Perfil de Polideportivo

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO
TINTA CUSCO 2013
2011-2014 MUNICIPALIDADGESTIN DISTRITAL DE TINTA
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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO......................................................................................... 3 1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)..................................................................... 4 1.2. Objetivo del proyecto ...................................................................................................................... 4 1.3. Balance Oferta- Demanda de los bienes o servicios del PIP ................................................ 4 1.4. Anlisis tcnico del PIP ................................................................................................................... 4 1.5. Costos del PIP ................................................................................................................................... 6 1.6. Beneficios del PIP ............................................................................................................................. 6 1.7. Resultados de la evaluacin social .............................................................................................. 9 1.8. Sostenibilidad del PIP.................................................................................................................... 10 1.9. Impacto ambiental ......................................................................................................................... 11 1.10. Organizacin y Gestin................................................................................................................. 12 1.11. Plan de Implementacin. ............................................................................................................. 13 1.12. Marco Lgico. .................................................................................................................................. 14 II. ASPECTOS GENERALES ..................................................................................... 16 2.1. Nombre del Proyecto ..................................................................................................................... 17 2.2. Localizacin...................................................................................................................................... 17 2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora ............................................................................................... 18 2.2.1 Unidad Formuladora: ........................................................................................................... 18 2.2.2 Unidad Ejecutora ................................................................................................................... 18 2.4. Participacin de las entidades involucradas. .......................................................................... 20 2.5. Marco de referencia ....................................................................................................................... 20 2.5.1 Antecedentes del proyecto............................................................................................................ 20 2.5.2 Lineamientos de Poltica sectorial. .............................................................................................. 21 III. IDENTIFICACIN ............................................................................................. 24 3.1. Diagnstico de la situacin actual .................................................................................................. 25 3.1.1. rea de influencia y rea de estudio............................................................................... 25 3.1.2. Los bienes o servicios en los que intervendr el PIP ................................................. 33 3.1.3. Involucrados del PIP. ........................................................................................................... 43 3.2. Definicin del problema y sus causas ........................................................................................... 45 3.2.1. Identificacin del problema central: ................................................................................ 45 3.2.2. Identificacin de las causas y efectos: ........................................................................... 45 3.3. Objetivo del proyecto ........................................................................................................................ 47 3.3.1. Anlisis de los objetivos ...................................................................................................... 47 3.4. Alternativa de solucin ...................................................................................................................... 50 4 FORMULACIN y EVALUACIN ......................................................................... 53 4.1 Horizonte de evaluacin del proyecto........................................................................................... 54 4.2 Anlisis de la demanda. .................................................................................................................... 55 4.3 Anlisis de la oferta. .......................................................................................................................... 59 4.4 Balance Oferta Demanda.............................................................................................................. 61 4.5 Anlisis tcnico de las alternativas. ............................................................................................... 63 4.6 Costos a precios de mercado........................................................................................................... 66 4.6.1. Costos sin proyecto .............................................................................................................. 66 4.6.2. Costos con proyecto ............................................................................................................. 66 4.6.3. Costos incrementales a precios de mercado................................................................. 69 4.7 Evaluacin social ................................................................................................................................. 70 4.8 Anlisis de sensibilidad...................................................................................................................... 75 4.9 Anlisis de Sostenibilidad. ................................................................................................................ 79 4.10 Anlisis de Impacto Ambiental. .................................................................................................. 81 4.11 Seleccin de Alternativa............................................................................................................... 82 4.12 Plan de Implementacin del Proyecto. ..................................................................................... 83 4.13 Organizacin y Gestin................................................................................................................. 85 4.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada....................................................... 86 5 CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES.............................................................. 88 6 ANEXOS........................................................................................................... 90
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) El presente estudio tiene como nombre: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO. 1.2. Objetivo del proyecto El proyecto busca alcanzar el objetivo: ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE TINTA. 1.3. Balance Oferta- Demanda de los bienes o servicios del PIP Para determina el Balance Oferta - Demanda del presente estudio, se ha considerado la oferta del servicio sin proyecto:
BALANCE TOTAL DE PARTIDOS AL AO SIN PROYECTO OFERTA DEMANDA DIAS
FULBITO VOLEY BASQUET TOTAL FULBITO VOLEY BASQUET TOTAL
BALANCE -15 -14 -23 0 -52
0 0 Sbado 0 0 Domingo Lunes a 0 0 Viernes Total partidos semanales total partidos 0 0 mensuales Total partidos 0 0 al ao Fuente: Elaboracin propia.
0 0 0
0 0 0 0
9 9 14 0 32
3 3 6 0 12
3 2 3 0 8
15 14 23 0 52
128
48
32
208
-208
1.4.
Anlisis tcnico del PIP El planteamiento tcnico de la primera alternativa nace ante la necesidad de realizar un anlisis de cmo se puede brindar un servicio al menor costo, que brinde un mejor servicio en el horizonte de evaluacin del proyecto, para ello describimos la alternativa seleccionada. ALTERNATIVA N 01 A. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BUEN ESTADO. Se realizara la construccin de 02 losas deportivas mltiples de 20mx30m en un rea de 1,280 m2, construccin de 03 graderas de expectacin en 676.98
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m2, 03 oficinas para la liga de bsquet, futbol, atletismo en un rea de 82.32 m2, SS.HH. Diferenciados para varones y damas en 29.82 m2. Construccin de 01 gimnasio en 118.36 m2, 01 tpico de 12.64 m2, 01 cuarto de sonido en 29.33 m2, bloque de escaleras en 7.20 m2, 01 ambiente administrativo en 13.13 m2, Boletera en 8.66 m2, 01 dulcera en 8.03 m2, vas de acceso en 30.64 m2, SS.HH. en el primer nivel en un rea de 80.34 m2, SS.HH. en el segundo nivel en 82.34 m2, pasillos de circulacin en 140.50 m2. En reas exteriores se construye un paseo alameda en 254.34 m2, 02 vas de acceso en 65.04 m2, rea de estacionamiento en 300.81 m2, 01 rea de plaza de recepcin 74.15 m2, 01 rampa para discapacitados en 20.80 m2 e instalacin de juegos infantiles en 209.16 m2. Techado de 02 losas multideportivas con estructuras metlicas con una cobertura liviana tipo TR3 TR4 en 2,780.00 m2. B. EQUIPAMIENTO EXISTENTE. Instalacin de 06 arcos metlicos incluido tableros, instalacin de 03 parantes de vley incluido malla, instalacin de 10 equipos para gimnasio, instalacin de 06 juegos de mesa, instalacin de 01 equipos de sonido incluido parlantes y amplificadores, instalacin de 01 botiqun, adquisicin de 05 extintores de fuego porttil, adquisicin de camilla, escritorios, sillas y estantes. C. INTERS DE LA POBLACIN Y DE LAS AUTORIDADES DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Capacitacin a poblacin beneficiaria, Organizaciones deportivas, EN EL
Organizaciones de Base, etc. en gestin y organizacin y adecuado uso de la infraestructura e implementacin. Capacitacin al personal de la Sub Gerencia de Servicios y desarrollo Social para el monitoreo, control y administracin del recinto deportivo. Capacitacin en elaboracin de reglamento interno del polideportivo para ser incorporado en el TUPA de la Municipalidad. Acciones de sensibilizacin y promocin.
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1.5. Costos del PIP Para la poder ejecutar la alternativa 01 se requiere de un presupuesto de S/.6,991,516.35 nuevos soles a precios de mercado, los cuales segn el Anexo SNIP 10 se ha convertido a precios sociales, el cual tiene un costo de S/.5,884,144.32 nuevos soles a precios sociales.
ITEMS 1
DESCRIPCION Infraestructura a. Materiales b. Equipo c. Mano de Obra * Calificada * No calificada Equipamiento e implementacin a. Materiales b. Equipo c. Mano de Obra * Calificada * No calificada
PRECIOS de MERCADO 4,553,197.84 3,194,247.82 366,751.43 992,198.59 581,097.11 411,101.47 161,590.00 113,361.76 13,015.77 35,212.48 20,622.75 14,589.72 15,000.00 4,729,787.84 472,978.78 331,085.15 5,533,851.77 996,093.32 6,529,945.09 236,489.39 104,055.33 47,297.88 73,728.66 6,991,516.35
F.C.
PRECIOS SOCIALES 3,802,308.62
0.85 0.85 0.91 0.60 0.85 0.85 0.85 0.91 0.60 0.91 0.85 0.85
2,715,110.65 311,738.71 775,459.26 528,798.37 246,660.88 134,941.43 96,357.49 11,063.40 27,520.54 18,766.71 8,753.83 13,650.00 3,950,900.06 402,031.97 281,422.38 4,634,354.40 834,183.79 5,468,538.19
3 4 5 6 7 8 9 10
Capacitacin Total Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) I.G.V. (18%) Sub Total Supervisin (5.00%) Expediente tcnico (2.2%) Liquidacin (1.00%) Adquisicin de terreno
0.91 0.91 0.91 0.85
215,205.35 94,690.35 43,041.07 62,669.36 5,884,144.32
PRESUPUESTO TOTAL Fuente: Elaboracin propia.
1.6.
Beneficios del PIP A. EN LA SITUACIN SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto no existen beneficios porque en la actualidad no se cuenta con las instalaciones adecuadas para brindar el servicio.
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B. EN LA SITUACIN CON PROYECTO El principal beneficio que generar el proyecto es de tipo social, debido a la satisfaccin que se tendr al ofrecer infraestructura deportiva que incentive la prctica del deporte en el distrito, por lo que estos beneficios no pueden ser valorizados monetariamente pues se espera que el pblico y los deportistas perciban un ambiente adecuado, que les brinde la seguridad necesaria para la prctica del deporte. Como beneficios secundarios se considera los beneficios econmicos que obtendr la Municipalidad Distrital de Tinta por los ingresos del uso de la infraestructura, que garantizarn la sostenibilidad del proyecto (Costos de Operacin y Mantenimiento). Beneficios cualitativos. Se han identificado dos tipos de beneficiarios del proyecto que son: el nmero de personas que realizaran sus actividades deportivas en las diferentes disciplinas. As mismo se determina que los beneficios de tipo social tambin se pueden denotar en: 1. Se contribuir a motivar a los deportistas en la prctica del deporte, como formacin integral de la persona en todas sus edades, garantizndole el acceso al conocimiento y prctica del deporte, la recreacin y la utilizacin del tiempo libre, como estrategia fundamental de la participacin de los habitantes en este proceso de recreacin en esencia comunitario. Este beneficio se ve reflejado en la adopcin por parte de los habitantes del deporte y la recreacin como un hbito de vida saludable. 2. Se asumir la recreacin ms all del juego, como elemento social integrador de comunidades que hace parte del 90% de las actividades barriales y comunales que se programan. La comunidad asumir la recreacin como la manifestacin directa que permita generar momentos de encuentro social en torno a diferentes acciones disminuyendo as la
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posibilidad de incrementar los problemas sociales de la familia y la poblacin. La anterior forma de asumir la recreacin es entendida tambin cuando se manifiesta que el recrearse no es solo jugar, es una accin que permite al ser humano compartir e interactuar en torno a actividades de proceso y coyunturales que convocan a la ldica (sentimiento) como factor principal. 3. Cultura positiva de la prctica del ejercicio fsico recreativo, como factor fundamental para la salud fsica y mental, dedicando tiempo libre a la realizacin del ejercicio aerbico como estrategia de socializacin utilizando adecuadamente las capacidades fsicas, la infraestructura deportiva municipal permitir que hombres y mujeres encuentren en este deporte recreativo una opcin que disminuya los elevados ndices de sedentarismo. 4. El contar con infraestructura deportiva en buen estado brindara una mayor seguridad al momento de realizar la prctica del deporte en los deportistas y del pblico en general que har uso de este recinto deportivo. La Municipalidad de Tinta consciente de la importancia del ejercicio fsico, socializada, promocionar estas actividades pensando en el mejoramiento en su sistema cardiovascular, educada para el sano envejecimiento y responsable a nivel individual y social. Estos elementos permitirn a la comunidad contar con un inmenso nmero de jvenes que a travs de la recreacin multipliquen los conocimientos adquiridos, y sean dinamizadores socio-culturales, con actividades de apoyo al deporte y la recreacin con reconocimiento en cada comunidad.
Beneficios cuantitativos: La estimacin de estos beneficios se ha estimado para calcular en cuanto el proyecto puede soportar los costos de operacin y mantenimiento, el cual se detalla a continuacin.
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FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO AO Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30,778 30,778 30,778 30,778 30,778 30,778 30,778 30,778 30,778 30,778
Fuente: Elaboracin Propia.
Segn la estimacin de los beneficios econmicos que podra generar el proyecto, se puede decir que estos futuros ingresos solo cubriran los costos de operacin y mantenimiento realizando un cobro de S/.8.00 soles por partido (de acuerdo a la encuesta aplicada) realizado para un nmero de 3,847 partidos demandados al ao con proyecto. Con este clculo no se pretende medir la rentabilidad econmica del proyecto, slo se demuestra cun autosostenible puede ser el proyecto durante su periodo de evaluacin. 1.7. Resultados de la evaluacin social Segn la evaluacin social realizada en el estudio, se tiene los siguientes indicadores que permitieron identificar y sustentar econmicamente la alternativa seleccionada siguiente: ALTERNATIVA 01 Cuadro N 35
Inversin VACSN Promedio de la poblacin beneficiaria ICE (S/. por beneficiario)
5,884,144 6,043,800.24 53,472 113
ALTERNATIVA 02 Cuadro N 36
Inversin VACSN Promedio de la poblacin beneficiaria ICE (S/. por beneficiario)
6,060,805 6,220,460.98 53,472 116
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1.8. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en el que se desarrolla el proyecto. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: a) Sostenibilidad Financiera El Financiamiento de las Inversiones para la elaboracin de los estudios de pre inversin y de los estudios definitivos estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Tinta, con lo cual esta entidad buscara el financiamiento para la inversin de su proyecto. As mismo la Municipalidad Distrital de Tinta asumir los costos de Operacin y mantenimiento que demande la infraestructura deportiva, monto que ser cubierto con los ingresos que generara el proyecto, para ello firma una carta de compromiso para asumir los costos de Operacin y mantenimiento. b) Sostenibilidad Social Como compromiso social, la Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Tinta se compromete a promocionar y desarrollar ms eventos deportivos en el distrito de Tinta, con la finalidad de garantizar la asistencia y el uso del centro polideportivo. Con el incremento de la promocin de las prcticas deportivas se concientizara a la poblacin sobre los beneficios que genera esta en la salud, tenindose as que se mejorara la calidad de vida de los nios, jvenes y adultos de todo el distrito. c) Sostenibilidad Tcnica La viabilidad tcnica del proyecto se basa en la calidad y durabilidad de los materiales a ser empleados de acuerdo a los estndares y normas requeridas en la ejecucin de dicha obra, en cuanto al personal tcnico sern profesionales con experiencia en la actividad y en la especialidad, para as alcanzar los objetivos propuestos, para ello se ha propuesto la ejecucin del proyecto por administracin indirecta, en vista que no se cuenta con la logstica y el personal especializado para la ejecucin de este tipo de proyectos.
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d) Viabilidad Ambiental Durante la ejecucin del proyecto as como en su operacin y funcionamiento no ocasiona daos considerables al medio ambiente. e) Viabilidad Institucional La Municipalidad Distrital de Tinta cuenta con un organigrama aprobado con Ordenanza Municipal N 009-2011-MDT/P de fecha 23 de julio del 2011 en la cual se tiene una Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Social, dentro de esta se encuentra su unidad de Educacin Cultura y Deporte que tiene como funcin promocionar e incentivar el desarrollo de actividades deportivas en todo el distrito. 1.9. Impacto ambiental No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de la infraestructura deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar en la obra, por se tomara medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan a continuacin: MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
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b. Paisaje El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Tinta. Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. c. Socio-econmico Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restriccin del paso de los transentes. Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. Control de generacin de partculas. Control de los niveles de ruidos. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes. Instrucciones al personal para evitar accidentes.
1.10.
Organizacin y Gestin ETAPA
ACTORES
Municipalidad Distrital de Tinta
EJECUCION FUNCION Disponer de los Establecer los Recursos procesos para econmicos y la asignacin humanos para el de recursos cumplimiento de las metas ROL
Elaborar el expediente tcnico
Poblacin beneficiaria
Observar el cumplimiento de las metas
OPERACIN ROL FUNCION Velar por el adecuado y Asumir los costos de buen operacin y funcionamiento mantenimiento del recinto deportivo Inspeccionar Garantizar la Velar por el peridicamente el realizacin y buen estado de estado de presentacin del la conservacin; asignar Expediente Tcnico infraestructura recursos para el ante la Unidad deportiva mantenimiento de la Ejecutora infraestructura Otorgar las Velar por el Participar facilidades de buen estado de directamente en el en espacio para el la uso adecuado de la desarrollo de la infraestructura infraestructura construccin deportiva
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Las diferentes actividades a llevarse desde el inicio de la etapa del expediente tcnico hasta la entrega final de la obra estarn a cargo de todas las entidades involucradas en el proyecto que son los beneficiarios y la Municipalidad Distrital de Tinta quienes realizaran las siguientes actividades: Resolucin de alcalda para la elaboracin del expediente tcnico. Preparacin de los trminos de referencia para las convocatorias de los procesos de seleccin, para elaboracin expediente tcnico. Aprobacin del expediente tcnico. Emisin de la resolucin de alcalda para la ejecucin de la obra. Ejecucin de la obra y supervisin. Liquidacin y entrega de la obra. La recepcin por parte del municipio de Tinta, beneficiarios. Operacin y Mantenimiento por parte del municipio de Tinta.
1.11.
Plan de Implementacin.
El plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, se debe proceder con la liquidacin de las obras, entrega y transferencia para su operacin y mantenimiento que estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Tinta: CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
PROGRAMACION BIMESTRAL DESCRIPCION Infraestructura Equipamiento e implementacin Capacitacin Total Costo Directo Gastos Generales (10.00%) Utilidad (7%) IGV (18%) Sub Total Supervisin (5.00%) Expediente tcnico (2.20%) Liquidacin (1.00%) Adquisicin de terreno PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
TOTAL 4,553,198 161,590
910,640 910,640 910,640 910,640 910,640 161,590 15,000 94,596 66,217 94,596 66,217 94,596 66,217 94,596 66,217 94,596 66,217
15,000 4,729,787.84 472,979 331,085 5,533,852 996,093 6,529,945 236,489 104,055 47,298 47,298 73,729 6,991,516
199,219 199,219 199,219 199,219 199,219 47,298 104,055 73,729 47,298 47,298 47,298 47,298
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CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
PROGRAMACION BIMESTRAL DESCRIPCION Infraestructura Equipamiento e implementacin Capacitacin Gastos Generales (7.00%) Utilidad (8%) IGV (18%) Supervisin (4.00%) Expediente tcnico (3.00%) Liquidacin (1.00%) Adquisicin de terreno
Fuente: Elaboracin Propia
2 20%
3 20%
4 20%
5 20% 100%
6 20%
TOTAL 100% 100%
100% 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Para el presente proyecto se tiene estimado un tiempo de ejecucin de 07 bimestres, siendo una de ellas para la elaboracin y aprobacin del Expediente Tcnico y otra para la liquidacin de obra.
1.12.
Marco Lgico. INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICACIN

Estudio socio econmico de la poblacin beneficiada. Apreciaciones crticas de la poblacin beneficiaria y en general. No se tiene ocurrencias de catstrofes naturales y crisis econmicas.
OBJETIVOS
Disminucin de la prctica del deporte en las calles o lugares Mejora en la calidad inapropiados en un 75%. de vida del distrito Disminucin de los riesgos de Tinta sociales para la poblacin circundante.
FIN PROPSITO
Mejoramiento de infraestructura deportiva en Informacin un 100%. estadstica del Se dispone el Adecuadas Implementacin de los INEI. mantenimiento condiciones para las componentes del proyecto al Visita de en forma prcticas deportivas 100%. verificacin a la oportuna y en el distrito de tinta Se incrementa en 55% el zona de influencia adecuada. desarrollo de las prcticas del proyecto. deportivas en el distrito.
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Al final la ejecucin fsica y financiera del proyectos se tendr: 1,280 m2 de loza deportiva en buen estado, 03 graderas de expectacin en Infraestructura 676.98 m2 en buenas deportiva en buen condiciones, Construccin de estado ambientes administrativos y Informe de complementarios en buen estado supervisores de Equipamiento en un rea aprox. De 560.99 m2. obra. existente Ambientes complementarios Liquidacin de Cumplimiento de incluido juegos infantiles en un obras. plazos de Inters de la rea de 924.3 m2. Informe de ejecucin. poblacin y de las evaluacin ex post. autoridades en el Se tendr equipado los ambientes Acta de entrega de desarrollo de administrativos y de juego al obra. actividades 100% al final de la ejecucin del deportivas proyecto. Al final de ejecucin del proyecto se ha desarrollado los talleres de capacitacin y sensibilizacin en su totalidad. Construccin de 02 losas deportivas mltiples, con graderas SSHH debidamente techado con cobertura liviana ser de tipo TR3 TR4. Tpico, cuarto de sonidos, administrativo, boletera, dulcera, acceso y 02 SS.HH. en reas complementarias con sus respectivas reas de circulacin. Construccin de paseo alameda, plaza de recepcin, rampa para discapacitados y juegos infantiles. Equipamiento de ambientes administrativos y de los ambientes de juego. Capacitacin y sensibilizacin al personal administrativo.
COMPONENTE
Costo directo de Infraestructura deportiva y complementaria S/. 4,553,197.84. Resolucin Costo Directo de Equipamiento e aprobacin implementacin S/.161,590.00. expediente. Costo directo de capacitacin y Sensibilizacin S/. 15,000.00 Gastos Generales S/. 472,978.78. Utilidad S/. 331,085.15. IGV S/. 996,093.32. Supervisin S/. 236,489.39 Expediente tcnico 104,055.33 Liquidacin S/. 47,297.88 Adquisicin de terreno 73,728.66 INVERSIN S/.6,991,516.35 S/. de No habr del incremento substancial de los costos de los Inscripcin en el materiales de OSCE la licitacin construccin. para la ejecucin del proyecto. Se cuenta con la disponibilidad Avances fsicos y econmica para financieros de obra. la ejecucin del PIP. Orden de compra, facturas y boletas. Entrega de los materiales en los Orden de servicios tiempos prestados. previstos.
ACTIVIDADES
S/.
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia.
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II.
ASPECTOS GENERALES
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2.1. Nombre del Proyecto
2.2.
Localizacin
La localizacin del presente proyecto es dentro del Departamento de Cusco, en la provincia de Canchis, Distrito de Tinta dentro del casco urbano de este Distrito. UBICACIN: El proyecto se encuentra ubicado en la zona urbana del distrito de Tinta, a 480 metros de la plaza de armas y 480 metros de la carretera Sicuani Cusco. PLANO DE UBICACIN N 01 UBICACIN GEOGRAFICA
Carretera Sicuani Cusco
Ubicacin del proyecto
Ubicacin de la Plaza de Armas del Distrito
Fuente: Plano Bsico Sicuani
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2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladora:
2.2.1
Unidad Formuladora: Sector Pliego Persona Responsable Cargo Direccin : Gobierno Local Provincial : Municipalidad Provincial de Canchis : Econ. Luis A. Aguilar Choquevilca : Responsable de la Unidad Formuladora : Centro Cvico - Plaza de Armas Sicuani
Encargado de Elaboracin del : RED DE SOLUCIONES INTEGRALES, Perfil Econ. Magno Snchez Carpio, Econ. Oscar M. Arela Llacma El proyecto a nivel de perfil es Formulado por la Municipalidad Distrital de Tinta, quien se encarga de la formulacin del PIP y a travs de un convenio con la Municipalidad Provincial de Canchis ser presentado a la Unidad formuladora para que le genere su respectivo cdigo SNIP y lo derive a la OPI Canchis para su respectiva evaluacin.
2.2.2
Unidad Ejecutora : Gobierno Local Distrital : Municipalidad Distrital de Tinta : Lic. Daniel Charca Mamani : Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tinta : Centro Cvico - Plaza de Armas Tinta
Sector Pliego Persona Responsable Cargo Direccin
El artculo 42 de la Ley de Bases de Descentralizacin (Ley N 27783) promulgada el 17 de julio del 2002, establece que son competencias exclusivamente Municipales: la ejecucin y supervisin de las obras pblicas de carcter local, as como aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participacin, concertacin y fiscalizacin de la comunidad en la gestin municipal (incisos F. y G). Se propone a la Gerencia de Desarrollo Local y Obras Publicas como Unidad Ejecutora del proyecto en estudio debido a que dentro de sus capacidades tcnicas y operativas sta gerencia puede:
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a) Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las obras pblicas que ejecuta la Municipalidad dentro del mbito jurisdiccional, as como controlar y supervisar la ejecucin de obras privadas, en armona con las normas del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Rural, Plan de Desarrollo Urbano, Reglamentos y otras normas afines. b) Organizar, controlar y recepcionar las obras que ejecuta la Municipalidad, ya sea por administracin directa o por Contrata exigiendo el cumplimiento de las especificaciones tcnicas contenidos en los Expedientes Tcnicos aprobados, Reglamentos y Buenas Prcticas de Construccin. c) Tramitar y resolver los procedimientos de Servicios Administrativos comprendidos en el TUPA, relacionados con el otorgamiento de Licencias de Construccin, Ampliacin, Remodelacin, Demolicin, Ubicacin de Anuncios y Avisos Publicitarios y Propaganda Poltica, Estudios de Impacto Ambiental, Certificaciones, etc., de acuerdo con el Reglamento de Construcciones, Ley Orgnica de Municipalidades y otras normas vigentes, en resguardo de la seguridad, habitabilidad y ornato de la ciudad. d) Organizar y formular las Especificaciones Tcnicas, as como los Expedientes Tcnicos del Plan de Obras aprobados, para su ejecucin. e) Evaluar peridica y oportunamente los avances fsicos y financieros de las obras pblicas en ejecucin, sean stas por contrata y/o Contrata. f) Emitir los informes de valorizaciones de avance fsico de obras en ejecucin por Contrata, de acuerdo a los reajustes de precios, disposiciones de la CREPCO y las normas vigentes. g) Prestar asistencia tcnica en la ejecucin de obras de pavimentacin, asfalto y veredas de vas pblicas por convenios con las organizaciones vecinales y comunales, en observancia de los Artculos 62, 63 y 64 de la Ley de Tributacin Municipal; as como controlar su ejecucin oportuna. h) Llevar el registro y responsabilizarse del archivo de Licencias de Construccin otorgadas y otros documentos propios de la Gerencia. Se ha propuesto la ejecucin de este proyecto por administracin indirecta, debido a que la municipalidad no tiene experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos de tal envergadura, as mismo, no cuenta con el equipo logstico y necesario que asegure la ejecucin del proyecto en los plazos previsto en el presente estudio.
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2.4. Participacin de las entidades involucradas. CUADRO N 1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS Centro polideportivo deteriorado, con canchas en mal estado de conservacin. Centros deportivos sin coberturas que afectan a la salud de los deportistas en pocas de lluvia y por el calor excesivo. Inseguridad de sus hijos por hacer deporte en las calles. Falta de un local deportivo adecuado para realizar encuentros deportivos, culturales y/o artsticos entre vecinos, comunidades del distrito de Tinta e interinstituciones. Disconformidad de los jvenes y poblacin en general debido a la falta de una buena infraestructura polideportiva Reducido nmero de deportistas destacados en toda la Provincia de Canchis
INTERESES Mejorar la calidad de vida manteniendo una buena salud practicando el deporte en un local con cobertura. Destacar al mximo en las diferentes disciplinas deportivas haciendo quedar en Alto el nombre del pueblo, distrito, provincia y regin. Contar con un local deportivo amplio y seguro en donde se puede realizar actividades deportivas y otros con comodidad sin ser perjudicados por la radiacin solar y las precipitaciones pluviales.
ACUERDOS Y COMPROMISOS Predisposicin en practicar y participar en todos los eventos deportivos que realizan las instituciones pblicas o privadas.
Estudiantes Jvenes
Poblacin General
en
Coordinacin con el municipio distrital para la elaboracin y ejecucin del proyecto.
Satisfacer la necesidad de tener un local deportivo de buena infraestructura
Municipalidad Provincial Canchis
de
Coordinacin con las autoridades distritales para elevar el nivel de competitividad de las diferentes disciplinas deportivas
Elaboracin de los estudios de preinversin e inversin. Buscar el financiamiento necesario para la ejecucin del proyecto. Promover el deporte en forma continua. Evaluacin de los estudios de preinversin e inversin. Promover el deporte conjuntamente con todos las instituciones pblicas o privadas
Fuente: Elaboracin propia 2.5. Marco de referencia
2.5.1 Antecedentes del proyecto. El distrito de Tinta un 67% de su poblacin entre los 6 a 45 aos de edad, resaltando que es una poblacin joven que realiza prcticas deportivas en el distrito.
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Dentro del rea urbana se tiene un total de 02 I.E. primarias con un total de 464 estudiantes, 01 I.E. secundaria con un total de 663 estudiantes y 02 CEBA con un total de 188 estudiantes, estas instituciones por la carencia de terrenos no cuentan con reas de libre esparcimiento en donde puedan desarrollar sus actividades deportivas y recreativas, recurriendo a aquellas losas deportivas en donde no se brindan las condiciones mnimas de seguridad y confort, as mismo no se cuenta con coberturas para la proteccin de la radiacin solar. Teniendo presente ese inconveniente en gestiones anteriores se ha construido un polideportivo en la localidad de Tinta, en un terreno de la propia municipalidad, con la cual se intentaba solucionar la problemtica existente para los estudiantes y deportistas que demandaban de una infraestructura deportiva, sin embargo, no se haba previsto componentes del proyecto que brinden el confort, la seguridad a la integridad fsica y a la salud de los deportistas. Considerando este inconveniente no se ha dado una solucin a la infraestructura deportiva que se requiere para este distrito, tenindose que plantear soluciones que ayuden a resolver el problema.
2.5.2 Lineamientos de Poltica sectorial. El presente proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica Ley N 27293 del 28 de Junio del 2000 Ley del Sistema
funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la misma que est normada por la Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento Decreto Supremo 157 - 2002EF del 4 de Octubre del ao 2,002. Directiva 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01 del 22 de Noviembre del 2,002 y anexos, Resolucin Ministerial N 001-2003- EF/68.01 del 9 de enero de 2,003, Resolucin Ministerial N 066-2003-EF/15 del 17 de Febrero de 2,003, Resolucin Ministerial N 372-2004-EF/15, y Resolucin Directoral RD N 0032011 EF/68.01.
A. Con Relacin a los lineamientos de poltica sectorial y funcional
FUNCIN 21: Cultura y deporte Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
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Divisin Funcional 046: Deportes Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo. Grupo funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.
B. Con Relacin la Estructura Orgnica de la Municipalidad Distrital de Tinta Con ordenanza Municipal N009-2011-MDT/PC se aprueba la Estructura orgnica de la municipalidad, en la cual se tiene: UNIDAD DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTES: Art. 50.- La Unidad de Educacin, Cultura y Deportes es el rgano de lnea encargado de promover las actividades educativas, Culturales, deportivas y de recreacin en todos los niveles de la poblacin del distrito de Tinta. Art. 51.- Son funciones y atribuciones de la Unidad de Educacin, Cultura y Deporte: 1. 2. Programar, organizar, conducir y supervisar las actividades educativas, culturales que ejecuta la Municipalidad en el distrito. Coordinar con las entidades pblicas y privadas, nacionales e internacionales, el desarrollo en conjunto de actividades de promocin educativa y cultural. 3. Planificar y ejecutar las actividades culturales y deportivas que competan a la municipalidad, elaborando los planes integrales de cultura y deportes. 11. Velar por el mantenimiento de los complejos deportivos. 12. Administrar los escenarios deportivos y culturales de propiedad municipal.
2.5.3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO Segn la Ley Orgnica de Municipalidades tenemos: Artculo 82 del Captulo II. ARTCULO 82.- EDUCACIN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIN. Las municipalidades, en materia de educacin, cultura,
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deportes y recreacin, tienen como competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 17. Promover espacios de participacin, educativos y de recreacin destinados a Adultos mayores de la localidad. 18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados. Ley General de la Educacin Sectorialmente este proyecto, se enmarca en La Ley General de la Educacin que establece en su Capitulo V denominado Rol del Estado, que es funcin del Estado Orientar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones educativas, incluyendo la recreacin, la educacin fsica, el deporte y la prevencin de situaciones de riesgo de los estudiantes. Finalmente, el proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo: Ley N 26922: Ley Marco de la Descentralizacin. Ley N 27783: Ley de la Descentralizacin Ley N 28036: Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte. D.S. N 018-2004-PCM: Reglamento de la Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte. D.S. N 221-2006-EF: Aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley 27293, modificada por las Leyes 25822 y 28802: Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica y normas complementarias. R.M. N 372-2004-EF-15: Delegacin de Facultades a OPI Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.
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III. IDENTIFICACIN
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3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.1.1. rea de influencia y rea de estudio. MACROLOCALIZACIN La intervencin se realizara en el Departamento del Cusco, la Provincia de Canchis, Distrito de Tinta.
IMAGEN N 01
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MICROLOCALIZACION IMAGEN N 02
Ubicacin del Distrito de Tinta en el mapa de la provincia de Canchis
Zona urbana del distrito de Tinta (resaltado de color amarillo la ubicacin del proyecto, resaltado de color rojo la carretera Sicuani Cusco)
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3.1.1.1. Caractersticas fsicas:
a. Ubicacin geogrfica y superficie.El distrito de Tinta se encuentra ubicado geogrficamente a partir de los
140822 de altitud sur y 712425 de longitud oeste, en la zona central de la provincia de Canchis. Comprende pisos altitudinales entre los 3400 y 4200 msnm. b. Delimitacin.Por el norte con el distrito de Combapata. Por el sur con la provincia de Canas. Por el osete con la provincia de Canas. Por el este con los distritos de San Pedro y San Pablo.
Tiene por capital al centro poblado de Tinta, distrito que est constituido por las comunidades de Tinta (con anexos: Utapia y Quilihuara), Uchu, Juntuma, Machacmarca (con anexo Llactamachacmarca), Queromarca (con anexo Picotayoc), y Patatinta (con anexo Kakaquchu). c. Clima.El distrito de Tinta se localiza en la zona de vida clasificada como bosque hmedo montao subtropical, esta condicin determina para la zona precipitaciones pluviales entre 500 a 1000 mm anuales, con una temperatura media anual entre 6C y 12C, y una temperatura promedio anual de 11.9C. d. Geomorfologa.La geomorfologa del distrito de Tinta es variada, est dominada por altiplanicies onduladas, laderas empinadas y poco empinadas, en las cuales se encuentra la mayora de las comunidades campesinas y anexos. La villa de Tinta se encuentra en el fondo del valle, y se despliega en forma paralela al ro Vilcanota. 3.1.1.2. Vas de Comunicacin:
El distrito de Tinta se encuentra en el trayecto de Sicuani a Cusco, a travs de carretera asfaltada con las siguientes distancias con respecto a los distritos de la misma Provincia de Canchis.
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CUADRO N 02:
Fuente: PIEP de la Provincia de Canchis 2010-2014.
Con relacin a la ubicacin del proyecto, tenemos que desde la va Sicuani Cusco que se encuentra pavimentada, se puede ingresar a travs de la calle Bolognesi hasta la calle Jos Carlos Maritegui, de ah se voltea a la izquierda a travs de la esta lnea frrea hasta llegar al polideportivo (a aprox. 100 metros lineales), lo cual no tendr mayor repercusin al momento del traslado de los materiales de construccin. 3.1.1.3. Dinmica poblacional La dinmica poblacional en el distrito no ha sido muy favorable, tenindose un decrecimiento segn los ltimos datos obtenidos de los censos de poblacin y vivienda, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: CUADRO N 03:
Fuente: PIEP de la Provincia de Canchis 2010-2014.
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3.1.1.4. Caractersticas de la poblacin
La poblacin del distrito de Tinta se caracteriza por ser relativamente joven, en donde el grupo poblacional de 0 a 39 aos de edad representan el 62.72% del total poblacional. CUADRO N 04:
Edad en grupos quinquenales De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos De 75 a 79 aos De 80 a 84 aos De 85 a 89 aos De 90 a 94 aos De 95 a 99 aos Total
Fuente: CPV INEI 1993-2007.
Urbano 209 236 307 309 218 188 160 175 162 134 105 85 87 58 56 28 31 18 2 6 2574
Rural 285 285 405 313 196 185 171 175 185 136 115 93 117 88 73 68 33 17 8 6 2954
Total 494 521 712 622 414 373 331 350 347 270 220 178 204 146 129 96 64 35 10 12 5528
Del cuadro anterior se tiene que la poblacin potencial son aquellas personas que practican alguna disciplina deportiva y que por lo general son desde los 5 aos hasta los 40 aos de edad (que son un total de 3,863 personas), sin considerar a aquellas personas mayores a este rango de edad, con la finalidad de evitar el sobredimensionamiento del proyecto. De esta poblacin potencial se ha tomado como poblacin efectiva a aquel grupo poblacional que se encuentra entre los 5 a 30 aos de edad, quienes realizan alguna prctica deportiva con mayor frecuencia durante la semana (segn las encuestas aplicadas en el proceso de identificacin con la poblacin
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beneficiaria) y que garantizan la asistencia al recinto deportivo planteado en el presente proyecto.
3.1.1.5.
Caractersticas de los servicios bsicos Servicio de energa elctrica CUADRO N 05:

Caractersticas del servicio de energa elctrica Si tiene alumbrado elctrico No tiene alumbrado elctrico Total
Fuente: CPV INEI 2007
% 78.74 21.26 100.00
El distrito cuenta con el servicio de energa elctrica en un 78.74%, de las cuales se tiene que esta caracterstica es de los centros poblados de las comunidades y de toda el rea urbana del distrito, considerando que el proyecto se encuentra dentro del rea urbana se tiene que no se presentara ningn inconveniente para que esta pueda ser conectada al servicio.
Servicio de agua potable CUADRO N 06:

Caractersticas del servicio de agua potable Red pblica Dentro de la viv. (Agua potable) Red Pblica Fuera de la vivienda Piln de uso pblico Pozo Ro, acequia. manantial o similar Vecino Otro Total
% 71.98 2.73 6.56 0.89 13.81 3.69 0.34 100.00
El servicio de red pblica de agua dentro de la vivienda es un servicio que goza el 71.98% de las viviendas del distrito, tenindose as que las conexiones de este servicio se encuentran a escasos metros del
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polideportivo, con lo cual se puede asegurar el abastecimiento del agua para la ejecucin y posterior puesta en funcionamiento del proyecto.
Servicio de Saneamiento CUADRO N 07:

Caractersticas del servicio de saneamiento Red pblica de desague dentro de la Viv. Red pblica de desague fuera de la Viv. Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene Total
% 37.80 1.30 2.12 23.58 2.19 33.01 100.00
Con respecto al servicio de saneamiento tenemos que un gran porcentaje no tiene ningn tipo de servicio, siendo este el 33.01% de las viviendas de todo el distrito, un 23.58% tiene un pozo ciego negro o letrina (caracterstica general de las comunidades) y solo el 37.80% cuenta con la red publica dentro de la vivienda y que por lo general es del rea urbana del distrito. Para el presente proyecto, tambin se tiene que las conexiones desage se encuentran en las vas aledaas al proyecto planteado, garantizando de este modo la evacuacin de aguas grises del distrito.
3.1.1.6.
Actividades econmicas
Este distrito se caracteriza por ser una zona netamente agropecuaria, en donde el 40.14% de su poblacin se dedica a las actividades agrcolas y pecuarias y un 30.69% se dedica a realizar trabajos de Mano de Obra no calificada que prestan servicios como peones, vendedores ambulantes y otros afines.
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CUADRO N 08:
CATEGORAS %
Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp. 0.19% Profes. cientificos e intelectuales 12.41% Tcnicos de nivel medio y trabajador asimilados 0.57% Jefes y empleados de oficina 1.29% Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. 4.53% Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros 40.14% Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 2.86% Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 4.87% Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 30.69% Otras ocupaciones 2.43% Total 100.00%
Fuente: CPV INEI 1993-2007
Es as que se tiene que el ingreso per cpita en el distrito de Tinta es de S/.221.2 soles mensuales, superior al de la provincia en S/. 6.70 soles ms (S/.214.50 soles ingreso per cpita a nivel provincial) e igual al ingreso promedio regional. CUADRO N 09: INDICADORES SOCIALES REGION CUSCO, PROVINCIA CANCHIS 2005
REGION PROVINCIA DISTRITO INDICE DE DESARROLLO HUMANO RANKING DESNUTR ICION % SIN AGUA % SIN DESA GUE % SIN ELECT RICID AD % ANALFA BETISM O MUJER ESPERANZ A DE VIDA INGRESO FAMILIAR PERCAPITA MENSUAL
CUSCO Canchis Sicuani Checacupe Combapata Marangani Pitumarca San Pablo San Pedro Tinta
10 100 733 1264 1020 1397 1643 1515 1382 935
41.0 38.0 35.0 44.0 43.0 34.0 57.0 40.0 33.0 35.0
33 23 18 26 15 23 57 31 19 11
35 33 23 67 26 38 62 48 31 39
35 25 15 45 29 22 77 49 14 18
23 27 21 36 37 30 50 38 32 27
66.4 61.6 62.9 59.2 60.0 60.0 57.9 60.1 63.2 61.9
221.2 214.5 223.2 217.8 200.1 186.2 195.5 207.8 230.6 221.2
Fuente: INEI 2005, PNUD Mapa del ndice de Desarrollo Humano 2005
3.1.1.7.Caractersticas de la salud En este distrito solo se cuenta con un centro de salud, el cual cobertura al 100% de la poblacin distrital:
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CUADRO N 10:
Fuente: PIEP Provincia de Canchis 2010-2014.
3.1.2. Los bienes o servicios en los que intervendr el PIP 3.1.2.1 Diagnstico de los servicios.
A. Infraestructura deportiva En el distrito de Tinta, especficamente en el rea urbana no se cuenta con la suficiente infraestructura deportiva y recreativa, tenindose as una losa deportiva a escasos metros del rio Vilcanota, esta no cuenta con tribunas, ni adecuadas vas de acceso para la poblacin que acude a este espacio deportivo. Por su ubicacin representa un peligro para los deportistas que acuden a este lugar, pues corren el riesgo de que el baln de juego llegue a caer al rio y este por ser rescatado por los jugadores (nios principalmente) pueden ser arrastrados por las aguas del rio Vilcanota, que en pocas de avenidas carga un fuerte caudal y segn comentarios de los vecinos aledaos esta se ha desbordado en varias ocasiones. As mismo, no cuenta con infraestructura que permita proteger la salud de los deportistas, pues la radiacin solar se ha convertido en los ltimos aos
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un factor que atenta la salud e integridad fsica de la gran mayora de los deportistas que realizan prcticas deportivas expuestas al Sol. Cabe mencionar que esta losa viene siendo utilizada por los estudiantes de la I.E. Secundaria Emancipacin Americana que alberga a un total de 663 estudiantes, quienes acuden a este lugar por la carencia de infraestructura deportiva dentro de su centro educativo. La I.E. Primaria 56039 que tiene una poblacin estudiantil de 334 alumnos no cuenta con infraestructura deportiva, solo cuenta con sus patios de honor en donde los estudiantes realizan sus prcticas deportivas como parte de su formacin educativa fsica, interrumpiendo el normal desarrollo de las actividades educativas de las dems secciones. A continuacin se muestra la ubicacin de este espacio deportivo a escasos metros del indicado rio. Imagen N03
Imagen Nro. 02: CALLE LOS RETAMALES
En este mismo sector se encuentra un centro polideportivo en estado de abandono, ubicado aprox. a 430 metros de la plaza de armas del distrito y a 480 metros de la carretera Sicuani Cusco, en la cual se tiene la siguiente infraestructura:
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Losa deportiva 001 (Cancha de Fulbito) que tiene un rea de 600.00 m2. Losa deportiva 002 (Cancha de Frontn) que tiene un rea de 140.00 m2 Muro de cancha de Frontn con un rea de 40.00 m2. Graderas existentes lado 001 en 36.00 m.l. Graderas existentes lado 002 en 45.00 m.l. Cerco perimtrico existente en 118 m.l. Para una mejor ilustracin se muestra las siguientes imgenes: Imagen N 04
En esta imagen se puede mostrar el estado de abandono del polideportivo, con graderas en mal estado y la loza deteriorada y con la acumulacin de tierra, lo que no permite un adecuado juego de los deportistas. Desmotivando la prctica del deporte
En estas imgenes se muestra como es que con el pasar de los aos la infraestructura deportiva se ha venido deteriorando, y esto se ha visto an mas en la principal losa deportiva, que no presenta las condiciones adecuadas para la practica del deporte.
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Imagen N 05 Imagen N 06
Imagen N 07
Imagen N 08
Imagen N 09
Imagen N 10
As mismo, se tiene que la infraestructura complementaria no es la ms adecuada, encontrndose que est deteriorada y fuera de funcionamiento, por lo que es necesaria la intervencin en este sentido para asegurar la condiciones mnimas de salubridad para los deportistas y pblico que acude a este centro polideportivo.
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Imagen N 11
Este centro polideportivo carece de infraestructura para la proteccin solar, caracterstica que desmotiva a los deportistas a seguir practicando las diferentes disciplinas deportivas en esta localidad, sobre todo por la fuerte radiacin solar.
Imagen N 12
A pesar de lo descrito anteriormente, el desarrollo de partidos de fulbito, vley y bsquet en este sector se desarrolla de manera parcial, notndose la necesidad de mejorar las actuales condiciones del recinto deportivo. Es en este recinto deportivo que se desarrolla los campeonatos de verano que organiza la municipalidad, actividades que se han venido reduciendo debido a la carencia de una adecuada infraestructura
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3.1.2.2 Entrevistas aplicadas En base a identificacin realizada anteriormente se ha realizado encuestas a la poblacin del distrito de la cual se ha obtenido lo siguiente: Cuadro N 11
GRUPO DE EDAD DE LOS ENTREVISTADOS DE 6 A 11 AOS DE 11 A 20 AOS DE 21 A 30 AOS TOTAL
Fuente: Entrevistas realizadas.
% 22.41% 57.76% 19.83% 100.00%
Se ha realizado las entrevistas a personas de 06 hasta los 30 aos (segn lo ubicado en calles o centros de estudio), teniendo una mayor incidencia a aquellos entre los 11 a 20 aos de edad quienes representan el 57.76% del total de entrevistados. Cuadro N 12
LOCALIDAD TINTA OTRAS LOCALIDADES TOTAL
% 82.61% 17.39% 100.00%
De los entrevistados se ha tenido que el 82.61% fueron personas que viven dentro del distrito de Tinta mientras que un 17.39% provenan de otras localidades como San Pedro, San Pablo, Combapata y Sicuani como las principales. Cuadro N 13
PRACTICA DEPORTE SI NO TOTAL
% 100.000% 0.000% 100.000%
Se ha obtenido que absolutamente todos realizan o practican una disciplina deportiva por lo menos una vez a la semana.
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Cuadro N 14
DISCIPLINA DEPORTIVA QUE PRACTICA FUTBOL / FULBITO VOLEY BASQUET ATLETISMO GIMNASIO TOTAL
% 61.40% 17.54% 14.04% 6.14% 0.88% 100.00%
Se ha obtenido que la principal prctica deportiva que practican es el futbol o fulbito principalmente por los varones, seguido del vley tanto en varones como mujeres y en tercer lugar el bsquet con un 14.04% del total de entrevistados. Cuadro N 15 FRECUENCIA Cinco veces a la semana Cuatro veces a la semana Tres veces a la semana Dos veces a la semana Una vez a la semana
% 41.23% 9.65% 16.67% 15.79% 16.67%
Se tiene que un 41.23% practica algn tipo de deporte por lo menos cinco veces a la semana, un 9.65% cuatro veces, un 16.67% tres y por lo menos una vez a la semana el 16.67% de los entrevistados. Cuadro N 16
DISCIPLINA DEPORTIVA QUE PRACTICA FUTBOL / FULBITO VOLEY BASQUET ATLETISMO GIMNASIO TODAS TOTAL
% 21.74% 43.48% 30.43% 4.35% 0.00% 100.00%
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Como segunda disciplina deportiva de mayor preferencia se tiene que es el vley, seguido del bsquet y sin dejar de ser considerada el futbol o fulbito como otra alternativa deportiva. Cuadro N 17
LIMITACION EN LA PRACTICA DE DEPORTE El Clima El clima y la carencia de infraestructura deportiva Lejania del recinto deportivo y el clima Infraestructura deportiva Infraestructura deportiva y lejana con el recinto deportivo Lejania con el recinto deportivo Otros Factores TODAS TOTAL
% 10.43% 0.87% 3.48% 48.70% 12.17% 17.39% 4.35% 2.61% 100.00%
Al realizar la pregunta Cul es la principal limitante para el desarrollo de las prcticas deportivas? Mencionaron que es la carencia de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva es la que impide practicar el deporte a un 48.70% de los entrevistados, otros mencionaron que la lejana de los recintos deportivos con respecto a sus viviendas es otro factor, respuesta dada por el 17.39%, la lejana y la carencia de infraestructura deportiva es otro factor que no permite practicar el deporte en 12.17% y las condiciones climticas tambin desmotivan esta prctica ya sea por la radiacin solar o por pocas de lluvia en donde el 10.43% de los entrevistados indico este malestar. Cuadro N 18
INCREMENTO DE FRECUENCIA DIARIO DOS TRES CUATRO CINCO TOTAL
% 55.65% 13.04% 9.57% 15.65% 6.09% 100.00%
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De contar con infraestructura deportiva mencionaron que incrementaran la practica deportiva en un 55.65% de manera diaria, 15.65% por lo menos unas 4 veces ms a la semana y otros mencionaron que por lo menos dos veces ms por semana en un 13.04%. Cuadro N 19
PAGARIA UNA CUOTA SI NO TOTAL
% 71.31% 28.69% 100.000%
Despus de haber mencionado que es necesario realizar un pago mnimo para solventar los principales gastos de operacin y mantenimiento que demanda un proyecto, los entrevistados se mostraron predispuestos a realizar el pago de esta cuota en un 71.31%, siendo el promedio mencionado de S/.8.00 soles por partido segn las entrevistas realizadas. Cuadro N 20
PARTICIPA EN CAMPEONATOS SI NO TOTAL
% 89.565% 10.435% 100.000%
Para conocer el desenvolvimiento deportivo se realiz la pregunta con respecto a si ellos participaron en algn evento deportivo, tenindose que el 89.56% si lo ha realizado por lo menos una vez. Cuadro N 21
TIPO DE CAMPEONATO BARRIOS COMUNIDADES COPA PERU OLIMPIADAS SECCIONES TOTAL
% 3.92% 13.73% 3.92% 15.69% 62.75% 100.00%
Era necesario conocer en qu tipo de eventos deportivos haban participado, la cual mencionaron que fueron en campeonatos intersecciones (estudiantes de
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colegios) en las que ms participaron, otros mencionaron que en olimpiadas escolares un 15.64% y campeonatos entre comunidades un 13.73%. Cuadro N 22
CONOCE LOS CAMPEONATOS SI NO TOTAL
% 11.31% 88.69% 100.000%
Con relacin a la difusin y promocin de evento deportivos, tenemos que el 88.69% no conoce que eventos se desarrollan en su comuna ya sea por la falta de promocin o porque simplemente se ha dejado de lado la promocin de estos eventos deportivos por la falta de apoyo al deporte. Teniendo como referencia la encuesta aplicada, se ha obtenido que es necesario ampliar la infraestructura, con ambientes deportivos y complementarios (reas de esparcimiento, estacionamiento y otros), para ello se ha realizado las conversaciones con los dueos de los terrenos aledaos quienes han manifestado su disponibilidad facilitar parte de sus predios con la finalidad de ampliar la actual infraestructura1. A continuacin se muestra las caractersticas fsicas de los terrenos: Imagen N 13
Ver Acta de compromiso de venta de terreno.
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Como se puede apreciar en la imagen el terreno se encuentra descampado, sin viviendas o algun tipo de infraestructura privada que impida la nueva construccion o que incremente el costo del terreno. Para el presente estudio de requiere de 1,445.66 m2, con una propuesta de venta por parte de los beneficiarios de $20 dolares americanos el metro cuadrado ($20 x m2). 3.1.3. Involucrados del PIP. En la identificacin del presente proyecto hemos identificado a los siguientes involucrados: Municipalidad Distrital de Tinta: La Municipalidad Distrital de Tinta ha priorizado la elaboracin del presente estudio pues de acuerdo a sus lineamientos de poltica prioriza el incentivo a las prcticas deportivas y, ante la ausencia de este tipo de infraestructura en su distrito prioriza la elaboracin de los estudios de pre inversin para determinar la posterior ejecucin de este anhelado proyecto. Estudiantes y Jvenes: Quienes vienen a ser los principales beneficiarios del proyecto. Ellos requieren de infraestructura deportiva para desarrollar diversas disciplinas deportivas, es por ello que requieren de este tipo de intervenciones en su distrito, que ayuden a fomentar las actividades deportivas para combatir las actividades de ocio y alcoholismo en la poblacin joven. La poblacin en general: La poblacin tiene vocaciones deportivas, es en ese sentido que a travs del presupuesto participativo para el ao 2013 hace el pedido de la construccin de este tipo de infraestructura, que pueda albergar y facilite las condiciones necesarias a los deportistas en pocas de lluvia sin perjudicar el desarrollo normal de las actividades deportivas; del mismo modo en pocas de estiaje en la que la radiacin solar provoca que estas actividades deportivas se vayan reduciendo. Con la implementacin del presente proyecto se podr desarrollar adecuadas actividades deportivas, realizndolas de manera intensiva, as mismo se podr
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realizar campeonatos de las diferentes disciplinas deportivas en las diferentes categoras2. La finalidad del presente proyecto es la de mejorar la calidad de vida de la poblacin, a travs del desarrollo de actividades deportivas que vayan en contra del pandillaje, ocio y alcoholismo en los jvenes y adultos. Cuadro N 23 Matriz de involucrados
GRUPOS INVOLUCR ADOS Estudiantes y Jvenes PROBLEMAS PERCIBIDOS Centro polideportivo deteriorado, con canchas en mal estado de conservacin. Centros deportivos sin coberturas que afectan a la salud de los deportistas en pocas de lluvia y por el calor excesivo. Inseguridad de sus hijos por hacer deporte en las calles. Falta de un local deportivo adecuado para realizar encuentros deportivos, culturales y/o artsticos entre vecinos, comunidades del distrito de Tinta e interinstituciones. Disconformidad de los jvenes y poblacin en general debido a la falta de una buena infraestructura polideportiva Reducido nmero de deportistas destacados en toda la Provincia de Canchis INTERESES Mejorar la calidad de vida manteniendo una buena salud practicando el deporte en un local con cobertura. Destacar al mximo en las diferentes disciplinas deportivas haciendo quedar en Alto el nombre del pueblo, distrito, provincia y regin. Contar con un local deportivo amplio y seguro en donde se puede realizar actividades deportivas y otros con comodidad sin ser perjudicados por la radiacin solar y las precipitaciones pluviales. ACUERDOS Y COMPROMISOS Predisposicin en practicar y participar en todos los eventos deportivos que realizan las instituciones pblicas o privadas.
Poblacin en General
Coordinacin con el municipio distrital para la elaboracin y ejecucin del proyecto.
Municipalid ad Distrital de Tinta
Satisfacer la necesidad de tener un local deportivo de buena infraestructura
Municipalid ad Provincial de Canchis
Coordinacin con las autoridades distritales para elevar el nivel de competitividad de las diferentes disciplinas deportivas
Elaboracin de los estudios de preinversin e inversin. Buscar el financiamiento necesario para la ejecucin del proyecto. Promover el deporte en forma continua. Evaluacin de los estudios de preinversin e inversin. Promover el deporte conjuntamente con todos las instituciones pblicas o privadas
Ver acta de compromiso de la Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Social
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3.2. Definicin del problema y sus causas 3.2.1. Identificacin del problema central:
El problema principal que afecta principalmente a los pobladores del distrito son: Inadecuadas condiciones para las prcticas deportivas en el distrito de Tinta.
3.2.2.
Identificacin de las causas y efectos: Causas Directas. Entre las principales causas directas que se identifica son: Inadecuada infraestructura deportiva y sin equipamiento Falta de organizacin para promover las prcticas deportivas
Causas Indirectas del anlisis realizado se ha definido como causas indirectas las siguientes: Infraestructura deteriorada. Equipamiento inexistente. Desinters de la poblacin y de las autoridades actividades deportivas. EFECTOS Efectos Directos Prctica del deporte a la intemperie y en las calles Desmotivacin de deportistas en la practica del deporte. en el desarrollo de
Efectos Indirectos Inseguridad de los que practican el deporte y de la poblacin en general. Incremento de la posibilidad de riesgo de incrementar los problemas sociales de la familia y de la poblacin. Bajos niveles de desarrollo de las actividades fsico-deportivas y recreativas. EFECTO FINAL: Baja calidad de vida de la poblacin del distrito de Tinta.
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A continuacin mostramos el rbol de CAUSA EFECTO: Grfico N 01: Arbol de Causa -Efecto
Baja calidad de vida de la poblacin del distrito de Tinta
Bajos niveles de desarrollo de las actividades fsico-deportivas y recreativas
Inseguridad de los que practican el deporte y de la poblacin en general.
Incremento de la posibilidad de riesgo de incrementar los problemas sociales de la familia y de la poblacin
Prctica del deporte a la intemperie y en las calles
Desmotivacin de deportistas en la prctica del deporte.
PROBLEMA CENTRAL: INADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE TINTA
Inadecuada infraestructura deportiva y sin equipamiento
Falta de organizacin para promover las prcticas deportivas
Infraestructura deteriorada
Equipamiento Inexistente
Desinters de la poblacin y de las autoridades en el desarrollo de actividades deportivas
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3.3. Objetivo del proyecto
3.3.1. Anlisis de los objetivos
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE TINTA
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE TINTA
3.3.2 Medios del proyecto Los medios para lograr los objetivos son: Como medios de primer nivel se han considerado: Adecuada infraestructura deportiva y con equipamiento. Buena organizacin para promover las prcticas deportivas.
Como medios fundamentales se han considerado: Infraestructura deportiva en buen estado. Equipamiento existente. Inters de la poblacin y de las autoridades en el desarrollo de actividades deportivas. 3.3.3 Fines del proyecto FINES Entre los fines directos que se esperan lograr tenemos: Prctica del deporte en locales destinados para el deporte. Mejora la motivacin de deportistas en la prctica del deporte.
Fines Indirectos Seguridad de los que practican el deporte y de la poblacin en general. Disminucin de la posibilidad de riesgo de incrementar los problemas sociales de la familia y de la poblacin.
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Mejoramiento de los niveles de desarrollo de las actividades fsico deportivas y recreativas. EFECTO FINAL: MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE TINTA
GRFICO N 02: RBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejora en la calidad de vida de la poblacin del distrito de Tinta
Mejoramiento de los niveles de desarrollo de actividades fsico-deportivas y recreativas
Seguridad de los que practican el deporte y de la poblacin en general
Disminucin de la posibilidad de riesgo de incrementar los problemas sociales de la familia y de la poblacin
Prctica del deporte en locales destinados para el deporte
Mejora la motivacin de deportistas en la prctica del deporte
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE TINTA
Adecuada infraestructura deportiva y con equipamiento
Buena organizacin para promover las prcticas deportivas
Infraestructura deportiva en buen estado
Equipamiento existente
Inters de la poblacin y de las autoridades en el desarrollo de actividades deportivas
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Planteamiento De Acciones Sealado los medios fundamentales y relacionados entre s, se procede a plantear las acciones a realizar para alcanzar cada uno de ellos.
Grfico N 03 Infraestructura deportiva en buen estado Equipamiento existente

Inters de la poblacin y de las autoridades en el desarrollo de actividades deportivas
Construccin de 02 losas deportivas con sus respectivas graderas de expectacin y ambientes complementarios en ambientes interiores y exteriores.
Accin: 1.1
Accin: 2.1 Adquisicin de equipamiento deportivo
Accin: 3.1 Capacitacin a organizaciones deportivas
Accin: 2.2 Adquisicin de mobiliario
Accin: 3.2 Capacitacin al personal de la Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Social.
Accin: 1.2 A Se tendr una estructura metlica cuya cobertura liviana ser de tipo TR3 TR4.
Accin: 3.2 Capacitacin en la elaboracin del reglamento interno del centro polideportivo.
Accin: 1.2 B Se tendr una estructura metlica cuya cobertura liviana ser de policarbonato.
Accin: 3.4 Sensibilizacin y promocin de eventos deportivos
Acciones Mutuamente Excluyentes Acciones Complementarias excluyente
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3.4. Alternativa de solucin
ALTERNATIVA 1: COMPONENTES: A. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BUEN ESTADO. Se realizara la construccin de 02 losas deportivas mltiples de 20mx30m en un rea de 1,280 m2, construccin de 03 graderas de expectacin en 676.98 m2, 03 oficinas para la liga de bsquet, futbol, atletismo en un rea de 82.32 m2, SS.HH. Diferenciados para varones y damas en 29.82 m2. Construccin de 01 gimnasio en 118.36 m2, 01 tpico de 12.64 m2, 01 cuarto de sonido en 29.33 m2, bloque de escaleras en 7.20 m2, 01 ambiente administrativo en 13.13 m2, Boletera en 8.66 m2, 01 dulcera en 8.03 m2, vas de acceso en 30.64 m2, SS.HH. en el primer nivel en un rea de 80.34 m2, SS.HH. en el segundo nivel en 82.34 m2, pasillos de circulacin en 140.50 m2. En reas exteriores se construye un paseo alameda en 254.34 m2, 02 vas de acceso en 65.04 m2, rea de estacionamiento en 300.81 m2, 01 area de plaza de recepcin 74.15 m2, 01 rampa para discapacitados en 20.80 m2 e instalacin de juegos infantiles en 209.16 m2. Techado de 02 losas multideportivas con estructuras metlicas con una cobertura liviana tipo TR3 TR4 en 2,780.00 m2. B. EQUIPAMIENTO EXISTENTE. Instalacin de 06 arcos metlicos incluido tableros, instalacin de 03 parantes de vley incluido malla, instalacin de 10 equipos para gimnasio, instalacin de 06 juegos de mesa, instalacin de 01 equipos de sonido incluido parlantes y amplificadores, instalacin de 01 botiqun, adquisicin de 05 extintores de fuego porttil, adquisicin de camilla, escritorios, sillas y estantes. C. INTERS DE LA POBLACIN Y DE LAS AUTORIDADES DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Capacitacin a poblacin beneficiaria, Organizaciones deportivas, Organizaciones de Base, etc. en gestin y organizacin y adecuado uso de la infraestructura e implementacin. EN EL
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Capacitacin al personal de la Sub Gerencia de Servicios y desarrollo Social para el monitoreo, control y administracin del recinto deportivo. Capacitacin en elaboracin de reglamento interno del polideportivo para ser incorporado en el TUPA de la Municipalidad. Acciones de sensibilizacin y promocin. ALTERNATIVA 2: COMPONENTES: A. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BUEN ESTADO. Se realizara la construccin de 02 losas deportivas mltiples de 20mx30m en un rea de 1,280 m2, construccin de 03 graderas de expectacin en 676.98 m2, 03 oficinas para la liga de bsquet, futbol, atletismo en un rea de 82.32 m2, SS.HH. Diferenciados para varones y damas en 29.82 m2. Construccin de 01 gimnasio en 118.36 m2, 01 tpico de 12.64 m2, 01 cuarto de sonido en 29.33 m2, bloque de escaleras en 7.20 m2, 01 ambiente administrativo en 13.13 m2, Boletera en 8.66 m2, 01 dulcera en 8.03 m2, vas de acceso en 30.64 m2, SS.HH. en el primer nivel en un rea de 80.34 m2, SS.HH. en el segundo nivel en 82.34 m2, pasillos de circulacin en 140.50 m2. En reas exteriores se construye un paseo alameda en 254.34 m2, 02 vas de acceso en 65.04 m2, rea de estacionamiento en 300.81 m2, 01 area de plaza de recepcin 74.15 m2, 01 rampa para discapacitados en 20.80 m2 e instalacin de juegos infantiles en 209.16 m2. Techado de 02 losas multideportivas con estructuras metlicas con una cobertura liviana de policarbonato en 2,780.00 m2. B. EQUIPAMIENTO EXISTENTE. Instalacin de 06 arcos metlicos incluido tableros, instalacin de 03 parantes de vley incluido malla, instalacin de 10 equipos para gimnasio, instalacin de 06 juegos de mesa, instalacin de 01 equipos de sonido incluido parlantes y amplificadores, instalacin de 01 botiqun, adquisicin de 05 extintores de fuego porttil, adquisicin de camilla, escritorios, sillas y estantes.
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C. INTERS DE LA POBLACIN Y DE LAS AUTORIDADES DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Capacitacin a poblacin beneficiaria, Organizaciones deportivas, Organizaciones de Base, etc. en gestin y organizacin y adecuado uso de la infraestructura e implementacin. Capacitacin al personal de la Sub Gerencia de Servicios y desarrollo Social para el monitoreo, control y administracin del recinto deportivo. Capacitacin en elaboracin de reglamento interno del polideportivo para ser incorporado en el TUPA de la Municipalidad. Acciones de sensibilizacin y promocin. EN EL
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IV. FORMULACIN y EVALUACIN
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4.1 Horizonte de evaluacin del proyecto. De acuerdo a la Directiva general del Sistema Nacional de Inversin Pblica, resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo Modificado por RD 0012011-EF/63.01, anexo SNIP 10, por el periodo de evaluacin de un PIP ser de (10) aos, es durante este periodo que se espera alcanzar los beneficios planteados en el presente proyecto.
CUADRO N 24: FASES DEL PROYECTO ACCIONES UNIDAD INVERSIN Expediente tcnico Bimestre Ejecucin de obra Bimestre Liquidacin Bimestre POST INVERSION Operacin y Aos Mantenimiento FUENTE: Elaboracin Propia ANLISIS DE RIESGOS CUADRO N 25: PREGUNTAS A. Anlisis de Vulnerabilidades por exposicin (localizacin) SI NO 01 05 01 10 TIEMPO DURACION
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su X exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de X peligro Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? Fuente: Elaboracin Propia CUADRO N 26: PREGUNTAS B. Anlisis de Vulnerabilidades por fragilidad (diseo) SI NO
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, X de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas X geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas X de la zona de ejecucin del proyecto?
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4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en X cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto. Existen mecanismos tcnicos X (por ejemplo. Sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto. Existen mecanismos X organizativos (por ejemplo. Planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Fuente: Elaboracin Propia
4.2 Anlisis de la demanda. 2.2.1. Anlisis de la demanda. La demanda de infraestructura deportiva para eventos deportivos por parte de los espectadores depende de los siguientes factores: i) poblacin, ii) gustos y preferencias, iii) precio de productos sustitutos entre otros. Para el presente proyecto se han considerado los factores ms influyentes en la demanda como son: la poblacin, los gustos y preferencias, de acuerdo a la siguiente relacin funcional: D = f (poblacin, gustos y preferencias) (+) (+)
Poblacin: El tamao de la poblacin es un factor que afecta la demanda positivamente, cuanto mayor sea la poblacin, mayor ser el nmero de demandantes, y por lo tanto, la demanda por la infraestructura deportiva aumentar. Gustos y preferencias: Este factor subjetivo y particular de cada persona tiene su efecto sobre la demanda de esta infraestructura para desarrollar sus actividades deportivas. Si las infraestructuras deportivas son de baja calidad, el consumidor preferir otras opciones de esparcimiento y recreacin. En el distrito no se cuenta con infraestructura similar que pueda sustituir este servicio, por lo que la aceptacin del presente proyecto est asegurada.
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2.2.2. Poblacin de referencia
Para el anlisis de la demanda se tomar en cuenta la poblacin del Distrito de Tinta, de acuerdo a los ltimos resultados Censales se ha determinado una tasa de crecimiento intercensal de -0.29%. Cuadro N27 Poblacin de Tinta Poblacin 1993 2007 Tasa de Crecimiento Fuente: CPV1933-CPV2007 Cantidad 5,759 5,528 -0.29%
Para realizar la proyeccin de la poblacin se utilizara la tasa de crecimiento constante, (-0.29%) teniendo en cuenta que el servicio que se va prestar ser para la poblacin actualmente existente. Cuadro N 28 Proyeccin de la poblacin referencial Proyeccin de la poblacin del distrito 1 ao 2013 5433 2 ao 2014 5417 3 ao 2015 5401 4 ao 2016 5385 5 ao 2017 5370 6 ao 2018 5354 7 ao 2019 5339 8 ao 2020 5323 9 ao 2021 5308 10 ao 2022 5292
Fuente: Elaborado por el consultor.
As tenemos que para el ao 2021 se tendra una poblacin aproximada de 5,292 habitantes en el distrito de Tinta, ante una despoblacin en promedio anual de -0.29%.
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2.2.3. Poblacin demandante potencial
Para el anlisis de la poblacin demandante potencialmente se tomara en cuenta a la poblacin comprendida entre las edades de 05 a 45 aos de edad del distrito de Tinta, proyectada con la tasa de crecimiento por edad (obtenida de los dos ltimos resultados censales) para los siguientes 10 aos, obteniendo as el siguiente cuadro: Cuadro N 29 Demanda Potencial Proyeccin de la Poblacin demandante potencial 1 ao 2013 3,841 2 ao 2014 3,892 3 ao 2015 3,950 4 ao 2016 4,016 5 ao 2017 4,091 6 ao 2018 4,175 7 ao 2019 4,272 8 ao 2020 4,381 9 ao 2021 4,505 10 ao 2022 4,647
Fuente: Elaborado por el Consultor en base INEI 2007
2.2.4. Poblacin demandante efectiva
Para determinar la demanda efectiva se ha considera a aquel grupo poblacional (menor de 30 aos) que fue entrevistado y que indico que si realiza prcticas deportivas y por ende realizara el uso de este centro deportivo, tenindose as el siguiente cuadro: Cuadro N 30 Poblacin Demandante Efectiva Proyeccin de la poblacin objetivo 1 ao 2013 2,617 2 ao 2014 2,607 3 ao 2015 2,598 4 ao 2016 2,590 5 ao 2017 2,582 6 ao 2018 2,574 7 ao 2019 2,567 8 ao 2020 2,561 9 ao 2021 2,555 10 ao 2022 2,549
Fuente: Elaborado por el Consultor en base INEI 2007
2.2.5. Demanda del servicio a brindar Para obtener la demanda de partidos se ha realizado un sondeo por toda una semana (en vista que no se tiene un registro de partidos jugados en la localidad), obtenindose as el siguiente cuadro:
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Cuadro N 31 Demanda del servicio de partidos DEMANDA TOTAL DE PARTIDOS AL AO PARTIDOS DE: DIAS Sbado Domingo Lunes a Viernes Total partidos semanales Total partidos mensuales Total partidos al ao
FULBITO VOLEY 9 9 14 32 128 1536 3 3 6 12 48 576
BASQUETBALL 3 2 3 8 32 384
Como se puede observar, son los das no laborables en los que los deportistas juegan un mayor nmero de partidos, y de los das laborables se tiene que existe una demanda en la situacin actual de 14 partidos de fulbito, 06 de vley y 03 de bsquet. Con la informacin recabada se podra estimar que al mes se desarrollan 128 partidos de fulbito, 48 de vley y 32 de bsquet, tenindose que durante todo el ao se tendra un total de 1,536 partidos de fulbito, 576 de vley y 384 de bsquet, aclarando que no son partidos reconocidos y no se encuentran registros oficiales, sino se ha basado en la informacin recogida en campo a travs de la inspeccin ocular. Cuadro N 32 Estimacin de los beneficiarios en un ao BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO PARTIDOS DE: DIAS Sbado Domingo Lunes a Viernes Total partidos semanales Total partidos mensuales Total Beneficiarios ao FULBITO 108 108 168 384 1,536 al 18,432 6,912 5,376 30,720 TOTAL VOLEY BASQUETBALL GENERAL 36 42 186 36 28 172 72 42 282 144 576 112 448 640 2560
Fuente: Elaboracin Propia
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Considerando que por cada partido de fulbito se tiene un total de 12 jugadores (06 por cada equipo), que en vley la cantidad de jugadores es la misma y que para bsquet son 14 jugadores en promedio.
4.3Anlisis de la oferta. 2.3.1. Oferta sin proyecto. Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura (como la planteada) sobre la cual la poblacin realice actividades deportivas y considerando las actuales condiciones del recinto deportivo analizado se ha considerado una oferta optimizada CERO. Cuadro N 33 Oferta Sin Proyecto PARTIDOS DE: DIAS Sbado Domingo Lunes a Viernes Total partidos semanales total partidos mensuales Total al ao Fuente: Elaboracin Propia. 0 0 0 0 0 0 TOTAL FULBITO VOLEY BASQUETBALL GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.
Oferta con proyecto.
Para mejorar las condiciones de la oferta del servicio de partidos de las diferentes disciplinas deportivas se requiere del mejoramiento la infraestructura existente, que satisfaga la necesidad de la poblacin usuaria. Con la ejecucin del proyecto se ha estimado que el nmero de partidos se incrementara en 55% en promedio (segn indicador obtenido de encuestas) tenindose as que el proyecto podr ofrecer los siguientes servicios:
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Cuadro N 34 Realizacin de Partidos OFERTA ANUAL DIAS Sbado Domingo Lunes a Viernes Total partidos semanales total partidos mensuales Total partidos al ao
FULBITO VOLEY BASQUETBALL TOTAL 179 179 296 655 2,621 31,450 68 68 136 271 1,085 13,018 65 43 79 188 750 9,005 312 291 511 1,114 4,456 53,472
Por lo tanto, el nmero de partidos se incrementara a un total de 53,472 partidos anuales, de los cuales 31,450 sern de fulbito, 13,018 de vley y 9,005 de bsquet. Cuadro N 35 Oferta de infraestructura:
ITEM
ESPACIO COMPONENTE 01: BLOQUE EDIFICACION.
OFERTA CON PROYECTO UND. TOTAL
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024
02 LOSA MULTIPLE. GRADERIAS DE EXPECTACION 01 GRADERIAS DE EXPECTACION 02 GRADERIAS DE EXPECTACION 03 AREAS COMPLEMENTARIAS 01: LIGA DE BASKET. LIGA DE FUTBOL LIGA DE ATLETISMO SS. HH. DAMAS Y VARONES. AREAS COMPLEMENTARIAS 02: GIMNASIO SS.HH. DAMAS Y VARONES (PRIMER NIVEL) TOPICO CUARTO DE SONIDOS. ESCALERAS. ADMINISTRACION BOLETERIA DULCERIA ACCESO SS.HH. DAMAS Y VARONES (SEGUNDO NIVEL) AREAS COMPLEMENTARIAS 03: PASILLO DE CIRCULACION PASEO ALAMEDA. ACCESO 02 ESTACIONAMIENTO ACCESO 01 PLAZA DE RECEPCION.
M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
1280.00 265.04 288.94 123.00 27.56 27.19 27.56 29.82 118.36 80.34 12.64 29.33 7.20 13.13 8.66 8.03 30.67 82.34 140.50 254.34 35.31 300.81 29.73 74.15
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025 026 027 028 JUEGOS INFANTILES RAMPA PARA DISCAPACITADOS ESTRUCTURA METALICA. COBERTURA LIVIANA TIPO TR3 TR4 COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION 029 MOBILIARIO 030 EQUIPAMIENTO COMPONENTE 03: CAPACITACION SENSIBILIZACION 031 ACTIVIDADES VARIAS Fuente: Elaboracin Propia. M2 M2 GLB M2 GLB GLB Y GLB 1.00 209.16 20.80 1.00 2780.00 1.00 1.00
Con la ejecucin del servicio se tendr una infraestructura que permita brindar el servicio de partidos de juego de manera simultnea (fulbito, vley o bsquet a la vez) debido a que se tendr dos lozas deportivas debidamente techadas, se mejorara la salubridad de los deportistas pues se instalaran 03 SS.HH. diferenciados, se tendr un rea de estacionamiento en 300.81 m2 para aquellos que acudan a este recinto deportivo con vehculos motorizados, se tendr vas de acceso adecuadas.
4.4Balance Oferta Demanda. El balance oferta - demanda del servicio en la situacin sin proyecto la plasmamos en el siguiente cuadro: Cuadro N 36 BALANCE TOTAL DE PARTIDOS AL AO SIN PROYECTO
OFERTA DIAS FULBITO VOLEY DEMANDA BALANCE BASQUET BASQUET TOTAL FULBITO VOLEY TOTAL BALL BALL
Sbado Domingo Lunes a Viernes Total partidos semanales total partidos mensuales Total partidos al ao
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 9 14 32 128 1536
3 3 6 12 48 576
3 2 3 8 32 384
15 14 23 52 208 2496
-15 -14 -23 -52 -208 -2496
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Para la situacin deseada con proyecto tenemos el siguiente cuadro: Cuadro N 37 BALANCE TOTAL DE PARTIDOS AL AO SIN PROYECTO
OFERTA DIAS DEMANDA FULBITO VOLEY BASQUET TOTAL FULBITO VOLEY BASQUET TOTAL
Sbado
3 2 3 8 32 384
15 14 23 52 208 2496
9 9 14 32 128 1536
3 3 6 12 48 576
3 2 3 8 32 384
15 BALANCE 14 23 52 208 2496 0 0 0 0 0
Domingo 9 3 Lunes a Viernes 14 6 Total partidos semanales 32 12 total partidos mensuales 128 48 Total partidos al ao 1536 576 Fuente: Elaboracin Propia.
Por lo que se puede mostrar que la situacin deseada con el proyecto, es que no exista ningn dficit en la prestacin del servicio de actividades deportivas. As tambin se ha realizado un balance Oferta demanda de la infraestructura deportiva, la cual detallamos en el siguiente cuadro: Cuadro N 38 Balance Oferta Demanda infraestructura deportiva sin proyecto
ESPACIO COMPONENTE 01: BLOQUE EDIFICACION. LOSA DEPORTIVA MULTIPLE. GRADERIAS DE EXPECTACION 01 AREAS COMPLEMENTARIAS 01: AREAS COMPLEMENTARIAS 02: AREAS COMPLEMENTARIAS 03: ESTRUCTURA METALICA. COBERTURA LIVIANA TIPO TR3 TR4 COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION MOBILIARIO EQUIPAMIENTO COMPONENTE 03: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION ACTIVIDADES VARIAS Fuente: Elaboracin Propia. OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO DEMANDA SIN PROYECTO UND. TOTAL DFICIT / SUPERVIT
0 0 0 0 0 0 0
Und. GLB GLB GLB GLB GLB M2
02 01 01 01 01 1.00 2780.00
- 02 - 01 - 01 - 01 - 01 - 1.00 - 2780.00
0 0
GLB GLB
1.00 1.00
- 1.00 - 1.00
GLB
1.00
- 1.00
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Cuadro N 39 Balance Oferta Demanda infraestructura deportiva con proyecto
ESPACIO COMPONENTE 01: BLOQUE EDIFICACION. LOSA DEPORTIVA MULTIPLE. GRADERIAS DE EXPECTACION 01 AREAS COMPLEMENTARIAS 01: AREAS COMPLEMENTARIAS 02: AREAS COMPLEMENTARIAS 03: ESTRUCTURA METALICA. COBERTURA LIVIANA TIPO TR3 TR4 COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION MOBILIARIO EQUIPAMIENTO COMPONENTE 03: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION ACTIVIDADES VARIAS Fuente: Elaboracin Propia. OFERTA CON PROYECTO DEMANDA CON PROYECTO UND. TOTAL DFICIT / SUPERVIT
02 01 01 01 01 1.00 2780.00
Und. GLB GLB GLB GLB GLB M2
02 01 01 01 01 1.00 2780.00
0 0 0 0 0 0 0
1.00 1.00
GLB GLB
1.00 1.00
0 0
1.00
GLB
1.00
4.5Anlisis tcnico de las alternativas. Se ha considerado las siguientes alternativas de solucin al problema: ALTERNATIVA 1: COMPONENTES: A. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BUEN ESTADO. Se realizara la construccin de 02 losas deportivas mltiples de 20mx30m en un rea de 1,280 m2, construccin de 03 graderas de expectacin en 676.98 m2, 03 oficinas para la liga de bsquet, futbol, atletismo en un rea de 82.32 m2, SS.HH. Diferenciados para varones y damas en 29.82 m2. Construccin de 01 gimnasio en 118.36 m2, 01 tpico de 12.64 m2, 01 cuarto de sonido en 29.33 m2, bloque de escaleras en 7.20 m2, 01 ambiente administrativo en 13.13 m2, Boletera en 8.66 m2, 01 dulcera en 8.03 m2, vas de acceso en 30.64 m2, SS.HH. en el primer nivel en un rea de 80.34 m2, SS.HH. en el segundo nivel en 82.34 m2, pasillos de circulacin en 140.50 m2. En reas exteriores se construye un paseo alameda en 254.34 m2, 02 vas
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de acceso en 65.04 m2, rea de estacionamiento en 300.81 m2, 01 area de plaza de recepcin 74.15 m2, 01 rampa para discapacitados en 20.80 m2 e instalacin de juegos infantiles en 209.16 m2. Techado de 02 losas multideportivas con estructuras metlicas con una cobertura liviana tipo TR3 TR4 en 2,780.00 m2. B. EQUIPAMIENTO EXISTENTE. Instalacin de 06 arcos metlicos incluido tableros, instalacin de 03 parantes de vley incluido malla, instalacin de 10 equipos para gimnasio, instalacin de 06 juegos de mesa, instalacin de 01 equipos de sonido incluido parlantes y amplificadores, instalacin de 01 botiqun, adquisicin de 05 extintores de fuego porttil, adquisicin de camilla, escritorios, sillas y estantes. C. INTERS DE LA POBLACIN Y DE LAS AUTORIDADES DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Capacitacin a poblacin beneficiaria, Organizaciones deportivas, EN EL
ALTERNATIVA 2: COMPONENTES: A. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BUEN ESTADO. Se realizara la construccin de 02 losas deportivas mltiples de 20mx30m en un rea de 1,280 m2, construccin de 03 graderas de expectacin en 676.98
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m2, 03 oficinas para la liga de bsquet, futbol, atletismo en un rea de 82.32 m2, SS.HH. Diferenciados para varones y damas en 29.82 m2. Construccin de 01 gimnasio en 118.36 m2, 01 tpico de 12.64 m2, 01 cuarto de sonido en 29.33 m2, bloque de escaleras en 7.20 m2, 01 ambiente administrativo en 13.13 m2, Boletera en 8.66 m2, 01 dulcera en 8.03 m2, vas de acceso en 30.64 m2, SS.HH. en el primer nivel en un rea de 80.34 m2, SS.HH. en el segundo nivel en 82.34 m2, pasillos de circulacin en 140.50 m2. En reas exteriores se construye un paseo alameda en 254.34 m2, 02 vas de acceso en 65.04 m2, rea de estacionamiento en 300.81 m2, 01 area de plaza de recepcin 74.15 m2, 01 rampa para discapacitados en 20.80 m2 e instalacin de juegos infantiles en 209.16 m2. Techado de 02 losas multideportivas con estructuras metlicas con una cobertura liviana de policarbonato en 2,780.00 m2. B. EQUIPAMIENTO EXISTENTE. Instalacin de 06 arcos metlicos incluido tableros, instalacin de 03 parantes de vley incluido malla, instalacin de 10 equipos para gimnasio, instalacin de 06 juegos de mesa, instalacin de 01 equipos de sonido incluido parlantes y amplificadores, instalacin de 01 botiqun, adquisicin de 05 extintores de fuego porttil, adquisicin de camilla, escritorios, sillas y estantes. C. INTERS DE LA POBLACIN Y DE LAS AUTORIDADES DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Capacitacin a poblacin beneficiaria, Organizaciones deportivas, EN EL
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4.6Costos a precios de mercado 4.6.1. Costos sin proyecto Costos a precios de mercado en la situacin sin proyecto est dado por aquellos en los cuales se incurre en la situacin actual: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES CUADRO N40:
PRECIO PRECIO DETALLE U.M. CANT. UNITARIO MENSUAL COSTO DE OPERACIN Personal De Limpieza Escobas Recogedores Guantes De Jebe Servicio de agua Servicio de luz GLB UND UND JGO GLB GLB 1 1 1 1 10 6 6 4 10 6 6 4 0 0.00 TOTAL ANUAL 312 120 72 72 48 0 0 0 312 236 0.61 0.85 0.85 0.85 0.00 FC PRECIOS SOCIALES 236 73 61 61 41 0
COSTO DE MANTENIMIENTO
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Segn la entrevista con el personal de la Sub Gerencia de Servicio y Desarrollo Social indicaron que a la fecha no se realiza ningn trabajo de mantenimiento, simplemente realizan una limpieza anual despus de poca de lluvias botando el lodo y la tierra que se acumula en la loza deportiva, despus de esos trabajos no hay otro tipo de intervencin por parte de la municipalidad.
4.6.2. Costos con proyecto Costo de inversin a precios de mercado y precios sociales Para la poder ejecutar la alternativa 01 se requiere de un presupuesto de S/.6,991,516.35 nuevos soles a precios de mercado, los cuales segn el Anexo SNIP 10 se ha convertido a precios sociales el cual tiene un costo de S/.5,884,144.32 nuevos soles a precios sociales.
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CUADRO N41: ALTERNATIVA N01
ITEMS
DESCRIPCION
PRECIOS de MERCADO
F.C.
PRECIOS SOCIALES
Infraestructura a. Materiales b. Equipo c. Mano de Obra * Calificada * No calificada
4,553,197.84 3,194,247.82 366,751.43 992,198.59 581,097.11 411,101.47 161,590.00 113,361.76 13,015.77 35,212.48 20,622.75 14,589.72 15,000.00 4,729,787.84 472,978.78 331,085.15 5,533,851.77 996,093.32 6,529,945.09 236,489.39 104,055.33 47,297.88 73,728.66 6,991,516.35 0.91 0.91 0.91 0.85 0.85 0.85 0.91 0.60 0.91 0.91 0.60 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
3,802,308.62 2,715,110.65 311,738.71 775,459.26 528,798.37 246,660.88 134,941.43 96,357.49 11,063.40 27,520.54 18,766.71 8,753.83 13,650.00 3,950,900.06 402,031.97 281,422.38 4,634,354.40 834,183.79 5,468,538.19 215,205.35 94,690.35 43,041.07 62,669.36 5,884,144.32
Equipamiento e implementacin a. Materiales b. Equipo c. Mano de Obra * Calificada * No calificada
3 4 5 6 7 8 9 10
Capacitacin Total Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (7%) I.G.V. (18%) Sub Total Supervisin (5.00%) Expediente tcnico (2.2%) Liquidacin (1.00%) Adquisicin de terreno PRESUPUESTO TOTAL
Alternativa N02: Para la poder ejecutar la alternativa 02 se requiere de un presupuesto de S/.7,197,742.95 nuevos soles a precios de mercado, los cuales segn el Anexo SNIP 10 se ha convertido a precios sociales el cual tiene un costo de S/.6,060,805.06 nuevos soles.
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CUADRO N42: ALTERNATIVA N02
ITEMS DESCRIPCION PRECIOS de MERCADO F.C. PRECIOS SOCIALES
Infraestructura a. Materiales b. Equipo c. Mano de Obra * Calificada * No calificada
4,694,197.84 3,324,638.74 367,129.39 1,002,429.71 590,904.58 411,525.14 161,590.00 114,445.19 12,637.82 34,506.99 20,340.91 14,166.07 15,000.00 4,870,787.84 487,078.78 340,955.15 5,698,821.77 1,025,787.92 6,724,609.69 243,539.39 107,157.33 48,707.88 73,728.66 7,197,742.95
0.85 0.85 0.91 0.60 0.85 0.85 0.85 0.91 0.60 0.91 0.85 0.85
3,922,641.15 2,825,942.93 312,059.98 784,638.25 537,723.16 246,915.08 135,030.44 97,278.41 10,742.15 27,009.87 18,510.23 8,499.64 13,650.00 4,071,321.59 414,016.97 289,811.88 4,775,150.43 859,527.08 5,634,677.51
Equipamiento e implementacin a. Materiales b. Equipo c. Mano de Obra * Calificada * No calificada
3 4 5 6 7 8 9 10
Capacitacin Total Costo Directo Gastos Generales (10.00%) Utilidad (7.00%) I.G.V. (18%) Sub Total Supervisin (5.00%) Expediente tcnico (2.20%) Liquidacin (1.00%) Adquisicin de terreno PRESUPUESTO TOTAL
0.91 0.91 0.91 0.85
221,620.85 97,513.17 44,324.17 62,669.36 6,060,805.06
Costos de Operacin y mantenimiento a precios de mercado y sociales Para la situacin esperada con proyecto se ha estimado los costos en los cuales se va a incurrir, siendo estos el pago por los servicios prestados y los costos de mantenimiento. ALTERNATIVA 01 y 02 CUADRO N43:
DETALLE COSTO DE OPERACIN PERSONAL DE LIMPIEZA ESCOBAS FRANELAS RECOGEDORES GUANTES DE JEBE SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE LUZ OTROS GLB UND M2 UND JGO GLB GLB UND 1 2 2 2 4 1 1 0 500 6 5 6 4 60 600 250 500 --10 ----60 600 0 U.M. PRECIO PRECIO CANT. UNITARIO MENSUAL TOTAL ANUAL 14,080 6,000 12 120 12 16 720 7200 0 0.61 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 F.C. PRECIOS SOCIALES 10,528 3,660 10 102 10 14 612 6,120 0
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COSTO DE MANTENIMIENTO PINTADO EN MUROS, COLUMNAS, SARDINELES Y LOSAS DEPORTIVAS GLB 1 200 MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES GLB 1 208 MANTENIMIENTO AREAS VERDES GLB 1 167 MANTENIMIENTO DE SERV. BASICOS 1 625 RESANE DE OBRA CIVILES GLB 1 583 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA GLB 1 937 COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 17,160 14,586
210 150 120 250 200 500
2520 1800 1440 3000 2400 6000 31,240
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
2,142 1,530 1,224 2,550 2,040 5,100 25,114
Fuente: Elaboracin propia. El proyecto demandara de un costo de operacin de S/.14,080.00 nuevos soles a precios de mercado y de S/. 17,160.00 soles, haciendo un monto anual de Operacin y mantenimiento de S/. 31,240 soles a precios de mercado, segn los factores de correccin para los bienes y mano de obra se tiene un costo social anual de S/. 25,114 soles anuales.
4.6.3. Costos incrementales a precios de mercado. Costos a incrementales a precios de mercado estn dados por la diferencia de los costos en la situacin sin y con proyecto, del cual se ha obtenido el siguiente cuadro: Alternativa N01 CUADRO N44: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIN PROYECTO Costos Oper. y Mant. 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 CON PROYECTO Costos Oper. y Mant. 31,240 31,240 31,240 31,240 31,240 31,240 31,240 31,240 31,240 31,240 Inversin 6,991,516.35 COSTOS INCREMENTALES 6,991,516.35 30,928 30,928 30,928 30,928 30,928 30,928 30,928 30,928 30,928 30,928
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Alternativa N02 De acuerdo a los costos sociales incrementales se ha obtenido los flujos de costos para cada ao. CUADRO N45: COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02
SIN PROYECTO Costos Oper. y Mant. 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 CON PROYECTO COSTOS Costos INCREMENTALES Oper. y Mant. Inversin 7,197,742.95 7,197,742.95 31,240 30,928 31,240 30,928 31,240 30,928 31,240 30,928 31,240 30,928 31,240 30,928 31,240 30,928 31,240 30,928 31,240 30,928 31,240 30,928
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.7 Evaluacin social 4.7.1. BENEFICIOS SOCIALES A. EN LA SITUACIN SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto no existen beneficios porque en la actualidad no se cuenta con las instalaciones adecuadas para brindar el servicio.
B. EN LA SITUACIN CON PROYECTO
El principal beneficio que generar el proyecto es de tipo social, debido a la satisfaccin que se tendr al ofrecer infraestructura deportiva que incentive la prctica del deporte en el distrito, por lo que estos beneficios no pueden ser valorizados monetariamente pues se espera que el pblico
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y los deportistas perciban un ambiente adecuado, que les brinde la seguridad necesaria para la prctica del deporte. Como beneficios secundarios se considera los beneficios econmicos que obtendr la Municipalidad Distrital de Tinta por los ingresos del uso de la infraestructura, que garantizarn la sostenibilidad del proyecto (Costos de Operacin y Mantenimiento). Beneficios cualitativos. Se han identificado dos tipos de beneficiarios del proyecto que son: el nmero de personas que realizaran sus actividades deportivas en las diferentes disciplinas. As mismo se determina que los beneficios de tipo social tambin se pueden denotar en: 1. Se contribuir a motivar a los deportistas en la prctica del deporte, como formacin integral de la persona en todas sus edades, garantizndole el acceso al conocimiento y prctica del deporte, la recreacin y la utilizacin del tiempo libre, como estrategia fundamental de la participacin de los habitantes en este proceso de recreacin en esencia comunitario. Este beneficio se ve reflejado en la adopcin por parte de los habitantes del deporte y la recreacin como un hbito de vida saludable. 2. Se asumir la recreacin ms all del juego, como elemento social integrador de comunidades que hace parte del 90% de las actividades barriales y comunales que se programan. La comunidad asumir la recreacin como la manifestacin directa que permita generar momentos de encuentro social en torno a diferentes acciones disminuyendo as la posibilidad de incrementar los problemas sociales de la familia y la poblacin. La anterior forma de asumir la recreacin es entendida tambin cuando se manifiesta que el recrearse no es solo jugar, es una accin que permite al ser humano compartir e interactuar en torno a actividades de proceso y coyunturales que convocan a la ldica (sentimiento) como factor principal.
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3. Cultura positiva de la prctica del ejercicio fsico recreativo, como factor fundamental para la salud fsica y mental, dedicando tiempo libre a la realizacin del ejercicio aerbico como estrategia de socializacin utilizando adecuadamente las capacidades fsicas, la infraestructura deportiva municipal permitir que hombres y mujeres encuentren en este deporte recreativo una opcin que disminuya los elevados ndices de sedentarismo. 4. El contar con infraestructura deportiva en buen estado brindara una mayor seguridad al momento de realizar la prctica del deporte en los deportistas y del pblico en general que har uso de este recinto deportivo. La Municipalidad de Tinta consciente de la importancia del ejercicio fsico, socializada, promocionar estas actividades pensando en el mejoramiento en su sistema cardiovascular, educada para el sano envejecimiento y responsable a nivel individual y social. Estos elementos permitirn a la comunidad contar con un inmenso nmero de jvenes que a travs de la recreacin multipliquen los conocimientos adquiridos, y sean dinamizadores socio-culturales, con actividades de apoyo al deporte y la recreacin con reconocimiento en cada comunidad.
Beneficios cuantitativos: La estimacin de estos beneficios se ha estimado para calcular en cuanto el proyecto puede soportar los costos de operacin y mantenimiento, el cual se detalla a continuacin. Cuadro N 46
FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO AO Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30,778 30,778 30,778 30,778 30,778 30,778 30,778 30,778 30,778 30,778
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Segn la estimacin de los beneficios econmicos que podra generar el proyecto, se puede decir que estos futuros ingresos solo cubriran los costos de operacin y mantenimiento realizando un cobro de S/.8.00 soles por partido (de acuerdo a la encuesta aplicada) realizado para un nmero de 3,847 partidos demandados al ao con proyecto. Con este clculo no se pretende medir la rentabilidad econmica del proyecto, slo se demuestra cun autosostenible puede ser el proyecto durante su periodo de evaluacin.
4.7.2. COSTOS SOCIALES Alterativa N01 De acuerdo a los costos sociales incrementales se ha obtenido los flujos de costos para cada ao. CUADRO N47: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
SIN PROYECTO Costos Oper. y Mant. 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO Costos Oper. y Mant. 25,114 25,114 25,114 25,114 25,114 25,114 25,114 25,114 25,114 25,114 Inversin 5,884,144.32
COSTOS INCREMENTALES 5,884,144.32 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878
Alterativa N02 De acuerdo a los costos sociales incrementales se ha obtenido los flujos de costos para cada ao.
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CUADRO N48 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
SIN PROYECTO Costos Oper. y Mant. 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO Costos Oper. y Mant. 25,114 25,114 25,114 25,114 25,114 25,114 25,114 25,114 25,114 25,114 Inversin 6,060,805.06
COSTOS INCREMENTALES 6,060,805.06 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878
Fuente: Elaboracin propia 4.7.3. EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO La rentabilidad del presente proyecto no es posible medirlo cuantitativamente, por lo que se utilizara la metodologa Costo Efectividad, para ello se usa la formula siguiente: CE = VACSN / nmero de personas beneficiadas promedio. Donde: VACSN es el Valor actual de los costos a precios sociales Netos. Este mtodo de evaluacin es el ms indicado para evaluar este proyecto, debido a que el beneficio principal es la satisfaccin de la poblacin afectada por el proyecto, es la poblacin que acudir al Centro polideportivo a fin de realizar diversas actividades recreativas y deportivos. Asimismo permitir promocionar y posesionar an ms la imagen de la ciudad, explotar los servicios tursticos e incrementar la competitividad de la ciudad. Evaluacin a precios sociales Para actualizar los flujos econmicos tomamos en consideracin la TSD del 9%.
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ALTERNATIVA 01 Cuadro N 49
Inversin VACSN Promedio de la poblacin beneficiaria ICE (S/. por beneficiario) Promedio de partidos realizados al ao ICE (S/. por Partido)
5,884,144 6,043,800 53,472 113 4,349 1,390
ALTERNATIVA 02 CUADRO N 50
Inversin VACSN Promedio de la poblacin beneficiaria ICE (S/. por beneficiario) Promedio de partidos realizados al ao ICE (S/. por Partido)
6,060,805 6,220,461 53,472 116 4,349 1,430
4.8Anlisis de sensibilidad Para estimar la sensibilidad del proyecto, tendremos dos escenarios: El primero: que ser una variacin en el monto de inversin, que viene a ser la variable ms sensible, con variaciones que van desde el -30% hasta un incremento del +30% del monto de inversin: CUADRO N 51 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA 01 VARIACION EN LA INVERSION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01 - Variacin % de la Inversin 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% Aos 0 7,649,388 7,060,973 1 24,878 24,878 2 24,878 24,878 3 24,878 24,878 4 24,878 24,878 5 24,878 24,878 6 24,878 24,878 7 24,878 24,878 8 24,878 24,878 9 24,878 24,878 10 24,878 24,878 VAN 7,809,044 7,220,629 IE 53,472 53,472 ICE 146 135 Fuente: Elaboracin Propia. 6,472,559 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 6,632,215 53,472 124 5,884,144 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 6,043,800 53,472 113 5,295,730 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 5,455,386 53,472 102 4,707,315 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 4,866,971 53,472 91 -30.0% 4,118,901 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 4,278,557 53,472 80
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CUADRO N 52 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA 02 VARIACION EN LA INVERSION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01 - Variacin % de la Inversin 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% Aos 0 7,879,047 7,272,966 1 24,878 24,878 2 24,878 24,878 3 24,878 24,878 4 24,878 24,878 5 24,878 24,878 6 24,878 24,878 7 24,878 24,878 8 24,878 24,878 9 24,878 24,878 10 24,878 24,878 VAN 8,038,703 7,432,622 IE 53,472 53,472 ICE 150 139 Fuente: Elaboracin Propia. 6,666,886 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 6,826,541 53,472 128 6,060,805 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 6,220,461 53,472 116 5,454,725 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 5,614,380 53,472 105 4,848,644 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 5,008,300 53,472 94 -30.0% 4,242,564 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 4,402,219 53,472 82
Resumen de indicadores para el anlisis de sensibilidad en el escenario 01: CUADRO N53: RESUMEN DE INDICADORES ANTE VARIACIONES EN EL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 01 IE 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Fuente: Elaboracin ALTERNATIVA 02 IE
VARIACION %
146 135 124 113 102 91 80

propia
150 139 128 116 105 94 82
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GRAFICO N 04: ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE VARIACIONES EN LA INVERSIN
Como se puede observar, ante variaciones en la inversin de hasta +/- 30%, se tiene que la segunda alternativa es mayor a la primera alternativa en un porcentaje no muy significativo.
El segundo escenario: Una variacin en los costos de operacin y mantenimiento que va desde el -30% hasta un incremento del +30% del monto de inversin. CUADRO N 54 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA 01 - VARIACION EN LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA 01- Variacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento Aos
30.0% 20.0% 0 5,884,144 5,884,144 1 32,341 29,853 2 32,341 29,853 3 32,341 29,853 4 32,341 29,853 5 32,341 29,853 6 32,341 29,853 7 32,341 29,853 8 32,341 29,853 9 32,341 29,853 10 32,341 29,853 VAN 6,091,697 6,075,731 IE 53,472 53,472 ICE 114 114 Fuente: Elaboracin Propia.
10.0% 5,884,144 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 6,059,766 53,472 113
0.0% 5,884,144 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 6,043,800 53,472 113
-10.0% 5,884,144 22,390 22,390 22,390 22,390 22,390 22,390 22,390 22,390 22,390 22,390 6,027,835 53,472 113
-20.0% 5,884,144 19,902 19,902 19,902 19,902 19,902 19,902 19,902 19,902 19,902 19,902 6,011,869 53,472 112
-30.0% 5,884,144 17,414 17,414 17,414 17,414 17,414 17,414 17,414 17,414 17,414 17,414 5,995,903 53,472 112
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CUADRO N 55 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA 02 - VARIACION EN LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA 01- Variacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento Aos
30.0% 20.0% 0 6,060,805 6,060,805 1 32,341 29,853 2 32,341 29,853 3 32,341 29,853 4 32,341 29,853 5 32,341 29,853 6 32,341 29,853 7 32,341 29,853 8 32,341 29,853 9 32,341 29,853 10 32,341 29,853 VAN 6,268,358 6,252,392 IE 53,472 53,472 ICE 117 117 Fuente: Elaboracin Propia.
10.0% 6,060,805 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 6,236,427 53,472 117
0.0% 6,060,805 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 6,220,461 53,472 116
-10.0% 6,060,805 22,390 22,390 22,390 22,390 22,390 22,390 22,390 22,390 22,390 22,390 6,204,495 53,472 116
-20.0% 6,060,805 19,902 19,902 19,902 19,902 19,902 19,902 19,902 19,902 19,902 19,902 6,188,530 53,472 116
-30.0% 6,060,805 17,414 17,414 17,414 17,414 17,414 17,414 17,414 17,414 17,414 17,414 6,172,564 53,472 115
Resumen de indicadores para el anlisis de sensibilidad en el escenario 02:
CUADRO N56: RESUMEN DE INDICADORES ANTE VARIACIONES EN EL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 01 IE 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Fuente: Elaboracin ALTERNATIVA 02 IE
VARIACION %
114 114 113 113 113 112 112

propia
117 117 117 116 116 116 115
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GRAFICO N 05: ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE VARIACIONES EN LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Para el presente escenario, tenemos que ante una variacin en los costos de Operacin y mantenimiento se tiene que ambas alternativas son sensibles, no afectando considerablemente al Indicador de Efectividad, sin embargo, si apreciamos el grafico, tendremos que la segunda alternativa es superior a la primera alternativa a medida que se incrementa la variacin de los costos de Operacin y Mantenimiento. De los dos escenarios planteados se puede concluir que la segunda alternativa es ms sensible ante variaciones en la inversin y costos de operacin y mantenimiento.
4.9 Anlisis de Sostenibilidad. La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar el tiempo y el marco econmico, social y poltico en el que se desarrolla el proyecto. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
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a) Sostenibilidad Financiera El Financiamiento de las Inversiones para la elaboracin de los estudios de pre inversin y de los estudios definitivos estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Tinta, con lo cual esta entidad buscara el financiamiento para la inversin de su proyecto. As mismo la Municipalidad Distrital de Tinta asumir los costos de Operacin y mantenimiento que demande la infraestructura deportiva, monto que ser cubierto con los ingresos que generara el proyecto, as mismo se tiene una carta de compromiso para asumir los costos de Operacin y mantenimiento. b) Sostenibilidad Social Como compromiso social, la Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Tinta se compromete a promocionar y desarrollar ms eventos deportivos en el distrito de Tinta, con la finalidad de garantizar la asistencia y el uso del centro polideportivo. Con el incremento de la promocin de las prcticas deportivas se concientizara a la poblacin sobre los beneficios que genera esta en la salud, tenindose as que se mejorara la calidad de vida de los nios, jvenes y adultos de todo el distrito. c) Sostenibilidad Tcnica La viabilidad tcnica del proyecto se basa en la calidad y durabilidad de los materiales a ser empleados de acuerdo a los estndares y normas requeridas en la ejecucin de dicha obra, en cuanto al personal tcnico sern profesionales con experiencia en la actividad y en la especialidad, para as alcanzar los objetivos propuestos, para ello se ha propuesto la ejecucin del proyecto por administracin indirecta, en vista que no se cuenta con la logstica y el personal especializado para la ejecucin de este tipo de proyectos. d) Viabilidad Ambiental Durante la ejecucin del proyecto as como en su operacin y funcionamiento no ocasiona daos considerables al medio ambiente. e) Viabilidad Institucional
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La Municipalidad Distrital de Tinta cuenta con un organigrama aprobado con Ordenanza Municipal N 009-2011-MDT/P de fecha 23 de julio del 2011 en la cual se tiene una Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Social, dentro de esta se encuentra su unidad de Educacin Cultura y Deporte que tiene como funcin promocionar e incentivar el desarrollo de actividades deportivas en todo el distrito. 4.10 Anlisis de Impacto Ambiental. No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de la infraestructura deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar en la obra, por se tomara medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan a continuacin: MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. b. Paisaje El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Tinta.
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Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. c. Socio-econmico Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restriccin del paso de los transentes. Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. Control de generacin de partculas. Control de los niveles de ruidos. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes. Instrucciones al personal para evitar accidentes.
4.11 Seleccin de Alternativa. Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa 1 es la ms recomendable por los siguientes aspectos: Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa 2. Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de recreacin pblica en momentos libres. Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona. Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la variable ms incierta para el proyecto. CUADRO N 57 VACSN IE = Promedio de poblacin Beneficiada ICE
6,043,800 53,472 113
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CUADRO N 58 VACSN IE = Promedio de poblacin Beneficiada ICE
6,060,805 53,472 116
4.12
Plan de Implementacin del Proyecto.
Durante la fase de inversin del proyecto se implementara un plan de implementacin que es como sigue: Actividades Inciales. Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de pre-Inversin a nivel de Perfil emitida por la OPI correspondiente. Una vez obtenida dicha viabilidad se procede con la elaboracin del Expediente Tcnico en la fase de Inversin, para luego proceder con el inicio de la ejecucin fsica de obra. Ejecucin del Proyecto. Esta etapa corresponde a la ejecucin de las obras de infraestructura, la Municipalidad lineamientos sensibilizacin Distrital de Tinta en el y la modalidad de ejecucin es por las administracin indirecta por contrata, adems verificara que se cumpla con los establecidos a la expediente basada en tcnico, la implementando siguientes estrategias: lograr una adecuada comunicacin, informacin y poblacin, participacin institucional, comunitaria y ciudadana, desarrollando un concepto de mejora de la calidad de vida de la poblacin afectada. Al trmino del Proyecto. El plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, se debe proceder con la liquidacin de las obras, entrega y transferencia para su operacin y mantenimiento que estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Tinta.
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CUADRO N59: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
PROGRAMACION BIMESTRAL DESCRIPCION Infraestructura Equipamiento e implementacin Capacitacin Gastos Generales (7.00%) Utilidad (8%) IGV (18%) Supervisin (4.00%) Expediente tcnico (3.00%) Liquidacin (1.00%) 100% Adquisicin de terreno Fuente: Elaboracin Propia 100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 1 2 20% 3 20% 4 20% 5 20% 100% 100% 20% 20% 20% 20% 6 20% 7 TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CUADRO N60 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMACION BIMESTRAL DESCRIPCION Infraestructura Equipamiento e implementacin Capacitacin Total Costo Directo Gastos Generales (10.00%) Utilidad (7%) IGV (18%) Sub Total Supervisin (5.00%) Expediente tcnico (2.20%) Liquidacin (1.00%) Adquisicin de terreno 73,729 PRESUPUESTO TOTAL Fuente: Elaboracin propia 104,055 47,298 47,298 47,298 47,298 47,298 47,298 94,596 66,217 94,596 66,217 94,596 66,217 94,596 66,217 94,596 66,217 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 4,553,198 161,590 15,000 15,000 472,979 331,085 5,533,852 199,219 199,219 199,219 199,219 199,219 996,093 6,529,945 236,489 104,055 47,298 73,729 6,991,516 910,640 910,640 910,640 910,640 910,640 161,590
Para el presente proyecto se tiene estimado un tiempo de ejecucin de 06 meses, siendo una de ellas para la elaboracin y aprobacin del Expediente Tcnico.
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4.13 Organizacin y Gestin CUADRO N 61 ETAPA ACTORES EJECUCION ROL FUNCION Disponer de los Establecer los Recursos procesos econmicos y para la humanos para el asignacin de cumplimiento de recursos las metas OPERACIN ROL FUNCION Velar por el adecuado y Asumir los costos de buen operacin y funcionamiento mantenimiento del recinto deportivo Inspeccionar Garantizar la peridicamente el Velar por el realizacin y estado de buen estado presentacin del conservacin; de la Expediente asignar recursos infraestructura Tcnico ante la para el deportiva Unidad Ejecutora mantenimiento de la infraestructura Otorgar las Velar por el Participar facilidades de buen estado directamente en el espacio para el de la en uso adecuado de desarrollo de la infraestructura la infraestructura construccin deportiva
Elaborar el expediente tcnico
Poblacin beneficiaria
Observar el cumplimiento de las metas
Las diferentes actividades a llevarse desde el inicio de la etapa del expediente tcnico hasta la entrega final de la obra estarn a cargo de todas las entidades involucradas en el proyecto que son los beneficiarios y la Municipalidad Distrital de Tinta quienes realizaran las siguientes actividades: Resolucin de alcalda para la elaboracin del expediente tcnico. Preparacin de los trminos de referencia para las convocatorias de los procesos de seleccin, para elaboracin expediente tcnico. Aprobacin del expediente tcnico. Emisin de la resolucin de alcalda para la ejecucin de la obra. Ejecucin de la obra y supervisin. Liquidacin y entrega de la obra. La recepcin por parte del municipio de Tinta, beneficiarios. Operacin y Mantenimiento por parte del municipio de Tinta.
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4.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada. CUADRO N 62 OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS VERIFICACIN DE SUPUESTOS
Disminucin de la prctica del deporte en las calles o lugares Mejora en la calidad inapropiados en un 75%. de vida del distrito de Disminucin de los riesgos Tinta sociales para la poblacin circundante. Mejoramiento de infraestructura deportiva en un 100%. Implementacin de los componentes del proyecto al 100%. Se incrementa en 55% el desarrollo de las prcticas deportivas en el distrito. Al final la ejecucin fsica y financiera del proyectos se tendr: 1,280 m2 de loza deportiva en buen estado, 03 graderas de expectacin en 676.98 m2 en buenas condiciones, Construccin de ambientes administrativos y complementarios en buen estado en un rea aprox. De 560.99 m2. Ambientes complementarios incluido juegos infantiles en un rea de 924.3 m2.
Estudio socio econmico de la poblacin beneficiada. Apreciaciones crticas de la poblacin beneficiaria y en general.
No se ocurrencias catstrofes naturales y econmicas.
FIN
tiene de crisis
PROPSITO
Adecuadas condiciones para las prcticas deportivas en el distrito de tinta
Informacin Se dispone el estadstica del INEI. mantenimiento en Visita de verificacin a forma oportuna y la zona de influencia adecuada. del proyecto.
COMPONENTE
Informe de supervisores de obra. Liquidacin de obras. Cumplimiento de Informe de evaluacin plazos de ejecucin. Inters de la ex post. poblacin y de las Se tendr equipado los ambientes Acta de entrega de autoridades en el administrativos y de juego al 100% obra. desarrollo de al final de la ejecucin del actividades deportivas proyecto. Equipamiento existente Al final de ejecucin del proyecto se ha desarrollado los talleres de capacitacin y sensibilizacin en su totalidad.
Infraestructura deportiva en buen estado
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Construccin de 02 losas deportivas mltiples, con graderas SSHH debidamente techado con cobertura liviana ser de tipo TR3 TR4. Tpico, cuarto de sonidos, administrativo, boletera, dulcera, acceso y 02 SS.HH. en reas complementarias con sus respectivas reas de circulacin. Construccin de paseo alameda, plaza de recepcin, rampa para discapacitados y juegos infantiles. Equipamiento de ambientes administrativos y de los ambientes de juego. Capacitacin y sensibilizacin al personal administrativo.
Costo directo de Infraestructura deportiva y complementaria S/. 4,553,197.84. Resolucin Costo Directo de Equipamiento e aprobacin implementacin S/.161,590.00. expediente. de No habr del incremento substancial de los costos de los Costo directo de capacitacin y Inscripcin en el OSCE materiales de Sensibilizacin S/. 15,000.00 la licitacin para la construccin. ejecucin del proyecto. Gastos Generales S/. 472,978.78. Se cuenta con la Utilidad S/. 331,085.15. Avances fsicos y disponibilidad IGV S/. 996,093.32. financieros de obra. econmica para la ejecucin del PIP. Supervisin S/. 236,489.39 Orden de compra, Expediente tcnico S/. 104,055.33 facturas y boletas. Entrega de los materiales en los Liquidacin S/. 47,297.88 Orden de servicios tiempos previstos. Adquisicin de terreno S/. prestados. 73,728.66 INVERSIN S/.6,991,516.35 TOTAL
ACTIVIDADES
GESTIN 2011-2014
87
V.
CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES
GESTIN 2011-2014
88
CONCLUSIONES: El nombre del proyecto es MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS CUSCO. El problema principal del proyecto es INADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE TINTA. El objetivo del proyecto es brindar ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE TINTA. El monto total de la Inversin asciende a Precios Privados S /. 6,991,516.35 y a Precios Sociales de S/. 5,884,144.32 los cuales son resultado del costeo requerido de cada accin propuesta para cada componente de estudio de pre inversin. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo/Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo teniendo mejores indicadores VANS= 6043,800.24, IE= 113 a comparacin de la segunda alternativa VANS= 6220,460.98 y un IE = 116. Durante la Ejecucin del Proyecto, se darn Impactos Ambientales negativos no permanentes, ni significativos (polvo y ruido), en los medios fsicos, como resultado de los trabajos a realizarse, y la puesta en servicio del Proyecto. Cabe indicar que, para los Impactos no significativos, ni permanentes; se han tomado acciones cuyos costos estn considerados dentro del presupuesto. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada por la municipalidad distrital de Tinta.
RECOMENDACIONES:
Aprobar el presente estudio de pre inversin para pasar a la siguiente fase del ciclo del proyecto.
Elaborar el estudio definitivo en base a lo planteado en el presente perfil, considerando los nuevos ajustes en los precios de acuerdo a la tasa de inflacin y los replanteos que sean necesario y no se hayan identificado en esta primera etapa.
GESTIN 2011-2014
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VI. ANEXOS
GESTIN 2011-2014
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DOCUMENTOS
GESTIN 2011-2014
91
GESTIN 2011-2014
92
GESTIN 2011-2014
93
PLANOS
GESTIN 2011-2014
94
PRESUPUESTOS
GESTIN 2011-2014
95
ALTERNATIVA 01
GESTIN 2011-2014
96
ALTERNATIVA 02
GESTIN 2011-2014
97
INSUMOS
GESTIN 2011-2014
98
ALTERNATIVA 01
GESTIN 2011-2014
99
GESTIN 2011-2014
100

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

TINTA CUSCO 2013

2011-2014 MUNICIPALIDADGESTIN DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

BALANCE -15 -14 -23 0 -52

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

PRECIOS SOCIALES 3,802,308.62

0.91 0.91 0.91 0.85

215,205.35 94,690.35 43,041.07 62,669.36 5,884,144.32

PRESUPUESTO TOTAL Fuente: Elaboracin propia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

Fuente: Elaboracin Propia.

5,884,144 6,043,800.24 53,472 113

6,060,805 6,220,460.98 53,472 116

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

Organizacin y Gestin ETAPA

Municipalidad Distrital de Tinta

Elaborar el expediente tcnico

Observar el cumplimiento de las metas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

TOTAL 4,553,198 161,590

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

TOTAL 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Marco Lgico. INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICACIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

Fuente: Elaboracin propia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

Carretera Sicuani Cusco

Ubicacin del proyecto

Ubicacin de la Plaza de Armas del Distrito

Fuente: Plano Bsico Sicuani

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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

Sector Pliego Persona Responsable Cargo Direccin

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