Preguntas Examen 2

1
Datos maestros.
1. Se pueden utilizar perfiles para predefinir ciertos tipos de datos. Cules?

Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
Datos de ubicacin del almacn Datos de planificacin de necesidades Datos contables Datos de previsin Datos generales
2. Cmo se puede crear un registro info de compras?

Entrada manual. Actualizacin desde oferta a un cliente. Actualizacin desde solicitud de pedido. Actualizacin desde pedido de compras.
3. Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. De dnde obtiene

el sistema la informacin sobre el idioma ue debe utilizarse en las impresiones?
El idioma se define mediante el texto breve del material (descripcin breve). Al acceder al sistema) el usuario debe especificar el idioma. ste se utiliza como base para la impresin de documentos. El idioma de comunicacin que se utiliza de forma abitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de proveedores. !e utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. De la configuracin de "ustomizing.
!. "u# informacin se puede almacenar en una regulacin por cuotas?

"entro de aprovisionamiento. #er$odo de validez. %&mero del contrato marco. 'tilizacin de la regulacin por cuotas.
$. Dnde busca el sistema una fuente de apro%isionamiento durante la e&ecucin de la

planificacin de necesidades en un sistema S'( estndar?
Entrada en libro de pedidos con el indicador ()i*o+. Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificacin de necesidades. ,egulacin por cuotas. -ndicador .#roveedor regular. en el registro info.
). *n u# ni%eles se pueden crear datos di%ergentes +espec,ficos del ni%el- en un

registro maestro de pro%eedores?
A nivel de sociedad. A nivel de interlocutor. A nivel de surtido parcial de proveedor. A nivel de organizacin de compras. A nivel de centro.
(lanificacin de necesidades
.. Cules de las siguientes reas /0( no e1isten?

Seleccione la respuesta correcta
/rea 0,# "entro. /rea 0,# "onsignacin. /rea 0,# Almacn. /rea 0,# !ubcontratista.
2. Cmo se tienen en cuenta las necesidades e1ternas en el m#todo del punto de

pedido?
1as necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el orizonte o slo en el tiempo de reaprovisionamiento. 'n indicador de la caracter$stica de la planificacin de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el mtodo de punto de pedido. 'n indicador del tama2o del lote de planificacin de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el mtodo de punto de pedido. 1as necesidades externas se inclu3en autom4ticamente en la planificacin del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificacin de necesidades.
3. Cules de los elementos siguientes son entradas obligatorias ue permiten ue se

realice la planificacin de necesidades para un material?
1a planificacin de necesidades debe estar activada para el centro implicado. Debe existir una fuente de aprovisionamiento v4lida para el material. Debe definirse un punto de pedido en el registro maestro de materiales. !e debe especificar que ese material est4 su*eto a la planificacin mediante la caracter$stica de planificacin de necesidades del registro maestro de materiales.
14. "u# elementos pertenecen al stoc5 de la planificacin de necesidades disponible?

,eservas fi*as. #edidos de compras. 5rdenes previsionales. !olicitudes de pedido fi*as. !toc6 en almacn.
11. De u# forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de

la lista de necesidades6stoc5?
Definir par4metros de usuario. )avoritos propios.
1a3out. Definir la3out propio. #erfil de navegacin.
12. "u# inter%alos de tiempo inclu7e el tiempo de reapro%isionamiento?

El tiempo de tratamiento de la entrada de mercanc$as. El tiempo del tratamiento de la entrada de mercanc$as en los par4metros de centro. El plazo de entrega previsto. El ciclo de fabricacin de necesidades en el registro maestro de materiales. El tiempo de tratamiento del departamento de compras en "ustomizing.
(roceso de apro%isionamiento
13. Cules de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de Log,stica del
sistema S'( estndar?
1os requisitos externos por e*emplo las reservas manuales 3 los pedidos de cliente7 se pueden tener en cuenta en la planificacin de necesidades seg&n el mtodo de punto de pedido. En la planificacin de necesidades de material7 las reservas se consideran .necesidades.. 1a planificacin de necesidades genera directamente rdenes previsionales7 rdenes de fabricacin7 solicitudes de pedido 3 pedidos de compras seg&n sean necesarios. 'n pedido de compras se puede convertir en una orden de fabricacin.
1!. 8dentifi ue las afirmaciones correctas9

El registro maestro de proveedores se divide en tres 4reas de datos8 datos generales7 datos de sociedad 3 datos de organizacin de compras. 'na solicitud de pedido es un contrato vinculante con un proveedor que cubre el aprovisionamiento de servicios o materiales su*etos a condiciones 3 trminos espec$ficos. 00 3 )- crean 3 utilizan cdigos (de modificacin) de agrupacin de cuentas diferentes para sus vistas respectivas del registro maestro de proveedores. "uando se contabiliza una entrada de mercanc$as valorada9 el sistema actualiza las cuentas de consumo o de existencias.
1$. Como miembro del departamento de compras: a menudo participa en procesos de

subcontratacin. Cul es el efecto de utilizar el tipo de posicin L +subcontratacin-?
El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posicin de pedido. !e debe registrar una factura. A- menos debe aber un componente de subcontratacin en la posicin de subcontratacin. 'na posicin de subcontratacin puede contener un tipo de imputacin. !e debe contabilizar una entrada de mercanc$as valorada.
1). *l indicador de rec;azo se ;a configurado en la oferta de un pro%eedor. Cules son

las consecuencias?
!e puede enviar un mensa*e al proveedor correspondiente. 1as ofertas que 3a an sido rec azadas no vuelven a incluirse en la lista de comparacin de precios. !e puede crear un pedido para el proveedor correspondiente a pesar del indicador de rec azo. El sistema no propondr4 el precio de la oferta aunque se defina el indicador de actualizacin de informacin en la oferta. !i a pesar de todo desea realizar el pedido a ese proveedor7 primero se debe eliminar el indicador de rec azo de la oferta.
1.. Como encargado de compras: desea con%ertir las solicitudes de pedido ue estn
asignadas a su grupo de compras en documentos subsiguientes. Cules de las siguientes afirmaciones son correctas?
:eniendo en cuenta que la lista de stoc6s;necesidades contiene las solicitudes de pedido7 tambin se pueden convertir de forma individual desde la lista. !i se cumplen todas las condiciones7 las solicitudes de pedido se pueden convertir en pedidos de compras autom4ticamente. !i se asigna una posicin del plan de entregas a una posicin de solicitud de pedido como fuente de aprovisionamiento7 es posible convertirla autom4ticamente en l$neas del reparto del plan de entregas. !e utiliza la lista de asignaciones de solicitudes de pedido 3 se convierten todas las solicitudes de pedido en documentos subsiguientes. !e puede utilizar la transaccin del pedido de compras En*o3 3 seleccionar la variante de seleccin (0is solicitudes de pedido+ en el resumen de documentos. Despus se convierten las solicitudes de pedido.
12. <na solicitud de pedido ...

...puede ser creada por la planificacin de necesidades como un elemento de cobertura de necesidad para materiales que deben adquirirse externamente. <es el documento que se transmite al proveedor mediante la utilidad de determinacin de mensa*es. <puede ser generada por el planificador de materiales (planificador de necesidades) mediante la conversin desde una orden previsional. <es un documento puramente interno que sirve como desencadenador para que un encargado de compras realice una transaccin de aprovisionamiento.
13. "u# afirmaciones relati%as al apro%isionamiento de ser%icios e1ternos son

correctas?
'n cat4logo de prestaciones del proveedor se puede almacenar en un registro info como un modelo. 1as posiciones de pedido de compras del tipo ) (servicio externo) pueden estar su*etas a un proceso de aceptacin. En el momento de la liberacin7 se contabiliza el valor 3 los detalles se registran en un documento contable. A- registrar los servicios realizados7 slo se pueden utilizar los datos almacenados en el pedido de compras. 'n con*unto de cat4logos de prestaciones se puede almacenar en una posicin de pedido de compras con el tipo de posicin ) (servicio externo).
24. Cules son las caracter,sticas especiales del pedido limitado?

1as facturas para pedidos limitados siempre est4n bloqueadas para el pago. 1as entradas de mercanc$as en base a pedidos limitados siempre son no valoradas. 'na posicin l$mite slo se puede crear sin n&mero de material. En las posiciones l$mite est4n permitidas las (imputaciones desconocidas+. !lo se pueden adquirir materiales de consumo directo.
21. Cmo se estructura una solicitud de pedido?

'na posicin de solicitud de pedido contiene datos de valoracin. Estos datos siempre inclu3en el precio de pedido del departamento de compras. "ada posicin de solicitud de pedido contiene datos estad$sticos que describen su istorial;desarrollo= por e*emplo7 cmo se cre7 si se cre un pedido de compras para la posicin (3 si es as$ cu4l) 3 la cantidad pedida. !e puede definir un proveedor del que se deben adquirir las mercanc$as en cada posicin de solicitud de pedido. El proveedor del que deben adquirirse las posiciones especificadas en la solicitud de pedido se asigna en la cabecera de la solicitud de pedido.
Configuracin de la estructura de = +falta-
22. "u# se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales?

El sistema tiene en cuenta un m4ximo de > referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales. !e puede modificar la asignacin de un campo a un grupo de seleccin de campos. 1a referencia de campo del tipo de material tiene ma3or prioridad que la referencia de campo de un centro. El atributo de campo de un grupo de seleccin de campos puede definirse para cada referencia de campo. 1os campos se resumen en grupos de seleccin de campos. El n&mero de grupos de seleccin de campos est4 restringido a ???.
23.> "u# controla D80*C?'/*@?* el tipo de material?

Puede haber ms de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
1a determinacin de cuentas 1os departamentos (@istas) 1as actualizaciones de cantidad 3 valor 1a clave de referencia de campos
2!.> Cules de las afirmaciones relati%as al nAmero de material son correctas?

El n&mero de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan n&meros de material. 1os n&meros de material siempre son numricos. 1os caracteres alfanumricos no se pueden utilizar para n&meros de material. 1a longitud del n&mero de material se puede ampliar a un m4ximo de >A caracteres. !olo se debe realizar la parametrizacin correspondiente en customizing. "uando se crea un material se puede realizar una verificacin seg&n el tipo de material para determinar si el n&mero de material se encuentra en un rango de n&meros que se a3a definido en el customizing. El n&mero de material puede tener un m4ximo de BC caracteres.
2$.> <na organizacin de compras debe actuar para %arios centros de sociedades diferentes. "u# asignaciones deben ;acerse en customizing para facilitarlo? Puede haber ms de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas. 1a organizacin de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros. 1a organizacin de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad. 1a organizacin de compras debe estar asignada a cualquier sociedad. 1a organizacin de compras debe estar asignadas a las sociedades de esos centros. Bestin de Stoc5s 2).> Cules son las caracter,sticas especiales de un traslado Cde material a materialD?
'n traslado de material a material no se puede planificar previamente mediante una reserva 'n traspaso de material a material solo se puede realizar desde el stoc6 de libre utilizacin del material de salida. #or la parte receptora el material se puede contabilizar no solo en stoc6 de libre utilizacin sino en stoc6 en control. !olo ser4 posible realizar un traspaso de material a material si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida. 'n traslado de material a material solo se puede realizar en un solo paso.
2..> (ara u# ob&etos de imputacin se pueden tomar mercanc,as del stoc5 %alorado?
#edido de cliente "entro de beneficios Drden de fabricacin Activo fi*o "entro de costo
22.> Se est realizando un traslado de stoc5 de un centro a otro. 'lgunas de las mercanc,as implicadas sufren daEos durante el transporte. 0esulta ue las mercanc,as 7a no se pueden utilizar por lo ue ;a7 ue lle%arlas al desguace. Cmo se puede contabilizar el desguace?
!e anula la salida de almacn en el centro de procedencia 37 a continuacin7 se realiza una contabilizacin del desguace en dic o centro de procedencia. !e almacenan todas las mercanc$as en el centro receptor 3 a continuacin se anula una parte del documento de material igual a la cantidad da2ada. "omo resultado el desguace se contabiliza autom4ticamente en el centro de procedencia. !e realiza un a*uste del stoc6 de traslado !e almacenan todas las mercanc$as en el centro receptor 3 a continuacin se realiza la contabilizacin del desguace de dic o centro.
23.> De u# modo difiere el apro%isionamiento para consignacin del apro%isionamiento normal

El pedido de compras debe crearse con imputacin. 1a planificacin de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posicin E (consignacin) %o se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignacin. El precio de valoracin se adopta del registro -nfo de consignacin.
34.> Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la %erificacin de la fec;a de caducidad en el momento de la entrada de mercanc,as son ciertas?
En el caso de un material su*eto a la gestin de lotes solo se puede verificar la fec a de caducidad (comprobacin de disponibilidad m$nima) en el momento de la entrada de mercanc$as El tiempo m$nimo asta caducidad debe estar actualizado en la posicin de pedido El tiempo m$nimo asta caducidad es el n&mero de d$as que se mantendr4 un material. #or norma7 se env$a un mensa*e de error si la disponibilidad de una posicin es menor al tiempo m$nimo de caducidad 1a verificacin de la fec a de caducidad debe estar activada en el customizing en gestin de stoc6 para el centro 3 la clase de movimientos
31.> (ara ue se pueden contabilizar una toma de material del stoc5 en control de calidad.
0uestreo Desguace Drden de fabricacin ,eserva Diferencia de inventario
32.> "u# parametrizaciones son necesarias para en%iar un mensa&e de entrada de mercanc,as al encargado de compras
1a posicin del pedido debe estar marcada para el mensa*e de E07 el Fusiness Gor6floG E0 debe estar activo 3 se debe actualizar un texto de correo. !e debe definir la determinacin de mensa*es para compras7 se debe existir un registro de condiciones7 debe estar definido el indicador de mensa*es E0 en el registro info 3 se debe actualizar un texto de correo. !e debe actualizar la determinacin de mensa*es para gestin de stoc6s7 debe existir un registro de condiciones7 debe estar definido el indicador de mensa*es de E0 en la cabecera de pedidos 3 se debe actualizar un texto de correo.
33.> "u# afirmaciones acerca del traslado f,sico>traspaso de almac#n son correctas?
'n traslado de almacn a almacn no es relevante para la valoracin. 1os traslados f$sicos de almacn siempre se realizan seg&n el procedimiento de dos pasos. En el caso del traspaso7 adem4s de la modificacin de valor puede tener lugar un movimiento f$sico. "on el procedimiento de dos pasos las mercanc$as se contabilizan en un stoc6 especial gestionado por el punto de entrada. Al contrario que en los traspasos por norma general en el caso de los traslados f$sicos de almacn no se generan documentos contables.
3!.> "u# traslados son rele%antes para la %aloracin?

De material a material De almacn a almacn De stoc6 en control de calidad a stoc6 de libre utilizacin 1iberacin desde el stoc6 bloqueado en entrada de mercanc$as. De centro a centro en dos sociedades diferentes.
3$.> "u# acti%idades pueden suceder durante el proceso de in%entario?

"ontabilizacin de diferencias %uevo recuento "ontabilizacin de movimientos de mercanc$as con referencia al documento para inventario ,egistro de resultados del recuento de inventario en el sistema
3).> Se pretende permitir stoc5s negati%os en un centro. "u# parametrizaciones son necesarias?
#ermitir los stoc6s negativos en el registro maestro de materiales. El tipo de material determina si los stoc6s negativos est4n permitidos para un material #ermitir cifras de stoc6 negativas en a stoc6s (especiales+ en el nivel de valoracin 3 de centro #ermitir stoc6s negativos en los niveles de 4rea de valoracin 3 almacn
3..> Cules de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercanc,as no %aloradas?
"on posiciones de pedido con imputaciones m&ltiples las entradas de mercanc$as siempre se contabilizan como no valoradas. 1as entradas de mercanc$as no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones. "on una entrada de mercanc$as no valoradas7 la cuenta de compensacin E0;,) no se contabiliza asta que se recibe la factura. En el tipo de posicin se puede definir si deber$a o no deber$a valorarse una entrada de mercanc$as.
32.> "u# elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de mercanc,as con referencia a un pedido de compras?
Actualizacin de cantidades de stoc6 3 valores. "reacin de un documento de material 3 un documento contable. -mpresin de documentos de acompa2amiento de mercanc$as. Actualizacin de las cuentas de ma3or. El encargado de compras recibe un mensa*e.
33.> *n u# condiciones se define automticamente el indicador de C*ntrega finalD en una posicin de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercanc,as?
Seleccione la respuesta correcta.
!e a especificado que el indicador de (entrega final+ tiene que estar definido autom4ticamente para el centro en cuestin en el "ustomizing de Hestin de stoc6s. !e a especificado que en el "ustomizing de Hestin de stoc6s que el indicador de (entrega final+ se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas 3 excesos en el suministro para contabilizaciones de entrada de mercanc$as con n&mero de material. !e a especificado que en el "ustomizing de Hestin de stoc6s que la configuracin autom4tica del indicador (entrega final+ se permita en entregas que estn dentro de la tolerancia para faltas 3 excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizada. Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los l$mites de tolerancia7 normalmente el indicador de (entrega final+ se define autom4ticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones del customizing.
!4.> La comprobacin de disponibilidad se deber,a e&ecutar al crear reser%as. Cules de las siguientes afirmaciones son correctas?
!iempre se muestra un mensa*e de error en el caso de falta de disponibilidad. Ia3 que registrar un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales para la comprobacin de disponibilidad din4mica. Ia3 que introducir un grupo de verificacin en "ustomizing para la transaccin que se utiliza al crear la reserva 3 que7 de este modo7 se pueda e*ecutar una comprobacin de disponibilidad din4mica. En el "ustomizing de la comprobacin de disponibilidad din4mica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento.
%o se tiene que definir la verificacin de disponibilidad estad$stica por separado.
!1.> "u# parametrizaciones ;a7 ue realizar para utilizar la comprobacin de disponibilidad dinmica?
!e debe asignar una regla de verificacin a la transaccin en "ustomizing. 1a comprobacin de disponibilidad din4mica debe activarse en los par4metros de centro7 en "ustomizing. En "ustomizing7 a3 que determinar para cada centro los stoc6s que se deben incluir en la comprobacin de disponibilidad para la combinacin de grupo de verificacin 3 regla de verificacin. Debe actualizarse un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales.
!2.> De u# modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignacin?

!e actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignacin en el registro maestro de materiales 3 se generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades. %o se actualiza una clave de aprovisionamiento especial7 pero se crea un registro info de consignacin7 este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificacin de necesidades 3 se generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades. !e determina que necesidades de material deben cubrirse 3 mediante que proveedor de art$culos en consignacin utilizando una regulacin por cuotas= a continuacin7 se generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades. %o se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignacin 3 se generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades.
!3.> "u# parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir eti uetas?
El registro de condiciones del mensa*e para el tipo de mensa*es correspondiente en los datos maestros de Hestin de stoc6s. 1a utilizacin de una impresora que pueda imprimir cdigos de barras. El texto de la etiqueta. 1a clase de etiqueta 3 forma de etiqueta en el maestro de materiales del material correspondiente.
Fptimizacin de compras !!.> Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posicin de compras son correctas?
!olo se puede registrar un tipo de posicin para todas las posiciones de un pedido de compras. :odos los usuarios pueden definir cualquier n&mero de tipos de posicin en el "ustomizing. 1os tipos de posicin est4n cifrados en el sistema (tipo de posicin interna). !in embargo7 el usuario traba*a con un tipo de posicin externo. Este &ltimo se puede modificar en "ustomizing. El tipo de posicin influ3e en el registro posterior de la entrada de mercanc$as o la recepcin de facturas para una posicin de pedido.
!$.> "u# afirmaciones acerca de la liberacin de solicitudes de pedido mediante Clasificacin son correctas?
!i se configura un proceso de liberacin con "lasificacin para solicitudes de pedido7 este no tiene ning&n efecto en los procedimientos de liberacin sin "lasificacin.
14
El status de liberacin describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido. El ob*etivo de la estrategia de liberacin en controlar la transmisin de la solicitud de pedido. 1a clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberacin se detecta a nivel de cabecera o de posicin. 1a estrategia de liberacin se detecta autom4ticamente mediante la valoracin de caracter$sticas de clase.
!). "u# funcin tiene el numero de licitacin en la peticin de oferta de un pro%eedor?

Seccione la respuesta correcta.
El numero de licitacin en un criterio importante en la actualizacin de libros de pedidos. El n&mero de licitacin corresponde al n&mero de oferta del cliente 3 se imprime en un pedido de compras posterior. El numero de licitacin de utiliza para agrupar ofertas similares para realizar valorizaciones. El n&mero de licitacin controla el texto utilizado en comunicaciones de rec azo. 1as ofertas no se pueden comparar sin el n&mero de licitacin.
!.>"u# elementos de apro%isionamiento se pueden generar utilizando la ;erramienta de generacin automtica de pedidos?
#osiciones de pedidos de compra con referencia a registros info. ,epartos del plan de entregas. #eticiones de oferta. #osiciones del pedido de compra con referencia a contratos ; pedidos abiertos.
!2. "u# opciones estn disponibles para la liberacin de solicitudes de pedido?

'na solicitud de pedido que no a sido liberada se borra de la e*ecucin de planificacin al vencimiento de la fec a 3 ora de liberacin. El responsable de la liberacin de las solicitudes de pedido solo puede utilizar cdigos de liberacin para los que tenga la autorizacin correspondiente. El encargado de compras genera un pedido de compras sin errores desde la solicitud de pedido7 para el cual solo podr4 emitirse el mensa*e si (o cuando) se an liberado las solicitudes de pedido del pedido de compras. El responsable de la liberacin de las solicitudes de pedido utiliza su codigo de liberacin para un paso del proceso de liberacin. #ara acelerar dic o proceso para una solicitud de pedido individual7 el responsable puede utilizar la< 1a persona responsable de realizar la liberacin utiliza su codigo de liberacin para7 mediante liberacin colectiva7 generar un pool de traba*o de solicitudes de pedido pendientes de liberacin.
!3. Cmo se puede actualizar el libro de pedidos?

Autom4ticamente7 mediante la transaccin (generar libro de pedidos+ Autom4ticamente7 mediante la planificacin de necesidades. Autom4ticamente7 mediante la evaluacion de proveedores Durante la actualizacion de un contrato marco 0anualmente7 utilizando la transaccin (actualizar libro de pedidos+
$4. Cuales de las condiciones siguientes permiten escalas?

"ondiciones de pedio abierto. "ondiciones de pedido de compras "ondiciones de plan de entregas (su*eto a configuracin adecuadas de "ustomizing). "ondiciones de registro info.
11
$1. *n ue transaccin se puede realizar la determinacin de fuentes de apro%isionamiento en un sistema S'(?

"rear pedido7 proveedor desconocido "rear pedido7 proveedor conocido "rear reserva "rear solicitud de pedido
$2. ' ue condiciones pre%ias esta su&eta una li uidacin automtica respecto a un plan de facturacin?
El indicador (Autofacturacion de entrega+ se debe aber configurado en el registro maestro de proveedores. El indicador (plan de facturacin permitido+ se debe aber definido en le "ustomizing del tipo de imputacin utilizado en la posicin de pedido. 1a posicin de pedido debe contener un indicador de impuesto valido El indicador (recepcin factura+ no se debe aber definido en la posicin de pedido
$3>"u# se especifica en un perfil de creacin de ordenes de entrega para planes de entrega?

#eriodicidad de de creacin de ordenes de entrega. 1imites de tolerancia #rimeros;segundos periodos vinculantes. -ndicador de orden de entrega DE)E!. Iorizontes de agregacin.
Solution /anager $!. Complete la frase siguiente: S'(solution manager support des5=
<soporta el tratamiento de mensa*es internos al cliente. <permite la colaboracin entre el usuario7 el soporte interno 3 el soporte de !A# para resolver los problemas de forma r4pida 3 efectiva. <permite a todos los usuarios enviar todos los mensa*es de soporte a !A#7 eliminando as$ la necesidad de recursos de soporte interno. <necesita que los mensa*es de soporte de usuario se creen en el sistema !olution manager.
$$. Cules de las opciones siguientes son escenarios de utilizacin de Solution /anager?
Enlace a !ap education. !upervision de !A# !upport Des6 Actualization de !A# !olution Hestin de solicitudes de modificacin -mplementacin de !A# !olutions
$). Las posiciones siguientes son componentes de la transaccin de configuracin.

Documentacin del pro3ecto. "asos de test. Asignaciones de transacciones de planos. "onfiguracin de ob*etos -0H
$.. La infraestructura t#cnica 7 organizati%a de S'( Solution /anager esta formada por %arios componentes. Cuales?
12
!ervicios de operaciones preventivos 3 proactivos. Hestin de usuarios para la lanscape de la solucin !A# !upport Des6 para un soporte eficaz del usuario en el landscape de la solucin !A# "omputer "enter 0anagement !3stem (""0!) 0onitorizacin del sistema mediante !olution 0onitoring
$2. "u# metodolog,a 6 roadmaps se entregan con S'( Solution /anagent?

,oadmap de implementacin ,oadmap de 0odelo global ,oadmap de de operaciones ,oadmap tcnico. ,oadmap de solution 0anagement ,oadmap functional
$3. Cuales son las cinco fases del roadmap de implementacin?

Selecciones la respuesta correcta.
#reparacin de pro3ecto7 plano de configuracin7 realizacin7 publicacin final7 puesta en marc a 3 soporte. #reparacin de pro3ecto7 plano empresarial7 realizacin7 preparacin final7 puesta en marc a 3 soporte. -nicio del pro3ecto7 plano de configuracin7 realizacin7 preparacin final 3 soporte. -nicio del pro3ecto7 plano empresarial7 realizacin7 publicacin final 3 soporte.
Gerificacin de facturas log,stica )4. "u# opciones e1isten en el sistema S'( para controlar el descuento por pronto pago?
"ontabilizacin en importe neto;bruto cuando se libera la factura. Deduccin de descuento por pronto pago cuando se e*ecuta el pago en gestin financiera. "ontabilizacin en importe neto;bruto cuando se registra el pedido de compras. "ontabilizacin en importe neto;bruto cuando se recibe la factura.
)1. Se recibe un abono del pro%eedor. Cmo lo registro en el sistema S'(?

!i es debido a una diferencia entre la cantidad entregada 3 la cantidad7 la transaccin se contabiliza como un abono. !e toma como referencia el documento de factura que se contabilizo originalmente 3 se contabiliza una anulacin parcial para el importe del abono. !i es debido a una diferencia entre el precio de pedido 3 el precio listado en la factura esta implicado7 la transaccin se puede registrar como una factura. En el proceso7 se registra un importe negativo a nivel de posicin 3 se define el< !i es debido a una diferencia entre el precio de pedido 3 el precio listado en la factura esta implicado7 la transaccin se registra como un descargo posterior.
)2. Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o en neto. Cules de las afirmaciones siguientes se aplican a la contabilizacin en importe neto?
El importe de deduccin por descuento no se tiene en cuenta asta la e*ecucin de pago. !i se contabiliza en importe neto7 el sistema a*usta el precio medio variable en el registro maestro de materiales. !i se contabiliza una factura en importe neto7 no a3 correccin de -@A soportado.
13
En el caso de los materiales con precio est4ndar7 si se contabiliza en importe neto7 el importe de deduccin por descuento se contabiliza en la cuenta (ingresos por descuentos+. #ara poder contabilizar las facturas en importe neto7 debe utilizarse una clase de documento especial.
)3. ' ue otros documentos se puede ;acer referencia al registrar una factura ue ;ace referencia a un periodo de compras?
%otas de entrega Documentos de material Io*as de entrada de servicios "artas de porte.
)!. "ue datos deben tenerse en cuenta en la %#rification de facturas duplicadas?

!ociedad )ec a de contabilizacin )ec a de factura (fec a de documento) -mporte ,eferencia
)$. "u# afirmaciones acerca de la autofacturacion +*0S- son ciertas?

El indicador de (autofacturacion+ debe estar marcado en el registro maestro de proveedores. 1as facturas no se pueden registrar manualmente para posiciones de pedido para las que se an definido autofacturaciones. %o pueden aber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas autom4ticamente 3 en la entrada de mercanc$as 1a entrada de mercanc$as debe aberse contabilizado.
)). Cules de las siguientes afirmaciones acerca de las facturas ue estn CretenidasD son correctas?
'n documento que este (retenido+ se puede modificar siempre que se desee. "uando se utiliza la funcin (retener+7 se genera un documento de factura 00 "uando se utiliza la funcin (retener+7 la informacin se traspasa a gestin financiera. !e puede borrar un documento que esta (retenido+. 1as facturas (retenidas+ se marcan como tales en el istorial del pedido
).. Cules de las siguientes preguntas acerca de la anulacin de documentos factura son correctas?
!i se anula una factura7 el sistema crea autom4ticamente un abono. 'n documento de anulacin puede anularse Durante el proceso de anulacin7 los movimientos de cuentas generados al contabilizar la factura siempre se anulan. !i se anula el abono7 el sistema crea autom4ticamente una factura.
)2. Cmo se puede e%itar ue un empleado contabilice una factura por un importe total de ms de 14.444 euros?
!e realizan parametrizaciones en el customizing de la verificacin de facturas log$sticas para asegurarse de que todas las facturas con un valor total superior a BA.AAA euros primero tengan que ser aprobadas mediante un Gor6floG.
1!
!e define un grupo de tolerancia que especifique un importe por documento de BA.AAA euros como el l$mite superior para contabilizar transacciones en el customizing de la verificacin de facturas. Este grupo de tolerancia se registra en el registro maestro de< !e activa la entrada preliminar de documentos dependientes del importe en gestin financiera 3 se especifica BA.AAA euros como el importe por documento con el que se bloquea la factura cuando se registra el documento de forma preliminar. !e activa la verificacin del importe de la posicin en el cutomizing de la verificacin de factura para que el sistema bloquee la factura si se excede el nivel de tolerancia de BA.AAA euros.
(ro7ecto de implementacin )3. Cuales de las siguientes afirmaciones acerca del ni%el de %aloracin son correctas?
1a sociedad se puede definir como nivel de valoracin. 1a sociedad "D se puede definir como nivel de valoracin. El nivel de valoracin se puede modificar en cualquier momento. El centro se puede definir como nivel de valoracin.
.4. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas?
!e puede asignar un centro a varias sociedades. @arias organizaciones de compra pueden ser responsables de un centro. !i se pretende utilizar la planificacin de la produccin o el controlling de costes del producto7 el stoc6 debe valorarse a nivel de centro. 'na sociedad solo se puede asignar a una sociedad "D.
Galores 7 determinacin de cuentas .1. Cules de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la %aloracin separada?
#ara contabilizar salidas de mercanc$as de un material con valoracin separada7 se puede definir un tipo de transaccin predeterminado en el customazing de la valoracin separada. #rimero a3 que definir los tipos de valoracin globalmente 3 despus asignarlas7 es decir7 activarlas7 localmente. 1os tipos de valoracin activos se pueden definir para un tipo de valoracin de forma diferente para cada centro. !i el control de precios ! (precio est4ndar) esta marcado como vinculante7 este material no se puede valorar por separado. !e puede definir un tipo de valoracin predeterminado para cada tipo de valoracin de las transacciones en compras.
.2. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema S'( son correctas?
El control de precio ! (precio est4ndar) solo permite pedidos de compra a precios constantes. #or ello en el caso de materiales adquirirlos externamente con control de precios !7 deber$an definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un precio constante. En el caso del control de precio ! (precio est4ndar)7 si a3 una desviacin entre el precio de pedido 3 el precio de valoracin en el registro maestro de materiales la
1$
diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidacin E0;,) en el momento de la entrada de mercanc$as. )inalmente7 se compensa cuando se contabiliza la factura . !i se a producido una salida de mercanc$as entre la contabilizacin de una entrada de mercanc$as en almacn 3 la contabilizacin de la factura (de modo que el stoc6 total es inferior a la cantidad para la que debe efectuarse< la contabilizan para la cantidad consumida (infracobertura de stoc6) es una cuenta de diferencia de precio7 independientemente del control de precio del material. !e recomienda el control de precio @ (precio medio variable) para materiales adquirirlos externamente.
.3. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de contabilizaciones en el sistema S'( son correctas?
1a clase de movimiento de gestin de materiales influ3e en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de ma3or. 1os costes de adquisicin no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercanc$as deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensacin de fletes o las de compensacin de aduanas). 1os costes indirectos de adquisicin planificados que un proveedor a listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador (cargo posterior+. !i no se actualiza la vista de finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoracin (centro+ no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valoracin.
.!. "u# afirmaciones acerca del campo control de precio de la %ista contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas?
!i el precio est4ndar se utiliza para materiales adquiridos externamente7 se realiza una contabilizacin en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercanc$as en relacin a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido difiera del precio est4ndar. !olo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un a*uste del valor del stoc6 en el momento de la recepcin de factura. En el caso de un material controlado mediante precio medio variable7 el precio de pedido se utiliza como precio de valoracin en el momento de la entrada de mercanc$as. El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente.
.$. "u# afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la gestin de materiales en gestin financiera son ciertas?
1as transacciones (estructura lgica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinacin de cuentas. 1a seleccin de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercanc$as 3 la seleccin de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto. !i en el momento de una contabilizacin se generan un documento de material 3 un documento contable7 el numero de documento de material se muestra como referencia en el documento contable. El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado 3 no se puede modificar.
.). Se recibe una solicitud de pedido en la ue un departamento solicita un material de almac#n. *ste es para un centro de coste Anico: de forma ue el apro%isionamiento debe realizarse en base a un pedido de compras con imputacin. *n ue cuenta de ma7or se contabiliza la entrada de mercanc,as si se %alora?
"uenta de existencias. "uenta de compensacin E0;,).
1)
"uenta de consumo. "uenta de diferencia de precios.
0esumen S'( ... Cules de las siguientes afirmaciones relati%as al proceso de entrada de mercanc,as son correctas?
El documento de material contiene informacin de valoracin relativa a los efectos financieros de la transaccin de entrada de mercanc$as. 'na entrada de mercanc$as se puede registrar tanto en !A# E"" como en !A# !,0. Al registrar una entrada de mercanc$as es necesario registrar un centro 3 un almacn para todos los materiales recibidos. !iempre se genera un documento contable para la recepcin de posiciones de stoc6. "uando se graba una entrada de mercanc$as se actualiza el istorial del pedido
.2. Cuntas sesiones abiertas permite crear S'(?

> J BK ?
.3. (ara ue sir%e el flu&o de documento?

Seleccione la respuesta correcta.
"aptura ofertas realizadas a los clientes basadas en condiciones espec$ficas. ,egistra el istorial 3 el status de los documentos. 0uestra el enlace entre interlocutores comerciales. ,educe la entrada de datos.
24. Cul de los siguientes con&untos de aplicaciones integradas soportan los procesos de gestin de %ia&es?
03 !A# E,# corporate services 03 !A# E,# real estate management 03 !A# E,# procurement 03 !A# E,# product development and manufacturing

Preguntas Examen 2

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Preguntas Examen 2

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

1

1. Se pueden utilizar perfiles para predefinir ciertos tipos de datos. Cules?

2. Cmo se puede crear un registro info de compras?

3. Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. De dnde obtiene

!. "u# informacin se puede almacenar en una regulacin por cuotas?

$. Dnde busca el sistema una fuente de apro%isionamiento durante la e&ecucin de la

). *n u# ni%eles se pueden crear datos di%ergentes +espec,ficos del ni%el- en un

.. Cules de las siguientes reas /0( no e1isten?

2. Cmo se tienen en cuenta las necesidades e1ternas en el m#todo del punto de

3. Cules de los elementos siguientes son entradas obligatorias ue permiten ue se

14. "u# elementos pertenecen al stoc5 de la planificacin de necesidades disponible?

11. De u# forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de

Definir par4metros de usuario. )avoritos propios.

1a3out. Definir la3out propio. #erfil de navegacin.

12. "u# inter%alos de tiempo inclu7e el tiempo de reapro%isionamiento?

1!. 8dentifi ue las afirmaciones correctas9

1$. Como miembro del departamento de compras: a menudo participa en procesos de

1). *l indicador de rec;azo se ;a configurado en la oferta de un pro%eedor. Cules son

12. <na solicitud de pedido ...

13. "u# afirmaciones relati%as al apro%isionamiento de ser%icios e1ternos son

24. Cules son las caracter,sticas especiales del pedido limitado?

21. Cmo se estructura una solicitud de pedido?

Configuracin de la estructura de = +falta-

22. "u# se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales?

23.> "u# controla D80*C?'/*@?* el tipo de material?

2!.> Cules de las afirmaciones relati%as al nAmero de material son correctas?

23.> De u# modo difiere el apro%isionamiento para consignacin del apro%isionamiento normal

0uestreo Desguace Drden de fabricacin ,eserva Diferencia de inventario

3!.> "u# traslados son rele%antes para la %aloracin?

3$.> "u# acti%idades pueden suceder durante el proceso de in%entario?

%o se tiene que definir la verificacin de disponibilidad estad$stica por separado.

!2.> De u# modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignacin?

!). "u# funcin tiene el numero de licitacin en la peticin de oferta de un pro%eedor?

!2. "u# opciones estn disponibles para la liberacin de solicitudes de pedido?

!3. Cmo se puede actualizar el libro de pedidos?

$4. Cuales de las condiciones siguientes permiten escalas?

$1. *n ue transaccin se puede realizar la determinacin de fuentes de apro%isionamiento en un sistema S'(?

$3>"u# se especifica en un perfil de creacin de ordenes de entrega para planes de entrega?

$). Las posiciones siguientes son componentes de la transaccin de configuracin.

$2. "u# metodolog,a 6 roadmaps se entregan con S'( Solution /anagent?

$3. Cuales son las cinco fases del roadmap de implementacin?

)1. Se recibe un abono del pro%eedor. Cmo lo registro en el sistema S'(?

%otas de entrega Documentos de material Io*as de entrada de servicios "artas de porte.

)!. "ue datos deben tenerse en cuenta en la %#rification de facturas duplicadas?

!ociedad )ec a de contabilizacin )ec a de factura (fec a de documento) -mporte ,eferencia

)$. "u# afirmaciones acerca de la autofacturacion +*0S- son ciertas?

"uenta de existencias. "uenta de compensacin E0;,).

"uenta de consumo. "uenta de diferencia de precios.

.2. Cuntas sesiones abiertas permite crear S'(?

.3. (ara ue sir%e el flu&o de documento?

You might also like

23.> "u# controla D80C?'/@?* el tipo de material?