Distrito

CHIMBOTE

Provincia

SANTA

Departamento

ANCASH

Dispositivo de Creacin

LEY

Nro. del Dispositivo de Creacin

417

Fecha de Creacin

12/6/1906

Capital

CHIMBOTE

Altura capital (m.s.n.m.)

13

Poblacin Censada 2007

215817

Superficie (Km2)

1467

Densidad de Poblacin (Hab/Km2)

147.1

Nombre del alcalde

AMELIA VICTORIA ESPINOZA GARCIA

Direccin

Jr. Enrique Palacios N 341

Telfono

321331 / 322352

Fax

Mail

sistemas@munisanta.gob.pe

Frecuencia de Radio

Proyeccin de la poblacin afectada

Tasa de crecimiento

1.30%

Ao 2,007

Pob. Referncia

224.334

2.01

2.011

2.012

2.013

2.014

DETALLE

Pob. Referencia

224.334

227.25

230.205

233.197

236.229

Pob. Objetivo

215

218

221

223

226

N Viviendas

43

44

44

45

45

POBLACION DE REFERENCIA
Tasa de crecimiento

1.30%

Ao 2,007

Pob. Referencia
2,010

2,011

224,344 Ao 2,007
2,012

2,013

2,014

DETALLE

Pob. Referencia

224.344

227.26

230.215

233.208

236.239

Proyeccin de la poblacin
Tasa de crecimiento

Regin Ancash
215 Ao 2,006
Pob. Demandante =

DETALLE
Pob. Demandante

1.60%

2,010

2,011

2,012

2,013

215

218

222

225

eccin de la poblacin afectada

Poblac.Obj.=

43

215 N Viviendas =

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

2.02

10

239.3

242.411

245.562

248.754

251.988

255.264

229

232

235

238

242

245

46

46

47

48

48

49

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

10

239.31

242.421

245.573

248.765

251,999

255,275

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

10

229

233

236

240

244

248

252

oblacin

o 2,006

CUADRO N 14
DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO
FUNCIN DE LA CDULA DEL PROYECTO PARA LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02
AOS
U.M.

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

Demanda de agua en lts/seg

CULTIVOS

L/SEG

430

430

430

430

430

430

430

Oferta de agua en lts/seg

L/SEG

830

830

830

830

830

830

830

Balance Oferta - Demanda

L/SEG

400

400

400

400

400

400

400

CUADRO N 37
INGRESOS POR LA VENTA DE AGUA, POR EL INCREMENTO EN LOS COSTOS POR HA.
DE LOS TERRENOS Y COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO- PRECIOS PRIVADOS
AOS
2010
Demanda en lts/seg

2011
216

2012

2013

2014

2015

2016

216

216

216

216

216

4698864

4698864

4698864

4698864

4698864

0.001259

0.001259

0.001259

0.001259

0.001259

0.001259

5916

5916

5916

5916

5916

5916

Benef. Prod. Agrcola C.P.

1943734

1943734

2107867

1943734

1943734

1943734

Benef. Prod. Agrcola S.P.

1578322

1578322

1578322

1578322

1578322

1578322

Beneficio Increm. Del Proy.

365412

365412

529545

365412

365412

365412

Total Ingr.y Benef. P. PRIVADOS

371327

371327

535461

371327

371327

371327

Volumen agua anual en m

4,698,864

Tarifa de agua por m

Ingresos venta de agua C.P.

CUADRO N 13
DETERMINACIN DE LA DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIE
FUNCIN DE LA CDULA DEL PROYECTO PARA LAS ALT
MESES
DESCRIPCIN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAYO

JUN

rea de cultivo por Ha.

0.967

0.967

0.967

0.967

0.967

0.967

rea del proyecto (Has)

122.05

122.05

122.05

122.05

122.05

122.05

rea total cultivada117,995

mensual

117,995

117,995

117,995

117,995

117,995

Requerimiento de agua0.2263
(lt/s/ha)

19,663

12,587

0.1422

0.4315

0.3938

Demanda mensual agua

27(lt/seg)

232

149

17

51

46

Oferta de agua en lts/seg

850

850

850

850

850

850

Balance Oferta - Demanda

-823

-618

-701

-833

-799

-804

CUADRO N 14
DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA MENSUA
FUNCIN DE LA CDULA DEL PROYECTO PARA LAS ALT
MESES
CULTIVOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAYO

JUN

Demanda de agua en 27
lts/seg

232

149

17

51

46

Oferta de agua en lts/seg

850

850

850

850

850

850

Balance Oferta - Demanda

-823

-618

-701

-833

-799

-804

CUADRO N 15
DEMANDA MXIMA TOTAL DE AGUA A LO LARGO DEL HORIZONT
PROYECTO ALTERNATIVO 01 y 02
AOS
Demanda de agua (lts/seg)2010

Oferta en lts/seg 850

Demanda en lts/seg
432.00
Dficit de agua en-418
lts/seg

2011

2012

2013

2014

2015

850

850

850

850

850

432.00

432.00

432.00

432.00

432.00

-418

-418

-418

-418

-418

SUAL DE AGUA DE RIEGO EN

ALTERNATIVAS 01 Y 02

OS
AO 8

AO 9

AO 10

AO 11

AO 12

430

430

430

430

430

830

830

830

830

830

400

400

400

400

400

2018

2019

2020

LOS COSTOS POR HA.

TO- PRECIOS PRIVADOS
2017
216

216

216

216

4698864

4698864

4698864

4698864

0.001259

0.001259

0.001259

0.001259

5916

5916

5916

5916

1943734

1943734

1943734

1943734

1578322

1578322

1578322

1578322

365412

365412

365412

365412

371327

371327

371327

371327

UADRO N 13
NSUAL DE AGUA DE RIEGO DE LOS CULTIVOS EN
ROYECTO PARA LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02
MESES
JUL

AGO

SEP

OCTU

NOV

DIC

0.967

0.967

0.967

0.967

0.967

0.967

122.05

122.05

122.05

122.05

122.05

122.05

117,995

117,995

117,995

117,995

117.995

117.995

0.3715

0.3108

0.7162

0.5244

0.4956

0.4485

44

37

85

62

58

53

850

850

850

850

850

850

-806

-813

-765

-788

-792

-797

UADRO N 14
TA - DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO EN
ROYECTO PARA LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02
MESES
JUL

AGO

SEP

OCTU

NOV

DIC

44

37

85

62

58

53

850

850

850

850

850

850

-806

-813

-765

-788

-792

-797

RO N 15
O LARGO DEL HORIZONTE DE EVALUACIN
ERNATIVO 01 y 02
AOS
2016

2017

2018

2019

2020

850

850

850

850

850

432.00

432.00

432.00

432.00

432.00

-418

-418

-418

-418

-418

PRECIOS SOCIALES
ESCENARIOS A
LA VARIAC.EN
LOS COSTOS

VAN

TIR

B/C

VAN

TIR

30%

870.409

31.16%

1.90

618.686

22.72%

20%

939.072

34.22%

2.05

706.713

25.27%

10%

1,007,735

37.78%

2.22

794.739

28.22%

1,076,398

41.98%

2.42

882.765

31.68%

-10%

1,145,061

47.02%

2.66

970.791

35.80%

-20%

1,213,724

53.21%

2.95

1,058,817

40.83%

-30%

1,282,387

61.07%

3.31

1,146,843

47.16%

ALTENATIVA N01

ALTENATIVA N02

ENATIVA N02

B/C

1.51
1.63
1.76
1.93
2.12
2.36
2.66

Resumen Narrativo

ndices
Objetivamente
Verificables

DESARROLLO SOCIO ECONMICO DE LA

POBLACIN DEL DISTRITO DE CHIMBOTE

1. Aumentar el nivel de ingresos

de los agricultores beneficiados
en:
25% 3 aos despus del
inicio del funcionamiento.

CAUSA / EFECTO : FIN

50 % 5 aos despus del

inicio del funcionamiento.

2. Reducir las tasas de

desnutricin infantil como sigue:
20% 3 aos despus del
inicio del funcionamiento.
50% 5 aos despus del
inicio del funcionamiento.
3. Reducir la tasa de migracin:
50% 5 aos despus del
inicio del funcionamiento
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y
1. Se tiene fuentes de agua
PRODUCTIVIDAD AGRCOLA EN LACRAMARCA para almacenar y mejorar el
ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - SANTA riego de cultivos
ANCASH
2. rea total bajo riego de
122.05 Has. agrcolas en
productos:
Maz Amarillo Duro, Frijol,
manzana y Palta: mejorando su
productividad y produccin

PROPOSITO

3. Incremento significativo de
los rendimientos de cultivos a
partir de.3er ao de
funcionamiento del proyecto.

COMPONENTES

1. Mejoramiento de Infraestructura para

conduccin de agua.

4. Incremento del a mano de

obra en la actividad
agropecuaria.
Registro de volmenes de agua

2. Adecuada difusin de los programas de

capacitacin y transferencia de tecnologa

Registro de distribucin por tipo

de cultivo

3. Mejora de la gestin en el uso de los

recursos agua y suelos.

- Evaluacin permanente de la
distribucin del agua a los
regantes

1. Construccin de la infraestructura de
Riego canal.

Total presupuesto = S/.

847,036.00

ACCIONES

2. Implementar programas de capacitacin

Programas de capacitacin
en tcnicas de produccin, transformacin y en tcnicas de produccin
comercializacin de productos agropecuarios

ACCIONES

3. Implementar programas de capacitacin

en tcnicas de riego y conservacin de
suelos.

Charlas y talleres de
capacitacin

Medios de Verificacin

Supuestos

Realizacin de encuestas.

Visitas a hogares para medicin de peso y

talla de los nios.
Estadsticas generales en salud, educacin
y servicios bsicos.

La comunidad encuentra mercado

para los productos cultivados no
destinados para autoconsumo.
La comunidad es capaz de adecuar
su produccin a los cambios de la
demanda de productos agrcolas.

Evaluacin de impacto.

- Estadsticas del Ministerio de Agricultura.

Los agricultores aceptan los

cambios en la cedula de cultivos
propuesto.

- Recoleccin de informacin a travs de

encuestas a los agricultores.
Los agricultores ante la mayor
disponibilidad de agua responden
trabajando arduamente en sus tierras.

Los agricultores se capacitarn en las

tcnicas, usos y manejo del agua en
sus parcelas.

Elaboracin de informes sobre la

distribucin del agua segn cultivo

La falta de agua es, realmente, el

principal problema que afecta la
productividad de las tierras agrcolas
la comunidad, y los agricultores
responden positivamente.

Supervisin de la distribucin del agua

por hectrea de cultivo

Las tcnicas agrcolas de los

productores se adaptan a la mayor
disponibilidad de agua.

Supervisin de los trabajos.

Los agricultores usan eficientemente

del recurso agua.

Documentos sustenta torios

- Cursos de capacitacin en administracin de
aguas.
- Cursos de capacitacin a los usuarios en
manejo de aguas y suelos.

No ocurre fenmeno
climatolgico que retrase el
desarrollo de las obras o
incremento del costo del
proyecto.

Los agricultores comprometidos

con el proyecto, brindan la ayuda
ofrecida para la ejecucin y
desarrollo del proyecto.

 No se produzca una gran

sequa que afecte a las fuentes
de agua, ni condiciones
climticas adversas que
perjudique la produccin.

GASTOS GENERALES, UTILIDADES Y LOS COSTOS TOTALES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

Los Cuadros N 22 y 23 nos presenta la informacin detallada relacionada a los costos directos, gastos generales, utilidades, i
costo total de inversin a precios de mercado y a precios sociales; para cada uno de los proyectos alternativos.
Resumen de los costos de inversin Alt. 1
Proyecto Alternativo: Mejoramiento del Canal TOMA ALTA
Costo Total
(Precios
Privados)

Factor- Corr.

Costo Total
(Precios
Sociales)

Costo Directo

542,052

0.84

455,324

Gastos
Generales (10
%)
Utilidades (10
%)
Costo Directo
Total

54,205

0.84

45,532

54,205

0.84

45,532

1.0 Etapa de inversin

650,463

546,389

CRONOGRAMA EJECUCION FINANCIERA

Proyecto
N

MEJORAMIENTO DEL CANAL TOMA ALTA EN LACRAMARCA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVIN
PRESUPUESTO
PARCIAL
030 das
060 das

OBRAS PRELIMINARES

16,223.72

3,244.74

3,244.74

MEJORAMIENTO DE CANAL

486,707.74

97,341.55

97,341.55

TOMAS LATERALES

19,262.92

3,852.58

3,852.58

BOCATOMA

4,109.34

821.87

821.87

DESARENADOR

4,401.51

880.3

880.3

CAIDAS DE AGUA

1,847.32

369.46

369.46

ALCANTARILLAS

18,311.49

3,662.30

3,662.30

550,864.04

110,172.81

110,172.81

COSTO DIRECTO
G. G.

10%

55,086.40

11,017.28

11,017.28

U.

10%

55,086.40

11,017.28

11,017.28

661,036.84

132,207.37

132,207.37

18%

118,986.63

23,797.33

23,797.33

S/.

780,023.48

156,004.70

156,004.70

SUB -TOTAL
IMP. GRAL VENTAS
TOTAL GENERAL
Avance

Mensual

20.00%

20.00%

Avance

Acumulado

20.00%

40.00%

DA PROYECTO ALTERNATIVO A PRECIOS DE MERCADO.

rectos, gastos generales, utilidades, impuesto IGV, supervisin, el

proyectos alternativos.
Resumen de los costos de inversin Alt. 2
Proyecto Alternativo: Mejoramiento del Canal TOMA ALTA

1.0 Etapa de inversin

Costo Directo
Gastos
Generales
%)

Factor- Corr.

Costo Total
(Precios
Sociales)

692,306

0.84

581,536.94

69,231

0.84

58,153.70

69,231

0.84

58,153.70

(10

Utilidades (10 %)
Costo
Total

Costo Total
(Precios
Privados)

Directo

830,767

ON FINANCIERA

, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA ANCASH

090 das
120 das
150 das
PARCIAL
3,244.74

3,244.74

3,244.74

16,223.72

97,341.55

97,341.55

97,341.55

486,707.74

3,852.58

3,852.58

3,852.58

19,262.92

821.87

821.87

821.87

4,109.34

880.3

880.3

880.3

4,401.51

369.46

369.46

369.46

1,847.32

3,662.30

3,662.30

3,662.30

18,311.49

110,172.81

110,172.81

110,172.81

550,864.04

11,017.28

11,017.28

11,017.28

55,086.40

11,017.28

11,017.28

11,017.28

55,086.40

132,207.37

132,207.37

132,207.37

661,036.85

23,797.33

23,797.33

23,797.33

118,986.63

156,004.70

156,004.70

156,004.70

858,569.71

20.00%

20.00%

20.00%

60.00%

80.00%

100.00%

858,569.71

697,844.33

CUADRO N 20
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 1
( SITUACIN CON PROYECTO)
COSTOS (S/.)
PARTIDA

DESCRIPCIN

OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O

1.1
1.1.1
1.2
1.2.1

UNIDAD

METRADO

UNITARIO

OPERACIN

TOTAL

9600

Operador

Mes

MANTENIMIENT
O
Limpieza general

12

800

9600
5530

M2

1,700

0.5

850

1.2.2

Limpieza
derrumbes
huaicos

de
y

700

2.2

1540

1.2.3

Encauzamiento
de cursos de
agua

50

300

1.2.4

Desquinche
perfilado
taludes

y
de

350

4.4

1540

1.2.5

Limpieza
de
toma y aliviadero

Glb

500

500

1.2.6

Mantenimiento
de Canales

Glb

800

800

COSTO TOTAL S/.

15,130.00

CUADRO N 26
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PREC
ALTERNATIVA 01 02
AOS
0

Operacin Canal

9600

9600

9600

9600

Mantenimiento Canales

5530

5530

5530

5530

SUB TOTAL

15130

15130

15130

15130

Total Flujo Oper. y Manten.

15130

15130

15130

15130

CUADRO 21

Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2

( SITUACIN CON PROYECTO)
COSTOS (S/.)
PARTIDA

DESCRIPCIN

OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O

1.1
1.1.1.
1.2
1.1

UNIDAD

METRADO

UNITARIO

OPERACIN

TOTAL

9600

Operador

mes

MANTENIMIENT
O
Limpieza general

12

800

9600
5530

M2

1,700

0.5

850

1.2

Limpieza
derrumbes
huaicos

de
y

700

2.2

1540

1.3

Encauzamiento
de cursos de
agua

50

300

1.4

Desquinche
perfilado
taludes

y
de

350

4.4

1540

1.5

Limpieza
de
toma y aliviadero

Glb

500

500

1.6

Mantenimiento
de Canales

Glb

800

800

COSTO TOTAL S/.

15,130.00

CUADRO N 26
ACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01 02
AOS
5

10

9600

9600

9600

9600

9600

9600

5530

5530

5530

5530

5530

5530

15130

15130

15130

15130

15130

15130

15130

15130

15130

15130

15130

15130

CRONOGRAMA EJECUCION FINANCIER

Proyecto
N

MEJORAMIENTO DEL CANAL TOMA ALTA EN LACRAMARCA ALTA, DISTRITO DE CHIMB

PRESUPUESTO
PARCIAL
030 das

OBRAS PRELIMINARES

16,223.72

3,244.74

MEJORAMIENTO DE CANAL

486,707.74

97,341.55

TOMAS LATERALES

19,262.92

3,852.58

BOCATOMA

4,109.34

821.87

DESARENADOR

4,401.51

880.3

CAIDAS DE AGUA

1,847.32

369.46

ALCANTARILLAS

18,311.49

3,662.30

550,864.04

110,172.81

COSTO DIRECTO
G. G.

10%

55,086.40

11,017.28

U.

10%

55,086.40

11,017.28

661,036.84

132,207.37

18%

125,597.00

25,119.40

S/.

786,633.84

157,326.77

SUB -TOTAL
IMP. GRAL VENTAS
TOTAL GENERAL
Avance

Mensual

20.00%

Avance

Acumulado

20.00%

JECUCION FINANCIERA

MARCA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA ANCASH

060 das
090 das
120 das
150 das
PARCIAL
3,244.74

3,244.74

3,244.74

3,244.74

16,223.72

97,341.55

97,341.55

97,341.55

97,341.55

486,707.74

3,852.58

3,852.58

3,852.58

3,852.58

19,262.92

821.87

821.87

821.87

821.87

4,109.34

880.3

880.3

880.3

880.3

4,401.51

369.46

369.46

369.46

369.46

1,847.32

3,662.30

3,662.30

3,662.30

3,662.30

18,311.49

110,172.81

110,172.81

110,172.81

110,172.81

550,864.04

11,017.28

11,017.28

11,017.28

11,017.28

55,086.40

11,017.28

11,017.28

11,017.28

11,017.28

55,086.40

132,207.37

132,207.37

132,207.37

132,207.37

661,036.84

25,119.40

25,119.40

25,119.40

25,119.40

125,597.00

157,326.77

157,326.77

157,326.77

157,326.77

786,632.84

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

786,632.84