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TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50, (1107) CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO INGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

8204-14167551
Fecha de emisin

17-DIC-2013
Pgina 1

TOTAL A PAGAR
00278401

$243,23 09-ENE-2014 000947

2102256881 001 7037166842 11169
470371-668420-000947 7037166842-6 07-FEB-2014

VENCIMIENTO CODIGO DE GESTION PERSONAL

SALAS MIGUEL ANGEL AV PADR ANTONIO M CLARET 5839 VA CLARET 5022 CORDOBA
CONSUMIDOR FINAL

NUMERO DE CLIENTE NUMERO DE REFERENCIA Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet Clave Dbito Automtico en Bancos VENCIMIENTO DE SU PRXIMA FACTURA

Registra facturas impagas al

17-DIC-2013 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

INFORMACIN COMERCIAL
Para consultas llame al 112. Visite nuestro website en www.telecom.com.ar

LINEAS FACTURADAS : (3543) 42-4117

Servicios Telecom

$185,29

Servicios de otras empresas

$9,49

Impuestos

(VER EN ANEXO)

$48,45

(Contenidos en el Total a Pagar)

Duplicado

Total a Pagar

hasta el

09-ENE-2014

$243,23

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO Sr. Cliente: si usted paga su factura despus del 09-ENE-2014 y hasta el 20-ENE-2014 la misma ser afectada por un recargo del 0,41% para el Servicio Bsico Telefnico conforme Ley 24240 y un recargo del 0,85% para el resto de los conceptos que implica intereses por IVA 21,00% sobre intereses de Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de:

$1,49 $0,31 $245,03

NUMERO DE FACTURA 8204-14167551 Fecha de emisin 17-DIC-2013

NUMERO DE FACTURA 8204-14167551 Fecha de emisin 17-DIC-2013

NRO. DE CLIENTE 2102256881 001 NRO. DE REFERENCIA 7037166842 1 1169

PAGO CON RECARGO TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO

TOTAL CON RECARGO HASTA EL RECARGO DEL NRO. DE CLIENTE 2102256881 001 Taln Banco

$243,23 09-ENE-2014
$245,03 20-ENE-2014 $1,80 NRO. DE REFERENCIA 7037166842 1 1169

TOTAL CON RECARGO HASTA EL RECARGO DEL

$245,03 20-ENE-2014 $1,80

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO

$243,23 09-ENE-2014

4000000024323000000180102470371668421116914009011502200005

Taln Telecom

00278401 00004899

Pgina

Segn ley 25.561 la relacin de cambio es $1=U$S1

Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LA FACTURA A TREINTA (30) das corridos posteriores al vencimiento, corresponde la suspensin de las llamadas salientes. A SESENTA (60) das corridos posteriores al vencimiento, corresponde la baja del servicio" (Artculo 49 del RGCSBT). Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamo no es atendido debidamente o la respuesta del prestador no es satisfactoria, comunquese gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344, para recibir asesoramiento, o directamente enve su reclamo, por correo sin cargo a travs del Apartado Especial 114 (1000)Correo Central, dentro de los plazos del artculo 36 del Reglamento General del Servicio Bsico Telefnico" (Artculo 23 del RGCSBT).

NUMEROS UTILES
100 101 102 103 105 106 107 19 114 110 000 Bomberos Polica Nmero del Nio Defensa Civil Emergencia Ambiental Emergencia Nutica Emergencia Mdica Operadora Nacional Reparaciones Informacin de Gua Operadora Internacional

Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos los servicios pblicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefnica, electrnica o similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario. Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240". Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042

IMPUESTOS
CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR IMPUESTOS ITEMS DESCRIPCION 128 IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura VARIACIONES EN EL COSTO ITEMS DESCRIPCION Incremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos 119 Impuestos Varios 101 105 100 Provincia de CORDOBA Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias (Proporcin no computable como crdito) Tasa Municipal CORDOBA-CORDOBA Incremento de Aportes Patronales Total de Impuestos Varios 4,5016% Ley N 25.413 4,57 0,20 1,10 0,37 1,67

PESOS en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL * PORCENTAJE PESOS

TOTAL DE IMPUESTOS DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO

(3543) 42-4117
Instalada en: AV PADR ANTONIO M CLARET 5839 CORDOBA CORDOBA
Comunicaciones Urbanas Comunicaciones Interurbanas PERIODO ANTERIOR $0,19 $28,07

48,45

Duplicado

PROMEDIO($) 15,64

PERIODO ACTUAL $0,23 $3,89

El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses. No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

SERVICIOS TELECOM
ABONOS
TELEFONIA BASICA ITEMS 3 5 7 CANTIDAD 1 1 1 DESCRIPCION Abono linea gral. casa familia Bloq. Atx y Llam. Masiv. s/c Detalle llamadas interurbanas - LINEA : (3543) 42-4117 PERIODO del 10/01 al 09/02/14 del 10/01 al 09/02/14 del 10/01 al 09/02/14 CARGO MENSUAL 13,23 0,00 0,00 PESOS 13,23 0,00 0,00

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago Fcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En los cajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia). Telefnicamente con su tarjeta de crdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes). Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad a las fechas consignadas en la misma, comunquese telefnicamente con Telecom. PAGO DE FACTURAS : Entidades (consulte las sucursales habilitadas): Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumn, Caja Mun. de Prst. y Serv. Sgo del Estero, Cm. Com. Pehuaj, Cobro Express, Credicoop, Corrientes, Del Tucumn, Formosa, Galicia, Industrial, Ita, Julio, Macro, M. Rosario, Nacin, La Rioja, Multipago, NBSF, Chaco, Pago Fcil, Prov. Crdoba, Pronto Pago, Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Sanz, Sgo. del Estero, Supervielle. Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander, Standard Bank, Prov.Bs.As Dbito automtico utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa, Amex, Cabal, Credims, Naranja, Diners, Sidecreer. Pago Telefnico con Tarj. Crdito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467) 00278401 00004900
Contina en Pgina 3

TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50, (1107) CAPITAL FEDERAL C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO INGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

8204-14167551
Fecha de emisin

17-DIC-2013
Pgina 3

ABONOS
TELEFONIA BASICA 4 1 Pack Familiar TOTAL LINEA : (3543) 42-4117 - LINEA : (3543) 42-4117 del 10/01 al 09/02/14

(Continuacin)

10,91

10,91 24,14

TOTAL DE ABONOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

24,14

CONSUMOS
TELEFONIA BASICA ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION - LINEA : (3543) 42-4117 BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

URBANOS
85 84 2 3 Llamadas Urbanas Llamadas Urbanas Reducida Normal del 16/11 al 17/12/13 del 16/11 al 17/12/13 1:35 1:52 0,09 0,14

INTERURBANOS
88 87 86 9 36 1 Llamadas Interurbanas Llamadas Interurbanas Llamadas Interurbanas TOTAL LINEA : (3543) 42-4117 Reducida Normal Multibanda del 16/11 al 17/12/13 del 16/11 al 17/12/13 del 16/11 al 17/12/13 30:26 1:32:10 4:53 0,71 3,09 0,09 4,12

TOTAL DE CONSUMOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

4,12

SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA

TELEFONIA BASICA ITEMS ABONOS 1 1 Acceso Internet 1M TOTAL LINEA : (3543) 42-4117 * Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET Los cargos, consumos y descuentos expuestos a continuacin estn alcanzados por el 21% de IVA, de acuerdo a la normativa vigente. del 16/12 al 15/01/14 73,23 73,23 73,23 CANTIDAD DESCRIPCION - LINEA : (3543) 42-4117 BANDA HORARIA PERIODO CARGO MENSUAL DURACION PESOS

Duplicado

ITEMS 107

CANTIDAD 1

DESCRIPCION Abono Arnet 1 M TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS ARNET

PERIODO del 16/12 al 15/01/14

DURACION

PESOS 83,80 83,80

TOTAL DE SERVICIOS INTERNET Y MULTIMEDIA

157,03

TOTAL SERVICIOS TELECOM SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES
ITEMS LINEA Comunicaciones a Telfonos Celulares (3543) 42-4117 CANTIDAD LLAMADAS DURACION CUIT 30-67881435-7 2 TMA SA (MOVISTAR) CUIT 30-67818644-5 14:00 TELECOM PERSONAL S.A. CUIT 30-66328849-7 12:00 CLARO - AMX ARGENTINA S.A. del 19-NOV al 11-DIC del 15-NOV al 04-DIC 3:00 del 23-NOV al 06-DIC PERIODO

$185,29

PESOS

SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) 79

1,01 1,01

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. 80 Comunicaciones a Telfonos Celulares (3543) 42-4117 5

4,46 4,46

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. 81 Comunicaciones a Telfonos Celulares (3543) 42-4117 7

4,02 4,02

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS

9,49

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS DETALLE DE COMUNICACIONES

COMUNICACIONES INTERURBANAS
* Importe Neto de descuentos adicionales y/o promociones

$9,49

00278401 00004901
Contina en Pgina 4

Pgina

COMUNICACIONES INTERURBANAS
TELEFONIA BASICA FECHA 15-NOV 17-NOV 19-NOV 22-NOV 22-NOV 24-NOV 29-NOV 01-DIC 02-DIC 03-DIC 03-DIC 05-DIC 06-DIC 08-DIC 09-DIC 09-DIC 11-DIC 13-DIC 13-DIC 14-DIC 14-DIC 16-DIC 16-DIC NUMERO CLAVE INICIO 0351156804648 1 17:58:46 03514776228 1 10:26:50 0351155646359 1 12:32:14 0351156606876 1 17:02:35 03514223152 1 17:33:51 03514776245 1 19:36:14 03514764885 1 16:18:13 0351156504848 1 10:17:24 03514750945 1 11:55:16 03514512021 1 09:53:23 03514882714 1 11:43:45 03514882714 1 11:32:28 0351153627490 1 09:42:10 03514657612 1 09:27:32 0351155646359 1 12:44:55 03514204300 1 17:50:36 0351155646359 1 08:23:55 03514204300 1 11:24:08 03514466655 1 11:38:09 03514759157 1 09:46:23 0351153980166 1 19:28:42 03514244608 1 08:32:23 03514244608 1 08:39:12 - LINEA DURACION 2:02 0:38 0:51 0:03 2:56 20:13 1:04 1:28 0:43 0:18 0:27 1:22 1:09 0:41 0:24 7:05 1:41 3:00 4:16 3:52 0:24 1:11 0:29 : (3543) 42-4117 TARIFA Normal Reducida Normal Normal Normal Reducida Normal Reducida Normal Normal Normal Normal Normal Reducida Normal Normal Normal Normal Normal Normal Reducida Normal Normal NETO 0,09 0,05 0,04 0,05 0,10 0,28 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,19 0,05 0,09 0,14 0,09 0,05 0,04 0,05 FECHA 15-NOV 18-NOV 20-NOV 22-NOV 23-NOV 29-NOV 30-NOV 02-DIC 02-DIC 03-DIC 04-DIC 05-DIC 06-DIC 09-DIC 09-DIC 09-DIC 11-DIC 13-DIC 14-DIC 14-DIC 16-DIC 16-DIC 16-DIC

(Continuacin)

NUMERO CLAVE 0351156804648 1 03514776228 1 0351156804648 1 03514223152 1 0351155445102 1 03514822393 1 03514512021 1 03514750945 1 03514759157 1 0351153042712 1 0351156504848 1 0351155577473 1 03514204300 1 03514333965 1 03514204300 1 03514657612 1 03514776245 1 03514204300 1 03514759157 1 0351153186705 1 0351153186705 1 03514244608 1 03514244608 1

INICIO DURACION 20:39:32 0:49 12:40:52 4:08 21:11:57 4:08 17:32:00 1:21 11:50:11 0:47 16:12:31 1:32 20:52:18 0:31 09:36:29 0:54 12:37:42 3:09 09:54:33 4:19 16:48:34 2:23 17:46:07 0:41 16:17:00 1:43 10:29:02 0:33 16:36:35 1:14 19:24:26 17:03 18:04:36 9:55 11:27:41 7:26 09:36:43 0:55 18:49:04 1:34 07:55:44 4:53 08:37:54 0:50 08:40:08 0:24

TARIFA Reducida Normal Reducida Normal Normal Normal Reducida Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Reducida Multibanda Normal Normal

NETO 0,05 0,14 0,09 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,09 0,14 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,42 0,23 0,19 0,04 0,05 0,09 0,05 0,05

ESTADO DE FACTURAS
Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al PENDIENTES DE PAGO Segn nuestros registros hasta el dia ITEMS EN MORA 104 FACTURA NRO. 8206-13922096 17-DIC-2013 , se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios. FECHA VENCIMIENTO 09-DIC-2013 IMPORTE AL 09-DIC-2013 IMPORTE AL VENCIMIENTO* 273,07 llamadas salientes segn lo estipulado en el art. 44 del IMPORTE ADEUDADO* 273,07 17-DIC-2013 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin.

De no abonarse las facturas pendientes a los 30 das posteriores del vencimiento se proceder a la suspensin de las RGCSBT y la posterior baja a los 60 das segn el art. 46 del mismo reglamento. * La suma consignada en las columnas de Importe puede tambin referirse al saldo de capital pendiente de pago. No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer.

Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s,

la/s misma/s no deber/n considerarse.

Duplicado

00278401 00004902