Lineamientos Administrativos para La Rendicion de Cuentas

LINEAMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LASACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RECEPTORAS ESTADALES Y LAS OFICINAS TCNICAS REGIONALES
Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial
Direccin: Av. Las Acacias, cruce con Av. Casanova, Torre Banhorient PB, Sabana Grande. Tlf: 0800-FCI-00-00
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1) De las Comunicaciones y trmites. a) Los responsables de las Unidades Receptoras Estadales y Oficinas Tcnicas Regionales solo podrn dirigir comunicaciones a las EPTs y OBPPs para suministrar informaciones sobre procedimientos administrativos, funciones de las dependencias, requisitos o recaudos exigidos por el FCI, para requerir documentos, convocar reuniones conciliatorias o eventos. Dichas comunicaciones debern ser suscritas por los Coordinadores en los asuntos de su competencia y deber contener estrictamente telfonos de las oficinas de Unidades Receptoras Estadales y Oficinas Tcnicas Regionales No telfonos personales. b) Todas las comunicaciones emitidas por las Unidades Receptoras Estadales y Oficinas Tcnicas Regionales deben ser registradas bajo una secuencia numrica y cronolgica. c) Las comunicaciones no debern ser emitidas con informaciones o instrucciones referidas al otorgamiento de recursos financieros otorgados por el FCI. No deben contener ninguna decisin sobre el uso de recursos, ni deben informar sobre la aprobacin o no de planes de inversin y sus proyectos asociados. d) No debern remitirse comunicaciones a las instituciones financieras bajo ningn concepto, toda vez que es una competencia de la Direccin Ejecutiva o la dependencia asignada por esa instancia. 2) De los trmites de Reconsideraciones: a) Las Unidades Receptoras Estadales debern verificar que los recaudos exigidos a las EPT y OBPP que se encuentran claramente tipificados en la Hoja De Verificacin De Recaudos de Reconsideraciones (ver anexo A) estn completamente consignados. En consecuencia, si la totalidad de los recaudos no se hubieren consignado, la Unidad Receptora Estadaldeber devolver la solicitud de reconsideracin a la EPT y OBPP solicitante indicando expresamente los recaudos faltantes y coadyuvar articuladamente con la EPT y OBPP en la consecucin de los mismos. b) Las Unidades Receptoras Estadales debern remitir de manera inmediata a las Oficinas Tcnicas Regionales las solicitudes de
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reconsideraciones que tengan la totalidad de los recaudos consignados para su respectivo anlisis y evaluacin, y posterior remisin a la Coordinacin General . c) Se permitir reconsiderar los planes de inversin de las EPT y los proyectos de las OBPP en un lapso no mayor a dos (2) meses una vez hayan sido aprobados y/o diferidos por la Secretara del Consejo Federal de Gobierno. d) Cuando la solicitud de reconsideracin de un proyecto presentado por la EPT sea por un incremento de monto, ste no deber ser superior al 40% del monto inicialmente presentado. La aprobacin de esta solicitud depender de la disponibilidad financiera del FCI, salvo que la EPT garantice tener recursos con recursos propios, economas, o recursos de crditos adicionales. En los casos de incrementos superiores a 40% ser entendido como una nueva etapa del proyecto. e) No se permitir reconsiderar un plan de inversin en ms de una (1) oportunidad en el caso de las Entidades Polticas Territoriales. Asimismo, no se permitir reconsiderar un proyecto en ms de dos (02) ocasiones en el caso de las Organizaciones de Base del Poder Popular. f) A los fines de analizar las solicitudes de reconsideraciones emanadas de las EPT y OBPP, la Coordinacin General deber suministrar a las Oficinas Tcnicas Regionales el cuadro resumen de los planes de inversin por entidad regional y reas de inversin aprobadas por la Secretara del Consejo Federal de Gobierno conforme al Acta de Sesin N 02 del 16 de noviembre de 2.010. g) Las Oficinas Tcnicas Regionales debern remitir, mediante correo electrnico a la Coordinacin General va electrnica o fax, las solicitudes de reconsideracin de las EPT y OBPP previamente analizadas y valoradas los das martes y jueves de cada semana.
h) En el caso de las Reconsideraciones aprobadas por el CTE a las OBPP, la Coordinacin General solicitar a las Unidades Receptoras realizar los cambios ante el Sistema Integrado de Gestin (cambio de ente
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ejecutor, cambio de proyecto, cambio de monto, cambio de metas entre otros). 3) De los trmites de presentacin de Planes de Inversin complementarios a ser ejecutados con recursos provenientes de Crditos Adicionales: a) La Coordinacin General deber suministrar a las Oficinas Tcnicas Regionales , los lineamientos y las reas de inversin aprobadas por la Secretara del Consejo Federal de Gobierno para el uso de recursos provenientes de crditos adicionales a los fines de analizar los planes de inversin complementarios emanados de las EPTs. b) Las Unidades Receptoras Estadales debern verificar que los recaudos exigidos a las EPT que se encuentran claramente tipificados en la Hoja De Verificacin De Recaudos de Crditos Adicionales (ver anexo B) estn completamente consignados. En consecuencia, si la totalidad de los recaudos no se hubieren consignado, la Unidad Receptora Estadaldeber devolver la solicitud de crdito adicional a la EPT solicitante indicando expresamente los recaudos faltantes y coadyuvar articuladamente con la EPT en la consecucin de los mismos c) Las Unidades Receptoras Estadales debern remitir de manera inmediata a las Oficinas Tcnicas Regionales , los planes de inversin complementarios que tengan la totalidad de los recaudos consignados para su respectivo anlisis y posterior remisin a la Coordinacin General . d) En lo que concierne al primer crdito adicional 2.012 estipulado en la Resolucin N 027 del 31 de julio del 2.012, fueron aprobadas y distribuidas las siguientes reas de inversin: i).- Vivienda: ampliacin, mejoras, rehabilitacin, suministro de materiales, equipamiento. ii).- Transformacin Integral del Hbitat: rehabilitacin, equipamiento, cercado perimetral. iii).- Rehabilitacin de Vialidad Rural, local y Penetracin Agrcola: rehabilitacin, mejoras, ampliacin, repavimentacin, bacheo. iv).- Rehabilitacin de Servicios Pblicos: construccin, ampliacin, rehabilitacin, mejoras de infraestructuras y edificaciones, suministro,
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equipamiento, electrificacin, agua, aseo urbano, comunicacin, transporte, sealizaciones. v).- Seguridad Pblica Integral: construccin, ampliacin, rehabilitacin, mejoras de infraestructuras y edificaciones, dotacin de uniformes, ambulancias y otras categoras que apalanquen las actividades orientadas a garantizar la seguridad integral como prevencin, seguridad ciudadana y administracin de emergencias, proteccin civil y administracin de desastres. vi).- Proyectos de Desarrollo Socioproductivos: proyectos, mejoras, cadena productiva, infraestructura, transporte. e) Las Oficinas Tcnicas Regionales debern remitir a la Coordinacin General los planes de inversin complementarios de las EPT previamente analizados y valorados en un lapso no mayor a tres (3) das hbiles contados desde su fecha de recepcin ante la Unidad Receptora Estadal. 4) De los desembolsos: a) Todas las Unidades Receptoras Estadales y Oficinas Tcnicas Regionales debern remitir a la Coordinacin General de manera inmediata va correo electrnico (imagen escaneada) el Cuadro De Solicitud De Desembolsos (ver anexo C) de recursos a Organizaciones de Base del Poder Popular y las constancias de inspecciones o rendicin de cuentas que no hayan sido enviadas oportunamente a la sede central. Esta informacin deber ser enviada junto a los Reportes de Inspeccin OBPP (ver anexo D) o Instrumento de Evaluacin de Rendicin de Cuentas (ver anexo E) segn corresponda.
b) Las Unidades Receptoras Estadales cargarn en el Sistema Integrado de Gestin la informacin financiera necesaria para garantizar los desembolsos. c) La Coordinacin General validar la informacin financiera cargada en el Sistema Integrado de Gestin previamente cargada por las Unidades Receptoras Estadales . d) Las Unidades Receptoras Estadales debern informar de manera inmediata a la Coordinacin General todos aquellos casos en los que las
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OBPP presenten inconvenientes con la Banca Pblica bien sea por apertura de cuentas o movilizacin de fondos. e) De los trmites para la correccin de errores en la data de los desembolsos: i) Las Unidades Receptoras Estadales debern remitir a la Coordinacin General toda la informacin requerida (certificaciones bancarias y copias de RIF) para solventar los errores asociados a la data de los desembolsos. ii) La Coordinacin General garantizar que las Unidades Receptoras Estadales realicen los cambios respectivos en el Sistema Integrado de Gestin conforme a los errores detectados y solventados en la data de los desembolsos. f) De la informacin de desembolsos realizados a las Organizaciones de Base del Poder Popular y Entidades Poltico Territoriales.
i)
Las Unidades Receptoras Estadales y las Oficinas Tcnicas Regionales recibirn cada quince (15) das por parte de la Coordinacin General toda la informacin asociada a los desembolsos correspondientes de los Planes de Inversin de las OBPP conforme a la data previamente proporcionada por la Gerencia de Finanzas. y las Oficinas Tcnicas Regionales recibirn cada quince (15) das por parte de la Coordinacin General toda la informacin asociada a los desembolsos correspondientes a los Planes de Inversin (dozavos) y financiamientos especiales (especificando su fuente) de las EPTs.
ii) Las Unidades Receptoras Estadales
g) De la notificacin de inconsistencias sobre las transferencias efectuadas a las EPT. Las Unidades Receptoras Estadales debern enviar a la Coordinacin General de forma inmediata va correo electrnico, los Estados de cuenta para conciliar la informacin y tomar las medidas necesarias en los casos en los que se presenten problemas con cualquiera de las transferencias efectuadas a las EPT (abonos en cuenta).
h) De los cambios de cuentas bancarias de las Entidades Poltico Territoriales.

i)
Las Unidades Receptoras Estadales debern enviar va correo electrnico a la Coordinacin General certificacin bancaria, notificacin de registro por parte de la Oficina Nacional del Tesoro y oficio de notificacin de cambio de cuenta emitido por la EPT en todos aquellos casos en los que las EPTs hayan modificado las cuentas donde se transfieren sus recursos financieros.
ii) En casos donde se financien proyectos a las EPT a travs de los
apartados especiales, las Unidades Receptoras Estadales debern enviar va correo electrnico a la Coordinacin General el cronograma de desembolso y certificacin de cuentas nuevas abiertas para tal fin. Esto ltimo aplica, slo si la EPT beneficiaria solicita que la transferencia de esos recursos se efecte en una cuenta bancaria distinta a la utilizada regularmente para el desembolso del dozavo.
5) Del control y seguimiento de la ejecucin fsica y financiera de los proyectos asociados al Plan de Inversin de las OBPP. a) Inspecciones en sitio: Las Oficinas Tcnicas Regionales al momento de ejecutar las inspecciones en sitio debern: i) Organizar las inspecciones de cada entidad federal conforme al cronograma de inspecciones y orientaciones formuladas por la Coordinacin General . ii) Llenar el Formato de Inspeccin OBPP (ver anexo D). iii) Realizar la memoria fotogrfica de la visita al proyecto. iv) Llenar el Instrumento de Constancia de Visita (ver anexo F) firmada por los/as voceros/as de la OBPP responsables de la ejecucin del proyecto.
b. Reporte de Contralora Social:
i) Las Unidades Receptoras Estadales verificarn que el Reporte de Contralora Social (ver anexo G) consignado por las OBPP contengan toda la informacin solicitada y cuenten con el aval de los voceros/as de Contralora Social de la OBPP y/o el ncleo respectivo de la Red de Contralora Social (Acta de reunin del comit de contralora social de la OBPP y Formato de Asistencia, ver anexo H e I). c) Rendicin de cuentas de proyectos OBPP: i) Las Unidades Receptoras Estadales verificarn que el Instrumento de Rendicin de Cuenta de proyectos OBPP ( ver anexo E) contenga toda la informacin solicitada y que: i.1) Haya sido elaborado por los voceros/as responsables de la administracin de los recursos (Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria en el caso de los Consejos Comunales). i.2) Est avalado por la Contralora Social. i.3) Haya sido presentado ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. i.4) En caso de solicitar sucesivos desembolsos, la Unidad Receptora Estadal deber validar a travs de la Hoja de Verificacin de Recaudos de Rendicin de Cuentas (ver anexo J) que la OBPP haya consignado la siguiente documentacin: Estado de cuenta bancario desde el inicio del proyecto hasta la fecha de la rendicin de cuenta-. Registro de gastos (facturas, recibos, cheques pagados y cancelados). Informe de actividades del proyecto ejecutadas. Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas aprobando los informes de ejecucin fsica y financiera del proyecto. i.5) En caso de rendicin de cuentas final, la Unidad Receptora Estadal deber validar a travs de la Hoja de Verificacin de Recaudos de Rendicin de Cuentas (ver anexo J) que la OBPP haya consignado la siguiente documentacin: Estado de cuenta bancario desde el inicio del proyecto hasta la fecha de culminacin-. Registro de gastos (facturas, recibos, cheques pagados y cancelados).
Informe final de la ejecucin fsica del proyecto. Acta de culminacin del proyecto. Acta de entrega de la obra, de ser aplicable. Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas aprobando los informes de ejecucin fsica y financiera del proyecto.
d) Elaboracin de expedientes de los proyectos: Las Unidades Receptoras Estadales debern incluir dentro del expediente de cada proyecto una seccin respectiva de Control y Seguimiento que resguarde las Reportes de Inspeccin y Constancias de visitas por parte de la Oficina Tcnica Regional, reportes de Contralora Social, Informes de Rendicin de Cuenta y cualquier otro soporte asociado a la ejecucin fsica y financiera, as como aspectos organizativos y administrativos del mismo. e) Reporte de Control y Seguimiento de Proyectos: i) Las Oficinas Tcnicas Regionales debern sistematizar la informacin, y facilitar el seguimiento peridico del Estado de ejecucin de los proyectos a travs del Reporte de Control y Seguimiento Administrativo, Financiero y Tcnico de los proyectos del Poder Popular ( ver anexo K) ii) Las Oficinas Tcnicas Regionales debern enviar a la Coordinacin General por va electrnica cada 15 das (das 7 y 22 de cada mes) el Reporte de Control y Seguimiento Administrativo, Financiero y Tcnico de los proyectos del Poder Popular ( ver anexo K) actualizado con la informacin proveniente de las tres fuentes de informacin posibles: inspeccin en sitio, reportes de contralora social o rendicin de cuenta de OBPP. iii) La Coordinacin General recibir el Reporte de Control y Seguimiento Administrativo, Financiero y Tcnico de los proyectos del Poder Popular ( ver anexo K) y verificar que contengan toda la informacin solicitada para su respectiva remisin a la Gerencia de Control y Seguimiento. En caso de presentar alguna informacin errnea, la Coordinacin General deber remitir de manera inmediata a la OTR la
solicitud de correccin, disponiendo sta de 48 horas para enviar la respuesta. f) Solicitudes de Desembolso: La Oficina Tcnica Regional deber remitir a la Coordinacin General el Cuadro de Solicitud de Desembolso a proyectos OBPP (ver anexo C) con toda la informacin solicitada para su posterior remisin a la Gerencia de Control y Seguimiento. Adjunto al archivo, debe remitir el informe de inspeccin de la obra o el informe de evaluacin sobre la rendicin de cuenta segn corresponda a cada caso.
6) Del control y seguimiento de la ejecucin fsica y financiera de los proyectos asociados al Plan de Inversin de las EPT. a) Elaboracin de expedientes: i) Las Unidades Receptoras Estadales deben garantizar que cada expediente de proyecto de EPT cuente con una seccin respectiva de Control y Seguimiento que resguarde la documentacin asociada a la ejecucin fsica y financiera (valuaciones y fichas de seguimiento). La Oficina Tcnica Regional deber presentar las alertas ante la Coordinacin General de aquellas EPT que no consignen cada 45 das las valuaciones hechas por las contratistas ejecutoras, as como aquellas EPT que no presenten mensualmente las fichas de seguimiento de todos sus proyectos.
ii)
b) Inspecciones realizadas por Oficina Tcnica Regional: i) Inspecciones administrativas: La Oficina Tcnica Regional realizar de acuerdo a los lineamientos de la Coordinacin General la inspeccin administrativa de los expedientes del proyecto en cada EPT. ii) Inspecciones en sitio: La Oficina Tcnica Regional deber llenar el formato de Ficha de Inspeccin de las Entidades Poltico Territoriales (ver anexo L) con la informacin solicitada y realizar la memoria fotogrfica de la visita al proyecto.
c) Reporte de Control y Seguimiento de Proyectos EPT:

i)
La Oficina Tcnica Regional deber remitir mensualmente el Reporte de Control y Seguimiento Administrativo Financiero y Tcnico de los proyectos de las EPT (ver anexo M) actualizado a la Coordinacin General. Esta ltima ser la instancia responsable de su verificacin y el control de la informacin para su respectiva remisin a la Gerencia de Control y Seguimiento.
7) De la atencin de proyectos con irregularidades: a) Las Unidades Receptoras Estadales debern notificar de manera inmediata va correo electrnico o fax a la Oficina Tcnica Regional las irregularidades detectadas o denuncias recibidas y realizar el informe tcnico y organizativo correspondiente. b) La Oficina Tcnica Regional deber validar el informe tcnico y organizativo realizado por la Unidad Receptora Estadal, con ocasin a las irregularidades detectadas o denuncias recibidas junto a los soportes respectivos y remitirlos a la Coordinacin General en un lapso no mayor a 48 horas desde el momento de su recepcin en la Unidad Receptora Estadal. c) La actuacin de las Unidades Receptoras Estadales y Oficinas Tcnicas Regionales ante las denuncias recibidas llega hasta la fase del acuerdo reparatorio o conciliatorio. En caso de que las partes no coincidan en el acuerdo, el caso deber ser remitido a la Coordinacin General quien deber realizar la valoracin y orientaciones pertinentes. d) Las Unidades Receptoras Estadales y Oficinas Tcnicas Regionales no deben constituirse en parte actuante de la problemtica. En caso de que no se logren acuerdos reparatorios o conciliatorios entre las partes, sern stas quienes debern acudir a las instancias competentes externas al Fondo de Compensacin Interterritorial (Fundacomunal, MPPCYPS, Ministerio Pblico, Contralora General de la Repblica, entre otros).
8) De la Red de Contralora Social:
a) Las Unidades Receptoras Estadales debern llevar el registro de los ncleos conformados de la Red de Contralora Social. Para ello, debern llenar el formato Registro del Ncleo de la Red de Contralora Social ante la Unidad Receptora Estadal (ver anexo N) y lo incorporarn al expediente que debe conformar por cada ncleo con los siguientes soportes: Acta de Conformacin del Ncleo de la Red de Contralora Social (ver anexo ) , Listado de Asistencia, Plan de Trabajo y Reporte de Contralora Social (ver anexo G) b) La Unidad Receptora Estadal deber llevar el control de los ncleos de la Red de Contralora Social conformados a travs del formato: Control de los ncleos de la Red de Contralora Social (ver anexo O) , el cual deber ser remitido mensualmente a la Oficina Tcnica Regional, instancia que validar la informacin y realizar el consolidado de su regin para su remisin a la Coordinacin General.
9) De los convenios suscritos por el Consejo Federal de Gobierno / Fondo de Compensacin Interterritorial.
NUMERO CONVENIO OBJETO
Establecer mecanismos de cooperacin y coordinacin interinstitucional entre EL CFG y EL IGVSB, dirigidas a promover e impulsar el proceso de formacin y conservacin del catastro como servicio pblico municipal y comunal a nivel nacional, a fin de generar en corto plazo una base de datos catastral, precisa uniforme, completa, veraz, actualizada y automatizada de conformidad con los lineamientos generados por EL IGVSB y la Ley que rige la materia. Alianza estratgica entre el CNTI y el CFG, a fin de prestarse mutuamente la ms amplia colaboracin, dentro de sus mbitos de competencia, para el anlisis, diseo, construccin, ejecucin y fortalecimiento de Proyectos Tecnolgicos de Informacin (TI), apalancar y potenciar el uso de estndares en Software Libre, las Tecnologas de Informacin Libres (TIL) el desarrollo del Gobierno Electrnico en la Administracin Pblica (AP) y las Comunidades Organizadas, para promover la gestin pblica efectiva, eficaz y participativa en la prestacin de servicios de informacin al ciudadano y al sector
FECHA DE SUSCRIPCIN
INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMN BOLVAR (IGVSB)
11/04/2011
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN (CNTI)
27/12/2011
productivo, mejorando la calidad de vida de todos los habitantes del pas y fortaleciendo la democracia participativa y protagnica. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) Asegurar la viabilidad del desarrollo, fortalecimiento y ejecucin de propuestas conjuntas, a travs de la mutua colaboracin tcnica, en las reas de competencia de las partes.
28/12/2011
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA
Crear mecanismos de cooperacin y coordinacin interinstitucional dirigidos a fortalecer la elaboracin, ejecucin y supervisin de proyectos correspondientes a los planes de inversin comunales, a travs de la incorporacin de la FMS y las IEU que participen bajo la coordinacin institucional del MPPEU, a las mesas de trabajo de las OBPP con el apoyo del CFG, tomando en consideracin las potencialidades y necesidades presentes en la localidad y las condiciones en que deben darse el uso y el aprovechamiento racional, ptimo y sustentable de los recursos naturales de la regin. Establecer mecanismos de cooperacin entre CFG, como ente ejecutor, y de MERCAL; basados en los principios de humanismo, corresponsabilidad, planificacin integral socialista, economa comunal, reciprocidad, sustentabilidad de las acciones, compromiso social, participacin, coordinacin, cooperacin, igualdad, equidad y justicia social, dirigido a consolidar el Sistemas Socialista de Produccin, Distribucin y Consumo a travs de planes y proyectos elaborados por las Organizaciones del Poder Popular relacionados orgnicamente con la Misin Alimentacin a las que el CFG otorgar recursos financieros para garantizar, conjuntamente con MERCAL.
17/07/2012
MERCAL
30/08/2012
Del convenio interinstitucional Consejo Federal de Gobierno - Ministerio del Poder Popular para la Educacin Universitaria: Este convenio se llevar a cabo a nivel nacional con Estudiantes y Profesores(as) del MPPEU por municipios. A partir del 24 de Octubre de 2012 se dar inicio a la primera fase mediante la inspeccin a proyectos financiados por el Fondo de Compensacin Interterritorial a las Organizaciones de Base del Poder Popular en un periodo de dos meses, con el objeto de:
a) Conocer la situacin fsica y financiera de 8.608 proyectos financiados a las OBPP, menores a Bs. 800.000,00, con recursos abonados, correspondientes al Plan de Inversin Comunal Participativo 2011. b) Brindar acompaamiento tcnico a las OBPP inspeccionadas que presenten incidencias en la ejecucin de sus proyectos. Para la sistematizacin y envo de informacin a la sede central se conformar un equipo de trabajo por cada Estado en el que participar un profesor(a) como tutor de los estudiantes y un responsable de la Unidad Receptora estadal.
ANEXOS
Anexo: A
HOJA DE VERIFICACIN DE RECAUDOS
SOLICITUD DE RECONSIDERACIN
Fecha de incio del anlisis de la reconsideracin : / /
Entidad Poltica Territorial

GOBERNACIN ALCALDIA _________________________________ Municipio_______________Estado______________
1.- OFICIO DE SOLICITUD FIRMADO Y SELLADO POR EL ALCALDE O GOBERNADOR DE LA ENTIDAD. 2.CONSIGNAR ACTA DE CLPP/CEPLACOPP (VERIFICAR FIRMA Y SELLO DE TODOS LOS REPRESENTANTES), OBLIGATORIO.
3.- FICHA TCNICA DE LOS PROYECTOS NUEVOS A INCORPORAR. 4.EXPOSICIN DE MOTIVO DE POR QU? LA EPT RETIRA LOS PROYECTOS (JUSTIFICACIN TCNICA, LEGAL, FINANCIERA).
5.- VERIFICAR LOS PLANES DE INVERSIN DE ESA ENTIDAD APROBADOS POR SECRETARIA. 6.- CONSIGNAR PROYECTO (RECAUDOS SEGN ANEXO). 7.- VERIFICAR SI SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS REAS DE INVERSIN. 8.- RECAUDOS COMPLETOS
SI NO OBSERVACIONES:
Organizacin de Base del Poder Popular

Consejo Comunal:________________ Municipio:___________ Estado:_________ Sala de Batalla: ____________________ Comuna: _____________
1.- OFICIO DE SOLICITUD FIRMADO Y SELLADO POR EL CONSEJO COMUNAL. 2.- CONSIGNAR ACTA DE ASAMBLEAS DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS (VERIFICAR FIRMA Y SELLO DE LOS VOCEROS),
OBLIGATORIO.
3.4.- VERIFICAR LA APROBACIN O DIFERIMIENTO DEL PROYECTO Y LA PARTICIPACIN EN PLAN DE INVERSIN COMUNAL
PARTICIPATIVO (COORDINACIN GENERAL)
EXPOSICIN DE MOTIVO DE POR QU? LA OBPP RETIRA EL PROYECTO (JUSTIFICACIN TCNICA, LEGAL, FINANCIERA).
5.- CONSIGNAR PROYECTO NUEVO (RECAUDOS SEGN ANEXO). 6.- VERIFICAR SI SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS REAS DE INVERSIN. 7.- RECAUDOS COMPLETOS
SI NO OBSERVACIONES: / / Fecha de emisin de reconsideracin a OTR: Duracin del Tramite (Das hbiles): ______
________________________________________
Nombre y Firma del Analista
Anexo: B
HOJA DE VERIFICACIN DE RECAUDOS
SOLICITUD DE PLANES DE INVERSIN COMPLEMENTARIOS
Fecha de recepcin: / /
Entidad Poltico Territorial

Alcalda Gobernacin Municipio: _________________________ Estado: _________________________ Estado: _________________________
Recaudos Consignados
Documentos: O cio del Alcalde/ Gobernador Observaciones: Acta del CLPPP / CEPLACOPP Ficha Tcnica el Proyecto
Alertas al Plan de Inversin Complementario

El O cio del alcalde/gobernador no posee rma, sello o monto ajustado a la Gaceta. Nombres de proyectos con inconsistencia en su formulacin Acta del CLPP / CEPLACOPP no posee la rma de los convocados y/o el sello ocial No se encuentra dentro de las reas de inversin aprobadas por la Secretara del CFG
Recaudos completos
SI
NO
Observaciones:
De ser aprobado su propuesta , el proponente debe consignar el proyecto a la Unidad Receptora Es tadal de manera inmedia ta .
Observaciones generales
Gestin
Fecha de emisin a OTR: / / Duracin del Tramite (Das hbiles):
_________________________________ Nombr e y Firma del Analista

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Anexo: C
SOLICITUD DE ABONO PARA EJECUCIN DE PROYECTOS DE LAS OBPP
INFORMACIN DE VISITA OBPP N FECHA ESTATUS DEL PROYECTO RIF NOMBRE DEL PROYECTO MONTO % AVANCE FINANCIERO INVERSIN % AVANCE FSICO INSPECTOR OBSERVACIONES GENERALES N DE CUOTA SOLICITADA MONTO SOLICITADO
ESTADO
MUNICIPIO
AO DEL PLAN DE INVERSIN
Fuente: Inspecciones
COORDINADOR URE Nombre y Apellido Nombre y Apellido COORDINADOR OTR ANALISTA CSFF Nombre y Apellido COORDINADOR CSFF Nombre y Apellido FECHA:
ANEXO E
RENDICIN DE CUENTAS DE PROYECTOS OBPP
FECHA D EL REPORTE: N DEL REPORTE:
1. MOTIVO DEL REPORTE

1.1. RENDICIN DE CUENTAS PARA EL DESEMBOLSO N_____
2.2. ESTADO: 2.3. MUNICIPIO:
1.2. RENDICIN DE CUENTA FINAL

2.4. PARROQUIA:
2. DATOS DEL PROYECTO
2.5. COMUNIDAD
2.6. SECTOR / CALLE
3. AREA DE INVERSIN
3.4. NOMBRE DEL PROYECTO:
3.1. INFRAESTRUCTURA
3.2. SOCIO-PRODUCTIVO
3.3. FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR 3.5. N DE PROYECTO:
3.6. NOMBRE DE LA ORGANIZACIN DE BASE DEL PODER POPULAR RESPONSABLE DEL PROYECTO:
3.7. N RIF:
3.8. NOMBRE DEL VOCERO (A) DEL PODER POPULAR RESPONSABLE DEL PROYECTO:
3.9. N C.I.
3.10. N DE TELFONO:
4. ASPECTOS TCNICOS ; LEGALES Y ORGANIZATIVOS DEL PROYECTO

Evaluar utilizando las siguientes indicaciones: (Si, No, No aplica) Valoracin aqu
Posee el Proyecto Tcnico Elaborado? Posee Valla informativa el proyecto? Artculo 172 "Ley Orgnica de Contratacin Pblica" Cuenta con un personal calificado en Obra Civil? Est constituida la Comisin Comunal de Contratacin? Est conformada la Brigada de Trabajo? Se encuentra activa la Unidad de Contralora Social (UCS)? Est Constituido el Ncleo de la Red de Contralora Social (RCS)? Participa en alguna Sala de Batalla Social?
5.1. MONTO APROBADO DEL PROYECTO: 5.2. MONTO CONTRATADO POR LA OBPP:
5. INFORMACIN FINANCIERA DEL PROYECTO

5.3. MONTO 1ER DESEMBOLSO
5.4. 2DO DESEMBOLSO
5.5. 3ER DESEMBOLSO
5.6. 3ER DESEMBOLSO
6. INFORMACIN DE EJECUCIN FSICA DEL PROYECTO

6.1. MODO DE CONSTRUCCIN:
6.2. POR AUTOGESTIN 6.3. POR COGESTIN 6.4. POR EMPRESA PRIVADA
6.6. NOMBRE DE LA EMPRESA O DE LA BRIGADA DE TRABAJO:

6.7. FECHA DE INICIO: ___________ / __________ / ___________ LEYENDA: S/I = SIN INICIAR, EE= EN EJECUCIN, 6.8. FECHA DE TERMINACIN: _________ / _________/ ____________
S/I
6.9. ESTATUS DE LA OBRA

EE P C
6.10. % DE EJECUCIN FSICA
P= PARALIZADO,
C= CULMINADO
Posee cronograma de ejecucin fsica del proyecto? En caso de ser negativo, explique:
Si
No Si No
Se est cumpliendo a cabalidad con el cronograma de ejecucin del proyecto? En caso de ser negativo, explique:
Evaluar utilizando la letra (X)
6.11. - En caso de que la obra no se ha INICIADO, explique los motivos: ( no llenar en caso de solicitud de desembolso)
6.12.- En caso de que la obra se encuentre EN EJECUCIN. Tiene alguna observacin en cuanto a? a.- Materiales: Son los necesarios en cuanto a
En caso de ser negativo explique:
Son los necesarios en cuanto a calidad y cantidad?
Si
No
b.- Maquinaria: En caso de ser negativo explique:
Se encuentran operando?
Si
No
Son las necesarias?
Si
No
c.- Transporte: (flete y disponibilidad): En caso de ser negativo explique:
El servicio lo presta el proveedor (a) del material e insumos?
Si
No
El traslado para retiro de escombros est disponible en la zona o localidad? En caso de ser negativo explique: d.- Brigada de trabajo/ Trabajadores de la empresa: Cuentan con la experiencia necesaria para el desarrollo del trabajo?. En caso de ser negativo, explique: El nmero de trabajadores es el indicado para el desarrollo de la actividad? En caso de ser negativo, explique: Si No
Si
No
El costo del transporte es justo?
Si
No
Si
No
Indique el N de trabajadores: Si No
La Empresa cumple con las normas bsicas establecidas en la Ley de Convencin Colectiva de Trabajo 2010 2012 para la Industria de la Construccin y afines?
6.13.- En caso de que la obra se encuentre CULMINADA. Explique los motivos:
Se prevee alguna fecha para el reinicio?
No
Cul fecha?
/ Si No
6.14. - En caso de que hayan terminado la primera etapa de la obra En caso negativo, indique las causas:
Existe la aceptacin y satisfaccin por parte de la comunidad ?
6.15. En caso de que haya CULMINADO la obra La organizacin dispone de los siguientes soportes? Acta de CULMINACIN de la obra por parte de la OBPP. En caso negativo, indique las causas: Acta de ACEPTACIN definitiva de la Obra por la Asamblea de Ciudadanos (as). En caso negativo, indique las causas: S No Observaciones: Consignar Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas referida. S No
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ANEXO E-1
7.1. AUTOGESTIN-COGESTIN GASTOS DE INSPECCIN GASTOS DE PREINVERSIN GASTOS EN MATERIALES GASTOS EN MANO DE OBRA GASTOS EN EQUIPOS GASTOS DE TRANSPORTE (FLETES) ADQUISICIN DE INMUEBLES ADQUISICIN DE TERRENOS ADQUISICIN DE MAQUINARIAS 7.3. CONTRATACIN DE EMPRESAS ADELANTO / ANTICIPO 2 da. PAGO 3 er. PAGO 4 to. PAGO 5 to. PAGO 6 to. PAGO 7 mo. PAGO 8.1. NOMBRE (S) DE LOCALES DNDE COMPRARON MATERIALES 7.4. FECHAS 7.2. MONTO Bs.
7. GASTOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DEL REPORTE

Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. 7.5. MONTROS Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
7.1. AUTOGESTIN-COGESTIN
7.2. MONTO Bs.
ADQUISICIN DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIN
Bs. Bs. Bs. Bs.
ADQUISICIN DE VEHCULOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (2%) OTROS GASTOS CULES?
7.6. MONTO CANCELADO HASTA LA FECHA (En letras)
Bs. MONTO TOTAL (Bs.) Bs. 7.7. % DE EJECUCIN FINANCIERA
8. INFORMACIN DEL REA DE INFRAESTRUCTURA

8.2. NOMBRE (S) DE LOCALES DNDE COMPRARON EQUIPOS
10. INVERSIN PARA LA PRODUCCIN (es necesario anexar copia de factura)

10.1. INSUMOS Y MATERIA PRIMA 10.2. PROCEDENCIAS (LOCAL O COMERCIO) 10.3. FECHA 10.4. MONTOS Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
TOTAL
11.1. Tipo de Organizacin Econmica Comunal ya conformada a.- E.P.S.D.C.
Bs.
11. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA PRODUCCIN

b.- Cooperativa
c.- Otra
En caso de Otra, seale: __________________________________________________________________________________________________ 11.2. En caso de no tener ninguna Organizacin Econmica Comunal constituida Ya fue conformado el Equipo Promotor de la EPSDC? Si No Si Si No No
Los trabajadores y trabajadoras recibieron la capacitacin necesaria para iniciar el proceso productivo? La OBPP y/o EPSDC cuenta con TODOS los permisos necesarios para iniciar el proceso productivo? En caso de ser negativa la respuesta, seale los permisos que faltan y las instituciones encargadas de entregarlos:
11.3.- En caso de que la OBRA y/o PROCESO PRODUCTIVO est en marcha, Se est cumpliendo a cabalidad con el cronograma de ejecucin establecido? En caso negativo, explique: Presenta inconvenientes para adquirir los insumos o materia prima? En caso de ser positivo, explique: Cul es el destino de la produccin? Tiene definido el destino el uso y distribucin de los excedentes Pblica Si Privada No Comunal Si No
Si
No
12. REA DE ADQUISICIONES (EQUIPOS, MAQUINARIAS, VEHCULOS E INMUEBLES PARA LA PRODUCCIN O FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR)
En caso de adquisicin de equipos o maquinarias
12.1. DESCRIPCIN DE LA ADQUISICIN INDIQUE (Nuevo/Usado) 12.2. PROCEDENCIA DE LA ADQUISICIN 12.3. CANTIDAD 12.4. PRECIO UNITARIO 12.5. TOTAL BS.
Cuentan con el avalo de un perito? ( en caso de ser usados) El equipo o maquinaria requiere de una capacitacin especial para su uso? Los operarios cuentan con la capacitacin requerida? La maquinaria o equipo cuentan con seguro? Cuenta con transferencia de tecnologa? Si Si No
Si Si No No
No Si En Trmite Explique : Si No No
Consignar documento
La empresa asegura el mantenimiento peridico del equipo o maquinaria?
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ANEXO E-2
13. En caso de adquisicin de vehculos
13.1. TIPO DE VEHCULO 13.2. PROCEDENCIA DE LA ADQUISICIN 13.3. CANTIDAD 13.4. PRECIO 13.5. TOTAL BS.
Cuentan con el avalo de un perito? ( en caso de ser usados)
Si
No Si No
Cuentan con la experticia correspondiente CICPC / INTTT? (en caso de ser usados ) Estn asegurados? Si No En Trmite
14. En caso de adquisicin de Inmuebles y Terrenos

14.1. Tipo de Inmueble: 14.4. Propietaria (o) anterior 14.5. Indique si cuenta con los siguientes Servicios Bsicos y su calidad: Agua Potable: Agua Servida: ptimo ptimo Regular Regular Deficiente Deficiente No tiene No tiene Si Si Electricidad: ptimo Regular
ptimo
14.2. Costo Bs.
14.3. Antigedad del Inmueble (aos):
Deficiente
Regular
No tiene
Deficiente No tiene
Servicio Telefnico: Seal TV:
ptimo
Regular
Deficiente
No tiene
El terreno cuenta con los ESTUDIOS necesarios para ser usado en la actividad definida? El terreno cuenta con los PERMISOS necesarios para ser usado en la actividad definida?
15.1. De existir algn tipo de conflicto, Indique los actores involucrados:
No No
15. PROBLEMAS Y OBSTCULOS EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO

a.- Contratista y/o Empresa b.- Ingeniero(a) residente c.- Trabajadores y/o Sindicato d.- Gobernador(a) / Gobernacin e.- Alcalde(sa) / Alcalda f.- Voceros(as) de la misma OBPP g.- Otra OBPP h.- Voceros(as) del Poder Popular al CFG i.- Servidores pblicos URE j.- Servidores pblicos OTR k.- Institucin Pblica o Privada Cul? l.- Ministerio Cul?
15.2. Explique brevemente el conflicto que afecta la ejecucin del proyecto (EN CASO DE PRESENTARSE):
16. MEMORIA FOTOGRFICA
17. CONTRALORA SOCIAL VOCERO: C.I: TELFONO: CORREO ELETRNICO:
18. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA VOCERO: C.I: TELFONO: CORREO ELETRNICO:
19. COMIT DEL CONSEJO COMUNAL-RESPONSABLE DEL PROYECTO VOCERO: C.I: TELFONO: CORREO ELETRNICO:
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Anexo: F
CONSTANCIA DE VISITA A LA OBPP Fecha de inspeccin: ESTADO / / MUNICIPIO Hora: PARROQUIA Inspeccin N ______ SECTOR
Nombre de OBPP: Nombre de Proyecto: Plan de Inversin (Ao):
RIF: Monto de Inversin (Bs.): DESCRIPCIN GENERAL DE LA SITUACIN OBSERVADA
RECOMENDACIONES Y ACUERDOS
NOMBRES
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ASISTENTES APELLIDOS C.I.
TLF.
Documentacin entregada al Inspector Actas de Asambleas Soportes de Gastos Reportes de Contralora Social Otros documentos:
SI
NO
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Nombre, apellido y Cdula de Identidad del analista o inspector/a
Nombre, apellido y Cdula de Identidad de vocero/a responsable del proyecto. Sello de la OBPP.
Anexo: G
REPORTE DE CONTRALORA SOCIAL
INFORMACIN GENERAL N de registro del Ncleo de Contralora Social Nombre del Proyecto: Ente Ejecutor: Estado Direccin de la obra EVALUACIN PERCEPTIVA DEL PROYECTO 1. Los integrantes del Ncleo conocen la Informacin de la obra? S No De responder "no" pase a la pregunta 3 6. Expediente Administrativo 7. Informacin de gastos con soportes 8. Dnde canalizar sus quejas o denuncias 9. Otra (Especifque) AL Da Mes Ao Da Mes Ao 2. Marque con una X el cuadro que seale la informacin conocida de la obra 1. Fecha de inicio y trnino de la obra 2. Nmero de personas que beneficia 3 Costo Total de la obra 4. Cronograma de ejecucin fsica 5. Expediente Tcnico Perodo de Ejecucin de la obra segn contrato DEL o proyecto Consejo Comunal / Comuna Frente Social Municipio EPSDC Alcalda Gobernacin Fecha de visita a la obra
3. Se requiere de ms informacin para vigilar mejor la obra? No S 3.1 Qu informacin se requiere?
3.2 Los integrantes del Ncleo solicitaron informacin adicional para realizar sus activiades? S No 3.3 A quin? 3.4 Por qu? 3.6 Cundo se la entregaron? 3.7 Por qu? No Indique la irregularidad: De responde "no" pase a la pregunta 4
3.5 Les entregaron la informacin? S No S S No 6. Indique el estatus de ejecucin de la obra Sin Iniciar 6.1 Por qu? 6.2 Cundo debi iniciarse? En Ejecucin De responder esta pregunta, pase a la n 15 Da Mes Ao
4. En la obra existe una valla informativa? De responde "no" pase a la pregunta 6 Est ubicada en un lugar poco visible No indica los responsables de la obra Otra (Especifique): La informacin es incorrecta Est siendo utilizada con fines polticos de particulares 5. En caso de que exista valla informativa tiene alguna irregularidad?
Da Mes 6.3 Marque los conceptos de la obra que se estn realizando Cimentacin Muros Pisos Losas Puertas Ventanas Escaleras Intalacin Elctrica Instalacin de agua Gas Pavimentacin
Ao
Agua Potable Alcantarillado y drenaje Electrificacin Alumbrado pblico ceras Otro De responder esta pregunta, pase a la n 10 De responder esta pregunta, pase a la n 11
6.4 Cundo inici? Paralizada Culminada 6.5 Por qu?
Da
Mes
Ao
6.6 Marque los conceptos de la obra que se realizaron Cimentacin Muros Pisos Losas Puertas Ventanas Escaleras Intalacin Elctrica Instalacin de agua Gas Pavimentacin Agua Potable Alcantarillado y drenaje Electrificacin Alumbrado pblico ceras Otro
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Anexo: G
7. La obra se ha realizado de acuerdo a las fechas programadas? S 7.1 Cndo se termin? Da No 7.2 Por qu? 8. La obra funciona bien? S Mes Ao No 8.1 Por qu?
9. De lo que se ha observado de la obra terminada, se considera adecuada? S 9.1 Por qu? No No opera 9.2 Por qu? 10. En caso de que el proyecto sea para Adquisisin, Dotaciones o Fortalecimiento del Poder Popular responda: Verific la calidad de los bienes adquiridos Tiene definidos los beneficiarios del proyecto Cumple con los objetivos del programa Cuenta con modelo de gestin sobre el bien adquirido 10. La obra en proceso es la misma que estaba en el proyecto? S No 10.1 Por qu? LEVANTAMIENTO DE QUEJAS, DENUNCIAS Y RECLAMOS 11. El Ncleo ha visto alguna irregularidad en la ejecucin de la obra? S S 13 Para qu fin se utiliz la obra? Beneficio de empresas privadas Lucro personal Otro (Especfique) No No 11.1 Escriba de qu se trata De responder "no" pase a la pregunta 14
12 El Ncleo detect que la obra se utiliz para otros fines distintos al objetivo?
14. Recibi el Ncleo, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del ncleo? S 14.1 Cuntas recibi? 14.2 A qu se refirieron? Administracin del recurso Irregularidades en el modelo de gestin Irregularidades en la ejecucin de la obra Otro (Especfique) 14.5 Por qu? De responder "no" pase a la pregunta 12.8 No De responder "no" pase a la pregunta 17
14.3 El Ncleo realiz investigaciones de las quejas o denuncias que recibi? 14.4 De Cuntas? No S 14.6 Qu resultados obtuvo? La denuncia cuenta con pruebas La denuncia no tiene pruebas 14.7 A cuntas dio solucin el Ncleo? 14.8. El Ncleo entreg las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente? S 14.9 Cuntas entreg? No 14.10 Por qu no las present? 14.11 En dnde las present? Unidad Receptora Estadal Oficina Tcnica Regional
No constituye una queja Otra
De responder "no", pase a la pregunta n 16 Contralora Estadal / Municipal Fiscala Alcalda Gobernacin
15. Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja que le recibi las quejas o denuncias
15.1. Al Ncleo le dieron respuestas a las quejas o denuncias que present? S De responder "no" pase a la pregunta 16 No 15.2 A qu se refirieron las respuestas? 16. Hubo mejoras en el proyecto? S 16.1 Cules? No 16.2 Por qu? 17. El Ncleo se rene con los responsables del proyecto o el ejecutor? S 18.1 Cada cunto? No 18. 2 Por qu? 18. El Ncleo desea presentar esta informacin ante el Fondo de Compensacin Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno como denuncia sobre la obra? S No De responder "no", pase a la pregunta 19
18. 2 Cul es el motivo de la queja o denuncia referente a la obra? La obra no se ha inciado Hubo favoritismos La obra no est terminada La obra se utiliz con fines empresariales o de particulares La obra funciona mal Desvo de recursos Otra (especifque) 18.3 Se tienen pruebas o documentos para apoyar la queja o denuncia? S 19.4 Cules? No 19.5 Por qu?
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Anexo: G
EVALUACIN DEL PROCESO CONTRALOR 19. En su opinin Qu resultados se obtuvieron con la aplicacin de la contralora social?
19.1 Se Inform a la comunidad beneficiaria sobre los resultados de la contralora social? S 20.2 De qu manera? No 20.3 Por qu? Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:
Nombres y firmas de los responsables de levantar la informacin en la Coordinacin del Ncleo
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Anexo: H
MINUTA DE REUNIN DEL NCLEO DE LA RED DE CONTRALORA SOCIAL
Estado Municipio Sector Nombre del Proyecto
Fecha Ente Ejecutor OBPP EPT
Ubicacin (sector)
Objetivo de la Reunin
Puntos en Agenda
RESULTADOS DE LA REUNIN 1. Evaluacin del estatus de los proyectos y administracin de los recursos.
2. Recomendaciones
3. Plan de Trabajo Actividades Fecha Responsable
4. Denuncias, quejas recibidas o planteadas por el ncleo Escribir a qu se refieren
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(Ajuntar listado de asistencia a la reunin)
Anexo: I
Listado de Asistencia Reunin del Ncleo de la Red de Contralora Social
FECHA: ESTADO SECTOR LUGAR DE REUNIN NOMBRE DE PROYECTO N Nombre y Apellido OBPP C.I. Tel. Firma MUNICIPIO
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Anexo: J
HOJA DE VERIFICACIN DE RECAUDOS CONSIGNADOS ANTE URE
RENDICIN DE CUENTA DE PROYECTOS OBPP
Fecha de recepcin: Nombre de OBPP: Estado Proyecto:
Seleccione con una "X" los recaudos consignados por la OBPP para la rendicin de cuenta de los proyectos financiados por el Fondo de Compensacin Interterritorial.
/
Municipio:
Planilla de Rendicin de Cuentas de proyectos OBPP , correctamente llenada
1.- RENDICIN DE CUENTAS PARA SOLICITAR SUCESIVOS DESEMBOLSOS

Estado de cuenta bancario desde el inicio del proyecto hasta la fecha de la rendicin de cuenta. Registro de gastos (facturas, recibos, cheques pagados y cancelados). Informe de actividades del proyecto ejecutadas. Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas aprobando los informes de ejecucin fsica y financiera del proyecto.
2.- RENDICIN DE CUENTAS FINAL

Estado de cuenta bancario desde el inicio del proyecto hasta la fecha de culminacin. Registro de gastos (facturas, recibos, cheques pagados y cancelados). Informe final de la ejecucin fsica del proyecto. Acta de Culminacin del proyecto. Acta de entrega de obra. Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas aprobando los informes de ejecucin fsica y financiera del proyecto. Recaudos completos: SI NO
Indique la fecha acordada con los/as voceros/as para la entrega de los recaudos faltantes, en caso de que aplique:
Nombre, apellido y Cdula de Identidad del analista que recibi y verific la informacin
Nombre, apellido, Cdula de Identidad y nmero telefnico de los/as voceros/as de la OBPP que entregaron la informacin.
Observaciones:
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Anexo: K
REPORTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TCNICO DE PROYECTOS DEL PODER POPULAR.
REGIN:
DATOS GENERALES DEL PROYECTO COORDENADAS UTM NOMBRE DE LA ORGANIZACIN DE BASE DEL PODER POPULAR DESCRIPCIN DEL PROYECTO
REGIN
ESTADO
MUNICIPIO
PARROQUIA
RIF OBPP
NOMBRE DEL PROYECTO
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Anexo: K
REGIN:
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ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO LA OBPP POSEE EN FSICO TODOS LOS SOPORTES DE LA DOCUMENTACIN? MODALIDAD DE CONSTRUCCIN POSEE CONTRATO? NOMBRE DEL RESPONSABLE LEGAL DE LA EMPRESA O RESPONSABLE DE BRIGADA NOMBRE DE BRIGADA DE TRABAJO COMUNITARIO O EMPRESA NUMERO TELEFONICO DEL RESPONSABLE LEGAL DE LA EMPRESA O RESPONSABLE DE BRIGADA POSEE ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS? POSEE VALLA?
REA DE INVERSIN
ESTA CONSTITUIDA LA COMISION COMUNAL DE CONTRATACION?
CUMPLE CON EL REGLAMENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE VALLAS?
Anexo: K
REPORTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TCNICO DE PROYECTOS DEL PODER POPULAR. REGIN:
ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL PODER POPULAR PROYECTO SE ENCUENTRA ACTIVA LA UNIDAD DE CONTRALORIA SOCIAL? ESTA CONSTITUIDO EL NUCLEO DE LA RED DE CONTRALORIA SOCIAL?
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Anexo: K
REGIN:
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EJECUCIN FISICA-FINANCIERA
POSEE CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA? ESTATUS DEL PROYECTO FECHA DE INICIO DE LA OBRA (DIA/MES/AO) FECHA DE PARALIZACIN FECHA DE REINICIO DE DE LA OBRA LA OBRA (DIA/MES/AO) (DIA/MES/AO) FECHA DE CULMINACIN (DIA/MES/AO) MONTO TOTAL APROBADO Bs.
POSEE CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA?
MONTO TOTAL DESEMBOLSADO (Bs.)
% AVANCE FINANCIERO TOTAL
% AVANCE FISICO TOTAL
Anexo: K
REGIN:
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCCIN ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS
GASTOS GENERADOS
SECTOR ECONOMICO PRODUCTIVO ESTAN ASEGURADOS
DESTINO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO DE LA ADQUISICIN ETIQUETA O ROTULADO
TIPO DE EQUIPOS Y/O CUENTAN CON MAQUINARIAS (DEJAR INSUMOS Y MATERIAS ABIERTO, QUITAR LAS PRIMAS CATEGORIAS)
MONTO GASTADO (Bs.)
DESCRIPCIN
SALDO POR EJECUTAR (Bs.)
% EJECUCION FINANCIERA
Anexo: K
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REGIN:
PRIMERA INSPECCION
SEGUNDA INSPECCION
NOMBRE DEL INSPECTOR FECHA DE ACTUALIZACIN TELEFONO NOMBRE DEL INSPECTOR
TELEFONO
VALORACION POLITICOORGANIZATIVA RECOMENDACIN VALORACION POLITICOORGANIZATIVA RECOMENDACIN
VALORACIN TCNICA ADMINISTRATIVA RECOMENDACIN
VALORACIN TCNICA ADMINISTRATIVA RECOMENDACIN
FECHA DE ACTUALIZACIN
Anexo: K
REGIN:
TERCERA INSPECCION VALORACION POLITICOORGANIZATIVA RECOMENDACIN VALORACIN TCNICA ADMINISTRATIVA RECOMENDACIN
NOMBRE DEL INSPECTOR
TELEFONO
FECHA DE ACTUALIZACIN
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Anexo: L
FICHA PROYECTOS EPT SICO DE LA OBRA)
Fecha de la visita: ________________ Coordenadas UTM (REGVEN) ver nota (1) Norte (m) Este (m) Huso horario 18
ver nota (2)
Estado Municipio Parroquia INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

EPT RESPONSABLE: ORGANISMO EJECUTOR: NOMBRE DEL PROYECTO:
19
20
ING. INSPECTOR DE LA OBRA: TELEFONO CONTACTO:
ING. RESIDENTE: TELEFONO CONTACTO:
EVALUACION FISICA
MARQUE ESTATUS DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA SOCIO PRODUCTIVO ADQUISICI N PARALIZADO CULMINADO SIN INICIAR
1.-
ronograma
En caso de ser NEGATIVO, Explique:
2.- En caso de que la obra no se ha INICIADO, explique los motivos:
E VALUAR UTILIZANDO LAS SIGUIENTES INDICACIONES: (SI, NO, NO APLICA)

3.FEDERAL DE GOBIERNO? En caso de ser negativo explique brevemente:
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Anexo: L
EVALUACION FISICA
4.En caso de ser negativo explique brevemente: A DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO?
5.- En caso de que la obra se encuentre PARALIZADA. Explique los motivos:
6.- D
7.- Conclusiones y Recomendaciones:
Firmas conjuntas:
Nombre: C.I. :
Nombre: C.I.:
NOTAS: (1) (2) Identificar con una X el uso horario asociado que reporta la lectura del GPS al momento del registro. Los husos horarios 19 y 20 abarcan la mayo
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Anexo: L
Coordenadas UTM (REGVEN)
Huso Horario ____
Huso Horario ____
Norte (m):_____________
Este (m):______________
Norte (m):__________
Este (m):_______________
Huso Horario ____
Huso Horario ____
Norte (m):_____________
Este (m):______________
Norte (m):__________
Este (m):_______________
Firmas conjuntas: Por Ente administrativo:
Nombre: C.I.:
Notas: (1)
Nombre: C.I.:
oordenadas Norte y Este en metros. (2) Identificar con una X el uso horario asociado que reporta la lectura del GPS al momento del registro. Los husos horarios 19 y 20
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Anexo: M
PROYECTOS APROBADOS PLAN INVERSIN 2012 (Estado XXXXXX)
Reporte de control y seguimiento EPT
EPT
PROYECTOS
MONTO
Causa de la reconsideracin
Reconsideracin
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PROYECTOS APROBADOS PLAN INVERSIN 2012 (Estado XXXXXX)
Anexo: M 1
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Monto ejecutado
Ejecucin financiera (%)
Avance fisico (%)
ESTATUS DEL PROYECTO
ESTATUS DE LA CONTRATACIN
SIN INICIAR
SIN INICIAR
SIN INICIAR
SIN INICIAR
SIN INICIAR
SIN INICIAR
SIN INICIAR
SIN INICIAR

PROYECTOS DEL ESTADO TRUJILLO APROBADOS PLAN INVERSIN 2011 (Estado XXXXXX)
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Anexo: M 2
AREA DE INVERSIN
CATEGORIA
Proyectos consignados por la EPT ante URE / OTR Fecha de Actualizacin
OBSERVACIONES
Anexo: N
REGISTRO DEL NUCLEO DE LA RED DE CONTRALORIA SOCIAL ANTE LA URE
FECHA DEL REPORTE 1. DATOS GENERALES DEL NCLEO DE CONTRALORA NMERO DE REGISTRO
1. 1 NOMBRE Y DESCRIPCIN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS
1.2 UBICACIN (SECTOR)
1.3 AREA DE INVERSION

INF. SP. ADQUIS.
2. INTEGRANTES DEL NCLEO DE CONTRALORA 2.1 NOMBRE DE LOS CONTRALORES 2.2 ORGANIZACIN A LA QUE PERTENECE 2.3 FIRMA O HUELLA
3. RECAUDOS CONSIGNADOS POR LOS INTEGRANTES DEL NCLEO Copia de la Cdula de Identidad Declaracin Jurada de Patrimonio Acta de Conformacin del Ncleo Copia de Cronograma de Actividades
4. DATOS SUSTANTIVOS DE LA FUNCIN DE CONTRALORA 4.1 PLAN DE TRABAJO ACCIONES FECHAS
Nombre, Cargo y firma del representante del FCI-CFG
Nombre, Cargo y Firma del Contralor
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Anexo: O
Registro de ncleos de la Red de Contralora Social

REGIN: ESTADO:
Telfono del Nombre del vocero Cantidad de Nombre de la OBPP OBPP responsable reponsable del por la Unidad de del proyecto proyecto involucradas Contralora Social
Fecha de abordaje
Municipios
Parroquias
Sectores
Nombre de Proyectos
Monto de Inversin
Telfono del vocero de la UCS
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LINEAMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LASACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RECEPTORAS ESTADALES Y LAS OFICINAS TCNICAS REGIONALES

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

ii) Las Unidades Receptoras Estadales

h) De los cambios de cuentas bancarias de las Entidades Poltico Territoriales.

ii) En casos donde se financien proyectos a las EPT a travs de los

b. Reporte de Contralora Social:

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

c) Reporte de Control y Seguimiento de Proyectos EPT:

8) De la Red de Contralora Social:

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMN BOLVAR (IGVSB)

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN (CNTI)

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

Entidad Poltica Territorial

Organizacin de Base del Poder Popular

Nombre y Firma del Analista

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

Entidad Poltico Territorial

Alertas al Plan de Inversin Complementario

_________________________________ Nombr e y Firma del Analista

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

AO DEL PLAN DE INVERSIN

1. MOTIVO DEL REPORTE

1.2. RENDICIN DE CUENTA FINAL

2. DATOS DEL PROYECTO

2.6. SECTOR / CALLE

3.3. FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR 3.5. N DE PROYECTO:

4. ASPECTOS TCNICOS ; LEGALES Y ORGANIZATIVOS DEL PROYECTO

5. INFORMACIN FINANCIERA DEL PROYECTO

5.4. 2DO DESEMBOLSO

5.5. 3ER DESEMBOLSO

5.6. 3ER DESEMBOLSO

6. INFORMACIN DE EJECUCIN FSICA DEL PROYECTO

6.6. NOMBRE DE LA EMPRESA O DE LA BRIGADA DE TRABAJO:

6.9. ESTATUS DE LA OBRA

6.10. % DE EJECUCIN FSICA

Evaluar utilizando la letra (X)

Son los necesarios en cuanto a calidad y cantidad?

b.- Maquinaria: En caso de ser negativo explique:

Son las necesarias?

c.- Transporte: (flete y disponibilidad): En caso de ser negativo explique:

El servicio lo presta el proveedor (a) del material e insumos?

El costo del transporte es justo?

Se prevee alguna fecha para el reinicio?

Existe la aceptacin y satisfaccin por parte de la comunidad ?

Consejo Federal Fondo de Compensacin de Gobierno Interterritorial

7. GASTOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DEL REPORTE

7.2. MONTO Bs.

ADQUISICIN DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIN

Bs. Bs. Bs. Bs.

ADQUISICIN DE VEHCULOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (2%) OTROS GASTOS CULES?

7.6. MONTO CANCELADO HASTA LA FECHA (En letras)

Bs. MONTO TOTAL (Bs.) Bs. 7.7. % DE EJECUCIN FINANCIERA

8. INFORMACIN DEL REA DE INFRAESTRUCTURA