HOTEL - RESTAURANTE

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

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PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

Elaborado por:

Revisado por:

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JAVIER ARRANZ LAPRIDA

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1. OBJETO Definir la sistemtica para llevar a cabo la planificacin y desarrollo de los procesos necesarios para la realizacin del servicio. 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicacin a todos los trabajos realizados dentro de HOTEL RESTAURANTE, S.L., tambin es de aplicacin a los trabajos que el cliente solicite especficamente un plan integrado de calidad y medioambiente o exista un trabajo que no se ajuste a la sistemtica de trabajo actual. 3. REFERENCIA El presente procedimiento ha sido elaborado de acuerdo con la filosofa contenida en: UNE EN ISO-9001: 2008. UNE EN ISO-14001:2004 Captulo 17 del Manual de HOTEL - RESTAURANTE, S.L. 4. PROCEDIMIENTO La planificacin de la realizacin del producto/servicio se lleva a cabo segn lo descrito en las instrucciones de trabajo correspondientes a la realizacin de los distintos trabajos en la empresa. Cuando surja la necesidad de elaborar un plan integrado de calidad y medioambiente por una situacin nueva o cambiante, se proceder para su desarrollo segn se indica a continuacin: 4.1 Generalidades En el Plan Integrado se describirn las actividades y recursos que sirven para la implantacin del Sistema de Calidad y Medioambiente en un trabajo especfico de HOTEL RESTAURANTE, S.L. Cualquier requisito no considerado en el Plan de Calidad y Medioambiente se entiende que es de aplicacin directa al documento correspondiente del Sistema Integrado de Gestin. Los planes de calidad se realizarn siempre y cuando se encargue a HOTEL RESTAURANTE, S.L. la preparacin de algn evento fuera de sus instalaciones, y este evento dure como mnimo 15 das.

4.2

Revisin y aprobacin del Plan de Calidad y Medioambiente

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La responsabilidad de la revisin de los Planes Integrados de Calidad y Medioambiente es del Jefe de Calidad y/o Medioambiente. Una vez revisado el Plan, ste ser sometido a la aprobacin el Gerente. En el caso en que est establecido contractualmente, el Plan ser sometido a la aprobacin del cliente. 4.3 Codificacin del Plan Integrado de Calidad y Medioambiente El responsable de la elaboracin del Plan Integrado tambin ser responsable de su correcta codificacin, para lo cual seguir las siguientes directrices: PI mm-nn, donde: PI es abreviatura de Plan Integrado, mm las dos ltimas cifras del ao en que se elabora la primera edicin del Plan y nn n de orden correlativo dentro de ese ao. Adems de la codificacin se debe establecer la fecha de emisin y la edicin del Plan Integrado. Si existiese alguna modificacin de ste se proceder a editar de nuevo el documento, aumentando en una unidad su nmero de edicin. 4.4 Contenido del Plan Integrado de Calidad y Medioambiente Se indica a continuacin la estructura y contenido general de un Plan Integrado. Dicha estructura ser la que se siga habitualmente a menos que el cliente especifique lo contrario. 4.4.1 Objeto En este apartado se definirn cuales son los objetivos del Plan Integrado, que siempre deben llevar como mnimo, al cumplimiento de los requisitos del cliente como de las normas ISO 9001:2000 Y ISO 14001:2004. 4.4.2 Alcance Debern determinarse las actividades sometidas a la aplicacin del Plan. Se debern recoger como mnimo, los alcances de los certificados de conformidad de la Empresa con respecto a las normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. 4.4.3 Organizacin En este apartado se determinarn las responsabilidades de los diferentes procesos relacionados con la gestin de la Calidad y Medioambiente. Se debe definir claramente el responsable de la implantacin y el de la ejecucin material del Plan. Las dems responsabilidades pueden aparecer en los apartados del Plan, Procedimientos Integrados de Gestin, Instrucciones de trabajo y otos documentos del sistema.

4.4.4 Documentacin Aplicable Se reflejar en este apartado de documentacin general aplicable a los trabajos en

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cuestin. Los documentos que siempre son aplicables son los siguientes: Manual Integrado de HOTEL - RESTAURANTE, S.L. Procedimientos Integrados de Gestin de HOTEL - RESTAURANTE, S.L. Normas UNE EN ISO-9001:2008. Normas UNE EN ISO-14001:2004 Instrucciones de Trabajo (aquellas que se anexen al plan) Proyecto(pliego de condiciones, memoria, mediciones y planos) Contrato con el cliente Documentos tcnicos(aquellos que se anexen al plan) Planes de emergencia Legislacin aplicable 4.4.5 Comunicacin Como mnimo se definirn los canales y procedimientos de comunicacin, tanto interno como externos, disponibles. Tambin se indicarn que documentos deben ser distribuidos y a quin. 4.4.6 Control de la documentacin y los registros En este apartado se definirn claramente los procedimientos de control, gestin, modificacin y derogacin tanto de documentos como de registros de aplicacin al Plan. 4.4.7 Realizacin del servicio / producto 4.4.7.1 Planificacin

Se deber indicar el control a efectuar sobre el Plan, y la manera correcta de documentar los cambios que se puedan producir en la planificacin durante la ejecucin. 4.4.7.2 Revisin del proyecto / contrato

Se indicar el procedimiento adecuado para dejar documentadas las carencias detectadas en la revisin del proyecto / contrato (proyecto de construccin propiamente dicho o contrato) 4.4.7.3 Producto suministrado por el cliente

Se definirn las medidas a tomar cuando el cliente aporte un producto, para asegurar que ste cumple con las especificaciones marcadas por el mismo y los requisitos de las normas de referencia ISO 9001 e ISO 14001.

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4.4.7.4

Requisitos legales

Como mnimo deber contener el procedimiento para la identificacin de los requisitos legales y otros requisitos ambientales asociados al servicio; y aquel que garantice el acceso de los mismos a todos los trabajadores que lo requieran. 4.4.7.5 Aspectos ambientales

Se debe indicar claramente el proceso de identificacin y valoracin de los aspectos ambientales asociados al producto / servicio, con el fin de que el responsable de la implantacin conozca cuales son los que debe controlar, y a aquellos a los que debe prestar especial atencin. 4.4.7.6 Compras

Se deber definir el procedimiento que debe seguir el responsable de la implantacin para efectuar todas las compras de suministros y servicios que necesite para la ejecucin del producto / servicio 4.4.8 Produccin y Prestacin de Servicio Este apartado deber contener al menos los siguientes subapartados: 4.4.8.1 Control de las operaciones

Se debern contemplar aquellos procedimientos (instrucciones, puntos de inspeccin, programas de control operacional, etc.) a realizar en la ejecucin del producto / servicio para garantizar, tanto la adecuacin de la ejecucin a los requisitos marcados por el cliente como la correcta gestin ambiental de la misma. 4.4.8.2 Preservacin del producto

En este apartado se contemplarn las medidas a adoptar para garantizar que aquellos suministros que han pasado la inspeccin de recepcin, mantienen sus propiedades hasta que son utilizados, y por lo tanto cumplen con los requisitos marcados por el cliente. 4.4.8.3 Identificacin y trazabilidad

Se definir la manera correcta de identificar el estado del producto y de los materiales suministrados durante toda la produccin.

4.4.8.4

Seguimiento y medicin

Se indicar la manera correcta de realizar el seguimiento a la gestin ambiental de

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la ejecucin del producto / servicio; con el fin de detectar deficiencias y poderlas corregir. 4.4.8.5 Evaluacin del cumplimiento legal

Se determinarn tanto la periodicidad como el procedimiento para realizar el seguimiento a los requisitos legales y otros requisitos de aplicacin a la ejecucin del producto / servicio. 4.4.9 Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo Se determinarn las responsabilidades de la verificacin, calibracin y del mantenimiento del buen estado de los equipos. Se indicar la documentacin a solicitar a los laboratorios acreditados y a los controles a realizar a los equipos cuando se estn utilizando en la ejecucin del producto / servicio. 4.4.10 Inspeccin y Ensayo Se determinar la necesidad de realizar un plan de ensayo aplicable a la actividad / servicio. Tambin se incluir, cuando proceda, el seguimiento a realizar sobre el plan de ensayos y el proceso para dejar documentados los cambios que pudieran producirse durante la ejecucin del producto / servicio. 4.4.11 Planes de Emergencia Se definirn los procedimientos y recursos necesarios para responder a situaciones de emergencias que pudieran aparecer durante la ejecucin del producto / servicio. 4.4.12 No Conformidades y Acciones Correctoras y Preventivas Se incluir en este apartado la manera correcta de gestionar y documentar todas las No Conformidades detectadas en la ejecucin del producto / servicio, y las medidas tanto correctoras como preventivas que se vayan a tomar. 4.4.13 Auditora interna Se resumir brevemente tanto el proceso como la documentacin asociada, a las auditoras que se realicen, para comprobar la correcta implantacin del plan integrado en la ejecucin del producto / servicio.

4.4.14 ndices anexos Se debern adjuntar al Plan Integrado, cuando proceda, los siguientes registros:

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Organigrama Control de registros Lista de requisitos legales y otros requisitos Seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos Lista de aspectos ambientales y valoracin Programa de puntos de inspeccin e ndice de los mismos Instrucciones de trabajo aplicable e ndice de las mismas