MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SECUNDARIA 56207 RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

GESTIN 2011-2014

INTRODUCCIN Resumen Ejecutivo I. ASPECTOS GENERALES 1.1: 1.2: 1.3: 1.4: Nombre del proyecto Unidad formuladora y ejecutora del proyecto Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia II. IDENTIFICACIN 2.1: Diagnstico de la situacin actual. 2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto 2.1.2. Caractersticas de la poblacin afectada por el problema. 2.1.3. Identificacin del rea de influencia del problema educativo. 2.1.4. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. 2.1.5. Anlisis de riesgo en la zona afectada. 2.1.6. Intentos anteriores de solucin. 2.1.7. Intereses de los grupos de involucrados 2.2: Definicin del problema central y sus causas 2.2.1. Definicin del problema central 2.2.2. Identificacin de las causas del problema central 2.2.3. Identificacin de los efectos del problema central 2.2.4. Presentacin del rbol de causas y efectos 2.3: Objetivos del proyecto 2.3.1. Definicin del objetivo central 2.3.2. Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central. 2.3.3. Consecuencias positivas que se logran cuando se alcanza el objetivo central 2.3.4. Presentacin del rbol de medios y fines. 2.4. Alternativas de solucin. 2.4.1. Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles. 2.4.2. Planteamiento de acciones 2.4.3. Relacin de acciones. 2.4.4. Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar. III. FORMULACIN 3.1.-HORIZONTE DEL PROYECTO 3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer 3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos. 3.2.3 La demanda efectiva de los servicios educativos 3.3 ANLISIS DE LA OFERTA 3.3.1 Diagnostico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativos. 3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos. 3.2.3 La demanda efectiva de los servicios educativos 3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA 3.4.1.- El nmero de alumnos que demandaran los servicios educativos que brindara el proyecto. 3.4.2.- Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos 3.5 DETERMINACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FSICOS NECESARIOS PARA OFRECER LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS. 3.6 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIN 3.6.1.- Momentos ptimos de Inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo

3.6.2.- Condiciones Necesaria para llevar a cabo cada una de las etapas 3.6.3 Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definicin de su duracin 3.7.- LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 3.7.1.- Costos en la Situacin sin Proyecto 3.7.2 Costos con Proyecto IV.- EVALUACIN 4.1.- EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO 4.1.1.- Flujo de Ingresos generados por el proyecto a precios de mercado 4.2.- Estimacin de los Costos Sociales 4.2.1 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) 4.3 EVALUACIN SOCIAL (METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD) 4.4.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD 4.4.1.- determinacin de las variables inciertas y su rango de variacin 4.4.2.- Estimacin de los Cambios en el indicador de rentabilidad social 4.5.- SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO 4.6.-ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO 4.7.- ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 4.8 ORGANIZACIN Y GESTIN 4.9 PLAN DE IMPLEMENTACIN 4.10.- EL MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO V. CONCLUSIONES VI. ANEXOS.

-1 Titulo de Propiedad -2 Informe de Defensa Civil -3 Nomina de matrculas 2011 Secundaria -4 Cuadro de Procedencia -5 Marges de bienes -6 Transferencia de pagos para mantenimiento a la I.E. y formacin del comit -7 Relacin de docentes -8 Costos unitarios alternativa 1 y 2 -9 Planos -11 Presupuesto -12Relacin de insumos presupuesto alternativa 1 y 2

INTRODUCCIN La Municipalidad Provincial de Espinar, viene priorizando proyectos enmarcados dentro de su presupuesto participativo, y velando porque estos generen desarrollo social al interior de sus comunidades en tal sentido, presenta el Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SECUNDARIA 56207 RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO Departamento de Cusco la misma que ha sido elaborada por Consultores de Proyectos de Inversin pblica sujeto a la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Pblica, as como los parmetros establecidos por la DGPI del Ministerio de Economa y Finanzas y Ministerio de Educacin. El contenido del presente documento, est desarrollado segn la gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del sector Educacin a nivel de Perfil, Ministerio de Economa y Finanzas DGPI 2011.

RESUMEN EJECUTIVO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SECUNDARIA 56207 RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO Entidad : Municipalidad Provincial de Espinar Sector : Gobiernos locales Responsable: Oscar Avelino Mollohuanca Cruz Unidad Ejecutora: Gerencia de obras y desarrollo urbano y rural Direccin : Plaza de armas s/n Telfono/celular : Departamento : Cusco Provincia : Espinar Distrito : Espinar Sector : Yauri Altitud media : 3856 5058 alumnos durante el horizonte del proyecto de 10 aos La poblacin escolar de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma recibe los servicios educativos carente a los estndares de calidad La poblacin escolar de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma recibe los servicios educativos adecuados a los estndares de calidad
Brecha ambientes Pedaggicos I.E. Ricardo Palma 201 201 201 201 202 202 202 1 2 3 4 0 1 2 Secciones requeridas 15 15 15 15 15 15 15 Oferta optimizada ambientes Brecha de ambientes Pedaggicos Saln de computo Biblioteca Laboratorio Saln Multiuso Direccin Secretaria Tpico, OPTIMIZADO Saln de Profesores, OPTIMIZADO 0 0 0 0 0 0 0 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 201 201 201 201 202 202 202 1 2 3 4 0 1 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1

NOMBRE

Unidad ejecutora

Ubicacin del Proyecto Poblacin beneficiaria Problema Central

Objetivo Central

Balance Oferta Demanda

Alternativa 1 Planteamiento de Acciones Componente 1: Construccin de 15 aulas de 56.00 m2 y 02 aulas de computo de 85.00m2 y una Biblioteca de 130.00 m2., Construccin de 02 laboratorios de 130.00 m2, 01 sala multiuso de S.S.H.H. Cisterna y tanque elevado. Cimentaciones: zapatas fc= 140 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2.

Componente 2: Construccin de Cerco Perimtrico en 435.00 ml, Construccin de 02 losas deportivas de 20.00 x 30.00 ml, Construccin de patio de Honor y reas complementaria patio de honor en concreto fc=175 kg/cm antideslizante sobre un empedrado de piedra mediana s, Otros trabajos Componente 3: Equipamiento con mobiliario y material educativo, mesas, sillas, estantes, computadores, material audiovisual Componente 4: Capacitacin a Docentes y escuela de padres Alternativa 2 Componente 1: Construccin de 15 aulas de 56.00 m2 y 02 aulas de computo de 85.00m2 y una Biblioteca de 130.00 m2., Construccin de 02 laboratorios de 130.00 m2, 01 sala multiuso de S.S.H.H. Cisterna y tanque elevado. Cimentaciones: zapatas fc= 140 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2. Componente 2: Construccin de Cerco Perimtrico en 435.00 ml, Construccin de 02 losas deportivas de 20.00 x 30.00 ml, con un techo en estructura metlica Construccin de patio de Honor y reas complementarias, patio de honor en concreto fc=175 kg/cm antideslizante sobre un empedrado de piedra mediana y un acabado de granito pulido. Otros trabajos Componente 3: Equipamiento con mobiliario y material educativo, mesas, sillas, estantes, computadores, material audiovisual Componente 4: Capacitacin a Docentes y escuela de padres Indicadores a : C/E inversin Alternativa 1 S/. 1,132 Alternativa 2 S/. 1,147 Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa 1 2 1 2 S/. S/. S/. S/. 7,324,107 7,412,452 6,023,249 6,097,605

Inversin Privada Inversin Social

Sostenibilidad del PIP

Se garantiza con la trasferencia de dineros para el mantenimiento del local por parte de la UGEL como se anexas, ver Boucher del banco de la nacin as mismo las plazas docentes la asuma la UGEL- Espinar.

Impacto Ambiental El que se genera se presupuesta para mitigar todos los impactos. En la Etapa de Pre-inversin: Se elabora el perfil tcnico, con un equipo consultor, el cual identifica el problema a resolver y lo plantea teniendo en cuenta la normatividad del Sistema nacional de Inversin pblica. Plan de implementacin En la Etapa de Inversin En la fase de inversin, una vez obtenida la viabilidad por parte de la Oficina de programacin de Inversiones, se eleva el documento al rea de estudios y proyectos para la elaboracin del expediente tcnico en un plazo de 3 meses, se crea su meta en la oficina de planificacin y se aprueba en sesin de consejo el expediente para la ejecucin de la obra, la cual ser ejecutada por la Municipalidad Provincial de Espinar, durante 6 Trimestres, cose se observa en el cronograma de ejecucin de obra. En la Etapa de Post-inversin En esta etapa se ejecuta con el mantenimiento de la Infraestructura, con transferencia de la UGEL y apoyo de la APAFA Doc. Anexados. Actualmente una de las aulas de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma estn en psimo, como se observa en el informe de defensa civil, por otra parte se recomienda iniciar las obras despus de la poca de lluvias. De igual manera, la evaluacin econmica a partir de los indicadores de costo/efectividad en la alternativa 1 muestra mejores resultados respecto a la Alternativa 2, por lo que se recomienda la ejecucin de dicha alternativa. La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del compromiso de la APAFA con su participacin en la ejecucin de la obra, as como el mantenimiento de la misma. La Municipalidad Provincial de Espinar, compromete su capacidad ejecutiva, participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente que los agentes beneficiarios, a efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar los estndares educativos del distrito de Espinar. Se adjuntan documentos que darn una mayor sostenibilidad al Proyecto.

Conclusiones y Recomendaciones

Costo de inversin Seleccionado Alternativa 1 S/. 7,324,107

EL MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

MEDIOS DE VERIFICACIN

OBJETIVOS - Mayores oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal de los escolares de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma de Espinar

INDICADORES Mejora en el rendimiento acadmico de los alumnos en el tercer Ao sobre la base que se inicio

SUPUESTOS

FIN

5058 estudiantes de educacin bsica cuentan con infraestructura adecuada - La poblacin escolar de la I.E. para el aprendizaje durante el horizonte Secundaria 56207 Ricardo del proyecto. Palma recibe los servicios Desde el inicio del Proyecto el 100% de educativos adecuados a los los docentes alcanza competencias estndares de calidad debido al plan de implementacin del gobierno. Componente 1 Construccin de 15 aulas de 56.00 m2 y 02 aulas de computo de 85.00m2 y una Biblioteca de 130.00 m2, Construccin de 02 laboratorios de 130.00 m2, 01 sala - Adecuada Infraestructura multiuso 130m2 Educativa Componente 2 - Construccin de Cerco Perimtrico en - Optimo material y 435.00 ml, Construccin de 02 losas equipamiento pedaggico deportivas de 20.00 x 30.00 ml, Construccin de patio de Honor y reas -Adecuado monitoreo de las complementaria S.S.H.H. Cisterna y actividades escolares del tanque elevado. alumnado Componente 3 Equipos y mobiliario S/. 418,797 Componente 4 Capacitacin S/. 60,000 Componente 1 Construccin de 15 aulas de 56.00 m2 y -Ambientes escolares 02 aulas de computo de 85.00m2 y una adecuados Biblioteca de 130.00 m2, Construccin de 02 laboratorios de 130.00 m2, 01 sala -Ambientes complementarios multiuso 130m2 por S/4,142,797 ptimos Componente 2 - Construccin de Cerco Perimtrico en -Adecuado Material y mobiliario 435.00 ml, Construccin de 02 losas educativo deportivas de 20.00 x 30.00 ml, Construccin de patio de Honor y reas -Mayor y adecuada complementaria S.S.H.H. Cisterna y coordinacin docente-padre tanque elevado. Por S/. 1,585,276 Componente 3 Equipos y mobiliario S/. 418,797 Componente 4 Capacitacin S/. 60,000

PROPSITO

Guas de Observacin de aula de medicin del desempeo docente en aula. Guas de observaron de aula de medicin del tiempo efectivo del Aprendizaje acadmico.

Hay coherencia entre los diferentes contenidos curriculares de la educacin bsica.

COMPONENTE

Registro de ejecucin de obra de la Municipalidad de Espinar, constancia de conformidad de obra. Liquidacin fsico y entrega de la obra.

- Participacin de los docentes -Existe Participacin efectiva de los beneficiarios. -Cumplimiento de los compromisos y normas tcnicas de construccin vigentes. -No existe factores climatolgicos adversos extremo.

ACTIVIDADES

Informes de la unidad ejecutora (Facturas y/o Boletas. Liquidacin financiera.

-Disponibilidad Presupuestal por parte de la Municipalidad Provincial de Espinar o algn ente cooperante. -Participacin de los beneficiarios.

I. Aspectos generales 1.1: Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SECUNDARIA 56207 RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO Nivel Secundario Cdigo modular Cdigo del local Ubicacin de la I.E. : 0931469 : 610746 : Espinar Cusco Espinar Espinar Yauri Sierra 3856 msnm

Departamento Provincia Distrito Poblado Regin natural Altitud Clasificacin funcional y programtica Funcin 22 Programa 047 Sub Programa 0105 Sector Responsable : : : :

Educacin Educacin Bsica Educacin Secundaria Educacin

1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto Unidad Formuladora: Entidad : Pliego : Persona responsable : Formuladores del Proyecto: Telfono Direccin Correo Electrnico Unidad Ejecutora: Entidad Sector Dependencia Responsable Direccin : : : : : Municipalidad Provincial de Espinar Gobiernos Locales Gerencia de obras y desarrollo urbano y rural Oscar Avelino Mollohuanca Cruz Plaza de armas S/N Municipalidad Provincial de Espinar Gobiernos locales Boris Enrique Aguilar Luna Econ. Luis Pacheco Cass Econ. Elizabeth Valdivia Caballero Arq. Davis Mirano Sucnier : 984-763598 : Plaza de Armas s/n : lucho_cusco@hotmail.com

1.3: Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Entidades Involucradas En la fase de Pre Inversin el equipo consultor de la municipalidad de Espinar interviene con el proceso de identificacin y la elaboracin del perfil de proyecto, el costo de elaboracin del estudio se estima en S/. 21,000 Nuevos Soles, los que se asumen como parte de la participacin de dicha Institucin, por su parte se cuenta con la participacin y apoyo de los beneficiarios directos, alumnos y docentes, as como padres de familia a travs de la APAFA que colaboraron con la informacin necesaria para la elaboracin del diagnstico que fue complementada con informacin obtenida de la propia I.E. Ricardo Palma de Espinar En la fase de Inversin, la Municipalidad Provincial de Espinar financiar una gran parte de la inversin, debido a que no cuenta con recursos suficientes, se busca el cofinanciamiento con alguna otra institucin, (Gobierno Regional, Otros) los recursos a utilizar por la municipalidad sern los provenientes del Canon y sobre Canon as como de su Foncomn. En la etapa de post inversin (Operacin y Mantenimiento) los beneficiarios se harn cargo del mantenimiento de las construcciones realizadas, por ello elaboraran un programa anual de mantenimiento de la I.E. por parte de la APAFA y docentes, las plazas vacantes para docentes son asumidos por el Ministerio de Educacin (documentos anexados).

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Cuadro N 1
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS
Deficientes servicios educativos a nivel Provincial Personal docente deficientemente capacitado Analfabetismo, otros

INTERESES Y CONFLICTOS

ESTRATEGIAS

PARTICIPACIN

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Municipalidad Provincial de Espinar

Apoyar a Mejorar los Servicios Educativos en el mbito del Distrito

Cuenta con un staff de profesionales y tcnicos especialistas en ejecucin de proyectos.

Participacin en la obra fsica del proyecto mediante su unidad de obras. Elaboracin del Perfil y expediente tcnico.

Buscar financiamiento para la ejecucin del proyecto, existe las fondos necesarios provenientes del Canon y sobrecannon

Personal Docente

Baja Remuneracin, ambientes deteriorados, no cuentan con un lugar adecuado para vivir en las comunidades

(Mejor remuneracin no corresponde al proyecto) Ambientes Adecuados, (si corresponde)

La ejecucin de la obra beneficia de manera conjunta a todos los trabajadores de la Institucin Educativa.

Supervisando las labores de los padres y organizndolos para la ejecucin del proyecto y el mantenimiento de la escuela.

Existe Doc. De compromiso de manera conjunta con los padres de familia.

Asociacin de padres de familia

Mejores condiciones de infraestructura educativa donde los nios realicen clases.

Que mejore los Servicios de educacin, que sea Moderna, con docentes bien capacitados.

Compromisos acordados en reuniones y sometidos a voto.

Aporte con Mano de obra no calificada de ser necesaria as como pago de Apafa para el mantenimiento de la I.E.

Documento de compromiso de pagos de APAFA para mantenimiento del local. Documento anexado

UGEL Espinar

Limitada cobertura en infraestructura educativa nivel de la Provincia.

Mejorar los servicios educativos a nivel Provincial.

Compromisos asumidos de manera interinstitucional.

Participa con el pago de la planilla de los docentes e que se encuentran presupuestados por la UGEL-Espinar.

Asume las plazas de docentes para la Institucin Educativa. Ver pgina Web del MINEDU ESCALE

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1.4: Marco de referencia Antecedentes. La Institucin Educativa N 56207 Ricardo Palma, fue creada por Resolucin Ministerial N 1577 de fecha 23 de abril del ao 1968, con denominacin de escuela fiscal N 10770 de Suero Canto, la primera vez que funciono la escuela lo hizo en casas de los vecinos del sector, posteriormente en el cual sera el actual local de ESSALUD, para luego trasladarse al local actual. Por necesidad del servicio de educacin secundaria, se crea el mismo nivel por R.D. N 0145 de fecha 20 de Noviembre del ao 1995, desde esa fecha brinda servicio de primaria y secundaria, el local de primaria se encuentra con local propio, en ptimas condiciones, el local de secundaria cuenta con aulas de adobe, construidas por la APAFA, no cumplen los mas mnimos criterios de confort, seguridad segn las normas tcnicas para colegios. El local de secundaria se encuentra en los terrenos de la comunidad de Suero y Cama quienes en asamblea donaron una hectrea. Lineamientos de Poltica Nacional, Regional y Local. Constitucin Poltica del Per El Titulo I de la Persona y de la Sociedad, Capitulo II de los Derechos Sociales y econmicos, de la Constitucin Poltica del Per, Articulo 13 La Educacin tiene como finalidad el desarrollo Integral de la persona humana. El estado reconoce y garantiza la libertad de enseanza .los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros educativos y de participar en el proceso educativo. Artculo 14. La educacin promueve el conocimiento, el aprendizaje y la prctica de las humanidades, la ciencia, la tcnica, las artes, la educacin fsica y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Artculo 16. Tanto el sistema como el rgimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la poltica educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios as como los requisitos mnimos de la organizacin de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educacin. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educacin adecuada por razn de su situacin econmica o de limitaciones mentales o fsicas. Se da prioridad a la educacin en la asignacin de recursos ordinarios del Presupuesto de la Repblica. Artculo 17. La educacin inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones del Estado, la educacin es gratuita. En las universidades pblicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos econmicos necesarios para cubrir los costos de educacin.

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Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021. El Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 es aprobado como poltica de Estado por Resolucin Suprema N 001 2007 ED en enero del ao 2007. Constituye un documento elaborado por el Consejo Nacional de Educacin, en cumplimiento del mandato del artculo 81 de la Ley General de Educacin. Su visin est centrada en la formacin de los individuos desde su infancia y a lo largo de su vida para aportar al desarrollo de sus comunidades y pas. Para ello trabaja en funcin a objetivos estratgicos el mismo que se detalla a continuacin: OBJETIVO 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos OBJETIVO 2: Estudiantes e Instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. OBJETIVO 3: Maestros bien preparados que ejercen Profesionalmente la docencia OBJETIVO 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. Plan Nacional de Educacin para Todos (2005 2015): El proyecto se articula a las siguientes polticas del EPT: POLTICA B: Calidad y conclusin nivel primario y secundario POLTICA F: Desempeo docente eficaz y profesional POLTICA G: Infraestructura, equipamiento y material educativo Nivel Sectorial De acuerdo al Reglamento de La Ley General de Educacin N 28044. Artculo 3: Precisa que la Educacin es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educacin Integral y de calidad para todos y la universalizacin de la Educacin Bsica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educacin y el derecho a participar en su desarrollo. Nivel Regional El Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado del Cusco al 2012; considera como Eje Estratgico Desarrollo Humano y Social sealando como objetivo estratgico Promover el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la poblacin, con una educacin de calidad y acceso equitativo a los servicios de salud, seguridad y justicia y con equidad de gnero es en este marco que se realiza el presente proyecto teniendo como Objetivo Especifico Promover una educacin que rescate nuestros valores culturales y naturales, con adecuada implementacin de estructura curricular e infraestructura educativa y deportiva. Nivel Local Ley Orgnica de las Municipalidades Segn el Art. 82 Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin de la Ley Orgnica de Municipalidades es Obligacin de las Municipalidades ,Construir ,Equipar y Mantener la Infraestructura de los locales Educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al Presupuesto que se le asigne, a si mismo el Monitorear la Gestin pedaggica y Administrativa de las Instituciones educativas bajo su jurisdiccin en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y las Unidades de Gestin Educativa ,segn corresponda ,Fortaleciendo su Autonoma Institucional.

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II. Identificacin 2.1: Diagnstico de la situacin actual. 2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Motivos que generaron la propuesta de este Proyecto La I.E. secundaria Ricardo Palma, se crea por R.D. N 0145 de fecha 20 de Noviembre del ao 1995, desde esa fecha brinda servicio de primaria y secundaria, el local de primaria cuenta con local propio en ptimas condiciones, el local de secundaria cuenta con aulas de adobe, construidas por la APAFA, en 1996 no cumplen los ms mnimos criterios de confort, seguridad segn las normas tcnicas para colegios. El local de secundaria se encuentra en los terrenos de la comunidad de Suero y Cama quienes en asamblea donaron una hectrea, para el local de Nivel Secundario. Nivel de desempeo escolar en el Distrito de Espinar. En nuestra Regin existe gran necesidad de mejorar los logros educativos en los diferentes niveles, facilitando el acceso de la poblacin a una educacin de calidad, especialmente de los mbitos Urbanos y rurales; en nuestra regin y pais lamentablemente no se ha desarrollado una slida cultura lectora y esto se ha reflejado en los ultimos resultados de pruebas intenacionales de calidad educativa PISA(2009), donde el Per quedo en el penultimo lugar de 62 paises invitados, demostrando bajos niveles de comprensin de nuestros estudiantes. La prueba, tomada en agosto del ao 2009 a cerca de siete mil estudiantes de educacin secundaria de 250 colegios pblicos y privados del pas, muestra que, pese a haberse hecho innegables esfuerzos en materia de infraestructura y equipamiento, y haberse dictado importantes medidas en cuanto a evaluacin y carrera pblica magisterial y otros aspectos, nuestra educacin escolar an deja mucho que desear, debiendo mejorar en forma urgente. Nota en el cuadro siguiente se detalla el cuadro de los resultados de la prueba PISA 2009, compracin entre paises y nivel economico, donde Per se encuentra en el antepenultimo lugar solo supera a paises como, Azerbayan y Kirguistan.

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Segn la Evaluacin Censal de Estudiantes (ESCALE 2007). El cual tuvo como objetivo conocer el nivel de logro alcanzado por los estudiantes de secundaria en las competencias de Comprensin de Textos Escritos y Lgico Matemtica, estos se detallan para el Distrito de Espinar en los siguientes graficos. Cuadro N2 Indicadores de Eficiencia Educativa 2007 Espinar

PROVINCIA ESPINAR: Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeo LOGICO MATEMATICO segn Distritos
PROVINCIA ESPINAR
C O P O R A Q UE A LT O P IC H IG UA P IC H IG UA O C O R UR O E S P IN A R C ON D OR OM A P A LLP A T A S UY C KUT A M B O

Nivel de desempeo COBERTURA 50.40 % 66.20 % 91.40 % 69.40 % 66.50 % 80.80 % 84.10 % 57.10 % <Nivel 1 64.00 % 79.60 % 83.50 % 84.00 % 27.10 % 23.80 % 59.00 % 57.70 % Nivel 1 36.00 % 20.40 % 16.50 % 16.00 % 63.60 % 76.20 % 41.00 % 42.30 % Nivel 2 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Fuente: UMC - 2007 (ECE)

De una cobertura del 66.50% de estudiantes de Tercero y Quinto de Secundaria a los que se aplico la prueba respecto a Logico Matematico se ha determinado que el 27.10% de los alumnos evaluados estn debajo del nivel 1(1), 63.60% est en el nivel 1 y, 9.30% ubicados en el Nivel (2).

Nota:

(<) Aqu se ubican los estudiantes que ni siquiera resuelven las preguntas necesarias para estar en el Nivel 1. (1) En este nivel se encuentran los estudiantes que han desarrollado las capacidades lectoras y matemticas que deberan tener los estudiantes del grado. (2) Son los que han respondido correctamente casi todas las preguntas de la prueba. En este nivel deberan estar todos los estudiantes al finalizar el 2do. Grado.

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Cuadro N3 Indicadores de Eficiencia Educativa 2007 Espinar

PROVINCIA ESPINAR: Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeo COMPRENSION DE TEXTO segn Distritos
PROVINCIA ESPINAR
C O P O R A Q UE A LT O P IC H IG UA P IC H IG UA O C O R UR O E S P IN A R C ON D OR OM A P A LLP A T A P IC H IG UA

Nivel de desempeo COBERTURA 51.00 % 64.90 % 92.50 % 69.40 % 70.30 % 80.80 % 84.80 % 54.90 % <Nivel 1 79.70 % 70.80 % 94.20 % 92.00 % 61.10 % 47.60 % 75.60 % 72.00 % Nivel 1 18.60 % 29.20 % 5.80 % 4.00 % 33.40 % 52.40 % 22.00 % 28.00 % Nivel 2 1.70 % 0.00 % 0.00 % 4.00 % 5.50 % 0.00 % 2.40 % 0.00 %

Fuente: UMC - 2007 (ECE)

Mientras que para la competencia de Comprension de Texto, el resultado es: de una cobertura del 70.30% de estudiantes, el 61.10% est por debajo del nivel 1, el 33.40% est ubicado en el nivel 1 y el 5.50% en el nivel 2. El cuadro nos muestra, que el Distrito de Espinar es el que mejor resultados presenta en estas pruebas. a) Aspecto socio econmico y cultural. La poblacin del Distrito de Espinar son familias que se dedican en buena medida a la minera esta se orienta, principalmente, a la produccin de cobre, yacimientos que estn ubicados en la provincia de Espinar, explotados por la minera Xstrata Tintaya S.A. Esta empresa se encarga de la explotacin y se sita en el cuarto lugar dentro de las empresas de la gran minera con 7,7% de participacin en la produccin nacional. Actualmente, cuenta con una planta industrial de procesamiento de cobre, otras actividades son la ganadera que depende de los cultivos de pastos, los cuales no tiene suficientes recursos hdricos para aprovecharlos en proyectos grandes de irrigacin, motivos por los cuales se presentan conflictos sociales, el comercio actividad vinculada principalmente con el departamento de Arequipa debido a su proximidad as como tambin Puno, Juliaca y Sicuani, los vnculos comerciales con la ciudad de Cusco, son menores, debido a la distancia. b) Gestin y RR.HH. Aunque la I.E. N Ricardo Palma de Espinar cuenta con un Plan Operativo Anual, aprobado por la Unidad de Gestin Educativa Local, que capacita al docente en, segn el Proyecto Educativo Nacional PEN 2021 que es marco de referencia de nuestro PIP, actualmente la Institucin Educativa cuenta con el personal siguiente: Personal Directivo y Administrativo un total de 12 trabajadores, entre director secretaria, personal de servicio y otros as como 23 docentes de educacin primaria y 22 de educacin secundaria los mismos cuentan con plazas por vacantes aseguradas por la UGEL-ESPINAR., se adjunta el personal educativo en anexos.

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C) Infraestructura Bloque A (05 Aulas en Uso): Este bloque se encuentra en mal estado de conservacin, El sistema de construccin es de Albailera en Adobe en regular estado en la actualidad su estructura. Los pisos de madera y concreto se encuentran en mal estado as mismo los cielos rasos se encuentran en mal estado estos son de arpillera en mal estado y con las instalaciones elctricas expuestas siendo un peligro para los educandos. Diagrama N 1

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Bloque B (02 Aulas en Uso): Este bloque se encuentra en mal estado de conservacin con similares caractersticas que el bloque A, El sistema de construccin es de Albailera en Adobe en regular estado en la actualidad su estructura. Los pisos son de madera y se encuentran en mal estado as mismo los cielos rasos se encuentran en mal estado estos son de arpillera en mal estado y con las instalaciones elctricas se encuentran expuestas. Diagrama N 2

Bloque C (02 aulas en Uso 02 aulas en ejecucin) Este bloque se encuentra en buen estado de conservacin ya que son de reciente construccin, El sistema de construccin es Aporticado de Columnas y Vigas en concreto armado, la estructura se encuentra en buen estado al igual que los acabados e instalaciones elctricas, 02 aulas se encuentran en proceso de ejecucin de acabados y una vez terminados tendrn caractersticas similares a las otras dos aulas. Diagrama N 3

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Bloque D (01 tienda en Uso 01 depsito en uso) Este bloque se encuentra en mal estado de conservacin, El sistema de construccin es de Albailera en Adobe en mal estado y calamina en mal estado; estas construcciones se encuentran construidas precariamente siendo usadas por falta de locales en la I.E. a la fecha vienen siendo usadas pero su estructura por los factores climticos se convierte en un peligro para los educandos. Diagrama N 4

Letrinas (08 Letrinas en uso) Estos mdulos se encuentran en mal estado ya que el tipo de construccin es de calamina en muros y techo, as mismo son con pozos secos los cuales humedecen y pudren la madera de los pisos de las letrinas, as mismo no cuentan con losa turca o inodoro siendo el desage precario en la propia madera estos mdulos son antihiginicos y anti tcnicos no siendo para nada recomendables su uso en todo tipo de Instituciones Educativas.

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Diagrama N 5

Cerco Perimtrico. Este cerco se encuentra en regular estado por sectores encontrndose en algunos tramos en mal estado ya que el material de construccin es el adobe expuesto a la intemperie, El sistema de construccin es de Albailera en Adobe en la actualidad su estructura se encuentra en todo el permetro del terreno cumpliendo su funcin de brindar seguridad a la I.E. se observa sectores donde existe desniveles. Diagrama N 6

Nota: Para mayores detalles se adjunta el Informe Tcnico, visado por Defensa, Civil.

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D) Mobiliario El mobiliario que posee la I.E. 56207 Ricardo Palma del distrito de Espinar se +encuentra en psimas condiciones como se puede observar en las fotos y una simple vista de campo, los activos de equipamiento el cual se anexa, el mismo es diverso, estos se encuentran inventariados dentro de su control patrimonial. Fotografa del Mobiliario de I.E. Ricardo Palma

Nota: De concretarse la Intervencin de la I.E. Ricardo Palma, se debe dotar de mobiliario nuevo porque el actual se encuentra en psimas condiciones no es estndar, con una simple vista al I.E. uno puede constatar lo manifestado para muestra la foto. Las razones por las que es inters para la comunidad resolver dicha situacin El mejoramiento de la actual de los servicios educativos es indispensable ya que permitir cobertura a los estudiantes de nivel Secundario y por ende elevara el nivel de oportunidades de los nios del Distrito de Espinar oblacin de Yauri y comunidades aledaas ya que el conocimiento es un bien de capital que tiene un producto marginal creciente. La explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin En la Constitucin poltica del Per se considera como uno de los derechos bsicos de las personas el Derecho a gozar de una educacin bsica gratuita por ello es competencia del Estado resolver dicha situacin puesto que un objetivo importante del estado es garantizar la democratizacin de la educacin bsica a travs de el logro

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universal de los niveles mnimos de aprendizaje desde los primeros aos de vida que aseguren a todos los peruanos mejores condiciones para enfrentar los desafos de la sociedad. Los artculos 13 y 16 de la Constitucin Poltica del Per establecen que la educacin tiene como finalidad el desarrollo Integral de la persona humana, sealando que tanto el sistema como el rgimen educativo son descentralizados y que el Estado coordina la educacin. Por otro lado la Ley General de educacin Ley N 28044, seala que la educacin es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad; el Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educacin Integral y de calidad para todos. La ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, establece como atribucin de las municipalidades, entre otras, asumir competencias y funciones en materia de educacin, en forma compartida con el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales; promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras y contribuyendo a la poltica educativa regional y nacional con un enfoque y accin intersectorial. Por otro lado por tratarse de un bien pblico por ser no excluyente como es el caso de la IE Ricardo Palma, la intervencin resulta no atractiva para que una entidad privada intervenga en la solucin puesto que su no se vera retribuido econmicamente. En ese entender: El estado est obligado a intervenir en los sectores donde la inversin privada no llega, razn por la cual es obligacin del estado brindar un servicio de educacin bsica de calidad por considerarse la I.E. Ricardo Palma un bien que brinda servicio Pblico. Los Bienes pblicos estn definidos por aquellos que pueden ser consumidos por todos los pobladores de la sociedad sin distincin o exclusin alguna. En ese entender la intervencin del estado en este proyecto es sustentado por las siguientes caractersticas: 1). No Rivalidad en el Consumo del Servicio, sin importar la cantidad de estudiantes que hagan uso de l, cualquier otro puede utilizarlo, sin ocasionar prdidas en la calidad del servicio. 2). Imposibilidad de Exclusin, ya que al estar al servicio de la comunidad ser imposible impedir a nadie su utilizacin; Ambas caractersticas, la no rivalidad en el consumo del servicio y la imposibilidad de exclusin, son las que definen a los bienes pblicos.

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2.1.2. Caractersticas de la poblacin afectada por el problema. Se detalla a continuacin: a) Caractersticas Econmicas de la Poblacin Afectada La poblacin del Distrito de Espinar son familias que se dedican en buena medida a la minera esta se orienta, principalmente, a la produccin de cobre, yacimientos que estn ubicados en la provincia de Espinar, explotados por la minera Xstrata Tintaya S.A. Esta empresa se encarga de la explotacin y se sita en el cuarto lugar dentro de las empresas de la gran minera con 7,7% de participacin en la produccin nacional. Actualmente, cuenta con una planta industrial de procesamiento de cobre, otras actividades son la ganadera que depende de los cultivos de pastos, los cuales no tiene suficientes recursos hdricos para aprovecharlos en proyectos grandes de irrigacin, motivos por los cuales se presentan conflictos sociales, el comercio actividad vinculada principalmente con el departamento de Arequipa debido a su proximidad as como tambin Puno, Juliaca y Sicuani, los vnculos comerciales con la ciudad de Cusco, son menores, debido a la distancia. Grfico N 1

Fuente: INEI 2007 Caractersticas socioeconmicas centros poblados

Como se puede observar en el grafico el 100% de la poblacin es urbana, por ello sus principales actividades economicas son las comercio, y otros relacionados indirectamente con la mineria reciben seguro del estado o SIS (sistema Integral de salud) solo 36% de la poblacin principalmente las mujeres con hijos y madres gestantes, su PEA ocupada representa el 39% mientras la No PEA es 58%, y el 90% vive o reside en el lugar, con lo que se deduce que su actividad economica principal esta ligada al lugar donde residen y esta es el comercio y de forma indirecta la mineria, espor el 10% de poblacin foranea, que trabaja en Espinar pero reside en otras ciudades son profesionales que reciden principalmente en el departamento de Arequipa y Puno.

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b) Caractersticas de la Poblacin Referencial. La Poblacin del distrito tuvo entre los censos de 1993 2007 un incremento porcentual de 1.06% de crecimiento poblacional, un crecimiento moderado y similar a la del Distrito de Cusco que es del orden 1.11% que presenta un poblacin consolidada. Grfico N 2

Fuente: Datos Intercensales INEI 1940-2007

Este incremento poblacional sita al Distrito de Espinar entre los de crecimiento, moderado y tiene uno de los mejores indicadores educativos a nivel del departamental. c) Educacin Debido a los escasos recursos que la mayora de la poblacin obtiene por la agricultura, debido a la atomizacin de los terrenos de cultivo, muchos padres de familia les resulta difcil brindar a sus hijos una educacin superior tcnica o universitaria, logrando terminar solo la secundaria o primaria como se observa en el grafico N4 esto genera muchas veces frustracin en los jvenes, que no pueden costearse una educacin superior. En el grafico N3 se puede observar el porcentaje de la poblacin que sabe leer y escribir 88%, los datos del censo del 2007 muestran que en la poblacin existe todava un porcentaje de personas que no leen y escriben 12%, mientras que la poblacin que asiste a alguna Institucin Educativa representa solo el 45% lo que refleja que hay un pequeo porcentaje de poblacin analfabeta, en comparacin con otros distritos del departamento de Cusco.

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Grfico N 3

Fuente: INEI 2007 Centros Poblados

d) Consumo de agua, Saneamiento bsico y energa elctrica Una de las Polticas del Gobierno a largo plazo, es el de reducir las brechas sociales que existen a nivel nacional, esto se inicio con la introduccin del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales de manera gradual al Sistema Nacional de Inversin Pblica que se inicio el ao 2000, uno de los objetivos es el de dar cobertura con agua de calidad y debidamente tratada a la poblacin, as como sistemas de saneamiento y electrificacin, los grficos siguientes muestran las brechas porcentuales del distrito y la comunidad durante la realizacin de los censos del ao 1993 y 2007. *Agua: Hay que resaltar que el consumo de agua tratada se refiere principalmente a la dotacin de agua mediante redes pblicas dentro o fuera de la vivienda as como pilones pblicos agua que ha sido debidamente clorada, el consumo de agua insalubre es el que realizan de manantes, ros, acequias y pozos que no son tratadas o cloradas. Grfico N 4

Fuente: Datos Censales INEI 1993 2007

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**Desage: en el rea rural muchas veces se realizan defecaciones a campo abierto, debido a que no cuentan con sistemas de saneamiento, como no se puede realizar tendidos de desage en zonas rurales, por lo disperso que estn las viviendas, se diseo para dichas reas, letrinas de arrastre hidrulico y pozo ciego que son considerados por la OMS como sistemas de desage, en el grafico se observa el porcentaje de familias conectadas a algn sistema de desage en el Distrito y la Poblacin de Yauri. Grfico N 5

Fuente: Datos Censales INEI 1993 2007

***Energa elctrica: El tendido de redes de energa elctrica en el distrito fue significativo pues de estar conectado el 34% de las familias en el ao 1993 esta se increment a un 59% de las familias en el 2007 ocurriendo una significativa variacin porcentual, en la poblacin de Yauri cuentan con alumbrado elctrico el 75% de las familias, lo que significa brechas en los sistemas pblicos de servicios, la Institucin Educativa si cuenta con servicio de energa elctrica. .

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Grfico N 6

Fuente: Datos Censales INEI 1993 2007

e) Higiene En el Distrito no existe un sistema de capacitacin de manejo de residuos a nivel familiar por lo que la poblacin del sector no tiene conocimientos de manejo de residuos, los nios y madres preparan sus alimentos sin tomar las mnimas medidas de higiene (lavado de manos) por lo que exponen su salud. Este hecho tambin se da al interior de la Institucin Educativa pues los nios consumen sus alimentos al aire libre como exponindose a sufrir problemas gastrointestinales, en las fotografas se muestra el estado del kiosco escolar as como el estado de sus letrinas. Fotografas Kiosco escolar-letrinas

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f) Limpieza publica Existe e un sistema de recojo de residuos slidos, los cuales tiene un cronograma de recojo de basura as como limpieza pblica por el cual se paga un monto mnimo a la Municipalidad, la poblacin de las periferias opta por quemar o enterrar sus residuos no orgnicos plsticos, botellas, productos sintticos bateras de radio, etc. y en caso de los orgnicos se usan como abonos para las chacras y alimento para los animales de corral. g) Caractersticas de las viviendas Los pobladores de la Poblacin de Yauri y comunidades aledaas por lo general construyen sus casas con materiales que encuentran en el lugar siendo el principal material de construccin el adobe o tapia, los pisos de los suelos es de tierra apisonada, los techos calaminas y tejas, no se da mayor decoracin pues lo importante es que resulte practico. h) Vas y Medios de Comunicacin. Actualmente la Poblacin de Yauri cuenta con los servicios de cobertura de telefona celular y tambin cuenta con estaciones de radio y de televisin en seal abierta. La Poblacin est conectada a la carretera Panamericana tramo (Cusco-Arequipa) va asfaltada por partes desde Sicuani, hasta Yauri, faltando completar el total de asfaltado que comunica con el distrito de Espinar con esta importantsima va que sera otra salida ms rpida hacia la Ciudad de Arequipa en caso de concretarse el asfaltado Yauri, Arequipa dejando de la lado la conexin por la ciudad de Juliaca, existe servicios de transporte pblico, funciona de manera continua de lunes a domingo todos los meses, salen de su terminal terrestre a las ciudades de Sicuani, Arequipa, Puno, como principales destino y hacia todos sus distritos. i) ndice de Desarrollo Humano, Espinar El IDH Es un indicador del Producto Bruto Interno (PBI) para medir el Desarrollo. Se estima a partir de la Esperanza de Vida al Nacer EVN, nivel de educacin que comprende la alfabetizacin adulta y aos promedio de estudios logrados y por otro lado, el Ingreso Per Cpita. La poblacin de la Provincia de Espinar se encuentra con un IDH de medio 0.507 el ao 2003 puesto 86 de las 194 provincias a nivel Nacional, como se observa en el mapa del Diagrama N7

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Diagrama N7 Mapa ndice de Desarrollo Humano por Provincias Cusco

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2.1.4. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. A continuacin se analiza la situacin de la calidad del servicio educativo brindado mediante el anlisis en tres variables. Temporalidad: La I.E. secundaria Ricardo Palma, se crea por R.D. N 0145 de fecha 20 de Noviembre del ao 1995, desde esa fecha brinda servicio de secundaria, el local de secundaria cuenta con aulas de adobe, construidas por la APAFA, en 1996 no cumplen los ms mnimos criterios de confort, seguridad segn las normas tcnicas para colegios. El local de secundaria se encuentra en los terrenos de la comunidad de Suero y Cama quienes en asamblea donaron una hectrea, para el local de Nivel Secundario. Relevancia: La Institucin Educativa Ricardo Palma, actualmente viene funcionando en aulas de ms de quince aos de antigedad, aulas que no fueron diseadas segn normas tcnicas de educacin y normas tcnicas de seguridad, aunque el gobierno les transfiri S/. 8,842 para el ao 2011, para pintar los exteriores esto no quiere decir que estn en condiciones de albergar a estudiantes como ya mencionamos muchos ambientes se encuentran en mal estado como indica el informe tcnico, adems de no estar diseadas de acuerdo a norma, exponiendo a los alumnos a eventuales catstrofes naturales y resultar incomodas como se observa en las fotografas expuestas anteriormente a excepcin de las mdulos de aulas que se viene construyendo el ao 2010 y el presente con apoyo de la fundacin Xstrata Tintaya, siendo una solucin no Integral debido a que se necesita de ms aulas as como ambientes complementarios y su debido equipamiento. Grado de Avance: De seguir la situacin actual (NO contar con infraestructura adecuada, de acuerdo a las normas tcnicas, material adecuado y mobiliario adecuado para el dictado de clases no existir capacitacin a los padres de familia para apoyar a sus hijos u otros), no mejorara la calidad de los servicios educativos. Los nios de que acuden a la Institucin Educativa Ricardo Palma, se vern perjudicados de no solucionarse el problema, pues como se menciono con anterioridad muchos salones no cumplen con las condiciones mnimas de seguridad, toman sus desayunos a la intemperie, exponindose al polvo, lluvia y dems inclemencias climticas, pues por ser zona de pobreza, sumado a este hecho se vern mermados en su capacidad fsica e intelectual. El problema se agravara, generando mayor descontento en los estudiantes, que por s ya tienen muchas desventajas en comparacin a estudiantes de la Misma poblacin del cercado de Yauri que si cuentan con una Infraestructura ptima.

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2.1.5. Anlisis de Riesgo en la zona afectada.

Cuadro N4 Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si Inundaciones No x Comentarios Las lluvias de las zonas andinas cargan los ros en los meses de enero hasta abril, pero la I.E. no se encuentra al borde de algn rio Las lluvias intensas muchas veces provocan que las trochas se malogren y retrasan el avance de obras de obra de ejecutarse el proyecto en meses de lluvias. x x x x x x El colegio se encuentra asentado hace ms de 15 aos sin ocurrencia de derrumbes adems de encontrarse en una planicie En los cerros caracterstico de las zonas andinas en los meses de junio julio No x Si x No Comentarios

1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Si Inundaciones No x Las lluvias intensas es caracterstico de la regin Andina

Lluvias Heladas Friaje/Nevada Sismos Huaycos Derrumbes/ Deslizamientos Incendios urbanos y/o rural otros especificar

x x x x x x x -

lluvias intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Huaycos Derrumbes/ Deslizamientos incendios urbanos y/o rural otros especificar Si

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. la informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?

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2.1.6. Intentos anteriores de solucin. La Institucin Educativa Secundaria Ricardo Palma viene funcionando desde el ao 1995 en forma continua de turno maana con cdigo Modular N0931469 desde esa fecha solo lo Apafa intervino en la construccin de las actuales aulas con faenas y pagos de Apafa para la misma, que es de adobe y no cuenta con las reas reglamentarias, desde esa fecha y como se observa en las fotografas el problema persiste, es as que en presupuesto participativo con la fundacin Xstrata Tintaya, se construy dos mdulos el ao 2010 y presente ao lo cual no es una solucin Integral, resultando el presente documento un Intento de solucin a la problemtica mencionada de manera Integral. 2.1.7. Intereses de los grupos de involucrados. A continuacin se presenta a los grupos de la sociedad interesadas en la ejecucin del presente proyecto. Cuadro N5 Matriz de Involucrados
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS
Deficientes servicios educativos a nivel Provincial Personal docente deficientemente capacitado Analfabetismo, otros

INTERESES Y CONFLICTOS

ESTRATEGIAS

PARTICIPACIN

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Municipalidad Provincial de Espinar

Apoyar a Mejorar los Servicios Educativos en el mbito del Distrito

Cuenta con un staff de profesionales y tcnicos especialistas en ejecucin de proyectos.

Participacin en la obra fsica del proyecto mediante su unidad de obras. Elaboracin del Perfil y expediente tcnico.

Buscar financiamiento para la ejecucin del proyecto, existe las fondos necesarios provenientes del Canon y sobrecannon

Personal Docente

Baja Remuneracin, ambientes deteriorados, no cuentan con un lugar adecuado para vivir en las comunidades

(Mejor remuneracin no corresponde al proyecto) Ambientes Adecuados, (si corresponde)

La ejecucin de la obra beneficia de manera conjunta a todos los trabajadores de la Institucin Educativa.

Supervisando las labores de los padres y organizndolos para la ejecucin del proyecto y el mantenimiento de la escuela.

Existe Doc. De compromiso de manera conjunta con los padres de familia.

Asociacin de padres de familia

Mejores condiciones de infraestructura educativa donde los nios realicen clases.

Que mejore los Servicios de educacin, que sea Moderna, con docentes bien capacitados.

Compromisos acordados en reuniones y sometidos a voto.

Aporte con Mano de obra no calificada de ser necesaria as como pago de Apafa para el mantenimiento de la I.E. Participa con el pago de la planilla de los docentes e que se encuentran presupuestados por la UGEL-Espinar.

Documento de compromiso de pagos de APAFA para mantenimiento del local. Documento anexado

UGEL Espinar

Limitada cobertura en infraestructura educativa nivel de la Provincia.

Mejorar los servicios educativos a nivel Provincial.

Compromisos asumidos de manera interinstitucional.

Asume las plazas de docentes para la Institucin Educativa. Ver pgina Web del MINEDU ESCALE

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2.2: Definicin del problema central y sus causas 2.2.1. Definicin del problema central: La poblacin escolar de la I.E Secundaria 56207 Ricardo Palma recibe los servicios educativos carente a los estndares de calidad 2.2.2. Identificacin de las causas del problema central Para analizar las causas se parte de la identificacin del problema central que es bsicamente la deficiencia en la prestacin del servicio educativo bsico estatal a los alumnos y podra ser ocasionada por lo siguiente: Causas Directas Limitada infraestructura educativa Escaso material y equipamiento pedaggico Deficiente monitoreo de las actividades escolares del alumnado

Causas indirectas Ambientes escolares inadecuados Ambientes complementarios carentes Limitado mobiliario y material educativo Inadecuada coordinacin docente - padre

2.2.3. Identificacin de los efectos del problema central La pregunta necesaria para la identificacin del problema central es Qu consecuencias en la poblacin se tendra si este problema no se solucionara? Efecto de Primer orden Limitada capacidad en el desarrollo de las materias

Efecto de Primer orden Aumento en el nmero de alumnos desaprobados Elevados niveles de desercin escolar Desmotivacin escolar.

Efecto Final Dificultades de aprendizaje y desarrollo personal de los escolares de I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma de Espinar

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2.2.4.

Presentacin del rbol de causas y efectos

Dificultades de aprendizaje y desarrollo personal de los escolares de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma de Espinar

Aumento del numero de alumnos desaprobados

Elevados niveles de desersin escolar

Desmotivacin escolar

Limitada capacidad en el desarrollo de las materias basicas

La poblacin escolar de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma recibe los servicios educativos carente a los estandares de calidad

Limitada Infraestructura educativa

Escaso material y equipamiento pedagogico

Deficiente monitoreo de las actividades escolares del alumnado

Ambientes escolares inadecuados

Ambientes complementarios carentes

Limitado mobiliario y material educativo

Inadecuada coordinacin docente padre

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2.3: Objetivos del proyecto 2.3.1. Definicin del objetivo central A partir de la definicin del problema central se procede a definir el objetivo central del proyecto de la siguiente manera. OBJETIVO CENTRAL La poblacin escolar de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma recibe los servicios educativos adecuados a los estndares de calidad

PROBLEMA CENTRAL La poblacin escolar de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma recibe los servicios educativos carentes a los estndares de calidad

2.3.2. Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central. Al reemplazar las causas que originan el problema central por un hecho o suceso opuesto, se obtiene el planteamiento de los medios necesarios, para lograr el objetivo central. Medios Directos Adecuada infraestructura educativa Optimo material y equipamiento pedaggico Adecuado monitoreo de las actividades escolares del alumnado

Medios Indirectos Ambientes escolares adecuados Ambientes complementarios ptimos Adecuado mobiliario y material educativo Mayor y adecuada coordinacin docente - padre

2.3.3. Consecuencias positivas que se logran cuando se alcanza el objetivo central Disminucin del nmero de alumnos desaprobados Disminucin de los niveles de desercin escolar Motivacin escolar Adecuada capacidad en el desarrollo de las materias bsicas

Finalmente: Mayores oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal de los escolares de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma de Espinar.

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2.3.4. Presentacin del rbol de medios y fines.

Mayores oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal de los escolares de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma de Espinar

Disminucin del numero de alumnos desaprobados

Disminucin en los niveles de desersin escolar

Motivacin escolar

Adecuada capacidad en el desarrollo de las materias basicas

La poblacin escolar de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma recibe los servicios educativos adecuados a los estandares de calidad

Adecuada Infraestructura educativa

Optimo material y equipamiento pedagogico

Adecuado monitoreo de las actividades escolares del alumnado

Ambientes escolares adecuados

Ambientes complementarios Optimos

Adecuado mobiliario y material educativo

Mayor y adecuada coordinacin docente padre

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2.4. Alternativas de solucin Definimos alas alternativas de solucin como aquellas acciones que son alcanzadas por el planteamiento de los medios fundamentales. 2.4.1. Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles. El diagnstico presentado nos sirve de base para definir la relacin de complementariedad de los medios fundamentales. Por ello se ha llegado a la conclusin de que todos los medios presentados son medios fundamentales imprescindibles. Una vez relacionando los medios fundamentales se ha podido determinar que los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 tambin son complementarios.

Componente 1 Ambientes escolares adecuados

Componente 2 Ambientes complementarios Optimos

Componente 3 Adecuado mobiliario y material educativo

Componente 4 Mayor y adecuada coordinacin docente padre

2.4.2. Planteamiento de acciones

Dificultades de aprendizaje y desarrollo personal de los escolares de la I.E. Las acciones planteadas en el presente proyecto tiene como objetivo solucionar el Integrada 50534 Manco Inka Chichina

problema de forma Integral; el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias ms no suficientes para el cumplimiento de los medios fundamentales, una vez cumplido los medios fundamentales se solucionara el problema identificado. Nota: para plantear las acciones de los componentes se realizo la proyeccin de la demanda estudiantil Balance Oferta-Demanda y la optimizacin de ambientes ITEMS ms abajo, en el punto 3.6 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIN. Se plantea las caractersticas tcnicas de Aumento del numero Elevados niveles de Desmotivacin las alternativas de solucin 1 y 2 desersin escolar de alumnos escolar
desaprobados

Limitada capacidad en el desarrollo de las materias basicas

Inadecuada Oferta de los Servicios Educativos de la I.E. Integrada 50534 Manco Inka Chichina

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rbol de Medios y Acciones

Componente 1 Ambientes escolares adecuados Componente 2 Ambientes complementarios Optimos Componente 3 Adecuado mobiliario y material educativo Componente 4 Mayor y adecuada coordinacin docente padre

Accin 1 Construccin de 15 aulas, 2 salnes de computo

Accin 4
Construccin de cerco perimetrico

Accin 8 Compra de mobiliario y material educativo

Accin 9 Capacitacin en escuela de padres

Accin 2 Construccin de 2 laboratorios, sala multiuso y biblioteca

Accin 5A Construccin de 2 losas deportivas f c=175 kg/cm

Accin 3 Construccin de SS.HH. y tamque elevado

Accin 5B Construccin de 2 losas deportivas f c=175 kg/cm con techo de estructura metalica Accin 6A Construccin de patio de honor y areas complementarias con empedrado de piedra mediana

Accin 6B Construccin de patio de honor y areas complementarias acabado en granito pulido

Accin 7 Demolicin de Modulos existentes

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2.4.3. Relacin de acciones. Acciones complementarias: Las acciones: 1, 3, 4, 5A, 6A, 7, 8 y 9 son acciones complementarias, tambin la acciones 1, 3, 4, 5B, 6B, 7, 8 y 9 puesto que al llevarlas a cabo en forma conjunta conllevar al cumplimiento de los fines planteados. Acciones mutuamente excluyentes: La accin 5A. y 6A con la accin 5B. y 6B porque solo se podr elegir ambas solo una de ellas. 2.4.4. Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar. De acuerdo a las acciones planteadas, se puede construir las siguientes alternativas de solucin al problema. Nota: Para el dimensionamiento de los ambientes antes se realizo el estudio de demanda as como su balance oferta demanda. El tem Estudio de demanda se explica pginas ms adelante: La alternativa de Solucin 1 incluye en el componente 2 las acciones 5A y 6A, en La alternativa de Solucin 2 incluye en el componente 2 las acciones 5B y 6B. ALTERNATIVA 01 Componente 1 Construccin de 15 aulas y 02 aulas de cmputo El diseo de las aulas es en base a la cantidad de alumnos que resulta de la demanda, en este caso es el mnimo 35 alumnos en un rea de 56.00 m2. El sistema estructural adoptado es Aporticado de columnas y vigas encontrndose las siguientes especificaciones: Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle: Cimentaciones: zapatas fc= 140 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2. Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto de fc = 210 kg/cm2. Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m. columnas (0.35 x 0.25) y (0.25 x 0.25) y vigas (0.25 x 0.40) fc= 210 kg/cm2 con refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo terminado 2.80m.

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Pisos: Madera Machihembrada, sobre falso piso e = 0.15 cm. Entrepisos de Losa llena con ladrillo 15 x 20 x 30 para losa. Coberturas: Teja Andina sobre losa armada inclinada. Cielos rasos: enlucidos con yeso de 1ra calidad e=0.075 cm. Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e interior. Pintura: esmalte en zcalos y contra zcalos, ltex lavable interior y exterior. Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 watt en cada saln, interruptores y tomacorrientes. Carpintera de Madera: en puertas ventanas Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores

Componente 1 Construccin de 02 laboratorios sala multiuso y biblioteca Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle: Cimentaciones: zapatas fc= 140 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2. Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto de fc = 210 kg/cm2. Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m. columnas (0.35 x 0.25) y (0.25 x 0.25) y vigas (0.25 x 0.40) fc= 210 kg/cm2 con refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo terminado 2.80m. Pisos: Madera Machihembrada, sobre falso piso e = 0.15 cm. Entrepisos de Losa llena con ladrillo 15 x 20 x 30 para losa. Coberturas: Teja Andina sobre losa armada inclinada. Cielos rasos: enlucidos con yeso de 1ra calidad e=0.075 cm. Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e interior. Pintura: esmalte en zcalos y contra zcalos, ltex lavable interior y exterior. Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 watt en cada saln, interruptores y tomacorrientes. Carpintera de Madera: en puertas ventanas Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores

Componente 1 Construccin SS.HH Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle: Cimentaciones: zapatas fc= 140 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2. Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto de fc = 210 kg/cm2.

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 Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m. columnas (0.25 x 0.25) y vigas (0.25 x 0.25) fc= 210 kg/cm2 con refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo terminado 2.80 m. Pisos: Cermico de 0.40 x 0.40, sobre falso piso e = 0.15 cm. Coberturas: Teja Andina sobre estructura de Madera. Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e interior. Pintura:, ltex lavable interior y exterior. Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 wat, interruptores y tomacorrientes. Carpintera de Madera: en puertas ventanas Principales. Carpintera Metlica en divisiones de Inodoros. Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores Componente 2 Construccin de cerco perimtrico Construccin de cerco perimtrico de acuerdo al siguiente detalle: Cimentaciones: zapatas fc= 140 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2. Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto de fc = 210 kg/cm2. Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m. columnas (0.25 x 0.25) y vigas (0.25 x 0.25) fc= 210 kg/cm2 con refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo terminado 2.80 m. Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e interior. Pintura:, ltex lavable interior y exterior. Componente 2 Construccin de 02 losas deportivas y tribunas para espectadores Construccin de dos losas en concreto fc=175 kg/cm antideslizante sobre un empedrado de piedra mediana. Construccin de tribunas de concreto fc=175 kg/cm sobre tierra y piedra compactada en forma de terraplenes. Componente 2 Construccin de patio de honor anfiteatro y reas complementarias Se plantea la construccin de un patio de honor en concreto fc=175 kg/cm antideslizante sobre un empedrado de piedra mediana. Con el objeto de aprovechar el desnivel y siendo necesario un espacio el cual acoja gran cantidad de estudiantes se plantea la construccin de un anfiteatro de concreto fc=175 kg/cm encima de terraplenes que resultaran del corte del terreno de tierra.

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Componente 2 Demolicin de los mdulos existentes Se tiene entre otros trabajos los trabajos de demolicin, los mdulos para alojar a los educandos a la hora de la ejecucin de la obra entre otros trabajos. Componente 3 Implementacin con equipo y mobiliario Adquisicin de mobiliario escolar Adquisicin de mobiliario de docentes Adquisicin de carpetas unipersonales Adquisicin de pizarra acrlica Adquisicin de mobiliario para biblioteca Adquisicin de sillas para biblioteca Adquisicin de kitt de equipo audiovisual Implementacin sala de profesores Adquisicin de sillas Adquisicin de mesas Adquisicin de pupitres Adquisicin de estantes de madera Implementacin sala de computo Adquisicin de muebles para computadora Adquisicin de impresoras para computadora Adquisicin de sillas para centro de computo Adquisicin de computadoras p-iv Implementacin de laboratorios Adquisicin de sillas Adquisicin de mesas Adquisicin de pupitres Adquisicin de estantes de madera Adquisicin de kitt de laboratorios Componente 4 Capacitacin padre - docente En este componente se plantea que el maestro y padres de familia encuentren mejores formas de trato hacia los nios. Para ello se requiere que planeen esta coordinacin; es decir, formulen estrategias y condiciones para lograrlo. El maestro puede promover reuniones en donde algunos especialistas hablen sobre las caractersticas del nio y los padres externen sus dudas y construyan alternativas de solucin para mejorar su relacin con ellos. Se capacitara a padres de familia y docentes del nivel secundario en temas de comunicacin familiar(sentido de propsito de la familia, fijar metas y objetivos), autoestima(sentido de seguridad, conocer los talentos y desarrollar el potencial), en valores en la familia(el rol de los padres), aprendamos a estudiar en familia, prevencin de la violencia intrafamiliar (construir la competencia: superar obstculos y celebrar logros, construir la seguridad: los lmites que sirven diferencia entre lmite y castigo), y temas de nutricin alimentaria a travs de talleres. 20.00 700.00 20.00 12.00 50.00 20.00 10.00 3.00 3.00 3.00 40.00 2.00 40.00 40.00 80.00 8.00 4.00 8.00 2.00

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ALTERNATIVA 02 Componente 1 Alt. 2 Construccin de 15 aulas y 02 aulas de cmputo El diseo de las aulas es en base a la cantidad de alumnos que resulta de la demanda, en este caso es el mnimo 35 alumnos en un rea de 56.00 m2. El sistema estructural adoptado es Aporticado de columnas y vigas encontrndose las siguientes especificaciones: Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle: Cimentaciones: zapatas fc= 140 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2. Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto de fc = 210 kg/cm2. Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m. columnas (0.35 x 0.25) y (0.25 x 0.25) y vigas (0.25 x 0.40) fc= 210 kg/cm2 con refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo terminado 2.80m. Pisos: Madera Machihembrada, sobre falso piso e = 0.15 cm. Entrepisos de Losa llena con ladrillo 15 x 20 x 30 para losa. Coberturas: Teja Andina sobre losa armada inclinada. Cielos rasos: enlucidos con yeso de 1ra calidad e=0.075 cm. Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e interior. Pintura: esmalte en zcalos y contra zcalos, ltex lavable interior y exterior. Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 watt en cada saln, interruptores y tomacorrientes. Carpintera de Madera: en puertas ventanas Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores

Componente 1 Alt. 2 Construccin de 02 laboratorios sala multiuso y biblioteca Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle: Cimentaciones: zapatas fc= 140 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2. Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto de fc = 210 kg/cm2. Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m. columnas (0.35 x 0.25) y (0.25 x 0.25) y vigas (0.25 x 0.40) fc= 210 kg/cm2 con refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo terminado 2.80m. Pisos: Madera Machihembrada, sobre falso piso e = 0.15 cm. Entrepisos de Losa llena con ladrillo 15 x 20 x 30 para losa. Coberturas: Teja Andina sobre losa armada inclinada. Cielos rasos: enlucidos con yeso de 1ra calidad e=0.075 cm.

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 Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e interior. Pintura: esmalte en zcalos y contra zcalos, ltex lavable interior y exterior. Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 watt en cada saln, interruptores y tomacorrientes. Carpintera de Madera: en puertas ventanas Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores Componente 1 Alt. 2 Construccin SS.HH Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle: Cimentaciones: zapatas fc= 140 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2. Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto de fc = 210 kg/cm2. Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m. columnas (0.25 x 0.25) y vigas (0.25 x 0.25) fc= 210 kg/cm2 con refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo terminado 2.80 m. Pisos: Cermico de 0.40 x 0.40, sobre falso piso e = 0.15 cm. Coberturas: Teja Andina sobre estructura de Madera. Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e interior. Pintura:, ltex lavable interior y exterior. Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 wat, interruptores y tomacorrientes. Carpintera de Madera: en puertas ventanas Principales. Carpintera Metlica en divisiones de Inodoros. Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores

Componente 2 Alt. 2 Construccin de cerco perimtrico Construccin de cerco perimtrico de acuerdo al siguiente detalle: Cimentaciones: zapatas fc= 140 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2. Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto de fc = 210 kg/cm2. Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m. columnas (0.25 x 0.25) y vigas (0.25 x 0.25) fc= 210 kg/cm2 con refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo terminado 2.80 m. Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e interior. Pintura:, ltex lavable interior y exterior.

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Componente 2 Alt. 2 Construccin de 02 losas deportivas y tribunas para espectadores Construccin de dos losas en concreto fc=175 kg/cm antideslizante sobre un empedrado de piedra mediana. Construccin de tribunas de concreto fc=175 kg/cm sobre tierra y

piedra compactada en forma de terraplenes, as mismo la construccin de un techo en estructura metlica.

Componente 2 Alt. 2 Construccin de patio de honor anfiteatro y reas complementarias Se plantea la construccin de un patio de honor en concreto fc=175

kg/cm antideslizante sobre un empedrado de piedra mediana y un acabado de granito pulido.

Con el objeto de aprovechar el desnivel y siendo necesario un espacio el cual acoja gran cantidad de estudiantes se plantea la construccin de un anfiteatro de concreto fc=175 kg/cm encima de terraplenes que resultaran del corte del terreno de tierra. Componente 2 Alt. 2 Demolicin de los mdulos existentes Se tiene entre otros trabajos los trabajos de demolicin, los mdulos para alojar a los educandos a la hora de la ejecucin de la obra entre otros trabajos. Componente 3 Alt. 2 Implementacin con equipo y mobiliario Adquisicin de mobiliario escolar Adquisicin de mobiliario de docentes Adquisicin de carpetas unipersonales Adquisicin de pizarra acrlica Adquisicin de mobiliario para biblioteca Adquisicin de sillas para biblioteca Adquisicin de kitt de equipo audiovisual Implementacin sala de profesores Adquisicin de sillas Adquisicin de mesas Adquisicin de pupitres Adquisicin de estantes de madera Implementacin sala de computo Adquisicin de muebles para computadora Adquisicin de impresoras para computadora Adquisicin de sillas para centro de computo Adquisicin de computadoras p-iv Implementacin de laboratorios Adquisicin de sillas Adquisicin de mesas Adquisicin de pupitres Adquisicin de estantes de madera Adquisicin de kitt de laboratorios 20.00 700.00 20.00 12.00 50.00 20.00 10.00 3.00 3.00 3.00 40.00 2.00 40.00 40.00 80.00 8.00 4.00 8.00 2.00

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Componente 4 Alt. 2 Capacitacin padre - docente En este componente se plantea que el maestro y padres de familia encuentren mejores formas de trato hacia los nios. Para ello se requiere que planeen esta coordinacin; es decir, formulen estrategias y condiciones para lograrlo. El maestro puede promover reuniones en donde algunos especialistas hablen sobre las caractersticas del nio y los padres externen sus dudas y construyan alternativas de solucin para mejorar su relacin con ellos. Se capacitara a padres de familia y docentes del nivel secundario en temas de comunicacin familiar(sentido de propsito de la familia, fijar metas y objetivos), autoestima(sentido de seguridad, conocer los talentos y desarrollar el potencial), en valores en la familia(el rol de los padres), aprendamos a estudiar en familia, prevencin de la violencia intrafamiliar (construir la competencia: superar obstculos y celebrar logros, construir la seguridad: los lmites que sirven diferencia entre lmite y castigo), y temas de nutricin alimentaria a travs de talleres.

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III. FORMULACIN 3.1.-HORIZONTE DEL PROYECTO Se considera como horizonte de evaluacin del proyecto 10 aos como mnimo puesto que este proyecto presenta en sus alternativas de solucin componentes como la construccin de infraestructuras que de acuerdo a normas tcnicas presentan una vida til de por lo menos 10 aos, periodo en el cual no ser necesaria ninguna intervencin a no ser por mantenimiento lo que indica que en este periodo el mejoramiento de ambientes cumplirn los objetivos trazados posterior a este periodo se evaluara si ser necesaria la intervencin para mejorar la infraestructura con nuevos ambientes, equipos, etc. 3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer La intervencin del proyecto comprende el nivel educacin Secundaria cinco grados de (1ro al 5to). NOTA: Para dar sostenibilidad la UGEL Espinar asume la colocacin de las plazas docentes. 3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos. De acuerdo a normas del Ministerio de educacin se considera como demanda a toda la poblacin estudiantil menor de edad del rea de influencia (Segn el Ministerio de educacin para zonas rurales se considera a toda la poblacin del sector) que hacen uso y puedan hacer uso de la infraestructura Educativa. El rea de Influencia del Proyecto al 2011 comprende una poblacin aproximada de unos 7133 Habitantes entre las edades de 11 a 22 aos, proyectado con la tasa de crecimiento Provincial 1.06% segn estadsticas del INEI entre los censo 1993-2007. El I.E. Ricardo Palma brinda sus servicios educativos a los hogares de menores recursos econmicos de la Poblacin de Yauri y otros aledaos como se muestra en el cuadro de procedencia, es una I.E. de Gestin Pblica.

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3.2.3 La demanda efectiva de los servicios educativos Poblacin referencial Es el total de la poblacin del rea de influencia del proyecto estar asignada a las instituciones educativas pblicas de donde proceden los alumnos, en este caso por ser rea rural la forma de identificar el rea de influencia es por el padrn de procedencia de los alumnos, que en este caso secundaria son del mismo poblado y poblados aledaos. Cuadro N 6 Poblacin referencial secundaria
CENTROS POBLADOS YAURI LLIPLLICA TINTAYA MARQUIRI DISPERSA Total Habitantes 23867 161 699 4854 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL 11AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS AOS 21
586 3 12 98 703 6 22 137 633 3 20 129 587 7 23 107 621 4 17 107 531 2 13 95 495 7 8 77 496 3 11 85 416 2 8 67 463 3 7 75 385 1 18 40

5,916 41 159 1,017

Fuente: datos elaborados en base a estadsticas el INEI 2007.

Poblacin Referencial y su Proyeccin La poblacin demandante de los servicios educativos para el ao 2011, est conformado por 494 alumnos segn su nmina de matrcula, pero la demanda potencial se detalla en el siguiente cuadro.

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Cuadro N 7 Poblacin Referencial y su Proyeccin

AOS 11 AOS 12 AOS 13 AOS 14 AOS 15 AOS 16 AOS 17 AOS 18 AOS 19 AOS 20 AOS 21 AOS TOTAL 11-21 TOTAL REA DE INFLUENCIA 2007 699 868 785 724 749 641 587 595 493 548 444 29581 29581 2008 703 870 795 737 763 654 588 604 502 556 454 29666 29666 2009 706 873 806 750 778 668 589 613 511 563 464 29981 29981 2010 710 875 816 764 793 682 590 622 521 571 474 30300 30300 2011 714 878 827 778 808 696 591 632 531 579 485 30386 30386 2012 717 880 837 792 823 710 592 641 541 587 495 30709 30709 2013 721 883 848 806 839 725 593 651 551 596 506 31036 31036 2014 725 886 859 820 855 740 594 660 561 604 517 31366 31366 2015 729 888 871 835 871 755 595 670 571 613 529 31699 31699 2016 732 891 882 850 888 771 596 680 582 621 540 32036 32036 2017 736 893 893 865 905 787 596 691 593 630 552 32377 32377 2018 740 896 905 881 922 803 597 701 604 639 565 32721 32721 2019 744 898 917 897 939 820 598 711 615 648 577 33069 33069 2020 748 901 929 913 957 837 599 722 626 657 590 33421 33421 2021 752 903 941 929 976 854 600 733 638 666 603 33776 33776

Fuente: Formuladores en base a rea de Influencia y Nomina de Matriculas

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Cuadro N 8 Tasa de asistencia secundaria

Proporcin de Proporcin de nios matriculados en por edades que secundaria que asiste a cada grado asiste a cada grado

Edad

Tasa de asistencia a la educacin secundaria

Grados

(A) 11 AOS 12 AOS

(B) 9.58% 34.27%

(C) 1 gra do 1 gra do 2 gra do 1 gra do 2 gra do 3 gra do 1 gra do 2 gra do 3 gra do 4 gra do 1 gra do 2 gra do

(D) 100.0% 79.0% 21.0% 39.4% 47.5% 13.1% 11.9% 39.8% 40.3% 8.0% 1.8% 17.3% 44.0% 26.9% 10.1% 0.3% 6.0% 9.9% 45.2% 38.6% 0.0% 1.3% 1.8% 30.1% 66.8% 1.4% 2.7% 16.2% 79.7% 0.0% 13.6% 86.4%

(E)=(B*D) 9.6% 27.1% 7.2% 18.5% 22.3% 6.1% 7.2% 24.1% 24.4% 4.8% 1.0% 10.0% 25.4% 15.5% 5.8% 0.1% 2.9% 4.8% 22.0% 18.8% 0.0% 0.5% 0.7% 11.5% 25.6% 0.2% 0.3% 1.9% 9.5% 0.0% 0.6% 3.6%

13 AOS

46.93%

14 AOS

60.49%

15 AOS

57.65%

3 gra do 4 gra do 5 gra do 1 gra do 2 gra do

16 AOS

48.70%

3 gra do 4 gra do 5 gra do 1 gra do 2 gra do

17 AOS

38.32%

3 gra do 4 gra do 5 gra do 2 gra do 3 gra do 4 gra do 5 gra do 1 gra do

18 AOS

11.89%

19 AOS

4.22%

4 gra do 5 gra do

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Cuadro N 9 Demanda Potencial

POBLACION DEMANDA POTENCIAL

2011
Matrcula estimada Nios que deberan asistir Total Matrcula estimada Nios que deberan asistir Total Matrcula estimada Nios que deberan asistir Total Matrcula estimada Nios que deberan asistir Total Matrcula estimada Nios que deberan asistir Total

2012 524 577 1101 531 439 969 504 307 811 465 342 807 457 357 814

2013 528 579 1107 534 444 978 505 313 817 490 349 838 467 364 832

2014 533 580 1113 538 450 988 508 318 826 493 355 848 490 372 862

2015 537 582 1119 543 456 999 512 324 836 496 362 858 496 380 876

2016 541 584 1125 547 462 1009 516 330 846 500 369 869 500 387 887

2017 546 585 1131 551 468 1019 520 336 856 504 376 880 503 395 899

2018 550 587 1137 556 474 1030 524 342 866 508 383 891 507 404 911

2019 555 589 1143 560 480 1041 528 348 877 512 390 903 511 412 923

2020 559 590 1150 565 487 1052 533 354 887 516 398 914 516 421 936

2021 564 592 1156 570 493 1063 537 361 898 521 405 926 520 429 949

2022 569 594 1162 574 499 1074 542 367 909 525 413 938 524 438 962

520 575 1095 532 433 965 476 302 778 461 336 797 403 350 753

1 grado

2 grado

3 grado

4 grado

5 grado

Total Demanda Potencial

4388

4503

4573

4638

4687

4736

4785

4836

4887

4939

4992

5045

52

La demanda efectiva sin proyecto Nota: para hallar la demanda para secundaria, se trabaj con las nminas de matrcula del ao 2011, Evolucin Histrica de la Pagina Web. Del MINEDU-ESCALE, para Instituciones Pblicas, ya que los alumnos que demandan el servicio No pueden cubrir pagos en I.E. Privadas, siendo los Ofertantes nicamente las I.Es. Publicas. Cuadro N 10

Evolucin Histrica de la Matrcula en la I.E Publicas Espinar

Cdigo Modular Centro Educativo 56207 RICARDO PALMA Grado 2008 2009 2010 Prome Partici 2011 dio pacin 2007- relativ

931469

931436

56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS

1393131

CORONEL LADISLAO ESPINAR

236646

57003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU

TOTAL

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

108 99 86 68 81 113 109 105 73 74 200 191 221 221 203 82 77 70 73 72 421 399 412 362 358

110 104 92 86 64 107 101 103 101 71 241 176 195 190 211 78 76 77 66 73 458 381 390 377 346

110 104 88 79 81 104 103 98 94 97 225 228 170 199 199 85 70 72 73 67 439 435 356 372 377

114 112 110 78 80 108 105 104 91 93 222 237 202 156 168 76 78 60 68 76 444 454 416 325 341

103 97 87 72 71 108 105 103 90 84 222 208 197 192 195 80 75 70 70 72 513 485 457 424 422

20% 20% 19% 17% 17% 21% 22% 22% 21% 20% 43% 43% 43% 45% 46% 16% 16% 15% 17% 17% 84% 84% 85% 83% 83%

Fuente: Formuladores en base a rea de Influencia y Nomina de Matriculas segn Escale-MINEDU Pagina WEB

53

Cuadro N 11 Demanda Efectiva Sin Proyecto

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

GRADO 2011 Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada Matrcula estimada 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 GRADO 2 GRADO AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 1 GRADO 2 GRADO INSTITUCIN EDUCATIVA 56207 3 GRADO RICARDO PALMA 4 GRADO 5 GRADO

520 532 476 461 403

114 112 110 78 80

524 531 504 465 457

105 107 96 79 77

528 534 505 490 467

106 107 97 84 79

533 538 508 493 490

107 108 97 84 83

537 543 512 496 496

108 109 98 85 84

541 547 516 500 500

108 110 99 85 84

546 551 520 504 503

109 111 100 86 85

550 556 524 508 507

110 112 100 87 86

555 560 528 512 511

111 113 101 87 86

559 565 533 516 516

112 113 102 88 87

564 570 537 521 520

113 114 103 89 88

569 574 542 525 524

114 115 104 90 88

54

La Demanda Efectiva con Proyecto Para la poblacin demandante efectiva con proyecto o demanda objetiva con proyecto consideraremos lo siguiente: El presente proyecto conllevar a la mejora de las tasas de aprobacin, reduccin de las tasas de desaprobacin y desercin de los alumnos de la I.Es. Pblicas del distrito de Espinar, para mejorar el nivel de logro educativo con proyecto comparamos con I.Es. Pblicas de la ciudad de Cusco. Cuadro N 12 Nivel de logro Educativo Secundaria Menores
EFICIENCIA DE LA I.E NACIONALES ESPINAR(2008) Grado Aprobacin 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec 89.39% 87.64% 87.11% 89.06% 88.39% Desaprobacin 7.22% 7.32% 7.86% 5.47% 6.52% Desercin 3.39% 5.03% 5.03% 5.47% 5.09%

Grado

EFICIENCIA EDUCATIVA DE LA I.Es PUBLICAS DEL DISTRITO DE CUSCO(2007) Aprobacin Desaprobacin 10.35% 10.88% 9.42% 8.73% 6.70% Desercin 3.06% 2.83% 3.04% 3.46% 2.74%

1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec

86.59% 86.29% 87.54% 87.81% 90.56%

Fuente: Elaboracin fracaso escolar estadsticas MINEDU:

55

Cuadro N 13 Proyeccin de aprobacin, desaprobacin y retirados

AOS
Aprobados 1 grado Desaprobados Retirados Aprobados 2 grado Desaprobados Retirados Aprobados 3 grado Desaprobados Retirados Aprobados 4 grado Desaprobados Retirados Aprobados 5 grado Desaprobados Retirados

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

89.4% 7.2% 3.4% 87.6% 7.3% 5.0% 87.1% 7.9% 5.0% 89.1% 5.5% 5.5% 88.4% 6.5% 5.1%

89.1% 7.5% 3.4% 87.5% 7.7% 4.8% 87.2% 8.0% 4.8% 88.9% 5.8% 5.3% 88.6% 6.5% 4.9%

88.8% 7.8% 3.3% 87.4% 8.0% 4.6% 87.2% 8.2% 4.6% 88.8% 6.1% 5.1% 88.8% 6.6% 4.6%

88.6% 8.2% 3.3% 87.2% 8.4% 4.4% 87.2% 8.3% 4.4% 88.7% 6.4% 4.9% 89.0% 6.6% 4.4%

88.3% 8.5% 3.3% 87.1% 8.7% 4.2% 87.3% 8.5% 4.2% 88.6% 6.8% 4.7% 89.3% 6.6% 4.2%

88.0% 8.8% 3.2% 87.0% 9.1% 3.9% 87.3% 8.6% 4.0% 88.4% 7.1% 4.5% 89.5% 6.6% 3.9%

87.7% 9.1% 3.2% 86.8% 9.5% 3.7% 87.4% 8.8% 3.8% 88.3% 7.4% 4.3% 89.7% 6.6% 3.7%

87.4% 9.4% 3.2% 86.7% 9.8% 3.5% 87.4% 9.0% 3.6% 88.2% 7.8% 4.1% 89.9% 6.6% 3.4%

87.2% 9.7% 3.1% 86.6% 10.2% 3.3% 87.5% 9.1% 3.4% 88.1% 8.1% 3.9% 90.1% 6.7% 3.2%

86.9% 10.0% 3.1% 86.4% 10.5% 3.1% 87.5% 9.3% 3.2% 87.9% 8.4% 3.7% 90.3% 6.7% 3.0%

86.6% 10.4% 3.1% 86.3% 10.9% 2.8% 87.5% 9.4% 3.0% 87.8% 8.7% 3.5% 90.6% 6.7% 2.7%

86.6% 10.4% 3.1% 86.3% 10.9% 2.8% 87.5% 9.4% 3.0% 87.8% 8.7% 3.5% 90.6% 6.7% 2.7%

Fuente: Nomina de matrcula y logro Educativo del distrito de Espinar.

56

Cuadro N 14 Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto de la I.E. 56207 Ricardo Palma.

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

I.E. GRADO 1 2 3 4 5 grado grado grado grado grado 2011 114 112 110 78 80 2012 105 107 101 79 77 2013 106 107 102 87 79 2014 107 108 102 89 85 2015 108 108 103 90 87 2016 108 109 103 90 88 2017 109 110 104 91 88 2018 110 111 104 91 88 2019 111 111 105 92 88 2020 112 112 105 92 89 2021 113 113 105 93 89 2022 114 114 106 94 89

INSTITUCIN EDUCATIVA RICARDO PALMA

Total

494

469

481

491

496

499

502

504

507

510

513

516

Fuente: Nomina de matrcula y logro Educativo del distrito de ESPINAR.

57

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA 3.3.1 Diagnostico educativos. de la situacin actual de la oferta de los servicios

El anlisis de las principales caractersticas determinantes de la oferta es indispensable para determinar la oferta actual optimizada. Los ambientes que actualmente se usan cumplen su funcin y abastecen a la poblacin escolar, pero su conservacin no fue continua por lo que hace falta nueva infraestructura, como se indica en el Informe de Tcnico. Infraestructura: De acuerdo al Informe tcnico, solo cumple con las normas de construccin el pabelln B: Arquitectura Norma A.010 Condiciones Generales de Diseo. Norma A.090 Servicios Comunales. Norma A.120 Accesibilidad Norma A.130 Requisitos de Seguridad. Estructuras Norma E.020 Cargas. Norma E.050 Suelos y Cimentaciones. Norma E.060 Concreto Armado. Instalaciones Sanitarias Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones. Instalaciones Elctricas y Mecnicas Cdigo nacional de electricidad. Norma EM.010 Instalaciones Elctricas Interiores. Plana docente: La plana docente que trabaja en la I.E. son contratados asumidos por la UGEL-Espinar, segn las proyecciones de la demanda no se necesitara mas docentes en la I.E, por lo que la operacin de la misma queda garantizada. Mobiliario El mobiliario que posee la I.E. se encuentra en malas condiciones (se puede verificar con una simple visita de campo) por lo que es necesario implementar a las nuevas aulas y reas complementarias con mobiliario y equipos nuevos, se anexa el marges de bienes mnimas de

58

3.3.2 Los Recursos Fsicos y Humanos Disponibles en los Establecimientos Educativos directamente Vinculados con los proyectos alternativos. La situacin actual de la infraestructura de la I.E. 56207 Ricardo Palma se describi tems arriba, pero ahora realizamos la descripcin de la I.Es. Publicas del distrito de Espinar. Cuadro N 15 Instituciones Pblicas del Distrito de Espinar
Cdigo Modular Centro Educativo 56207 RICARDO PALMA Grado 2008 2009 2010 2011

931469

931436

56175 SAGRADO CORAZON DE JESUS

1393131

CORONEL LADISLAO ESPINAR

236646

57003 ALMIRANTE MIGUEL GRAU

TOTAL

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

108 99 86 68 81 113 109 105 73 74 200 191 221 221 203 82 77 70 73 72 421 399 412 362 358

110 104 92 86 64 107 101 103 101 71 241 176 195 190 211 78 76 77 66 73 458 381 390 377 346

110 104 88 79 81 104 103 98 94 97 225 228 170 199 199 85 70 72 73 67 439 435 356 372 377

114 112 110 78 80 108 105 104 91 93 222 237 202 156 168 76 78 60 68 76 444 454 416 325 341

La informacin se puede contrastar con la Pagina WEB del MINEDU-ESCALE, la cual arroja los mismos resultados, tanto de alumnos, aulas y docentes.

59

3.3.3 Los Estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos Luego de determinado los recursos fsicos y humanos con los que dispone la I.E. Ricardo Palma as como el conocimiento de la gestin en su uso es necesario indicar y establecer estndares ptimos en el uso eficiente de los mismos. El nmero de alumnos que cada docente puede atender ptimamente por seccin, es de 35 alumnos, como mnimo, segn las normas vigente del MINEDU. En un perodo de tiempo de una semana, cada docente de tiempo completo puede atender un total de 30 horas por semana. El nmero de alumnos que pueden ser adecuadamente acogidos en un aula de 56 m2, los ambientes complementarios muchas veces vara segn la disposicin del terreno. 3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA 3.4.1.- El nmero de alumnos que demandaran los servicios educativos que brindara el proyecto. Es la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin con proyecto y la oferta real optimizada en la situacin sin proyecto, se puede observar en los cuadros siguientes el balance total que es igual a las proyecciones de la demanda efectiva con Proyecto y la oferta Optimizada.

60

Cuadro N 16 Proyeccin de la demanda efectiva Con proyecto de la I.E. Ricardo Palma

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

I.E. GRADO 1 2 3 4 5 grado grado grado grado grado 2011 114 112 110 78 80 2012 105 107 101 79 77 2013 106 107 102 87 79 2014 107 108 102 89 85 2015 108 108 103 90 87 2016 108 109 103 90 88 2017 109 110 104 91 88 2018 110 111 104 91 88 2019 111 111 105 92 88 2020 112 112 105 92 89 2021 113 113 105 93 89 2022 114 114 106 94 89

INSTITUCIN EDUCATIVA RICARDO PALMA

Total

494

469

481

491

496

499

502

504

507

510

513

516

Fuente: Formuladores en base a la Nomina de aprobados y de matricula

Cuadro N 17 Balance Oferta-Demanda Aulas.

Nmero de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva Secundaria Ricardo Palma Grados 1 2 3 4 5 TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15

Fuente: Formuladores en base a la Nomina de matricula e Informe de Defensa Civil.

61

Cuadro N 18 Balance Oferta-Demanda optimizada ambientes complementarios compartidos.

Brecha ambientes Pedagogicos I.E. Ricardo Palma Secciones requeridas Oferta optimizada ambientes Brecha de ambietes Pedagogicos Salon de computo Biblioteca Laboratorio Salon Multiuso Direccin Secretaria Topico, OPTIMIZADO Salon de Profesores, OPTIMIZADO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 -15 0 -15 0 -15 0 -15 0 -15 0 -15 0 -15 0 -15 0 -15 0 -15 0 -15 0 -15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1 -1 -2 -1 1 1

Fuente: Formuladores en base a Informe de tcnico.

62

NOTA: Tambin se incluye en la propuesta del proyecto, SS.HH. tanque elevado, cerco perimtrico, losas deportivas, patio de honor y tratamiento de reas, as como la dotacin del mobiliario escolar nuevo, para todos los salones y ambientes complementarios. 3.4.2.- Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos El proyecto debera tener como meta global atender a todos aquellos alumnos que demanden sus servicios educativos, sin embargo esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones tales como limitado recurso econmico de parte de los pobladores del rea de influencia y aspectos institucionales como presupuestales de la I.E. ya que dependen del Ministerio de Educacin y cualquier propuesta debe ser bajo coordinacin con dicha institucin, la autorizacin para la construccin y dotacin de personal docente, existe y asume el MINEDU. 3.5 DETERMINACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FSICOS NECESARIOS PARA OFRECER LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS. Recursos Fsicos. Luego de haber calculado la oferta de la I.E. optimizada se pasara a identificar las necesidades de infraestructura que permitirn la adecuada provisin de los servicios educativos, necesitara segn sus proyecciones 15 aulas con capacidad mnima de 35 alumnos rea Urbana alumnos por saln, adems de ambientes complementarios, material pedaggico y mobiliario, como se describe tems arriba. Recursos Humanos. Los recursos humanos necesarios sern los profesores que ya se encuentran destacados en el I.E. Ricardo Palma debido a todos son contratados y la UGEL asume sus plazas, no ser necesario crear ms plazas vacantes para esta I.E. 3.6 LA SECUENCIA DE ETAPAS ALTERNATIVO Y SU DURACIN. Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO

Una vez realizado nuestro Balance Oferta-Demanda procedemos a describir las caractersticas tcnicas de cada uno de nuestros componentes y acciones tomados del rbol de medios y fines tems arriba, para describirlos posteriormente. 3.6.1.- Momentos ptimos alternativo de Inicio y finalizacin de cada proyecto

El proyecto tiene como principal actividad el vaciado de concreto en elementos estructurales, dicho trabajo requiere que el material ptreo conserve su humedad natural, para no influir en el diseo de mezcla por lo que se recomienda que el inicio de obra sea despus de la temporada de lluvias.

63

3.6.2.- Condiciones Necesaria para llevar a cabo cada una de las etapas Para garantizar el ptimo desarrollo de las actividades previstas durante la ejecucin del proyecto, es necesario poder contar con: Mano de obra calificada que garantice la calidad como producto final de la obra (Infraestructura educativa). Materiales, prever el acopio de material para evitar demoras en los tiempos de ejecucin o que la obra se vea paralizada por el desabastecimiento, para lo cual es necesario realizar el requerimiento adecuado con anticipacin. Equipo mecnico disponible, especialmente para las actividades programadas de vaciado de concreto, dicha programacin debe obedecer a un calendario de programacin elaborado por la entidad responsable. El trabajo debe ser coordinado con el Director responsable de la Institucin Educativa, APAFA y plana docente, para evitar accidentes que pudieran originarse.

64

3.6.3 Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definicin de su duracin Cuadro N 19 Cronograma Alternativa Seleccionada.
DESCRIPCIN ALTERNATIVA SELECCIONADA CONSTRUCCION DE 15 AULAS Y 02 AULAS DE COMPUTO CONSTRUCCION DE 02 LABORATORIOS SALA MULTIUSO Y BIBLIOTECA CONSTRUCCION DE S.H. Y TANQUE ELEVADO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CONSTRUCCION DE 02 LOSAS DEPORTIVAS CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR Y AREAS COMPLEMENTARIAS DEMOLICIN DE MODULOS EXISTENTES EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y MATERIAL EDUCATIVO CAPACITACION Y ESCUELA DE PADRES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO LIQUIDACION DE OBRA TOTAL INVERSION Parcial (S/.) 2461546 1681251 174129 416833 220570 643679 130065 418797.34 60000 6206870.59 620687 310344 93103 93103 7324107 TRIMESTRE 0 TRIM 1 1,000,000
40.62%

TRIM 2 500,000 500,000 40,000

20.31% 29.74% 22.97%

TRIM 3 500,000 500,000 40,000

20.31% 29.74% 22.97%

TRIM 4 461,546 681,251 94,129 200,000 100,000 150,000

18.75% 40.52% 54.06%

TRIM 5

TRIM 6

0 0 0 93103 0 93103

EXP. TECNICO
0 0 0
100%

47.98% 216,833 45.34% 120,570 23.30% 150,000

52.02% 54.66% 23.30% 343,679 53.39% 61.56% 52.24%

50,000 10,000 1,060,000 100,000 50,000 0 0 1210000

38.44% 16.67% 17.08% 16.11% 16.11% 0.00% 0.00%

80,065 10,000 1,050,000 100,000 50,000 0 0 1200000

16.67% 10,000.00 16.92% 1,050,000 16.11% 16.11% 0.00% 0.00% 16.67% 0

0 1

100000 16.11% 50000 16.11% 0 0.00% 0 0.00% 1200000 0

10,000 16.67% 16.67% 10,000 16.67% 1,696,926 0 0 652,541 10.51% 100000 16.11% 16.11% 120687 19.44% 50000 16.11% 16.11% 60344 19.44% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 93099 100.00% 1846926 1 847404 0 926671 12.65%

200,000 10,000 697,404 100000 50000 0

47.76% 218,797

65

3.7.- LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la I.E. Ricardo Palma, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Bienes importados 0.81, Servicios profesionales 0.91, Mano de Obra Calificada 0.91, Mano de Obra No Calificada 0.60, Combustible 0.66, Bienes nacionales 0.847 Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la I.E. Ricardo Palma, se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra. Actualmente existe un comit encargado del mantenimiento de la infraestructura de la I.E., conformada por la directora y dos padres de familia, el ao 2011 recibieron del Ministerio de Educacin la suma de S/. 8,842 para el mantenimiento de la I.E. Este doc. Se anexa junto con el Boucher de transferencia la suma de S/. 8,842. 3.7.1.- Costos en la Situacin sin Proyecto Considera la operacin y mantenimiento del local a cargo del Ministerio de Educacin. Actualmente, el Ministerio de Educacin viene encargndose de la operacin del plantel respecto a las remuneraciones de los profesores, as tambin como el consumo de agua y luz etc. Se considera tambin costos en la Situacin Sin Proyecto los trabajos realizados por los padres de familia (APAFA) en el mantenimiento de las Aulas de la I.E, concernientes bsicamente en faenas, enlucidos, repintados de Aulas y acciones de reparacin de la infraestructura. Este doc. Y Boucher de transferencia del MINEDU se anexa con las firmas correspondientes del comit de mantenimiento. Cuadro N 20 Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
OPERACIN SIN PROYECTO PRECIOS DE MERCADO DESCRIPCIN NUMERO SUELDO TOTAL/AO DIRECTOR 1.00 1,520.00 18,240 DOCENTES 22.00 1,200.00 316,800 ADMINISTRATIVO 6.00 800.00 57,600 TOTAL 335,040 MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIN TRANSFERENCIA-UGEL TOTAL TRANSF S/. 8,842.00 AO 1.00 TOTAL/AO 8,842 8,842

Los costos de operacin vienen a ser los sueldos de los profesores, este doc. Del nmero de docentes actuales se anexa.

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3.7.2 Costos con Proyecto Los costos con proyecto consideran tanto los Costos de Inversin para la construccin de cada Alternativa e implementacin de equipo y mobiliario, como los costos de operacin y mantenimiento para el horizonte considerado. En la situacin con proyecto se presentan dos tipos de costos: Costos de Inversin y Costos de Operacin y Mantenimiento, en este caso se han considerado 02 alternativas. a).- Costos de Inversin: Los Costos de Inversin, a su vez se dividen en tres rubros, los intangibles, la Inversin en activos fijos y los gastos de supervisin de obra, los cuales se detallan a continuacin, de acuerdo a las Alternativas presentadas. En la situacin con proyecto se presentan dos tipos de costos: Costos de Inversin y Costos de Operacin y Mantenimiento, en este caso se han considerado 02 alternativas. NOTA: El desagregado de los costos de Inversin se anexa al documento para ambas alternativas: Cuadro N 21 Costos de Inversin del Proyecto Alternativa 1
ALTERNATIVA 1 PRESUPUESTO Mano de obra calif Mano de obra NO calif Ins Nac Ins Import. COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA

10% 5% 1.5% 1.5%

COSTO TOTAL

736186 575932 4725853 168899 6206870 620687 310344 93103 93103 7324107

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Cuadro N 22 Costos de Inversin del Proyecto Alternativa 2

ALTERNATIVA 2 PRESUPUESTO Mano de obra calif Mano de obra NO calif Ins Nac Ins Import. COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA

10% 5% 1.5% 1.5%

COSTO TOTAL

744821 579013 4787722 170183 6281739 628174 314087 94226 94226 7412452

b) Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto Se ha considerado el costo necesario para el mantenimiento del local construido, estos se detallan a continuacin. NOTA: los compromisos se encuentran anexados. Cuadro N 23 Costos de Operacin y Mant. Ambas Alternativas
OPERACIN CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO DESCRIPCIN NUMERO SUELDO TOTAL/AO DIRECTOR 1.00 1,520.00 18,240 DOCENTES 22.00 1,200.00 316,800 ADMINISTRATIVO 6.00 600.00 43,200 TOTAL 335,040 MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO DESCRIPCIN TRANSF S/. AO TOTAL/AO TRANSFERENCIA-UGEL 12,000.00 1.00 12,000 TOTAL 12,000

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IV.- EVALUACIN 4.1.- EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO 4.1.1.- Flujo de Ingresos generados por el proyecto a precios de mercado Los ingresos propios estn referidos a los ingresos propios que este puede generar, y consiste bsicamente a aquellos provenientes de los pagos de matricula por los servicios educativos incrementales que el proyecto generara. En este caso por ser una Institucin pblica los ingresos solo puede considerarse a los pagos que los padres de familia realizan (APAFAs) para financiar determinadas actividades que no es posible cubrir con el presupuesto pblico del centro educativo Cuadro N 24 Ingresos Incrementales
Ingresos y Costos Incrementales
AO 1. INGRESOS SIN PROYECTO Poblacin demandante Efectiva del Proyecto Proporcin de padres que efecta su pago de APAFA INGRESOS POR APAFAs S/. Otros ingresos Minedu TOTAL INGRESO SIN PROYECTO 2. INGRESOS CON PROYECTO Poblacin demandante Efectiva del Proyecto Proporcin de padres que efecta su pago de APAFA INGRESO POR APAFAs S/. Otros ingresos Minedu TOTAL INGRESO CON PROYECTO 3. INGRESOS INCREMENTALES (2)-(1) S/. -11,657 S/. 6,042 S/. 6,104 S/. 6,132 S/. 6,150 S/. 6,167 S/. 6,184 S/. 6,202 S/. 6,219 S/. 6,237 S/. 6,255 0 481 80% 491 80% 496 80% 499 80% 502 80% 504 80% 507 80% 510 80% 513 80% 516 80% S/. S/. 469 75% 481 75% 491 75% 496 75% 499 75% 502 75% 504 75% 507 75% 510 75% 513 75% 516 75% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2,815 S/. 2,884 S/. 2,946 S/. 2,974 S/. 2,992 S/. 3,009 S/. 3,026 S/. 3,044 S/. 3,061 S/. 3,079 S/. 3,097 8,842 S/. 8,842 S/. 8,842 S/. 8,842 S/. 8,842 S/. 8,842 S/. 8,842 S/. 8,842 S/. 8,842 S/. 8,842 S/. 8,842

S/. 11,657 S/. 11,726 S/. 11,788 S/. 11,816 S/. 11,834 S/. 11,851 S/. 11,868 S/. 11,886 S/. 11,903 S/. 11,921 S/. 11,939

S/. 5,768 S/. 5,893 S/. 5,947 S/. 5,984 S/. 6,018 S/. 6,053 S/. 6,087 S/. 6,122 S/. 6,158 S/. 6,194 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 17,768 S/. 17,893 S/. 17,947 S/. 17,984 S/. 18,018 S/. 18,053 S/. 18,087 S/. 18,122 S/. 18,158 S/. 18,194

4.2.- Estimacin de los Costos Sociales La tasa social de descuento establecida segn normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP es de 10% la cual es utilizada para calcular el valor actual de los costos totales (VACST). Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para ambas alternativas en nuevos soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de conversin de 0.91 para mano de obra calificada, 0.60 mano de obra no calificada, 0.847 para bienes nacionales y 0.81 para bienes importados, Para mayor detalle se anexa el cuadro de insumos.

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Cuadro N25 Alternativa 01 Inversin Social

ALTERNATIVA 1 PRESUPUESTO Mano de obra calif Mano de obra NO calif Ins Nac Ins Import. COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA

10% 5% 1.5% 1.5%

COSTO TOTAL

736186 575932 4725853 168899 6206870 620687 310344 93103 93103 7324107

SOCIAL F.C 0.91 669929 0.6 345559 0.847 4002797 0.81 136808 5155094 0.847 525722 0.91 282413 0.91 84724 0.91 84724 6132676

Cuadro N26 Alternativa 02 Inversin Social

ALTERNATIVA 2 PRESUPUESTO Mano de obra calif Mano de obra NO calif Ins Nac Ins Import. COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA

10% 5% 1.5% 1.5%

COSTO TOTAL

744821 579013 4787722 170183 6281739 628174 314087 94226 94226 7412452

SOCIAL F.C 0.91 677787 0.6 347408 0.847 4055201 0.81 137848 5218244 0.847 532063 0.91 285819 0.91 85746 0.91 85746 6207618

Cuadro N27 Mantenimiento Sin Proyecto Social Ambas

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES DESCRIPCIN TRANSF S/. AO TOTAL/AO TRANSFERENCIA-UGEL 8,842.00 1.00 7,489 TOTAL 7,489

Cuadro N28 Mantenimiento Con Proyecto Social Ambas

MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES DESCRIPCIN TRANSFERENCIA-UGEL TOTAL TRANSF S/. 12,000.00 AO 1.00 TOTAL/AO 10,164 10,164

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Cuadro N29 Operacin Sin Proyecto Social Ambas

OPERACIN SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES DESCRIPCIN NUMERO SUELDO TOTAL/AO DIRECTOR 1.00 1,520.00 16,598 DOCENTES 22.00 1,200.00 288,288 ADMINISTRATIVO 6.00 600.00 39,312 TOTAL 304,886

Cuadro N30 Operacin Con Proyecto Social Ambas

OPERACIN CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES DESCRIPCIN NUMERO SUELDO TOTAL/AO DIRECTOR 1.00 1,520.00 16,598 DOCENTES 22.00 1,200.00 288,288 ADMINISTRATIVO 6.00 600.00 39,312 TOTAL 304,886

Los clculos realizados para hallar los componentes sociales se anexa en el cd. de evaluacin, ser utilizo 0,847 para mantenimiento y 0,91 para remuneraciones. 4.2.1 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) De acuerdo a la naturaleza del proyecto, en lo que se refiere a la evaluacin social se utilizar la metodologa costo/efectividad, ya que en el proyecto no ha sido posible realizar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Se asume un costo de oportunidad del capital (COK) del 10% anual, segn la nueva normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP. Cuadro N 31 Valor actual de los costos Sociales
ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
COSTOS O&M COSTOS O&M SIN CON PROYECTO PROYECTO INVERSIN COSTO INCREMENTAL ALUMNOS PROYECTADOS

312,376 312,376 312,376 312,376 312,376 312,376 312,376 312,376 312,376 312,376 312,376

6,132,676 315,050 315,050 315,050 315,050 315,050 315,050 315,050 315,050 315,050 315,050

5,820,301 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675

481 491 496 499 502 504 507 510 513 516 520

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Cuadro N 32 Valor actual de los costos Sociales

ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
COSTOS O&M COSTOS O&M SIN CON PROYECTO PROYECTO INVERSIN COSTO INCREMENTAL ALUMNOS PROYECTADOS

312,376 312,376 312,376 312,376 312,376 312,376 312,376 312,376 312,376 312,376 312,376

6,207,618 315,050 315,050 315,050 315,050 315,050 315,050 315,050 315,050 315,050 315,050

5,895,242 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675 2,675

481 491 496 499 502 504 507 510 513 516 520

4.3.- EVALUACIN SOCIAL (METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD) Los beneficios para el proyecto planteado no se pueden contabilizar monetariamente por lo que la evaluacin Costo Beneficio queda descartada. Por ende se realizar la evaluacin por el mtodo costo efectividad, cuyo resultado nos mostrara los costos por beneficiario atendido (por alumno). La rentabilidad social del proyecto a seleccionar se determinara de acuerdo al criterio de menor Costo-Eficacia en funcin del nmero de alumnos atendidos por las alternativas, para ello hemos utilizado los VACT tanto aprecios privados como a sociales. Para el clculo del costo efectividad se ha considerado como indicador principal el nmero de alumnos atendidos al ao. Cuadro N 33 Indicadores Sociales
Indicador de Eficacia INVERSIN SOCIAL VACT ICE ALUMNO Alternativa 1 S/. 6,132,676 S/. 5,836,736 S/. 1,154 Alternativa 2 S/. 6,207,618 S/. 5,911,678 S/. 1,169

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4.4.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD 4.4.1.- determinacin de las variables inciertas y su rango de variacin Inflacin La inflacin en el Per en estos ltimos aos se ha mantenido regularmente bajo se ha estimado que para el ao 2007 la inflacin se mantendr en 1.55% anual. Los pases emergentes han dado pasos importantes en esta rea logrando niveles de inflacin de un dgito. Sin embargo, las buenas seales econmicas y la posibilidad de su mantenimiento estn sujetas a cierto grado de incertidumbre y de riesgos: Pueden mencionarse: Subida de los impuestos (variable exgeno al proyecto) que puede traer presiones para subir remuneraciones y alquiler de equipos (variable endgena) Subida del precio del petrleo (variable exgeno al proyecto) Subida de la bolsa de cemento (Variable exgeno al proyecto) Subida de insumos de construccin (Variable exgeno al proyecto) Cuadro N 34 Supuestos de variacin de Insumos
Supuestos Mano de obra calificada Insumos nacionales Insumos Importados A 20% 20% 20% C -10% -10% -10%

4.4.2.- Estimacin de los Cambios en el indicador de rentabilidad social El anlisis de sensibilidad se efecta con el objeto de evaluar los efectos que pudieran presentarse durante la ejecucin del proyecto debido a que los proyectos de inversin estn expuestos a contingencias que podran variar los beneficios esperados, por lo que resulta necesario prever los posibles casos que podran poner en riesgo el funcionamiento normal de proyectos durante su horizonte de planeamiento, estos son la subida de la bolsas de cemento, Insumos de construccin en general que son bienes nacionales, mano de obra calificada y equipos importados, ya que estos tienen mayor presupuesto en una obra. Las variaciones se hacen segn Ceterius paribus.

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Cuadro N 35 Anlisis de Sensibilidad con Insumos Alternativa 1

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 Supuestos Mano de obra calificada Insumos nacionales Insumos Importados SUPUESTO A + 20% Mano de obra calificada Insumos nacionales Insumos Importados SUPUESTO B - 10% Mano de obra calificada Insumos nacionales Insumos Importados VARIACIN
Supuesto A Supuesto B

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

A 20% 20% 20% VAC 5,861,295 6,527,869 5,754,671 VAC 5,660,316 5,327,029 5,713,628

B -10% -10% -10% ICE S/. 1,159 S/. 1,291 S/. 1,138 ICE S/. 1,119 S/. 1,053 S/. 1,130

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Cuadro N 36 Anlisis de Sensibilidad con Insumos Alternativa 2

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 Supuestos Mano de obra calificada Insumos nacionales Insumos Importados SUPUESTO A + 20% Mano de obra calificada Insumos nacionales Insumos Importados SUPUESTO B - 10% Mano de obra calificada Insumos nacionales Insumos Importados VARIACIN
Supuesto A Supuesto B

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

A 20% 20% 20% VAC 5,937,223 6,612,705 5,829,235 VAC 5,733,886 5,396,145 5,787,880

B -10% -10% -10% ICE S/. 1,174 S/. 1,307 S/. 1,152 ICE S/. 1,134 S/. 1,067 S/. 1,144

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4.5.- SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO De acuerdo a las alternativas presentadas y analizadas se selecciona y prioriza a la Alternativa 1, puesto que presenta el menor ratio Costo Efectividad a su vez es viable social y econmicamente por solucionar de manera adecuada el problema planteado referido al rendimiento y a la condicin de la infraestructura que brinda el servicio a la poblacin educativa del sector, A continuacin presentamos un resumen de los principales indicadores de seleccin de la mejor alternativa: Cuadro N 37 Seleccin del Mejor Proyecto
Descripcin INVERSIN PRIVADA INVERSIN SOCIAL VACT ICE ALUMNO MANO DE OBRA NO CALIF. Alternativa 1 S/. 7,324,107 S/. 6,132,676 S/. 5,836,736 S/. 1,154 S/. 575,932 Alternativa 2 S/. 7,412,452 S/. 6,207,618 S/. 5,911,678 S/. 1,169 S/. 579,013

4.6.-ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO La operacin y mantenimiento del nuevo local, de acuerdo al sistema educativo vigente, se encuentran garantizado por: El MINEDU, aporta S/. 8,842 para el mantenimiento anual, la asociacin de padres de familia (APAFA) se compromete apoyar con los costos de mantenimiento del nuevo local en coordinacin con el UGEL, actualmente, por concepto de pagos por APAFA, se tiene una tarifa de S/ 10 por padre de familia, pero cuando el Proyecto sea ejecutado el monto por pago a APAFA se incrementara a S/. 15, con dicha cuota la apoya a los trabajos referentes al mantenimiento de la infraestructura existente, por otra parte todos los docentes son nombrados, pero de todos modos se anexa doc. para que esto se garantice. El flujo de caja proyectado para apreciar el grado de la cobertura de los ingresos se presenta a continuacin:

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Cuadro N 38 Anlisis de sostenibilidad del proyecto

SOSTENIBILIDAD 1. INGRESOS CON PROYECTO Poblacin demandante Efectiva del Proyecto Proporcin de padres que efecta su pago de APAFA INGRESO POR APAFAs OTROS INGRESOS 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de la Infraestructura anual 3. BENEFICIO (1-2) VAN 0 S/. 40,092 S/. 12,000 S/. 5,624 S/. 12,000 S/. 6,187 S/. 12,000 S/. 6,691 S/. 12,000 S/. 7,181 S/. 12,000 S/. 7,222 S/. 12,000 S/. 7,263 S/. 12,000 S/. 7,305 S/. 12,000 S/. 7,347 S/. 12,000 S/. 7,389 S/. 12,000 S/. 7,432 S/. 469 65% 481 65% S/. 5,624 S/. 12,000 491 70% S/. 6,187 S/. 12,000 496 75% S/. 6,691 S/. 12,000 499 80% S/. 7,181 S/. 12,000 502 80% S/. 7,222 S/. 12,000 504 80% S/. 7,263 S/. 12,000 507 80% S/. 7,305 S/. 12,000 510 80% S/. 7,347 S/. 12,000 513 80% S/. 7,389 S/. 12,000 516 80% S/. 7,432 S/. 12,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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4.7.- ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Se detalla a continuacin el anlisis de impacto ambiental. Cuadro N 39
Etapas Actividades Obras Provisionales Construccin Movimiento tierras de Impactos Ruidos molestos, que impedirn a las personas que transiten en los alrededores de la ejecucin. Se emitir material particulado en el ambiente Consecuencias Molestias e inconveniencias a los peatones, visitantes y personal, por la realizacin de los trabajos, con la emisin de ruido. Degradacin de calidad de aire. la Control y Mitigacin Los equipos debern ser cubiertos con material aislante contra el ruido. Utilizar preferentemente la menor cantidad posible de equipos que generen ruido. Cronogramas para la utilizacin de equipos con los mayores niveles de decibeles Mantenimiento peridico de los equipos y maquinarias, optimizando su funcionamiento Separacin metdica y cuidadosa por el personal, asignacin de desechos inorgnicos acumulndolos en contenedores separados de los residuos orgnicos. Los desechos orgnicos, podrn ser acumulados en tachos y bolsas, y evacuados en forma diaria. Los contenedores de desechos inorgnicos, debern ser evacuados en su totalidad Orientar a los residentes y visitantes que dispongan los productos con envases inorgnicos, en tachos ubicados en los pasadizos. La disposicin final hacia un relleno sanitario pblico que cumpla las disposiciones para residuos. Realizar monitoreo semanales. El sistema de desage (duchas, lavaderos y servicios higinicos), deber ir al sistema de alcantarillado pblico. Llevar un control sencillo del volumen mensual de los desechos de caractersticas especiales generados, a fin de sobrepasar el lmite de tratamiento de desperdicios.

Generacin de Residuos.

Pueden atraer diversidad de especies de insectos y roedores.

Incremento de probabilidad de contagio de enfermedades infecto contagiosas, por el manejo inadecuado de los residuos.

Operacin

Generacin residuos lquidos.

de

Efluentes dispuestos en el sistema de alcantarillado pblico.

Aumento del volumen de los residuos lquidos en el punto de descarga. Alteracin en las caractersticas de los efluentes Domiciliarios.

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Cuadro N 40 Variables de incidencia para anlisis de Impacto.

Efecto Efectos Fsicos Emisin de polvo y partculas en La emisin de polvo y partculas en suspensin suspensin, se produce principalmente durante el movimiento de tierras La emisin de polvo y partculas en suspensin producto del movimiento de tierras, es un efecto temporal que se dar en la fase de construccin Descripcin Comentario

Ruidos y Vibraciones

El ruido producido por la Maquinaria El ruido puede alterar la tranquilidad de Utilizada durante el movimiento de las personas e influir en su rendimiento tierras y Operacin de vehculos laboral y su comportamiento social Producto del movimiento de tierras Deber disponerse adecuadamente de durante las labores de limpieza del los desmontes terreno

Desmonte Efectos Biolgicos

No existe vegetacin

Destruccin

La construccin del saln mltiple, El lugar de construccin, carece de patio de honor, etc. se realizara en vegetacin de su terreno propio, zona que carece de vegetacin.

Efectos Socioeconmicos La ejecucin del presente Proyecto, Este es un efecto temporal que se dar incrementar la oportunidad de principalmente en la fase de empleo en la zona, por el construccin del Proyecto requerimiento de mano de obra calificada y no calificada Permitir el incremento en el El incremento del ingreso se dar por la ingreso familiar de las personas que Oportunidad de empleo que se generara trabajan en el Proyecto, as como el en la fase de construccin. ingreso familiar del poblador de la zona durante la fase de construccin del Proyecto.

Empleo

Ingreso Familiar

Educacin

Los servicios de educacin ejecutados de forma Integral mejoraran en rendimiento de los alumnos y en confort.

Una vez que se ponga en servicio la nueva infraestructura educativa, se implementara adecuadamente con el equipo, mobiliario y el personal.

Nota: la mitigacin del impacto tiene un costo de S/. 28,907 y los trabajos a realizar se detallan en el presupuesto.

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4.8 ORGANIZACIN Y GESTIN Se detalla a continuacin: Cuadro N 41 Cuadro de Organizacin y Gestin del Proyecto
ACTORES FUNCIONES CAPACIDAD TECNICA FINANCIAMIENTO

Municipalidad Provincial de Espinar

Contratacin de consultores para la elaboracin del perfil

No cuenta con especialistas dentro de su Organizacin

La Municipalidad Provincial cuenta con recursos para el pago de perfil y expediente

Unidad Ejecutora Municipalidad de Espinar

Tecnicas y ejecucin del proyecto

Cuenta con el staff de profesionales calificados

Cuenta con los recursos economicos para la ejecucin del Proyecto

Unidad Ejecutora

tecnicos y ejecucin del proyecto

staff de profesionales calificados

cuenta con recursos economicos para la ejecucin de proyectos

Apafa

Cumplir con las normas, dispositivos del Colegio

Mediante sus estatutos tienen dicha potestad para firmar acuerdos

Cobro de Apafa

MINEDU

Cumplir con las normas, dispositivos MINEDU

Mediante sus estatutos tienen dicha potestad para firmar acuerdos

Recursos propios para asignar plazas

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4.9 PLAN DE IMPLEMENTACIN Es la que se muestra a continuacin en las diferentes etapas de inversin En la Etapa de Pre-inversin: Se elabora el perfil tcnico, con un equipo consultor, el cual identifica el problema a resolver y lo plantea teniendo en cuenta la normatividad del Sistema nacional de Inversin pblica. En la Etapa de Inversin En la fase de inversin, una vez obtenida la viabilidad por parte de la Oficina de programacin de Inversiones, se eleva el documento al rea de estudios y proyectos para la elaboracin del expediente tcnico en un plazo de 3 meses, se crea su meta en la oficina de planificacin y se aprueba en sesin de consejo el expediente para la ejecucin de la obra, la cual ser ejecutada por la Municipalidad Provincial de Espinar, durante 6 Trimestres, cose se observa en el cronograma de ejecucin de obra. En la Etapa de Post-inversin En esta etapa se ejecuta con el mantenimiento de la Infraestructura, con transferencia de la UGEL y apoyo de la APAFA Doc. Anexados.

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4.10.- EL MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

OBJETIVOS - Mayores oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal de los escolares de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma de Espinar INDICADORES Mejora en el rendimiento acadmico de los alumnos en el tercer Ao sobre la base que se inicio Guas de Observacin de aula de medicin del desempeo docente en aula. Guas de observaron de aula de medicin del tiempo efectivo del Aprendizaje acadmico. MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN PROPSITO

5058 estudiantes de educacin bsica cuentan con infraestructura adecuada - La poblacin escolar de la I.E. para el aprendizaje durante el horizonte Secundaria 56207 Ricardo del proyecto. Palma recibe los servicios Desde el inicio del Proyecto el 100% de educativos adecuados a los los docentes alcanza competencias estndares de calidad debido al plan de implementacin del gobierno. Componente 1 Construccin de 15 aulas de 56.00 m2 y 02 aulas de computo de 85.00m2 y una Biblioteca de 130.00 m2, Construccin de 02 laboratorios de 130.00 m2, 01 sala - Adecuada Infraestructura multiuso 130m2 Educativa Componente 2 - Construccin de Cerco Perimtrico en - Optimo material y 435.00 ml, Construccin de 02 losas equipamiento pedaggico deportivas de 20.00 x 30.00 ml, Construccin de patio de Honor y reas -Adecuado monitoreo de las complementaria S.S.H.H. Cisterna y actividades escolares del tanque elevado. alumnado Componente 3 Equipos y mobiliario S/. 418,797 Componente 4 Capacitacin S/. 60,000 Componente 1 Construccin de 15 aulas de 56.00 m2 y -Ambientes escolares 02 aulas de computo de 85.00m2 y una adecuados Biblioteca de 130.00 m2, Construccin de 02 laboratorios de 130.00 m2, 01 sala -Ambientes complementarios multiuso 130m2 por S/4,142,797 ptimos Componente 2 - Construccin de Cerco Perimtrico en -Adecuado Material y mobiliario 435.00 ml, Construccin de 02 losas educativo deportivas de 20.00 x 30.00 ml, Construccin de patio de Honor y reas -Mayor y adecuada complementaria S.S.H.H. Cisterna y coordinacin docente-padre tanque elevado. Por S/. 1,585,276 Componente 3 Equipos y mobiliario S/. 418,797 Componente 4 Capacitacin S/. 60,000

Hay coherencia entre los diferentes contenidos curriculares de la educacin bsica.

COMPONENTE

Registro de ejecucin de obra de la Municipalidad de Espinar, constancia de conformidad de obra. Liquidacin fsico y entrega de la obra.

- Participacin de los docentes -Existe Participacin efectiva de los beneficiarios. -Cumplimiento de los compromisos y normas tcnicas de construccin vigentes. -No existe factores climatolgicos adversos extremo.

ACTIVIDADES

Informes de la unidad ejecutora (Facturas y/o Boletas. Liquidacin financiera.

-Disponibilidad Presupuestal por parte de la Municipalidad Provincial de Espinar o algn ente cooperante. -Participacin de los beneficiarios.

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V. CONCLUSIONES. Actualmente una de las aulas de la I.E. Secundaria 56207 Ricardo Palma estn en psimo, como se observa en el informe de defensa civil, por otra parte se recomienda iniciar las obras despus de la poca de lluvias. De igual manera, la evaluacin econmica a partir de los indicadores de costo/efectividad en la alternativa 1 muestra mejores resultados respecto a la Alternativa 2, por lo que se recomienda la ejecucin de dicha alternativa. La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del compromiso de la APAFA con su participacin en la ejecucin de la obra, as como el mantenimiento de la misma. La Municipalidad Provincial de Espinar, compromete su capacidad ejecutiva, participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente que los agentes beneficiarios, a efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar los estndares educativos del distrito de Espinar. Se adjuntan documentos que darn una mayor sostenibilidad al Proyecto.

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Anexos
-1 Titulo de Propiedad -2 Informe de Defensa Civil -3 Nomina de matrculas 2011 Secundaria -4 Cuadro de Procedencia -5 Marges de bienes -6 Transferencia de pagos para mantenimiento a la I.E. y formacin del comit -7 Relacin de docentes -8 Costos unitarios alternativa 1 y 2 -9 Planos -11 Presupuesto -12Relacin de insumos presupuesto alternativa 1 y 2

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