UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIN Y VINCULACIN CON LA COLECTIVIDAD UNIDAD DE GESTIN DE POSTGRADOS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

Criterio Respeta formato Profundidad de anlisis Evidencia anlisis Redaccin tcnica/Ortografa Presentacin (forma) Total

Peso Calificacin Ponderado 10,00% 8 0,80 30,00% 8 2,40 30,00% 7 2,10 20,00% 7 1,40 10,00% 7 0,70 100,00% 7,40

MAESTRA EN RECREACIN Y TIEMPO LIBRE V PROMOCIN MODULO: GERENCIA DE LA RECREACIN TEMA: PROYECTO MINIMIZAR EL SEDENTARISMO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITCNICA SALESIANA

GRUPO 3: ROSARIO BOLAOS ARLEY GIRN GABRIELA ORTIZ

GEOVANNY SNCHEZ

DOCENTE ING. GEOVANNY SALAZAR

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1. Nombre del Proyecto: CUP qu se va a hacer? sobre qu? Minimizar el sedentarismo de la comunidad de la Universidad Politcnica Salesiana 1.2. Entidad Ejecutora: describir la unidad dentro de la institucin que est a cargo La unidad ejecutora dentro de la Universidad Politcnica Salesiana es el Departamento de Cultura Fsica, quien cuenta con la Coordinacin y diez docentes en la sede Quito 1.3. Cobertura y Localizacin La cobertura del proyecto es a nivel nacional, puesto que la universidad Salesiana tiene tres sedes como son en la ciudad de Cuenca que es la matriz, en la ciudad de Quito y la ciudad de Guayaquil. Nuestro punto focalizado para la realizacin del proyecto est en la provincia de Pichincha, en la Sede Quito, en el Campus El Girn, en donde se concentra la mayor cantidad de poblacin a quin se va a dirigir el proyecto. 1.4. Monto: inversin total El monto de la inversin para la empresa es de $66.100 (sesenta mil cien dlares) cuya visin es de cinco aos desde enero del 2014 hasta el ao 2019. Est inversin se la har a base de un crdito del Banco Nacional de Fomento, entidad financiera que entregar el dinero en tres desembolsos hasta cumplir con la cantidad solicitad y el programa cumplido. 1.5. Plazo de Ejecucin: para menores de un ao meses o trimestres
Comment [AGSB1]: Redaccin tcnica impersonal

La ejecucin del proyecto Minimizar el sedentarismo de la comunidad de la Universidad Politcnica Salesiana se la realizar de Enero a Diciembre del 2014. 1.6. Sector y Tipo del Proyecto En el proyecto sealado corresponde al sector Salud, en vista de que se refiere a bajar los niveles de sedentarios que se han detectado en la institucin donde se aplicar el mismo. En cuanto al Tipo de proyecto es de Promocin y prevencin; nuestra empresa por el nmero de integrantes y por el monto de inversin es pequea y pertenece al sector privado . 2. DIAGNSTICO DEL PROBLEMA 2.1. Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto. (Anlisis de involucrados) La institucin objeto de aplicabilidad del proyecto cuenta con su personal cuyos estudios mnimos es el haber aprobado la secundaria; la institucin fuente de informacin cuenta con los servicios bsicos adicionalmente posee servicio de internet, telfono, transporte pblico, gimnasio, biblioteca, cafetera, canchas deportivas. De acuerdo al anlisis situacional realizado por la empresa mediante informacin entregada por los personeros de la institucin, a las observaciones e investigaciones realizadas, se ha determinado lo siguiente:
Comment [AGSB2]: Clasificador SENPLADES

Involucrados

Intereses

Problemas Percibidos

Directivos

Mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa universitaria

Inactividad fsica presentada por la comunidad salesiana

Personal Docente

Reducir mi nivel de sedentarismo Mejorar las relaciones interpersonales

Falta de relaciones interpersonales entre compaeros

Minimizar los niveles de Personal estrs producidos por el Administrativo sedentarismo

Pausas activas Fatiga muscular Cansancio fsico Excesiva carga laboral

Recursos y Mandatos La Constitucin Reglamento Interno Manual de convivencia Normativa Institucional La Constitucin Reglamento Interno Manual de convivencia Normativa Institucional La Constitucin Reglamento Interno Manual de convivencia Normativa Institucional La Constitucin Reglamento Interno Manual de convivencia

Inters en el Proyecto Generar hbitos saludables para optimizar el rendimiento de la comunidad universitaria

Conflictos Potenciales

Falta de disponibilidad Limitacin del presupuesto

No hay permisos para la Existencia de realizacin del proyecto actividades que me Limitacin en la permita reducir mi realizacin en cierto nivel de sedentarismo tipo de actividades Restriccin y apata

Mejorar mi calidad de vida

Restriccin y apata

Personal de Apoyo

Bajar el sedentarismo e integrarse a la comunidad salesiana

Fatiga muscular Cansancio fsico Excesiva carga laboral

Salir de la rutina Mejorar mi calidad de vida Aumentar el nivel de integracin

Restriccin y apata

Estudiantes

A travs del proyecto deseo bajar el nivel de sedentarismo Aumentar mis capacidades fsicas Socializar y mejorar mi entorno

Inexistencia de programas innovadores

Normativa Institucional La Constitucin Reglamento Interno Manual de convivencia Normativa Institucional

Mejorar mi calidad de vida Tener variedad de actividades Mejorar mi condicin fsica Proceso de socializacin

Restriccin y apata La influencia negativa del entorno

2.2. Identificacin y diagnstico del problema (Anlisis de problemas) En la institucin objeto de aplicacin de nuestro proyecto observamos: Aumento del sedentarismo por parte de la comunidad de la Universidad Politcnica Salesiana. Escasos profesionales en el rea de recreacin. Incumplimiento de perfiles en la seleccin de los funcionales que prestan servicios en el rea de recreacin. Inadecuada socializacin de los derechos ciudadanos.

Esto se debe a: Inexistencia de programas recreativos para el personal. Poca difusin de la recreacin Programacin inadecuada de la jornada de trabajo Alto nivel de sedentarismo Pausas activas no programadas

Lo que conlleva a la identificacin de enfermedades ligadas al sedentarismo produciendo: Conflictos familiares. Limitadas relaciones interpersonales entre los colaboradores de la Universidad Politcnica Salesiana Bajo rendimiento en la jornada laboral.

Finalmente se ha visualizado el incremento de renuncias del personal as como el incremento de quejas por la calidad de atencin. Con el proyecto a implementarse en la institucin durante un ao se podr minimizar el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de la poblacin inmersa en el mismo, as como incrementar la productividad laboral en la institucin. 2.3. Lnea base del proyecto La Universidad Politcnica Salesiana de la Sede Quito, del Campus El Girn cuenta con una poblacin de 11.550 personas de las cuales corresponden a 6.900 mujeres y 4.600 hombres cuya edad oscila entre los 18 a 55 aos, debido a que existe un gran porcentaje de poblacin joven dentro de la institucin. 2.4. Anlisis de la Oferta y la Demanda Demanda Siendo la poblacin de referencia de 11.550 personas, se trabajar con los siguientes porcentajes:

Comment [AGSB3]: Establece la situaci actual de los componentes sociales, demogrficos, econmicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los cua el proyecto va a influir Debe contener indicadores cuantificados desagregados por sexo, etnia y edad, que permitirn medir el impacto del proyecto, y servir para la construccin de metas e indicadores del mismo

Porcentaje de poblacin que utiliza el servicio pblico es 20% Porcentaje de poblacin demandante atendido 80% Porcentaje de poblacin demandante que se atender 20%

A partir del 2014 ao en que empieza el proyecto tendremos: Demanda de atencin 2.300 personas Oferta de atencin 1.840 personas Demanda insatisfecha potencial es de 460 personas, con una taza de crecimiento del 0,04% anual.

Oferta En relacin a este producto, nuestra empresa es la nica que est ofertando este tipo de servicio a la Universidad Politcnica Salesiana, quienes en un futuro se beneficiarn en cuanto a: Mejorar la calidad de vida Incrementar la productividad Incrementar fuentes de empleo Incrementar el rendimiento acadmico Atraer a inversionistas Reconocimiento de los beneficios ganados.

3. OBJETIVOS Nuestra empresa ha planteado un programa de servicios que tiene metas claras en el propsito de mejorar la calidad de vida de las personas o entidades que requieran de nuestro apoyo y servicio. 3.1. OBJETIVO GENERAL Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la comunidad Universitaria Politcnica Salesiana Disminucin de enfermedades ligadas al sedentarismo en la comunidad de la Universidad Politcnica Salesiana 3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS O COMPONENTES Conocer de los beneficios de las actividades recreativas para la comunidad universitaria Implementacin programas recreativos innovadores Existencia de personal experto en el rea de recreacin

Comment [AGSB4]: Objetivo Gener o Propsito Objetivos Especficos o Componentes

3.2. INDICADORES DE RESULTADOS Dentro de los indicadores de resultados, como empresa nos hemos planteado a cinco aos realizar un programa duradero, confiable y que arroje resultados positivos en la poblacin atendida RESUMEN NARRATIVO FIN: Objetivo 1. Mejorar la calidad de vida de la poblacin PROPSITO: Disminucin de enfermedades ligadas al sedentarismo INDICADORES Al 2018 Mejorar en las relaciones interpersonales de la comunidad universitaria en 50% Al 2018 Reduccin de la fatiga muscular, y cansancio fsico en un 25% Al 2018 Mejorar el rendimiento escolar y laboral en un 15%

COMPONENTES: 1.Conocer de los beneficios de las Al 2018 la comunidad universitaria actividades recreativas para la tenga un conocimiento pleno de los comunidad universitaria beneficios que otorgan las actividades recreativas 2.Implementacin programas Al 2018 desarrollar programas recreativos innovadores innovadores en recreacin al menos dos veces al mes 3.-Existencia de personal experto en Al 2018 incrementar el nmero de el rea de recreacin personal idneo en el rea de la recreacin

3.3. MATRIZ DE MARCO LOGICO La matriz de marco lgico, se convierte para nuestra empresa en una herramienta muy importante, la cual es la que nos permite tener una prospectiva a lo que se quiere alcanzar en funcin de los objetivos y componentes.

MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO RESUMEN NARRATIVO FIN: Objetivo 1. Mejorar la calidad de vida de la poblacin PROPSITO: Disminucin de enfermedades ligadas al sedentarismo INDICADORES Al 2018 Mejorar en las relaciones interpersonales de la comunidad universitaria en 50% Al 2018 Reduccin de la fatiga muscular, y cansancio fsico en un 25% Al 2018 Mejorar el rendimiento escolar y laboral en un 15% MEDIOS DE VERIFICACIN Registros de asistencia Trabajo en equipo Fotos, videos Certificados de participacin Fichas mdicas Historia clnica Evaluacin por dependencias Historial acadmico Medir los niveles de satisfaccin a travs de una encuesta o test Ejecucin de programas recreativos innovadores Festival de habilidades Ficha de registro Contratacin de personal segn los perfiles establecidos Formacin de nuevos clubs en recreacin Voluntariado en recreacin Ficha de registro SUPUESTOS Empata Inters Asistencia Empata Asistencia peridica a los controles Asistencia regular a clases Trabajo permanente

COMPONENTES: 1.- Conocer de los beneficios Al 2018 la comunidad universitaria de las actividades recreativas tenga un conocimiento pleno de los para la comunidad universitaria beneficios que otorgan las actividades recreativas 2. Implementacin programas Al 2018 desarrollar programas recreativos innovadores innovadores en recreacin al menos dos veces al mes 3.-Existencia de personal experto en el rea de recreacin Al 2018 incrementar el nmero de personal idneo en el rea de la recreacin

Inters por conocer los beneficios de las actividades recreativas

Asistencia permanente a los programas Participacin activa Personal motivado a prestar servicios

ACTIVIDADES:

1.- Conocer de los beneficios de las actividades recreativas para la comunidad universitaria 1.1 Implementar socializacin del seguro mdico 1.2 Implementar red interna 1.3 Implementar casa abierta 1.4 Implementar medios informativos 2.- Implementacin programas recreativos innovadores 2.1 Implementar actividades fsico recreativas 2.2 Implementar actividades artsticas 2.3 Implementar actividades ldicas 2.4 Implementar actividades festivas 2.5 Implementar actividades al aire libre 2.6 Implementar actividades de mantenimiento de la salud 3.-Existencia de personal experto en el rea de recreacin 3.1 Implementar seleccin del

46.100,00

12.566,67 3.666,67 0,00 28.000,00 1.866,67 11.525,00 Entrega oportuna de recursos asignados al proyecto

4.000,00 Contabilidad del Proyecto 0,00 3.000,00 3.125,00 5.600,00

0,00 0,00

personal 3.2 Implementar ejecucin del programa 3.3 Implementar capacitacin Total

#VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIMIENTO 4.1. VIABILIDAD TECNICA Para la ejecucin del proyecto se tiene en cuenta varios aspectos tcnicos de infraestructura y de operacin, para la viabilidad del mismo, entre los aspectos a tener en cuenta para la ejecucin del proyecto se encuentran, el realizar un plan de inversin, a cinco aos, en la cual se ofertaran programas de servicios recreativos, as mismo se organiza un plan de mantenimiento, y de sostenibilidad del proyecto. Para tal fin se propone vender los servicios de programas recreativos que solventen los gastos de inversin y mantenimiento de la empresa, para ello segn el plan de trabajo, se pretende hacer una fuerte inversin de inicio, para dar un buen soporte a lo que se pretende ofertar, al igual que contratar con prestadores de servicios en lo relacionado con oferta de materiales y suministros, servicios de trasporte y de alimentacin, as como tambin contar con el potencial TALENTO HUMANO, discriminado en distintos campos operativos y jerrquicos dentro del proyecto. Las caractersticas fsicas que se requieren para operar el proyecto se componen de: Oficina central: es especficamente el centro de control y manejo del proyecto y es el lugar de donde se controlara, evaluara y se harn las modificaciones al mismo. Mobiliario de oficina Mobiliario y escenarios deportivos: Mobiliario: silletera, mesas. Dentro del material de menaje, suministros y materiales se requiere de lo siguiente: Diseo grfico y publicidad Banner Insumos de oficina Compra de materiales para trabajo de campo Suministros y materiales de limpieza

As mismo se requiere de servicios como: Energa elctrica Agua potable Telfono Transporte (alquiler) Internet

4.2. VIABILIDAD FINACIERA Y ECONOMICA 4.2.1. Metodologas Utilizadas para el clculo de la inversin total, costos de operacin, y mantenimiento, ingresos y beneficios. Para la viabilidad financiera y econmica se cuenta en un inicio con un crdito del Banco Nacional de Fomento, para con ello iniciar el plan de inversin para el desarrollo del proyecto. Una vez otorgado el crdito, la empresa har diferentes desembolsos de los recursos para empezar el proceso de operacin, para tal fin, se realizaran estos desembolsos segn un cronograma establecido a 5 aos, para as de manera controlada ir consolidando una imagen y una posicin a nivel local, nacional. Para el plan de inversin a cumplir se han considerado los siguientes aspectos tcnicos que harn que el proyecto se viabilice y se pueda realizar a un trmino mayor a 5 aos, para tal fin se va a realizar una serie de requerimientos en distintos campos como:
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN DESCRIPCION Mobiliario de oficina Mobiliario y escenarios deportivos Mobiliario TOTAL UNIDAD set das das CANTIDAD 1,00 24 6 PRECIO UNITARIO 3.500,00 300 300 TOTAL 3.500,00 7200 1800 12.500,00

EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN DESCRIPCION Equipos tecnolgicos Equipos y amplificacin Proyector UNIDAD set set 1 TOTAL CANTIDAD 1,00 1,00 1,00 PRECIO UNITARIO 2.000,00 2.400,00 1.200,00 TOTAL 2.000,00 2.400,00 1.200,00 5.600,00

TRANSPORTE DESCRIPCION Camioneta UNIDAD 1 TOTAL CANTIDAD 1,00 PRECIO UNITARIO 28.000,00 TOTAL 28.000,00 28.000,00

Continuando en el proceso de implementacin del proyecto de oferta de servicios se requiere de un material operativo, y de servicios que son los que se van a necesitar durante todo el proceso de ejecucin de los programas ofertados, teniendo en cuenta que la proyeccin se hace a cinco aos en los cuales se expresa los mismos en trminos de operacin.

Este tipo de materiales y servicios son de producto nacional, los cuales har que en nuestro pas se genere una cultura de comprar lo nuestro, en todo este proceso se tendrn en cuenta que todo lo que se requiera estar en funcin de los programas o servicios que se presten a la comunidad. Dentro de los requerimientos encontramos:
MENAJE, SUMINISTROS Y MATERIALES DESCRIPCION Diseo grfico y publicidad Banner Insumos de oficina Compra de materiales para trabajo de campo Suministros y materiales de limpieza TOTAL SERVICIOS DESCRIPCION Energa elctrica Agua potable Telfono Transporte (alquiler) Internet UNIDAD unidad unidad unidad unidad unidad TOTAL CANTIDAD 12 12 12 24 12 PRECIO UNITARIO 150,00 50,00 70,00 30,00 120,00 TOTAL 1.800,00 600,00 840,00 720,00 1.440,00 5.400,00 UNIDAD set unidad Kit set Kit CANTIDAD 1,00 4,00 3,00 1,00 5 PRECIO UNITARIO 800,00 40,00 300,00 500,00 TOTAL 800,00 160,00 900,00 1.500,00 2.500,00 5.860,00

MANTENIMIENTO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 0,005 1 0,01 300,00 0,00 PRECIO UNITARIO TOTAL 0,00 300,00 0,00 300,00

Mantenimiento de equipo Tecnolgico PORCENTAJE Mantenimiento de material de trabajo kit de campo Mantenimiento de equipos de PORCENTAJE Amplificacin TOTAL

TALENTO HUMANO DESCRIPCION Consultor Snior Consultor Consultor Junior Secretario(a) Contador externo Nutricionista Personal tcnico operativo Personal de Apoyo Limpieza y mensajera UNIDAD mes mes mes mes mes mes mes mes mes TOTAL CANTIDAD 12 12 12 12 12 12 10 3 2 1.500,00 1.200,00 1.000,00 800,00 700,00 700,00 800,00 600,00 400,00 TOTAL 18.000,00 14.400,00 12.000,00 9.600,00 8.400,00 8.400,00 8.000,00 1.800,00 800,00 81.400,00

Encadenando con el proceso del proyecto, nuestra empresa se proyecta vender servicios recreativos con finalidad de promocin y prevencin de la enfermedad, para lo cual oferta el programa de Disminucin del Sedentarismo. Con una proyeccin de ingresos a Cinco aos expresados en la venta del mismo, teniendo en cuenta que se espera poder aumentar el nmero de clientes cada ao de intervencin. Dentro de la estructura operacional del proyecto, se espera y se aspira que con la venta de los servicios y programas se obtenga un crecimiento estable de nuestras operaciones, tanto as que segn la proyeccin realizada, nos permita tener una viabilidad econmica y financiera que nos permita seguir en el mercado ofreciendo nuestros servicios. Una vez se hayan consolidado los clientes, las metas a cumplir es bajar los ndices de sedentarismo y enfermedades asociadas a este, teniendo como base que el rendimiento laboral de los empleados mejorara, y el nivel acadmico de los estudiantes sube sus porcentajes de rendimiento, obtenemos unas ganancias para las empresas que contraten los servicios o programas beneficios econmicos en relacin a: IDENTIFICACIN DE LOS BENEFICIOS Mejorar la calidad de vida Incrementar la productividad Incrementar fuentes de empleo Incrementar el rendimiento acadmico Atraer inversionistas Darse a conocer Reconocimiento de los beneficios ganados Estos beneficios se ven reflejados en los aumentos de sueldos para los empleados por su eficiencia, al igual que en la generacin de nuevos puestos de trabajo (empleos). DETERMINACIN DE LOS BENEFICIOS VALORABLES Incrementar la productividad Incrementar fuentes de empleo Estos beneficios valorables se ven reflejados en la siguiente formula
horas de trabajo 8 valor hora $7 permisos por mes 560 meses laborados 12

De acuerdo a esta frmula tenemos que por cada ao del proyecto, se harn ajustes a los salarios en un 5%, lo que reflejara las mejoras en el incremento de la productividad.

As mismo se pretende generar un 5% de empleos. 4.2.2 Valoracin de la inversin total, Costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios . INVERSION TOTAL A continuacin se presenta detalladamente los costos de inversin, reflejados en los procesos o actividades que se van a intervenir.
RESUMEN DE INVERSIN DESCRIPCION TERRENOS INFRAESTRUCTURA FSICA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN TRANSPORTE CAPACITACIN DE PERSONAL MONTO 0,00 12.000,00 12.500,00 5.600,00 28.000,00 1.000,00 CANTIDAD 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 TOTAL 0,00 12.000,00 12.500,00 5.600,00 28.000,00 8.000,00 66.100,00

El monto total de la inversin es de sesenta y seis mil cien dlares. ($66.100,00)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO En la siguiente tabla se describe detalladamente los costos de operacin, con proyeccin a cinco aos. Para la determinacin de Ingresos se ha ofertado la venta de un programa, el cual est valorado en veinte mil dlares ($20.000), y se aspira a tener ingresos por ao de la venta de este mismo, con proyeccin a cinco aos aumentar el nmero de programas vendidos, los cuales se vern reflejados en el numero de clientes atendidos.

INGRESOS

RESUMEN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DESCRIPCION MENAJE, SUMINISTROS Y MATERIALES SERVICIOS MANTENIMIENTO TALENTO HUMANO MONTO 5.860,00 5.400,00 300,00 81.400,00 AO 1 CANTIDAD TOTAL 1,00 1,00 1,00 5.860,00 5.400,00 300,00 92.960,00 AO 2 CANTIDAD TOTAL 1,00 1,00 1,00 5.860,00 5.400,00 300,00 92.960,00 AO 3 CANTIDAD TOTAL 1,00 1,00 1,00 5.860,00 5.400,00 300,00 92.960,00 AO 4 CANTIDAD TOTAL 1,00 1,00 1,00 5.860,00 5.400,00 300,00 92.960,00 AO 5 CANTIDAD TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 5.860,00 5.400,00 300,00 81.400,00 92.960,00

1,00 81.400,00

1,00 81.400,00

1,00 81.400,00

1,00 81.400,00

DETERMINACIN DE LOS INGRESOS

DESCRIPCIN Precio 1 2 3 4 5

Programa de disminucin del Sedentarismo

DESCRIPCIN

20.000,00

5,00 1 100.000,00 100.000,00

7,00 2 140.000,00 140.000,00

9,00 3 180.000,00 180.000,00

9,00 4 180.000,00 180.000,00

10,00 5 200.000,00 200.000,00

Ingreso por Programa de disminucin del Sedentarismo Ingresos Totales

BENEFICIOS: Estos beneficios se ven reflejados en los aumentos de sueldos para los empleados por su eficiencia, al igual que en la generacin de nuevos puestos de trabajo (empleos). DETERMINACIN DE LOS BENEFICIOS VALORABLES Incrementar la productividad Incrementar fuentes de empleo
horas de trabajo 8 permisos por mes 560

valor hora $7

meses laborados 12

De acuerdo a esta frmula tenemos que por cada ao del proyecto, se harn ajustes a los salarios en un 5%, lo que reflejara las mejoras en el incremento de la productividad
BENEFICIOS VALORADOS Descripcin de Beneficios Valorados Aumento de Salarios Generacin de impuestos empresa Total de remuneracin Ao Incrementar la productividad Incrementar fuentes de empleo Total de Beneficios

Valor 5% 12% 100% 1 376.320 81.400 457.720 2 395.136 85.470 480.606 3 414.893 89.744 504.636 4 435.637 94.231 529.868 5 457.419 98.942 556.362

4.2.3 Flujos Financieros y Econmicos Dentro de los flujos financieros se toman en cuenta los elementos para evaluar la capacidad de pago y de endeudamiento de nuestra empresa. De esto tomamos todos los ingresos proyectados, menos los gastos y pagos comprometidos.

Como lo muestra la tabla siguiente

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO (dlares) RUBROS INGRESOS Venta del servicio Valor residual Inversin periodo operativo TOTAL INGRESOS EGRESOS o COSTOS Inversin Costos de O/M TOTAL EGRESOS F.N.C (I - C) tasa de descuento VA = -Io+ VF/(1+i)^n VF/(1+i)^n VAN = VANf = TIRf = TIR= VF/(1+i)^n VAN = B/Cf = VAN ingresos VAN egresos AOS 0 0,00 1 100.000,00 2 140.000,00 3 180.000,00 4 180.000,00 5 200.000,00 6 0,00 17.117,04 17.117,04

0,00

100.000,00

140.000,00

180.000,00

180.000,00

200.000,00

66.100,00 0,00 66.100,00 -66.100,00 12,00%

0,00 92.960,00 92.960,00 7.040,00

0,00 92.960,00 92.960,00 47.040,00

5.600,00 92.960,00 98.560,00 81.440,00

28.000,00 92.960,00 120.960,00 59.040,00

0,00 92.960,00 92.960,00 107.040,00

0,00 0,00 0,00 17.117,04

-66.100,00 6.285,71 142.583,48 dlares 142.583,48 142.583,48 57,45234789% 57,45234789% -66.100,00 4.471,19 0,00 dlares 1,34 565.563,95 dlares 422.980,47 dlares

37.500,00

57.967,38

37.520,99

60.737,37

8.672,03

18.974,44

20.863,65

9.606,16

11.061,15

1.123,40

4.2.4 Indicadores financieros Los indicadores financieros nos van a reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma, en forma numrica el comportamiento o el desempeo de la toda organizacin.
INDICADORES FINANCIEROS DESCRIPCIN Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Coeficiente Beneficio-Costo VALOR 142.583,48 57,45% 1,34

INDICADORES ECONMICOS DESCRIPCIN Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Coeficiente Beneficio-Costo VALOR 1.941.337,54 716,22% 5,63

4.2.5 Evaluacin econmica: Nuestra Evaluacin Econmica tiene por objetivo el anlisis comparativo de las acciones tanto en trminos de costes como de beneficios.

EVALUACIN ECONMICA DEL PROGRAMA "Reduccin de enfermedades ligadas al sedentarismo" (dlares) RUBROS BENEFICIOS Venta del servicio Beneficios Valorados Valor residual Inversin periodo operativo TOTAL BENEFICIOS EGRESOS O COSTOS Inversin Costos de O&M TOTAL COSTO FNC (B-C) tasa de descuento VA = -Io+ VF/(1+i)^n VA = VF/(1+i)^n VAN = VANe = TIRe = TIR= VF/(1+i)^n VAN = B/Ce = VAN beneficios VAN costos AOS 0 1 100.000,00 457.720,00 2 140.000,00 480.606,00 3 180.000,00 504.636,30 4 180.000,00 529.868,12 5 200.000,00 556.361,52

0,00 66.100,00 66.100,00 -66.100,00 12,00%

557.720,00 0,00 92.960,00 92.960,00 464.760,00

620.606,00 0,00 92.960,00 92.960,00 527.646,00

684.636,30 0,00 92.960,00 92.960,00 591.676,30

709.868,12 28.000,00 92.960,00 120.960,00 588.908,12

756.361,52 0,00 92.960,00 92.960,00 663.401,52

4.2.6

-66.100,00 414.964,29 1.941.337,54 dlares 1.941.337,54 dlares 716,21644274% 716,21644276% -66.100,00 56.940,78 0,00 dlares 5,63 2.360.332,04 418.994,50

420.636,16

421.143,50

374.261,75

376.431,84

7.920,12

1.088,10

132,69

18,31

5. PRESUPUESTO El presupuesto se refiere al clculo anticipado de los ingresos y gastos de la actividad econmica a realizar durante un perodo, que generalmente es anual, parte de un plan de accin dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y trminos financieros que debe cumplirse dentro de un tiempo y bajo ciertas condiciones previamente establecidas. Constituye una herramienta importante como norma, utilizado como medio administrativo para la determinacin adecuada del capital, costos e ingresos necesarios de la empresa, as como la debida utilizacin de los recursos de acuerdo con las necesidades de cada uno de los departamentos o reas, ayuda adems a la determinacin de metas comparables durante el tiempo, como hechos y cifras reales con hechos y cifras proyectadas para tomar decisiones que permitan corregir o mejorar la actuacin de la empresa y as ayudar a la toma de correctivos. El presupuesto de la empresa permite mantener el plan de operaciones de la empresa dentro de lmites razonables, sirve como mecanismo para la revisin de polticas y estrategias de la empresa y direccionarlas hacia los objetivos estratgicos; cuantifica en trminos financieros los componentes del plan de accin, minimizando los riesgos en sus operaciones. La elaboracin del presupuesto permitir evaluar la consecucin de los objetivos propuestos, de ah que se detallar costos y se realizar en base al financiamiento y por actividad, en este proyecto se describe tambin al organismo que financia de acuerdo a la fuente del financiamiento, as:

PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dlares) Externas Internas Crdito Gobierno MIES BNF Provincial 66,100.00 0.00 0.00 0.00

Componentes / Rubros

Total

1. Conocer los beneficios de las actividades recreativas para la comunidad universitaria. 1.1.Implementar socializacin del seguro mdico 1.2.Implementar red interna 2.implementacin programas recreativos innovadores 2.1implementar actividades fsico recreativas 2.2.Implementar actividades artsticas Componente 0 0 Componente 0 0 Total

46,100,00 12,566,67 3,666,67 11,525.00 4,000.00 0,00 7,000.00 14,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 64.625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66,100.00

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIN 6.1. Estructura Operativa La organizacin administrativa debe contemplar un esquema general para la operacin de la empresa, as se consideran niveles jerrquicos, nmero de personas, montos, salarios y prestaciones que se requieran para satisfacer las caractersticas de cada uno de los niveles de responsabilidad, teniendo especial cuidado en aquellos puestos estratgicos en que se deben asumir funciones y responsabilidades importantes para el buen desarrollo de la organizacin. Un buen diseo organizacional permite mantener a la empresa eficiente, eficaz y con altos estndares de productividad que le permitir competir con xito y aprovechar o crear oportunidades de negocio que den empleo y aseguren su crecimiento, todos estos aspectos son motivo del presente trabajo como eje de referencia para la organizacin de la empresa y por ello, es necesario elaborar un organigrama que permita grficamente visualizar los niveles jerrquicos, como el siguiente:

GERENTE
Personal Tcnico Operativo

Consultores

Personal de Apoyo

Consultor snior

Contador externo

Secretaria/o

Consultor

Nutricionista

Limpieza

Consultor junior

Mensajera

A fin de normar los procedimientos internos para la ejecucin de los objetivos de la empresa, se requiere contar con una estructura organizativa, de suerte que, cada funcionario conozca a cabalidad el puesto que desempea y sus funciones; del buen trabajo que en equipo se realice permitir evaluar los resultados para mantener, corregir o incrementar las polticas empresariales

siendo la ms relevante aquella que se relaciona con el talento humano, pues un trabajador comprometido contribuye al crecimiento de la empresa. 6.2. Arreglos institucionales de ejecucin Al existir acuerdos y convenios con otras instituciones para la ejecucin de este proyecto, se procede a nombrar las mismas con sus respectivo detalle de ejecucin.

ARREGLOS INSTITUCIONALES Tipo de ejecucin Directa (D) o Indirecta Tipo de arreglo (I) D Ejecucin I Donacin Convenio de Participacin I Cooperacin Convenio Crdito no Reembolsable Instituciones involucradas MIES Gobiernos Provinciales Cooperacin Gobierno de Japn

6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades A fin de establecer el avance de cada accin a ser ejecutada en el proyecto, de forma cronolgica se va realizando una valoracin de cada accin por medio de su costo, en este caso de la siguiente manera:

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dlares)

Componentes /Rubros/
Trim-4

Externas Crdito Perodo

Trim-3 0.00 Trim-2 0.00 Trim1 0.00 Trim4 0.00 46.100.00

Perodo
Trim3 0.00 Trim2 0.00 Trim1 0.00

Internas Gobiernos Provinciales Perodo

Trim4 0.00 Trim3 0.00 Trim2 0.00 Trim1 0.00 Trim4 0.00

Total MIES Perodo

Trim3 0.00 Trim2 0.00 Trim1 0.00 46,100.00

Actividad
1.Conocer los beneficios de las actividades recreativas para la comunidad 1.1 Implementar socializacin del seguro mdico. 1.2. Implementar red interna 2.Implementacin programas recreativos innovadores 2.1.Implementar actividades fsico recreativas 2.2. Implementar actividades artsticas. Componente 0 0 Componente 0 0 Total

0.00

11,525.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,100.00

11,525.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00 14,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 64.625.00

6.4. Origen de los insumos En funcin del presupuesto se establece por componente el detalle del origen de los insumos que la ejecucin de este proyecto demanda, dividindolo en nacional y extranjero, tal como consta en el cuadro que sigue: ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %) Nacional USD % 1.Conocer los beneficios de las actividades recreativas para la comunidad universitaria 1.1.Implementar la socializacin del seguro mdico 1.2.Implementar red interna 2.Implementacin de programas recreativos 2.1.Implementar actividades fsico recreativas 2.2.Implementar actividades artsticas Componente 0 0 Componente 0 0 Total Extranjero USD % 46,100.00

Componentes / Rubros

Tipo de bien

TOTAL

Informe tcnico Terreno

12,566.67 100

0.00

12,566.67

3,666.67 100

0.00

3,666.67 11,525.00

Infraestructura fsica Informe tcnico

4,000.00 100

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

Equipos y muebles Informe tcnico Informe tcnico Informe tcnico

11,600.00

80

0 0

20 0

7,000.00 14.500.00 12,500.00 7,000.00

12,5000,00 100

0 100 0 47,333.33 60

0 0

0 40 64,625.00

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN 7.1. MONITOREO DELA EJECUCIN Monitoreo y Control Para lograr el resultado deseado en nuestro proyecto Enfermedades asociadas al sedentarismo y la satisfaccin del cliente se efectuar un seguimiento durante todo el desarrollo del proyecto. Es preciso que llevemos un control de las actividades que se realizan en el proyecto, de los recursos necesarios para llevar a cabo su ejecucin, as como todos los componentes necesarios para que el proyecto se desarrolle adecuadamente y no se desve del cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente. Como consecuencia de este control ser posible para nosotros conocer en todo momento qu problemas se producen a fin de resolverlos o aminorarlos de manera inmediata. Requeriremos adems de una adecuada planificacin para que las tareas, hitos o metas a cumplir se desarrollen en tiempo. El monitoreo y control es un conjunto de actividades de gestin que nos permitirn verificar si el proyecto va marchando segn lo planificado. Controlaremos el avance del proyecto en su ejecucin, compararemos el desempeo y mediremos los resultados reales contra lo planeado, y revisaremos el comportamiento de los indicadores de desempeo. El monitoreo y control es una necesidad de cada proyecto para lograr resultados exitosos. Se lo har de forma regular y consistente, y deberemos monitorear la diferencia entre lo planificado y lo real. Esta actividad nos mostrar cundo y dnde existieron desviaciones al plan y pondr en marcha las acciones correctivas para que el proyecto retorne a su camino normal. Para realizar un control efectivo se tendrn en cuenta dos aspectos fundamentales: la funcin del control que deber centrarse ms en prevenir los problemas que en arreglarlos y debe relacionarse tanto con la calidad del producto, como con su cantidad y oportunidad. El seguimiento de las actividades del proyecto es una de las razones del 95% de su progreso, pues nos permitir medir la verdadera situacin del proyecto, y por consiguiente, el avance real del mismo. La supervisin de las actividades incluye la recopilacin, medicin y difusin de informacin sobre el rendimiento, as como la evaluacin de las mediciones y tendencias para llevar a cabo las mejoras del proceso. Esta supervisin continua le proporciona al equipo de direccin del proyecto una idea acerca del estado del proyecto e identifica cualquier rea que necesite ms atencin.

Mediante el monitoreo y control podremos comprobar la gestin del alcance, la gestin del tiempo y la gestin del costo, o sea, que el alcance del proyecto se haya establecido correctamente, se examinar la programacin del proyecto, se revisar la lnea base y se controla que se hayan estimado los recursos, en calidad, cantidad y oportunidad. El monitoreo y control es la accin de verificar que se realicen adecuadamente los reportes previstos para el control del cumplimiento del proyecto, y se valoren los resultados operativos que va teniendo el proyecto durante todo su desarrollo. Estos tres factores quedarn plasmados en el Reporte de Estado del proyecto, para que ste, como parte del monitoreo y control del proyecto, gestione toda la informacin necesaria con el objetivo de comunicarle al receptor cmo se va desarrollando el proyecto segn lo planeado y por qu. Reporte Como resultado del seguimiento y control de las actividades de un proyecto se realizarn reportes en el mismo, donde quedar plasmada la situacin de nuestro proyecto con el objetivo de que como responsables podamos evaluar su desarrollo. Un Reporte es un informe que se formula o se presenta por una persona, entidad o sistema. Para elaborar este reporte, tomaremos en cuenta algunos aspectos importantes:

Definicin del reporte: Se precisarn los datos y la manera de presentacin de los mismos. Se definirn las conexiones a los diferentes orgenes de datos para obtener los resultados que debe reflejar el reporte. Administracin del reporte: puesto que en las organizaciones actuales existen varias categoras de usuarios, como los gerentes, los usuarios de servicio al cliente, etc.; es importante que se definamos los usuarios del reporte, para ello publicaremos dichos reportes. Entrega del reporte: normalmente en las organizaciones los reportes se entregan de manera peridica. Para que los reportes lleguen a los usuarios requeridos aprovecharemos varios servicios como el de mensajera.

Estas tres acciones conforman lo que se denomina "El Ciclo de Vida de un reporte".

Reporte de Estado Se informar el estado actual de un proyecto, se comunicar al cliente si el proyecto se va desarrollando segn lo planeado y por qu, o si no se va desarrollando segn lo planeado, tambin por qu. Este reporte no es producido para registrar qu trabajo hizo o har el equipo del proyecto, sino que su intencin es describir los desvos del plan y cmo sern corregidos. En dicho informe constarn, al menos, un resumen que describa si el proyecto se est desarrollando segn lo planeado, si est cumpliendo con las fechas estimadas de los hitos y fechas de entrega de los entregables, si surgieron riesgos nuevos, o aument la probabilidad o el impacto de riesgos conocidos. Tambin tendr una breve descripcin de aquellas partes del proyecto que no se desarrollaron segn lo planeado y qu se est haciendo para corregir este problema, se detallarn los hitos principales alcanzados y por alcanzar en el corto plazo, el porcentaje de avance en los entregables ms importantes y el costo actual del proyecto Reporte Postmortem Lo realizaremos cuando concluya el proyecto o cuando el Consultor Senior del mismo culmine su labor al frente. Por qu creemos necesario este reporte?

Para Mejoramiento continuo del proyecto: un nuevo proyecto tiene la posibilidad de mejorar aprendiendo de las experiencias anteriores. A partir de las oportunidades de mejoramiento se puede definir cmo variar las prcticas en funcin de un nuevo ciclo o un nuevo proyecto. Nos Permitir evaluar el producto producido, el esfuerzo empleado y el proceso que se sigui para hacerlo. Nos Facilitar el conocimiento de los problemas y las causas acontecidas hasta el momento y a partir de ah podremos identificar las medidas de prevencin. La clave para el mejoramiento exitoso son los pequeos cambios, los cuales son fciles de olvidar. Es necesario anotar las ideas de mejoramiento y poderlas ordenar en el Postmortem.

En el Reporte Postmortem se describirn todos los datos del proyecto durante su desarrollo especificados por rea, o sea, todo lo referente a los objetivos, la calidad, el cronograma, la gestin del proyecto, etc. De esta forma, podremos comparar lo planeado con lo real, mirar los tiempos gastados en cada una de las fases indicando el porcentaje respecto al total, evaluar las metas de

lanzamiento y mirar si se cumplieron o no; as como las metas de cada uno de los roles y si fueron cumplidas o no, describiremos todo el proceso de mejora, qu problemas hubo y qu solucin se le puede dar. En un Reporte Postmortem quedarn plasmados todos los detalles de nuestro proyecto desde su inicio hasta su culminacin. 7.2. EVALUACIN DE RESULTADOS E IMPACTOS Ha aumentando la tendencia a medir el impacto que generan los proyectos del sector social. Ya no solo se mide el accountability o qu tan bien se estn haciendo las cosas, sino tambin nos dicen qu ha cambiado luego de la implementacin de un proyecto. El monitoreo y evaluacin nos ayudar a evaluar qu tan bien se estn haciendo las cosas con el fin de ayudar a hacerlo mejor y tambin nos permiten conocer que ha cambiado y as determinar el impacto. Estas tendencias se han observado tanto en Organizaciones y Fundaciones como en Empresas y organizaciones de la Cooperacin Internacional. En el mundo del monitoreo y la evaluacin son varias las metodologas y herramientas con las que se trabaja. Sin embargo, hay ciertas teoras que defienden que la evaluacin del impacto no es para todos los proyectos sociales. Alnoor Ebrahim y V. Kasturi Rangan en The Limits of Nonprofit Impact: A Contingency Framework for Measuring Social Performance defienden que va a depender del tipo de organizaciones y la misin que estas tienen, el tipo de monitoreo que les puede llegar a convenir (por ejemplo de corto o de largo plazo). Ms all de quienes dicen que se siempre se debe buscar medir el impacto y quienes argumentan que no todas las organizaciones deben medirlo, es importante saber cules son las opciones y los caminos para hacerlo. Hemos tomado el modelo de ZIGLA Consultores Mapa de metodologas de monitoreo y evaluacin de impacto social como una forma de organizar y describir los principales mtodos y herramientas en materia de monitoreo y evaluacin de impacto. Este mapa busca concentrar en un mismo sitio, las principales herramientas, ventajas y desventajas de las distintas metodologas de evaluacin y medicin de impacto. La propuesta metodolgica consta de cuatro etapas bsicas: Seleccin de los proyectos a incluir en la lista de control. Construccin de la lista de control de evaluacin. Evaluacin previa (ex ante). Evaluacin final (ex post).

Contoso, S.R.L.

SOLICITUD DE CRDITO PARA UNA CUENTA DE NEGOCIO

INFORMACIN DE CONTACTO EMPRESARIAL

Cargo: CONSULTOR SENIOR Nombre de la compaa: ESPE RECREACION Telfono: Telfono: (593 - 2) 3962839 / 3962800 / 3962900 Ciudad: Quito Socios: 4 Fax: Correo electrnico: esperecreacion@hotmail.com Provincia/Estado: Pichincha Compaa: ESPE Cdigo postal:2222 Otras:

Direccin registrada de la compaa:

Fecha de comienzo de las operaciones: 06-01-2014 Propiedad nica:

INFORMACIN EMPRESARIAL Y DE CRDITO

Direccin principal de la compaa: U.P.S Av. 12 de Octubre 24-22 y Wilson Ciudad: Quito Telfono:(593 2) 3962839 / 3962800 / 3962900 Provincia/Estado: Pichincha Cdigo postal:1712356

Tiempo de establecimiento en esta direccin: Fax: Correo electrnico: Universidad Politcnica Salesiana - Pgina Oficial facebook

Nombre del banco: PICHINCHA Direccin del banco: El Camal Ciudad: Quito Tipo de cuenta: Corriente Ahorro: Emisin de cheques Otros:
REFERENCIAS EMPRESARIALES O SECTORIALES

Telfono: Provincia/Estado: Pichincha Cdigo postal:

Nmero de cuenta:800066044

Nombre de la compaa: Direccin: Ciudad: Telfono: Tipo de cuenta: Nombre de la compaa: Direccin: Ciudad: Telfono: Tipo de cuenta: Nombre de la compaa: Direccin: Ciudad: Telfono: Tipo de cuenta:
ACUERDO

Provincia/Estado: Fax: Correo electrnico:

Cdigo postal:

Provincia/Estado: Fax: Correo electrnico:

Cdigo postal:

Provincia/Estado: Fax: Correo electrnico:

Cdigo postal:

1. Todas las facturas deben hacerse efectivas 30 das despus de la fecha de factura. 2. Las reclamaciones relacionadas con las facturas se deben comunicar en el plazo de siete das laborables. 3. Al enviar esta solicitud, autorizar a Contoso, S.R.L. a consultar las fuentes de referencias bancarias y empresariales o sectoriales proporcionadas. FIRMAS

Cargo: Fecha:

Cargo: Fecha:

7.3 ACTUALIUZACIN DE LINEA BASE Este punto se lo realizara una vez concluida la planificacin, en el caso de nuestra empresa de servicios recreativos la lnea base se mantiene como al inicio del proyecto. 8. ANEXOS

8. ANEXOS