FERMA CAPRE

PLAN AFACERE FERMA 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

I. II. III. IV. V. VI.

CUPRINS DESCRIERE GENERALA A AFACERII PRODUSE SI SERVICII PLAN DE MARCHETING PLAN OPERATIONAL MANAGEMENT SI ORGANIZARE

VII. COSTURI PENTRU INCEPUT SI CAPITALIZARE VIII. PLAN FINANCIAR

PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

II.

DESCRIERE GENERALA AFACERE

Se va porni pe doua directii disticte de organizare, urmand ca pe parcursul finalizarii proiectului, discutiile cu bancile si cu consultantul pentru obtinerea de fonduri nerambursabile, sa se opteze pentru una din ele. Prima varianta este de a incepe afacerea pe actuala societate (CLIDE Design) si schimbarea codului CAEN si a sediului social din mediu urban in mediu rural. Cea de a doua varianta este de a infiinta o noua firma de genul START-UP. Ca si desfasurare a businessului propriu zis nu sunt diferente intre cele doua solutii Prezentul plan de afaceri este intocmit in vederea stabilirii unui set de obiective pentru primii 5 ani de activitate, dupa cum urmeaza: Anul 1: - achizitionare ferma(fost CAP, IAS) - cumpararea unui efectiv de 300 capete capre in doua etape (sezonate si pentru desezonare) - achizitionare de ecipamente si utilaje necesare fermei - realizare contracte de concesiune pentru o suprafa de 10-15 ha teren pentru culture necesare - contract de preluare iezi pentru carne (5 ani) - contract de preluare lapte - pastrare pentru marire efectiv 50% din tineretul caprin feminin. - continuare marire efectiv caprin - continuare vanzare iezi - vanzare lapte - investire a 50% din profitul din anul 2 si a 50% din acest an pentru achizitionare echipamente procesare lapte si a unui system de management si monitorizare - continuare marire efectiv - inepere pastrare iezi pentru necesar inlocuire capre slabe din punct de vedere productive - continuare vanzare iezi - continuare vanzare lapte - investire 20% din profit an 3 pentru retea distributie proprie - campanie publicitara 5% din profit an in curs

Anul 2:

Anul 3:

Anul 4

PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

- continuare marire efectiv - continuare pastrare iezi pentru necesar inlocuire capre slabe din punct de vedere productive - continuare vanzare iezi - continuare vanzare lapte - concesionare 20-25 ha teren arabil Anul 5 - invetitie 25% din profit in cumpararea de terenuri - investitie in extindere spatiu locativ pentru marire efectiv aprox 15% din profit an in curs - continuare marire efectiv - continuare pastrare iezi pentru necesar inlocuire capre slabe din punct de vedere productive - continuare vanzare iezi - continuare vanzare lapte La sfarsitul anului 5 se ajunge la un efectiv caprin productive de aprox 870 capete si aprox 700 iedute

III.

PRODUSE SI SERVICII

Datorita faptului ca produsul oferit de ferma noastra este in primii 5 ani laptele si produsele din laptele de capra, vom face o scurta prezentare ale caracteristiciilor si beneficiilor consumului de lapte de capra si branza de capra. CAPRA: Se are in vedere achizitionarea de capre de lapte din rasele Saanen, Alpina Franceza sau Alpina Germana Aceste capre produc o cantitate de lapte de 8-20 de ori mai mare decat propria sa greutate corporala. In plus, capra aceasta are o prolificitate de exceptie (intre 140 si 200 %), 3-4 iezisori de 2 ori pe an. Mai are si o longevitate biologica de pana la 10-12 ani. De la capra se poate valorifica totul, incepand cu laptele, iezii, parul sau blana si pana la carne. O capra produce, in medie, de trei ori mai mult lapte decat o oaie consumand de fapt aceeasi cantitate de hrana. Caprele au o buna capacitate de adaptare si suporta cu usurinta temperaturile ridicate. Fiind animale poligastrice, rumegatoare, consuma furajele grosiere valorificand eficient din punct de vedere economic acest tip de nutreturi pe care alte animale nu le consuma. Capra continua lactatia si in al doilea an, chiar daca n-a fost
PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

fecundata in anul respectiv. Are potential pronuntat de combinatie prin incrucisare cu alte rase perfectionate pentru obtinerea de pruductii bune de lapte sau carne. Atunci cand facem afaceri nu trebuie sa inven- tam roata. Sa luam exemplul numerosilor fermieri din tarile europene dezvoltate (Franta, Elvetia, Anglia, Austria si Germania) care pun mare pret pe cresterea caprelor. Cei mai multi crescatori de la noi din tara se axeaza pe productia de lapte si intr-o masura mai mica pe cea de carne. Cea mai redusa este produc- tia de par si puf si valorificarea acestora. Conform unui studiu realizat de Pascal C. si Zaharia N. (U.S.A.M.V. Iasi, Facultatea de Zootehnie), efectivul de caprine existent pe terito- riul Romaniei in anul 2007, indeosebi in partea de nord a tarii era de cca. 865.070 de indivizi, in crestere fata de anul 2000 cu peste 60%. Judetele cu efective totale mai mari de 50.000 de capre erau: Constanta (71.911 capete), Dolj (65.913 capete) si Bacau (50.505 capete). La nivelul Regiunii de Nord-Est, efectivul total de caprine era in acelasi an de 121.960 capete, inregistrand o evolutie in crestere, fata de efectivul existent in anul 2.000, de cca 148 %. De remarcat este si faptul ca, la nivel national, 99,9% din total efectiv se regaseste in exploatatii aflate in domeniu privat. Rasa de capre Saanen Este originara din Elvetia, mai exact din valea Saane de la care provine si numele sau. De aici, datorita calitatilor sale deosebite, a fost importata in special de francezi, apoi si de alte tari din Europa. A fost mult utilizata pentru ameliorarea diferitelor populatii de caprine locale si formare de rase noi. Astfel, in tara noastra, rasa Saanen a fost folosita cu rezultate bune la incrucisari cu rasa CarpatinaSe distinge prin productia buna de lapte care se situeza intre 600 si 1.000 litri pe durata de 9 luni a lactatiei. Media de lapte/zi ajunge la 5 litri cu un procent de grasime de 2,5 si 3%. In Italia, la Ferma Allevamenti Carparelli, capra Saanen a ajuns la un record de 10 litri de lapte pe zi Descriere: parul sau are culoare alba uniform sau crem si este scurt, des si matasos. Capul, adesea fara coarne, cu ciucuri si barbison, are o frunte plata si urechi destul de dezvoltate si larg deschise purtate la orizontala. Are gat lung si corpul alun- git, spatele este orizontal, foarte drept si pieptul este adanc. Greutatea corporala a femelei din rasa Saanen este de 50-65 kg iar a masculului de 70-80 kg. In general, fata 1-2 iezi pe an. In plus, capra Saanen, printr-o mare prolificitate, intre 150 si 170%, are un temperament calm, usor manierat si poate fi ingrijita chiar si de un copil.
PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

LAPTELE DE CAPRA: Laptele de capra, numit de Hippocrate lichid miraculos si esenta vindecatoare, are nenumarate beneficii si o compozitie asemanatoare laptelui matern. Un aliment foarte benefic laptele de capra este cosiderat insa si un medicament preventiv si cura- tiv, ieftin si la indemana tuturor, fiind recomandat pentru copii, batrani si bolnavi. Iata doar cateva beneficii ale laptelui de capra: datorita continutului de calciu si fosfor, intareste oasele si previne osteoporoza; echilibreaza tensiunea arteriala si atenueaza durerile musculare si articulare; ajuta la regenerarea celulelor; furnizeaza energie si tine depresiile la distanta, datorita vitaminei B2; creste imunitatea ajutand persoanele cu probleme respiratorii in special TBC; reduce cu 45%-65% riscul de cancer la san; previne cancerul de colon; previne si trateaza migrenele; aduce rezistenta la viroze si boli contagioase; este foarte bun in tratamentele cosmetice. Pe langa lapte si branza de capra, are propritatea de a trata afectiuni pulmonare, cardio-vasculare si intestinale. Avand un continut scazut de grasimi, branza de capra se digera mai usor decat alte branzeturi. De asemenea, are putine calorii si este perfecta pentru curele de slabire. Produsele din lapte de capra sunt foarte apreciate si in Uniunea Europeana (in special in Franta, unde a fost inregistrat un brevet special care indi- ca faptul ca laptele de capra este un bun stimulator pentru cresterea parului). In cazul laptelui de vaca, grasimea se ridica la suprafata si se imprastie, ceea ce nu se intampla cu laptele de capra. Nici producatorii de cosmetice nu au omis ben- eficiile laptelui de capra. Acesta se regaseste in anumite produse cosmetice din gamele bio sau organice, in creme si lotiuni bogate in vitamina E naturala, ceea ce stimuleaza starea de sanatate a pielii Lactatele de capra ajuta si in dieta anticelulitica. Laptele de capra este contraindicat copiilor pana la un an. Dupa aceasta varsta se introduce lapte de capra in amestec cu lapte de vaca, la indi- catia medicului pediatru. Dupa varsta de 2 ani este preferabil sa bea de capra, datorita componentelor bogate pe care acesta il are, contribuind foarte mult la dezvoltarea armonioasa a copilului.
PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

CARNEA DE CAPRA Carnea de capra ar trebui sa se gaseasca mai des in bucatariile romanilor deoarece este mai sana- toasa decat celelalte tipuri de carne pe care le con- sumam in mod obisnuit. Proprietatile dietetice ale carnii de capra au fost constatate de specialisti in special in cazul exemplarelor ajunse la maturitate. Proflificitatea sau numarul total de iezi obtinuti difera in functie de rasa, varsta si modul de alimentatie. In ferme unde se cresc capre neameliorate, prolificitatea este de 130-140% in schimb, caprele ameliorate ajung se incadreaza intre 160 si 200%. De la varsta de doua luni sau de capra tanara pana la implinirea greutatii de 33-35 kg, carnea este deosebit de solicitata pe piata externa si, mai nou, si pe cea interna. Productia de carne se obtine din surplusul de iezi care nu se retin pentru prasila. Un ied ajunge pana la 2 luni la o greutate de 8- 10 kg. In acest interval, hrana lor este constituita din laptele matern si o cantitate redusa de lucerna sau alte fanuri. A doua categorie este compusa din iezi cu varste de aproximativ 3 luni si greutati de 14-16 kg. De ce este recomandat sa consumam carne de ied si de capra? Pentru ca nivelul de calorii ajunge la procentul de 122, asemanator cu cel de pasare, fara piele (120 de calorii) calculat pentru 100 grame. Mai mult, carnea de capra este cu 50-65% mai saraca in grasimi. Se distinge si prin valoarea nutritionala mare datorata in parte nivelului ridicat de proteine, comparativ cu alte sortimente de carne rosie, dar si a aminoacizilor esentiali si a sarurilor de fier si potasiu. Colesterol redus, un nivel de lipide de opt ori mai mic decat in cazul carnii de vita si cu 40% mai mic decat al carnii de pui sunt calitati apreciate deja ale carnii de capra la nivel modial. La toate aceste calitati se adauga si un procent valoros de vitamine (B1, B2 si PP, F) , aproape dublu in comparatie cu cel existent in carnea de vita, vitel sau miel. Consumatorii carnii de capra spun ca savoarea si textura acesteia se aseamana cu cea de vanat. Pastrama din carne de capra este de asemenea foarte apreciata.

PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

IV. PLAN DE MARCHETING IV.I. CLIENTII

In mod indirect, clientii nostril sunt toate persoanele care consuma lapte, produse lactate si carne de capra sip e viitor si foarte multi consumatori de carne de alte animale (porc, oaie, vitel, pui). In mod direct productia de lapte din primii 2 ani si o mica parte din anul 3, va fi vanduta procesatorilor de lapte de capra din tara, cu care suntem in discutii (se va semna un precontract inainte de a achizitiona efectivul de caprine), iar din anul 3-4 se va procesa in cadrul firmei noastre sub forma de pasta de branza(un semiprodus) ce va fi livrat catre procesatori externi pentru producer de produs finit. Iezii vor fi o parte pastrati pentru maririea efectivului propriu iar 4050% se vor prelua de firme de procesare carne (se va semna contract de preluare iezi la varsta de 3 luni contract pe 5 ani). IV.II. CONCURENTA

Consideram concurenta ca fiind unul dintre cele mai inportante parti ale unui produs. Principalii concurenti: 1. Fermele de aceleasi dimensiuni 2. Marii procesatori de lapte care in ultima vreme incep sa testeze piata de profil(destul de slab) Datorita faptului ca nu demaram afacerea in necunostinta de cauza pe de o parte si vom semna contracte sau precontracte pentru preluarea iezilor si a laptelui pe de cealalta parte, nu avem motive de ingrijorare, pentru ca atat piata interna, care este abea la inceput, cat si piata externa este in continua crestere(cererea mai mare decat oferta) V. PLAN OPERATIONAL V.I. PERSONAL Pentru buna desfasurarea a activitatii fermei, societatea are ca si personal: - un administrator; - un contabil; - 1 medic veterinar; - 3 de ingrijitori.
PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

Contabilul si medical veterinar lucreaza in regim normal de lucru, si anume 8 ore / zi. Ingrijitorii vor lucre 12cu 24 pentru a aputea asigura supravegherea constanta a caprinelor din ferma, evitandu-se astfel, eventualele incidente. Administratorul reprezinta societatea fata de autoritatiile de stat, terti si in justitie, efectueaza toate actele de administrare si gestionare a societatii, avand toate competentele necesare pentru a actiona in numele societatii, pentru a autoriza actele si operatiunile de gestiune si orice acte de dispozitie. Administratorul deschide conturi in lei si valuta si poate utiliza fondurile financiare ale societatii, gestionandu-le in interesul obiectivelor societatii. V.II. FIRMA Firma S.C. FERMA CAPRE S.R.L. s-a infiintat in 30.04.2011, cu un capital social integral privat de 200 lei, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J xx/xxxx/2011, cod unic de inregistrare: R xxxxxxx. Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta cresterea caprinelor in sistem intensiv in fermele de capre. Ferma este condusa de administrator, rezolvarea problemelor financiare si contabile sunt in subordinea contabilului, ferma mai are contract de colaborare cu 1 medici veterinar care se ocupa si de supravegherea celor 3 ingrijitori. Ferma este amplasata in apropierea orasului Rosiorii de Vede, la 70 km de Bucuresti in Jud. Teleorman terenul pe care s-a ridicat constructia propriu-zisa este proprietatea societatii, deci nu se plateste chirie pentru spatiul locativ. Ferma are o suprafata de . metrii patrati, pentru stabilirea suprafetei de constructie s-a tinut seama de respectarea conditiilor necesare cresterii animalelor, conforme atat cu legislatia in vigoare din Romania, cat si cu normele Uniunii Europene, dupa cum urmeaza: - la amplasarea fermei s-au tinut cont in primul rand de criteriile sanitarveterinare referitoare la izolarea crescatoriei de capre fata de zonele locuite, asigurand un cordon sanitar nepopulat imprejurul fermei de 1.500 m;

PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

- apoi s-a luat in calcul posibilitatea crearii cailor de acces pentru aprovizionarea cu furaje si alte materiale; - in cele din urma, au fost luate masuri privind impactul asupra mediului pe care il au colectarea si deversarea dejectiilor; Caracteristicile constructiei: - in conformitate cu Ordinul nr. . / . pentru aprobarea normelor sanitar-veterinare privind protectia caprelor, materialele folosite pentru constructiile grajdurilor precum si echipamentele cu care caprele intra in contact nu sunt daunatoare acestora, si sunt usor de curatat, spalat si dezinfectat; - circuitele electrice si echipamentele sunt instalate in concordanta cu regulile nationale de aplicare a masurilor de protectia muncii, si PSI pentru a se preveni accidentele; - caprele nu trebuie sa fie tinuti permenent in intuneric, pentru rezolvarea acestui aspect au fost luate masuri care sa permita o iluminare artificiala sau naturala, corespunzatoare cerintelor fiziologice si de comportament; Pardoseala din beton se recomanda a fi utilizata in adaposturile cu efective mari de capre. Aceasta trebuie construita in panta pentru a asigura scurgerea urinei in canale speciale. Aceste suprafete din beton sunt usor de curatat si dezinfectat. Dar peste aceasta pardoseala din beton se vor pune gratare din lemn (stinghii de 5-10 mm) pentru a nu cauza imbolnaviri animalelor. Sistemele de inchidere Pentru siguranta intretinerii caprelor, usile si sitemele lor de inchidere sunt foarte importante. In primul rand, acestea trebuie sa fie rezistente, confectionate din materiale dure deoarece capre- lor le place sa se urce cu picioarele din fata pe toate obstacolele mai inalte decat solul. Daca au acces la usi, atunci acesta va fi locul favorit de urcare. In plus, sunt foarte curioase si invata usor sa deschida zavoarele simple datorita obiceiului de a explora oral toate obiectele cu care vin in contact. Platforma si fosa septica La unul din capetele grajdului se poate amplasa o platforma betonata si, de asemenea, o fosa septica. Aici se aduna dejectiile animalelor. Platforma poate fi constuita la suprafata sau semiingropata. Pe masura ce fosa se umple, lichidul colectat se dilueaza cu apa si se poate folosi ca ingrasamant.

PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

O astfel de platforma pentru gunoiul de grajd trebuie autorizata de cei de la mediu. Se impune respectarea unor standarde pentru protejarea mediului inconjurator, in special a solului si a panzei de apa freatica. Dupa ce obtineti autorizatia de mediu, Directia Sanitar Veterinara va acorda si autorizatia lor. Se apreciaza ca gunoiul obtinut anual de la caprine reprezinta de cca 25 ori greutatea vie a ani- malului. Stiind aceasta puteti sa apreciati si marimea constructiei celor doua compartimente (platforma si fosa). Indicatori folosii n tehnologia caprelor Suprafa adpostire padoc Suprafaa de cazare a unei capre ied ap Temperatura optim de adpost ftare Padoc Front furajare Consum zilnic mas verde Consum ap (3 6 l/zi) nlime perete despritor Lime coridor alimentare Luminozitate Suprafa utila adpost in primul an Capre Iezi Tineret 555 m2 900 m2 1,5 2,0 m2 0,5 - 0,7m2 3,0 5,0 m2

8 100 C 16 - 200 C plus 3 m2 0,35 m/l 5 Kg/cap/zi 3-6 l/zi/cap 1,5 m 1,0 m 1/20 300 x 1,5 = 450 m2 450 x 0,5 = 225 m2 100 x 1,0 = 100 m2 ______ 775 m 2 900 m2 padoc

PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

Evacuarea dejectiilor si masuri de protectia mediului: colectarea dejectiilor ( fecala, urina, apa tehnologica ) se face prin canalele cu perna de apa din boxe; canalele pentru dejectii sunt prevazute cu prea-plin, sub forma de sifon, care preia o parte din suspensiile din canal si le dirijeaza in canalele colectoare; canalele cu perna de apa din compartimente se vor goli periodic, la intervale de 50-80 zile si se spala apoi cu apa prin presiune sau prin purjare, pentru indepartarea sedimentelor colmatate; apele reziduale sunt conduse prin canale colectoare catre statia de epurare. Inainte de a intra in statie, apele trec printr-un camin cu site si gratare pentru retinerea resturilor grosiere dupa care ajung in bazinele de decantare unde are loc separarea mecanica prin sedimentarea suspensiilor; apa decantata trece printr-un sistem de site in alt bazin de unde dupa ultima decantare partea lichida poate fi evacuata in iazuri biologice unde au loc procese de autoepurare naturala biologica sau poate fi utilizata pentru irigarea culturilor; partea solida ramane pe platforma formandu-se o patura de namol unde fermenteaza si se deshidrateaza dupa care se poate folosi ca ingrasamant in agricultura; pentru prevenirea poluarii mediului la nivelul fermei vom utiliza pentru curatenia mecanica pompe de mare presiune (30 50 atm.), cu mare randament, iar pentru dezinfectie se vor utiliza dezinfectanti cu spectru larg de actiune care sa inlocuiasca soda caustica si care sa nu se acumuleze in solul irigat cu ape reziduale provenite din adaposturile dezinfectate; Accesul personalului in zona exploatatiei cu hale de animale: se face numai in echipament de protectie si prin filtrul sanitar. Pentru aceasta filtrul sanitar este o cladire amplasata la intrarea in zona de exploatatie si este prevazuta cu sala de echipare-dezechipare pentru hainele de strada si cu sala pentru echipamentul de lucru de interior, aceste incaperi fiind separate intre ele de o sala de dusuri;
PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

toata zona cu hale pentru animale este imprejmuita cu gard si intre aceasta zona si gardul exterior al unitatii exista, o zona de protectie sanitara; pentru autovehicule, accesul in unitate se face numai printr-un dezinfector si numai in zona de protectie pentru punctele speciale, cum ar fi, rampa de incarcare sau buncarele de furaje. Toate aceste informatii fiind spuse, trebuie sa precizam ca ferma respecta toate normele si cerintele in vigoare pentru asigurarea dezvoltarii unei activitati de durata. V.II. DOMENIUL DE ACTIVITATE

In ceea ce priveste domeniul de activitate, ne axam momentan pe crestere caprinelor si comercializarea laptelui si a iezilor ,animalele vor fi livrate in viu societatii cu care am negociat un contract de preluare al acestora. Tinand cont de faptul ca majoritatea oamenilor sunt consumatori de lapte, iar Bucuresti are un numar mare de locuitori, nu ne facem griji in privinta esecului acestei ferme in viitor, pentru ca, nu se pune problema nedurabilitatii consumului de lapte de capra, sau, cu atat mai putin renuntarea la consumul acestuia, ba din contra. V.III. OBIECTIVELE

Primul an de activitate: ne propunem obtinerea unei cantitati de lapte de 4 litri/capra x min. 270 zile de lactatie si marirea efectivului de caprine cu 120 capete ce ajung la varsta de maturitate in 10-12 luni. Asa cum reiese si din tabelele din planul de afaceri in primul an vom avea o productie minima de 200.000,00 litri lapte si 480 capete iezi vii din care la vanzare in cursul acestui an 180 capete. Al doilea an de activitate: avem in plan obtinerea unei cantitati de lapte de 4,2 4,5 litri/capra x min 270 zile de lactatie si marirea efectivului de caprine cu 144 capete Productia de lapte estimata va fi de aproximativ 360.000,00 litri de lapte si 576 capete iezi vii din care la vanzare 360 capete Semnarea unor contracte pentru terenuri in arenda sau in concesiune pentru o suprafata de 15-20ha.

PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

Al treilea an de activitate: planul este de a obtine o cantitate de lapte de 4,3 4,6 litri/capra x min 270 zile de lactatie si marirea efectivului de caprine cu 192 capete. Productia de lapte estimata va fi de aproximativ 510.000,00 litri de lapte si 768 capete iezi vii din care la vanzare 336 capete si 84 capete (cele mai bune exemplare din punct de vedere genetic) pentru inlocuire caprine slabe din punct de vedere al productiei Deasemenea in acest an avem de gand sa investim in jur de 50 pana la 70% din profit pentru inplementarea unui system professional de management si monitorizare, a unui echipament gen radiografie pentru mai buna monitorizare a caprelor gestante. In aceasta investitie va fi inclusa si realizarea unei caserii proprii pentru procesarea laptelui. Adaugarea a inca 20ha teren in arenda

Al patrulea an de activitate: pentru acest an preconizam ca productia de lapte va fi de aprox 685.000,00 litri lapte cu o medie de 4,3 litri/capra x min 270 zile lactatie; preconizam ca vom avea un efectiv de 648 capete caprine in lactatie ce vor da nastere unui numar de aprox 1030 iezi vii din care se vor pastra pentru marirea efectivului 260 capete iedute, se vor vinde pentru prasila 47 capete, pentru carne 404, iar pentru inlocuire si primenire efectiv existent 260 capete. In acest an avem intentia sa deschidem sau sa discutam cu magazine de profil din regiune pentru desfacerea produselor proprii. Deasemenea vom cauta sa ne extindem prin concesionarea / arendarea / cumpararea a 20-30 ha de teren arabil pentru productia proprie de hrana. Al cincilea an de activitate: in acest an ne propunem sa investim intr-o mini fabrica de specialitati din carne de capra prin investirea a pana la 50% din profit si prin reevaluarea creditului bancar si atragerea de fonduri/creditare suplimentara pentru acest lucru Cautarea de piete si/sau companii de distributie pentru piete europene si Romanesti. Preconizarea noastra pentru productia de lapte este de aproximativ 940.000,00 litri de lapte media fiind de 4,3 litri/capra min. 270 zile lactatie; efectivul de capre producatoare va ajunge la 876 capete caprine producatoare ce vor da nastere la min. 1390 iezi vii, din care pentru marirea efectivului se vor pastra 350 iedute; 380 capete iezi se vor vinde pentru carne, aprox 64 capete iezi se vor vinde ca si material genetic iar 350 se vor pastra pentru inlocuire efectiv propriu.
PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

Preconizare pentru urmatorii 5 ani (anul 6 anul 10) Marirea efectivului ca pana in anul 10 sa ajungem la aprox 4000 capete caprine productive; Extinderea retelei de magazine colaboratoare si proprii; Specializarea personalului in ferme sis coli specific pentru extinderea gamei de produse finite in tara si / sau Franta/Austria; Extinderea capacitatii de habitat si terenuri arabile prin cumpararea acestora; Imbunatatirea geneticii caprine;

VI

MANAGEMENT SI ORGANIZARE

VII.

COSTURI PENTRU INCEPUT SI CAPITALIZARE

Valoarea investitiei initiale am estimat-o la suma de 160.000,00 Euro+ TVA. Datorita faptului ca pana la data primelor inacasari este nevoie de sustinerea financiar/investitionala a afacerii aceast suma se ridica la 217000,00 Euro + TVA. Se vor accesa fonduri nerabursabile de la Uniunea Europeana in valoare de 80.000,00 Euro, restul sumei urmand a fi sustinuta astfel: 20.000,00 aport actionari la capitalul firmei 80.000,00 credit bancar rambursabil in 10 ani (120 luni) restul de 37.000,00 Euro vor fi sustinuti de catre actionari pe parcursul perioadei de 6 luni pana la primele incasari VII.I. PREVIZIONARE EFECTIV CAPRN

Efectivul de pornire: 300 capete capre gestante in doua etape Numar fatari pe an: 150 in Ianuarie martie 150 in octombrie noiembrie - fatari totale pe an: 300
PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE

FERMA CAPRE

media iezilor fatati de o capra: 1,5 iezi zburati obtinuti in total/an: 450 in primul an .. in anul 2 . In anul 3 .. in anul 4 in anul 5

VIII. PLAN FINANCIAR Previzionarea veniturilor: Venituri din vanzarea laptelui: Venituri din vanzarea iezilor ptr. Carne: Venituri din vanzarea iezilor ca si mat genetic: Previzionarea cheltuielilor: Cheltuieli cu salariile

Contributii datorate la stat, de catre ferma pentru fondul de salarii: 28.55%

Cheltuieli cu furajele, inclusiv TVA

PLAN AFACERE 300 CAPETE CAPRE DE LAPTE