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ORIZADA
A
II
AGRADECIMIENTO
ADios,porguiarnuestravidauniversitaria,pordarnoslafuerzayvoluntadparaser
perseverantesypoderas,alcanzarconxitonuestrasmetas.
AlaEscuelaSuperiorPolitcnicadelLitoral,portransmitirnospormediodesus
docenteslasbasesyconocimientosconslidosvaloresmoralesyticos,loscuales
permitieronformarnoscomoprofesionalesdeexcelencia,yaspodercontribuiral
desarrollodelpas.
AlMsc.CristianAriasUlloayalaIng.IngridAdanaquBravo,porsudedicacin,
persistencia,susconocimientosbrindados,lamotivacinconstanteygua
incondicionalduranteeldesarrollodeestatesinadegraduacin.
AlaEmpresa,porpermitirnosvisitarsusinstalacioneslasvecesnecesariasyproveer
lainformacinrequerida,porbrindarnossuapoyoincondicional,porlaconfianza
quetuvieronennosotros,yprincipalmenteporsucompromisoencuantoala
seguridadysaludocupacional.
III
DEDICATORIA
ADiosporcuidardem,guiarmeydarmelasfuerzasnecesariasparaseguir
adelante.
Amispadres,porsudedicacin,comprensin,sacrificioyapoyoconstanteenmi
etapaestudiantil,yaquesonelpilarmsimportanteeneldesarrollodemivida
profesional.
Amihermanaydemsfamiliares,porsucomprensinyapoyoincondicionalen
cadametapropuesta.
VernicaAnabelCastroRomero
IV
DEDICATORIA
Amispadres,quienesmehanbrindadoconmuchoamor,suconfianzayapoyo
incondicional,demostrandosupreocupacinpormencadamomento,respetando
siempremisdecisionesmsimportantesdelavida,conlocualhanobtenidomi
respetoydedicacin;esporelloquesemerecenestoymuchoms.
GiannellaKarinaChvezAmaya
DEDICATORIA
ADiosporhaberestadoconmigoalolargodemividayporhabermebrindadola
fortalezaparacumplirtodasmismetas,atodamifamiliaenespecialamispadres
porhabermeapoyadoincondicionalmente,dndomelaconfianzaencadaunode
misretos,sindudardemicapacidadeinteligencia.
BriamMiguelSolrzanoEspinoza
VI
TRIBUNALDEGRADO
_________________ _________________
Ing.CristianAriasU.Ing.ElkinAnguloR.
DIRECTORDELATESINADEGRADO DELEGADODELICM
VII
DECLARACINEXPRESA
"La responsabilidad del contenido de esta Tesina de
Grado, nos corresponde exclusivamente; y el
patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA
SUPERIORPOLITCNICADELLITORAL".
____________________
VernicaAnabelCastroRomero
______________________ ______________________
GiannellaKarinaChvezAmayaBriamMiguelSolrzanoEspinoza
VIII
RESUMEN
IX
NDICE GENERAL
AGRADECIMIENTO ............................................................................... II
DEDICATORIA ...................................................................................... III
TRIBUNAL DE GRADO ....................................................................... VI
DECLARACIN EXPRESA ................................................................ VII
RESUMEN .......................................................................................... VIII
NDICE GENERAL ................................................................................ X
ABREVIATURAS ................................................................................ XV
NDICE DE TABLAS .......................................................................... XVI
NDICE DE FIGURAS ....................................................................... XVIII
NDICE DE GRFICOS ...................................................................... XIX
INTRODUCCIN .................................................................................... 1
CAPTULO I ........................................................................................... 3
1. GENERALIDADES ............................................................................................ 3
1.1. ANTECEDENTES .......................................................................................... 3
1.2. OBJ ETIVO GENERAL .................................................................................... 4
1.3. OBJ ETIVOS ESPECFCOS .......................................................................... 5
1.4. METODOLOGA DE LA TESINA ................................................................... 5
CAPTULO II .......................................................................................... 6
2. MARCO TERICO ............................................................................................ 6
2.1. GENERALIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ...................................... 6
XI
XII
XIII
XIV
4.8.4 REGISTRO DE CONFORMIDADES ...................................................... 186
4.8.5 INFORME DE AUDITORA ..................................................................... 191
4.8.6 LISTAS DE VERIFICACIN RTL ............................................................. 193
4.9 MEJORAMIENTO CONTINUO ................................................................... 198
4.9.1 INDICADORES ......................................................................................... 198
4.9.2 TABLERO DE CONTROL ........................................................................ 202
4.9.3 GRFICOS DE TENDENCIA ................................................................... 204
CAPTULO V ..................................................................................... 214
5. ANLISIS DE RESULTADOS ...................................................................... 214
5.1 ANLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES ............................. 214
5.2. ANLISIS DE RESULTADOS DE LAS CONDICIONES Y ACTOS
INSEGUROS ..................................................................................................... 216
5.3 ANLISIS DE RESULTADOS DE LOS COSTOS TOTALES ..................... 219
CAPTULO VI .................................................................................... 221
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 221
6.1. CONCLUSIONES ....................................................................................... 221
6.2. RECOMENDACIONES .............................................................................. 223
ANEXOS
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
XV
ABREVIATURAS
ART. Artculo
EPC EquipodeProteccinColectiva
EPP EquipodeProteccinPersonal
IESS InstitutoEcuatorianodeSeguridadSocial
INEN InstitutoEcuatorianodeNormalizacin
NC NiveldeConsecuencia
NP NiveldeProbabilidad
NR NiveldeRiesgo
OHSAS SistemadeAdministracindeSeguridadySalud
S&SO SeguridadySaludOcupacional
SST SeguridadySaludenelTrabajo
SGRT
OIT
UV
SeguroGeneraldeRiesgosdelTrabajo
OrganizacinInternacionaldelTrabajo
RayosUltravioletas
XVI
NDICEDETABLAS
XVII
XVIII
NDICEDEFIGURAS
FIGURA 2.1: CONSIDERACIONES ERGONMICAS .............................................. 16
FIGURA 2.2: PIRMIDE DE BIRD ............................................................................. 20
FIGURA 2.3: HERRAMIENTAS DE ANLISIS PARA UN SISTEMA DE GESTIN . 21
FIGURA 2.4: PASOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGRO ............................ 23
FIGURA 2.5: LNEAS DE DEFENSA ANTE EL RIESGO .......................................... 25
FIGURA 2.6: PLAN DE PREVENCIN ..................................................................... 28
FIGURA 2.7: CICLO DE MEJ ORA CONTINUA ......................................................... 47
FIGURA 3.1: DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES ......................................... 67
FIGURA 3.3: ORGANIGRAMA .................................................................................. 73
FIGURA 3.3: PROCESO GENERAL DE LA PLANTA ............................................... 76
FIGURA 3.4: DIAGRAMA CAUSA- EFECTO ............................................................ 79
FIGURA 4.1: CAPACITACIONES REALIZADAS .................................................... 179
FIGURA 4.2: REVISIN DE DOCUMENTACIN ................................................... 184
FIGURA 4.3: ENTREVISTAS CON EL PERSONAL ................................................ 185
XIX
NDICEDEGRFICOS
INTRODUCCIN
Enlosprimerosaosdelsiglo20,losmilitareseranlosnicosservidoresdelEstado
que se hallaban protegidos bajo un sistema previsional frente a los riesgos de
invalidezymuerte.Enloquerespectaalrestodelapoblacintrabajadoranoexista
ningnsistemadeproteccinsocial.
1
EsporelloquedesdeNoviembredel2010elIESShaimplementadounReglamento
de AUDITORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO, Resolucin C.D. 333, instrumento de
carcterobligatorioquesedebeaplicarenelentornolaboraldequienesestnbajo
suresponsabilidad.
PortalraznesnecesarioquetodaslascompaascreenunorganismodeSeguridad
ySaludOcupacionalconlafinalidaddemitigarlosriesgosdelasoperacionesquese
realizanencadacompaayquepuedancontarconherramientasquegaranticenla
correcta evaluacin de los mismos, a los cuales estn sometidos los procesos y
actividades de una entidad y por medio de procedimientos de control se pueda
evaluareldesempeodelamisma.
1
AnlisisdelasituacinydelEstadodelainformacinestadsticadelaseguridadsocialInformeelaborado
porelSr.EdwinGalindoparaObservacinMinisteriodeTrabajoao2007
CAPTULO1
GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES
Desdeelao2010elSegurodeRiesgosdelTrabajodelInstitutoEcuatoriano
deSeguridadSocial(IESS)registramsde4mil560accidentesdetrabajoen
lasdiferentesramasdeactividadesenelEcuador.
El sector HIDROCARBURFERO se ha caracterizado tradicionalmente por
presentar altos ndices de siniestralidad. Podra considerarse que la
deficiente planificacinpreventiva,es unadelascausas quese ha calificado
como origen de un mayor nmero de accidentes, que pueden ser
ocasionados por el constante trabajo en altura, manejo de herramientas
punzantes, contacto directo con el combustible, manejo de maquinarias
pesadas ya sean mecnicas y elctricas, uso de equipos electrnicos, etc.
Segn la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), industria petrolera
est entre las 14 sealadas como causantes de riesgo cancergeno
susceptibles de causar leucemia, cncer al pulmn, al rin, de los rganos
digestivosyalapiel;ademssehanpresentadocasosdeafeccionesaltracto
respiratorio, problemas cardiovasculares, sordera, alteraciones del sistema
nervioso,entreotrasenfermedadesprofesionales.
Todo ello hace que el riesgo en este sector sea elevado y que la actividad
HIDROCARBURFERAseconsiderecomounadelasmspeligrosas.
Porloexpuesto,seevidencialanecesidaddecomprometeralaentidadenlo
queserefiereaSeguridadySaludOcupacional.
1.2 OBJETIVOGENERAL
Disear un sistema de control operacional en una empresa hidrocarburfera
alineado a SART con el fin de garantizar el bienestar y cumplir con los
requisitostcnicoslegalesencuantoacontroloperacionalserefiere.Conel
objetivodedisminuirelgradodepeligrosidaddelostrabajadores.
1.3 OBJETIVOSESPECFICOS
RealizardiagnsticodeSeguridadySaludOcupacional.
Realizarunanlisisdetareaenelrea.
Evaluarlosriesgosencadaactividaddelprocedimiento
Elaborarprocedimientosyrealizarinspeccionesprogramadas.
Establecerindicadoresparalamedicindelosresultadosdelsistema.
Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso
correctoysegurodelostilesymaquinariaqueselesencomiende.
1.4 METODOLOGADELATESINA
La metodologa que se ha realizado para esta tesina es mediante la visita a
las instalaciones donde opera la compaa de manera que se observa
directamente las actividades que realizan los trabajadores en su jornada
laboral,entrevistasquepermitieronconocersusfortalezasydebilidades,los
tiposdeprocesosqueposeen,ylaculturadelostrabajadoresenprevencin
deriesgoslaborales,conelfindeidentificarlospeligrosyevaluarlosriesgos
quesepresentenencadarea.
CAPTULO2
MARCOTERICO
2.1GENERALIDADESDESEGURIDADINDUSTRIAL
Lavidacotidianaestrodeadadepeligros,desdelacasaaltrabajo,enloslugaresde
esparcimiento, de educacin y en todo lugar donde nos encontremos an, tal vez
ms,eneltrayectoaellos.
Los peligros se desarrollan en virtud al avance tecnolgico que nos agobia da a da.
Los peligros, los riesgos, representan una probabilidad de sufrir un accidente o
contraerunaenfermedad.Porello,saberreconocerlosriesgoseslabasedenuestro
desarrollodevida.
Losaccidentesdetrabajoengeneral,varanenfuncinalafrecuencia,alagravedady
a las consecuencias, pero de cualquier forma dejan consecuencias. Lo mismo se
puede decir de las enfermedades laborales, que se presentan cada vez con mayor
frecuencia.
2.1.1DEFINICIONES
Trabajador
2
:
Toda persona que desempea una actividad laboral por cuenta ajena remunerada,
incluidoslostrabajadoresindependientesoporcuentapropiaylostrabajadoresde
lasinstitucionespblicas.
Empleador
2
:
Todapersonafsicaojurdicaqueempleaaunoovariostrabajadores.
Lugardetrabajo
2
:
Todo sitio o rea donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a
dondetienenqueacudirporrazndelmismo.
Peligro
3
:
Fuente, situacin, o acto con un potencial de dao en trminos de lesin o
enfermedadounacombinacindestas.
Riesgolaboral
2
:
Probabilidad de que la exposicin a un factor ambiental peligroso en el trabajo
causeenfermedadolesin.
2
Conceptos segn Decisin 584. INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN
ELTRABAJO.
3
ConceptossegnlaNormaInternacionalOHSAS18001:2007
Accidentedetrabajo
2
:
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasin del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una
perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Es tambin accidente de trabajo
aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador, durante la
ejecucindeunalaborbajosuautoridad,aunfueradellugaryhorasdetrabajo.
Unaccidentepuededefinirsecomounsucesonodeseadoqueocasionaprdidasalas
personas, a propiedad o a los procesos laborales. El accidente es el resultado de
contacto con una substancia o fuente de energa (mecnica, elctrica, qumica,
ionizante,acstica,etc.)superioral umbral lmite delcuerpoo estructuraconelque
serealiceelcontacto.
IncidenteLaboral
2
:
Evento acaecido en el curso del trabajo o en relacin con el trabajo, en el que la
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que stas slo requieren
cuidadosdeprimerosauxilios.
SeguridadenelTrabajo:
Serefiereal conjuntodemedidasdeordentcnico,educativo,medico,ypsicolgico
queseutilizanparapreveniraccidentes,seaaleliminarlascondicionesinsegurasdel
entorno, sea al instruir o convencer a las personas de la implantacin de prcticas
preventivas.
La seguridad en el trabajo se refiere a condiciones de trabajo seguras y saludables
paralaspersonas.[1]
Salud:
Es el estado completo de bienestar fsico mental y social y no solamente la ausencia
deundaooenfermedad.Lasaludnoesalgoqueunoposeacomounbien,sinoen
realidadesunaformadefuncionarenarmonaconsumedio(trabajo,ocio,formade
vida en general). No solamente significa verse libre de valores o enfermedades, sino
tambin la libertad para desarrollar y mantener sus capacidades
funcionales.(OrganizacinMundialdelaSaludOMS)[6]
SaludOcupacional
2
:
Rama de la Salud Pblica que tiene como finalidad promover y mantener el mayor
grado de bienestar fsico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones; prevenir todo dao a la salud causado por las condiciones de trabajo y
por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus
aptitudesycapacidades.
10
Condicionesdesalud
2
:
Elconjuntodevariablesobjetivasdeordenfisiolgico,psicolgicoysocioculturalque
determinanelperfilsociodemogrficoydemorbilidaddelapoblacintrabajadora.
Enfermedadprofesional
2
:
Una enfermedad contrada como resultado de la exposicin factores de riesgo
inherentesalaactividadlaboral.
Mapaderiesgos
2
:
Compendio de informacin organizada y sistematizada geogrficamente a nivel
nacional y/o subregional sobre las amenazas, incidentes o actividades que son
valoradascomoriesgosparalaoperacinseguradeunaempresauorganizacin.
CondicionesdeTrabajo:
Son las normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y la vida de los
trabajadores en los establecimientos y lugares de trabajo y las que determinan las
prestacionesquedebenpercibirloshombresporsutrabajo.[1]
Actoinseguro:
Sonlascausasquedependendelasaccionesdelpropiotrabajadoryquepuedendar
comoresultadounaccidente.
Qudaorigenalactoinseguro?
Losfactoresprincipalesquepuedendarorigenaunactoinseguroson:
11
12
Condicionesinseguras:
Sonlasquesederivandelmedioenquelostrabajadoresrealizansustareasyquese
refieren al grado de inseguridad que pueden tener los locales, maquinarias, los
equiposylospuntosdeoperacin.
Lacondicininsegurarepresentaunasituacindepeligroenelcentrodetrabajaque
puede estar presente en el ambiente, maquina, equipos o instalaciones algunos
ejemplosdecondicininsegurasonlossiguientes.[4]
Resguardoyproteccininadecuados
Elementos,equiposymaterialesdefectuosos
Faltadeespaciofsicoparatrabajar
Exposicinagases,humosyvapores
Deficientesinstalacioneselctricas
Puestodetrabajodiseadosintomarencuentalascaractersticasdeltrabajador
Iluminacininadecuada[1]
Serecomiendasupervisarlosiguiente:
Condiciones de los locales de trabajo: techos, paredes, pisos, patios, rampas,
escaleras fijas, pasadizos, vas, plataformas elevadas, salidas normales y de
emergencia.
Sitiosdetrabajocontemperaturasextremas,maliluminadosomalventilados.
Medidasparaprevenirincendios.
13
Factorderiesgo:
Es un elemento, fenmeno o accin humana que puede provocar dao en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo fsico, ruido,
monotona.
14
FactoresdeRiesgoFsico:
Los riesgos fsicos se caracterizan por no representar un peligro para la salud de las
personas, siempre que se encuentren dentro de ciertos valores ptimos y que produzcan
una condicin de bienestar en el ser humano en el trabajo. En este tema se abordaran los
factores de riesgos fsicos tales como el ruido, la iluminacin, ventilacin, temperatura,
radiacionesionizantesynoionizantes.
FactoresdeRiesgoQumico:
Abarcanunconjuntomuyamplioydiversosdesustanciasyproductosque,enelmomento
de manipularlos se presentan en forma de polvos, humos, gases o vapores. La cantidad de
sustancia qumica presente en el ambiente por unidad del volumen, conocida como
concentracin durante la jornada de trabajo determinara el grado de exposicin del
trabajador.
Estas sustancias pueden ingresar al organismos por la va nasal, drmica (piel) o digestiva,
pudiendoocasionaraccidentesoenfermedadeslaborales.
FactoresdeRiesgoBiolgico:
Son aquellos riesgos producto del contacto de la persona con agentes infecciosos como
virus, bacterias, hongos, parsitos, picaduras de insectos o mordeduras de animales.
Algunasactividades realizadasen larecoleccin de los desechos slidos, la agriculturay en
centroshospitalariosexponenalostrabajadoresaestospeligros.
15
FactoresdeRiesgoMecnico:
En este grupo se ubican aquellos riesgos relacionados con las condiciones operativas en
cuanto a instalaciones fsicas, herramientas y equipos y sus condiciones de seguridad.
Dentro de ese grupos se incluyen aspectos tales como orden y limpieza, riesgos elctricos
almacenamientosegurodematerialesyriesgosdeincendio.
FactoresdeRiesgoErgonmico:
Estegrupocomprendelosriesgosrelacionadosconeldiseodelpuestodetrabajoconelfin
de determinar si la estacin est adaptada a las caractersticas y condiciones fsicas del
trabajador. Se consideran aspectos tales como las posturas corporales en el trabajo
(estticas, incomodas o deficientes) movimientos repetitivos continuos, fuerza empleada,
(cuando se levanta un objeto de forma manual), presin directa de cualquier parte de
nuestro cuerpo (cuando se utiliza una herramienta manual, los factores de riesgos de tipo
ambiental (como ruido, iluminacin, sustancias qumicas y otros) y la organizacin del
trabajoexistente.[6]
16
FIGURA2.1:CONSIDERCIONESERGONMICAS
Consecuenciasparalostrabajadoresporlafaltadeprevencindelosriesgosdeltrabajo.
Evidentementelasprdidasquegeneranlosaccidentesyenfermedadeslaboralessedeben,
en gran medida a la falta de prevencin de riesgos. Estas prdidas son asumidas por el
trabajador, por la empresa y por el pas. La discapacidad (fsica, mental o emocional) que
sufreuntrabajadorrepresentaunmomentoimpactanteensuvidaymslamentableaunsi
muere.
Adems las empresas pierden competitividad al tener que incurrir en altos costos para
atender los occidentes sin contar los trastornos que generan en laelaboracin de bienes o
prestacin de servicios lo cual puede repercutir, en ciertos momentos, en la insatisfaccin
de los clientes. Como se ha mencionado, los trabajadores que sufren un accidente o
enfermedadeneltrabajoysusfamiliassonlasprincipalesvctimas.
FUENTE: SEGURIDAD INDUSTRIAL. UN ENFORQUE INTEGRAL CESAR RAMREZ CAVASSA 2DA EDICIN, LIMUSA
17
En este sentido, la ley de riesgo del trabajo protege a los trabajadores en una situacin de
este tipo y brinda una serie de prestaciones, asistencia medico sanitaria indemnizaciones
econmicasyotras.[6]
Accionesparaprevenirycontrolarlosriesgos:
Terminarelriesgo:Aunqueesteseraelideal,nosiempreesfactible.Sinembargo,
haymuchasocasionesenlasquealreemplazarunasustancia,modificarunmtodo,
suprimirunapartedelproceso,etc.,sepuedealcanzar.
Tratar el riesgo: Esto es lo que ms comnmente se hace y tiene que ver con las
medidas preventivas y de proteccin habituales, por ejemplo capacitar al personal,
instalarresguardosenmaquinas(Proteccincontrapartesmviles),usarequipode
proteccinpersonal,establecernormasdeprocedimientossegurosdetrabajo,etc.
Tolerar el riesgo: Se puede decidir, pero de un modo consciente, convivir con
algunos riesgos tal cual estn. Pero esta decisin solo ser razonable cuando se
juzgue adecuadamente un riesgo y se tenga certeza de que los daos, si ocurren,
sernmenoresyque,adems,estamosdispuestosaasumirlaperdida.
Transferirelriesgo:Consisteentraspasarauntercerolaresponsabilidaddeasumir
y financiar las prdidas. El caso de los seguros y contratistas son las formas ms
comnmenteutilizadasparalatransferenciadelriesgo.[6]
Medidasdeprevencin:
Lasaccionesqueseadoptanconelfindeevitarodisminuirlosriesgosderivadosdeltrabajo,
dirigidasaprotegerlasaluddelostrabajadorescontraaquellascondicionesdetrabajoque
18
ProteccinColectiva:
Tcnica se seguridad cuyo objetivo es la proteccin simultnea de varios trabajadores
expuestosaundeterminadopeligro.
Sonmedidasquepretendenprotegeraungrupoocolectivoantelosriesgosquenosehan
podidoevitaroreducir.Algunosejemplosdeproteccincolectivaserianlossiguientes:
Lasbarandillasopasamanos
Losinterruptoresdiferenciales.
La ventilacin general, sobre todo si existe posibilidad de propagacin de agentes
qumicos.[9]
ProteccinIndividual:
Es la tcnica que tiene por misin proteger a un trabajador de riesgos especficos
procedentedesuocupacinlaboral.
Se define equipo de proteccin individual a cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetadoporeltrabajadorparaqueleprotejadeunoovariosriesgosquepuedanamenazar
suseguridadosusalud,ascomocualquiercomplementooaccesoriodestinadoatalfin.[9]
19
HigieneLaboral:
Serefiereaunconjuntodenormasyprocedimientosquebuscaprotegerlaintegridadfsica
y mental del trabajo, resguardndolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas de su
puestoyalentornofsicodondelasdesempea.Pretendeconseguirquelascondicionesde
trabajoseansaludablesehiginicas.
HigieneIndustrial:
Se conoce como La disciplina que tiene como objetivo la prevencin de enfermedades
profesionalesmedianteelcontroldelosagentesqumicos,fsicosobiolgicospresentesen
elmedioambientelaboral.
Procesos,actividades,operaciones,equiposoproductospeligrosos:
Aquellos elementos, factores o agentes fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos o
mecnicos, que estn presentes en el proceso de trabajo, segn las definiciones y
parmetros que establezca la legislacin nacional, que originen riesgos para la seguridad y
saluddelostrabajadoresquelosdesarrollenoutilicen.
EspacioConfinado
Unespacioconfinadoestodoambienteque:
Tiene medios limitados para entrar y salir. Se entiende por medios limitados, a todos
aquellos que nopermiten unaentrada niuna salida enforma segurayrpida detodossus
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CORRECTIVAS
PREVENTIVAS
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22
ObservacinDirecta:
En este mtodo, el tcnico observa a quien realiza el trabajo durante un periodo
suficiente de tiempo y registra todas las actividades que realiza y sus funciones, es
decir,elcomportamientodeltrabajadorobservado.Eshabitualutilizarelregistroen
videodelasoperacionesparaunanlisismsdetallado.
Entre las ventajas que plantea este mtodo estn la recogida de datos directos y
objetivos, el registro sistemtico y homogneo de datos y la obtencin de mucha
informacin.Entrelosinconvenientesseencuentranquerequiereunmuestreomuy
riguroso que la presencia del observador puede influir en el comportamiento del
trabajadoryademsespocotilentrabajosintelectuales.[7]
Cuestionario:
Es el mtodo ms extendido, consiste en cumplimentar por parte del trabajador
quedesempeaelpuestoy/oporsussuperiores,uncuestionarioquecontieneuna
seriedepreguntasenrelacinalosdatosquesedeseenobtenersegnlafinalidad
delanlisis.
Entre las ventajas que ofrece este mtodo tenemos, el de proporcionar una gran
cantidad de informacin si el cuestionario es exhaustivo y que permite el trato
estadstico de los datos por la homogeneidad de las respuestas. Entre los
inconvenientes se encuentran la tendencia a desvirtuar los datos por la tendencia
23
Entrevista: Consiste en mantener una reunin con el titular del puesto y las
personasvinculadasconobjetoderecabarinformacinenunambienteinteractivo.
Su finalidad es recoger informacin de primera mano para una mejor comprensin
delpuesto.[7]
2.2.3IDENTIFICACINDEPELIGRO
Laidentificacindepeligrossedesarrollaconbasealsiguienteesquemade
trabajo:
FIGURA2.4:PASOSPARALAIDENTIFICACINDEPELIGRO
24
Elaboracindellistadodepeligros:Elobjetivofinalesdisponerdeunlistado
completodelospeligrosdelaactividadoinstalacin,queservircomobase
paraladefinicindelosriesgos.
2.2.4EVALUACINDERIESGO
Esunprocesodirigidoaestimarlamagnituddeaquellosriesgosquenohan
podidoevitarse,obteniendolainformacinnecesariaparaqueelempresario
25
Dentrodelaevaluacinderiesgossedefinenlassiguientescaractersticas:
A) ESUNPROCESO
Mtodoosistemaadoptadoparallegaraundeterminadofin,elcualconsiste
en recopilar una serie de informaciones con objeto de que el empresario
pueda adoptar un conjunto. Como tal proceso, las acciones en que se
descomponen y desarrollan deben ser actualizadas peridicamente,
singularmente cuando cambian o se modifican las condiciones de trabajo
examinadas, o cuando se ha producido un dao para la salud de los
trabajadores.
B) ESTIMAROVALORARLOSRIESGOS
Valoraryapreciarlosriegos,mediante
FIGURA2.5:LNEASDEDEFENSAANTEELRIESGO
FUENTE:NGELLUISSNCHEZIGLESIAS,MARIOGRAUROSNUEVANORMATIVADE
PREVENCINDERIESGOSLABORALES:APLICACINPRCTICA
26
Elanlisisdelriesgopor:
Laprobabilidaddequeseproduzcaundao.
Lasconsecuenciaslesivasprevisiblessisematerializa.
Trivial,tolerable,moderado,importante,intolerable(MtodoI.N.S.H.T.).
NoprocedeBien,Aceptable,Deficiente,MuyDeficiente(MtodoFREMAPy
otros).
27
Eliminaroreducirelriesgo
Elriesgosepuedereduciroeliminarmediante:
Medidasdeprevencinenelorigen.
MedidasOrganizativas
Mediosdeproteccincolectivas
Mediosdeproteccinindividuales
Formacindelostrabajadores
Informacinalostrabajadores
Controlarperidicamente:
Lascondicionesdetrabajo
Laorganizacinymtodosdetrabajo
28
Elestadodesaluddelostrabajadores
2.2.5MTODODEWILLIAMFINE
Procedimiento que est previsto para el control de los riesgos cuyas medidas
correctorassondealtondice.
Conceptosempleados:
FIGURA2.6:PLANDEPREVENCIN
29
TABLA1:GRAVEDADDELASCONSECUENCIAS
E
E
x
Exposicin:Eslafrecuenciaconquesepresentalasituacinderiesgo.Siendotal
queelprimeracontecimientoindeseadoiniciaralasecuenciadelaccidente.
30
TABLA3:PROBABILIDADDEOCURRENCIA
VALORACINDERIESGO
PROBABILIDADDEOCURRENCIA VALOR
Eselresultadomsposibleyesperado,sisepresentala
situacinderiesgo
10
Escompletamenteposible,noseranadaextrao 6
Seraunasecuenciaocoincidenciarara 3
Seraunacoincidenciaremotamenteposible,sesabequeha
ocurrido
1
Extremadamenteremotaperoconcebible,nohapasadoen
aos
0,5
Prcticamenteimposible(posibilidad1enunmilln) 0,1
GRADODEPELIGROSIDAD=CONSECUENCIA*EXPOSICIN*PROBABILIDAD
ELABORADOPOR:AUTORES
E
V
8
ELABORADOPO
ELABORADOP
TABL
VALOR(PXCX
GP18
18<GP85
85<GP20
200<GP
R:AUTORES
POR:AUTORES
A4:MATRIZ
E)
5
00
ZDEEVALUA
GRA
PELIGRO
RIE
BA
ME
A
RT
ACINDER
ADODE
OSIDADDEL
ESGO
AJO
EDIO
LTO
TICO
RIESGOS
A
Esprec
Elriesgode
sindemora
noesu
Actua
Requerimien
Serequiere
Laactividad
hastaqu
dis
ACCIN
cisocorregirlo
ebesercontr
aperolasitua
naemergenc
cinurgente
ntoloantesp
eaccininme
ddebeserdet
ueelriesgoha
sminuido.
31
o
olado
acin
cia
.
posible
ediata.
tenida
aya
32
2.3ASPECTOSLEGALESYNORMATIVASENSEGURIDADY
SALUDOCUPACIONAL
2.3.1REGLAMENTOCD333
El Consejo Directivo Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, despus de una
serie de estudios basados en, la Constitucin de la Repblica, la Ley de Seguridad
Social, el Cdigo de Trabajo, Cdigo Laboral y Reglamento Orgnico Funcional Del
InstitutoEcuatorianodeSeguridadSocial;haestablecido,Que,esnecesariocontar
con las herramientas normativas que regulen la ejecucin del SISTEMA DE
AUDITORIA DE RIESGOS EN EL TRABAJO SART a cargo del Seguro General de
Riesgos del Trabajo SGRT, como medio de verificacin del cumplimiento de la
normativatcnica legal enmaterialdeseguridady saludeneltrabajoporpartede
las empresas u organizaciones, empleadores que provean ambientes saludables y
seguros a los trabajadores y que de esa manera coadyuven a la excelencia
organizacional;y,
Enusodelasatribucionesqueleconfierenlosliteralesb),c)yf)delartculo27dela
LeydeSeguridadSocial.
SARTcomprende:
Lapolticaempresarialenseguridadysaludocupacional;eldiseodelaestrategia;
la identificacin y evaluacin de los riesgos laborales; control operativo integral; la
participacin de los trabajadores (comunicacin interna y externa); los programas
33
LaestructuradelreglamentoseobservaenelAnexoA.
2.3.2DECRETOEJECUTIVO2393(REGLAMENTODESEGURIDADY
SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTEDETRABABAJO).
MBITODEAPLICACIN.LasdisposicionesdelpresenteReglamentoseaplicana
toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la
prevencin, disminucin oeliminacin de losriesgos deltrabajo y el mejoramiento
delmedioambientedetrabajo.
Deacuerdoalestudioqueseharealizadoyenbasealtipodeempresaseleccionada
paradisearunsistemadecontroloperacionalalineadoaSART,seestablecieronlos
siguientes Artculos del Reglamento 2393 como bsicos para la presente tesina de
graduacin.
34
SEGURIDADESTRUCTURAL(ART.21)
Indica que todas las edificaciones deben ser de construccin solida para evitar
riesgoscomoeldesplomeylosderivadosdelosagentesatmosfricos.
Los cimientos, pisos y dems elementos deben tener la resistencia suficiente para
cargasalascualessernsometidos.
Se deber indicar por medio de rtulos o inscripciones visibles, las cargas mximas
quepuedansoportarosuspender,prohibindosesobrepasarloslmites.
SUELOS,TECHOSYPAREDES(ART.23)
El pavimento constituye conjunto homogneo, liso y continuo. Ser de material
consistente, no deslizante o susceptible de serlo por el uso o proceso de trabajo, y
de fcil limpieza. Los suelos se construyen de material impermeable, dotando al
pavimentodeunapendientedehastael1,5%condesagesocanales.
Los techos y tumbados deben reunir las condiciones suficientes para resguardar a
lostrabajadoresdelasinclemenciasdeltiempo.
Las paredes sern lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y
desinfectadas.
Tanto los tumbados como las paredes cuando lo estn, tendrn su enlucido
firmementeadheridoafindeevitarlosdesprendimientosdemateriales.
35
PASILLOS(ART.24)
La separacin entre mquinas u otros aparatos, ser suficiente para que los
trabajadores puedan ejecutar su labor cmodamente y sin riesgo. No es menor a
800 milmetros, contndose esta distancia a partir del punto ms saliente del
recorridodelaspartesmvilesdecadamquina.
Elsuelo,paredesytechos,dentrodedichareaserndematerialincombustible.
ESCALERASFIJASDESERVICIODEMQUINASEINSTALACIONES(ART.27)
Las partes metlicas de las escaleras deben ser de acero, hierro forjado,
fundicin maleable u otro material equivalente y estarn adosadas
slidamente a los edificios, depsitos, mquinas o elementos que las
precisan.
36
Siseempleanescalerasfijasparaalturasmayoresde7metrosdebeninstalar
plataformasdedescansocada7metrosofraccin.Debenestarprovistasde
arosmetlicosprotectores,conseparacinmximade500milmetros,obien
dispositivosanticadas,siendoladistanciamximacadalibredeunmetro.
PUERTASYSALIDAS(ART.33)
Las puertas de comunicacin en el interior de los centros de trabajo reunirn las
condicionessuficientesparaunarpidasalidaencasodeemergencia.
Elanchomnimodelaspuertasexterioresserde1,20metroscuandoelnmerode
trabajadoresquelasutilicennormalmentenoexcedade200.Cuandoexcedadetal
cifra, se aumentar el nmero de aqullas o su ancho de acuerdo con la siguiente
frmula:
Anchoenmetros=0,006xnmerodetrabajadoresusuarios.
TRASLADODEACCIDENTADOSYENFERMOS(ART.48)
Prestadoslosprimerosauxiliossedebeproceder,enloscasosnecesarios,alrpido
y correcto traslado del accidentado o enfermo al centro asistencial, en que deba
proseguirseeltratamiento.
37
Enlosprocesosindustrialesdondeexistanoseliberencontaminantesfsicos,
qumicos o biolgicos, la prevencin de riesgos para la salud se debe de
realizarevitandoenprimerlugarsugeneracin,suemisinensegundolugar,
ycomoterceraaccinsutransmisin,yslocuandoresultarentcnicamente
imposibles las acciones precedentes, se utilizarn los medios de proteccin
personal,olaexposicinlimitadaalosefectosdelcontaminante.
SUSTANCIASCORROSIVAS,IRRITANTESYTXICAS(ART.63)PRECAUCIONES
GENERALES
Instruccinalostrabajadores
Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la accin de
sustancias que impliquen riesgos especiales, sern instruidos terica y
prcticamente.
a)Delosriesgosqueeltrabajopresenteparalasalud.
38
b)Delosmtodosytcnicasdeoperacinqueofrezcanmejorescondicionesde
seguridad.
c)Delasprecaucionesaadoptarrazonesquelasmotivan.
d)Delanecesidaddecumplirlasprescripcionesmdicasytcnicasdeterminadas
parauntrabajoseguro.
Substanciascorrosivas
Enloslocalesdetrabajodondeseempleensustanciasovaporesdendolecorrosivo,
se protegern y vigilarn las instalaciones y equipos contra el efecto, de tal forma
quenosederiveningnriesgoparalasaluddelostrabajadores.
SUSTANCIASCORROSIVAS,IRRITANTESYTXICAS(ART.64)
EXPOSICIONESPERMITIDAS.Enaquelloslugaresdetrabajodondesemanipulen
estassustanciasnodebensobrepasarlosvaloresmximospermisibles,quesefijen
porelComitInterinstitucional.
APARATOS,MQUINASYHERRAMIENTAS(TTULOIII)
INSTALACIONESDEMQUINASFIJAS(CAPTULOI)
SEPARACINDELASMQUINAS(ART.74)
La separacin de las mquinas ser la suficiente para que los operarios desarrollen
sutrabajoholgadamenteysinriesgo,yestarenfuncin:
39
Delaamplituddemovimientosdelosoperarios,
Delaformayvolumendelmaterialdealimentacin,delosproductoselaborados
ydelmaterialdedesecho,
Delasnecesidadesdemantenimiento
MANIPULACINDELASCARGAS(ART.101)
Laelevacin y descenso de cargas se harn lentamente, evitando todaarrancada o
parada brusca y efectundose siempre que sea posible, en sentido vertical para
evitarelbalanceo.
Seprohbelapermanenciaypasoinnecesariodecualquiertrabajadorenlavertical
delasCargas.
40
Lasnormasquesehayandeadoptarencasoderoturaodeteriorodelosenvaseso
delosmaterialespeligrososmanipulados.
2.3.3CDIGODELTRABAJO
41
El mbito de aplicacin del Cdigo del Trabajo es regular las relaciones entre
empleadores y trabajadores, sus normas se aplican a todas las modalidades y
condicionesdetrabajo.
Entresusobjetivos:
Proteccin judicial y administrativa. Los funcionarios judiciales y administrativos
estn obligados a prestar a los trabajador es oportuna y debida proteccin para la
garantayeficaciadesusderechos.
Tienemuchobeneficioparalostrabajadorescomo:
Lairrenunciabilidaddesusderechos,queson:
Lainterpretacinfavorabledelaleyencasodeduda
Lafacultaddepresentardemandasconpliegosdepeticiones
Elpagoendinerodesueldosysalarios
Elreconocimientodelcontratoindividual
Lainstitucionalizacindelcontratocolectivo
Laproteccinalaorganizacindeltrabajador
Lagarantaalahuelga
Laparticipacinenlasutilidadeslquidasdelasempresas
Laindemnizacinporaccidentesdetrabajo
Lajubilacin
Lasolidaridadenlasobligacionespatronales
42
DELOSRIESGOSDETRABAJO(TTULOIV)
DETERMINACINDELOSRIESGOSYDELARESPONSABILIDADDELEMPLEADOR
(CAPTULOI)
Todainstitucinpblicaestobligadaaindemnizarasusservidorespblicosporlos
riesgosdeltrabajoinherentesalasfuncionespropiasdelcargoquedesempean.
DELOSACCIDENTES(CAPTULOII)
Describelasconsecuenciasporlascualesseindemnizanalostrabajadorespor:
Muerte
Incapacidadpermanenteyabsolutaparatodotrabajo
Disminucinpermanentedelacapacidadparaeltrabajo
Incapacidadtemporal
43
DELASENFERMEDADESPROFECIONALES(CAPTULOIII)
Especificalasenfermedadesqueestnexpuestoslostrabajadoresporlasdiferentes
actividadeslaboralestalescomo:
Trabajarencaloryenfrio
Radiacioneselctricasysolares
DELASINDEMNIZACIONES(CAPTULOIV)
Toda compaa est obligada a prestar asistencia mdica al trabajador victima de
accidentesinderechoareembolso.
Seobligaalempleadoraindemnizarlosderechohabientesdelfallecido,acausasde
un accidente de trabajo; cuando exista incapacidad el trabajador tendr derecho a
una cantidad igual al sueldo o salariototal de 4 aos; pordisminucin permanente
el trabajador recibir la proporcin establecida en el cuadro valorativo de
disminucin de capacidad para el trabajo; por incapacidad temporal la
indemnizacinserdel75%delaremuneracinquetuvoeltrabajadoralmomento
delaccidenteynoexcederdelplazodeunao.
Todoslosefectosqueseanacausadeenfermedadesprofesionalescomo:
Fallecer
IncapacidadAbsolutayPermanente
l o sus herederos tendrn derecho a las mismas indemnizaciones prescritas en el
prrafoanterior.
44
DELAPREVENCINDELOSRIESGOS,DELASMEDIDASDESEGURIDADEHIGIENE,
DELOSPUESTOSDEAUXILIO,YDELADISMINUCINDELACAPACIDADPARAEL
TRABAJO.(CAPITULOV)
Lostrabajadorestambinestnobligadosaacatarlasmedidasdeprevencincomo
seguridadehigienedeterminadasenlosreglamentos.
45
2.3.4NORMAOHSAS18001:2007
OHSAS18001eslaespecificacindeevaluacinreconocidainternacionalmente,que
define los requisitos para el establecimiento, implantacin y operacin de un
SistemadeGestinenSeguridadySaludLaboralefectivo.
Est direccionada a organizaciones comprometidas con la seguridad desupersonal
y lugar de trabajo, y organizaciones que cuentan con una implementacin de un
SistemadeGestinenSeguridadySaludLaboral,perodeseanexplorarnuevasreas
paraunapotencialmejora.
Una seleccin de los organismos ms importantes de comercio, organismos
internacionalesdenormasydecertificacinlahanconcebidoparacubrirlosvacos
en los que no existe ninguna norma internacional certificable por un tercero
independiente.
OHSAS 18001 se ha concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin
de ayudar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones
relativas a la salud y la seguridad, trabajando juntas por un Sistema de Gestin
Integrado.
LaestructuradelanormaseobservaenelAnexoD.
46
2.3.5CICLODEMEJORACONTINUA
Permite mantener activo el sistema de gestin de seguridad, para as mejorar la
productividadyreducircostos.EsconocidocomociclodeDemingotambinllamado
PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar); este ciclo fue desarrollado por Walter
Shewhart,perofueronlosjaponesesquieneslodieronaconoceralmundo,esteciclo
consiste en una secuencia lgica de cuatro pasos que se deben llevar a cabo
consecutivamente
Cadaletrarepresentaunafasedeesteciclo,lascualesson:
PLANEAR: Desarrollo del sistema, establecer los objetivos de mejora, detallar las
especificacionesdelosresultadosesperados,identificarlospuntosdemedicin.
ACTU
nuev
2.3.6
Es un
oblig
UAR:Realizar
asmejoras,d
FIG
6COMPAR
OHS
na norma in
acinlegal.
todoslosca
documentarlo
GURA2.7:CI
RACINOH
TABL
SAS
nternacional,
mbiosnecesa
osresultados
ICLODEMEJ
HSASYSA
LA5:COMPA
no es una
ariosparalog
sobtenidos.
JORACONTI
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RACINOHS
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veniencia ec
compaas, s
e se cumplan
nicosLegales
tivos,aplicar
T
acin legal
conmica pa
su funcin es
n los RTL (R
s).
47
las
y una
ra todas
s auditar
equisitos
48
4.2PolticaS&SO
Incluyeuncompromisodeprevencinde
lesinyenfermedad.
Compromiso para cumplir los requisitos
legalesaplicables.
Es comunicada a todas las personas que
trabajan bajo el control de la
organizacin.
1.1Poltica
ComprometeRecursos
Incluyecompromisodecumplirconla
legislacin tcnico legal de seguridad
ysaludeneltrabajo.
Sedaaconoceratodoslos
trabajadoresyselaexponeen
lugaresrelevantes.
4.3Planificacin
Establecer, implementar y mantener un
procedimiento para la continua
identificacin de peligros, evaluacin de
riesgo, y determinacin de los controles
necesarios.
Establecer, implementar y mantener
documentadoslosobjetivosdeSSO.
1.2Planificacin
Poseer de un diagnstico o
evaluacindesusistemadegestin.
Poseer plan que incluya
procedimientos mnimos para el
cumplimiento de los objetivos y
acordes a las No conformidades
priorizadas.
4.4ImplementacinyOperacin
Compromiso por asegurar la
1.4IntegracinImplantacin
49
disponibilidadderecursosesencialespara
establecer, implementar, mantener y
mejorarelsistemadegestin.
Identificarnecesidadesdeentrenamiento
asociadasconsusriesgosS&SOysu
sistemadegestin.
Identificacin de necesidades de
competencia.
Definicin de planes, objetivos,
cronogramas.
Desarrollo de actividades de
capacitacinycompetencia.
4.5Verificacin
3.3MejoramientoContinuo
Procesos recurrente para mejorar el
sistema de gestin SSO, el proceso no
necesariamente toma lugar en todas las
1.7MejoramientoContinuo
Incorporar criterios con mejora
cualitativaycuantitativacadavezque
se replanifiquen las actividades de
50
reasdelaactividadsimultneamente. SST.
4.3.1IdentificacindePeligro,Evaluacin
deriesgoydeterminacindecontroles.
Establecer, implementar y mantener un
procedimiento para la continua
identificacin de peligros, evaluacin de
riesgo,ydeterminacin.
2.1Identificacin,2.3Evaluacin
Se han identificado las categoras de
factores de riesgo ocupacional de
todos los puestos, utilizando
procedimientosreconocidos.
4.5.1Medicinymonitoreodeldesempeo
Medicionescualitativasycuantitativas
Monitorear el grado de cumplimiento de
losobjetivos
Monitorearlaefectividaddeloscontroles
Medidas proactivas de desempeo para
monitorear la conformidad con los
criterios
Acciones reactivas de desempeo para
monitorear enfermedad, incidentes y
2.2Medicin
51
4.4.2Competencia,formacinytomade
conciencia
La organizacin debe asegurar que
cualquier persona bajo su control que
realicetareasquepuedanimpactarsobre
S&SO con base a educacin apropiada,
entrenamiento o experiencia, y debe
tenerlosregistrosasociados.
o LasconsecuenciasS&SO,actuales
o potenciales, de sus actividades
3.4Capacitacin,3.5Adiestramiento
Verificarsielprogramahapermitido:
o Considerar las
responsabilidades integradas
en el sistema de gestin de
seguridad y salud en el
trabajo, de todos los niveles
delaempresauorganizacin
52
detrabajo,sucomportamiento,y
los beneficios que tiene en S&SO
el mejoramiento del desempeo
personal
o Sus roles y responsabilidades e
importancia en alcanzar
conformidad con la poltica y
procedimientosS&SO
o Las consecuencias potenciales
que tiene apartarse de los
procedimientosespecificados.
o Identificar cules son las
necesidadesdecapacitacin
o Definir los planes, objetivos y
cronogramas
o Desarrollar las actividades de
capacitacinde acuerdo alos
literalesanteriores
o Evaluar la eficiencia de los
programasdecapacitacin
4.4.3Comunicacin,Participaciny
Consulta
Laorganizacindebeestablecer,
implementarymantenerun
procedimientopara:
a) Comunicacininternaentrelosvarios
niveles y funciones de la
organizacin.
b) Recibir, documentar y responder a
3.3ComunicacinInternayExterna
53
comunicaciones relevantes de
partidosexternosinteresados.
c) Participacin en la identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y
determinacindecontroles
d) Participacin en el desarrollo y
revisin de las polticas y Objetivos
S&SO
e) Participacin en la investigacin de
incidentes.
Existeunsistemadecomunicacinen
relacin a la empresa u organizacin,
para tiempos de emergencia,
debidamenteintegradoimplantado
4.5.3.2NoConformidad,accincorrectivay
accinpreventiva.
Art.8ClasificacindeNoconformidades:
No cumplimiento de un requisito
tcnico legal en seguridad y salud en
el trabajo o una desviacin de los
requisitos del sistema de gestin de
seguridad y salud en el trabajo de la
empresa/organizacin.
54
4.4.7Preparacinyrespuestaanteemergencia
4.4Plandecontingencia
4.5.5AuditoraInterna
Las auditoras internas del sistema de
gestin SSO se realizaran intervalos
planificados.
El procedimiento de auditora debe
establecerse, implementarse y
mantenerse para definir
responsabilidades.
4.5AuditoraInterna
Elaborar programa tcnicamente
idneo para realizar auditoras
integradoimplantado
55
SistemadeGestindeS&SO
Parte del Sistema de Gestin de una
organizacin usada para implementar y
desarrollar su poltica de S&SO y
gestionarsusriesgoS&SO.
SistemadeGestindeS&ST
Esunaherramientaparadesarrollare
implementar polticas de seguridad y
salud en el trabajo y gestionar sus
riesgos para la seguridad en el
trabajo.
ObjetivosS&SO
Establecerpolticasyobjetivosaseguiren
cada actividad que realiza el trabajador
para luego medir la efectividad de los
controlesdelaorganizacin.
DesempeoS&SO
Son todos los resultados medibles de la
gestin de una organizacin de sus
riesgosS&SO.
ObjetivosS&ST
Fin de la Seguridad y salud en el
trabajo, en trminos de desempeo
de la seguridad y salud en el trabajo,
que una empresa u organizacin se
fijaalcanzar.
DesempeoS&ST
Resultados medibles de la gestin
que hace una empresa/organizacin
de sus riesgos para la seguridad y
saludeneltrabajo.
AccinPreventiva
Accin para eliminar la causa de una no
AccinPreventiva:
Accin tomada para disminuir o
56
2.4CONSIDERACIONESDEUNAEMPRESAHIDROCARBURFERA
2.4.1TERMINOLOGAAPLICABLEALAGESTINOPERATIVADELAEMPRESA
Absorcin
Un proceso para separar mezclas en sus constituyentes, aprovechando la ventaja de
quealgunoscomponentessonmsfcilmenteabsorbidosqueotros.
Aceitecrudo
Elaceitequeprovienedeunyacimiento,despusdesepararlecualquiergasasociado
yprocesadoenunarefinera;amenudoseleconocecomocrudo.
57
Benceno
El compuesto aromtico ms simple con un anillo de tomos de carbono y seis
tomos de hidrgeno; una de las materias primas ms importantes para la industria
qumica.
Cargabsica
El nivel bsico de demanda, o mnimo del sistema; utilizado en el contexto de
abastecimientodegasygeneracindepotencia.Loopuestoalacargapico
CO
Monxidodecarbono.
CO
2
Bixidodecarbn.
Combustiblediesel
Un trmino general que cubre aceite combustible ligero proveniente del gasleo,
utilizado en motores diesel. Algunas veces es llamado combustible diesel para
mquinasdevehculosrodantes.
Despacho
La cantidad de combustible entregada por una planta o sistema durante un perodo
especificadodetiempo.
58
Gasolina
El combustible usado en automviles y motocicletas, etc. (tambin conocido como
petrol).Lagasolinaqueseencuentraenformanaturalseconocecomocondensado.
GravedadAPI
La escala utilizada por el Instituto Americano del Petrleo para expresar la gravedad
especficadelosaceites.
Residuo
Loscomponentespesados,novoltiles,delcrudoquefluyendelfondodelacolumna
defraccionamientoduranteladestilacinfraccionada.
Terminal
Instalacin que recibe y almacena petrleo crudo y productos de produccin costa
afueravaductosy/obuquestanque.
2.4.2DECISIN584.INSTRUMENTOANDINODESEGURIDADYSALUDENEL
TRABAJO
Tieneporobjetopromoveryregularlasaccionesquesedebendesarrollaren
loscentrosdetrabajodelospasesandinosparadisminuiroeliminarlosdaos
a la salud del trabajador, mediante la aplicacin de medidas de control y el
59
MBITO(ART.1)
El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Tcnicas Ambientales incorporadas
seaplicaratodaslasoperacioneshidrocarburferasyafinesquesellevanaefectoen
elpas.
60
CALIDADDEEQUIPOSYMATERIALES(ART.23)
En todas las fases y operaciones de las actividades hidrocarburferas, se utilizarn
equipos y materiales que correspondan a tecnologas aceptadas en la industria
petrolera, compatibles con la proteccin del medio ambiente; se prohbe el uso de
tecnologayequiposobsoletos.
61
MANEJOYALMACENAMIENTODECRUDOYCOMBUSTIBLES(ART.25)
a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas,
concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales
efectosyriesgosambientalesascomolassealesdeseguridadcorrespondientes,de
acuerdo a normas de seguridad industrial, as como sobre el cumplimiento de los
Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema vigentes, respecto al manejo de
combustibles.
d) Todos los equipos mecnicos tales como tanques de almacenamiento,
tuberas de productos, motores elctricos y de combustin interna estacionarios as
como compresores, bombas y dems conexiones elctricas, deben ser conectados
atierra.
4
Inhibidores parafnicos. Un producto qumico inyectado en el pozo para prevenir o minimizar
parafina de posicin. La eficacia de los inhibidores de parafina es fuertemente dependiente de
petrleocrudo.
62
SEGURIDADEHIGIENEINDUSTRIAL.(ART.26)
Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las normas
nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas tcnicas INEN, sus
regulaciones internas y dems normas vigentes con relacin al manejo y la gestin
ambiental,laseguridadehigieneindustrialylasaludocupacional,cuyainobservancia
pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que
prestan sus servicios, sea directamente o por intermedio de subcontratistas en las
actividadeshidrocarburferascontempladasenesteReglamento.
Es de su responsabilidad el cumplimientocabal de todaslas normas referidas, an si
lasactividadesseejecutanmedianterelacincontractualconterceros.
Toda instalacin industrial dispondr de personal profesional capacitado para
seguridad industrial y salud ocupacional, as como de programas de capacitacin a
todoelpersonaldelaempresaacordeconlasfuncionesquedesempea.
OPERACINYMANTENIMIENTODEEQUIPOSEINSTALACIONES(ART.27)
Se deber disponer de equipos y materiales para control de derrames as como
equiposcontraincendiosycontarconprogramasdemantenimientotantopreventivo
comocorrectivo.
63
MANEJOYTRATAMIENTODEDESCARGASLQUIDAS(ART.29)
Todainstalacin,incluyendocentrosdedistribucin,seannuevosoremodelados,as
como las plataformas off shore, debern contar con un sistema convenientemente
segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento especfico por
separado de aguas lluvias y de escorrentas, aguas grises y negras y efluentes
residualesparagarantizarsuadecuadadisposicin.Deberndisponerdeseparadores
aguaaceiteoseparadoresAPIubicadosestratgicamenteypiscinasderecoleccin,
paracontenerytratarcualquierderrameascomoparatratarlasaguascontaminadas
que salen de los servicios de lavado, lubricacin y cambio de aceites, y evitar la
contaminacindelambiente.
MANEJOYTRATAMIENTODEDESECHOSSLIDOS(ART.31)
Las plataformas e instalaciones deben ser mantenidas libres de desechos slidos.
Ningntipo dedesechos,material de sueloovegetal serdepositado encuerpos de
aguaodrenajesnaturales.
LaestructuradelDecreto1215RAOHEseobservaenelAnexoF.
64
Ladiseminacindeestainformacinincluyedeclaracionesdeprecaucinapropiadas
y expresadas tan simple y brevemente como sea posible en etiquetas fijadas a los
recipientesdeproductosqumicospeligrososyenotromaterialescritoprovistopara
la gua de los usuarios industriales. La redaccin de las etiquetas de precaucin no
puedesertanampliaquecubralainformacincompletasobrelaspropiedadesdeun
materiallosdetallescompletosdelmanejoapropiadobajocualquiercondicin.
Mayoresdetallespuedenserencontradosenotromaterialapropiado,talcomohojas
dedatossobreseguridad,boletinestcnicosuotraliteratura.
Eletiquetadodeprecaucindebeserusadosolamentecuandoydondeseanecesario.
El lenguaje debe ser prctico; no basado solamente en las propiedades inherentes a
un producto, sino dirigido hacia la eliminacin de riesgos resultantes del uso
ocupacional, manejo y almacenamiento que puedan ser razonablemente previsibles.
Muchos productos no presentan riesgos en el manejo y almacenamiento normales.
Paraestosproductos,nosonnecesariasdeclaracionesdeprecaucinenlaetiqueta.
LaestructuradelaNormaINEN2288:2000seobservaenelAnexoG.
65
CAPTULO3
DIAGNSTICODELASITUACINACTUAL
3.1HISTORIADELAEMPRESA
La empresa hidrocarburfera se cre el 26 de septiembre de 1989 para ser la
encargadadedesarrollaractividadesdegranimportanciacomoladeexplorary
explotar hidrocarburos, industrializar, transportar y comercializar el petrleo,
ascomolassustanciasasociadasconelfindealcanzarlamximautilizacinde
loshidrocarburos,quesonbienesdedominiopblico,paraeldesarrollogeneral
delpas.
66
3.1.1ACTIVIDADECONMICA
Gestionaeltransporteyalmacenamientodehidrocarburosconalcancenacional
y preservando el medio ambiente, que garantice el cumplimiento de las metas
fijadas de transporte y almacenamiento en la poltica empresarial, con
estndaresdecalidad,cantidad,seguridad,oportunidadyrentabilidad.
Dentro de la dependencia de terminales y depsitos, se el terminal de
despachos de productos limpios ubicado en Guayaquil, el cual inicia sus
operacionesenelaode1985.
La capacidad de almacenamiento es de 44'094.027 galones repartidos en 29
tanques.
67
3.2DESCRIPCINDELASINSTALACIONES
reasolugaresconsideradoscomoestratgicasdelaplanta
9GaritasdeseguridadFsica
18tanquesdealmacenamientodecombustible
1saladebombasenReductora
1subestacinelctricaenplataformaislasdecarga
1trasformadordeenergaelctricaaltovoltaje
2Piscinascontraincendios
1isladecargadediferentescombustibles
2tanquesdecombustibledeconsumointerno
3tanquessalchichaJ,P1
FIGURA3.1:DESCRIPCINDELASINSTALACIONES
68
3.3INFORMACINGENERALDELAEMPRESA
3.3.1POLTICAYREGLAMENTODESEGURIDAD
LaempresacuentaconReglamentoInternodeSeguridadySalud,enestereglamento
constan las obligaciones y prohibiciones para los empleadores, trabajadores y las
respectivas sanciones; responsabilidades del gerente general, jefes y supervisores,
prevencinderiesgos,accidentesmayores,sealizacindeseguridad,vigilanciadela
saluddetrabajadores,registroeinvestigacindeaccidenteseincidentes,informacin
ycapacitacinylagestinambiental.
3.3.2FICHASMDICAS
La empresa tiene establecido como llevar un registro de las fichas mdicas de cada
trabajador, tambin cuentan con un plan de revisin mdica para todo el personal y
GARITANo.1.ENTRADAALAPLANTA REAPRINCIPALDELAPLANTA
(ISLADECARGA)
69
que se lo realizada dos a tres veces al ao, de acuerdo a los riesgos a los que estn
expuestoscadaempleado.
3.3.3PROTECCINPERSONAL
Losequiposdeproteccinpersonalseentregandosvecesalaoenlaplantaparael
personal administrativo y operativo para las distintas actividades y tareas que
realizan, el uso de los EPP es una obligacin como se lo indica en el reglamento
interno y Decreto 2393 de acuerdo a los riesgos de trabajo establecido por la
empresa.
3.3.4PROTECCINCOLECTIVA
Cuenta con equipos contra incendio dentro de toda la planta, como los extintores,
hidrante de agua y espuma, sistema contra incendio, los cuales se han establecido
normas dentro de la prevencin de los riesgos para evitar la obstruccin de los
mismos.
3.3.5PLANESDEEMERGENCIAYEVACUACIN
Laempresacuentaconplandeemergenciaydeevacuacinparatodolaplantaconel
fin de definir los procedimientos generales y conjunto de medios de actuacin del
personalyaqueestndirigidosaprevenirycontrolarenformaoportunayadecuada
mediantelasaccionesaejecutarantes,duranteydespusdepotencialessituaciones
deemergenciasodesastres,conlafinalidaddemitigarlosefectosdelasmismasenel
interiordelasinstalaciones.(VERANEXOSHeI).
70
3.4DEFINICIONESESTRATGICASDELAEMPRESA
3.4.1MISIN
3.4.2VISIN
Al2015serunaempresaeficienteenelabastecimientoysatisfaccindelademanda
de hidrocarburos a nivel nacional, con proyeccin al mercado internacional,
reconocida por la responsabilidad social, excelencia en el servicio y personal
altamentemotivadoyespecializado.
71
3.4.3OBJETIVOSESTRATGICOS
Laempresacuentaunaplanificacinestratgicaysusobjetivossonlos
siguientes:
Objetivo1:
Incrementarlosnivelesdeejecucindelpresupuestooperativoydeinversin.
Estrategias:
1.1 Mejorar y sistematizar la planeacin, gestin institucional y administracin de
procesos
1.2 Implementar una estructura de presupuesto basada en resultados
1.3AlinearlaEstructuraOrganizacionalalaestrategiaempresarial.
Objetivo2:
Incrementar la capacidad y confiabilidad de los sistemas de transporte,
almacenamientoydistribucin.
Estrategias:
2.1 Modernizar y desarrollar la infraestructura de transporte, almacenamiento y
distribucindehidrocarburos.
Objetivo3:
IncrementareldesarrollodelTalentoHumano.
72
Estrategias:
3.1Implementarherramientasenlagestindeltalentohumano.
Objetivo4:
Incrementar la participacin en el mercado de combustibles a nivel nacional e
internacional.
Estrategias:
4.1Ampliarlareddedistribucindecombustiblesanivelnacional.
4.2Desarrollarnuevosmercados.
4.3Estableceralianzasestratgicasanivelnacionaleinternacional.
Objetivo5:
Incrementarelniveldesatisfaccindelosclientes.
Estrategias:
5.1Optimizarprocesosdeatencinalcliente.
5.2Crearymejorarinfraestructuraparaatencinalcliente.
Objetivo6:
Incrementar la prevencin, con trol y mitigacin de los riesgos operacionales e
impactossocioambientales.
73
Estrategias:
6.1Modernizarlossistemasdeseguridadenlasreasoperativas.
6.2 Desarrollar e implementar sistemas, planes de emergencia y contingencia
operativa,deseguridadyambiental.
3.5ORGANIGRAMA
Paralograralcanzarcadaunodesusobjetivos,laempresaseestructuradeacuerdo
alsiguienteorganigrama,enelquesepuedeobservarqueelpersonaldelaplanta
secentraenelreaoperativadebidoalaactividadynaturalezadelaempresa.
FIGURA3.2:ORGANIGRAMA
GERENTE
COORDINADORDE
TERMINAL
SUPERVISORDE
TERMINAL
TCNICOLDERDE
OPERACIN
TCNICOSDE
OPERACIN
TCNICOLDERESDE
OPERACINDEPLANTA,JET
YMEZCLA
TCNICOSDEOPERACIN
DEPLANTA,JETY
MEZCLA
COORDINADORDE
MANTENIMIENTODE
TERMINAL
SUPERVISORDE
MANTENIMIENTO
MECNICO
TCNICOLDERDE
MANTENIMIENTO
MECNICO
TCNICOSMECNICOS
TCNICOLDERDE
ELECTRICIDAD
TCNICOS
ELCTRICOS
SUPERVISORDEELECTRICIDAD,
AUTOMATIZACINYCONTROL
TCNICOLDERDE
AUTOMATIZACINY
CONTROL
TCNICOSDE
AUTOMATIZACINY
CONTROL
INTENDENTE
74
3.6PRODUCTOS
Laplantaalmacenaydistribuyelossiguientesproductos:
Diesel1,Diesel2,GasolinaSper,GasolinaExtra,JetFuelyBiocombustible.
DESPACHODELOSPRODUCTOS
75
3.6PROCESOGENERALDELAPLANTA
76
3.7PROCESOGENERALDELAPLANTA
Llegada del producto por medio de los poliductos desde, Santo Domingo,
LibertadyTresBocas.
AlmacenarelproductoentanquesdeEstacinReductora.
Toma de muestra del producto para el respectivo anlisis de control de
calidadenlaboratorio.
Alineacin de vlvulas en sala de bombas para enviar el producto a las Islas
deCarga.
DistribucindelproductoalosAutotanques.
SalidadeAutotanques.
FIGURA3.3:PROCESOGENERALDELAPLANTA
77
3.7.1PROCESOSCLAVES
1.MANTENIMIENTOMECNICODELASISLASDECARGA
Mantenimientoy/ocambiodelasunidadesdemedida
Mantenimientodelosbrazosdecargaysuspartes
2.CONTROLDECALIDADDELPRODUCTO
Tomarmuestradelproductorecinllegadodelospoliductos
Anlisisdelamuestra
3.DESPACHODECOMBUSTIBLESAAUTOTANQUES
Distribuircombustibleatanqueros.
Limpiarlasislasdedespacho.
3.8PROVEEDORES
Paraservicio:Empresasquerealizan:
MantenimientodelSistemaContraIncendio(SCI)
MantenimientoPiscinasdelSistemaContraIncendio.
Mantenimientoalosequiposdemedicin.
Adquisicindeequiposymaquinarias.
78
Parallegaralacausaraz,sehadecididorealizarundiagramacausaefecto,las
cualessedescribenacontinuacin:
79
FIGURA3.4:DIAGRAMACAUSAYEFECTO
80
3.9.1IMPACTOECONMICOPOTENCIAL
TABLA6:IMPACTOECONMICOPOTENCIAL
CATEGORAI CATEGORAII
PERDIDAS
ESPERADAS
Hay probabilidad de
lesiones a poblacin
laboral e inhabilitaciones
permanentes, los anlisis
arrojan la posibilidad de
hasta un muerto y otros
posibleslesionados.
Las prdidas materiales
directas ascienden de
veinte (20) a cincuenta
(50)dasdeproduccin.
Existe la posibilidad de
impactosligerosaterceros
en trminos de daos al
patrimonio, posibles heridos
leves o afectados, referido
principalmente a aquellos
que se encuentren dentro de
Existe la posibilidad
prdidas humanas
puedenserms de(1) un
fallecido y/o ms
lesionados permanentes
enlapoblacinlaboralde
lainstalacin.
Las prdidas materiales
directas ascienden a
incapacidad de cincuenta
(50) a doscientos (200)
dasdeproduccin.
En los casos que las
cercanasdevecindadesy
otras instalaciones estn
dentro de los limites de
las Zona de Mximo
81
loslmites.
ELABORADOPOR:AUTORES
82
Losrequisitostcnicoslegalesaevaluarsonlossiguientes:
Gestin Administrativa: Es un conjunto de acciones mediante las cuales se
desarrollan actividades de carcter administrativo como son: planear,
organizar,dirigir,coordinar,ycontrolardichosprocesos.
GestinTcnica:Consisteenidentificar,mediryevaluarlosriesgoslaborales
mediantemetodologasyherramientas.
83
84
85
86
87
88
89
ELABORADOPOR:AUTORES
Deacuerdoalaevaluacininicialrealizadadentrodelaempresaobjetodeestudio,
para verificar el grado de cumplimiento de las clusulas seleccionadas de los
Requisitos Tcnicos Legales que estn orientados al control operacional de una
organizacin y por el problema que se est presentando, se puede evidenciar la
necesidad de elaborar un Diseo de control Operacional para la presente
organizacin,conelfindemejorarelControldelaSeguridaddentrodelosprocesos
querealizacadareadelaplantaeimpulsarunaculturadeprevencinencadauno
delostrabajadores.
90
CAPTULO4
DISEODELSISTEMADECONTROLOPERACIONAL
ALINEADOASART
4.1IDENTIFICACINDELOSPELIGROS
Se identificaron los peligros las actividades seleccionadas a travs de la
planificacin, la inspeccin visual, recopilacin de documentacin y
elaboracindellistadodepeligros.
Enlasvisitasalaplantaseutilizaronherramientasparalaidentificacin,tales
como:
Anlisishistricodeaccidentes,elcualsebasaenelestudiodelosaccidentes
registradosenelpasado.
Listadechequeo, que permitelaverificacin delcumplimientorespecto a un
reglamento o un procedimiento determinado, as como las disposiciones del
DecretoEjecutivo2393.
Todoestosellevaconlafinalidaddeanalizarlosyevaluarlosriesgosquecada
uno de ellos presenta y as poder determinar los respectivos controles y/o
accionesnecesarias.
Eldesarrollodelaevaluacinpermiteconocerlosriesgosmsrelevantespara
disear y priorizar las estrategias de prevencin y minimizacin ms
91
adecuadas,facilitandolaeleccindelasposiblesalternativasdeactuacinyla
tomafinaldedecisiones.
TABLA7:IDENTIFICACINDEPELIGROS
Actos
Inseguros
FSICOS
TemperaturaElevada Art.53Numeral5,Art.54
Numeral1
ExcesodecalorenIslas
deCargayreamecnica
Iluminacin
Insuficiente
Art.56,Art.57 IluminacinInsuficiente
enelreademecnica.
Ruido Art.55Numeral3,7;Art.
179
TrabajoenAltura
Art.177,Art.32
Faltadebarandillaso
pasamanosen
SEPARADORESAPI
Manejoelctrico Art.136Numeral14
Transportede
Hidrocarburos
Art.140
MECNICOS
Maquinaria
Desprotegida
Art.76,Art.77,Art.78
Manejode
herramientas
cortanteso
punzantes.
Art.95Numeral3,4 Manipulacinde
objetoscortantes,sin
elusodeguantes.
Circulacinde
Maquinariay
Vehculosenreade
trabajo
Art.130Numeral1
Soldadura Art.136Numeral23,
Art.150
Cadadeobjetos
porderrumbamiento
oDesprendimiento
Art.95Numeral8
92
QUMICOS
GasesExplosivosy
Txicos
Art.63,Art.64,Art.65,
Art155,Art.159
Contratosde
mantenimientosde
extintoresvencidos.
Radiaciones
Ionizantes
Art.62
Manipulacinde
qumicos(slidoso
lquidos)
HIDROCARBUROS
Art.135,Art.136,Art.151
Vaporesde
hidrocarburos
Art.180
ERGONMICOS
Levantamiento
manualdeobjetos
pesados.
Art.128Numeral3,4
SobreesfuerzoFsico Art.128Numeral3,4
Movimientocorporal
repetitivo.
Art.128
Se realizan trabajos de
movimientos
corporales de alto
riesgo sin el uso de
EPP.
PosicinForzada(De
pie,sentada,
encorvada,acostada)
Art.128
Serealizanactividades
conmalapostura.
ELABORADOPOR:AUTORES
93
4.2ANLISISDETAREAS
Serealizaronanlisisacadaunadelasreasseleccionadasparalaposterior
evaluacindelosriesgosexistentes.
94
P
R
E
V
E
N
T
I
V
O
D
E
L
A
S
U
N
I
D
A
D
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M
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/
T
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M
A
N
T
E
N
I
M
I
E
N
T
O
M
E
C
N
I
C
O
ReceptarOrdendeTrabajoconpermisodeseguridad Pisoirregular,resbaladizo
Cadadepersonasa
distintonivel
Tanquesde
espuma
InspeccionarelTrabajoarealizar
Obstculosenelpiso
Lesioneslevesy/o
graves Sirena
Casco
Protector
Colocarbloqueosyadvertenciasparagarantizarqueel
equiposemantengadesenergizadomientrasserealiza
todoelprocedimientodedesmontaje.
Levantamientomanualde
objetospesados Problemasmusculares Guardasde
Seguridad
Uniforme
operativo
Cerrarlasvlvulas.(Despresurizarlalnea Aliviarla
presin).
Herramientascortantes
y/opunzantes.
Cortaduras
Sealizacin Guantes
Evacuaralproducto(succionar)
Circulacindemaquinaria
yvehculosenreasde
trabajo
Atropellosogolpes
convehculosy
maquinarias
Extintores
Zapatos
consuelas
antideslizan
tes,con
puntasde
acero
Destaparlaunidaddemedida
Cadadeobjetospor
desprendimiento
Atrapamientoporo
entreobjetos
Grifos
Caretade
soldar
Revisarelfiltro
Superficiesomateriales
calientes
Insolaciny
deshidratacin
Cajetnde
mangueras
Gafas
Revisardiafragmadelaelectrovlvula
Maquinariay/oequipoen
movimientodesprotegido
Atrapamientoogolpe
gravealcuerpo. Barandas Mascarillas
RetirarotrasladarelEquipoaltaller(desernecesario)
pararealizarelmantenimiento.
Tuberasistema
contraincendio
Reparacindeunidaddaadaeneltaller
Verificacindelaunidaddemedidalistaparasu
funcionamiento.
RegistrarenelsistemaMain Tracker.
MANTENIMIENTOMECNICOPREVENTIVOALOSEQUIPOSDELAISLADECARGA
TABLA8:ANLISISDETAREAMANTENIMIENTOMECNICOSUBTAREA1
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
95
MANTENIMIENTOMECNICOPREVENTIVOALOSEQUIPOSDELAISLADECARGA
TABLA9:ANLISISDETAREA MANTENIMIENTOMECNICOSUBTAREA2
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
96
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
CONTROLDECALIDADDELPRODUCTO
TABLA10:ANLISISDETAREATOMADEMUESTRA(SUBTAREA1)
97
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
CONTROLDECALIDADDELPRODUCTO
TABLA11:ANLISISDETAREAANALISISDEMUESTRA(SUBTAREA2)
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
98
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
DISTRIBUIRCOMBUSTIBLEPORAUTOTANQUESENISLASDECARGA
TABLA12:ANLISISDETAREADESPACHARPRODUCTOENTANQUERO(SUBTAREA1)
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
99
DISTRIBUIRCOMBUSTIBLEPORAUTOTANQUESENISLASDECARGA
TABLA13:ANLISISDETAREALIMPIARISLASDEDESPACHO(SUBTAREA2)
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
100
4.3EVALUACINDERIESGOS
Laevaluacinderiesgoconstituyeunaactividadbsicadeprevencindelos
peligros en el centro de trabajo, mediante el cual se obtiene la informacin
necesaria para que la organizacin est en condiciones de tomar una
decisinorientadaaeliminaryminimizarlosriesgosexistenteseneltrabajo
sobrelaoportunidaddeadoptaraccionespreventivas,yentalcaso,sobreel
tipodeaccionesquedebenadoptarse.
101
TABLA14:MATRIZDEEVALUACINDERIESGOSDEMANTENIMIENTOPREVENTIVO
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
102
TABLA15:MATRIZDEEVALUACINDERIESGOSDELABORATORIODECONTROLDECALIDAD
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
103
TABLA16:MATRIZDEEVALUACINDERIESGOSDEISLASDECARGAS
FUENTE:METODODEWILLIAMFINE
ELABORADOPOR:AUTORES
104
4.4PROCEDIMIENTOSOPERATIVOS
El procedimiento operativo es un manual o documento que contiene la
descripcin de actividades que deben seguirse en la realizacin de las tareas
delosprocesosdetrabajoseleccionadosenlaempresa.
Elmanualincluyelospuestosqueintervienenprecisandosuresponsabilidady
participacin, adems contiene documentos necesarios para autorizaciones,
mquinas o equipo a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al
correctodesarrollodelasactividadesdentrodelaempresa.
Acontinuacinsedetallanlosprocedimientosoperativosdelastareasquese
realizanenlasreasseleccionadas:
105
A.OBJETO
Establecerlasfasesdetrabajoylospuntosclavesdeseguridadquedebernseguirse
durantelarealizacindetrabajosquedemandenlautilizacindeequiposapresin
ymaquinariapesadaparalaprevencinderiesgosalostrabajadoresydaosenlas
instalaciones.
B.ALCANCE
Aplica al control de equipos de presin sujetos a reglamentacin de Seguridad y
Salud en el trabajo: Se entiende por equipo a presin, los recipientes, tuberas, y
accesoriosdeseguridadyaccesoriosapresin.
AUTOR:
VERNICACASTRO
FECHA:15032012
REVISADOPOR:
GIANNELLACHVEZ
FECHA:15032012
APROBADOPOR:
COORDINADORDE
MANTENIMIENTOMECNICO
FECHA:23032012
TTULO:PROCEDIMIENTOPARAELMANTENIMIENTOMECNICOPREVENTIVOENLASISLASDE
CARGA
106
Inicia con la revisin del plan de mantenimiento y/o con la solicitud de trabajo y
terminaconelcierredelaordentrabajo.
C.- RESPONSABILIDADES
CARGO RESPONSABILIDAD
SupervisorMecnico Verificar el plan de mantenimiento y/o
solicituddetrabajo
SupervisorMecnicoy/oTcnicoLder Coordinarconreausuaria
SupervisorMecnicoy/oTcnicoLder Solicitar y cerrar permiso de trabajo a
SeguridadIndustrial.
Tcnicoldery/oTcnicoMecnico Cierre de vlvula, desmontaje y montaje
de equipos apertura de vlvula,
inspeccin de equipos pesados y a
presin,pruebasdefuncionamiento.
Tcnicolder Elaborarinformedetrabajo
TcnicolderdeRegistro RegistroenelsistemaMainTracker
ELABORADOPOR:AUTORES
D.DEFINICIONES
Mantenimiento correctivo: Actividades de arreglo o reparacin que se realizan
cuandoyasehapresentadounafalla.
107
Desmontaje:Eselprocesoenelcualsedesinstalaoretiraunequipofsicamentedel
sitio de trabajo, de tal forma que dicha accin no conlleve consecuencias
perjudicialesparalaplantaysuseguridad.
Equipo Instalado: Es el equipo que est realizando la funcin para la cual fue
diseadointerviniendoenelprocesoproductivodelaplanta.
108
Montaje:Eslacolocacinoinstalacinfsicadeunequipoenelsitiodetrabajo,de
talformaquedesempeelafuncinparalacualestdiseado.
Electrovlvula:Conjuntodevlvulasquemidenlapresin.
Bomba de presin: Equipo hidrulico, manual o elctrico que sirve para elevar
presiones.
Unidad de medida: Almacena y mide la capacidad del volumen que lleva cada
tanqueroalmomentoquesedespachaelcombustible.
109
5.EQUIPOSDETRABAJONECESARIOS
Elsupervisorresponsablevelarporladotacindeequiposdeproteccinindividual
yporladelosequiposdetrabajoautilizarantesdeautorizarlarealizacin.
110
E.DESCRIPCINDELAACTIVIDAD
MANTENIMIENTOMECNICODEEQUIPOSENLASISLASDECARGA
TABLA17SUBTAREA#1:MANTENIMIENTOMECNICODELASUNIDADESDEMEDIDAS
ACTIVIDAD DESCRIPCIN
Unavezrecibidalaordendetrabajocon
el correspondiente permiso, el Tcnico
de Mantenimiento proceder a
inspeccionar el lugar, verificando las
condicionessegurasparaeltrabajo.
3. Colocarbloqueosyadvertencias. Antes de iniciar con el trabajo,
asegurarse de que las mquinas y
equiposestndebidamentebloqueadoy
etiquetadosparaempezarconeltrabajo
y garantizar que el equipo se mantenga
desenergizado mientras se realiza todo
elprocedimientodedesmontaje.
4. Cerrar las vlvulas.
(Despresurizarlalnea).
6. Destaparlaunidaddemedida.
7. Revisarelfiltro.
111
electrovlvula.
TABLA18:SUBTAREA#2:MANTENIMIENTOMECNICODELOSBRAZOSDECARGAY
EQUIPOS
ACTIVIDAD DESCRIPCIN
1. Receptarsolicitudde trabajocon
permisodeseguridad.
El rea usuaria o solicitante debe emitir
los respectivos trabajos en fro y/o
caliente y/o en espacios confinados, de
acuerdoaloquecorresponda.
2. Trasladar las herramientas a
utilizar.
Transportar las herramientas necesarias
paraeltrabajoquesevaarealizar.
3. Inspeccionareltrabajoarealizar.
Unavezrecibidalaordendetrabajocon
el correspondiente permiso, el Tcnico
de Mantenimiento proceder a
inspeccionar el lugar, verificando las
condicionessegurasparaeltrabajo.
4. Revisar y aflojar la palanca
sostenedoradelbrazodellenado
ocarga.
Inspeccionar los equipos que sostienen
el brazo de carga para ver si se
encuentranenperfectoestado.
112
7. Sacarlaspiezasquesostienenel
balancn.
Para realizar el mantenimiento del
resortedelbalancn,sesacarlaspiezas
que lo sostienen para su respectiva
revisin.
8. Retirar o trasladar el balancn al
taller(desernecesario).
En el caso de tener el balancn daado
seloretirarparallevarloaltaller.
9. Reemplazar por un nuevo
balancndelbrazodecarga.
Colocarunnuevobalancnqueasegure
elbuenfuncionamiento.
10. Ajustar las piezas que sostienen
el nuevo balancn del brazo de
carga.
Colocar las piezas que sostienen el
balancnparasuseguridad.
11. Colocarelbrazodecargaasu
posicincorrecta.
Unavezpuestoelbalancncontodaslas
piezas, se coloca al brazo de carga a su
posicincorrecta.
12. Ajustar la palanca sostenedora
delbrazodecarga.
Ajustar la palanca que sostiene el brazo
de carga y que trabaja conjunto al
balancn.
13. Colocar y ajustar la guarda de
seguridad del resorte de
balancn.
Colocar la guarda de seguridad del
balancn para seguridad de los
trabajadores.
14. Verificar el buen funcionamiento
del brazo de carga para el
despachodecombustible.
Poner en actividad al brazo de carga,
observandosubalanceoalmomentode
despacharelcombustible.
15. Registrar en el sistema Main
Tracker.
Registrar en el sistema de Main Tracker
todos los detalles del mantenimiento
preventivorealizado.
ELABORADOPOR:AUTORES
113
F.POLTICASDELPROCEDIMIENTO
Enlaejecucindeesteprocedimiento,sedeberobservartodalanormativa
vigente,aplicndolasegnsuordenjerrquicoyespecialidad.
Cumplirconelplandemantenimientopreventivoestablecidoy/osolicitudes
demantenimientoenviadasporelusuario.
114
Asegurarelcorrectofuncionamientodetodoslosequiposqueconformanel
sistemadedespacho.
G.DOCUMENTOSRELACIONADOS
CDIGO NOMBREDELDOCUMENTO
1PO Plandeanualdemantenimiento(VerAnexoM)
2PO Solicituddetrabajo(VerAnexoN)
3PO Permisodetrabajodeseguridadindustrial (VerAnexoO)
4PO Ordendetrabajo (VerAnexo P)
115
A. OBJETIVO
Obtener muestras representativas bajo parmetros ligados a la transferencia de
hidrocarburoslquidosparalaventa.
Cumplirlascondicionesyrequisitosdeseguridadparaminimizarelriesgoquepuede
implicarenalpersonalqueanalizalasmuestras.
B. ALCANCE
Esaplicableenlasreasoperativasdelaplantalatomademuestradelproducto.
PROCEDIMIENTOOPERATIVO#2 POCCVGB002
AUTOR:
BRIAMSOLRZANO
FECHA:15032012
REVISADOPOR:
VERNICACASTRO
FECHA:15032012
APROBADOPOR:
COORDINADORDECONTROL
DECALIDAD
FECHA:23032012
TTULO:PROCEDIMIENTOPARAELCONTROLDECALIDADDELPRODUCTO
116
C. REFERENCIAS
NormaISO14001:2004captulo4.4.6
NORMASINEN
NORMASASTM
NORMASDESEGURIDADINDUSTRIAL
RAOHE 1215 (Reglamento ambiental de Operaciones Hidrocarburferas del
Ecuador)
D. RESPONSABILIDADES
CARGO RESPONSABILIDAD
Coordinador de Gestin y Control
deCalidad
Asegurar que las disposiciones
establecidas en el presente
procedimiento se cumplan.
TcnicodeLaboratorio/Analistas Manejar las muestras y sus
respectivosanlisis,desechosslidos
ylquidosdeacuerdoalodefinidoen
presenteprocedimiento.
Observar las buenas prcticas
ambientales en la ejecucin de sus
laboresdiarias
ELABORADOPOR:AUTORES
117
E. DEFINICIONESYABREVIATURAS
Laboratorio:Realizalatomayanlisisdemuestrasdelosproductosrecibidosdelos
poliductos,ascomotambindelproductoprevioadespachar,proporcionandouna
certificacindesucalidad.
Muestreo: Es la operacin de remover una porcin de un material a granel para
analizar,detalforma,quelaporcinsearepresentativadelaspropiedadesfsicasy
qumicasdelmaterial.
118
E.1.ABREVIATURAS
B/T :BuqueTanque
PSDP :PoliductoSantoDomingoPascuales
PLP :PoliductoLibertadPascuales
P3BP :Poliducto3BocasPascuales
TQ :Tanques
A/T :Autotanques
INEN :INSTITUTOECUATORIANODENORMALIZACION
ASTM :SOCIEDADAMERICANADEPRUEBASYMATERIALES
F. DESCRIPCINDELAACTIVIDAD
CONTROLDECALIDADDELPRODUCTO
TABLA19:SUBTAREA#1:TOMADEMUESTRADELPRODUCTO
ACTIVIDAD DESCRIPCIN
119
3. Seleccindeenvasespara
coleccindemuestras.
Setomalasmuestrasenenvaseplsticos
y de vidrio, de acuerdo a los siguientes
criterios:
Existenlossiguientestiposdemuestreo:
Puntual
Defondo
Superficial
Corrida
Estratificada
Compuesta
Luegodecolectadademuestraesvertida
enelenvasedevidrioodeplsticosegn
corresponda
Duranteeltrasladosedebeasegurarque
el producto ha sido adecuadamente
sellado para evitar la prdida de gases
voltiles.
120
6. Identificacindemuestras.
Lasmuestrascolectadassonidentificadas
con un adhesivo el cual indica el origen,
fecha y responsable de la toma de
muestra.
7. Entregademuestras.
TABLA20:SUBTAREA#2:ANLISISDELATOMADEMUESTRA(DIESEL)
ACTIVIDAD DESCRIPCIN
ElTcnico Laboristaluegodeobtenerla
muestralacolocaraenunaprobetapara
empezarconelanlisis.
3. Verificarelpuntodeinflamacin
delcombustible.
Unavezmedidaladensidadsecolocala
muestra en una cmara de calor para
verificar el punto de inflamacin del
combustible cabe indicar que para el
diesel el punto mximo de inflamacin
es de 51 para lo cual el Tcnico
Laboratorista debe estar atento cuando
alcanceadichovalor.
4. Determinarelcolor
5. Determinarcantidaddeazufre
Una vez determinado el color se coloca
una parte de la muestra en un envase
paraingresarlasalanalizadordeazufrey
ah determinarlacantidaddeesta.
121
6. Determinarviscosidad
7. Entregademuestras
G.OBSERVACIONESPARAELMANEJODEMUESTRAS
PRECAUCIONESENLATOMADEMUESTRAS
Sedebeevitartantolosliqueosyderramesmenoresdeloshidrocarburosenlatoma
de muestras sobre los tanques durante el traslado que incluyen gradas y pasillos al
laboratorio, si por una situacin aleatoria ocurre un liqueo el Tcnico Laboratorista
debe limpiar textiles con ayuda de textiles absorbentes y este al ser desecho
peligrosodebeserdesechadoensurespectivocontenedor.
MANEJODEENVASESCONTAMINADOSENLATOMADEMUESTRAS
Los envases contaminados con hidrocarburos por efectos de la toma de muestras
sonreutilizados,tomandoenconsideracineltipodeproductomuestreadoydeser
122
MANEJOENELDESECHODELASMUESTRAS
Los desechos generados como resultados de los ensayos son depositados en el
lavaboqueconectaalSeparadorAPI.
H.DOCUMENTOSRELACIONADOS
CDIGO NOMBREDELDOCUMENTO
1PO Plandeanualdemantenimiento(VerAnexoM)
2PO Solicituddetrabajo(VerAnexoN)
3PO Permisodetrabajodeseguridadindustrial (VerAnexoO)
4PO Ordendetrabajo(VerAnexoP)
123
A.OBJETIVO
Despachar combustibles de manera que se observe y cumpla los requisitos
operativosyambientales,paraevitarproducircontaminacinalambiente.
B.ALCANCE
AplicaaldespachodecombustibleenelTerminaldeProductoslimpios.
C.REFERENCIAS
PROCEDIMIENTOOPERATIVO#3 POICVGB003
AUTOR:
GIANNELLACHVEZ
FECHA:15032012
REVISADOPOR:
VERNICACASTRO
FECHA:15032012
APROBADOPOR:
COORDINADORDE
PLANTA
FECHA:23032012
TTULO:PROCEDIMIENTOPARAELDESPACHODECOMBUSTIBLEPORAUTOTANQUES
124
D.RESPONSABILIDADES
ELABORADOPOR:AUTORES
E. DEFINICIONES
Aculload:Medidordeflujodecombustibles.
Autotanque(A/T): Unidad automotriz con tanque, tipo semiremolque, puede ser
utilizadaparaeltransportedecombustibles.
Bomba:Mquinaqueaumentalapresinsobreunlquidoydeestemodolohace
subiramayoresnivelesoloobligaacircular.
CARGO RESPONSABILIDAD
SupervisordeTerminal Establece los tanques designado
paraDespacho.
Aprueba el programa diario de
movimientodetanques.
CoordinadordeLaboratorio Emite el certificado de control de
calidad
TcnicoLder
Distribuir a su personal para el
despacho.
Autorizaeliniciodeldespacho
TcnicosOperador AlinearVlvulas.
Operarbombasdedespacho.
TcnicodeOperadorenIslasdecarga Realizar las operaciones en los
dispensadoresdecombustibles.
Tomardatosdeloscontadores
125
DESPACHODECOMBUSTIBLE
TABLA21:SUBTAREA#1:DASPACHARELPRODUCTOALOSAUTOTANQUES
ACTIVIDAD DESCRIPCIN
1. AutorizacinparaelDespacho.
El Supervisor de Operaciones del
Terminal,desarrollaelprogramadiariode
movimiento de tanques, en el cuales se
establece los tanques habilitados para el
despachodeproductos.
2. Alineacindevlvulas.
Los Tcnicos Operadores, luego de
recibidas las rdenes para poner en
servicio los tanques, realizan las
actividadesdealineacindevlvulas,para
lo cual usanuna Listade verificacin para
alineamiento de vlvulas de tanques de
126
despacho.
3. Encendido de bombas de
despacho
Verificacin de breakers en
lasaldetableroselctricos
Energizarlobreakers
Verificacin de botoneras
debombas
Confirma la disponibilidad
delosequipos
Accionan las bombas de las
islas
Los Tcnicos Operadores accionan la
botonera para despachar ON Rojo y
OFFVerde.
4. IngresodeAutotanques
Para autorizar el ingreso de autotanques a la
zona de carga, se clasifica las rdenes de
combustible por la Garita N 1, Orden de
entrada priorizando los productos
combinados de DieselExtra y SperDiesel
Extra, dando beneficio directo a los
autotanquesquetenganelcupoasignadoysu
respectiva orden y su respaldo en el banco
correspondiente.
127
5. DespachodeCombustible
ELABORADOPOR:AUTORES
128
TABLA22:SUBTAREA#2:LIMPIEZAISLASDEDESPACHO
ACTIVIDAD DESCRIPCIN
G.ACTIVIDADESRELACIONADASALDESPACHODELPRODUCTO
RESPONSABILIDADDELCONDUCTOR
Elconductordescenderdelvehculodejandolallaveenelswitchdearranqueyse
abstendr de fumar o realizar cualquier accin que pueda producir chispa o llama
(incluyeelnousodetelfonoscelulares).
129
Paragasolinasoproductoslivianos,cuandoseefectalacargaentre15y25
centgrados de temperatura ambiente, debe dejarse un espacio libre en el
tanque del 2 al 3% de su capacidad. Cuando la temperatura de carga sea
menora15centgrados,sedebedejarunespaciolibredel4%.
USODELASCOPASRECOLECTORASDECOMBUSTIBLE
130
LosTcnicosOperadoresdelasislasdedespachocoordinanconlosChoferes
de los autotanques, para que se minimicen las gotas de combustible de
liqueodelosbrazosdecarga,demodoquecauseelmenorimpactoposible
alambiente.
Esimportanteconcienciaraloschoferesdelosautotanquesquelasgotasen
su mayora deben quedar en los compartimentos del autotanque o en las
copas recolectoras y reducir la cantidad que gotea al piso o sobre el
autotanque.
DESECHOSSLIDOS
131
132
DESECHOSLQUIDOS
Toda el rea de despachos de combustibles est rodeada de canaletas de
recoleccin de residuos lquidos y aguas lluvias, los mismos que estn
dirigidoshacialosseparadoresAPI.
LosseparadoresAPIseoperandeacuerdoaloestablecidoenlossiguientes
documentos:
133
Antederramepotencial:
El Tcnico operador no debe abandonar la operacin de despacho,
durantelaejecucindelamisma.
Debemantenerunpermanentemonitoreodelvolumendespachado,
paraefectuarelapagadodelabombadedespacho.
Debecoordinar conel Chofer del Autotanque para que siempre este
monitoreando y sosteniendo el brazo de carga dentro del
compartimentodelautotanque.
EncasodederrameoliqueosedebeponerenprcticaelPlandeemergencia
frenteaderrames.
Lasactividadesinmediatasfrenteaunderramees:
1. Apagarlabombadedespacho.
134
2. Contenerelderrame(siesposible)conelmaterialabsorbente,cercando
elliqueooderrame.
3. Recoger el material absorbente y depositarlo en el contenedor de
desechospeligrososcontaminadosconhidrocarburo.
4. SedebenotificarelincidenteenelformatodeReportedenovedadesen
despacho.
ANTECONATODEINCENDIO
El Tcnico operador no debe abandonar la operacin de despacho,
durantelaejecucindelamisma.
ElAutotanquedebeconectarseatierra,antesdeliniciodecarga.
El Chofer y Tcnico Operador no debe usar fuentes de ignicin
(celulares,etc.)
El Chofer y Tcnico Operador no debe usar ropa de fibras sintticas
(esfuentedeignicin)
135
H.DOCUMENTOSRELACIONADOS
CDIGO NOMBREDELDOCUMENTO
1PO Plandeanualdemantenimiento(VerAnexoM)
2PO Solicituddetrabajo(VerAnexoN)
3PO Permisodetrabajodeseguridadindustrial(VerAnexo0)
4PO Ordendetrabajo(VerAnexoP)
136
4.5GUASOPERATIVAS
Laguaoperativaesuninstructivoquemuestralospasosdecmorealizarlas
tareasdecadaactividadenlasrespectivasreasdelaempresa,afindeque
cadatrabajadorrealicesuslaboresdeunamaneraeficiente.
E
G
TITULO
ELABOR
FECHA:
REVISI
EquiposB
Casc
Guan
Gafa
Zapa
Ropa
Generalida
Este
Tcn
O: GUA OP
RADOPOR:VE
17032012
N:0
sicos:
oprotector
ntes
s
atospuntad
aoperativa
ades
tipodetrab
nicosyTcni
ERATIVA PA
CAR
RNICACASTR
GUA
eacero.
bajolorealiz
cosLderesd
REA: M
SISTEM
GESTI
SEGURID
SALU
ARA TRABAJ
RGA/ CAMBI
RO REVISADO
FECHA:1
AOPERATI
zaelperson
deMantenim
MANTENIMI
MADE
NEN
DADY
UD
JOS DE MAN
IO DE LA UN
OPOR:GIANNE
BRIAMSO
7032012
VA#1
aldebidame
miento.
IENTO MEC
APLICADO
PLANT
GUAYAQ
NTENIMIENT
NIDAD DE ME
ELLACHVEZ
OLRZANO
entecapacit
CNICO
OEN:
TA
QUIL
O MECNIC
EDIDA
APROBADO
DEMANTEN
FECHA:250
1
tado,comol
ID: GO-MM-V
SUBTARE
O EN LAS IS
O POR: TCNI
NIMIENTO
032012
137
los
VGB-001
EA:1
SLAS DE
ICO LIDER
138
DESARROLLO:
1.Colocarelequipodeproteccin.
2.Receptarsolicituddetrabajocon
permisodeseguridad.
3.Inspeccionareltrabajoarealizar.
4.Colocarbloqueosyadvertenciasmientrasse
realizatodoelprocedimientodedesmontaje.
139
6.Evacuarelproducto.(Succionar)
7.Destaparlaunidaddemedida.
8. Revisarelfiltro
140
9.Revisareldiafragmadelaelectrovlvula.
10.Retirarotrasladarelequipoaltaller(de
sernecesario)pararealizarelmantenimiento.
11.Reparareneltallerlaunidaddemedida
daada.
12.Verificacindelaunidaddemedida
listaparasufuncionamiento.
141
13.RegistrarenelSistemaMainTrackerlasactividades
realizadas.
E
G
TTULO
ELABORAD
FECHA:17
REVISIN
EquiposB
C
G
Z
R
Generalida
Estetipode
Tcn
O:GUAOPE
DOPOR:VER
032012
N:0
sicos:
Cascoprotec
Guantes
Zapatospunt
RopaOperat
ades:
trabajolore
nicosyTcni
RATIVAPARA
CAMBIOD
NICACASTRO
GUA
ctor
tadeacero.
tiva
ealizaelper
cosLderes
REA:M
SISTEMADE
SEGURIDA
ATRABAJOS
DELRESORTE
REVISADO
FECHA:17
AOPERATI
rsonaldebida
deManteni
MANTENIMI
GESTINEN
ADYSALUD
DEMANTEN
EDEBALANC
OPOR:GIANN
BRIAM
7032012
VA#2
amentecapa
miento.
ENTOMEC
APLICA
PLANTAG
IMIENTOME
NDELBRAZO
NELLACHVEZ
SOLRZANO
acitado,tale
NICO
ADOEN:
GUAYAQUIL
ECNICOEN
ODECARGA.
APROBADO
MANTENIM
FECHA:25
1
escomo:
ID:GOMM
SUBTARE
LASISLASDE
O POR: TCNI
MIENTO
032012
142
MVGB002
EA#2
ECARGA/
CO LDER DE
143
1.Colocarelequipodeproteccin.
2.Receptarsolicituddetrabajocon
permisodeseguridad.
3.Trasladarlasherramientasautilizar.
4. Inspeccionareltrabajoarealizar.
DESARROLLO:
144
5.Revisaryaflojarlapalancasostenedora
delbrazodellenadoocarga.
6. Sosteneryamarraralabarandaelbrazo
decarga.
145
10.Reemplazarporunnuevobalancindel
brazodecarga.
12.Colocarelbrazodecargaasuposicin
correcta.
146
14. Colocaryajustarlaguardadeseguridad
delresortedebalancn.
147
GUAOPERATIVA#3
Equiposnecesarios:
Casco
Guantes
Mascarilla
Arns
Protectoresauditivos
Generalidades:
Losencargadosparalarealizacindeestostrabajosser
elpersonalaltamentecapacitadotalescomo:
AnalistaDeControldeCalidadyTcnicoLaboratorista
REA:LABORATORIODECONTROLDECALIDAD ID:GOCCVGB003
SISTEMADE
GESTINEN
SEGURIDADYSALUD
APLICADOEN:
PLANTA
GUAYAQUIL
SUBTAREA:1
TITULO: GUA OPERATIVA PARA TRABAJOS DE TOMA DE MUESTRA PARA EL CONTROL DE
CALIDAD EN EL LABORATORIO
ELABORADOPOR:BRIAMSOLRZANO REVISADOPOR: GIANNELLACHVEZ
VERNICACASTRO
APROBADOPOR:LABORATORISTA
FECHA:17032012 FECHA: 17032012 FECHA:25032012
REVISIN:0
148
1.SubiralaEstacinReductora.
2.Ingresarybajarelenvase(tomade
muestra)
3.Aplicarmuestracorridaatodala
columna.
149
5.Retirarelenvasedeltanque.
6.Bajardelaestacinreductorahastael
laboratorio.
150
GUAOPERATIVA#4
Equiposnecesarios:
Casco
Guantes
Mascarilla
Arns
Protectoresauditivos
GENERALIDADES:
Losencargadosparalarealizacindeestostrabajosserel
Personalaltamentecapacitadotalescomo:
AnalistaDeControldeCalidadyTcnicoLaboratorista
REA:LABORATORIODECONTROLDECALIDAD ID:GOCCVGB004
SISTEMADE
GESTINEN
SEGURIDADYSALUD
APLICADOEN:
PLANTA
GUAYAQUIL
SUBTAREA:2
TITULO: GUA OPERATIVA PARA TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO
ELABORADOPOR:BRIAMSOLRZANO REVISADOPOR: GIANNELLACHVEZ
VERNICACASTRO
APROBADOPOR:LABORATORISTA
FECHA:17032012 FECHA: 17032012 FECHA:25032012
REVISIN:0
151
1.Colocarlamuestraenunaprobeta.
4.Determinarelcolor.
152
5.Determinarcantidaddeazufre.
6.Determinarviscosidad.
153
GUAOPERATIVA#5
Equiposnecesarios:
Casco
Guantes
Mascarilla
Arns
Protectoresauditivos
Generalidades:
Estetipodetrabajolodeberealizarsolopersonal
capacitado,talescomo:
Tcnicosoperadoresdeplanta,tcnicolder.
ELABORADOPOR:GIANNELLACHVEZ REVISADOPOR:VERNICACASTRO
BRIAMSOLRZANO
APROBADOPOR:JEFEDEPATIO
FECHA:17032012 FECHA: 17032012 FECHA:25032012
REVISION:0
REA:ISLADECARGA ID:GOICVGB005
SISTEMADE
GESTINEN
SEGURIDADYSALUD
APLICADOEN:
PLANTA
GUAYAQUIL
SUBTAREA:1
TITULO: GUA OPERATIVA PARA TRABAJOS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE
154
1.Autorizariniciodedespacho.
2.Alinearvlvulas
155
5.IngresodeAutotanques.
6.InspeccionarelusodeEPPachoferes.
156
10.Introducirpitndecargaverticalmenteenla
bocadeltanque.
11.Retirarpitndedecargadeproducto.
12Salidadelvehculoconelproducto.
157
GUAOPERATIVA#6
Equiposnecesarios:
Guantes
Mascarilla
Arns
Protectoresauditivos
Generalidades:
Estetipodetrabajolodeberealizarsolopersonalcapacitado,
talescomo:
Tcnicosoperadoresdeplanta,tcnicolder.
ELABORADOPOR:GIANNELLACHVEZ REVISADOPOR:VERNICACASTRO
BRIAMSOLRZANO
APROBADOPOR:JEFEDEPATIO
FECHA:17032012 FECHA: 17032012 FECHA:25032012
REVISIN:0
REA:ISLADECARGA ID:GOICVGB006
SISTEMADE
GESTINEN
SEGURIDADY
SALUD
APLICADOEN:
PLANTA
GUAYAQUIL
SUBTAREA:2
TTULO: GUA OPERATIVA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS ISLAS DE CARGA
158
2.Limpiarpisosconaguaydesengrasante
(Biodegradable).
159
5.Recuperarcombustibleretenidomedianteel
Vacuum.
6. Reincorporarcombustiblealprocesoa
travsdetanquessumideros.
7.TrataraguaquedescargaelseparadorAPI,parasuposteriordescargaalambiente.
160
4.6INSPECCIONESPROGRAMADAS
Son las inspecciones quese realizan en cada rea de trabajo para as identificar los
posibles potenciales riesgos, practicas inapropiadas de trabajo, actos y condiciones
inseguras, deficiencia en los equipos, identificar posibles acciones inmediatas y
correctivas, que muestra el compromiso de la organizacin con la gestin de
seguridadysaludeneltrabajo.
Quconseguimoshaciendoinspecciones?
Conlainspeccinelsupervisordemuestrasusinceridadfrentealaseguridad.
Se consigue detectar condiciones peligrosas y sus causas, as como errores
decomportamientoysusposiblescausas.
Permiteanalizarlascausasinmediatasylascausasbsicasquesonorigende
lospeligros.
Permite actuar sobre las tendencias inseguras, se revalorizan las normas de
seguridadyseenseaseguridad.
Se propician acuerdos entres las partes responsables en seguridad y se
mejoran las condiciones fsicas y los comportamientos y prcticas de
seguridad.
161
162
A.OBJETO
Establecerlasinstruccionespararealizarinspeccinenlasinstalaciones,demanera
quelasactividadesoperativasserealicenencondicionessegurasparalaprevencin
deriesgosalostrabajadoresydaosenlaplanta.
B.ALCANCE
EsteprocedimientoseaplicaatodaslasinspeccionesinternasdeSeguridadySalud
que se realicen en el rea o unidad dentro de la empresa, como Mantenimiento
Mecnico,Laboratorio,Islasdedespachodecombustible.
INSPECCIONESPROGRAMADAS ID:IPMMVGB001
AUTOR:
VERNICACASTRO
FECHA:15032012
REVISADOPOR:
BRIAMSOLRZANO
GIANNELLACHVEZ
FECHA:15032012
APROBADOPOR:
COORDINADORDELA
PLANTA
FECHA:25032012
TTULO:PROCEDIMIENTOPARAINSPECCIONESPROGRAMADASPLANTAGUAYAQUIL
163
C.RESPONSABILIDADES
RESPONSABLEDELREA INSPECTOR
SUPERVISORDEMANTENIMIENTO
MECNICO
VERNICACASTRO
SUPERVISORDECONTROLDE
CALIDAD
BRIAMSOLRZANO
SUPERVISORDEDESPACHODE
COMBUSTIBLE
GIANNELLACHVEZ
ELABORADOPOR:AUTORES
D.DOCUMENTACINDEREFERENCIA
CONSTITUCNPOLITICADELAREPBLICADELECUADOR
INSTRUMENTOANDINODELASEGURIDADYSALUD.Decisin584
REGLAMENTODELINSTRUMENTOANDINO
164
RELAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESYMEJORAMIENTO
DETRABAJO.DecretoEjecutivoNo.2393.
E.DEFINICIONES
Inspeccionado:reaoUnidadycualquierotrositioy/olugardetrabajodentrodela
empresa.
Inspector:PersonadebidamentecualificadapararealizarinspeccionesdeSeguridad
IndustrialySaludOcupacional.
165
SistemadeGestindeSeguridadIndustrialySaludOcupacional:Esuninstrumento
para organizar y disear procedimientos y mecanismos dirigidos al cumplimiento
estructuradoysistemticodetodoslosrequisitosestablecidosenlalegislacin.Est
compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que
tienen como objeto establecer unas directrices y unos objetivos en Seguridad y
Saludyalcanzardichosobjetivos.
F.EQUIPOSDETRABAJONECESARIOS
Elsupervisorresponsablevelarporladotacindeequiposdeproteccinindividual
yporladelosequiposdetrabajoautilizarantesdeautorizarlarealizacin.
G.DESCRIPCINDELAACTIVIDAD
1. Desarrollarelplandeinspeccin:
a. Fechas,lugardelainspeccinyduracinprevista.
b. Identificacindelasreasqueseinspeccionarn:
MANTENIMIENTOMECNICO,LABORATORIO,ISLASDE
CARGA
166
c. Calendariodelasreunionesacelebrarconelinspeccionado.
2. Prepararlosdocumentosdetrabajo
Listasdeverificacinparainspeccionar(VERANEXOSR,S,T)
Formulariospararecogerlosresultadosdelasinspecciones.
Formulariosparaconsignarlasevidenciasenlasqueseapoyenlas
conclusionesobtenidasporelinspector.
H.CRONOGRAMAANUALDEINSPECCIONESPROGRAMADAS
Serealizaronlastresprimerasinspeccionesprogramadasparalavisitaalaplanta,
paralocualsedesarrollaronlistasdechequeoparalastresreasseleccionadascon
elfindeverificarsuscondicionesdetrabajoyverelporcentajedecumplimientoque
asegurelaformacorrectaenquedebendellevarsuslabores.Lasvisitasalaplanta
secuentanprogramadasenelcronogramaanual.(VERANEXOQ)
167
TABLA23:INSPECCINPROGRAMADAMANTENIMIENTOMECNICO
CONTROLOPERACIONAL
INSPECCINPROGRAMADA
FECHADEINSPECCININCIAL:24DEMARZODE2012
AREADEINSPECCIN:TALLERMECNICO
PARTICIPANTESDELAINSPECCIN:VERNICACASTRO,GIANNELLACHVEZ,BRIAMSOLRZANO
ELABORADOPOR:VERNICACASTRO
168
TABLA24:INSPECCINPROGRAMADALABORATORIO
CONTROLOPERACIONAL
INSPECCINPROGRAMADA
FECHADEINSPECCININCIAL:07DEABRILDE2012
AREADEINSPECCIN:LABORATORIO
PARTICIPANTESDELAINSPECCIN:VERNICACASTRO,GIANNELLACHVEZ,BRIAMSOLRZANO
ELABORADOPOR:BRIAMSOLRZANO
No.
CONDICIN
REPORTADA
ACCINCORRECTIVA RESPONSABLES
FECHADE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
1
Salidade
emergenciaen
malas
condiciones.
Arreglar,ordenary
limpiarlazona
Supervisores
deSeguridad
Industrial
25may12
Seencuentranlos
pisoshmedosa
causadelalimpieza
delosrecipientesde
lasmuestras.
2
Faltadeusode
losEPP
Designarunsupervisor
especificoparael
controldelusodelos
EPP
Supervisores
deSeguridad
Industrial
25abr12
Algunosdelos
tcnicoslaboraban
sinsusEPP.Ejem:
Arnsparalatoma
demuestra.
3
Extintoressin
mantenimiento
Agilitarelprocesode
contratacindelos
quesernencargados
debrindarel
mantenimiento
respectivo.
Coordinador
delaPlanta,
Mantenimiento
mecnico
25jul12
Existenextintores
peronocuentan
conmantenimiento
desdehaceunpar
demeses.
ELABORADOPOR:AUTORES
169
TABLA25:INSPECCINPROGRAMADAISLADECARGA
CONTROLOPERACIONAL
INSPECCINPROGRAMADA
FECHADEINSPECCININCIAL:12DEABRILDE2012
AREADEINSPECCIN:ISLASDECARGA
PARTICIPANTESDELAINSPECCIN:VERNICACASTRO,GIANNELLACHVEZ,BRIAMSOLRZANO.
ELABORADOPOR:GIANNELLACHVEZ
No.
CONDICIN
REPORTADA
ACCIN
CORRECTIVA
RESPONSABLES
FECHADE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
1
Pequeosderrames
almomentode
despacharel
producto
Controlarel
volumende
despacho.
Supervisoresde
Seguridad
Industrial
25abr12
Enocasionesse
derramalagasolina
pordescuidoypor
malestadodelos
autotanques.
2
Faltadeusodelos
EPP.
Designarun
supervisor
especificopara
quecontroleel
usodelosEPP
Supervisoresde
Seguridad
Industrial
25abr12
Algunosdelos
tcnicoslaboraban
sinsusEPP.Ejem:
Botas,mascarillas
3
Extintoressin
mantenimiento.
Agilitarelproceso
decontratacinde
losquesern
encargadosde
brindarel
mantenimiento
respectivo.
Coordinadorde
laPlanta,
Mantenimiento
mecnico
25jul12
Existenextintores
peronocuentancon
mantenimiento
desdehaceunpar
demeses.
ELABORADOPOR:AUTORES
170
4.7CAPACITACIN
La valoracin del ser humano es una actividad social y cientficamente
compleja por los elementos de carcter tico y las implicaciones de las
decisiones que se adopten; por eso la capacitacin de personal, es tan
necesaria dentro de la esfera de la gestin de recursos humanos, tiene que
serdesarrolladaporespecialistasdelaactividad,ydebentrabajarenequipo,
psiclogos,mdicosytcnicosdereasoperativas.
4.7.1IDENTIFICACINDENECESIDADES
DiagnsticodelaSituacin.
OBJETIVOSESTRATGICOSDEACUERDOAETAPASDELPROCESODECAPACITACIN
Capacitacin
Transmisindela
informacin
Aumentarel
conocimientode
laspersonas
Desarrollar
Habilidades
Mejorarlas
habilidadesy
destrezas
Desarrollar
actitudes
Desarrollary
modificar
comportamientos
Desarrollar
conceptos
Elevarelnivelde
abstraccin
4.7.2
Progra
Estaca
carga
contr
1
2
3
4
5
6
7
8
DISEOD
amacindel
AQUI
apacitacin
a y laborato
roloperacio
TEMAS
Introdu
Usode
Usode
GuasO
Primero
Reporte
Controld
Tomade
DELACAPA
lacapacitaci
NCAPACI
estdirigida
orio, ya que
nal.
DECAPAC
uccinrefer
Equiposde
Equiposde
Operativas.
osAuxilios.
edeIncide
deDerrame
emedidasp
ACITACIN
in:
ITAR?
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CITACIN
rentealosp
eProteccin
eProteccin
ntes.
es.
preventivas
N
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nIndividua
nColectiva
sycorrectiv
reademec
nadas para
iesgosdetr
l.
.
vas.
1
cnica,islas
el proceso
rabajo.
171
de
de
172
CMOCAPACITAR?
173
OBJETIVO
Concientizar a los trabajadores de los peligros que existen en las actividades que
ellosrealizan,losriesgosquetienencadaunoycomoevitarlosy/odisminuirlos.
RECURSOSAUTILIZAR
Diapositivaspreparadasenbasealasinspeccionesrealizadas.
PresentacindeVideos.
DURACIN
Serealizlacapacitacinendosjornadas,unahoracadauna.
DIRIGIDOA:
Operadoresdelreamecnica,laboratorioeislasdecargadelturnodelamaana.
CAPACITACIN#1
AUTOR:
VERNICACASTRO
BRIAMSOLRZANO
FECHA:30032012
REVISADOPOR:
GIANNELLACHVEZ
FECHA:02042012
APROBADOPOR:
SUPERVISORINDUSTRIAL
FECHA:05042012
TEMA:INTRODUCCINALAIDENTIFICACINDEPELIGROSYRIESGOSDETRABAJO
174
NATERIAL BE CAPACITACI0N # 1
175
176
OBJETIVO
Concientizaralostrabajadoressobrelosriesgosqueelbencenopuedecausaralser
humano.
Conocer los equipos de proteccin que el trabajador debe utilizar en la actividad
quesedesempee,conelfindeevitaraccidentesyprovocarlesionesgraves.
RECURSOSAUTILIZAR
Diapositivaspreparadasenbasealasinspeccionesrealizadas.
PresentacindeVideos.
DURACIN
Serealizlacapacitacinendosjornadas,unahoracadauna.
DIRIGIDOA:
Operadoresdelreamecnica,laboratorioeislasdecargadelturnodelamaana.
CAPACITACIN#2
AUTOR:
VERNICACASTRO
BRIAMSOLRZANO
FECHA:0032012
REVISADOPOR:
GIANNELLACHVEZ
FECHA:02042012
APROBADOPOR:
SUPERVISORINDUSTRIAL
FECHA:05042012
TEMA:RIESGOSDELBENCENOYUSODEEPP
NAATERIAL
BE CAPAC
CITACI0N # 2
1177
178
4.7.3 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
Se establece un cronograma anual de capacitacin, en el que constan los temas a
capacitar, los recursos a utilizar , indicando el lugar y el costo anual de las
capacitaciones programadas, con el objetivo de crear un mejor ambiente de
seguridadlaboralyeldesarrollodebuenasprcticaseneltrabajo.(VERANEXOU)
179
FIGURA4.1:CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIONESREALIZADAS
180
4.8AUDITORA
4.8.1PROGRAMADEAUDITORA
Eselprocedimientoaseguirenelexamenarealizarse,debeserdecontenido
flexible, sencillo y conciso. Sirve como un conjunto de instrucciones a los
involucrados en la auditora y como medio para el control y registro de la
ejecucinapropiadadeltrabajo.
Previo a la auditora desarrolla el programa de auditora que consta en el
ANEXOX.
4.8.2PLANIFICACINDEAUDITORA
OBJETIVO
Auditarelcumplimientotcnicolegalenmateriadeseguridadysaludeneltrabajo
del rea seleccionada, medir la eficiencia y eficacia del control operacional
verificandoeldiagnstico,analizandolosresultadosycomprobarlosdeacuerdoasu
actividad, lo cual direccionar a la toma de acciones correctivas, preventivas y
planesdemejoracontinuafundamentadosenelDecreto2393yenSART.
ALCANCE
Se audita el control operacional de los procedimientos de las actividades in situ de
lasIslasdecarga(Despachodegasolinaaautotanques).
181
RESPONSABLES
EQUIPOAUDITOR
VernicaCastroRomero(AuditorLder)
GiannellaChvezAmaya
BriamSolrzanoEspinoza
CRITERIOSDEAUDITORA
ReglamentoSARTCaptuloIIArt.9
1.GestinAdministrativa_1.7MejoramientoContinuo
2. Gestin Tcnica_ 2.1 Identificacin, 2.2 Medicin, 2.3 Evaluacin, 2.4 Control
OperativoIntegral
3. Gestin del Talento Humano_ 3.1 Seleccin de los trabajadores, 3.5
Adiestramiento.
4. Procedimientos y programas operativos bsicos_ 4.5 Auditoras Internas, 4.6
Inspecciones de seguridad y salud. 4.7 Equipos de proteccin individual y ropa de
trabajo.
Decreto2393
InstrumentoAndinoDecisin584
Poltica,Objetivos,Metas,Estndares
RequisitosLegalesyRegulatorios
182
ESTRATEGIADELAAUDITORA
Seexaminanlosprincipalesprocesosoperativosdel rea seleccionadacon miras a
identificar los puntos fuertes y las prcticas ptimas, as como las lagunas y
deficiencias, y se formulen recomendaciones de valor aadido para prestar
asistenciaalpersonaldirectivoenlaresolucindelasnoconformidades.
En la medida de lo posible, se preste la debida atencin al criterio de eficiencia y
eficaciaoperativasenlosplanesdetrabajo.
4.8.3EJECUCINDELAAUDITORA
PLANDELAAUDITORA
El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de
inicio y finalizacin de la actividad, incluye procedimientos mnimos para el
cumplimientodelosobjetivosyacordesalasnoconformidadespriorizadas;
compromete los recursos humanos, econmicos y tecnolgicos suficientes
paragarantizarlosresultados.(VERANEXOY)
REUNINDEAPERTURA
EldaDomingo 25 demarzodel2012, se dio inicio a la Auditora deRiesgos
enelTrabajoenlaempresaobjetodeestudio,dondeserealizlareuninde
apertura con el Intendente de la Planta Guayaquil y el Supervisor del
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, quienes han brindado las
183
Lareunindecierrefueprevistaparaeldadomingo01deabrildel2012.
REVISINDEDOCUMENTOSENREFERENCIA
Losdocumentosarevisarcomobasedelaauditoradecontroloperacionalser:
a) Normativainternadelaempresa.
b) PolticasdeS&SO.
c) ProgramadeS&SO.
d) Legislacin
e) Peligrosyriesgos
f) Guasoperativas
g) Procedimientos generales y operativos para las actividades que se realizan
enelrea.
184
ENTREVISTASCONELPERSONAL
Consisteenmantenerunareuninconeltitulardelpuestoylaspersonasvinculadas
con objeto de recabar informacin en un ambiente interactivo. Su finalidad es
recogerinformacindeprimeramanoparaunamejorcomprensindelpuesto.
FIGURA4.2:REVISINDEDOCUMENTACIN
185
Lasventajasdelaentrevistaesqueencuentrauntratoindividualypersonal,setrata
de una tcnica muy flexible que permite estructurarse y ajustarse a unos objetivos
concretos.
FIGURA4.3:ENTREVISTASCONELPERSONAL
186
4.8.4REGISTRODENOCONFORMIDADES
Lasnoconformidadessonelnocumplimientodeunrequisitotcnicolegalen
seguridadysaludeneltrabajoenunadesviacindelosrequisitosdelsistema
degestindeseguridadysaludeneltrabajodelaempresa/organizacin.
A continuacin se detalla el registro de las no conformidades encontradas en
laauditorarealizada:
187
TABLA26:REGISTRODENOCONFORMIDAD#1
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
RCN# 001 PLANTA: Guayaquil RUC# 0915361067001
PROCESO: Distribuir combustible por auto tanques en
islas de carga.
SUBPROCESO: Despacho de combustible por tanquero.
EQUIPO AUDITOR:
Vernica Castro, Giannella
Chvez, Briam Solrzano
JEFE DE S&SSO: Freddy Tello REA: Islas de Carga
NORMA DE REFERENCIA DE LA NO
CONFORMIDAD:
Reglamento SART, DECRETO 2393
RTL AUDITADO:
4.7 Equipos de proteccin
individual y ropa de trabajo
CATEGORA DE LA NO CONFORMIDAD
Mayor A Mayor B Observacin C
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Durante el turno de la maana, en las Islas de
despacho, 1 de los 16 operarios fue visto
usando zapatos diferentes a los establecidos.
En la Gua Operativa GO-IC-VGB-001 hace
referencia que todo el personal para realizar
el despacho de combustible usa zapatos
antideslizantes con puntas de acero.
ANLISIS DE CAUSA RAZ
No se realiza la debida supervisin de los EPP al personal.
ACCIN CORRECTIVA
Llevar un control diario del uso de los EPP para el personal que ingresa a la planta.
FECHA: 02/04/2012 AUDITOR: Vernica Castro
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO: Briam Solrzano Giannella Chvez
X
188
TABLA27:REGISTRODENOCONFORMIDAD#2
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
RCN# 002 PLANTA: Guayaquil RUC# 0915361067001
PROCESO: Distribuir combustible por auto
tanques en islas de carga.
SUBPROCESO: Despacho de combustible por
tanquero.
EQUIPO AUDITOR:
Vernica Castro, Giannella
Chvez, Briam Solrzano
JEFE DE S&SSO: Freddy Tello rea: Islas de Carga
Norma de referencia de la No Conformidad:
Reglamento SART, DECRETO 2393
RTL AUDITADO:
4.8 Mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo
CATEGORA DE LA NO CONFORMIDAD
Mayor A Mayor B Observacin C
DESCRIPCIN DE LA NO
CONFORMIDAD
Durante el desarrollo de una de las
inspecciones, mientras se realizaba una
entrevista a un operador, se evidenci
que los extintores no cuentan con el
debido mantenimiento, ya que el
contrato con la compaa de dicho
servicio se encuentra vencido.
ANLISIS DE CAUSA RAZ
El contrato para el mantenimiento de los extintores se encuentra vencido
debido a la falta de gestin de los administradores.
ACCIN CORRECTIVA
El Intendente de la planta se encuentra realizando las debidas gestiones
administrativas, para que se elabore el contrato con un proveedor de
mantenimiento.
FECHA: 02/04/2012 AUDITOR: Vernica Castro
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO: Briam Solrzano Giannella Chvez
189
TABLA28:REGISTRODENOCONFORMIDAD#3
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
RCN# 003 PLANTA: Guayaquil RUC# 0915361067001
PROCESO: Distribuir combustible por auto
tanques en islas de carga.
SUBPROCESO: Despacho de combustible por
tanquero.
EQUIPO AUDITOR:
Vernica Castro, Giannella
Chvez, Briam Solrzano
JEFE DE S&SSO: Freddy Tello REA: Islas de Carga
NORMA DE REFERENCIA DE LA NO
CONFORMIDAD:
Reglamento SART, DECRETO 2393
RTL AUDITADO:
4.6 Inspecciones de
Seguridad y Salud.
CATEGORA DE LA NO CONFORMIDAD
Mayor A Mayor B Observacin C
DESCRIPCIN DE LA NO
CONFORMIDAD
Se observa que carecen de
sealizacin en el patio de las islas de
carga. En el Art. 164. Ttulo V del
Decreto 2393 hace mencin a la
sealizacin de seguridad y sus
normas generales.
ANLISIS DE CAUSA RAZ
No se ha realizado el debido seguimiento para la ubicacin de los letreros
que ya estn elaborados pero que an no se encuentran en los lugares
apropiados.
ACCIN CORRECTIVA
Agilitar el proceso de elaboracin de los soportes de las sealizaciones
que an no se encuentran ubicadas en los lugares apropiados.
FECHA: 02/04/2012 AUDITOR: Vernica Castro
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO: Briam Solrzano Giannella Chvez
X
190
TABLA29:REGISTRODENOCONFORMIDAD#4
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
RCN# 004 PLANTA: Guayaquil RUC# 0915361067001
PROCESO: Distribuir combustible por auto
tanques en islas de carga.
SUBPROCESO: Despacho de combustible por
tanquero.
EQUIPO AUDITOR:
Vernica Castro, Giannella
Chvez, Briam Solrzano
JEFE DE S&SSO: Freddy Tello rea: Islas de Carga
Norma de referencia de la No Conformidad:
Reglamento SART, DECRETO 2393
RTL AUDITADO:
4.7 Equipos de proteccin
individual y ropa de trabajo
CATEGORA DE LA NO CONFORMIDAD
Mayor A Mayor B Observacin C
DESCRIPCIN DE LA NO
CONFORMIDAD
Se observa que de los 16
despachadores el 80% no usaban sus
respectivas mascarillas para la
prevencin e inhalacin de gases que
estn expuestos en su rea de trabajo.
En el Titulo VI art. 180 del Decreto 2393
hace referencia del uso oportuno de los
equipos para proteccin de las vas
respiratorias.
ANLISIS DE CAUSA RAZ
No usan sus mascarillas debido a que les causa molestia utilizarlas gran
cantidad de horas, por el cansancio, el caucho les causa irritacin y la
costumbre ya que no lo usan por aos.
ACCIN CORRECTIVA
Establecer horarios de uso y priorizar en los casos donde haya mayor
demanda de despacho.
FECHA: 02/04/2012 AUDITOR: Vernica Castro
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO: Briam Solrzano Giannella Chvez
191
4.8.5INFORMEDEAUDITORA
Para: Planta Guayaquil
Equipo Auditor: Vernica Castro, Giannella Chvez, Briam Solrzano
Fecha: 08 de Abril del 2012
Asunto: Resultados de la auditora realizada al control operacional de las
Islas de Carga
1 CONCLUSIN DE AUDITORA.
Existe personal que no se le obliga el uso de ciertos EPP por ejemplo la
mascarilla al despachador.
Carecen de adiestramiento ya que se observo que a pesar de las
capacitaciones algunos operadores no utilizaban de forma correcta los EPP.
Algunos operadores desconocan el manejo de las protecciones colectivas a
pesar de las charlas que se brinda.
2 CONCLUSIN SOBRE SITUACIONES, NO CONFORMIDADES Y
OBSERVACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES.
No se evidenciaban indicadores estndares del plan de gestin.
Recin se estaban estableciendo los MSDS.
Flujos de los procesos estaban desactualizados.
No contaban con un programa de vigilancia de la salud para los factores de
riesgo ocupacional.
192
193
194
contrarrestarlos,
etc.
f).- Se registra el nmero de potenciales
expuestos por puesto de trabajo
X
TOTAL 94,00%
2.2 Medicin CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se han realizado mediciones de los factores
de riesgo ocupacional a todos los puestos de
trabajo con mtodos de medicin (cuali-
cuantitativa segn corresponda), utilizando
procedimientos reconocidos en el mbito nacional
o internacional a falta de los primeros;
0,6
Se encuentra en
trmite utilizar
procedimientos
reconocidos.
b).- La medicin tiene una estrategia de muestreo
definida tcnicamente; y,
0,6
c).- Los equipos de medicin utilizados tienen
certificados de calibracin vigentes
x
TOTAL 73,33%
2.3 Evaluacin CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se ha comparado la medicin ambiental y/o
biolgica de los factores de riesgo ocupacional,
con estndares ambientales y/o biolgicos
contenidos en la Ley, Convenios Internacionales
y ms normas aplicables;
x
b).- Se han realizado evaluaciones de los factores
de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; y
x
c).- Se han estratificado los puestos de trabajo
por grado de exposicin
0,55
TOTAL 85,00%
2.4 Control Operativo Integral CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se han realizado controles de los factores de
riesgo ocupacional aplicables a los puestos de
trabajo, con exposicin que superen el nivel de
accin;
x
b).- Los controles se han establecido en este
orden:
b) 1.- Etapa de planeacin y/o diseo; x
b) 2.- En la fuente; x
b) 3.- En el medio de transmisin del factor de
riesgo ocupacional; y,
x
195
b) 4.- En el receptor x
Aun se estn
elaborando los
planes de control
c).- Los controles tienen factibilidad tcnico legal;
x
Se estn
elaborando los
planes de control
d).- Se incluyen en el programa de control
operativo las correcciones a nivel de conducta del
trabajador;
x
Se estn
elaborando los
planes de control
e).- Se incluyen en el programa de control
operativo las correcciones a nivel de la gestin
administrativa de la organizacin
x
Se estn
elaborando los
planes de control
TOTAL 62,50%
3. GESTIN DEL TALENTO HUMANO 17,06%
3.1 Seleccin de los trabajadores CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Estn definidos los factores de riesgo
ocupacional por puesto de trabajo;
x
b).- Estn definidos las competencias de los
trabajadores en relacin a los factores de riesgo
ocupacional del puesto de trabajo;
x
c).- Se han definido profesiogramas (anlisis del
puesto de trabajo) para actividades crticas con
factores de riesgo de accidentes graves y las
contraindicaciones absolutas y relativas para los
puestos de trabajo; y,
x
d).- El dficit de competencia de un trabajador
incorporado se solventa mediante formacin,
capacitacin, adiestramiento, entre otros
0,5
TOTAL 37,50%
3.4 Capacitacin CUMPLE
NO
CUMPLE
NA OBSERVACIONES
a).- Se considera de prioridad, tener un programa
sistemtico y documentado para que: Gerentes,
J efes, Supervisores y Trabajadores, adquieran
competencias sobre sus responsabilidades
integradas en SST; y,
x
b).- Verificar si el programa ha permitido:
196
197
ELABORADOPOR:AUTORES
198
4.9MEJORAMIENTOCONTINUO
4.9.1INDICADORES
Es un medio eficaz, que sirve para desarrollar cambios positivos que van a
permitir obtener beneficios econmicos, tanto para la empresa como para
lostrabajadores.
La importancia de esta tcnica radica, en que con su aplicacin se puede
contribuirenmejorarlasdebilidadesyafianzarlasfortalezasdelaplanta.
Se desarrollaron indicadores con el de determinar la efectividad de un
sistemaocaracterizarelxito,loscualessedetallanacontinuacin:
TABLA30:FICHADEINDICADOR#1INSPECCIONESPROGRAMADAS
FICHADELINDICADORN1
INDICADOR:
Cumplimiento de las Inspecciones tcnicas programadas
OBJETIVO:
Cumplir con al menos el 90% de las inspecciones programadas
FRMULA:
(
# dc InspcccIoncs rcaIIzadas
# InspcccIoncs pIanIfIcadas
)* 100
FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE: Coordinador de la Planta
FUENTE: Registro de Inspecciones Programadas
META:
100%
MXIMO
100%
MNIMO
90%
ELABORADOPOR:AUTORES
199
TABLA31:FICHADEINDICADOR#2CUMPLIMIENTODELPLANDECAPACITACIN
ELABORADOPOR:AUTORES
TABLA32:FICHADEINDICADOR#3EFICACIADELASINSPECCIONESPROGRAMADAS
ELABORADOPOR:AUTORES
FICHADELINDICADORN2
INDICADOR:
Cumplimiento del plan de capacitacin
OBJETIVO:
Cumplir con las capacitaciones programadas
FRMULA:
(
# horas rcaIcs dIctadas
# horas programadas
)* 100
FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE:
Supervisores Industriales
FUENTE:
Plan anual de capacitaciones
META: 100%
MXIMO 100%
MNIMO 80%
FICHADELINDICADORN3
INDICADOR:
Eficacia de las Inspecciones programadas
OBJETIVO:
Identificar el progreso de cada rea obteniendo los resultados de
cada inspeccin realizada.
FRMULA: Promedio del resultado de las Inspecciones Programadas
FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE:
Coordinador de la Planta
FUENTE:
Registro de Inspecciones Programadas
META: 100%
MXIMO 100%
MNIMO 90%
200
TABLA33:FICHADEINDICADOR#4ACCIONESCORRECTIVASEJECUTADAS
FICHADELINDICADORN4
INDICADOR:
Acciones Correctivas ejecutadas
OBJETIVO:
Cumplir al menos el 90% de las acciones correctivas o de mejora.
FRMULA: (
# AccIoncs corrcctIvas cIcctuadas
# AccIoncs corrcctIvas pIanIfIcadas
)* 100
FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE:
Coordinador de la Planta
FUENTE: Inspecciones programadas
META: 100%
MXIMO 100%
MNIMO 90%
ELABORADOPOR:AUTORES
TABLA34:FICHADEINDICADOR#5INCIDENTESREPORTADOS
ELABORADOPOR:AUTORES
FICHADELINDICADORN5
INDICADOR:
Incidentes reportados (VER ANEXO Z)
OBJETIVO:
Lograr que el personal reporte al menos el 10 de incidentes al mes
FRMULA: Nmero de incidentes reportados
FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE:
Supervisores Industriales
FUENTE:
Inspecciones programadas
META: 15
MXIMO 15
MNIMO 10
201
TABLA35:FICHADEINDICADOR#6INDICADORDEFRECUENCIA
FICHADELINDICADORN6
INDICADOR:
Indicador de Frecuencia
OBJETIVO:
Evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
FRMULA: (
# LcsIoncs por IncapacIdad
# Horas hombrcs trabajadas
)* 1000000
FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE:
Supervisores Industriales
FUENTE:
Inspecciones programadas
META: 0
MXIMO 0
MNIMO 0
ELABORADOPOR:AUTORES
TABLA36:FICHADEINDICADOR#7CUMPLIMIENTODELOSRTLSARTDECONTROL
OPERACIONAL
FICHADELINDICADORN7
INDICADOR: Cumplimiento de los RTL SART de Control Operacional
OBJETIVO:
Cumplir con el 90% de los requisitos SART.
FRMULA: (
#RTL quc cumpIcn
# RTL apIIcabIcs
)
FRECUENCIA
DE MEDICIN:
Mensual
RESPONSABLE:
Intendencia de la Planta
FUENTE:
Auditora interna SART de para los riesgos operacionales.
META: 100%
MXIMO 100%
MNIMO 90%
ELABORADOPOR:AUTORES
202
4.9.2TABLERODECONTROL
Luegodehaberdesarrolladolafichadelosindicadores,seelaborauntablero
de control que tiene como fin ver el estado de cada indicador, su grado de
cumplimiento y as poder dar seguimiento peridicamente y desarrollar un
mejorcontroldecadaunodeellos.
Elperiododeevaluacinquepresentacadaindicadorestcomprendidodesde
el 19 de marzo hasta el 13 de abril de 2012, los cuales fueron aplicados para
las reas de Mantenimiento Mecnico, Laboratorio de control de calidad del
productoeIslasdeCarga.
203
TABLERODECONTROLDEINDICADORES
INDICADOR MTRICA META MNIMA MXIMA
MARZO ABRIL
SEMANA3 SEMANA4 SEMANA1 SEMANA2
Inspecciones tcnicas
programadas
(
# dc InspcccIoncs rcaIIzadas
# InspcccIoncs pIanIfIcadas
)*100
100% 90% 100% 0 33.33% 66.67% 100%
Cumplimiento del plan
de capacitacin
(
# dc horas rcaIcs dIctadas
horas programadas
)* 100
100% 80% 100% 0 0 50% 75%
Eficacia de las
Inspecciones
programadas
Promedio del resultado de las
Inspecciones Programadas
100% 90% 100% 0 83% 88% 97%
Acciones Correctivas
ejecutadas
(
# AccIoncs corrcctIvas cIcctuadas
# AccIoncs corrcctIvas pIanIfIcadas
)*1000
100% 90% 100% 0 10% 30% 50%
Incidentes reportados
Nmero de incidentes reportados.
15 10 15 1 1 2 3
Indicador de
Frecuencia
(
# LcsIoncs por IncapacIdad
# Horas hombrcs trabajadas
)*1000000 0 0 0 0 0 0 0
Cumplimiento de los
RTL Sart de Control
Operacional
(
#RTL quc cumpIcn
# RTL apIIcabIcs
) 100% 90% 100% 10.60% 10.60% 15% 17.33%
TABLA37: TABLERODECONTROL
ELABORADOPOR:AUTORES
204
4.9.3GRFICOSDETENDENCIA
L
p
a
SI
Ob
No
M
Ins
GR
La grfica de
programadas
anualyques
ISTEMADECO
bjetivo
ombredelInd
tricadelindi
speccionest
M
M
Inspeccio
Inspeccione
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FICADETEN
e tendencia #
s, recalcando
onlasquese
ONTROLDEG
dicador:
icador:
cnicasprogra
Mximo
Mnimo
nesrealizada
esprogramad
SEMANA
NDENCIA#1
# 1 muestra
que son las
erealizaronha
GESTINPAR
Cum
Insp
(#d
insp
SEM
amadas
1
9
as
das
3 SEMAN
MARZO
INA
A
EXC
1CUMPLIM
el porcentaj
inspecciones
astaelmesd
ALOSRIESGO
mplirconalm
peccionestc
einspeccione
peccionespla
MARZO
MANA3 SE
0% 3
100%
90%
0
NA4 SEM
ACEPTABLE
CEPTABLE
CEPCIONAL
MIENTODEL
je de cumpli
s que se prog
eabrilcomo
OSOPERACIO
menosel90%
nicasprogram
esrealizadas
nificadas)*10
O
MANA4 S
33,33%
100%
90%
1
ANA1 SE
<50%
50%90%
>90%
ABRIL
LASINSPECC
miento de la
gramaron en
loplanificado
ONALESGR
delasinspec
madas Uni
/#
00
Tend
SEMANA1
66,67%
100%
90%
1
3
EMANA2
2
CIONES
as inspeccion
el cronogram
o.
FICADETEND
ccionesprogr
idad:
dencia: Haci
ABRIL
SEMANA
100%
100%
90%
1
205
nes
ma
DENCIA
ramadas
%
aArriba
A2
%
%
SI
Ob
No
M
G
c
u
STEMADECO
bjetivo
ombredelInd
tricadelindi
Horasdeca
Horas
Horas
GRFICADE
Lagrficade
capacitacion
unahoraco
1
2
3
4
5
6
7
8
ONTROLDEG
dicador:
icador:
pacitaciones
Mximo
Mnimo
realesdictad
sprogramada
TENDENCIA
etendencia
nes program
mopendien
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
SEMA
GESTINPARA
dictadas
das
as
A#2CUMP
PROG
#2muestra
madas duran
ntedeacuerd
ANA3 SEM
INAC
ACE
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50%
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SEMANA2
2
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1 SEMANA
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206
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208
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LOSRIESGOS
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MARZO
SEMAN
1
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10
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2
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ALESGRFIC
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ABRIL
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2
15
10
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ymediantel
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SEMANA2
2
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SEMANA2
3
15
10
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209
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Hacia
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50%
60%
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90%
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STINPARAL
Cu
Cu
(#
ap
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# 7 muestra
es, en el que
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MANA3 SEM
MARZO
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EXCEP
LOSRIESGOS
mplirconalm
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licables)
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0%
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90%
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100%
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ivas.
SEMANA2
2
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SEMAN
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100%
90%
4
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o del cont
,estosede
211
NCIA
%
aArriba
NA2
3%
%
%
los
rol
be
212
4.9.4MATRIZDESEGUIMIENTODEACTIVIDADESDEMEJORA
Serealizalamatrizdeseguimientoenelqueseasignanactividadesconsus
respectivosresponsablesdeterminandosulosplazosenrealizarmencionada
actividad,afindecumplirconlosobjetivosplanteados.
213
TABLA38MATRIZDESEGUIMIENTODEACTIVIDADESDEMEJORA
MATRIZDESEGUIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHAINICIO FECHAFINAL
Seguimiento y control del uso
apropiado de los EPP.
Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
Dictar 2 horas adicionales de PC a los
tcnicos de mantenimiento.
Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
Revisar y controlar los estndares de
seguridad.
Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
Ordenar los equipos en reparacin
dndole suficiente espacio a sus
operadores.
Tcnico de Mantenimiento 20/04/2012 20/12/2012
Agilitar el proceso de contratacin de
los que ser encargados de brindar el
mantenimiento respectivo.
Coordinador de Planta 20/04/2012 20/12/2012
Realizar el control de los reportes de
incidentes
Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
Investigacin de accidentes Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
Arreglar, ordenar y limpiar la salida de
emergencia del Laboratorio
Laboratorista 20/04/2012 20/12/2012
Actualizacin de los indicadores Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
Seguimiento a revisin al
cumplimiento de los RTL.
Supervisores Industriales 20/04/2012 20/12/2012
ELABORADOPOR:AUTORES
214
CAPTULO5
ANLISISDERESULTADOS
5.1 ANLISISDERESULTADOSDELOSINDICADORES
Los anlisis son realizados a travs de los resultados de indicadores, costos,
hallazgos; donde se utilizan herramientas estadsticas, grficos y tablas, para
representar las mediciones y cuantificar los impactos potenciales que puedan
existir.
215
TABLA39:ANLISISDELOSRESULTADOSDELOSINDICADORES
INDICADOR
SITUACINACTUAL
RESULTADO
OBTENIDO
RESULTADO
PROYECTADO
mar12
abr12 abr13
Inspeccionestcnicas
programadas
0% 100% 100%
HorasdeCapacitaciones
dictadas
0% 75% 100%
EficaciadelasInspecciones
Programadas
83% 93% 100%
AccionesCorrectivasEjecutadas 10% 50% 100%
IncidentesReportados 2 5 15
IndicadordeFrecuencia 0 0 0
CumplimientodelosRTLSARTde
Controloperacional
10.60% 17.33% 100%
ELABORADOPOR:AUTORES
216
5.2 ANLISISDERESULTADOSDELASCONDICIONESYACTOS
INSEGUROS
Se detectaron condiciones inseguras en la planta, as como tambin actos
insegurosporpartedelostrabajadores,paralocualacontinuacinsedetallan
217
TABLA40:CONDICIONESINSEGURAS
Condiciones
Inseguras
Clusulas
Afectadas
(Decreto
Ejecutivo2393)
CostosdeInversin
y/oreparacin
Evidencia
Excesodecaloren
IslasdeCargay
reamecnica
Art.53Numeral
5,Art.54
Numeral1
Implementarsistema
denebulizacin
Costo Unitario US $160
18Islasdecarga:
$2880
5ubicadasenel
patio:$800
2ubicadasenrea
mecnica:$320
CostoTotal:$4000
Contratosde
mantenimientosde
extintores
vencidos.
Art.155
Art.159
Valoraconsideraren
concurso.
218
Faltadebarandillas
opasamanosen
SeparadoresAPI
Art.32
Art.177
Instalarbarandillaso
pasamanosen
SeparadoresAPI,tiene
uncostopormetro
lineal
aproximadamentede
$241por12metro
CostoTotal:$2892
Iluminacin
Insuficienteenel
reademecnica.
Art.56,Art.57 Realizarlainstalacin
de4lmparas
fluorescentesenel
reademecnica.
CostoUnitario:$15
CostoTotal:$60
ELABORADOPOR:AUTORES
Adicionalmentesehanobservadolossiguientesactosinseguros:
TABLA41:ACTOSINSEGUROS
ActosInseguros
Clusulas
Afectadas
Costosde
Capacitacin
Evidencia
Se realizan
actividades con mala
postura.
Art.128
Realizar
capacitaciones
de acuerdo a las
necesidades
presentadas en
ciertas reas, de
acuerdo al
cronograma
anual
presentado en el
diseo del
219
Manipulacin de
objetos cortantes, sin
elusodeguantes.
Se realizan trabajos
de movimientos
corporales de alto
riesgo sin el uso de
EPP.
Art.95Numeral
3,4
Art.72
Art.128
control
operacional.
Costo Mensual:
$240
Costo total
Anual:$2880
ELABORADOPOR:AUTORES
5.3 ANLISISDERESULTADOSDECOSTOSTOTALES
Se detalla a continuacin el anlisis de resultados de los costos totales
incurridosenlacapacitacin,condicionesinsegurasydisminucindegradode
peligrosidaddereascrticas.
ELABORADO
tem
1
P
(
2
P
p
I
3 C
POR:AUTORES
Riesgos
Paraelimina
(RiesgosAgr
Paradisminu
peligrosidad
Inherentes)
Capacitacion
T
TABLA
GRFICA#
CO
Agregados
Descripcin
arcondicione
regados)
uirelgradod
dereascr
nes
TOTAL
42:COSTOS
#8:COSTOTO
11
78%
11%
OSTOTO
RiesgosInhe
n
esinseguras
de
ticas(Riesgo
TOTALES
OTAL
1%
OTAL
erentes C
Valo
s
$2.89
os $20.0
$2.28
$25.7
Capacitaciones
or Porc
92,00
000,00
80,00
72,00 1
2
centaje
11%
78%
11%
100%
220
221
CAPTULO6
CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
Laintendenciade laPlantaGuayaquiltransmiteunaactituddecompromiso,
coneldiseodelsistemadecontroloperacionalalineadoaSARTpropuesto;
al igual que los operadores, han demostrado un espritu de mejoramiento
continuoconrespectoalaseguridad.
222
223
6.2 RECOMENDACIONES
224
8. Esrecomendable,quelasactividadesdesoldaduraseantrasladadasaunlugar
ms adecuado de la planta (Lejos de Islas de carga), ya que es relativamente
cercaalreadedespachodecombustible.
9. Deberanrealizarunestudiodemedicindegasesenelambiente,ydeacuerdo
aeseestudio,reducireltiempodeexposicin,alosoperadoresdelasislasde
carga.
225
Implementarunsistemaderecuperacindevaporesorgnicos:
226
ANEXO A. REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORA DE RIESGOS
DEL TRABAJO SART
TtuloIPRELIMINAR
CapitulonicoDISPOSICIONESGENERALES
Art.1.ObjetivoyResponsabilidades.
Art.2.ObjetivosdelaAuditoriadeRiesgosdelTrabajo
Art.3.SeleccindelasempresasuorganizacionesaAuditarse.
Art.5.RequisitosdelosprofesionalesdelSGRTqueejecutenlasauditorasde
riesgosdeltrabajo.
Art.6.Programadeauditorasderiesgosdeltrabajoyperiodicidad.
Art.7.Responsabilidadesdelasunidadesderiesgosdeltrabajo.
TtuloIIDELPROCEDIMIENTO
CaptuloIDELASETAPAS
Art.8.Procedimientosdelaauditoraderiesgosdeltrabajo.
CaptuloIIDELAAUDITORADERIESGOSDELTRABAJO
Art.9.Auditoradelsistemadegestindeseguridadysaludeneltrabajodelas
empresas/organizaciones.
Art.10.Verificacindelcierredelasnoconformidadesestablecidasenla
auditoraderiesgosdeltrabajoyestablecimientodenoconformidadesdelos
eventosdecambio.
Art.11.Evaluacindelaeficaciadelsistemadegestin.
Art.12.SupervisindelaAuditora.
CaptuloIIIDELOSINFORMESDELASAUDITORIASDERIESGOSDELTRABAJO
Art.13.InformesdelaAuditora.
CaptuloIVDELPROCESODENOTIFICACIN
Art.14.Delanotificacin.
CaptuloVDELARCHIVODEDOCUMENTOSDELAAUDITORA
Art.15.ArchivoyDocumentacin.
ANEXOB.REGLAMENTODESEGURIDADYSALUDDELOSTRABAJADORESY
MEJORAMIENTODELMEDIOAMBIENTEDETRABAJO
(DECRETOEJECUTIVO2393)
Ttulo I DISPOSICIONES GENERALES
Art.1.- mbito de Aplicacin.
Ttulo II CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO
Captulo II EDIFICIOS Y LOCALES
Art. 21.- Seguridad Estructural.
Art. 23.- Suelos, Techos y Paredes.
Art. 24.- Pasillos.
Art. 26.- Escaleras Fijas y de Servicio.
Art. 27.- Escaleras Fijas de servicios de Maquinas e Instalaciones.
Art. 33.- Puertas y Salidas.
Captulo III SERVICIOS PERMANENTES
Art.48.- Traslado de Accidentados y Enfermos.
Ttulo IV APARATOS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
Captulo I APARATOS DE IZAR. NORMAS GENERALES
Art. 101.- Manipulacin de las Cargas.
Captulo VII MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCAS PELIGROSAS
Art. 135.- Manipulacin de Materiales Peligrosos.
Art.136.- Almacenamiento, manipulacin y Trabajos en Depsitos de materiales inflamables.
ANEXOC.CDIGODELTRABAJO
TtuloIDELCONTRATOINDIVIDUALDETRABAJO
CaptuloIIIDELOSEFECTOSDELCONTRATODETRABAJO
Art.38.Riesgosprovenientesdeltrabajo
Art.41.Responsabilidadsolidariadeempleadores
CaptuloIVDELOSEFECTOSDELCONTRATODETRABAJO
Art.42.Obligacindelempleador
Art.46.Prohibicionesaltrabajador
TtuloIVDELOSRIESGOSDELTRABAJO
CaptuloIDETERMINACINDELOSRIESGOSYDELARESPONSABILIDADDELEMPLEADOR
Art.347.Riesgosdeltrabajo
Art.348.Accidentedetrabajo
Art.349.Enfermedadesprofesionales
Art.350.Derechoaindemnizacin
Art.351.Indemnizacinaservidorespblicos
CaptuloIIDELOSACCIDENTES
Art.359.Indemnizacionesporaccidentedetrabajo
Art.360.Incapacidadpermanenteyabsoluta
Art.361.Disminucinpermanente
Art.362.Incapacidadtemporal
CaptuloIIIDELASENFERMEDADESPROFESIONALES
Art.363.Clasificacin
Art.364.Otrasenfermedadesprofesionales
CaptuloIVDELASINDEMNIZACIONES
Art.365.Asistenciaencasodeaccidente
Art.369.Muerteporaccidentedetrabajo
Art.370.Indemnizacinporincapacidadpermanente
Art.371.Indemnizacinpordisminucinpermanente
Art.373.Indemnizacinporincapacidadtemporal
Art.376.Indemnizacinporenfermedadprofesional
Captulo VDE LA PREVENCIN DE LOS RIESGOS, DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE LOS PUESTOS DE
AUXILIO,YDELADISMINUCINDELACAPACIDADPARAELTRABAJO
Art.410.Obligacionesrespectodelaprevencinderiesgos
Art.412.Preceptosparalaprevencinderiesgos
Art.414.Mediospreventivos
Art.415.Condicindelosandamios
Art.428.Reglamentossobreprevencinderiesgos
Art.432.NormadeprevencinderiesgosdictadasporelIESS
Art.434.ReglamentodeHigieneySeguridad
ANEXOD.OHSAS18001:2007
SERIEDEEVALUACINENSEGURIDADYSALUDOCUPACIONAL
1. Alcance
3. Trminosydefiniciones
3.1RiesgoAceptable
3.2Auditoria
3.3MejoramientoContinuo
3.4AccinCorrectiva
3.6Peligro
3.7IdentificacindePeligro
3.9Incidente
3.11Noconformidad
3.13SistemadeGestin
3.18AccinPreventiva
4.3Planificacin
4.3.1IdentificacindePeligro,Evaluacinderiesgoydeterminacinde
controles
4.4.2Competencia,formacinytomadeconciencia
4.4.3Comunicacin,ParticipacinyConsulta
4.5.1Medicinymonitoreodeldesempeo
4.5.3.2NoConformidad,accincorrectivayaccinpreventiva.
ANEXOE.DECISIN584
INSTRUMENTOANDINODESEGURIDADYSALUDENELTRABAJO
CaptuloIDISPOSICIONESGENERALES
CaptuloIIPOLTICADEPREVENCINDERIESGOS
CaptuloIVDELOSDERECHOSYOBLIGACIONESDELOSTRABAJADORES
CaptuloVDELOSTRABAJADORESOBJETODEPROTECCINESPECIAL
CaptuloVIDELASSANCIONES
CaptuloVIIDELCOMITANDINODEAUTORIDADESENSEGURIDADYSALUDENEL
TALENTOHUMANO
ANEXOG.NTEINEN2288:2000
PRODUCTOSQUMICOSINDUSTRIALESPELIGROSOS.ETIQUETADODE
PRECAUCIN
0. Introduccin
1. Alcance
2. Definiciones
3. RequisitosGenerales
4. Seleccindeltextodelaetiquetadeprecaucin
4.1 Generalidades
4.2 AccindelFuego
4.3 Accindederrameygoteo
4.4 Instruccionesparaelmanejoyalmacenamientoderecipientes
4.5 Declaracionesdeantdotos
4.6 Notasparamdicos
4.7 Otrasdeclaracionestilesderiesgo
4.8 Otrasmedidastilesdeprecaucin
ANNEXOH.P PROCEDIMIENTOSDU
URANTEYDESPUSDEEMERGGENCIAS
ANEXOI.PROOCEDIMIENNTOANTEEUNAEVAACUACIN
ANEXOJ.PRECESODELMANTENIMIENTOMECNICOPREVENTIVOALOSEQUIPOSDELAISLASDECARGA
MANTENIMIENTOPREVENTIVOMECNICODELAUNIDADDEMEDIDA
INICIO
ReceptarOrdende
Trabajoconpermisode
seguridad
Inspeccionarel
Trabajoarealizar
Colocarbloqueosy
advertencias
Cerrarlasvlvulas.
(DespresurizarlalneaAliviar
lapresin)
Evacuaralproducto
(succionar)
Destaparlaunidadde
medida
Revisarelfiltro
RetirarotrasladarelEquipoal
taller(desernecesario)
Revisardiafragmadela
electrovlvula
Reparacindeunidad
daadaeneltaller
Verificacindela
unidaddemedidalista
FIN
Registrarenelsistema
MainTracker
MANTENIMIENTOPREVENTIVOMECNICODELBRAZODECARGAYSUSEQUIPOS
FIN
INICIO
ReceptarOrdendeTrabajocon
permisodeseguridad
Trasladarlasherramientas
autilizar
Inspeccionareltrabajoa
realizar
Revisaryaflojarlapalanca
sostenedoradelbrazode
llenadoocarga
Sosteneryamarrarala
barandaelbrazodecarga
Moveraunamejorposicinel
brazodellenadoocarga
Sacarlaspiezasquesostienen
elbalancndaado
Reemplazarporunnuevo
balancndelbrazodecarga
Retirarotrasladarelbalancn
altaller(desernecesario)
Ajustarlaspiezasque
sostienenelnuevobalancn
Colocarelbrazodecargaa
suposicincorrecta
Colocaryajustarlaguardade
seguridaddelresortedebalancn
Verificarelbuenfuncionamientodel
brazodecargaparaeldespachode
combustible
Registrarenelsistema
MainTracker
ANEXOK.PROCESODELCONTROLDECALIDADDELPRODUCTO
TOMARMUESTRADELPRODUCTORECINLLEGADODELOSPOLIDUCTOS
FIN
INICIO
SubiralaEstacinReductora Ingresarybajarelenvase
(tomademuestra)
Aplicarmuestracorridaa
todalacolumna
Aplicarlamuestrapornivel(si
haysospechadequeelproducto
esteafueradeespecificaciones)
Retirarelenvasedel
tanque
BajardelaEstacinReductora
hastaellaboratorio.
ANLISISDEMUESTRA
FIN
INICIO
Colocarlamuestraenuna
probeta
MediraladensidadAPI. Analizarlagravedadcon
untermohidrmetro
Verificarelpuntode
inflamacindelcombustible
Determinarelcolor Determinarcantidaddeazufre
Determinarviscosidad
ANEXOL.PRCESODELADISTRIBUCINDECOMBUSTIBLEPORAUTOTANQUESENISLASDECARGA
DESPACHARPRODUCTOENTANQUERO
Introducirpitndecarga
verticalmenteenlabocadel
tanque
FIN
INICIO
Autorizariniciodedespacho Alinearvlvulas Registrarlecturasde
inicialesdemedidores
(contmetro).
Encenderbombasde
despacho
IngresodeAutotanque InspeccionarelusodeEPPa
choferes
Abrircompartimentosyverificarsi
eltanqueroestvaco
Conectarlapinzadel
autotanqueatierra
Coordinaconelchoferqueel
brazodecarga
Retirarpitndedecargade
productoysalidadelvehculo
LIMPIARISLASDEDESPACHO
FIN
INICIO
Retirarlosdesechosslidos
decadaisladiariamente
Limpiarpisosconagua
ydesengrasante
(Biodegradable)
Limpiarpartesaltasdelasislas
conaguay
desengrasante(Biodegradable)
Enviarresiduosdeaguahacia
elseparadorAPI
Recuperarcombustible
retenidomedianteel
Vacuum
Reincorporarcombustibleal
procesoatravsdetanques
sumidero.
Trataraguaquedescargael
separadorAPI,parasuposterior
descargaalambiente.
ANEXOM.PLANANUALDEMANTENIMIENTO
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AO 2012 MANTENIMIENTO MECNICO
ANEXON.SOLICITUDDETRABAJO
ANEXOO.PERMISODETRABAJODESEGURIDADINDUSTRIAL
ANEXOP.ORDENDETRABAJO
ANEXO Q. CRONOGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES
REGISTRO DE INSPECCIONES
PLANTA GUAYAQUIL
CHECKLIST PARA EL MANTENIMIENTO MECNICO PREVENTIVO
FECHA: 24/03/2012
REALIZADO POR: VERNICA CASTRO
JEFE DEL PROCESO: TCNICO LIDER DE MANTENIMIENTO
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO OBSERVACIONES
% de
Cumplimiento
EPP
Poseen equipos de proteccin personal requerido? x 100%
Se utilizan adecuadamente los equipos de proteccin personal para las
actividades?
x
Ciertos tcnicos no se
colocan los EPP mientras
estn laborando (guantes
y mascarillas)
60%
Se almacenan en buenas condiciones los EPP cuando no estn en uso? x 90%
Los EPP son fcilmente accequibles para los empleados y visitantes? x 100%
Todos los EPP estn en buenas condiciones de funcionamiento e
higiene
x
La mayora se encuentra
en buenas condiciones 90%
rea Mecnica
Los extintores cuentan con un mantenimiento adecuado?
x
Los extintores tienen casi
2 meses sin
mantenimiento porque no
cuentan con contrato
0%
Realiza mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias? x 95%
Las maquinarias tienen guardas de seguridad? x
La mayora cuenta con
guardas 80%
Recepta orden de Trabajo y permiso de seguridad antes de realizar cada
actividad? x 100%
Verifica las condiciones seguras para el trabajo? x
Por lo general revisan
antes de cada trabajo
100%
Coloca bloqueos y advertencias al realizar la desenergizacin? x 90%
Existen obstculos en el piso? x
Se pudo observar que los
equipos a reparar no
tenan un espacio donde
ubicarlos
30%
Utilizan maquinaria para el levantamiento de objetos pesados? x
Si usan, solo en los ms
pesados 90%
Verifican si se ha realizado medicin de gases en espacios confinados?
x
No realizan una medicin
profunda de los gases de
los mencionados espacios
30%
Realizan la inspeccin de proteccin de cada mquina y equipo? x
Si realizan, pero no es
seguido 80%
Cuentan las maquinarias de alto riesgo con el botn de parada de
emergencia?
x
En ciertos maquinarias,
no en todas
50%
Verifica constantemente que la unidad de medida se encuentre calibrada
en los rangos especficos?
x
100%
Revisa diariamente si la presin en el diafragma de la electrovlvula
est en las correctas condiciones?
x
Lo realizan pero no es
diario
90%
Se hace el uso correcto del Sistema Main Tracker? x 100%
CUMPLIMIENTO 78%
ANEXO R. CHECKLIST PARA EL MANTENIMIENTO
REGISTRO DE INSPECCIONES
PLANTA GUAYAQUIL
CHECKLIST PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO
FECHA: 07/04/2012
REALIZADO POR: BRIAM SOLRZANO
JEFE DEL PROCESO: COORDINADOR DE CONTROL Y CALIDAD
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO OBSERVACIONES
% DE
CUMPLIMIENTO
EPP
Poseen EPP requerido? x 100%
Se utilizan los equipos de proteccin personal para cada actividad?
x
Se observ que en
algunas actividades no
utilizan guantes y arns
60%
Se almacenan en buenas condiciones los EPP cuando no estn en uso? x 90%
Los EPP son fcilmente accequibles para los empleados y visitantes? x 100%
Los EPP estn en buenas condiciones de funcionamiento e higiene? x
La mayora se encuentra
en buenas condiciones
90%
Laboratorio
Los extintores cuentan con un mantenimiento adecuado?
x
Los extintores tienen casi
2 meses sin
mantenimiento porque
no cuentan con contrato
0%
Existen mquinas extractoras de gases?
x 80%
Existen desechos slidos peligrosos en reas no permitidas (wipes, envses de
reactivos)? x 100%
Existe evidencia de desechos lquidos peligrosos y no peligrosos? x 10%
Poseen Hojas De Seguridad De Los Qumicos En Espaol? x 100%
Las instalaciones se encuentran en perfecto estado de limpieza y orden?
x 100%
Existe ventilacin general suficiente como para evitar acumulacin de
vapores en el trabajo normal? x
80%
Realiza mantenimiento peridico a los equipos de anlisis?
x 100%
Sella bien el produce durante el traslado hasta el laboratorio, para evitar la
prdida de gases voltiles?
x 100%
Identifica las muestras con adhesivos, los cuales indican el origen, fecha, y
responsable de la toma de muestra?
x
Se pudo notar que en
algunas muestras
tomadas no tenan an su
identificacin
95%
Si ocasiona un derrame durante la toma de muestra, limpia con textiles
absorbentes y desecha en su respectivo contenedor?
x
100%
Toma en consideracin el tipo del producto muestreado para reutilizar envases
contaminados con hidrocarburos por efecto de toma de muestra?
x
100%
Emite el certificado de calidad del producto correcto de acuerdo a los anlisis
estipulados en el procedimiento operativo? x 100%
CUMPLIMIENTO 84%
ANEXOS.CHECKLISTPARAELLABORATORIO
ANEXO T. CHECKLIST PARA EL DESPACHO DE COMBUSTIBLE
REGISTRO DE INSPECCIONES
PLANTA GUAYAQUIL
CHECKLIST PARA DESPACHO DE COMBUSTIBLE POR AUTOTANQUES
FECHA: 12/04/2012
REALIZADO POR: GIANNELLA CHVEZ
JEFE DEL PROCESO: J EFE DE PATIO
ASPECTOS A VERIFICAR SI NO OBSERVACIONES
% DE
CUMPLIMIENTO
EPP
Poseen equipos de proteccin personal requerido? x 100%
Se utilizan adecuadamente los EPP (Casco, guantes, mascarilla, arns) para
cada actividad?
x
Se observ que algunos
de los despachadores
no utilizaban sus
mascarillas.
60%
Se almacenan en buenas condiciones los EPP cuando no estn en uso? x 90%
Los EPP son fcilmente accequibles para los empleados y visitantes? x 100%
Los EPP estn en buenas condiciones de funcionamiento e higiene? x
La mayora se
encuentra en buenas
condiciones
90%
Islas de Despacho de Combustible
Los extintores cuentan con un mantenimiento adecuado?
x
Los extintores tienen
casi 2 meses sin
mantenimiento porque
no cuentan con contrato
los proveedores
0%
Existen recipientes no autorizados dentro del rea (valdes, pomas)?
x
No existe, al menos que
se encuentre el de
limpieza
95%
Existen evidencias de desechos lquidos (aceites, grasas, combustible, etc.)? x 90%
Existen Kits anti derrame en el rea? x 100%
Existen desechos slidos peligrosos en el rea? x
A pesar de que si
controlan el despacho,
se observ que hubo un
pequeo derrame en
uno de los despachos.
70%
Adecuado funcionamiento de rejillas y canaletas? x 100%
Realizan actividades de alineacin de vlvulas? x 100%
Verifica que los breakers estn energizados? x 100%
x 100%
Registra lecturas de iniciales de medidores (contmetro)? x 100%
Inspecciona el uso de EPP a choferes? x
Pero en las
inspeccionas realizadas
se obsevaron a algunos
sin sus EPP
correspondientes
80%
Conecta la pinza del autotanque a tierra? x 90%
Deposita los desechos slidos o lquidos adecuadamente en su
correspondiente contenedor?
x
100%
Alguna vez ha abandonado la operacin de despacho?
x
A ocurrido pero en
casos puntuales
90%
El desengrasante que utiliza para la limpieza de las islas es biodegradable? x 100%
CUMPLIMIENTO 88%
ANEXOU.CRONOGRAMAANUALDECAPACITACIN
ANEXOV.REGISTRODEASISTENCIA
ANEXO W. EVALUACIN DE CAPACITACIN
EVALUACIN NO. 1
NOMBRES Y APELLIDOS :
FECHA:
HORA:
PREGUNTAS
1. Comente de donde proviene o se origina el benceno.
2. Mencione los riesgos expuestos por estar en contacto con el benceno.
3. Indique las principales maneras de reducir la exposicin del benceno.
REGISTRODEINCIDENTES
Personaquereportaelincidente:
SupervisordePlanta
Lugardndeocurrielincidente:
IslasdeCarga
Fecha:14deAbrildel2012
Hora:10h30am
Descripcindelincidente,comoocurri?
Duranteeldespachodeproductoenlaisladecarganmero5,sepresentaronproblemasconel
Balancndelbrazodecarga,elmismoquesufriunarotura;locualparalizeldespachode
combustiblepor30minutos.
AccinCorrectiva:
Serealizelcambiodebalancnporunonuevoinmediatamente.
Incidenteocacionadodebidoa:
Maquinariayequiposdetrabajo
o Ambientedetrabajo
o Acto
Firma:
REFERENCIASBIBLIOGRFICAS