Presupuesto Ciudadano

2014
Ley de Ingresos 2014
Qu es la Ley de Ingresos?
Es el documento que nos indica el monto de ingresos que estima
obtener el Gobierno del Estado de Nuevo Len y su procedencia
durante el ejercicio fiscal.
Cul es su importancia?
Los Ingresos del Estado son de suma importancia, dado que son el
insumo principal para que el Gobierno pueda atender las
prioridades y necesidades de la poblacin.
1
Ley de Ingresos 2014
Ingresos Presupuestados
68,096MDP
2
2013 2014
62,115
68,096
Ley de Ingresos 2014
Ingresos Totales (millones de pesos)
Incremento
10%
3
Ley de Ingresos 2014
De donde obtiene el
Gobierno sus
ingresos?
7,351 11%
1,592 2%
13,663 20% 381 1%
1,581 2%
2,759 4%
68,096 100%
25,309 37%
18,484 27%
54,432 80%
10,607 16%
32 0.05%
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
EDEFAS*
Ingresos
Aportaciones
Convenios
Transferencias
Estatales
Federales
Participaciones
(millones de pesos)
*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.
4
Ley de Ingresos 2014
(millones de pesos)
*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.
Ingresos Propios + EDEFAS 13,663 20%
0%
Participaciones Federales al Estado 19,821 29%
0%
Subtotal Ingresos Gerenciables 33,485 49%
0%
Participaciones Federales a Municipios 5,488 8%
29,123 43%
Aportaciones Federales Etiquetadas 29,123 43%
0%
Subtotal Ingresos No Gerenciables 34,611 51%
Total 68,096 100%
De donde obtiene el Gobierno sus ingresos?
5
2013 2014
12,481
13,663
Ley de Ingresos 2014
Ingresos Propios (millones de pesos)
Incremento
9%
6
Ley de Ingresos 2014
Impuestos: Nminas, Tenencia, Hospedaje, etc.
Derechos : Instituto Registral y Catastral.
Productos: Rendimientos y Venta de Inmuebles.
Aprovechamientos: Convenios de coordinacin fiscal, recuperacin de multas.
Ingresos Propios
13,663MDP
7
2013 2014
24,289
25,309
Ley de Ingresos 2014
Participaciones Federales (millones de pesos)
Incremento
4%
8
Ley de Ingresos 2014
Participaciones Federales
25,309MDP
Impuestos Federales que corresponden al Gobierno del Estado de
Nuevo Len y a sus Municipios, de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Coordinacin Fiscal 2014.
Del Estado 19,821MDP De Municipios 5,488MDP
9
2013 2014
25,346
29,123
Ley de Ingresos 2014
Aportaciones Federales (millones de pesos)
Incremento
15%
10
Ley de Ingresos 2014
Aportaciones Federales
29,123MDP
Recursos etiquetados para un determinado gasto donde el
Gobierno del Estado solo sirve como medio para la transferencia
del recurso, segn la Ley de Coordinacin Fiscal 2014.
Ramo 33 18,484MDP Convenios 10,607MDP
Transferencias 32MDP
11
Presupuesto de Egresos 2014
Qu es el Presupuesto de Egresos?
Es el instrumento que establece el programa del gasto a
implementarse durante el ejercicio fiscal por parte del Gobierno
del Estado de Nuevo Len, en l se describen la cantidad, la forma
y el destino de los recursos pblicos.
Cul es su importancia?
Es uno de los documentos de poltica pblica ms importantes,
dado que su contenido refleja las prioridades que se deben
atender con los recursos pblicos.
12
Egresos Presupuestados
68,096MDP
Presupuesto de Egresos 2014
13
26,397 8,830 6,423
39% 13% 9%
7,126 3,254 2,705
10% 5% 4%
1,030 444 237
2% 1% 0.3%
Municipios
Gobierno
Poder Legislativo
68,096
Egresos
Educacin
Seg. Publica y Proc. Justicia*
Desarrollo Social
Salud
rganos Autnomos
56,446
8,030
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Servicio de la Deuda
3,620
Desarrollo Econmico
100%
83%
12%
5%
(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2014
14
Prioridades del Poder
Ejecutivo
A dnde va?
* Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General de Justicia, CISEC, SIJUPE,
Coord. FASP , Secretariado Ejecutivo del SISP y Poder Judicial.
(millones de pesos)
En que se gasta?
Presupuesto de Egresos 2014
Clasificacin Econmica
15
Concepto
Gasto
Corriente
Gasto de
Capital
Servicio de
la Deuda
Total del
Gasto
Autorizado
2013
$ 52,139
$ 5,076
$ 4,000
$ 62,115
Autorizado
2014
$ 56,446
$ 8,030
$ 3,620
$ 68,096
Salarios, pago de
pensiones,
programas sociales,
gastos de operacin
(agua, luz, telefona,
etc.)
Recursos para
construccin,
mantenimiento y
modernizacin de
obras de
infraestructura
Pagos pendientes
del ao anterior,
amortizaciones,
intereses,
comisiones, etc.
8%
34%
10%
10%
(millones de pesos)
En que se gasta?
Presupuesto de Egresos 2014
Clasificacin Econmica
16
Servicios Personales 14,627 15,415 5%
Cuerpos de Seguridad* 3,816 4,121 8%
Magisterio (Sueldo Maestros) 8,320 8,993 8%
Burocracia (Dependencias Administrativas) 2,490 2,301 -8%
Materiales y Suministros 454 665 46%
Cuerpos de Seguridad 310 518 67%
Burocracia (Dependencias Administrativas) 144 147 2%
Servicios Generales 1,987 2,332 17%
Cuerpos de Seguridad 606 948 56%
Burocracia (Dependencias Administrativas) 1,380 1,383 0%
Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas 35,069 38,035 8%
Estatal 12,879 13,830 7%
Federal 22,190 24,204 9%
Total Gasto Corriente 52,139 56,446 8%
* Compuesto por la Secretara de Seguridad Pblica y la Procuradura General de Justicia.
Var. (%) Gasto Corriente
Autorizado
2013
Iniciativa
2014
Autorizado
2013
Autorizado
2014
Variacin
(%)
Gasto Corriente
(Gasto Operativo)
Sueldos y Prestaciones
Materiales de limpieza,
combustibles, uniformes,
prendas de seguridad, etc.
Agua, luz, telefona,
arrendamientos, publicidad,
servicios de capacitacin, etc.
Programas sociales, pago de
pensiones, becas, transferencias a
municipios y organismos, etc.
(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2014
Gasto Operativo
17
* Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General de Justicia,
Tribunal Superior de Justicia.
En que se gasta?
Magisterio
8,993
Crecimiento Burocracia
3,831
Cuerpos de Seguridad*
Crecimiento 6,933
Municipios
863
Pensiones
Crecimiento
3,295
Programas Sociales
1,886
Fondos de Fomento
541
Poder Legislativo
444
Resto Paraestatales
5,456
8%
5%
16%
4%
9%
12%
16%
10%
5%
8%
9%
9%
Origen Estatal
Origen Federal
Gasto Operativo
32,242
56,446
24,204
(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2014
Gasto de Capital
18
* No es comparativo en virtud que en el 2013 no se contaba con el Presupuesto de Egresos
de la Federacin autorizado.
En que se gasta?
Crecimiento
Crecimiento
Crecimiento
34%
Origen Estatal
3,642
7%
Origen Federal
4,387
Gasto de Capital
N.A.*
8,030
2013 2014
Var.
(%)
Secretara de Seguridad Pblica 3,609 3,638 1%
Procuradura General de Justicia 1,974 2,473 25%
Mando nico Policial 6 14 132%
Despacho del C. Gobernador 5 5 2%
Oficina Ejecutiva del Gobernador 93 94 1%
Secretara General de Gobierno 786 803 2%
Sra. de Finanzas y Tesorera General del Edo. 6,159 5,993 -3%
Secretara de Educacin 515 463 -10%
Secretara de Salud 137 209 52%
Secretara de Desarrollo Econmico 392 408 4%
Secretara de Obras Pblicas 636 1,014 59%
Contralora y Transparencia Gubernamental 72 71 -2%
Consejeria Jurdica del C. Gobernador 13 13 2%
Secretara de Desarrollo Sustentable 253 528 109%
Secretara de Desarrollo Social 1,913 1,916 0%
Secretara del Trabajo 250 216 -13%
Magisterio 8,350 8,993 8%
Cuerpos de Seguridad 5,589 6,124 10%
Administrativas 11,224 11,733 5%
(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2014
Clasificacin Administrativa
19
Quin gasta?
2013 2014
Var.
(%)
Junta Local de Conciliacin y Arbitraje 85 93 10%
Tribunal de Arbitraje 3 3 5%
Tribunal de Justicia Administrativa 52 55 4%
H. Congreso del Estado 286 303 6%
Auditora Superior del Estado 181 185 2%
Poder Judicial 1,344 1,445 7%
8%
Transferencias a Entidades Paraestatales 24,966 27,789 11%
TOTAL 62,115 68,096 10%
Poderes 1,812 1,933 7%
Transferencias a Municipios del Estado 10,035 11,372 13%
Tribunales 140 151
(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2014
Clasificacin Administrativa
20
Quin gasta?
Autorizado
2012
Autorizado
2013
Autorizado
2014
$23,967
$25,478
$27,317
(millones de pesos)
21
Gasto en Educacin
6%
14%
Autorizado
2012
Autorizado
2013
Autorizado
2014
$2,084
$2,308
$2,861
(millones de pesos)
22
Gasto en Salud
11%
24%
(millones de pesos)
23
Gasto en Seguridad y Justicia*
*Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General del Estado y Poder Judicial.
Autorizado
2012
Autorizado
2013
Autorizado
2014
$5,869
$6,928
$7,555
18%
9%
Autorizado
2012
Autorizado
2013
Autorizado
2014
$898 $898
$1,092
(millones de pesos)
24
Apoyo a Grupos Vulnerables
0%
22%
Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil 98
Apoyo Directo al Adulto Mayor 543
Apoyo para las Personas con Discapacidad 211
Brigadas por una Vida Digna 110
Jefas de Familia 100
Unidos Transformando mi Comunidad 30
TOTAL 1,092
(millones de pesos)
25
Apoyo a la Economa Familiar
Autorizado
2012
Autorizado
2013
Autorizado
2014
$436 $436
$442
0%
1%
51%
29%
12%
8%
(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2014
Recursos a Municipios
Participaciones
Federales R28
5,488
Aportaciones
Federales R33
3,068
Fondos
Estatales
1,243
10,702
Proyectos
P.E.F.
904
26
(millones de pesos)
27
Presupuesto de Egresos 2014
Aspectos Relevantes
Austero
Se refrendan las
polticas
establecidas en
el marco del
POFIF, ello a
efecto de
mantener y
optimizar la
aplicacin de
recursos a las
funciones
sustantivas y
estratgicas
indispensables
Se reducen los
recursos
destinados a la
nmina de la
burocracia.
El gasto
operativo de las
dependencias,
tanto del Sector
Central como
Paraestatal, no
registra
crecimiento en
trminos reales.
Como resultado
de la
reestructuracin
de pasivos, se
reducen los
recursos
destinados al
servicio de la
deuda pblica.
Se reduce el
lmite de
endeudamiento
del 4.2% sobre
los ingresos
totales a
solamente el
2.0%.
(millones de pesos)
28
Presupuesto de Egresos 2014
Aspectos Relevantes
Se incrementan los
recursos asignados a:
1. Sector Educativo.
2. Desarrollo Social.
3. Sector Salud.
4. Seguridad Pblica.
5. Procuracin e
Imparticin de la
Justicia.
Los recursos que se
canalizarn a los 51
Municipios del
Estado se
incrementan 6 por
ciento, es decir,
superiores en 547
millones de pesos.
Los recursos que se
destinarn a Gasto
de Capital
aumentan un 33
por ciento, con
relacin a los
montos autorizados
en el presente ao.
Atiende
Programas
Prioritarios
Mayores recursos
estatales de gasto
corriente a los
Municipios
Incremento
sustancial en la
Inversin
(millones de pesos)
29
Presupuesto de Egresos 2014
Aspectos Relevantes
Incluye 73 Matrices de
Indicadores de Resultados
de los programas
gubernamentales.
Indicadores de desempeo
especficos, sujetos a
evaluacin durante el
prximo ao.

Cumple con lo establecido
en la Ley General de
Contabilidad
Gubernamental.
Atiende los lineamientos del
Consejo Nacional de
Armonizacin Contable
(CONAC).

Basado en
Resultados
Armonizado