REga Reporte Dinamico

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca
03/11/2013 23:11:26
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de 7
POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 02
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 02
Hasta:
( Restriccin Entidad : 901 )

FTE:
FTE:
Objeto
Descripcion Objeto Del Gasto
Entidad
901
Presupuesto Mod. Aprobadas

Inicial
DA
DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
UE
SECRETARIA DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
Cat. Prg.
10 0000 001
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
Pasajes al Interior del Pas
2.2.1.20
Pasajes al Exterior del Pas
2.2.2.10
Viticos por Viajes al Interior del Pas
2.2.2.20
Viticos por Viajes al Exterior del Pas
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.4.1.10
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.000,00
0,00
2.000,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
0,00
87,50
250,00
18.000,00
0,00
18.000,00
8.237,00
8.237,00
8.237,00
8.237,00
0,00
45,76
9.763,00
0,00
12.200,00
12.200,00
11.141,44
11.141,44
11.141,44
11.141,44
0,00
91,32
1.058,56
25.000,00
0,00
25.000,00
17.744,00
17.744,00
17.744,00
16.835,00
909,00
70,98
7.256,00
0,00
13.590,00
13.590,00
10.857,60
10.857,60
10.857,60
10.857,60
0,00
79,89
2.732,40
2.500,00
-1.500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
50,00
500,00
Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
2.760,00
2.760,00
2.760,00
2.760,00
0,00
55,20
2.240,00
2.5.5
Publicidad
20.000,00
0,00
20.000,00
19.776,00
19.776,00
19.776,00
19.776,00
0,00
98,88
224,00
2.5.6
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos
10.000,00
0,00
10.000,00
3.647,20
3.647,20
3.647,20
3.647,20
0,00
36,47
6.352,80
3.1.1.20
Gastos por Alimentacin y Otros Similares
3.2.1
Papel
3.2.2
Productos de Artes Grficas
3.3.2
Confecciones Textiles
3.3.3
Prendas de Vestir
3.4.1.10
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
7.500,00
-2.500,00
5.000,00
3.720,00
3.720,00
3.720,00
3.720,00
0,00
74,40
1.280,00
10.000,00
-5.600,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.500,00
-1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
18.000,00
0,00
18.000,00
16.862,20
16.862,20
16.862,20
16.540,20
322,00
93,68
1.137,80
18.000,00
-7.000,00
11.000,00
6.840,00
6.840,00
6.840,00
6.840,00
0,00
62,18
4.160,00
Productos de Cuero y Caucho
1.500,00
-500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.8
Herramientas Menores
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.1
Material de Limpieza
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.9.5
tiles de Escritorio y Oficina
15.000,00
-5.690,00
9.310,00
5.233,00
5.233,00
5.233,00
5.233,00
0,00
56,21
4.077,00
3.9.7
tiles y Materiales Elctricos
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
80,00
200,00
3.9.8
Otros Repuestos y Accesorios
20.000,00
-5.000,00
15.000,00
6.214,00
6.214,00
6.214,00
6.214,00
0,00
41,43
8.786,00
4.3.1.10
Equipo de Oficina y Muebles
0,00
23.000,00
23.000,00
19.812,73
19.812,73
19.812,73
19.812,73
0,00
86,14
3.187,27
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
58,00
58,00
58,00
0,00
58,00
11,60
442,00
200.500,00
0,00
200.500,00
135.953,17
135.953,17
135.953,17
134.664,17
1.289,00
67,81
64.546,83
200.500,00
0,00
200.500,00
135.953,17
135.953,17
135.953,17
134.664,17
1.289,00
67,81
64.546,83
6.229,00
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
42
Transferencias de Recursos Especficos
220
Regalas
2.6.9.90
Otros
0,00
6.229,00
6.229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.229,00
6.229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.229,00
0,00
6.229,00
6.229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.229,00
200.500,00
6.229,00
206.729,00
135.953,17
135.953,17
135.953,17
134.664,17
1.289,00
65,76
70.775,83
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
Total Cat. Prg.
10
SECRETARIA
Cat. Prg.
10 0000 041
PROGRAMA DE APOYO A COMISION TRINACIONAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
Rgimen de Corto Plazo (Salud)
401.980,00
-270.896,67
131.083,33
27.526,66
27.526,66
27.526,66
27.526,66
0,00
21,00
103.556,67
40.198,00
-28.098,00
12.100,00
2.752,66
2.752,66
2.752,66
2.752,66
0,00
22,75
1.3.1.20
Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo
9.347,34
6.874,00
-4.804,90
2.069,10
470,71
470,71
470,71
470,71
0,00
22,75
1.3.1.31
1.598,39
Aporte Patronal Solidario 3%
12.059,00
-8.429,00
3.630,00
825,80
825,80
825,80
825,80
0,00
22,75
2.804,20
1.3.2
Aporte Patronal para Vivienda
8.040,00
-5.620,00
2.420,00
550,54
550,54
550,54
550,54
0,00
22,75
1.869,46
1.5.4
Otras Previsiones
30.849,00
-30.849,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Comunicaciones
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.1.2
Energa Elctrica
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.1.3
Agua
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.1.4
Telefona
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.1.6
Internet y Otros
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.2.1.10
0,00
8.000,00
8.000,00
130,00
130,00
130,00
0,00
130,00
1,62
7.870,00
2.2.1.20
Pasajes al Exterior del Pas
0,00
10.000,00
10.000,00
5.206,42
5.206,42
5.206,42
0,00
5.206,42
52,06
4.793,58
2.2.2.10
0,00
15.000,00
15.000,00
700,00
700,00
700,00
0,00
700,00
4,67
14.300,00
2.2.2.20
Viticos por Viajes al Exterior del Pas
0,00
18.000,00
18.000,00
4.071,60
4.071,60
4.071,60
0,00
4.071,60
22,62
13.928,40
2.2.3
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
2.4.1.20
0,00
30.494,98
30.494,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.494,98
2.5.5
Publicidad
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.5.6
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.1.1.20
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.1
Papel
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.2.2
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.2.5
Peridicos y Boletines
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.3.2
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
0,00
20.202,59
20.202,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.202,59
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.4.8
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.1
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.3
Utensilios de Cocina y Comedor
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.5
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
03/11/2013 23:11:26
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de 7
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 02
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 02
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
0,00
2.500,00
3.9.7
3.9.8
0,00
4.3.1.10
0,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
8.5.1
Tasas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
3.556,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
37.500,00
37.500,00
29.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Total Org.
220
Regalas
500.000,00
0,00
500.000,00
75.400,39
42.234,39
42.234,39
32.126,37
10.108,02
8,45
457.765,61
Total FTE
20
Recursos Especficos
500.000,00
0,00
500.000,00
75.400,39
42.234,39
42.234,39
32.126,37
10.108,02
8,45
457.765,61
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA DE APOYO A
500.000,00
0,00
500.000,00
75.400,39
42.234,39
42.234,39
32.126,37
10.108,02
8,45
457.765,61
Cat. Prg.
10 0000 070
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LIMITES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
577.198,00
120.900,00
698.098,00
391.240,00
391.240,00
391.240,00
391.240,00
0,00
56,04
306.858,00
57.720,00
12.090,00
69.810,00
39.124,00
39.124,00
39.124,00
39.124,00
0,00
56,04
1.3.1.20
30.686,00
9.870,00
2.067,39
11.937,39
6.690,21
6.690,21
6.690,21
6.690,21
0,00
56,04
1.3.1.31
5.247,18
17.316,00
3.627,00
20.943,00
11.737,20
11.737,20
11.737,20
11.737,20
0,00
56,04
9.205,80
1.3.2
11.544,00
2.418,00
13.962,00
7.824,80
7.824,80
7.824,80
7.824,80
0,00
56,04
6.137,20
1.5.4
Otras Previsiones
58.903,00
0,00
58.903,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.903,00
2.1.1
Comunicaciones
5.000,00
-1.500,00
3.500,00
1.070,00
1.070,00
1.070,00
1.070,00
0,00
30,57
2.430,00
2.1.4
Telefona
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6
Internet y Otros
1.250,00
0,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
0,00
100,00
0,00
2.2.1.10
17.200,00
-7.296,00
9.904,00
2.765,00
2.765,00
2.765,00
2.765,00
0,00
27,92
7.139,00
2.2.2.10
110.000,00
20.000,00
130.000,00
110.468,40
110.468,40
110.468,40
110.468,40
0,00
84,98
19.531,60
2.3.4
Otros Alquileres
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
25.000,00
-15.000,00
10.000,00
3.185,00
3.185,00
3.185,00
3.185,00
0,00
31,85
6.815,00
2.4.3
Otros Gastos por Concepto de Instalacin,
10.000,00
-9,00
9.991,00
9.991,00
9.991,00
9.991,00
9.991,00
0,00
100,00
0,00
2.5.2.10
Consultoras por Producto
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.5
Publicidad
8.000,00
0,00
8.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00
87,50
1.000,00
2.5.6
34.800,00
-10.230,00
24.570,00
16.569,70
16.569,70
16.569,70
16.569,70
0,00
67,44
8.000,30
2.5.7
Capacitacin del Personal
25.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
67.669,00
-57.169,00
10.500,00
1.220,00
1.220,00
1.220,00
1.220,00
0,00
11,62
9.280,00
3.2.1
Papel
6.000,00
-827,00
5.173,00
5.156,00
5.156,00
5.156,00
5.156,00
0,00
99,67
17,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
1.627,00
1.627,00
1.627,00
1.627,00
0,00
32,54
3.373,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
2.462,00
12.462,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.462,00
3.3.4
Calzados
8.000,00
-2.500,00
5.500,00
5.460,00
5.460,00
5.460,00
5.460,00
0,00
99,27
40,00
3.4.1.10
66.500,00
-20.000,00
46.500,00
31.234,40
31.234,40
31.234,40
31.234,40
0,00
67,17
15.265,60
3.4.3
Llantas y Neumticos
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
0,00
100,00
0,00
3.4.8
4.500,00
-3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
605,00
895,00
100,00
0,00
3.9.5
30.000,00
1.460,00
31.460,00
31.460,00
31.460,00
31.460,00
31.460,00
0,00
100,00
0,00
3.9.6
tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin
4.000,00
-1.865,00
2.135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
0,00
6,32
2.000,00
3.9.7
3.9.8
3.9.9.90
Otros Materiales y Suministros
4.3.1.10
4.3.1.20
4.3.3.10
Vehculos Livianos para Funciones Administrativas
4.3.5
Equipo de Comunicacin
4.3.6
Equipo Educacional y Recreativo
4.3.7
Otra Maquinaria y Equipo
8.5.1
Tasas
1.000,00
0,00
1.000,00
998,00
998,00
998,00
998,00
0,00
99,80
2,00
36.850,00
-16.996,00
19.854,00
16.321,00
16.321,00
16.321,00
16.321,00
0,00
82,21
3.533,00
5.500,00
-5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
-2.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
0,00
100,00
0,00
47.200,00
990,00
48.190,00
48.184,00
48.184,00
48.184,00
48.184,00
0,00
99,99
6,00
273.000,00
0,00
273.000,00
273.000,00
272.900,00
272.900,00
272.900,00
0,00
99,96
100,00
16.500,00
30.399,00
46.899,00
42.754,00
42.754,00
42.754,00
10.600,00
32.154,00
91,16
4.145,00
0,00
5.496,00
5.496,00
5.496,00
5.496,00
5.496,00
5.496,00
0,00
100,00
0,00
22.590,00
-9.462,00
13.128,00
13.127,36
13.127,36
13.127,36
13.127,36
0,00
100,00
0,64
3.000,00
-1.829,00
1.171,00
487,00
487,00
487,00
487,00
0,00
41,59
684,00
Total Org.
220
Regalas
1.610.110,00
29.726,39
1.639.836,39
1.117.075,07
1.116.975,07
1.116.975,07
1.081.926,07
35.049,00
68,12
522.861,32
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.610.110,00
29.726,39
1.639.836,39
1.117.075,07
1.116.975,07
1.116.975,07
1.081.926,07
35.049,00
68,12
522.861,32
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA DE
1.610.110,00
29.726,39
1.639.836,39
1.117.075,07
1.116.975,07
1.116.975,07
1.081.926,07
35.049,00
68,12
522.861,32
253.500,00
0,00
253.500,00
186.993,34
186.993,34
186.993,34
186.993,34
0,00
73,76
66.506,66
25.350,00
0,00
25.350,00
18.339,34
18.339,34
18.339,34
18.339,34
0,00
72,34
7.010,66
Cat. Prg.
10 0000 071
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
4.335,00
0,00
4.335,00
3.136,03
3.136,03
3.136,03
3.136,03
0,00
72,34
1.198,97
1.3.1.31
7.605,00
0,00
7.605,00
5.501,80
5.501,80
5.501,80
5.501,80
0,00
72,34
2.103,20
1.3.2
5.070,00
0,00
5.070,00
3.667,86
3.667,86
3.667,86
3.667,86
0,00
72,34
1.402,14
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
1.758,00
1.758,00
1.758,00
1.758,00
0,00
35,16
3.242,00
2.2.2.10
25.000,00
0,00
25.000,00
21.150,00
21.150,00
21.150,00
21.150,00
0,00
84,60
3.850,00
2.2.3
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
9.675,00
9.675,00
9.675,00
9.675,00
0,00
96,75
325,00
2.5.1.20
Gastos Especializados por Atencin Mdica y
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
0,00
3.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
0,00
53,33
1.400,00
2.5.6
5.000,00
0,00
5.000,00
952,20
952,20
952,20
952,20
0,00
19,04
4.047,80
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
0,00
55,00
4.500,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
4.970,00
0,00
99,40
30,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
0,00
3.3.4
Calzados
1.600,00
0,00
1.600,00
1.316,00
1.316,00
1.316,00
1.316,00
0,00
82,25
284,00
3.4.1.10
15.270,00
0,00
15.270,00
9.424,00
9.424,00
9.424,00
9.293,00
131,00
61,72
5.846,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
5.000,00
0,00
5.000,00
4.815,00
4.815,00
4.815,00
4.815,00
0,00
96,30
185,00
03/11/2013 23:11:26
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de 7
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 02
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 02
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
3.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
3.000,00
2.989,00
Compromiso
3.9.5
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
9.548,00
9.548,00
4.3.1.20
13.000,00
0,00
13.000,00
12.413,60
12.413,60
4.3.4
Equipo Mdico y de Laboratorio
3.000,00
0,00
3.000,00
2.912,00
2.912,00
Devengado
2.989,00
2.989,00
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,63
11,00
2.989,00
0,00
9.548,00
8.160,00
1.388,00
95,48
452,00
12.413,60
12.413,60
0,00
95,49
586,40
2.912,00
2.912,00
0,00
97,07
88,00
Total Org.
220
Regalas
441.230,00
0,00
441.230,00
309.161,17
309.161,17
309.161,17
307.642,17
1.519,00
70,07
132.068,83
Total FTE
20
Recursos Especficos
441.230,00
0,00
441.230,00
309.161,17
309.161,17
309.161,17
307.642,17
1.519,00
70,07
132.068,83
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA DE GESTION
441.230,00
0,00
441.230,00
309.161,17
309.161,17
309.161,17
307.642,17
1.519,00
70,07
132.068,83
Cat. Prg.
10 0000 072
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
212.200,00
0,00
212.200,00
135.890,00
135.890,00
135.890,00
135.890,00
0,00
64,04
76.310,00
21.220,00
0,00
21.220,00
13.589,00
13.589,00
13.589,00
13.589,00
0,00
64,04
1.3.1.20
7.631,00
3.629,00
0,00
3.629,00
2.323,72
2.323,72
2.323,72
2.323,72
0,00
64,03
1.305,28
1.3.1.31
6.366,00
0,00
6.366,00
4.076,70
4.076,70
4.076,70
4.076,70
0,00
64,04
2.289,30
1.3.2
4.244,00
0,00
4.244,00
2.717,80
2.717,80
2.717,80
2.717,80
0,00
64,04
1.526,20
2.2.1.10
2.550,00
0,00
2.550,00
480,00
480,00
480,00
480,00
0,00
18,82
2.070,00
2.2.2.10
20.900,00
0,00
20.900,00
13.922,00
13.922,00
13.922,00
13.922,00
0,00
66,61
6.978,00
2.5.2.10
Consultoras por Producto
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
100,00
0,00
2.5.5
Publicidad
15.000,00
0,00
15.000,00
13.652,00
13.652,00
13.652,00
13.652,00
0,00
91,01
1.348,00
2.5.6
25.000,00
0,00
25.000,00
21.977,30
21.977,30
21.977,30
21.977,30
0,00
87,91
3.022,70
2.5.7
Capacitacin del Personal
5.921,00
-921,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.1.20
8.400,00
0,00
8.400,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
2.750,00
0,00
32,74
5.650,00
3.1.3
Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales
90.000,00
0,00
90.000,00
80.302,50
80.302,50
80.302,50
80.302,50
0,00
89,22
9.697,50
3.2.1
Papel
1.000,00
0,00
1.000,00
672,00
672,00
672,00
672,00
0,00
67,20
328,00
3.2.2
10.000,00
0,00
10.000,00
9.990,00
9.990,00
9.990,00
9.990,00
0,00
99,90
10,00
3.3.2
5.000,00
0,00
5.000,00
4.994,00
4.994,00
4.994,00
4.994,00
0,00
99,88
6,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
0,00
3.3.4
Calzados
2.000,00
0,00
2.000,00
1.974,00
1.974,00
1.974,00
1.974,00
0,00
98,70
26,00
3.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
9.753,81
9.753,81
9.753,81
9.753,81
0,00
65,03
5.246,19
3.4.8
11.170,00
0,00
11.170,00
11.109,00
11.109,00
11.109,00
11.109,00
0,00
99,45
61,00
3.9.1
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
10.000,00
0,00
10.000,00
9.461,00
9.461,00
9.461,00
9.461,00
0,00
94,61
539,00
4.3.1.10
6.400,00
0,00
6.400,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
0,00
96,88
200,00
4.3.1.20
14.000,00
0,00
14.000,00
13.960,00
13.960,00
13.960,00
13.960,00
0,00
99,71
40,00
4.3.5
20.500,00
0,00
20.500,00
19.836,00
19.836,00
19.836,00
19.836,00
0,00
96,76
664,00
4.3.6
7.000,00
0,00
7.000,00
6.932,20
6.932,20
6.932,20
6.932,20
0,00
99,03
67,80
8.5.1
Tasas
0,00
921,00
921,00
90,00
90,00
90,00
90,00
0,00
9,77
831,00
Total Org.
220
Regalas
600.000,00
0,00
600.000,00
469.153,03
469.153,03
469.153,03
469.153,03
0,00
78,19
130.846,97
Total FTE
20
Recursos Especficos
600.000,00
0,00
600.000,00
469.153,03
469.153,03
469.153,03
469.153,03
0,00
78,19
130.846,97
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA
600.000,00
0,00
600.000,00
469.153,03
469.153,03
469.153,03
469.153,03
0,00
78,19
130.846,97
Cat. Prg.
10 0000 073
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PEQUEAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES RURALES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
32.500,00
0,00
32.500,00
17.303,33
17.303,33
17.303,33
17.303,33
0,00
53,24
15.196,67
3.250,00
0,00
3.250,00
1.730,33
1.730,33
1.730,33
1.730,33
0,00
53,24
1.3.1.20
1.519,67
556,00
0,00
556,00
295,89
295,89
295,89
295,89
0,00
53,22
260,11
1.3.1.31
975,00
0,00
975,00
519,10
519,10
519,10
519,10
0,00
53,24
455,90
1.3.2
650,00
0,00
650,00
346,07
346,07
346,07
346,07
0,00
53,24
303,93
2.2.2.10
39.879,00
-30.000,00
9.879,00
9.687,00
9.687,00
9.687,00
8.987,00
700,00
98,06
192,00
2.2.3
3.000,00
-1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
1,20
9.880,00
2.5.6
6.000,00
0,00
6.000,00
2.791,60
2.791,60
2.791,60
2.791,60
0,00
46,53
3.208,40
3.2.1
Papel
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.000,00
0,00
7.000,00
5.980,00
5.980,00
5.980,00
5.980,00
0,00
85,43
1.020,00
3.9.8
5.000,00
0,00
5.000,00
970,00
970,00
970,00
945,00
25,00
19,40
4.030,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.500,00
1.500,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,00
2,67
1.460,00
111.310,00
-30.000,00
81.310,00
39.783,32
39.783,32
39.783,32
39.058,32
725,00
48,93
41.526,68
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
Otros Recursos Especficos
2.2.2.10
10.281,00
0,00
10.281,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.281,00
2.2.5
Seguros
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.4.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.285,00
275,00
3,12
48.440,00
3.9.5
30.000,00
-7.000,00
23.000,00
7.609,00
7.609,00
7.609,00
7.609,00
0,00
33,08
15.391,00
Total Org.
230
110.281,00
-7.000,00
103.281,00
9.169,00
9.169,00
9.169,00
8.894,00
275,00
8,88
94.112,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
221.591,00
-37.000,00
184.591,00
48.952,32
48.952,32
48.952,32
47.952,32
1.000,00
26,52
135.638,68
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA DE AGUA
221.591,00
-37.000,00
184.591,00
48.952,32
48.952,32
48.952,32
47.952,32
1.000,00
26,52
135.638,68
222.900,00
66.300,00
289.200,00
141.010,00
141.010,00
141.010,00
141.010,00
0,00
48,76
148.190,00
22.290,00
6.630,00
28.920,00
14.101,00
14.101,00
14.101,00
14.101,00
0,00
48,76
14.819,00
Cat. Prg.
10 0001 000
MANEJO INTEGRAL CUENCA ZUDAEZ
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
1.133,73
4.945,73
2.411,28
2.411,28
2.411,28
2.411,28
0,00
48,75
2.534,45
1.3.1.31
6.687,00
1.989,00
8.676,00
4.230,30
4.230,30
4.230,30
4.230,30
0,00
48,76
4.445,70
1.3.2
4.458,00
1.326,00
5.784,00
2.820,20
2.820,20
2.820,20
2.820,20
0,00
48,76
2.963,80
2.2.1.10
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03/11/2013 23:11:26
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de 7
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 02
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 02
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
25.000,00
8.000,00
Presup. Vig.
33.000,00
Preventivo
26.752,00
Compromiso
2.2.2.10
26.752,00
2.2.3
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
3.000,00
-1.500,00
1.500,00
480,00
480,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
-500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.5.6
1.500,00
1.500,00
3.000,00
915,00
915,00
2.5.9
Servicios Manuales
3.1.3
3.2.1
Papel
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
3.4.5
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.8
3.9.5
4.2.3.10
Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio
8.5.1
Tasas
Devengado
26.752,00
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
81,07
6.248,00
26.543,00
209,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
480,00
0,00
32,00
1.020,00
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
0,00
915,00
915,00
0,00
30,50
2.085,00
500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
22.974,00
72.974,00
68.774,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.974,00
900,00
0,00
900,00
812,00
812,00
812,00
812,00
0,00
90,22
88,00
1.500,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.700,00
0,00
4.700,00
3.935,00
3.935,00
3.935,00
3.935,00
0,00
83,72
765,00
Productos Qumicos y Farmacuticos
2.000,00
0,00
2.000,00
1.988,00
1.988,00
1.988,00
1.988,00
0,00
99,40
12,00
Llantas y Neumticos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
-5.110,00
39.890,00
39.890,00
39.890,00
39.890,00
39.890,00
0,00
100,00
0,00
20.000,00
-670,00
19.330,00
19.330,00
19.330,00
19.330,00
19.330,00
0,00
100,00
0,00
2.500,00
500,00
3.000,00
2.080,80
2.080,80
2.080,80
2.080,80
0,00
69,36
919,20
670.253,00
-17.194,00
653.059,00
641.008,39
553.889,67
553.889,67
553.889,67
0,00
84,81
99.169,33
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
77.378,73
1.177.378,73
973.037,97
817.145,25
817.145,25
816.936,25
209,00
69,40
360.233,48
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
77.378,73
1.177.378,73
973.037,97
817.145,25
817.145,25
816.936,25
209,00
69,40
360.233,48
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL CUENCA
1.100.000,00
77.378,73
1.177.378,73
973.037,97
817.145,25
817.145,25
816.936,25
209,00
69,40
360.233,48
222.900,00
0,00
222.900,00
138.720,00
138.720,00
138.720,00
138.720,00
0,00
62,23
84.180,00
22.290,00
0,00
22.290,00
13.772,00
13.772,00
13.772,00
13.772,00
0,00
61,79
8.518,00
Cat. Prg.
10 0003 000
MANEJO INTEGRAL DE CUENCA PARAPETY
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
0,00
3.812,00
2.355,00
2.355,00
2.355,00
2.355,00
0,00
61,78
1.457,00
1.3.1.31
6.687,00
0,00
6.687,00
4.131,60
4.131,60
4.131,60
4.131,60
0,00
61,79
2.555,40
1.3.2
4.458,00
0,00
4.458,00
2.754,40
2.754,40
2.754,40
2.754,40
0,00
61,79
1.703,60
2.2.2.10
30.000,00
16.230,00
46.230,00
38.038,00
38.038,00
38.038,00
38.038,00
0,00
82,28
8.192,00
2.2.3
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
60,00
400,00
2.5.5
Publicidad
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
410,55
410,55
410,55
410,55
0,00
27,37
1.089,45
2.5.9
Servicios Manuales
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
3.2.1
Papel
0,15
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
3.4.5
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
60.000,00
14.389,00
74.389,00
54.389,00
54.389,00
3.4.8
30.000,00
-3.126,80
26.873,20
26.873,20
26.873,20
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.873,60
4.873,60
4.2.3.10
728.953,00
-18.953,00
710.000,00
710.000,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
60,00
900,00
-39,20
860,80
860,65
860,65
860,65
860,65
0,00
99,98
1.500,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.000,00
15.000,00
6.294,00
6.294,00
6.294,00
6.294,00
0,00
41,96
8.706,00
8.000,00
-3.000,00
5.000,00
4.940,00
4.940,00
4.940,00
4.940,00
0,00
98,80
60,00
Llantas y Neumticos
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.389,00
54.389,00
0,00
73,11
20.000,00
26.873,20
26.873,20
0,00
100,00
0,00
4.873,60
4.873,60
0,00
97,47
126,40
699.952,02
699.952,02
699.952,02
0,00
98,58
10.047,98
60,00
60,00
60,00
0,00
6,00
940,00
Total Org.
220
Regalas
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.159.072,00
999.024,02
999.024,02
999.024,02
0,00
76,85
300.975,98
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.159.072,00
999.024,02
999.024,02
999.024,02
0,00
76,85
300.975,98
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL DE
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.159.072,00
999.024,02
999.024,02
999.024,02
0,00
76,85
300.975,98
222.900,00
66.300,00
289.200,00
141.300,00
141.300,00
141.300,00
141.300,00
0,00
48,86
147.900,00
22.290,00
6.630,00
28.920,00
13.030,00
13.030,00
13.030,00
13.030,00
0,00
45,06
15.890,00
Cat. Prg.
10 0006 000
MANEJO INTEGRAL CUENCA RIO PESCADO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
3.812,00
1.133,73
4.945,73
2.228,14
2.228,14
2.228,14
2.228,14
0,00
45,05
2.717,59
1.3.1.31
6.687,00
1.989,00
8.676,00
3.909,00
3.909,00
3.909,00
3.909,00
0,00
45,06
4.767,00
1.3.2
4.458,00
1.326,00
5.784,00
2.606,00
2.606,00
2.606,00
2.606,00
0,00
45,06
3.178,00
2.2.2.10
30.000,00
0,00
30.000,00
29.855,00
29.855,00
29.855,00
29.855,00
0,00
99,52
145,00
2.2.3
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
1.500,00
4.000,00
5.500,00
1.075,85
1.075,85
1.075,85
1.075,85
0,00
19,56
4.424,15
2.5.9
Servicios Manuales
3.1.3
3.2.1
Papel
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.5
3.4.6
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
16.676,00
166.676,00
166.668,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.676,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
1.500,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.000,00
7.000,00
5.410,00
5.410,00
5.410,00
5.410,00
0,00
77,29
1.590,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.966,00
1.966,00
1.966,00
1.966,00
0,00
98,30
34,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
0,00
Productos Metlicos
60.000,00
-3.304,00
56.696,00
56.696,00
56.696,00
56.696,00
56.696,00
0,00
100,00
0,00
3.4.8
30.000,00
3.511,00
33.511,00
27.825,00
27.825,00
27.825,00
27.825,00
0,00
83,03
5.686,00
3.9.5
0,00
4.2.3.10
8.5.1
Tasas
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
646.953,00
-19.453,00
627.500,00
627.500,00
627.500,00
627.500,00
627.500,00
0,00
100,00
0,00
0,00
70,00
70,00
28,00
28,00
28,00
28,00
0,00
40,00
42,00
Total Org.
220
Regalas
1.200.000,00
77.378,73
1.277.378,73
1.090.097,59
923.428,99
923.428,99
923.428,99
0,00
72,29
353.949,74
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.200.000,00
77.378,73
1.277.378,73
1.090.097,59
923.428,99
923.428,99
923.428,99
0,00
72,29
353.949,74
03/11/2013 23:11:26
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de 7
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 02
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 02
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL CUENCA

Inicial
1.200.000,00
77.378,73
Cat. Prg.
10 0012 000
MANEJO INTEGRAL DE CUENCA TARABUCO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
1.277.378,73
1.090.097,59
923.428,99
923.428,99
923.428,99
0,00
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
72,29
353.949,74
222.900,00
66.300,00
289.200,00
121.010,00
121.010,00
121.010,00
121.010,00
0,00
41,84
168.190,00
22.290,00
6.630,00
28.920,00
12.101,00
12.101,00
12.101,00
12.101,00
0,00
41,84
16.819,00
3.812,00
1.133,73
4.945,73
2.069,26
2.069,26
2.069,26
2.069,26
0,00
41,84
2.876,47
1.3.1.31
6.687,00
1.989,00
8.676,00
3.630,30
3.630,30
3.630,30
3.630,30
0,00
41,84
5.045,70
1.3.2
4.458,00
1.326,00
5.784,00
2.420,20
2.420,20
2.420,20
2.420,20
0,00
41,84
3.363,80
2.2.2.10
25.000,00
0,00
25.000,00
23.617,00
23.617,00
23.617,00
23.617,00
0,00
94,47
1.383,00
2.2.3
1.000,00
-127,00
873,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,57
868,00
2.4.1.20
3.000,00
0,00
3.000,00
720,00
720,00
720,00
720,00
0,00
24,00
2.280,00
2.5.5
Publicidad
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.5.6
1.500,00
1.500,00
3.000,00
280,15
280,15
280,15
280,15
0,00
9,34
2.719,85
2.5.9
Servicios Manuales
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.3
142.000,00
12.373,25
154.373,25
142.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.373,25
3.2.1
Papel
900,00
0,00
900,00
892,50
892,50
892,50
892,50
0,00
99,17
7,50
3.2.2
2.000,00
-1.500,00
500,00
19,50
19,50
19,50
19,50
0,00
3,90
480,50
3.4.1.10
6.000,00
0,00
6.000,00
3.954,48
3.954,48
3.954,48
3.954,48
0,00
65,91
2.045,52
3.4.2
5.000,00
0,00
5.000,00
3.456,00
3.456,00
3.456,00
3.456,00
0,00
69,12
1.544,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.975,00
4.975,00
4.975,00
4.975,00
0,00
99,50
25,00
3.4.6
Productos Metlicos
80.000,00
11.900,00
91.900,00
90.236,00
90.236,00
90.236,00
90.236,00
0,00
98,19
1.664,00
3.4.8
40.000,00
14.500,00
54.500,00
52.287,00
52.287,00
52.287,00
52.287,00
0,00
95,94
2.213,00
3.9.5
5.147,00
0,00
5.147,00
2.680,10
2.680,10
2.680,10
2.610,10
70,00
52,07
2.466,90
4.2.3.10
519.306,00
-38.773,25
480.532,75
480.532,75
477.469,06
477.469,06
477.469,06
0,00
99,36
3.063,69
8.5.1
Tasas
0,00
127,00
127,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
7,87
117,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
77.378,73
1.177.378,73
946.896,24
801.832,55
801.832,55
801.762,55
70,00
68,10
375.546,18
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
77.378,73
1.177.378,73
946.896,24
801.832,55
801.832,55
801.762,55
70,00
68,10
375.546,18
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL DE
1.100.000,00
77.378,73
1.177.378,73
946.896,24
801.832,55
801.832,55
801.762,55
70,00
68,10
375.546,18
Cat. Prg.
10 0014 000
IMPLEM. 12 VIVEROS FORESTALES P/ FORESTACION Y REFORESTACION DPTO. DE CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
774.800,00
0,00
774.800,00
505.136,66
505.136,66
505.136,66
505.136,66
0,00
65,20
269.663,34
1.3.1.10
77.480,00
0,00
77.480,00
50.313,66
50.313,66
50.313,66
50.313,66
0,00
64,94
27.166,34
1.3.1.20
13.249,00
0,00
13.249,00
8.603,66
8.603,66
8.603,66
8.603,66
0,00
64,94
4.645,34
1.3.1.31
23.244,00
0,00
23.244,00
15.094,10
15.094,10
15.094,10
15.094,10
0,00
64,94
8.149,90
1.3.2
15.496,00
0,00
15.496,00
10.062,74
10.062,74
10.062,74
10.062,74
0,00
64,94
5.433,26
2.1.3
Agua
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
100,00
0,00
2.2.2.10
73.150,00
0,00
73.150,00
36.784,00
36.784,00
36.784,00
36.784,00
0,00
50,29
36.366,00
2.2.3
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.5
Publicidad
8.000,00
0,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
62,50
3.000,00
2.5.6
5.000,00
20.000,00
25.000,00
6.631,60
6.631,60
6.631,60
6.631,60
0,00
26,53
18.368,40
2.5.9
Servicios Manuales
1.238.641,00
0,00
1.238.641,00
601.300,00
385.302,00
385.302,00
385.302,00
0,00
31,11
853.339,00
3.1.1.20
12.180,00
0,00
12.180,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
0,00
14,37
10.430,00
3.1.3
169.960,00
0,00
169.960,00
169.960,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
9,41
153.960,00
3.2.1
Papel
5.213,00
0,00
5.213,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.213,00
3.2.2
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.2
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
9.500,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
3.3.4
Calzados
6.650,00
49,00
6.699,00
6.699,00
6.699,00
6.699,00
6.699,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
18.700,00
0,00
18.700,00
10.659,10
10.659,10
10.659,10
10.659,10
0,00
57,00
8.040,90
3.4.2
276.200,00
0,00
276.200,00
276.200,00
172.880,00
172.880,00
172.880,00
0,00
62,59
103.320,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.000,00
0,00
8.000,00
7.965,00
7.965,00
7.965,00
7.965,00
0,00
99,56
35,00
3.4.5
265.699,00
12.968,00
278.667,00
278.667,00
242.667,00
242.667,00
242.667,00
0,00
87,08
36.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
1.008.523,00
-88.417,00
920.106,00
912.692,00
912.692,00
912.692,00
912.692,00
0,00
99,19
7.414,00
3.4.7
Minerales
26.400,00
0,00
26.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.400,00
3.4.8
2.515,00
15.000,00
17.515,00
17.514,80
17.514,80
17.514,80
17.514,80
0,00
100,00
0,20
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
14.836,36
14.836,36
14.836,36
14.836,36
0,00
74,18
5.163,64
3.9.7
18.000,00
0,00
18.000,00
12.534,00
12.534,00
12.534,00
12.534,00
0,00
69,63
5.466,00
4.3.1.10
0,00
10.000,00
10.000,00
9.990,00
9.990,00
9.990,00
9.990,00
0,00
99,90
10,00
4.3.1.20
32.000,00
5.000,00
37.000,00
37.000,00
36.850,00
36.850,00
36.850,00
0,00
99,59
150,00
4.3.2
Maquinaria y Equipo de Produccin
0,00
8.400,00
8.400,00
7.680,00
7.680,00
7.680,00
7.680,00
0,00
91,43
720,00
4.3.3.20
Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin
541.000,00
0,00
541.000,00
541.000,00
214.000,00
214.000,00
214.000,00
0,00
39,56
327.000,00
4.3.3.30
Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin
341.000,00
0,00
341.000,00
341.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341.000,00
4.3.7
0,00
6.000,00
6.000,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
0,00
91,67
500,00
8.5.1
Tasas
0,00
1.000,00
1.000,00
97,00
97,00
97,00
97,00
0,00
9,70
903,00
Total Org.
220
Regalas
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.893.670,68
2.716.242,68
2.716.242,68
2.716.242,68
0,00
54,32
2.283.757,32
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.893.670,68
2.716.242,68
2.716.242,68
2.716.242,68
0,00
54,32
2.283.757,32
Total Cat. Prg.
10
IMPLEM. 12 VIVEROS
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
3.893.670,68
2.716.242,68
2.716.242,68
2.716.242,68
0,00
54,32
2.283.757,32
912.496,00
912.430,49
912.430,49
912.430,49
0,00
99,99
65,51
Cat. Prg.
10 0015 000
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE APORTE DE LA PRESA PITULILLO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
Consultora por Producto
912.496,00
0,00
912.496,00
03/11/2013 23:11:26
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 6 de 7
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 02
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 02
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
912.496,00
0,00
912.496,00
FTE
44
Transferencias de Donacin Externa
Org.
720
Basket Funding
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,99
65,51
912.496,00
912.496,00
912.430,49
912.430,49
912.430,49
0,00
0,00
912.496,00
912.496,00
912.430,49
912.430,49
912.430,49
0,00
99,99
65,51
4.2.3.10
0,00
1.426.495,00
1.426.495,00
1.280.939,86
501.667,43
501.667,43
501.667,43
0,00
35,17
924.827,57
4.2.3.20
Supervisin de Construcciones y Mejoras de
0,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
4.6.3.10
0,00
95.096,69
95.096,69
95.096,00
95.096,00
95.096,00
95.096,00
0,00
100,00
0,69
0,00
1.575.591,69
1.575.591,69
1.376.035,86
596.763,43
596.763,43
596.763,43
0,00
37,88
978.828,26
0,00
1.575.591,69
1.575.591,69
1.376.035,86
596.763,43
596.763,43
596.763,43
0,00
37,88
978.828,26
912.496,00
1.575.591,69
2.488.087,69
2.288.531,86
1.509.193,92
1.509.193,92
1.509.193,92
0,00
60,66
978.893,77
Total Org.
720
Basket Funding
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL DE LA
Cat. Prg.
10 0016 000
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE APORTE DE LA PRESA ESCALERAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
531.283,00
0,00
531.283,00
348.407,06
348.407,06
348.407,06
348.407,06
0,00
65,58
182.875,94
Total Org.
220
Regalas
531.283,00
0,00
531.283,00
348.407,06
348.407,06
348.407,06
348.407,06
0,00
65,58
182.875,94
Total FTE
20
Recursos Especficos
531.283,00
0,00
531.283,00
348.407,06
348.407,06
348.407,06
348.407,06
0,00
65,58
182.875,94
FTE
Org.
44
720
Basket Funding
4.2.3.10
0,00
1.014.660,84
1.014.660,84
395.344,39
395.344,39
395.344,39
395.344,39
0,00
38,96
619.316,45
4.2.3.20
Supervisin de Construcciones y Mejoras de
0,00
50.137,50
50.137,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.137,50
4.6.3.10
0,00
733.266,66
733.266,66
733.266,66
733.266,66
733.266,66
733.266,66
0,00
100,00
0,00
0,00
1.798.065,00
1.798.065,00
1.128.611,05
1.128.611,05
1.128.611,05
1.128.611,05
0,00
62,77
669.453,95
0,00
1.798.065,00
1.798.065,00
1.128.611,05
1.128.611,05
1.128.611,05
1.128.611,05
0,00
62,77
669.453,95
531.283,00
1.798.065,00
2.329.348,00
1.477.018,11
1.477.018,11
1.477.018,11
1.477.018,11
0,00
63,41
852.329,89
Total Org.
720
Basket Funding
Total FTE
44
Total Cat. Prg.
10
Cat. Prg.
10 0017 000
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE LAS MICROCUENCAS DE LA SUBCENTRALIA KAPACTALA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
603.120,00
0,00
603.120,00
576.498,88
555.573,88
555.573,88
555.573,88
0,00
92,12
47.546,12
Total Org.
220
Regalas
603.120,00
0,00
603.120,00
576.498,88
555.573,88
555.573,88
555.573,88
0,00
92,12
47.546,12
Total FTE
20
Recursos Especficos
603.120,00
0,00
603.120,00
576.498,88
555.573,88
555.573,88
555.573,88
0,00
92,12
47.546,12
FTE
44
Org.
720
Basket Funding
4.6.3.10
0,00
632.643,00
632.643,00
298.598,11
298.598,11
298.598,11
298.598,11
0,00
47,20
334.044,89
Total Org.
720
Basket Funding
0,00
632.643,00
632.643,00
298.598,11
298.598,11
298.598,11
298.598,11
0,00
47,20
334.044,89
Total FTE
44
0,00
632.643,00
632.643,00
298.598,11
298.598,11
298.598,11
298.598,11
0,00
47,20
334.044,89
Total Cat. Prg.
10
603.120,00
632.643,00
1.235.763,00
875.096,99
854.171,99
854.171,99
854.171,99
0,00
69,12
381.591,01
Cat. Prg.
15 0000 080
PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO E HIGIENE - UNICEF
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
319.180,00
0,00
319.180,00
204.383,33
204.383,33
204.383,33
204.383,33
0,00
64,03
114.796,67
31.918,00
0,00
31.918,00
18.978,33
18.978,33
18.978,33
18.978,33
0,00
59,46
1.3.1.20
12.939,67
5.458,00
0,00
5.458,00
3.245,30
3.245,30
3.245,30
3.245,30
0,00
59,46
2.212,70
1.3.1.31
9.576,00
0,00
9.576,00
5.693,50
5.693,50
5.693,50
5.693,50
0,00
59,46
3.882,50
1.3.2
6.384,00
0,00
6.384,00
3.795,67
3.795,67
3.795,67
3.795,67
0,00
59,46
2.588,33
2.2.2.10
112.860,00
-60.522,50
52.337,50
49.804,70
49.804,70
49.804,70
49.804,70
0,00
95,16
2.532,80
2.4.1.20
15.000,00
-4.200,00
10.800,00
4.210,00
4.210,00
4.210,00
4.210,00
0,00
38,98
6.590,00
2.5.6
4.000,00
13.000,00
17.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
41,18
10.000,00
3.1.1.20
8.000,00
0,00
8.000,00
1.932,00
1.932,00
1.932,00
1.932,00
0,00
24,15
6.068,00
3.2.1
Papel
2.500,00
-325,00
2.175,00
2.175,00
2.175,00
2.175,00
2.175,00
0,00
100,00
0,00
3.2.2
7.500,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.3
Libros, Manuales y Revistas
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
0,00
21.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
3.3.4
Calzados
0,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
58.343,00
-10.000,00
48.343,00
22.466,00
22.466,00
22.466,00
22.466,00
0,00
46,47
25.877,00
3.4.2
12.600,00
9.800,00
22.400,00
9.965,00
9.965,00
9.965,00
65,00
9.900,00
44,49
12.435,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
20.800,00
0,00
20.800,00
20.800,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
0,00
64,90
7.300,00
3.4.5
4.800,00
35.200,00
40.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
0,00
38.000,00
95,00
2.000,00
3.4.8
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.9.1
19.800,00
-19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
5.000,00
6.600,00
11.600,00
5.023,00
5.023,00
5.023,00
5.023,00
0,00
43,30
6.577,00
3.9.7
3.9.8
4.3.1.10
4.3.1.20
4.3.5
4.3.7
8.5.1
Tasas
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
5.000,00
3.564,00
8.564,00
5.023,00
5.023,00
5.023,00
5.023,00
0,00
58,65
3.541,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
32.062,00
7.000,00
39.062,00
32.062,00
32.040,00
32.040,00
32.040,00
0,00
82,02
7.022,00
11.152,00
-306,00
10.846,00
10.846,00
10.846,00
10.846,00
10.846,00
0,00
100,00
0,00
3.067,00
-33,00
3.034,00
3.034,00
3.034,00
3.034,00
3.034,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
500,00
128,00
128,00
128,00
128,00
0,00
25,60
372,00
Total Org.
220
Regalas
700.000,00
-522,50
699.477,50
453.064,83
445.742,83
445.742,83
397.842,83
47.900,00
63,73
253.734,67
Total FTE
20
Recursos Especficos
700.000,00
-522,50
699.477,50
453.064,83
445.742,83
445.742,83
397.842,83
47.900,00
63,73
253.734,67
FTE
80
Donacin Externa
Org.
344
Fondo de las NN.UU. para la Infancia
03/11/2013 23:11:26
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 7 de 7
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 02
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 02
Hasta:
Objeto

FTE:
FTE:
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Inicial
0,00
92.500,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
0,00
1.3.1.20
0,00
1.3.1.31
0,00
1.3.2
0,00
1.850,00
1.850,00
776,00
776,00
2.2.2.10
0,00
15.048,00
15.048,00
1.254,00
1.254,00
2.4.1.20
0,00
4.333,91
4.333,91
0,00
0,00
2.5.5
Publicidad
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
2.5.6
0,00
24.000,00
24.000,00
0,00
3.1.1.20
0,00
10.300,00
10.300,00
3.4.1.10
0,00
5.000,00
5.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
13.400,00
3.9.5
0,00
3.9.8
0,00
Total Org.
344
Fondo de las NN.UU. para la
Total FTE
80
Donacin Externa
Total Cat. Prg.
15
PROGRAMA DE
38.800,00
38.800,00
0,00
9.250,00
9.250,00
3.880,00
3.880,00
3.880,00
3.880,00
0,00
41,95
1.581,75
1.581,75
663,48
663,48
663,48
663,48
0,00
41,95
918,27
2.775,00
2.775,00
1.164,00
1.164,00
1.164,00
1.164,00
0,00
41,95
1.611,00
776,00
776,00
0,00
41,95
1.074,00
1.254,00
1.254,00
0,00
8,33
13.794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.333,91
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
13.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.400,00
4.400,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
196.938,66
196.938,66
46.537,48
46.537,48
46.537,48
46.537,48
0,00
23,63
150.401,18
0,00
196.938,66
196.938,66
46.537,48
46.537,48
46.537,48
46.537,48
0,00
23,63
150.401,18
700.000,00
196.416,16
896.416,16
499.602,31
492.280,31
492.280,31
444.380,31
47.900,00
54,92
404.135,85
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.3.1.20
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
41,95
53.700,00
38.800,00
PROSP. Y PERFORACION DE POZOS DE AGUA SUBTERRANEA- CHUQUISACA
1.3.1.10
Saldo Por Pagar
38.800,00
15 0001 000
Personal Eventual
Pagado
92.500,00
Cat. Prg.
1.2.1
Devengado
01/01/2013
03/11/2013
5.370,00
1.375.520,00
0,00
1.375.520,00
984.556,67
984.556,67
984.556,67
984.556,67
0,00
71,58
390.963,33
137.552,00
0,00
137.552,00
94.055,66
94.055,66
94.055,66
94.055,66
0,00
68,38
43.496,34
23.521,00
0,00
23.521,00
16.083,53
16.083,53
16.083,53
16.083,53
0,00
68,38
7.437,47
1.3.1.31
41.266,00
0,00
41.266,00
28.216,70
28.216,70
28.216,70
28.216,70
0,00
68,38
13.049,30
1.3.2
27.510,00
0,00
27.510,00
18.811,14
18.811,14
18.811,14
18.811,14
0,00
68,38
8.698,86
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
20.000,00
-14.000,00
6.000,00
1.964,00
1.964,00
1.964,00
1.964,00
0,00
32,73
4.036,00
2.2.2.10
700.000,00
-30.000,00
670.000,00
447.462,60
447.462,60
447.462,60
447.462,60
0,00
66,79
222.537,40
2.2.3
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.5
Seguros
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
100,00
0,00
2.4.1.20
13.037,00
34.000,00
47.037,00
12.880,00
12.880,00
12.880,00
12.630,00
250,00
27,38
34.157,00
2.5.5
Publicidad
46.900,00
2.5.6
2.5.9
0,00
52.900,00
52.900,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
11,34
5.000,00
10.000,00
15.000,00
5.185,60
5.185,60
5.185,60
5.185,60
0,00
34,57
9.814,40
Servicios Manuales
35.000,00
-20.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.1.20
15.000,00
-5.000,00
10.000,00
720,00
720,00
720,00
720,00
0,00
7,20
9.280,00
3.1.3
10.000,00
0,00
10.000,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
0,00
38,00
6.200,00
3.2.1
Papel
10.250,00
-8.000,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.250,00
3.2.2
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
3.3.2
37.500,00
0,00
37.500,00
37.500,00
34.980,00
34.980,00
34.980,00
0,00
93,28
2.520,00
3.3.3
Prendas de Vestir
55.800,00
0,00
55.800,00
55.800,00
55.780,00
55.780,00
55.780,00
0,00
99,96
20,00
3.3.4
Calzados
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
59.600,00
59.600,00
59.600,00
0,00
99,33
400,00
3.4.1.10
520.600,00
-100.000,00
420.600,00
397.103,85
273.856,94
273.856,94
273.856,94
0,00
65,11
146.743,06
3.4.2
60.000,00
23.000,00
83.000,00
80.250,00
3.322,00
3.322,00
3.322,00
0,00
4,00
79.678,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
130.000,00
-1.700,00
128.300,00
128.300,00
128.300,00
128.300,00
128.300,00
0,00
100,00
0,00
3.4.5
329.500,00
-20.400,00
309.100,00
302.136,00
293.767,00
293.767,00
293.767,00
0,00
95,04
15.333,00
3.4.6
Productos Metlicos
58.000,00
-45.000,00
13.000,00
8.302,00
8.302,00
8.302,00
7.263,00
1.039,00
63,86
4.698,00
3.4.7
Minerales
37.500,00
-12.500,00
25.000,00
22.500,00
22.430,00
22.430,00
22.430,00
0,00
89,72
2.570,00
3.4.8
50.000,00
-20.000,00
30.000,00
29.405,00
29.405,00
29.405,00
24.049,00
5.356,00
98,02
595,00
3.9.1
20.000,00
17.500,00
37.500,00
37.256,40
37.256,40
37.256,40
19.987,00
17.269,40
99,35
243,60
3.9.5
20.000,00
10.000,00
30.000,00
23.349,80
23.349,80
23.349,80
22.549,80
800,00
77,83
6.650,20
3.9.7
3.9.8
4.3.1.10
4.3.1.20
4.3.4
58.396,00
-50.000,00
8.396,00
2.762,00
2.762,00
2.762,00
2.762,00
0,00
32,90
5.634,00
1.400.000,00
-332.000,00
1.068.000,00
1.003.019,50
1.002.989,50
1.002.989,50
1.001.741,50
1.248,00
93,91
65.010,50
20.090,00
0,00
27.000,00
27.000,00
6.910,00
6.910,00
6.910,00
6.910,00
0,00
25,59
35.000,00
9.200,00
44.200,00
44.200,00
44.190,00
44.190,00
44.190,00
0,00
99,98
10,00
Equipo Mdico y de Laboratorio
0,00
1.000.108,43
1.000.108,43
1.000.108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.108,43
4.3.5
0,00
3.000,00
3.000,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
0,00
63,33
1.100,00
4.3.6
0,00
2.500,00
2.500,00
2.490,00
2.490,00
2.490,00
0,00
2.490,00
99,60
10,00
4.3.7
1.462.085,00
-1.446.195,00
15.890,00
15.890,00
15.890,00
15.890,00
15.890,00
0,00
100,00
0,00
8.5.1
Tasas
0,00
10.000,00
10.000,00
2.251,00
1.851,00
1.851,00
1.851,00
0,00
18,51
8.149,00
6.863.037,00
-915.586,57
5.947.450,43
4.971.169,45
3.759.067,54
3.759.067,54
3.730.615,14
28.452,40
63,20
2.188.382,89
136.963,00
0,00
136.963,00
96.673,00
96.673,00
96.673,00
77.523,00
19.150,00
70,58
40.290,00
136.963,00
0,00
136.963,00
96.673,00
96.673,00
96.673,00
77.523,00
19.150,00
70,58
40.290,00
7.000.000,00
-915.586,57
6.084.413,43
5.067.842,45
3.855.740,54
3.855.740,54
3.808.138,14
47.602,40
63,37
2.228.672,89
Total Org.
220
Org.
2.4.1.20
Regalas
230
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
Total Cat. Prg.
15
PROSP. Y PERFORACION DE
7.000.000,00
-915.586,57
6.084.413,43
5.067.842,45
3.855.740,54
3.855.740,54
3.808.138,14
47.602,40
63,37
2.228.672,89
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
23.020.330,00
3.518.220,86
26.538.550,86
20.426.561,35
16.568.507,51
16.568.507,51
16.423.761,09
144.746,42
62,43
9.970.043,35
Total DA
DIRECCION
23.020.330,00
3.518.220,86
26.538.550,86
20.426.561,35
16.568.507,51
16.568.507,51
16.423.761,09
144.746,42
62,43
9.970.043,35
Total Entidad
901
Gobierno Autnomo
23.020.330,00
3.518.220,86
26.538.550,86
20.426.561,35
16.568.507,51
16.568.507,51
16.423.761,09
144.746,42
62,43
9.970.043,35
23.020.330,00
3.518.220,86
26.538.550,86
20.426.561,35
16.568.507,51
16.568.507,51
16.423.761,09
144.746,42
62,43
9.970.043,35
helo
helo
TOTALES GENERALES

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Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

( Restriccin Entidad : 901 )

Descripcion Objeto Del Gasto

Presupuesto Mod. Aprobadas

DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

SECRETARIA DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA

Pasajes al Interior del Pas

Pasajes al Exterior del Pas

Viticos por Viajes al Interior del Pas

Viticos por Viajes al Exterior del Pas

Saldo Por Pagar

Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

Productos de Artes Grficas

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

Productos de Cuero y Caucho

tiles de Escritorio y Oficina

tiles y Materiales Elctricos

Otros Repuestos y Accesorios

Equipo de Oficina y Muebles

Transferencias de Recursos Especficos

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

Total Cat. Prg.

PROGRAMA DE APOYO A COMISION TRINACIONAL

Rgimen de Corto Plazo (Salud)

Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo

Aporte Patronal Solidario 3%

Aporte Patronal para Vivienda

Pasajes al Interior del Pas

Pasajes al Exterior del Pas

Viticos por Viajes al Interior del Pas

Viticos por Viajes al Exterior del Pas

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

Productos de Artes Grficas

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

Utensilios de Cocina y Comedor

tiles de Escritorio y Oficina

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

( Restriccin Entidad : 901 )

Descripcion Objeto Del Gasto

tiles y Materiales Elctricos

Otros Repuestos y Accesorios

Equipo de Oficina y Muebles

Saldo Por Pagar

Total Cat. Prg.

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LIMITES

Rgimen de Corto Plazo (Salud)

Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo

Aporte Patronal Solidario 3%

Aporte Patronal para Vivienda

Pasajes al Interior del Pas

Viticos por Viajes al Interior del Pas

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

Otros Gastos por Concepto de Instalacin,