Unidad 1,2 3

2012
INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO
ING. CIVIL

BLOCKERA
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 1MENA, RAL FLORES GONZLEZ, ALDO PLUMA FLORES, OSVALDO ACATZI
ARTURO LIMA SOLIS, ROMAN QUINTERO MORENO, DANIEL RODRIGUEZ SALDAA,
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ABSTRACT INTRODUCCIN 1.- ANTECEDENTES 1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.2.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 1.2.1.- DIAGNOSTICO DE ALTERNATIVOS 1.2.2.- DEFINICIN DEL PROYECT 1.3.- DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.4.- ENTORNO DEL PROYECTO
2.- ESTUDIO DE MERCADO 2.1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 2.2.- IDENTIFICACIN DE SERVICIO 2.3.- SEGMENTACIN DEL MERCADO 2.4.- ANLISIS DE LA DEMANDA 2.4.1.- RECOPILACIN DE INFORMACIN 2.4.2.- PLANTEAMIENTO DE LA HIPTESIS 2.4.3.- PROYECCIN Y MODELACIN DE LA DEMANDA 2.5.- ANLISIS DE LA OFERTA 2.6.- ANLISIS DEL PRECIO
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
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2.7.- COMERCIALIZACIN 3.- ESTUDIO TCNICO 3.1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO TCNICO 3.2.- LOCALIZACIN PTIMA DE LA OFICINA 3.2.1.- MTODO DE LOCALIZACIN POR PUNTOS PONDERADOS 3.3.- DESCRIPCIN DEL PROCESO 3.3.1.- DIAGRAMAS DE FLUJO 3.4.- SELECCIN DEL EQUIPO 3.5.- LAYOUT 3.6.- DETERMINACIN DE LA ORGANIZACIN
4.- ESTUDIO ECONMICO 4.1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO ECONMICO 4.2.- DETERMINACIN DE LOS COSTOS 4.2.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 4.2.2.- INVERSIN TOTAL INICIAL: FIJA Y DIFERIDA 4.2.3.- DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN 4.2.4.- COSTOS DE ADMINISTRACIN 4.2.5.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO 4.3 ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA
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5.- EVALUACIN ECONMICA 5.1.- OBJETIVOS DE LA EVALUACIN ECONMICA CONCLUSIONES ANEXOS
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1.-ANTECEDENTES 1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Un grupo de ingenieros, decidieron crear una empresa, enfocada a la fabricacin de vibrocomprimidos, que estar ubicada en el Estado de Tlaxcala, especficamente en el Municipio de la Magdalena Tlaltelulco, al sur del Estado. Siempre comprometidos en brindarle al cliente un producto final confiable, resistente y con el mejor costo del mercado. En los aos recientes hemos sido testigos del crecimiento acelerado de la poblacin (crecimiento poblacional) haciendo crecer la demanda de uso de material con mayor resistencia a diversos factores naturales (clima, lluvia, temperatura, etc.) y teniendo la necesidad de dar cierta confianza y seguridad en el uso de materiales, para la vivienda de uso estructural y no estructural, lo cual conlleva a la creacin de nuevos y mejores productos en todas las reas, para este caso nos enfocaremos a la construccin, la cual no esta menos favorecida que otras, pero si consideramos que hay productos esenciales como lo es el block, el cual no cuenta con un trato especial de renovacin, ya que durante varios aos ha tenido un mismo, proceso emprico de elaboracin en pequeas y medianas empresas de la Repblica Mexicana. CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD PONDERADO.
INVERSIONISTAS INVERSION COSTO DE OPORTUNIDAD 4.00% 5.03% 4.20% 4.75% 4.35% % DE APORTACION PONDERADA 13.16% 15.79% 13.82% 19.08% 17.76% 20.39% COSTO DE OPORTUNIDAD PONDERADO 0.52632 0.79421 0.58026 0.90625 0.77270 0.97895 4.55868
$100,000.00 ING. OSVALDO ACATZI $120,000.00 ING.RAUL FLORES $105,000.00 ING. ROMAN QUINTERO $145,000.00 ING. ARTURO LIMA $135,000.00 ING.DANIEL RODRIGUEZ $155,000.00 4.80% ING. ALDO PLUMA TOTAL $760,000.00 TABLA A. costo de oportunidad ponderado FUENTE: propio
1.2.-ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. 1.-PROYECTO BLOCKERA Y PREFABRICADOS El personal se encuentra capacitado en tcnicas alternativas de mejora de calidad. Existe coordinacin con otros proveedores para cubrir todas las necesidades de los usuarios.
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La alternativa de solucin esta enfocada en la blockera y prefabricados, debido a que el Ing. Pluma sabe de las condiciones actuales en los ltimos aos de la vivienda en Mxico. El Ing. Acatzi esta actualizado con respecto a las problemticas del rezago habitacional y las necesidades de vivienda. El Ing. Lima tiene conocimientos acerca de como resolver los escasos recursos econmicos con que la mayora de la poblacin cuenta para la adquisicin de la vivienda. El Ing. Rodrguez cuenta con los conocimientos para hacer ms eficiente la distribucin del producto. El Ing. Flores esta muy experimentado con respecto a la maquinaria y/o herramienta que se va a emplear en la blokera y vibro-comprimidos. El Ing. Quintero tiene conocimiento y experiencia en el manejo de materiales ptreos que se utilizaran en el producto. 2.-PROYECTO BANCO DE PRESTAMO DE MATERIALES En segundo trmino de alternativa se contemplo un banco de prstamo de materiales ptreos, ya que el Ing. Pluma esta experimentado en este mbito especficamente en lo que es logstica de transporte, optimizacin de costos y asignacin de recursos, el Ing. Acatzi cuenta con los conocimientos de como poder conseguir la maquinaria y el equipo que se va emplear, as como de los mtodos de mantenimiento que existen. El Ing. Lima tiene experiencia y conocimiento en el manejo de materiales ptreos y de sus caractersticas que se deben de cumplir para su almacenamiento. El Ing. Rodrguez es un amplio conocedor de como llevar a acabo las ventas y su traslado. El Ing. Flores tiene una amplia experiencia en lo que es este mercado. El Ing. Quintero cuenta con tener gran facilidad de negociacin, contrato y buen manejo de los costos. 3.-PROYECTO PERFILES DE ACERO La alternativa siguiente fue enfocada en el proyecto de la venta de perfiles de acero, el Ing. Pluma esta a cargo de lograr la mejor distribucin del producto. El Ing. Acatzi sabe de las maquinarias dispensables, que haran ms eficiente el resultado. El Ing. Lima tiene los conocimientos del mercado laboral. El Ing. Rodrguez conoce perfectamente las necesidades que la sociedad requiere. El Ing. Flores tiene los conocimientos y relaciones sociales, acerca de cmo trabajan las industrias metalrgicas. El Ing. Quintero esta ampliamente relacionado en esta rea laboral.
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 6
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1.2.1.-DIAGNSTICO DE ALTERNATIVAS Para poder realizar el diagnstico de las tres alternativas nos apoyamos en el empleo del anlisis FODA (Fortalezas - Debilidades - Oportunidades Amenazas) (Anlisis Cualitativo).
BLOCKERA
VARIABLES DE ANLISIS CONVIVNECIA SOCIAL
FACTORES INTERNOS FORTALEZAS Apertura al cambio por parte del personal DEBILIDADES Diferencias culturales
FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS Sueldos bajos
MERCADO LABORAL
Buena percepcin de la calidad de servicios recibidos Flujo monetario factible Zona en crecimiento
Alianza con otras empresas
ECONOMIA DE LA ZONA
Se cuenta con proyectos financiados
RELACIONES POLITICAS
Amplia relacin social
Apoyo del Gobierno local
COMPETENCIAS
Pocas competencias en el producto
RECURSOS
Capital de inversin necesario
continuidad de la crisis econmica
CAPACITACIN
Amplia diversidad de cursos del producto
TECNOLOGIA
Se cuenta con la tecnologa necesaria
Tabla 1.3 Anlisis FODA de BANCO DE PRESTAMO. Fuente: http://www.uventas.com/ebooks/analisis_foda.pdf

BANCO DE MATERIAL DE PRESTAMO
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VARIABLES DE ANLISIS MERCADO LABORAL
FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES Pocas relaciones importantes en el medio Falta de flujo monetario
FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS Hay pocas oportunidades para las nuevas empresas Crisis econmica
ECONOMA REGIONAL
COMPETENCIA
Gran cantidad de competencia
No demanda
RECURSOS REQUERIDOS
Falta de capital.
Dificultad para obtener los financiamientos Muy cotoso la Tecnologia requerida
TECNOLOGA NECESARIA
Falta de herramienta, equipo y maquinaria
EXPERIENCIA
No se tiene experiencia
Mala calidad de producto
CAPACITACIN
Brindar la capacitacin para el desarrollo de la empresa Mala Ubicacin del negocio
Mayor contribucin al desarrollo del negocio
UBICACIN
Mala calidad del producto

VENTA DE PERFILES DE ACERO
ING. CIVIL
VARIABLES DE ANLISIS MERCADO LABORAL
FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES Pocas relaciones importantes en el medio Falta de Flujo monetario
FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS Hay pocas oportunidades para las nuevas empresas Crisis econmica
ECONOMA REGIONAL
COMPETENCIA
Gran cantidad de competencia
No hay de manda de concreto
RECURSOS REQUERIDOS
Falta de capital.
Dificultad para conseguir financiamiento Muy costoso la tecnologa requerida
TECNOLOGA NECESARIA
Falta de herramienta, equipo y maquinaria.
EXPERIENCIA
No se tiene experiencia
Mala calidad del producto
CAPACITACIN
Brindar capacitacin para el desarrollo de la empresa Mala ubicacin del negocio
Mayor contribucin al desarrollo del negocio
UBICACIN
Dificultad para encontrar un lugar estratgico en la ciudad.
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Para realizar el diagnstico de las tres alternativas nos apoyaremos en el empleo de un anlisis cuantitativo. (DAFO)
ANALISIS DE CUANTIFICACION BLOCKERA
FACTORES INTERNOS DETERMINACION DE EXITO PESO (%) FORTALEZAS Ser una empresa legalmente constituida Disposicin inmediata de productos en cantidades menores Capacidad de negociar los precios de los productos Persistencia del personal en lograr sus propios objetivos Solucin a los problemas que se suscitan de improviso. 20 10 15 15 20
CALIFICACION
PESO PONDERADO
10 9 9 9 8
2 0.9 1.35 1.35 1.6 0
DEBILIDADES Crecimiento de los costos El almacenaje de los productos es deficiente TOTAL 10 10 100 TABLA.4-AFUENTE.www.economia-excel.com y economia-excel.blogspot.com 7 7
0 0.7 0.7 8.6
ANALISIS DE SITUACION EXTERNA
FACTORES EXTERNOS DETERMINACION DE XITO OPORTUNIDADES Sistema adecuado de microcrditos Experiencia en el mercado laboral Vas rpidas de movilizacin y acceso a mercado laboral AMENAZAS Incremento de los precios de combustible Ingreso al mercado de nuevos competidores inestabilidad poltica TOTAL
PESO (%)
CALIFICACION
PESO PONDERADO
30 20 30
7 7 6
2.1 1.4 1.8 0
10 5 5 100
6 6
0.6 0.3
6.2
TABLA.4-B.FUENTE.www.economia-excel.com y economia-excel.blogspot.com
CONCEPTOS: 6= mayor debilidad, 7= menor debilidad, 8= menor fuerza, 9= mayor fuerza, 10= ex. Fuerza.
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ANALISIS DE CUANTIFICACION BANCO DE PRESTAMO DE MATERIALES PETREOS
FACTORES INTERNOS DETERMINACION DE EXITO FORTALEZAS Ser una empresa legalmente constituida Disposicin inmediata de productos en cantidades menores Capacidad de negociar los precios de los productos Persistencia del personal en lograr sus propios objetivos Solucin a los problemas que se suscitan de improviso. DEBILIDADES Crecimiento de los costos El almacenaje de los productos es deficiente TOTAL
PESO (%)
CALIFICACION
PESO PONDERADO
20 10 15 15 20
7 8 8 8 8
1.4 0.8 1.2 1.2 1.6 0
10 10 100
7 7
0.7 0.7 7.6
TABLA.5-A.FUENTE.www.economia-excel.com y economia-excel.blogspot.com
FACTORES EXTERNOS DETERMINACION DE EXITO OPORTUNIDADES Sistema adecuado de microcrditos Experiencia en el mercado laboral Vas rpidas de movilizacin y acceso a mercado laboral AMENAZAS Incremento de los precios de combustible Ingreso al mercado de nuevos competidores inestabilidad poltica TOTAL
PESO (%)
CALIFICACION
PESO PONDERADO
30 20 30
6 6 6
1.8 1.2 1.8 0
10 5 5 100
6 6
0.6 0.3
5.7
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ANALISIS DE CUANTIFICACION VENTA PERFILES
FACTORES INTERNOS DETERMINACION DE EXITO FORTALEZAS Ser una empresa legalmente constituida Disposicin inmediata de productos en cantidades menores Capacidad de negociar los precios de los productos Persistencia del personal en lograr sus propios objetivos Solucin a los problemas que se suscitan de improviso. DEBILIDADES Crecimiento de los costos El almacenaje de los productos es deficiente TOTAL
PESO (%)
CALIFICACION
PESO PONDERADO
20 10 15 15 20
6 6 6 7 6
1.2 0.6 0.9 1.05 1.2 0
10 10 100
6 6
0.6 0.6 6.15
TABLA.6-A.FUENTE.www.economia-excel.com y economia-excel.blogspot.com
FACTORES EXTERNOS DETERMINACION DE EXITO OPORTUNIDADES Sistema adecuado de microcrditos Experiencia en el mercado laboral Vas rpidas de movilizacin y acceso a mercado laboral AMENAZAS Incremento de los precios de combustible Ingreso al mercado de nuevos competidores inestabilidad poltica TOTAL
PESO (%)
CALIFICACION
PESO PONDERADO
30 20 30
7 6 6
2.1 1.2 1.8 0
10 5 5 100
6 6
0.6 0.3
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En la evaluacin de este proyecto se hizo uso de un anlisis cualitativo llamado FODA y adems un anlisis cuantitativo DAFO, aunque es claro que la evaluacin de un proyecto bajo estos tipos de anlisis es muy subjetiva, por lo que se pretendi apegarse lo mayor posible ha la realidad actual. Por los anlisis anteriores, se tom la decisin de realizar la Formulacin y Evaluacin de Proyectos enfocado ala blockera, ya que cuenta con la ms alta calificacin ponderada. 1.2.2 DEFINICION DEL PROYECTO. Esta empresa es creada principalmente para competir con empresas de la regin, su
propsito el cual pretende nicamente a la elaboracin de block de calidad, adems de asesora tcnica, de tal manera que se logre brindar plena satisfaccin a los clientes; para poder as mantenernos dentro del mercado como una empresa competitiva y rentable a corto y mediano plazo, manteniendo el mismo segmento del mercado y a largo plazo, diversificar nuestros servicios. La finalidad de llevar a cabo este proyecto es poder realizar los prefabricados que requiera el cliente, conforme a la aplicacin de las tcnicas, procedimientos constructivos y normativa vigentes en cuanto a las restricciones de este tipo de elementos de la construccin; de esta manera, el cliente tendr la plena confianza de que todos los elementos fabricados en la empresa fueron hechos conforme a la normativa, y as, el cliente pueda quedar satisfecho con la seguridad del elemento prefabricado. 1.2.3 DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivo General: Crear una empresa competitiva para generar elementos prefabricados de calidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes; y emprender una empresa que pueda crecer y expandir sucursales en otras regiones. OBJETIVOS PARTICULARES: 1. Desarrollar y ejecutar el proyecto con la finalidad de obtener el crecimiento del ahorro de los inversionistas.
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2. Ser una empresa competitiva y confiable ocupndonos siempre de la plena satisfaccin de nuestros clientes. 3. Desarrollar una empresa con reconocimiento a nivel local, estatal y nacional. 4. Ser una empresa rentable para todos los involucrados en el proyecto. 1.4 ENTORNO DEL PROYECTO La ubicacin de la empresa se pretende realizar en el municipio de La Magdalena
Tlaltelulco, localizado al sur del estado, colindando al norte con el municipio de Santa Ana Chiautempan, al sur colinda con el municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, al oriente colinda con el municipio de San Francisco Tetlanohcan y Santa Ana Chiautempan; y al poniente colinda con el municipio de Tlaxcala. De acuerdo con la informacin del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica, el municipio de La Magdalena Tlaltelulco comprende una superficie de 14.230 kilmetros cuadrados, lo que representa el 0.35 por ciento del total del territorio estatal, el cual asciende a 4 060.923 kilmetros cuadrados. Es importante sealar que para el ao 2000, de acuerdo con los resultados preliminares del Censo General de Poblacin y Vivienda efectuado por el INEGI, existan en el municipio un total de 67,644 habitantes, de los cuales 32,511 son hombres y 35,133 son mujeres; esto representa el 48% del sexo masculino y el 52% del sexo femenino. Este es un municipio de reciente creacin, por lo que para dar una idea del comportamiento que ha tenido la poblacin en 1990, tomaremos como referencia histrica la informacin de su poblacin cuando era una localidad. En efecto, para el ao de 1990. La Magdalena Tlaltelulco estaba integrada an como localidad del municipio de Chiautempan y contaba con una poblacin de 8,409 habitantes. A partir de 1995 la informacin del INEGI sobre este rubro de poblacin se considera ya como la del municipio. De acuerdo con datos del Conteo de Poblacin y Vivienda del INEGI, en 1995 tuvo una poblacin de 12,174 habitantes, cifra que represent el 1.4 por
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ciento del total. Es importante sealar que a partir de ese ao, esta localidad pas a ser municipio, desagregado del municipio de Santa Ana Chiautempan. Para el ao 2000, de acuerdo con los resultados preliminares del Censo General de Poblacin y Vivienda efectuado por el INEGI, existan en el municipio un total de 13,688 habitantes, de los cuales 6,622 son hombres y 7,066 son mujeres; esto representa el 48% del sexo masculino y el 52% del sexo femenino.
Fig. 1 Fuente. INEGI
Cronologa de Hechos Histricos. Ao 1555 Acontecimientos Ese ao representa el registro ms antiguo al que se hace referencia de la fundacin de la Magdalena Tlaltelulco. 1889 12 de noviembre, nacimiento del Lic. Mauro Angulo, uno de los hombres ms destacados de La Magdalena Tlaltelulco, ya que ocupo varios cargos en el gobierno del Estado y realizo sus estudios primarios y secundarios en este municipio. 1948 1995 17 de febrero, muere acribillado el Lic. Mauro Angulo, en Mxico, D.F. 18 de Agosto, el congreso del Estado decreto a La Magdalena Tlaltelulco como un nuevo municipio, por lo que paso a formar parte de la cartografa tlaxcalteca.
Fig. 2. INEGI Fuente: H. Ayuntamiento, 1999-2002.
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UNIDAD 2 2-ESTUDIO DE MERCADO 2.1.- Objetivo de estudio de Mercado. Tiene como objeto bsicamente en la obtencin, de una determinacin y cuantificacin de la demanda y oferta, el anlisis de los precios y el estudio de la comercializacin. En el marco de la llamada Globalizacin de Mercado y con la suscripcin de los tratados de libre comercio de Mxico con Amrica del norte, los fabricantes de bienes y servicios deben de tomar una nueva actitud de produccin y negocios ya que las estrategias comercializadas basadas exclusivamente en el precio o la supremaca del lder. Esta nueva actitud tiene como eje principal la bsqueda de una competitividad sostenible mediante la mejora continua de la calidad de los bienes y servicios como condicin indispensable para vivir. En esta rea se detallaran las funciones, capacidades y cualidades de quien ser el responsable y el personal involucrado en la estrategia de mercadeo del negocio, es decir, la publicidad, los posibles diseos y la marca del producto, la distribucin del mismo y el punto de venta, la promocin y el valor de ventas. Aqu se podr incluir a la persona que atender a las personas. 2.2-IDENTIFICACIN DEL SERVICIO La empresa esta totalmente comprometida en generar calidad en el proceso de fabricacin del solido del concreto; estandarizando las condiciones y caractersticas necesarias del producto as como aadir aditivos al mezclado que permita optimizar los recursos. Siempre cumpliendo con el cliente en tiempo y forma eficiente para que este quede satisfecho con su compra realizada. 2.3- SEGMENTACION DEL MERCADO El servicio que se brinda esta dirigido al publico en general pero especficamente a las personas o dependencias que estn involucrados en el rea de la construccin, como es el caso de:
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Constructoras Casa de Materiales Dependencias Estatales Dependencias Municipales Particulares Independientemente de que requieran una gran cantidad de producto (mayoreo) o una cantidad vulnerable (menudeo). La oferta no solo se llevara acabo dentro del Estado sino tambin a las entidades que se encuentran al su alrededor del mismo, que pudieran estar interesados en el producto de gran calidad. 2.4- ANALISIS DE LA DEMANDA 2.4.1- RECOPILACION DE LA INFORMACIN Para crear y aplicar las encuestas se tendr que determinar un valor de confianza del 95% y con un margen de error de 5%, para poder aplicar la siguiente ecuacin:
( DONDE: n= Numero de encuestas 1.96% cte N= Poblacin total de clientes E= 5% P= probabilidad de existo= 50% q= probabilidad de fracaso= 50%
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( ) (
) ( )( ) (
)( ) ) ( )(
De acuerdo al resultado que se obtuvo anteriormente, nos indica que se tendr que aplicar el dato, esto nos sirve para tener una clara idea de la cantidad de encuestas que se deben realizan a una cierta poblacin.
ENCUESTAS EMPLEADAS CUESTIONARIO DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. 1.- Su constructora se dedica al ramo de la edificacin? a. si b. no
2.- En que lugar compra los materiales que necesita para las edificaciones? a. San pablo Apetatitlan b. San Ana Chiautempan c. La Magdalena Tlatelulco
3.- Para que tipos de trabajos requiere el material? a. Edificios b.- viviendas de inters social
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c. vivienda residencial d. vivienda tipo medio
4.- Que tipo de los siguientes vibro-comprimidos adquiere con mas frecuencia? a. block ligero de 10x20x40 b. tabicn c. block hueco 12x20x40 d. block macizo 15x20x40
2.4.2 PLANTEAMINETO DE LA HIPOTESIS Ho1----- D = a + b precio Ho2 ---- D = a b inflacin Ho3 ---- D = a + b ndice nacional de precios al consumidor Ho1 --- La demanda aumenta si el precio de los materiales aumenta. Ho2 -- La demanda aumenta si disminuye la inflacin. Ho3 La demanda aumenta si el ndice de precios al consumidor aumenta. Ec. 2.4.2.1 Ec. 2.4.2.2 Ec. 2.4.2.3
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2.4.3 PROYECCIN Y MODELACIN DE LA DEMANDA

Ao MILLARES DE PRECIO PROMEDIO DE Inflacin BLOCK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TASA = 170 185 200 210 230 235 252 268 285 302 320 339 359 Y 5% MILLAR DE BLOCK $3,100.00 $3,250.00 $3,400.00 $3,600.00 $3,850.00 $3,900.00 $4,125.00 $4,326.14 $4,537.10 $4,758.34 $4,990.36 $5,233.70 $5,488.91 X 4.39% 3.41% 3.99% 4.25% 6.04% 4.97% 3.04% de precios al consumidor 109.69 114.08 118.20 122.89 129.19 135.93 103.55 ndice nacional promedio
TABLA. 7 PROYECCION Y MODELACION DE LA DEMANDA
Los datos de la inflacin y del ndice Nacional de Precios al Consumidor que se manejan en esta tabla fueron extrados del portal del Banco de Mxico.
Posteriormente se mostrara el comportamiento de la lnea de tendencia en las siguientes graficas segn sea el caso:
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PRECIO PROMEDIO
300 250 200 150 100 50 0 $0.00 $1,000.00$2,000.00$3,000.00$4,000.00$5,000.00 Series1 Linear (Series1) y = 0.0776x - 68.058 R = 0.9947
GRAFICA. 1 precio promedio Fuente. propia
INFLACION
300 250 200 150 100 50 0 0.00% y = 342.07x + 197.01 R = 0.0137 Series1 Linear (Series1)
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
GRAFICA 2.Inflacin Fuente: propia
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INCP
300 250 200 150 100 50 0 0.00 50.00 100.00 150.00 y = 0.636x + 135.99 R = 0.06 Series1 Linear (Series1)
GRAFICA 3. Fuente: Propia
Como se puede apreciar, la ecuacin que ms se acerca a la realidad y, por lo tanto, cumple con la hiptesis 1 (La demanda aumenta si el precio del producto aumenta) es la que se obtiene de la grfica: ndice promedio de precio por millar. y = 0.077x - 68.05 R = 0.994 Tomando como referencia el valor de R en la ecuacin anterior y con un valor que se aproxima ms a la realidad, se procede a calcular el nmero de millares vendidos a partir del 2012.
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DEMANDA POTENCIAL. Millares de block.

DEMANDA POTENCIAL MILLARES DE BLOCK BLOCK DE 12X20X40 BLOCK DE 15X20X40 70% 20% 186 53 197 56 209 60 221 63 234 67 248 71
BLOCK DE 10X20X40 5% 13 14 15 16 17 18
TABICON 5% 13 14 15 16 17 18
TABLA 8. demanda potencial FUENTE. PROPIA
DEMANDA REAL ESTIMADA Porcentaje de participacion en el mercado BLOCK DE 10X20X40 Ao de inversion 20% 30% 40% 50% 60%
TABLA 9. demanda real estimada FUENTE: propia
MILLARES DE BLOCK BLOCK DE 12X20X40
BLOCK DE 15X20X40
TABICO N
3 4 6 8 11
37 59 84 111 141
11 18 25 33 43
3 4 6 8 11
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO RESUMEN DE LA DEMANDA Proyectos y memorias de analisis estructural BLOCK DE 10X20X40 BLOCK DE 12X20X40 BLOCK DE 15X20X40 TABICON
TABLA 10. resumen de la demanda FUENTE: propia
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2013
2014
2015
2016
2017
3 37 11 3
4 59 18 4
6 84 25 6
8 111 33 8
11 141 43 11
2.5. ANALISIS DE LA OFERTA.
2.6. ANALISIS DEL PRECIO.

ESTABLECIMIENTO BLOCK "SALGADO" BLOCK "LA CURVA" MULTICOMPRIMIDOS HER, FLORES EL CONSTRUCTOR TABLA 11. anlisis de precio FUENTE: propia UBICACIN EL ALTO SAN PABLO MAGDALENA MAGDALENA SANTA ANA $ * MILLAR $3,970.00 $4,080.00 $4,125.00 $4,150.00 $4,300.00
Se realizo una cotizacin entre las cuatro empresas que se dedican a la venta de block en la zona de anlisis, y se obtuvieron los que se muestran en la tabla anterior, de los cuales se obtuvo el precio promedio, por lo que nosotros como empresa hemos decidido calcular el precio con el mtodo de la desviacin estndar para as poder ofrecer un mejor precio, y un producto que tendr la caracterstica que se elaborara apegado a los procedimientos de elaboracin que marcan las normas mexicanas para fabricacin de block, esto para garantizar la calidad y dureza de nuestro producto.
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO ESTABLECIMIENTO BLOCK "SALGADO" BLOCK "LA CURVA" MULTICOMPRIMIDOS HER, FLORES EL CONSTRUCTOR UBICACIN $ * MILLAR Z=(X-X1)/DE EL ALTO $3,970.00 -2.10832721 SAN PABLO $4,080.00 -0.612095 MAGDALENA $4,125.00 0 MAGDALENA $4,150.00 0.34005278 SANTA ANA $4,300.00 2.38036943 $20,625.00 X1 $4,125.00 DE= 73.518
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TABLA 12. FUENTE: propia
Con el anlisis anterior podemos concluir que el precio con que se pretende entrar al mercado de la fabricacin de block ser de $ 4,125.00, con una desviacin estndar negativa o positiva en su caso el rango de libertad del precio.
2.6. COMERCIALIZACIN. El producto comprado por los clientes ser entregado en su domicilio en las unidades de la empresa, la entrega a domicilio se har en un radio de 20 km a la redonda de la ciudad, el flete de la entrega ser gratuito, el tiempo estimado de la entrega del producto en los domicilios ser de 3 horas como mximo. La promocin del producto se har por medio de campaas de promocin para dar a conocer nuestro producto en sus tres diferentes presentaciones blocks de 10x20x40 cm, 12x20x40 cm y 15x20x40 cm. Las campaas de promocin al publico se har con presentaciones del producto en el parque central de La Magdalena Tlaltelulco, se realizara la reparticin de trpticos donde se dar la informacin necesaria del producto, la publicidad se har de forma permanente realizando la entrega de trpticos una vez por semana por todo el municipio. Se realizara un acercamiento a dependencias de gobierno (SECODUVI, INFONAVIT, etc.) as como a empresas particulares y contratistas para promover y dar a conocer nuestros productos, y as lograr un crecimiento sostenido a los 5 aos proyectados de la empresa.
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ING. CIVIL
3. ESTUDIO TECNICO 3.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO TCNICO El objetivo principal de este estudio es cuantificar los costos de inversin, mantenimiento y operacin de la empresa (vibro-comprimidos), para conocer el monto requerido y as llegar a la operacin de la misma. 3.2 LOCALIZACIN PTIMA DE LA OFICINA. Debido a la importancia en el mbito econmico y geogrfico que tiene la poblacin de la Magdalena Tlaltelulco siendo uno de los lugares ptimos para lo localizacin de nuestra oficina. A continuacin se presenta datos socioeconmicos de nuestra ciudad: 3.2.1 MTODO DE LOCALIZACIN POR PUNTOS PONDERADOS
FACTOR PESO CALIFICACIN MAG. TLA. 11 TLAXCALA 6 CALIFICACIN PONDERADA MAG. TLA. TLAXCALA 1.65 0.9
CERCANA CON EMPRESAS CON RELAXION A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. UBICACIN ESTRATGICA DE LA CIUDAD CERCANA CON DEPENDENCIAS PBLICAS MAYOR CONCENTRACIN DE ENTRONQUES. TOTAL
0.15
0.2 0.15 0.5
9 7 7
7 8 5
1.8 1.05 3.5
1.4 1.2 2.5
Tabla 13. mtodo de localizacin por puntos ponderados FUENTE: propia
Se tomo la decisin de colocar la empresa en el municipio de la Magdalena Tlaltelulco, ya que cumple con una mayor calificacin de puntos ponderados en funcin de los factores que afectan con ms incidencia, la ubicacin de la empresa.
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ING. CIVIL
3.3.- DESCRIPCIN DEL PROCESO. 1) La concentracin de materia prima para la elaboracin de un prefabricado x (cemento, talco, agua etc.). 2) Realizando de una mezcla de dichos materiales para un prefabricado x asi obteniendo una mezcla homognea y con consistencia adecuada. 3) Obteniendo ya la mezcla esta se colocara en la banda trasportadora para as llegue al vibro-compactador. 4) Teniendo la mezcla lista, se designara el molde solicitado o deseado y colocado en el vibro-compactador; se va obteniendo el prefabricado en su etapa inicial (fresco). 5) A continuacin este es trasportado en tarimas para colocacin a la intemperie; es decir la etapa de secado. 6) Despus de su secado este es apilado y almacenado. 7) Por ultimo se pone en venta para empresas constructoras y por consecuente distribucin del mismo.
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ING. CIVIL
3.3.1.- Diagrama de Flujo Diagrama de Flujo de proceso. Inicio Materia prima
Transportacin
Vibro-compactacin, y secado.
Estivacin
Almacenamiento
Venta
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ING. CIVIL
3.4.- SELECCIN DEL EQUIPO

ACTIVIDAD 1 DESCRIPCIN CONCENTRACIN DE MATERIA PRIMA. EQUIPO PALA MECNICA. PALAS CARRETILLAS EQUIPO DE SEGURIDAD PALAS BOTES EQUIPO DE SEGURIDAD EQUIPO DE SEGURIDAD
REALIZACIN DE LA MEZCLA.
TRASPORTACIN DE LA MEZCLA EN LA BANDA TRANSPORTADORA. VIBRO-COMPACTACIN DEL PREFABRICADO
TRANSPORTACIN DEL ELEMENTO.
APILADO
VENTA
EQUIPO DE SEGURIDAD JUEGO DE HERRAMIENTAS MOLDES PALA TARIMAS MONTACARGAS EQUIPO DE SEGURIDAD TARIMAS MONTACARGAS EQUIPO DE SEGURIDAD CAMIONETA DE 3 TON CAMIN RABON
TABLA 14. seleccin de equipo FUENTE: propia
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO TABLA. CARACTERISTICAS DE EQUIPO Y P.U

EQUIPO CARACTERISTICAS PROVEDOR MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE
ING. CIVIL
CANTIDAD
P.U.
PALA PICO EQUIPO DE SEGURIDAD CARRETILLA TARIMAS CAMIONETA DE 4 TON REVOLVEDORA IMPRESORA COMPUTADORA SILLA DE OFICINA ESCRITORIO DIABLITO TRANSPORTADOR MONTA CARGAS CAMIN RABN MOLDES PALA MECNICA BANDA TRANSPORTADORA
MANUAL MANUAL COMBO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MECNICA MADERA DODGE RAM 4 TON 2008 REVOLVEDORA DE CONCRETO MARCA CIPSA IMPRESORA LASER JETT HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP SILLA DE VINIL ESCRITORIO DE 1.7 X .50 DE PINO DE ACERO MONTACARGAS MITSUBISHI AO 2008 CAMIN DE PLATAFORMA AO 2005 MOLDES DE BLOCK DE ACERO
7 7 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 15 1 1
146 177 650 659 45 70000 15560 1189 5980 841 3500 800 78000 210000 1800 70000 45000
BANDA DE BLOCK
TABLA 15. caractersticas del equipo y P.U. FUENTE: propia
3.5.- LAYOUT
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ING. CIVIL
Fig. 3. layout FUENTE: propia
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO SIMBOLOGIA DEL ESQUEMA ANTERIOR.
ING. CIVIL
BAO
OFICINAS
VENDEDOR
PASILLO
REPARTIDOR
BODEGA DE ALAMACENAMIENTO
AREA DE PRODUCCION
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ING. CIVIL
PLANO ARQUITECTONICO.
ACCESO PRINCIPAL
Fig. 4. plano de distribucin de la blockera FUENTE: propia
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ING. CIVIL
3.6.- Determinacin de la organizacin
Para que la empresa de elementos prefabricados de concreto pueda brindar un servicio de calidad logrando la plena satisfaccin de los clientes, debemos contar con una plantilla de especialistas altamente capacitados; nuestro equipo de trabajo se conforma de la siguiente manera:
EMPLEADO REA DE TRABAJO SUELDO MENSUAL
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO
$12,000
ADMINISTRACIN GENERAL
ADMINISTRATIVO
$10,000
JEFE DE PRODUCCIN
PRODUCCIN
$4,000
DESPACHO CONTABLE
$8,000
VENDEDOR
VENTAS
$4,500
REPARTIDOR
CHOFER
$6,000
4 AYUDANTES
PRODUCCIN, CARGA DESCARGA
$3,600
TABLA 16. Descripcin de las reas que se manejarn en el Despacho, as como el salario mensual de los empleados u/o trabajadores FUENTE: propia
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ING. CIVIL
3.7 ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA GENERAL.

PROYECTO BLOCKERA
PLANEACIN
DIRECCION
INTEGRACION
ORGANIZACION
JEFE DE PRODUCCION
VENDEDOR
DIRECTOR GENERAL
ORDEN
4 AYUDENTES
DIVISIN DE TRABAJO
CHOFER
AUTORIDAD Y RESPONSABILI DAD
DICIPLINA
EQUIDAD
INICIATIVA
Diagrama 1. organigrama FUENTE: propia
DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA:
ADMINISTRADOR GENERAL: su funcin consiste en dirigir las actividades de la comercializadora, distribuyendo los recursos materiales humanos y econmicos de forma que se beneficien, tanto el cliente como a la empresa. Adems ser quien realice las actividades contables, fiscales y financieros de la misma.
TRABAJADORES: es la persona fsica que presta a otra, fsica o moral, un trabajo personal subordinado, toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparacin tcnica requerido por cada profesin u oficio.
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ING. CIVIL
VENDEDOR: Se encarga de atender a los clientes ofrecer los productos y servicios que se prestan. Adems de dominar informacin tcnica y general de los productos, ser capaz de diagnosticar la necesidad del cliente.
REPARTIDOR: tendr como fin repartir los productos de los pedidos que se hagan a la empresa a cada uno de los clientes, por lo tanto tendr a su disposicin una camioneta para poder trasportarlos.
AYUDANTE: Esta persona tendr diferentes funciones, como ser asistente del vendedor, ser quien se encargue de la mensajera, de la entrega de documentos de crdito y a su vez quien se encargue de la limpieza del lugar.
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ING. CIVIL
4.- ESTUDIO ECONMICO 4.1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO ECONMICO En el siguiente apartado se realizara un anlisis para obtener los costos y presupuestos para la produccin del block por unidad de medida, se determinara el presupuesto de ingresos, presupuesto de produccin que est conformado por la materia prima, consumo de energa elctrica, consumo de agua, mano de obra y depreciaciones; el presupuesto administrativo y financiero. 4.2.- DETERMINACIN DE LOS COSTOS
DESCRIP CION
CEMEN TO ARENA
U N I D A D T O N M 3 M 3
CAN TID AD
P.U.
IMP ORT E
AOS 0 1 2 3 4 5
P.U. 0 1
AOS 2 3 IMPORTE 4 5
CANTIDAD 0.65 $ 2,050 .00 $ 120.0 0 $ 70.00 $ 15.00 $ 1.30 $ 1,332. 50 $ 42.00 $ 770.0 0 $ 0.04 $ 1.30 2 6 8 2 8 5 3 0 2 3 2 0 3 3 9 3 5 9 $ 2,14 5.84 $ 575,08 4.45 $ 610,7 26.46
$ 647,70 8.94
$ 686,4 94.76
$ 727,1 71.87
$ 769,8 32.48
0.35
GRANZ ON AGUA M.O.
11
M 0.00 3 25 P 1 Z A
$ 2,145. 84 TABLA 17. materia prima FUENTE: propia
TOTAL
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ING. CIVIL
EQUIPO
UNID ADE S
TIEM PO DE DE SERVI CIO
TIEMPO DE DE SERVICIO HORAS/DI A/ EQUIPO
CONSUM O WATTSHR/EQUI PO
CONSU MO WATTSHR / DIA POR EQUIPO 2800
CONS UMO KWHR / DIA POR EQUIP O 2.8
CONSUM O ANUAL EN KWHR POR EQUIPO 806.4
COSTO $/KWHR
IMPOR TE
ANUAL
COMPUTADOR A DE ESCRITORIO BANDA. TRANSPORTAD ORA IMPRESORA LAP TOP REVOLVEDORA TOTAL
350
$ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75
$ 1,411.20 $ 1,612.80 $ 403.20 $ 181.44 $ 2,217.60 $ 5,826.24
400
3200
3.2
921.6
1 1 1
8 8 8
8 8 8
100 45 550
800 360 4400 11560
0.8 0.36 4.4 11.56
230.4 103.68 1267.2 3329.28
TABLA 18. costo por consumo de energa elctrica FUENTE: propia
AOS 0 1 2 3 4 5 0 P.U. 1
AOS 2 3 4 5
26 28 5 1
CANTIDAD 29 31 33 8 6 5
35 5
$ 2,145.84
$ 568,646.94
$ 603,637.927
$ 640,193.13
IMPORTE $ 678,530.86
$ 718,738.01
$ 760,905.76
TABLA 19. FUENTE: propia
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ING. CIVIL
Se consider un incremento del 3.5 % anual.
COSTO POR CONSUMO DE AGUA
Consideran una plantilla de 9 personas ( sin contar el despacho contable), siendo que la disponibilidad de agu por cada trabajador es de 100lts diarios de agua. consumo por trabajadores: 900 lts/dia limpieza diaria de equipo 100 lts/dia Riego de areas verdes. 300 lts/dia 1300 lts/dia total 1.3 m3 Deacuerdo con la tarifa para consumo industrial que es de $6.24.00/m3 se tiene un costo anual de = 1.3*288*$6.24= $2336.256 AO 0 1 2 3 4 5 IMPORTE $ 2,336.26 $2,347.94 $2,359.68 $ 2,371.48 $ 2,383.33 $2,395.25 SE ESTIMA UN INCREMENTO ANUAL DEL 0.5%
TABLA 20. costo por consumo de agua FUENTE: propia
COSTO DE MANO DE OBRA
PERS ONAL
SUELDO MENSUAL
35% PRESTACIO NES
SUELDO ANUAL
AOS I. S. A. % 0 $ 58,320.00 $ 58,320.00 $ 58,320.00 $ 58,320.00 $ 233,280.0 0 1 $ 60,769.44 $ 60,769.44 $ 60,769.44 $ 60,769.44 $ 243,077.7 6 2 $ 63,321.7 6 $ 63,321.7 6 $ 63,321.7 6 $ 63,321.7 6 $ 253,287. 03 3 4 5 $ 71,640.0 9 $ 71,640.0 9 $ 71,640.0 9 $ 71,640.0 9 $ 286,560. 35
operari o1 operari o2 operari o3 operari o4 TOTA L
$ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
$ 4,860.00 $ 4,860.00 $ 4,860.00 $ 4,860.00
$ 58,320.00 $ 58,320.00 $ 58,320.00 $ 58,320.00 $ 233,280.00
4.2
$ $ 65,981.27 68,752.48 $ $ 65,981.27 68,752.48 $ $ 65,981.27 68,752.48 $ $ 65,981.27 68,752.48 $ $ 263,925.0 275,009.9 8 3
4.2
4.2
4.2
NOTA: SE CONSIDERA UN INCREMENTO SALARIAL ANUAL DEL 4.2% TABLA 21.Costo de mano de obra FUENTE: propia
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ING. CIVIL
ACTIVO FIJO DE PRODUCCION
EQUIPO COMPUTADORA DE ESCRITORIO BANDA. TRANSPORTADORA CAMIONETA DE 4 TON IMPRESORA LAP TOP REVOLVEDORA CAMIN RABN 2005 TARIMA MONTACARGAS MITSUBISHI AO 2008 CONSTRUCCIN POR M2 Total
UNIDAD CANTIDAD equipo equipo 1 1 1 equipo equipo equipo 1 1 1 1 pza equipo m2 400 1 100 $ $ $ $ $ $ $ $ $
P.U. 5,980.00 45,000.00 70,000.00 1,189.00 8,889.00 15,560.00 210,000.00 45.00 78,000.00 $3,500 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
IMPORTE 5,980.00 45,000.00 70,000.00 1,189.00 8,889.00 15,560.00 210,000.00 18,000.00 78,000.00 350,000.00 802,618.00
TABLA 22. activo de fijo de produccin FUENTE: propia
ACTIVO FIJO DE OFICINAS EQUIPO ESCRITORIO SILLONES ARCHIVERO SALA DE ESTAR MESA DE JUNTAS C/ SILLAS TOTAL UNIDAD PZA PZA PZA JGO JGO CANTIDAD 2 3 2 1 1 $ $ $ $ $ P.U. 3,500.00 841.00 1,500.00 5,800.00 6,500.00 $ $ $ $ $ $ IMPORTE 7,000.00 2,523.00 3,000.00 5,800.00 6,500.00 24,823.00
TABLA 23. activo fijo de oficina FUENTE: propia
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ING. CIVIL
ACTIVO DIFERIDO EQUIPO CONTRATACIN TELMEX CONTRATO DE AGUA P. CONTRATO C.F.E ROTULADO DE FACHADA PUBLICIDAD TOTAL TABLA 24. activos diferidos FUENTE: propia UNIDAD CTRTO CTRTO CTRTO LOTE LOTE CANTIDAD 1 1 1 1 1 $ $ $ $ $ P.U. 2,500.00 600.00 4,600.00 800.00 15,000.00 $ $ $ $ $ $ IMPORTE 2,500.00 600.00 4,600.00 800.00 15,000.00 23,500.00
INVERSION TOTAL EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO
CONCEPTO
COSTO
ACTIVO FIJO DE PRODUCCIN ACTIVO FIJO DE OFICINAS ACTIVO DIFERIDO TOTAL
$ $ $ $
426,618.00 24,823.00 23,500.00 474,941.00
TABLA 25.concentrado total en activo fijo y diferido FUENTE: propia .
DEPRECIACIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVO FIJO Y DIFERIDO
VALOR DE RESCAT CONCEPTO VALOR % 0 1 2 3 4 5 E $ $ -$ Activo fijo de 802,618.0 $ $ $ $ $ 200,654.5 200,654.5 produccion 0 25% 200,654.50 200,654.50 200,654.50 200,654.50 200,654.50 0 0 Activo fijo de $ $ $ $ $ $ $ $ oficinas 24,823.00 10% 2,482.30 2,482.30 2,482.30 2,482.30 2,482.30 2,482.30 12,411.50 $ $ $ $ $ $ $ $ Activo diferido 23,500.00 10% 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 11,750.00 $ $ -$ 850,941.0 DEPRECIA $ $ $ $ $ 205,486.8 176,493.0 TOTAL 0 CIONES 205,486.80 205,486.80 205,486.80 205,486.80 205,486.80 0 0 TABLA 26. depreciaciones y amortizacin de activo fijo y diferido FUENTE: propia
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ING. CIVIL
PRESUPUESTO DE PRODUCCION PROYECTADO
DESCRIPCIO N 0 1 2 $ $ $ 568,646.94 603,637.93 640,193.13 $ $ $ 5,826.24 6,030.16 6,241.21 $ $ $ 2,336.26 2,347.94 2,359.68 $ $ $ 233,280.00 243,077.76 253,287.03 $ $ $ 205,486.80 205,486.80 205,486.80 $ $ $ Total 1,015,576.23 1,060,580.58 1,107,567.85 TABLA 27. presupuesto de produccin proyectado FUENTE: propia Materia prima Energia electrica agua potable Mano de obra Depreciacio nes
AOS
3 $ 678,530.86 $ 6,459.66 $ 2,371.48 $ 263,925.08 $ 205,486.80 $ 1,156,773.87
4 $ 718,738.01 $ 6,685.74 $ 2,383.33 $ 275,009.93 $ 205,486.80 $ 1,208,303.82
5 $ 760,905.76 $ 6,919.75 $ 2,395.25 $ 286,560.35 $ 205,486.80 $ 1,262,267.90
4.2.2.- INVERSIN TOTAL INICIAL: FIJA Y DIFERIDA. La inversin total en activo fijo diferido es la cantidad para iniciar la operacin, en este caso fue de $ 850,941.00, cuando la inversin es de $760,000 .
INVERSION TOTAL EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO
CONCEPTO Activo fijo de produccin Activo fijo de oficinas Activo diferido $ $ $
COSTO 802,618.00 24,823.00 23,500.00
Total $ 850,941.00 TABLA 28. inversin en activo fijo y diferido FUENTE: propia
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ING. CIVIL
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN.
DEPRECIACIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVO FIJO Y DIFERIDO
VALOR DE RESCAT CONCEPTO VALOR % 0 1 2 3 4 5 E $ $ -$ Activo fijo de 802,618.0 $ $ $ $ $ 200,654.5 200,654.5 produccion 0 25% 200,654.50 200,654.50 200,654.50 200,654.50 200,654.50 0 0 Activo fijo de $ $ $ $ $ $ $ $ oficinas 24,823.00 10% 2,482.30 2,482.30 2,482.30 2,482.30 2,482.30 2,482.30 12,411.50 $ $ $ $ $ $ $ $ Activo diferido 23,500.00 10% 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 11,750.00 $ $ -$ 850,941.0 DEPRECIA $ $ $ $ $ 205,486.8 176,493.0 TOTAL 0 CIONES 205,486.80 205,486.80 205,486.80 205,486.80 205,486.80 0 0 TABLA 29.Depreciaciones y amortizaciones de activo fijo y diferido FUENTE: propia
4.2.4.- COSTOS DE ADMINISTRACIN

COSTOS DE ADMINISTRACION
PERSONAL
SUELDO MENSUAL $ 12,000.00 $ 10,000.00 $ 8,000.00
35% PRESTACIO NES $ 16,200.00 $ 13,500.00 $ -
SUELDO ANUAL $ 194,400.00 $ 162,000.00 $ 96,000.00 $ 452,400.00
AOS I. S. A. % 4.2 0 $ 194,400. 00 $ 162,000. 00 $ 96,000.0 0 $ 452,400. 00 1 $ 202,564 .80 $ 168,804 .00 $ 100,032 .00 $ 471,400 .80 2 $ 211,072 .52 $ 175,893 .77 $ 104,233 .34 $ 491,199 .63 3 $ 219,937 .57 $ 183,281 .31 $ 108,611 .14 $ 511,830 .02 4 $ 229,174. 95 $ 190,979. 12 $ 113,172. 81 $ 533,326. 88 5 $ 238,800. 29 $ 199,000. 24 $ 117,926. 07 $ 555,726. 61
DIR. GENERAL JEFE DE PRODUCCION DESPACHO. CONTABLE. TOTAL
4.2
4.2
TABLA 30. costo de administracin FUENTE: propia
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ING. CIVIL
4.2.5.- COSTOS DE FINANCIAMIENTO. La inversin total en activo fijo diferido es la cantidad para iniciar la operacin, en este caso fue de $ 850,941.00, cuando la inversin es de $760,000 por lo que se solicitara un prstamo de $ 90,941 el cual se pagara en un plazo de 5 aos en cantidades iguales, pagando cada anualidad al final de cada ao.
CLCULO DE LA ANUALIDAD DATOS $ P= 90,941.00 i= 34.32% n= 5 $ ANUALIDAD= 40,466.23
[(1+) ] / (1+i) -1
AO 0 1 2 3 4 5
INTERES
ANUALIDAD
PAGO A CAPITAL
DEUDA DESPUES DEL PAGO $ 135,000.00 $ 140,865.77 $ 148,744.68 $ 159,327.63 $ 173,542.65 $ 192,636.27
$ 46,332.00 $ 48,345.13 $ 51,049.18 $ 54,681.24 $ 59,559.84
$ 40,466.23 $ 40,466.23 $ 40,466.23 $ 40,466.23 $ 40,466.23
-$ 5,865.77 -$ 7,878.91 -$ 10,582.95 -$ 14,215.02 -$ 19,093.61 -$ 57,636.27
TABLA 30. costo de administracin FUENTE: propia
44
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4.3 ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA
UNIDAD V: EVALUACIN ECONMICA 5.1 OBJETIVO DE LA EVALUACIN ECONMICA
45
ING. CIVIL
El objetivo del proyecto es el de conocer en primera instancia la formulacin de los proyectos (Blockera, Banco de prstamo y Venta de perfiles de acero), en base los resultados obtenidos en la primera parte en base a un anlisis FODA, DAFO y al momento de conocer el proyecto de mayor costo ponderado, es una pista fundamental para darle seguimiento a la evaluacin. Para el periodo 2012-2017, las necesidades de vivienda en todo el pas se estima en mas de 5 millones 425 mil viviendas nuevas y mas de 3 millones 859 mil mejoramientos. En promedio, se requieren anualmente 933 mil viviendas nuevas y realizar 669 mil mejoramientos a las ya existentes. En los prximos seis aos, la viviendas por cada accin requerida en los poblados rurales con menos de 3 mil 343, como propsito contribuir a la mejora de la calidad de los productos, procesos y servicios. En la industria de la construccin en Mxico, unos de los aspectos crticos es la seguridad ante efectos ssmicos y las caractersticas de los vibro-comprimidos de concreto para la edificacin de viviendas, a este respecto, despus de los sismos de 1985, primero en la ciudad de Mxico y despus en la mayora de otras ciudades, se han modificados los reglamentos de construcciones, para hacer mucho mas estrictos lo requisitos y normatividad en la elaboracin de materiales para la vivienda entre ellos el vibro-comprimido de concreto. Es necesario establecer bases que nos permitan estandarizar las condiciones y caractersticas necesarias para la fabricacin de block de concreto aumento la calidad de este y optimizando los recursos materiales, humanos y financieros.
ANEXOS
46
ING. CIVIL
SEALES QUE INDICAN UBICACIN DE SALIDAS DE EMERGENCIA Y DE INSTALACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.
TABLA 1-a sealimientos
47

Unidad 1,2 3

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2012

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FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

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FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

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5.- EVALUACIN ECONMICA 5.1.- OBJETIVOS DE LA EVALUACIN ECONMICA CONCLUSIONES ANEXOS

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

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VARIABLES DE ANLISIS CONVIVNECIA SOCIAL

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS Sueldos bajos

Alianza con otras empresas

Se cuenta con proyectos financiados

Amplia relacin social

Apoyo del Gobierno local

Pocas competencias en el producto

Capital de inversin necesario

continuidad de la crisis econmica

Amplia diversidad de cursos del producto

Se cuenta con la tecnologa necesaria

Tabla 1.3 Anlisis FODA de BANCO DE PRESTAMO. Fuente: http://www.uventas.com/ebooks/analisis_foda.pdf

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

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VARIABLES DE ANLISIS MERCADO LABORAL

Gran cantidad de competencia

Dificultad para obtener los financiamientos Muy cotoso la Tecnologia requerida

Falta de herramienta, equipo y maquinaria

Mala calidad de producto

Brindar la capacitacin para el desarrollo de la empresa Mala Ubicacin del negocio

Mayor contribucin al desarrollo del negocio

Mala calidad del producto

Tabla 1.2 Anlisis FODA de BANCO DE PRESTAMO. Fuente: http://www.uventas.com/ebooks/analisis_foda.pdf

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO

VARIABLES DE ANLISIS MERCADO LABORAL

Gran cantidad de competencia

No hay de manda de concreto

Dificultad para conseguir financiamiento Muy costoso la tecnologa requerida

Falta de herramienta, equipo y maquinaria.

Mala calidad del producto

Brindar capacitacin para el desarrollo de la empresa Mala ubicacin del negocio

Mayor contribucin al desarrollo del negocio

Dificultad para encontrar un lugar estratgico en la ciudad.

Tabla 1.2 Anlisis FODA de BANCO DE PRESTAMO. Fuente: http://www.uventas.com/ebooks/analisis_foda.pdf

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

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2 0.9 1.35 1.35 1.6 0

0 0.7 0.7 8.6

ANALISIS DE SITUACION EXTERNA

2.1 1.4 1.8 0

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

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ANALISIS DE CUANTIFICACION BANCO DE PRESTAMO DE MATERIALES PETREOS

1.4 0.8 1.2 1.2 1.6 0

0.7 0.7 7.6

ANALISIS DE SITUACION EXTERNA

1.8 1.2 1.8 0

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