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2013-2014
PROYECTO EMPRESAS
Alumno: !"l#$ M#!$% L" !$"&%
INDICE
1. Plan de negocio 2. Entorno en el cual se realizar la actividad de la empresa 3.Actividad de la empresa .Proceso de prestaci!n del "ervicio #. El mercado $. %a Comerlizaci!n del "ervicio &.%a localizaci!n de la Empresa '. (ecurso )umanos *.Plan econ!mico +inanciero 1,. Aspecto +ormal del pro-ecto 11. .i/liogra+0a - 1e/
1. Plan de Negocio
1.1. Definicin de las caractersticas generales del Proyecto
El pro-ecto trata en una reanudacion de un taller de electro2mecanica de ve3iculos 4 5ue intentara o+recer servicios mecnicos de calidad4 contare con pro+ecionales esperimentados en distintas ramas del sector %a empresa se denominar4 taller Costa "ol4 pretende ser una empresa 6oven - dinmica4 - pretendere aportar el sa/er tratar al cliente - las ganas de triun+ar dentro del sector de reparaci!n de ve30culos. Contare con el e5uipamiento - tecnolog0a necesarios para reparar todo tipo de ve30culos4 incluidos los modelos ms modernos 5ue cuentan con importantes soportes electr!nicos. (esido en 7laga4 despu8s de 3a/er /uscado varios locales por la zona del pol0gono 9uadal3orce - el limonar4 3e encontrando un taller 5ue se traspasa4 por emigraci!n del due:o del negocio. 7e 3e interesado - asegurado de compro/ar 5ue el local cumple con las di+erentes normativas de o/ligado cumplimiento en materia de seguridad e 3igiene4 medio am/iente - 5ue tiene en vigor las licencias de apertura4 actividad - el n;mero de registro del taller correspondiente. %a cantidad en concepto de traspaso - al5uiler 5ue me solicitan por el taller4 las considero asumi/les. Adems4 el antiguo propietario del negocio me vender toda las 3erramientas ma5uinarias 5ue todav0a estn en /uenas condiciones.
Este taller cuenta con una importante clientela - mi o/6etivo4 es 5ue la tendencia se mantenga o me6ore.
#orma $urdica
(erramientas de promocin
uadro 2 ) * esumen de los datos econmicos y financieros oncepto 'nversin total #ondo de maniobra *ecursos !+o 1 404.000 50.000 99.000 !+o 2 / !+o , 43.500 !+o 43.500 !+o . /
254.400 -43.584624
295.552600 450654
345.954695 5.297653
345.954695 5.297653
340.052632 5.458647
47.795604
5.474605
0600
0600
43.770650
La co:%nt%ra econ+mica act%al Aa a ectado de manera importante a las 0entas de 0eA1c%los n%e0os : eso Aa lle0ado Aa m%cAos %s%arios a optar por reparar s%s 0eA1c%los rente a la compra de otros n%e0os6 lo c%al a-re %na oport%nidad de ne#ocio para este tipo de esta-lecimientos.
reparaci+n de a%tom+0iles9 en la Direcci+n &eneral de 'alidad : )0al%aci+n *m-iental6 de la 'onseller1a de !edio *m-iente e Desen0ol0emento Sosti-le. La le#islaci+n (%e a ecta a los distintos aspectos de la acti0idad se reco#e en la si#%iente normati0a= B >eal Decreto 4457/856 del 40 de enero (%e re#%la la acti0idad ind%strial : la prestaci+n de ser0icios en los talleres de reparaci+n de 0eA1c%los a%tom+0iles6 de s%s e(%ipos : componentes. B Decreto 205/49946 del 45 de /%nio por lo (%e se adapta la normati0a 0i#ente en materia de prestaci+n de ser0icios en los talleres de reparaci+n de 0eA1c%los : de s%s e(%ipos : componentes. B Decreto 347/49986 del 20 de no0iem-re por lo (%e se modi ica el decreto 205/4994 del 45 de /%nio. B >eal Decreto 2435/49806 del 48 de /%lio (%e re#%la el procedimiento para la instalaci+n6 ampliaci+n6 traslado : posta en %ncionamiento de los esta-lecimientos e instalaciones ind%striales. B >e#lamento 8')9 nF 4400/2002 de la 'omisi+n6 del 34 de /%lio de 2002 en 0i#or desde lo 4 de oct%-re de 20026 (%e s%stit%:e al >e#lamento de eCenci+n por cate#or1as para la distri-%ci+n de 0eA1c%los a motor 4475/95. B Le: 23/20036 de 40 de /%lio de &arant1as en la Genta de 2ienes de 'ons%mo. Otra le#islaci+n relacionada= B >eal Decreto 2822/49986 del 23 de diciem-re por lo (%e se apr%e-a el >e#lamento &eneral de GeA1c%los. P%-licado en el 2olet1n O icial del )stado nF 226 del 25 de enero de 4999 8correcci+n errores en 2O) nF 386 del 43 de e-rero de 49999. B >eal Decreto 2042/49946 del 44 de oct%-re (%e re#%la la inspecci+n t@cnica de 0eA1c%los 82O) 275 del 47 de no0iem-re de49949. )n materia de calidad6 las empresas (%e deciden certi icarse lo s%elen Aacer en -ase a la norma )SO 9004. Tam-i@n p%eden implantar %n sistema de #esti+n medioam-iental -asado6 normalmente6 en la norma )SO 44004. 22
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!OD)LOS D) PL* < D) <)&O';O )<TO><O )< )L 'U*L S) >)*L;H*>I L* *'T;G;D*D D) L* )!P>)S* )n lo (%e se re iere al proceso de prestaci+n de ser0icio6 todo taller estar" o-li#ado a eCAi-ir al p,-lico de orma 0isi-le6 la in ormaci+n si#%iente= B Precios por Aora de tra-a/o : por otros ser0icios especiales (%e realice 8estos precios incl%ir"n todo tipo de car#as o #ra0"menes6 di erenciando dicAas car#as9. B )l derecAo del %s%ario a pres%p%esto escrito de las reparaciones o ser0icios (%e solicite. B La #arant1a de %n periodo de 3 meses o 2.000 Jm. 8eCcepto 0eA1c%los ind%striales6 en (%e el pla$o es 45 d1as9. B Disponi-ilidad de Ao/as de reclamaciones. B Korario de prestaci+n de ser0icio al p,-lico. B Los talleres o iciales de marca tendr"n a disposici+n del p,-lico6 en todo momento6 los cat"lo#os : tari as act%ali$adas6 de las pie$as (%e %tilicen en s%s reparaciones. B Tam-i@n tendr"n las ta-las de tiempos de tra-a/o : s% sistema de 0aloraci+n para a(%ellas operaciones (%e sean s%scepti-les de determinaci+n pre0ia.
'
acti0a : pasi0aL air-a#s6 sistemas de renada6 controles de tracci+n6 controles de esta-ilidad6 reposaca-e$as acti0os6 etc. B 'ada 0e$ son m"s rec%entes reparaciones relacionadas con climati$aci+n6 electr+nica : compresores6 decreciendo tareas m"s tradicionales como cam-ios de -%/1as6 pastillas de renos : t%-os de escape. B Por todo ello es necesario disponer de los e(%ipos con la tecnolo#1a (%e permita reali$ar reparaciones en estos elementos6 as1 como personal ormado .
,. !ctividad de la empresa
,.1. Definicin de los servicios 2ue prestar la empresa
Los ser0icios (%e prestar" el taller se -asar"n principalmente en dia#nosticar6 reparar : 0eri icar a0er1as o anomal1as de %ncionamiento de los distintos con/%ntos6 a%tomatismos : elementos a%Ciliares del e(%ipo6 as1 como reali$ar el mantenimiento apropiado6 en cada caso6 en condiciones id+neas en c%anto a calidad : a se#%ridad6 interpretar los doc%mentos t@cnicos6 solicitar : recepcionar pedidos : #estionar s%s eCistencias. Siendo c%atro las l1neas de ser0icios o ertadas por la empresa= 13 4ecnica rpida5 basada en los cambios y ventas de los siguientes componentes6 B *nticon#elantes : limpie$a de circ%itos B )scapes= Silenciadores : catali$adores B *ceites= sint@ticos6 semiseint@ticos : nat%rales B .renos= Discos de reno6 pastillas6 $apatas B *morti#%adores de #as : aceite B Transmisiones B )sco-illas B 2ater1as B .iltros B <e%m"ticos B )sco-illas B Otros 23 4ecnica general B Pre-;TG B Dia#n+stico : reparaci+n motores. B Dia#n+stico : reparaci+n sistemas de encendido6 alimentaci+n6 car-%raci+n e in:ecci+n. B Dia#n+stico : reparaci+n de em-ra#%es6 ca/as de cam-io : transmisiones. B Dia#n+stico : reparaci+n de sistemas de direcci+n6 renos6 s%spensiones6 se#%ridad pasi0a. B Dia#n+stico : reparaci+n sistemas de aire acondicionado : climati$adores. ,3 7tras reparaciones. Ser0icios (%e solicite el cliente : (%e no est@n incl%idos en los p%ntos anteriores 8por lo #eneral ser"n ser0icios de cAapa : pint%ra9. Se s%-contratar"n a pro esionales especiali$adosen la reparaci+n a reali$ar.
-3 8ervicios mecnicos a aseguradoras5 grandes clientes5 administraciones p9blicas5 talleres oficiales Los ser0icios ser"n los del primer : se#%ndo p%nto6 m"s el mantenimiento peri+dico de la lota de 0eA1c%los del cliente. 1
uadro ,.: Participacin en ventas de cada una de las lneas 8ervicio 4ecnica rpida 4ecnica general 7tras reparaciones 8ervicios mecnicos aseuguradas;empresas Total de <entas
*7o 4
9645? 39674? 34677? 49605? 400600 ?
*7o 2
9674? 40689? 29674? 49653? 400600 ?
*7o 3
40608? 40630? 29624? 20637? 400600 ?
*7o 4
40642? 39659? 28683? 24605? 400600 ?
*7o 5
40675? 39607? 28644? 24677? 400600 ?
B Los da7os : reparaci+n a reali$ar B .ecAa pre0ista para la entre#a : tiempo de 0alide$ del pres%p%esto 2.2 "l cliente deposite el vehculo deposite vehculo5 dando su conformidad para 2ue sea reparado5 sin la previa solicitud del presupuesto. Se le entre#ar" al cliente %n res#%ardo acreditati0o del dep+sito6 donde se Aar" constar los datos si#%ientes= B Datos del taller B Los datos del cliente : el 0eA1c%lo B Los da7os : reparaci+n a reali$ar B .ecAa pre0ista para la entre#a B .ecAa : irma del prestador del ser0icio )n caso de p@rdida del res#%ardo6 el %s%ario de-er" identi icarse de-idamente para (%e el taller ten#a la se#%ridad de (%e es la persona (%e dep+sito el cocAe para reparar )l %s%ario podr" desistir del encar#o reali$ado en c%al(%ier momento6 a-onando al taller el importe por los tra-a/os reali$ados Aasta la retirada del 0eA1c%lo. ,. *eparacin del vehculo S+lo podr" procederse a la prestaci+n del ser0icio %na 0e$ (%e el cliente6 Aa:a concedido s% con ormidad mediante la irma del pres%p%esto o Aa:a ren%nciado de orma eAaciente a la ela-oraci+n del mismo. )n caso de (%e el 0eA1c%lo 0a:a a ser e ecti0amente reparado6 el si#%iente paso consistir" en a-rir %na orden de reparaci+n 8O.>96 o doc%mentaci+n (%e certi i(%e : a%torice los di erentes procesos (%e s% re el 0eA1c%lo dentro del taller6 donde se indi(%e de %n modo claro los pasos (%e 0a a se#%ir dicAa reparaci+n. Las a0er1as o de ectos oc%ltos (%e p%edan aparecer d%rante la reparaci+n del 0eA1c%lo de-er"n se pondr"n en conocimiento del mismo6 indicando s% importe6 : s+lo se reali$ar" este ser0icio c%ando se ten#a la con ormidad del cliente : en el pla$o m"Cimo de 48 A podr" reali$arse la reparaci+n. -. "ntrega del vehculo Se entre#ar" en el pla$o correspondiente el 0eA1c%lo6 se#,n las condiciones pactadas. Se le entre#ar" %na act%ra por el importe correspondiente
-.2. 8ubcontrataciones
)l taller de reparaci+n se s%-contratar"n las acti0idades de= B La reco#ida de resid%os. Ka contactado con %na empresa especiali$ada en la #esti+n de resid%os6 como l%-ricantes %sados : (%emados6 -ater1as %sadas etc. La empresa se Aa comprometido a reco#er estos resid%os %na 0e$ a la semana6 s% tari a es de 200 mens%ales. B Ser0icios de limpie$a6 se s%-contratar" a %na empresa de limpie$a para el correcto mantenimiento del taller. >eali$ar"n s%s ser0icios d%rante el ina de semana. S% tari a es 450 mens%ales. B *cti0idades administrati0as de car"cter6 conta-le6 iscal : la-oral. Para ello se contratar"n los ser0icios de %na asesor1a6 s% tari a es de 400 mens%ales.
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B Se esta-lecer"n %nos indicadores de calidad para medir el #rado de satis acci+n del cliente : la e iciencia del tra-a/o reali$ado. Utili$"ndose para ello= - )0ol%ci+n de la 0aloraci+n de la satis acci+n de los %s%arios mediante enc%estas peri+dicas - O%e/as : reclamaciones,? - '%mplimiento de pla$os - '%mplimiento de compromisos en materia medioam-iental - 'ontroles de calidad internos de los ser0icios prestados
.. "l mercado
..1. Definicin del mercado
..1. aractersticas y tama+o del mercado )l mercado *ndal%$ de los talleres de reparaci+n de 0eA1c%los Aa tenido %na t+nica de crecimiento seme/ante a la espa7ola6 a,n (%e de orma m"s aten%ada6 a eCcepci+n del a7o 2007 donde se prod%/o %n incremento en el mercado #alle#o del 4630 ? rente al 0680 ? a ni0el nacional. Todo Aace indicar (%e esta tendencia no 0a in0ertirse por la crisis (%e 0i0e el sector de la a%tomoci+n en el ,ltimo a7o sino m"s -ien todo lo contrario de-ido a (%e los %s%arios a%tom+0iles permanecen m"s tiempo con s% 0eA1c%lo por la perdida de poder ad(%isiti0o6 teniendo estos 0eA1c%los m%cA1simas m"s pro-a-ilidades de a0er1as (%e %n cocAe n%e0o. )l 0ol%men de ne#ocio (%e mo0ieron los talleres #alle#os en el a7o 2005 %e aproCimadamente de 772644 millones de e%ros. Dos de las caracter1sticas m"s rese7a-les son= - La #ran competencia (%e eCiste en el mercado - >apide$ con la (%e a0an$an las n%e0as tecnolo#1as en el sector de la a%tomoci+n6 s%poniendo %n reto importante para los talleres6 (%e se 0en o-li#ados a reali$ar %ertes in0ersiones tanto en materias primas como en rec%rsos A%manos. - )l en0e/ecimiento del par(%e a%tomo0il1stico espa7ol (%e s%pone %na #ran oport%nidad de ne#ocio para este tipo de empresas. - Proli eraci+n de 0eA1c%los di@sel en los ,ltimos a7os. Sin d%da6 este tipo de 0eA1c%los est"n lle#ando cada 0e$ m"s a los talleres : esta circ%nstancia se nota especialmente en el cons%mo de prod%ctos por parte de cliente6 :a (%e los tra-a/os de mantenimiento de este tipo de a%tom+0iles presenta %na ma:or demanda. - )n relaci+n con el apartado anterior Aa ca1do %n poco el cons%mo de silenciosos de escape6 (%e s%elen romperse m"s en los 0eA1c%los con motor de #asolina6 pero en c%anto a otros art1c%los tale como l%-ricantes o iltros6 (%e se %tili$an Aa-it%almente en las la-ores de mantenimiento de am-as motori$aciones6 dicAo cons%mo se mantiene. Para calc%lar el tama7o del mercado6 la emprendedora Aa optado por reali$ar las si#%ientes estimaciones= Po-laci+n en el "rea de in l%encia con 0eA1c%los a
motor6 tomando como re erente la po-laci+n de !"la#a : otras po-laciones ad:acentes= 40.000 0eA1c%los. &asto medio por 0eA1c%lo : a7o en reparaciones= 300 !ercado total= 44.000.000 De esos 0eA1c%los estimamos (%e %n 50? se repara en los talleres de la $ona de in l%encia del taller6 lo (%e nos da %n mercado de 7.000.000 millones de e%ros. )n la $ona eCisten 42 talleres6 lo (%e de/a el mercado potencial en 350.000 e%ros por taller. Las 0entas estimadas para el primer a7o en el plan de empresa son 254.400 6 es decir %n 75643? de s% mercado potencial Las reparaciones no est"n s%/etas a %na estacionalidad marcada :a (%e los 0eA1c%los sean de tra-a/o o para %so partic%lar s%elen ser m%: necesarios para el propietario6 (%e los repara inmediatamente c%ando tiene al#,n pro-lema. Otro actor (%e e0ita la estacionalidad es (%e las incidencias en los 0eA1c%los p%eden reperc%tir en la se#%ridad del mismo o en sanciones de tr" ico 8pro-lemas con la il%minaci+n6 eCp%lsi+n deA%mos6 r%idos...etc9
..2 aractersticas de los clientes Ke clasi icado a mi clientes potenciales en los si#%ientes tipos= B lientes particulares 2ue solicitan los servicios de la empresa . )stos clientes ac%den principalmente por moti0os de cercan1a para solicitar ser0icios relacionados principalmente con la reparaci+n mec"nica o el mantenimiento 8re0isiones peri+dicas9 de s% 0eA1c%lo partic%lar6 por lo (%e s%elen ser residentes de la localidad o po-laciones cercanas. B @randes clientes. )stos clientes son empresas (%e %tili$an en #ran medida los ser0icios del taller al tener %na lota de 0eA1c%los para desarrollar s% acti0idad o distri-%ir s%s prod%ctos6 empresas de transportes6 empresas comerciales6 empresas distri-%idoras6 etc. La empresa intentara Aacerse %n A%eco en este tipo de mercado de mantenimiento6 :a (%e permite ma:ores 0ol,menes de act%raci+n : la se#%ridad de %nos in#resos se#,n el tipo de contrato (%e se ne#ocie. B lientes mar2uistas. )nta-lando ne#ociaciones con %na marca de cocAes para (%e el taller sea reconocido como o icial de esta marca
B "mpresas de seguros. )star enta-lando ne#ociaciones con 0arias ase#%radoras para esta-lecer %n 01nc%lo de cola-oraci+n6 con el o-/eti0o de (%e estas deri0en a s%s ase#%rados al taller6 ampliando de este modo la cartera de clientes. B !dministracin p9blica. <o descarta participar en al#,n conc%rso o licitaci+n de car"cter local. 'onsidero como actor estrat@#ico para captar n%e0os clientes es el reconocimiento del tra-a/o -ien AecAo6 las recomendaciones de otros clientes6 : los a7os de eCperiencia. So: consciente de (%e el cliente es cada 0e$ m"s eCi#ente en c%anto a la calidad : la #arant1a del ser0icio. S%s clientes ser"n de la $ona o de la pro0incia .., "volucin y previsiones de mercado Una de las caracter1sticas m"s destaca-les en la e0ol%ci+n del sector es el #rado de rapide$ con el (%e a0an$an las n%e0as tecnolo#1as en el sector de la a%tomoci+n. )sto s%pone (%e las empresas se 0ean o-li#adas a reali$ar %ertes in0ersiones6 di 1cilmente amorti$a-les a corto pla$o6 en e(%ipos materiales : A%manos. )Ciste tam-i@n %na #ran competencia en el mercado6 (%e re(%iere reali$ar %na contin%a ormaci+n6in0ersi+n : di0ersi icaci+n6 para e0itar el estancamiento : perder c%ota de mercado. Uno de los aspectos (%e intensi ica esta competencia es la proli eraci+n de cadenas de talleres de reparaci+n r"pida6 (%e se dedican eCcl%si0amente a las reparaciones : mantenimiento m"s Aa-it%ales 8cam-ios de r%edas6 l1(%idos6 t%-o de escape6 etc.9. )l a%#e de estos talleres6 se de-e en -%ena parte6 al c%idado de la ima#en 8limpie$a en las instalaciones6 %ni ormes para el personal6 %ndas en los asientos de los cocAes a reparar6 etc.9 : las acciones comerciales a#resi0as 8p%-licaci+n de o ertas semanalmente en los peri+dicos6 precios a/%stados6 rapide$ de entre#a6 etc.9. 'a-e destacar6 el incremento del par(%e a%tomo0il1stico a lo lar#o de estos ,ltimos a7os6 (%e a ectar directamente al sector de los talleres de reparaci+n por(%e Aa constit%ido %n importante a%mento del mercado. Por otro lado6 el n%e0o >e#lamento de eCenciones por cate#or1as para la distri-%ci+n de 0eA1c%los a motor6 (%e o-li#a a los a-ricantes de a%tom+0iles a poner a disposici+n de los talleres independientes toda la in ormaci+n t@cnica (%e este a disposici+n de los talleres o iciales. )ste derecAo de acceso c%-re los pro#ramas in orm"ticos6 las Aerramientas6 incl%:endo los dispositi0itos de dia#nostico6 el e(%ipo : la ormaci+n. 'on esta medida se pretende acilitar6 a los talleres independientes6 la reparaci+n de a%tom+0iles modernos. *dem"s la ;nspecci+n T@cnica de GeA1c%los 8;TG96 Aa s%p%esto %na importante %ente de in#resos para m%cAos talleres6 de-ido a (%e m%cAos %s%arios se 0en o-li#ados a lle0ar el cocAe taller si este no pasa la inspecci+n a0ora-lemente.
D%rante los ,ltimos a7os Aan s%r#ido n%e0os nicAos de mercado6 por la irr%pci+n de las n%e0as tecnolo#1as (%e se Aan incorporado a los a%tom+0iles para satis acer las demandas act%ales. Los a-ricantes de cocAes ap%estan cada 0e$ m"s por la se#%ridad6 por lo (%e se instalan dispositi0os como air-a#6 ca-e$ales acti0os6 asistentes de renada6 etc.6 (%e implican contin%as posi-ilidades de especiali$aci+n.
..-. %a competencia
)l 0ol%men de act%raci+n de este tipo de talleres de reparaci+n incide actores tales como el tama7o6 la cartera de ser0icios (%e est@s disp%esto a o ertar : el n,mero de clientes (%e se consi#a ideli$ar. Siendo el 0ol%men de act%raci+n medio entre 80.000 : 420.000 e%ros an%ales. )n lo (%e respecta la 0ol%men de empleo #enerado6 Aa: (%e destacar (%e es %n sector atomi$ado6 donde el 32633 ? de los talleres no tienen nin#,n tipo de asalariados. )l 44693 ? de las empresas tienen %na o dos personas asalariadas : el 45625 ? tiene entre tres : cinco tra-a/adores. !enos del 40? del total de talleres #alle#os c%entan con m"s de seis empleados. )l tama7o medio de las instalaciones donde ser reali$a la acti0idad es de %nos 200 m2. De ellos %nos 80 m2 se destinan a la parte de mec"nica6 400 m2 a pint%ra : el resto se reparten entre el almac@n6 los -a7os6 la recepci+n : %na pe(%e7a o icina. Para anali$ar la competencia me Ae -asado en los par"metros descritos anteriormente 8 act%raci+n6 n,mero de empleados e instalaciones9 Aa clasi icado a s%s competidores en= B Pe(%e7os talleres e reparaci+n. Talleres de red%cida dimensi+n6 menos de 200 m26 (%e no tienen m"s de tres empleados : c%:a act%raci+n es in erior a los 200.000 an%ales. Ke conta-ili$ado %n total de 7 empresas de este tipo en s% "m-ito de act%aci+n. B 'ompetidores de similares caracter1sticas. Talleres de 3 a 5 empleados con %na act%raci+n entre 200.000 - 400.000 : con %na dimensi+n de m"s de 200-400 m2. La emprendedora Aa conta-ili$ado %n total de 4 empresas de este tipo en s% "m-ito de act%aci+n. )n este #r%po se enc%entran las #randes cadenas : ran(%icias de talleres (%e cada 0e$ son m"s a-%ndantes6 si -ien se %-ican en n,cleos de po-laci+n de ma:or tama7o (%e el l%#ar donde me asentare en el taller 6 no se descarta en %n %t%ro pr+Cimo al#%na de estas ran(%icias o erte s%s ser0icios en la $ona. B Talleres de reparaciones de ma:or tama7o. )mpresas de m"s de 5 tra-a/adores6 con %na dimensi+n de m"s de 400 m2 : con %na act%raci+n s%perior a los 400.000 . Ke conta-ili$ado %n total de 4 empresas de este tipo en s% "m-ito de act%aci+n. )ste ,ltimo tipo de empresa p%ede act%ar como competidor o como cliente :a (%e en
momentos de p%ntas de tra-a/o o tra-a/os m"s especiali$ados p%ede reali$ar s%-contrataciones de otras empresas de menor tama7o. )l o-/eti0o es alcan$ar ac%erdos comerciales (%e le permitan cola-orar con esta. )n la act%alidad6 a la Aora de competir la calidad : #arant1a del ser0icio (%e se o rece al cliente : el c%mplimiento de los pla$os esta-lecidos se Aa con0ertido en %n actor estrat@#ico. 2%scar" (%e s% taller ten#a %na -%ena rep%taci+n en toda la $ona de la in l%encia6 con0irti@ndolo en el me/or di erencial rente a la competencia.
7portunidades
)n0e/ecimiento del par(%e a%tomo0il1stico #alle#o ;ncremento del par(%e a%tomo0il1stico en los ,ltimos a7os ;ncremento del per1odo (%e mantiene el cliente el a%tom+0il por los e ectos de la crisis O-li#aci+n de (%e todos los a%tom+0iles pasen la inspecci+n T@cnica de GeA1c%los Posi-ilidad de esta-lecer 01nc%los con compa71as de se#%ro6 empresas con %na lota importante de 0eA1c%los : con talleres de %n ma:or tama7o Posi-ilidad de con0ertirse en taller o icial >e#lamento de distri-%ci+n de 0eA1c%los (%e o-li#a al a-ricante a poner a disposici+n del taller toda la in ormaci+n t@cnica (%e tienen los talleres o iciales
Puntos #uertes
*mplia #ama de ser0icios Posi-ilidad de 0inc%lar al cliente a tra0@s de la 0aria-le ser0icio 'apacitaci+n t@cnica del personal
Puntos D1biles
Di ic%ltad de encontrar personal ormado Presi+n del actor tecnol+#ico )scasa ormaci+n de la emprendedora en materia de #esti+n empresarial
Or#ani$aci+n interna 8rapide$6 calidad6 precio9 Trato personali$ado !a(%inaria inno0adora Pol1tica de calidad
Presupuesto
400
D. %a locali&acin de la empresa
Tras anali$ar di erentes opciones como la compra de local6 al(%iler de local6 contrataci+n de %na ran(%icia...Aa optado por tomar el traspaso de %n taller en %ncionamiento6 por las 0enta/as respecto a c%estiones como la re orma a reali$ar o disponer :a de %na cartera de clientes. )l local esta sit%ado en la entrada de la ci%dad6 pr+Cimo a %na estaci+n de ser0icio : %na empresa del sector de la madera (%e c%enta con %na importante lota de 0eA1c%los. )s 0isi-le desde la carretera : c%enta con %n acceso : salida c+moda para los 0eA1c%los de los clientes. Las instalaciones se %tili$ar"n en r@#imen de al(%iler con %na d%raci+n del contrato de arrendamiento de 40 a7os6 siendo el precio mens%al de 4.000 6 con %na ian$a e(%i0alente a dosmeses de al(%iler6 esta-leci@ndose %n incremento an%al de 5?. Las caracter1sticas 1sicas del taller son las si#%ientes= B )l local este per ectamente Aa-ilitado para e/ercer la acti0idad6 con %na ima#en reno0ada tras la ,ltima reno0aci+n del local (%e Ai$o el anti#%o arrendatario. B )l local c%enta con %na dimensi+n de 250 m2. B '%enta con 0entilaci+n nat%ral : arti icial con eCtracci+n or$ada. B '%enta con il%minaci+n tanto nat%ral como arti icial. B Tiene 0arias tomas de a#%a : desa#Re. B Tiene acometidas el@ctricas con tomas de corriente de 220-280 0oltios B '%mple con las normas 0i#entes de se#%ridad e Ai#iene. La s%per icie del local esta distri-%ida del si#%iente modo= USO
7ficinas;*ecepcin Taller !lmac1n Par=ing depsito !seos Total superficie
SUP)>.;';)
20 m2 405 m2 30 m2 90 m2 5 m2 250 m2
*7o 4 0
*7o 2
2.500
*7o 3
2.525
*7o 4
2.755
*7o 5
2.894
)n c%anto a las in raestr%ct%ras del asentamiento ca-e destacar= - .acilidad de acceso - )staci+n de ser0icio a menos de 300 metros. - 2anda ancAaL se dispone de acceso a >6 lo c%al posi-ilita disponer de %na -%ena coneCi+n a ;nternet6 lo c%al a-re posi-ilidades de cara a %na posi-le recepci+n de reser0as en 3e-. - >eco#ida selecti0a de -as%ra - >ed de saneamiento en per ectas condiciones
.ecAa incorporacion
*7o 4 *7o 4 *7o 4 *7o 4 *7o 4 *7o 4
Tipo de contrato
*%t+nomo inde inido
Koras al a7o
4.728 4.728
primera
?. Plan econmico:financiero
Derechos de traspaso Q ;mporte satis ecAo por los derecAos de arrendamiento de locales6 en los (%e el ad(%irente : n%e0o arrendatario6 se s%-ro#a en los derecAos : o-li#aciones del transmiten te : anti#%o arrendatario deri0ados de %n contrato anterior.
!plicaciones informticas ;ncl%ir"n= B So tPare para la detecci+n de allos. )l o-/eti0o del taller es de disponer de Aerramientas (%e le aciliten s% tra-a/o6 Aan estimado %na in0ersi+n de 4.000 en el a7o 3 en este tipo de so tPare. B P"#ina 3eB So tPare de #esti+nD. 'N47<'%'E!D7 4!T"*'!% 4obiliario y decoracin La emprendedora Aa -%scado conse#%ir la m"Cima %ncionalidad c%idando s% 0e$ todos los detalles est@ticos (%e transmitan la ima#en de calidad (%e (%iere para el ne#ocio6 a la 0e$ (%e res%lte c+modo para s%s clientes. )l mo-iliario estar" comp%esto por los elementos (%e se eCponen a contin%aci+n= B Una mesa de despacAo. B Un sill+n de directi0o. B Dos sillas de con idente. B Un armario estanter1a. )l mo-iliario del almac@n estar" comp%esto por= B )stanter1as. B Ta(%illas de los tra-a/adores. 4a2uinaria Para comen$ar la acti0idad Aa-r" (%e reali$ar %na compra de ma(%inaria6 a%n(%e posteriormente : en %nci+n de las necesidades de los di erentes tra-a/os se ir"n ad(%iriendo otras m"s espec1 icas. )sta ma(%inaria -"sica incl%ir"= B )sc"ner B Osciloscopio. B )(%ipo de dia#nosis. B *lineador de direcci+n. B .ren+metro. B 2anco de s%spensi+n. B *lineador al paso. B )(%ili-radora de ne%m"ticos. B *nali$ador de #ases. B Taladradora. B )smeril. B Torno paralelo. B .resadora %ni0ersal. B 'ontrol de renos B Prensa. B Desmontadora de ne%m"ticos. B &r,a Aidr"%lica. 2
B &ato Aidr"%lico. B )le0ador. B )(%ipo de car#a de aire acondicionado. B 'ompro-ador de to-eras de in:ectores. B Potencia del motor B 'ompro-ador de in:ectores #asolina : limpie$a. B Sincroni$ador de car-%radores con 0ac%+metro. B Pistola estro-osc+pica. B )(%ipo ne%m"tico para el 0aciado : reposici+n del aceite. B )(%ipo de limpie$a de pie$as. B *spiradora de A%mos de escape. B !"(%ina de eCtracci+n : reposici+n de aceite. B Dispositi0o de arran(%e r"pido B Dos mesas ele0adoras Aidr"%licas. B Dos carros de tra-a/o portaAerramientas. B Dos e(%ipos de Aerramientas ne%m"ticos. B Dos -ancos de tra-a/o con tornillo. Se Aa estimado (%e el tercer a7o se reno0ar" parte de la ma(%inaria por %n 0alor de 40.000 . (erramientas y utilla$es Para comen$ar la acti0idad Aa-r" (%e reali$ar %na compra de ,tiles -"sica6 a%n(%e posteriormente : en %nci+n de las necesidades de los di erentes tra-a/os se ir"n ad(%iriendo otras m"s espec1 icas. B 'ompres1metro. B 'ompro-adores de presiones. B Pol1metros. B Soportes. B 'a-alletes re#%la-les. B Desmontador de m%elles de s%spensi+n. B Geri icador de in lado. B Soldadores de esta7o. B 'on/%nto de micrometros de eCteriores e interiores. B S%e#o de cali-res. B 'ompro-adores mec"nicos.DD B S%e#os de lla0es. B S%e#os de Aerramientas TtorCU. B S%e#o de alicates. B S%e#o de todo tipo de destornilladores. B !artillos de -oca de pl"stico : de acero. B *rcos de sierra. B !acAos de roscar : terra/as. B 2rocas6 resas : rascadores. B 'ortaca-les. B Ti/eras6 na0a/as : Tc%ttersU. B )Ctractores. B 'orta r1os : -%riles. B 2atapasadores6 -otacla0os : p%n$ones. B !edidores de par.
Se Aa estimado (%e el tercer a7o se reno0ar" parte de la ma(%inaria por %n 0alor de 2.500 . "2uipos informticos. - )l ne#ocio dispondr" de %n e(%ipo in orm"tico6 impresora6 aC6 TPG6ca/+n portamonedas : m"(%ina de impresi+n de ticNets.
* la Aora de estimar el ondo de manio-ra se Aa considerado6 adem"s del ;G* de las in0ersiones iniciales6 %na cantidad s% iciente para Aacer rente a los pa#os de costes i/os : 0aria-les d%rante los 2 primeros mesesL esto es= al(%iler6 s%eldos6 se#%ridad social6 s%ministros6 asesor1a6 p%-licidad6 etc : %na partida de remanente para el redondeo de las cantidades.
Los rec%rsos propios6 (%e consistir"n 1nte#ramente en aportaciones dinerarias aportadas por la promotoras Para la inanciaci+n a/ena6 se Aa ne#ociado %n pr@stamo a lar#o pla$o con el 2anco V6 -a/o las condiciones o recidas por el ;'O en s% l1nea P:me. B ;mporte= 99.000 . B Pla$o= 5 a7os sin carencia. B Tipo de inter@s= )U>;2O> a 5 meses W 0655 p%ntos porcent%ales B 'omisiones= sin comisiones Se contratar" %na p+li$a de cr@dito si s%r#e al#,n pro-lema de tesorer1a
Se Aa a%mentado el porcenta/e de dotaci+n en el caso de los e(%ipos in orm"ticos : de las aplicaciones so tPare de-ido al r"pido en0e/ecimiento de @stas
)n el c%adro anterior se re le/a la e0ol%ci+n de los in#resos a lo lar#o de los 5 primeros a7os en cada %na de las partidas Se Aa estimado el primer a7o %n total de 420 reparaciones de este tipo6 e(%i0alentes a 2.400 Aoras de tra-a/o6 a %n precio medio de 420 por reparaci+n o de 24 /A.
)l cons%mo por reparaci+n de rep%estos de pie$as : cons%mi-les 8aceites6 anticon#elantes6 #rasas etc.96 (%e s%ponen %n 20 ? de la act%raci+n. Los ac%erdos comerciales Aa alcan$ado con los permite red%cir el coste medio en materiales en %n 40 ? rente al de s%s competidores de menor tama7o. )n los ser0icios de reparaciones especiales como es %n ser0icio (%e no presta directamente la empresa6 se Aan estimado %nos costes del 70 ? (%e ser" la cantidad de dinero (%e act%re el pro0eedor s%-contratado por la reali$aci+n del ser0icio
@astos de Personal= m"s detalle en el apartado 8.5. de este doc%mento. @astos @enerales= representan los #astos de asesor1a6 reparaci+n : mantenimiento6 p%-licidad6ser0icios de limpie$a. 8eguros= s% importe an%al : caracter1sticas se eCplican en el apartado 40.2.
8uministros= #asto estimado en a#%a6 electricidad6 cale acci+n : tel@ ono. )n #eneral se Aan estimado incrementos an%ales de #asto entre %n 3 : %n 5? para todas las partidas. 7tros.- #astos de pre0enci+n de ries#os6 ser0icios de 0i#ilancia de sal%d : #esti+n de resid%os >especto a las pol1ticas de circ%lante el Per1odo !edio de 'o-ro 8P!'9 estar" s%/eto a lossi#%ientes condicionantes= se Aa considerado el periodo medio de co-ro Aa-it%al para el tipo de clientela descrito6 30 d1asL pese a (%e clientes partic%lares pa#%en al contado6 clientes empresariales o compa71as de se#%ros se demorar"n incl%so por encima de los 30 d1as6 sal0o para los ser0icios de mec"nica r"pida c%:o pa#o ser" inmediato. )n c%anto al Per1odo !edio de Pa#o 8P!P96 se Aa considerado 50 d1as6 Aa-it%al en el sector
(igiene y seguridad Las instalaciones : edi icios contar"n con las medidas de se#%ridad e Ai#iene contempladas en el pro:ecto6 re eridas principalmente a= - Sistema contra incendios - *paratos a presi+n= calderas - *paratos a #as - ;nstalaciones el@ctricas - )0ac%aci+n del edi icio - )(%ipos mec"nicos Xo : el personal contratado 0an a reci-ir ormaci+n en materia de se#%ridad : sal%d6 respetando en todo momento las disposiciones pertinentes en pre0enci+n de ries#os. Se Aansolicitado 0arios pres%p%estos6 a empresas acreditadas como prestadoras de ser0icios de Pre0enci+nde >ies#os La-orales6 Aa-i@ndose ele#ido la o erta m"s econ+mica (%e es de 500 Y 8580 ;G*incl%ido9. )l coste an%al del ser0icio de 0i#ilancia de sal%d es de 50 Y por empleado6 estando esteser0icio eCento de ;G*. La normati0a #en@rica a aplicar es la si#%iente= - Pre0enci+n de >ies#os La-orales. Le: 34/49956 de 8 de <o0iem-re : s% modi icaci+n por la Le: 54/2003 de 42 de diciem-re6 de re orma del marco normati0o de la pre0enci+n de >ies#os La-orales. 2O) nF 298 de 43 de diciem-re. - >eal Decreto 39/4997 por el (%e se esta-lece el >e#lamento de los Ser0icios de Pre0enci+n : Orden de 27 de /%nio de 4997 donde se desarrolla. - >eal Decreto 485/976 de 44 de a-ril6 en el (%e se indican las disposiciones m1nimas en materia de se7ali$aci+n para la se#%ridad : sal%d en el tra-a/o.
- >eal Decreto 485/97 so-re disposiciones m1nimas de se#%ridad : sal%d en los l%#ares de tra-a/o. - >eal Decreto 488/976 de 44 de a-ril6 so-re disposiciones m1nimas de se#%ridad : sal%d en el tra-a/o (%e incl%:e pantallas de 0is%ali$aci+n. - >eal Decreto 773/97 so-re e(%ipos so-re e(%ipos de protecci+n indi0id%al : dem"s disposiciones le#ales (%e a ecten a la acti0idad. *dem"s ser"n de aplicaci+n las si#%ientes normas espec1 icas= - >eal decreto 2477/4995 del 4 de oct%-re6 por el (%e se apr%e-a la <orma 2"sica de )di icaci+n Z<2) Q 'P;/95= 'ondiciones de Protecci+n contra ;ncendios de los )di icios[. - >eal Decreto 4345/4989 del 27 de oct%-re6 so-re la protecci+n de los tra-a/adores rente a los ries#os deri0ados de la eCposici+n al r%ido d%rante el tra-a/o.
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Pa#inas principalmente de in ormaci+n de estadistica de andal%cia 6 &oo#le 6 3iNipedia 6 pa#inas de 0entas de material de taller 6 pa#inas de a%tori$aciones : licencias empresarial para talleres.