CARACTERIZACIN DEL PROCESO HSEQ MGI-CP-HSEQ

Rev. 00
Semestral
100%
100%
Semestral
Mejora del Sistema de Gestin Integrado
Ms= Acciones Correctivas cerradas 1 por Proceso Mensual
Ms= Acciones Preventiva cerradas 1 por Proceso
OBJETIVO DE PROCESO INDICADOR NDICE META FRECUENCIA
Cumplimiento de los requisitos legales y otros
(siso y medio ambiente)
Mensual
Cumplimiento del Plan de Trabajo
OBJETIVOS ESTRATEGICOS APLICABLES
SOPORTE HSEQ DIRECTOR HSEQ
Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes
interesadas, buscando el beneficio mutuo, con el fin de afianzar
el posicionamiento de la compaa a nivel nacional..
Aumentar la satisfaccin de las partes interesadas con el propsito de
afianzar el posicionamiento de la compaa a nivel nacional
Cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros, que
la Organizacin suscriba en materia de calidad, medio ambiente
y prevencin de riesgos laborales.
Cumplir los tiempos planificados y los requisitos exigidos en materia
de Calidad, Medio ambiente y prevencin de riesgos laborales,
optimizando los recursos asignados.
Mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestin
integrado orientado a la prevencin de la contaminacin, el
dao a la propiedad, las lesiones y enfermedades profesionales
Integrar a nuestro personal, contratistas y asociados en el
cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros, que
la Organizacin suscriba en materia de calidad, medio ambiente
y prevencin de riesgos laborales.
MACROPROCESO PROCESO RESPONSABLE POLITICA DE GESTION INTEGRADA
Aumentar la competencia y asegurar las condiciones laborales de
nuestro personal, contratistas y asociados.
2% Semestral
Cumplimiento de los programas de gestin
SySO y Ambiental.
Semestral
Ausentismo por Incidentes con incapacidad
Impactos Ambientales Negativos
No Conformidades ambientales en el
Perodo
0 Semestral
Percepcin de la comunidad periodo actual -
Percepcin de la comunidad periodo anterior
>2 puntos Semestral
>xpuntos Semestral
20% Semestral
Tasa de Incidentalidad <1
Asegurar con eficiencia que se implementa, mantiene y mejora el sistema
de gestin integrado garantizando el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a la seguridad, la salud y el medio ambiente, logrando que las
actividades ejecutadas en la organizacin minimicen las lesiones y
enfermedades en sus trabajadores y los impactos ambientales negativos en
la ejecucin de sus proyectos y sus actividades asociadas.
Ausentismo por enfermedad general
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CARACTERIZACIN DEL PROCESO HSEQ MGI-CP-HSEQ
Rev. 00
Semestral --- ---
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Plan de trabajo
Director HSEQ
Formatos:
FAI-01, FAI-02, FAI-
03.
Programas de gestin
TODOS LOS
Anual
Programa de
auditorias internas
TODOS LOS
PROCESOS
Director HSEQ, Programas de gestin Cada vez que se
--- ---
Elaborar programa
auditora
Se elabora el programa y los planes de
auditorias.
--- --- Generar programas
Se identifican oportunidades de mejora y
se generan programas de gestin SySO
y ambientales, en base a estas
Cada vez que se
requiera.
Identificacin
Requisitos Legales
Aplicables
Todos los procesos
Semestral
--- ---
Caracterizacin de
procesos
Identificar y apoyar la caracterizacin de
los procesos del SGI
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Caracterizacin de
proceso MGI-CP-XXX
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
---
Cada vez que se
requiera.
Caracterizacin de
proceso
Todos los procesos
Observaciones y
asignacin de tareas.
TODOS LOS
PROCESOS
PARTES
INTERESADAS
Requisitos,
regulaciones,
lineamientos,
documentos,
especificaciones,
Normas, Leyes,
Decretos,
Resoluciones,
Acuerdos.
Identificar requisitos
Se identifican los requisitos del Cliente y
dems partes interesadas (requisitos
Legales) asociados SySO y medio
ambiente.
GERENCIA
Directrices
Organizacionales
Apoyar procesos
Apoyar a los procesos en la eliminacin
de las causas de las deficiencias reales
o potenciales que se puedan presentar
SALIDA DEL
PROCESO
PROCESO
CLIENTE
PLANEAR
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
REGISTRO
PROCESO
SUMINISTRADOR
ENTRADA AL
PROCESO
ACTIVIDAD DESCRIPCIN
--- --- Elaborar plan de trabajo
Con base en las actividades HSEQ a
desarrollar se establece un plan de
trabajo detallado.
FRECUENCIA
Director HSEQ,
MPS-PIRLA-C01,
MPS-PIRLA-C02
--- --- --- ---
Realizar panorama de
riesgo
Se identifican los peligros SySO y se
genera el panorama de riesgos de la
organizacin, de acuerdo con lo
establecido en el "Procedimiento de
Identificacin de Peligros, valoracin de
riesgos y determinacin de controles"
MPS - PIVR.
Delegada HSEQ FIVR-01, FIVR 02 ---
TODOS LOS
PROCESOS
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Planes de accin Mensual
Actividades
programadas
TODOS LOS
PROCESOS
Necesidades de
capacitacin y
divulgacin de los
procesos del SGI
Programar actividades
de promocin y
divulgacin
Se programan las actividades de los
diferentes programas SySOMA y de
divulgacin y motivacin promovidas por
el SGI, para crear conciencia en todo el
personal sobre el Sistema de Gestin
Integrado
Programas de gestin
TODOS LOS
PROCESOS
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Programas de gestin
SySO y ambientales
Cada vez que se
requiera.
--- --- Generar programas y ambientales, en base a estas
oportunidades y a las Matrices de
priorizacin de riesgos e impactos
--- ---
Programar de
inspecciones
Se elabora el programa de inspecciones
SySO y ambiental requeridas, de
acuerdo a lo estipulado en el
"Procedimiento Para Las Inspecciones
De Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente Y Calidad - HSEQ"
MPS-PI
Delegado HSEQ
Cronograma de
Inspecciones de
Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
Anexo 1 MPS-PI
Anual --- ---
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CARACTERIZACIN DEL PROCESO HSEQ MGI-CP-HSEQ
Rev. 00
SALIDA DEL
PROCESO
PROCESO
CLIENTE
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
REGISTRO
PROCESO
SUMINISTRADOR
ENTRADA AL
PROCESO
ACTIVIDAD DESCRIPCIN FRECUENCIA
Hacer seguimiento a los
procesos.
Se debe realizar seguimiento a las
tareas asignadas a los procesos,
producto de la revisin por la gerencia, a
la implementacin de los cambios del
SGI y a la efectividad de las acciones
de mejoramiento.
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Director HSEQ
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Cuadro de revisiones -
Listado maestro de
documentos FDC-01,
comunicacin
Documentos y
registros nuevos
TODOS LOS
PROCESOS
Cada vez que se
requiera.
Documentos y
registros actualizados
TODOS LOS
PROCESOS
Documentos y
registros del SGI
Cada vez que se
requiera.
TODOS LOS
PROCESOS
TODOS LOS
PROCESOS
Necesidades de
documentacin Elaborar documentos
Asesorar a los procesos del SGI en la
elaboracin de los documentos y/o
registros, con el fin de dar cumplimiento
TODOS LOS
PROCESOS
Documentos del SGI Oficializar cambios
Se controla la oficializacin y cambios
de los documentos y registros de los
diferentes procesos del Sistema de
Gestin Integrado y se divulgan dichos
cambios.
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Indicadores de
gestin
Cada vez que se
requiera.
Indicadores de
gestin
--- --- Generar indicadores
Se asesora a los procesos en el diseo
y establecimiento de indicadores de
gestin mediante los cuales se pueda
verificar el desarrollo e implementacin
del Sistema de Gestin Integrada.
--- ---
Elaborar Matriz de
Aspectos
Se identifican, valoran y definen los
aspectos e impactos de la organizacin
y se determinan sus controles de
acuerdo con el "Procedimiento Para
Identificacin De Aspectos Y Evaluacin
De Impactos Ambientales" MPS - PIAIA
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Formatos: FIAIA-01,
FIAIA-02, FIAIA-03, FIAIA-
04
Segn necesidades --- ---
Segn plan de
trabajo
--- --- --- ---
HACER
---
Director HSEQ
Lderes de proceso,
ingenieros residentes,
Delegado HSEQ
Formatos: Accin de
mejoramiento FCNC-
01, Estado de
reportes de acciones
de mejoramiento FAI-
04
Cada vez que se
requiera.
Acciones de
mejoramiento
TODOS LOS
PROCESOS
No conformidades
TODOS LOS
PROCESOS
TODOS LOS
PROCESOS
No conformidades ,
oportunidades de
mejora, productos no
conformes, reportes
de accidentes e
incidentes
Realizar acciones de
mejoramiento
Orientar y hacer seguimiento al
levantamiento de las acciones de
mejoramiento.
Cada vez que se
requiera.
--- ---
--- ---
Ejecutar programa de
auditorias
Se realizan auditorias internas al SGI,
con el fin de evaluar la conformidad de
los procesos con respecto a las normas.
Auditor interno Informe de auditora
Segn programa de
auditora
--- ---
Controlar de
documentos y registros
Se ejerce control tanto de los
documentos y registros tanto externos,
como los del SGI
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Formatos: FCD-01,
FCD-02, FCD-03,
FCR-01
registros nuevos PROCESOS registros del SGI requiera. PROCESOS
documentacin
procedimental
Elaborar documentos registros, con el fin de dar cumplimiento
a las normas (ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001).
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CARACTERIZACIN DEL PROCESO HSEQ MGI-CP-HSEQ
Rev. 00
SALIDA DEL
PROCESO
PROCESO
CLIENTE
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
REGISTRO
PROCESO
SUMINISTRADOR
ENTRADA AL
PROCESO
ACTIVIDAD DESCRIPCIN FRECUENCIA
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Planes de accin Diario
Actividades SySO y
ambientales
--- --- Ejecutar programas
Se llevan a cabo las actividades de los
diferentes programas de gestin SySO y
Ambiental, realizando seguimiento a los
planes de accin.
CONSTRUCCIN
Planes de Gestin
Integral
Revisar PGI
Se revisan los Planes de Gestin
Integrada de los proyectos con el fin de
verificar que cumplan con los
requerimientos del SGI
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
TODOS LOS
PROCESOS
CONSTRUCCION
PARTES
INTERESADAS
Requisitos legales,
requisitos del cliente
Control documental por
proyecto
Verificar y archivar la documentacin
HSE por proyecto
Delegado HSEQ,
Ingeniero residente
Director HSEQ Informes de gestin
Semestral y Cada
vez que se requiera.
REQUISITOS DEL
CLIENTE
Fichas Ambientales Inspeccin HSEQ
Gestionar y verificar el cumplimiento de
los requisitos HSE en obra.
Delegado HSEQ,
Ingeniero residente
---
Cuando se genera o
se modifica un PGI
Informes Gerencia
Observaciones y/o
cambios en el PGI
CONSTRUCCIN
TODOS LOS
PROCESOS
Acciones de
mejoramiento,
oportunidades de
mejora, desempeo
de los indicadores,
informes de auditorias
internas y externas,
informes de asesoras
y consultoras
externas
Informar a gerencia
Se presentan informes de gestin a la
Gerencia sobre el desempeo y
necesidad de mejora del SGI.
Actas de recibo y retiro y
vales de limpieza de los
baos porttiles,
Cronograma de actividades
HSEQ, Recibos de
suministro de agua potable,
Resultados del anlisis de
laboratorio del vertimiento
de la prueba hidrosttica
Diario
Documentacin
soporte
Interventora
Delegado HSEQ,
Ingeniero residente,
lder de proceso,
representante de
COPASO
Interventora
PARTES
INTERESADAS
Queja o reclamo Atender quejas
Atender peticiones, quejas y reclamos
de las partes interesadas, de acuerdo
con lo establecido en el "Procedimiento
de Comunicaciones" MPS-PCOM.
Delegada HSEQ,
Ingeniero residente,
Director de rea,
gerente
Formato del cliente, Accin
de mejoramiento FCNC-01,
carta, formato, fax o correo
electrnico impreso
Delegado HSEQ,
representante de
COPASO, Ingeniero
residente, Gerente
Formatos: FI-01, FI-
02, FI-03, FI-04, FI-
05, FI-06, FI-07, FI-
08
Cada vez que se
requiera.
PQR cerrada
Segn cronograma
de Inspecciones
Observaciones
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Reportar accidentes
Se informar y/o reportar la ocurrencia
de accidentes laborales ante la ARP y
se realizar la investigacin respectiva.
--- ---
Realizar inspecciones
de SySOMA
Realizar inspecciones de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
planes de accin.
FGRH-06
De acuerdo con el
Plan de trabajo
--- ---
---
TODOS LOS
PROCESOS
Cada vez que se
requiera.
Formato FCNC-03 -
Reporte ARP,
Incapacidad mdica
---
--- --- Realizar simulacros
Se establece la logstica del evento y se
realizan simulacros para la respuesta
ante emergencias SySO y ambientales
de acuerdo con el "Plan de
Emergencias" MPS-PE
TODOS LOS
PROCESOS
Incidentes y/o
accidentes
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CARACTERIZACIN DEL PROCESO HSEQ MGI-CP-HSEQ
Rev. 00
SALIDA DEL
PROCESO
PROCESO
CLIENTE
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
REGISTRO
PROCESO
SUMINISTRADOR
ENTRADA AL
PROCESO
ACTIVIDAD DESCRIPCIN FRECUENCIA
RECURSOS
HUMANOS
+ Gerente
+ Director HSEQ
+Delegado HSEQ
FISICOS
+ Financiero
+ Tcnico
+ Infraestructura
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
+ Norma NTC ISO 9001
+ Norma NTC ISO 14001
+ Norma NTC ISO 18001
+ Polticas HSEQ
+ Procedimiento de comunicaciones MPS-PCOM
+ Procedimiento de Identificacin de Peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles MPS -
PIVR.
+ Procedimiento Para Las Inspecciones De Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente Y Calidad -
HSEQ" MPS-PI
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Accin de
Mejoramiento FCNC-
01
Se toman acciones correctivas para
eliminar la causa de las no
conformidades reales, y se toman
acciones preventivas para eliminar las
causas de las no conformidades
potenciales o riesgos.
HSEQ Informe de auditoria
Realizar el informe de
gestin del proceso
Se realiza la medicin de los
indicadores del proceso y se elabora el
informe de gestin para presentarlo a la
Gerencia.
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Informe de Gestin Trimestral Informe de Gestin Gestin Gerencial
ACTUAR
Inmediatamente
despus de que se
identifique se debe
registrar la accin y
definir fecha de
plazo para su
ejecucin.
Accin de
Mejoramiento FCNC-
01
Todos los procesos --- ---
Establecer acciones
correctivas, preventivas
o de mejora segn sea
el caso
VERIFICAR
--- ---
Identificar no
conformidades y generar
las acciones pertinentes
Registrar las no conformidades
identificadas de acuerdo a las
actividades ejecutadas, definir acciones
y dar tratamiento a la no conformidad.
Director HSEQ,
Delegado HSEQ
Accin de
Mejoramiento FCNC-
01
Cada vez que se
identifiquen
incumplimientos.
--- ---
HSEQ" MPS-PI
A.L.C.C/ D. HSEQ G.S.L. / GERENTE
REV. No. FECHA DESCRIPCION ELABORO REVISO APROBO
00 31/07/2009 ORIGINAL A.L.C.C/ D. HSEQ
CONTROL DE REVISIONES
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