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Geta prcticas. Ejercicio Deadline.

Un touroperador contrata cinco grupos (15 habitaciones dobles y 2 habitaciones individuales cada uno) con un hotel. El release acordado es de 15 das y las fechas de entrada de los cupos son las que figuran en el cuadro siguiente. A partir de la fecha lmite (dead line) todas las habitaciones que devuelva el touroperador incurrirn en gastos de cancelacin.

A la fecha de llegada hay que restarle el perodo de relase y nos da la fecha del Deadline. Cuidado con los meses que tienen 30 y 31 das. Grado de ocupacin (OR, OP). Occupancy rate (OR) or Occupancy percentage (OP).

Ejemplo: Durante el pasado mes de Agosto (agosto tiene 31 das), UCA-Hotel*** ha vendido 2.604 habitaciones. Durante este periodo, UCA-Hotel*** ha tenido un promedio de 120 habitaciones diarias disponibles para la venta

Tarifa media diaria (ADR)

Ejemplo: Los Ingresos por la venta de habitaciones durante el pasado mes de Agosto en UCA-Hotel*** han sido de 208.320 . Habitaciones vendidas 2.604.

Qu ocupacin? El hotel Paraso tiene un presupuesto para el mes de mayo de 320.911 de ingresos de habitaciones. Qu ocupacin debe tener si la tarifa media presupuestada es de 145,34? Ocupacin de mayo en % es ? El hotel tiene 100 habitaciones.

Qu tarifa media? El Gran hotel Paraso ha generado en el mes de junio (30) unos ingresos en habitaciones de 346.937. Qu tarifa media ha tenido si la ocupacin ha sido un 75,7%? El hotel tiene 100 habitaciones. (Habitaciones * das) 100*30 = 3.000; 3000*75,7% = 2.271 habitaciones vendidas; Ingresos / habitaciones vendidas. 346.937/2.271 = 152,76 Tarifa media en el mes de junio. Ingresos por habitacin disponible RevPar.

RevPar = ivh/hd = (hv/hd)*(ivh/hv) = or * adr Ejemplo: Los Ingresos por la venta de habitaciones durante el pasado mes de Agosto (31) en UCA-Hotel*** han sido de 208.320 . Durante el pasado mes de Agosto, UCA-Hotel*** ha vendido 2.604 habitaciones. Durante este periodo, UCA-Hotel*** ha tenido un promedio de 120 habitaciones diarias disponibles para la venta. Cal ha sido el RevPar de UCA-Hotel*** durante el mes de agosto pasado?

El RevPar de UCA-Hotel*** durante el mes de agosto pasado fue de 56 Calcule el repavar del hotel A y B. Qu hotel genera ms revpar? Hotel A. Ocupacin ms elevada. Ocupacin: 85% Tarifa Media: 40 Hotel B. Tarifa media ms elevada. Ocupacin: 60% Tarifa Media: 56,67 Hotel A = 0,85 * 40 = 34 Hotel B = 0,6 * 56,67 = 34 Los dos hoteles tienen el mismo revpar. En qu ao el hotel ha tenido ingresos mayores? El Gran Hotel Paraso ha hecho un fantstico mes de Marzo en el ao 2 con una ocupacin de 83 % y una tarifa media de 133 , mucho mejor que en el ao 1, cuando la ocupacin era del 73 %, el precio medio tambin estaba ms alto, de 158 . Qu RevPar ha tenido el hotel en Ao 1? Calcule el RevPar y responde en la casilla abajo. Marzo = 31dias Ao 1: OR = 73% y ADR = 158 Ao 2: OR = 83% y ADR = 133 Calculo RevPar ao1 = 0,73 * 158 = 115,34 Calculo RevPar ao 2 = 0,83 * 133 = 110,39 En trminos de RevPar el ao 1 ha sido mejor.

Comparacin de RevPar's Comparamos Hotel A y Hotel B. Qu tarifa media tiene que generar Hotel B para alcanzar al mismo RevPar que Hotel A? Hotel A Habitaciones: 100 Ocupacin: 68 % Tarifa Media: 95 . Hotel B Habitaciones: 150 Ocupacin: 64 % Tarifa Media: ? Cul es la tarifa media del hotel B? RevPar B = RevPar A OR b * ADR b = OR a * ADR a ADR b = (OR a * ADR a) / OR b ADR b= (0,68 * 95) / 0,64 = 100,93 Para obtener el mismo RevPar tiene que vender a un ADR mayor en este caso 100.93 Comparacin de RevPar's Comparamos Hotel A y Hotel B. Qu ocupacin tiene que generar Hotel B para alcanzar al mismo Rev Par que Hotel A? Hotel A Habitaciones: 130 Ocupacin: 70 % Tarifa Media: 98,46 Hotel B Habitaciones: 120 Ocupacin: ? % Tarifa Media: 112 . Cul es la Ocupacin Hotel B? RevPar b = RevPar a OR b * ADR b = OR a * ADR a OR b = (OR a * ADR a) / ADR b = (0,7 * 98,46) / 112 = 0,61 OR b = 61,53%. Cmo medir decisiones de revenue management. Qu hotel tiene ms ingresos por venta de habitaciones? Comparamos los siguientes hoteles A, B y C. Calcule los ingresos de cada uno. Cada hotel tiene 100 habitaciones. Hotel Ocupacin Tarifa media A 75% 75 B 50% 100 C 100% 45 RevPar = IVH / HD; IVH = RevPar * HD IVH a = 56.25 RevPar * 100 habitaciones * 1 da = 5.625 IVH b = 50 * 100 * 1 = 5.000 IVH c = 45 * 100 * 1 = 4.500 Ingreso Total por habitacin disponible TRevPar. RevPar 56,25 50 45 Ingresos ? ? ?

Ejemplo: Los ingresos en el restaurante y en el SPA del UCA-Hotel*** durante el pasado mes de Agosto (31 das) han sido de 80.000 y 20.000, respectivamente. Y 208.320 por IVH. El hotel tiene 120 Habitaciones.

Los ingresos totales por habitacin disponible del UCAHotel*** durante el mes de agosto han sido de 82,88

Calculo RevPar En la parte de abajo se detallan los ingresos de un hotel en el mes de julio. Primero calcularemos el RevPar del mes de Julio. El hotel tiene 200 habitaciones. Habitaciones: 411.523; Desayunos: 36.270; Restaurante: 168.211; Telfono: 12.765; Spa: 120.665; Minibar: 6.452. Cul es el RevPar de Julio? RevPar mes de julio = IVH/ HD (habitaciones * das). RevPar = 411.523 / (200 * 31) = 66,37 Como slo nos pide el RevPar de entre todos los datos cogemos los ingresos de habitaciones. Calculo TRevPar Ahora calcula el TRevPar del mes de Julio. TRevPar = ingresos totales / habitaciones disponibles (Habitaciones * das) TRevPar = 411.523+36.270+16.8211+12.765+120.665+6.452= 755.886 / (200 * 31) = 121,92 El TRevPar es casi el doble. Qu hotel genera ms TRevPar? Hotel A: Habitaciones: 9.143; Desayuno: 1.325 ; WIFI: 500 ; Cena: 2.275 ; Telfono: 98 . Tiene 100 habitaciones y un 65% ocupacin. Hotel B: Habitaciones: 7.513 ; Desayuno: 1.082; WIFI: 420 ; Cena: 3.120; Telfono: 47 . Tiene 80 habitaciones y un 75% ocupacin. TRevPar hotel A = ingresos totales / habitacin disponible Suma de todas las partidas = 9.143 + 1.325 + 500 + 2.275 + 98 = 13.341. 13.341 / habitaciones disponibles (100* 1 da) = 133.41. TRevPar hotel B = ingresos totales / habitacin disponible Suma de todas las partidas = 7.513 + 1.082 + 420 + 3.120 + 47 = 12.182. 12.182 / habitaciones disponibles (80* 1 da) = 152.27. El hotel B tiene ms de TRevPar, aunque el hotel A tiene mayores ingresos totales. Cunto debera subir Hotel A los ingresos de la cena para generar el mismo TRevPar que Hotel B? Hotel A: Habitaciones: 9.643 ; Desayuno: 1.325 ; WIFI: 500 ; Cena: 2.275 ; Telfono: 98 . El hotel tiene 100 habitaciones y un 65% ocupacin. Hotel B: Habitaciones: 7.513; Desayuno: 1.082; WIFI: 420 ; Cena: 3.120; Telfono: 47 . El hotel tiene 80 habitaciones y un 75% ocupacin. TRevPar A = TRevPar B Ingresos totales A = 9.643 + 1.325 + 500 + 2.275 + 98 = 13.841 Ingresos totales B = 7.513 + 1.082 + 420 + 3.120 + 47 = 12.182 Ingresos totales A / habitacin disponible A = ingresos totales B / habitacin disponibles B. Ingresos totales A = (HD A * IT B)/HD B = (100 * 12.182) / 80 = 15.227,5 Subida ingresos por cenas = 15.227,5 13.841= 1.386,5 GOP = Gross operating profit (beneficio operativo bruto) GOPPar: Beneficio operativo bruto por habitacin disponible.

Calculo del GOPPar. El total de gastos de explotacin u operativos de UCA-Hotel*** (120 habitaciones) durante el pasado mes de agosto (31 das) han ascendido a 200.000. Cul ha sido el GOPPar del periodo? Sus IT son: 308.320.

El beneficio bruto por habitacin disponible del UCAHotel*** durante el mes de agosto ha sido de 29,12

Diferencia RevPar vs GOPPar: RevPar = Ingresos de habitaciones. GOPPar = Total Ingresos menos Total de Gastos habitacin. Seleccin del canal de distribucin: Acabas de ser contratado como Revenue Manager de NewUCAHotel****, un hotel de cadena de 300 habitaciones. Se estn evaluando varias alternativas para la distribucin de 100 habitaciones todava no vendidas para el viernes del tercer fin de semana del mes que viene. El departamento comercial cree que podra vender por el canal directo 80 habitaciones ms para esa fecha, a 185,00 cada una. Por otra parte, el Jefe de Recepcin del hotel piensa que si las 100 habitaciones aparecieran en la seccin de Ofertas en la web de la cadena con un descuento del 25% sobre la tarifa rack del hotel que es de 229,99, se podran vender 90 habitaciones a travs de la CRS de la cadena. Estas condiciones se podran aplicar nicamente a clientes dispuestos a aceptar el pago en el momento de la compra y no seran reembolsables en caso de ser anuladas. Por ltimo, Cachotel.com, una OTA que opera en modalidad merchant, est dispuesta a pagar 160,00 por cada habitacin, pero exige un compromiso por parte del hotel para poder devolver las habitaciones no vendidas sin coste alguno. Cachotel.com piensa que puede venderlas todas si las ofrece a 172,99 en su pgina web. En cualquier caso, ya tienes reservadas 200 habitaciones para esa noche a tarifa rack. Suponiendo que cada canal de distribucin cumple con sus previsiones, completa el siguiente Informe de previsin de ingresos. Informe de previsin de ingresos. Newucahotel*****.

Cmo se hace? Ingresos actuales por reservas OTB = precio rack * Nmero de habitaciones ya vendidas. 229,99 * 200 = 45.998 Esto se pone en los ingresos del canal directo y en los dems canales, porque son las habitaciones que ya estn vendidas. Ingresos aportados por canal de distribucin = Precio de la habitacin * el nmero de habitaciones vendidas de ese canal. Canal directo: 185 * 80 = 14.800. CRS de la cadena: 229.99 * 25% = 172,49 * 90 = 15.524,33. Cachotel.com: Esto es lo que cachahotel paga al hotel = 160 * 100 = 16.000. Ingresos totales por la venta de habitaciones: Es la suma de Ingresos actuales por reservas OTB + Ingresos aportados por canal de distribucin. Canal directo: 45.998 + 14.800 = 60.798,00 CRS de la cadena: 45.998 + 15.524,33 = 61.522,33 Cachotel.com: 45.998 + 16.000 = 61.998,00 Habitaciones vendidas totales: Simplemente hay que sumar a las habitaciones vendidas (200) el nmero de habitaciones vendidas por cada canal. Canal directo: 200 + 80 = 280; CRS: 200 + 90 = 290; Cachotel: 200 + 100 = 300. ADR: El ADR = Ingresos totales por la venta de habitaciones / Habitaciones vendidas totales. Canal directo: 60.798,00 / 280 = 217,14. CRS de la cadena: 61.522,33 / 290 = 212,15. Cachotel.com: 61.998,00 / 300 = 206,66. OR%: El OR = Habitaciones vendidas totales / Nmero total de habitaciones del hotel. Canal directo: 280 / 300 = 0,93. CRS de la cadena: 290 / 300 = 0,97. Cachotel.com: 300 / 300 = 1. RevPar: El RevPar = ADR * OR. RevPar = Ingreso venta habitaciones / Habitaciones Disponibles. Canal directo: 60.798 / 300 = 202,66. CRS de la cadena: 61.552,33 / 300 = 205,07 Cachotel.com: 67.998 / 300 = 206,66. Precio por habitacin y habitaciones vendidas por el canal te lo da el enunciado. Pregunta 01 Cules son los ingresos por las reservas OTB, independientemente del canal de distribucin seleccionado? 45.998 Pregunta 02 Qu ingresos adicionales proporcionara la distribucin por Cachotel.com? 16.000 Pregunta 03 Y si se tomara la decisin de distribuirlas en el CRS de la cadena? 15.524,33 Pregunta 04 Con qu canal se obtiene mejor ADR? Canal directo. Pregunta 05 Con qu canal se obtendra mayor grado de ocupacin? Cachotel.com
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Pregunta 06 Qu canal hara que el hotel tuviera el grado de ocupacin ms bajo? Canal directo. Pregunta 07 Qu canal generara un RevPAR mayor? Cahotel.com Pregunta 08 Qu canal genera menores ingresos por habitacin disponible? Canal directo. Pregunta 09 A qu canal asignaras las 100 habitaciones? Cachotel.com Pregunta 10 Por qu? Porque es el que genera mayor RevPar y este debe ser el principal criterio de decisin. FORECASTING El Revenue Manager de UCAHotel****, un nuevo resort de 300 habitaciones, ha generado con la ayuda de su PMS sendas matrices de reservas o booking para hacer previsiones para las prximas semanas para el segmento de particulares y para grupos. PARTICULARES SEMANAS DBA0 DBA7 DBA14 DBA21 DBA28 -4 125 110 101 101 84 -3 135 124 121 100 88 -2 140 120 98 85 74 -1 142 121 118 107 84 0 140 134 108 94 72 1 139 133 110 91 2 152 129 119 3 92 79 4 54 GRUPOS DBA0 55 66 70 71 65 -

SEMANAS -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

DBA7 47 58 62 64 57 76 -

DBA14 47 58 60 56 56 75 79 -

DBA21 40 56 55 53 52 73 78 79

DBA28 32 51 48 44 48 72 73 72 25

Con esta informacin se pide realizar una previsin de reservas para dentro de 4 semanas para el segmento de particulares, grupos y total utilizando todos los modelos de pick-up. Para ello puede ordenar los resultados en una tabla como la siguiente: PREVISIN PARA DENTRO DE 4 SEMANAS PARTICULARES GRUPOS TOTAL 110 45,8 155,8 110,975 43,97857143 154,9535714 91,6119403 36,65919283 128,2711331

MODELO ADITIVO CLSICO ADITIVO AVANZADO FACTORIAL

Por otro lado, el director del Hotel le ha enviado la siguiente tabla con el histrico de reservas reales y las previsiones que se hicieron para la nochevieja de los ltimos 10 aos con una serie de modelos de previsin. Calcule el MAP y el MAPE de cada uno de ellos y determine cul ha ofrecido las mejores previsiones. PREVISIONES DIAS 31/12/11 31/12/10 31/12/09 31/12/08 31/12/07 31/12/06 31/12/05 31/12/04 31/12/03 31/12/02 AJUSTE MEDIAS REGRESIN ADITIVO ADITIVO REAL EXPONENCIAL MVILES LINEAL CLSICO AVANZADO FACTORIAL 203 216 199 219 218 209 211 197 249 188 175 197 195 186 223 209 178 210 226 222 235 209 184 211 217 220 212 210 180 197 173 154 189 185 173 165 85 179 154 163 174 177 159 124 168 163 153 160 157 202 241 162 211 195 203 189 205 243 172 202 215 210 217 185 177 176 179 191 187 175

Cmo se hace? Primero nos vamos a centrar en los particulares y el modelo aditivo clsico, para ello nos vamos al enunciado y nos pide realizar una previsin de reservas para dentro de 4 semanas. Nos vamos a la tabla para saber cuntas reservas On The Book tenemos, en este caso 54 (DBA28 en la semana 4). Luego realizamos la previsin de reservas: Esto se hace realizando un promedio de DBA0 DBA28, pero utilizando los datos desde -4 hasta 0. Es decir: Promedio de DBA0 (125 + 135 + 140 + 142 + 140) / 5 = 136,4. Promedio de DBA28 (84 + 88 + 74 + 84 + 72) / 5 = 80,4. Luego 136,4 80,4 = 56. 54 + 56 = 110 y esta es la previsin para particulares modelo aditivo clsico para dentro de 4 semanas. Para el modelo aditivo avanzado de particulares, volvemos a tomar el primer dato de antes el 54 Luego tenemos que hacer una media de los pick-ups de todas las semanas y sumarlos. Importante: hay que coger un dato ms con cada media. Media pickup DBA0/7 = 125 110 = 15; 135 124 = 11; 140 120 = 20; 142 121= 21; 140 134= 6. Media pickup DBA0/7 = (15 + 11 + 20 + 21 + 6) / 5 = 14,6. Media pickup DBA7/14 = 110 101= 9; 124 121 = 3; 120 98 = 22; 121 118 = 3; 134 108 = 26; 139 133 = 6. Media pickup DBA7/14 = (9 + 3 + 22 + 3 + 26 + 6) / 6 = 11,5. Media pickup DBA14/21= 101 101 = 0; 121 100 = 21; 98 85 = 13; 118 107 = 11; 108 94 = 14; 133 110 = 23; 152 129 = 23. Media pickup DBA14/21= (0 + 21 + 13 + 11 + 14 + 23 +23) / 7 = 15. Media pickup DBA21/28 = 101 84 = 17; 100 88 = 12; 85 74 = 11; 107 84 = 23; 94 72 = 22; 110 91 = 19; 129 119 = 10; 92 79 = 13. Media pickup DBA21/28 = (17 + 12 + 11 + 23 + 22 + 19 + 10 +13) / 8 = 15,875. Suma pickup = 14,6 + 11,5 + 15 + 15,875 = 56,975 54 + 56,975 = 110,975 y esta es la previsin para particulares modelo aditivo avanzado para dentro de 4 semanas.
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Para el modelo factorial volvemos a tomar el primer dato de antes el 54. Luego tenemos que calcular el Ratio pickup 0/28. Se hace de la siguiente manera: El promedio de DBA0 dividido entre el promedio de DBA 28. Desde -4 hasta 0. Promedio de DBA0 = (125 + 135 + 140 + 142 + 140) / 5 = 136,4. Promedio de DBA28 = (84 + 88 + 74 + 84 + 72) / 5 = 80,4. Ratio pickup 0/28 = 136,4 / 80,4 = 1,696517413 Ahora multiplicamos 54 * 1,696517413 = 91,6119403. Y ya tenemos el modelo factorial. Ahora slo tenemos que volver a hacer lo mismo con la tabla de grupos. Nos vamos a la tabla para saber cuntas reservas on the book (OTB) tenemos, en este caso 25 (DBA28 en la semana 4). Modelo aditivo clsico: Esto se hace realizando un promedio de DBA0 DBA28, pero utilizando los datos desde -4 hasta 0. Es decir: Promedio de DBA0 (55 + 66 + 70 + 71 + 65) / 5 = 65,4. Promedio de DBA28 (32 + 51 + 48 + 44 + 48) / 5 = 44,6. 65,4 44,6 = 20,8. 25 + 20,8 = 45,8. Y esta es la previsin para grupos modelo aditivo clsico para dentro de 4 semanas. Para el modelo aditivo avanzado de grupos, volvemos a tomar el primer dato de antes el 25 Luego tenemos que hacer una media de los pick-ups de todas las semanas y sumarlos. Importante: hay que coger un dato ms con cada media. Media pickup DBA0/7 = 55 47= 8; 66 58 = 8; 70 62 = 8; 71 64 = 7; 65 57 = 8. Media pickup DBA0/7 = (8 + 8 + 8 + 7 + 8) / 5 = 7,8. Media pickup DBA7/14 = 47 47 = 0; 58 58 = 0; 62 60 = 2; 64 56 = 8; 57 56 = 1; 76 75 = 1. Media pickup DBA7/14 = (0 + 0 + 2 + 8 + 1 + 1) / 6 = 2. Media pickup DBA14/21= 47 40 = 7; 58 56 = 2; 60 55 = 5; 56 53 = 3; 56 52 = 4; 75 73 = 2; 79 78 = 1. Media pickup DBA14/21= (7 + 2 + 5 + 3 + 4 + 2 + 1) / 7 = 3,428571429 Media pickup DBA21/28 = 40 32 = 8; 56 51 =5; 55 48 = 7; 53 44 = 9; 52 48 = 4; 73 72 = 1; 78 73 = 5; 79 72 = 7. Media pickup DBA21/28 = (8 + 5 + 7 + 9 + 4 + 1 + 5 + 7) / 8 = 5,75. Suma pickup = 7,8 + 2 + 3,428571429 + 5,75 = 18,97857143 25 + 18,97857143 = 43,97857143 y esta es la previsin para particulares modelo aditivo avanzado para dentro de 4 semanas. Para el modelo modelo factorial volvemos a tomar el primer dato de antes el 25. Luego tenemos que calcular el Ratio pickup 28/0. Se hace de la siguiente manera: El promedio de DBA0 dividido entre el promedio de DBA 28. Desde -4 hasta 0. Promedio de DBA0 = (55 + 66 + 70 + 71 + 65) / 5 = 65,4. Promedio de DBA28 = (32 + 51 + 48 + 44 + 48) / 5 = 44,6. Ratio pickup 0/28 = 65,4 / 44,6 = 1,466367713. Ahora multiplicamos 25 * 1,466367713 = 36,65919283. Y para calcular los totales slo hay que sumar. Aditivo clsico: 110 + 45,8 = 155,8. Aditivo avanzado: 110,975 + 43,97857143 = 154,9535714. Factorial: 91,6119403 + 36,65919283 = 128,2711331.

Para calcular el MAD y el MAPE. A partir de la tabla de previsiones crearemos la siguiente: Solucin:
DIAS 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002 REAL AJUSTE EXPONENCIAL 13 52 14 25 17 80 35 39 38 8 MEDIAS MVILES 4 9 45 2 7 14 9 40 33 9 REGRESIN LINEAL 16 22 13 8 26 11 4 9 3 6 ADITIVO CLSICO 15 0 3 11 9 2 6 7 10 6 ADITIVO FACTORIAL AVANZADO 6 8 2 11 1 12 3 1 5 7 9 12 1 2 1 13 5 12 2 10

Para obtener el ajuste exponencial al real le restamos el ajuste exponencial. 203 216 = - 13 = 13. Pero lo tenemos que poner todos como valor absoluto, es decir todos en positivo. 197 249 = - 52 = 52. Y as con todos los de la columna. Para obtener las medias mviles al real le restamos las medias mviles. 203 199 = - 4 = 4. Pero lo tenemos que poner todos como valor absoluto, es decir todos en positivo. 197 188 = 9. Y as con todos los de la columna. Para obtener la regresin lineal al real le restamos la regresin lineal. 203 219 = - 16 = 16. Pero lo tenemos que poner todos como valor absoluto, es decir todos en positivo. 197 175 = 22. Y as con todos los de la columna. Para obtener el aditivo clsico al real le restamos el aditivo clsico. 203 218 = -15 = 15. Pero lo tenemos que poner todos como valor absoluto, es decir todos en positivo. 197 197 = 0. Y as con todos los de la columna. Para obtener el aditivo avanzado al real le restamos el aditivo avanzado. 203 209 = - 6 = 6. Pero lo tenemos que poner todos como valor absoluto, es decir todos en positivo. 197 195 = 2. Y as con todos los de la columna. Para obtener el factorial al real le restamos el factorial. 203 211 = - 8 = 8. Pero lo tenemos que poner todos como valor absoluto, es decir todos en positivo. 197 186 = 11. Y as con todos los de la columna. Luego calculamos el Promedio actual que se obtiene haciendo la media de la columna real. (203 + 197 + 223 + 209 + 180 + 165 + 159 + 202 + 205 + 185) = 192,8. Para el clculo del MAD, simplemente tendremos que hacer un promedio de cada columna. Ajuste exponencial: 32,1. Medias mviles: 17,2. Regresin lineal: 11,8. Aditivo clsico: 6,9. Aditivo avanzado: 3,5. Factorial: 8,8. Para el clculo del MAPE es el MAD dividido entre el promedio actual y multiplicarlo por 100. Ajuste exponencial: 32,1 / 192,8 * 100 = 16,649; Medias mviles: 17,2 / 192,8 * 100 = 8,921; Regresin lineal: 11,8 / 192,8 * 100 = 6,120; Aditivo clsico: 6,9 / 192,8 * 100 = 3,579; Aditivo avanzado: 3,5 / 192,8 * 100 = 1,815; Factorial: 8,8 / 192,8 * 100 = 4,564.

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Pregunta 1Cuntas reservas hay OTB para el segmento de particulares para dentro de 2 semanas? 152. Pregunta 2Cantas reservas hay OTB para el segmento de grupos para dentro de 4 semanas? 25. Pregunta 3Cul es la previsin de reservas en el segmento de particulares para dentro de 4 semanas segn el modelo aditivo clsico de pick-up? 110. Pregunta 4Cuntas reservas se prevn en total (para los dos segmentos) para dentro de 4 semanas segn el modelo avanzado de pick-up? 155. Pregunta 5Cul es la previsin para dentro de 4 semanas que proporciona el modelo factorial de pick-up para el segmento de grupos? 37. Pregunta 6 De los tres modelos de previsin, cul ofrece una previsin de reservas menor? Modelo factorial. Pregunta 7Cul es la principal diferencia entre el modelo aditivo de pick-up clsico y el avanzado? El modelo avanzado utiliza datos de reservas OTH para fechas futuras. Pregunta 8Cul es el MAP que ha cometido el modelo de medias mviles en los ltimos 10 aos? 17,2. Pregunta 9Cul ha sido el MAPE del modelo factorial de pick-up segn los datos de los ltimos diez aos? 4,564. Pregunta 10 A la vista del MAPE cometido por cada uno de los modelos de previsin, cul es el modelo ms exacto? Modelo aditivo de pick-up avanzado. Es el valor ms cera de cero. EJERCICIO 1: Forecasting a 21 das de la llegada A partir de la siguiente matriz de reservas, obtener las previsiones de reservas a 21 das de la llegada, utilizando los modelos de pick-up. Semana -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 DBA0 90 86 84 80 75 DBA 7 85 80 76 72 70 65 DBA 14 70 68 65 60 50 45 40 DBA 21 50 45 42 40 35 32 30 20 DBA 60 10 9 8 7 6 5 4 3

Modelo aditivo clsico: Ventas OTB de DBA21 = 20. Luego realizamos la previsin de reservas: Esto se hace realizando un promedio de DBA0 DBA21, pero utilizando los datos desde -4 hasta 0. Es decir: Promedio de DBA0 (90 + 86 + 84 + 80 + 75) / 5 = 83. Promedio de DBA21 (50 + 45 + 42 + 40 +35) / 5 = 42,4. Luego 83 42,4 = 40,6. 20 + 40,6 = 60,6. Y esta es la previsin para dentro de 21 das.

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Para el modelo aditivo avanzado, volvemos a tomar el primer dato de antes el 20 Luego tenemos que hacer una media de los pick-ups de todas las semanas y sumarlos. Importante: hay que coger un dato ms con cada media. Media pickup DBA0/7 = 90 85 = 5; 86 80 = 6; 84 76 = 8; 80 72 = 8; 75 70 = 5. Media pickup DBA0/7 = (5 + 6 + 8 + 8 + 5) / 5 = 6,4. Media pickup DBA7/14 = 85 70 = 15; 80 68 = 12; 76 65 = 11; 72 60 = 12; 70 50 = 20; 65 45 = 20. Media pickup DBA7/14 = (15 + 12 + 11 + 12 + 20 + 20) / 6 = 15. Media pickup DBA14/21= 70 50 = 20; 68 45 = 23; 65 42 = 23; 60 40 = 20; 50 35 = 15; 45 32 = 13; 40 30 = 10. Media pickup DBA14/21= (20 + 23 + 23 + 20 + 15 + 13 + 10) / 7 = 17,71428571. Suma pickup = 6,4 + 15 + 17,71428571 = 39,11428571. 20 + 39,11428571 = 59,11428571. Y esta es la previsin para dentro de 21 das. Para el modelo factorial, volvemos a tomar el primer dato de antes el 20 Luego tenemos que calcular el Ratio pickup 0/21. Se hace de la siguiente manera: El promedio de DBA0 dividido entre el promedio de DBA 21. Desde -4 hasta 0. Promedio de DBA0 = (90 + 86 + 84 + 80 + 75) / 5 = 83. Promedio de DBA21 = (50 + 45 + 42 + 40 + 35) / 5 = 42,4. Ratio pickup 0/21 = 83 / 42,4 = 1,957547169811321. Ahora multiplicamos 20 * 1,957547169811321 = 39,15094339622642. Y esta es la previsin para dentro de 21 das. EJERCICIO 2: Medidas de error.

Clculo de la desviacin media (SOLUCIN).

Actual Previsin = Desviacin. Clculo del MAD = Promedio de la desviacin. (5 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5) / 7 = 6,43. MAPE = MAD / Promedio actual * 100. Clculo del MAPE = (55 + 50 + 90 + 85 + 105 + 110 + 80) / 7 = 82,14. 6,43 / 82,14 * 100 = 7,83 %.
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BENCHMARKING Calcular los valores del FMS, AMS, MPI, ARI y RGI para analizar la posicin de nuestro hotel en el mercado. Para ello, deberemos averiguar en primer lugar la capacidad de alojamiento de cada hotel y, junto a la informacin proporcionada del mes de noviembre, hacer los clculos oportunos en una hoja de clculo y contestar en la siguiente tabla:
Habitaciones Habitaciones Habitaciones diarias Disponibles OR% ADR RevPar FMS AMS MPI ARI RGI ocupadas disponibles Noviembre Nuestro hotel Hotel A Hotel B Totales 100 50 150 56% 90

60% 120 50% 100

Solucin:
Habitaciones Habitaciones Habitaciones diarias Disponibles ocupadas disponibles Noviembre Nuestro hotel Hotel A Hotel B Totales 100 50 150 300 3.000 1.500 4.500 9.000 1.680 900 2.250 4.830 OR% 56% 60% 50% ADR 90 120 100 RevPar 50,4 72 50 FMS AMS MPI ARI RGI

33,33 34,78 1,0435 0,8709 0,9087 16,66 18,63 1,1182 1,1613 1,2985 50 46,58 0,9316 0,9677 0,9015

53,66% 103,33

Cmo se hace? Las habitaciones disponibles de noviembre se calculan multiplicando las habitaciones diarias disponibles por el nmero de das del mes, en este caso 30 que trae noviembre. 100 * 30 = 3.000; 50 * 30 = 1.500; 150 * 30 = 4.500. En el total se suman las habitaciones disponibles: 100 + 50 +150 = 300. Y 3.000 + 1.500 + 4.500 = 9000. Para obtener el nmero de habitaciones ocupadas slo tenemos que multiplicar el OR por el nmero de habitaciones disponibles del mes. 3.000 * 0,56 = 1680; 1.500 * 0,6 = 900; 4.500 * 0,5 = 2.250. Se suman las habitaciones ocupadas para tener el total: 1.680 + 900 + 2.250 = 4.830. Luego se divide el total de habitaciones ocupadas entre el total de las disponibles y esto nos da el OR% del total. 4.830 / 9.000 * 100 = 53,6666. El ADR total se calcula haciendo un promedio de los ADR. (90 + 120 + 100) / 3 =103,3333. El RevPar se obtiene multiplicando el OR% por el ADR. 56% * 90 = 50,4; 60% * 120 = 72; 50% * 100 = 50. El total del RevPar no hace falta calcularlo. El FMS se calcula el nmero de habitaciones disponibles del mes, entre el total de habitaciones del mes y se multiplica por 100. (No hace falta calcular los totales). 3.000 / 9.000 * 100 = 33,3333. 1.500 / 9.000 *100 = 16,6666. 4.500 / 9.000 * 100 = 50. El AMS se obtiene habitaciones ocupadas entre el total de habitaciones ocupadas y por cien. 1.680 / 4.830 * 100 = 34,7826; 900 / 4.830 * 100 =18,6335; 2.250 / 4830 * 100 = 46,5838.
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El MPI se calcula el AMS divido por el FMS. 34,78 / 33,33 = 1,0435; 18,63 / 16,66 = 1,1182; 46,58 / 50 = 0,9316. El ARI se obtiene el ADR entre el total de ADR. 90 / 103,33 = 0,8709; 120 / 103,33 = 1,1613; 100 / 103,33 = 0,9677. El RGI se calcula multiplicando el MPI por el ARI. 1,0435 * 0,8709 = 0,90878415; 1,1182 * 1,1613 = 1,29856566; 0,9316 * 0,9677 = 0,90150932. Pregunta 1 Qu hoteles tienen un ndice de penetracin mayor (MPI) que 1? Qu implicaciones tiene esta situacin? Nuestro hotel y el hotel A. Que estn absorbiendo negocio de la competencia. Pregunta 2 Qu hoteles tienen un ndice medio de precio (ARI) menor que 1? Qu implicaciones tiene esta situacin? Nuestro hotel y el hotel B. Que est vendiendo ms barato que su compset. Pregunta 3 Qu hoteles tienen un ndice de generacin de ingresos (RGI) mayor que 1? Cmo se interpreta esta situacin? En tu opinin, Qu hotel ha sido ms rentable durante el mes de noviembre y por qu? El hotel A. El hotel es ms rentable que su compset. El hotel A ha sido el ms rentable durante noviembre, porque ha tenido el mayor RevPar con 120 . Overbooking. Clculo del nivel de overbooking: 1. Anlisis de los Costes de Overbooking 2. Clculo de la Probabilidad de no-shows

Donde: Q = nivel ptimo de overbooking. N = nmero de habitaciones promedio disponibles. Co = coste por prdida de oportunidad de ocupacin de habitaciones Cd = coste de derivacin de huspedes, en caso de sobreventa. PNS = probabilidad de no-shows. El director de UCA-Hotel est preocupado porque durante el pasado mes, a pesar de tener un alto grado de ocupacin previsto para cada da, siempre se le quedan habitaciones vacas y quiere optimizar los ingresos estableciendo cierto nivel de overbooking. El hotel tiene una capacidad mxima de 100 habitaciones. Para ello le pide que calcule el nivel ptimo de overbooking con la siguiente informacin: Precio medio diario de la habitacin = 100 . Coste variable diario por habitacin ocupada (limpieza, luz, agua,) = 50 . Precio de habitacin similar en otro hotel en caso de desplazamiento = 110 . Coste de transporte (taxi) = 12 . Invitacin de cortesa para otra fecha = 50 . Estimacin del Coste por habitacin por prdida de imagen = 30 . Informe de ocupacin del mes pasado.

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Solucin: 1. Clculo del coste del overbooking: Co = Precio medio diario de la habitacin - Coste variable diario por habitacin ocupada. Co = 100 50 = 50 Cd = Precio de habitacin similar en otro hotel en caso de desplazamiento + Coste de transporte + Invitacin de cortesa para otra fecha + Estimacin del Coste por habitacin por prdida de imagen. Cd = 110 + 12 + 50 + 30 = 202 2. Clculo de la probabilidad de no-show:

Esta tabla la creamos a partir del informe de ocupacin. No-show es el nmero de veces que el cliente no se ha presentado. Como mnimo se pone el 0 y como mximo el mayor nmero en este caso es el 6 del da 17. La frecuencia absoluta se calcula contando el nmero de veces que se repite el no-show. Es decir en 3 ocasiones no se han presentado 0 personas, en 7 ocasiones no se ha presentado 1 persona, en 2 ocasiones no se han presentado 2 personas, etc. En el total de la frecuencia absoluta solo hay que sumar las frecuencias. La frecuencia relativa se calcula dividiendo el total de la frecuencia absoluta entre el valor de la frecuencia absoluta correspondiente. 3 / 30 = 0,10; 7 / 30 = 0,23; 2 / 30 = 0,07; etc. La frecuencia acumulada es slo la suma de las frecuencias relativas. 0,10 + 0,23 = 0,33; 0,33 + 0,07 = 0,40; 0,40 + 0,10 = 0,50. Y as sucesivamente.

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Luego pasamos a obtener los datos de la frmula:

N = Nos vamos al informe de ocupacin y calculamos una media de las habitaciones disponibles. (85 + 80 + 90+ 85 + 86 + 80) / 30 Y esto nos da que N = 81,1. Luego cogemos los datos del coste del overbooking. Co = 50. Cd = 202. Y el PNS lo obtenemos del mayor valor de la frecuencia absoluta en este caso es 13, pues cogemos su frecuencia relativa, que es 0,43. PNS = 0,43. Ya slo tenemos que aplicar la frmula:

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