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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
ARQ. JULIO CSAR HUERTA CIURLIZZA ALCALDE
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR VILLA EL SOL, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO LAMBAYEQUE
REQUE, AGOSTO 2012
PERFIL: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR VILLA EL SOL, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
INDICE
I.
ASPECTOS GENERALES ................................................................................. 1.1 Nombre del Proyecto ...................................................................................... 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................... 1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios ................. 1.4 Marco de Referencia ......................................................................................
II.
IDENTIFICACIN ............................................................................................... 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual .................................................................. 2.2 Definicin del Problema y sus causas............................................................. 2.3 Objetivo del Proyecto ...................................................................................... 2.4 Anlisis de medios fundamentales.................................................................. 2.5 Alternativas de Solucin .................................................................................
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN ..................................................................... 3.1 Anlisis de la Demanda .................................................................................. 3.2 Anlisis de la Oferta........................................................................................ 3.3 Balance Oferta-Demanda ............................................................................... 3.4 Costos del Proyecto........................................................................................ 3.5 Beneficios ....................................................................................................... 3.6 Evaluacin Social ........................................................................................... 3.7 Anlisis de Sensibilidad .................................................................................. 3.8 Anlisis de Sostenibilidad ............................................................................... 3.9 Alternativa Seleccionada ............................................................................... 3.10 Anlisis de Impacto Ambiental ..................................................................... 3.11 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ................................
IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS .............................................................................. 4.1 Conclusiones y Recomendaciones ............................................................... 4.2 Anexos ...........................................................................................................
ASPECTOS GENERALES
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR VILLA EL SOL, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. 1.1.1 Ubicacin del Proyecto Regin: Lambayeque Provincia: Chiclayo Distrito: Reque Localidad: Villa El Sol Accesibilidad Se accede por la Panamericana Norte a la altura del Km. 747.5 encontrndose asfaltada desde Reque hasta Puerto Eten. Otro acceso es por Monsef, partiendo desde la Panamericana Norte a la altura del Km. 750 asfaltada hasta Monsef Ciudad Eten Puerto Eten reque Clima Su clima es saludable, con caractersticas primaverales, predominando el clima tipo desecado tropical. La temperatura es de 19 y 22 C, llegando en pocas de verano hasta los 33C, tiene buen periodo de horas de sol diario en la mayor parte del ao. Continuamente soplan vientos de suroeste a noroeste, los que se aprecian en determinados das de la semana y en determinadas pocas del ao. Fisiografa A nivel del distrito de Reque forma parte de la regin natural de Costa o provincia fisiogrfica costera, su superficie es predominante plana, con un importante afloramiento montaoso en el sector Centro Este donde destacan el cerro Reque con una altura de 548 m.s.n.m. (ubicado al este del distrito, el Cerrillo con un altura de 78 m.s.n.m. (al sur del distrito) y cerro Miraflores. En la superficie plan destacan numerosos mdanos, como la Pampa Desrtica de Reque con 15 m.s.n.m. que es el punto extremo ms bajo del distrito, y la Pampa Cerrillos, ambas al sur del distrito; sus playas ubicadas a la margen izquierda del Ro Reque presentan puntos erosionados verticalmente. Topografa La ciudad de Reque es atravesada por la Carretera Panamericana Norte, la que divide en dos partes: un este y otra oeste. En la parte Oeste queda el caso urbano, en la parte este la pendiente empieza a aumentar considerablemente. En la parte Norte queda el ro Reque, y en la parte sur el terreno es plano en la zona habitable, pero tambin existen cerros de alta cota, zona considerada no habitable. Extensin Territorial Como no estn definidos totalmente los lmites del territorio, no son precisos. La superficie referencial asignada por el Instituto Nacional de Estadstica e informtica, es de 47,03 Km2.
1.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora del Proyecto de Pre Inversin Pblica: Sector Pliego Nombre Responsable Cargo Telfono Direccin Cargo Celular : : : : : : : : : Gobiernos Locales Gobiernos Distritales Direccin de Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR Arq. Hever de los Angeles Garca Ramrez Responsable de la Unidad Formuladora 074 - 451262 Calle Elas Aguirre N 229 - Reque Arq. Hever de los Angeles Garca Ramrez Responsable de la Unidad Formuladora 074-979655126
Formulador del PIP :
Unidad Ejecutora del Proyecto de Pre Inversin Pblica: Sector Pliego Nombre Responsable Cargo Telfono Direccin : : : : : : : Gobiernos Locales Gobiernos Distritales Municipalidad Distrital de Reque Arq. Julio Csar Huerta Ciurlizza Alcalde Distrital 074 - 451262 Calle Elas Aguirre N 229 Reque
Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica:
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO URBANISMO
1.3
PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito de Reque, con el mbito de intervencin del mismo, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que
est relacionada con la problemtica de la Transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a los centros de servicios, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura peatonal existente. La necesidad de resolver la problemtica con la construccin de Pavimentacin en asfalto en caliente y veredas ha sido puesta en evidencia por los pobladores de esta localidad y los representantes de la Municipalidad Distrital de Reque. Por lo que en este Proyecto estn plenamente involucrados y comprometidos para su realizacin; porque tiene conocimiento de las limitaciones del servicio de saneamiento ante la demanda de atencin de los usuarios debido a la prevalecencia de necesidades, que tienden a traducirse como permanentes en desmedro de la integracin de la poblacin a la sociedad. CUADRO N 01: MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupo de involucrados Municipalidad Problemas percibidos Intereses El pavimentar las calles para lograr un lugar atractivo a la zona. Mejoramiento del ornato de su sector y una mejor condicin de vida. Mejoramiento de las calles integradas al circuito vial de la ciudad en las unidades vecinales donde prestan servicios.
El psimo estado vial, manifestado en la falta de pavimentacin de calles en el sector. Psimo ornato de sus calles y la continua contaminacin por el polvo Poblacin que origina enfermedades bronquiales en sus nios. Las pistas de las calles en psimo estado, que ocasiona prdida de Transportistas tiempo y dinero.
FUENTE: ELABORACION PROPIA
La Municipalidad Distrital de Reque La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Reque, que ha visto la necesidad de ejecutar las obras de mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Villa El Sol, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de Reque en especial del Sector Villa El Sol. Existe un marcado inters de esta institucin, por solucionar la problemtica que atraviesa la Villa El Sol. La Poblacin Beneficiada La poblacin beneficiada se compromete mantener en buen estado la infraestructura peatonal de sus calles circundantes de la zona a pavimentar, las cuales no cuentan con veredas de concreto por lo que resultara necesaria la construccin de las mismas en todas las calles antes mencionadas.
1.4
MARCO DE REFERENCIA El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada de Villa El Sol, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Reque, gestionaran el apoyo financiero ante las instancias del estado. La accin a realizarse por parte de la municipalidad est enmarcada en la Ley Orgnica de Municipalidades (L 27972). Ttulo V: Competencias y funciones especficas de los Gobiernos Locales. Art. 73 - 87.que incluye la Construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su jurisdiccin (Ley 27181 - Art. 17), Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre (L 27181 Art. 18, 19), Reglamento Nacional de Administracin de Transporte (DS 040-2001-MTC) y Clasificador de rutas del pas (Decreto Supremo N 09-95-MTC) Segn los lineamentos de Poltica Sectorial, establecidos se enmarca en: El objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el mediano plazo 2005-2010 referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz. En la Poltica Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N 006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, subutilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional. La finalidad de la Elaboracin del Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil es dar origen al nacimiento legal al proyecto para su futura elaboracin del Expediente Tcnico y Construccin de la Pavimentacin y Construccin de veredas del Sector Villa El Sol - Distrito de Reque. Por otro lado tenemos que los objetivos de la Municipalidad Distrital de Reque son los siguientes: Contribuir a la solucin integral de problemas de infraestructura del mbito de su responsabilidad. Promover la participacin de todos los actores sociales de la comunidad para la concertacin, coordinacin, programacin, gestin, control y evaluacin de las acciones de seguridad contra siniestros. Ejecutar acciones de promocin de defensa y seguridad nacional.
Coordinar las acciones intersectoriales y de la comunidad para utilizar los recursos disponibles a fin de mejorar la seguridad contra siniestros, ampliar la accesibilidad y solucionar de este modo los problemas.
Los lineamientos y pautas para la Formulacin de Proyectos de Infraestructura son las siguientes: Orden de Prioridad.La Infraestructura cuyo deterioro implique un riesgo inminente para la integridad fsica de los pobladores y la intervencin signifique la nica alternativa de solucin. Las localidades ubicadas en zonas de pobreza y riesgo. La intervencin debe ser prioritaria a cualquier otra que pudiera necesitar. Racionalizacin. Cabe sealar que una intervencin en infraestructura solo se llevar a cabo si se ha acreditado previamente que no puede aplicarse ninguna medida de racionalizacin u optimizacin. Optimizar el uso de la infraestructura existente. Atender la demanda en otra infraestructura del rea de influencia a la infraestructura materia del proyecto. La creacin de una nueva infraestructura solo se dar al acreditarse la existencia de una demanda no atendida por el estado. Aspectos Legales. En cuanto al marco legal del presente estudio de pre inversin a nivel de perfil destacan: Constitucin Poltica del Per, de 1993. Ley N 27293 del 28 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las leyes 28522 y 28802 Decreto Supremo N 086-2000-EF del 15 de agosto del 2000 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Directiva N 04-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada por Resolucin Directorial N 007-2003 EF/68.01 (09.09.03) Delegacin de facultades a las Oficinas de Programacin e Inversiones del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales: Resolucin Ministerial N 458-2003-EF-15 del 09.09.03 Resolucin Ministerial N 372-2004-EF/15 con la cual se delega facultades a las Oficinas de Programacin e Inversiones del Gobierno Nacional para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica. Lineamientos de Poltica Sectorial, 2002-2012. Ley N 26922, Ley Marco de Descentralizacin.
En conclusin, no existen conflictos de intereses, por el contrario los agentes involucrados pugna por hacer realidad el proyecto que en definitiva coadyuva a alcanzar los objetivos y metas de cada uno.
II
IDENTIFICACION
2.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA Diagnstico del Sistema de Transporte en el rea de influencia En sus funciones y competencias de Municipalidad Distrital est el de la vialidad, que consiste en la instalacin, mantenimiento y renovacin de los sistemas de sealizacin de trnsito en su jurisdiccin, conforme al Reglamento Nacional respectivo. Asimismo, son competentes para construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su jurisdiccin (Ley 27181 - Art. 18) Segn el clasificador de vas del MTC las calles a pavimentarse, son las vas urbanas en el grupo de calles locales, cuya funcin principal es proveer acceso a los predios o lotes, debiendo llevar nicamente su trnsito propio, generado tanto de ingreso como de salidas y tambin de trnsito netamente peatonal. En el rea de influencia el tipo de trfico es netamente de trnsito normal, aquel que circula por las calles Av. Mariscal Castilla, Av. Huayna Cpac, Calle Jos Olaya, Calle Huscar, Calle Indoamerica, Calle Manco Cpac, Pasaje 1, Calle Pachactec, Calle Julio Ramn Ribeyro, Pasaje Eduardo Orrego y Pasaje S/N; contempladas en la situacin sin proyecto y no se modifica el tipo de trnsito en mayores proporciones con el proyecto, este tipo de trfico es de moto, taxis, autos y camionetas rurales tipo combi, donde los propietarios usan estas calles para guardar su carro despus de una da laborable. Pero se generara un Trnsito desviado, aquel que mantiene su origen y destino del trnsito existente actualmente circunscrito a avenidas principales pero cambia su ruta de cierto trnsito de vehculos menores con el proyecto. Actualmente este tipo de trfico no existe.
Diagnstico de la infraestructura vial en el rea de influencia. La Ciudad de Reque, tiene una pavimentacin de muchos aos de ser utilizada, presentando superficies deterioradas qua atentan contra el ornato pblico y dificultan el trnsito vehicular y peatonal por diversos agentes naturales, tras haber cumplido con su vida til y en algunos casos no cuentan con calles asfaltadas, todas ellas ubicadas en los centros poblado del lado norte y sur de la ciudad, motivo que ocasiona malestar a los transentes que a diario discurren por estas calles, debido a las inmensas polvaredas que se levantan, provocadas por el trnsito vehicular. Podemos mencionar que la infraestructura vial de la zona afectada est establecida de la siguiente manera: Calles: Las vas comprendidas dentro del mbito de intervencin del proyecto: Av. Mariscal Castilla, Av. Huayna Cpac, Calle Jos Olaya, Calle Huscar, Calle Indoamerica, Calle Manco Cpac, Pasaje 1, Calle Pachactec, Calle Julio Ramn Ribeyro, Pasaje Eduardo Orrego y Pasaje S/N.
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SEAPRECIA EL TRANSITO DE UNA MOTOTAXI EN LA CALLE MANCO CAPAC
SEAPRECIA LA NECESIDAD DE CONSTRUIR LA PAVIMENTACION Y VEREDAS EN LA CALLE JULIO RAMON RIBEYRO
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Localidad: La Villa El Sol se encuentra ubicada en la zona sur-oeste de la ciudad de Reque, en el tramo de la carretera del Distrito de Reque al distrito de Puerto Eten. De la ciudad de Chiclayo Villa El Sol se ubica en una distancia de aproximadamente de 20 kms. Regin: Departamento: Provincia: Distrito: Limites: Al Norte: Al Este: Al Oeste: Al Sur: Con el distrito de Reque Con el distrito de Reque y Zaa Con el distrito de Puerto Eten y Monsef Con el distrito de Zaa y Lagunas Lambayeque Lambayeque Chiclayo Reque
La va de acceso a la zona del proyecto es una carretera asfaltada desde la ciudad de Chiclayo hasta Villa El Sol y el medio de transporte es en autos y combis utilizando un promedio de 20 minutos desde la ciudad de Chiclayo. Diagnstico ambiental en rea de influencia Considerando los factores de contaminacin ms frecuentes como la lluvia, el polvo, el barro, la emisin de gases, etc., y otros. Se analiz la informacin de la precipitacin de la estacin climatolgica ordinaria de Reque comprendida entre los aos 1990 2000; en la que se obtiene una precipitacin anual promedio en el valor de 19.4 mm., presentando valores elevados en el ao 1998, donde se dio el evento El Nio, alcanzando un total de 112.0 mm. en el mes de Febrero y de 97 mm. en el mes de Marzo del mismo ao; tambin se adjunta la informacin de la Regin Lambayeque. CUADRO N 02 PRECIPITACIN MXIMA EN 24 HORAS ESTACION: Reque AO: 1975 - 2000 LAT: 06 53 S DEPART: LAMBAYEQUE LONG: 79 51 W PROV: CHICLAYO ALT: 21 MSNM DIST: REQUE AO Pi (Dato Original) 1975 4.00 1980 0.00 1985 0.00 1990 0.00 1995 2.00 1998 112.00 2000 9.00 Fuente: Senamhi
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Lo anterior permite generar los cuadros que representan Lo anterior permite generar los cuadros que representan la precipitacin total promedio entre 1991 2000 y la precipitacin total mxima entre los mismos aos, en la estacin Reque. Por falta de un sistema de drenaje pluvial en la ciudad, los colectores de alcantarillado absorben las aguas de lluvia en perodos extraordinarios de lluvia ocasionando la colmatacin y colapso del sistema de desage. Podemos mencionar que actualmente se presenta un alta contaminacin de polvo originando la incomodad de la poblacin a no poder mantener sus casa limpias, adems este polvo origina enfermedades respiratorias a las nios y ancianos. Respecto al barro la contaminacin es alta, porque la poblacin al no contar con una cultura ambiental desarrollada, a pesar de contar con los servicios de agua y desage, la mayora de ellos arrojan a la calle sus aguas servidas ocasionando charcos de agua. Adems, el arrojo de basura origina la presencia de olores fuertes y presencia de insectos, se debe tener en cuenta el coeficiente del 0.84 Kg. h/hab, la zona afectada se produce 546 kilos al da, el 75% es recogida por el servicio de limpieza pblica mientras 25% se mantiene en calles, acequias o sectores crticos de acumulacin de basura Zona Afectada. El rea o zona afectadas por el problema es Villa El Sol, al no contar con una adecuada transitabilidad vehicular en sus calles vecinales y peatonal por ausencia de veredas y las existentes estn en psimo estado. Diagnostico Socioeconmicos en el rea de influencia. Mencionamos aqu las actividades a nivel de Distrito, que es lo mismo que de la ciudad de Reque, por los datos mencionados en tem anterior. Las actividades econmicas que realizan la ciudad y el porcentaje promedio de representacin de su poblacin econmicamente activa (PEA), mostrado en el grfico siguiente CUADRO N 03 ACTIVIDAD ECONOMICA
FUENTE: INEI
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Respecto a la poblacin afectada, podemos observar que los mayores porcentajes de PEA se encuentran concentrados en el sector primario, concretamente en la agricultura (24.66%) y en el sector terciario (35.50%), encontrndose dentro de este ltimo los servicios sociales, comunales y personales que ocupan el 5.84% de la PEA del distrito de Reque, porcentaje no tan significativo; quedando demostrado que la actividad principal es la agricultura originando un crecimiento del comercio en forma lenta. El grueso de la poblacin empleada como consecuencia de la estructura econmica antes descrita se encuentra dentro del grupo ocupacional obreros, ocupados en su mayora en la agricultura y dentro del grupo ocupacional conformado por los trabajadores independientes y comerciantes en su mayor nmero, trabajadores familiares no remunerados, trabajadores del hogar, trabajadores sin categora de ubicacin y desocupados de la PEA; estructura ocupacional que permita ubicar el mayor porcentaje de la poblacin de la ciudad de Reque dentro del estrato socio econmico denominado clase baja. Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos Evolucin de la Poblacin La evolucin de la poblacin del Distrito de Reque, en el Censo del ao 2007, lleg a 12,606 habitantes, distribuidos en 6154 hombres y 6452 mujeres, mientras que el censo del ao 1993 se contaba con una poblacin de 9483. El crecimiento vertiginoso del Distrito de Reque, principalmente se debe al crecimiento de nuevos caseros humanos lo que estara revelando que la poblacin que emigra hacia este distrito, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras reas. Concentracin de la Poblacin El Distrito de Reque de acuerdo a datos del censo 2007, se tiene una densidad poblacional por lote de 3.69 hab/lote Crecimiento demogrfico CUADRO N 04 POBLACION CENSADA, URBANA, RURAL Y TASA DE CRECIMIENTO 1940 1993 AO POBLACION TASA DE CRECIMIENTO RURAL 94389 130830 140612 155811 211187 URBANA 113115 162374 144641 190977 RURAL 36441 9782 15199 55376 AO
TOTAL 1940 1961 1972 1981 1993 192890 342446 514602 674442 920795
URBANA 98501 211616 373990 518631 709608
URBANA 3,7 5,4 3,7 2,6
RURAL 1,6 0,7 1,1 2,6
FUENTE: INEI
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Especficamente, en el distrito de Reque donde se viene desarrollando el proyecto se presenta la siguiente la tasa intercensal correspondiente a los aos 1993- 2007. CUADRO N 05 ESTADISTICA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE REQUE AO 1993 2007 2007-1993
FUENTE: INEI
POBLACION 9483 12606 0
TASA DE CRECIMIENTO 0 0 2.05%
Las Caractersticas Socioeconmicas En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin de la localidad de Reque, segn censo del 2007, se tiene que la ocupacin principal que desempease la poblacin que el de la zona de influencia el 15.81% se dedica Comerciantes vendedores al por menor (no ambulatorio), el 11.32 % se dedica al Conductores de vehculos de motor, el 4.91 % son profesores de educacin secundaria y bsica. En cuanto al aspecto de educacin de la Reque de acuerdo al censo del 2007, contempla que escasamente el 7.33% solo cuenta con la categora de superior universitaria completa. CUADRO N 06 ULTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBO DISTRITO DE REQUE Categoras
Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa
Casos
186 1 942 1837 355 584 161 498
%
4.08% 0.02% 20.64% 40.25% 7.78% 12.80% 3.53% 10.91%
Acumulado %
4.08% 4.10% 24.74% 64.99% 72.77% 85.56% 89.09% 100.00%
Total
FUENTE: INEI
4564
100.00%
100.00%
Niveles de Ingreso De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes del pueblo, y recabada en las visitas de campo, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 400.00 mensuales.
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Servicios Pblicos El Sector Las Delicias cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado que fue financiado por parte del Gobierno Nacional, se contempla 180 familias beneficiarias. En el mbito donde se viene desarrollando el proyecto, existe Una Losa Deportiva, un Local Comunal, Un rea recreativa como el Paseo de los Hroes. Aspectos sobre Vivienda En el sector Villa El Sol, en su mayora son viviendas de un piso, de los cuales el 99.39% son construidas con paredes de ladrillo, y el 97.55% est construido con piso de cemento pulido. A continuacin se presenta los siguientes cuadros:
CUADRO N 7 MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN MUROS Categoras Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Total Casos 324 2 326 % 99.39% 0.61% 100.00% Acumulado % 99.39% 100.00% 100.00%
CUADRO N 8 MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN PISOS Categoras Tierra Cemento Losetas, terrazos Total Casos 2 318 6 326 Acumulado % 0.61% 0.61% 97.55% 98.16% % 1.84% 100.00% 100.00% 100.00%
Acceso a la Poblacin La va de acceso a la zona del proyecto es una carretera asfaltada desde la ciudad de Chiclayo hasta VILLA EL SOL y el medio de transporte es en autos y combis utilizando en promedio un tiempo de 20 minutos desde la ciudad de Chiclayo. Caractersticas de las Vas El Sector Villa El Sol del Distrito de Reque cuenta con unas 15 Manzanas, y 180 lotes, cada lote tiene una dimensin variable, la seccin de la va varia de 5 m a 10 m y la seccin de vereda considerada para el proyecto es de 1.20 m de ancho.
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Estado Actual de las Vas y sus Implicancias en la Poblacin Las manzanas sin veredas del Sector Villa El Sol, afectan directamente a las familias que viven all y contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daan al patrimonio pblico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas. Las estadsticas de enfermedades ms comunes que afectan a la poblacin de la zona en estudio que se muestran para los aos 2005 y 2006 estn asociadas a las provenientes de la escaso abastecimiento y a la falta de un sistema de alcantarillado como son enfermedades registrados de morbilidad como enfermedades diarreicas agudas, infecciones de vas respiratorias altas, infecciones de las vas del aparato respiratorio y parasitosis intestinales, causadas por la presencia de focos de infeccin. De las 09 primeras enfermedades que se presentan en la Villa El Sol, las enfermedades diarreicas agudas ocupan el primer lugar y las enfermedades de infecciones de las vas respiratorias ocupan un tercer lugar, seguido por las enfermedades de parasitosis intestinales, en lo que fue para el ao 2005, de igual manera para el ao 2006 Y 2007 las enfermedades de las vas respiratorias altas ocupa el primer lugar, y las enfermedades diarreicas agudas en un tercer lugar; los cuales se espera revertir con la intervencin del proyecto. CUADRO N 9: ESTADO GENERAL DE MORBILIDAD DEL DISTRITO DE REQUE N ORDEN 01 02 03 DESCRIPCIN AO 2005 Enfermedad Diarrea Aguda Resfro comn Infecciones de vas Respiratorias Altas Parasitosis Intestinales, Helmintiasis Enfermedades Drmicas Micosis Vulvovaginitis Bronquitis Aguda DESCRIPCIN AO 2006 Infecciones de las Vas Respiratorias Resfri comn Enfermedades Diarreicas Aguda Bronquitis Aguda DESCRIPCIN AO 2007 Infecciones de las Vas Respiratorias Resfro Comn Enfermedades Diarreicas Aguda Parasitosis Intestinales
04
Parasitosis Intestinales
Bronquitis Aguda
05 06 07 08 09
Vulvovaginitis Micosis Infecciones Drmicas Conjuntivitis
Micosis Vulvovaginitis Infecciones Drmicas Conjuntivitis
Fuente: Reporte causas de morbilidad ao 2005-2006-2007 CENTRO DE SALUD REQUE
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La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas, ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. Otro factor es en relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a continuacin: Las viviendas se ven afectadas directamente por la humedad y el agua que discurre por las vas en pocas de lluvias, pudiendo causar inundaciones y derrumbes en las partes bajas y de zonas con topografa accidentadas Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un incremento en los costos de conservacin de las mismas, se estima que por vivienda se genera un costo adicional de S/. 20 soles mensuales. Especficamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo, arena y el barro; las paredes internas, el techo de calamina, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de bao y cocina), el piso de la vivienda por la tierra/arena. Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida til), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%. En las personas, el nmero e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisin de partculas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los nios). Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar caminatas por zonas llenas de tierra hacia sus centros de estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situacin que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias. Aunque el trnsito local es pequeo, la falta de veredas en la va origina mayores costos operativos por prdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio.
2.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como: DEFICIENTES CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR VILLA EL SOL El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la poblacin del la UPIS Las Delicias, son las DEFICIENTES CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR VILLA EL SOL, siendo la causa principal la ausencia de Infraestructura peatonal.
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B.
ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: (i) (ii) C. Principales calles y avenidas sin pavimentacin para trnsito vehicular y con veredas inadecuadas para trnsito peatonal. Principales vas no cuentan con arborizacin y adecuado ornato. ANLISIS DE EFECTOS
Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del Sector Villa El Sol-Reque. Efectos Directos: 1. 2. 3. Alta vulnerabilidad por colapso de vivienda ante presencia de lluvias. Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas. Frecuentes accidentes de los peatones.
Efectos Indirectos: . 1. 2. 3. Daos al patrimonio pblico y privado. Daos a la salud de las personas. Bajo crecimiento rural y desarrollo econmico del Sector Villa El Sol.
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GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS
EFECTO FINAL LIMITADO DESARROLLO DEL SECTOR VILLA EL SOL

F I N E S FIN DIRECTO Psimo ornato urbanstico de las calles del Sector Villa El Sol
FIN INDIRECTO Incremento de la pobreza en la poblacin
FIN INDIRECTO Presencia de enfermedades respiratorias en la poblacin por existencia de polvareda
PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTES CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR VILLA EL SOL M E D I O S
CAUSAS DIRECTAS Principales calles y avenidas del Sector Villa El Sol sin pavimentacin y sin veredas
CAUSAS INDIRECTAS Existencia de calles en estado natural (tierra) y en mal estado (baches).
CAUSAS INDIRECTAS Principales vas no cuentan con arborizacin y adecuado ornato.
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2.3.
OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTES CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR VILLA EL SOL OBJETIVO CENTRAL MEJORES CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR VILLA EL SOL
A.
OBJETIVOS GENERAL
Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con MEJORES CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR VILLA EL SOL.
El presente proyecto consistir en mejorar el servicio de transitabilidad a las unidades vecinales asfaltando las calles de las unidades vecinales de la ciudad de Reque, logrando mejores condiciones de accesibilidad a los predios o casas en las unidades vecinales. Este objetivo se lograr a travs de los siguientes objetivos especficos: - Presencia de pistas asfaltadas en la unidades vecinales. - Presencia de veredas en las unidades vecinales. Logrando un efecto - Decrecimiento de la condicin de pobreza de la poblacin en las unidades vecinales. - Disminucin de enfermedades respiratorias por efecto de la polvareda - Optimo ornato urbanstico en las calles de las unidades vecinales. Logrando un efecto final que ser el desarrollo urbanstico de la ciudad de Reque La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la poblacin del Distrito de Reque.
GRAFICO N 2
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ARBOL DE MEDIOS FINES
EFECTO FINAL DESARROLLO URBANO DEL SECTOR VILLA EL SOL
FIN INDIRECTO Decrecimiento de la pobreza en la poblacin F I N E S
FIN INDIRECTO Disminucin de enfermedades respiratorias en la poblacin por presencia de polvareda
FIN DIRECTO ptimo ornato urbanstico de las calles del Sector Villa El Sol
OBJETIVO CENTRAL MEJORES CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR VILLA EL SOL
M E D I O S
MEDIOS DE PRIMER NIVEL Presencia de pistas asfaltadas y veredas en las calles del Sector Villa El Sol
MEDIO FUNDAMENTAL Construccin de veredas, pistas y sealizacin
MEDIO FUNDAMENTAL Principales vas cuentan con arborizacin y adecuado ornato
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2.4
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Del rbol de medios fundamentales y acciones desprendidas toma la siguiente forma:
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Construccin de pistas y se a!i"acin
MEDIO FUNDAMENTAL 2 #rincipa!es $1as cuentan con ar4ori"acin y adecuado ornato
ACCION 1A #a$i%entacin con as&a!to ca!iente y construccin de Vereda de concreto
ACCION 3A Se%4rado de 3ras y 'r4o!es en 5ardineras
ALTERNATIVA 01 #a$i%entacin de ca!!e con carpeta as&'!tica de ()*+,(-++ %+* Construccin de $eredas de +,.(-.+ %+* Construccin de Sardine!es de (/,(-(0 % y Jardiner1a de 2+)-2+%+
ALTERNATIVA 02 #a$i%entacin de ca!!e con concreto r13ido de ()*+,(-++ %+* Construccin de $eredas de +,.(-.+ %+* Construccin de Sardine!es de (/,(-(0 % y Jardiner1a de 2+)-2+%+
2.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: Pavimentacin de calle con carpeta asfltica de 16,201.22 m2, Construccin de veredas de 2041.42 m2, Construccin de Sardineles de 1701.18 m y Jardinera de 926.92m2 Alternativa 2: Pavimentacin de calle con concreto rgido de 16,201.22 m2, Construccin de veredas de 2041.42 m2, Construccin de Sardineles de 1701.18 m y Jardinera de 926.92m2.
Habiendo identificado las acciones necesarias para lograr el objetivo central, hemos establecido dos alternativas, pero se elige la primera alternativa por ser la opcin tcnicamente y econmicamente con mayor viabilidad, porque siendo una necesidad
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el lograr eficientes condiciones de accesibilidad en las calles del Sector Villa El Sol requiere el Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal, sta alternativa ser analizada para determinar su rentabilidad social. A continuacin se detalla la alternativa planteada:
Pavimentacin de las calles de Villa El Sol A lo largo de los ltimos aos, se ha experimentado con extraordinario xito, el empleo de las emulsiones asflticas en los ms diversos tipos de servicios y pueden ser utilizados en todas las capas de pavimentos, en restauraciones, en rejuvenecimiento de revestimientos y hasta en operaciones de bacheo. El uso de emulsiones asflticas, en lugar de los asfaltos rebajados cutbacks, permite un considerable ahorro del combustible que se emplea como solvente para estos asfaltos rebajados, lo cual redunda en aplicaciones econmicas y verstiles para el mantenimiento de las vas. Se plantea las siguientes etapas en la ejecucin de las acciones en la alternativa: Pavimentacin Asfltica Construccin de veredas de concreto Sealizacin Construccin de sardineles de concreto Sembrado de gras y plantas ornamentales Intentos de soluciones anteriores No existi ninguna solucin anterior para modificar la situacin actual planteada, la Municipalidad apoy solo algunas unidades vecinales con el desmonte de material excedente ubicadas en las calles de las unidades vecinales.
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III FORMULACION Y EVALUACION
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HORIZONTE DEL PROYECTO La Fase de Preinversin y su Duracin. Esta fase se ha establecido un horizonte 1 mes para la elaboracin del Perfil Tcnico. Esta fase o estudio de Pre inversin se divide en los siguientes periodos: Perfil Tcnico: 1 mes
La fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin Esta fase se ha establecido un horizonte de 02 meses. Esta fase se divide en los siguientes periodos: Estudios y Expediente Tcnico: 03 meses Ejecucin de Obra : 06 meses
La fase de post Inversin, sus Etapas y su Duracin Esta fase se ha establecido un horizonte de 10 aos. Esta fase se divide en los siguientes periodos: Operacin y mantenimiento
La fase de Evaluacin Esta fase se ha establecido un horizonte de 10 aos, en funcin a la vida til del activo fijo, para cada proyecto alternativo.
Organizacin de las Fases y Etapas
CUADRO N 10 Ao 0 Mes 1 Pre inversin Estudios Mes 1-9 Inversin Expediente Tcnico y Construcciones AOS 1 - 10
Operacin y Mantenimiento
De acuerdo a la Directiva complementaria para la aplicacin de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, se ha determinado un horizonte de evaluacin de 10 aos. La implantacin del proyecto tendra una duracin estimada de 09 meses. Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellas se muestra el siguiente cuadro. Se ha tomado en cuenta un horizonte de 10 aos; as mismo se ha tomado en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin desde la pre inversin que permitir la puesta en marcha del proyecto, hasta la
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etapa de mantenimiento, que garantiza su normal funcionamiento. La unidad de tiempo con que se trabajar en la fase de inversin es en meses y para la etapa de operacin y mantenimiento ser en aos. ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION Horizonte del Proyecto: 10 aos Unidades de tiempo durante la Construccin y Mantenimiento: Durante la Inversin y Pre Inversin : 09 Meses. Durante la operacin y mantenimiento : 10 aos.
CUADRO N 11 ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERODO DE DURACIN
ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS Etapa de Preinversin: Evaluacin de Campo Formulacin de Perfil Tcnico Etapa de Inversin: Formulacin de Expediente Tcnico Otros (personal de apoyo, material de oficina, copias de los planos, viticos, combustibles) Materiales Mano de Obra Herramientas Equipo Gastos Generales y de Supervisin Etapa de Operacin y Mantenimiento: Mantenimiento de la infraestructura.
DURACIN 1 mes
09 meses
10 aos
En resumen se considera lo siguiente: Horizonte Del Proyecto: 10 aos. Unidad de Tiempo: meses . Duracin de operacin y mantenimiento: Aos.
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3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA. Se estima y proyecta el servicio que ser demandado en el rea de influencia directa e indirectamente. rea de influencia directa e indirectamente. El rea de influencia directa est conformada por los lotes colindantes de las calles en las unidades vecinales, la zona de influencia directa e indirecta del proyecto es una zona urbana en crecimiento constante. CUADRO N 10 METRADO DE CALLES A NIVEL NATURAL Descripcin 1.- VILLA EL SOL Av. Mariscal Castilla Av. Huayna Capac Calle Jos Olaya Calle Huscar Pasaje 1 Calle Pachacutec Calle Indoamerica Calle Manco Capac Pasaje Eduardo Orrego Calle Julio Ramn Ribeyro Pasaje Sin Nombre TOTAL
Unidad
Metrado Total 1,645.36 2,126.78 2,799.70 1,070.70 89.86 2,881.91 1,908.32 2,310.10 792.42 1,732.11 437.87 17,795.22
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 M2
La poblacin de influencia directa est determinada previamente en el anlisis del problema y el de los grupos sociales que viven en la zona afectada, ubicado al sur este de la ciudad de Reque. Servicios que el Proyecto ofrecer El servicio que brinda este proyecto son las mejores condiciones de accesibilidad a vehculos y peatones a las calles de Villa El Sol, mejor ornato de sus calles y mejores condiciones de vida a la poblacin de esta zona. La unidad de medida est dado en vehculo por hora que circula por estas calles (Veh/hora). Diagnostico Situacional de la Demanda de los Servicios y principales determinantes Si consideramos la actual condicin del servicio, podemos mencionar que existe muy poca o nula accesibilidad a las calles vecinales, por encontrarse en psimo estado, porque en un 100% las calles estn en estado natural (tierra), calles que sirven para la circulacin solo de vehculos menores en gran porcentaje, automviles privados y en bajsimo porcentaje camionetas rurales (combi).
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Respecto a la poblacin, el 24.66% de la poblacin se dedica a la agricultura y el 35.5% de esta poblacin se dedica a brindar servicios de todo tipo, donde se concentran negocios propios, bodegas, talleres de mecnica, etc. Como se observa el grueso de la poblacin se dedica a negocios lo que requiere mejor accesibilidad a sus casas, por lo que si se pavimentara las calles se incrementara este porcentaje en un 20%. La cobertura de la demanda actual por parte de la municipalidad es insuficiente, por lo que existe una demanda insatisfecha tanto del servicio de acceso peatonal y la transitabilidad vehicular, actualmente no hay intervencin en ella. La poblacin de referencia (Proyeccin) La poblacin de referencia para el ao 2012 est dada por los 900 habitantes de Villa El Sol donde se llevar a cabo el proyecto. Para el ao 2012 que es el ao cero la poblacin ha crecido a un ritmo de 2.05% segn el INEI, es as que el nmero de habitantes proyectados es de aproximadamente 1080 habitantes. Proyeccin de la poblacin de Referencia Para la proyeccin de la poblacin de referencia se considera la tasa de crecimiento de la poblacin en la ciudad de Reque de 2.05%.
CUADRO N 11 PROYECCION DE LA POBLACION DE VILLA EL SOL
POBLACION DE REFERENCIA N DE AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 N DE N DE HABITANTES FAMILIAS 900 918 936 954 972 990 1008 1026 1044 1062 1080 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220
ELABORACION PROPIA
La poblacin demandante sin Proyecto Esta referida a la poblacin total afectada por el problema quienes demandan el servicio de mejor accesibilidad a las calles deVilla El Sol que ser ofrecido al ejecutarse el proyecto de Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el Sector Villa El Sol.
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Servicio de Accesibilidad Peatonal Se estima que el 70% de la poblacin de referencia ser la poblacin demandante del servicio sin proyecto, aqu consideramos bsicamente el acceso peatonal en su mayor porcentaje dentro de ese porcentaje est un reducido nmero que tiene vehculos. Servicio de Accesibilidad Vehicular No existe un nmero exacto de vehculos en las calles, las unidades que utilizan el servicio de accesibilidad, est dado por el 30% de los vehculos del Parque Automotor de la ciudad de Reque. Se conoce que en las unidades vecinales solo existen un pequeo nmero de vehculos menores que transitan, constituidos por Mototaxis, motos lineales, bicicletas, triciclos. CUADRO N 12 NUMERO DE UNIDADES VEHICULARES
Nmero de unidades Vehiculares Inscritas Motos Autos

Total Reque 150 23
Villa El Sol 50 6
Los servicios Demandados sin Proyecto Servicio de Accesibilidad Peatonal Los servicios de accesibilidad peatonal se dan actualmente por aquellas personas que realizan actividades diarias, como comerciales, educativas, entre otras, lo que hace que estas calles sean bastante transitables tanto en horas del da como en la noche. Servicio de Accesibilidad Vehicular En la condicin sin proyecto se estima que el servicio vehicular demandado en las calles sin proyecto est dado por el 30% del trfico vehicular de vehculos menores de la ciudad de Reque, se presenta el siguiente cuadro del flujo vehicular. Donde el Volumen de Horario Total (VHT) es de 30 Vehculo por hora.
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CUADRO N 13 TRAFICO ACTUAL POR LAS CALLES DE LA VILLA EL SOL TRAFICO ACTUAL POR LAS CALLES DE LA VILLA EL SOL TIPO DE VEHCULO IDH** DISTRIBUCIN % Triciclos 4 15% Bicicletas 8 30% Moto Lineales 5 15% Moto Taxi 8 30% Tico 1 3% Autos 2 3% Combi 2 3% Total 30 100% **Conteo dado en la Calles, para el clculo del servicio se toma el 30% de esta calle.
Se calcula a continuacin el servicio demandado sin Proyecto en el tiempo, al no contemplar el proyecto el servicio demandado es igual en todo el horizonte de evaluacin, no mostrando incremento alguno. Se estima que en el ao 2017, se incremente en un 20% y en el 2022 se incremente en 50%, considerando el crecimiento del 2.05% de la poblacin, el crecimiento econmico de Reque por los proyectos a ejecutarse, el incremento del turismo, etc.
CUADRO N 14 PROYECCION DEL SERVICIO DEMANDADO SIN PROYECTO
PROYECCION DEL SERVICIO DEMANDADO SIN PROYECTO TIPO DE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VEHICULO Triciclos 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Bicicletas 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12 Moto Lineales 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 Moto Taxi 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12 Tico 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Autos 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 Combi 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Total 30 30 30 30 37 37 37 46 46 46 FUENTE: ELABORACION PROPIA. Los servicios Demandados con Proyecto El servicio brindado con proyecto dar un incremento por el trfico generado, este trfico se refiere al flujo vehicular que se incrementar debido a que vehculos que antes no usaban estas vas, al ejecutarse el proyecto harn uso de estas vas, estos vehculos antes usaban vas alternas para evitar el congestionamiento por el psimo
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estado de las mismas. De los supuestos anteriores, creemos que la tasa de crecimiento vehicular ser: Triciclos y Bicicletas 5%, Motos y mototaxis 10%, Autos 5%, Combis 5% CUADRO N 15 PROYECCION DEL SERVICIO DEMANDADO DEL TRFICO GENERADO CON PROYECTO PROYECCION DEL SERVICIO DEMANDADO DEL TRAFICO GENERADO CON PROYECTO TIPO DE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VEHICULO Triciclos 0 0 1 1 1 1 1 2 2 Bicicletas 0 1 1 2 2 2 3 3 4 Moto Lineales 1 1 2 2 3 3 4 4 5 Moto Taxi 1 2 2 3 4 5 6 6 7 Tico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autos 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Combi 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Sub Total 2 4 6 9 11 13 15 17 19 Tasa de Crecimiento: Bicicletas 5%, Motos 10%, Autos 5%, Combis 5%
2 4 5 8 1 1 1 22
Por lo tanto la Demanda con proyecto est dada por el siguiente cuadro: CUADRO N 16 PROYECCION DEL SERVICIO DEMANDADO CON PROYECTO DEBIDO AL INCREMENTO GENERADO
PROYECCION DEL SERVICIO DEMANDADO CON PROYECTO DEBIDO AL INCREMENTO GENERADO Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VHT sin Proyecto 30 30 30 30 37 37 37 46 46 46 VHT Generado 2 4 6 9 11 13 15 17 19 22 Total VHT 32 34 36 39 48 50 52 63 65 68
3.2
Anlisis de la oferta En el proyecto de Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Villa El Sol la oferta est constituida por todo aquello que est disponible en el sistema vial urbano en las unidades vecinales as como sus complementos, tales como los servicios que se le pueden ofrecer al transportista, ciclistas, peatn y turistas que recorren estas unidades vecinales.
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Anlisis de la infraestructura (Oferta sin proyecto) Las calles de Villa El Sol, en estudio se encuentran sin pavimento, su estado es a nivel de afirmado pero en mal estado, las calles se encuentran llenas de huecos, montculos de tierra, sirven a su vez como botadero de las aguas servidas, provocando mucha contaminacin por la polvaredas que se levanta al pasar los vehculos y por la presencia de fuertes corrientes de viento. CUADRO N 17 PAVIMENTACION N de Largo Cuadras Ancho Prom. Metrado Total Situacin de Vas Sin Pavimento Sin Pavimento Sin Pavimento Sin Pavimento Sin Pavimento Sin Pavimento Sin Pavimento Sin Pavimento Sin Pavimento Sin Pavimento Sin Pavimento Servicios Bsicos Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado
Descripcin 1.-VILLA EL SOL Av. Mariscal Castilla Av. Huayna Capac Calle Jos Olaya
Und.
m2 m2 m2
5 4 4 2 1 3 4 4 2 2 1
411.34 411.32 324.35 129.58 32.13 332.67 219.00 206.40 108.71 151.91 57.06
4.00 5.30 8.61 9.00 2.80 9.50 8.70 11.56 8.38 11.30 15.46
1,645.36 2,126.78 2,799.70 1,070.70 89.86 2,881.91 1,908.32 2,310.10 792.42 1,732.11 437.87 17,795.22
Calle Huscar Pasaje 1 Calle Pachacutec
m2 m2 m2
Calle Indoamerica Calle Manco Capac Pasaje Eduardo Orrego
m2 m2 m2
Calle Julio Ramn Ribeyro Pasaje Sin Nombre
m2 m2 M2
TOTAL
No existen veredas. Oferta con Proyecto La oferta con proyecto, maximiza de manera positiva el estado de la infraestructura, brindando as un mejor servicio de transitabilidad por las calles de Villa El Sol. La situacin con proyecto, se puede observar en el siguiente cuadro:
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CUADRO N 18 PAVIMENTOS N de Ancho Und. Largo Cuadras Prom. Metrado Total Situacin de Vas Servicios Bsicos Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado Buen estado
Descripcin 1.-VILLA EL SOL Av. Mariscal Castilla Av. Huayna Capac Calle Jos Olaya
m2 m2 m2
5 4 4 2 1 3 4 4 2 2 1
411.34 411.32 324.35 129.58 32.13 332.67 219.00 206.40 108.71 151.91 57.06
4.00 5.30 8.61 9.00 2.80 9.50 8.70 11.56 8.38 11.30 15.46
Con Pavimento Con 2,126.78 Pavimento Con 2,799.70 Pavimento 1,645.36 Con 1,070.70 Pavimento Con 89.86 Pavimento Con 2,881.91 Pavimento Con 1,908.32 Pavimento Con 2,310.10 Pavimento Con 792.42 Pavimento Con 1,732.11 Pavimento Con 437.87 Pavimento 17,795.22
Calle Huscar Pasaje 1 Calle Pachacutec
m2 m2 m2
Calle Indoamerica Calle Manco Capac Pasaje Eduardo Orrego
m2 m2 m2
Calle Julio Ramn Ribeyro Pasaje Sin Nombre
m2 m2 M2
TOTAL
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CUADRO N 19 VEREDAS N de Cuadras Metrado Total
Descripcin 1.-VILLA EL SOL Calle Jos Olaya
Und.
m2 Calle Huscar Calle Pachacutec m2 Calle Indoamerica Calle Manco Capac Pasaje Eduardo Orrego m2 Calle Julio Ramn Ribeyro TOTAL m2 M2 m2 m2 m2
4 2 3 4 4 2 2
276.56 231.12 234.01 197.89 333.95 48.00 102.20 1,423.74
3.3
Balance Oferta Demanda En las actuales condiciones que muestran las calles de lVilla El Sol, existe una demanda insatisfecha, por no existir los requisitos mnimos que deben ofrecer una calle para brindar el servicio de accesibilidad de peatones y vehculos. Lo que el Proyecto ofrecer. Las caractersticas tcnicas del proyecto estn de acuerdo con la demanda. La propuesta del proyecto Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en Villa El Sol estar en condiciones de atender la demanda existente y proyectada, ya que esta se plantea respetando como base la demanda actual, lo que exige una mejora de la infraestructura del sistema vial urbano, mediante la pavimentacin de las calles de las unidades vecinales. Asimismo se puede hacer un balance comparando las caractersticas tcnicas de los dos cuadros resmenes anteriores.
3.4
Costos Los costos se refieren a las inversiones necesarias y a los costos de operacin y mantenimiento que las inversiones incurren en la fase operativa. El anlisis de costos se har desde el punto de vista de las situaciones sin proyecto y con proyecto para obtener los costos incrementales.
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Costos de Inversin Los costos de inversin son obtenidos sobre la base de los componentes del proyecto, que vienen a ser los ejecutables del proyecto antes de la fase de operacin. Estos costos de inversin hallados en una primera fase corresponden a los costos a precios privados o de mercado de las actividades propuestas; siendo stos modificados en una segunda fase para convertirse en costos a precios sociales. En la situacin sin proyecto, las inversiones son nulas porque no se ha intervenido todava en la solucin del problema central. En la situacin con proyecto se mantienen una alternativa para la solucin del problema central que son las deficientes condiciones de accesibilidad para peatones y vehculos en calles de la Villa El Sol. A. Costos Totales a Precios de Mercado 1. Inversin Se ha estimado en S/. 2,324,628.42 nuevos soles en obras civiles como lo muestra el cuadro siguiente: CUADRO N 20 ALTERNATIVA 01
COMPONENTES Enero 2013 PAVIMENTO VEREDAS SARDINELES DE CONCRETO JARDINERIA GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO Total por periodo 282,689 0 0 0 97,257 16,365 70,141 466,452 Febrero 2013 282,689 0 0 0 97,257 16,365 0 396,311 Marzo 2013
Meses(Nuevos Soles) Abril 2013 282,689 0 0 0 97,257 16,365 0 396,311 Mayo 2013 0 77,634 50,417 0 97,257 16,365 0 241,673 Junio 2013 0 77,634 50,417 15,896 97,257 16,365 0 257,569 Total por componente 1,130,756 155,268 100,834 15,896 583,542 98,190 70,141 2,154,627
282,689 0 0 0 97,257 16,365 0 396,311
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CUADRO N 21 ALTERNATIVA 02
PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES DE CONCRETO Y AREAS VERDES
1,750,542.99
MONTO PRESUPUESTO BASE COSTO DIRECTO 6ASTOS 6ENERALES 0 7 CD 9TILIDAD :/7 CD; SUB TOTAL IM#9ESTO I6V (07 VALOR REFERENCIAL 6ASTOS DE S9#ERVISION :/7 CD; E=#EDIENTE TECNICO :<7 CD; MONTO TOTAL DE INVERSION
S/.
1,750,542.99 1,750,542.99 (.,*,.8-..
((,*(/(-2) 1,809,9 7.97

8)+*8)+-., 2,375,48 .84 (++*<80-,( 0/*<+/-(<
S/.
2,585,552.00
B. Costos Totales a Precios Sociales 1. Inversin Se ha estimado en S/. 2,154,627 nuevos soles en obras civiles como lo muestra el cuadro siguiente: CUADRO N 22 ALTERNATIVA 01 COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PAVIMENTACIN DE CALLES DE LA VILLA EL SOL COMPONENTE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDAD (10%CD) SUB TOTAL IGV (18%) EXPEDIENTE TECNICO (2%) SUPERVISION (5%) TOTAL
ALTERNATIVA 1 619,934.87 61,993.49 61,993.49 743,921.84 133,905.93 12,398. 0 30,996. 4 921,223.22
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COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO PAVIMENTACIN DE CALLES DE LA VILLA EL SOL COMPONENTE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDAD (10%CD) SUB TOTAL IGV (18%) EXPEDIENTE TECNICO (2%) SUPERVISION (5%) TOTAL
ALTERNATIVA 2 988,013.66 98,801.3 98,801.3 1,185,616.39 213,410.95 19, 60.2 49,400.68 1,468,188.30
2. Post inversin En la etapa de Post Inversin tenemos el rubro de Operacin y Mantenimiento de la Pavimentacin de calles en las unidades vecinales, estimada en 2% para insumos y 1.5% para el pago de la mano de obra, este porcentaje se toma del monto total del presupuesto de obras civiles.
RUBRO Insumo y Materiales (% de Obras Civiles) Remuneraciones (% de Obras Civiles) Sub Total Gastos Generales Total Anual
% 2,00% 1,50% 10,00%
MONTO 15,418.59 11,563.94 26,982.53 2,698.25 29,680.78
CUADRO N 25 - ALTERNATIVA 02 RUBRO Insumo y Materiales (% de Obras Civiles) Remuneraciones (% de Obras Civiles) Sub Total Gastos Generales Total Anual
% 2,00% 1,50% 10,00%
MONTO 25,170.90 18,878.17 44,049.07 4,404.91 44,453.98
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Flujo de Costos a Precios de Mercado 1. Flujo de Costos de Pre-Inversin e Inversin Los costos de Pre-inversin e Inversin estn conformados por los activos tangibles y los activos intangibles. Los cuales forman parte de la inversin fija. CUADRO N 26 FLUJO DE COSTOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
RUBROS
0 1
PERIODO EN A OS
2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON PROYECTO
INVERSION FIJA COSTO DIRECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES (10% CD) UTILIDADES (10% CD) SUBTOTAL IGV (18%) ACTIVOS INTANGIBLES EXPEDIENTE TECNICO (2% CD) SUPERVISION (5% CD) TOTAL
1,145,601.42 770,929.62
77,092.96 77,092.96 925,115.54 166,520.80
15,418.59 38,546.48 1,145,601.42
CUADRO N 27 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 01 RUBROS

0 FLUJO DE COSTO A PRECIO DE MERCADO FLUJO DE COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTO A PRECIO DE MERCADO
1,145,601.42
PERIODO EN A OS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
1,145,601.42
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
29,680.78
39
CUADRO N 28 FLUJO DE COSTOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 RUBROS

0 1
PERIODO EN A OS
2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON PROYECTO INVERSION FIJA COSTO DIRECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES (10% CD) UTILIDADES (10% CD) SUBTOTAL IGV (18%) ACTIVOS INTANGIBLES EXPEDIENTE TECNICO (2% CD) SUPERVISION (5% CD) TOTAL
1,870,197.74 1,258,544.91
125,854.49 125,854.49 1,510,253.89 271,845.70
25,170.90 62,927.25 1,870,197.74
CUADRO N 29 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 02 PERIODO EN A OS

1,870,197.74
RUBROS
1 2 3
10
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
1,870,197.74
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
40
CUADRO N 30 FLUJO DE COSTOS SOCIAL ALTERNATIVA 1 RUBROS

0 1 2
PERIODO EN A OS
3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON PROYECTO INVERSION FIJA COSTO DIRECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES (10% CD) UTILIDADES (10% CD) SUBTOTAL IGV (18%) ACTIVOS INTANGIBLES EXPEDIENTE TECNICO (2% CD) SUPERVISION (5% CD) TOTAL
921,223.22 619,934.87
61,993.49 61,993.49 743,921.84 133,905.93
12,398.70 30,996.74 921,223.22
CUADRO N 31 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 RUBROS

921,223.22
PERIODO EN A OS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
921,223.22
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
41
CUADRO N 32 FLUJO DE COSTOS SOCIAL ALTERNATIVA 2 PERIODO EN A OS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBROS
COSTOS CON PROYECTO INVERSION FIJA COSTO DIRECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES (10% CD) UTILIDADES (10% CD) SUBTOTAL IGV (18%) ACTIVOS INTANGIBLES EXPEDIENTE TECNICO (2% CD) SUPERVISION (5% CD) TOTAL 19,760.27 49,400.68 1,468,188.30 98,801.37 98,801.37 1,185,616.39 213,410.95 1,468,188.30 988,013.66
CUADRO N 33 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
RUBROS
1,468,188.30
PERIODO EN A OS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
1,468,188.30
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
42
C. Costos Incrementales Los costos incrementales estn representados por la diferencia del valor actual de los costos totales en la situacin con proyecto y el valor actual de costos totales en la situacin sin proyecto, tanto a precios sociales como precios privados. Para nuestro estudio no existen costos para precios sin proyecto, porque el monto es cero.
43
CUADRO N 34 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
RUBROS
0 1 2 3
PERIODO EN A OS
4 5 6 7 8 9 10 1,145,601.42 1,145,601.42 770,929.62
1. INVERSION FIJA COSTO DIRECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES (10% CD) UTILIDADES (10% CD) SUBTOTAL IGV (18%) ACTIVOS INTANGIBLES EXPEDIENTE TECNICO (2% CD) SUPERVISION (5% CD) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO MANTENIMIENTO 3. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 4. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES
77,092.96 77,092.96 925,115.54 166,520.80
15,418.59 38,546.48
296,807.80
29,680.78 1,145,601.42 29,680.78
29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78
29,680.78 29,680.78
0.00 1,442,409.22 1,145,601.42
29,680.78
29,680.78
29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78 29,680.78
CUADRO N 35
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
RUBROS
0 1 2 3
PERIODO EN A OS
4 5 6 7 8 9 10 1,870,197.74 1,870,197.74 1,258,544.91
125,854.49 125,854.49 1,510,253.89 271,845.70
25,170.90 62,927.25
444,539.80 1,870,197.74 0.00 2,314,737.54 1,870,197.74
44,453.98 44,453.98
44,453.98 44,453.98
44,453.98 44,453.98
44,453.98 44,453.98
44,453.98 44,453.98
44,453.98 44,453.98
44,453.98 44,453.98
44,453.98 44,453.98
44,453.98 44,453.98
44,453.98 44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
44,453.98
49
CUADRO N 36 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
RUBROS
0 1 2 3
PERIODO EN A OS
4 5 6 7 8 9 10 921,223.22 921,223.22 619,934.87
61,993.49 61,993.49 743,921.84 133,905.93
12,398.70 30,996.74
234,478.20 921,223.22 0.00
23,447.82 23,447.82
23,447.82 23,447.82
23,447.82 23,447.82
23,447.82 23,447.82
23,447.82 23,447.82
23,447.82 23,447.82
23,447.82 23,447.82
23,447.82 23,447.82
23,447.82 23,447.82
23,447.82 23,447.82
1,155,701.42 921,223.22
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82
23,447.82 23,447.82
23,447.82
50
CUADRO N 37 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
RUBROS
0 1 2 3
PERIODO EN A OS
4 5 6 7 8 9 10 1,468,188.30 1,468,188.30 988,013.66
98,801.37 98,801.37 1,185,616.39 213,410.95
19,760.27 49,400.68
351,186.70 1,468,188.30 0.00
35,118.67 35,118.67
35,118.67 35,118.67
35,118.67 35,118.67
35,118.67 35,118.67
35,118.67 35,118.67
35,118.67 35,118.67
35,118.67 35,118.67
35,118.67 35,118.67
35,118.67 35,118.67
35,118.67 35,118.67
1,819,375.00 1,468,188.30
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67
35,118.67 35,118.67
35,118.67
51
3.5 BENEFICIOS Beneficios en la Situacin sin Proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular en las calles de la Villa El Sol; la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica tener calzadas y veredas para la circulacin fluda, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. Beneficios en la situacin con Proyecto Los beneficios cualitativos que generara el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal. Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos. Ahorro en tiempo de los peatones. Aumento en el valor de los predios de la zona. Ahorro de costos de operacin vehicular. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales. Contar con infraestructura vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura ptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas. Reduccin de incidencia de las enfermedades respiratorias y transmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin. Mejora a la imagen del barrio. 3.6 EVALUACIN SOCIAL El proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y peatonal de Villa El Sol se evaluar en un horizonte de 10 aos. La evaluacin social considera costos a precios sociales en cada alternativa. El Indicador de Efectividad (IE) El indicador de efectividad debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la ausencia de informacin hace que muchas veces slo se puedan tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, tal es el caso nuestro, el indicador de eficiencia ser el total de beneficiados
52
con el proyecto al final de horizonte del proyecto que asciende a 900 habitantes, a beneficiarse con el proyecto. Ratio costo efectividad. Por tratarse de un proyecto con caractersticas sociales, la metodologa empleada para su evaluacin, ha sido a travs del Costo/ Efectividad. 1. CE1 = VAC / rea de va.
CUADRO N 38 COSTO EFECTIVIDAD UNO ALTERNATIVA 01 PP VAC rea de Va CE1 2,154,627 17,795.22 121.08
Elaboracin propia
PS 1,702,155 17,795.22 95.65
CUADRO N 39 COSTO EFECTIVIDAD UNO ALTERNATIVA 02 PP VAC rea de Va CE1 2,585,552 17,795.22 145.30
Elaboracin propia
PS 2,042,586 17,795.22 114.80
De acuerdo al MTC la lnea de corte para los perfiles de pavimentacin es de S/. 64, por lo que se elegir la alternativa con menor VACS/m Por tanto se elige la alternativa N 01, ya que tiene un Costo Efectividad de 95.65, el cual es mayor a la lnea de corte pero se debe a que existen otras obras adicionales a la pavimentacin.
53
2. CE2 = rea de va / n de beneficiarios directos.
CUADRO N 40 COSTO EFECTIVIDAD UNO ALTERNATIVA 01 PP rea de Va Nmero de beneficiarios CE1 17,795.22 900 197.72 PS 17,795.22 900 197.72
Elaboracin propia
CUADRO N 41 COSTO EFECTIVIDAD UNO ALTERNATIVA 02 PP rea de va Nmero de beneficirios CE1 17,795.22 900 197.72 PS 17,795.22 900 197.72
Elaboracin propia
3. Ratio costo eficacia: CE = CE1 X CE2 = VAC / n beneficiarios Por lo tanto el Costo / efectividad del proyecto, ser:
54
CUADRO N 42 COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1 COSTO / INDICADOR Valor Actual de los Costos Sociales Netos Nmero de beneficiarios Costo/Efectividad 1: (1):(2)
Elaboracin propia
A PRECIOS PRIVADOS 2,154,627 900 2,394.03
A PRECIOS SOCIALES 1,702,155 900 1,891.28
CUADRO N 43 COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2 COSTO / INDICADOR Valor Actual de los Costos Sociales Netos Nmero de beneficiarios Costo/Efectividad 1: (1):(2)
Elaboracin propia
A PRECIOS PRIVADOS 2,585,552 900 2,872.84
A PRECIOS SOCIALES 2,042,586 900 2,269.54
La mejor alternativa tiene menor ratio CE, por lo tanto la mejor alternativa es la Alternativa 01.
55
3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin. El proyecto podra estar sujeto a variaciones, sobre todo en lo que se refiere al nmero de beneficiarios y a los efectos reales esperados. Dada la incertidumbre que rodea a muchos Proyectos de inversin, se hace llevar a cabo el anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante varios escenarios. Para ello y como se presenta en los siguientes cuadros donde se tiene una variacin en el monto de la inversin total de 20% hacia arriba y hacia abajo en el referido monto, manteniendo constante el nmero de habitantes a atender en el horizonte del proyecto, que nos permite atender el proyecto en su totalidad. Es importante incidir en este tipo de escenarios, debido a que como el proyecto a nivel de perfil no presentan la alternativas totalmente desarrollada en lo que respecta a la inversin, esto se da a nivel de expediente tcnico; es por ello que puede haber cambio en el monto de inversin; sin que ello perjudique la viabilidad social del proyecto. Bajo los parmetros establecidos por el MEF. Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
56
CUADRO N 44
ANALISIS DE SENSI!ILIDAD ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE "ERCADO

ESCENARIOS INV # 20% PARTIDAS
ESCENARIO NORMAL ESCENARIO A
INV # 20%
ESCENARIO B 1374721.698 296,807.80
INV 0% "ANT #20%

ESCENARIO C 1145601.415 356,169.36
"ANT #20% "ANT 0%
A ) COSTOS DE INVERSION B) COSTOS DE MANTENIMIENTO C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE MATENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D)
1,145,601.42 296,807.80 1,442,409.22 1,442,409.22
1374721.698 356,169.36
1,730,891.06
-
1,671,529.50
-
1,501,770.78
-
1,730,891.06
1,671,529.50
1,501,770.78
900 POBLACION INICIAL 1080 POBLACION FINAL
CALCULO DEL VAE (VACPP*0.19179) VAE=
276,640 S/. 539
331,968 S/. 647
320,583 S/. 625
288,025 S/. 561
57
CUADRO N 45
ANALISIS DE SENSI!ILIDAD ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

ESCENARIOS INV # 20% PARTIDAS
ESCENARIO NORMAL
INV # 20% "ANT 0%

ESCENARIO B 1105467.86 234,478.20
INV 0% "ANT #20%

ESCENARIO C 921223.2168 281,373.84
"ANT #20%
ESCENARIO A
A ) COSTOS DE INVERSION B) COSTOS DE MANTENIMIENTO C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE MATENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D)
921,223.22 234,478.20 1,155,701.42 1,155,701.42
1105467.86 281,373.84
1,386,841.70
-
1,339,946.06
-
1,202,597.06
-
1,386,841.70
1,339,946.06
1,202,597.06
900 POBLACION INICIAL 1080 POBLACION FINAL CALCULO DEL VAE (VACPP*0.19179) VAE= 221,652 S/. 432 265,982 S/. 518 256,988 S/. 501 230,646 S/. 450
58
3.8
Anlisis de Sostenibilidad La Sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida de proyecto. Esto implica considerar el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de Sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: Capacidad tcnica del Proyecto La Municipalidad Distrital de Reque, a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano es la institucin encargada de la ejecucin del Proyecto, entidad que cuenta con la experiencia suficiente en la elaboracin de expedientes Tcnicos y ejecucin de obras para lo cual se dispone de las condiciones tcnicas necesarias. Disponibilidad de recursos para la inversin Los recursos financieros para la ejecucin del Proyecto: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Villa El Sol, sern provenientes del Fondo de Compensacin Municipal y Recursos Directamente que se recaude por la Municipalidad Distrital de Reque, a la vez se buscar el respectivo financiamiento. Este proyecto se ejecutar en 06 meses . Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento La fase operativa tiene costos de operacin y mantenimiento anuales de S/29,680.78, los cuales se han distribuido entre los componentes, pavimentos, veredas y jardinera. Los montos sern cubiertos por la Municipalidad Distrital de Reque garantizando de esta manera que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida til. La Participacin de los Beneficiarios Los beneficiarios estn identificados plenamente con el proyecto, observando la importancia que significa su ejecucin, dadas las condiciones de pobreza en que se encuentran y el impacto econmico y social que generara la ejecucin de dicho proyecto.
3.9
ALTERNATIVA SELECCIONADA Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Como se aprecia en las tablas anteriores, la Alternativa 1 es la ms recomendable por tener un menor Costo Efectividad.
3.10 IMPACTO AMBIENTAL En general, a nivel de perfil, los impactos ambientales se califican en trminos cualitativos, por lo que durante la ejecucin del proyecto y posterior fase de operacin y mantenimiento no se producirn efectos negativos que alteren o modifiquen el medio
59
ambiente local y de localidades vecinas, las razones que contribuyen a afirmar lo mencionado son las siguientes: Medios Fsicos: Las obras a ejecutarse, debern adecuarse a las condiciones fsicas del terreno y guardar armona con el paisaje urbanstico local. La tierra que se remueva servir para el mismo relleno del lugar y el excedente se botara. El transporte de los materiales a utilizarse en las obras no afectara las labores diarias de la poblacin y su almacenamiento tampoco comprometer a las actividades comerciales, pues stos sern depositados en reas adecuadas dentro del rea a ejecutarse el proyecto. El espacio areo local no ser afectado durante la ejecucin del proyecto a travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante la manipulacin de los materiales a emplearse en su ejecucin.
Impactos urbanos: El Efectos sobre peatones, es que tendran mayor comodidad para caminar, mayor limpieza al momento de desplazarse. Se incrementara la oferta de estacionamientos de todo tipo, porque al existir vas pavimentadas este tipo de negocios se incrementara.
Calidad ambiental: Entre los impactos ms usuales sobre la calidad ambiental: Contaminacin del aire, en el espacio areo local no ser afectado durante la ejecucin del proyecto a travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante la manipulacin de los materiales a emplearse en su ejecucin de las obras. Respecto al ruido, creemos que este se incrementara ya que aumentara el flujo vehicular, las medias correctivas se dar promulgando ordenanza para disminuir las velocidades, Intrusin visual y sobre las vibraciones que generaran los vehculos La flora y fauna no se ver amenazada por la ejecucin de los proyectos, por estar en una zona urbana. El proyecto mejorara la calidad de vida de la poblacin al eliminar un contaminante de primer nivel que es el polvo, y eso se logra al terminar el proyecto.
El medio social: En el mediano y largo plazo, no se producirn efectos negativos en las localidades, sino por el contrario se contribuir al saneamiento del medio ambiente local, al incremento de la actividad turstica, comercial en razn de la infraestructura a construirse. Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. 60
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua
3.11 Matriz de Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada (nica). A continuacin en el siguiente cuadro, se muestra la Matriz de Marco Lgico la Alternativa nica, donde se evidencia las relaciones de causa efecto, las metas y los objetivos que se espera alcanzar con el desarrollo del proyecto.
61
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

COMPONENTE O NIVEL DE LOGICA VERTICAL MEDIOS DE VERIFICACION Censos y estudios socioeconmicos realizados Encuestas a hogares para determinar el nivel de vida. Evaluaciones peridicas del impacto del proyecto Visitas inspeccin realizadas autoridades municipales de por
RESUMEN Mejora de las condiciones de vida de la poblacin de Villa El Sol, Distrito de Reque Chiclayo.
INDICADORES Al 2022 el distrito ha mejorado sus Niveles de Ornato urbano y mejorar el sistema vial de Villa El Sol y sus zonas aledaas
SUPUESTO Autoridades y poblacin participan conjuntamente en el Desarrollo Local.
FIN
PROPOSITO
Condiciones Adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal, en las calles de la Villa El Sol
Aumento de flujo vial y la transitabilidad de peatones en 1080 habitantes al final de proyecto
Transportistas respetan y cuidan la infraestructura vial
Inexistencia de calles en estado natural
COMPONENTES
A partir del 2013, la poblacin podr apreciar los avances de la obra, mediante la lectura de los paneles de identificacin.
Acta de compromiso para operacin y mantenimiento de la infraestructura construida Cantidad de recursos asignados.
No existen desordenes sociales en la regin Lambayeque. Disponibilidad de Materiales para la ejecucin de la obra
Pavimentacin de calles en Villa El Sol con carpeta asfltica en caliente y construccin de veredas de concreto
El costo ser de S/ 2,154,627 Nuevos Soles a precios de mercado.
Acta de recepcin y entrega de obras Acta de liquidacin de obras ejecutadas
ACCIONES
Disponibilidad de recursos financieros para ejecutar el proyecto. Predisposicin de la comunidad en la participacin de acciones comunales.
62
IV CONCLUSIONES
63
4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. El problema central que presenta el proyecto ha sido identificado como DEFICIENTES CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR VILLA EL SOL de 900 habitantes en razn de que los servicios actuales se estn brindando en condiciones crticas para la poblacin demandante, debido a que no se cuenta con una adecuada infraestructura acorde con las Normas Tcnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones 2. La oferta de servicios viene afrontando dificultades de la inexistencia de la infraestructura con la que cuenta, lo que obstaculiza la satisfaccin de las necesidades de la poblacin, as como el fomento de participacin de la poblacin El Costo de la inversin Total que demandar la ejecucin de este proyecto de acuerdo a la Alternativa recomendada y seleccionada es: -
3.
Costo de inversin de mercado: S/. 2,154,627 Costo de inversin social: S/. 1,702,155 Costo de operacin y mantenimiento de mercado: S/. 38336 Costo de operacin y mantenimiento social: S/. 26,835.2
4. 5.
El ICE: 2,394.03 Soles/hab. De acuerdo a la evaluaciones realizadas, en la que se ha identificado los problemas y limitaciones que tiene la infraestructura existente, se concluye que es necesaria y urgente la atencin prioritaria para la construccin de una infraestructura que debe darse en un plazo perentorio, teniendo en cuenta las especificaciones tcnicas aprobadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones; por tanto creemos pertinente y necesaria la viabilidad de la alternativa 01 del perfil por ser una necesidad, en vista que se ha demostrado que es socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de poltica del MTC. La poblacin total beneficiaria actual se estima de 900 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico bajo. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental La Sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada por la Municipalidad Distrital de Reque y los beneficiarios de Villa El Sol, en todo el ciclo del Proyecto. La Alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico es apropiada para la zona, y para el tipo de infraestructura y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
6.
7.
8.
9.
.
64
ANEXOS
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ARQ. JULIO CSAR HUERTA CIURLIZZA ALCALDE

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL

REQUE, AGOSTO 2012

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Formulador del PIP :

Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica:

FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO URBANISMO

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FUENTE: ELABORACION PROPIA

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SEAPRECIA EL TRANSITO DE UNA MOTOTAXI EN LA CALLE MANCO CAPAC

SEAPRECIA LA NECESIDAD DE CONSTRUIR LA PAVIMENTACION Y VEREDAS EN LA CALLE JULIO RAMON RIBEYRO

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URBANA 98501 211616 373990 518631 709608

URBANA 3,7 5,4 3,7 2,6

RURAL 1,6 0,7 1,1 2,6

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POBLACION 9483 12606 0

TASA DE CRECIMIENTO 0 0 2.05%

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Vulvovaginitis Micosis Infecciones Drmicas Conjuntivitis

Micosis Vulvovaginitis Infecciones Drmicas Conjuntivitis

Fuente: Reporte causas de morbilidad ao 2005-2006-2007 CENTRO DE SALUD REQUE

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DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL

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ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

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GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS

EFECTO FINAL LIMITADO DESARROLLO DEL SECTOR VILLA EL SOL

FIN INDIRECTO Incremento de la pobreza en la poblacin

FIN INDIRECTO Presencia de enfermedades respiratorias en la poblacin por existencia de polvareda

CAUSAS INDIRECTAS Principales vas no cuentan con arborizacin y adecuado ornato.

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ARBOL DE MEDIOS FINES

EFECTO FINAL DESARROLLO URBANO DEL SECTOR VILLA EL SOL

FIN INDIRECTO Decrecimiento de la pobreza en la poblacin F I N E S

FIN INDIRECTO Disminucin de enfermedades respiratorias en la poblacin por presencia de polvareda

MEDIO FUNDAMENTAL Construccin de veredas, pistas y sealizacin

MEDIO FUNDAMENTAL Principales vas cuentan con arborizacin y adecuado ornato

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MEDIO FUNDAMENTAL 1 Construccin de pistas y se a!i"acin

MEDIO FUNDAMENTAL 2 #rincipa!es $1as cuentan con ar4ori"acin y adecuado ornato

ACCION 1A #a$i%entacin con as&a!to ca!iente y construccin de Vereda de concreto

ACCION 3A Se%4rado de 3ras y 'r4o!es en 5ardineras

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III FORMULACION Y EVALUACION

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Organizacin de las Fases y Etapas

CUADRO N 11 ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERODO DE DURACIN

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