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Ira abrir uma tela com avisos e você deve clicar com o mouse no menu acima no campo Notas
Fiscais e logo após clicar em Emitir Nova Nota.
Ira abrir uma tela com alguns campos já preenchidos, nesta tela você deve preencher os
campos (Data de Saída/Entrada; Natureza da Operação; Forma de Pagamento; UF; Município
de Ocorrência).
Seguir para a próxima aba no caso será emitente que já está preenchido, portanto pularemos
para a aba Destinatário/Remetente.
Confira os dados da empresa que aparecerão na sua tela e siga para a próxima aba que será
Produtos e Serviços. Nesta aba você deve clicar no botão abaixo Incluir, após isso você deve
clicar no botão pesquisar e incluir ou selecionar o produto/serviço. Para incluir clique no botão
Incluir e preencha os dados do produto ou em caso dele já estar cadastrado apenas selecione
ele e clique no botão Carregar.
Após carregar o produto você deve complementar seus dados incluindo as informações
necessárias nos campos (CFOP; Qtd. Comercial; Valor Unit. Comercial; Qtd. Trib; Valor Unit.
Trib. e por último o Valor Tot. Bruto.). Ir para a próxima aba Tributos.
Na aba Tributos,
ICMS:
Situação tributaria: ICMS 00 Tributada Integralmente
Origem: Nacional
Modalidade de determinação da BC ICMS: Valor da Operação
Valor da base de cálculo ICMS¹: Valor Bruto da Nota
Alíquota ICMS: Percentagem referente ao estado. SP 18%
Valor do ICMS: Normalmente aparece sozinho caso não aparecer calcular manualmente e
colocar o valor.
IPI:
Situação tributaria: IPI 52 – Saída Isenta
Código de enquadramento: 00
PIS:
Situação tributaria: PIS 01 – Operação Tributavel – Base de Calculo = Valor da Operação Alíq...
Tipo de calculo: percentual
Valor da base de calculo: Valor Bruto da Nota
Aliquota(percentual): 0,00
Valor do PIS: Normalmente aparece sozinho caso não aparecer calcular manualmente e
colocar o valor.
COFINS:
Situação tributaria: COFINS 01 – Operação Tributavel – Base de Calculo = Valor da Operação
Alíq...
Tipo de calculo: percentual
Valor da base de calculo: Valor Bruto da Nota
Aliquota(percentual): 0,00
Valor do COFINS: Normalmente aparece sozinho caso não aparecer calcular manualmente e
colocar o valor.
Seguir para a próxima aba que será Totais clicar no botão calcular confira os resultados e verá
que está tudo certo, siga então para a próxima aba que será Transporte.
Na aba Transporte você deve selecionar a Modalidade do Frete (Por conta do emitente ou do
destinatário), caso seja transportadora prosseguir com o procedimento de inclusão ou seleção
da empresa clicando no botão Pesquisar logo abaixo. Para incluir clique no botão Incluir e
preencha os dados da empresa ou em caso dela já estar cadastrada apenas selecione ela e
clique no botão Carregar. Feito isto devemos seguir para a próxima aba que será Informações
Adicionais.
Clique no botão Validar que fica na parte inferior da nota. Se a nota não tiver erros vai
aparecer uma mensagem dizendo “Nota Fiscal Validada com Sucesso”, caso contrario ira
aparecer uma mensagem dizendo que existem erros nesta nota fiscal e logo abaixo irão
aparecer quais erros são estes.
Após a Validação ser feita com sucesso, é só assinar a nota usando o botão Assinar que esta ao
lado de Validar. Para assinar você deve digitar a senha e pronto o documento estará assinado
pronto para ser transmitido.
Para transmitir você deve apertar o botão Transmitir, digitar a mesma senha usada para
assinar.
Após alguns segundos irá aparecer o botão Imprimir Danfe, aperte-o e ira seguir para a tela de
impressão siga os passos para imprimir e FIM.