Captulo II, Artculo 80. Es competencia exclusiva y funcin de las Municipalidades , respecto a Saneamiento, Salubridad y Salud, la de administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos; Inc. 2.1, Art. 80 de la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Segn el clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el presente estudio se enmarca en la siguiente estructura funcional programtica. Funcin Programa Sub Programa Funcin 18: Saneamiento Programa 040: Saneamiento Sub Programa 0089: Saneamiento Rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.

IDENTIFICACIN

2.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto La ejecucin del presente proyecto, responde a: (i) La carencia de servicios de Agua Potable; (ii) La falta de servicios para la disposicin de excretas, residuos slidos y aguas grises; (iii) Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin, relacionadas al consumo de agua segura, lavado de manos, disposicin de excretas, aguas grises y residuos slidos. b) Las caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto. Las enfermedades de origen hdrico se reportan como las de mayor prevalencia en el perfil epidemiolgico de la localidad de Victoria Baja, las mismas que tienen un impacto directo en la salud de la poblacin ms vulnerable (menores de cinco aos), siendo las enfermedades diarreicas agudas, las que conllevan a la deshidratacin y por ende a la desnutricin, lo cual incide en una disminucin de la capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente de los nios. Esta situacin tiene una repercusin directa en la economa de los hogares por el incremento de gastos en medicamentos, conllevando al deterioro de la calidad de vida de la poblacin por los menores recursos econmicos disponibles. c) Las razones por las que es de inters para la comunidad atender los problemas de agua y saneamiento Con la implementacin del proyecto se conseguir mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin, a travs de una eficiente provisin de los servicios de agua potable y la disposicin final de excretas, aguas grises y residuos slidos. Las metas a alcanzar con el presente proyecto son: (i) Instalar servicios de agua potable y saneamiento con capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento y educacin sanitaria. (ii) Generar capacidades en la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento para la administracin, operacin y mantenimiento que garantice la sostenibilidad de los servicios. (iii) Generar en las familias participantes en el proyecto la adopcin de comportamientos sanitarios saludables. 2.1.2 Identificacin del rea de influencia del estudio La localidad de Victoria Baja, se encuentra ubicada en el distrito de Huasmn, provincia de Celendn, departamento de Cajamarca, encontrndose a una altitud de 3495 m.s.n.m. y a una distancia de 28 Km. de la ciudad de Huasmn. El clima es fro, alcanzando temperaturas que varan entre 5 a 18C y las precipitaciones pluviales alcanzan entre 1600 a 2000 m. Durante los meses de octubre a marzo las lluvias son constantes.

UBICACIN DE ZONA DE ESTUDIO

Fuente: Censos Nacionales 2007

2.1.3 Aspectos socioeconmicos y culturales a. Poblacin afectada La poblacin del distrito de Huasmn segn el censo del ao 2007 es de 13282 habitantes, adems apreciamos que es una poblacin eminentemente rural, ya que el 98.37% de la poblacin de Huasmn se encuentra en el rea rural mientras que slo el 1.63% radica en el rea urbana. Cuadro N 01: Departamento de Cajamarca: Poblacin Nominalmente Censada e Indicadores de Poblacin, Segn Provincia y Distritos, censos (1981, 1993 y 2007)
REGIN, PROVINCIAS Y DISTRITOS POB. NOMINAL CENSADA CENSO 1993 CENSO 2007 REA (Km2) DENSIDAD (Hab/Km2) 2007 POB. ESTIMADA 2007 (%) URB. RURAL TASA CREC. 1993 2007

DPTO. 1272729 1387809 33317.54 CAJAMARCA PROV. Celendn 82436 88508 2641.59 Dist. Huasmn 13511 13282 437.50 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Censo

41.65 24.79 33.51 25.05 30.36 1.63 de Poblacin y

75.21 0.62 74.95 0.51 98.37 -0.12 de Vivienda- 1993 y 2007

El distrito de Huasmn tuvo una poblacin en el 2007 de 13,282 habitantes y considerando una tasa de crecimiento de 0.5% (tasa de crecimiento intercensal de la provincia de Celendn) se proyecta una poblacin de 13485 habitantes para el ao 2015. La localidad de Victoria Baja, cuenta con una poblacin aproximada de 415 habitantes, de los cuales con una densidad de 5 /hab./vivienda (Ver cuadro N 2), el 100% de las familias no disponen de servicios de agua potable y saneamiento.

Cuadro N 02: Caractersticas en Agua Potable de la Poblacin de localidad de Victoria baja-2012 FAMILIAS Cuentan con Agua Potable No cuentan con Agua Potable Total Aspecto Socio Econmico Cuadro N 03: ndice de Desarrollo Humano segn Provincia y Distritos 2007
Lugar ndice de Desarrollo Humano IDH Ranking Esperanza de Vida al nacer Aos Ranking Alfabetismo % Ranking Escolaridad % Ranking Ingreso Familiar Per cpita N.S. al mes Ranking

N 23 83 106

% 22 78 100

Prov. Celendn

0.5315

169 69.33

161 81.43

139 76.08

172

157.1 127.1

161 1635

Dist. Huasmn 0.5073 1748 69.25 1574 74.35 1633 73.20 1682 Fuente: INEI. Censo Nacional 2007 Elaboracin: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Per

El distrito de Huasmn tiene un ndice de desarrollo humano de 0.5 lo que coloca en el lugar 1748 a nivel de distritos del pas; es necesario mencionar algunos indicadores preocupantes a nivel de educacin en el distrito en mencin, puesto que tenemos una tasa de analfabetismo del 18.57% lo cual es un porcentaje elevado en comparacin a otros distritos, el porcentaje de escolaridad es de 73.20%. Adems si observamos el nivel del ingreso familiar per cpita slo es de S/. 127.1 al mes por lo cual podemos calificar al distrito de Huasmn como pobre. Cuadro N 04: Caractersticas de las viviendas y servicios bsicos del distrito de Huasmn 2007
MATERIAL DE % PAREDES Ladrillo o Bloque de 0.74 cemento Piedra o sillar con cal o cemento Adobe o tapia Quincha Piedra con barro Madera Estera Otro Material MATERIAL DE PISOS Tierra % DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELCTRICO % ABASTECIMIENTO DE AGUA Red pblica dentro de la vivienda Si dispone de alumbrado elctrico por red pblica Red pblica fuera de la vivienda, pero dentro del edificio Piln de uso pblico Pozo Rio, acquia, manantial o similar 84.70 Camin -Cisterna u Otro Similar Vecino 0.03 Otro % SERVICIO HIGINICO Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda pero dentro del edificio Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Rio, acequia o canal %

97.92

43.4

1.27

0.03

Cemento

1.72

15.30

8.63

0.42

96.50 0.56

Losetas, cermicos Parquet

0.03 0.03

5.04 34.72

3.26 70.32

1.36

Madera Lminas asflticas Otro material

0.21 0.18 0.42

No dispone de alumbrado elctrico por red pblica

3.62

0.77

0.15 4.12 0.33

No tiene

23.95

Fuente: INEI XI censo de poblacin y VI de vivienda 2007

Como podemos apreciar en el cuadro anterior las viviendas del distrito de Huasmn son de adobe con pisos de tierra principalmente. En cuanto a los servicios bsicos notamos que un 43.4% de familias se abastecen de agua de Red pblica dentro de la vivienda, un 34.72% se abastecen de agua de pozo, un 8.63% se abastecen de agua de Red pblica pero fuera de la vivienda, y el 3.62% de familias consumen agua de ri o acequia lo cual constituye un grave problema dado que este tipo de agua no es apta para el consumo humano. En cuanto al servicio de saneamiento en mayor proporcin las familias cuentan con letrinas (70.32%), pero es notable que un 23.95% de las viviendas no cuentan con dicho servicio, lo que constituye un grave problema pues realizan sus necesidades en la intemperie en lugares no apropiados ocasionando un grave problema de contaminacin. Por ltimo respecto a la disponibilidad del alumbrado elctrico apreciamos que el 84.70% de viviendas no cuentan con dicho servicio, lo cual limita el desarrollo de actividades productivas. El casero de Victoria Baja cuenta con una poblacin de 415 habitantes, los cuales corresponden a 83 familias con vivienda propia. El 95% de las viviendas son de adobe y/o tapial con techos de madera con calamina o teja, en total hacinamiento. El 80% de viviendas cuentan con servicios de agua potable por horas, las familias que son beneficiarias del Programa JUNTOS, cuentan con letrina realizadas sin una adecuada direccin tcnica, a muchas de las cuales les falta su puerta y una adecuada ventilacin un 50% cuentan con letrinas, es decir; en relacin a la energa elctrica, este casero carece de este servicio. b. Educacin Con respecto a educacin, en el ao 2009, en el Distrito de Huasmn existen 69 instituciones educativas, de las cuales 5 pertenecen al nivel inicial, 56 instituciones del nivel primario de menores y 8 instituciones del nivel de secundaria de menores en el sistema pblico. Cuadro N 05: Instituciones Educativas Pblicas en el distrito de Huasmn -2009
Nivel Inicial Primaria de Menores Secundaria de Menores Total Nmero Instituciones 05 56 8 69 Alumnos 134 2657 738 3529 Docentes 08 123 58 189 Secciones 14 327 41 382

Fuente: Padrn de Instituciones y Programas Educativos al 02/03/2010 y Censo Escolar 2008

Como se aprecia en el 2009 en el distrito de Huasmn existan en total 69 instituciones educativas pblicas las cuales brindaban sus servicios a un total de 3529 alumnos de los cuales 2657 estaban en el nivel primario,

738 en el nivel secundario y 134 en el nivel inicial, adems existan 181 docentes impartiendo educacin en 382 secciones. El casero Victoria Baja cuenta con una institucin educativa de nivel primario la I.E N 82879 que en el 2009 atendi a 51 alumnos distribuidos en sus seis grados, para educacin secundaria asisten al C.P. Jerez o a la capital del distrito Huasmn. En la localidad el 25% de la poblacin es analfabeta, 61% cuenta con educacin regular (primaria, secundario) y el 2% con educacin superior. La institucin educativa del casero, presenta algunas necesidades y demandas acadmicas y administrativas, como a continuacin se indica: (i) Carencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura y servicios bsicos; (ii) Falta de equipamiento y mobiliario; (iii) Falta de capacitacin del personal docente por parte de la Direccin Regional de Educacin; (iv) Desinters y escaso apoyo de los padres de familia dada la precaria situacin econmica; (v) La tasa de desercin escolar en el distrito, es del 18% anual, dado por factores econmicos.

Cuadro N 06: Indicadores de Cobertura y Culminacin la Educacin Bsica y Analfabetismo, segn provincia distrito, 2005 (Porcentual)
Nios y jvenes atendidos por el sistema educativo 6a 12 a 4y5 11 16 aos aos aos de de de edad edad edad Nios que Jvenes Jvenes que Poblacin Tasa de culminan con culminan joven con analfabetismo primaria primaria secundaria secundaria o adulto oportunamente completa oportunamente completa

Provincia/ Distrito

Prov. Celendn Dist. Huasmn

32.9 25.7

90.5 90.6

70.2 67.2

48.1 40.5

74.8 67.4

19.8 10.5

27.9 14.8

20.3 27.8

Fuente: Ministerio de Educacin /Unidad de Estadstica Educativa

Como se aprecia existe una baja cobertura en el sistema de educacin bsica para los nios de 4 y 5 aos de edad, pues solamente el 25.7% del total estn siendo atendidos, existe una baja proporcin de jvenes que culmina secundaria oportunamente (10.5%) y una alta tasa de analfabetismo de 27.8%. c. Salud La provincia de Celendn cuenta con un total de 108 profesionales, de los cuales 9 laboran en el distrito de Huasmn, en el nico Centro de Salud del mismo nombre, el que brinda servicio para todos los habitantes de la localidad y alrededores. Tiene el siguiente personal: 2 mdicos, 2 obstetras, 3 enfermeras y 2 tcnicos y auxiliares.

Cuadro N 07: Cuadro Personal del Ministerio de Salud por Grupos Ocupacionales Provincia de Celendn - Ao 2007
D IST R IT O T OT A L M ED IC OS EN F ER M ER A S OD ON T OLOGOS OB ST ET R IZ PSIC OLOGO N U T R IC ION IST A QU IM IC O FARM AC OT R OS PR OF SA LU D T OT A L PR OF SA LU D T EC Y AUX A SIST T OT A L A SIST EN C OT R OS IA LES

CELENDIN CHUM UCH CORTEGANA HUASM IN JORGE CHAVEZ JOSE GALVEZ LA LIBERTAD DE PALLAN M IGUEL IGLESIAS OXAM ARCA SOROCHUCO SUCRE UTCO

40 3 11 9 1 7 8 5 7 7 8 2

3 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0

9 0 2 3 0 2 1 1 1 2 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 2 2 0 1 3 1 2 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 1 6 7 0 4 4 3 3 5 5 1

23 2 5 2 1 3 4 2 4 2 3 1

40 3 11 9 1 7 8 5 7 7 8 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica

En cuanto a indicadores de mortalidad, nos remitimos a la informacin del departamento de Cajamarca, en la cual se aprecia que entre las principales causas de mortalidad se encuentran: Influenza y neumona con un 11.6%, enfermedades isqumicas del corazn con un 7.9% y tumores malignos de los rganos digestivo con un 7.1%. Cuadro N 08: Principales Causas de Mortalidad por Sexo -Departamento Cajamarca - Ao 2006
Ord TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Influenza [gripe] y neumona (J10-J18) Enfermedades isqumicas del corazn (I20-I25) Tumores malignos de los rganos digestivo (C15C26) Otras enfermedades bacterianas (A30-A49) Otras formas de enfermedad del corazn (I30-I52) Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) Enfermedades hipertensivas (I10-I15) Enfermedades del hgado (K70-K77) Accidentes de transporte (V01-V99) Insuficiencia renal (N17-N19) Sntomas, signos y hallazgos anormales clnicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) Grupo de causas Total N % Masculino N % Femenino N %

3,048 100.0 1,642 100.0 1,406 100.0 354 240 217 206 197 178 133 93 84 76 87 11.6 7.9 7.1 6.8 6.5 5.8 4.4 3.1 2.8 2.5 2.9 180 117 104 103 88 95 64 71 67 34 44 11.0 7.1 6.3 6.3 5.4 5.8 3.9 4.3 4.1 2.1 2.7 174 123 113 103 109 83 69 22 17 42 43 12.4 8.7 8.0 7.3 7.8 5.9 4.9 1.6 1.2 3.0 3.1 36.1

Las dems causas 1,183 38.8 675 41.1 508 Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica

En el siguiente cuadro se compila informacin respecto de las principales causas de morbilidad en consulta externa para el departamento de Cajamarca:

Cuadro N 09: Principales Causas de Morbilidad Registradas en Consulta Externa Departamento Cajamarca - Ao 2008
Ord Causas de morbilidad TOTAL Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores (J00-J06) Enfermedades infecciosas intestinales (A00A09) Helmintiasis (B65-B83) Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas salivales y de los maxilares (K00K14) Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores (J20-J22) Desnutricin (E40-E46) Dermatitis y eczema (L20-L30) Otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39) Enfermedades del esfago, del estmago y del duodeno (K20-K31) Infecciones de la piel y del tejido subcutneo (L00-L08) Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) Micosis (B35-B49) Pediculosis, acariasis y otras infestaciones (B85-B89) Otras dorsopatas (M50-M54) Trastornos episdicos y paroxsticos (G40G47) Sntomas, signos y hallazgos anormales clnicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte TOTAL N % MASCULINO N % FEMENINO N %

30,289,745 100.0 10,555,889 100.0 19,733,856 100.0 7,569,021 2,706,850 1,665,968 25.0 8.9 5.5 3,303,987 471,916 779,647 31.3 4.5 7.4 4,265,034 2,234,934 886,321 21.6 11.3 4.5

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1,040,635 1,003,683 914,023 869,055 792,958 608,058 557,203 546,346 522,749 517,024 516,736 461,430

3.4 3.3 3.0 2.9 2.6 2.0 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.5

450,951 194,498 459,172 249,869 279,690 220,592 239,728 1,922 251,922 194,493 226,871

4.3 1.8 4.3 2.4 2.6 2.1 2.3 0.0 2.4 1.8 2.1 0.0

589,684 809,185 454,851 619,186 513,268 387,466 317,475 544,424 270,827 322,531 289,865 461,430

3.0 4.1 2.3 3.1 2.6 2.0 1.6 2.8 1.4 1.6 1.5 2.3

16 17

1,532,576

5.1

584,844 2,645,787

5.5 25.1

947,732 5,819,643

4.8 29.5

Las dems causas 8,465,430 27.9 Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica

El cuadro anterior nos muestra que las enfermedades ms comunes, en consulta externa, que se presentan en el departamento de Cajamarca son las infecciones agudas de las vas respiratorias superiores con un 25.0% y las enfermedades infecciosas intestinales con un 8.9%.

Cuadro N 10: Principales Causas de Morbilidad por Hospitalizacin Departamento Cajamarca - Ao 2009
CAUSA DE MORBILIDAD TOTAL CASOS Total 856,698 % 100.0 MASCULINO CASOS 217,993 % 100.0 FEMENINO CASOS 638,705 % 100.0

Embarazo terminado en aborto (O00-O08) Trastornos de la vescula biliar, de las vas biliares y del pncreas (K80K87) Atencin materna relacionada con el feto y la cavidad amnitica y con posibles problemas del parto (O30-O48) Enfermedades del apndice (K35-K38) Influenza [gripe] y neumona (J09-J18) Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29) Complicaciones del trabajo de parto y del parto (O60-O75) Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) Infecciones especificas del periodo perinatal (P35-P39) Traumatismos de la cabeza (S00-S09) Hernia (K40-K46) Trastornos no inflamatorios de los rganos genitales femeninos (N80N98) Trastornos relacionados con la duracin de la gestacin y el crecimiento fetal (P05-P08) Trastornos hemorrgicos y hematolgicos del feto y del recin nacido (P50-P61) Enfermedades crnicas de las vas respiratorias inferiores (J40-J47) Otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39) Infecciones de la piel y del tejido subcutneo (L00-L08) Efectos txicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65) Trastornos respiratorios y cardiovasculares especficos del periodo perinatal (P20-P29) Tumores [neoplasia] benignos (D10-D36) Sntomas, signos y hallazgos anormales clnicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) Las dems causas 1/

42,427 27,278 27,217 26,709 26,479 22,396 21,147 18,889 12,962 12,736 11,049 10,694 10,099 10,063 9,969 8,864 8,795 7,597 7,489 6,804 12,129 514,906

4.95 3.18 3.18 3.12 3.09 2.61 2.47 2.20 1.51 1.49 1.29 1.25 1.18 1.17 1.16 1.03 1.03 0.89 0.87 0.79 1.42 60.10

0 6,556 0 14,273 13,559 0 0 9,499 7,118 8,850 6,196 0 5,426 5,315 5,005 2,255 4,763 3,763 4,546 951 5,659

0.00 3.01 0.00 6.55 6.22 0.00 0.00 4.36 3.27 4.06 2.84 0.00 2.49 2.44 2.30 1.03 2.18 1.73 2.09 0.44 2.60

42,427 20,722 27,217 12,436 12,920 22,396 21,147 9,390 5,844 3,886 4,853 10,694 4,673 4,748 4,964 6,609 4,032 3,834 2,943 5,853 6,470 400,647

6.64 3.24 4.26 1.95 2.02 3.51 3.31 1.47 0.91 0.61 0.76 1.67 0.73 0.74 0.78 1.03 0.63 0.60 0.46 0.92 1.01 62.73

114,259 52.41

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica

El cuadro anterior nos muestra que las enfermedades ms comunes, en hospitalizacin, que se presentan en el departamento de Cajamarca son embarazo terminado en aborto con un 4.95%, trastornos de la vescula biliar, de las vas biliares y del pncreas con un 3.18% y atencin materna relacionada con el feto y la cavidad amnitica y con posibles problemas del parto con un 3.18%. De acuerdo a la informacin proporcionada por el Centro de Salud de Huasmn en el ao 2008, las principales causas de la morbilidad lo constituyen las enfermedades diarreicas agudas con 6 casos (17.14%), parasitosis intestinal 5 casos (14.29%, dermatitis 5 casos (11.43%) lo que representa el 43.5% de la morbilidad por enfermedades de origen hdrico, estas enfermedades son el reflejo de la mala calidad del agua que vienen consumiendo las familias.

Cuadro N11: Principales Causas de Morbilidad Centro de Salud distrito Huasmn 2006-2008
Enfermedades Dermatitis Parasitosis Intestinal Enf. Diarreicas Agudas Conjuntivitis Total 2006 4 5 6 1 16 2007 5 5 6 3 19 2008 Tasa 0403 5 11.43% 5 14.29% 6 4 20 17.14% 2.86% 0.46

Fuente: Centro de Salud de Huasmn

Grfico N01: Principales Causas de Morbilidad Centro de Salud distrito Huasmn 2006-2008

Fuente: Cuadro N11

El casero de Victoria Baja, no cuenta con Posta de Salud, por lo que los pobladores para su atencin tienen que trasladarse al Puesto de salud del Centro Poblado de Santa Rosa de Huasmn o al Puesto de Salud de Huasmn. d. Actividad Econmica La actividad econmica es uno de los ejes ms importantes que relaciona crecimiento econmico y el bienestar de las personas, por ello a continuacin se muestra a la poblacin del Distrito de Huasmn segn su condicin de actividad: Cuadro N 12: Poblacin de 6 y ms del Distrito de Huasmn por Condicin de Actividad Econmica 2007
Descripcin Poblacin de 6 aos y ms Hombres Mujeres PEA Hombres Mujeres NO PEA Hombres Mujeres Absoluto 11,379 5,559 5,820 3,180 2,682 498 8,199 2,877 5,322 % 100.00 48.85 51.15 27.95 23.57 4.38 72.05 25.28 46.77

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda

La poblacin del distrito de Huasmn en mayor proporcin no participa de las actividades econmicas del distrito ya que el 72.05% del total est tipificada como poblacin econmicamente no activa, mientras que slo el 27.95% del total de la poblacin constituye la poblacin econmicamente activa, adems cabe destacar que la PEA est constituida en mayor proporcin los hombres y una reducida participacin de mujeres. Cuadro N 13: Poblacin Econmicamente activa del Distrito de Huasmn 2007
Descripcin PEA Hombres Mujeres OCUPADA Hombres Mujeres DESOCUPADA Hombres Mujeres Absoluto % 3180 100.00 2682 498 2860 2394 466 320 288 32 84.34 15.66 89.94 75.28 14.65 10.06 9.06 1.01

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda

La poblacin econmicamente activa del distrito de Huasmn, en mayor proporcin se encuentra ocupada en un 89.94% del total, y solo un 10.06% del total de la PEA se encuentra desocupada, sin embargo debemos realizar un anlisis ms detallado pues el hecho de que la gente se encuentre ocupada no necesariamente es sinnimo de ingresos adecuados. Cuadro N 14: Poblacin Econmicamente Activa de 6 y ms del Distrito de Huasmn por Actividad Econmica 2007
Descripcin Agric., ganadera, caza y silvicultura Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Construccin Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. Comercio al por menor Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio domstico Actividad econmica no especificada Desocupado % 72.08 0.06 4.28 2.26 1.10 1.10 0.47 0.25 0.06 1.04 1.60 0.38 0.53 1.23 4.59 10.06

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda

El cuadro anterior nos muestra que la principal actividad econmica del distrito de Huasmn es la actividad agropecuaria, seguida de la actividad industrias manufactureras, la construccin y el comercio pero en menor proporcin. Los habitantes del casero de Victoria Baja son predominantemente agricultores que alcanzan al 95% y el restante se dedica a otras actividades; la produccin agrcola es en su mayora para autoconsumo y los excedentes de la produccin lo comercializan en los mercados de Santa Rosa, los das sbados de cada semana o en otros caseros. e. Vas de comunicacin en el rea de influencia El acceso de Huasmn a la localidad de Victoria Baja, se da a travs de la siguiente ruta: Cuadro N 15: Acceso a la zona del Proyecto RUTA A
DESDE Cajamarca Encaada Celendn Huasmn Santa Rosa HACIA Encaada Celendn Huasmn Santa Rosa Victoria Baja DISTANCIA (km) 35 70 23 47 2.5 TIPO DE VIA Asfaltada Afirmada Afirmada Afirmada Camino TIEMPO (min) 35 120 60 130 35 FRECUENCIA TRANSPORTE Diaria Diaria Diaria Diaria

RUTA B
DESDE Cajamarca Santa Rosa HACIA Santa Rosa Victoria Baja DISTANCIA (km) 100 2.5 TIPO DE VIA Afirmada Camino TIEMPO (min) 180 35 FRECUENCIA TRANSPORTE Diaria

Cajamarca Cajamarca

Victoria Baja Victoria Baja

Ruta A Ruta B

177,5 Km 102,5 Km

3Hrs 35 min 6Hrs 20 min

f. Otros servicios existentes La poblacin de la localidad de Victoria Baja no cuenta con servicios de energa elctrica, ni telfono; as mismo, el medio informativo de la localidad es la radio. g. Organizacin de la sociedad civil Las organizaciones representativas de la comunidad son: (i) Comit del Vaso de Leche; (ii) Club de Madres; y (iii) Comit de Riego.

2.1.4 Diagnstico situacional de agua y saneamiento La poblacin de Victoria Baja cuenta con servicios de agua potable y saneamiento. Se abastece del Sistema de agua Potable construido por APRISABAC, el ao 1998, de la fuente de agua conocido con el nombre de LAS HUACAS, actualmente los beneficiarios cuentan con el servicio, solamente por 3 a 4 horas diarias. Esto debido a la calcificacin de material arenoso adherido a las tuberas de distribucin, lo que reduce el dimetro y dificulta el paso del lquido elemento, ocasionando un deficiente funcionamiento del sistema. Existen 17 familias que no cuentan con instalacin del servicio, las cuales acarrean agua de los vecinos o pequeos manantiales cercanos, utilizando recipientes como baldes, bidones y cilindros. Esta tarea la realizan por lo general los nios y madres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no ofrecen las condiciones adecuadas, porque los usan sin tapas, expuestas a cadas de basura, manipuleo de los nios con las manos, etc. Por otro lado, los comportamientos sanitarios de las familias son inadecuados, eliminan las excretas a campo abierto, poniendo en riesgo la salud pblica y disponen los residuos slidos en sus parcelas sin el menor criterio tcnico, afectando su salud y calidad de los suelos por la contaminacin. La poblacin tiene una dbil capacidad de organizacin y para la gestin de un servicio de agua potable y saneamiento requiere del apoyo tcnico para formar la organizacin y capacitarla durante el proceso de implementacin del proyecto, lograr que desarrollen habilidades y destrezas y se creen las condiciones necesarias para la sostenibilidad durante la etapa post ejecucin. Los pobladores son conscientes de esta realidad, es por ello que estn comprometidos en gestionar ante sus autoridades la construccin de un sistema de agua potable con la capacitacin para la gestin administrativa y la educacin sanitaria. 2.1.5 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar La situacin negativa que se intenta modificar es que la poblacin del casero de Victoria Baja consume agua insegura y realiza prcticas sanitarias inadecuadas, lo cual mantiene en continuo estado de morbilidad a la poblacin de la localidad, as como las enfermedades producidas por la alta contaminacin ambiental debido, entre otras causas a la eliminacin no sanitaria (al aire libre) de las excretas por parte de la poblacin carente del servicio de letrinas. Es importante sealar que la poblacin beneficiaria del proyecto tiene predisposicin de pago de una cuota mensual por un buen servicio de agua, dicha afirmacin queda formalizada en el acta de compromiso de operacin y mantenimiento del proyecto adjunta en anexos.

Temporalidad: El problema se origina a medida que se incrementa el nivel de pobladores en la zona, en vista que el consumo hdrico para las diferentes necesidades humanas tienen relacin directa con dicho incremento, por otro lado la situacin del casero Victoria Baja se va agravando por la inexistencia de infraestructura de saneamiento y el servicio inadecuado e insuficiente de agua potable. Relevancia: El consumo de agua de la poblacin Victoria Baja se realiza en condiciones inadecuadas y el consumo de agua de mala calidad, por lo cual la poblacin viene sintiendo una seria de enfermedades en su mayora de origen hdrico, lo que trae consigo permanentes problemas de salud especialmente de los nios y ancianos que viene a ser la poblacin ms vulnerable ante dicho problema. Por su condicin y naturaleza es una actividad estratgica para la Municipalidad distrital de Huasmn, ya que la ejecucin y puesta en marcha del proyecto permitir a la poblacin contar con un servicio adecuado de una de las necesidades bsicas para la poblacin, donde permita mejorar las condiciones de vida de la poblacin de Huasmn. Grado de Avance: La situacin problemtica actual perjudica al 100% de la poblacin del casero Victoria Baja, correspondiente a 83 familias, es decir 415 pobladores. 2.1.6 Anlisis de peligros en la zona afectada Estudios y Documentos Tcnicos: Dentro de la informacin sobre las situaciones de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningn antecedente de la existencia de potenciales peligros. Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una reunin con los pobladores de la zona, no se logr identificar ningn peligro de origen natural que han afectado o afectan la zona bajo anlisis. En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, la lista de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin:

Pregunta 1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto?

Si

No X X X

Comentario s

4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto? Peligros Sismo
Elaboracin propia

SI

No X

Frecuencia Bajo Medio Alto Bajo

Intensidad Medio Alto

1. Existen antecedentes de peligros en la zona 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia en la cual se pretende ejecutar el proyecto? de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? S No Comentarios S No Comentarios Inundaciones X Inundaciones X Lluvias intensas X Lluvias intensas X Heladas X Heladas X Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X Sequas X Sequas X Huaycos X Huaycos X Derrumbes / X Derrumbes / X Deslizamientos Deslizamientos Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedades X Incendios Forestales X Incendios Forestales X Derrames txicos X Derrames txicos X 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados SI NO en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? Elaboracin propia X SI X NO

Caractersticas Especficas de los Peligros Peligros Inundacin 1. Existen zonas con problemas de inundacin? Lluvias intensas Heladas Friajes / Nevadas Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos 1. Existen procesos de erosin? 2. Existe mal drenaje de suelos? 3. Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? 4. Existen antecedentes de deslizamientos? 5. Existen antecedentes de derrumbes? Plagas/Enfermedades 1. Existen antecedentes de plagas? 2. Existe antecedentes de enfermedades? Incendios Forestales 1. Existen antecedentes de incendios? Derrames Txicos 1. Existen antecedentes de derrames txicos? X X 1 X X 1 1 1 1 X X X X X 1 1 1 X X X X X 1 1 1 X 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 S N Frecuencia (a) B M A S.I. Intensidad (b) B M A S.I. Resultados (c ) = (a)*(b)

1 1

1 1

1 1 0 1 1 0 0 0 0

Instrucciones a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: * Frecuencia: de define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. * Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas. b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M =Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin informacin: 4

De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollar el proyecto, presenta Peligro Bajo (grado 1); sta informacin se analizar de manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos.

2.1.7 Intentos de soluciones anteriores: Los mismos pobladores de casero Victoria Baja junto con la Municipalidad de Huasmn han intentado dar solucin a las diversas deficiencias que se han presentado en el Sistema de Agua Potable, pero la necesidad es grande, y el pago mnimo que hacen los usuarios activos del sistema, no alcanza para realizar grandes mejoras. El pago que hacen los usuarios activos del sistema es S/. 1.00 nuevo sol. 2.1.8 Intereses de los grupos involucrados Cuadro N 16: Intereses de los Grupos Involucrados
Grupo Recursos y mandatos Problema Percibido Intereses Involucrado Direccin Recursos pblicos y Regional de Baja calidad de vida de la privados Contribuir a mejorar la calidad Vivienda poblacin de la localidad de de vida de la poblacin Construccin y Victoria Baja Saneamiento Baja calidad de vida del canon y Sobrecanon, Mejorar la calidad de vida Municipalidad poblador de la zona por Regalas, y aporte de la del vecindario al que Distrital de el deficiente servicio de empresa privada representa y el desarrollo Huasmn agua potable y local saneamiento Promocin de la Salud y Incremento de prevenir enfermedades enfermedades Ministerio de Disminuir la prevalencia de Altos niveles de Recursos propios Salud la desnutricin crnica desnutricin crnica infantil en nios y nias infantil en la regin menores de 5 aos Direccin Regional de Distribucin Racional del Mal uso del agua con Agriculturaagua para fines consumo Recursos propios fines poblacionales Autoridad Local humano y de riego del Agua Administracin, operacin y Mandato para Baja calidad de vida de Consejo mantenimiento eficiente de administrar los servicios la poblacin por carencia Directivo de la los servicios de de saneamiento de la de infraestructura de JASS saneamiento de la comunidad agua y saneamiento comunidad Recursos propios Contar con el servicio de Poblacin (Gastos de Operacin y Malestar por carencia agua potable que genere un Beneficiaria de mantenimiento) y aporte de servicios bsicos. completo Bienestar y VICTORIA BAJA de mano de obra no desarrollo comunal calificada

2.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 Identificacin del problema central. Para la identificacin del problema central en la localidad de Victoria Baja, se ha tenido en cuenta la opinin de las autoridades y de la poblacin en general, as como el anlisis de trabajo de campo realizado y revisin de fuentes de informacin secundaria, habiendo identificado el problema como:

INADECUADO CONSUMO DE AGUA Y PRACTICAS SANITARIAS DE LA POBLACION DEL CASERIO DE VICTORIA BAJA DISTRITO DE HUASMIN

Entre las principales causas que influyen en generar el problema central, se encuentran: Causas Directas: Consumo de agua de deficiente calidad Inadecuada disposicin de excretas Inadecuados hbitos y prcticas de higiene Inadecuada gestin de los servicios Causas Indirectas: Inadecuada infraestructura del sistema de agua potable Ineficiente infraestructura para disposicin de excretas Bajos niveles de educacin sanitaria Deficiente gestin tcnica y administrativa A continuacin se muestra el rbol de Causas y Efectos.

Grfico N 02: rbol de Causas y Efectos

Efecto Final Deterioro de la calidad de vida de la poblacin del casero de Victoria Baja

Efecto Indirecto Incremento en los gastos de atencin de la salud de la poblacin

Efecto Indirecto Deterioro del entorno ambiental

Efecto Directo Deterioro de la salud por presencia y prevaleca de enfermedades en la poblacin

Efecto Directo Fuentes de contaminacin del medio ambiente

Problema Central Inadecuado consumo de agua y practicas sanitarias de la poblacin del Casero de Victoria Baja Distrito de Huasmin.

Causa directa Consumo de agua de deficiente calidad

Causa Directa Inadecuada disposicin de excretas

Causa Directa Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Causa Directa Inadecuada gestin de los servicios

Causa Indirecta Inadecuada infraestructura del sistema de agua potable

Causa Indirecta Ineficiente infraestructura para disposicin de excretas

Causa Indirecta Bajos niveles de educacin sanitaria

Causa Indirecta Deficiente gestin tcnica y administrativa

2.2.2 Objetivo del proyecto: PROBLEMA CENTRAL Inadecuado consumo de agua y practicas sanitarias de la poblacin del Casero de Victoria Baja Distrito de Huasmin OBJETIVO CENTRAL Adecuado consumo de agua y practicas sanitarias de la poblacin del Casero de Victoria Baja Distrito de Huasmin

2.2.3 rbol de Medios y Fines Se presenta a continuacin la esquematizacin de los objetivos, mediante la elaboracin del rbol de Medio - Fin, el cual se presenta en el Grfico N 03.

Grfico N 03: rbol de medios y fines

Fin ltimo Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Victoria Baja

Fin Indirecto Reduccin en los gastos de atencin de la salud de la poblacin

Fin Indirecto Mejora del entorno ambiental

Fin Directo Se reduce la presencia y prevaleca de enfermedades en la poblacin

Fin Directo Se reduce la contaminacin del medio ambiente

Objetivo Central Adecuado consumo de agua y practicas sanitarias de la poblacin del Casero de Victoria Baja Distrito de Huasmin

Medio de Primer Nivel Consumo de agua de buena calidad

Medio de Primer Nivel Adecuada disposicin de excretas

Medio de Primer Nivel Adecuados hbitos y prcticas de higiene

Medio de Primer Nivel Adecuada gestin de los servicios

Medio Fundamental Adecuada infraestructura del sistema de agua potable

Medio Fundamental Eficiente infraestructura para disposicin de excretas

Medio Fundamental Mejora de los niveles de educacin sanitaria

Medio Fundamental Mejora de la gestin tcnica y administrativa

2.2.4 Alternativas de solucin

Medio Fundamental 1 Adecuada infraestructura del sistema de agua potable Accin 1 Construccin y Mejoramiento del sistema de agua potable

Medio Fundamental 2 Eficiente infraestructura para disposicin de excretas

Medio Fundamental 3 Mejora de los niveles de educacin sanitaria

Medio Fundamental 4 Mejora de la gestin tcnica y administrativa

Accin 2A Construccin de letrinas tipo hoyo seco ventilado

Accin 3 Programa de capacitacin en educacin sanitaria

Accin 4 Programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento

Accin 2B Construccin de letrinas con arrastre hidrulico

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2

2.2.5 Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles Como se aprecia en el grfico anterior se tienen cuatro medios fundamentales, los cuales los clasificamos como medios fundamentales imprescindibles, porque son necesarios para alcanzar el objetivo del proyecto. 2.2.6 Relacin de los medios fundamentales Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son complementarios. 2.2.7 Planteamiento de acciones El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental se detalla a continuacin: Medio fundamental 1: Mejoramiento del sistema de agua potable Se desarrollarn las siguientes acciones:

Accin 1.1: Captacin de ladera (01 unid) con cmara distribuidora de caudales adosada Accin 1.2: Lnea de Conduccin Accin 1.3: Cmara rompe presin tipo 6 Accin 1.4: Construccin de reservorio Accin 1.5: Caseta de vlvulas de reservorio Accin 1.6: Reparacin de reservorio existente Accin 1.7: Lnea de Distribucin Accin 1.8: Cmara rompe presin tipo 7 Accin 1.9: Conexiones domiciliarias Medio fundamental 2: Instalacin de letrinas Accin 2A: Instalacin de letrinas tipo hoyo seco ventilado Accin 2.1: Trabajos preliminares Accin 2.2: Movimiento de tierras Accin 2.3: Concreto armado Accin 2.4: Carpintera de madera Accin 2.5: Pintura Accin 2.6: Otros Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin Accin 2B: Instalacin de letrinas con arrastre hidrulico 2.1: Trabajos preliminares 2.2: Movimiento de tierras 2.3: Caseta de adobe 2.4: Suministro e instalacin de tuberas 2.5: Suministro e instalacin de bao turco 2.6: Pozo de percolacin 2.7: Varios

Medio Fundamental 3: Capacitacin en educacin sanitaria Accin 3.1: Educacin sanitaria a familias Accin 3.2: Educacin sanitaria en instituciones educativas Medio Fundamental 4: Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento (AOM) de sistemas de agua potable y saneamiento Accin 4.1: Capacitacin antes de la ejecucin de la infraestructura Accin 4.2: Capacitacin durante la ejecucin de la infraestructura Accin 4.3: Capacitacin despus de la ejecucin de la infraestructura (Curso de AOM) 2.2.8 Proyectos alternativos a considerar Como se pareca en el grfico anterior se han considerado dos alternativas de solucin, las que detallamos a continuacin: Alternativa N 01: Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable, implementacin de letrinas de tipo hoyo seco ventilado, capacitacin en educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento La ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable consta de lo siguiente:

- Construccin de una Captacin de ladera con cmara distribuidora de caudales adosada cuya estructura ser de concreto armado de F'C=175 KG/CM2 y acero fy = 4200 KG/CM2. - Lnea de Conduccin, instalacin de 220.91 metros de tubera PVC SAP C-10, 1" - Cmara rompe presin T-6 (01 und) cuya estructura ser de concreto armado de F'C=140 KG/CM2 y acero fy = 4200 KG/CM2. - Reservorio (01 und), construccin de un reservorio de 10 M3 cuya estructura ser de concreto armado de F'C=175 KG/CM2 y acero FY = 4200 KG/CM2. - Caseta de vlvulas de reservorio (01 und) cuya estructura ser de concreto armado de F'C=175 KG/CM2 y acero FY = 4200 KG/CM2. - Rehabilitacin de reservorio, con tarrajeo y instalacin de hipoclorador de flujo difusin, pintado de tapa sanitaria metlica, instalacin de accesorios de ingreso, salida y rebose y cerco de proteccin de estructuras. - Lnea de Distribucin, instalacin de 10,438.63 metros lineales con la siguiente tubera, 2,071.37 metros de tubera PVC SAP C-10 1 1/2", 3,528.22 metros de tubera PVC SAP C-10 1", 2,274.67 metros de tubera PVC SAP C-10 3/4" y 2,564.37 metros de tubera PVC SAP C-10 1/2". - Cmara rompe presin tipo 7, instalacin de 3 cmaras rompe presin tipo 7 cuya estructura ser de concreto armado con concreto F'C=175 KG/CM2 y acero FY = 4200 KG/CM2. - Conexiones domiciliarias, instalacin de 83 conexiones domiciliarias con pileta con lavadero, con tubera de PVC SAP. Implementacin de 83 letrinas tipo hoyo ventilado con lo siguiente: - Trabajos preliminares, trazo, nivelacin y replanteo de 372.68 m2. - Movimiento de tierras, excavacin manual de 154 m3 y terrapln relleno, compactado con material propio, compactado con pisn de 11.55 m3. - Concreto armado de F'C=175 KG/CM2 y acero FY = 4200 KG/CM2. - Carpintera de madera con brocal de madera eucalipto para letrinas, caseta de madera y calamina y puerta de madera con calamina 2.00x0.83m. - Pintura de calamina de cobertura y pintura de carpintera de madera. - Otros, salida de ventilacin con tubo PVC 4" para letrina sanitaria y cierre automtico artesanal. Capacitacin en educacin sanitaria - Educacin sanitaria a la poblacin, se desarrollar el componente de educacin sanitaria que tiene por objetivo generar conductas apropiadas de higiene en la comunidad, promoviendo cuatro comportamientos bsicos: consumo de agua segura, disposicin adecuada de excretas, lavado de manos y disposicin de residuos slidos y aguas grises. Educacin sanitaria se dar a familias y a instituciones educativas. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento

- Se desarrollar el componente de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, el cual estar dirigido a la JASS de Victoria Baja; fortalecindose las capacidades tcnicas, legales y sociales de esta organizacin. La capacitacin se dar antes, durante y despus de la ejecucin de la infraestructura. Alternativa N 02: Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable, implementacin de letrinas con arrastre hidrulico, capacitacin en educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento La ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable consta de lo siguiente: - Construccin de una Captacin de ladera con cmara distribuidora de caudales adosada cuya estructura ser de concreto armado de F'C=175 KG/CM2 y acero fy = 4200 KG/CM2. - Lnea de Conduccin, instalacin de 220.91 metros de tubera PVC SAP C10, 1" - Cmara rompe presin T-6 (01 unid) cuya estructura ser de concreto armado de F'C=140 KG/CM2 y acero fy = 4200 KG/CM2. - Reservorio (01 unid), construccin de un reservorio de 10 M3 cuya estructura ser de concreto armado de F'C=175 KG/CM2 y acero FY = 4200 KG/CM2. - Caseta de vlvulas de reservorio (01 unid) cuya estructura ser de concreto armado de F'C=175 KG/CM2 y acero FY = 4200 KG/CM2. - Rehabilitacin de reservorio, con tarrajeo e instalacin de hipoclorador de flujo difusin, pintado de tapa sanitaria metlica, instalacin de accesorios de ingreso, salida y rebose y cerco de proteccin de estructuras. - Lnea de Distribucin, instalacin de 10,438.63 metros lineales con la siguiente tubera, 2,071.37 metros de tubera PVC SAP C-10 1 1/2", 3,528.22 metros de tubera PVC SAP C-10 1", 2,274.67 metros de tubera PVC SAP C-10 3/4" y 2,564.37 metros de tubera PVC SAP C-10 1/2". - Cmara rompe presin tipo 7, instalacin de 3 cmaras rompe presin tipo 7 cuya estructura ser de concreto armado con concreto F'C=175 KG/CM2 y acero FY = 4200 KG/CM2. - Conexiones domiciliarias, instalacin de 83 conexiones domiciliarias con pileta con lavadero, con tubera de PVC SAP. Implementacin de 83 letrinas con arrastre hidrulico con lo siguiente: - Trabajos preliminares, trazo, nivelacin y replanteo de 703.78 m2 - Movimiento de tierras, excavacin manual de 186.34 m3 y excavacin de zanja en terreno natural de 232.64. - Caseta de letrina, cuya estructura ser de muros de adobe de barro con tarrajeo con barro, piso de 2" concreto ms pulido 1:2 x 1cm, cobertura con calamina y puerta de madera con calamina galvanizada de 2.00x0.83 m.

- Suministro e instalacin de tuberas, para cada letrina se instalar tuberas PVC con salida de 4". - Suministro e instalacin de bao turco, para cada letrina se le instalar un bao tipo turco. - Pozo de percolacin cuya estructura ser concreto F'C=175 KG/CM2 y acero FY = 4200 KG/CM2. - Otros, en cada letrina se realizar el pintado al temple en los muros y se les implementar la salida de ventilacin p/ letrina 4". Capacitacin en educacin sanitaria - Educacin sanitaria a la poblacin, se desarrollar el componente de educacin sanitaria que tiene por objetivo generar conductas apropiadas de higiene en la comunidad, promoviendo cuatro comportamientos bsicos: consumo de agua segura, disposicin adecuada de excretas, lavado de manos y disposicin de residuos slidos y aguas grises. Educacin sanitaria se dar a familias y a instituciones educativas. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento - Se desarrollar el componente de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, el cual estar dirigido a la JASS de Victoria Baja; fortalecindose las capacidades tcnicas, legales y sociales de esta organizacin. La capacitacin se dar antes, durante y despus de la ejecucin de la infraestructura.

FORMULACIN

3.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin El presente estudio comprende tres fases fundamentalmente: La Pre inversin, la Inversin y la Post Inversin, lo cual lo podemos apreciar en el siguiente esquema:

Factibilidad

Prefactibilida d

El proyecto objeto del estudio en la fase de pre inversin se desarrollar solamente la etapa del perfil, teniendo en cuenta las caractersticas del proyecto. 3.1.1 La fase de pre inversin y su duracin En esta fase se ha realizado la inspeccin tcnica, se ha recopilado la informacin para realizar el diagnstico, se ha identificado el problema y el objetivo del proyecto, se ha constituido el Consejo Directivo de la JASS, se han suscrito las diferentes actas de compromiso, todo ello conducente a la formulacin del estudio a nivel de perfil. 3.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin En esta fase se distingue entre el diseo y la ejecucin del proyecto: b) Diseo y expediente tcnico del proyecto Se iniciarn los estudios definitivos como es el expediente tcnico que por sus caractersticas de integralidad incluir 3 componentes, el de infraestructura, la capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento y la educacin sanitaria. Este estudio se inicia con una fase de campo con la finalidad de disear el expediente acorde a la topografa del terreno y al nivel cultural de la poblacin, posteriormente tendr una etapa de trabajo en gabinete, tomndose un tiempo aproximado de 1 mes. Los formuladores del expediente tcnico debern considerar la informacin recogida en la etapa de formulacin del perfil. Este expediente tcnico ser evaluado y aprobado por la Direccin Regional de Vivienda Construccin y Saneamiento la duracin de este

proceso se calcula en 1.5 meses, haciendo un total de 2.5 meses en esta etapa. c) Ejecucin Al no contar la Direccin de Vivienda, Construccin y Saneamiento con las capacidades tcnicas, operativas y administrativas para realizar esta obra bajo la modalidad de administracin directa, se licitar el proyecto convocando a empresas privadas para otorgar la buena pro, este proceso se estima desarrollar en 1.5 meses. El proyecto se ejecutar de manera integral, incluyendo los componentes: infraestructura, capacitacin en administracin operacin y mantenimiento de SAP y la educacin sanitaria. La ejecucin del proyecto ser asumida por una sola empresa, la que deber contar dentro de su staff con profesionales especializados en el desarrollo de cada componente y que durante la intervencin respondern a un plan de trabajo articulado. El tiempo de la implementacin del proyecto en la comunidad tomar 12 meses. b.1. Infraestructura de agua y saneamiento: Este componente tendr como finalidad ejecutar la construccin del sistema de agua potable y dirigir la instalacin de la infraestructura sanitaria, donde se plantea la construccin de letrinas sanitarias. En esta etapa se formular el Plan de ejecucin conforme el expediente tcnico lo indica, se realizar el control de calidad y disponibilidad de materiales, se har el proceso constructivo cumpliendo con las especificaciones tcnicas indicadas y se contar con personal calificado. Este componente inicia aproximadamente el segundo mes de la intervencin, pues requiere que la comunidad ya tenga un nivel de organizacin aceptable y exista un avance en la construccin de las letrinas, producto del trabajo que van desarrollando los responsables de los componentes de AOM y Educacin Sanitaria (EDUSA). Durante su avance coordinar en todo momento con el resto del personal a fin de adecuar el plan de capacitacin de AOM y el de EDUSA, as como afrontar de manera conjunta los posibles problemas que puedan estar presentndose. Durante la ejecucin de la infraestructura se conformarn grupos de trabajo con los pobladores y se establecer un cronograma respetando aspectos socio culturales de la poblacin y sern monitoreados por la JASS con la finalidad de que exista un aporte uniforme; tambin se contempla la inclusin de mujeres y ancianos por el principio de equidad, a quienes se les asignar responsabilidades de acuerdo a sus condiciones. Concluida la infraestructura de agua potable y saneamiento, se realizar la entrega de obra (infraestructura) y se har la liquidacin respectiva. Este proceso tendr una duracin de 5 meses.

b.2. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento (AOM): Su fin primordial est orientado a asegurar la sostenibilidad de los servicios, adems de asegurar el desarrollo de capacidades personales y locales, orientadas a la autogestin e independencia en la toma de decisiones. El componente AOM, se desarrolla estrictamente en un escenario comunal, valorando y respetando la cultura de la poblacin objetivo. El Capacitador/facilitador, en estrecha relacin con los responsables de los otros componentes, tiene como una de las funciones principales fomentar la organizacin y participacin comunal, para que los miembros de la comunidad se integren activamente en la construccin del sistema de agua potable e instalacin de la infraestructura sanitaria. Esta intervencin complementa y refuerza el trabajo del Ingeniero Residente para organizar y ejecutar el trabajo de infraestructura y viceversa; por lo tanto la interaccin, facilita el logro del objetivo comn al cual se orienta el proyecto. Se plantea la aplicacin de la metodologa de educacin de adultos y la metodologa de capacitacin audiovisual, como alternativas viables para facilitar el aprendizaje terico prctico en la poblacin. Por lo tanto, no puede tomarse a la capacitacin como una actividad puntual, sino como un proceso dinmico y continuo que demanda inversin de recursos y esfuerzos de los diferentes actores sociales. Este componente se desarrolla en 3 momentos definidos como: Promocin antes de la construccin del Sistema de Agua Potable (SAP). Promocin durante la construccin del SAP. Intervencin posterior a la construccin del SAP. b.2.1. Promocin antes de la construccin del sistema de agua potable. Es la primera etapa del proceso de capacitacin, y se inicia con 30 das de anticipacin a la construccin del SAP; implica la organizacin y movilizacin comunal, para la construccin de la infraestructura sanitaria y para participar en los procesos educativos, es trabajada con toda la poblacin. En esta etapa, esencialmente debe lograrse la sensibilizacin, organizacin y asuncin de compromisos. Dentro de las principales acciones a realizar tenemos: Diagnstico comunal para determinar las necesidades de capacitacin Anlisis de la problemtica Elaboracin de un Plan de trabajo conjunto en la comunidad. Organizacin Comunal y conformacin de la JASS Asesoramiento al Consejo directivo

Desarrollo de sesiones de capacitacin: Como la Organizacin, Gnero y Autoestima, El agua y la Salud de la Familia, Disposicin sanitaria de excretas, El Consejo Directivo, Es importante que se procure la participacin no slo del Concejo Directivo de la JASS, sino tambin de todos los usuarios de los servicios. b.2.2. Promocin durante la construccin del S.A.P Tiene como objetivo fortalecer la organizacin comunal y el Concejo Directivo, reforzando el trabajo de participacin de hombres y mujeres para la toma de decisiones y ejecucin de todas las actividades, permitiendo a los usuarios identificarse con el proyecto, desarrollando as el sentido de propiedad de los servicios de saneamiento. Este segundo momento de intervencin, se desarrolla cuando la construccin del sistema de agua potable tiene un avance significativo como para poder ir determinado las partes constitutivas del sistema de agua potable en la comunidad, debe tenerse en cuenta que por lo menos debe encontrarse totalmente construida la captacin, el reservorio y que la lnea de conduccin se encuentre tendida. Siendo igualmente esta etapa de reforzamiento del aspecto promocional y organizativo, tambin se trabajar con todos los usuarios tratando de que se fortalezca la organizacin y la participacin. Se desarrollan las siguientes acciones: Evaluacin del plan de trabajo de la fase anterior Determinacin de los avances en la construccin del sistema de agua potable y letrinas sanitarias. Evala la Organizacin Comunal. Asesoramiento al Consejo directivo. Desarrollo de sesiones de capacitacin: Organizacin, Gnero y Autoestima, Partes y funciones del Sistema de Agua Potable, Conexiones domiciliarias: instalacin, Disposicin sanitaria de excretas, Disposicin sanitaria de residuos slidos y aguas grises. Elaboracin de un plan de trabajo. En la prctica de campo, con los usuarios se construirn los pozos o zanjas de drenaje para que sean estos los lugares donde se dispongan finalmente en forma sanitaria las aguas grises. Posteriormente cada familia en su vivienda construir dos pozos para la basura y un pozo o zanja de drenaje. El Capacitador deber realizar el seguimiento y monitoreo a las acciones y actividades que en esta etapa sern asumidas. Las actividades se realizarn en sesiones de capacitacin, trabajos de grupos, visitas a las instalaciones del Sistema de agua potable, visitas

domiciliarias, reuniones de trabajo con los miembros del Concejo Directivo, prcticas participativas con los usuarios. El tiempo de intervencin, del mismo modo que en la etapa anterior, se cuidar que sea pertinente asumiendo el cumplimiento de todas las actividades, considerando el ritmo de aprendizaje de los usuarios y la realidad encontrada en la comunidad. b.2.3. Intervencin posterior a la construccin del SAP Curso de Operacin y Mantenimiento Culminado el proceso constructivo del sistema de agua potable y la instalacin de los servicios de saneamiento, y, como consecuencia de los procesos de promocin y capacitacin en los momentos anteriores; la organizacin y participacin comunal se encuentran ya fortalecidas; siendo as, la comunidad se encuentra apta para participar en el desarrollo del curso de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable con el objetivo de desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en los miembros del Concejo Directivo y asociados para operar y mantener el Sistema de Agua Potable. El curso de operacin y mantenimiento de SAP, est orientado al Concejo Directivo y asociados de la JASS; quienes mediante su participacin en sesiones terico prcticas, desarrollarn habilidades y destrezas quedando con la capacidad de asumir responsabilidades para poder hacer funcionar correctamente el sistema de agua potable, hacer labores de limpieza y desinfeccin peridica del SAP; as como lograr un abastecimiento normal del lquido elemento a la poblacin. La duracin del evento est determinada en jornadas de ocho das consecutivos como mnimo, con una duracin promedio de dos horas incluyendo la prctica. Se desarrollar el contenido del curso en nueve sesiones dirigidas al conjunto de personas que han sido seleccionadas en la comunidad. Entre las principales acciones de esta etapa tenemos: Determinar la situacin actual de la infraestructura del Proyecto a fin de garantizar que el desarrollo del curso tenga los elementos necesarios e indispensables para que pueda hacerse las demostraciones y trabajos prcticos respectivos. Seleccionar el grupo a capacitar Desarrollo de nueve sesiones de capacitacin sobre partes y funciones del SAP y su operacin y mantenimiento. Prcticas de campo relacionadas a cada uno de los temas desarrollados. Limpieza y desinfeccin del sistema de agua potable. Regulacin de vlvulas en la red de distribucin. El curso de administracin de la JASS Este proceso educativo es bsicamente dirigido al Concejo Directivo de la JASS mediante el cual se desarrollan habilidades y destrezas de los

miembros dirigentes y lderes comunales, su ejecucin se desarrolla durante todo el proceso de intervencin establecindose sesiones de capacitacin en los momentos intermedios de la promocin antes, durante y despus de la construccin del sistema de agua potable. Los temas de capacitacin estn dirigidos fundamentalmente al manejo de la parte contable, en ese sentido, el proceso de enseanza aprendizaje se orienta al conocimiento y manejo del libro de caja, el padrn de asociados y control de recaudos, el libro de inventarios, el llenado del talonario de recibos, y hacer los reportes econmicos utilizando el formato para tal fin. Las acciones que se desarrollan son las siguientes: Preparacin al Consejo Directivo para el manejo de libros y documentos legales. Preparacin al Consejo Directivo para el manejo de los documentos y libros contables. Establecimiento de la cuota familiar Preparacin y aprobacin del plan de operacin y mantenimiento Preparacin del Plan Operativo anual de Trabajo y Plan de Presupuesto La siguiente tabla sintetiza la intervencin en ste componente:
FASE OBJETIVO -Organizar la JASS, elegir el Concejo Directivo, y tomar decisiones para la ejecucin del proyecto ACTIVIDADES - Diagnstico comunal. - Anlisis de la problemtica - Trabajos de organizacin - Sesiones de capacitacin en cuanto a la importancia del agua potable y la construccin de letrinas - Trabajo con el Concejo Directivo - Determinacin de ovan ces en la construccin del SAP - Evaluacin del cumplimiento del plan de la promocin Antes. - Asesoramiento al Concejo Directivo sobre manejo de Estatutos y Reglamentos - Capacitacin en temas del Sistema de Agua Potable y armado de conexiones domiciliarias PRODUCTOS ESPERADOS Organizacin de los usuarios Asuncin de funciones por parte del Concejo Directivo Los usuarios inician su participacin consciente en la construccin del sistema y la construccin de sus letrinas sanitarias. TIEMPO

PROMOCION ANTES DE LA CONSTRUCCION DEL S.A.P.

Variable en funcin a la extensin de la comunidad y amplitud demogrfica de la misma

PROMOCION DURANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Fortalecer la organizacin comunal y el Concejo Directivo, as como las habilidades y destrezas en cuanto al conocimiento del SAP

Los miembros del Concejo Directivo aprendern el manejo de algunos documentos legales como el libro de actas y el estatuto. Los usuarios empezarn a dar uso a sus instalaciones sanitarias Los usuarios quedarn en condiciones de hacer conexiones domiciliarias

Variable en funcin a la extensin de la comunidad y amplitud demogrfica de la misma

- Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de los miembros del Concejo Directivo y asociados, para operar, mantener y administrar el sistema de Agua Potable

CURSO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Reuniones de capacitacin en N de 9 sobre agua potable y saneamiento. Reuniones de capacitacin con los miembros del Concejo Directivo en cuanto al manejo administrativo. Ejecucin de prcticas diversas

Los usuarios realizarn la limpieza y desinfeccin del sistema de Agua potable Los usuarios aprendern a realizar reparaciones de las partes del SAP Los usuarios aprendern el uso adecuado de los servicios de agua potable y darn mantenimiento adecuado a sus instalaciones domiciliarias. La Junta Administradora quedar en condiciones de manejar los libros contables y los documentos legales En asamblea se aprobar el plan de Operacin y mantenimiento del SAP. Los usuarios aprobarn el precio de la cuota familiar mensual, as como el costo del derecho de conexin.

No menos de 8 das

SEGUIMIENTO

- Brindar asesoramiento peridico al Concejo Directivo y usuarios, en coordinacin con la Municipalidad Distrital y el Ministerio de Salud.

Visitas con periodicidad trimestral. Ejecucin de prcticas diversas y reforzamiento de conocimientos.

En asamblea general se discutir y aprobar el Plan de trabajo anual de la JASS. Los Concejos Directivos y la JASS asumirn en forma independiente sus funciones de administracin as como el mantenimiento permanente de los servicios de agua y saneamiento. Los servicios de saneamiento deben tener una continuidad en su funcionamiento. Los miembros de la comunidad se perfilarn como una organizacin autogestionaria.

Tiempo variable cada 3 meses

b.3. Educacin sanitaria: Tiene por finalidad contribuir a mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de la poblacin participante de los proyectos de agua y saneamiento, y como objetivo pretende desarrollar con las familias y nios y nias participantes en el proyecto, nuevos conocimientos y prcticas adecuadas con nfasis en: (i) la disposicin adecuada de excretas, basuras y aguas grises; (ii) lavado de manos e higiene personal; (iii) as como el manejo del agua en el hogar a fin de garantizar el consumo de agua segura. Mantener la educacin sanitaria en la comunidad es indispensable para sostener los cambios de prcticas. Este trabajo se facilita si el Promotor de Salud (PROMSA) comparte con la JASS esta responsabilidad. La interaccin PROMSA-JASS fortalece la imagen y representatividad del primero frente a la comunidad, con lo que se facilita la tarea de educacin. La educacin sanitaria se ejecuta de manera sincronizada con los diferentes momentos de la instalacin de la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos temticos acordes al avance fsico de obras), as como en estrecha relacin con el componente de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento. La Educacin Sanitaria es abordada de manera diferente, utilizando los enfoques de demanda, mercadeo social, gnero y constructivismo para desarrollar los temas de salud e higiene, buscando responder al inters sentido de la poblacin para vivir mejor El proyecto desarrollar procedimientos que faciliten la participacin de la comunidad en todas las fases: identificacin y anlisis de los problemas en relacin al uso del agua y la disposicin adecuada de excretas, reconocimiento de las capacidades y fuerzas de la cultura de las comunidades, diseo de alternativas de solucin viables en las condiciones concretas de su comunidad, definicin de los cronogramas, horarios y dems aspectos relacionados con el proceso educativo. As mismo promueve la interaccin de diferentes actores locales, de tal manera que los contenidos educativos sern desarrollados por actores de la comunidad como son el Facilitador, el Promotor de Salud y los Docentes de las Instituciones Educativas, promoviendo as que toda la

poblacin participe y se de el proceso de inter aprendizaje, el cual debe ir generando nuevos conocimientos y adopcin de prcticas en el manejo del agua potable, saneamiento e higiene. Todo ste proceso debe ser acompaado de un constante monitoreo y evaluacin y por ende de una retroalimentacin permanente, para que los resultados obtenidos se hagan sostenibles. Para fines de la capacitacin los temas son agrupados en 4 ejes temticos, en funcin a los cuales se desarrolla todo el proceso de educacin para Vivir Mejor. Los temas son:
Ejes temticos 1. Consumo de Agua segura Actividades de Inter aprendizaje Mejorando nuestra cocina: Taller de construccin de cocinas mejoradas Taller de proteccin de agua y alimentos Taller de preparacin de alimentos nutritivos Cuidndonos para vivir mejor: Taller: Lavado de manos La higiene personal Taller: Nuestro lugar de aseo Aseo y distribucin de la vivienda Mejorando los alrededores de la casa: Taller construyendo la letrina Mejorando los alrededores de la casa: Seleccin y disposicin de residuos slidos. Taller: Construccin y uso del micro relleno sanitario Disposicin final de aguas grises Taller: Construccin del pozo o zanja de drenaje

2.

Lavados de mano e higiene Excretas

3.

4.

Residuos slidos y aguas grises

El proceso de educacin a familias se desarrollar en tres fases: b.3.1 Fase Intensiva: Tiene una duracin aproximada de siete meses, donde el contratista asume la responsabilidad del proceso acompaado del promotor de salud. El contratista va transfiriendo paulatinamente los conocimientos y metodologas para la ejecucin de la educacin sanitaria al promotor. En esta fase se desarrollar 5 pasos y son: Paso 1: Elaboracin de Lnea de Base cuyo propsito es conocer el contexto especfico de la comunidad, los conocimientos, actitudes, prcticas y expectativas de las familias para vivir mejor. Paso 2: Motivando a la comunidad para vivir mejor, busca sensibilizar a las familias y al promotor de salud para que decidan voluntariamente participar en el proceso de aprendizaje para VIVIR MEJOR. Paso 3: Mejorando los alrededores de nuestra casa. Propicia la adopcin de actitudes y prcticas adecuadas en la disposicin de excretas, manejo de basura, eliminacin final de aguas grises y lavado de manos a partir del mejoramiento integral de los alrededores de la casa.

Paso 4: Mejorando nuestra cocina, con la finalidad de promover la adopcin de actitudes y prcticas adecuadas en el manejo del agua y los alimentos a partir del mejoramiento integral de la cocina. Paso 5: Cuidndonos para Vivir Mejor, tiene como fin propiciar la adopcin de actitudes y prcticas de lavado de manos a partir del cuidado personal. b.3.2 Fases de Seguimiento: Dura aproximadamente tres meses, a partir de la conclusin de la fase intensiva, en este periodo el promotor tiene a su cargo las tareas de educacin sanitaria a las familias con la supervisin compartida del facilitador y el personal de salud. El promotor, acompaado por el facilitador de la educacin sanitaria, efectuar como mnimo una visita de seguimiento a cada familia participante en el proceso, reforzando los conocimientos adquiridos en los talleres y su puesta en prctica en el hogar. Identificar las familias con mayor avance de manera que sirvan de ejemplo a las familias menos motivadas, para lo cual se promovern visitas de intercambio. b.3.3 Fase de Reforzamiento: Tendr una duracin promedio de dos meses, durante el cual el promotor asumir el seguimiento y reforzamiento a las familias, bajo la supervisin del facilitador y del personal de salud. En esta fase el facilitador realizar la evaluacin de los efectos logrados con el proceso educativo. El promotor realiza actividades de reforzamiento de acuerdo a las reas crticas identificadas en la fase de seguimiento, a travs de visitas domiciliarias, talleres demostrativos a grupos de familias y asambleas comunales. La siguiente imagen sintetiza las etapas de intervencin en educacin sanitaria:

PASO 1 Lnea de Base

PASO 2 Motivando a la comunidad para vivir mejor PASO 3 Mejorando los alrededores de la casa

PASO 4 Mejorando nuestra cocina

PASO 5 Cuidndonos para vivir mejor Evaluacin Intermedia

Visitas domiciliarias de seguimiento Visitas domiciliarias focalizadas

Evaluacin de efecto

3.1.3 La fase de post inversin y sus etapas Esta fase comprende la etapa posterior a la ejecucin del proyecto y plantea el desarrollo de las siguientes actividades: Seguimiento Actividad que se realiza posterior a la ejecucin de cada componente del proyecto, el seguimiento, permite verificar el nivel de asimilacin de los conocimientos adquiridos por los participantes, as como el estado de la infraestructura construida; se verifica en qu medida los compromisos asumidos estn siendo puestos en prctica; as como, en qu medida la poblacin va experimentando el desarrollo de las habilidades y destrezas para asumir la responsabilidad en el proceso de intervencin y posterior a l.

Posterior a la culminacin de todo el proceso educativo; el seguimiento, debe desarrollarse con una periodicidad de tres meses (aconsejable), lapso de tiempo considerable como para poder ir midiendo como es que los miembros del Consejo directivo han desarrollado la capacidad de manejar: la administracin, la operacin y el mantenimiento de los sistemas de agua potable y los servicios de saneamiento, este seguimiento deber ser realizado por el personal de la Municipalidad a travs del responsable de saneamiento. Para el seguimiento en la adopcin de conductas sanitarias en las familias de la comunidad, la Municipalidad establece acciones conjuntas con los establecimientos del MINSA. Esta actividad debe ser durante el periodo de la vida til del servicio como parte del monitoreo y seguimiento que realiza la Municipalidad al saneamiento del distrito. La Evaluacin: En Educacin Sanitaria El facilitador y el personal de salud realizarn la aplicacin de los instrumentos de la lnea de base para evaluar los efectos logrados con el proceso en las familias participantes y el impacto generado. Se realizar a la mitad del proceso y al finalizar el mismo y estar a cargo del personal del establecimiento de salud. En Operacin y Mantenimiento Esta ser desarrollada por la JASS de la comunidad, con participacin de los usuarios, respondiendo al Plan de operacin y mantenimiento establecido. As mismo sus costos son cubiertos con el pago de la cuota familiar establecida, la morosidad no deber exceder en un 15%. 3.1.4 El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo Es importante establecer el periodo a lo largo del cual debern realizarse la evaluacin de cada proyecto alternativo y est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. El horizonte del proyecto se establece en 20 aos, periodo que generar beneficios a la poblacin del rea de influencia. Para el siguiente Proyecto se est considerando lo siguiente: - Horizonte o periodo : 20 aos - Unidad de tiempo : Anual - Duracin de construccin : Mensual - Mantenimiento : Aos

3.1.5 Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo Despus de determinar las etapas de cada una de las fases, y su duracin, as como el horizonte de evaluacin de los proyectos alternativos, es necesario organizar el desarrollo de las dos primeras. Para ello, ser necesario, elaborar un esquema que relacione las etapas y fases entre s. Cuadro N 17: Actividades por etapas en la ejecucin y periodo de duracin de las alternativas
Actividades
Fase I Pre Inversin (Estudios) Formulacin de estudio de pre inversin (perfil de proyecto) Fase II Inversin Formulacin del Expediente tcnico Captacin de ladera (01 unid) con cmara distribuidora de caudales adosada Lnea de Conduccin Cmara rompe presin tipo 6 Construccin de reservorio Caseta de vlvulas de reservorio Reparacin de reservorio existente Lnea de Distribucin Cmara rompe presin tipo 7 Conexiones domiciliarias Construccin de letrinas Programa de capacitacin en educacin sanitaria Programa de capacitacin en capacitacin en AOM Fase III Post Inversin Operacin y Mantenimiento

Duracin 1 Meses 1 meses 05 Meses

05 meses

20 Aos 20 aos

Elaboracin propia

Cuadro N 18: Diagrama de Gantt de las actividades y etapas de las alternativas

Actividades 1 Fase I: Pre Inversin (Estudios) Formulacin de perfil de proyecto FASE II: INVERSIN Formulacin del Expediente tcnico Captacin de ladera (01 unid) distribuidora de caudales adosada Lnea de Conduccin Cmara rompe presin tipo 6 Construccin de reservorio Caseta de vlvulas de reservorio Reparacin de reservorio existente Lnea de Distribucin Cmara rompe presin tipo 7 Conexiones domiciliarias Construccin de letrinas Programa de capacitacin en educacin sanitaria Programa de capacitacin en capacitacin en AOM Supervision y Liquidacin de Obras FASE III: POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento Elaboracin propia X X X X X X X X X X con cmara X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Pre Inversin 2 1 Inversin (meses) 2 3 4 5 Post Inversin(bianual ) 20 1 2 3

3.1.6 Tamao y localizacin ptima de la inversin, y los momentos ptimos de inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo Un proyecto alternativo puede ser rentable dadas ciertas caractersticas definidas; no obstante, dicha rentabilidad puede ser sustancialmente mayor o puede peligrar si es que se toman algunas decisiones respecto a la forma y los tiempos de llevarlo a cabo. Especficamente, hay tres variables de decisin que podran ser claves al momento de disear y formular la alternativa de inversin, es decir, el volumen de servicios a ofrecer y/o la magnitud de la poblacin beneficiaria que se espera atender; la localizacin del proyecto, es decir, cual es la ubicacin ms adecuada y beneficiosa para el desarrollo del proyecto; y el momento de inicio y fin de la alternativa de inversin, con el objetivo de garantizar la mayor rentabilidad del proyecto. En todos estos casos, hay que preguntarse como mejora la rentabilidad del proyecto ante cambios en las variables establecidas: ante un aumento de la escala de inversin, ante una modificacin de la ubicacin del proyecto, o ante movimientos de las fechas de inicio y fin del mismo.

3.2 ANLISIS DE DEMANDA Estimacin de la Demanda Para la estimacin de la demanda de agua potable de la localidad de Victoria Baja se ha tenido en cuenta las siguientes variables y supuestos: Segn informacin del padrn actualizado de asociados se cuenta con 83 familias en Victoria Baja al ao 2012, considerando una densidad de 5 habitantes por vivienda se cuenta con una poblacin de 415 habitantes al ao 2012. La poblacin crece en funcin a la tasa de crecimiento de la Provincia de Celendn de 0.51%. Se est considerando prdidas de agua en el orden del 10% dado que existirn procesos educativos (capacitacin en educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento). De acuerdo al sector Saneamiento se est considerando el consumo por habitante de 50 litros hab. /da, para la zona rural a nivel de piletas. Cobertura del servicio de agua potable: Ao 0 Ao 10 : 0% : 100%

Para las proyecciones de la poblacin se ha utilizado la siguiente frmula: Pt = Pi (1+ r/100)* t Donde: Pt : Poblacin final o poblacin a estimarse Pi : Poblacin inicial (ao 2012) r : tasa de crecimiento. t : nmero de aos Los caudales de diseo se calculan en base a las siguientes frmulas Demanda promedio. Qp = (Pf x Dotacin) / 86,400 Demanda mxima diario: Qmd = K1 x Qp. Demanda mximo horario: Qmh = K2 x Qp K1 = 1.3 K2 = 2.00

Cuadro N 19: Consolidado de proyeccin de demanda de agua potable para el Casero Victoria Baja
COBERTURA COBERTURA POBLACION N Miembros con CON OTROS Conexiones MEDIOS SERVIDA (hab) por familia (3) (4) (5) =(2X3) (6) N de conexiones (7)=(5/6) Consumo Percapital (8) ltro /da CONSUMO DE AGUA (l/da) M3 / ao Litros/Seg Demanda de Produccin de Agua litros/da M3/Ao Litros/Seg Demanda Max. Volumen de Horaria almacenamiento Litros/Seg (M3) (15)*2 (13)/1000*0.25

AO (1)

POBLACION (2)

Prdidas de Agua (12)

Demanda Max. Diaria (15)*1.3

( 9 )=(5X8) (10)=(9)X365/1000 (11)=(9)/86400

(13)=(9)/(1-% Prd) (14)=(10)/(1-% Prd) (15)=(11)/(1-% Prd)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

415 417 419 421 423 425 428 430 432 434 436 438 441 443 445 447 449 452 454 456 459

20.0% 99.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

80.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

83 415 419 421 423 425 428 430 432 434 436 438 441 443 445 447 449 452 454 456 459

5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

17 104 105 105 106 106 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 114 114 115

30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2,490 20,750 20,950 21,050 21,150 21,250 21,400 21,500 21,600 21,700 21,800 21,900 22,050 22,150 22,250 22,350 22,450 22,600 22,700 22,800 22,950

909 7,574 7,647 7,683 7,720 7,756 7,811 7,848 7,884 7,921 7,957 7,994 8,048 8,085 8,121 8,158 8,194 8,249 8,286 8,322 8,377

0.03 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27

50% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

4,980 25,938 26,188 26,313 26,438 26,563 26,750 26,875 27,000 27,125 27,250 27,375 27,563 27,688 27,813 27,938 28,063 28,250 28,375 28,500 28,688

1,818 9,467 9,558 9,604 9,650 9,695 9,764 9,809 9,855 9,901 9,946 9,992 10,060 10,106 10,152 10,197 10,243 10,311 10,357 10,403 10,471

0.06 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33

0.07 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43

0.12 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66

1.25 6.48 6.55 6.58 6.61 6.64 6.69 6.72 6.75 6.78 6.81 6.84 6.89 6.92 6.95 6.98 7.02 7.06 7.09 7.13 7.17

En los siguientes cuadros analizaremos el comportamiento de la demanda de almacenamiento, de conduccin y el de la distribucin para el casero Victoria Baja es la siguiente: Cuadro de demanda de almacenamiento El clculo de diseo para el volumen del reservorio de almacenamiento para el primer ao es el siguiente: Dotacin 50 l/hab da = 50 Consumo promedio anual (lt/seg.) = Qp= (387x50)/86400 =0.22 Prdidas fsicas del agua 10% Q* = Qp/(100-10%) = 0.25 Consumo mximo diario (lt/seg.) = Qmd= 0.25x1.30 =0.32 Volumen de reservorio = V= 0.25x0.2x86400/1000 =4 m3 El presente cuadro nos muestra la demanda de almacenamiento durante la vida til del proyecto, desde el ao 0 hasta el ao 20. Cuadro N 20: Demanda de almacenamiento
Volumen de almacenamiento (M3) (13)/1000*0.25

AO (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6.48 6.55 6.58 6.61 6.64 6.69 6.72 6.75 6.78 6.81 6.84 6.89 6.92 6.95 6.98 7.02 7.06 7.09 7.13 7.17

Cuadro de demanda de conduccin y distribucin En el siguiente cuadro presentamos la demanda mxima diaria (L/Seg.) as como la demanda mxima horaria (L/Seg.) de agua proyectada para el casero Victoria Baja, hasta el ao 20.

Cuadro N 21: Demanda mxima diaria y demanda mxima horaria

Demanda Max. Diaria AO (1) (15)*1.3 Demanda Max. Horaria Litros/Seg (15)*2 Volumen de almacenamiento (M3) (13)/1000*0.25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43

0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66

6.48 6.55 6.58 6.61 6.64 6.69 6.72 6.75 6.78 6.81 6.84 6.89 6.92 6.95 6.98 7.02 7.06 7.09 7.13 7.17

Demanda de letrinas En los siguientes cuadros presentamos en forma resumida la demanda proyectada de letrinas del casero Victoria Baja. Cuadro N 22: Demanda de letrinas
Ao Viviendas servidas (unidades) 0 00 1 83 2 84 3 84 4 85 5 85 6 86 7 86 8 86 9 87 10 87

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA Oferta de Agua Potable Distinguimos dos situaciones: a) Oferta en la Situacin Sin Proyecto La oferta actual de agua proviene del manantial de ladera, Las Huacas Lorito con un caudal de 1.52 l/s, dado que actualmente el sistema de agua potable del casero Victoria Baja presenta deficiencias, esto debido a la calcificacin de material arenoso adherido a las tuberas de distribucin, lo que reduce el dimetro y dificulta el paso del lquido elemento, ocasionando un deficiente funcionamiento del sistema y racionamiento en el servicio (solamente se dispone del servicio por tres a cuatro horas al da),

por lo cual se considera slo un 10% del total del caudal antes mencionado. Cuadro N 23: Oferta de Agua Potable en la situacin sin proyecto
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OFERTA PREVISTA DE LA FUENTE 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

b) Oferta en la situacin con Proyecto La oferta en la situacin con proyecto provendr de la captacin del manantial Las Huacas Lorito con un caudal de 1.52 l/s. Cuadro N 24: Oferta de Agua Potable en la situacin con proyecto
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta Prevista de Las Fuentes 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52

Oferta de Letrinas a) Oferta Sin Proyecto No existen letrinas en la zona por lo que se est considerando como oferta sin proyecto nula. b) Oferta Con Proyecto De acuerdo a estos parmetros establecidos se ha proyectado la oferta de letrinas que el proyecto brindara, tal como Cuadro N 25: Oferta de Letrinas con proyecto
Ao Viviendas servidas (unidades) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

que se

muestra en el siguiente cuadro:

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

3.4

BALANCE OFERTA DEMANDA

d) Agua Potable

Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta demanda proyectada que se presentan en los siguientes cuadros y grficos:
Cuadro N 26: Balance oferta demanda captacin de agua potable Sin proyecto
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta Demanda

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33

Dficit -0.15 -0.15 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.18 -0.18 -0.18

Grfico N 6: Balance oferta demanda de captaciones sin proyecto

Cuadro N 27: Balance oferta - demanda captacin de agua potable Con proyecto

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oferta

Demanda

Balance 1.22 1.22 1.22 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.19 1.19

1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52

0.300 0.303 0.305 0.306 0.307 0.309 0.310 0.312 0.313 0.315 0.316 0.318 0.319 0.320 0.322 0.323 0.325 0.326 0.328 0.329

Grfico N 7: Balance oferta demanda de captaciones con proyecto

e) Letrinas Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada de letrinas, se ha estimado el correspondiente balance oferta demanda proyectada que se presentan en los siguientes cuadros: Cuadro N 28: Balance oferta - demanda de letrinas Sin proyecto
Viviendas servidas (unidades) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 83 84 84 85 85 86 86 86 87 87 Balance Ofertademanda Sin Proyecto 0 -83 -84 -84 -85 -85 -86 -86 -86 -87 -87

Ao

Oferta Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuadro N 29: Balance oferta demanda de letrinas Con proyecto

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Viviendas servidas (unidades) 0 83 84 84 85 85 86 86 86 87 87 Con Con Proyecto Proyecto 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4

3.5

COSTOS DEL PROYECTO.

COSTOS (S/.) DESCRIPCION UNID METRADO DIRECTO 829,678.43 TOTAL 1,121,468.01

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)

TANGIBLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CAPTACIN DE LADERA (01 UND) LINEA DE CONDUCCION CMARA ROMPE PRESIN T - 6 (01 und) RESERVORIO CAPACIDAD TIL 10M3 CASETA DE VLVULAS DE RESERVORIO (01 UNID) REPARACION DE RESERVORIO EXISTENTE. LINEA DE DISTRIBUCIN. CAMARA ROMPE PRESIN TIPO - 7 (03 UND) CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO (83 UND) PRUEBAS DE LABORATORIO FLETE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL INTANGIBLES 15 16 17 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB GLB GLB UND M UND UND UND UND m UND UND UND UND UND GLB GLB 1 220.91 1 1 1 1 10,438.63 3 83 83 83 2 1 1

5,259.07 10,002.80 1,664.24 7,968.12 1,810.64 1,504.89 5,757.43

7,108.63 13,520.69 2,249.54 10,770.43 2,447.42 2,034.14 7,782.25

454,948.82 614,949.77 159,590.18 215,716.44 82,543.50 111,573.22 73,929.56 1,020.00 21,679.19

2,000.00 99,561.42 99,929.84 1,378.72 29,303.54 2,703.38 99,561.42 67,288.09 22,429.36 44,858.72

1 49,780.71 1 16,593.57 1 33,187.14

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

S/.

929,239.85

1,221,029.46

RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01) COSTOS (S/.) PRIVADOS A TANGIBLES 1 MANO DE OBRA CALIFICADA 2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 3 MATERIALES 4 HERRAMIENTAS Y EQUIPO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (9.55%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL 1 IGV (18%) SUB TOTAL 2 B INTANGIBLES 5 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 6 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 7 GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.) 6.00% 2.00% 4.00% 18.00% 9.55% 5.00% 1,121,468.05 60,073.29 130,752.77 555,884.54 82,967.84 829,678.44 79,234.29 41,483.92 950,396.65 171,071.40 1,121,468.05 99,561.41 49,780.71 16,593.57 33,187.14 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.77 0.91 FACTOR DE CORRECCION COSTOS (S/.) SOCIALES 896,002.31 54,666.69 53,608.64 472,501.86 70,522.66 651,299.85 67,349.15 31,942.62 750,591.62 145,410.69 896,002.31 90,600.89 45,300.44 15,100.15 30,200.30 986,603.19

DESCRIPCION / RUBROS

0.41 0.85 0.85

1,221,029.46

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02) COSTOS (S/. DESCRIPCION TANGIBLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CAPTACIN DE LADERA (01 UND) LINEA DE CONDUCCION CMARA ROMPE PRESIN T - 6 (01 und) RESERVORIO CAPACIDAD TIL 10M3 CASETA DE VLVULAS DE RESERVORIO (01 UNID) REPARACION DE RESERVORIO EXISTENTE. LINEA DE DISTRIBUCIN. CAMARA ROMPE PRESIN TIPO - 7 (03 UND) CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (83 UND) PRUEBAS DE LABORATORIO FLETE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL INTANGIBLES 15 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 16 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) 17 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO UNID METRADO DIRECTO 852,708.16 UND M UND UND UND UND m UND UND UND UND UND GLB GLB GLB GLB GLB S/. 1 220.91 1 1 1 1 10,438.63 3 83 83 TOTAL 1,152,597.06 7,108.63 13,520.69 2,249.54 10,770.43 2,447.42 2,034.14 614,949.77 7,782.25 215,716.44 111,573.22 131,058.89 1,378.72 29,303.54 2,703.38 102,324.98 69,155.83 23,051.94 46,103.89 1,254,922

5,259.07 10,002.80 1,664.24 7,968.12 1,810.64 1,504.89 454,948.82 5,757.43 159,590.18 82,543.50 83 96,959.28 1,020.00 2 21,679.19 1
1 2,000.00 102,324.98 1 51,162.49 1 17,054.16 1 34,108.33 955,033

RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 02) COSTOS (S/.) DESCRIPCION / RUBROS A TANGIBLES 1 2 3 4 MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (13%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL 1 IGV (18%) SUB TOTAL 2 B INTANGIBLES 5 EDUCACION SANITARIA 6 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 7 SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.) 6.00% 2.00% 4.00% 18.00% 9.55% 5.00% PRIVADOS 1,152,597.07 62,611.41 133,511.46 571,314.46 85,270.81 852,708.14 81,433.63 42,635.41 976,777.18 175,819.89 1,152,597.07 102,324.95 51,162.48 17,054.15 34,108.32 0.91 0.91 0.91 1,014,424.02 0.85 0.85 0.77 0.91 COSTOS (S/.) SOCIALES 921,308.32 56,976.38 54,739.70 485,617.29 72,480.19 669,813.56 69,218.59 32,829.27 771,861.41 149,446.91 921,308.32 93,115.70 46,557.86 15,519.28 31,038.57

0.41 0.85 0.85

1,254,922.02

3.6 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 3.6.1 Costos en la situacin Sin Proyecto a) Costos de provisin de agua de las viviendas que no cuentan con conexiones domiciliarias. La poblacin de La Victoria Baja un porcentaje pequeo tiene conexiones domiciliarias abastecindose de agua potable en los meses de invierno, en los meses de sequa consumen agua igual que la mayora de la poblacin directamente de sus canales de regado o buscan pequeos manantiales. Estas aguas son acarreadas por la poblacin (madres e hijos) en las maanas o tardes, utilizando para tal fin recipientes como baldes y latas
Datos Nmero de acarreos de agua por da (1) Volumen del balde (2) Densidad poblacional (3) Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 unid Viajes Lt Hab/viv Lt m3/mes Valor 5 20 5 100 3

CALCULO DEL COSTO POR ACARREO DE AGUA

Persona que que acarrea Madre Hijo tiempo de acarreo (min) 8 8 N de viajes por dia Tiempo total Valor del acarreo tiempo h (hs) (S/) 3 0.40 4 2 0.27 4 Valor del tiempo acarreo (S/./dia) 1.60 1.07 2.67

b). Costos de Operacin y Mantenimiento del sistema de agua

potable existente: Este sistema brinda servicio a una pequea parte de la poblacin de La Victoria Baja y en pocas de lluvia.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIN Tiempo empleado Costo Diario S/. Costo Mensual S/. Costo Anual S/. 2760.00 200.00 30.00 100.00 15.00 15.00 30.00 2400.00 360.00 1120.00 400.00 180.00 180.00 360.00

Operacin 1 operador Gastos de reparacin varios Mantenimiento - Limpieza y desinfeccin ( 4 veces/ao) - Cloracin (mensual) Herramientas Otros TOTAL

S/. 3,880.00

3.6.2 Costos en la situacin Con Proyecto

OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIN Tiempo empleado Costo Diario S/. Costo Mensual S/. Costo Anual S/. 4140.00 300.00 5.00 30.00 10.00 3600.00 60.00 360.00 120.00 1613.62 200.00 30.00 15.00 15.00 30.00 10 5 5 0.17 0.08 0.00 0.08 4.98 0.33 0.00 2.49 400.00 360.00 180.00 180.00 360.00 59.76 3.98 40.00 29.88

Operacin 1 operador Materiales de escritorio Gastos de reparacin varios Balance Anual Mantenimiento - Limpieza y desinfeccin (4 veces/ao) - Cloracin (mensual) Herramientas Vestuario Otros Letrinas de pozo ventilado
Limpieza de losa (barrido y lavado diario) Colocacin de guano (01 semanal) Pintado de la caseta (02 veces al ao) Cuidado de alrededores (diario)

TOTAL

S/. 5,753.62

OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 DESCRIPCIN Tiempo empleado Costo Diario S/. Costo Mensual S/. Costo Anual S/. 4140.00 300.00 5.00 30.00 10.00 3600.00 60.00 360.00 120.00 1800.80 200.00 30.00 15.00 15.00 30.00 10 0.18 0.30 0.00 5 0.30 5.40 9.00 0.00 9.00 400.00 360.00 180.00 180.00 360.00 64.80 108.00 40.00 108.00

Operacin 1 operador Materiales de escritorio Gastos de reparacin varios Balance Anual Mantenimiento - Limpieza y desinfeccin (4 veces/ao) - Cloracin (mensual) Herramientas Vestuario Otros Letrinas con sello hidrulico
Limpieza de losa (barrido y lavado diario) Agua (12 latas = 48 litros diarios) Pintado de la caseta (02 veces al ao) Cuidado de alrededores (diario)

TOTAL

S/. 5,940.80

3.6.3 Costos Incrementales

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 A precios privados
DESCRIPCION INTANGIBLES (Expediente Tcnico y Supervisin) TANGIBLES TOTAL INVERSION COSTOS SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS CON PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIN VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1,217,149 VACT PP 0 99,561 1,121,468 1,221,029 1,221,029 3,880 2,760 1,120 0 100 3,880 2,760 1,120 5,754 4,140 1,614 1,974 0 3,880 2,760 1,120 6,025 4,335 1,690 2,145 0 3,880 2,760 1,120 6,383 4,593 1,790 2,503 0 3,880 2,760 1,120 6,762 4,865 1,896 2,882 0 3,880 2,760 1,120 7,163 5,154 2,009 3,283 1 PERIODO (Aos) 5 10 15 20

1.000000 0.909091 0.620921 0.385543 0.239392 0.148644 1,222,419 1,217,149 1,794 1,332 965 690 488

INVERSION 1,221,029

VACT 1222,419

BENEFICIARIOS 437

C/E 2797

Nota: Intangibles: saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniera, y otros Tangibles: obras civiles, equipamiento, terreno y otros. Tipo de cambio 1 US $ = TSD= 2.75 10.00% S/.

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 A precios sociales

DESCRIPCION INTANGIBLES (Expediente Tcnico y Supervisin) TANGIBLES TOTAL INVERSION COSTOS SIN PROYECTOS OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS CON PROYECTOS OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIN VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 984,284.19 VACT PP 0 90,600.89 896,002.31 986,603.19 986,603.19 3,268 2,319 949 0 84 3,268 2,319 949 4,835 3,479 1,356 1,651 0 3,268 2,319 949 5,063 3,643 1,420 1,795 0 3,268 2,319 949 5,364 3,860 1,504 2,095 0 3,268 2,319 949 5,682 4,089 1,594 2,414 0 3,268 2,319 949 6,020 4,331 1,688 2,751 1 PERIODO (Aos) 5 10 15 20

1.000000 0.909091 0.620921 0.385543 0.239392 0.148644 1000,161.33 984,284.19 1,502.41 1,112.90 817.44 579.60 412.65

INVERSION 986,603.19

VACT 1000,161.33

BENEFICIARIOS 437

C/E 2288.70

Nota: Intangibles: saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniera, y otros Tangibles: obras civiles, equipamiento, terreno y otros. Tipo de cambio 1 US $ = TSD= 2.75 10.00% S/.

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 A precios privados

DESCRIPCION VACT PP INTANGIBLES (Expediente Tcnico y Supervisin) TANGIBLES TOTAL INVERSION COSTOS SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS CON PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIN VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 1,254,922 PERIODO (Aos) 0 102,325 1,152,597 1,254,922 3,880 2,760 1,120 100 3,880 2,760 1,120 5,941 4,140 1,801 1,251,042 1.000000 1,256,770 1,251,042 2,161 0.909091 1,964 0 3,880 2,760 1,120 6,221 4,335 1,886 2,341 0.620921 1,454 0 3,880 2,760 1,120 6,591 4,593 1,998 2,711 0.385543 1,045 0 3,880 2,760 1,120 6,982 4,865 2,116 3,102 0.239392 743 0 3,880 2,760 1,120 7,396 5,154 2,242 3,516 0.148644 523 1 5 10 15 20

INVERSION 1,254,922

VACT 1,256,770

BENEFICIARIOS 437

C/E 2876

Nota: Intangibles: saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniera, y otros Tangibles: obras civiles, equipamiento, terreno y otros.

Tipo de cambio

1 US $ = TSD=

2.75 10.00%

S/.

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 A precios sociales

DESCRIPCION VACT PERIODO (Aos) 0 93,115.70 921,308.22 1014,424.02 1014,424.02 3,268 2,319 949 84 3,268 2,319 949 4,992 3,479 1,513 1011,156.02 1.000000 1028,451.70 1011,156.02 1,808 0.909091 1,645.28 0 3,268 2,319 949 5,228 3,643 1,585 1,959 0.620921 1215,20 0 3,268 2,319 949 5,538 3,860 1,679 2,270 0.385543 885.69 0 3,268 2,319 949 5,867 4,089 1,778 2,599 0.239392 623..76 0 3,268 2,319 949 6,215 4,331 1,884 2,947 0.148644 442.05 1 5 10 15 20

PP INTANGIBLES (Expediente Tcnico y Supervisin) TANGIBLES TOTAL INVERSION COSTOS SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS CON PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIN VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES

INVERSION 1014,424.02

VACT 1028,451.70

BENEFICIARIOS 437

C/E 2,353.44

Nota: Intangibles: saneamiento de terreno, estudios complementarios de ingeniera, y otros Tangibles: obras civiles, equipamiento, terreno y otros.

Tipo de cambio

1 US $ = TSD=

2.75 10.00%

S/.

EVALUACION

4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Brindar el servicio de agua potable en los meses de lluvia. Brindar mnimamente el uso de letrinas sanitarias. Contar con una poblacin incentivada a contribuir con el mejoramiento del Sistema de agua potable y letrinas sanitarias .

4.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por los ingresos que recibe el Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) una vez ejecutado el proyecto. a) Beneficios econmicos para los nuevos usuarios:

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios 1. Estimacin de la curva de demanda de agua Variable cantidad nuevos usuarios Cantidad (S/.) Precio (S/./m3) 0 Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) Variable precio

3.0 8.9 9.0

Precio mximo al cual no se 40.0 demandara agua potable Precio econmico del agua para los no conectados al 3 26.7 sistema (S/./m ) 0.5 0.0 Tarifa de la EPS o propuesta

usuario sujeto a

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

45.0 40.0 35.0 30.0

40.0

Recursos liberados

P (S/./m3)

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

0 1 2 3

26.7

Area de beneficios

0.5 0.0 4 5 6 7 8 9 10

Q (m3/usuario/mes)

usuario no sujeto a

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micro medicin a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos 1. Estimacin de la curva de demanda de agua Variable cantidad nuevos usuarios Cantidad (S/.) Precio (S/./m3) Variable precio

80.00 79.97 159.97

0 Consumo de los conectados al 3 sistema (m /mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

0 8.9

Precio mximo al cual no se demandara agua potable 40.0 (S/./m3) Precio econmico del agua para los conectados segn 40.00 curva de demanda (S/./m3) Tarifa de la EPS o 0.50 propuesta (S/./m3)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0

40.00 40.0

P (S/./m3)

Area de beneficios

0.50 0 2 4 6 8 10

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 179.97

4.3 BENEFICIOS INCREMENTALES. Cualitativamente: Desarrollo socio econmico de las comunidades Mejoramiento de los servicios bsicos Mayores posibilidades de desarrollo Mejor condicin y calidad de vida Interconexin rpida y oportuna En lo referente a lo econmico se tiene beneficios incrementales (ver costos incrementales)

4.4. EVALUACIN ECONMICA.

a) Metodologa Beneficio / Costo.
ALTERNATIVA 01 BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOS Total Antigua Nuevas SOCIALES S/. 0 0 0 986,603 159,332 0 159,332 85 161,252 0 161,252 0 161,252 0 161,252 85 163,171 0 163,171 0 163,171 0 163,171 0 163,171 0 163,171 85 165,091 0 165,091 0 165,091 0 165,091 85 167,011 0 167,011 0 167,011 0 167,011 0 167,011 0 167,011 85 168,930 0 168,930 0 168,930 0 168,930 85 170,850 0 170,850 0 170,850 0 170,850 0 170,850 0 170,850 85 172,770 0 172,770 0 172,770 0 172,770 85 174,689 0 174,689 0 174,689 0 174,689 0

POBLACION POBLACION AO PROYECTADA CONECTADA 0 0 0.00% 1 417 99.50% 2 419 100.00% 3 421 100.00% 4 423 100.00% 5 425 100.00% 6 428 100.00% 7 430 100.00% 8 432 100.00% 9 434 100.00% 10 436 100.00% 11 438 100.00% 12 441 100.00% 13 443 100.00% 14 445 100.00% 15 447 100.00% 16 449 100.00% 17 452 100.00% 18 454 100.00% 19 456 100.00% 20 459 100.00%

N DE FAMILIAS CONECTADAS Total Antigua Nuevas 0 0 0 83 0 83 84 0 84 84 0 84 85 0 85 85 0 85 85 0 85 86 0 86 86 0 86 87 0 87 87 0 87 87 0 87 88 0 88 88 0 88 89 0 89 89 0 89 89 0 89 90 0 90 90 0 90 91 0 91 91 0 91

Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto de agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales 0.00 -986,603 1.000 -986,603 11,065 1,574 157,673 0.909 143,339 11,198 1,631 159,621 0.826 131,918 11,198 1,687 159,480 0.751 119,819 11,332 1,745 161,427 0.683 110,257 11,332 1,803 161,369 0.621 100,197 11,332 1,861 161,225 0.564 91,007 11,465 1,921 163,170 0.513 83,732 11,465 1,981 163,025 0.467 76,052 11,598 2,042 164,969 0.424 69,963 11,598 2,103 164,907 0.386 63,579 11,598 2,166 164,760 0.350 57,748 11,732 2,228 166,702 0.319 53,116 11,732 2,292 166,553 0.290 48,245 11,865 2,357 168,493 0.263 44,370 11,865 2,422 168,428 0.239 40,320 11,865 2,488 168,278 0.218 36,622 11,998 2,554 170,215 0.198 33,676 11,998 2,622 170,063 0.180 30,587 12,131 2,690 171,999 0.164 28,123 12,131 2,759 171,930 0.149 25,556 VANS = TIR = B/C = 401,624 15.52% 1.36

POBLACION POBLACION N DE FAMILIAS CONECTADAS AO PROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuevas 0 0 0.00% 0 0 0 1 417 99.50% 83 0 83 2 419 100.00% 84 0 84 3 421 100.00% 84 0 84 4 423 100.00% 85 0 85 5 425 100.00% 85 0 85 6 428 100.00% 85 0 85 7 430 100.00% 86 0 86 8 432 100.00% 86 0 86 9 434 100.00% 87 0 87 10 436 100.00% 87 0 87 11 438 100.00% 87 0 87 12 441 100.00% 88 0 88 13 443 100.00% 88 0 88 14 445 100.00% 89 0 89 15 447 100.00% 89 0 89 16 449 100.00% 89 0 89 17 452 100.00% 90 0 90 18 454 100.00% 90 0 90 19 456 100.00% 91 0 91 20 459 100.00% 91 0 91

ALTERNATIVA 02 BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto Total Antigua Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. INCREM Prec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales 1,014,424 -1,014,424 1.000 -1,014,424 159,332 0 159,332 85 11,065 1,732 157,515 0.909 143,196 161,252 0 161,252 0 11,198 1,790 159,462 0.826 131,787 161,252 0 161,252 85 11,198 1,848 159,319 0.751 119,698 163,171 0 163,171 0 11,332 1,908 161,264 0.683 110,145 163,171 0 163,171 0 11,332 1,967 161,204 0.621 100,095 163,171 0 163,171 85 11,332 2,028 161,058 0.564 90,913 165,091 0 165,091 0 11,465 2,089 163,002 0.513 83,646 165,091 0 165,091 85 11,465 2,152 162,855 0.467 75,973 167,011 0 167,011 0 11,598 2,214 164,796 0.424 69,890 167,011 0 167,011 0 11,598 2,278 164,733 0.386 63,512 167,011 0 167,011 85 11,598 2,342 164,584 0.350 57,686 168,930 0 168,930 0 11,732 2,407 166,523 0.319 53,059 168,930 0 168,930 85 11,732 2,473 166,373 0.290 48,192 170,850 0 170,850 0 11,865 2,539 168,311 0.263 44,321 170,850 0 170,850 0 11,865 2,607 168,243 0.239 40,276 170,850 0 170,850 85 11,865 2,675 168,091 0.218 36,581 172,770 0 172,770 0 11,998 2,743 170,026 0.198 33,639 172,770 0 172,770 85 11,998 2,813 169,872 0.180 30,553 174,689 0 174,689 0 12,131 2,884 171,806 0.164 28,092 174,689 0 174,689 0 12,131 2,955 171,734 0.149 25,527 VANS = TIR = B/C = 372,357 15.00% 1.32

a) Metodologa Costo / Efectividad.

LNEAS DE ACCIN E INDICADORES LNEA DE ACCIN PROMEDIO POBLACIN BENEFICIARIA CON LA CONSTRUCCIN DEL SITEMA AGUA POTABLE Y LETRINAS AO INICIAL Y FINAL INDICADOR 437 HABITANTES

ALTERNATIVAS

INVERSION

VACT

BENEFICIARIOS

C/E

ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES

1,221,029.47 986,603.19 1,254,922 1014,424.02

1,222,419 1000,161.33 1,256,770 1028,451.70

437 437 437 437

2797 2288.70 2876 2353.44

En lo referente al anlisis realizado cuando se aplican variaciones tanto a la inversin y beneficios, los mejores indicadores los presenta la alternativa 01.

4.5 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.

VARIACION DEL INDICE COSTO -EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES Var. Porciento. 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Inv. 2488.12 2388.70 2289.28 2189.86 2090.44 1991.02 1891.60 1792.18 1692.76 1593.34 1493.92

Oper. Y Mant.
1994.31 1993.65 1993.00 1992.34 1991.68 1991.02 1990.36 1989.70 1989.05 1988.39 1987.73 Op y Mant

4.6. Sostenibilidad
El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones: Institucin Funcin Compromiso Financiamiento de las obras y de la pre-inversin (40 y 50% aproximadamente).

Municipalidad Distrital Asegurar la de Huasmn (MDH) prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado. JASS del casero de La Prestacin de los Victoria Baja servicios de agua potable en el casero beneficiario, control, mantenimiento y conservacin del sistema. Beneficiarios Participacin en las acciones de desarrollo social

Participacin de Personal bajo la administracin del JASS, asistencia tcnica de Operacin y Mantenimiento del sistema, as como la capacitacin respectiva.

Brindar todas las facilidades para la ejecucin del proyecto.

Institucionalmente Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de las Municipalidad distrital de Huasmn. La Municipalidad Distrital de Huasmn, posee la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa, garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Financieramente Las fuentes de financiamiento estn dados por el aporte de la entidad local y el aporte de los beneficiarios que bsicamente comprende en mano de obra no calificada y algunos materiales de la zona del proyecto. Operacin y mantenimiento La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Comit de Gestin Distrital y de la JASS, por lo dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil.

Socialmente Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales. Participacin de los Beneficiarios Directos del Proyecto. Los beneficiarios sern responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura del sistema de agua potable. 4.7 IMPACTO AMBIENTAL

La calificacin ambiental en la identificacin de Impactos Ambientales en las obras de agua potable, alcantarillado y de desarrollo urbano, comprende 4 categoras: Proyectos o actividades que mejoran el medio ambiente. Proyectos sin efectos ambientales. Proyectos con impactos negativos moderados, con posibilidades de soluciones ambientalmente moderadas. Proyectos con impactos negativos significativos. Las obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado generalmente tienen impactos comprendidos dentro de la clasificacin (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar agua potable y evacuar las aguas negras en formas adecuadas, as como la disposicin final (efluentes) de las aguas negras de una manera aceptable de acuerdo a las Normas sobre el particular es decir las poblaciones, tanto en el mbito urbano, peri urbano y hasta rural, resultarn notablemente beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad as como en el aspecto socioeconmico y bitico. Asimismo estas obras se encuentran dentro de la clasificacin (III), ya que los Impactos Ambientales Negativos Potenciales Moderados se presentarn en cada etapa del ciclo de la reconstruccin, siendo estos impactos temporales y que se eliminara al trmino de la ejecucin de las obras,

A.-

Identificacin de Impactos

A fin de Identificar los Impactos Ambientales Negativos Potenciales, a continuacin se enumera los ms significativos en este tipo de obras: a) La disposicin de productos residuales, principalmente: Aguas negras, aguas grises (sucias), slidos putrescibles, material de desecho, etc. - Se generaran en cantidades significativas. b) Transporte (y movimiento) de materias primas para la construccin, generadores de material, principalmente: Arena, cemento, ladrillos, hormign y otros conglomerados, etc. - Se tendrn en grandes cantidades. c) Riesgos a la salud, tales como: Trabajos en zanjas de gran profundidad, trabajos en buzones de desages, exceso de polvo, exceso de ruido, olores nauseabundos y/o falta de oxgeno, etc.

- Se tendrn en intensidad y/o frecuencia relativamente moderadas. d) Tambin es necesario tomar en consideracin, segn las circunstancias: El parqueo (o almacenaje) de equipos, herramientas y de los materiales de construccin, las instalaciones sanitarias para uso de los trabajadores, etc. Se tendrn en cantidades moderadas. e) Otras actividades que se debern tomar en consideracin son: El Monitoreo Ambiental y de Contingencias; las facilidades para el acceso a las obras, el drenaje de aguas de aniego y su eliminacin para facilitar la ejecucin de las obras.
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
ETAPAS IMPACTO SOBRE EL MEDIO BITICO
Contaminacin del medio ambiente. Contaminacin de los productos agrcolas. Presencia de vectores contaminantes

FSICO
No habr modificacin del suelo Contaminacin de los suelos, estos se utilizan como letrinas pblicas.

SOCIO ECONMICO
Consumo de agua de mala calidad. Aumento de enfermedades de origen hdrico.

Sin el Proyecto

Con el Proyecto Acciones Previas: Aprobacin del proyecto. Coordinacin con entidades locales y de servicio. Trazado y Replanteo. Generacin de empleo Alteracin del trfico vehicular.

Acciones durante la Obra: Campamentos. Traslado de equipos y materiales Construccin del sistema de Agua Potable Construccin de Letrinas Pblicas. Fin de la obra.

Erosin, alteracin de la estructura del suelo. Emisin de partculas y gases debido al movimiento de tierras y flujo vehicular. Vertido de desechos slidos.

Aniegos. Riesgos y accidentes. Cambios de uso del rea implicada.

Acciones durante la operacin: Funcionamiento de la obra.

Incremento de la migracin poblacional a la zona por la mejora de servicios. Seguridad en el consumo del agua. Disminucin de la morbilidad atribuida a enfermedades de origen hdrico. Aumento del valor de la propiedad.

B.- Plan de Monitoreo Ambiental

El Plan de Monitoreo Ambiental es un factor imprescindible para la adecuacin ambiental de las Obras de agua potable y alcantarillado, en cualquiera de sus etapas: construccin, funcionamiento y abandono, llevando a cabo el control de la contaminacin, considerando los vertidos, emisiones y residuos producidos en cada una de las obras a ejecutar, analizando las posibles consecuencias, efectos o impactos sobre el ambiente y sobre la salud de las personas. Debemos considerar que las concentraciones de los mencionados elementos no sobrepasen los Lmites Mximos Permisibles que han sido tomados de La ley General de Aguas, de los estndares de emisin establecidos por la EPA, y normas sobre ruidos nocivos y molestos, para lquidos, emisiones atmosfricas y ruidos respectivamente, permitiendo de esta manera reducir la contaminacin mediante la aplicacin de tcnicas de control y adecuacin a dichos estndares. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL A IMPLEMENTARSE
PLAN DE MONITOREO

Materia Orgnica y/o Contaminacin Fecal Generalmente se produce este Impacto en las obras de alcantarillado sanitario, cuando existen colectores de desages en uso por los alrededores de las obras y sobre todo en obras de reconstruccin de lagunas de estabilizacin, emisores, lneas de impulsin y/o estaciones (cmaras) de bombeo de aguas negras. Para la ejecucin de los mencionados trabajos, es necesario cumplir fielmente los instructivos sobre seguridad laboral, principalmente utilizando la ropa, equipo (s) de limpieza y herramientas en general, con la proteccin y seguridad adecuadas. El control principalmente consiste en supervisar el vestuario de los trabajadores (botas de jebe, guantes, casco gorra, mandil impermeable, etc.), el equipo de limpieza y seguridad (lavamanos, duchas, etc., con abundante agua limpia y jabn); motobombas, etc., convenientemente protegidas. Solo en casos especiales se realizarn monitoreos para conocer la probable contaminacin fecal, recolectando muestras para su anlisis bacteriolgico y microbiolgico, que se realizarn en laboratorios especializados, en algn laboratorio del Ministerio de Salud.

C.- Plan de Contingencias

Los criterios bsicos que deber considerar el Plan de Contingencias: a) El establecimiento de procedimientos que describan los cursos de accin en el caso de un accidente mayor, o accidente potencial que plantee una amenaza a la salud humana, mdico ambiental y a la propiedad.

b) Utilizacin oportuna y adecuada de los recursos humanos y mantener comprometidos con el control de emergencias, unificando los criterios operacionales y centralizados las acciones en control de las emergencias mediante una sola unidad operativa. c) La clasificacin de las emergencias por categoras de acuerdo a su magnitud y extensin. d) La identificacin de las reas crticas dentro y fuera de las instalaciones.
PLAN DE CONTINGENCIAS

1. Flujo grama de Procedimientos y Secuencia de Llamadas de Emergencia Se elaborar el diagrama de flujo de comunicaciones y la relacin de telfonos de emergencia, colocndose en un lugar visible para todo el personal. Dentro del directorio de comunicaciones debern estar los telfonos ms importantes como: Empresas prestadoras de Servicio (EPS) Empresas Contratistas y Consultoras Polica Nacional del Per 2. Programa Institucional Ocupacional de Seguridad e Higiene

En prevencin de los riesgos ocupacionales que afecten la vida y la salud del trabajador, as como los bienes de la empresa, se implementan programas de Seguridad e Higiene Industrial. Este programa deber contener bsicamente las siguientes condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en: Obras civiles. Seguridad y los servicios sanitarios. Servicios permanentes y provisionales. Prevencin y extincin de incendios: Proteccin personal. Accidentes y enfermedades ocupacionales

3. Manual de Primeros Auxilios para casos de accidentes Se elaborar un manual de primeros auxilios en la que se indiquen las prescripciones generales a seguirse en caso de accidentes producidos por diversas causas, teniendo en cuenta que al ocurrir un accidente hay varias personas presentes, una de ellas deber avisar al mdico, sin dejar las otras de practicarle la reanimacin en caso este sea posible En conclusin y como se mencion al inicio de este punto, Las obras de infraestructura de agua potable y alcantarillado generalmente tienen

impactos comprendidos dentro de la clasificacin (I) y (III), ya que estas obras tienen como finalidad principal el suministrar agua potable y evacuar las aguas negras en formas adecuadas, as como la disposicin final (efluentes) de las aguas negras de una manera aceptable de acuerdo a las Normas sobre el particular es decir las poblaciones, tanto en el mbito urbano, peri urbano y hasta rural, resultarn notablemente beneficiadas, tanto en el aspecto de salubridad as como en el aspecto socioeconmico y bitico. Por lo tanto, no existirn impactos ambientales negativos que afecten el entorno ecolgico de la localidad de La Victoria Baja. D.- Acciones que pueden causar impacto Acciones Acciones que modifican el suelo Sin proyecto Contaminacin del suelo y aguas subterrneas por aguas residuales. Ejecucin Operacin de -Movimiento de el tierras en las zonas de de expansin de los y servicios con poca de frecuencia

Acciones que implican emisin de contaminantes

- Movimiento tierras para tendido tuberas construccin PTAP Microorganismos -Produccin patgenos en las polvo. aguas residuales. -Ruido de Olores ofensivos maquinaria en las zonas de pesada. descarga.

Acciones que modifican los cuerpos de agua

de - Polvo y ruido durante la la instalacin. - Menor emisin de olores en las cajas de captacin y reservorio. Descarga de aguas - Eliminacin de - Descarga de aguas residuales sin tratar descargas de excedentes tratadas a ros y quebradas aguas residuales con CF y DBO con alta presencia sin tratar. dentro de los lmites de CF y DBO mximo permisibles Presencia charcos de residuales. de - Deforestacin Captacin del aguas para la caudal total de los instalacin de manantiales tuberas de conduccin y aduccin.

Acciones que modifican el ecosistema

E.- Medidas de Mitigacin de los Impactos Ambientales Negativos

IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIN En zanjas mayores de 2 m, se debern tomar las debidas protecciones contra derrumbes, etc. (Hacer entubamiento).

1. Erosin, alteracin de la estructura del suelo

2. Emisin de partculas (polvo, gases)

En el caso de movimientos de tierra que causen alteracin del suelo, se supervisar la compactacin adecuada de las excavaciones a realizarse. En el caso de movimiento de tierras (producidas por las excavaciones, acarreo de arena, preparacin de mezclas con cemento y otros materiales que producen polvo) se deber evitar la produccin de material (partculas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomarn las debidas precauciones (por ejemplo aplicando riego de agua limpia por aspersin). Durante el transporte se deber humedecer el material terroso o cubrirlo con algn protector. Cuando se realizan labores causantes de ruido elevado se recomendar el uso de protectores para los odos, y realizar el control mediante monitoreos, con instrumentos adecuados para no sobrepasar el lmite mximo permisible de la OMS que es de 80 decibeles. La seleccin del rea destinada para la eliminacin del desmonte y material excedente, deber realizarse en funcin de parmetros como distancia, geomorfologa y arqueologa de la zona y el restablecimiento de las condiciones inciales de los mismos. La mayor parte de los materiales excavados se usarn para el relleno, considerando la restitucin de la morfologa inicial. El Contratista deber colocar barricadas tranqueras con avisos tales como: HOMBRES TRABAJANDO, PRECAUCIN, OBRA EN CONSTRUCCIN u otros que la Autoridad competente lo indique, a fin de prevenir al pblico de los inconvenientes de este tipo de obras.

3. Ruidos

4. Vertido de desecho slido

5. Alteracin del trnsito vehicular y peatonal

El Contratista deber sealizar con cinta

plstica fluorescente de color naranja, la(s) zanja(s) y el(los) lugar(es) que presentan algn peligro o para facilitar las actividades que se desarrollan en la (s) obra (s).

4.8

SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS.

A continuacin presentamos las alternativas propuestas, evaluadas en ambos mtodos de acuerdo a los resultados obtenidos: EVALUACIN SOCIAL (Beneficio-Costo)
INDICADOR A PRECIOS SOCIALES VAN TIR RATIO BENEFICIO COSTO SENSIBILIDAD SOSTENIBILIDAD SELECCIN ALT. 1 ALT. 2

401,624 15.52% 1.36

372,357 15.00% 1.34

MENOS SENSIBLE SOSTENIBLE

MS SENSIBLE SOSTENIBLE
X

Como se observa, la alternativa elegida es la ALTERNATIVA 1 por presentar mejores indicadores econmicos

4.9

MATRIZ DEL MARCO LGICO

Resumen de Objetivos Indicadores Reducir la tasa de morbilidad infantil durante la operacin del sistema de saneamiento. Reducir la tasa de mortalidad durante la operacin del sistema de saneamiento. Grado de satisfaccin de usuarios Medios de Verificacin Estadstica de Centro y Puestos de Salud. Encuestas a usuarios del sistema. Supuestos

Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la Localidad de Victoria Baja

FIN

Apoyo mutuo entre los pobladores, vas de comunicacin en buen estado,

PROPSITO

La poblacin de la localidad de Registro de atendidos Victoria Baja consume agua segura y 100% de la poblacin con servicio de agua potable al finalizar la ejecucin del proyecto. Censos de usuarios realiza prcticas sanitarias adecuadas
Adecuada infraestructura del sistema de agua potable
. Construccin y mejoramiento del sistema de agua potable para 83 familias al finalizar la ejecucin del proyecto . Construccin de 83 letrinas tipo hoyo seco al finalizar la ejecucin del proyecto . Capacitacin sanitaria a las 83 familias al finalizar la ejecucin del proyecto . Capacitacin en administracin,

JASS con capacitacin adecuada para la administracin y uso del sistema. Poblacin con prcticas y hbitos de higiene y aseo personal adecuados

Eficiente infraestructura para disposicin de excretas Mejora de los niveles de educacin sanitaria Mejora de la gestin tcnica y administrativa Construccin y mejoramiento del sistema de agua potable

operacin y mantenimiento a la JASS de Victoria Baja al finalizar la ejecucin del

proyecto

. Informe mensual de ejecucin de avance del proyecto. . Informe trimestral de operacin Uso racional del agua de los sistemas . Informe mensual de facturacin Mantenimiento adecuado del servicio sistemas . Informe mensual de capacitaciones.

COMPONENTES

de

los

Instalacin de letrinas tipo hoyo seco ventilado Capacitacin en educacin sanitaria Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento

Participacin del Gobierno Regional, Costo del proyecto a precios de privado es Gobierno Local y poblacin Contabilidad del proyecto de S/. 1221,029 Nuevos Soles. organizada. (Boletas, facturas, valorizaciones y Costo del proyecto a precios sociales es de liquidacin de obras) S/ 986,603 Nuevos Soles. Disponibilidad en mercados de equipos necesarios

ACCIONES

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
1. El problema central que se identific en la zona de influencia es la presencia de La poblacin de la localidad de Victoria Baja consume agua insegura y realiza prcticas sanitarias inadecuadas. Los costos a los que se incurrira para la ejecucin del proyecto son los siguientes:

2.

Para el sistema de agua potable:

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01) COSTOS (S/. DESCRIPCION TANGIBLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPTACIN DE LADERA (01 UND) LINEA DE CONDUCCION CMARA ROMPE PRESIN T - 6 (01 und) RESERVORIO CAPACIDAD TIL 10M3 CASETA DE VLVULAS DE RESERVORIO (01 UNID) REPARACION DE RESERVORIO EXISTENTE. LINEA DE DISTRIBUCIN. CAMARA ROMPE PRESIN TIPO - 7 (03 UND) CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO (83 UND) PRUEBAS DE LABORATORIO FLETE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL INTANGIBLES CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB GLB GLB 1 1 1 UND M UND UND UND UND m UND UND UND UND UND GLB GLB 1 220.91 1 1 1 1 10,438.63 3 83 83 83 2 1 1 UNID METRADO DIRECTO 829,678.43 5,259.07 10,002.80 1,664.24 7,968.12 1,810.64 1,504.89 454,948.82 5,757.43 159,590.18 82,543.50 73,929.56 1,020.00 21,679.19 2,000.00 99,561.42 49,780.71 16,593.57 33,187.14 TOTAL 1,121,468.01 7,108.63 13,520.69 2,249.54 10,770.43 2,447.42 2,034.14 614,949.77 7,782.25 215,716.44 111,573.22 99,929.84 1,378.72 29,303.54 2,703.38 99,561.42 67,288.09 22,429.36 44,858.72

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

S/.

929,239.85

1,221,029.43

RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01) COSTOS (S/.) PRIVADOS 1,121,468.05 60,073.29 130,752.77 555,884.54 82,967.84 829,678.44 9.55% 5.00% 18.00% 79,234.29 41,483.92 950,396.65 171,071.40 1,121,468.05 99,561.41 6.00% 2.00% 4.00% 49,780.71 16,593.57 33,187.14 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.77 0.91 0.41 0.85 0.85 FACTOR DE CORRECCION COSTOS (S/.) SOCIALES 896,002.31 54,666.69 53,608.64 472,501.86 70,522.66 651,299.85 67,349.15 31,942.62 750,591.62 145,410.69 896,002.31 90,600.89 45,300.44 15,100.15 30,200.30 986,603.19

DESCRIPCION / RUBROS

TANGIBLES 1 MANO DE OBRA CALIFICADA 2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 3 MATERIALES 4 HERRAMIENTAS Y EQUIPO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (9.55%) UTILIDAD (5%) SUB TOTAL 1 IGV (18%) SUB TOTAL 2

INTANGIBLES

5 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 6 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 7 GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.)

1,221,029.47

3.

Los resultados obtenidos de la evaluacin econmica a precios sociales son los siguientes: Agua potable: Indicador VANS TIR Resultado
401,624 15.52%

4.

Se requiere implementar programas de capacitacin en educacin sanitaria con la finalidad inculcar correctas prcticas de higiene y esencialmente prepararla sobre la importancia de contar con un buen servicio y sistema de agua potable y sobre los beneficios que trae a la salud de la comunidad en general. As mismo se hace necesario un programa de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento para permitir una adecuada operacin y mantenimiento de los sistemas de Agua Potable y letrinas en el casero Victoria Baja. De acuerdo al anlisis econmico, ambiental y de sostenibilidad es factible la ejecucin del proyecto por lo que se recomienda ser declarado viable, para su posterior ejecucin.

5.

ANEXOS

PRESUPUESTO DE OBRA

CRONOGRAMA DE OBRA

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRAS ALTERNATIVA 01 Proyecto: DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN COSTOS (S/.) DESCRIPCION A. INVERSIN TANGIBLE UNID METRADO DIRECTO 1,121,468.05 TOTAL 1,121,468.05 MES 1 1ra Quinc. 2da Quinc. 0.00 MES 2

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CA

1ra Quinc. 2da Quinc 208,363.78

150,005.8 1.00 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO GASTOS GENERALES (9.55%) GLB GLB 1.00 829,678.44 829,678.44

18.08%

15,846.86 1.00 79,234.29 79,234.29 20.00%

8,296.78 UTILIDAD (5%) GLB 1.00 41,483.92 41,483.92 20.00% IGV (18%) GLB

34,214.28 1.00 171,071.40 171,071.40

20.00% 16,593.57 16,593.57 3,982.46

B. INVERSIN INTANGIBLE

99,561.42

ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO)

GLB

1.00

16,593.57

16,593.57

100.00%

CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

GLB

1.00

49,780.71

49,780.71

3,982.46 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 33,187.14 33,187.14 12.00% TOTAL (S/.) 1,221,029.46 16,593.57 212,346.24

CUADRO DE PRESIONES