Manual-De-Gestion-Integrada en Operaciones-Ambiente - Seguridad y Salud

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Responsable Fecha Responsable Fecha Responsable Fecha VRS. DESCRIPCION ELABORO REVISO APROBO
COMPAA OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS

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MANUAL DE GESTIN INTEGRADO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD PARA LA ETAPA DE OPERACIONES

Toda la informacin contenida en el presente documento es confidencial y de propiedad de Compaa Operadora de Gas del Amazonas S.A.C., estando prohibida su reproduccin total o parcial sin autorizacin previa de la empresa.
01 SA ML 001
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GESTIN INTEGRADA DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD

NDICE VOLUMEN I SISTEMAS DE GESTIN
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SECCIN I SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ..................................................................... 4 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. PRESENTACIN ............................................................................................................ 4 DE LAS EMPRESAS ............................................................................................................4 DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DUCTOS ................................4 ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL ..................................................................... 4 CONTROL DEL MANUAL ......................................................................................................5 OBJETIVO DEL MANUAL .....................................................................................................5 DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIA ............................................................. 5 DEFINICIONES ...................................................................................................................5 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA .........................................................................6 ABREVIATURAS .................................................................................................................6 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ................................................. 7 POLTICA INTEGRADA.................................................................................................. 7 POLTICA DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD.....................................................................7 POLTICA DE RELACIONES COMUNITARIAS ..........................................................................8 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN........................................................................ 8 6.1. GERENCIA DE TRANSPORTE...............................................................................................9 6.2. GERENCIA DE MANTENIMIENTO ........................................................................................10 6.3. GERENCIA DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD (SAS) ......................................................10 6.3.1. Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional .................................11 6.3.2. Departamento de Medio Ambiente.........................................................................11 6.3.3. Gerencia de Relaciones Comunitarias...................................................................12 7. RESPONSABILIDADES ............................................................................................... 13
NDICE DE FIGURAS Figura 6-1 Figura 6-2 Figura 3-1 Figura 6-1 Figura 6-2 Figura 3-1 Organizacin de COGA ........................................................................................... 9 Organizacin de la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) de COGA ... 12 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental................................................ 20 Organizacin de COGA ........................................................................................... 9 Organizacin de la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) de COGA ... 12 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental................................................ 20
SECCIN II SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL .................................................................. 16 1. 2. INTRODUCCIN........................................................................................................... 16 PLANIFICACIN .......................................................................................................... 16
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2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.
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ASPECTOS AMBIENTALES ................................................................................................16 REQUISITOS LEGALES Y OTROS .......................................................................................17 OBJETIVOS Y METAS .......................................................................................................17 PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL ..............................................................................18 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN ............................................................................ 18
3.1. RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL .................................................18 3.2. CAPACITACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA............................................................19 3.3. COMUNICACIONES ...........................................................................................................19 3.4. DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ...................................................19 3.5. CONTROL DE DOCUMENTOS.............................................................................................20 3.6. CONTROL DE LAS OPERACIONES ......................................................................................21 3.7. PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES .............................................................................21 3.7.1. Plan de Contingencias Operacionales ...................................................................22 3.7.2. Plan de Prevencin, Control y Respuesta ante Derrames de Lquidos de Gas Natural...................................................................................................................22 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. MEDICIN Y EVALUACIN......................................................................................... 23 MONITOREO Y MEDICIN .................................................................................................23 NO CONFORMIDADES, ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA ...............................................23 REGISTROS.....................................................................................................................24 AUDITORA DEL SGA .......................................................................................................25 REVISIN Y MEJORAMIENTO .................................................................................... 25 REVISIN ........................................................................................................................26 MEJORAMIENTO ..............................................................................................................26 NDICE DE FIGURAS Figura 6-2 Figura 3-1 Organizacin de la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS)...................... 9 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental................................................ 21
VOLUMEN II LISTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS SECCIN I Documentacin del Departamento de Medio Ambiente SECCIN II Documentacin del Departamento Seguridad Industrial y Salud Ocupacional SECCIN III Documentacin del Sistema de Gestin Integrado
ANEXOS Anexo 1 - Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Anexo 2 - Indicadores de Desempeo Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional Anexo 3 - Plan de Manejo Ambiental
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VOLUMEN I SECCIN I
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SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
1. PRESENTACIN Este Manual se presenta en dos volmenes. En el Volumen I se describen los componentes del Sistema de Gestin Integrado (SGI), y en Volumen II se presentan los procedimientos especficos de medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional que son partes del SGI.
1.1. De las Empresas Transportadora de Gas del Per S.A. (TGP), es una empresa peruana creada en Octubre del ao 2000 con participacin accionarial de TecGas (Operador), Hunt Oil, Sonatrach, Graa y Montero, SK, Tractebel y Pluspetrol. TGP firm un contrato de Concesin con el Estado Peruano para el transporte del gas natural y los lquidos de gas natural mediante licitacin pblica en diciembre de 2000. Esta concesin comprende la construccin del Sistema de Transporte por Ductos (STD), as como su posterior operacin por un periodo de 33 aos el cual podr ampliarse hasta un mximo de 60. Compaa Operadora de Gas del Amazonas S.A.C (COGA) es una empresa con participacin accionarial de TecGas, cuyo objeto es realizar la operacin y mantenimiento del STD propiedad de TGP. El presente Manual de Gestin Integrado es elaborado por COGA para detallar la gestin de los aspectos ambientales y de salud y seguridad en las actividades de operacin y mantenimiento del STD, tomando como base las directivas corporativas y las de su cliente Transportadora de Gas del Per.
1.2. DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR DUCTOS El Sistema de Transporte por Ductos consiste en ductos e instalaciones de superficie para transportar el gas natural y los lquidos de gas natural desde Camisea hasta los lugares de consumo y transformacin de dichos fluidos en la costa. La descripcin detallada del STED se encuentra en al Especificacin Tcnica 01-OT-ET-002 Descripcin del Sistema de Transporte de Gas Natural y Lquidos de Gas Natural rev.0.
2. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL El Sistema de Gestin Integrado (SGI) de la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) de COGA consiste de dos secciones: Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: presenta el sistema de gestin para los aspectos de salud y seguridad ocupacional en la etapa de operaciones. Esta informacin
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es presentada en el Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, el cual se describe brevemente en el anexo 1. Sistema de Gestin Ambiental (SGA): presenta el sistema de gestin para los temas ambientales y sociales de la etapa de operaciones en un sistema compatible con ISO-14001 (Sistema de Gestin Ambiental). Este segundo tema es desarrollado en el presente manual, en donde se describe en forma general las actividades principales de Sistema de Gestin Integrado para la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) de COGA.
2.1. Control del Manual El manual es elaborado por la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS), y aprobado por el Gerente de Operaciones de COGA. Este manual se distribuye de forma controlada dentro de la empresa y est disponible para sus trabajadores as como para las partes interesadas. Asimismo el manual se encuentra publicado en la intranet de la empresa.
2.2. Objetivo del Manual El presente manual describe el sistema de gestin integrado implementado por COGA para asegurar el cumplimiento con la legislacin del pas, los requisitos establecidos como parte del prstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporacin Andina de Fomento (CAF) y los compromisos establecidos en la poltica de la empresa.
3. DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIA
3.1. Definiciones Actividad: Es un conjunto de acciones o procesos unitarios realizados con un fin especfico Aspecto Ambiental: Es toda accin del hombre que pueda perjudicar o beneficiar el medio ambiente. La accin o cauda que puede modificar el medio ambiente est relaciona con el trabajo o labor, producto (s) y/o servicios(s) de COGA. Auditora de tercera parte: Entidad ajena a COGA y a sus clientes que realiza la auditora sobre el Sistema de Gestin Ambiental. Desarrollo Sostenible: Acciones para promover el desarrollo humano preservando los recursos naturales. Gerencia de Operaciones: Gerencia responsable de las operacin y mantenimiento del Sistema de Transporte por Ductos. Grupos de Inters o Partes interesadas: Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeo ambiental de COGA (Comunidad, clientes, o cualquier otra persona o entidad interesada en algn aspecto ambiental). Impacto Ambiental: Es el cambio o modificacin en el medio ambiente resultante de las actividades y/o servicios de COGA. El cambio puede ser perjudicial o beneficioso.
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Insumo: Son los elementos de entrada necesarios para la realizacin de un proceso o una actividad y pueden incluir materiales, equipos, reactivos, energa, recursos naturales, informacin, etc. Prevencin de la Contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin, pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitucin de materiales. Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para transformar elementos de entrada en elementos de salida diferentes. Producto: Es el resultado de un proceso y puede ser tangible o intangible. Registro: Documento que demuestra evidencia objetiva de actividades ejecutadas o resultados obtenidos. Requisitos de partes interesadas: Compromisos de COGA con la comunidad, clientes, o cualquier otra persona o entidad interesada en algn aspecto ambiental; y que no forman parte del grupo de regulaciones legales definidas anteriormente. Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los aspectos ambientales identificados por COGA. Residuo: Aquellas sustancias o subproductos de los procesos, en estado slido, semislido, lquido o gaseoso los cuales no son el fin principal de la ejecucin del proceso. Responsable de rea: Persona encargada de un rea/actividad especfica que reporta directamente a la Gerencia del rea. Trazabilidad: Significa que el registro permite realizar una retroalimentacin o una reconstruccin de las actividades realizadas.
3.2. Normas y Documentos de Referencia NTP-ISO 14001: 1998 Sistema de Gestin Ambiental Especificaciones y Directrices para su utilizacin. Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
3.3. Abreviaturas AAS: Aspecto Ambiental Significativo BID: Banco Interamericano de Desarrollo COGA: Compaa Operadora de Gas del Amazonas EIA: Estudio de Impacto Ambiental PMA: Plan de Manejo Ambiental PRC: Plan de Relaciones Comunitarias SAS: Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud SCP: Sociedad Civil Peruana SGA: Sistema de Gestin Ambiental SGI: Sistema de Gestin Integrado STD: Sistema de Transporte por Ductos TGP: Transportadora de Gas del Amazonas
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4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
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El Sistema de Gestin Integrado es de aplicacin a COGA, contratistas y subcontratistas que realizan actividades de Operacin y Mantenimiento del STD. Este Sistema presenta como COGA asegura el cumplimiento de sus compromisos legales, contractuales y corporativos en los temas de seguridad Salud, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias.
5. POLTICA INTEGRADA La poltica integrada establece los compromisos de COGA con los aspectos Ambientales, Relaciones Comunitarias, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de COGA. La generacin, implementacin y mantenimiento de la Poltica Integrada es responsabilidad de la Gerencia de Operaciones. La poltica integrada contiene los siguientes compromisos: Aplicar las mejores prcticas de seguridad, relaciones comunitarias y medio ambiente disponibles en la industria del transporte por ductos de gas natural y lquidos de gas natural. Realizar monitoreos peridicos de las operaciones de la empresa para asegurar el cumplimiento de las prcticas establecidas. Cumplimiento con los requisitos legales y corporativos aplicables a los aspectos ambientales, laborales y de responsabilidad social. Uso adecuado de los recursos y la administracin ptima de los residuos. Difusin de la poltica integrada a todo el personal, proveedores y contratistas, encontrndose a disposicin del pblico en general.
5.1. Poltica de Seguridad, Ambiente y Salud Compaa Operadora de Gas del Amazonas tiene como objetivo prioritario conducir sus operaciones protegiendo la integridad fsica de su personal y la de terceros, logrando al mismo tiempo una adecuada conservacin del medio ambiente. Esta determinacin est sustentada por el compromiso de su direccin y en el convencimiento que: Las lesiones y enfermedades ocupacionales pueden prevenirse, como as tambin los incidentes que impacten al medio ambiente, Las prcticas seguras son responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes del personal de la empresa, El entrenamiento y la capacitacin son la base para mejorar en forma continua las operaciones, la seguridad de los mismos y su relacin con el medio ambiente. COGA aplicar las mejores prcticas de seguridad y medio ambiente de la industria de transporte de gas natural y lquido por ductos, para beneficio de la comunidad, los empleados de la empresa y como factor que contribuye al xito de los negocios. COGA confa en la actitud tica y responsable de todos sus empleados al llevar acabo sus tareas, e implementar los conceptos aqu enunciados. En particular, es nuestro compromiso
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respetar las riquezas sociales y culturales de las diversas zonas donde se llevan a cabo nuestras actividades. Para la realizacin de sus operaciones, COGA contratar empresas de las cuales espera y exige los ms altos estndares y procedimientos en materia de seguridad, salud ocupacional y cuidado ambiental, en un todo alineados con la poltica y principios de TGP. Las prcticas de seguridad y cuidado ambiental, como parte integral de tareas, operaciones y funciones, son condicin de empleo y contratacin. COGA dirige sus operaciones hacia una progresiva mejora en seguridad y conservacin ambiental, con la visin de lograr los ms altos niveles operativos de la industria de transporte de gas natural y lquidos. COGA dispone de normas y procedimientos accesibles que son una gua efectiva para las actividades de la empresa, como tambin planes de respuesta ante emergencias. COGA aspira a ser una empresa lder por la calidad, seguridad y prevencin de impactos ambientales y sociales de sus operaciones.
5.2. Poltica de Relaciones Comunitarias Compaa Operadora de Gas del Amazonas tiene como objetivo prioritario el respeto de los derechos humanos, incluyendo la cultura y tipos de vida local de las poblacin que se encuentra en el rea de actividades. Este objetivo se lograr a travs de los siguientes compromisos: Proteccin de la salud y seguridad de las comunidades locales. Compensacin justa por el uso de la tierra y los recursos. Compromiso corporativo con el desarrollo local de las comunidades locales (beneficios directos e indirectos). Inclusin de las comunidades en los programas de desarrollo y monitoreo. Creacin de una relacin de largo plazo con la comunidad.
6. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN COGA, como responsable de la operacin y mantenimiento del STD, implementar los compromisos asumidos por TGP en los temas de salud, seguridad, medio ambiente y relaciones comunitarias para fase de Operacin del STD. COGA reportar a TgP el cumplimiento de objetivos, metas y polticas corporativas establecidas en el SGI. COGA consiste de una Gerencia de Operaciones a la cual reportan las Gerencias de Administracin, Tecnologa Informtica, Relaciones Comunitarias, Seguridad Ambiental y Salud, Mantenimiento y Transporte. La misin de las gerencias operativas se presentan a continuacin.
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Figura 6-1 Organizacin de COGA
OPERACIONES OF. TCNICA
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BASE AYACUCHO
ADMINISTRACIN
TRANSPORTE
MANTENIMIENTO
TECNOLOGA INFORMTICA
SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD
COMUNIDADES
Logstica y Security
Control de Gestin
Sala de Control
Planeamiento SAP
Scada
Contabilidad-CUPA
Operadores
Mant. Equipos Rotantes
Tecnologa Operaciones
Abastecimientos
Planeamiento Operativo Balances y Mediciones
Ing. Mto. y Predictivo
Comunicaciones
RRHH
Mto. Instalaciones de Superficie
Soporte Tcnico Informtico
Adm. Ayacucho
Control de calidad
Mto. Ductos
Help Desk
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6.1. Gerencia de Transporte
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La misin de la Gerencia de Transporte es el cumplimiento de las tasas de transporte de GN y LGN bajo los mejores estndares de control y eficiencia de la industria, creando condiciones seguras para el personal de COGA y la poblacin aledaa y previniendo posibles impactos ambientales o sociales.
6.2. Gerencia de Mantenimiento La misin de la Gerencia de Mantenimiento es aplicar las mejores prcticas internacionales adaptadas a las caractersticas propias del sistema de transporte por ductos Camisea - Lima, con la finalidad de lograr una operacin eficiente y segura que permita preservar la armona entre la comunidad, el medio ambiente y la integridad del sistema. Se establece una poltica de mantenimiento sustentada en la mejora continua. El anlisis permanente de los requerimientos, procedimientos y prcticas de mantenimiento contribuir necesariamente a esta mejora. Se priorizarn los mantenimientos preventivos predictivos y bajo condicin, optimizando la disponibilidad, confiabilidad e integridad de los equipos, como as tambin todos los aspectos relacionados con las comunidades y el medio ambiente. El mantenimiento incluye: instalaciones de superficie y enterradas, fijas y mviles, que intervienen en el proceso primario de transporte de gas natural y lquidos del gas natural por ductos.
6.3. Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) La misin de la Gerencia SAS es aplicar las mejores prcticas preventivas de la industria en aspectos de seguridad y proteccin ambiental. Esta Gerencia es responsable de la implementacin del SGI. Esta gerencia establece que la Seguridad Industrial, el Cuidado Ambiental y la Salud Ocupacional forman parte indisoluble de todas las actividades que se desarrollen en cualquiera de las reas ya sean operativas, comerciales y/o administrativas. Todos los accidentes, incidentes, actos inseguros o condiciones inseguras deben ser reportados lo ms pronto posible a la supervisin, que los registrar y tomar las medidas apropiadas para evitar su repeticin, de acuerdo con los procedimientos aprobados aplicables que hacen parte de este SGI (Ver Volumen II). Entre otros elementos del sistema estn: el liderazgo y compromiso gerencial, la seguridad y ambiente integrado, las auditorias, investigaciones y reportes de accidentes/incidentes, administracin de riesgos, seguridad para comunidades y terceros, preparacin y respuesta a emergencias y desarrollo de los aspectos de salud e higiene ocupacional.
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6.3.1. Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
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Esta rea brinda apoyo/asesora a las reas operativas y asegura la implementacin del sistema de seguridad como tambin el cumplimiento de los aspectos legales de las operaciones, mediante actividades de auditorias y participacin directa en evaluacin de riesgos y en el control de emergencias, de acuerdo con los procedimientos aprobados aplicables que hacen parte de este SGI (Ver Volumen II, Seccin II y III) Estar compuesta por un supervisor/coordinador de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en Lurn, un asesor externo en aspectos de Salud Ocupacional y supervisores de campo en seguridad industrial (uno asignado a la base de Lurn, otro a la base de Ayacucho y otro a la base de Kiteni). La figura 1-3 presenta la organizacin de la gerencia. 6.3.2. Departamento de Medio Ambiente Este departamento brinda apoyo / asesora a las reas operativas y asegura la implementacin del Plan de Manejo Ambiental y de los procedimientos medio ambientales, as como tambin el cumplimiento de los aspectos legales de las operaciones, mediante supervisin y participacin directa, implementando los procedimientos aprobados aplicables que hacen parte de este SGI (Ver Volumen II, Seccin I) Como tal, establece los criterios ambientales e implementa en coordinacin con la Gerencia de Operaciones, las acciones que sern tomadas para cumplir con la poltica ambiental de TgP. Participa tambin en las decisiones de implementacin de proyectos para prevenir, minimizar y/o mitigar efectos de estos sobre los recursos naturales y arqueolgicos. El departamento de Medio Ambiente est compuesto por un supervisor/coordinador y tres supervisores de campo (uno en base Kiteni, uno en base Ayacucho y uno en base Lurin).
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Figura 6-2
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Organizacin de la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) de COGA
Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud
Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Departamento de Medio Ambiente
Supervisor/ coordinador de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Asesor en Salud Ocupacional
Supervisor/ coordinador de Medio Ambiente
Supervisor de Seg. Industrial y Salud Ocupacional Base Kiteni
Supervisor de Seg. Industrial y Salud Ocupacional Base Ayacucho
Supervisor de Seg. Industrial y Salud Ocupacional Base Lurn
Supervisor Ambiental Base Kiteni
Supervisor Ambiental Base Ayacucho
Supervisor Ambiental Base Lurn
6.3.3. Gerencia de Relaciones Comunitarias La misin de la Gerencia de Relaciones Comunitarias, es disear y ejecutar los componentes del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) durante la fase de operacin del gasoducto Camisea. Los planes que conforman el PRC buscan promover el manejo efectivo de los siguientes asuntos clave: Manejo de expectativas y percepcin de los grupos de inters, Minimizar los impactos relacionados con la etapa de operacin y Apoyo a las iniciativas locales. Para implementar el Programa de Apoyo al Desarrollo Local, durante la fase de operacin, la empresa contar con recursos humanos dedicados exclusivamente a esta labor, y que constituirn el canal de comunicacin e interaccin entre la empresa y las poblaciones locales ubicadas sobre el DDV del STD Camisea. El rea de relaciones comunitarias estar conformada por una gerencia y cuatro coordinadores para la accin comunitaria.
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Gerencia de Relaciones Comunitarias Es responsable de la observancia y cumplimiento de los procedimientos establecidos para la ejecucin del Programa de Apoyo al Desarrollo Local y de los objetivos anuales planteados, as como de aprobar las modificaciones a que hubiere lugar durante su ejecucin en el marco de la poltica de responsabilidad corporativa de la empresa. Coordinadores para la Accin Comunitaria El equipo est constituido por cuatro coordinadores comunitarios (CC) en campo y la gerencia de relaciones comunitarias. Los coordinadores son el nexo directo entre las comunidades y poblaciones con la gerencia y sta a su vez con las otras instancias y reas de la empresa. Su presencia en campo ser fundamental para desarrollar el sistema de comunicacin y participacin local, identificando objetivos para acciones cooperativas de las comunidades con la empresa as como darle seguimiento a acciones y proyectos del PADL. Los coordinadores son los promotores ante las comunidades para desarrollar el proceso de accin comunitaria y facilitar la participacin para la identificacin de capacidades, acciones y proyectos. Los coordinadores son los encargados de recoger la informacin as como de alimentar la base de datos del sistema de monitoreo y evaluacin. Otras funciones de los CC: Participar en el proceso permanente de comunicacin con las comunidades y poblaciones ubicadas sobre el DDV del STD Camisea. Participar en la preparacin de materiales para cada grupo socio-cultural y capacitar en temas relacionados con la fase de operacin. Asesorar a la gerencia y participar en el proceso de retroalimentacin del PADL. Los aspectos de Seguridad, Ambiental, Salud y de Relaciones Comunitarias de la operacin del STD son tratados en el Comit de Operaciones de COGA. Mediante este mecanismo de Coordinacin se implementan los requerimientos ambientales y/o implementa mejoras al sistema. A travs de la Supervisin en campo se verifica el cumplimiento de los estndares y los logros obtenidos. El Comit de Operaciones es convocado semanalmente por le Gerencia de Operaciones, y es conformado por los Gerentes de cada rea. En este comit se discuten los temas operacionales y las actividades que sern realizadas a lo largo de la semana. TgP y COGA tratan los aspectos de seguridad, ambiental y social a travs de reuniones especficas y mediante la entrega de los reportes de monitoreo que son enviados a la Autoridad Competente.
7. RESPONSABILIDADES COGA cuenta con una Gerencia SAS la cual es responsable de la implementacin y mantenimiento del sistema de gestin integrado.
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El Gerente de Operaciones junto con el resto de las Gerencias, asumen la responsabilidad de demostrar el compromiso con la mejora continua y el mantenimiento del desempeo ambiental de un SGI eficaz. Los Gerentes de rea tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los procedimientos del SGI por parte de sus supervisados. A su vez, todos los empleados son responsables, dentro de sus posibilidades y nivel de toma de decisiones, tanto de controlar los impactos ambientales en sus actividades laboreas, como tambin de identificar e informar, cuando se presenten cuestiones o problemas ambientales. Los Auditores del SGI son auditores internos del sistema. La Gerencia SAS planifica y administra todo lo relacionado con las auditorias internas, de acuerdo con el procedimiento especifico de Auditorias (Ver Volumen II, Seccin III). A continuacin se detallan los roles y las responsabilidades asociadas con el SGI. Los roles y responsabilidades son comunicados durante la capacitacin del SGI por la Gerencia SAS de COGA.
Roles del SGI Establecer un compromiso de la direccin con el SGI
Responsabilidades del SGI Gerente de Operaciones
Revisar la Poltica Ambiental
Gerente SAS Gerente de Operaciones Identificacin y comunicacin de requisitos: Departamento legal Implementacin y cumplimiento: Gerentes de rea y personal a cargo Equipo SAS
Asegurar el cumplimiento Regulatorio
Identificar y enumerar los aspectos e impactos de la compaa
Objetivos y metas
Desarrollo: Equipo SAS Aprobacin: Gerente de SAS Todas las Gerencias y Supervisiones de las distintas reas
Asegurar el cumplimiento con procedimientos escritos Coordinar la preparacin y respuestas ante emergencias
rea de SAS y Gerentes de las distintas reas
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Roles del SGI Asegurar el mantenimiento de la documentacin y registros del SGI Coordinar y proporcionar capacitacin ambiental Responsabilidades del SGI Gerente de SAS
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Supervisores de SAS y Recursos Humanos
Auditar para asegurar el cumplimiento del SGI
Auditores Internos
Asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales
Todas las Gerencias
Identificar e investigar no conformidades
Auditores internos y Equipo SAS
Informar el desempeo del SGI a la Gerencia
Gerente SAS
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VOLUMEN I SECCIN II
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SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
1. INTRODUCCIN El Sistema de Gestin Ambiental (SGA) presenta la forma bajo la cual COGA asegura el cumplimiento de los requisitos legales y corporativos establecidos por TgP para la operacin del STD. El SGA adoptado por COGA se basa en la norma ISO 14001. El Gerente de SAS (Seguridad, Ambienta y Salud) es responsable por la implementacin del SGA. Independientemente de sus funciones, tiene roles, autoridad y responsabilidad para asegurar que los requisitos del SGA se encuentren establecidos y mantenidos de acuerdo a la norma competente. Por otro lado, informa del desempeo del SGA a la Gerencia de Operaciones para que se ejecute su revisin y mejora, toda vez que sea necesario.
2. PLANIFICACIN Objetivo Planificar la puesta en prctica de la poltica ambiental de COGA. Alcance Las disposiciones descritas en esta seccin se aplican para la identificacin de: Los Aspectos ambientales y aquellos que son los importantes o significativos para COGA Los Requisitos legales aplicables y requisitos de partes interesadas Los Objetivos , metas ambientales y Los Programas ambientales conducentes al logro de los objetivos y metas propuestos para la mejora del desempeo ambiental de un aspecto ambiental significativo
2.1. Aspectos Ambientales Los Aspectos Ambientales relacionados con la construccin y operacin del STD han sido estudiados, evaluados y analizados en el Estudio de Impacto Ambiental (Volumen I, Seccin 5.0 Impactos Ambientales) para el Sistema de Transporte por Ductos (STD). En este EIA se preveen los impactos que se pudieran generar y se crea un instrumento de gestin socioambiental que permite asegurar la ejecucin el Proyecto bajo las mejores prcticas de operacin, transparencia, cooperacin y consulta con las partes interesadas. En el Plan de Manejo Ambiental (PMA), presentando como parte del EIA (Volumen III) se describen a detalle las medidas de mitigacin, un plan detallado de mitigacin y un plan de rehabilitacin. El PMA es un documento basado en actividades que se identifica los medios para prevenir, corregir y/o mitigar los impactos, el personal responsable y el momento de la ejecucin de estas actividades. El PMA tiene un formato auditable para facilitar el seguimiento de las actividades de litigacin establecidas en el EIA como un compromiso y documentar el cumplimiento estricto de los procedimientos y estndares del proyecto.
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De estos documentos se extraen los aspectos ambientales significativos y se identifican los mecanismos de control y se establecen los objetivos y metas ambientales con la finalidad de administrarlos y mejorar el desempeo ambiental
2.2. Requisitos Legales y Otros El EIA, el diseo, la construccin y la operacin del STD cumplirn con las normas y guas nacionales e internacionales; ASME, ASTM, API, Banco Mundial, E&P Forum, el Convenio 169 de OIT para la proteccin de los pueblos indgenas, etc. Los requisitos legales y otros requisitos asociados a los aspectos ambientales han sido identificados en el Estudio de Impacto Ambiental (Volumen I, Seccin 2.0 Marco legal). Adems se cumplirn con los requisitos establecidos como parte del prstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporacin Andina de Fomento (CAF). Cada responsable de rea de COGA debe mantenerse informado de las normas legales y otros requisitos aplicables directamente a los aspectos de seguridad, ambiente y salud de su labor o trabajo. Este responsable tambin deber mantener informado a su personal sobre dichas normas y requisitos. Cada vez que un nuevo requisito legal es identificado, entonces de procede a planificar su monitoreo, al como se establece en la seccin de monitoreo.
2.3. Objetivos y Metas La Gerencia de Operaciones de COGA establece los objetivos y metas ambientales para mejorar el desempeo ambiental y prevenir la contaminacin dentro del marco de aplicacin de la poltica ambiental. Los responsables de la gerencia ambiental, junto con los responsables de cada rea, establecern diversas metas ambientales que sern incluidas en el documento de monitoreo y seguimiento. Estas metas sern revisadas por la Gerencia SAS y aprobadas por la Gerencia de Operaciones. Adicionalmente, se han desarrollado indicadores ambientales, sociales, de seguridad y salud para evaluar el desempeo de la empresa durante las etapas de construccin y operacin. En el presente documento se van a evaluar los indicadores referidos a la etapa de operacin, mbito de trabajo de COGA. Los indicadores referidos a los Planes de Control de Erosin, Revegetacin, Monitoreo de Biodiversidad y Control de Acceso han sido definidos y discutidos con el BID y la Sociedad Civil Peruana (SCP) y revisados por los expertos designados por la SCP, de acuerdo con la poltica de transparencia y difusin, y se presentan en la pgina web de camisea (www.camisea.com.pe). Estos indicadores se presentan en el Anexo 2.
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2.4. Programas de Gestin Ambiental
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De acuerdo a las metas y objetivos presentados por cada rea, el Gerente de Operaciones designar un responsable de programar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos. La elaboracin del Programa de Gestin Ambiental se realizar de manera coordinada con el responsable del rea y se presentar la informacin en el formato de Programa de Gestin Ambiental. Cada programa de gestin ambiental elaborado por el responsable del rea ambiental junto con el responsable de rea contar con: Aspecto ambiental significativo Compromiso de la poltica Objetivo general Meta especfica (medible en la medida de lo posible) Indicador de desempeo Desempeo actual Actividades Responsable Plazos (Cronograma) Recursos econmicos Documentos de referencia Este Programa de Gestin Ambiental debe de ser aprobado por el Gerente de Operaciones antes de ser implementado. Luego de su aprobacin, el programa ser distribuido de manera controlada a los responsables de ejecutar alguna de las actividades que se describen.
3. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Objetivo Proporcionar los medios y recursos adecuados para implementar la poltica ambiental. Alcance Las disposiciones descritas en esta seccin se aplican, dentro del alcance del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) a: La definicin de la estructura y responsabilidad de las funciones de COGA. Los procesos de entrenamiento, concientizacin y competencia de su personal Los procesos de comunicacin interna y externa Al control de la documentacin que describe el SGA A los procesos de control que aseguran la ejecucin de las operaciones de manera segura para el personal y al medio ambiente Los procesos para responder a las contingencias y emergencias
3.1. Responsabilidad del Sistema de Gestin Ambiental El Gerente de Operaciones es el responsable de proveer los recursos esenciales para la implementacin y control del sistema de gestin ambiental descrito en el presente manual, incluyendo los recursos humanos y conocimientos especializados.
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El Gerente de Seguridad, Ambiente y Salud es el responsable de la implementacin y el control del sistema de gestin ambiental.
3.2. Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia El procedimiento Capacitacin y Entrenamiento (ver Volumen II, seccin III) describe, entre otros requisitos del SGI, el mecanismo para identificar las necesidades de capacitacin del personal involucrado en el desempeo ambiental y social de COGA dentro del alcance del SGA. Asimismo establece los criterios de evaluacin de la competencia del personal cuya actividad o labor pueda causar impactos ambientales y/o sociales significativos. Este mismo procedimiento describe a los responsables y las actividades necesarias para hacer concientes al personal de: La importancia de cumplir con la poltica integrada, procedimientos y requisitos del SGA Los impactos significativos reales o potenciales de sus actividades y los beneficios de una mejora del desempeo ambiental, social, de salud y seguridad Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con la poltica, el presente manual, los procedimientos, el Plan de contingencia y respuesta a emergencia y otros requisitos del SGA
3.3. Comunicaciones El procedimiento Comunicaciones Internas y Externas (ver Volumen II, seccin III) establece el mecanismo de comunicacin entre el personal de COGA (incluyendo personal ejecutivo, empleados, obreros, practicantes y personal contratado) y la comunicacin con las partes interesadas. Este documento describe la forma cmo se recibe, documenta y responde a las comunicaciones relacionadas al desempeo ambiental, social, de salud y seguridad del SGI de COGA. Adicionalmente este procedimiento indica a forma cmo se toma la decisin de informar o no a las partes interesadas sobre el desempeo ambiental y social de algn aspecto especfico y el registro de la misma.
3.4. Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental Manual del Sistema de Gestin Ambiental ha sido realizado para describir las actividades que cumple la empresa considerando las reas de Seguridad Industrial, Ambiente y Salud (SAS), y Relaciones Comunitarias, durante la operacin del sistema de transporte de gas natural y lquido de gas natural. Cada vez que sea necesario introducir modificaciones significativas derivadas de cambios en el SGA, se emitir una versin corregida del presente Manual. COGA cuenta con una estructura documentaria que describe los diferentes elementos del SGA implementado. Esta documentacin est organizada en Manuales, Procedimientos,
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Planes, Programas, Registros y otros documentos de origen externo segn se presenta en el siguiente diagrama: Figura 3-1 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental Poltica Integrada
Lineamiento del SGI
Plan
Procedimiento
Instructivo
Registro
La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental esta incorporada en el Volumen II, seccin III del presente Manual. Esta seccin corresponde a los planes y procedimientos que conforman el SGA. En el anexo 3 se presenta un resumen del Plan de Manejo Ambiental el cual abarca los principales Planes Ambientales.
3.5. Control de Documentos COGA ha establecido y mantiene el procedimiento para el Control de Documentos (ver Volumen II, seccin III), en el que se definen responsabilidades concernientes a la elaboracin, revisin, aprobacin y modificacin de los documentos del Sistema de Gestin Ambiental, y en general al Sistema de Gestin Integrado. Este procedimiento asegura que los documentos sean legibles, fechados, identificables, mantenidos de manera ordenada y por el periodo especificado. Adems, en este documento se establecen los lineamientos para asegurar el control de la documentacin requerida por el SGA, de forma tal que: Sea ubicada
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Sea revisada peridicamente y actualizada cuando sea necesario y aprobada por personal autorizado Las versiones vigentes de los documentos importantes de SGI estn disponibles en los lugares donde se realicen actividades bsicas para el funcionamiento efectivo del SGI. Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas con fines legales o con propsito de conservacin como referencia, estn debidamente identificadas. El Representante Designado mantiene una lista maestra de los documentos que conforman el Sistema de Gestin Ambiental.
3.6. Control de las Operaciones Se ha establecido un mecanismo que permita identificar, planificar, mantener y controlar las actividades crticas que puedan generar impactos ambientales incluidas en el SGA, que permitan el cumplimiento de la poltica ambiental y los objetivos y metas ambientales. El mecanismo de control ambiental consiste en la identificacin y manejo de aquellas actividades relacionadas en mayor medida con los aspectos ambientales significativos. A estas actividades se les llama actividades crticas y su identificacin es realizada por cada responsable de rea. Las actividades crticas identificadas a la fecha son: Gestin de Residuos, Gestin de Efluentes Lquidos, Gestin de Emisiones y Ruidos, Gestin de Combustibles y Respuestas a Derrames. Como parte de este mecanismo de control se tienen los procedimientos, instrucciones, planos y otros elementos para cubrir las situaciones en las que su ausencia pudiera afectar el medio ambiente, y conducir a desvos en lo comprometido en la poltica ambiental y en los objetivos y metas ambientales. El alcance y desarrollo de dichos procedimientos estn en funcin a la complejidad de la tarea a realizar, el impacto que pudiera generar sobre el medio ambiente, y el entrenamiento que tenga el personal involucrado.
3.7. Planes de Emergencias Ambientales COGA ha elaborado diversos planes para identificar las posibilidades de accidentes y situaciones de emergencia y poder responder a ellas, reduciendo los impactos ambientales a la persona, medio ambiente y a la propiedad. Para cubrir todas las emergencias que pudieran darse durante la operacin del gasoducto se han elaborado los siguientes planes: Plan de Contingencias Operacionales (ver Volumen II, seccin II, el procedimiento 01SE-PL-001) Plan de Prevencin, Control y Respuesta ante Derrames de Lquidos de Gas Natural (ver Volumen II, seccin I, el procedimiento 01-MA-PL-002)
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3.7.1. Plan de Contingencias Operacionales
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El Plan de Contingencia Operacionales describe los procedimientos a ser usados para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva los estados de emergencia que podran presentarse durante la fase de operacin, mantenimiento y cierre de los Sistemas de Transporte por Ductos (STD). Este plan se focaliza en las emergencias potenciales identificadas para la fase de operacin del Proyecto y est basado en la estructura orgnica de la operadora del STD, el funcionamiento definitivo del sistema de ductos presurizados, y las actividades adicionales que este STD requiere. La elaboracin de este plan ha tomado en cuenta: caractersticas tcnicas del proyecto, condiciones geogrficas, organizacin del personal y experiencias anteriores en ejecucin y operacin de proyectos similares. Este Plan de Contingencias se complementa durante la etapa operativa del Proyecto con los Procedimientos General y Local para el Control de Emergencias Operacionales (PGCEO / PLCEO), en los cuales se ha definido en detalle todos los aspectos relacionados con la respuesta a emergencias que pudieran sucederse durante la operacin y mantenimiento del STD, y que adems se deben integrar con los planes de contingencias de empresas con operaciones cercanas al derecho de va, y cuyas actividades u operaciones puedan causar dao al sistema (causas externas). 3.7.2. Plan de Prevencin, Control y Respuesta ante Derrames de Lquidos de Gas Natural El Plan de Prevencin, Control, y Respuesta ante Derrames de Lquidos de Gas Natural (NGL) busca minimizar la posibilidad de que ocurra una descarga del Sistema de Transporte por Ductos hacia el suelo o cuerpos de agua. As mismo, este Plan describe los procedimientos a ser usados para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva cualquier descarga que podra presentarse durante la fase operativa del Sistema de Transporte de Gas Natural y Lquidos de Gas por Ductos (STD). Como consecuencia de este Plan se han generado los procedimientos de Almacenamiento Transporte y Gestin de Combustibles (01 MA PR 009), Accin ante Derrames de Hidrocarburos (01 MA PR 004), y Remediacin de Suelos Contaminados (01 MA PR 006). Estos procedimientos se encuentran en el Volumen II, seccin I. La elaboracin de este plan ha tomado en cuenta las caractersticas tcnicas del STD, los fluidos transportados, condiciones del medio natural y social, estructura organizativa de la empresa y experiencias anteriores en ejecucin de proyectos similares. Este plan se aplica a todas las actividades que se desarrollan dentro del marco de la operacin del STD y debe ser cumplido por todos los empleados, visitantes o contratistas que se encuentren bajo un vnculo laboral directo o indirecto con TGP. Este plan proporciona la organizacin, estructura, clasificacin (de emergencia), instrucciones, ordenamiento e informacin necesaria para propiciar una respuesta oportuna y eficiente (rpida, coordinada y tcnicamente adecuada) de TGP, sus contratistas y entidades de apoyo externo, ante los diversos tipos de derrames de NGL y fugas de NG que pudieran presentarse durante la operacin del STD.
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Es aplicable en todas las instalaciones del STD donde haya el potencial de descarga de hidrocarburos, incluyendo: NGL, Diesel, lubricantes nuevo y usados, y aceites hidrulicos. Este procedimiento est dirigido a todo el personal de TGP/COGA y contratistas, que estn involucrados en la operacin del sistema de transporte por ductos.
4. MEDICIN Y EVALUACIN
4.1. Monitoreo y Medicin COGA cuenta con el Plan de Monitoreo que se encuentra en el Plan de Manejo Ambiental (ver anexo 3) en el cual se describen los lineamientos para la evaluacin de los componentes ambientales que podran estar sujetos a alteraciones o cambios, durante la operacin del STD. Asimismo, este plan permitir la evaluacin y la eficiencia de las medidas ambientales del plan de prevencin y control ambiental propuesto y corregir las deficiencias o dificultades durante su aplicacin. El plan servir tambin para sustentar el cumplimiento del PMA a los auditores ambientales en el marco del proceso de auditoria y fiscalizacin que realiza OSINERG, la DGAA-MEM y otras instituciones como el INRENA. Se debe sealar que el seguimiento de las actividades responder bsicamente a las actividades de mantenimiento y correcto funcionamiento de todo el STD y su capacidad de respuesta para minimizar los riesgos ambientales y sociales. Los supervisores ambientales de COGA sern los encargados de observar las actividades, tanto de su personal como de la contratista, en la fase operativa. Tambin se encargarn de comunicar a su gerencia de las deficiencias en el campo para que puedan realizarse las correcciones inmediatamente. Para poder realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas ambientales se tienen los parmetros de desempeo ambiental, social de salud y seguridad (anexo 1) elaborados en colaboracin con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representantes de la Sociedad Civil Peruana.
4.2. No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva De acuerdo a los resultados obtenidos del monitoreo y medicin se identifican las acciones correctivas y preventivas necesarias. La Gerencia SAS ser quien asegure la implementacin de dichas acciones. Las no conformidades se detectan tanto en el funcionamiento del SGA mismo como en los proyectos bajo su alcance. En ambos casos es responsabilidad de los Supervisores del Equipo SAS identificarlas, analizar las causas de la misma, y sugerir las medidas correctivas pertinentes. En primera instancia, se define si se trata de un problema de control o se trata de algo que puede ser solucionado de inmediato.
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El responsable del rea en el cual se detect la no conformidad, deber implementar las acciones correctivas o preventivas apropiadas para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales en base a la magnitud de los problemas y proporcional al impacto ambiental encontrado. En los casos de problemas de control, se registrarn en un reporte y se archivarn, teniendo en cuenta la descripcin de las medidas tomadas tanto en el mbito preventivo como correctivo y si se recomienda o no una auditoria. La actividad que gener el impacto ambiental significativo deber ser monitoreada por el responsable del rea y el Supervisor SAS hasta la desaparicin o atenuacin del impacto. Se debe dejar evidencia de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas adoptadas. Los reportes de las no conformidades ya sean producto de la deteccin durante la ejecucin normal de los procesos o producto de auditorias llevadas a cabo en respuesta a pruebas no conformes, debern ser archivados, de acuerdo al procedimiento establecido (ver Volumen II, seccin III). Adicionalmente, COGA puede modificar los documentos del SGA como resultado de la aplicacin de las acciones correctivas y preventivas, registrando estas acciones de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control de documentos.
4.3. Registros COGA a establecido un mecanismo para identificar, conservar y disponer los registros del Sistema de Gestin Integrado y demostrar la conformidad con los requisitos documentarios. El control, mantenimiento, seguridad y eliminacin de los registros dentro del Sistema de Gestin Ambiental son responsabilidad de las diversas Gerencias de COGA, segn sea la naturaleza y origen del registro, y deben acogerse a las normas establecidas. De acuerdo al procedimiento establecido los registros se deben conservar en medio magntico o copia impresa. Se mantienen copias de seguridad de los documentos independiente del medio que se utilice. Los archivos, ya sean electrnicos o copias de seguridad, son almacenados en un archivador. Todos los registros conservados deben ser identificables, trazables a la actividad, adems deben de ser fcilmente recuperables y estar protegidos contra daos, prdidas o deterioro. Los archivos controlados bajo el Sistema de Gestin Ambiental son legibles, identificables y rastreables de acuerdo con el proceso involucrado y estn relacionados con: a. b. c. d. e. f. g. h. i. Permisos, Aspectos ambientales e impactos, Actividades de capacitacin, Comunicaciones internas y externas, Actividades de inspeccin, Calibracin y mantenimiento de los equipos, Datos de monitoreo, Detalles de no conformidades (ie. Incidentes, reclamos) y seguimiento, Auditorias y revisiones de la gerencia.
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Se elaborar una lista maestra de registros en donde se identificar el nombre del registro, su cdigo, lugar de ubicacin, el responsable de su conservacin y la disposicin final de estos registros (eliminacin o archivo histrico).
4.4. Auditora del SGA Se realizarn auditorias peridicas al desempeo ambiental de la empresa con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos ambientales, evaluar el desempeo ambiental, y determinar la eficacia del SGA para identificar modificaciones necesarias en el sistema (ver Volumen II, seccin III). Las auditorias internas se realizaran anualmente bajo la responsabilidad de la Gerencia SAS por personal debidamente entrenado para esta finalidad, y segn un cronograma correspondiente. El plan de auditorias est basado en la importancia ambiental de la actividad involucrada y en los resultados de las auditorias previas. Los procedimientos establecidos para las auditorias cubren el alcance de estas, su frecuencia y metodologas, as como tambin las responsabilidades y los requisitos para efectuarlas e informar sus resultados. Las auditorias sern programadas sobre la base de la importancia de las actividades a auditar y en los resultados de las auditorias anteriores, y son llevadas a cabo por personal que no tenga responsabilidad o supervisin directa sobre las reas a ser auditadas. Las auditorias son llevadas a cabo por personal que haya sido apropiadamente entrenado y que debern, en lo posible, desempearse laboralmente en actividades independientes del rea que este auditando. Los reportes de auditoria harn nfasis en situaciones de no conformidad a los requerimientos del sistema de gestin ambiental y en las oportunidades para el mejoramiento que sean identificadas. Los reportes de auditoria se presentan a la Gerencia de SAS o a la Gerencia de Operaciones si esta as lo amerita. Cada rea respaldar cualquier accin requerida para enfrentar una no-conformidad identificada durante la auditoria, as como, las oportunidades para el mejoramiento del SGA. Estas acciones y los tiempos estipulados para su cumplimiento o correccin, debern ser documentados y aadidos al reporte de la auditoria interna. El responsable del procedimiento en el cual se detect la no-conformidad, asegurar que las acciones requeridas en respuesta a una auditoria sean completadas dentro de los tiempos estipulados. La complementacin de las acciones debern ser anotadas en el reporte de la auditoria. Los resultados de las auditorias sern documentados en un informe de auditora que, luego de ser revisado y aprobado por la Gerencia de Operaciones, ser puesto a disposicin y cumplimiento del personal con responsabilidad de llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas correspondientes.
5. REVISIN Y MEJORAMIENTO Con miras a revisar y mejorar continuamente el SGA y mantenerlo en un nivel ptimo respecto al comportamiento ambiental global, se han establecido las etapas de Revisin, Mejoramiento y Comunicacin.
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5.1. Revisin
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La Gerencia de SAS revisar el SGA cada dos aos para adecuar y mantener la eficacia del SGA ante los cambios internos y externos. En dicho proceso participan todas las gerencias de COGA y se revisa la siguiente informacin: Los resultados de la ltima auditora realizada El seguimiento de las acciones de las revisiones anteriores Los resultados de monitoreos y medicin del SGA La situacin de las acciones correctivas y preventivas Las comunicaciones externas o internas El cumplimiento del programa de capacitacin El cumplimiento del programa de gestin ambiental El cumplimiento de los simulacros de emergencia Otra informacin considerada relevante
5.2. Mejoramiento El mejoramiento continuo es el proceso que evala continuamente el comportamiento ambiental, por medio de las polticas, objetivos y metas ambientales. Por lo tanto se debe: Identificar las reas de oportunidades para el mejoramiento del SGA Determinar la causa o causas que originan las no conformidades o deficiencias Desarrollar e implementar planes de acciones correctivas para tratar las causas que originan los problemas Verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas Documentar cualquier cambio en los procedimientos como resultados del mejoramiento del proceso Hacer comparaciones con objetivos y metas
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VOLUMEN II
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LISTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
SECCIN I DOCUMENTACIN DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Planes del Departamento de Medio Ambiente: Plan de Manejo Ambiental para Operaciones (01-MA-PL-001), el cual incluye: o Plan de Manejo de Residuos o Plan de Prevencin y Control Ambiental o Plan de Monitoreo Ambiental o Plan de Capacitacin Ambiental o Plan de Cierre y Abandono de las Operaciones o Plan de Relaciones Comunitarias Plan de Prevencin, Control y Respuesta ante Derrames de Lquidos de Gas Natural (01MA-PL-002) Procedimientos ambientales para la fase de operacin: Normas bsicas ambientales (01-MA-PR-001) Gestin de efluentes lquidos (01-MA-PR-002) Control de ruido y emisiones (01-MA-PR-003) Accin ante derrames de hidrocarburos (01-MA-PR-004) Manejo de Fauna en el caso de derrames (01-MA-PR-005) bajo elaboracin, ser implementado en el primer trimestre del 2005. Remediacin de suelos contaminados por hidrocarburos (01-MA-PR-006) Permiso ambiental de trabajo (01-MA-PR-007) Revegetacin (01-MA-PR-008) Almacenamiento, Transporte y Gestin de Combustibles (01-MA-PR-009) Gestin de residuos slidos (01-MA-PR-010) Preservacin y Proteccin de la Flora y Fauna (01-MA-PR-011) Adicionalmente a estos planes son aplicables a la primera fase de la operacin los siguientes planes elaborados para la etapa de construccin: Plan de Control de Acceso Plan de Control de Erosin Plan de Revegetacin Plan de Monitoreo de la Biodiversidad
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SECCIN II DOCUMENTACIN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Planes del Departamento de Seguridad y Salud: Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial (01-SE-PL-004) Manual de Seguridad y Prevencin de Incidentes (01-SE-ML-001) Plan de Contingencias Operacionales (01-SE-PL-001) Plan Local para el Control de Emergencias Operacionales, rea Ayacucho (01-SE-PL-002) Plan Local para el Control de Emergencias Operacionales, rea Lurn (01-SE-PL-002) Plan de Salud e Higiene Ocupacional (01-SL-PL-001) Procedimientos relacionados a los Planes listados anteriormente: Permiso de Trabajo Seguro (01-SE-PR-001) Reunin Previa (01-SE-PR-002) Excavacin (01-SE-PR-003) Aislacin, Bloqueo y Rotulado (01-SE-PR-004) Deteccin de Prdidas (01-SE-PR-005) Venteo (01-SE-PR-006) Utilizacin de Eyectores (01-SE-PR-007) Respuesta a Incidentes, Notificacin, Investigacin e Informes (01-SE-PR-008) Izamiento y Elevacin (01-SE-PR-009) Perforacin de Caeras Presurizadas (01-SE-PR-010) Ingreso a Espacios Confinados (01-SE-PR-011) Seales y Codificacin por Colores (01-SE-PR-012) Elementos de Proteccin Personal (01-SE-PR-013) Aislacin de Caeras (01-SE-PR-014) Anlisis de Trabajo Seguro (01-SE-PR-015) Conduccin de Vehculos (01-SE-PR-016)
SECCIN III DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO El Sistema de Gestin Integrado se describe en: Manual de Gestin Integrado de Seguridad, Ambiente y Salud (01-SA-ML-001) Los procedimientos relacionados al presente Sistema de Informacin Integrado son: Capacitacin y Entrenamiento (01-SA-PR-001) Auditorias (01-SA-PR-002) No Conformidades (01-SA-PR-003) Comunicaciones Internas y Externas (01-SA-PR-004) Control de Documentos (01-SA-PR-005) Registros (01-SA-PR-006)
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Anexo 1
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PLAN DE GESTIN Y ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Como Compaa Operadora de Gas del Amazonas (COGA), empresa a cargo de la operacin del Sistema de Transporte por Ductos (STD), la Seguridad, la conservacin del Medio Ambiente, as como el respeto Social y Cultural, son factores que deben estar intrnsecamente presentes no slo en nuestra actividad laboral sino en todas las actividades de nuestra vida diaria. Desde el punto de vista empresarial una adecuada Gestin en los aspectos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional constituye una ventaja estratgica clave para la competitividad y continuidad de nuestras operaciones. Teniendo como base esta conviccin y guiados por las directivas corporativas y de nuestro cliente Transportadora de Gas del Per S.A. (TGP), establecemos el presente documento, que tiene como objetivo establecer las lneas de accin del Sistema de Gestin a implementarse y la estrategia a seguir a fin de que en un esfuerzo mancomunado y mejora continua logremos las metas fijadas. COGA, a travs de la Gerencia de Seguridad Industrial, Ambiente y Salud Ocupacional (SAS) tiene la responsabilidad de implementar, mantener y actualizar el Sistema de Gestin y la Estrategia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que se presenta. Objetivo Establecer los lineamientos de gestin orientados a la prevencin de accidentes de trabajo y proteger la salud de las personas durante el desarrollo de las obras de operacin del Sistema de Ductos para el Transporte de Gas Natural y Lquidos de Gas Natural Camisea. Alcance A todos los trabajadores de COGA, empresas contratistas, visitantes y personas ligadas a la ejecucin del Proyecto Camisea. Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Las lneas de accin sobre la cual se sustenta nuestro sistema de Gestin en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional son: Principios y Poltica Elementos del Sistema Estructura y Organizacin Gestin de Prcticas Operacionales
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Elementos del Sistema Seguridad y Salud Ocupacional como Responsabilidad de la lnea Este principio es la base del sistema de Gestin, el cual establece que el ente ejecutante es responsable de la seguridad industrial, salud ocupacional y el cuidado ambiental de las actividades realizadas y da cuenta por los resultados obtenidos y de los accidentes ocurridos. Su responsabilidad abarca al personal propio e incluye tambin a contratistas y proveedores que operen en reas de COGA y/o TGP, equipos, instalaciones y zonas asignadas para su supervisin. Incluye cuando corresponde, terceros, vecinos y comunidad. Las responsabilidades bsicas de supervisores y trabajadores se encuentran definidas en los procedimientos operativos del Manual de Seguridad y Prevencin de Incidentes. La supervisin es responsable de proveer y disponer el entrenamiento y capacitacin de sus trabajadores de acuerdo a la actividad a desempear, asimismo de planificar, auditar y corregir los aspectos de seguridad de su rea de responsabilidad. Liderazgo y Compromiso Gerencial visible Establece que las Gerencias y la Supervisn de lnea mediante su desempeo, comportamiento y otras actividades, evidencien su liderazgo y compromiso visible con la seguridad y con la proteccin al medio ambiente. La gerencia y supervisin brindarn el ejemplo al cumplir ellos mismos la poltica y las prcticas de seguridad, ambiente y salud. Asimismo, se promover la aplicacin de los aspectos relevantes de seguridad en las instalaciones. Tambin se ejercern acciones tendientes a motivar e incentivar el buen desempeo en seguridad y proteccin ambiental, tanto del personal propio como el de las empresas contratistas, as como promover iniciativas para complementar y mejorar el sistema.
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Auditoras Establece un proceso de verificacin sistemtica de los aspectos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que abarcaran personas, procedimientos, equipos y registros a fin de asegurar el cumplimiento de los programas de Seguridad Industrial, Proteccin Ambiental y Salud Ocupacional para contribuir al logro de los objetivos establecidos. Esta herramienta demuestra el compromiso visible de seguridad que en cuanto a controla en forma proactiva la calidad de las operaciones. Una parte fundamental en las auditorias de seguridad es observar a las personas trabajando y fundamentalmente conversar con ellas, reforzando su actitud hacia la seguridad y/o hacindolos reflexionar a fin de modificar las conductas inseguras. Algunos ejemplos de los temas a auditar son: Anlisis de Trabajo Seguro, bloqueo y sealizacin, permisos de trabajo, reportes de accidentes e incidentes, programas de seguridad, procedimientos, entrenamiento, planes de contingencia y simulacros, comits y reuniones de seguridad, etc. COGA apunta a lograr el involucramiento de todos los niveles (Gerentes, jefes de sector, supervisores), incluyendo todas las herramientas de gestin para cada sector operativo. El seguimiento a los resultados de las auditoras as como la implementacin de un plan de mejora en base a estos resultados, ser responsabilidad de cada rea. (ver Procedimiento de Auditoras en el Volumen II, Seccin III) Investigacin y reporte de accidentes e incidentes Establece que todos los accidentes (con lesiones o con daos materiales considerables) y los incidentes (sin lesiones y /o daos materiales) con gran potencial, debern ser investigados por un comit, con la participacin de la supervisin y de otras personas que contribuyan a una apropiada investigacin (incluyendo al accidentado). El reporte de investigacin deber ser llenado por el supervisor del trabajo y ser aprobado por la gerencia respectiva y la Gerencia de Seguridad Industrial, Ambiente y Salud Ocupacional. De la misma forma se investigarn los incidentes ambientales. Todos los accidentes, incidentes, actos inseguros o condiciones inseguras deben ser reportados lo ms pronto posible a la supervisin, quien lo registrar y tomar las medidas apropiadas. La Gerencia de Seguridad Industrial, Ambiente y Salud Ocupacional verificar la implementacin de las recomendaciones y acciones correctivas establecidas en los reportes de investigacin. En caso de incumplimiento de las recomendaciones se proceder a una no-conformidad, de acuerdo al procedimiento de No-Conformidades (ver Volumen II, seccin III). Administracin de riesgos Establece la implementacin de una metodologa sistemtica para identificar peligros y evaluar riesgos. Esta evaluacin ayudar a determinar un orden de prioridades para el desarrollo de respuestas y correcciones a los mismos. El sistema de administracin de riesgos usar mtodos probados que ayudarn a la identificacin de peligros y se efectuar regularmente a fin de:
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1. Identificar peligros y evaluar la probabilidad de su ocurrencia y de sus consecuencias. 2. Evaluar medidas para prevenir o reducir el impacto de los peligros. 3. Monitorear y seguir la implementacin de las recomendaciones establecidas.
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El concepto fundamental es la participacin de grupos de trabajo integrado por las diferentes reas de la empresa, y desarrollar una actitud hacia la administracin de riesgos que sea habitual y permanente. Se debern incorporar aquellas actividades, procesos e instalaciones nuevas, como los que sufrirn cambios de diseo. El anlisis de riesgo para cada tarea que se ejecute, estar liderado por los Gerentes y supervisores del rea a cargo de realizar las labores (ver Volumen II). Planes de Mejora e Iniciativas Este elemento establece la implementacin de Planes de Mejora en los aspectos de seguridad industrial, ambiente y salud ocupacional en la organizacin, as como en las distintas unidades operativas/administrativas y en las empresas contratistas (ver Volumen II). Los programas de mejora estarn enfocados a reestructurar aspectos vulnerables detectados en los procedimientos de trabajo, equipos, entrenamiento y actitudes dentro de la organizacin o de alguna unidad operativa / administrativa, as como al reforzamiento de aspectos destacables que hayan sido detectados mediante auditoras, inspecciones, etc. Se implementarn indicadores para los planes de mejora y se asignarn responsables, recursos y tiempo de ejecucin. De igual forma, TGP/COGA promover la implementacin de iniciativas que hayan demostrado su efectividad en los aspectos de seguridad en otras operaciones, empresas o instituciones. (Seguridad en el Trabajo por la Observacin Preventiva (STOP), Seguridad Basada en el Comportamiento, etc.). Estas iniciativas contribuyen a nuestro sistema de gestin al ser compatibles con el mismo. Seguridad de terceros TgP/Coga a efectos de mantener la seguridad de sus propias instalaciones ante eventuales riesgos que involucren a la comunidad y a terceros, promover programas de entrenamiento, evaluacin de riesgos y planes de accin conjunto ante eventuales emergencias con los propietarios de predios cercanos a las operaciones, las comunidades de las reas de influencia, entre otros. A tal efecto se desarrollarn actividades informativas, de concientizacin y capacitacin, enfocadas en los riesgos de los ductos, seguridad vial u otros peligros, a fin de lograr que ante cualquier eventualidad el impacto tanto a nuestras instalaciones como a la comunidad sea mnimo. Asimismo se promovern actividades para el mejoramiento de las capacidades y de apoyo mutuo en respuesta a emergencias de nivel local, con las entidades gubernamentales y locales, como tambin para la prevencin de accidentes. Preparacin y Respuesta a Emergencias Establece responsabilidades administrativas, operativas y logsticas a fin de implementar acciones preventivas, de control y restauracin de las operaciones para las situaciones de emergencia o contingencias presentadas. El objetivo es salvaguardar la integridad de las personas mediante una respuesta oportuna y adecuada.
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Se establecer un Procedimiento General y un servicio permanente de atencin de emergencias, asimismo se desarrollarn procedimientos locales para el control de emergencias que tomarn en cuenta las caractersticas propias del rea, identificacin de los peligros y de las vas de acceso, disponibilidad de equipos, apoyos logsticos y de comunicaciones entre otros. Un programa de capacitacin especifico y simulacros sobre estos aspectos sern implementados, siendo obligatoria la participacin para todos los trabajadores. Estos simulacros se realizarn por lo menos una vez cada dos aos y debern ser planificados y coordinados con todas las reas involucradas. Salud e Higiene Ocupacional Establece disposiciones para conocer el estado de salud del personal al ingresar, evaluar si cumplen con los requisitos propios de los aspectos de salud requerido para el puesto y el lugar donde desempeara su funcin. Adems de asegurar que el personal cumpla con el esquema de inmunizaciones establecidas y los conocimiento preventivos sobre aspectos de salud e higiene, as como primeros auxilios. Se utilizarn exmenes mdicos pre-ocupacionales, exmenes mdicos peridicos, esquemas de vacunacin, entrenamiento y programas de concientizacin y promocin de la salud que cumplan con los estndares exigidos por el gobierno peruano. La compaa tiene una poltica de alcohol y drogas, por la que se prohbe el consumo en horas de trabajo, como tambin tomar funciones en estado de intoxicacin. En otro orden de cosas se adhiere a la poltica de ambientes libres de humo, por lo que est restringido fumar en cualquier instalacin de la empresa Se implementarn servicios de atencin y evacuacin en caso de emergencia mdicas, as como programas de monitoreo de aspectos/condiciones que pueden afectar a la salud de los trabajadores en los ambientes de trabajo. En la seccin siguiente se informa la documentacin que ha sido desarrollada en cumplimiento de esa estrategia. Documentacin A fin de asegurar el desarrollo de los trabajos seguros, COGA establece normas y procedimientos de gestin y operativos referidos a los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional. La documentacin general de Gestin de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de COGA para el proyecto es: Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Plan de Contingencias Operacionales Plan Local para el Control de Emergencias Operacionales, rea Ayacucho Plan Local para el Control de Emergencias Operacionales, rea Lurn A continuacin se detalla la documentacin:
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Tabla Anexo 1-1: Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud
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Documentos Relacionados Permiso de Trabajo Seguro (01-SE-PR-001) Reunin Previa (01-SE-PR-002) Excavacin (01-SE-PR-003) Aislacin, Bloqueo y Rotulado (01-SE-PR-004) Deteccin de Prdidas (01-SE-PR-005) Venteo (01-SE-PR-006) Utilizacin de Eyectores (01-SE-PR-007) Respuesta a Incidentes, Notificacin, Investigacin e Informes (01-SE-PR-008) Izamiento y Elevacin (01-SE-PR-009) Perforacin de Caeras Presurizadas (01-SEPR-010) Ingreso a Espacios Confinados (01-SE-PR011) Seales y Codificacin por Colores (01-SE-PR012) Elementos de Proteccin Personal (01-SE-PR013) Aislacin de Caeras (01-SE-PR-014) Anlisis de Trabajo Seguro (01-SE-PR-015) Conduccin de Vehculos (01-SE-PR-016)
Plan de Gestin y Estrategia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (01-SE-PL-004)
Manual de Seguridad y Prevencin de Incidentes (01-SEML-001)
Tabla Anexo 1-2: Plan de Contingencias Operacionales Plan Documentos Relacionados Evacuaciones Medicas Emergencias de Transporte Terrestre Emergencias de Transporte Areo Emergencias de Transporte Fluvial Casos de Deslizamiento de Tierras Casos de Inundaciones Casos de Sismos Casos de Tormentas Elctricas Casos de Incendios Casos de Explosiones Casos de Disturbio Social Emergencia por Derrames de Combustible Emergencia por Derrames (en Agua) Emergencias por Derrame de LGN (1)
Plan de Contingencias Operacionales (01-SE-PL001)
1 Este documento est relacionado con el Plan de Prevencin, Control y Respuesta ante Derrames de Lquidos de Gas Natural (01-MA-PL-002)
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Tabla Anexo 1-3: Plan Local para el Control de Emergencias Operacionales Plan Documentos Relacionados Procedimiento general para el control de emergencias operacionales Formularios de Registro de Notificacin de Eventos Diagrama de comunicacin general para el Control de Emergencias Operacionales Diagramas de Comunicacin segn tipo de Emergencia Instructivo de Emergencia Ssmica Kit de Emergencia Pistas de Aterrizaje y Helipuertos Procedimiento general para el control de emergencias operacionales Formularios de Registro de Notificacin de Eventos Diagrama de comunicacin general para el Control de Emergencias Operacionales Diagramas de Comunicacin segn tipo de Emergencia Instructivo de Emergencia Ssmica Kit de Emergencia Pistas de Aterrizaje y Helipuertos
Plan Local para el Control de Emergencias Operacionales, rea Ayacucho (01-SE-PL-002)
Plan Local para el Control de Emergencias Operacionales, rea Lurn (01-SE-PL-002)
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Anexo 2 INDICADORES DE DESEMPEO AMBIENTAL, SOCIAL, DE SALUD Y SEGURIDAD
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Transportadora de Gas del Peru (TGP) ha desarrollado indicadores ambientales, sociales y de salud y seguridad industrial para evaluar su desempeo durante las etapas de construccin y operacin del proyecto. Estos indicadores estn disponibles al pblico en la pgina web de Camisea (www.camisea.com.pe) y sern reportados en los reportes mensuales de cumplimiento ambiental y social que emite TGP al gobierno de Per y que pasar a emitir para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como condicin establecida en le contrato de prstamo. A continuacin se presentan los indicadores establecidos para la etapa de operacin, una breve explicacin de su representatividad, y los valores referenciales establecidos, incluyendo, cuando corresponda, los marcos de evaluacin que se esperan cumplir. 1. Indicadores de Desempeo Ambiental Son siete (7) los indicadores que utiliza TGP para evaluar su desempeo ambiental durante la etapa de operacin, en tres temas principales: la diversidad biolgica, la revegetacin, y el control de erosin: (a) Diversidad Biolgica Para la evaluacin del xito del Plan de Monitoreo Biolgico (PMB) de va a monitorear mediante dos indicadores. El primero evala el cumplimiento de las tareas comprometidas en el PMB mediante la siguiente formula: CT = N de tareas ejecutadas N de tareas programadas Estas tareas sern evaluadas en cada Informe Anual de Monitoreo, en donde el prximo cronograma ser establecido en base a los resultados obtenidos del ciclo anterior. Se evaluar anualmente, y el estndar establecido es del 100%. El segundo indicador evala el numero de personal de campo que ha sido capacitado en temas de biodiversidad. Se emplear la siguiente frmula: PC = N de personal en campo capacitado en biodiversidad x 100 N de personal en campo Este indicador ser evaluado semestralmente y se deber alcanzar un 100% (b) Revegetacin
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El xito de la revegetacin continuar siendo medida de acuerdo al porcentaje de cobertura vegetal sobre la superficie del DdV, tal como fue establecido en la etapa constructiva. La evaluacin ser semestral mediante la siguiente formula: CV = rea cubierta por vegetacin x 100 rea revegetada La medicin de la cobertura vegetal se realizar hasta llegar al 100% de cobertura del DDV. Adicionalmente durante la etapa de operaciones las actividades de revegetacin van a estar directamente asociadas a la reparacin de reas problemticas, con lo que se va a evaluar mediante el siguiente indicador: AP = N de reas problemticas Este indicador ser evaluado en semestralmente en los informes de desempeo presentados por la empresa y deber demostrar una tendencia decreciente. (c) Control de Erosin Para la evaluacin del xito del Plan de Control de Erosin se medir la efectividad de las obras permanentes de control de erosin (PEC) sobre la base del porcentaje de falla de dichas estructuras. La formula elaborada para tal fin es: EPEC = N de obras PEC que requieren reparacin x 100 N de obras PEC implementadas El estndar establecido para este indicador es de 20% y ser medido de forma semestral. Adicionalmente se va a evaluar las nuevas zonas crticas o zonas en donde hayan colapsos nuevos. Este indicador deber tener una tendencia decreciente: NOR = N de obras nuevas requeridas anualmente Otro indicador utilizado durante la etapa de operaciones ser la variacin en la carga de sedimentos de los principales cursos de agua atravesados por el proyecto. Esta evaluacin se realizar semestralmente mediante las pruebas de Slidos Totales en Suspensin (TSS) aguas arriba y aguas abajo en los cruces del DDV con los cursos de agua seleccionados en el Plan de Control de Erosin. Slidos Totales en Suspensin (TSS) Este indicador se mantendr en dichos cruces hasta obtener dos muestreos consecutivos con cambios menores al 20%. 2. Indicadores de Desempeo Social Son cuatro (4) los indicadores que utiliza TGP para evaluar su desempeo ambiental durante la etapa de operacin, en tres temas principales: el control del acceso al DdV, la comunicacin con las comunidades, y el monitoreo comunitario.
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(a) Control de Acceso al DdV (EM)
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Para evaluar la efectividad del control de acceso al DdV se registrar la ocurrencia de eventos migratorios (EM) a travs del DdV, mediante el siguiente indicador: EM = N intervenciones (eventos) reportadas en el DDV Este control ser efectuado trimestralmente y se espera evitar la ocurrencia de todo evento migratorio (EM = 0). (b) Comunicacin y Consulta Dentro de este tema se contempla la implementacin de dos indicadores. En primer lugar se evaluar la efectividad en la respuesta a reclamos sociales por afectaciones. Al respecto se plantea mantener una proporcin mayor o igual a 70% entre el nmero total de reclamos vlidos presentados y el nmero de reclamos solucionados: QS = N reclamos solucionados__ x 100 N reclamos vlidos recibidos En segundo lugar se evaluar el grado de difusin local sobre el proyecto, con una meta planteada no menor a 70% de comunidades informadas con respecto al nmero total de comunidades directamente afectadas: CI = N comunidades informadas x 100 N total de comunidades Ambos indicadores sern evaluados trimestralmente. (c) Monitoreo Ambiental Comunitario El xito del Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario ser evaluado mediante el nmero de observaciones y no-conformidades solucionadas relacionado al nmero de observaciones identificadas, se emplear la siguiente formula: OL = N observaciones y no-conformidades respondidas x 100 N observaciones y no-conformidade identificadas Se espera que la proporcin no sea menor a 70%, dato que ser controlado trimestralmente. 3. Indicadores de Desempeo de Seguridad El parmetro que utiliza TGP para medir su desempeo en trminos de seguridad industrial durante la etapa de operacin es el tpico de la industria de gas: (a) ndice de frecuencia de accidentes incapacitantes (IF)
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El ndice de frecuencia de accidentes incapacitantes mide la ocurrencia de accidentes con prdida de tiempo, por cada 1 milln de hombres/horas trabajadas. A fin de evaluar el xito en la incorporacin de medidas de seguridad y concientizacin del personal, se emplear un ndice de frecuencia de accidentes incapacitantes, de la siguiente forma: IF = N accidentes incapacitantes x 1000000 N horas hombre trabajadas Este ndice no deber ser mayor a 3 y ser considerado mensualmente.
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Anexo 3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es el resultado final del proceso de evaluacin y anlisis de interaccin del impacto del proyecto con los componentes ambientales en el rea de influencia directa e indirecta, lo cual ha permitido establecer las medidas de mitigacin ms adecuadas, que permitirn lograr la conservacin del ambiente en el rea de influencia y asegurar por otro lado que las estructuras del proyecto no sufran alteraciones por parte de los elementos del ambiente. El PMA, se ha desarrollado tambin considerando la aplicacin de las normas ambientales vigentes del Sector Energa y Minas, del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), entre ellos el Reglamento de Proteccin Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, entre otros. Adicionalmente, se consideran los lineamientos de poltica de TGP en cuanto a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Proteccin Ambiental de la respectiva Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud. Un PMA es un documento til si es apropiadamente implementado. A fin de lograr esto, TGP proveer capacitacin en temas de seguridad, salud, ambiente y relaciones comunitarias al personal y a los contratistas, de acuerdo a las funciones y responsabilidades de cada Gerencia, con la finalidad de crear conciencia acerca del contenido y aplicacin de los lineamientos establecidos en el PMA. Otro mtodo que TGP utilizar para asegurarse que las normas contenidas en el PMA sean cumplidas consistir en la realizacin de monitoreos ambientales durante esta fase del proyecto. Este monitoreo estar ms relacionado con los aspectos operativos de mantenimiento, aseguramiento en el correcto funcionamiento de los componentes del STD; aspectos que sern tambin fiscalizados por OSINERG. Objetivo El objetivo primordial del PMA es cumplir con el marco legal ambiental peruano, y la poltica ambiental, de salud, seguridad y de relaciones comunitarias de TGP. En el referido PMA se seala la existencia de pautas para la elaboracin de Planes de Manejo Ambiental(1)(2). Los principales requisitos del PMA que se sealan en dichas pautas son los siguientes: Ser un instrumento de gestin ambiental para lograr un alto desempeo a nivel ambiental durante las actividades de construccin y operacin del proyecto. Incluir medidas tanto de mitigacin como de monitoreo para el control constante de los efectos ambientales. Servir como herramienta efectiva y auditable para mejorar la sostenibilidad ambiental del proyecto. En el PMA se establecen polticas, alcances y procedimientos para prevenir y controlar los impactos ambientales y riesgos generados sobre el medio fsico, biolgico y social como consecuencia de la operacin del sistema de transportes por ductos y sus componentes en el rea de influencia directa del proyecto, a travs de la aplicacin de medidas tcnico ambientales y del cumplimiento de las diversas normas ambientales vigentes en el pas. Todo ello, en el marco del proceso de gestin ambiental del Proyecto y del Consorcio TGP.
(1) (2)
MEM/DGAA Gua para Elaborar Programas de Adecuacin y Manejo Ambiental (Volumen IV) INRENA Gua para la Formulacin de Trminos de Referencia para los Estudios de Impacto Ambiental en el Sector Agrario (1995).
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Alcances El Plan de Manejo Ambiental (PMA) propuesto ser de aplicacin a la Etapa de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Transportes por Ductos Camisea Lima, que incluye sus componentes e instalaciones descritas en la Seccin I del presente documento. Los alcances tambin consideran los programas y planes del PMA. Estrategia Para el logro de los objetivos, como elementos estratgicos son de primordial importancia la participacin activa de la Gerencia de Operaciones y todas sus Gerencias Operativas, as como la coordinacin con las autoridades competentes, para poder conciliar los aspectos ambientales de inters colectivo durante la operacin del STD. Como aspecto puntual y estratgico importante se destaca la participacin de la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud, la Gerencia de Relaciones Comunitarias y la Gerencia de Mantenimiento descritas en la Seccin I de este documento para la supervisin de la implementacin de las medidas contempladas en el presente Plan. Organizacin Para la aplicacin de las medidas y lineamientos establecidos en cada uno de los planes y programas del Plan de Manejo Ambiental TGP contar con la participacin activa de Supervisores en Seguridad, Ambiente y Salud(SAS) que se encargarn, en campo, de la implementacin, seguimiento y cumplimiento de los programas propuestos. Este personal tendr el apoyo de las Gerencias de Operaciones, Transporte, Mantenimiento y SAS de TGP designado para la Etapa de Operacin, la cual se encargar de evaluar y corregir el progreso del Plan. Documentacin Para efectos de implementar los lineamientos de poltica ambiental de TGP para la ejecucin del proyecto, se han considerado los programas y planes siguientes: Plan de Manejo de Residuos Plan de Prevencin y Control Ambiental Plan de Monitoreo Ambiental Plan de Capacitacin Ambiental Plan de Cierre y Abandono de las Operaciones Plan de Relaciones Comunitarias A continuacin se listan los documentos relacionados a estos planes. Tabla Anexo 3-1: Plan de Manejo Ambiental Plan Documentos Relacionados Normas bsicas ambientales (01-MA-PR-001) Gestin de efluentes lquidos (01-MA-PR-002) Control de ruido y emisiones (01-MA-PR-003) Accin ante derrames de hidrocarburos (01-MA-PR-004) Manejo de Fauna en el caso de derrames (01-MA-PR-005) Remediacin de suelos contaminados por hidrocarburos (01-MAPR-006) Permiso ambiental de trabajo (01-MA-PR-007) Revegetacin (01-MA-PR-008)
Plan de Manejo Ambiental (01-MA-PL001)
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Plan Documentos Relacionados
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Almacenamiento, Transporte y Gestin de Combustibles (01-MAPR-009) Gestin de residuos slidos (01-MA-PR-010) Preservacin y Proteccin de la Flora y Fauna (01-MA-PR-011)

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COMPAA OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS

MANUAL DE GESTIN INTEGRADO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD PARA LA ETAPA DE OPERACIONES

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SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

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3. DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIA

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Mant. Equipos Rotantes

Planeamiento Operativo Balances y Mediciones

Ing. Mto. y Predictivo

Mto. Instalaciones de Superficie

Soporte Tcnico Informtico

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Organizacin de la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) de COGA

Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Departamento de Medio Ambiente

Supervisor/ coordinador de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Asesor en Salud Ocupacional

Supervisor/ coordinador de Medio Ambiente

Supervisor de Seg. Industrial y Salud Ocupacional Base Kiteni

Supervisor de Seg. Industrial y Salud Ocupacional Base Ayacucho

Supervisor de Seg. Industrial y Salud Ocupacional Base Lurn

Supervisor Ambiental Base Kiteni

Supervisor Ambiental Base Ayacucho

Supervisor Ambiental Base Lurn

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Roles del SGI Establecer un compromiso de la direccin con el SGI

Responsabilidades del SGI Gerente de Operaciones

Revisar la Poltica Ambiental

Asegurar el cumplimiento Regulatorio

Identificar y enumerar los aspectos e impactos de la compaa

rea de SAS y Gerentes de las distintas reas

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Supervisores de SAS y Recursos Humanos

Auditar para asegurar el cumplimiento del SGI

Asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales

Todas las Gerencias

Identificar e investigar no conformidades

Auditores internos y Equipo SAS

Informar el desempeo del SGI a la Gerencia

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SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

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Lineamiento del SGI

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