Proyecto Presupuesto 2009 de Leganes

PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2009
Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio
Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica
BASES
PARA LA
EJECUCIÓN
DEL
PRESUPUESTO 2009
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 1
INDICE
PAGINA
5 TITULO I
5 NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CREDITOS
5 Base 1ª.- Ambito de Aplicación
5 Base 2ª.- Presupuesto Preventivo
5 Base 3ª.- Información sobre ejecución presupuestaria
6 Base 4ª.- Estructura presupuestaria y niveles de vinculación jurídica de los créditos
8 Base 5ª.- Ejecución del presupuesto
8 Base 6ª.- De las modificaciones de Crédito
9 Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
10 Base 8ª.- Ampliación de créditos
10 Base 9ª.- Transferencias de crédito
11 Base 10ª.- Generación de créditos por ingresos
11 Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito
12 Base 12ª.- Bajas por anulación
13 TITULO II
13 DE LOS GASTOS
13 CAPITULO I.- NORMAS GENERALES
13 Base 13ª.- Ejecución del presupuesto de gastos
14 Base 14ª.- Anualidad presupuestaria
14 Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto
15 Base 16ª.- Gastos con financiación afectada
15 CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA
15 Base 17ª.- Autorización de gastos

16 Base 18ª.- Disposición del gasto

16 Base 19ª.- Reconocimiento de la obligación
19 Base 20ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones
20 Base 21ª.- Contratación
25 Base 22ª.- Cambios de financiación y finalidad de préstamos
25 Base 23ª.- Devolución de garantías
26 Base 24ª.- Ordenación del pago
27 Base 25ª.- Convenios y aportaciones a consorcios
28 Base 26ª.- Gastos de inversión
30 Base 27ª.- Gastos plurianuales
31 Base 28ª.- Pagos a justificar
31 Base 29ª.- Anticipos de caja fija
37 Base 30ª.- Nóminas del personal
38 Base 31ª.- Indemnización por razón del servicio
38 Base 32ª.- Indemnización cargos electos y funcionarios de empleo
38 Base 33ª.- Retribuciones cargos electos y funcionarios de empleo
40 Base 34ª.- Tramitación de subvenciones
46 Base 35ª.- Justificación de subvenciones
48 Base 36ª.- Subvenciones de cooperación al desarrollo
48 TITULO III
48 DE LOS INGRESOS
48 Base 37ª.- Del endeudamiento a corto plazo
49 Base 38ª.- Endeudamiento a largo plazo
49 Base 39ª.- De la Tesorería
50 Base 40ª.- Plan de disposición de fondos
51 Base 41ª.- Arqueo de caja
51 Base 42ª.- Activos financieros
51 Base 43ª.- Ejecución del presupuesto de ingresos

52 Base 44ª.- Gestión de ingresos

53 Base 45ª.- Cobros en via de apremio
53 Base 46ª.- Colaboración de los servicios técnicos municipales con la gestión tributaria
54 Base 47ª.- Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de derecho público
55 TITULO IV
55 CONTROL Y FISCALIZACIÓN
55 Base 48ª.- Función fiscalizadora
56 Base 49ª.- Fiscalización previa y formal
57 TITULO V
57 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
57 Base 50ª.- Operaciones previas en el estado de gastos
57 Base 51ª.- Liquidación y cierre del presupuesto
58 Base 52ª.- Resultado presupuestario y remanentes de crédito
58 Base 53ª.- Remanente de Tesorería
59 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Efectos Inútiles
59 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Legislación aplicable
60 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Interpretación

En uso de las atribuciones que confiere el art. 9 del Real Decreto

500/90 y art. 165.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la Corporación acuerda las siguientes bases para BASE 2ª.- PRESUPUESTO PREVENTIVO
la ejecución del presupuesto para el año 2009
1.- El Presupuesto General del ejercicio queda integrado por:
a) El Presupuesto del Ayuntamiento
b) Los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades
Mercantiles participadas al 100% por la Corporación: EMSULE, S.A.
y LEGACOM, S.A.
TITULO I 2.- El Presupuesto para el año 2008 queda concretado en la cantidad de
euros que figura en el RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
adjunto.
NORMAS GENERALES Y DE MODIFI-

CACIÓN DE CRÉDITOS BASE 3ª.- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
BASE 1ª.- AMBITO DE APLICACION La Intervención remitirá al Pleno Municipal información y documenta-
ción a la que se refiere el art. 207 del TRLRHL en los Plenos ordina-
rios y en su defecto, dentro de los quince primeros días de cada mes.
Las presentes Bases son aplicables al Presupuesto General del
Ayuntamiento. El Concejal Delegado de Hacienda dará cuenta mensualmente a la
Comisión Especial de Cuentas, de los estados de ejecución de los
Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participa- Presupuestos del Ayuntamiento. A solicitud del Pleno de la Corpora-
ción total o mayoritaria estarán sometidas al régimen de contabilidad ción la Intervención informará sobre los balances de las Sociedades
pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código Mercantiles.
de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de
Contabilidad vigente.

limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el

punto siguiente, siendo nulas de pleno derecho los acuerdos, resolucio-
BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y nes y actos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabili-
NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS dades a que haya lugar.
CRÉDITOS
2.- El nivel de vinculación es la partida presupuestaria, salvo, las
a) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA siguientes excepciones:
Capítulo I
La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Leganés, se Respecto a la clasificación Económica el Capítulo, excepto los
ajusta a lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y siguientes conceptos que vinculan solamente entre sí de la siguiente
Hacienda del 20 de Septiembre de 1.989. manera:
-16200 vincula con 16300
Clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos en los -16204 vincula con 16304 y con 16100
criterios orgánico, funcional y económico. -13001 vincula con 15100
-14000 vincularán entre sí, excepto la partida 04/1210/14000 que
La partida presupuestaria se define, en consecuencia, por la queda sin vinculación alguna.
conjunción de las clasificaciones orgánica, funcional y económica y -13100 vinculan sólo entre sí.
constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los -15000 vinculan sólo entre sí.
créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución
de gastos. Capítulo II
1.- Respecto a la Clasificación Organica, el órgano con
El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que carácter general, salvo las excepciones que se establecen.
establece el apartado siguiente. 2.- Respecto de la Clasificación Funcional la Clave Funcional
(4 digitos), con carácter general, salvo las excepciones que se
b) NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS establecen.
3.- Respecto de la clasificación Económica el Artículo (2
1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad dígitos) con carácter general, salvo las excepciones que se establecen.
específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto Excepciones del Capítulo II:
General o por sus modificaciones debidamente aprobadas. No podrán a) Grupo de Función 4
adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los Económica 221.00 (Energía eléctrica)
créditos autorizados en los estados de gastos, los cuales tienen carácter b) Grupo de función 4

Económica 221.01 (Consumo de agua) b) Respecto de la clasificación Funcional la Subfunción

c) Grupo de Función 4 c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo
Económica 221.02 (Consumo de gas)
d) Grupo de función 4 3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o
Económica 221.03 (Combustibles y carburantes) varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se
e) Orgánica 03 pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo
Vinculación a nivel de Capítulo 2 artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos
f) Orgánica, Clave Funcional, concepto 226 públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa
g) Orgánica, Clave Funcional, concepto 227 previa operación de transferencia de crédito, pero el primer
h) Partidas declaradas ampliables: La vinculación será la partida documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A,
presupuestaria. AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante
diligencia en lugar visible que indique "Primera operación imputada al
Capítulo III concepto". En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica
a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano vigente, aprobada por Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1.989.
b) Respecto de la clasificación Funcional la Subfunción
c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo 4. En los supuestos en que la vinculación afecte a programas
gestionados por diferentes Concejalías y en el caso de que para el
Capítulo VI: El nivel de vinculación es la partida presupuestaria, gasto propuesto no exista crédito en la partida, pero sí a nivel de
salvo la siguiente excepción: vinculación, los Concejales afectados informarán sobre la viabilidad
a) Organica 11 de sus programas previamente a la autorización del gasto.
b) Funcional 4320
c) Económica a nivel de concepto “600” 5. Concejal Delegado de Hacienda podrá autorizar la creación de
nuevas partidas presupuestarias siempre que exista la financiación
Capítulo VIII: necesaria, ya sea porque haya saldo suficiente en la correspondiente
bolsa de vinculación, o en función de la existencia de un ingreso
Respecto de la clasificación orgánica, el órgano afectado, con excepción de las partidas presupuestarias correspon-
Respecto de la clasificación funcional, la subfunción dientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo directamente
Respecto de la clasificación económica, el capítulo por la Intervención General.
Capítulo IX
a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano

BASE 5ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 6ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO
El Alcalde-Presidente como Jefe Superior de la Administración
Municipal, cuidará de la ejecución del Presupuesto y de que cuanto en Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de crédito
él se establece sea cumplido por los distintos Servicios Municipales, disponible, se tramitará un expediente de modificación de crédito que
con arreglo a las disposiciones legales en vigor, a las presentes bases y proceda de los enumerados en el artículo 34 del R.D. 500/1990, de 20
a los acuerdos adoptados y que puedan adoptarse por el Ayuntamiento abril, con sujeción a las particularidades reguladas en las bases
de Leganés con arreglo a la Ley. siguientes.
Las atribuciones propias de la Alcaldía relativas a la ejecución del Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas
presupuesto, se entenderán referidas a la firma de la persona que en gestoras del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales
cada momento desempeñe la Alcaldía, e igualmente por lo que se responsables de las Áreas implicadas en la modificación.
refiere a las funciones del Interventor y del Tesorero.
Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la
La Alcaldía podrá delegar estas funciones. En todo caso, las delegacio- variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la
nes en materia económica realizadas por la Alcaldía-Presidencia, consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el
deberán ser comunicadas a la Intervención General y a la Tesorería presupuesto.
Municipal. Por estas dependencias no se dará curso a ningún expedien-
te de gasto o pago que no obedezca a competencias legalmente Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus
atribuidas o reglamentariamente delegadas. modificaciones de cualquier genero, serán remitidas al Departamento
de Planificación y Programación Económica, para su evaluación y
El Interventor podrá delegar sus funciones para actos concretos, aplicación de las técnicas de programación.
documentándola por escrito; no podrá ser delegada la asistencia a
sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Cuando la modificación afecte a partidas asociadas a Proyectos de
Juntas, etc. La Intervención General ejercerá las funciones de control y Gastos con Financiación Afectada deberá acreditarse que la alteración
fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, respecto presupuestaria es compatible con los términos del compromiso de
de la Corporación. En las Sociedades Mercantiles ejercerá las financiación adquiridos con terceros y con las disposiciones legales o
funciones de control financiero, así como la realización de comproba- reglamentarias que regulen la utilización del recurso afectado.
ciones por procedimientos de auditoría interna.
Las modificaciones del crédito que impliquen una variación o

modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto incluirán en el

expediente la modificación del Anexo de Inversiones y el nuevo Anexo 1.- Remanente líquido de tesorería.
resultante. 2.- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
totales previstos en algún concepto del presupuesto.
Por la Intervención General se llevarán a cabo los controles de 3.- Anulaciones o bajas de crédito de otras partidas del presupuesto,
legalidad, financiero y de eficacia pertinentes. no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin
perturbación del servicio.
El control de eficiencia (coste-rendimiento de los servicios), se
realizará en colaboración por la Unidad de Planificación y Programa- Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII, también
ción Económica y la Sección de Contabilidad de la Intervención podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito.
General.
El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a
El Concejal de Hacienda presentará el expediente debidamente incrementar y el medio o recurso, de los enumerados anteriormente ,
conformado, ante el Órgano competente, para su aprobación, con que ha de financiar el aumento que se propone.
arreglo a los trámites que se regulan en la Base siguiente.
El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se
someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a
los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de
BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS aplicación asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO publicidad del artículo 169 del TRLRHL.
Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán
hasta el año siguiente y para el que no exista crédito, se podrá incoar un financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el
expediente de modificación presupuestaria a través de un crédito cumplimiento de estas condiciones:
extraordinario.
a) Que el Pleno de Ayuntamiento, con el voto favorable de la
En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente se incoará un mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
expediente de suplemento de crédito. declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia
de otros medios de financiación.
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán
con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran: b) Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por

operaciones corrientes del presupuesto.

Concepto gastos Concepto ingresos
c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza,
incluida la derivada de las operaciones en tramitación, no supere el 830.00 Pagas anticipadas 830.00 Pagas anticipadas
25% de los expresados recursos. 830.01 Anticipos de Nómina 830.01 Anticipos de nómina
226.02 Anuncios en Publicaciones 399.06 Anuncios reintegrables
d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la 227.08 Servicio Recaudación 392.01 Recargo de apremio.
renovación de la Corporación que las concierte. 227.06 Trabajos Técnicos Gestión Multas 391.04 Multas de Tráfico
Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de Para la ampliación de créditos, se requerirá la tramitación del
excepcional interés general, la modificación presupuestaria será correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que
ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 39 del
momento podrá aplicarse el gasto. R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante
decreto de Alcaldía.
BASE 8ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS

BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
Se considerarán partidas ampliables, aquellas que correspondan a
gastos financiados con recursos expresamente afectados, conforme al Los créditos de las diferentes partidas de gastos del Presupuesto pueden
artículo 39 del R.D. 500/1990. Para que pueda procederse a la ser transferidos a otras partidas, previa la tramitación de expediente y
ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de con sujeción a las siguientes normas:
mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que
se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. Las transferencias de crédito de cualquier clase, estarán sujetas a las
limitaciones a que se refiere el artículo 180 TRLRHL y artículo 41 del
Se considera ampliable la siguiente partida: Real Decreto 500/90, y que se concretan en las siguientes:
- No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios
concedidos durante el ejercicio.
- No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de
personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de

remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.
cerrados.
- No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras 4.- Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente: es
transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecta a necesaria la efectividad del cobro del reintegro para poder reponer el
créditos de personal crédito en la cuantía correspondiente.
La aprobación de las transferencias de créditos entre distintos En el expediente será necesario prever las consecuencias económicas
grupos de función y/o concepto económico corresponderá al Pleno de de que el compromiso de aportación no llegará a materializarse en
la Corporación, salvó cuando las bajas y las altas afecten a créditos de cobro, precisando la financiación alternativa que en su caso será
personal; en los demás casos, incluidas las referidas a los créditos de preciso aplicar.
personal, corresponderá a la Junta de Gobierno Local.
Para la generación de créditos por ingresos, se requerirá la tramitación
del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la
que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 44
BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante
INGRESOS decreto de Alcaldía.
Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de

naturaleza no tributaria: BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES
DE CRÉDITO
1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas
físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de la
competencia local. Son remanentes de crédito aquellos, que el último día del ejercicio
presupuestario no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones
2.- Enajenación de bienes municipales. reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de
reconocimiento de la obligación (fase "O") y por tanto son créditos
En estos dos casos será preciso que se haya producido el ingreso o el no gastados.
reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso
firme de aportación. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los
3.- Prestación de servicios: en este caso será requisito indispensable presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes
el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de dichos de crédito no utilizados definidos a continuación:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así Corresponde su aprobación a la Junta de Gobierno Local.
como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o
autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio en
curso y sólo para los mismos gastos que motivaron en cada caso su
concesión y autorización. BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN
b) Los créditos que amparen compromiso de gasto del ejercicio
anterior. Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminu-
c) Los créditos por operaciones de capital. ción total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de
los derechos afectados. Cuando el Concejal de Hacienda estime (o a propuesta del Concejal del
Área), que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturba-
No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los ción del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por
remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente. anulación que será aprobado por el Pleno.
No obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos

financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoria-
mente, sin que le sean aplicables las reglas de limitación en el número
de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o
continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realiza-
ción.
El expediente sólo podrá iniciarse una vez que se haya realizado la

liquidación del presupuesto, salvo que se trate de contratos adjudicados
en ejercicios anteriores o correspondan a gastos urgentes, previo
informe de intervención en el que establezca inequívocamente la
existencia de excesos de financiación o compromisos firmes de
aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar.
La incorporación de remanentes quedará subordinada a la existencia de

suficientes recursos financieros para ello.

Toda petición o solicitud de gastos, será remitida al Departamento de

Planificación y Programación Económica para que realice la evalua-
TITULO II ción y aplicación de las técnicas de programación; a continuación serán
enviadas a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para
que efectúe los controles pertinentes y el seguimiento en el grado de
cumplimiento de los objetivos programados, una vez informadas, las
enviará a la Sección de Contratación para que realice los trámites
DE LOS GASTOS oportunos para su aprobación por el órgano competente.
La realización de gastos financiados con subvenciones, operaciones de

crédito o producto de la enajenación de inversiones reales no podrá
CAPITULO I.- NORMAS GENERALES autorizarse en tanto en cuanto no sea firme el acuerdo de su financia-
ción, como así recoge el art. 173.6 del TRLRHL.
A estos efectos el reconocimiento del derecho de las subvenciones se

BASE 13ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE realizará cuando se produzca el cobro o cuando se conozca de forma
GASTOS cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el
acto de reconocimiento de la correlativa obligación.
Las consignaciones de gasto representan el límite máximo de las Para la prestación de fianzas y avales exigidas para responder de la
obligaciones municipales, y han de contraerse en la cuantía estricta- responsabilidad en que pudiera haber incurrido el personal munici-
mente imprescindible para cada servicio. Su inclusión en el presupues- pal en el ejercicio de sus funciones se seguirá el siguiente procedi-
to no crea derecho alguno, sin que la mera existencia de crédito miento:
autorice a realizar el gasto. 1º Solicitud del Area que corresponda dirigida al Concejal Delegado
de Hacienda justificando la necesidad de su prestación y adjuntando
Las cantidades consignadas para gastos fijan el limite de los mismos. los documentos que lo acrediten.
Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente 2º A la vista de la documentación aportada, el Concejal de Hacienda
responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean dictará Resolución en la acordará la prestación de la garantía en el
nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto importe solicitado, determinando la forma, metálico o aval, en que
en el artículo 173.5 deL TRLRHL ésta haya de prestarse y su posterior aportación ante el órgano que
corresponda.

3º En el caso de que haya de prestarse mediante aval la Tesorería, de

acuerdo con la Resolución citada y a la mayor brevedad, procederá a
la tramitación del expediente preciso para la suscripción del BASE 15ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO
oportuno aval y su remisión al Area que lo haya solicitado.
La gestión del presupuesto de gasto se realizará en las siguientes fases:
BASE 14ª.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA a) Autorización del gasto.

b) Disposición del gasto
c) Reconocimiento de Obligación.
Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo d) Ordenación del Pago.
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el Ninguna fase producirá efectos contables ciertos en tanto no haya sido
año natural del propio ejercicio presupuestario, no obstante se aplicarán informado por la Intervención Municipal.
los créditos del presupuesto vigente en el momento de su reconoci-
miento las obligaciones siguientes: En un solo acto administrativo se podrá acumular autorización y
disposición del gasto, cuando se conozca ciertamente la cantidad que
1.- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se
correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Pleno. podrán acumular en un solo acto las fases de autorización, disposición
2.- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos y reconocimiento o liquidación de la obligación, cuando se refiera a
en ejercicios anteriores. gastos de carácter ordinario.
3.- Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de
la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso gestión del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que
el reconocimiento compete a la Junta de Gobierno Local, o al Pleno adopte la decisión, tenga competencia originaria o delegada para
con arreglo a lo previsto en la legislación vigente y en las presentes acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se
Bases. incluyan.

4.- Cuando los expedientes de gastos citados se gestionen, por encargo

expreso del Pleno del Ayuntamiento, por alguna de las empresas
BASE 16ª.- GASTOS CON FINANCIACION municipales, EMSULE, S.A. o LEGACOM, S.A., éstas deberán
AFECTADA remitir una copia íntegra del expediente al Departamento de Planifica-
ción. De igual modo de todos aquellos actos y documentos que, hasta la
1.- Las subvenciones y aportaciones, tanto públicas, como privadas de finalización del expediente, se vayan incorporando al mismo, deberá
toda índole que obtenga el Ayuntamiento, no podrán ser aplicadas a enviarse al mencionado Departamento una copia, a fin de realizar el
gastos distintos de aquellos para los que fueron otorgadas, no inicián- adecuado seguimiento de dichos expedientes de gasto.
dose ningún expediente de gasto, hasta la recepción en la Delegación
de Hacienda, del documento acreditativo de la concesión de la misma,
y/o el ingreso efectivo en la Caja Municipal.
2.- Los Derechos reconocidos que se comprueben que son irrealiza-

bles, bien por corresponder a subvenciones otorgadas que no han sido
CAPITULO II.- GESTIÓN
ejecutadas en su totalidad o como consecuencia de financiación PRESUPUESTARIA
afectada de obras en las que se produzcan bajas en adjudicación, serán
anulados en Contabilidad, siendo necesaria su aprobación mediante
Decreto del Alcalde o Concejal Delegado.
BASE 17ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS
3.- En aquellos gastos con financiación afectada mediante subvención,
cualquiera que sea el organismo del que ésta proceda, las Unidades Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto
Administrativas correspondientes deberán remitir al Departamento de determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin
Planificación Económica una copia completa del expediente para el la totalidad o parte de un crédito presupuestario; constituye el inicio del
adecuado control y seguimiento de los citados gastos, ya sean de procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con
inversión o de gasto corriente. terceros externos a la Entidad Local.
Igualmente, a medida que se vayan produciendo actos relativos a los El Órgano competente para realizar las autorizaciones de gasto será el
citados gastos (tanto por parte del Ayuntamiento como del organismo Alcalde, la Junta de Gobierno Local o el Pleno según lo establecido en
concedente de la subvención), deberán incorporarse al expediente, los artículos 123, 124 y 127 del Título X “Régimen de Organización de
remitiendo copia al Departamento de Planificación. los Municipios de Gran Población” de la Ley 7/1985, del Bases del

Régimen Local, en l R.D. 781/1986 de 18 de abril por el que se figura, estableciendo las normas de tramitación que se estimen
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia oportunas.
de Régimen Local y demás legislación vigente al respecto y sin
perjuicio de las delegaciones que pudieran existir.
BASE 19ª.- RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN
BASE 18ª.- DISPOSICIÓN DEL GASTO
1.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN:
Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito
trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto autorizado y
autorizados por un importe determinado; es un acto con relevancia comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano
jurídica para con terceros y vincula a la Entidad Local a la realización competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor,
de un gasto concreto, tanto en su cuantía como en las condiciones de su de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y compro-
ejecución. metieron el gasto.
Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos será los La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u
mismos que para la autorización. obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca
deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicita-
No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al dos por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la
importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los correspondiente autorización, podrá producirse la obligación de
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o
norma. ejecutante.
Podrá procederse a la gestión centralizada de determinados créditos, 2.- COMPETENCIA: Corresponde el reconocimiento y liquidación de
con independencia del programa presupuestario en que estén obligaciones derivadas de compromisos o disposiciones de gastos
consignados los créditos y del órgano competente para su autorización legalmente contraídos, por delegación del Alcalde-Presidente, al
y disposición. Concejal Delegado de Hacienda.
No obstante, por el Alcalde o por el Concejal Delegado de Hacienda Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento el Reconocimiento
se elaborarán las instrucciones precisas para la implantación de esta extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuesta-

ria. h.- Importe total de la factura en la que se indique:

- Importe de factura
3.- DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL RECONOCIMIENTO - I.V.A. con indicación del tipo tributario
DE LA OBLIGACIÓN: Todo acto de reconocimiento de la obligación - Importe total
deberá llevar unido el documento acreditativo de la realización de la Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente
prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos con indicación de la norma que lo ampara.
que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. i.- Número del expediente de gasto, que se comunicará en el
momento de la adjudicación.
A tales efectos, se consideran documentos justificativos: j.- Importe facturado con anterioridad en relación a dicho
expediente de gasto.
a) GASTOS DE PERSONAL: Las nóminas correspondientes al mes k.- Centro gestor que efectúo el gasto
de abono. l.- Firma del Contratista
m.- Partida presupuestaria y acuerdo de aprobación
b) FACTURAS Y CERTIFICACIONES: Las facturas expedidas n.- Recibí y conforme del responsable del servicio con identifica-
por los contratistas, que serán documentos originales, deben ajustarse a ción: Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el
lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre por servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condicio-
el que reaprueba el Reglamento que regula las obligaciones de nes de adjudicación.
facturación y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre por el que
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y Las certificaciones, expedidas por los servicios técnicos correspondien-
además contendrán los siguientes datos: tes, a las que se unirá la correspondiente factura expedida por el
contratista con los requisitos anteriores, contendrán como mínimo los
a.- Emisión al Ayuntamiento siguientes datos:
b.- Identificación del contratista
c.- Número de factura y en su caso serie a.- Obra de que se trate
d.- Número de identificación fiscal del expedidor b.- Acuerdo de aprobación
e.- Número de identificación fiscal del destinatario c.- Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y
f.- Lugar y fecha de emisión pendiente de satisfacer.
g.- Descripción detallada de la operación con identificación de los d.- Periodo a que corresponde, con indicación del número de
bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios, periodos certificación
de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para e.- Partida presupuestaria
identificar el gasto. f.- Conforme de los correspondientes responsables debidamente

identificados, en ambos documentos, certificación de obra y factura. certificaciones acreditativas de que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Estado, así
c) GASTOS FINANCIEROS: Los cargos bancarios o calendarios como con relación a la Seguridad Social, expedidas respectivamente
de vencimientos por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería de la Seguridad.
Además, el órgano municipal gestor del gasto de subvenciones
d) SUBVENCIONES: Las órdenes de pago emitidas por la comprobará que el beneficiario se encuentra al corriente en el
Delegación proponente, acompañadas de los documentos a que se cumplimiento de sus obligaciones fiscales
refiere la Base en la que se regula la tramitación de las subvenciones. a favor del Ayuntamiento.
En aquellos casos en los que el beneficiario de la subvención no esté
e) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que obligado a presentar ante las Administraciones competentes las
acredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación. declaraciones y documentos correspondientes de carácter tributario y
de Seguridad Social, dicha circunstancia se acreditará mediante
4.- Será requisito imprescindible para el reconocimientos de las declaración responsable.
respectivas obligaciones: d) Asimismo, deberá acreditarse, en su caso, la realización del
a) En los gastos contractuales, para la tramitación del primer proyecto subvencionado
documento de reconocimiento de la obligación cuando proceda, se y la justificación de la aplicación de los fondos recibidos a la
exigirá la acreditación de prestación de garantía y formalización del finalidad para la que fueron concedidos, a través de los medios
contrato y la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de señalados en la Base reguladora de las subvenciones.
sus obligaciones fiscales.
b) El día inicial para el cómputo del plazo de dos meses establecido 5.- CESIONES DE CRÉDITOS: De conformidad con lo establecido en
en el los artículos 1526 al 1536 del Código Civil, podrá tomarse razón de
apartado 4 del artículo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de cesiones de crédito de facturas de obras, servicios o suministros a favor
16 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de de Bancos y Cajas de Ahorro registrados, siempre que se cumplan los
Contratos de las Administraciones Públicas, para el pago del precio requisitos que a continuación se detallan, para realizar el abono, de ser
al contratista sin incurrir en intereses de demora, será el siguiente a procedente el mismo, al Banco o Caja de Ahorros correspondiente.
la fecha de entrada en el correspondiente registro municipal de las
facturas o de los correspondientes documentos que acrediten la a.- Que se haya producido el reconocimiento de la obligación
realización total o parcial del contrato, o a la fecha de expedición de correspondiente a la certificación o factura.
las certificaciones de obras. b.- Que se presenten ante la Intervención, para su toma de razón,
c) En los expedientes de concesión de subvenciones, se exigirá al dos copias de la certificación o factura que se pretenda ceder, en los
beneficiario que constará:

1.- La cesión de la factura o certificación con las firmas y sellos 1.a. Requisitos
originales del cedente y del cesionario con identificación del cargo, El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:
nombre y dos apellidos y NIF de los firmantes. a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación
circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la
2.- Se adjuntará copia autentificada del poder que acredite tanto al actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una
firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, para evitar
aceptar cesiones de crédito, respectivamente. un enriquecimiento injusto por parte de la Hacienda Municipal.
3.- En la aceptación de la cesión de crédito por parte del cesionario b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y
se deberá incluir cláusula en la que se recoja la aceptación de la cesión suficiente para la imputación del respectivo gasto.
de crédito con las mismas condiciones y requisitos legales exigibles al
contratista cedente e indicación del importe de la factura o certificación De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se
que se cede. requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de
modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al
4.- Datos bancarios completos compresivos del CÓDIGO acuerdo sobre reconocimiento de la obligación.
CUENTA CLIENTE O C.C.C. del CESIONARIO (Banco o Caja de
Ahorros), donde haya de efectuarse el pago. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar partida
adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar
La toma de razón será firmada por el Interventor, quedando una copia de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la
en poder de la Intervención Municipal, entregándose la otra al cedente. naturaleza y el montante del referido gasto.
Una vez tomada razón de la cesión de la factura o certificación, el 1.b. Competencia

importe cedido sólo podrá abonarse al Banco o Caja de Ahorros La competencia para el reconocimiento de la obligación por
cesionario, contra la copia de la factura o certificación donde figure reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Ayunta-
dicha cesión. miento Pleno en los casos en que no exista dotación presupuestaria,
consignada en el Presupuesto inicial aprobado para el año en curso y
también en aquellos, que por razón de la materia o de la cuantía,
queden dentro del ámbito legal de sus atribuciones.
BASE 20ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES La competencia para el reconocimiento de la obligación por
reconocimiento extrajudicial de créditos en los demás supuestos,
1. Reconocimiento extrajudicial de créditos. corresponde a la Junta de Gobierno Local.

convalidados por el órgano competente subsanando los vicios de que

1.c Formación del expediente adolezcan.
El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá
contener, como mínimo, los siguientes documentos:
- Memoria justificativa suscrita por el Concejal y el Técnico
responsable del Servicio BASE 21ª.- CONTRATACION
correspondiente, sobre los siguientes extremos:
- Motivos que han dado origen al gasto efectuado y causas por Para la contratación de obras, suministros y servicios, se seguirán las
las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo siguientes normas:
correspondiente para su realización.
- Fecha o período de realización. A.- Contratos menores.
- Valoración de la prestación realizada.
- Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas. 1. - De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la
- Factura detallada de la prestación realizada, debidamente Ley de Contratos del Sector Público y artículo 122 de la misma
conformada por los responsables del Servicio. disposición, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el
- Cualquier otro documento que estime necesario para una tipo contractual al que la prestación se adscriba, no exceda de los
mejor justificación del gasto. importes siguientes:
- Informe del Servicio correspondiente, en los casos de
imputación al Presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe Obra: 50.000 € + IVA
impedimento en relación con las restantes necesidades y atenciones Suministro y servicio 18.000 € + IVA
de la partida.
- Informe del Servicio correspondiente, cuando no exista do- 2. - Para la celebración de los contratos menores habrá de
tación en el Presupuesto inicial, sobre la tramitación de la modifica- observarse lo legislado con carácter general para los mismos, en
ción de crédito necesaria cuya virtud:
- Documento contable “RC”.
- Informe de la Intervención. 1. - Quedan igualmente excluidas de la contratación mediante
la modalidad de contrato menor, cualquiera que sea el tipo contrac-
2. Convalidaciones tual al que la operación se adscriba, o la cuantía de la misma, las
De conformidad con lo dispuesto en los art. 63 y 67 de la L.R.J.P.A., prestaciones que deban tener un plazo de duración o ejecución
los actos administrativos que teniendo cobertura presupuestaria, superior a un año.
incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico serán

2.- De conformidad con la D. A. 12 la suscripción de revistas para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato;
y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la
contratación del acceso a la información contenida en bases de datos - la garantía de concurrencia mediante la aportación al
especializadas, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía expediente de varias
siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación ofertas o, al menos, de la constancia de su petición a distintas
armonizada, de acuerdo con las normas establecidas para los empresas y de la negativa de estas facilitar oferta;
contratos menores.
- en el caso de contratos menores de obras, el presupuesto de las
3. - El plazo de duración de los contratos menores no podrá mismas, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas
ser prorrogado, ni su precio revisado, en ningún caso. específicas así lo requieran;
3. - El expediente de los contratos menores se tramitará con - la acreditación documental previa del cumplimiento por el
arreglo a las siguientes normas: contratista de los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en
la Ley;
3.1.- Gastos superiores a 12.000€ y hasta el límite estableci-
do por la LCSP para contratos menores: - y la prestación, en su caso, de las garantías exigidas por la Ley.
a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto c) El expediente, previa fiscalización por la Intervención,
remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación pasará seguidamente a la Mesa de Contratación quien propone la
Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia adjudicación a la vista de los informes. El órgano competente para la
de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. aprobación del gasto y la adjudicación del expediente serán los
Concejales Delegados del Área que propone el gasto.
b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la
existencia de crédito se podrá solicitar por éstas las ofertas que crea d) Después de adquirido el suministro o realizado el servicio se
convenientes a fin de proponer un adjudicatario. El informe propuesta pasará la factura a Intervención para su contabilización y pago.
de adjudicación se remitirá a Contratación.
En los contratos menores la factura que hará las veces de documento
Los contratos menores exigirán la conformación de un expediente contractual, deberá contener al menos, las siguientes menciones:
administrativo que contendrá, al menos:
1. - Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas
- la certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente será correlativa.

2. - Nombre y apellidos o denominación social, número de b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la
identificación fiscal y domicilio del expedidor. existencia de crédito se procederá por la Delegación que propone el
3. - Órgano administrativo que celebra el contrato (Ayuntamien- gasto a dictar la Resolución que corresponda de aprobación y
to), con indicación de su dirección y del número de identificación disposición del gasto.
fiscal.
4. - Descripción del objeto del contrato con expresión del El expediente deberá contener los extremos a que refiere el
servicio a que vaya destinado. punto 3.1, no siendo preciso, en su caso la existencia de varias ofertas.
5. - Precio del contrato.
6. - Lugar y fecha de la emisión. c) Una vez adquirido el suministro o realizada la obra o servicio
7. - Firma del funcionario que acredite la conformidad con el se remitirá a la Intervención para su fiscalización los siguientes
suministro, servicio u obra a que se refiere. documentos:
e) La autorización y disposición corresponderá a los 1.- Resolución del Concejal Delegado por la que se aprueba y
Concejales Delegados del Área que gestiona el gasto cuando sea por dispone el gasto y, en su caso, contrato suscrito.
un importe superior a 12.000,00 €, y que no exceda del límite 2.- Factura por la obra, suministro servicio realizado. La
previsto para los contratos menores en la Ley de Contratos del factura hará las veces de documento contractual y contendrá los
Sector Público. extremos a que se refiere el apartado d) del punto 3.1 de la presente
base.
f) De las Resoluciones dictadas por los Concejales Delgados
de Área se dará cuenta a la Intervención General para su adecuada d) Una vez fiscalizado de conformidad el expediente se
contabilización procederá al reconocimiento y pago de la obligación por Resolución
del Conejal Delegado de Hacienda.
3.2.- Disposición de Gastos no superiores a 12.000€ IVA e) La aprobación y disposición del gasto corresponde a los
incluido. Concejales Delegados conforme a las Delegaciones efectuadas por la
Junta de Gobierno Local.
a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto
remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación f) Los expedientes completos deberán conservarse en los
Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia respectivos Departamentos y a disposición de la Intervención a efectos
de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. de la fiscalización plena posterior a que están sujetos este tipo de
gastos.

miento:
La competencia para la aprobación y disposición de gastos a 1º. - Las Unidades Administrativas remitirán a la Dto. de
que se hace referencia en los apartados anteriores quedará condiciona- Planificación y Programación Económica, la propuesta de contrata-
da al Acuerdo que se adopte por la Junta de Gobierno Local y a la ción acompañada de la documentación necesaria para iniciar el
delegación de competencias que en el mismo se establezca. expediente de contratación, así como del documento contable “RC”,
en el que se hará constar la aplicación presupuestaria que corresponda,
Para el caso de los contratos de suministros, el procedimiento una vez realizada la evaluación y aplicación de las técnicas de
señalado en los apartados anteriores, excepto en lo que se refiere a programación, a continuación serán enviados a la Sección de
certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe la preceptiva
afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato- podrá ser certificación de existencia de crédito.
sustituido por el establecido por el Ministerio de Economía y 2º. - Corresponderá a la Unidad de Contratación la realización de
Hacienda en desarrollo el artículo 183 del Real Decreto Legislativo las gestiones administrativas para la contratación de bienes, servicios
2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la y obras, debiendo comprobar que existe el correspondiente documento
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para bienes de “RC.
adquisición centralizada. 3º.- Aprobado el pliego de condiciones y el correspondiente gasto
la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la
En todo caso, los expedientes tramitados por este Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba
procedimiento se instrumentarán a través de las unidades el documento contable “A”.
administrativas y órganos de este Ayuntamiento competentes en 4º. - Una vez adjudicado el contrato la Unidad Administrativa de
materia de contratación administrativa y serán fiscalizados Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por
previamente. esta se cumplimente y suscriba el documento contable “D”, en el que
constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del
B.- Contratos ordinarios. gasto, así como los correspondientes a Ingresos, (“DR”) en los
supuestos de financiación afectada. Si con la adjudicación del contrato
Aquellas contrataciones que excedan de 50.000€ mas IVA para obras se produjese un sobrante respecto al expediente de contratación
y de 18.000€ mas IVA para suministros y servicios, deberán aprobado, la Intervención General en su caso formalizará los
tramitarse a través del correspondiente expediente por el Servicio de documentos barrados correspondientes (“A”/, “RC”/ ).
Contratación. 5º. - Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la
obligación se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación
A los efectos de seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto, de gastos en concordancia con lo establecido respecto a los documen-
el expediente de contratación se tramitará por el siguiente procedi- tos necesarios para el reconocimiento de la obligación.

dad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas

A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de contraviniendo la recomendación efectuada.
recepción. El expediente de gasto completo formulado pro el centro gestor y la
factura o documento justificativo de la obligación a reconocer, junto
La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptuado con el documento “AD” se remitirán a la Intervención General para su
en el Art. 218 LCSP. fiscalización.
Los órganos competentes para aprobar la autorización –disposición-
5º. - En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual reconocimiento de la obligación, serán los mismos señalados para la
se estará a lo establecido para los citados gastos. autorización.
Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas Se podrán tramitar por este procedimiento única y exclusivamente los
presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de siguientes tipos de gasto:
capital del Presupuesto de Ingresos, hay que señalar que la disponibi-
lidad de dichos créditos está condicionada a la existencia del a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de
compromiso de aportación por parte de las Administraciones comunicaciones, suministros de agua, gas, combustible y energía
correspondientes. eléctrica.
b) los gastos correspondientes a los contratos menores de obra,
6º .- Los gastos que por sus características requieran agilidad en suministro, consultoría, asistencia y servicio, regulados en el artículo
su tramitación o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación 95 y 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, con arreglo a lo
pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de dispuesto en la Base 21 A. y siempre que el gasto sea igual o inferior a
contratación, podrán acumular las fases de autorización, disposición y 12.000 euros.
reconocimiento de la obligación tramitándose el documento contable c) Todos aquellos gastos financieros (capítulo 3) y las cuotas
“ADO” , debiendo, no obstante tramitar previamente la retención del de amortización (capítulo 9) que debido a sus características, no pueda
crédito necesario, a efectos de garantizar la existencia de crédito conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación.
disponible al que imputar el gasto a realizar. En los créditos para d) Los gastos del capítulo 8 “activos financieros”.
inversiones la tramitación previa del RC será requisito indispensable e) Todos aquellos gastos que en los regímenes especiales de
en todo caso. tramitación, se indique que deben tramitarse por este procedimiento.
Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no

realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la
existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que
imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabili-

BASE 22ª.- CAMBIOS DE FINANCIACIÓN Y 3.- En cuanto a la modificación de la financiación de los créditos
FINALIDAD DE PRÉSTAMOS procedentes de Incorporación Obligatoria de Remanentes, corres-
ponderá igualmente la aprobación del proyecto de expediente a la
A.- Cambios de Financiación. Junta de Gobierno Local y del Expediente al Pleno.
1.- Se entiende por cambio de financiación, aquella modifica-

ción del anexo de inversiones del Presupuesto que, sin alterar los B.- Cambio de finalidad de los préstamos.
estados de gastos e ingresos, pretenda modificar la financiación
prevista en el anexo de inversiones para alguno de los gastos en él Cuando existan cantidades pendientes de disposición de présta-
incluidos. mos concertados por el Ayuntamiento de Leganés y que no vayan a
financiar las inversiones para los que fueran solicitados, bien por
2.- En el expediente, que se tramitará por el Departamento de haberse anulado las mismas o por haberse producido bajas en sus
Planificación Financiera, deberán constar los siguientes informes: adjudicaciones, el Concejal Delegado de Hacienda, por delegación
de la Junta de Gobierno Local queda autorizada para aprobar por
a) Informe del departamento que pretenda el cambio de decreto la utilización de estas cantidades para la financiación de
financiación, en el que expresamente constará: cualesquiera otras inversiones, incluidas ya en el presupuesto, y que
- Motivación sobre la urgencia y conveniencia de tal carezcan de la misma, o ésta sea insuficiente, dando cuenta en su
modificación. caso a la Entidad Financiera.
- Créditos de gastos sobre los que se propone el cambio de
financiación, nivelación de los mismos y justificación de que tal
cambio no originará perturbación de los respectivos servicios. BASE 23ª.- DEVOLUCION DE GARANTIAS
b) Informe de Intervención General Municipal fiscalizando el
cambio de financiación propuesto. Para la devolución de garantías prestadas ante el Ayuntamiento deberá
tramitarse el correspondiente expediente con arreglo al siguiente
c) Moción del Concejal Delegado de Hacienda, proponiendo procedimiento:
a la Junta de Gobierno Local un proyecto de expediente de cambio
de financiación, para su aprobación. Una vez aprobado por esta, el 1.- La Unidad administrativa a la que corresponda por razón de la
Expediente deberá someterse a la aprobación del Pleno. materia, instruirá expediente en el que se incluirán los siguientes

documentos: proceda.
a) Propuesta de devolución en que se hará constar los datos
necesarios para su correcta devolución, es decir: 6.- En materia de recursos tributarios, además de lo previsto en los
- Persona física o jurídica que realizó el depósito (debe apartados anteriores y los documentos señalados, deberá hacerse
incluirse NIF) constar en la propuesta de Resolución lo siguiente :
- Importe a) Si procede girar nueva liquidación, que ésta se ha notificado
- Fecha de depósito al interesado y ha sido ingresada.
- Concepto por el que se depositó, especificando si fue fianza
(metálico) o aval b) Si no procede girar nueva liquidación se hará constar así en la
b) Los informes técnicos que procedan propuesta de resolución.
c) Copia del depósito de la fianza o aval. En la citada propuesta de resolución podrá incluirse, en su caso, la
propuesta del reconocimiento de la obligación derivada del reembolso
2.- El expediente se remitirá por la Delegación directamente al órgano del coste de la garantías que con arreglo a la normativa vigente pudiera
correspondiente para su aprobación si procede. corresponder.
3.- El expediente deberá se aprobado por el mismo órgano que acordó

su depósito (Alcalde o en su caso Concejal Delegado, Junta de
Gobierno Local o Pleno). BASE 24ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO
No obstante y para aquellos supuestos en que el órgano al que
corresponda sea el Pleno Municipal, éste delega expresamente en la 1.- ORDENACIÓN DEL PAGO.- Es el acto mediante el cual el
Junta de Gobierno Local la aprobación del expediente de devolución de Ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada,
las citadas garantías, debiendo en todo caso respetarse el procedimiento expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería.
establecido en la presente Base en cuanto a su tramitación.
Corresponde la Ordenación de Pagos, por delegación del Alcalde
4.- Una vez aprobado, deberá remitirse a la Tesorería Municipal la Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda, que incluirá la firma de
orden de devolución, junto con el certificado del acuerdo. los documentos necesarios para la realización material de los pagos,
inclusive la firma de los exigidos la disposición de fondos de
5.- En el caso de que proceda la incautación de la fianza o aval, la titularidad municipal en Entidades bancarias y la condición de
Unidad Administrativa deberá seguir el mismo procedimiento, de clavero para la firma de las correspondientes actas de arqueo.
propuesta al órgano pertinente, en este caso, deberá incluirse la Asimismo, en ausencia del Concejal Delegado reasumirá las
audiencia al interesado, así como cualquier otro trámite que legalmente funciones quien ostente la Presidencia.

incluye como anexo, debidamente cumplimentada en todos sus

Todo ello sin perjuicio de que los Estados y Cuentas de la Entidad extremos.
local serán rendidas por su Presidencia, según establece el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La citada solicitud deberá efectuarse de la siguiente forma:
1) Contratos: a la firma del contrato que genera el derecho de
La expedición de ordenes de pago se acomodará al plan de disposición cobro.
de fondos que se establezca. 2) Facturas: a su presentación
3) Subvenciones: a la presentación de la solicitud de la
2.- INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS.- La subvención o ayuda
realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones 4) Fianzas en metálico: a la solicitud de la devolución de la
reconocidas y liquidadas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo garantía.
manifestarse a través de los siguientes instrumentos: 5) Devolución de ingresos indebidos, según lo previsto en la
Base 45.
a.- Con carácter general, por transferencia bancaria, bien a través 6) Otros supuestos: a la presentación del documento que
de relaciones informatizadas o no. acredite el derecho de cobro.
b.- Con carácter excepcional, mediante cheque expedido por el
Ayuntamiento.
c.- Por consignación en la Caja General de Depósitos.
d.- En formalización cuando no suponga una salida material de BASE 25ª.- CONVENIOS Y APORTACIONES
fondos de la Tesorería Municipal. A CONSORCIOS
En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo Los expedientes que a continuación se relacionan, serán fiscalizados
constituye la oportuna relación contable o, en su caso, el propio por la Intervención General, previo informe de la Director de
mandamiento de pago, justificándose la realización del mismo Servicios de Presupuestos y Planificación Financiera y del Servicio
mediante el “recibí” o la validación de instrumento de pago correspon- correspondiente, para que sean elevados, en su caso, al Pleno
diente. Corporativo para la adopción del acuerdo pertinente:
3.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS PAGOS.- Para la a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento
realización efectiva de cualquier pago será necesario la previa b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el
presentación de solicitud de alta de tercero, según modelo que se Ayuntamiento de Leganés.

Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, - Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los
cuando tengan repercusiones económicas, diferirán sus efectos hasta factores de todo orden a tener en cuenta.
la aprobación del mismo por el órgano competente.
- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta
Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto definición de la obra.
para el Ayuntamiento, habrá de especificarse la partida o partidas
presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompa- - El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará
ñándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables. la descripción de las obras y se regulará su ejecución.
- El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios

descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones y los detalles
BASE 26ª.- GASTOS DE INVERSION precisos para su valoración.
1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de - Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y
reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general o coste óptimo de carácter indicativo.
asociada al funcionamiento de los servicios, precisará de la
tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará, en todo - Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución
caso, la siguiente documentación: de las obras: mediante contrata o directamente por la Administración.
a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición de
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas contribuciones especiales o informe sobre su improcedencia.
al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá c) Período de amortización, razonando la vida útil estimada.
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la ejecución
de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en
redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, ejercicios futuros a fin de conocer la posibilidad de su cobertura.
siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el
sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente e) Propuesta de aplicación presupuestaria y certificado de retención
definidas y preceda autorización administrativa que funde la de crédito.
conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá:
f) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de

inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del recepción se dará cuenta a la Intervención General con una antelación
Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en la Base 31. mínima de veinte días.
2. La contratación de dichas obras deberá ajustarse, en todo caso, a lo Cumplido el plazo de garantía, y dentro del mes siguiente, se
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por procederá a la recepción definitiva, con la concurrencia de las mismas
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las personas enumeradas anteriormente, excepto del representante de la
Administraciones Públicas, y a la normativa que la desarrolle. Intervención General, a la que se dará cuenta del acto, por si estima
oportuno asistir.
3. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes
enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez
Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema terminadas, serán objeto de reconocimiento y comprobación por un
suponga una mayor celeridad, extremo que habrá de justificarse en el facultativo designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la
expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el concurrencia de un representante de la Intervención General,
articulo 152 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio. debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior a
Corresponderá el otorgamiento de tal autorización a la Autoridad a 30.050,00 €, y potestativa en los restantes casos. Los trabajos
quien competa la aprobación del gasto, a tenor del artículo 1543 de ordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este
dicha Ley. trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por
colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes de los
4. A la finalización de las obras se procederá a su recepción gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los
distinguiendo: precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el
proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y,
a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes siguiente a su en general, de todos los elementos colaboradores que sean precisos
terminación o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas para la ejecución de las obras, será realizada mediante concurso o
administrativas particulares se procederá a la recepción, se procederá a contratación directa, según los supuestos que resulten de aplicación de
la recepción provisional, a la que concurrirán un facultativo designado los establecidos en la normativa vigente
por la Corporación, el facultativo encargado de la dirección de las
obras, el contratista y el representante de la Intervención de la Entidad 5. No se satisfará el precio de ninguna expropiación, sin que antes se
en sus funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será haya liquidado todos los derechos por exacciones municipales, para ser
obligatoria cuando se trate de obras cuyo importe exceda de reducidas del importe que se haya de pagar o compensar.
300.506,00 € y potestativa en los restantes casos. El representante de
la Intervención concurrirá asistido de un facultativo. Del acto de la

En los compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios

BASE 27ª.- GASTOS PLURIANUALES futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre
que su ejecución se inicie en este ejercicio, el volumen total para los
La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de gastos comprometidos para los cuatro siguientes no superaran los
extender sus efectos económicos a ejercicios futuros corresponde a límites legalmente establecidos en el artículo 82 del Real Decreto
la Junta de Gobierno, en los términos establecidos por la legislación 500/1990 de la suma de créditos consignados en cada nivel de
vigente, sin perjuicio de las delegaciones realizadas. vinculación. Como requisito previo a su autorización, deberá
certificarse por el Interventor que no se superan los límites
Corresponde a la Junta de Gobierno la competencia para ampliar el establecidos.
número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se
refiere el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de A los efectos señalados en el apartado 4 del Art. 174 del TRLRHL,
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo para los proyectos de inversión que taxativamente se especifican en
2/2004, de 5 de marzo, con los mismos informes y requisitos del el Anexo I de estas Bases, podrán adquirirse compromisos de gastos
apartado 1 anterior. hasta el importe y anualidades que en el mismo se determinan.
En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las
retención adicional de crédito del 10% del importe de la adjudica- obligaciones derivadas de estos gastos y los actos de ejecución de los
ción, en el momento que se esta se realice y que se aplicará al compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condicio-
ejercicio en que se prevea aprobar la certificación final de la obra. nes y convenios corresponde al Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las
La contabilización de esta operación no requerirá acuerdo del órgano delegaciones efectuadas.
de contratación no computando este importe a efectos de los límites
previstos en el art. 174.3 del TRLRHL.
BASE 28ª.- PAGOS A JUSTIFICAR
Cuando por retraso en el comienzo de ejecución del contrato,
suspensiones o prórrogas autorizadas, se produjera un desajuste
entre anualidades establecidas y las necesidades económicas reales Tendrá carácter de "a justificar" las ordenes de pago con motivo de
que exija el desarrollo de los trabajos, se procederá al reajuste de adquisiciones o servicios necesarios cuyos documentos justificativos
anualidades y a la revisión del programa de trabajo que será no puedan acompañarse en el momento de su expedición.
aprobada por el órgano de contratación.
Su tramitación se acomodará a las siguientes normas:

1.- Se tramitarán según lo establecido en la instrucción de contabili-

dad local aprobada por Orden EMA/4040/2004 de 23 de Noviembre Sólo por excepción, cuando resulte necesario pagar sin que el
2.- Las instrucciones para su tramitación, control y seguimiento, servicio esté efectuado, se recurre a un procedimiento especial en
serán aprobadas en la Junta de Gobierno Local, previo informe de la el que el pago se realiza con carácter previo a la imputación del
Intervención y la Tesorería. mismo en el presupuesto.
En el artículo 190 del TRLHL se regula los pagos a justificar y los

anticipos de caja fija en los siguientes términos:
BASE 29ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA
1.- Las ordenes de pago cuyos documentos no se puedan acompa-
Su tramitación se acomodará a las siguientes normas: ñar en el momento de su expedición tendrán el carácter de a
justificar.
La ejecución del gasto público, con carácter general, se realiza
siguiendo el “iter” procedimental de las fases de ejecución, 2.- Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos
autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación, librados a justificar podrán tener el carácter de anticipo de caja fija.
ordenación del pago y pago material, que se desarrollan secuencial- En consideración con lo expuesto, las siguientes normas regularán
mente . la expedición de ordenes de pago a justificar que por su carácter
periódico o repetitivo tengan el carácter de ANTICIPOS DE CAJA
Tanto el reconocimiento de la obligación como la propuesta de pago FIJA.
y el pago material, se efectúan en estricto cumplimiento de la regla
del servicio hecho, una vez que el acreedor de la entidad local ha
cumplido la prestación que constituía el objeto de su relación PRIMERO.- Concepto
obligacional con el entidad local.
Tendrán la consideración de «anticipos de caja fija» las provisiones
Así el artículo 189 del TRLHL señala que, previamente a la de fondos de carácter no presupuestario y permanente que, para las
expedición de las ordenes de pago con cargo a los presupuestos de atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como
la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditar- dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable,
se documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las conservación y otros de similares características, se realicen a
obligaciones la realización de la prestación o el derecho del pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y
acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autoriza- posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se
ron y comprometieron el gasto. realicen.

- Material Técnico y Especial. Clave económica 221.09

- Productos Farmacéuticos. Clave económica 221.07
SEGUNDO.- Conceptos presupuestarios y límites cuantitativos - Material informático no inventariable. Clave económica220.02
1. Procederá la atención de gastos mediante anticipo de caja fija en - Cursos formación empleo. Clave económica 22605
los siguientes supuestos: - Programas europeos. Clave económica 22610
- Asistencias benéficas. Clave Económica 48000
a) Para las atenciones corrientes de carácter periódico o
repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de 3. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no
oficina no inventariable, conservación y otros de similares caracte- podrá exceder del 7 por 100 del total de los créditos del capítulo
rísticas. destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.
b) Cuando por razones de oportunidad se considere necesario 4. En ningún caso se podrán atender gastos mediante “Anticipos de
para agilizar la gestión e los créditos. Caja Fija” en que los servicios, suministros o actividades sean
2. Los conceptos presupuestarios cuyos gastos se podrán atender realizados por proveedores que sean adjudicatarios municipales
mediante anticipos de caja fija serán los que, en cada caso, autorice
la Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención y en
particular los siguientes: TERCERO. Constitución de los anticipos de caja fija.
- Comunicaciones Postales. Clave económica 222.01
- Comunicaciones Telegráficas. Clave económica 222.02 1. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local autorizar la constitu-
- Publicidad y Propaganda. Clave económica 226.02 ción de anticipos de caja fija a propuesta del Concejal Delegado de
- Mantenimiento de edificios. Clave económica 212.00 Hacienda, previo informe del Tesorero municipal y de la Interven-
- Mantenimiento de Maquinaria. Clave económica 213.00 ción y a solicitud del órgano competente o concejalía que, en cada
- Mantenimiento Material de Transporte. Clave económica caso, corresponda.
214.00
- Ocio y Tiempo Libre. Clave económica 226.08 2. La solicitud de los anticipos de caja fija se iniciará mediante
- Festejos populares. Clave económica 226.07 acuerdo del órgano competente o concejalía a la que corresponda la
- Gastos Diversos. Clave económica 226.04 gestión del gasto que se pretende atender mediante anticipo de caja
- Gastos de Exposiciones. Clave económica 2261.14 fija dirigido a la Concejalía de Hacienda
- Asistencia Técnica. Clave económica 227.06
- Formación: Clave económica 162.00 y 163.00 3. La solicitud contendrá necesariamente los siguientes datos:
- Productos alimenticios. Clave económica 221.05

a) Descripción sucinta de las necesidades que justifiquen la 1. Las disposiciones de fondos de las cuentas restringidas de
constitución del anticipo de caja fija Anticipos de caja fija se realizará con las firmas mancomunadas
b) Nombre y apellido del responsable del anticipo de caja fija del concejal o responsable y del habilitado o cajero pagador, salvo
en las disposiciones de fondos mediante la utilización de la tarjeta de
c) ) Nombre y apellidos de la persona que tendrán las funciones débito y dentro de los límites autorizados en la misma, para la
de habilitado o cajero pagador, subescala a la que pertenezcan obtención de efectivo o realización de compras que se realicen por el
(técnico, administrativo, auxiliar, etc) o cargo que desempeñe. habilitado a cuyo nombre se autorice y expida la tarjeta.
d) Fotocopias de los DNI del responsable y del habilitado o 2. Para garantizar en todo momento la existencia de provisión de
cajero pagador fondos sobre los cuales se expiden las correspondientes ordenes de
e) Importe del anticipo de caja solicitado pago, solamente se permiten la utilización de los siguientes medios de
f) Conceptos presupuestarios a los que será aplicable pago:
- Efectivo obtenido mediante reintegros en la propia oficina

CUARTO.- Situación de los fondos - Tarjeta de débito, para disposiciones de efectivo utilizando la red
de cajeros SERVIRED. Excepcionalmente y cuando se justifique por
1. El importe de los mandamientos de pago no presupuestarios que escrito la imposibilidad de utilizar SERVIRED, se podrá utilizar otra
se expidan se abonarán por transferencia bancaria y se situarán en red alternativa
cuentas corrientes abiertas al efecto en entidad de crédito con la - Tarjeta de débito para realizar compras, dentro del límite de que
denominación. Ayuntamiento de Leganés cuenta restringida de disponga la tarjeta
Anticipos de caja fija ……(denominación o título del anticipo)…… - Cheque BANCARIO expedido por la entidad bancaria donde
radique la cuenta restringida del anticipo
2. Los fondos librados tendrán, en todo caso, carácter de fondos
públicos municipales y deberán formar parte de la tesorería hasta No obstante corresponde a la Junta de Gobierno para cada Anticipo
que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales. de Caja en concreto determinar el medio o medios de pago mediante
los cuales podrán realizarse los pagos.
3. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos sólo podrán
admitir ingresos de la tesorería Municipal. 3. El habilitado será responsable de la custodia de los fondos
entregados así como de las tarjetas de débito y demás medios de
pago utilizados.
QUINTO.- Disposición de fondos

4. El pago de las facturas o justificantes se acreditará en función de 5. Tampoco podrán aplicarse a un anticipo de caja fija pagos
los medios de pago utilizados, bien con el resguardo de la transfe- correspondientes a gastos imputables a un ejercicio presupuestario
rencia realizada, con el justificante de pago o disposición de efectivo distinto al del año en que se justifiquen los fondos invertidos.
con tarjeta o, con la fotocopia del cheque cuando sea éste el medio
utilizado. 6. Se consideran documentos justificativos los siguientes:
a) Las facturas, o documentos equivalentes expedidas por el acreedor

SEXTO.- Procedimiento de gestión que deberán cumplir los requisitos señalados en la normativa del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y especialmente en el Real
1. La aprobación de los gastos que hayan de atenderse con Decreto 2402/85 de 18 de diciembre y 1624/92 de 29 de diciembre.
anticipos de caja fija seguirán en su tramitación el procedimiento - Ir extendidas a nombre del Ayuntamiento de Leganés y con su
general establecido para la aprobación del gasto y serán aprobados CIF P 2807400C
por el órgano que tenga atribuida la competencia en función del tipo - Identificación del acreedor, con su CIF o NIF
de gasto y de su cuantía, de ello quedará constancia documental en - Número de factura y en su caso serie
el expediente - Lugar y fecha de emisión
- Descripción detallada de la operación con identificación de los
2. Las facturas, recibos y en general los justificantes del gasto bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios,
realizado deberán estar autorizados por el concejal o responsable de la periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios
gestión del gasto de que se trate. Los documentos justificativos para identificar el gasto.
(facturas, ticktes, etc) serán siempre originales y reunirán los requisitos - Importe total de la factura en la que se indique:
que establezca la legislación vigente para este tipo de documentos, - Importe de factura
llevarán la firma del habilitado o cajero pagador y la firma de - IVA con indicación del tipo tributario
conformidad del concejal o responsable. - Importe total
- Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresa-
3. Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el mente con indicación de la norma que lo ampara.
momento que se hubiese ordenado la transferencia bancaria o desde - Llevará incorporado la firma y/o sello del expedidor de la
que el perceptor suscriba el "recibí" en el justificante de gasto factura. En caso de que el pago se realice mediante transferencia
bancaria, cheque o tarjeta, se adjuntará a la factura copia de la
4. En ningún caso podrán realizarse pagos distintos a aquellos para transferencia, del cheque o justificante de pago con tarjeta.
los que autorizó el anticipo de caja fija - Partida presupuestaria y, en su caso, acuerdo de aprobación

- El conforme del responsable del servicio con identificación: c)Estado de conciliación bancaria, según modelo que se adjunta
Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el como ANEXO I
servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las d) Extracto bancario de la cuenta corriente correspondiente al
condiciones de adjudicación. período que se justifica.
b) Los Tickets expedidos en máquinas registradoras en determi- 3. Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás
nados puestos de ventas al por menor, transportes de personas, documentos que justifiquen la aplicación de los fondos, justificativos
suministros de comidas o bebidas, etc deberán contener los serán sometidas a la aprobación del Alcalde o Concejal Delegado de
siguientes datos Hacienda
- Número y en su caso serie
- NIF o CIF del expedidor 4. Examinadas las cuentas y los documentos que a las mismas se
- Tipo de IVA aplicado o , en su caso, la expresión de IVA acompañan por la intervención, la oficina de contabilidad expedirá
incluido los documentos contables de ejecución del gasto que procedan,
- Importe total pagado dichos documentos se expedirán a favor del cajero pagador, con
imputación a las aplicaciones presupuestarias a que procedan los
gastos realizados.
SEPTIMO.- Reposición de fondos e imputación del gasto al
presupuesto 5. La reposición de fondos de los anticipos de caja fija se realizarán
en base a resolución del ordenador de pagos, Alcalde o Concejal
1. Los cajeros pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos Delegado de Hacienda
con anticipos de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería
aconsejen la reposición de los fondos utilizados y al menos una vez 6. La expedición de las ordenes de pago para constituir anticipos de
al trimestre y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. caja fija o para reponer los fondos invertidos se acomodarán al plan
de disposición de la tesorería
2. Las cuentas serán remitidas a la intervención cumplimentando el
formulario aprobado al efecto ANEXO II y acompañadas de los
7. De las cuentas, una vez aprobadas, se dará cuenta al Ayuntamien-
siguientes documentos debidamente relacionados:
to Pleno
a) Facturas y demás documentos originales que justifiquen la
aplicación de los fondo
b) Relación de retenciones por concepto de IRPF si las hubiere. OCTAVO. Funciones de los Habilitados o Cajeros Pagadores
Los habilitados tendrán entre otras las siguientes funciones:

a) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de 2. La intervención municipal por si o por medio de funcionarios que
los gastos y los pagos consiguientes sean documentos auténticos y al efecto designe, podrán realizar en cualquier momento las
originales, que cumplen todos los requisitos legales y que en ellos comprobaciones que estime oportunas.
figure la firma del concejal o responsable de la gestión del gasto y
autorización del gasto realizado
DECIMO. Legislación aplicable
b) Identificar la personalidad y legitimación de los perceptores
mediante la - Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto
documentación procedente en cada caso. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
c) Custodiar los fondos y tarjetas que se le hubieren confiado. - Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla
el Capítulo primero del Titulo sexto de la Ley 39/1988
d) Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias que procedan.
- Orden EHA / 4041/ 2004, de 23 de noviembre por la que se
e) Facilitar los estados de situación de tesorería en las fechas que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local
determinen
f) Rendir las cuentas que correspondan a medida que sus necesida-

des de tesorería aconsejen la reposición de fondos utilizados y al BASE 30ª.- NOMINAS DEL PERSONAL
menos una vez al trimestre y necesariamente, en el mes de diciem-
bre de cada año. 1.- La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por
el Ayuntamiento Pleno, supone la aprobación del gasto dimanante de
g) Aquellas otras que, en su caso, se les encomienden las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el
importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente
ocupados, a comienzo del ejercicio, documento AD.
NOVENO. Contabilidad y control
2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O”
1. Las cajas pagadoras llevarán una contabilidad auxiliar que se que se elevará al Presidente o al Concejal competente, en virtud de
desarrollará a través de los procedimientos y por los medios que a delegación, a efectos de ordenación de pago. El pago de las mismas se
tal efecto facilite la intervención municipal ajustará a las siguientes prescripciones:

correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las

- El departamento de Personal comunicará a Intervención las altas y actividades a realizar o de las circunstancias personales de los
bajas, licencias sin sueldo o con reducción del mismo, excedencias, perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales.
suspensiones de empleo y sueldo, separaciones definitivas, jubilaciones
y en general cuantas variaciones comporten efectos económicos, de las 6. - Se dotan de crédito aquellas plazas vacantes que figuran expresa-
que se unirá a la nómina el documento de que deriven. mente consignadas en el anexo de personal, en la cuantía y forma que
se indica en el siguiente párrafo, por lo que sólo estas se podrán cubrir
- Las nominas deberán estar en la Intervención antes del día 20 de definitivamente, salvo si existen economías en otras partidas del
cada mes, o el siguiente hábil, si fuera inhábil, para que pueda Capítulo I, vinculadas o no, o se habilitara crédito mediante modifica-
ordenarse el pago, intervenirlo y expedir las órdenes de pago antes del ción presupuestaria realizada al efecto.
día 23 de cada mes, para dar cumplimiento a lo establecido en el
convenio colectivo de este Ayuntamiento a efectos de la fecha de La partida 04/1210/140.00, Previsión para otras Convocatorias en
abono de nómina. curso y provisión de puestos de trabajos contiene la previsión global
anual para esta atención. No obstante, su ejecución se realizará
3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal mediante transferencias de crédito desde la misma a las aplicaciones
laboral en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos presupuestarias específicas de los gastos de personal que correspon-
“AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en dan. No podrán realizarse propuestas de provisión de puestos de
el ejercicio. trabajo cuando el crédito existente en esta Partida sea insuficiente
para la cobertura de los gastos cuyo devengo se prevea en el
4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio.
ejercicio, la tramitación de un documento “AD” por importe igual a las
cotizaciones previstas. Las posible variaciones originarán documentos 7.- En todo lo referente a gastos de personal, deberá atenderse, además
complementarios o inversos de aquel. a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y
restante normativa estatal aplicable al personal municipal.
Los documentos necesarios para el pago del importe correspondiente a
los seguros sociales del mes inmediatamente anterior, deberán estar en
la Intervención junto con la nómina del personal, dentro del plazo
fijado anteriormente.
5.- Por el resto de los Gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son
obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio

BASE 31ª.- INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL BASE 32ª.- INDEMNIZACIÓN CARGOS ELECTOS
SERVICIO Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO
Se devengará en las cuantías establecidas en los Anexos I y II del Real El Alcalde, los Concejales y los Funcionarios de Empleo, tendrán
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón derecho a las indemnizaciones por razón de sus funciones (desplaza-
del servicio, el anexo XVI de la Resolución de 28 de diciembre de miento y gastos de viaje), previa justificación de los gastos correspon-
2004, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y gastos (B.O.E.nº 2 de dientes.
3 de enero de 2006), sobre dietas, siendo también de aplicación los
acuerdos que a este respecto tome la Corporación.
La justificación tanto de dietas como de kilometraje, deberá estar BASE 33ª.- RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS
debidamente documentada y con el Visto Bueno del Concejal del Área. Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO
No entregándose cantidades superiores a las estipuladas en la base
anterior. En aplicación de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 2586/86 y
art. 75 de la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
a efectos del señalamiento de las asignaciones a que hace referencia, se
establecen por dedicación exclusiva a las tareas municipales, las
siguientes retribuciones:
- 1 Alcalde-Presidente
- 13 Concejales Delegados
- 4 Concejales dedicación exclusiva Grupo Popular
- 1 Concejal dedicación exclusiva ULEG
No obstante los sueldos correspondientes al Alcalde-Presidente y a los

Concejales Delegados o con dedicación exclusiva, se equipararán a los
fijados en RPT, según el siguiente detalle:
Alcalde-Presidente: Funcionario Habilitado de carácter Nacional

nivel 30 Se hará evaluación del número de asistencia a los diversos

Concejal Delegado: Funcionario Habilitado de carácter Nacional Órganos Colegiados, pudiendo justificar la inasistencia sin perdida de
nivel 28 la indemnización de hasta un 15% de las sesiones a las que fue
convocado, además de las de fuerza mayor (viaje o enfermedad), se
a) Normas y Condiciones de percepción de las retribuciones: descontará en el trimestre siguiente, la parte proporcional que exceda
sobre lo autorizado.
Se percibirán estas retribuciones en 14 pagas idénticas
Cada falta se valorará en la parte proporcional que corresponda
Serán incompatibles con la percepción de indemnizaciones por sobre el total de convocatorias habidas en el trimestre.
Dietas dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, o por asistencia
a Sesiones y/o Comisiones de la Corporación o de Empresas y En cualquier caso se percibirá el 50% de las cantidades estableci-
Consejos de Administración de Órganos dependientes de la Corpora- das como indemnización por los diversos gastos, exceptuando la
ción. asistencia a sesiones.
Incompatibles con la percepción de indemnizaciones del apartado Será incompatible con la percepción de indemnizaciones por
siguiente. Dietas en la Comunidad Autónoma de Madrid, con la percepción de
indemnizaciones por pérdida de retribuciones personales o menores
Indemnizaciones por los diversos gastos ocasionados por el ingresos que pudieran producirse en las ocupaciones habituales del
ejercicio del cargo de Concejal y otros corporativos, cuyas responsabi- Concejal perceptor.
lidades no demandan la dedicación exclusiva, incluyéndose las
indemnizaciones correspondientes a la concurrencia efectiva a las El importe de 69.790,00 € presupuestado en la partida 01-1113-
sesiones de los diversos Órganos Colegiados de la Corporación (art. 13 226.04, se destinará a sufragar los gastos corrientes producidos por la
del R.D. 2568/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985): actividad de los Grupos Municipales, según el siguiente desglose:
- Concejal, 16.731,00 € - Grupo Municipal Socialista 23.358,00 €

- Grupo Municipal Popular 24.642,00 €
b) Normas y Condiciones de percepción de las indemnizaciones - Grupo Municipal Izquierda Unida 13.086,00 €
- Grupo Municipal ULEG 10.517,00 €
La percepción de las indemnizaciones se realizará trimestralmente
al principio de cada trimestre. Los distintos gastos se efectuarán conforme al régimen general de
Contratación, los gastos inferiores a 6.000,00 €, podrán realizarse

utilizando el sistema de Mandamiento a Justificar.
- Cada uno de los Funcionarios de Empleo las cantidades BASE 34ª.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES
siguientes distribuidas en 14 mensualidades:
* 1 Director de Servicios de Informática y Cartografía 80.011,00 € La concesión de ayudas o subvenciones para financiar actividades
* 1 Director de Servicios Alcaldía y Protocolo 56.322,00 € que complementen o suplan los servicios o actividades atribuidas a
* 1 Gerente de Urbanismo 56.322,00 € la competencia del Ayuntamiento se realizará con arreglo a los
* 1 Director de Servicio de Mantenimiento 56.322,00 € criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, mediante
* 1 Director de Servicios de Recursos Humanos 56.322,00 € convocatorias abiertas o concursales, con las siguientes excepcio-
* 1 Director de Servicios de Medio Ambiente 56.322,00 € nes:
* 1 Director de Servicios del Plan de Ciudadania a) Las que figuren expresamente con carácter nominativo en el
e Inmigración 56.322,00 € Estado de Gastos del Presupuesto, expresando la actividad subven-
* 1 Director de Servicios de Industrias 56.322,00 € cionada.
* 1 Director de Servicios de Cultura 56.322,00 € b) Las derivadas de convenios de la Diputación con otros Entes
* 1 Director de Servicios de Discapacidad 56.322,00 € públicos o privados, suscritos con arreglo a lo previsto en esta
* 1 Director de Servicios de Desarrollo Local y misma base.
Empleo 56.322,00 € c) Aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de
* 1 Director de Servicios de Comunicación 56.322,00 € interés público, social, económico o humanitario u otras que,
* 8 Directores de Servicios 56.322,00 € debidamente justificadas por el órgano gestor, dificulten su
* 18 Asesores 43.201,00 € convocatoria y que se instrumentarán mediante convenio, con
* 10 Secretarios Altos Cargos 29.363,00 € arreglo a lo previsto en esta misma base.
* 4 Coordinadores de los Grupos Municipales PSOE,
P.P, I.U. y ULEG 56.322,00 € 1. Subvenciones por convocatoria:
* 4 Coordinadores 56.322,00 € Las subvenciones previstas en las diferentes Delegaciones, relacio-
* 4 Auxiliares de los Grupos Municipales, P.P., I.U. nadas con Participación Ciudadana, con carácter previo a la
ULEG y PSOE 29.363,00 € convocatoria de subvención deberán estar informadas y coordinadas
por la delegación de Participación Ciudadana.
1º En el expediente deberán constar los siguientes extremos:

- Las bases reguladoras de la concesión
- La solicitud de la misma en la que se especifique el destino de

los fondos Entidad.

- Informe que acredite que se cumplen las condiciones exigidas e) Modelo de solicitud.
para la concesión de la misma y propuesta de resolución de la f) Plazo de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta las
Delegación que ha de elevarse para su aprobación exigencias contables para el cierre del Ejercicio.
- Requisitos que han de cumplirse para que pueda procederse al g) Porcentaje máximo que puede representar la subvención a
pago conceder respecto del coste total previsto de la actividad.
- Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes h) Plazo para la ejecución de la actividad subvencionada,
percibidos debiéndose tener en cuenta que la misma deberá ejecutarse en su
- El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar totalidad. Igualmente se determinará el plazo para la presentación de
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda los justificantes. En ambos casos los plazos quedarán determinados
Local ( art. 189.2 TRLRHL), lo que se justificará, aportando la respecto a fechas concretas y especificadas, de modo que el
correspondiente declaración Jurada comprensible de dicho extremo, beneficiario pueda conocer, sin duda alguna, los límites de los
sin perjuicio de su posterior comprobación por la Administración. mismos, advirtiendo que su incumplimiento podrá originar que la
subvención quede sin efecto.
2º Además de cuantas circunstancias se estimen pertinentes o exijan la i) Plazo de la resolución de la subvención teniendo en cuenta las
normativa vigente o las presentes Bases, la convocatoria deberá incluir exigencias contables del cierre del ejercicio.
al menos los siguientes extremos: j) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información, que
a) Actividad que se subvenciona sobre el empleo de la subvención concedida, le sea requerida por el
b) Personas o Entidades que puedan beneficiarse y requisitos Ayuntamiento.
que deben cumplir
c) Criterios determinantes de la prioridad de la concesión. Caso de tratarse de subvenciones no sometidas a régimen de convoca-
d) Documentos que, junto con la solicitud, deben aportar los toria, los extremos señalados en el apartado anterior se notificarán al
interesados, entre los que deberá figurar, en todo caso la certifica- beneficiario junto con la comunicación de la concesión de la subven-
ción de que no se dispone de ninguna otra subvención o ingreso ción solicitada.
afectado para la actividad de que se trate otorgada por otro organis-
mo, entidad o particular y, en caso contrario, importe y organismo 3º Los solicitantes de subvenciones sometidas a convocatoria deberán
que la hubiere concedido, de tal manera que sumados dichos reunir los siguientes requisitos:
importes al de la subvención no sobrepasen el coste de la actividad - Estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones, cuando
objeto de la subvención comprometiéndose, en el caso de obtenerlas, la actividad a desarrollar sea en Leganés.
a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento; y la certificación de - Estar al día de las obligaciones legales y fiscales que
que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la correspondan.

- No haber recibido otras subvenciones del Ayuntamiento, para el otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados,
mismo programa. supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. A tal
- Presentar un Proyecto en el que detallarán: efecto deberá comunicar al Ayuntamiento la obtención de
* Objetivos subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
* Actividades cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o
* Presupuesto internacionales.
* Lugar de realización de las actividades
* Dirección de la Entidad y fotocopia del N.I.F o C.I.F El incumplimiento de las obligaciones anteriores dará lugar a la
* Material anulación de la subvención y el consiguiente reintegro de las
* Persona responsable cantidades que se hubiesen percibido indebidamente.
* Datos bancarios: nº c/c o cartilla de ahorros, banco,
sucursal. 2. Subvenciones nominativas:
La autorización y disposición de las subvenciones que consten con
4º La competencia para la concesión de las subvenciones corresponde carácter nominativo en el Presupuesto de Gastos corresponde a la
al Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa Junta de Gobierno Local, previa propuesta favorable de la Delega-
correspondiente. Una vez aprobadas, la Delegación proponente ción correspondiente.
enviará a la Intervención comunicación para el pago del 50% de la
cantidad concedida, debiendo acompañar certificado de concesión por Este tipo de subvenciones deberá figurar en el Presupuesto inicial o,
el Pleno. en su caso, en los Expedientes de Modificación de Créditos haciendo
constar expresamente el beneficiario y la actividad subvencionada.
No obstante lo anterior y en el supuesto de que los gastos ya hubieran En el acuerdo de concesión se deberá determinar el contenido de los
sido efectivamente realizados a la concesión de la subvención, podrá puntos d), g), f) e i) del apartado 1. 2º anterior, requiriendo a estos
procederse al abono del 100% del importe de la misma previa efectos su cumplimiento por el beneficiario de la subvención.
justificación con arreglo a lo previsto en la Base 35 “Justificación de
Subvenciones”, siempre que así se haga constar expresamente en el Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación
acuerdo de concesión. se estará a lo establecido con carácter general en las presentes Bases.
5º El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y En el supuesto de aportaciones estatutarias a otras Entidades ajenas
excepcional. No serán invocables como precedente. al Ayuntamiento, correspondientes a Consorcios o Fundaciones y, en
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía general, a Entidades públicas o privadas, se tramitarán por el
que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de procedimiento abreviado “AD”, si bien, para hacerlas efectivas

deberán presentar el propio Presupuesto aprobado, en el que figure

como recurso la aportación del Ayuntamiento.
Igualmente deberá requerírseles para que en el plazo de 30 días a

partir de la recepción de los fondos, justifiquen mediante certifica-
ción haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la
aportación de referencia.
Las subvenciones nominativas a que se ha hecho referencia responden

al siguiente detalle:
PARTIDA BENEFICIARIO IMPORTE
01/1110/489.00 CUOTAS FEMP-FMM-FMCU 30.000,00 €

01/1110/489.00 FUNDACION JUAN MUÑOZ 30.000,00 €
01/1110/489.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 12.000,00 €
01/1110/489.00 UNIVERSIDAD CARLOS III CORO INFANTIL 25.000,00 €
01/1110/440.00 LEGACOM, S.A. 1.223.080,00 €
03/3220/489.00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 26.000,00 €

Comisiones Obreras (8.666,66)
Unión General de Trabajadores (8.666,66)
Asociaciones empresariales (8.666,66)
03/3220/489.01 ENTIDADES URBANÍSTICAS 243.170,00 €
Entidad Urbanística de Conservación Ciudad del Automóvil (73.163,00)
Entidad Urbanística de Conservación Nª. Sª. de Butarque (109,563,00)
Entidad Urbanística de Conservación S.J. Valderas (60.444,00)
03/3220/467.02 CONSORCIO MADRID SUR 149.000,00 €

05/4513/489.01 INSTITUTO CULTURA DEL SUR 92.330,00 €

05/4514/489.00 ASOC. MUSICO CULTURAL PABLO CASALS 520.000,00 €
06/4522/489.00 CLUB GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA LEGANES 3.500,00 €

06/4522/489.00 GRUPO DE MONTAÑA PLACAX 2.070,00 €
06/4522/489.00 CLUB VÍCTOR PRADERA 8.000,00 €
06/4522/489.00 A.D. TENIS DE MESA 17.600,00 €
06/4522/489.00 C.D.E. BADMINTON LEGANES 13.150,00 €
06/4522/489.00 CLUB AJEDREZ LEGANES 7.100,00 €
06/4522/489.00 FED. MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 7.100,00 €
06/4522/489.00 CLUB NATACIÓN LEGANES 9.400,00 €
06/4522/489.00 CLUB ATLETISMO LEGANES 20.600,00 €
06/4522/489.00 A.D.I.L. 11.700,00 €
06/4522/489.00 C.D.E. F.S. FEMENINO LEGANES 6.000,00 €
06/4522/489.00 FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID 12.800,00 €
06/4522/489.00 CLUB VOLEIBOL LEGANES 94.000,00 €
06/4522/489.00 A.D. LEGAPITOS 33.000,00 €
06/4522/489.00 C.D. FORTUNA 40.000,00 €
06/4522/489.00 CLUB UNIHOKEY FLOORBAL LEGANES 12.900,00 €
06/4522/489.00 ASOCIACION AMIGOS DE SÁNCHEZ ELEZ 3.600,00 €
06/4522/489.00 C.D. BASICO BALONMANO LEGANES 93.000,00 €
06/4522/489.00 CLUB ATLETAS MARATONIANOS 7.760,00 €
06/4522/489.00 ADCR LEMANS 5.160,00 €
06/4522/489.00 ASOCIACION VOLUNTARIOS DEL DEPORTE 2.400,00 €
06/4522/489.00 C.D.E. ESGRIMA LEGANES 5.000,00 €
06/4522/489.00 CDE BALONCESTO LEGANES 74.000,00 €
06/4522/489.00 FEDERACION MAD. FUTBOL SALA 25.000,00 €
06/4522/489.00 C.D. LEGANES, S.A.D. 601.100,00 €
07/4220/489.01 FAPA GINER DE LOS RIOS 1.800,00 €

07/4220/489.01 FEUP 2.718,72 €

07/4225/489.01 GRAMA 7.121,00 €

07/4225/489.01 ADEAC 5.717,00 €
08/3130/489.01 FUNDACION TOMILLO 35.000,00 €

08/3130/489.01 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 50.000,00 €
09/3244/489.01 CONVENIO SORDOS 12.000,00 €

09/3244/489.01 CONVENIO ALFONSO X EL SABIO 18.000,00 €
10/4631/489.01 CEMU 18.000,00 €
15/2220/489.01 AESLEME (Asociación Lesionados Medulares) 12.324,00 €
17/1214/489.01 CONVENIO IES FORTUNA 2.700,00 €

17/1214/489.01 ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA JONDO 31.000,00 €
18/1211/481.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 118.100,00€
19/4560/489.01 ASOCIACION CULTURAL CREACIÓN PARA EL DESARROLLO

DE FESTIMAD SUR 2009 60.000,00 €
24//1112/489.00 HAYDEE SANTAMARIA 30.000,00 €
3. Subvenciones derivadas de convenios: La realización de este tipo de convenios debe estar motivada,
Los convenios, como regla general, son instrumentos para regular debiendo justificarse la ausencia de concurrencia.
relaciones interadministrativas, en el ejercicio de sus competencias.
Sin embargo, pueden celebrarse, también, convenios de colaboración El órgano competente para la aprobación de los convenios que
con Instituciones sin fines de lucro que persigan fines de interés regulen subvenciones deberá valorar los argumentos que fundamen-
público, concurrentes con los de las Administraciones Públicas ten su exclusión de la preceptiva convocatoria y consecuente
(Cruz Roja, Federaciones Deportivas, etc.). concurrencia, en base a los informes del centro gestor promovedor

de la propuesta. 3º La acreditación de la realización del proyecto o actividad

subvencionado se efectuará por los siguientes medios:
Dicho convenio deberá recoger como mínimo referencia a los
extremos contenidos en los puntos a), b), d), g), h) e i) del apartado * Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto
1.1.A anterior. o actividad conforme al presupuesto presentado con expresa
mención de los resultados obtenidos.
Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obliga-
ción, se estará a lo dispuesto con carácter general en las presentes * Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad
Bases. para la cual se otorgó la subvención conforme al presupuesto y
proyecto presentado.
* Originales y fotocopias de la totalidad de los recibos y facturas,

BASE 35ª.- JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES incluso nóminas, tributos y cuotas de Seguridad Social, cuyo
importe haya sido abonado con cargo a la subvención concedida,
NORMAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES que serán enviadas a Intervención para su fiscalización.
Las fotocopias quedarán en el expediente que se archivará en
1º Los particulares o entidades subvencionados justificarán la Intervención, devolviéndose original al Organo Gestor de la
utilización de los fondos recibidos en los plazos legalmente subvención para que este proceda a su remisión a los interesados.
establecidos. La falta de justificación producirá la obligación de
devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación Igualmente, deberán acompañarse cartas de pago de los
para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés reintegros efectuados y del ingreso de los impuestos correspondientes.
legal, a partir de la fecha en que se hizo efectivo el pago, total o
parcial de la subvención y hasta la fecha en que se verifique el 4º Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se
reintegro. rendirán por los perceptores ante la Delegación que propuso su
concesión, con las formalidades legales señaladas en el apartado
2º En aquellos supuestos especiales en los que la realización de las anterior, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar
actividades no permitan la justificación de la subvención en los plazos los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final.
legalmente establecidos, en el momento de su concesión podrán
establecerse otros diferentes, si bien siempre con el límite del 31 de Si el importe de los justificantes presentados, aún habiéndose
diciembre del ejercicio en que la subvención es concedida. realizado el objeto de la subvención en su totalidad, fuera inferior al
del Presupuesto considerado en el otorgamiento, la cantidad a abonar

se reducirá proporcionalmente. concedida.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorga-
A dicha rendición de cuentas deberá acompañarse informe de la miento de la subvención en su caso.
Delegación correspondiente sobre el cumplimiento de los requisitos de d) Obtener la subvención sin reunir las condiciones exigidas.
concesión de la subvención y sobre la adecuación de la
documentación entregada como justificativa de la actividad a los Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de
objetivos o fines de la subvención, así como evaluación crítica en la Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto
que se analicen los objetivos a conseguir y los realmente alcanzados. en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de
Recaudación.
La Delegación remitirá los documentos señalados a la Intervención
para su fiscalización, y constancia como documentos justificativos de ÁMBITO DE APLICACIÓN.
la Cuenta General.
Las presentes disposiciones serán de aplicación en defecto de
5º La justificación de la aplicación de los fondos percibidos deberá ser regulación específica.
aprobada por el Concejal Delegado del Area que propuso la
concesión, a la vista del informe emitido por la Delegación, dándose No obstante, cualquier Base para concesión de subvenciones o
orden de pago del 50% restante a la vista del acuerdo que se adopte. ayudas, deberá referirse, en todo caso, a la acreditación documental
justificativa de la inversión de las cantidades percibidas, su
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO conformidad por el órgano de gestión y la fiscalización por la
Intervención.
El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del órgano
administrativo correspondiente o del fiscalizador, ordenándose el La no justificación o anulación de la subvención concedida
mismo por el Concejal Delegado del Area que propuso la concesión conllevará la baja en contabilidad de los apuntes correspondientes.
de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del A tal efecto, antes de finalizar el ejercicio presupuestario, por los
interés de demora desde el momento del pago de la subvención en distintos Departamentos se remitirá al de Contabilidad informe en
los siguientes casos: el que se acredite la situación de las subvenciones concedidas y de la
procedencia de la baja de las no justificadas en tiempo y forma o, en
a) Incumplimiento de la obligación de justificación o que dicha su caso, los motivos por los que deba permanecer pendiente.
justificación sea incorrecta o insuficiente.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue A la vista de dichos informes el Concejal Delegado de Hacienda

acordará la baja en cuentas en aquellos casos en que así proceda.
RÉGIMEN TRANSITORIO.
La Ley General de Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre, ha

TITULO III
establecido nuevos principios en materia de subvenciones públicas
que son de plena aplicación a las Entidades que integran la
Administración Local. Los procedimientos establecidos al efecto por
las Corporaciones Locales deberán, por tanto, adaptarse a lo previsto DE LOS INGRESOS
en la citada norma.
Por ello los procedimientos que se tramiten en tanto se adecuan a la

nueva normativa se regirán por lo previsto en las presentes Bases, BASE 37ª.- DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO
salvo que al inicio de los mismos haya entrado en vigor la normativa PLAZO
de adaptación correspondiente.
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, el
Ayuntamiento tiene previsto concertar las operaciones de crédito a
BASE 36ª.- SUBVENCIONES DE COOPERACION corto para que sean necesarias para cubrir las necesidades temporales
AL DESARROLLO de la Tesorería Municipal, cuyo importe no podrán sobrepasar el 30
por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el
ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el
Las subvenciones que se concedan en el ámbito de Cooperación y primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación de tal
Desarrollo (Hermanamientos, Cooperación Internacional, ONG’s y ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación
fines similares), así como las declaradas en emergencia por el Pleno, anterior a este último.
podrán abonarse al 100% a su concesión y previa comunicación a la
Intervención para el pago del importe, acompañada del certificado de La concertación de operaciones de crédito a corto plazo requerirá la
concesión por el Pleno. incoación de un expediente en el que deberá constar: ) Informe del
Interventor, b) Informe del Tesorero Municipal donde se ponga de
Dadas las características de las mismas, el Ayuntamiento Pleno manifiesto la necesidad de la medida en función de los flujos previstos
determinará, en su caso, las condiciones especiales que regirán dichas de entrada y salida de fondos líquidos y del plan de disposición de
subvenciones y especialmente la forma y porcentaje de abono.

fondos aprobados por el Concejal Delegado de Hacienda. c)Petición de incluidos los créditos y préstamos a corto plazo, para financiar
ofertas a distintas entidades financieras en número no inferior a tres en operaciones de tesorería, con aquellas entidades financieras con las que
la que deberán constar y valorar al menos los siguientes: Objeto de la se concierte aquéllos.
operación de crédito, su importe, tipo de interés (fijo, variable, base de
referencia, trimestral, anual etc.), gastos y comisiones fijos o variables 2.- Las operaciones de crédito, préstamos o aval a corto, medio o largo
inherentes a la operación, interés de demora, comisión por no plazo, incluidas las operaciones de tesorería así como cualquier otra
disponibilidad, comisión por cancelación anticipada. operación de endeudamiento que prevean realizar las Sociedades
mercantiles de capital íntegramente municipal, requerirán informe del
El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Departamento de Planificación Económica, informe de Intervención y
Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “ la previa autorización de la Junta de Gobierno Local, para la concerta-
Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la ción de las mismas.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.
BASE 39ª.- DE LA TESORERIA

BASE 38ª ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
Principio de Unidad de Caja. La tesorería se regirá por el principio de
1.- Las operaciones de crédito que por el Ayuntamiento se acuerde unidad de caja lo cual supone la centralización de todos los fondos y
suscribir para cubrir las inversiones previstas o que se prevean a lo valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuesta-
largo del ejercicio, podrán formalizarse por los órganos competentes, rias.
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la
Ley de Haciendas Locales, con arreglo al procedimiento y con los Planes de tesorería. Corresponderá al Tesorero la formación de los
límites establecidos en el art. 48 y siguientes de la citada norma. planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las
disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfac-
El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno ción de las obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente
Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “ establecidas y conforme a lo dispuesto en el Plan de Disposición de
Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la fondos aprobado por el Alcalde.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.
Medios y lugares de ingreso. El Texto Refundido de la Ley Regulado-
El Alcalde-Presidente está autorizado para la firma de todos los ra de las Haciendas Locales recoge las normas básicas que rigen la
préstamos y créditos necesarios para la financiación del Presupuesto, tesorería municipal, estableciendo en su artículo 198 que las Entidades

Locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de bancarias
la recaudación de los recursos que podrá realizarse en las Cajas de
efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, Asimismo, el Ayuntamiento pagará sus obligaciones con carácter
transferencia, cheque o cualquier otro medio o documento de pago, general mediante transferencia y en casos excepcionales debidamente
sean o no bancarios, que se establezcan. justificados mediante cheque nominativo o transferencia.
Así pues, los ingresos del producto de la recaudación de los tributos, Teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía no se practicarán
otros ingresos de derecho público, así como los ingresos de derecho liquidaciones iguales o inferiores a las cantidades que se establecen en
privado y cualquier otro ingreso presupuestario o extrapresupuestario el artículo 69 de la Ordenanza General.
se realizarán mediante efectivo, cheque nominativo a favor del
Ayuntamiento o transferencia bancaria.
Con el fin de favorecer y facilitar a los ciudadanos el pago de BASE 40ª PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS
determinadas tasas o precios públicos se entiende necesario incorporar
como medios de pago cuya utilización se encuentra generalizada en la El Plan de Disposición de Fondos, será establecido por el Concejal
sociedad española las tarjetas de crédito y débito. Delegado de Hacienda, que en todo caso, deberá recoger la prioridad
de los gastos de Personal, los de amortización de préstamos, créditos y
Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito de los sus intereses, y de las obligaciones contraidas en ejercicios anteriores.
ingresos a realizar a través de máquinas automáticas y Cajas registrado-
ras, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, La disposición de fondos, con cargo a las cuentas abiertas en la Caja
a tal fin, sean admitidas en cada momento y cuyo distintivo se General de Depósitos y en los Bancos, Cajas de Ahorros y estableci-
encuentre expuesto en los locales en los que se preste el servicio. mientos análogos, serán autorizados conjuntamente con las firmas del
Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero. No obstante lo
Según proceda en cada caso, los ingresos podrán realizarse a través de: anterior, los traspasos de fondos entre cuentas bancarias de titularidad
municipal, serán autorizados con la única firma del Tesorero Munici-
a) Entidades de depósito que prestan el servicio de caja pal.
b) Entidades de depósito colaboradoras en la gestión recaudato-
ria
c) Máquinas automáticas expendedoras de tickets o entradas
d) Máquinas registradoras
e) Cuentas operativas de ingresos abiertas en entidades

cuentas que tendrán interés y vencimiento predeterminado. Está

colocación requerirá Decreto de Autorización de la Delegación de
BASE 41ª ARQUEO DE CAJA Hacienda, y se materializará con la firma mancomunada de la
Presidencia de la Corporación, del Interventor y el Tesorero. Al
Los arqueos serán de dos clases: ordinarios y extraordinarios. vencimiento de la operación los intereses y el principal serán
abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad
Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los financiera. La colocación de fondos tendrá carácter de movimiento
extraordinarios son los que se realizan como consecuencia de cambio interno de Tesorería.
de Corporación o a petición de las personas autorizadas para disponer
conjuntamente de las cuentas bancarias, la petición se formulará por
escrito y ha de ser motivada.
BASE 43ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
BASE 42ª. ACTIVOS FINANCIEROS
1. - El Presupuesto de Ingresos será realizado con arreglo a lo
preceptuado para cada exacción por la Ordenanza Fiscal correspon-
Los excedentes temporales de liquidez que se deduzcan de los diente y por las disposiciones legales en vigor y de carácter general
estados previsionales de la Tesorería Municipal podrán ser coloca- de aplicación de aquellos, así como a los acuerdos que para cada
dos, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería, en inversiones caso concreto pueda adoptar el Ayuntamiento Pleno o la Junta de
financieras temporales siempre que estas reúnan los requisitos de Gobierno Local, según sus respectivas competencias.
seguridad y liquidez exigidos por el artículo 199.2 del TRLRHL.
2. - El reconocimiento de derechos se realizará por los órganos
La inversión se realizará mediante Decreto del Delegado de competentes de la siguiente forma:
Hacienda, considerándose pago pendiente de aplicación hasta el a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo
momento en que se produzca su liquidación, generándose con ella cuando se aprueben las liquidaciones.
los créditos necesarios para su aplicación al Estado de Gastos del
Presupuesto. b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo
cuando se apruebe el padrón correspondiente.
Igualmente, podrán colocarse los excedentes temporales de c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo,
Tesorería en cuentas financieras abiertas a tales efectos en Entidades simultáneamente al cobro.
financieras que tengan riesgo a largo plazo con el Ayuntamiento,

En los supuestos de subvenciones o transferencias a percibir de otras

Administraciones, Entidades o particulares de la siguiente forma: Cuando la gestión de los cobros se realice a través de máquinas
1) Con el acuerdo de concesión se procederá a contabilizar el automáticas o cajas registradoras con cajeros personas físicas, la
Compromiso de Ingreso. Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal
2) Con el cobro o justificación del gasto realizado, el reconoci- que tenga a su cargo la gestión de estos ingresos, vigilará el buen
miento del derecho, debiendo en el último caso simultáneamente dar funcionamiento de las máquinas registradoras, procurando que el
de baja al compromiso de ingreso. servicio no quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamacio-
nes que se deriven de una eventual falta de funcionamiento de las
La Alcaldía o el Concejal en quien delegue, queda autorizada máquinas.
cuando proceda, para dictar cualquier acto administrativo que
implique la rectificación de errores a toda clase de liquidaciones, así El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución
como para proceder a la devolución de ingresos indebidos, siendo requerirá la tramitación de un expediente en los términos establecidos
preceptivos en tales casos, el dictamen de la Intervención. en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. El derecho o no
a la devolución se acordará mediante Resolución dictada por el
Concejal Delegado del Area de Hacienda, presentada por la Unidad
Administrativa gestora del expediente.
BASE 44ª GESTION DE INGRESOS
En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas
Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia automáticas o cajas registradoras, cada Unidad Administrativa,
Municipal cuidará de la exacta y puntual aplicación de las Ordenanzas Negociado, Sección o Dependencia Municipal tramitará el correspon-
y tarifas que estén a su cargo, siendo responsables de la gestión diente expediente en el que se incluirá, como mínimo, informe del
administrativa relativa a la aplicación de los tributos y de los ingresos cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia, denuncia
de derecho privado que les correspondan, se realicen éstos mediante presentada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia
autoliquidación, recibo notificado, padrón, ingreso directo en entidad ante la Jefatura de Policía y cualquier otra documentación o informes
colaboradora, máquinas automáticas o registradoras o cualquier otro que se estimen oportunos, así como la propuesta de resolución.
sistema de cobro o recaudación. Igualmente serán responsables de la
gestión de las reclamaciones o recursos presentados por los interesados Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en
incluyendo la tramitación de los expedientes de devolución de ingresos máquinas automáticas o cajas registradoras requerirán la tramitación
indebidos y formulando las propuestas que en cada caso procedan y del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se
redactando materialmente las resoluciones que procedan para la firma, acordará mediante Resolución dictada por el Alcalde-Presidente.
en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda.

Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia

Municipal que tenga a su cargo máquinas automáticas o cajas
registradoras vigilará y pondrá a disposición de los cajeros los medios BASE 46ª.- COLABORACION DE LOS SERVICIOS
técnicos necesarios para la detección de los billetes o monedas falsas. TECNICOS MUNICIPALES CON LA GESTION
TRIBUTARIA
La fijación del importe de los precios públicos corresponderá a la Junta
de Gobierno Local, por delegación en los siguientes supuestos: Cuando la Hacienda Municipal estime que determinados informes
técnicos o facultativos son necesarios para la gestión de los tributos y
1.- Aquellas actividades o servicios que tengan un carácter eventual y
derechos económicos que tiene encomendados, requerirá los mismos a
no periódico.
la Delegación competente por razón de la materia, detallando los datos,
valores o mediciones que necesita. La Delegación instada encomendará
2.- Cuando se inicien actividades o servicios no previstos durante el
el informe o informes al técnico o facultativo que corresponda con su
ejercicio y sin perjuicio de su inclusión en la Ordenanza Reguladora de
titulación o funciones encomendadas. Los informes podrán consistir en
esa clase de precio.
comprobar cualquier clase de datos técnicos, mediciones o valoracio-
nes que figuren en proyecto o declaraciones presentadas por los sujetos
pasivos, o realizar dichas mediciones, valoraciones o comprobaciones
BASE 45ª.- COBROS EN VIA DE APREMIO en el inmueble, industria o lugar correspondiente. Estos cometidos
también podrán tener carácter permanente o rutinario para determina-
das clases de expedientes o actividades administrativas, tales como
1.- Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la licencias de industrias,, urbanismo y obras, sujetos a las correspondien-
aplicación del cobro por principal a aquellos conceptos en que figura tes tasas. En tales casos, los informes deberán ser expedidos con
contabilizado el reconocimiento de derecho. anterioridad el trámite o memento procedimental en que deba
intervenir la Hacienda Municipal en la liquidación de los tributos. El
2.- Por el importe de los intereses de demora y recargo de apremio, incumplimiento de esta obligación sin causa justificada será motivo de
se contabilizará simultáneamente el reconocimiento de derecho y la actuación disciplinaria inmediata.
recaudación.

materialmente la resolución que proceda y que será elevada al

Concejal Delegado de Hacienda. A tal fin y con carácter previo el
BASE 47ª PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLU- expediente completo se remitirá a la Intervención para el trámite de
CION DE INGRESOS INDEBIDOS DE CARÁCTER intervención previa, quien en el caso de fiscalización favorable lo
TRIBUTARIO Y DE OTROS INGRESOS DE DERE- trasladará al Concejal Delegado de Hacienda para su firma.
CHO PUBLICO
A tal efecto se deberá emitir por el responsable de la gestión del
ingreso cuya devolución se solicita informe comprensivo de los
La devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros siguientes extremos:
ingresos de Derecho Público se realizará con los requisitos y con a) Circunstancias de hecho que han producido el ingresos
arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 97 a 109 indebido.
de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Tributos y b) Que el importe solicitado a devolver ha sido ingresado, que
otros ingresos de Derecho Público. no se ha devuelto con anterioridad y que no ha prescrito dicho
derecho.
No obstante lo anterior y en aras de una mayor eficacia y agilidad en c) Que el solicitante es titular del derecho a la devolución.
la tramitación de tales expedientes se establecen las siguientes d) Que la cuenta bancaria para hacer el ingreso pertenece al
normas: titular del derecho a la devolución
1º .- La instrucción de los expedientes corresponde a la Unidad e) Que el importe a devolver resulta de la liquidación que se
Administrativa, Sección o Dependencia que gestiona el ingreso del incluye en el informe.
que se solicita la devolución, de acuerdo con lo previsto en la citada
Ordenanza General.
2º .- El órgano competente para la resolución del expediente será,

por delegación del Alcalde, el Concejal Delegado de Hacienda.
3º .- La propuesta de resolución vendrá suscrita por el Responsable

de la Unidad, Sección o Dependencia Administrativa y por el
Concejal Delegado del Area que gestiona el ingreso.
4º .- Finalizadas las actuaciones, la Unidad Administrativa, Sección

o Dependencia formulará propuesta de resolución, redactando

El ejercicio de la expresada función comprenderá:
TITULO IV - La intervención crítica o previa de todo acto, documento o

expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de
contenido económico o movimiento de fondos de valores.
- La intervención formal de la ordenación del pago.
- La intervención material del pago.
CONTROL Y FISCALIZACION - La intervención y comprobación material de las inversiones y de
la aplicación de las subvenciones.
- El Órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las

BASE 48ª. FUNCION FISCALIZADORA resoluciones adoptadas por el Presidente del Ayuntamiento contrarias a
los reparos efectuados, así como resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos.
La fiscalización e inspección de todos los gastos, adquisiciones,
inversiones, servicios, etc. así como los ingresos del Ayuntamiento, - La Intervención informará, antes que se dictamine por las
cualquiera que sea su índole, serán de la competencia y atribución Comisiones o de que la Alcaldía o Corporación acuerden gasto alguno
exclusiva del Interventor o de funcionarios afectos a Intervención de su posibilidad legal.
por delegación.
Dicho informe deberá ser emitido antes de hallarse los expedientes a
La función fiscalizadora se rige por lo dispuesto en el art. 92.2 de la disposición de quienes hayan de votar o dictaminar los acuerdos; a tal
Ley 7/85, de 2 de abril y arts. 214 Y 222 del TRLRHL. efecto los expedientes deberán pasar con antelación suficiente (mínimo
7 días), a la Intervención Municipal.
Supletoriamente se aplicará en esta materia la legislación de la
Administración General del Estado y, especialmente la Ley 47/2003 - Los pliegos de condiciones de los expedientes de contratación
de 26 de Noviembre General Presupuestaria y la Resolución de 4 de deberán ser informados por el Interventor tan ampliamente como sea
marzo de 2002, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo necesario.
de Ministros de 1 de marzo, por el que se da aplicación a la
previsión del artículo 152 de la Ley General Presupuestaria, respecto - El mismo requisito es necesario en los expedientes relativos a
al ejercicio de la función interventora. modificaciones del patrimonio municipal.

- Las variaciones de nómina individuales o generales, así como las gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que
altas en cualquier concepto, deberán ser precedidas de un expediente en deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de
el que haya informado el Interventor cualquier repercusión económica, 3.000 euros, que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan
al objeto de evitar los problemas que pudieran surgir para la Interven- efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
ción en la fiscalización operada globalmente a final de mes, y de las B).- La fiscalización previa del reconocimiento de obligaciones
repercusiones generales de retraso en pagos que de esa fiscalización o gastos incluidos en las presentes bases tales como los de personal,
pudiera derivarse si se advirtiera algún error en el citado momento. contratos de obras, suministros, contratos de asistencia con empresas
consultoras o de servicios, contratos de trabajos específicos y
- Cualquier otro expediente con repercusión económica para la concretos no habituales, así como de las subvenciones no nominati-
Corporación, bien sea por gastos, aportaciones, fianzas o cesiones, etc., vas, de indemnizaciones de daños y perjuicios, de contratos
deberá ser informado por el Interventor con antelación al acuerdo patrimoniales y de convenios de cooperación o colaboración y
corporativo, en cuanto a sus propias responsabilidades. cualquier otro gasto no incluido en el número anterior, se realizará
mediante la comprobación con carácter general de los siguientes
La fiscalización previa de los derechos, así como de los correspondien- extremos:
tes ingresos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en
Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias que a) La existencia de crédito presupuestario, su disponibilidad
determine la Intervención. (art. 173 TRLRHL) y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza
del gasto u obligación que se proponga contraer.
La toma de razón se efectuará por la Jefa de Sección de Contabilidad y En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de
Control Presupuestario, por Delegación expresa de la Intervención. carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo precep-
tuado en el art. 174 TRLRHL.
b) La competencia del órgano que aprueba el gasto, ordena la
contratación o reconoce o liquida la obligación.
BASE 49ª. FISCALIZACIÓN PREVIA Y FORMAL c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la
naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se
En particular para la fiscalización del gasto se tendrá en cuenta lo contienen en las presentes bases.
establecido en el art. 219 del TRLRHL.:
De conformidad con los arts. 220 y 2221 del TRLRHL, las obliga-
A) No estarán sometidas a Intervención previa los gastos de ciones o gastos sometidos a fiscalización limitada, serán objeto de
material no inventariable, contratos menores, así como los de otra plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de
carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el acuerdo con las cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención

General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento. lo establecido las Bases 14ª “Anualidad presupuestaria” y 20ª “
Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones”
BASE 51ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL

PRESUPUESTO
TITULO V
El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, se efectuará
con fecha contable de 31 de Diciembre.
LIQUIDACIÓN DEL Con la liquidación del Presupuesto se determinará:

PRESUPUESTO a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario.
c) Los remanentes de crédito.
BASE 50ª.- OPERACIONES PREVIAS d) El remanente de Tesorería.
EN EL ESTADO DE GASTOS
Los estados demostrativos de la liquidación, deberán realizarse antes
del día 1º de marzo del año siguiente.
Los servicios gestores, recabarán de los adjudicatarios, la presentación
de facturas y justificación de subvenciones concedidas, dentro del La liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde,
ejercicio, debiendo tramitarse en las fechas y con arreglo a lo que se dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
establezca para cada ejercicio en las instrucciones que a efectos de
cierre se dicten por la Intervención General. Con carácter previo al cierre y liquidación del Presupuesto se
efectuarán las operaciones necesarias para depurar los saldo pendientes
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén de cobro y pago, anulándose aquellos apuntes que procedan, bien por
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán haber prescrito el derecho o la acción de cobro o pago, bien por
anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos cualquier otra causa, una vez tramitado el oportuno expediente.
anteriores. Aquellas facturas que llegasen en ejercicios posteriores, se
contraerán con cargo al presupuesto del ejercicio en que lleguen, según El Concejal Delegado de Hacienda a la vista del expediente instruido,

en el que se acredite adecuadamente la procedencia de la baja en

cuentas por cualquiera de las circunstancias referidas y de conformidad Y REMANENTES DE CRÉDITO
con las instrucciones que en su caso y con relación a la tramitación del
expediente pueda establecer la Intervención, acordará, mediante la El Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia
oportuna Resolución, la baja en las cuentas municipales de aquellos entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en sus
registros contables que proceda. valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período
(igualmente tomados en sus valores netos).
Efectuado el cierre del presupuesto y la apertura del presupuesto
siguiente, por el Departamento de Contabilidad, se procederá a la El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las
anotación de las siguientes operaciones: obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con
1º.- Las anualidades del próximo ejercicio consecuencia de remanente de Tesorería y también tomando en consideración las
compromisos de gastos plurianuales. desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación
2º.- Las retenciones de crédito objeto de las certificaciones de obras afectada.
reguladas en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.
3º.- Los compromisos de gastos relativos a expedientes de gasto
anticipado. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en la
Base 11ª.-, quedarán anulados al cierre del ejercicio y en consecuencia
Todas aquellas facturas o certificaciones de obra correspondientes a no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.
gastos debidamente
comprometidos en el ejercicio y que al cierre del presupuesto de
gastos no estén reconocidos como obligación, podrán aplicarse con
cargo a los créditos del estado de gastos del ejercicio siguiente, en el BASE 53ª.- REMANENTE DE TESORERÍA
momento de su reconocimiento, acompañándose informe del gestor
del programa sobre las causas por las que no se imputó el gasto al Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones
Presupuesto del ejercicio de procedencia. pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos al 31 de
diciembre del ejercicio, deduciendo los derechos pendientes de cobro
que se consideren de difícil o imposible recaudación.
BASE 52ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO
A los efectos previstos en el art. 103 del R.D. 500/1.990 la

determinación de la cuantía de los mencionados derechos de difícil

cobro se realizará mediante la fijación de un porcentaje a tanto
alzado, salvo que las especiales características del derecho o del DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.-
deudor justifiquen otra consideración, con arreglo al siguiente EFECTOS INUTILES
detalle:
Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados
Para el saldo vivo de deudores en cada momento derivados de derechos directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Junta de
pendientes de cobro: Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 601,01 €. La
propuesta habrá de hacerla el Jefe del Servicio, con el conforme del
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Anteriores Delegado respectivo.
54% 62% 74% 82% 90% 100%
Se excluyen aquellos derechos pendientes de cobro que estando DISPOSICION FINAL PRIMERA.- LEGISLACIÓN
incluidos en los Capítulo IV y VII del Presupuesto de Ingresos APLICABLE
procedan de cualquier Entidad Pública Nacional e Internacional,
siempre que exista constancia documental fehaciente que acredite el
derecho a percibir la misma. Igualmente se excluyen del computo los Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto con carácter
derechos reconocidos cuya contabilización se hay producido en el general por la vigente legislación local, por la Ley General Tributaria y
último trimestre del ejercicio. demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que
resuelva la Corporación, previo informe del Interventor o Secretario,
Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de según proceda.
acuerdo con lo que se establece en el art. 193 del TRLRHL. Si por el
contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como
recurso para la financiación de las modificaciones de crédito, no
formando parte nunca de las previsiones iniciales de ingresos.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- INTERPRETA-

CION
Cuantas dudas de interpretación de estas bases puedan suscitarse serán

resueltas por el Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente, con el informe de Intervención y de la
Secretaría General en su caso.
Leganés, a 1 de Diciembre de 2008

Vº. Bº.
EL ALCALDE-PRESIDENTE LA INTERVENTORA
Fdo. Rafael Gómez Montoya Fdo. Teresa Pascual Gallego

PRESUPUESTOS
CONSOLIDADOS 2009

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA Página nº 2
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2009
CONCEJALIA DE HACIENDA y PATRIMONIO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
PRESUPUESTO INCIAL 2009
AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO

INGRESOS POR CAPÍTULOS
I.- IMPUESTOS DIRECTOS 55.927.420,00 0,00 0,00 55.529.920,00
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 18.471.110,00 0,00 0,00 17.012.410,00
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 21.439.570,00 51.574.500,00 200.000,00 72.143.770,00
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.388.260,00 0,00 1.223.080,00 57.388.260,00
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 3.508.630,00 1.894.800,00 0,00 5.296.230,00
VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 46.914.275,00 0,00 0,00 46.914.275,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.381.175,00 0,00 0,00 6.381.175,00
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00 0,00 0,00 725.690,00
IX.- PASIVOS FINANCIEROS 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00
TOTAL INGRESOS 217.356.130,00 53.469.300,00 1.423.080,00 267.991.730,00
Leganés, a 28/11/2008
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA Página nº 3
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2009
CONCEJALIA DE HACIENDA y PATRIMONIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2009
PRESUPUESTO INCIAL 2009
AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO

GASTOS POR CAPÍTULOS
I.- GASTOS DE PERSONAL 76.206.930,00 885.800,00 700.880,00 77.793.610,00
II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES 65.644.630,00 51.221.650,00 512.700,00 114.345.280,00
III.- GASTOS FINANCIEROS 2.550.000,00 722.100,00 3.272.100,00
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.733.430,00 0,00 4.510.350,00
VI.- INVERSIONES REALES 58.073.450,00 0,00 9.500,00 58.082.950,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.822.000,00 0,00 1.822.000,00
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00 0,00 725.690,00
IX.- PASIVOS FINANCIEROS 6.600.000,00 620.800,00 7.220.800,00
TOTAL GASTOS 217.356.130,00 53.450.350,00 1.223.080,00 267.772.780,00
Leganés, a 28/11/2008
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
Año 2009
AYUNTAMIENTO DE LEGANES CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS
Presupuesto Trabajo : PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 1
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Descripcion Totales
Operaciones Corrientes
1 IMPUESTOS DIRECTOS 56.338.420,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 18.471.110,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 22.439.570,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.977.260,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.508.630,00
Total Operaciones Corrientes 156.734.990,00
Operaciones de Capital
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 46.914.275,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.381.175,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.600.000,00
Total Operaciones de Capital 60.621.140,00
TOTAL GENERAL 217.356.130,00
EP260
Fecha: 26/11/2008 9:10:36
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
1 IMPUESTOS DIRECTOS 56.338.420,00
10 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA 3.364.050,00
10100 Por cesión IRPF 3.364.050,00
11 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL 42.643.850,00
11200 De naturaleza rústica 11.930,00
11201 De naturaleza urbana 25.729.520,00
11300 Impuesto vehículos de tracción mecánica 12.300.000,00
11400 Impuesto s/incremento valor terrenos 4.602.400,00

natural.urban
13 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES 10.330.520,00
ECONOMICAS
13003 Impuestos sobre actividades económicas 9.530.000,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:53
13004 I.A.E. (cuotas Nacionales-Provinciales) 800.520,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 18.471.110,00
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 3.222.280,00
21000 Cesión sobre el Valor Añadido 3.222.280,00
22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 748.830,00
22000 Sobre el Alcohol y bebidas derivadas 54.940,00
22001 Sobre cerveza 16.040,00
22003 Sobre labores de tabaco 278.090,00
22004 Sobre hidrocarburos 398.560,00
22006 Sobre productos intermedios 1.200,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:53
28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 14.500.000,00
28200 Impuesto sobre construcciones,instal. y obras 14.500.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 22.439.570,00
30 VENTAS 1.045.000,00
30000 Venta de materiales a reciclar 1.045.000,00
31 TASAS PRESTACION SERV.PUBLICOS 13.048.250,00
31001 Servicios Generales 41.840,00
31002 Servicios sanitarios municipales 5.000,00
31003 Retirada vehículos y depósito 525.000,00
31005 Calas y Zanjas 313.800,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:54
31006 Tasas exámenes 1.300,00
31007 Servic.Sanitar.Animales domésticos 42.000,00
31009 Saneamiento 1.569.000,00
31101 Licencia Apertura Establecimientos 2.301.200,00
31102 Recogida de Basuras 2.850.000,00
31203 Licencias Urbanisticas 4.120.000,00
31301 Escuela de Música 114.950,00
31310 C.C. Rigoberta Menchu 45.980,00
31311 C.C. Julián Besteiro-Egáleo 40.080,00
31312 Otros Centros Cívicos 8.360,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:54
31313 Ludoteca. Fortuna 9.410,00
31314 Centro Cívico J.D. "La Fortuna" 4.650,00
31315 Centro Cívico José Saramago 31.700,00
31316 Cursos y talleres 60.610,00
31320 C.D.Europa. Activ.Deportivas 593.800,00
31330 C.G.Olimpia. Activ.Deportivas 333.900,00
31340 C.G.Ciudad Deportiva Fortuna 4.320,00
31342 Festejos taurinos 31.350,00
32 TASAS UTILI.PRIVATIVA 3.694.480,00

APROV.ESPEC.DOMINIO PUBLICO
32001 Tasa utiliz.priva.Dominio Público. Iberdrola 1.053.540,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:55
32002 Tasa utiliz.priva.Dominio Público. Telefónica 669.440,00
32004 Tasa utiliz.priva.Dominio Público. Gas Natural 261.500,00
32010 terrazas y veladores 330.750,00
32011 Industrias callejeras y ambulantes 105.000,00
32012 Entrada de Vehículos y Reserva de Espacio 700.000,00
32016 Tasa utiliz.Priv.Dominio Público. Cajeros y 84.000,00

mostra
32017 Ocupación Via Pública feriantes 136.900,00
32018 Ocupación Via Pública Mercadillos 112.350,00
32019 Ocupación Via Pública Quioscos 64.000,00
32021 Otra ocupación vía pública 82.000,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:55
32026 Tasa empresas de telefonía 60.000,00
32027 Tasa UP Domiio Público HC Energía 35.000,00
34 PRECIOS PUBLICOS POR PRESTA.SERV. O 401.700,00

ACT.COMPET.LOC
34003 Laboratorio 10.000,00
34004 Escuelas Educación Infantil 313.500,00
34005 Casa de los niños 28.200,00
34007 Laboratorio -Convenio Alcorcon- 50.000,00
39 OTROS INGRESOS 4.250.140,00
39101 Multas Gubernativas 20.000,00
39102 Multas Fiscales 209.000,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:55
39103 Multas Urbanísticas 156.900,00
39104 Multas De Tráfico 700.000,00
39107 Disciplina Medioambiental 108.260,00
39108 Multas Industrias 32.390,00
39109 Multas Sanidad y Consumo 6.270,00
39201 Recargo de apremio 1.020.000,00
39202 Costas 31.350,00
39203 Otros Recargos 9.400,00
39301 Intereses de demora 261.500,00
39302 Intereses de demora. Reca. Ejecutiva 10.000,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:56
39303 Intereses Fraccionamiento 20.000,00
39906 Anuncios Reintegrables 146.300,00
39907 Retirada Chatarra 40.000,00
39908 Ejecución sustitutoria 209.000,00
39910 Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones 64.000,00
39912 Reciclaje de basura 1.000.000,00
39914 Convenio Alcorcón Viñagrande 95.100,00
39915 Recuperación costes energía eléctrica 4.400,00
39921 Recogida selectiva 6.270,00
39922 Convenio gasolineras 100.000,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:56
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.977.260,00
42 DEL ESTADO 39.529.000,00
42000 Participación Tributos del Estado 37.524.000,00
42007 Fondo Social Europeo 320.000,00
42014 Compensac.IAE Años anteriores 200.000,00
42016 Compensación IAE 1.300.000,00
42017 Ministerio de Industria 101.400,00
42100 T.C.De organismos autónomos administrativos 83.600,00
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 16.184.750,00
45101 Comunidad de Madrid. Salud y Consumo 616.000,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:57
45102 Comunidad de Madrid. Cultura 253.470,00
45103 Comunidad de Madrid. Deportes 62.530,00
45104 Comunidad de Madrid. Educación 1.358.010,00
45105 Comunidad de Madrid. Servicios Sociales 3.721.630,00
45107 Comunidad de Madrid. Juventud 15.000,00
45108 Comunidad de Madrid. Desarrollo Local 4.501.000,00
45109 Comunidad de Madrid. Serv.Comunitarios 436.650,00
45120 Comunidad de Madrid. Justicia e interior 4.120.480,00
45126 PRISMA 2008-2011 698.650,00
45127 T.C. C.M. Transportes 120.000,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:57
45300 Universidad Carlos III 5.400,00
45400 De empresas públicas y otros entes públicos 275.930,00
46 DE ENTIDADES LOCALES 25.800,00
46200 Transferencias Corrientes de Entidades 25.800,00

Locales
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 237.710,00
47000 De empresas privadas 237.710,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.508.630,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS 2.090.000,00
52701 Intereses Banca Privada 2.090.000,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 422.200,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:58
54001 Alquiler Centro de Empresas 400.000,00
54004 Alquiler IMADE 3.000,00
54007 Alquiler espacios formativos 1.000,00
54009 Alquiler locales 17.000,00
54100 Arrendamiento fincas rústicas 1.200,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONE SY 996.430,00

APROVECHAM.ESPECIALES
55002 COLEGIO EL SALVADOR 4.990,00
55003 MATADERO 110.570,00
55004 Ambigus Deportes 98.530,00
55005 Aparcamientos 116.100,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:58
55006 PISTA DE HIELO 9.200,00
55007 LUGAR DE CULTO 1.050,00
55008 Instal. Teléfonos públicos 530,00
55010 Con.Admt.Pabellon Hosteleria Ct.Villaverde 9.100,00
55011 Con.Admt.Centro Asistencial Social 112.970,00
55012 PLAZA DE TOROS 113.460,00
55013 Pabellón hostelería. Centro mayores 2.600,00
55014 Conc.Admtva.Quiosco Av.Mancha 8.730,00
55015 Cebadero 50.100,00
55016 Quiosco Parque Los Frailes 22.070,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:59
55017 Quiosco Parque La Chopera 34.520,00
55018 Quiosco Parque La Fortuna 7.740,00
55019 Cementerio municipal 15.190,00
55020 Quioscos helados piscinas 46.650,00
55021 Máquinas bebidas 8.160,00
55022 Soportes Inf. de información 20.610,00
55023 Establec.hostelería Centro Empresas 11.720,00
55025 Con.Admt.Pabellon Hosteleria Cº Polvoranca 9.520,00
55026 Con.Admt.Pabellon Hosteleria Campo Tiro 7.710,00
55027 Otras concesiones administrativas 10.780,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:59
55029 Con..Admt.Parque Sur 39.230,00
55030 Planta de reciclaje de hormigón 52.300,00
55031 Concesión Administrativa La Cantera 72.300,00
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 46.914.275,00
60 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES - DE 46.914.275,00

TERRENOS
60000 Enajenación Inversiones. Terrenos 46.914.275,00
72 DEL ESTADO 2.895.175,00
72003 Fondos FEDER 2.883.175,00
72005 T.K. Mº CIENCIA Y TECNOLOGIA 12.000,00
75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 3.486.000,00
EP270
Fecha: 27/11/2008 15:48:59
75500 Comunidad de Madrid. Servicios Sociales 11.000,00
75501 Comunidad de Madrid. Cultura 284.000,00
75504 Comunidad de Madrid -UNESPA- 735.000,00
75505 Comunidad de Madrid. Educación 772.000,00
75506 Comunidad de Madrid. Economía 80.000,00
75514 PRISMA 2008-2011 1.040.000,00
75517 Comunidad de Madrid. Sanidad y Consumo 109.000,00
75518 Comunidad de Madrid. Justifica e interior 455.000,00
83 REINTEGRO DE PRESTAMOS CONC.FUERA DEL 725.690,00

S.PUBLICO
EP270
Fecha: 27/11/2008 15:48:59
83000 Reintegros Pagas anticipadas del personal 209.350,00
83001 Reintegros Anticipos Nómina del Personal 516.340,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR 6.600.000,00
91701 A medio y largo plazo 6.600.000,00
Total 217.356.130,00 217.356.130,00 217.356.130,00
EP270
Fecha: 25/11/2008 16:01:00
PRESUPUESTO DE
GASTOS
Año 2009
AYUNTAMIENTO DE LEGANES CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS
Capitulo Descripcion Totales
Operaciones Corrientes
1 GASTOS PERSONAL 76.206.930,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 65.644.630,00
3 GASTOS FINANCIEROS 2.550.000,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 5.733.430,00
Total Operaciones Corrientes 150.134.990,00
Operaciones de Capital
6 INVERSIONES REALES 58.073.450,00
Total Operaciones de Capital 67.221.140,00
TOTAL GENERAL 217.356.130,00
EP160
Fecha: 27/11/2008 12:28:55
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
01 ORGANOS DE GOBIERNO
2009
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 3.050.300,00
CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 791.420,00
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.380.080,00
CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 60.000,00
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO 5.281.800,00

OBJETIVOS GENERALES:
Dirigir el Gobierno y la Administración y representar al Ayuntamiento.

Convocar y presidir las sesiones de Pleno, Junta de Gobierno Local y de cualquiera otros órganos municipales.
Facilitar los medios para que funcionen adecuadamente los diferentes órganos de la Corporación Municipal.
Conocer la evolución de la población municipal por medio de diferentes estudios.
Desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Ejercer la representación de los electores en el Ayuntamiento de Leganés.
Relaciones institucionales.
Las que atribuyan las leyes.

1110 ALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Convocar y presidir sesiones, 1 Pleno ordinario mensual, INDICADORES
Dirigir el Gobierno y la Administración y extraordinarios que se consideren oportunos y, 4 Juntas de
representar al Ayuntamiento Gobierno local mensuales. Facilitar el funcionamiento de
los diferentes grupos políticos de la Corporación
De Gestión
Desempeñar la Jefatura de todo el Personal 1.600 trabajadores
Sociales
Disponer gastos, ordenar pagos y rendir
cuentas
Económicos
Celebrar matrimonios Más de 150 matrimonios al año
De Rendimiento
Asesoramiento Legal de la Corporación en
Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno Dar fe pública de todos los acuerdos

INDICADORES
DE GESTION
Nº de reuniones prensa al año 60 aproximadamente.

Capacidad máxima de relazar matrimonios sobre el número real que se realizan al año 10 por fin de semana/4 por fin de semana
Nº de Plenos 5 ordinarios y 14 extraordinarios.
Nº de Juntas de Gobierno Local 49 ordinarias y 1 extraordinaria y urgente.
Nº de Comisiones Informativas 70 aprox.
Nº de representaciones protocolarias 150 aprox.
Nº de Decreto 25.200
Nº de visitas realizadas por el Alcalde 150 aprox.
Nº de actos protocolarios 75 aprox.
Nº de Actas 78.
Nº de Certificados 6.000 aprox.
Nº de reclamaciones judiciales Sin determinar por la unidad.
LEGACOM 1 pleno ordinario y 4 extraordinario.
EMSULE 1 pleno ordinario y 3 extraordinario.
Convenios y colaboraciones. 25.
Supervisión jurídica de diversas Concejalías.
Fundaciones.

PERSONAL ADSCRITO
1110 RPT Nº
SECRETARIO A1 1
OFICIAL MAYOR A1 1
JEFE SECCION A1 1
DTOR JURÍDICO ALCALDIA. A1 1
JEFE NEGOCIADO C2 3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 4
AUX. ADMTVO. CONTRATA-
DO. C2 2
SUBALTERNO AP 1
POLICIA MUNICIPAL C2 3
DELEG. SEG. EDIFICIO CASA
CONSISTORIAL C2 1
TOTAL 18

AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Presupuesto Trabajo : Página : 1

PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009
Orgánico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 3.075.100,00 100,000%
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1110 Alcaldia y Secretaría General 3.075.100,00
1 GASTOS PERSONAL 915.900,00
10 ALTOS CARGOS 81.000,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 81.000,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Altos Cargos 81.000,00
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 116.410,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Personal Eventual 116.410,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 456.420,00
120 Retribuciones Basicas 150.930,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Básicas Funcionarios 150.930,00
121 Retribuciones complementarias 305.490,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Complem.Funcionarios 305.490,00
13 PERSONAL LABORAL 99.130,00
130 Personal Fijo 99.130,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Grales. Laborales 99.130,00
14 OTRO PERSONAL 153.300,00
140 Nuevas Contrataciones 153.300,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Nuevas contrataciones 153.300,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.640,00
150 Productividad 9.640,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Productividad 9.640,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 719.120,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 689.120,00
220 Material Oficina 10.000,00
01 1110 01 Gabinete Comunicación. Prensa, revistas, … 10.000,00
221 Suministros 3.500,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:48:11

09 1110 01 Gabinete Comunicación. Material técnico y especial 3.500,00
223 Transportes 6.000,00
01 1110 01 Organos de Gobierno. Autocares 6.000,00
226 Gastos diversos 423.000,00
02 1110 01 Gabinete Comunicación. Publicaciones Oficiales 288.000,00
04 1110 01 Organos de Gobierno. Gastos diversos 135.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 246.620,00
06 1110 01 Organos de Gobierno. Estudios y Trabajos tecnic. 246.000,00
07 1110 01 Organos de Gobierno. Mensajeria 620,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 30.000,00
230 Dietas 15.000,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Dietas Cargos Electivos 15.000,00
231 Locomoción 15.000,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Locomoción Altos Cargos 15.000,00
44 A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL 1.223.080,00
440 Aportaciones a Soc.Mercant.,mpales., o provinciale 1.223.080,00
00 1110 01 Gabinete Comunicación. Aportaciones a Socie. Munic 1.223.080,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 157.000,00
489 Otras transferencias 157.000,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Otras transferencias 157.000,00
6 INVERSIONES REALES 60.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 60.000,00
628 OTRAS INVERSIONES 60.000,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Otras Inversiones 60.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:48:12

Total 01 ORGANOS DE GOBIERNO 3.075.100,00
Total 3.075.100,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:48:12
PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO
223.01 Autocares Desplazamientos diversos
226.04 Gastos Diversos Diversos gastos de representación del Ayuntamiento
227.06 Estudios y trabajos técnicos Gastos Azafatas para bodas municipales y estudio sociológico
227.07 Mensajería Gasto de entrega de documentos a través de mensajeros
230.00 Dietas Cargos Electivos Gastos de manutención y alojamiento por asistencia a congresos y jornadas
231.00 Locomoción Altos Cargos Gastos de desplazamiento a congresos y jornadas
489.00 Otras transferencias Cuotas socio de diversos organismos (FEMP-FMM), subvenciones a entidades sin
animo de lucro.
Control y supervisión de las partidas corre-

pondientes a la Delegación de Presidencia,
unidades de Comunicación e Imagen.


1113 Grupos Políticos 2.206.700,00
00 1113 01 Grupos Políticos. Retrib. Altos Cargos 593.170,00
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 1.534.830,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 1.534.830,00
00 1113 01 Grupos Políticos. Retrib. Personal Eventual 1.534.830,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO 6.400,00
162 Gastos sociales funcionarios y personal no laboral 6.400,00
05 1113 01 Grupos Políticos. Seguro Corporación 6.400,00
04 1113 01 Grupos Políticos. Gastos Diversos 72.300,00
Total 01 ORGANOS DE GOBIERNO 2.206.700,00
Total 2.206.700,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:48:47
02 HACIENDA Y PATRIMONIO
2009
CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 2.675.000,00
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
TOTAL HACIENDA Y PATRIMONIO 5.795.820,00

02 HACIENDA
- Reducción de plazos de gestión de los expedientes y atención al contribuyente

- Adopción de medidas para la localización de fraude fiscal
- Apoyo a los mecanismos de control, eficacia y eficiencia del gasto público
- Ejecución del Plan de Mejora del Departamento de Contratación, mediante la puesta en marcha de la contratación electrónica

02 HACIENDA
4340 CARTOGRAFIA
ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES
Creación y mantenimiento de la Vuelos fotogramétricos, levantamiento de planos en campo, actuali- De gestión

cartografía municipal zación de la planimetría municipal, etc.
Sociales
Facilitando la documentación gráfica, planos en diferentes formatos,
Dar cobertura gráfica tanto a los di-
en papel, digital, a través de Internet, etc., a los diferentes usuarios
ferentes departamentos municipales, Económicos
tanto internos como externos.
como a la ciudadanía que lo deman-
de.
De Rendimiento
Actualización y mantenimiento de las bases de datos catastrales:
cartografía catastral, FXCC.
Colaborar en el mantenimiento de
otras bases de datos con relación
cartográfica

02 HACIENDA
PERSONAL ADSCRITO
4340 RPT Nº
AYUDANTE TECNICO S. TECN. URBAN. C1 2
AYUDANTE GABINETE TECNICO C1 1
TOTAL 3

02 HACIENDA
INDICADORES
DE GESTION
Calidad del servicio Capacidad en la consecución del trabajo

Grado de consecución de tareas
Tiempo invertido en la consecución de tareas
SOCIALES
Cuantificación del cumplimiento de las metas Calidad en los servicios prestados

Impacto en el ciudadano
Efecto en el ciudadano
ECONOMICOS
Evolución del gasto

Repercusión en el presupuesto municipal de gastos
DE RENDIMIENTO
El trabajo realizado se ajuste al programa establecido Número de solicitudes o demandas recibidas

Usuarios potenciales a los que va dirigido
Gastos de personal


Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 193.240,00 100,000%
4340 Cartografía 193.240,00
00 4340 02 Cartografía. Retrib. Básicas Funcionarios 25.210,00
00 4340 02 Cartografía. Retrib. Complem. Funcionarios 43.840,00
00 4340 02 Cartografía. Retrib.Grales. personal Laboral 34.240,00
00 4340 02 Cartografía. Productividad 1.810,00
20 ARRENDAMIENTOS 3.990,00
206 Equipos Procesos Informacion 3.990,00
00 4340 02 Cartografía. Alquiler quipos informáticos 3.990,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4.500,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.500,00
00 4340 02 Cartografía. Arreglo maquinar.instala.utillaje 4.500,00
09 4340 02 Cartografía. Material técnico y especial 22.000,00
224 Primas de Seguros 650,00
00 4340 02 Cartografía. Primas de Seguros 650,00
04 4340 02 Cartografía. Gastos diversos 7.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:50:21

06 4340 02 Cartografía. Estudios y trabajos técnicos 50.000,00
Total 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 193.240,00
Total 193.240,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:50:21
02 HACIENDA
213.00 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje Reparación de los distintos aparatos necesarios para el funcionamiento del
departamento, como plotter, medidores, etc.
221.09 Otro material técnico y especial Material específico para el funcionamiento de la cartografía municipal (pa-
pel para planos y otros)
224.00 Primas de seguros Seguro de vehículo municipal
226.04 Gastos diversos Libros, material específico de papelería
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para la elaboración de estudios cartográficos

02 HACIENDA
6110 ADMINISTRACION FINANCIERA
INDICADORES
Incorporación de las declaraciones de alteraciones catas-
trales de orden físico, jurídico y económico para su poste- De Gestión
rior repercusión en el padrón fiscal del IBI, en el impues-
to sobre incremento del valor de los terrenos de natuta- Sociales
lezxa urbana, incorporación bases datos Agencia Tributa-
ria confección padrón IAE y DGT padrón IVTM, control
Económicos
autoliquidaciones licencias apertura, vehículos ...
Detección de omisiones catastrales de orden físico y jurí- De Rendimiento

dico, omisiones IAE. Estudio y aplicación de bonifica-
Elaboración y mantenimiento de los ciones a solicitud interesado.
padrones fiscales municipales
Comprobación de los presupuestos declarados por los
contribuyentes en las licencias de obra mayor, autoliqui-
daciones de IVTM , licencias de apertura, incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana...
Resolución de recursos de carácter tributario y de la ela-

boración de informes propuesta en los de carácter catas-
tral, preparación documentación tribunales y Defensor del
Pueblo, informes juzgados bienes y derechos ...

02 HACIENDA
Control de los ingresos de los padrones fiscales y de

Control de la recaudación municipal aquellos ingresos realizados por los ciudadanos, tramita- INDICADORES
ción del procedimiento recaudación en sus diferentes fa-
ses voluntaria-ejecutiva
Control del posible fraude fiscal Inspección de liquidaciones, de altas y bajas de negocios De Gestión
control compañías suministradoras, actividad constructi-
va, persecución del fraude fiscal.
Sociales
Pagos mediante transferencias de aquellas cantidades
Realización de pagos por adquisición facturadas por las empresas contratadas por el Ayunta- Económicos
de materiales y ejecución de obras miento para ejecución de obras, suministro de materiales
y otros. De Rendimiento
Control de los ingresos y gastos muni- Fiscalización de la actividad económica municipal a tra-
cipales ves de facturas y de los ingresos que se reciben en el
Ayuntamiento (padrones, subvenciones, etc.)
Elaboración de informes económicos Elaboración de los Presupuestos y Ordenanzas Municipa-

les
Servicio Jurídico Resolución de recursos, informes Tribunales-defensor del

Pueblo, ejecución sentencias

02 HACIENDA
OBJETIVO DE LA UNIDAD
- PAGAR A 60 DIAS
PERSONAL ADSCRITO
6110 RPT Nº
INTERVENTORA A1 1
VICEINTERVENTOR A1 1
TESORERO A1 1
JEFE DE SECCION A1 4
JEFE DE SECCION A1 1
JEFE DE SECCION SER. TEC. URBANI. A1 1
TECNICO ECONOMISTA A1 1
TECNICO Lº EN DERECHO A1 1
ARQUITECTO TECNICO A2 1
JEFE NEGOCIADO C1 6
JEFE NEGOCIADO C2 1
JEFE NEGOCIADO INSP. FISCAL C1 1
INSPECTOR FISCAL C1 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO C2 2
AUXILIAR INSPECCION FISCAL C2 2
TECNICO AUXILIAR DE GESTION C1 1
DIRECTOR A1 1
JEFE DE NEGOCIADO DE RECAUDACION C1 1
TOTAL 48

02 HACIENDA
INDICADORES
DE GESTION
% De cobro en voluntaria 95%

Nº recibos devueltos/nº de emitidos 0,30%
% de Gastos gestionados (inicial/obligaciones recocidas) 80%
% de Ingresos gesionados (inicial/derechos reconocidos) 86%
Nº de informes económicos elaborados 47
Reclamaciones jurídicas anuales 150
Calidad del servicio
Grado de consecución de tareas
Tiempo invertido en la consecución de las tareas
Capacidad en la consecución del trabajo
Relación entre productividad y rentabilidad
Análisis para introducir cambios y mejoras
ECONOMICOS
% Ejecución del presupuesto municipal de gastos

% Ejecución del presupuesto municipal de ingresos
Medición de la transparencia presupuestaria al ciudadano
Repercusión en la calidad de los servicios prestados
Relación de transferencias 24
DE RENDIMIENTO
Retabilidad del remanente positivo de tesoreria Conseguir el EURIBOR + 0,02


Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 4.271.630,00 100,000%
6110 Administración financiera 4.271.630,00
00 6110 02 Administ. Financiera. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.531.340,00
00 6110 02 Administ. Financiera. Retrib. Básicas Funcionarios 544.910,00
00 6110 02 Administ. Financiera. Retrib. Complem. Funcionario 986.430,00
00 6110 02 Administ. Financiera. Retrib. Personal Laboral 108.800,00
00 6110 02 Admon Financiera. Nuevas contrataciones 544.400,00
00 6110 02 Administ. Financiera. Productividad 37.610,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.783.520,00
09 6110 02 Administ. Financiera. Material técnico y especial 6.000,00
00 6110 02 Administ. Financiera. Primas de Seguros 330,00
04 6110 02 Administ. Financiera. Gastos diversos 6.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:50:45

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 4.271.630,00 100,000%
09 6110 02 Administ. Financiera. Indemniz. Sentencias-Int.dem 170.790,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 1.600.400,00
03 6110 02 Administ. Financiera. Mantenimiento-Mto.maq.recaud 32.400,00
06 6110 02 Administ. Financiera. Estudios y trab.técnicos 450.000,00
07 6110 02 Admón. Financiera. Otros servicios 53.000,00
08 6110 02 Administ. Financiera. Servicio Recaudación 1.065.000,00
626 Equipos para procesos de información 200.000,00
00 6110 02 Administración Financiera. Equipos procesos inform 200.000,00
Total 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 4.271.630,00
Total 4.271.630,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:50:46
02 HACIENDA
PARTIDA EXPLICACION DEL GASTO
221.09 Otro material técnico y especial Material para la Inspección Fiscal y otros
224.00 Primas de seguros Seguro vehículo
226.04 Gastos diversos Compra de libros, impresos, etc.
226.09 Indemnizaciones y sentencias Gastos de sentencias de tribunales, etc.
227.03 Mantenimiento Contrato con empresa para el mantenimiento máquinas de recaudación
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para actualizaciones bases de datos, asesoría jurídica y otros
227.07 Otros servicios Contratos con empresas trabajos de depuración y consultoría.
227.08 Servicio de Recaudación Contrato con empresa para el servicio de recaudación ejecutiva y recaudación de tasas

02 HACIENDA
6111 CENTRO DE DISTRIBUCION Y GESTION DE COMPRAS
Redacción de Pliegos Administrativos para la contra-

tación de materiales, servicios y obras, así como la De Gestión
redacción de anuncios de los mismos y control de su
publicación
Adquisición de materiales, servicios Sociales
y obras Redacción de los contratos administrativos y puesta en
marcha de la contratación electrónica (plan de mejora) Económicos
Control de las ofertas y adjudicaciones De Rendimiento
Control del almacén municipal Distribuciones de materiales del Ayuntamiento

02 HACIENDA
PERSONAL ADSCRITO
6111 RPT Nº
JEFE SECCION A1 1
JEFE NEGOCIADO C2 1
JEFE ALMACEN Y COMPRAS C1 1
OFICIAL SERVICIOS AUXILIARES C2 4
AYUDANTE DE OFICIOS AP 1
PEON SERVICIOS MANTENIMIENTO AP 2
PEON SERVICIOS GENERALES AP 1
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2 3
TOTAL 14

02 HACIENDA
INDICADORES
DE GESTION
Números de contratos tramitados 250

Plazos de tramitación en procedimiento abierto 120 días
SOCIALES
% de ejecución de contratos 90%

Volumen de quejas en distribuciones de materiales 5%
ECONOMICOS
Volumen de presupuesto gestionado 100%
DE RENDIMIENTO
% de materiales no entregados cada 7 días 2%


6111 Centro de distribución y gestión de compras 704.860,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Básicas Funci 83.300,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Complem.Funci 159.420,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Personal Labo 159.000,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Productividad 7.900,00
212 Edificios y otras construcciones 3.000,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Conserv. Edificios 3.000,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Mat.oficina no inven 82.000,00
224 Primas de Seguros 1.240,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestion Compras. Primas de Seguros 1.240,00
02 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Publicaciones Oficia 140.000,00
04 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Gastos diversos 3.000,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Serv.Medioambientale 6.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:51:08

06 6111 02 Ctr.Distr. Gestión Compras. Estudios y t. técnicos 60.000,00
Total 704.860,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:51:08
02 HACIENDA
212.00 Conservación edificios Arreglos en edificios
220.00 Material de oficina no inventariable Adquisición de material de oficina para las dependencias municipales
224.00 Primas de Seguro Seguros Ayuntamiento responsabilidad civil, vehículos, ...
226.02 Publicidad y propaganda Gastos publicación anuncios oficiales de contratación
226.04 Gastos diversos Gastos que produzcan en el departamento
227.00 Servicios Medioambientales Contrato con empresa para la retirada de escombros
FINANCIACION
399.06 Anuncios reintegrables
Ingreso del coste de los anuncios por parte de
las empresas adjudicatarias

02 HACIENDA
6112 PATRIMONIO
Control de todos aquellos bienes susceptibles de incluirse

en el inventario municipal De Gestión
Gestión y control del patrimonio Sociales

Redacción y control de los pliegos de condiciones y adjudi-
municipal caciones de los seguros municipales
Económicos
Control de los pagos de comunidades y alquileres de edifi- De Rendimiento

cios y locales por parte del Ayuntamiento de Leganés.

02 HACIENDA
PERSONAL ADSCRITO
6112 RPT Nº
TECNICO SUPERIOR A1 1
JEFE DE NEGOCIADO C1 1
TOTAL 4

02 HACIENDA
INDICADORES
DE GESTION
Control de concesiones administrativas

Incorporación y mantenimiento inventario municipal
Tramitación expedientes de responsabilidad civil-patrimonial
Tramitación y gestión seguros municipales (vehiculos-responsabilidad.)
ECONOMICOS
Liquidación concesiones administrativas

Pliegos de condiciones nuevas-renovación concesiones administrativas
Control gastos alquileres municipales (comunidades)


6112 Patrimonio municipal 626.090,00
00 6112 02 Patrimonio Retrib. Básicas Funcionarios 44.780,00
00 6112 02 Patrimonio. Retrib. Complem. Funcionario 69.230,00
00 6112 02 Patrimonio. Productividad 3.980,00
00 6112 02 Patrimonio. Arrendamiento edificios 134.500,00
00 6112 02 Patrimonio. Primas de Seguros 255.000,00
04 6112 02 Patrimonio. Gastos diversos 30.000,00
09 6112 02 Patrimonio. Indemnizaciones y sentencias 38.000,00
06 6112 02 Patrimonio. Estudios y Trabajos Técnicos 50.600,00
Total 626.090,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:51:32
02 HACIENDA
202.00 Arrendamiento edificios Alquiler plazas de garaje
224.00 Primas de Seguros Seguros de responsabilidad civil y otros
226.04 Gastos diversos Comunidades de edificios
226.09 Indemnizaciones y sentencias Indemnizaciones patrimoniales
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contrato con empresa para la realización del inventario municipal

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 1
03 DESARROLLO LOCAL
2009
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 482.170,00
CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.200.000,00
TOTAL DESARROLLO LOCAL 7.949.210,00

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
- Potenciar el Consejo Económico y Social como órgano de participación y concertación en las políticas socioeconómicas en Leganés
- Promover nuevas iniciativas empresariales
- Mejora de las áreas industriales de Leganés
- Consejo Económico y Social
- Promoción de nuevas iniciativas empresariales
- Inserción Laboral
- Orientación Empresarial para el Empleo
- Colaborar con los agentes socioeconómicos en el diseño e implantación de programas de inserción laboral
- Desarrollar Planes de empleo y Formación destinados preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colecti-
vos más desfavorecidos
- Programa Escuelas Taller y Casas de Oficios
- Programa Talleres de Empleo
- Cursos Plan Formación e Inserción Profesional
- Cursos Convenio con el Servicio Regional de Empleo
- Programas de Garantía Social

3210 DIRECCION Y ADMINISTRACION DE FORMACION PARA EL EMPLEO
- Desarrollar Planes de empleo y Formación destinado preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colecti-
vos más desfavorecidos

Formación teórico practica de jóvenes menores de 25 años
Escuelas Taller y Casas de Oficios en diferentes especialidades (32 contratos de Formación )
Formación teórico practica de personas desempleadas ma- De gestión

Talleres de empleo yores de 25 años en diferentes especialidades (72 contratos
de Formación) Sociales
Plan de Formación e Inserción Profe- Impartición de 30 cursos de formación destinados a 450 Económicos
sional personas desempleadas
De Rendimiento
Formación ocupacional en Convenio Impartición de 40 cursos de formación destinados a 645
con el Servicio Regional de Empleo personas desempleadas
Cualificación para la inserción en el mundo laboral o rein-

Garantía Social corporación al sistema educativo para 60 jóvenes menores
de 20 años.

INDICADORES
DE GESTION
Nº de cursos 74
Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleol 5
Nº de RC 70
Nº de AD 335
Nº de Expedientes 90
Nº de contratos de personal desempleado 130
SOCIALES
Nº de cursos/nº de alumnos 74/1110

Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo/nº de alumnos 5/96
Tipo de cursos de formación por áreas/ nº alumnos por dichos cursos 30/450 de servicios
18/270 de oficios
26/390 Administración, Gestión, Informática y comunicaciones
Nº de alumnos formados 1206
ECONOMICOS
Nº de subvenciones recibidas 77
Nº de aulas alquiladas 0
Porcentaje de ocupación de las aulas 100%

PERSONAL ADSCRITO
3210 CATEGORIA NºRPT Nº

JEFE SECCION A1 11 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 147 2
DIRECTOR FORMACION A1 206 1
TECNICO SUPERIOR A1 208 1
TECNICO GRADO MEDIO A2 209 8
ENCARGADO C2 210 1
JEFE DE NEGOCIADO A1 253 1
JEFE DE NEGOCIADO A2 255 2
17
TOTAL


Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 4.936.940,00 100,000%
3210 Dirección y Administración Formación Empleo 4.936.940,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Retrib.Altos Cargos 65.960,00
00 3210 03 Formacion para el Empleo. Retrib. Personal eventu 56.330,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Retribuciones básicas 107.620,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Retribuciones complem. 161.260,00
13 PERSONAL LABORAL 2.236.940,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Personal laboral 486.940,00
131 Personal Laboral eventual 1.750.000,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Personal laboral Eventua 1.750.000,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Nuevas contrataciones 64.200,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Productividad 6.720,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:52:14

00 3210 03 Formación para el Empleo. Arreglo maquinaria 12.500,00
04 3210 03 Formación para el Empleo. Vestuario 30.000,00
01 3210 03 Formación para el Empleo. Autocares 6.500,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Primas de Seguros 19.120,00
05 3210 03 Formación para el Empleo. Cursos formación empleo 690.100,00
01 3210 03 Formación para el Empleo. Seguridad 109.690,00
06 3210 03 Formación para el Empleo. Estudios y trabajos técn 720.000,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Otras inversiones 650.000,00
Total 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 4.936.940,00
Total 4.936.940,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:52:15
213.00 Arreglo de maquinaria Conservación y mantenimiento de maquinaria
221.04 Vestuario Vestuario de los participantes de los distintos programas
223.01 Autocares Desplazamientos para actividades formativas de los alumnos
224.00 Seguros Póliza seguro de vehículos y alumnos
226.05 Cursos formación empleo Material didáctico y de funcionamiento para los programas
227.01 Seguridad Empresa de seguridad de los edificios de Formación de Empleo
227.06 Asistencia técnico-pedagógica Contratación de profesionales y/o empresas para la colaboración en los cursos
de formación de empleo
FINANCIADAS mediante ingresos procedentes

de la Comunidad de Madrid en un 85% (451.08),
para el pago de salarios, alquileres, etc.

3220 DIRECCION Y ADMINISTRACION DE PROMOCION ECONOMICA
- Promover el desarrollo industrial de Leganés, el autoempleo y la intermediación laboral entre empresas y demandantes de empleo.
Orientación laboral para el empleo y au- Marcar itinerarios de mejora de su ocupabilidad con des- INDICADORES
toempleo empleado a 1200 usuarios.
Inserción laboral Relación oferta empleo empresarial con oferta laboral a De gestión
1.500 usuarios inscritos en la bolsa de empleo.
Sociales
Colaboración con las empresas del muni- Información sobre ayudas, subvenciones y programas a 250
cipio usuarios Económicos
De Rendimiento
Consejo Económico y Social Consensuar con los agentes económicos y sociales progra-
mas de empleo
Entidades Urbanísticas Control y seguimiento de las ayudas a las entidades urba-

nísticas

INDICADORES
DE GESTION
Nº de RC 12
Nº de AD 47
Nº de reuniones del Consejo Económico y Social 3
Nº de reuniones con empresarios 20
Nº de proyectos presentados por organismo 5
SOCIALES
Nº de subvenciones 6
Nº de personas orientadas laboralmente 1050
Asesoramientos proyectos empresariales 150
Inscripción demandantes 1050
ECONOMICOS
Nº de Entidades urbanísticas 2
Gastos producido por entidad 380.000,00

PERSONAL ADSCRITO
3220 GRUPO RPT Nº

AYUDANTE TECNICO C1 84 1
TECNICO GRADO MEDIO A2 209 6
DIRECTOR PROMOCION A1 223 1
9
TOTAL


3220 Dirección y Administración Promoción Económica 3.012.270,00
00 3220 03 Promoción Económica. Retrib. Básicas Funcionarios 74.170,00
00 3220 03 Promoción Económica. Retrib. Complem.Funcionarios 103.580,00
00 3220 03 Promoción Económica. Retrib. Personal Laboral 139.070,00
131 Personal Laboral eventual 1.286.000,00
00 3220 03 Promoción Económica. Otro personal laboral 1.286.000,00
00 3220 03 Promoción Económica. Productividad Funcionarios 3.280,00
04 3220 03 Promoción Económica. Gastos diversos 75.000,00
06 3220 03 Promoción Económica. Estudios y trabajos técnicos 299.000,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 482.170,00
46 A ENTIDADES LOCALES 149.000,00
467 A Consorcios 149.000,00
02 3220 03 Promoción Económica. Al Consorcio Madrid-Sur 149.000,00
EP145F
Fecha: 27/11/2008 12:27:15

00 3220 03 Promoción Económica. Otras transferencias 90.000,00
01 3220 03 Promoción Económica. Otras transf. Entidades urban 243.170,00
61 INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO 550.000,00
610 Inversiones en terrenos 550.000,00
00 3220 03 Promoción Económica.Terrenos y bienes naturales 550.000,00
Total 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 3.012.270,00
Total 3.012.270,00
EP145F
Fecha: 27/11/2008 12:27:15
226.04 Gastos diversos
227.06 Estudios y trabajos técnicos Alquiler de equipos, convenios, acciones formativas, jornadas,gestión centro
de empresas.
467.02 Al Consorcio Madrid-Sur
Cuotas socio del Consorcio Madrid Sur
489.00 Otras transferencias
Subvenciones sindicatos, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Pre-
supuesto
489.01 A Entidades Urbanísticas
Subvención a entidades, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Presu-
puesto
FINANCIADA mediante ingresos procedentes de

Comunidad de Madrid-Desarrollo Local en un 60%
(451.08) para el pago de salarios., alquileres, …
FINANCIADA mediante ingresos pro-

cedentes del Alquiler del Centro de
Empresas 100%

04 RECURSOS HUMANOS
2009
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS 21.995.620,00

04 RECURSOS HUMANOS
Dotar a cada área o servicio de los trabajadores/as necesarios y la cualificación adecuada para el cumplimiento de sus objetivos, optimizando la profesionalidad de
la plantilla y los costes de la misma.
Desarrollar las ofertas de empleo público mejorando los procesos de selección para que se adecuen a los perfiles profesionales requeridos, conforme a las competen-
cias profesionales de los puestos de trabajo establecidas, con criterios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia.
Desarrollar planes de formación continua y promover la participación en actividades formativas organizadas por otras entidades, en coherencia con el plan de actua-
ción municipal, planes sectoriales municipales y las competencias profesionales de las/los trabajadores/as municipales, con la finalidad de incrementar la eficacia y
la eficiencia.
Mejorar la salud de los/as trabajadores/as del Ayuntamiento, promoviendo actividades saludables, con la finalidad de generar entornos saludables de trabajo y dismi-
nuir el absentismo profesional.
Desarrollar el plan de prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia de los diferentes edificios municipales, optimizando las condiciones del trabajo y
minimizando los factores de riesgo.
Establecer un marco de negociación fluido y continuo con las/los representantes de las trabajadoras/es, con la finalidad de mejorar la participación y la transparencia
en la gestión.
Desarrollar la carrera profesional de los/as empleados/as municipales, conforme al EBEP, con la finalidad de potenciar su crecimiento profesional, motivación y la
calidad del trabajo.
Asesorar a las distintas delegaciones en aquellas materias de recursos humanos que tienen repercusión en la gestión de su propio personal, con la finalidad de garan-
tizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Vigilar y realizar el seguimiento de la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía de Leganés, aplicando las medidas disciplinarias establecidas por ley y en el
convenio colectivo/acuerdo regulador.
Elaborar el plan de Igualdad implantando de forma paulatina todas aquellas medidas que sirvan para contribuir a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la
plantilla municipal y a la conciliación de la vida familiar y laboral, en todas las áreas competenciales de recursos humanos.

04 RECURSOS HUMANOS
1210 RECURSOS HUMANOS
Confección de nomina y Seguros Sociales, altas y bajas Se-

INDICADORES
Administración de Personal guridad Social, certificaciones, mantenimiento base docu-
mental, control presencia y permisos.
De gestión
Elaboración y presentación del Plan de Formación. Ejecución
de las actividades formativas contenidas en el Plan de
Formación y comunicación interna Formación: contratación de formadores, preparación de Sociales
aulas, emisión de diplomas, mantanimiento de base de datos
de formación, autorización de la formación externa.
Económicos
Realización O.E.P. y ejecución de la misma. Contrataciones
Selección y contratación temporales. Mantenimiento de la bolsa de empleo y mante-
nimiento de la base de datos de RR.HH. De Rendimiento

04 RECURSOS HUMANOS

Vigilancia de la salud de los trabajadores. Dotar al personal
Salud Laboral municipal de los medios de protección colectiva e individual
según normativa. Campañas de prevención, implantación del
Plan de Prevención y desarrollo de los Planes de Emergencia
de los diferentes edificios municipales
De gestión
Relación con los representantes de los trabajadores. Control
Relaciones Laborales crédito horario sindical.
Ayudas Sociales: recepción documentación, tramitación,
aprobación en Comisión de Acción Social, elaboración de- Sociales
cretos de abono. Mantenimiento de bases de datos
Expedientes disciplinarios, reclamaciones judiciales laborales Económicos

Asesoría Jurídica y contencioso-administrativas en materia de personal. Aseso-
ramiento jurídico en el área de RR.HH.
Propuesta, seguimiento y control presupuestario. Aprobación De Rendimiento

de gastos. Control de facturación, etc.
Unidad Administrativa Atención e información a los trabajadores.
Recogida de documentación, clasificación de la misma. Con-
trol documentación decepcionada del Registro de Entrada
General

04 RECURSOS HUMANOS
INDICADORES
DE GESTION
Nº nóminas al mes 14
Nº de seguros sociales 12
Nº de certificaciones de empresas 190
Nº de reclamaciones de nómina 120
Nº certificaciones de servicios prestados 100
Nª exptes. Devolución de ingresos indebidos 15
Nª exptes. Devolución ingresos indebidos S.Social 110
Nº de RC, AD, expedientes. 350
Nº de solicitudes ayudas sociales 3500
Nº de actas de comisiones paritarias 90
Nª de atenciones telefónicas y personales Permanencia de una persona durante toda la jornada diaria
Nº expedientes disciplinarios
Nª de asambleas de trabajadores/sindicales 80
SOCIALES
Nº de campañas de prevención 0
Nº de planes de emergencia 200
Nº de cursos
Nº de participantes en cursos
Nº Ayudas sociales 100% de las solicitadas
Nª Reconocimientos médicos 600

04 RECURSOS HUMANOS
ECONOMICOS
Coste total salarios de los trabajadores

Coste de formación por curso/por alumno
Coste total Plan de Formación
Coste total ayudas sociales
Coste total de inversiones en temas de seguridad
RENDIMIENTO
Control de presencia % de ausencias controladas

Control de expedientes personales % de expedientes actualizados
Nóminas y Seguros Sociales 100% de ejecución
Cumplimiento demanda de formación de trabajadores % de concesión de demandas
O.E.P.º % de procesos finalizados
Reconocimientos a colectivos de riesgo % de realización
Implantación Plan de Prevención %
Ayudas Sociales 100% de ejecución
Resolución de Exptes disciplinarios %
Seguimiento y control presupuestario Delegación 100% de ejecución
Atención e información a los trabajadores Preguntar a los mismos
Control documentación recogida Existen reclamaciones de algunos trabajadores por pérdidas…

04 RECURSOS HUMANOS
PERSONAL ADSCRITO
1210 RPT Nº
JEFE SECCION A1 2
JEFE NEGOCIADO C1 2
JEFE NEGOCIADO S.T. SALUD A1 1
TECNICO SERV. TEC. SALUD LABORAL A2 1
DIRECTOR JURIDICO A1 1
JEFE NEGOCIADO A1 1
TOTAL 25


Orgánico 04 RECURSOS HUMANOS 21.995.620,00 100,000%
1210 Administración y Gestión de Recursos Humanos 5.520.820,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Retrib. Eventuales 56.330,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Retrib. Básicas Funcionarios 256.760,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Retrib. Complem. Funcionarios 429.070,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Retrib. Personal Laboral 231.470,00
01 1210 04 Recursos Humanos. Otras Retrib. Laborales 240.000,00
14 OTRO PERSONAL 1.136.000,00
140 Nuevas Contrataciones 1.136.000,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Nuevas Contrataciones 1.136.000,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Productividad 37.170,00
151 Gratificaciones 190.000,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Gratificaciones funcionarios 190.000,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO 1.455.700,00
162 Gastos sociales funcionarios y personal no laboral 578.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:53:06

00 1210 04 Recursos Humanos. Formación,perfec.Funcionarios 53.900,00
04 1210 04 Recursos Humanos. Fondo Acción-Soc.Funcionarios 524.100,00
163 Gastos sociales de personal laboral 842.800,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Formación Personal Laboral 53.900,00
04 1210 04 Recursos Humanos. Fondo Acción-Soc.Laborales 788.900,00
165 Indemnizaciones,sentencias 34.900,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Indemniz. y Sentencias 30.580,00
01 1210 04 Recursos Humanos. Atras.Personal no activo 4.320,00
02 1210 04 Recursos Humanos. Arrendamientos 16.070,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 500,00
214 Material de transporte 500,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Arreglo material transporte 500,00
03 1210 04 Recursos Humanos. Combustibles y carburante 1.000,00
04 1210 04 Recursos Humanos. Vestuario 210.000,00
07 1210 04 Recursos Humanos. Material farmaceutico 5.000,00
04 1210 04 Recursos Humanos. Gastos diversos 4.100,00
02 1210 04 Recursos Humanos. Asist. técnica personal 18.720,00
06 1210 04 Recursos Humanos. Estudios y trabajos técnicos 270.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 108.880,00
230 Dietas 21.630,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:53:07

01 1210 04 Recursos Humanos. Dietas del Personal 21.630,00
231 Locomoción 30.900,00
01 1210 04 Recursos Humanos. Locomoción 30.900,00
233 Otras Indemnizaciones 56.350,00
01 1210 04 Recursos Humanos. Indem.cursos formac.pers. mpal. 3.200,00
02 1210 04 Recursos Humanos. Indem.cursos formac.pers.no mpal 3.220,00
03 1210 04 Recursos Humanos. Asist.Tribun. Funcionarios 21.600,00
04 1210 04 Recursos Humanos. Asist.Tribun. Laborales 20.600,00
05 1210 04 Recursos Humanos. Asist. Trib. personal ajeno 7.730,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Otras inversiones 62.400,00
83 CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 725.690,00
830 Préstamos A Corto Plazo - Desarrollo por sectores 725.690,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Pagas anticipadas 209.350,00
01 1210 04 Recursos Humanos. Anticipos nómina 516.340,00
3100 Seguridad Social del personal 16.474.800,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO 16.474.800,00
160 Cuotas sociales 16.474.800,00
00 3100 04 Seguridad Social del personal 16.474.800,00
Total 04 RECURSOS HUMANOS 21.995.620,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:53:08

Total 21.995.620,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:53:08
04 RECURSOS HUMANOS

202.02 Arrendamiento Alquiler mobiliario e instalaciones para exámenes
221.04 Vestuario Vestuario verano e invierno del personal municipal y material de seguridad
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos de administración
227.02 Asistencia técnica personal Desarrollo e implantación del plan de igualdad
Pago de Procurador y Abogados. Contratación externa de la Vigilancia de la

227.06 Estudios y trabajos técnicos salud de los trabajadores municipales
230.01 Dietas del personal Manutención y alojamiento por asistencia a cursos, jornadas, ...
231.01 Locomoción Desplazamiento a cursos, jornadas, ...
233.01Indemnización cursos formación personal municipal Impartición cursos por el personal municipal
233.02 Indemnización cursos formación personal no munici- Impartición cursos por personal externo al Ayuntamiento
pal
233.03 Asistencia Tribunales Funcionarios Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los funcionarios municipales
233.04 Asistencia Tribunales Laborales Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los empleados municipales
233.05 Asistencia Tribunales Personal Ajeno Dietas por tribunales en pruebas selectivas por personal no municipal

04 RECURSOS HUMANOS
130.01 Otras retribuciones Horas extraordinarias personal laboral
151.00 Gratificaciones funcidonarios Horras extraordinarias funcionarios
162.00 Formación funcidonarios Plan de Formación Continua y formación externa
Ayudas Sociales: gastos médicos, minusválidos, estudios, renovación carnet

162.04 Fondo Acción Social
de conducir, diferencia salarial jubilaciones anticipadas, seguro de vida, etc.
163.00 Formación laborales Mismo contenido que funcionarios
163.04 Fondo Acción Social Laborales Mismo contenido que funcionarios
165.00 Indemnizaciones y sentencias
165.01 Atrasos personal no activo

05 CULTURA
2009
TOTAL CULTURA 10.460.870,00

05 CULTURA
- Favorecer el desarrollo sociocultural de la población y en especial de los sectores más desfavorecidos.

- Facilitar la integración de todos los ciudadanos.
- Adecuar los diversos servicios a las nuevas demandas de los ciudadanos.
- Impregnar todas las actividades de un carácter multicultural.
- Aumentar la calidad de los servicios.
- Potenciar la comunicación y la presencia de la actividad cultural en los medios de comunicación acercándolos al ciudadano.
- Elevar la eficacia y la eficiencia de todos los programas
- Incorporar las nuevas tecnologías

05 CULTURA
4510 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CULTURA
INDICADORES
De gestión
Gestión de Plantillas de los Departamentos
Gestión administrativa de los expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto
que generan los diversos Departamentos de Tramitación de expedientes y remisión al archivo Sociales
la Delegación tanto de carácter interno,
como en relación con otros Organismos Información general a entidades y usuarios sobre activi- Económicos
dades de la Delegación
De Rendimiento

05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4510 RPT Nº
JEFE SECCION A1 1
JEFE SECCION A2 1
JEFE NEGOCIADO C2 1
AUX. ADVO. DISFUNCIONADO C2 1
TOTAL 4

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de RC y AD 290
Nº de expedientes 75
Nº facturas del registro de entrada tramitadas 390
Nº anticipos de caja 25
Nº de peticiones y reclamaciones 100
Nº de quejas y sugerencias 50
SOCIALES
Nº de usuarios atendidos (presencial y teléfono) 2.200

Nº de entidades atendidas 50


Orgánico 05 CULTURA 733.300,00 100,000%
4510 Dirección y Administración Cultura 733.300,00
00 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
00 4510 05 Dir. Y admon de Cultura. Retrib. Personal Eventual 56.330,00
00 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Básicas Func 33.980,00
00 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Complem.Func 61.120,00
00 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Personal Lab 300.320,00
00 4510 05 Dir. Y Admon. Cultura. Nuevas contrataciones 70.700,00
00 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Productividad 1.690,00
220 Material Oficina 600,00
01 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Prensa, revistas,etc 600,00
221 Suministros 600,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:53:44

09 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Mat.técnico,especial 600,00
00 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Primas de Seguros 17.200,00
04 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Gastos diversos 3.100,00
08 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Ocio y tiempo libre 50.000,00
03 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Mantenimiento 36.400,00
06 4510 05 Direc. Y Admon. Cultura. Estudios y t. técnicos 2.000,00
01 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Otras transferencias 29.500,00
00 4510 05 Dir. Y admon cultura. Maquinaria 3.800,00
Total 05 CULTURA 733.300,00
Total 733.300,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:53:45
05 CULTURA

220.01 Prensa, revistas, etc. Compra de periódicos, revistas especializadas y otros para los centros culturales.
Material especifico para la gestión administrativa de la delegación (carpetas especiales, encua-

221.09 Material técnico y especial dernaciones, ...), elaboración de la página Web Corporativa de la Delegación.
224.00 Primas de seguros Seguros cursos, exposiciones, etc.
226.04 Gastos diversos Atenciones de la Delegación no incluidas en la Alcaldía (presentación de campañas, recepción
y visitas culturales.
226.08 Ocio y tiempo libre Alquiler del auditorio de la Universidad Carlos III y programación en general. Realización del
Belén institucional. Compromisos derivados de efemérides, campañas solidarias, etc.
227.03 Mantenimiento Mantenimiento maquinas de recaudación. Informatización del servicio de recaudación de en-
tradas complementado con taquilleros presenciales.
227.06 Estudios y trabajos técnicos Asesoría para Estudio del Instituto de Artes Escénicas
489.01 Otras transferencias Subvención entidades culturales

05 CULTURA
4511 SALA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA
INDICADORES
Montaje de exposiciones didácticas en Exposiciones de fondos de museos y colecciones de alto valor ar-
colaboración con organismos y entida- tístico y didáctico
des De Gestión
Muestras individuales y colectivas de Difundir la obra de artistas contemporáneos Sociales

obra artística
Económicos
Promocionar artistas y colectivos locales
De Rendimiento
Convocatorias Bienales de los Certáme- Asesorar en materia artística al Ayuntamiento
nes de Pintura, Escultura y Fotografía
Acercar el arte a los escolares

05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4511 RPT Nº
COORDINADOR SALA EXPO. Y A. A. A1 1
AUXILIAR TECNICO C2 1
TOTAL 2
A1 Æ 1 A media jornada
C2 Æ 1 A jornada completa

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Exposiciones al año 39
Nº exposiciones por centro 11 (Saramago), 11 (Rigoberta), 8 (Besteiro) y 9 (Antonio Machado)
SOCIALES
Nº participantes El Pincel Verde 93

Nº artistas promocionados 61
Nº de colectivos promocionados 10
Nº escolares asistentes a las exposiciones 7.500
ECONOMICOS
Exposiciones año/coste 47.276 € (sin personal)

Coste del nº de exposiciones totales respecto al presupuesto 815 € (sin personal, ni inversiones) por exposición.
DE RENDIMIENTO
Nº de asistentes 45.000
Grado de ocupación de las salas 100%
Nº de colegios asistentes/nº de colegios Leganes 35


4511 Sala de Exposiciones 163.190,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Retrib. Básicas Funcionarios 22.690,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Retrib. Complem. Funcionarios 3.150,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Retrib. Personal Laboral 90.870,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Productividad 2.680,00
09 4511 05 Sala Exposiciones. material técn. y especial 8.200,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Transportes 3.200,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Primas de Seguros 7.000,00
08 4511 05 Sala Exposiciones. Ocio y tiempo libre 15.400,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Otras Inversiones 10.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:54:08

Total 163.190,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:54:09
05 CULTURA

Materiales especiales de difusión. Pancartas y murales. Reposición y arreglos de peanas, sustitu-
221.09 Material técnico y especial ción de marcos y vitrinas. Reposición de materiales de ferretería. Lámparas. Seguimiento de pro-
yectos. Escaneado y ploter.
223.00 Transporte Traslados y devoluciones de obras y exposiciones.
224.00 Primas de seguro Seguro exposiciones de la Red Itiner y una parte de las de autor.
Alquiler de exposiciones a entidades. Producción de exposiciones o en colaboración con entida-

226.08 Ocio y tiempo libre des. Coorganización del Certamen de Fotografía Ciudad de Leganés. Organización del Premio de
Escultura. Producción y alquiler de exposiciones en formato medio-grande en la Sala José Sara-
mago.

05 CULTURA
4512 BIBLIOTECAS
Servicio préstamo de libros y materiales mul- Selección, adquisición y mantenimiento de la colección
timedia. bibliográfica y multimedia.
Información y préstamo de fondos. INDICADORES

Resolución de consultas sobre el servicio, bibliográficas y
Servicio de Información. de Unión Europea.
De Gestión
Programar actividades que estimulen la lectura y consoli-
Promoción de la lectura.
den el hábito lector desde 0 meses. Sociales
Promoción y difusión de la Biblioteca.
Presentar la biblioteca y sus recursos a los ciudadanos para Económicos
su mejor aprovechamiento.
Servicio de consulta en sala, prensa y
revistas De Rendimiento
Organización del fondo de libre acceso
Servicio de Internet.
Sección con equipos informáticos para uso del ciudadano
Coordinación y gestión de la red de

Trabajo administrativo
bibliotecas municipales
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lega-

nés y la Comunidad Autónoma.

05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4512 RPT Nº
AYUDANTE TECNICO C2 1
AYUDANTE TECNICO A2 6
JEFE SECCION A1 1
TOTAL 19

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de fondos totales (libros+multimedia) el 31 de diciembre de 2007 89.150

Incremento de fondos para 2008 5.000
Baja de fondos obsoletos, deteriorados y otros 3.000
Nº de actividades programadas en 2008 173
SOCIALES
Nº de Socios a 31 de diciembre de 2007 15.387

Nº de Socios para 2008 17.300
Nº de consultas efectuadas en 2008 5.404
Nº de participantes en actividades en 2008 9.000
Nº de asistentes a las actividades de Formación de Usuarios 1.473
Nº de visitantes en 2007 179.816
Nº de visitantes en 2008 185.000
Nº de consultas en Internet en 2008 25.000

05 CULTURA
ECONOMICOS
Nº de actividades de promoción a la lectura subvencionadas en 2008 44

Subvenciones para adquisición de fondos 2
Subvención para la realización de programas destinados a grupos específicos: mayores 2
y vecinos de otras nacionalidades
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 1
DE RENDIMIENTO
Nº de préstamos 2007 92.984

Nº de préstamos 2008 95.000
Nº de consultas resueltas en 2008 5.000
Nº de bibliografías y puntos de interés realizados en 2008 80
% de incremento de socios en 2008 12 %


Orgánico 05 CULTURA 6.152.150,00 100,000%
4512 Bibliotecas 6.152.150,00
00 4512 05 Bibliotecas. Retrib. Personal Laboral 633.550,00
01 4512 05 Bibliotecas. Prensa, revistas, etc. 10.000,00
09 4512 05 Bibliotecas. material técnico y especial 12.100,00
08 4512 05 Bibliotecas. Ocio y tiempo libre 21.000,00
01 4512 05 Bibliotecas. Seguridad 4.000,00
03 4512 05 Bibliotecas. Mantenimiento 4.500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 5.461.000,00
622 Edificios y otras construcciones 5.287.000,00
00 4512 05 Bibliotecas. Edificos y Otras construcciones 5.287.000,00
625 Mobiliario y enseres 6.000,00
00 4512 05 Bibliotecas. Mobiliario 6.000,00
00 4512 05 Bibliotecas. Equipos informáticos 15.000,00
00 4512 05 Bibliotecas. Otras Inversiones 153.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 6.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:54:34

00 4512 05 Bibliotecas. Maquinaria 6.000,00
Total 05 CULTURA 6.152.150,00
Total 6.152.150,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:54:35
05 CULTURA
220.01 Prensa, revistas, etc. Suscripciones de periódicos y revistas para las bibliotecas.
221.09 Material técnico y especial Bandas magnéticas, códigos de barra, protectores de CD, sustitución cajas deterioradas de ma-
terial multimedia, ... Reposición fondos bibliográficos.
226.08 Ocio y tiempo libre Actividades para fomentar el hábito lector
227.01 Seguridad Contratos con empresas para contratar seguridad por ampliación horaria.
227.03 Mantenimiento Contratos con empresas para el mantenimiento de las antenas antihurto.

05 CULTURA
4513 PROGRAMACIÓN CULTURAL
INDICADORES
De Gestión
Aumentar la calidad de la programación cultural
Sociales
Programación de actividades de música, tea-
Lograr una mayor difusión de la programación
tro y danza en el término municipal
Económicos
Fomentar el gusto por el teatro, la danza y la música
De Rendimiento

05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4513 RPT Nº
TÉCNICO GESTIÓN A2 2
TOTAL 2

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de programaciones año 100

Nº de personas a las que llega la información 130.000
SOCIALES
Nº de asistentes a las programaciones 20.556 + Calle

Nº de programaciones teatro 42
Nº programaciones danza y música 58
DE RENDIMIENTO
Nº de habitantes a los que se informa de la programación 150.000

Programas difundidos 65.200 (A Escena y La Plaza)


4513 Programación cultural 439.280,00
08 4513 05 Programación cultural. Ocio y tiempo libre 346.950,00
01 4513 05 Programación cultural. Otras transf.sin F/lucro. 92.330,00
Total 439.280,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:54:58
05 CULTURA

226.08 Ocio y tiempo libre Programaciones culturales anuales (actuaciones, representaciones, materiales,
maquetación de carteles, ...)
489.01 Otras transferencias sin fines de lucro Convenio con la Fundación del Instituto de Cultura del Sur.
FINANCIADO a través de los ingresos produ-

cidos por las tasas y precios públicos municipa-
les (313.10, 313.11 y 313.12 para el abono de las
actuaciones y aquellos gastos necesarios para las
mismas.

05 CULTURA
4514 ESCUELA DE MÚSICA
Potenciar el funcionamiento de las diversas agrupaciones mu-

sicales De Gestión
Fomentar desde la infancia el conocimiento y aprendizaje de Sociales

Centro destinado a la enseñanza musical no la música
reglada, la formación de aficionados y el
descubrimiento de futuros profesionales Económicos
Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la
práctica musical
De Rendimiento
Organizar actuaciones públicas y participar en actividades
musicales de carácter aficionado

05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4514 RPT Nº
DIRECTOR ESCUELA MUSICA A1 1
PROFESOR ESCUELA MUSICA A2 10
AUXILIAR ADMVO. DISFUNCIONADO C2 1
TOTAL 12

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de actuaciones de la escuela municipal 76

Nº de actuaciones previstas 81 (desvío por campaña electoral)
SOCIALES
Nº de agrupaciones musicales 6
Nº de alumnos escuela de música 864
Nº de alumnos por instrumento musical 2 por hora (nivel 1º), 1 por hora (2º nivel), 14 alumnos por grupo en
música y movimiento.
ECONOMICOS
Coste por alumno 722 € (sin personal, ni inversiones)
DE RENDIMIENTO
Nº de actuaciones programadas al inicio del año 81

Nº de actuaciones realizadas en el año 78


4514 Escuela de Música 1.473.260,00
00 4514 05 Escuela de Música. Retrib. Básicas Funcionarios 11.110,00
00 4514 05 Escuela de Música. Retrib. Complem. Funcionarios 21.550,00
00 4514 05 Escuela de Música. Retrib. Personal Laboral 425.870,00
00 4514 05 Escuela de Música. Productividad 1.230,00
00 4514 05 Escuela de Música. Arreglo maquinaria,instalac. 5.500,00
04 4514 05 Escuela de Música. Vestuario 12.000,00
09 4514 05 Escuela de Música. material técnico, especial 5.500,00
00 4514 05 Escuela de Música. Transportes 3.900,00
01 4514 05 Escuela de Música. Autocares 3.900,00
04 4514 05 Escuela de Música. Gastos diversos 2.400,00
08 4514 05 Escuela de Música. Ocio y tiempo libre 42.600,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:55:21

481 Premios, becas y permisos estudios e investigacion 46.700,00
00 4514 05 Escuela de Música. Premios, becas, etc. 46.700,00
00 4514 05 Escuela de Música. Otras transferencias 520.000,00
01 4514 05 Escuela Musica. A familias sin fin lucro 10.000,00
00 4514 05 Escuela Musica. Mobiliario 30.000,00
00 4514 05 Escuela de Música. Otras inversiones 31.000,00
00 4514 05 Escuela de Musica. Edificios y otras construccione 300.000,00
Total 05 CULTURA 1.473.260,00
Total 1.473.260,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:55:22
05 CULTURA

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, ... Mantenimiento de instrumentos musicales
221.04 Vestuario Reposición vestuario anula de las agrupaciones y renovación.
221.09 Material técnico y especial Repertorio para las agrupaciones y material didáctico para las clases.
223.00 Transportes Desplazamiento de agrupaciones
223.01 Autocares Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...)
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...)
Programación: Conciertos Banda, Música en el Quiosco, Semana Cultural

226.08 Ocio y tiempo libre Santa Cecilia, Encuentro de corales, ...
481.00 Premios, becas, ... Becas alumnos
489.00 Otras transferencias Subvención entidad colaboradora
FINANCIADO por los ingresos producidos por

las tasas 313.01 ESCUELA DE MUSICA en un
50 %

05 CULTURA
4515 CC. JULIÁN BESTEIRO Y TEATRO EGALEO
Crear plataformas de encuentro De Gestión
Infraestructuras culturales para la gestión y

Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Sociales
desarrollo de programas y actividades cultu-
rales
Potenciar la participación y el consumo cultural Económicos
Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras De Rendimiento

culturales y sus servicios

05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4515 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
TOTAL 2
C2 Æ A media jornada

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de cursos y talleres Besteiro 17

Nº de ciudadanos participantes en ellos 24.318
Nº de espectáculos Teatro Egaleo 36
SOCIALES
Valoración cursos y actividades 7’87 (sobre 10)

Nº usuarios Salón de Actos Besteiro 39.990
Nº espectadores del Teatro Egaleo 25.673
DE RENDIMIENTO
Nº de participantes promedio Teatro Egaleo 713 por acto


4515 C.C. Julián Besteiro y Teatro Egáleo 296.860,00
00 4515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Retrib.Bas Funcionar 11.890,00
00 4515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Retrib.Com Funcionar 14.820,00
00 4515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Personal Laboral 46.160,00
00 4515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Productividad 1.650,00
04 4515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Gastos diversos 3.000,00
08 4515 05 CC Julian Besteiro, Egaleo. Ocio y T. libre 1.000,00
00 4515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Servicios mediambient. 1.000,00
01 4515 05 CC. Julian Besteiro,Egaleo. Seguridad 25.340,00
00 4515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Otras Inversiones 9.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:55:47

00 4515 05 C.C Julián Besteiro,Egaleo. Edificios 183.000,00
Total 296.860,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:55:48
05 CULTURA

226.04 Gastos diversos Gastos de difusión (pancartas, carteles, ...), decoración (plantas, cuadros,
...) y actividades como aniversarios, conmemoraciones (25 aniversario,
homenaje a Julián Besteiro, ...), etc.
226.08 Ocio y tiempo libre Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Dele-
gación y responden a las necesidades específicas del barrio.
227.00 Servicios medioambientales Limpieza integral de los suelos de las aulas relacionadas con actividades
artísticas. Limpieza de cámaras negras y telares.
227.01 Seguridad Vigilancia del Teatro Egaleo durante la campaña de verano y salas de
estudios del C.C. Julián Besteiro.
FINANCIADO a través de los ingreso produ-

cidos por las tasas 313.11 CC. JULIAN BES-
TEIRO-EGALEO en un 10 %

05 CULTURA
4516 CC. RIGOBERTA MENCHÚ
Infraestructuras culturales para la gestión y

Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Sociales
desarrollo de programas y actividades cultura-
les
Potenciar la participación y el consumo cultural Económicos
Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras De Rendimiento


05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4516 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
TOTAL 2
A2 Æ 2/3 de jornada
C2 Æ Media jornada

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de cursos y talleres 22
Nº de ciudadanos participantes en ellos 25.272
SOCIALES
Valoración cursos y actividades 7’87 (sobre 10)

Nº usuarios salón de actos 51.072
Valoración espectáculos 8’22 (sobre 10)
DE RENDIMIENTO
Nº de usuarios totales Centro Rigoberta 149.265


4516 C.C. Rigoberta Menchu 233.640,00
00 4516 05 C.C.Rigoberta Menchú. Personal Laboral 85.340,00
04 4516 05 C.C.Rigoberta Menchú. Gastos diversos 1.500,00
01 4516 05 C.C Rigoberta Menchú.Transf, a familias sin fin de 12.800,00
00 4516 05 CC. Rigoberta Menchú. Otras inversiones 6.000,00
00 4516 05 C.C.Rigoberta Menchu. Edificios y otras c. 100.000,00
00 4516 05 C.C.Rigoberta Menchú. Mobiliario y Enseres 28.000,00
Total 233.640,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:56:10
05 CULTURA

226.04 Gastos diversos Gastos habituales de funcionamiento del Centro Cívico, así como im-
previstos y derivados de cualquier tipo de actividad del Centro.
226.08 Ocio y tiempo libre Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Dele-
gación y responden a las necesidades específicas del barrio.
489.01 Transferencias a familias sin fines de lucro Organización de la VIII Semana del Cine Corto a cargo de la Asoc. “La
Noche del Cazador”.
FINANCIADO a través de los ingreso produ-

cidos por las tasas 313.10 CC RIGOBERTA
MENCHÚ en un 10 %

05 CULTURA
4518 CURSOS Y TALLERES

De Gestión
Avanzar en la oferta de cursos sobre nuevas tecnologías
Realización de una amplia gama de cursos Sociales
y talleres de carácter socioculturales en Ampliar la oferta de carácter multicultural
los diversos centros cívicos del municipio Económicos
Profundizar en la colaboración con entidades y colectivos
De Rendimiento

05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4518 RPT Nº
TOTAL 2
C2 Æ 1 Media jornada
1 Jornada completa

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de cursos 115 (Promedio a lo largo del curso)

Nº monitores autónomos 34
SOCIALES
Nº de alumnos por curso 14 de promedio

Nº de actividades de A.S.C. (animación socio cultural) 117


4518 Cursos y Talleres 36.100,00
00 4518 05 Cursos y talleres. Arreglo maquinaria 2.500,00
01 4518 05 Cursos y talleres. Autocares 1.900,00
04 4518 05 Cursos y talleres. Gastos diversos 7.100,00
08 4518 05 Cursos y talleres. Ocio y tiempo libre 18.600,00
00 4518 05 Cursos y talleres.Otras inversiones 6.000,00
Total 36.100,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:56:34
05 CULTURA

213.00 Arreglo maquinaria Arreglo de los aparatos que se utilizan en los cursos y talleres por parte de los alumnos
(horno de cerámica y esmaltes, ...)
223.01 Autocares Gastos de desplazamiento participantes cursos y talleres.
226.04 Gastos diversos Gastos de puesta en marcha, necesidades técnicas y programación de actividades de fin
de los Cursos y Talleres. Compra de material para los monitores de los distintos cursos.
226.08 Ocio y tiempo libre Actividades, alquiler de casetas y gastos de la Feria de Cerámica y Artesanía, Concurso
de Belenes, ...
FINANCIADO por los ingresos

de las tasas 313.16 CURSOS Y
TALLERES en un 10%

05 CULTURA
4519 CC SANTIAGO AMÓN, LAS DEHESILLAS
Infraestructuras culturales para la ges- Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Sociales

tión y desarrollo de programas y activi-
dades culturales Potenciar la participación y el consumo cultural Económicos
Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras

De Rendimiento

05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4519 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
TOTAL 1
C2 Æ1/3 de jornada

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de cursos y talleres 14
Nº de participantes en ellos 20.803
SOCIALES
Entidades con préstamo aulas 9

Valoración cursos y talleres 7’87 (sobre 10)


4519 C.C.Santiago Amón y Las Dehesillas 72.180,00
00 4519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Personal Laboral 46.680,00
04 4519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Gastos diversos 1.500,00
00 4519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Maquinaria 18.000,00
00 4519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Mobiliario 6.000,00
Total 72.180,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:57:02
05 CULTURA

226.04 Gastos diversos Gastos de actividades de animación, difusión. Decoración, pancartas. Pequeño mate-
rial de papelería, droguería, ferretería, etc.
FINANCIADO a través de los ingresos

de las tasas 313.12 OTROS CENTROS
CIVICOS en un 10%

05 CULTURA
4523 EXTENSIÓN CULTURAL
Desarrollar el gusto y la afición por la música, el teatro y la De Gestión

danza en edades tempranas.
Sociales
Oferta de teatro, danza y música para Potenciar la creatividad y la libertad de expresión.
los centros educativos de Leganés
Económicos
Transmitir valores de solidaridad, cooperación y respecto a
la diversidad.
De Rendimiento

05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4523 RPT Nº
AUXILIAR TÉCNICO C2 1
TOTAL 1

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de actividades 149
SOCIALES
Participantes 20.765
Colectivos participantes 333


PRESUP200 Tercer borrador presupuesto 2009
4523 Extensión Cultural 23.200,00
08 4523 05 Extensión cultural. Ocio y tiempo libre 20.500,00
01 4523 05 Extensión cultural. Otras transferencias 2.700,00
Total 23.200,00
EP145F
Fecha: 24/11/2008 16:38:31
05 CULTURA
226.08 Ocio y tiempo libre Programaciones de actuaciones para los Centros Escolares de música y teatro.
489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras en la Muestra Escolar de Música y Teatro.

05 CULTURA
4524 ÁREA TÉCNICA DE TEATROS
INDICADORES
ACTIVIDADES DESCRIPCION De Gestión
Centralización de los gastos de sonido e Sociales

iluminación de todos los centros cultura- Prestar servicios de sonorización e iluminación.
les, así como su mantenimiento. Económicos
De Rendimiento

05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4524 RPT Nº
AUXILIAR TÉCNICO C2 1
TOTAL 1

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de actividades de sonorización e iluminación 550

Nº horas totales de asistencia técnica 8.000 horas de técnicos
DE RENDIMIENTO
Nº de horas por acto de promedio 14 horas y 30 minutos por acto de asistencia técnica.


4524 Area Técnica Teatros 493.980,00
00 4524 05 Area Técnica Teatros. Alquiler maquinaria 17.310,00
00 4524 05 Area Técnica Teatros. Arreglo maquinaria 12.190,00
09 4524 05 Area Técnica Teatros. material técnico 20.480,00
07 4524 05 Area Técnica Teatros. Sonorización e iluminación 320.000,00
638 Otras Inversiones 124.000,00
00 4524 05 Area Técnica Teatros. Otras inversiones 124.000,00
Total 493.980,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:58:26
05 CULTURA
203.00 Arrendamientos Alquiler de maquinaria para el funcionamiento de los teatros (plataformas elevadoras,
cañón de iluminación, material de audio, ...)
213.00 Arreglo de maquinaria Reparación equipo técnico: mesa iluminación, etapas regulación, monitor de televisión,
proyectores de recortes, ...
221.09 Material técnico y especial Material electrónico, tejidos, papelería, ferretería, ...
227.07 Sonorización e iluminación Contratación de empresa para la sonorización e iluminación de las obras representadas en
los distintos teatros municipales

05 CULTURA
4525 CC SAN NICASIO

Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad

Infraestructuras culturales para la gestión Sociales
y desarrollo de programas y actividades
Potenciar la participación y el consumo cultural
culturales Económicos
Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras
culturales y sus servicios De Rendimiento

05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4525 RPT Nº
TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA CULTURAL A2 1
TOTAL 1

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de curos y talleres 7
Nº de participantes en cursos y talleres 770
Valoración cursos y talleres 7’87 (sobre 10)
Usuarios teatro 15.065
SOCIALES
Nº de entidades con préstamo de aulas 5

Usuarios de préstamo de salas 890
Valoración salón 8’65 (sobre 10)


4525 C.C. San Nicasio 133.680,00
04 4525 05 CC José Saramago. Gastos diversos 6.000,00
08 4525 05 CC. José Saramago. Ocio y tiempo libre 1.000,00
00 4525 05 CC. José Saramago. Servicios medioambientales 2.000,00
01 4525 05 CC. José Saramago. Seguridad 88.680,00
00 4525 05 CC. José Saramago. Maquinaria 8.000,00
00 4525 05 CC. José Saramago. Mobiliario 28.000,00
Total 133.680,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:58:48
05 CULTURA
226.04 Gastos diversos Gastos de actividades de animación y difusión. Decoración y pancartas.
226.08 Ocio y tiempo libre Programaciones culturales de teatro, música,...
227.00 Servicios medioambientales Retirada contenedores
227.01 Seguridad Vigilancia edificio
FINANCIADO a través de los ingre-

sos procedentes de las tasas 313.15
CENTRO CIVICO JOSE SARAMA-
GO en un 10%

05 CULTURA
4527 MUSEO ESCULTURAS
De Gestión
Exposición permanente de escultura espa- Se proporciona el conocimiento del arte contemporáneo a
ñola contemporánea través de diferentes actividades Sociales
Dinamización de la escultura en Leganés Realización de programa didáctico dirigido a la población Económicos

de 8 a 24 horas escolar (visitas guiadas, …)
De Rendimiento

05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
4527 RPT Nº
COORDINADOR SALA EXPO. Y A. A. A1 1
TOTAL 2
A1 Æ 1/2 jornada
C2 Æ 1/2 jornada

05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de visitas 90
Nº de asistentes a las visitas 4.402
Nº de esculturas incorporadas a los fondos del Museo 8
SOCIALES
Nº de actividades niños 49


4527 Museo Esculturas 210.050,00
219 Otro inmovilizado material 19.000,00
00 4527 05 Museo Esculturas. Reparación otras Inversiones 19.000,00
09 4527 05 Museo Esculturas. material técnico 7.300,00
00 4527 05 Museo Esculturas. Transportes 10.300,00
00 4527 05 Museo Esculturas. Primas de seguros 10.500,00
08 4527 05 Museo Esculturas. Ocio y tiempo libre 6.200,00
01 4527 05 Museo Esculturas. Seguridad 156.750,00
Total 210.050,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:59:12
05 CULTURA
219.00 Reparación otras inversiones Reparaciones y restauraciones de esculturas.
221.09 Material técnico y especial Material para el museo
223.00 Transportes Transporte de esculturas.
224.00 Primas de seguro Seguro esculturas
226.08 Ocio y tiempo libre Actividades expositivas temporales dentro del museo. Visitas guiadas de adultos.
Actividades para la difusión de la existencia del Museo con carácter didáctico.
227.01 Seguridad Vigilancia museo

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 1
06 DEPORTES
2009
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.250.000,00
TOTAL DEPORTES 15.536.680,00

06 DEPORTES
- Desarrollo de la cultura física en la población de Leganés por medio de la adecuada PROMOCIÓN DEPORTIVA
- Fomentar los valores del deporte y educarles en esos valores: ciudadanía y civismo, solidaridad, igualdad, convivencia, tolerancia, no sexismo, afán
de superación, participación, salud, etc.
- Adecuar la oferta deportiva a las nuevas necesidades y demandas de las y los ciudadanos y a los nuevos modelos de gestión.
- Mejorar la comunicación y la información de toda la actividad deportiva que se desarrolla en Leganés para que llegue a todos y todas.
- Creación de Instalaciones Deportivas idóneas para el normal desarrollo de la promoción, las enseñanzas deportivas, la competición, el uso de tiempo
libre y todas aquellas actividades que componen los programas especiales (3ª Edad, Deporte sin Barreras, Deporte y Salud), subrayando las medidas de
prevención de riesgos laborales, planes de emergencia y evacuación.
- Mejorar y adecuar el estado y uso de las instalaciones deportivas actuales a las necesidades de la población.
- Facilitar la utilización de las instalaciones a todos los vecinos de la Localidad
- Asegurar una política de contratación de personal idóneo para atender a los distintos programas. Desarrollar los protocolos de organización interna
para una mayor calidad y comunicación entre los diferentes sistemas de trabajo y control
- Creación de convenios de colaboración con otras organizaciones para uso conjunto de instalaciones y programas.
- Promover el Asociacionismo Deportivo, atendiendo a los dictados de la Ley del Deporte cuando recuerda que la organización de las actividades físico
deportivas deben reposar sobre el movimiento asociativo evitando el mercantilismo.
- Destacar una atención prioritaria a los deportes no reglados. Intensificar los programas que favorezcan la inserción social y rescatar, fomentar y di-
vulgar los deportes populares y las actividades al aire libre.
- Facilitar la propia iniciativa ciudadana para que puedan organizar sus propias formas de actividad y encuentren ayuda y asesoramiento si lo desean,
acentuando los programas inspirados en la Campaña Valores del Deporte.
- Programar actividades para el desarrollo del deporte en el tiempo libre con un marcado carácter recreativo en la idea de que las actividades físico de-
portivas deben encontrar su punto en una política cultural que suprima todas las barreras y segregaciones y afirme el derecho a la creatividad y a la
vuelta al contacto con la Naturaleza.
- Desarrollo del programa Deporte y Salud.
- Impulsar la Fundación LEGANÉS POR EL DEPORTE

06 DEPORTES
4453 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
De gestión
Aplicar un mantenimiento específico que asegure el funcio-
Mantenimiento integral de instalaciones namiento de las instalaciones
Sociales
deportivas y polideportivos.
Mantenimiento preventivo para la conservación de las insta-
laciones con el objetivo de alargar su vida útil Económicos
De Rendimiento

06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
4453 RPT Nº
ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO (SUP.
CATEGORÑIA) C2 1
OFICIAL MAQUINARIA AUX. PISCINA C2 6
AYUDANTE MAQUINARIA AUX. PISCINA AP 9
TOTAL 17

06 DEPORTES
INDICADORES
DE GESTION
Nº de intervenciones por instalación

Nº de intervenciones totales
ECONOMICOS
Piscinas de Verano
Piscinas Cubiertas
Pistas Polideportivas cubiertas
Pistas de frontón
Frontón cubierto
Campos de fútbol de tierra
Campos de hierba artificial fútbol 7
Pistas de tenis
Pistas de Padel
Campo de tiro con arco
Campos de hierba artificial fútbol 11


Orgánico 06 DEPORTES 4.360.850,00 100,000%
4453 Mantenimiento instalaciones deportivas 4.360.850,00
00 4453 06 Mto.Inst. deportivas. Retrib.Bas. Funcionarios 11.620,00
00 4453 06 Mto.inst. deportivas. Complement. Funcionarios 16.010,00
130 Personal Fijo 2.377.830,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Retrib. Personal Laboral 2.377.830,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Productividad 1.440,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Alquiler maquinaria 15.000,00
204 Material de transporte 3.000,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Alquiler vehículos 3.000,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Mto. edificios 234.000,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Arreglo maquinaria, inst. 14.100,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Energía eléctrica 500.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:59:57

01 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Sum. Agua 92.160,00
02 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Sum. Gas 150.000,00
03 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Combustibles y carburantes 102.400,00
01 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Seguridad 643.290,00
03 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Mantenimiento 200.000,00
Total 06 DEPORTES 4.360.850,00
Total 4.360.850,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:59:57
06 DEPORTES

203.00 Alquiler de maquinaria Alquiler de elevadores, compresores, ...
204.00 Alquiler de vehículos Alquiler de coches para el mantenimiento de las instalaciones
Arreglos en instalaciones deportivas, contratos de suministro de materiales necesarios para

212.00 Mantenimiento edificios las reparaciones en instalaciones, suministro de productos químicos para las piscinas munici-
pales, etc.
213.00 Arreglo maquinaria Reparación de motores piscinas, máquinas elevadoras, etc.
221.00 Energía eléctrica Para el pago luz de 13 instalaciones deportivas
221.01 Consumo agua Para el pago del agua de contadores 13 instalaciones deportivas.
221.02 Consumo gas Suministro de gas en 8 instalaciones para agua de duchas y calefacción.
221.03 Combustibles y carburantes Calefacción en 2 instalaciones deportivas
Vigilancia en las siguientes instalaciones deportivas: Parque Deportivo La Cantera, Polide-

227.01 Seguridad portivo Carrascal, Pabellón Europa, Pabellón Olimpia, Inst. Deportiva Fortuna, Ciudad De-
portiva Fortuna, Julián Montero, Plaza Mayor, Piscina Cubierta Carrascal y Piscinas de Ve-
rano Carrascal y Solagua
Contratos con empresas para mantenimiento de instalaciones deportivas, de los tipos siguien-
227.03 Mantenimiento tes: Albañilería, Cerrajería, Mantenimiento de Césped Artificial, Mantenimiento de Lumina-
rias, Redacción de Pliegos, Mantenimiento de Cubiertas, etc.

06 DEPORTES
4520 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES
De gestión
Gestión administrativa de los expedientes Gestión de plantillas de los departamentos, control y se-
que generan los diversos departamentos de la guimiento de la ejecución de presupuestos, tramitación de Sociales
Delegación, tanto de carácter interno, como expedientes e información general a entidades y usuarios
de relación con otros organismos sobre las actividades de la Delegación Económicos
De Rendimiento

06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
4520 RPT Nº
JEFE SECCION A1 1
ADJUNTO JEFE SECCIÓN. A1 1
ADMINISTRATIVO (SUP. CATEGORÍA) C1 1
JEFE NEG. GEST. ADMVA. ECONÓMICA (SUP. CATE-
GORÍA) C1 1
GESTOR A1 2
TOTAL 7

06 DEPORTES
INDICADORES
DE GESTION
Nº expedientes 50
Nº RC-AD 470
Nº de Pliegos de condiciones 25
Nº facturas remitidas con AD previo 185
ECONOMICOS
Nº de entidades atendidas 315


Orgánico 06 DEPORTES 831.740,00 100,000%
4520 Dirección y Administración de deportes 831.740,00
00 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Retrib. Altos Cargo 65.960,00
00 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Ret.Bas. Funcionario 33.030,00
00 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Ret.Comp.Funcionario 62.550,00
00 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Retrib. Pers. Labor 297.190,00
00 4520 06 Admon y Dir. Deportes. Nuevas contrataciones 41.400,00
00 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Productividad 2.410,00
07 4520 06 Dir. Técnica. Productos farmaceuticos 20.000,00
09 4520 06 Dir. Tecnica. Material técnico y especial 126.200,00
00 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Primas de Seguros 3.840,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:00:25

04 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Gastos diversos 13.800,00
00 4520 06 Dir. Técnica. Servicios Medioambientales 15.360,00
03 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Mantenimi. Recauda. 45.000,00
06 4520 06 D. Ad. Deportes. Est. Trabajos tec. C.Med.Deportiv 105.000,00
Total 06 DEPORTES 831.740,00
Total 831.740,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:00:25
06 DEPORTES

221.07 Productos farmacéuticos Medicamentos y otros productos para los botiquines de las instalaciones
221.09 Material técnico y especial Suministro de material deportivo no inventariable, alquiler de oxígeno medicinal, trofeos,
medallas, etc.
224.00 Primas de seguros Seguro de vehículos
226.02 Publicidad y propaganda Campañas informativas sobre cursos deportivos
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos de la Dirección Técnica de Deportes
227.03 Recaudación Recogida de fondos piscinas verano y resto de instalaciones cajeros y maquinas automáti-
cas de recaudación
227.00 Servicios medioambientales Tratamiento higiénico sanitario en los vestuarios y servicios de instalaciones deportivas, así
como en botiquines de las instalaciones.
227.03 Recaudación Contrato de servicio con empresa para la recaudación de las instalaciones deportivas
Contrato de servicio para las actividades físicas de mayores en Fortuna, Colonias Deporti-
227.06 Trabajos técnicos vas de Fortuna, Cobertura de Ambulancia durante las Competiciones y Eventos destaca-
bles, Servicio de Socorristas, Programa deporte y salud, etc.
489.00 Transferencias a Fundaciones Ayudas a la Fundación Leganés por el Deporte de reciente creación

06 DEPORTES
4521 COMPETICIONES
Cubrir la demanda de competición bási- Programa DEUCO De gestión

ca de entre 8 y 17 años.
Sociales
Cubrir la demanda de competición lúdi- Campeonatos Locales. Económicos

ca a partir de los 18 años
Apoyo a la competición federada De Rendimiento

06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
4521 RPT Nº
JEFE GRUPO C1 1
TECNICO GESTION C1 2
AUXILIAR TECNICO DE GESTION C2 6
GESTOR A1 1
TOTAL 10

06 DEPORTES
INDICADORES
DE GESTION
Nº de participantes Deporte Infantil 5.852

Nº de equipos Deporte Infantil 223
Nº de participantes en Campeonatos Locales 5.318
Nº de equipos totales en Campeonatos Locales 354
Nº de equipos federados 134


4521 Competiciones 346.400,00
00 4521 06 Competiciones. Retrib. Personal Laboral 242.260,00
01 4521 06 Competiciones. Autocares 10.240,00
00 4521 06 Competiciones. Primas de Seguros 70.000,00
04 4521 06 Competiciones. Gastos diversos 23.900,00
Total 346.400,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:00:50
06 DEPORTES

223.01 Autocares Traslado de participantes en competiciones de Deporte Infantil
224.00 Primas de seguros Seguros participantes en competiciones, alumnos inscritos en actividades físicas, partici-
pantes en colonias deportivas y torneos organizados por la Delegación de Deportes.
226.04 Gastos diversos Gastos derivados del desarrollo de los programas

06 DEPORTES
4522 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO

Contacto con las entidades deportivas ayudando al desa-
rrollo de sus programas.
Desarrollo del asociacionismo deportivo Concesión de subvenciones a entidades Deportivas re- De gestión
local gistradas en Leganés.
Sociales
Convenios de colaboración con entidades para promo-
ción deportiva y desarrollo de competición de Deporte Económicos
Infantil
De Rendimiento
Becas a Deportistas de Alto nivel
Fomento del deporte de alto rendimiento
Realización de eventos deportivos durante el año a des-
Realización de Eventos Deportivos arrollar en Leganés
Convenio con entidades locales para el desarrollo de

Programa Aula Deportiva
actividades concertadas.

06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
4522 RPT Nº
JEFE DE NEGOCIADO C1 1
TÉCNICO GESTIÓN C1 1
CAPATAZ SERV. AUX. INST. Y DEPORT. C2 3
CONSERJE INSTALACIONES DEPORTIVAS AP 65
CONSERJE INST. DEPORTIVAS 1/2 JORNADA AP 34
CONDUCTOR VEHÍCULOS LIGEROS DISFUNCION AP 1
TOTAL 105

06 DEPORTES
INDICADORES
DE GESTION
Nº de entidades a las que se presta apoyo para eventos deportivos 36

Nº de convenios promoción deportiva 29
Nº de eventos 77
Nº de entidades locales concertadas para Aula Deportiva 10
Nº de actividades concertadas aula Deportiva 20
SOCIALES
Nº de entidades que solicitan subvención 76
ECONOMICOS
Nº de subvenciones concedidas 76
Convenios firmados con subvención 27
DE RENDIMIENTO
Nº de participantes en eventos 32.469

Nº de espectadores en eventos 81.620
Nº de convenios con entidades locales 29
Nº de actividades concertadas 20


4522 Eventos y Asociacionismo 1.617.570,00
00 4522 06 Eventos, Asociacionismo. Retrib. Personal Laboral 170.750,00
04 4522 06 Eventos, Asociacionismo. Gastos diversos 196.820,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.250.000,00
489 Otras transferencias 1.250.000,00
00 4522 06 Eventos, Asociacionismo. Otras Transferencias 1.250.000,00
Total 1.617.570,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:01:15
06 DEPORTES
Gastos realizados con motivo de la organización de eventos deportivos en colaboración con enti-
226.04 Gastos diversos dades o bien organizados directamente por la Delegación de Deportes, tales como Gala del De-
porte 2.500 espectadores, Carrera Popular 10.000 participantes, Fiesta del Deporte 400 partici-
pantes de entre 7 y 14 años , etc.
489.00 Otras transferencias Convenios con 32 entidades colaboradoras en promoción deportiva y desarrollo del programa de
Deporte Infantil, subvenciones a 120 entidades deportivas, etc.

06 DEPORTES
4526 PISCINAS DE VERANO
Instalaciones comunes
Alternativa de Ocio De gestión
Conseguir cubrir aforos
Sociales
Reunión multicultural Educación cívica ciudadanos (multicultural)
Económicos
Fomento del deporte (natación) Clases de natación
De Rendimiento

06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
4526 RPT Nº
AUX. ADMVO. CAJERO PISC. VERANO C2 4
SOCORRISTA PISCINA VERANO AP 10
PEÓN PISCINA VERANO AP 6
GESTOR A1 2
MÉDICO A1 2
TECNICO SER. TEC. SALUD DEPORTES A1 2
SUBALTERNO VERANO AP 15
TOTAL 41

06 DEPORTES
INDICADORES
DE GESTION
Nº de cursos de natación campaña verano Fortuna (julio) 8

Nº de cursos de natación campaña verano P. Carrascal (julio) 10
SOCIALES
Nº de reuniones multiculturales
Nº de participantes en los cursos de natación Fortuna 123/mes
Nº de participantes en los cursos de natación P. Carrascal 500/mes
ECONOMICOS
Nº de piscinas Fortuna 2 vasos en piscina climatizada

2 vasos en piscina aire libre
Nº de piscinas Carrascal 3 vasos
DE RENDIMIENTO
Aforo total Fortuna 400

Aforo total Carrascal 2.200


4526 Piscinas de verano 336.890,00
00 4526 06 Piscinas de verano. Retrib. Personal Laboral 336.890,00
Total 336.890,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:01:37
06 DEPORTES
FINANCIADO por los ingresos procedentes

de las tasas 313.20 CD. EUROPA ACTIVI-
DADES DEPORTIVAS en un 100%

06 DEPORTES
4530 CENTRO DE GESTIÓN DE INSTALACIONES PERIFÉRICAS
De gestión
Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años del
Barrio de La Fortuna. Sociales
Colonias Deportivas Actividad Dirigida a niños/as de 8 a 14 años del Barrio de La Económicos

Fortuna
De Rendimiento

06 DEPORTES
INDICADORES
DE GESTION
ESTAS ACTIVIDADES SON LAS DE C.D. FORTUNA
Nº de actividades dirigidas a personas mayores de 60 años

Nº de actividades dirigidas a niños de entro 8 y 14 año
SOCIALES
Nº de participantes mayores de 60 años

Nº de niños de entre 8 y 14 años


4530 Centro Gestión Instalaciones Periféricas 2.234.150,00
00 4530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Personal Laboral 42.850,00
01 4530 06 Ctro.Gestión Inst.Perifericas. Autocares 4.100,00
04 4530 06 Ctro.Gestión Inst.Perifericas. Gastos diversos 22.200,00
00 4530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Edific.otras const. 2.000.000,00
00 4530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Otras inversiones 75.000,00
00 4530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Edif,otras Construc 90.000,00
Total 2.234.150,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:02:00
06 DEPORTES
223.01 Autocares Desplazamiento participantes en colonias deportivas de La Fortuna y Campaña de natación

de verano
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del
mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc. de la C.D. Fortuna.
FINANCIADO por los ingresos proce-

dentes de las tasas 313.40 CG. CIUDAD
DEPORTIVA LA FORTUNA en un 1%

06 DEPORTES
4540 CIUDAD DEPORTIVA EUROPA
Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del

actividad acuática para todas las edades programa de natación consiga el nivel básico de nado total
Natación Tercera Edad Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de po-

blación
Natación recreativa fines de semana Actividad recreativa dirigida a todo tipo de población . De gestión
Piscina verano
Sociales
Mantenimiento Físico de Adultos Actividad dirigida a personas desde los 16 años
Económicos
Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años
De Rendimiento
Gimnasia preparto Actividad dirigida a mujeres embarazadas
Colonias Deportivas Actividad dirigida a niños/as entre 8 y 14 años durante el

mes de julio
Programa Natación Escolar Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en

Leganés,

06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
4540 RPT Nº
AUX. ADVO. CAJERO DISFUNCIONADO C2 2
GESTOR A1 1
JEFE DE GRUPO (1 CON SUP. CATEGORÍA) C1 2
TOTAL 25

06 DEPORTES
INDICADORES
DE GESTION
Nº de cursos natación tercera edad 7

Nº de cursos aprendizaje de natación adultos y niños 15
Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos 18
Nº de cursos mayores en forma 23
Nº de cursos gimnasia preparto 6
Nº de colonias deportivas 2
Nº de programas de natación escolar 1
Nº actividades recreativas 3
SOCIALES
Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas 273/mes

Nº de participantes de natación mayores 111/mes
Nº de participantes en natación recreativa 175/mes
Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos 351/mes
Nº de mayores participantes 800/mes
Nº de participantes en gimnasia preparto 21/mes
Nº de participantes en las colonias deportivas 300
Nº de escolares participantes en el programa de natación 97/trimestre
Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar 9
DE RENDIMIENTO
Porcentaje de población a la que se desea llegar 95 %


4540 Ciudad Deportiva Europa 2.321.240,00
00 4540 06 Ctro. Gestion Europa. Retrib. Básicas Fun 29.970,00
00 4540 06 Ctro. Gestion Europa. Retrib. Complem.Fun 51.680,00
00 4540 06 Ctro. Gestión Europa. Retrib. Personal Laboral 670.810,00
00 4540 06 Ctro. Gestion Europa. Productividad 1.520,00
01 4540 06 Ctro. Gestión Europa. Autocares 11.060,00
04 4540 06 Ctro. Gestión Europa. Gastos diversos 37.200,00
00 4540 06 Ctro. Gestión Europa. Edificios,otras construc. 600.000,00
00 4540 06 Ctro. Gestión Europa. Edif.y otras construcciones 919.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:02:25

Total 2.321.240,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:02:25
06 DEPORTES

223.01 Autocares Desplazamientos Colonias Deportivas y Actividades Físicas Mayores.
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del
mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc.
FINANCIADO con los ingresos procedentes

de las tasas 313.20CD EUROPA-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS en un 1%

06 DEPORTES
4550 CIUDAD DEPORTIVA OLIMPIA
Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del progra-
actividad acuática para todas las edades ma de natación consiga el nivel básico de nado
Incrementar la oferta a discapacitados y

tercera edad en natación Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de población
De gestión
Natación recreativa fines de semana Actividad dirigida a todo tipo de población. Piscina verano
Sociales
Mantenimiento Físico de Adultos Actividad dirigida a personas desde los 16 años
Económicos
Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años
De Rendimiento
Gimnasia preparto Actividad dirigida a mujeres embarazadas
Campaña de natación verano Actividad que se realiza durante el mes de julio dirigida a ni-
ños/as a partir de 4 años.
Programa Natación Escolar Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en Leganés

06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
4550 RPT Nº
GESTOR A1 1
JEFE DE GRUPO C1 2
TOTAL 23

06 DEPORTES
INDICADORES
DE GESTION
Nº de cursos natación tercera edad 5

Nº de actividades recreativas 4
Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos 12
Nº de cursos mayores en forma 39
Nº de cursos gimnasia preparto 2
Nº de programas de natación escolar 2
SOCIALES
Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas adultos y 280 adultos/mes ; 200 niños/as/mes

niños
Nº de participantes de tercera edad 1.300/mes
Nº de participantes en natación recreativa 4.300/mes
Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos 700/mes
Nº de mayores participantes en actividades acuáticas 200/mes
Nº de participantes en gimnasia preparto 20/mes
Nº de escolares participantes en el programa de natación 150/mes
DE RENDIMIENTO
Porcentaje de población a la que se desea llegar 95 %


4550 Ciudad Deportiva Olimpia 2.243.670,00
00 4550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Básicas Fun 18.430,00
00 4550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Complem.Fun 32.240,00
00 4550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Personal Laboral 842.100,00
00 4550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Productividad 2.290,00
01 4550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Autocares 8.910,00
04 4550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Gastos diversos 12.100,00
06 4550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Estudios y trabajos técnico 221.600,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 1.106.000,00
00 4550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Edificios y otras const. 1.106.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:02:57

Total 2.243.670,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:02:57
06 DEPORTES
223.01 Autocares Desplazamiento participantes en Actividades Físicas de Mayores
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y programas, jornadas recreativas, etc.
227.06 Trabajos técnicos Contratación de empresas para actividades Físico Recreativas en las Piscinas Cubiertas.
FINANCIADO con los ingresos procedentes de

las tasas 313.30 C.G. OLIMPIA-ACTIVIDADES
DEPORTIVAS en un 1%

06 DEPORTES
4551 CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA
Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del

actividad acuática para todas las edades programa de natación consiga el nivel básico de nado De gestión
Incrementar la oferta a discapacitados y Actividad gratuita dirigida a este sesgo de población Sociales
tercera edad en natación
Económicos
Natación recreativa fines de semana Actividad dirigida a todo tipo de población
De Rendimiento
Actividades acuáticas Natación terapéutica, Natación preparto y postparto,
Aquafitness.

06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
4551 RPT Nº
GESTOR A1 1
JEFE GRUPO C1 2
TOTAL 5

06 DEPORTES
INDICADORES
DE GESTION
Nº de cursos tercera edad (programa Mayores en forma natación) 3 grupos/trimestre

Nº hora natación libre 14 sesiones/día lunes a viernes
7 sesiones(1:30 h) /día sábados
3 sesiones (1:30 h) / día domingo
Nº de cursos de aprendizaje y actividades acuáticas 43
Nº de cursos Mayores en Forma 7 grupos
Nº de Colonias Deportivas 2 quincenas
Nº de programas de natación escolar 1 programa que abarca a los alumnos de 1º del 2º ciclo de Educación
Infantil hasta 6º de Primaria.
SOCIALES
Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuática 770 participantes/mes

Nº de participantes de tercera edad programa Mayores en Forma de Natación Dirigida – 40 participantes/mes en 3 días / trimestre.
Natación Natación Dirigida – 25 participantes/mes en 2 días / trimestre.
Natación Libre – 35 participantes/mes trimestre
Nº participantes en Natación Libre 1.200 participantes/mes
Nº participantes Mayores en Forma 245
Nº de participantes en Colonias Deportivas 75/quincena
Nº de escolares participantes en el programa de natación 7 grupos/mes de 48 alumnos máximo, según edad.
DE RENDIMIENTO
Porcentaje de población a la que se desea llegar 95%


4551 Ciudad Deportiva L Fortuna 1.244.170,00
00 4551 06 C.D. La Fortuna. Retr. Básicas Funcionarios 11.110,00
00 4551 06 C.D. La Fortuna. Retrb. Complementarias Funcionari 22.210,00
00 4551 06 C.D. La Fortuna. Retrib.laborales 32.050,00
06 4551 06 C.D. La Fortuna. Estudios y trabajos técnicos 1.178.800,00
Total 1.244.170,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:03:18
06 DEPORTES
227.06 Trabajos técnicos Contratación de empresas para la impartición de actividades físico deportivas
FINANCIADO por los ingresos proce-

dentes de las tasas 313.40 CG. CIUDAD
DEPORTIVA LA FORTUNA en un 1%

07 EDUCACION E INFANCIA
2009
TOTAL EDUCACION E INFANCIA 7.336.200,00

07 EDUCACIÓN E INFANCIA
Apostando por el carácter público de la enseñanza, por una educación respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestiona-
da democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza pública, debemos
entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de la calidad educativa.
- Oferta amplia y suficiente de educación de adultos, tanto a distancia como presencial, con una amplia variedad de alternativas, dando formación re-
glada como no reglada (actividades complementarias, formación ocupacional…)
Mantener los programas en la escuela que ayuden a hacer de nuestros niños y niñas, nuestros y nuestras jóvenes, ciudadanas y ciudadanos de
Leganés: haciéndoles conocer la ciudad, sus recursos, la forma de usarlos y respetarlos, las formas de participación de las que nos vamos dotando.
Diseñar un Programa de Educación no formal, para el tiempo libre y la convivencia, a desarrollar en los centros educativos de Primaria y Secun-
daria, fuera de horario escolar.
- Potenciación del Consejo Escolar Municipal, con la participación de las AMPAS, FAPA, Asociaciones de alumnos/as, sindicatos, administraciones
competentes en materia educativa y Universidad Carlos III.
- Participación permanente del Ayuntamiento en los Consejos Escolares sostenidos con fondos públicos.
- Impulso a la participación de las familias en la escuela mediante un impulso al programa de información y formación, para favorecer la “demanda” de
aprender a ser padres y madres.
- Desarrollo de cauces de participación de los alumnos y alumnas en los centros.
- Elaboración de un Programa de Ocio y actividades para niñas y niños, en centros cerrados en invierno y parques y plazas en verano.
- Entrega de suelo público a la CAM, para la construcción de escuelas infantiles y colegios PÚBLICOS en los nuevos desarrollos urbanísticos
- Solicitar a la CAM la construcción de nuevas escuela infantiles y nuevos colegios PÚBLICOS
- Dotar los nuevos centros educativos de los recursos necesarios.

3243 INFANCIA
s
El Consejo de Infancia y Adolescencia; Centro de recursos para la infancia y
Participación comunitaria adolescencia de Leganés Norte;
Participación en la Red local a favor de los derechos de la infancia; Partici-
pación en otras mesas y comisiones de carácter local, autonómico o estatal
relacionadas con la promoción, protección y participación de la infancia;
Coordinación con entidades y agentes sociales. Difusión actividades y recur- De gestión
Atención y asesoramiento
sos para la infancia.
Información y orientación a las familias: Vamos al colegio; El paso a secun-

Sociales
daria; Proyecto Cauces; Orientación educativa a familias de alumnado inmi-
grante; Servicio de atención individualizada; Coordinación con la red de Económicos
Prevención y detección de riesgo so- centros educativos. Elaboración y difusión de fichas informativas y otras
cial y absentismo escolar publicaciones. Participación en la mesa de salud escolar
De Rendimiento
Detección e intervención en posibles situaciones de riesgo social o absentis-
mo escolar; Facilitar orientación y recursos a adolescentes en riesgo de
abandono escolar; Coordinación técnica de la mesa local de absentismo esco-
lar; Asistencia a comisiones de centros escolares; Promover campañas de
sensibilización e información en torno a la obligatoriedad de la enseñanza.
Programa de Ocio alternativo infantil Generar y promover recursos para la infancia en riesgo de fracaso escolar.
y adolescente Ludoteca de Leganés Norte.
Actividades de ocio no consumista para niños y niñas de entre 6 y 16 años,

en fines de semana. Promoción de talleres para el desarrollo de la creatividad
infantil y adolescente

Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes del municipio haciendo visibles sus ne-
cesidades, demandas, opiniones e intereses a través de las actuaciones transversales explicitadas en el Plan integral de infancia y adolescencia.
Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia.
Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad; en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con
el cuidado, crianza y educación de niños, niñas y adolescente
PERSONAL ADSCRITO
3243 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO GABINETE TECNICO A1 1
TECNICO GESTION A2 1
TOTAL 4

INDICADORES
DE GESTION
Nº de grupos inscritos en el consejo 7 grupos

SOCIALES
Nº de asesoramientos 150
Nº de asistents a charlas 400
Nº de charlas 10
Nº de cuadernos de orientación 4000
Nº de centros educativos participantes 51
Nº de participantes en actividades de ocio 7000
DE RENDIMIENTO
Nº de usuarios de la Ludoteca 100

Nº de consultas 200
Nº de programas de ocio 4
Nº de reuniones de la mesa 6


Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 366.490,00 100,000%
3243 Infancia 366.490,00
00 3243 07 Infancia. Retri. Personal Laboral 178.500,00
04 3243 07 Infancia. Gastos diversos 15.500,00
06 3243 07 Infancia. Estudios y trabajos técnicos 69.490,00
01 3243 07 Infancia. Otras transferencias 61.000,00
00 3243 07 Infancia. Otras inversiones 42.000,00
Total 07 EDUCACION E INFANCIA 366.490,00
Total 366.490,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:29
EXPLICACION DEL GASTO

PARTIDAS
226.04 Gastos diversos -Gastos de papelería y otros materiales de apoyo a los programas de la Delegación de Infancia
Pagos a colaboradores y servicios relacionados con los siguientes Programas: de acompaña-

miento y de acogida a menores en situación de riesgo de fracaso y absentismo escolar. De
227.06 Estudios y trabajos técnicos. ocio alternativo para infancia y adolescencia: Sabadalia, diverplaza y espacios A. Monitores
para actividades de talleres para niños y adolescentes. De orientación educativa y asesora-
miento a familias. De participación en Red de Ciudades amigas de la infancia y en otras co-
misiones, mesas y redes de protección y promoción de la infancia.
- Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro

* A fin de atender la demanda de las organizaciones que en Leganés trabajan con población
infantil y adolescente que solicitan la colaboración municipal para prestar una atención de
calidad
489.01 Subvenciones. Otras transferen- -Convenio con Save The Children para mantener su colaboración en el Consejo de Infancia y
cias Adolescencia y en el Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia deLeganés Norte
* *Se incrementa respecto al año pasado la cantidad que deja de aportar a dicho convenio la
Delegación de Servicios Sociales a fin de mantener las prestaciones del servicio en dicho
Centro

4220 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN
Planificación Educativa. Planificación Educativa.

INDICADORES
Adecuación de la Red de Centros en Leganés.
Escolarización Escuelas Infantiles, Primaria y Secundaria
Organización de Eventos y Jornadas Educa-
tivas.
Ciudades Educadoras. De gestión
Convenios de Colaboración con otras admi-
nistraciones y/o entidades.
Obras de adecuación y mejora en centros educativos.
Mantenimiento de los centros educativos Mantenimiento y mejora de alarmas
Pintura de los centros.
De Rendimiento
Funcionamiento de los Consejos Municipa-
les de Educación, Infancia y otros órganos
colectivos (mesa local de absentismo,...)
control y seguimiento de la ejecución del presupuesto,
Gestión administrativa de los expedientes tramitación de expedientes e información general a enti-
que generan los diversos departamentos de dades y usuarios sobre las actividades de la delegación
la Delegación, tanto de carácter interno,
como de relación con otros organismos

PERSONAL ADSCRITO
4220 RPT Nº
JEFE SECCION A2 1
JEFE NEGOCIADO C1 1
TOTAL 4

INDICADORES
DE GESTION
Nº RC-AD 78/439
Nº de pliegos de condiciones 59
DE RENDIMIENTO
Nº de informaciones realizadas (presenciales) 2520

Nº de informaciones realizadas (telefonicas) 2500
Nº de recibos emitidos de guarderias 2800
Nº de recibos emitidos casas de niños 310
Nº de reclamaciones 70


Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 1.931.700,00 100,000%
4220 Dirección y Administración de Educación 1.931.700,00
00 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
00 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Básicas Func. 34.360,00
00 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Complem. Func 53.960,00
00 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Personal Lab. 73.350,00
00 4220 07 Dir. Y Admon. Educación. Nuevas contrataciones 27.140,00
00 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Productividad 3.020,00
09 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Material técnic.espec 1.700,00
01 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Autocares 2.900,00
04 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Gastos diversos 3.900,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:02

03 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Mantenimiento 248.160,00
06 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Estudios y trab.tecn. 12.000,00
01 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Otras transferencias 5.250,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 1.400.000,00
00 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Edific. y otras const 1.400.000,00
Total 07 EDUCACION E INFANCIA 1.931.700,00
Total 1.931.700,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:02

221.09 Material técnico y especial Diverso material para el funcionamiento de la Delegación
223.01 Autocares Desplazamientos para actividades educativas
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación
227.03 Mantenimiento Contrato de empresas para alarmas, pintura, pequeños arreglos, ...
227.06 Estudios y trabajos técnicos Asistencias técnicas, cursos, conferencias.
489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras

4221 EDUCACIÓN ADULTOS

Área Intercultural
Formación del equipo de monitores voluntarios que Curso de formación en metodología de la enseñanza del
impartirán las clases de español Español como L2 para los monitores voluntarios.
Formación complementaria y seguimiento del equipo de

voluntarios De Gestión
Cursos de Español dirigidos a los nuevos vecinos/as con Sociales

necesidad de aprender el idioma.
Enseñanza del Español para extranjeros De Rendimiento

Actividades dirigidas a favorecer la integración socio-
educativa de la población inmigrante.
Implantación del sistema de enseñanza de Español a

distancia y a través de nuevas tecnologías.
Creación de espacios de convivencia, reflexión,

encuentro y sensibilización dirigidos tanto a los nuevos
Festival Intercultural “Leganés ciudad abierta” ciudadanos como a la población de acogida:
- Jornadas y mesa redonda. – Encuentros en la vía pública
- Concierto

Educación y formación básica de personas Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización. De gestión

adultas.
Potenciar las actividades multiculturales dirigidas a la integra- Sociales
ción.
Enseñanza de la lecto-escritura y habili- Económicos
dades sociales para analfabetos y ense- Aumentar la eficacia y eficiencia de las campañas de alfabetiza-
ñanza del castellano a inmigrantes ción y de castellano para inmigrantes De Rendimiento

PERSONAL ADSCRITO
4221 RPT Nº
TOTAL 6

INDICADORES
SOCIALES
Nº de actividades socioculturales de los tres planes 37 actividades Alfabetización

Nº de participantes en actividades: : 3252 participantes alfabetización
Nª de entidades participantes: 18 en alfabetización:
Nº de Alumnos en las aulas: 650 en alfabetización.
Nº de Alumnos en las aulas 1853 en el Rosalía
Nº de participantes en actividades: : 6.611
DE RENDIMIENTO
Porcentaje de efectividad de la campaña de alfabetización

Porcentaje de efectividad de la campaña de castellano para inmigran-
tes
Porcentaje de efectividad. Rosalía de Castro

INDICADORES- Área Intercultural

DE GESTION
. Contribuciones económicas externas a las actividades del Festival . Confirmada ayuda de Entidad bancaria (pendiente cuantía)
Intercultural
SOCIALES
. Nº de participantes en el Curso de Formación en metodología en la . 30 personas

enseñanza del Español como L2.
. Nº Personas voluntarias implicadas en las clases de español . 38 personas encargadas de los 21 grupos de enseñanza del español, repartidos en
tres niveles: Iniciación – Medio - Avanzado
. Nº de alumnos/as inscritos en el Programa de Enseñanza del Es- . 427 personas
pañol
. Nº de actividades programadas para el alumnado de las Clases de . 25 ( excursiones culturales, cursos, talleres, cine-forum, charlas..)
Español
. Nº de entidades que participan en el Programa de Enseñanza de . 12
Español
. Nº de entidades que participan en el Festival Intercultural . 12 de ámbito nacional, 6 de ámbito regional, 10 de ámbito local.
DE RENDIMIENTO
Nº de grupos en los que se imparte el Español . 7 grupos intensivos.

. 15 grupos anuales (Nivel Iniciación, Medio y Avanzado)
Nº de alumnos/as que completan el ciclo educativo anual . 220
Nº de destinatarios directos del Festival Intercultural . 2800
Destinatarios indirectos del Festival Intercultural . Realización de campaña informativa dirigida a la opinión pública: Periódico de
tirada nacional. “El País”; y periódicos de tirada regional y local. Cartelería, pan-
cartas, Internet, mailing postal,…
. Nº de alumnos/as usuarios de la Enseñanza de Español a distancia . 90 -100 personas estimadas


4221 Educación de Adultos 338.590,00
00 4221 07 Educación adultos. Retrib. Personal Laboral 237.590,00
01 4221 07 Educación Adultos. Prensa, revistas, etc 380,00
09 4221 07 Educación de Adultos. Mat. Técnico y especial 620,00
01 4221 07 Educación de Adultos. Autocares 5.500,00
08 4221 07 Educación de Adultos. Ocio y Tiempo Libre 50.000,00
01 4221 07 Educación de Adultos. Otras transferencias 42.000,00
00 4221 07 Educacion Adultos. Otras inversiones 2.500,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:52

Total 338.590,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:53

220.01 Prensa, revistas, etc. Adquisición de periódicos para las aulas de educación
221.09 Material técnico y especial

Material para la impartición de los cursos
223.01 Autocares
Desplazamientos para curso de formación de monitores voluntarios y desplaza-
mientos educativos de los alumnos
226.04 Gastos diversos

Gastos que se puedan producir para la impartición de los cursos y que no tienen
cabida en otras partidas
226.08 Ocio y tiempo libre

45.000€ para Festival Intercultural
Resto para actividades de los programas de interculturalidad y alfabetización
(visitas educativas, entradas de teatro, libros,...)
Incremento en las subvenciones a las entidades y asociaciones colaboradoras (sin

489.01 Otras transferencias
aumento desde el 2007)


4221 Educación de Adultos 338.590,00
00 4221 07 Educación adultos. Retrib. Personal Laboral 237.590,00
01 4221 07 Educación Adultos. Prensa, revistas, etc 380,00
09 4221 07 Educación de Adultos. Mat. Técnico y especial 620,00
01 4221 07 Educación de Adultos. Autocares 5.500,00
08 4221 07 Educación de Adultos. Ocio y Tiempo Libre 50.000,00
01 4221 07 Educación de Adultos. Otras transferencias 42.000,00
00 4221 07 Educacion Adultos. Otras inversiones 2.500,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:52

Total 338.590,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:53
4223 EDUCACIÓN INFANTIL
Actividades educativas que den respuesta a

los objetivos marcados en los proyectos
curriculares
De gestión
Atender a más de 500 niños de las escuelas
infantiles Sociales
Coordinación de las escuelas infantiles 10 Escuelas Infantiles (5 Ayuntamiento y 5 CAM) Económicos
Dar participación a la comunidad escolar Dentro de la organización y funcionamiento en relación De Rendimiento

con las funciones y contenidos
Actividades de comedor
Actividades de campamentos

PERSONAL ADSCRITO
4223 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
DIRECTOR ESCUELA INFANTIL A2 3
EDUCADOR A2 11
EDUCADOR C1 23
OFICIAL OFICIOS C2 3
AYUDANTE DE OFICIOS AP 5
SUBALTERNO AP 3
AUXILIAR CENTROS EDUCATIVOS AP 3
TOTAL 52

INDICADORES
DE GESTION
Nº solicitudes escuelas infantiles 1496

Nº de escuelas infantiles gestionadas por el Ayuntamiento Gestión directa 3 y Gestión indirecta 5
SOCIALES
Nº de actividades educativas Todas las que se desprenden del proyecto curricular de cada uno de los
centros y que se reflejan en los planes anuales: campamentos, teatros,
piscina, carnavales, actividades con padres (talleres, charlas...)
ECONOMICOS
Nº de alumnos en comedor 500

Nº de alumnos en campamento 400
DE RENDIMIENTO
Nº solicitudes escuelas infantiles 1.496

Nº de alumnos de escuelas infantiles 500


4223 Educación Infantil 2.984.140,00
00 4223 07 Educación Infantil. Retrib. Básicas Funcionarios 93.410,00
00 4223 07 Educación Infantil. Retrib. Complem. Funcionarios 131.880,00
00 4223 07 Educación Infantil. Retrib. Personal Laboral 1.537.350,00
00 4223 07 Educación Infantil. Productividad 11.990,00
00 4223 07 Educación Infantil. Arreglo maquinaria, instal.etc 15.500,00
05 4223 07 Educación Infantil. Productos alimenticios 150.150,00
07 4223 07 Educación Infantil. Productos farmacéuticos 3.500,00
09 4223 07 Educación Infantil. Material técnico y especial 68.000,00
01 4223 07 Educación Infantil. Autocares 6.500,00
00 4223 07 Educación Infantil. Primas de Seguros 4.360,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:05:44

04 4223 07 Educación Infantil. Gastos diversos 3.500,00
06 4223 07 Educación Infantil. Estudios y trabajos técnicos 861.000,00
00 4223 07 Educación Infantil. Otras inversiones 72.000,00
00 4223 07 Educación Infantil. Otras inversiones 25.000,00
Total 07 EDUCACION E INFANCIA 2.984.140,00
Total 2.984.140,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:05:44

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje Arreglo de cocinas, frigoríficos, etc. de las escuelas infantiles
221.05 Productos alimenticios Gastos alimentación alumnos de las escuelas infantiles
221.07 Productos farmacéuticos Gastos de alimentación infantil y medicamentos
221.09 Material técnico y especial Libros, material pedagógico, juegos, juguetes, material de papelería.
223.01 Autocares Gastos desplazamiento alumnos escuelas infantiles
224.00 Primas de seguro Seguro infantil
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos de las Escuelas Infantiles
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contrato de gestión de las escuelas infantiles y otras colaboraciones. Se inclu-
ye gestión escuela infantil Fortuna
FINANCIADO mediante los ingresos producidos

por las tasas 340.00 ESCUELAS INFANTILES en
un 40% y 451.01 COMUNIDAD DE MADRID-
EDUCACION en un 31% y 21% Ayuntamiento.

4224 CASAS DE NIÑOS
Actividades pedagógicas que den respuesta a

los objetivos marcados en los proyectos cu- Proyecto curricular
rriculares
De gestión
Atención de 160 niños entre Casas de Niños
y Casa Abierta Sociales
Planificación y escolarización Demanda de 326 solicitudes Económicos
Casa Abierta Programas aprobados por los consejos escolares en De Rendimiento

las 4 Casas. Atiende a 80 niños
Formación Planes anuales, realización de una memoria y evalua-

ción, formación y talleres para padres y niños

PERSONAL ADSCRITO
4224 RPT Nº
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 9
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES C1 3
SUBALTERNO AP 2
TOTAL 14

INDICADORES
DE GESTION
Nº de proyectos 4 Casas de Niños

Nº de alumnos atendidos 160
Nº de solicitudes 326
Nº de planes 4
Nº de programas Casa Abierta 4 en cada una de las Casas de Niños
SOCIALES
Nº de actividades educativas y formativas con padres y alumnos Todas las que se desprenden del proyecto curricular de cada uno de los
centros y de cada uno de los planes anuales
DE RENDIMIENTO
Nº de planes y evaluaciones 4 planes anuales, 4 memorias evaluativas del centro y 4 documentos de

organización de cada centro que se realiza actualmente


4224 Casa de Niños 317.160,00
00 4224 07 Casa de Niños. Retrib.Grales. Laborales 279.800,00
00 4224 07 Casa de Niños. Arreglo maquinaria, instal.etc 1.000,00
05 4224 07 Casa de Niños. Productos alimenticios 7.460,00
07 4224 07 Casa de Niños. Productos farmacéuticos 1.900,00
09 4224 07 Casa de Niños. Material técnico y especial 17.000,00
01 4224 07 Casa de Niños. Autocares 2.000,00
00 4224 07 Casa de Niños. Otras inversiones 8.000,00
Total 317.160,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:06:07

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Arreglos de microondas, frigorífico, .... de las casas de niños
221.05 Productos alimenticios Gastos alimentación alumnos casas de niños
221.07 Productos farmacéuticos Gastos alimentación infantil y medicamentos
221.09 Material técnico y especial Libros, material pedagógico, .juegos, juguetes, material de papelería
223.01 Autocares Gastos desplazamiento excursiones alumnos
FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas

340.05 CASAS DE NIÑOS en un 0% y 451.01 COMUNIDAD
DE MADRID-EDUCACION en un 85%

4225 APOYO A LA ESCUELA
Arte en Leganés Visitas guiadas al Museo de Esculturas. Conocimiento del patrimo-
nio artístico del municipio Edición de un libro colectivo en homenaje
a poetas españoles del siglo XX.
INDICADORES
Educación para la convivencia Talleres y encuentros que fomentan la resolución no violenta de con-
flictos entre iguales
Participación de chicos y chicas Programa que fomenta la relación entre alumnado de distintos insti-
tutos y su educación para la participación. Realización de 3 periódi- De gestión
cos intercentros, 1 periódico electrónico y convivencias
Sociales
Conocimiento de Leganés Visitas en distintos puntos y centro de interés del municipio
Económicos
Campañas educativas, talleres y encuentros que fomentan el cuidado
Educación ambiental del medio: casa, barrio, escuela, parques...:Convenios con entidades De Rendimiento
colaboradoras.
Educación para la ciudadanía Talleres para trabajar la constitución española y las ordenanzas mu-
nicipales relacionadas con la convivencia ciudadana
Actividades dirigidas al conocimiento y respeto de las distintas cul-

Educación para la Paz turas que conviven en el municipio. Difusión entre los y las escolares
de los hermanamientos que Leganés mantiene con otras ciudades

Educación y formación básica de personas Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización. De gestión

adultas.
Potenciar las actividades multiculturales dirigidas a la integra- Sociales
ción.
Enseñanza de la lecto-escritura y habili- Económicos
dades sociales para analfabetos y ense- Aumentar la eficacia y eficiencia de las campañas de alfabetiza-
ñanza del castellano a inmigrantes ción y de castellano para inmigrantes De Rendimiento

PERSONAL ADSCRITO
4221 RPT Nº
TOTAL 6

INDICADORES
SOCIALES
Nº de actividades socioculturales de los tres planes 37 actividades Alfabetización

Nº de participantes en actividades: : 3252 participantes alfabetización
Nª de entidades participantes: 18 en alfabetización:
Nº de Alumnos en las aulas: 650 en alfabetización.
Nº de Alumnos en las aulas 1853 en el Rosalía
Nº de participantes en actividades: : 6.611
DE RENDIMIENTO
Porcentaje de efectividad de la campaña de alfabetización

Porcentaje de efectividad de la campaña de castellano para inmigran-
tes
Porcentaje de efectividad. Rosalía de Castro


Medios de comunicación Talleres para el análisis y conocimiento crítico de los medios de co-
municación y los lenguajes publicitarios.
Apoyo a Centros Elaboración de Agendas Escolares para los centros públicos de Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria. Elaboración y difusión de
un cuaderno informativo con la oferta municipal dirigida a la Comu-
nidad Escolar. Colaboración en la promoción entre los centros de
exposiciones de interés educativo para la escuela y, ocasionalmente,
en su explotación didáctica. De gestión
Apoyo a las iniciativas de los centros educativos orientadas a la me-
jora de la calidad educativa Sociales
Subvenciones a proyectos educativos
Económicos
Plan Local Coordinación y seguimiento de los proyectos vinculados al plan lo-
cal de mejora y extensión de la calidad educativa. Coordinaciones De Rendimiento
con los centros. Encuentros con los monitores.
Elaboración, difusión y realización de seminarios y charlas coloquio

Programa de Participación educa- dirigidas a padres y madres en los centros educativos del municipio.
tiva de Madres y Padres. Apoyo a Asesoramiento individual y grupal sobre aspectos de la participación
las Ampas educativa, tanto a AMPAS como a familias. ( actividades a realizar,
uso de las ofertas municipales, legislación educativa, atención en
conflictos…).
Coordinación de grupos de trabajo interinstitucionales e interdepar-
tamentales para la elaboración y desarrollo de actividades formativas
para padres y madres en planes conjuntos.

PERSONAL ADSCRITO
4225 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
SUBALTERNO AP 1
AUXILIAR TÉCNICO (media jornada) 1
TOTAL 7

INDICADORES
SOCIALES
Nº de actividades ofertadas y desarrolladas 39 programas

Nº de participantes en cada actividad ( nº de centros, alumnado, profe- 75% de Centros docentes municipio
sorado, aulas, ampas y padres y madres). 1.723 aulas, 43.075 alumnos, 76 seminarios y 210 proyectos presentado
para subvenciones
Grado de satisfacción de los y las participantes, relativo a los diversos
factores : contenidos, materiales, personas que desarrollan la actividad,
adecuación a las espectativas iniciales, horarios y condiciones objetivas
(espacios, mobiliario…).
Adecuación de la oferta de contenidos a la demanda
Rapidez en la solución de las dificultades o peticiones (de información,
de materiales, de asesoramiento, etc.) que se nos plantean


4225 Apoyo a la Escuela 321.590,00
00 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Retrib. Personal Labor 162.260,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 200,00
00 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Arreglo maquin.instal. 200,00
09 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Material técn. y espec 4.810,00
01 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Autocares 3.690,00
04 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Gastos diversos 4.690,00
08 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Ocio y tiempo libre 6.830,00
06 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Estudios, trabajos tec 48.910,00
01 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Otras transferencias 90.200,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:06:33

Total 321.590,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:06:33

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje
221.09 Material técnico y especial Material de papelería, .folletos y dosieres para los talleres y actividades for-
mativas de padres y madres...
223.01 Autocares Gastos desplazamiento alumnado que participa en programas de Mogollón,

Ecoescuelas, Huertos Escolares ...
226.04 Gastos diversos Pago de albergue para convivencia de escolares, materiales como semillas,
plásticos, cintas de video,..
226.08 Ocio y tiempo libre Gastos vinculados a exposiciones didácticas y eventos, ...
227.06 Estudios y trabajos técnicos Colaboraciones en cursos, seminarios, visitas guiadas, talleres...
489.01 Otras transferencias Subvenciones a AMPAS y Centros Educativos.

08 ASUNTOS SOCIALES
2009
TOTAL ASUNTOS SOCIALES 7.193.390,00

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES
- Facilitar a la ciudadanía de Leganés el acceso a los recursos sociales existentes y potenciar los recursos personales y sociales
- Promover el bienestar de la ciudadanía, previniendo la exclusión social y apoyar la integración de las personas, familias y colectivos, favoreciendo en cada uno el
desempeño de sus funciones a través del apoyo profesional y el asesoramiento técnico
- Desarrollar y establecer canales de comunicación, información y participación con las entidades ciudadanas que realicen proyectos sociales dentro del municipio.
- Propiciar la coordinación institucional en lo referente a las políticas que se desarrollan en el municipio, en especial las dirigidas a los colectivos más desfavoreci-
dos.
- Incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, facilitándoles el acceso a los recursos normalizados y, en especial, a aquellos creados para ellos
y ellas
- Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños y niñas del municipio
- Favorecer el desarrollo y el ejercicio de los derechos de la Infancia
- Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia
- Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado,
crianza y educación de niños y niñas

3130. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES
INDICADORES
Gestión administrativa de los expedientes que generan Gestión de plantillas de los departamentos,
los diversos departamentos de la Delegación, tanto de control y seguimiento de la ejecución del pre-
carácter interno, como de relación con otros organismos supuesto, tramitación de expedientes e infor-
mación general a entidades y usuarios sobre
las actividades de la delegación
Atención e información individualizada. De gestión
Ayuda a domicilio. Sociales
Teleasistencia. Económicos
Información inmigrantes.(informes arraigo, orientación Conocer la demanda de la población para po- De Rendimiento
laboral, jurídica, social, etc.). der programar actividades.
Atención a personas con grave exclusión social. (perso- Tramitación, gestión y seguimiento de todas
nas sin hogar). las historias sociales de las personas usuarias
de cada uno de los Programas.
Atención a menores (Escuela abierta, Ludotecas, etc.)
Punto Encuentro Familiar (Visitas tuteladas y entrega y
recogida de menores en casos de separación o divorcio).
Tratamiento de la persona violenta y estudio de la vio-

lencia intrafamiliar.
Tramitación y gestión de Residencias y Centros de Día
de Mayores y discapacitados.

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Prevenir la exclusión social y promover la integración de aquellas personas o fami-
lias que debido a dificultades económicas, de alta de autonomía personal, disminuciones o marginación social necesitan ayuda y
protección.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno
como de relación con otros organismos.
PERSONAL ADSCRITO
3130 RPT Nº
JEFE SECCION A2 2
JEFE NEGOCIADO A2 2
ADMINISTRATIVO C1 1
TOTAL 54

INDICADORES
DE GESTION
Nº Pliegos de condiciones 5
Nº de Programas 14
Nº de usuarios 20.000
Nº de personas atendidas 20.000
Nº expedientes 10.000
ECONOMICOS
Nº Pliegos de condiciones 5


Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 6.517.270,00 100,000%
3130 Dirección y Administración de Integración Social 6.517.270,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Básicas Func 90.640,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Complem.Func 141.680,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Personal Lab 1.673.200,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Productividad 8.230,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Arrend.edificios 16.200,00
00 3130 08 D. y Admón. Asuntos sociales. Energia electrica 2.200,00
01 3130 08 D. y Admón. Asuntos sociales. Suministro agua 160,00
07 3130 08 Asuntos Sociales.Productos Farmaceuticos 25.000,00
04 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Gastos diversos 13.800,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:07:23

Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 6.517.270,00 100,000%
01 3130 08 D. y Admon. Asuntos Sociales. Seguridad 41.000,00
06 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Estudios y trab.tecn 3.715.200,00
480 Atenciones Beneficas y Asiste 500.000,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Atenc.benéfi.y asist 500.000,00
01 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Otras transfencias 218.000,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Mobiliario 6.000,00
Total 08 ASUNTOS SOCIALES 6.517.270,00
Total 6.517.270,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:07:24

202.00 Alquiler edificios Alquiler vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia Intrafamiliar
221.00 Energía eléctrica Luz vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar
221.01 Suministro agua Agua vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar
221.07 Productos farmacéuticos Ayudas lactancias artificiales y gastos médicos a familias en situación de necesidad que
cumplan los requisitos establecidos.
226.04 Gastos diversos Material de papelería, publicidad, cartelería, ...
227.01 Seguridad Edificio Vigilante edificio “Juan Muñoz”.
Contratación de empresas para la realización de: Teleasistencia, ayuda a domicilio, es-

cuela abierta, gestión del centro ocupacional y proyecto punto de encuentro.
AYUDA A DOMICILIO: La ayuda a domicilio es un conjunto de atenciones para per-

sonas o familias en su propio domicilio que precisa de ayuda para la realización de las
actividades básicas de la vida diaria (limpieza, comida, aseo personal, etc.). Reciben el
servicio 2.700 usuarios.
227.06 Estudios y trabajos técnicos
TELEASISTENCIA: Ayuda y atención telefónica permanente en el domicilio para las
personas para movilizar los recursos necesarios en caso de urgencia o necesidad. Reciben
el servicio 2.300 familias.
CENTRO ESTUDIOS Y TRATAMIENTO PARA VIOLENCIA INTRAFAMI-

LIAR: Las personas maltratadoras recibirán atención psicosocial y terapia individual y
de grupo.
COMEDORES 3ª EDAD: Ayudas para personas mayores en situaciones de necesidad

que cumplan los requisitos establecidos.
227.06 Estudios y trabajos técnicos
DECESOS: Gtos enterramiento de familias en situación de necesidad.
AYUDAS SOCIALES: Prestaciones económicas para familiar en situación de necesidad

480.00 Prestaciones sociales que cumplan los requisitos establecidos.
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO:

Convenios de colaboración, tal y como figura en la Base 33 de ejecución del Presupuesto
Fundación Tomillo y Cruz Roja.
489.01 Otras transferencias - Subvención Asociaciones y
-Subvención Transporte 3ª Edad
FINANCIACION: A través de los ingresos recibidos de la Comu-

nidad de Madrid a través del Convenio S.Sociales Generales se fi-
nancia el SAD, Escuela Abierta, Punto encuentro, Violencia intrafa-
miliar, Emergencias Sociales y Convenio Cruz Roja y Fundación
Tomillo). En un 66%
El Servicio de Ayuda a Domicilio también se financia a través de
precio público.

3241 MAYORES
Carnets socios Centros mayores Estudiar y conocer la tendencia en la población mayor, en cuanto a
necesidades, intereses, demandas, ...
Talleres/actividades de ocio
Facilitar los recursos y medios necesarios para el ocio y tiempo
Vacaciones mayores libre de los mayores De gestión
Minimaraton Crear y acondicionar los espacios físicos adecuados para que los Sociales
mayores puedan disfrutar de su tiempo y potenciar sus habilidades
Charlas y encuentros Económicos
Fomentar hábitos personales y sociales saludables
Prensa De Rendimiento
Eliminar el anquilosamiento físico y mental a través de una viven-
cia positiva y participativa en las últimas etapas de la vida
Salidas culturales y de ocio de 1 día
Apoyar al Consejo Sectorial de mayores como cauce de participa-
Fiesta Navidad ción
Incluir a los mayores en programas/actuaciones con nuevas tecno-

logías
Reforzar y formar al voluntariado mayor como factor complemen-

tario de guía y apoyo.

Subvenciones Facilitar el acceso a la información, la formación y la cultura De gestión
Servicios Digitales para mayores Informar y asesorar puntualmente de dudas y problemas Sociales
Actividades extraordinarias Económicos
Programas de apoyo psicológico De Rendimiento
Informatización de programas
Captación y formación de volunta-

riado
Exposiciones
Fiesta fin de curso

OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Fomentar hábitos de vida saludables para conseguir una mejor calidad de vida en nuestros mayores.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno
como de relación con otros organismos.
PERSONAL ADSCRITO
3241 RPT Nº
JEFE SECCION A1 1
TOTAL 3

INDICADORES
DE GESTION
Nº de socios Centros Mayores 19.400

Nº de talleres/actividades 127
Nº de alumnos/participantes totales 19.200
Nº de programas 9
Nº de informaciones 310
Nº de voluntarios 54
SOCIALES
Nº Charlas y encuentros 10
Nº de salidas culturales 32
Nº suscripciones prensa 19


Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 676.120,00 100,000%
3241 Mayores 676.120,00
00 3241 08 Mayores. Retrib. Personal Laboral 94.920,00
00 3241 08 Mayores. Arreglo maquinaria,instalaciones etc 5.000,00
07 3241 08 Mayores. Productos farmacéuticos 400,00
09 3241 08 Mayores. Material tecnico y especial 3.000,00
01 3241 08 Mayores. Autocares 20.000,00
04 3241 08 Mayores. Gastos diversos 73.100,00
01 3241 08 Mayores. Seguridad 85.000,00
06 3241 08 Mayores. Estudios y trabajos técnicos 219.700,00
01 3241 08 Mayores. Otras Tranf.familias sin F/lucro 35.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:07:46

Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 676.120,00 100,000%
00 3241 08 Mayores. Mobiliario 20.000,00
00 3241 08 Mayores. Edificios y otras construcciones 120.000,00
Total 08 ASUNTOS SOCIALES 676.120,00
Total 676.120,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:07:47
213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje Arreglo de aparatos de los centros municipales para la Tercera Edad
221.09 Material técnica Material específico profesionales servicio atención personal
221.07 Productos farmacéuticos Reposición botiquines centros de mayores
223.01 Autocares Gastos desplazamiento excursiones ocio y tiempo libre de 1 día
226.04 Gastos diversos Material talleres, fiesta fin de curso, fiesta otoño, rondallas, minimaraton
y Fiesta Navidad
227.01 Seguridad Vigilancia edificios municipales
Vacaciones, Vida Activa, Servicio atención personalizado y tratamiento

227.06 Estudios y trabajos técnicos terapéutico y servicio telefónico de información Vacaciones, Vida Acti-
va, Servicio atención personalizado y tratamiento terapéutico y servicio
telefónico de información
489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaborador

09 IGUALDAD
2009
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 260.180,00
TOTAL IGUALDAD 1.383.520,00

09 IGUALDAD
El III Plan para la Igualdad de Género 2006-2009 establece 7 áreas de trabajo, 25 estrategias y 89 medidas para favorecer el principio de igualdad en
Leganés.
Dentro del Marco del III Plan los objetivos son:

1º) Integrar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las Delegaciones Municipales que participan en el Gobierno Local.
2º) Realizar actuaciones que contemplan la prevención, incidiendo de una forma especial en la comunidad educativa para eliminar los estereotipos
sexistas y desarrollar una educación para la igualdad. .
3º) Proporcionar una atención personalizada y multidisciplinar a todas las mujeres que puedan sufrir una situación de discriminación
4º) Erradicar la violencia de género, a través del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, que establece actuaciones a nivel
preventivo, y la atención especializada a las víctimas.
5º) Impulsar servicios y actividades que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal de mujeres y hombres en nuestro municipio.
6º) Favorecer la participación de los agentes sociales, entidades y asociaciones de mujeres, en las actuaciones que faciliten la igualdad de oportunida-
des.

09 IGUALDAD
3242 MUJER
Asesoramiento Jurídico, Social y Psicológico a mujeres y parejas

Servicios Especializados en conflicto. Información socio-laboral. Talleres grupales de
Promoción para la Salud.
Premio Conciliación a la Empresa Local de Leganes. Encuentro De gestión

Actuaciones para promover la Con- de Empresas para la Conciliación de la vida laboral y familiar.
ciliación de la vida laboral y familiar Estudios sobre la Conciliación. Actividades de sensibilización y
Sociales
difusión de buenas prácticas. Servicio Atención Infantil en vaca-
ciones escolares.
Económicos
Campañas de Información y Sensi- Campaña 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campa-
bilización ña 25 de Noviembre. De Rendimiento
Consejo Sectorial de la Mujer, Aso- Impulsar la igualdad de oportunidades en las políticas públicas
ciacionismo y subvenciones a enti- sensibilizando a los agentes responsables (campaña 8 de marzo,
dades municipales. certamen de pintura y jornadas gastronómicas)
Punto Municipal Observatorio Re- Atención Integral a mujeres víctimas de la violencia de Género
gional Violencia de Género (asesoramiento jurídico, social y psicológico. Servicios de pro-
tección y auxilio. Atención psicológica a menores)

09 IGUALDAD
OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Garantizar , la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la pla-

nificación y evaluación de los Programas, Servicios y Actividades que se desarrollen en el municipio de Leganés, con el consen-
so y participación de toso los agentes sociales implicados.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter
interno como de relación con otros organismos.
PERSONAL ADSCRITO
3242 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
TÉCNICO GESTION A2 2
TOTAL 9

09 IGUALDAD
INDICADORES
DE GESTION
Nº de Asesoramiento total 2.695

Nº de Asesoramiento Jurídico/totales 438
Nº de Asesoramientos sociales/totales 381
Nº de asesoramientos psicologicos/totales 530
Nº de mujeres atendidas por violencia de genero 1.008
Nº de menores atendidos 328
Nº de parejas atendidas 10
SOCIALES
Nº de campañas 3
Nº de certamenes 4
Nº de informaciones socio-laborales 482
Nº de talleres 7
DE RENDIMIENTO
Nº de subvenciones 3 Convenios


Orgánico 09 IGUALDAD 693.900,00 100,000%
3242 Mujer 693.900,00
00 3242 09 Mujer. Retrib. Básicas Funcionarios 11.370,00
00 3242 09 Mujer. Retrib. Complem. Funcionarios 14.820,00
00 3242 09 Mujer. Retrib. Personal Laboral 166.600,00
00 3242 09 Mujer. Nuevas contrataciones 10.100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 960,00
150 Productividad 960,00
00 3242 09 Mujer. Productividad 960,00
01 3242 09 Mujer. Autocares 6.650,00
04 3242 09 Mujer. Gastos diversos 28.400,00
06 3242 09 Mujer. Estudios y trabajos técnicos 375.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:08:23

00 3242 09 Mujer. Atenciones beneficas y asistenciales 24.000,00
01 3242 09 Mujer. Otras transferencias 21.000,00
00 3242 09 Mujer. Edificios y otras construcciones 30.000,00
00 3242 09 Mujer. Mobiliario 5.000,00
Total 09 IGUALDAD 693.900,00
Total 693.900,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:08:24
09 IGUALDAD
223.01 Autocares Gastos desplazamiento
226.04 Gastos diversos Campañas, Jornadas, Conmemoraciones, Certámenes, imprenta de soporte pu-
blicitario.
Prestación del Servicio del Centro de Emergencia en Red de la Comunidad de

227.06 Estudios y trabajos técnicos Madrid, Servicio de Atención Infantil en periodo vacacional escolar, Proyecto
de Intervención Psicosocial, Estudios, Actividades para la Conciliación....
480.00 Ayudas económicas Prestaciones económicas para víctimas de violencia de género y para familias
que tengan que conciliar vida laboral y familiar.
489.01 Otras transferencias Subvenciones y convenios con entidades.
FINANCIADO a través de los ingresos

procedentes de la Comunidad de Madrid
desde la Consejería de Mujer y Empleo.

09 IGUALDAD
3244 DISCAPACITADOS
Difusión del Foro de la Discapacidad y actos relacionados

con el mismo. Día del Discapacitado (3 de Diciembre).
Difusión de actividades Mesas redondas y actividades relacionadas con el área.
Jornadas explicativas de la Ley de Dependencia e Igualdad-
LION DAU.
Estudio infoaccesibilidad Análisis y desarrollo de los Planes de Infoaccesibilidad De gestión

iniciados en este Ayuntamiento a principios del año 2.007.
Sociales
Determinar y cuantificar las subvenciones a las distintas
Asociaciones dependientes del foro de la Discapacidad: Económicos
Subvenciones y Convenios FAD, AMILE, AMPA ALFONSO X EL SABIO, AVAN-
TE 3, ADIL, Acuerdo Euro-taxi para usuarios del CAMF,
Convenio ADFYPSE, FEDERACION DE PERSONAS De Rendimiento
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Tramitación y gestión Centro Discapacitados. Control y supervisión de los fines y gastos de dicho Centro
Estudio y análisis de eliminación de barreras Eliminación de las barreras arquitectónicas físicas en la

arquitectónicas en los autobuses urbanos y ciudad para las personas con una movilidad reducida y una
presupuesto para la instalación de dispositivo discapacidad visual grave. Eliminación de barreras en edi-
para semáforos sonoros. ficios públicos así como en la vía pública

09 IGUALDAD
Estudio para la instalación del sistema Au-

desc (audio descripción sonora) en los nuevos De gestión
edificios municipales.
Sociales
Ampliación fondo Braille Biblioteca Rigober- Potenciar y desarrollar el fondo Braille existente en el Cen-
ta Menchú tro Rigoberto Menchú así como su utilización por los usua-
Económicos
rios.
Según la Ley de Autonomía personal y dependencia es ne- De Rendimiento

Creación Catálogo Ley de Dependencia para
discapacitados. cesario la creación de un catálogo de los servicios y Cen-
tros que puedan establecer el fin detallado en esta Ley.

09 IGUALDAD
INDICADORES
DE GESTION
Nº de actos 10
Nº de mesas rendodas 5
Nº de jornadas 1
Nº de fondos en Braile 50
Nº de convenios 1
SOCIALES
Nº de centros y servicios incluidos en catálogo Ley de Autonomía Per- 16

sonal
ECONOMICOS

09 IGUALDAD
DE RENDIMIENTO
Nº de planes de infoaccesibilidad iniciados 1

Nº de planes de infoaccesibilidad finalizados
OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA:Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, servi-
cios y actividades de atención a la discapacidad.
OBJETIVO DE LA UNIDAD :ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter
interno como de relación con otros organismos


3244 Discapacitados 689.620,00
00 3244 09 Discapacidad. Retrib. Peronal eventual 56.330,00
04 3244 09 Discapacitados. Gastos diversos 10.000,00
06 3244 09 Discapacitados. Estudios y trabajos técnicos 545.190,00
01 3244 09 Discapacitados. Otras transf. Familias 58.100,00
00 3244 09 Discapacitados. Mobiliario 20.000,00
Total 09 IGUALDAD 689.620,00
Total 689.620,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:08:48
09 IGUALDAD
226.02 Publicidad y Propaganda Gastos que se produzcan en las campañas publicitarias
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos que se produzcan en esta área.
Campaña de sensibilización día discapacidad, seminarios. CENTRO OCU-

227.06 Asistencia técnica PACIONAL: Centro de educación especial para personas entre 18 y 65 años
que tienen una discapacidad psíquica
213.01 Autocares Gastos de desplazamiento que pueda ocasionar el Foro

10 PARTICIPACION CIUDADANA
2009
TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA 1.567.180,00

DESARROLLAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LEGANÉS
Mejorar y consolidar los cauces de participación existentes, así como poner en marcha nuevos cauces y foros participativos.
Generar y consolidar medios y recursos para el mantenimiento de los canales participativos existentes y los de nueva creación.
Promover el asociacionismo mediante las estructuras y mecanismos participativos adecuados, potenciando en todo momento los recursos necesarios.
Revisión y actualización del actual Reglamento de Participación Ciudadana para su adecuación a la Ley de Grandes Ciudades y su desarrollo re-
glamentario
Avanzar en el desarrollo del programa “Leganés por el Civismo”, con el fin de lograr un uso cívico y sostenible de nuestra Ciudad.
Desarrollo de la Ordenanza Municipal por el Civismo y la Convivencia Ciudadana. (Medidas alternativas, desarrollo del programa de Conciencia-
ción Cívica y reforma del texto de la Ordenanza)
Consolidar el proceso comunitario y desarrollo de los Presupuestos Participativos en nuestra Ciudad. Zonificación de la ciudad. Revisión del auto-
rreglamento y desarrollo del mismo)
Actualización continua del Registro Municipal de Asociaciones y revisión conforme a la nueva legislación.
Estudio y diagnóstico de la ciudad que permita la elaboración del Plan Estratégico Municipal- Observatorio local Permanente Participativo
Acción Participativa en el Plan de rehabilitación y remodelación de Barrios.

4631 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Información permanente a la ciudadanía y entidades sociales en mate-

rias relacionadas con el servicio (asociacionismo, subvenciones, pro-
INFORMACIÓN PERMANENTE gramas comunitarios) desarrollando descentralizadamente el programa
de ASESORATE Y PARTICIPA.
Juntas de Distrito. De gestión
Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana
CONVOCATORIA GENERAL DE Coordinación de la CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVEN- Sociales

SUBVENCIONES CIONES anuales a entidades sociales sin ánimo de lucro de todas las
Delegaciones finalistas: elaboración de bases, información, gestión, Económicos
desarrollo y justificación
-desarrollo de la Ordenanza Municipal sobre el Civismo y la Convi-

vencia Ciudadana.
-evaluación permanente del desarrollo del programa.
-consolidación del Equipo Técnico para el desarrollo de la Ordenanza

en todos sus aspectos tanto legales como educativos.
LEGANÉS POR EL CIVISMO
Desarrollo Medidas alternativas previstas en la Ordenanza a través de

un ciclo formativo de Concienciación Cívica). Evaluación permanente
del desarrollo del programa.
-desarrollo de las campañas sectoriales: publicidad incontrolada, pin-

tadas y graffitis, excrementos caninos.
-consolidación y desarrollo del proceso participativo.
-asamblea general. Constitución grupos motor
-sesiones de trabajo con los grupos revisión y actualización del Auto-

rreglamento Presupuestos Participativos 2009.
De gestión
-asamblea general con los grupos y presentación para estudio y apro-
bación del Autorreglamento.
Sociales
PRESUPUESTOS PARTICIPATI- -campaña de información y comunicación a la ciudadanía.

VOS Económicos
-periodo de presentación de las propuestas.
-informe técnico de viabilidad y devolución de los resultados a la

Asamblea.
-asamblea general para la presentación conjunta y votación de las pro-

puestas. Utilización de Nuevas Tecnologías
-resultados y evaluación. Los procesos participativos requieren de una

evaluación y seguimiento permanente.
Estudio y diagnostico de la ciudad que permita el desarrollo del Plan

PLANES ESTRATEGICOS- Estratégico que consolide la calidad de vida dentro de los planes de
OBSERVATORIO LOCAL PER- futuro para una ciudad sostenible y participativa.
MANENTE PARTICIPATIVO
Acción participativa para la remodelación de barrios.
ACCION PARTICIPATIVA

PERSONAL ADSCRITO
4631 RPT Nº % DEDICACIÓN

DIRECTORA A1 1 33
JEFA SECCION ADMTV A1 1 33
JEFA SECCION ESTUDIOS SOCIALES A1 1 100
JEFA NEGOCIADO A2 1 100
ASESOR 1 100
TOTAL 6

INDICADORES
DE GESTION
Nº de grupos en presupuestos participativos 6
Nº de asambleas de presupuestos participativos 12
Nº de campañas informativas 4
Nº de delegaciones participantes 17 (todas las finalistas y Juntas de distrito)
Nº de sesiones Comisiones técnicas (Convocatoria Unica de 3
Subvenciones)
SOCIALES
Nº de sesiones medidas alternativas (Ordenanza Cívica) 4 (media de 15 participantes)

Nº de propuestas (presupuestos participativos) presentadas 500
Nº de sesiones trabajo de grupo motor (autoreglamento) 18
Nº de muestras (recogida de opinión ciudadana) 3
ECONOMICOS
Presupuesto participativo (propuestas votadas y aprobadas. Inversiones)


Orgánico 10 PARTICIPACION CIUDADANA 1.461.350,00 100,000%
4631 Particip.Ciudadana y descentralización admtva. 1.461.350,00
00 4631 10 Part.Ciudadana. Retrib.Básicas Funcionarios 9.490,00
00 4631 10 Part.Ciudadana. Retrib.Compl.Funcionarios 16.060,00
00 4631 10 Part.Ciudadana. Retrib.Personal laboral 46.420,00
00 4631 10 Part.Ciudadana. Productividad Funcionarios 1.000,00
06 4631 10 Part.Ciudadana. Reuniones y conferencias 20.000,00
06 4631 10 Part.Ciudadana. Estudios y trabajos técnicos 115.880,00
01 4631 10 Part.Ciudadana. Otras transferencias 52.500,00
620 Terrenos y Bienes Inmuebles 1.200.000,00
00 4631 10 Part.Ciudadana. Terrenos 1.200.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:09:31

Orgánico 10 PARTICIPACION CIUDADANA 1.461.350,00 100,000%
Total 10 PARTICIPACION CIUDADANA 1.461.350,00
Total 1.461.350,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:09:31
226.06 Reuniones y conferencias Gastos de representación Participación Ciudadana para Reuniones y Confe-
rencias
Asistencia técnica Presupuestos Participativos, Plan Estratégico, Observato-

227.06 Estudios y trabajos técnicos. Otras empresas rio Permanente Local, Acción Participativa, Concienciación Cívica y asesó-
rate y participa, Difusión Participación Ciudadana, Reglamento Participa-
ción Ciudadana, Ordenanza Cívica (Medidas Alternativas).
489.01 Otras transferencias Subvenciones Asociaciones de Vecinos y Convenio CEMU

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 1
11 URBANISMO E INDUSTRIAS
2009
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400.000,00
TOTAL URBANISMO E INDUSTRIAS 12.340.390,00

URBANISMO: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en:

Potenciar la función urbanizadora pública.
Desarrollar un patrimonio público del suelo.
Dotar y mejorar los equipamientos públicos.
Desarrollar las infraestructuras viarias y de aparcamientos de la ciudad.
Mejorar la habitabilidad de los barrios.
Desarrollar los programas de vivienda protegida.
Reinvertir las plusvalías de las actuaciones urbanísticas.
INDUSTRIAS: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en:

Control de la legalidad en las actividades industriales y comerciales.
Control de las medidas de seguridad en las actividades referidas.
Control de protección de medio ambiente en las actividades industriales y comerciales.
Control de infracción sobre normativa de ruidos de las actividades.
Potenciar la instalación de actividades comerciales e industriales para la potenciación, entre otras, de creación de empleo.

4320 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE URBANISMO
Control jurídico de la actividad urbanística Fomentar el respeto a la normativa urbanística vigente

del municipio
Licencias de obra, segregaciones, ruinas, Control y seguimiento de las obras en edificios

consultas urbanísticas, cambios de uso. De gestión
Realización de expedientes de subvenciones para ascenso- Sociales

Subvenciones res, fachadas y cubiertas según las bases aprobadas por el
Ayuntamiento Económicos
Infracciones y multas urbanísticas Control del incumplimiento de la normativa urbanística

De Rendimiento
vigente.
Desarrollo urbanístico de Leganés Aprobación de los Planes de desarrollo urbanístico de Le-

ganés
Aprobación de las figuras de planeamiento que posibiliten

Plan general de ordenación urbana en desarrollo urbanístico y el crecimiento ordenado de la
ciudad

INDICADORES
DE GESTION
Nº de licencias de obras Obra Mayor: 143; Obra Menor: 652

Nº de segregaciones 2
Nº de expedientes de ruina 2
Nº de consultas urbanísticas 117
Nº de cambios de uso 0
Nº de subvenciones a viviendas solicitadas/nº de concedidas 117 solicitudes. 108 concedidas.
Nº de expedientes por infracciones urbanisticas 30
Nº de multas urbanísticas 30
Nº de planes de desarrollo urbanístico elaborados
Nº de correcciones del Plan General de Ordenación Urbana
SOCIALES
Nº de actividades realizadas para fomentar el respeto a la normativa

urbanística vigente
DE RENDIMIENTO
Nº de subvenciones concedidas para ascensores, fachadas y cubiertas 108 concedidas

PERSONAL ADSCRITO
4320 RPT Nº
JEFE SERVICIO A1 1
JEFE SECCION A1 2
JEFE SECCION A1 1
TECNICO SERVICIOS TEC. INDUSTRIALES A2 1
JEFE NEGOCIADO C1 2
TECNICO SUP.SER. TEC. URBANISMO A1 2
TECNICO SER. TEC. URBANISMO A2 5
TECNICO SER. TEC. INSPEC. INDUSTRIAS A2 3
TOTAL 31


Orgánico 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 12.328.690,00 100,000%
4320 Direc. y Admin. Urbanismo 12.328.690,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban.. Personal Eventual 112.650,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Retrib. Básicas Func. 406.260,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Retrib. Complem. Func 629.740,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Retrib. Personal Lab. 67.700,00
00 4320 11 Urbanismo. Nuevas contrataciones 379.100,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Productividad 24.880,00
00 4320 11 Urbanismo. Alquiler de vehículos 11.600,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:10:12

01 4320 11 Dir.Adm. Urbanismo. Prensa, revistas, y otras 6.000,00
09 4320 11 Dir. Administ. Urban.Material tecn.y espe. 5.000,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Primas de Seguros 2.200,00
226 Gastos diversos 600,00
04 4320 11 Dir. Administ. Urban. Gastos diversos 600,00
00 4320 11 Urbanismo. Ser. Medioambientales-Demoliciones 300.000,00
06 4320 11 Dir. Administ. Urban. Estudios y trabj.tecn 910.000,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Becas 7.000,00
60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR 6.000.000,00
600 Inversiones en terrenos 6.000.000,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Inversiones Terrenos 6.000.000,00
61 INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO 1.000.000,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Inversiones Terrenos 1.000.000,00
627 Proyectos complejos 1.000.000,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Proyectos complejos 1.000.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.400.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:10:13

780 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.400.000,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. A familias e instituc 1.400.000,00
Total 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 12.328.690,00
Total 12.328.690,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:10:13

204.00 Alquiler de vehículos Alquiler mediante renting de coches para la delegación
220.01 Prensa Prensa y Revista
221.09 Material técnico y especial Medidores, fotos, planos
224.00 Primas de seguro Seguro vehículos
226.00 Gastos Diversos Ocasionados por Eventualidades en la Sección Técnica
227.00 Demoliciones Gastos para demoliciones de construcciones infractoras
227.06 Estudios y trabajos técnicos Trabajos realizados por empresa para análisis y estudios del desarrollo urbanístico
481.00 Becas Practicas titulado superiores
FINANCIADO
Los ingresos de la Delegación de Urbanismo constan de: Impuesto
de Construcciones, tasa por licencias de obra mayor, obra menor y
actuaciones comunicadas. Tasas por Consultas Previas y Cédulas
Urbanísticas. Sanciones por expedientes de Disciplina Urbanística

4321 DIRECCION Y ADMNISITRACIÓN DE INDUSTRIAS

Control Jurídico y Técnico de las instala- Tramitación de expedientes de actividades calificadas o
ciones y actividades comerciales e indus- inocuas (nuevas licencias, cambios de nombre, ampliacio-
triales nes, modificaciones, bajas).
Autorizaciones
De gestión
Información sobre la documentación necesaria para la li-
cencia de apertura (más de 12000 personas –telefónica y Sociales
presencial-). Así como asesoramiento técnico, administrati-
Atención al público vo y jurídico de los ciudadanos en relación a las activida- Económicos
des.
De Rendimiento
Diseño gráfico a través del programa CORELDRAW del
cartel identificativo.
Para el funcionamiento de instalaciones eventuales, portáti-

Cartel identificativo les y desmontables, autorizaciones para venta de bebidas
alcohólicas
Conseguir que el funcionamiento de las Autorizaciones, Certificados, Licencias, Precintos, Recur-

instalaciones y actividades comerciales e
sos, expedientes sancionadores, etc.
industriales se ajusten a la normativa vigen-
te

Expedientes incoados por irregularidades detectadas por la

Atender denuncias que afecten al ejercicio policía local, por los Técnicos o por las inspecciones deri-
de actividades sin ajustarse a la legalidad vadas de denuncias particulares. Revisión de los estableci-
mientos por producción de molestias (ruidos, humos y olo-
res).
De gestión
Colaboración en los Recursos Contenciosos Administrati-
vos
Sociales
Inspección Técnicas de industrias. Revisiones en campo realizadas por los inspectores de in-
dustrias, que superan más de 1000 actuaciones anuales. Económicos
Inspección con el Servicio de Bomberos en relación a la De Rendimiento

protección contra incendios de las instalaciones.
Anualmente, se realiza en la sección Administrativa la ges-

Elaboración de presupuestos de la Sección tión de los mismos y la elaboración de las memorias co-
de Industrias y tramitación administrativa
rrespondientes.
de gastos.

INDICADORES
DE GESTION
Nº de licencias de actividades calificadas Nueva Apertura: 259. En tramitación: 1.239

Nº de licencias de actividades inocuas Nueva Apertura: 181. En tramitación: 402
Nº de cambios de nombre 284
Nº de bajas durante el año 105
Nº de modificaciones por cambio de titular o actividad 203
Nº de ciudadanos atendidos al año 11.000
Nº de expedientes correctores 79
Nº de precintos 33
Nº de recursos
Nº de expdientes incoados por denuncias de la Policia 47
Nº de expdientes incoados por denuncias vecinales 32
Nº de inspecciones 79
Nº de informes 1673
Nº de sentencias ejecutadas 5
SOCIALES
Nº de atenciones telefonicas y presenciales 11.000

Nº de asesoramientos 9.500

DE RENDIMIENTO
Nº de expdientes 1.641
Nº de informes 1.673
Nº de propuestas de ejecución de sentencias 5


Orgánico 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 11.700,00 100,000%
4321 Industrias 11.700,00
00 4321 11 Industrias. Arreglo de maquinaria 2.000,00
09 4321 11 Industrias. material técnico y especial 3.100,00
04 4321 11 Industrias. Gastos diversos 600,00
00 4321 11 Industrias. Maquinaria 6.000,00
Total 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 11.700,00
Total 11.700,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:10:37
213.00 Arreglo maquinaria Revisiones anuales del sonómetro
221.09 Otro material técnico y especial Adquisición de material nuevo para el ejercicio de las inspecciones técnicas.
226.04 Gastos diversos Ocasionados por eventualidades en la sección Técnica
FINANCIADO
Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solici-
tud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros
cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cam-
bio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen
una tasa fija.
Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solici-
tud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros
cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cam-
bio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen
una tasa fija.

12 INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD I
2009
TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD I 31.907.560,00
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
Parques y Jardines:
- Mantenimiento, mejora y ampliación de la gestión y adecuación de las zonas verdes y ajardinadas
- Mejorar el mantenimiento de la red de riego, alumbrado y fuentes ornamentales de los parques
- Mantenimiento, mejora y ampliación de las zonas infantiles y mobiliario urbano
Dirección y Administración de Limpieza y Medio Ambiente:

- Dirección y mantenimiento de la Certificación del SIG de calidad y medio ambiente
- Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación
- Tramitación administrativa de expedientes
Limpieza Viaria, Colegios y Dependencias y Recogida Residuos Urbanos:

- Mantenimiento y mejora de los servicios de recogida residuos urbanos (Recogida convencional y neumática)
- Puesta en marcha del sistema soterrado de recogida de basura
- Mejorar los servicios de limpieza (Vía pública, colegios y dependencias)
- Mantenimiento de la flota de vehículos municipales

4328 PARQUES Y JARDINES
Mantenimiento de 3.300.000 m2 de zonas verdes municipales,

Mantenimiento parques y zonas verdes dentro de las cuales se encuentran 27 grandes parques, de su-
perficie superior a los 8.000 m2 De gestión
Mantenimiento del arbolado viario Mantenimiento y conservación de más de 65.000 árboles de Sociales
titularidad pública
Económicos
Equipamiento de parques y zonas verdes Mantenimiento de más de 80 áreas infantiles y del mobiliario
urbano de parques y jardines públicos De Rendimiento
Colaboración con los vecinos Entrega de mantillo, semillas, plantas....

PERSONAL ADSCRITO
4328 RPT Nº
AYUDANTE TÉCNICO C2 1
CAPATAZ C2 2
OFICIAL OFICIOS C2 1
AYUDANTE OFICIOS AP 4
TOTAL 8

INDICADORES
DE GESTION
M² de zonas verdes mantenidas 3.300.000 M²

Nº de Grandes parques 27
Nº de arboles 65.000
Nº de áreas infantiles 86
Nº de Bancos en parques 2.858
Nº de Papeleras en parques 1.742
Nº de Farolas en parques 3.299
SOCIALES
M3 de mantillo entregados a los vecinos 429 M3

Kg de semilla entregados a los vecinos 1.600 Kg
Sacos de Abono entregados a los vecino 1.426
ECONOMICOS
Nº de reposiciones de marras arbolado 667

Nº de reposiciones en áreas infantiles y mobiliario urbano 231
Nº de Bancos instalados 1.006
Nº de Papeleras instaladas 460
Nuevas zonas Infantiles 11


Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 9.351.250,00 100,000%
4328 Parques y Jardines 9.351.250,00
00 4328 12 Parques y jardines. Retrib. Personal Laboral 153.600,00
00 4328 12 Parques y jardines. Arreglo maquinaria, instala. 4.000,00
00 4328 12 Parques y jardines. Mto. Mobiliario Urbano 255.000,00
09 4328 12 Parques y jardines. Material técnico y especial 155.280,00
04 4328 12 Parques y jardines. Gastos diversos 1.000,00
01 4328 12 Parques y Jardines. Seguridad 20.000,00
06 4328 12 Parques y Jardines-Estudios y trabajos tecnicos 5.000,00
07 4328 12 Parques y jardines. Servicios 7.323.370,00
00 4328 12 Parques y jardines. Inversiones Terrenos 834.000,00
615 Inversiones en Mobiliario Urbano 600.000,00
00 4328 12 Parques y jardines. Mobiliario Urbano 600.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:25:09

Total 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 9.351.250,00

CIUDAD (1)
Total 9.351.250,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:25:09

213.00 Arreglo de maquinaria Reparación de la maquinaria de parques y jardines
215.00 Mobiliario urbano Reparación, reposición y mantenimiento de bancos, papeleras, ...
221.09 Material técnico y especial Mantillo, plantas y semillas
226.04 Gastos diversos Cuota socio de la Asociación Española Parques y Jardines Públicos
227.01 Seguridad Seguridad y cierre de los parques de Butarque, Central, Chopera, Los Frailes, Hor-
telanos y plazas...
227.06 Estudios y Trabajos Apoyo Técnico y Estudios de las obras de jardinería.
Contratos de mantenimiento de zonas verdes, limpieza y conservación de zonas,

227.07 Servicios jardinería, mantenimiento del arbolado viario, áreas infantiles, etc.

4329 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE
Gestión administrativa de los expedientes Gestión y Tramitación de Expedientes

que generan los diversos Departamentos de De gestión
la Delegación tanto de carácter interno, como Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto
en relación con otros Organismos Sociales
Tramitación de Avisos, Quejas y Sugerencias
Económicos
Dirección y Supervisión de las actividades de Mantenimiento de los procedimientos, formatos, Objetivos, De Rendimiento
mantenimiento de la Certificación del Siste-
Indicadores, etc., del SIG de Calidad y Medio ambiente
ma Integrado de Gestión de Calidad y Medio
ambiente

PERSONAL ADSCRITO
4329 RPT Nº
JEFE SECCION A2 1
JEFE SECCION A1 1
JEFE SECCION A2 1
TOTAL 5

INDICADORES
DE GESTION
Nº de avisos atendidos y tramitados 1.294
Nº de quejas y sugerencias recibidas y solucionadas 643
ECONOMICOS
Porcentaje de ejecución del presupuesto 100%

Nº de expedientes de modificación presupuestaria solicitados 5


4329 Direc. y Administ.de Limpieza y Medio Ambiente 1.282.370,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Eventuales 56.330,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Básicas Func. 57.350,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Complem. Func 97.290,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Personal Lab. 97.770,00
00 4329 12 Dir. Y Admon. Medio Ambiente. Nuevas contratacione 108.300,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Productividad 3.070,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Alquiler vehículos 12.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:25:46

00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Arreglo mat. transp. 342.130,00
03 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Combustibles y Carbur 367.660,00
09 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Mat.tecnico, espec. 2.630,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Primas de Seguros 30.000,00
04 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Gastos Diversos 2.400,00
06 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Estudios y trabajos t 39.480,00

CIUDAD (1)
Total 1.282.370,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:25:47
204.00 Alquiler vehículos Renting vehículos de la Delegación
Reparación y mantenimiento del parque de vehículos municipales compuesto por

214.00 Reparación material de transporte 179 vehículos (117 turismos, 31 camiones, 13 vehículos especiales y 18 motoci-
cletas), compra de materiales, ....
221.03 Combustible y carburante Combustible para los vehículos municipales
221.09 Material técnico y especial Mantenimiento equipos diagnosis taller mecánico
224.00 Primas de seguros Seguro de los vehículos municipales
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento de la delegación
227.06 Asistencia técnica Tarifas de mantenimiento, auditorías, encuestas del SIG

4330 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS
Limpieza de despachos, gradas de polideportivos, cristales,

Limpieza de edificios y otras dependencias aseos, etc., de 51 dependencias entre las que se encuentran cen- De gestión
municipales tros cívicos, polideportivos y campos de fútbol, centros de ma-
yores, edificios administrativos... Sociales
Mantenimiento de contenedores aseos y bac- Colocación y retirada de contenedores de aseos de señoras y Económicos
teriostáticos mantenimiento de bacteriostáticos en todos los aseos
De Rendimiento
Limpieza de Alfombras Limpieza de Alfombras

PERSONAL ADSCRITO
4330 RPT Nº
CAPATAZ C2 4
AYUDANTE AP 1
LIMPIADOR AP 98
TOTAL 103

INDICADORES
DE GESTION
Nº de instalaciones deportivas 16
Nº de Centros Cívicos 3
Nº de centros de Mayores 5
Nº de contenedores en aseos 141 mensuales
M2 de alfombras y veces que se limpian 488 M2 (Anual)


4330 Limpieza de Dependencias 3.117.110,00
00 4330 12 Limpieza dependencias. Retrib. Básicas Funcionario 19.630,00
00 4330 12 Limpieza dependencias. Retrib. Compl. Funcionarios 60.310,00
00 4330 12 Limpieza dependencias. Retrib. Personal Laboral 2.126.460,00
00 4330 12 Limpieza dependencias. Productividad Funcionarios 6.380,00
08 4330 12 Limpieza dependencias. Productos limpieza y aseo 37.620,00
09 4330 12 Limpieza dependencias. Material técnico y especial 3.870,00
04 4330 12 Limpieza dependencias. Gastos diversos 1.750,00
00 4330 12 Limpieza dependencias. Servicios medioambientales 861.090,00

CIUDAD (1)
Total 3.117.110,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:26:13

221.08 Productos de limpieza y aseo Adquisición de productos de limpieza y productos químicos
221.09 Material técnico y especial Adquisición Sacos de plástico
226.04 Gastos diversos Limpieza de Alfombras
227.00 Servicios medioambientales Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, despachos y
aseos, mantenimiento de contenedores higiénico-sanitarios

4331 LIMPIEZA DE COLEGIOS

De gestión
Limpieza de colegios Limpieza de aulas, cristales, aseos, etc., de 39 centros educativos
entre los que se encuentran colegios públicos y guarderías Sociales
Limpieza de Alfombras Limpieza de Alfombras Económicos
De Rendimiento

PERSONAL ADSCRITO
4331 RPT Nº
LIMPIADOR AP 6
TOTAL 6

INDICADORES
DE GESTION
Nº de colegios 33
Nº de aulas 726
Nº de Guarderías y Casas de niños 6
M2 de alfombras y veces que se limpian al año 1.372 M2 (Anual)


4331 Limpieza de Colegios 3.341.290,00
00 4331 12 Limpieza Colegios. Retrib.Grales. Laborales 78.200,00
08 4331 12 Limpieza Colegios. Productos limpieza y aseo 13.550,00
09 4331 12 Limpieza Colegios. Material técnico y especial 3.350,00
04 4331 12 Limpieza Colegios. Gastos diversos 4.920,00
00 4331 12 Limpieza Colegios. Servicios Medioambientales 3.241.270,00

CIUDAD (1)
Total 3.341.290,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:26:37
221.08 Productos de limpieza y aseo Adquisición de productos de limpieza y productos químicos
221.09 Material técnico y especial Adquisición Sacos de serrín y Sal
226.04 Gastos diversos Limpieza de Alfombras
227.00 Servicios medioambientales Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, aulas y aseos

4420 RECOGIDA DE BASURAS
Mantenimiento y reparación de contenedores Mantener y reparar 3.000 contenedores de distintas capacida-

y protectores para delimitación de contene- des y 128 protectores para delimitación de contenedores de De gestión
dores de carga lateral carga lateral
Sociales
Recogida de basura neumática y carga lateral Recoger unas 65.000 toneladas al año de basura orgánica y
selectiva
Económicos
Servicio de lavacontenedores Limpieza de los contenedores del servicio
De Rendimiento

PERSONAL ADSCRITO
4420 RPT Nº
OFICIAL MTO. VEHICULOS C2 5
CAPATAZ MTO. VEHICULOS C2 1
CAPATAZ NOCTURNO C2 1
AYUDANTE TÉCNICO C2 1
CONDUCTOR NOCTURNO C2 12
AYUDANTE NOCTURNO AP 19
AYUDANTE MTO VEHICULOS AP 1
PEON AP 1
TOTAL 41

INDICADORES
DE GESTION
Nº de contenedores Orgánica 713

Nº de contenedores Selectiva 375
Nº protectores de delimitación de contenedores 78
Nº de camiones 13
Nº de rutas 8
Toneladas de recogida por año organica 57.108 T.
Toneladas de recogida por año de selectiva 3.447 T.
Toneladas de recogida por año de Voluminosos 3.805 T.
Nº de servicios realizados por el lavacontenedores 40 Día


4420 Recogida Basuras 5.490.780,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Retrib. Básicas funcionarios 50.490,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Retrib. Complem. Funcionarios 129.220,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Retrib. Personal Laboral 1.394.920,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Productividad 16.210,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO 72.810,00
163 Gastos sociales de personal laboral 72.810,00
02 4420 12 Recogida Basuras. Transporte de personal 72.810,00
09 4420 12 Recogida Basuras. Material técnico 37.000,00
225 Tributos 775.060,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Tasa de vertidos 775.060,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Serv. mediambientales 2.664.070,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:27:11

00 4420 12 Recogida Basuras. Inversiones Mobi.Urbano 120.000,00
624 Material de Transporte 225.000,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Material de transporte. 225.000,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Maquinaria 6.000,00

CIUDAD (1)
Total 5.490.780,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:27:12

221.09 Material técnico y especial Mantenimiento y reparación de contenedores y protectores para delimitación de
contenedores de carga lateral
225.00 Tasa de vertidos Abono de la tasa del servicio eliminación de residuos a la CAM
Contratos con empresas para la recogida tradicional con 8 rutas y una flota de 13
227.00 Servicios medioambientales camiones, recogida neumática con 5 redes, que suman 20 Km. de tuberías subte-
rráneas y 900 puntos de vertido, y lavado de contenedores
FINANCIADO a través de los ingresos de

311.02 RECOGIDA DE BASURA 1% y 399.19
RECICJALE DE BASURA 1%

4421 LIMPIEZA VIARIA
Suministro herramental limpieza viaria y Adquisición herramental y repuestos de contenedores y De gestión

repuestos de contenedores eslingas
Sociales
Barrido, baldeo, recogida y vaciado de papeleras, recogida
de muebles y enseres de la vía pública, que se distribuyen Económicos
Limpieza de calles, zonas degradadas y en mas de 100 distritos de barrido manual, 20 de barrido
polígonos industriales mecánico, 11 cantones de limpieza y 35 vehículos pesa-
dos, etc. De Rendimiento

PERSONAL ADSCRITO
4421 RPT Nº
ENCARGADO C1 1
CAPATAZ C2 2
CONDUCTOR C2 9
AYUDANTE AP 2
PEON AP 25
TOTAL 39

INDICADORES
DE GESTION
Nº de papeleras repuestas al año 395
DE RENDIMIENTO
M lineales de calles a barrer 330.000

Nº de papeleras en vía publica 2.000
Nº de distritos 131
Nº de cantones de limpieza 11


4421 Limpieza viaria 9.324.760,00
00 4421 12 Limpieza viaria. Retrib. Básicas Funcionarios 121.210,00
00 4421 12 Limpieza viaria. Retrib. Complem. Funcionarios 214.970,00
00 4421 12 Limpieza viaria. Retrib. Personal Laboral 767.640,00
00 4421 12 Limpieza viaria. Productividad 590,00
09 4421 12 Limpieza viaria. Material técnico y especial 12.000,00
00 4421 12 Limpieza viaria. Servicios medioambientales 8.188.350,00
00 4421 12 Limpieza viaria. Inversiones en terrenos 20.000,00

CIUDAD (1)
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:27:44

Total 9.324.760,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:27:45
221.09 Material técnico y especial Adquisición de herramental y repuestos de contenedores y eslingas
227.00 Servicios medioambientales Contratos de Limpieza viaria para diversos barrios de Leganés y Retirada de escombros

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 1
SERVICIOS A LA CIUDAD II
2009
SERVICIOS A LA CIUDAD II 11.901.370,00
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)
- Mantenimiento, Mejora, Pequeñas Reformas y Conservación de los Centros Educativos.

- Mantenimiento, Mejora y Conservación de las Dependencias Municipales.
- Mantenimiento de las cubiertas de los edificios.
- Adaptación de las instalaciones eléctricas para ahorrar energía.
- Mantenimiento de las Fuentes en Vía Pública y Fuentes Ornamentales.
- Mantenimiento de la Red de Riego Municipal.
- Mantenimiento, Control y Limpieza del Alcantarillado Municipal.
- Obras en pequeños Colectores.
- Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación.
- Tramitación administrativa de expedientes.
- Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público y los cruces semafóricos.
- Enterramiento de las líneas de media y alta Tensión.
- Mantenimiento instalaciones Señalización. Pintura y limpieza de Báculos.
- Cobertura de escenarios y plataformas para Fiestas Populares.

4222 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS
Trabajos de reparación y mantenimiento de los Mantenimiento de 33 colegios públicos, 6 escuelas

Centros Escolares del Municipio infantiles y 3 casas de niños De gestión
Gestión de los suministros energéticos Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... Sociales
Revisiones y control sobre la seguridad de las Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascenso- Económicos
instalaciones escolares res, ...
De Rendimiento
Pequeñas reformas Albañilería, fontanería, ...

PERSONAL ADSCRITO
4222 RPT Nº
CAPATAZ C2 2
OFICIAL C2 30
OFICIAL AP 1
CONDUCTOR C2 1
CONDUCTOR AP 1
AYUDANTE AP 1
PEON C2 1
PEON AP 2
TOTAL 39

INDICADORES
DE GESTION
Nº de colegios públicos 33
Nº de Escuelas Infantiles 6
Nº de Casas de Niños 3
Nº de revisiones de tanques de gasóleo y gas 172
Nº de extintores 28
Nº de ascensores 7
ECONOMICOS
Nº de contratos de agua 73
Nº de contratos de luz 46
Nº de contratos de gas 66
Nº de contratos de gasoleo 17
Nº de m³ de agua al año 97.179
Nº de Kv de luz al año 2.867.828
Nº de m³ de gas al año 481.624
M³ o litros de gasoleo 215.928
DE RENDIMIENTO
Nº de actuaciones en Centros Escolares 2.999


4222 Mantenimiento de Colegios 2.317.900,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Retrib. Básicas Funcionarios 12.660,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Retrib. Complem. Funcionarios 25.430,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Retrib. Personal Laboral 738.720,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Productividad 1.420,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Mant.Edificios 178.000,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Arreglo maquinaria 26.250,00
221 Suministros 1.175.960,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Energía eléctrica 583.760,00
01 4222 13 Mant.Colegios. Sum. Agua 156.450,00
02 4222 13 Mant.Colegios. Sum. Gas 267.750,00
03 4222 13 Mant.Colegios. Combustibles y Carburantes 168.000,00
05 4222 13 Mant.Colegios. Cursos taller empleo 33.460,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:28:20

01 4222 13 Mant.Colegios. Seguridad 42.000,00
03 4222 13 Mant.Colegios. Mantenimiento 84.000,00

CIUDAD (2)
Total 2.317.900,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:28:20

Arreglo y mantenimiento de colegios, pintura, remodelación de cocinas, arreglo de cubier-
212.00 Mantenimiento edificios tas, reposición de cerramientos, arreglo de persianas, ventanas y puertas, y todas aquellas
actuaciones que puntualmente se requieran.
213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se
deriven de éstas. Adecuación a la normativa vigente.
221.00 Energía eléctrica Gastos de luz
221.01 Suministro de agua Gastos de agua
221.02 Suministro de gas Gastos de gas para agua y calefacción
221.03 Suministro de gasoleo Gasóleo para calefacción
226.05 Cursos taller de empleo Gastos de los cursos
Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que com-
227.01 Seguridad ponen la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores,
reparación de las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de
detección y alarma, etc.
Contrato de revisión de gas, instalación anual de depósitos.

227.03 Mantenimiento
Gastos derivados del alquiler de escenarios solicitados por los centros educativos

4400 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS
Trabajos de reparación y mantenimiento de los 17 Centros administrativos, 3 juntas de distrito y 7 cen- De gestión
Instalaciones municipales tros culturales
Sociales
Gestión de los suministros energéticos Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ...
Económicos
Revisiones y control sobre la seguridad de las Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascensores,
instalaciones municipales ... De Rendimiento
Pequeñas reformas Albañilería, fontanería, ...

PERSONAL ADSCRITO
4400 RPT Nº
CAPATAZ C2 1
OFICIAL C2 6
OFICIAL AP 3
OFICIAL SONIDO E ILUMINACION C2 1
CONDUCTOR C2 1
CONDUCTOR AP 1
AYUDANTE SONIDO E ILUMINACION C2 1
AYUDANTE C2 1
AYUDANTE AP 2
PEON C2 2
PEON AP 4
TOTAL 23

INDICADORES
DE GESTION
Nº de centros administrativos 17
Nº de Juntas de Distrito 3
Nº de centros culturales 7
Nº de tanques revisados 48
Nº de extintores 24
Nº de ascensores 9
ECONOMICOS
Nº de contratos de agua 74
Nº de contratos de luz 56
Nº de contratos de gas 24
Nº de contratos de gasoleo 7
Nº de m³ de agua al año 157.219
Nº de Kv de luz al año 8.462.064
Nº de m³ de gas al año 670.204
M³ o litros de gasoleo 167.889
DE RENDIMIENTO
Nº de actuaciones en Dependencias Municipales 1.268

Nº de actuaciones en Centros Culturales 605


4400 Mantenimiento de Dependencias 2.976.080,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Retrib. Básicas Funcionarios 12.870,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Retrib. Complem. Funcionarios 20.100,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Retrib. Personal Laboral 449.290,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Mant.Edificios 253.000,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Arreglo maquinaria 16.000,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Energía eléctrica 716.880,00
01 4400 13 Mant.Dependencias. Sum. Agua 66.690,00
02 4400 13 Mant.Dependencias. Sum. Gas 68.250,00
03 4400 13 Mant.Dependencias. Combustibles y carburantes 52.500,00
01 4400 13 Mant.Dependencias. Seguridad 80.000,00
03 4400 13 Mant.Dependencias. Mantenimiento 638.500,00
EP145F
Fecha: 26/11/2008 9:03:23

00 4400 13 Mant.Dependencias. Otras inversiones 402.000,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Edificios y otras construc. 200.000,00

CIUDAD (2)
Total 2.976.080,00
EP145F
Fecha: 26/11/2008 9:03:24
Material de ferretería, eléctrico, calefacción, carpintería, construcción, cristalería, etc, para la

212.00 Mantenimiento edificios realización de las reformas que sean necesarias acometer y sean solicitadas por el personal mu-
nicipal. Pintura de salas, despachos, remodelaciones de la instalación eléctrica, arreglo de cu-
biertas, etc.
213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven
de éstas. Adecuación a la normativa vigente.
221.00 Energía eléctrica Gastos de luz
221.01 Suministro de agua Gastos de agua
221.02 Suministro de gas Gastos de gas para agua y calefacción
221.03 Suministro de combustibles y

carburantes Gasto de combustibles para vehículos y calefacción
Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen
227.01 Seguridad la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de
las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alar-
ma, etc.


La limpieza de fachadas de las dependencias municipales.
El mantenimiento de las instalaciones de climatización y los trabajos que de ello se derivan,

como cambio de climatizadores y montaje y desmontaje de los mismos.
El mantenimiento integral de los cinco edificios municipales (C.D. La Fortuna, C.D. La Cante-
ra, Colegio y Polideportivo Antonio Machado, Polideportivo Plaza Mayor y C.C. José Sarama-
go).
Mantenimiento de Centros de Transformación de propiedad municipal.
Pequeñas reformas en las salas de calderas.
Mantenimiento de las puertas y cristales
Mantenimiento de los relojes de edificios municipales.

4411 FUENTES PÚBLICAS, AGUA Y RED DE RIEGO
Trabajos de reparación y mantenimiento de Se mantienen, en total, 129 fuentes en la vía pública De gestión
las fuentes públicas
Sociales
Mantenimiento y reparación de las dos redes Se mantienen más de 200 Km. de tuberías, grifos,
de riego: agua potable y agua reciclada y po- válvulas, etc. y 13 pozos de captación Económicos
zos
De Rendimiento
Reparación y mejora de fuentes ornamentales Se mantienen 64 fuentes ornamentales, 65 fuentes
bebedero
Gestión de los suministros energéticos Pago de facturas de luz y agua

PERSONAL ADSCRITO
4411 RPT Nº
CAPATAZ C2 1
OFICIAL C2 2
OFICIAL AP 3
AYUDANTE C2 3
PEON C2 1
PEON AP 1
TOTAL 11

INDICADORES
DE GESTION
Nº de fuentes ornamentales 65
Nº de fuentes bebedero 64
Km de tuberías 200
Nº de pozos 13
ECONOMICOS
Nº de contratos de agua Fuentes 80

Nº de contratos de agua Pozos 22
Nº de contratos de luz Fuentes 65
Nº de contratos de luz Pozos y Grupos Bombeo 26
Nº de m³ de agua al año Fuentes Ornamentales 21.351
Nº de m³ de agua al año Fuentes Agua Potable 3.497
Nº de Kv de luz al año Fuentes 1.857.413
Nº de m³ de agua al año Pozos 24.269
Nº de Kv de luz al año Pozos 248.516
DE RENDIMIENTO
Nº de actuaciones en fuentes ornamentales 1.409

Nº de actuaciones en fuentes bebedero 496
Nº de actuaciones en pozos, tuberías, grifos… 53


4411 Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego 1.037.780,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Básicas Fun 11.690,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Complem.Fun 17.330,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Pers. Labor 156.960,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Productividad 1.300,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Arreglo Maquinaria 115.000,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Energía Eléctri 355.090,00
01 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Sum.agua 235.410,00
03 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Mantenimiento 34.000,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Edific.,otras cons. 111.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:29:11


CIUDAD (2)
Total 1.037.780,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:29:11

213.00 Reparación de maquinaria Material eléctrico, fontanería, fundido, bombeo
221.00 Energía eléctrica Gastos de luz para el funcionamiento de las fuentes
221.01 Suministro de agua Gastos de agua para el funcionamiento de las fuentes y riego de parques y jardines
226.04 Gastos Diversos Gastos para adquisición de pequeño material
Reparación de los distintos elementos que componen la red de riego y las instala-
227.03 Mantenimiento ciones de fuentes: proyectores, valvulería, tuberías, impermeabilización de fuentes,
etc.

4412 ALCANTARILLADO
Reparación y mantenimiento de la red de alcan- Control y limpieza de 200 Km. de alcantarillado y 5.500 De gestión
tarillado tapas de alcantarilla, 6.000 sumideros y 7.000 arquetas
Sociales
Control de los pozos y pequeños colectores Limpieza y mantenimiento de todos los pozos de la vía
pública Económicos
Inspección de la red de alcantarillado mediante Control robotizado de fisuras y roturas de la red De Rendimiento
sistemas informatizados

PERSONAL ADSCRITO
4412 RPT Nº
OFICIAL AP 1
AYUDANTE AP 1
TOTAL 2

INDICADORES
DE GESTION
Kms de alcantarillado 200

Nº de tapas de alcantarilla 5.500
Nº de sumideros 6.000
Nº de arquetas 7.000
DE RENDIMIENTO
Nº de actuaciones en alcantarillado 504

Nº de tapas repuestas 150
Nº de arquetas repuestas 215
Nº de controles de fisuras y roturas de red 110


4412 Alcantarillado 1.085.200,00
00 4412 13 Alcantarillado. Retrib. Básicas Funcionarios 13.130,00
00 4412 13 Alcantarillado. Retrib. Complem. Funcionarios 27.610,00
00 4412 13 Alcantarillado. Retrib. Personal Laboral 37.640,00
00 4412 13 Alcantarillado. Productividad 1.370,00
00 4412 13 Alcantarillado. Arreglo maquinaria, instalaciones, 9.450,00
00 4412 13 Alcantarillado. Servicios medioambientales 936.000,00
00 4412 13 Alcantarillado. Otras inversiones 60.000,00

CIUDAD (2)
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:29:32

Total 1.085.200,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:29:32
213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento de fundido
227.00 Servicios medioambientales Contratos con empresas para el mantenimiento de las redes de drenajes y limpieza de las redes de
alcantarillado

4450 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS
Gestión de Plantillas de los Departamentos De gestión
Gestión administrativa de los expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Sociales
que generan los diversos Departamentos de
la Delegación tanto de carácter interno, co-
Tramitación de expedientes Económicos
mo en relación con otros Organismos
Información general a entidades y usuarios sobre activi- De Rendimiento
dades de la Delegación

PERSONAL ADSCRITO
4450 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO C1 1
JEFE NEGOCIADO A2 1
TECNICO A1 1
TECNICO SERVICIOS TECNICOS A2 1
ENCARGADO GENERAL C1 1
ENCARGADO C2 1
CAPATAZ C2 2
OFICIAL (FIESTAS+GUARDIAS) C2 3
AYUDANTE MAQUINARIA AUX. PISCINA AP 1
PEON AP 2
TOTAL 19

INDICADORES
DE GESTION
ECONOMICOS
Nivel de ejecución del presupuesto 100 %

Nº de expedientes de modificación solicitados 5


4450 Dirección y administ. de Servicios Comunitarios 1.501.700,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Personal Eventual 56.330,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Básicas Funci 106.940,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Compl.Funcion 166.020,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Personal Lab 310.720,00
00 4450 13 D. y A. Servicios Comunitarios. Nuevas contratacio 639.150,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Productividad 7.240,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Alquiler vehículos 55.800,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Primas de Seguros 16.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:29:56

04 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Gastos diversos 33.500,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Premios,Becas 20.000,00
627 Proyectos complejos 90.000,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit.. Proy. Complejos 90.000,00

CIUDAD (2)
Total 1.501.700,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:29:57

204.00 Alquiler vehículos Renting
224.00 Primas de seguro Seguro de vehículos
226.04 Gastos diversos Cuota conservación parcelas municipales
489.01 A familias sin fines de lucro

4451 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS
Reparación y mantenimiento de la red de alum- Control y seguridad, cambio de luminarias en 18.000

brado puntos de luz y 230 centros de mando De gestión
Reparación y mantenimiento de la red semafó- 47 cruces semafóricos, con 107 báculos y 137 colum- Sociales
rica nas
Económicos
Mantenimiento de báculos Limpieza y pintado de los 18.000 báculos
De Rendimiento
Control y facturación de consumo eléctrico Control del gasto e intensidad de la iluminación

PERSONAL ADSCRITO
4451 RPT Nº
ENCARGADO C2 1
CAPATAZ C2 1
OFICIAL C2 8
CONDUCTOR C2 1
AYUDANTE AP 1
PEON AP 3
TOTAL 15

INDICADORES
DE GESTION
Nº de puntos de luz y cambio de luminarias 18.000

Nº de centros de mando 230
Nº de cruces semafóricos 47
Nº de báculos 107
Nº de columnas 137
ECONOMICOS
Nº de contratos de luz para Alumbrado Público 297

Nº de contratos de luz para Semáforos 61
Nº de Kv de luz al año Alumbrado Público 12.999.221
Nº de Kv de luz al año Semáforos 183.101
DE RENDIMIENTO
Nº de actuaciones en Alumbrado Público 841

Nº de actuaciones en Semáforos 46


4451 Alumbrado Público y Semáforos 2.820.170,00
00 4451 13 Alumbrado Público. Retrib. Personal Laboral 384.670,00
00 4451 13 Alumbrado Público. Arreglo Maquinaria 93.100,00
221 Suministros 1.383.400,00
00 4451 13 Alumbrado Público. Energía Eléctrico 1.383.400,00
03 4451 13 Alumbrado Público. Mantenimiento 819.000,00
00 4451 13 Alumbrado Público y Semafortos. Otras inversiones 140.000,00

CIUDAD (2)
Total 2.820.170,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:30:19

213.00 Arreglo de maquinaria Material eléctrico, material de fundido
221.00 Consumo eléctrico Gastos de luz para el funcionamiento de las luminarias y los semáforos
Reparación y Mejora de Alumbrado en el municipio.
Reposición del robo de cable en la instalación de alumbrado público.
Alquiler, Montaje y Desmontaje de Escenarios.

Redacción de boletines eléctricos.
Alquiler de grupos electrógenos.
Mantenimiento de instalaciones semafóricas.

4452 SEÑALIZACIONES
Reparación y mantenimiento de las señales Repintado, limpieza y reparación de las señales en caso de De gestión
informativas y de tráfico accidente
Sociales
Colocación y mantenimiento de los pasos de Repintado de los pasos de cebra
cebra Económicos
Limpieza y mantenimiento del mobiliario Limpieza, pintura de las señales del municipio De Rendimiento
urbano (señales, semáforos, ...)

PERSONAL ADSCRITO
4452 RPT Nº
OFICIAL C2 2
TOTAL 2

INDICADORES
DE GESTION
Nº de señales totales 1.181

Nº de reparaciones por degradación 2.500
Metros de pasos de cebra 300
Nº de veces de repintado de pasos de cebra, báculos. señales 1.200


Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 119.340,00 100,000%
4452 Señalizaciones 119.340,00
00 4452 13 Señalizaciones. Retrib. Personal Laboral 12.340,00
00 4452 13 Señalizaciones. Arreglo maquinaria 6.000,00
03 4452 13 Señalizaciones. Mantenimiento 101.000,00
Total 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 119.340,00

CIUDAD (2)
Total 119.340,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:30:42
PARTIDAS DESCRIPCION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento de la maquinaria utilizada para la instalación de señalizaciones y su conservación
227.03 Mantenimiento Contratos con empresas para la limpieza y pintura de báculos

4632 APOYO A FESTEJOS POPULARES

De gestión
Apoyo técnico Redacción y legalización de boletines y dictámenes eléc-
tricos Sociales
Económicos
Alquiler de escenarios, luz y sonido Alquiler de generadores, escenarios, horas fiestas …
De Rendimiento

INDICADORES
DE GESTION
Nº de legalizaciones de boletines 28
Nº de dictámenes 28


Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 43.200,00 100,000%
4632 Apoyo a Festejos Populares 43.200,00
00 4632 13 Serv.Comun.Apoyo festejos. Alquiler maquinaria 19.200,00
00 4632 13 Serv.Comun.Apoyo festejos. Serv.Medioambientales 24.000,00
Total 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 43.200,00

CIUDAD (2)
Total 43.200,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:31:05
203.00 Alquiler de Maquinaria Alquiler escenarios y plataformas
227.00 Servicios medioambientales Contratos con empresas para servicios especiales atención apoyo a festejos

CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica 1
14 SALUD Y CONSUMO
2009
TOTAL SALUD Y CONSUMO 2.272.800,00

14 CONSUMO Y SALUD
- Prevenir y promover la salud y seguridad de los ciudadanos del municipio

- Atención y resolución de las demandas ciudadanas en materia de Consumo, a través de la potenciación de la OMIC
- Informar y educar a los ciudadanos en materia de Salud y Consumo
- Continuar con la implantación en el Laboratorio Municipal del Sistema de Garantía de Calidad y acreditación del mismo por ENAC (cumplimiento
norma UNE 17025)
- Inspeccionar y controlar los productos y servicios expendidos y/o suministrados en el municipio.
- Inspeccionar y controlar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos del municipio.
- Controlar la contaminación por polen (Red PALINOCAM)
- Efectuar el control sanitario de edificios y lugares públicos.
- Programa Municipal de Control de Legionella
- Efectuar el control sanitario del cementerio
- Efectuar el control sanitario del agua del municipio.
- Exigir a las Administraciones competentes la dotación y funcionamiento adecuado de los servicios necesarios en el municipio.
- Controlar los focos que causen problemas a la salud o afecten a la seguridad de los ciudadanos en materia de competencia municipal exigiendo a otras
administraciones su control cuando exceda de dicha competencia.
- Apoyar y fomentar a las Asociaciones que trabajan en el municipio en la promoción de la salud y en la protección de los consumidores.
- Atención integral al drogodependiente
- Acciones de prevención y promoción de salud en drogodependencias
- Plan Municipal de Salud
- Desarrollo del Plan Municipal de Drogodependencias
- Desarrollo de los sistemas de gestión informática de la Delegación

14 CONSUMO Y SALUD
3230 CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE
Atención terapéutica al drogodependiente y familias
Asistencia terapéutica a personas con pro- Programa libre de drogas, metadona y apoyo a pisos de asis- De gestión
blemas de drogas tencia
Sociales
Intervención en el ámbito educativo y Apoyo a los Programas de Prevención y Promoción de la Económicos

asociativo Salud
De Rendimiento
Información y análisis de sustancias adic- Asesoramiento sobre efectos y posibles terapias
tivas

14 CONSUMO Y SALUD
PERSONAL ADSCRITO
3230 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A1 1
TECNICO SUPERIOR (1) A1 6
TECNICO SERV. TECNICOS SALUD A2 1
TECNICO GESTION CON DISFUNCION A2 2
AUXILIAR TECNICO LABORATORIO C2 2
TOTAL 13
(1) 2 Técnico Superior A1 (Farmacéuticos) y 1 Aux. Técnico Laboratorio (C2), funcionalmente en el Laboratorio Municipal de Salud Pública.
FINANCIACION: 80 % por Convenio Agencia Antidroga , Comunidad de Madrid.

14 CONSUMO Y SALUD
INDICADORES
DE GESTION
Nº de personas atendidas 570

Nº de pacientes en tratamiento 470
Nº de familias atendidas 30
SOCIALES
Nº de pacientes en Programa de Metadona 250

Nº de pacientes en Programa Libre de Droga 170
Nº de menores en tratamiento 6
Nº de personas en pisos de asistencia 25
Nº de análisis de control de abstinencia 7.500
DE RENDIMIENTO
Nº de personas atendidas por día 60

Nº de intervenciones sanitarias en pacientes/año 6.000


Orgánico 14 CONSUMO Y SALUD 574.220,00 100,000%
3230 Centro de atención al drogodependiente 574.220,00
00 3230 14 Centro Atención Drogodependenc. Ret. Basicas Funci 55.690,00
00 3230 14 Centro Atención Drogodependenc. Ret. Comp.Funciona 88.800,00
00 3230 14 Centro Atención Drogodependenc. Retrib.laborales 365.110,00
00 3230 14 Centro Atención Drogodependenc. Productividad Fun 1.920,00
07 3230 14 Centro Atención Drogodependenc. Prod.Farmaceuticos 600,00
09 3230 14 Centro Atención Drogodependenc. Mat.técnico,espec. 700,00
04 3230 14 Centro Atención Drogodependenc. Gastos Diversos 1.800,00
08 3230 14 Centro Atención Drogodependenc. Ocio y Tiempo Libr 300,00
01 3230 14 Centro Atención Drogodependenc. Seguridad 47.300,00
00 3230 14 Centro drogodepencias. Resposición otras inversion 12.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:31:41

Total 14 CONSUMO Y SALUD 574.220,00
Total 574.220,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:31:42
14 CONSUMO Y SALUD

221.07 Productos farmacéuticos Medicamentos necesarios para atender a los drogodependientes
221.09 Material técnico y especial Pequeños materiales: sobres medicamentos, servicios desechables...
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio
226.08 Ocio y tiempo libre Gastos actividades culturales y recreativas, etc.
227.01 Seguridad Contrato con empresa para vigilancia del edificio de drogodependencias

14 CONSUMO Y SALUD
4130 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD Y CONSUMO
Apoyar la gestión de la Delegación, realizando las tareas administrativas y económicas
Gestión adtva. de Plantillas de los Departamentos

De gestión
Gestión administrativa de los expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto
que generan los diversos Departamentos de Sociales
la Delegación tanto de carácter interno, co-
Tramitación de expedientes
mo en relación con otros Organismos
Económicos
Información general a entidades y usuarios sobre activi-
dades de la Delegación De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD
PERSONAL ADSCRITO
4130 RPT Nº
DIRECTOR DE SERVICIOS A1 1
JEFE SECCION A2 1
JEFE NEGOCIADO C1 1
TOTAL 5

14 CONSUMO Y SALUD
INDICADORES
DE GESTION
Nº de RC-AD 150
Nº de expedientes de Programas y Denuncias 200
Nº de Informes sanitarios Licencia Aperturas tramitados 1.000
Nº de informes analíticos remitidos a otros organismos 450
Nº trámites gestión animales domésticos (Altas, bajas, etc.) 750
Nº de informes de Drogodependencias tramitados 170
SOCIALES
Nº de usuarios atendidos al día 15

Nº de actividades de red: Consejo sectorial, Red Mpal. Salud, Red Es-
pañola Ciudades Saludables, Red Europea Ciudades Saludables 50
ECONOMICOS
Nº de horas año en control y elaboración del presupuesto 800

Nº de Expedientes de modificación presupuestaria 2
Nº de subvenciones y convenio solicitadas/concedidas por otros orga-
nismos y entidades 22


4130 Dirección y Administración de Salud y Consumo 460.030,00
00 4130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib. Altos Cargo 65.960,00
00 4130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib. Básicas Fun 61.290,00
00 4130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib. Complem.Fun 95.390,00
00 4130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib.Personal Lab 165.690,00
00 4130 14 Salud y Consumo. Nuevas contrataciones 39.190,00
00 4130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Productividad 6.820,00
00 4130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Primas de Seguros 5.490,00
04 4130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Gastos diversos 8.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:32:05

01 4130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Otras transferenc. 12.200,00
Total 460.030,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:32:05
14 CONSUMO Y SALUD
224.00 Primas de seguro Seguro vehículos Delegación

14 CONSUMO Y SALUD
4131 INSPECCIÓN E INFORMACIÓN DE CONSUMO Y SALUD
. Inspección, asesoramiento y tramitación de reclamaciones
. Inspección y control higiénico-sanitario, de calidad y seguridad, de establecimientos, productos y servicios
Información-asesoramiento Atención presencial, telefónica y telemática

De gestión
Tramitación de reclamaciones en materia de Tramitación de expedientes, mediaciones y arbitraje
consumo
Sociales
Expedición de hojas de reclamaciones a es- Control documentación y entrega de Hojas de Reclamacio-
tablecimientos (Sistema Unificado de Recl.) nes Económicos
Inspección de Consumo Campañas anuales y denuncias de consumidores De Rendimiento
Programas continuados de Inspección de Establecimientos

Inspección higiénico-sanitaria de estableci-
mientos Inspecciones generadas por licencias de apertura, denun-
cias, reclamaciones, etc.

14 CONSUMO Y SALUD
PERSONAL ADSCRITO
4131 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A1 1
JEFE NEGOCIADO C2 1
INSPECTOR TECNICO SALUD Y CONSUMO A1 3
TOTAL 8

14 CONSUMO Y SALUD
INDICADORES
DE GESTION
Nº de reclamaciones 1.600
Nº de hojas de reclamaciones solicitadas por establecimientos 3.200
Nº de inspecciones realizadas por exptes. de Consumo 120
Nº de consultas presenciales OMIC 4.000
Nº de consultas telefónicas OMIC 1.600
Nº de inspecciones de comprobación de Licencias Apertura 600
Nº de informes de proyecto de Licencia de Apertura 500
Nº de Inspecciones por denuncias sanitarias y de consumo 140
Nº de Inspecciones por Programas 220
SOCIALES
Nº de intermediaciones 850
DE RENDIMIENTO
Nº de reclamaciones resueltas 800

Nº de expedientes sancionadores 10


4131 Inspección e Información de Consumo y Salud 340.990,00
00 4131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Retrib. Básicas Funcio 75.940,00
00 4131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Retrib. Complem. Funci 117.170,00
00 4131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Retrib. Personal Labor 103.540,00
00 4131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Productividad 4.040,00
09 4131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Material téc. y espec. 200,00
223 Transportes 500,00
01 4131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Autocares 500,00
04 4131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Gastos diversos 9.200,00
06 4131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Reuniones y conferenc. 400,00
02 4131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Asistencia técnica 3.000,00
06 4131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Estud. Y traba. Técnic 24.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:32:25

00 4131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Maquinaria,inst.etc. 3.000,00
Total 340.990,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:32:26
14 CONSUMO Y SALUD

221.09 Material técnico y especial Material necesario para la inspección
223.01 Autocares Gastos desplazamiento
226.02 Publicidad y propaganda Folletos publicitarios de información
226.04 Gastos diversos Traducciones, pancartas, megafonía, pequeños gastos...
226.06 Reuniones y conferencias Realización de conferencias sobre consumo y mejora de la salud pública
227.02 Valoraciones y peritajes Peritajes realizados por empresas especializadas para reclamaciones OMIC
227.06 Asistencia técnica Consultoría Gestión Plan Municipal de Salud
FINANCIADO: 65 % por ingresos

recibidos de Cdad. de Madrid
(451.01) y Tasas Hojas Reclamacio-
nes (310.01)

14 CONSUMO Y SALUD
4132 LABORATORIO
Control analítico de aguas, alimentos y medio ambiente.
Análisis y control higiénico-sanitario de aguas (de Más de 2.000 muestras de agua y alimentos De gestión
consumo y recreativas), y alimentos
Sociales
Programa municipal de control ambiental Analíticas de Polen, legionella, aire y superficie.
Más de 900 muestras Económicos
Análisis de sustancias adictivas Más de 50 muestras De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD
PERSONAL ADSCRITO
4132 RPT Nº
FARMACEUTICO A1 2
ATI C2 1
JEFE NEGOCIADO A1 1
PEON AP 1
CONDUCTOR VEHICULOS LIGEROS AP 1
TOTAL 5

14 CONSUMO Y SALUD
INDICADORES
DE GESTION
Nº muestras de agua y alimentos 2.500

Nº de analiticas ambientales 800
Nº de muestras de sustancias 50
DE RENDIMIENTO
Nº de determinaciones de agua y alimentos 29.000

Nº de determinaciones ambientales 17.300
Nº determinaciones de polen 1.600


4132 Laboratorio 368.240,00
00 4132 14 Laboratorio. Retrib. Personal Laboral 82.040,00
00 4132 14 Laboratorio. Arreglo maquinaria, instalaciones, 17.100,00
09 4132 14 Laboratorio. Material técnico y especial 65.000,00
04 4132 14 Laboratorio. Gastos diversos 600,00
00 4132 14 Laboratorio. Servicios medioambientales 3.500,00
06 4132 14 Laboratorio. Estudios y trabajos técnicos 40.000,00
00 4132 14 Laboratorio. Edificios 100.000,00
00 4132 14 Laboratorio. Maquinaria 60.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:32:51

Total 368.240,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:32:51
14 CONSUMO Y SALUD
213.00 Arreglo de maquinaria Arreglo y mantenimiento equipos de laboratorio
221.09 Material técnico y especial Material para el laboratorio: reactivos, medios de cultivo...
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento del laboratorio
227.00 Servicios medioambientales Recogida de residuos biosanitarios
227.06 Estudios y trabajos técnicos Asistencia técnica acreditación laboratorio a la norma UNE-EN ISO/TEC 17025
FINANCIADO por los ingresos procedentes de

340.07 CONVENIOS LABORATORIO, e Ingresos de
Comunidad de Madrid, en un 59 %

14 CONSUMO Y SALUD
4133 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Minimizar el impacto de las plagas en la población, gestión de animales domésticos y control de zoonosis
Desratización Control de roedores de la red del alcantarillado público y edi-

ficios públicos
De gestión
Desinfección y desinsectación Control de insectos de los edificios públicos y vía pública
Sociales
Control de todo tipo de insectos de los parques públicos y
Control fitosanitario árboles de alineación de las calles Económicos
Recogida en vía pública de perros y gatos, vivos y muertos De Rendimiento

Gestión Centro de Acogida de Animales
Vagabundos Recogida de animales entregados voluntariamente
Gestión de adopciones, devoluciones, etc.

14 CONSUMO Y SALUD
PERSONAL ADSCRITO
4133 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO (CET) A2 1
OFICIAL C2 4 (*)
TOTAL 5
(*) 1 Oficial, jubilado parcialmente. El oficial de relevo no presta servicios en la Delegación

.

14 CONSUMO Y SALUD
INDICADORES
DE GESTION
Nº de actuaciones de desratización por aviso del público 350

Nº de pozos de alcantarillado revisados (insectos y roedores) 6.000
Nº de edificios públicos desratizados, desinfectados y desinsectados 142 (142.000 m2)
Nº de visitas de control ordinarias y por avisos a edificios 490
Nº visitas control legionella 55
Nº de árboles tratados fitosanitariamente 80.000
Nº de desinfecciones programadas 860
Nº de animales en el centro de acogida 450
Nº de desparasitaciones en animales 800
Nº de cadáveres recogidos de la vía pública 120
Nº de animales recogidos y devueltos a sus propietarios 70
Nº de animales entregados voluntariamente por propietarios 110
Nº de adopciones 170
DE RENDIMIENTO
Nº de actuaciones de desratizaciones por día 30

Nº de actuaciones de desinsectación por día 20
Nº de actuaciones de desinfectación por día 8
Nº de edificios inspeccionados por día 4
Nº de entradas / salidas de animales por día 8


4133 Control de Enfermedades Transmisibles 303.920,00
00 4133 14 Control Enferm.Transm. Retrib. Básicas Funcionario 7.520,00
00 4133 14 Control Enferm.Transm. Retrib. Complem. Funcionari 11.960,00
00 4133 14 Control Enferm.Transm. Retrib. Personal Laboral 123.340,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 600,00
00 4133 14 Control Enferm.Transm. Arreglo maquinaria, instal. 600,00
06 4133 14 Control Enferm.Transm. Manutención animales 2.500,00
07 4133 14 Control Enferm.Transm. Productos farmacéuticos 600,00
09 4133 14 Control Enferm.Transm. Material técnico y especial 1.000,00
06 4133 14 Control Enferm.Transm. Estudios y trabajos técnic. 140.000,00
00 4133 14 Control Enferm.Transm. Maquinaria 2.400,00
00 4133 14 Control Enferm, transmisibles. Renovación vehiculo 14.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:33:12

Total 303.920,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:33:13
14 CONSUMO Y SALUD

213.00 Arreglo de maquinaria Arreglo de herramientas y maquinaria para la eliminación de plagas
221.06 Manutención de animales Alimentos animales del Centro de Acogida de Animales Vagabundos
221.07 Productos farmacéuticos Productos farmacéuticos para cuidado de animales del Centro
221.09 Material técnico y especial Materiales necesarios para la eliminación de plagas
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contrato con empresas para el servicio de desratización y Centro de Acogida de
Animales
FINANCIADO por los ingresos procedentes de las

tasas 310.00 SERVICIOS SANITARIOS MUNICI-
PALES y 310.07 ANIMALES DOMESTICOS, en un
31 %

14 CONSUMO Y SALUD
4134 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD:
Prevención Drogodependencias Intervención con la comunidad educativa a distintos niveles
Programa Educación e Información Sexual Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles,
en colaboración con la Delegación de Juventud
Programa de Educación Emocional Intervención en E. Primaria
Programa de Educación para el Consumo Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles
Salud Buco-Dental Intervención en E. Primaria De gestión
Programa Nutrición y Estrategia Naos Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles, Sociales
en colaboración con la Delegación de Deportes
De Rendimiento
Promoción de la salud para colectivos Intervenciones con colectivos, asociaciones y entidades con
talleres sobre temas vinculados a la salud
Formación de agentes sociales Cursos y sesiones formativas para profesionales
Atención y consejo Atención personalizada en temas de Salud
Sensibilización y Divulgación Actividades de sensibilización para la ciudadanía o ciertos

colectivos

14 CONSUMO Y SALUD
PERSONAL ADSCRITO
4132 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
TOTAL 2

14 CONSUMO Y SALUD
INDICADORES
SOCIALES
Nº de colegios en los que se actúa al año 50

Alumnado que participa en los programas de Educación Sexual 3.000
Alumnado que participa en los programas de prevención 4.000
Alumnado que participa en el programa de salud emocional 300
Alumnado que participa en el programa de Nutrición 2.000
Familias que participan en los programas de E. Para la Salud 1.000
Entidades y colectivos que participan en los programas 1.000
Profesionales que participan en las actividades de formación 20
Nº de personas que solicitan atención y consejo 200
GESTIÓN
Nº de intervenciones en colegios 900

Nº de profesionales implicados en distintas actividades 500
Nº de actividades coordinadas 10
Nº de materiales elaborados 10
RENDIMIENTO
Porcentajes de actividades realizadas en plazos previstos 90%

Porcentaje de actividades realizadas en horarios previstos 90%
Nº de materiales difundidos 20


4134 Prevención y Promoción de la Salud 225.400,00
223 Transportes 500,00
01 4134 14 Prev. Y Prom. De la Salud. Autocares 500,00
04 4134 14 Prev. Y Prom. De la salud. Gastos diversos 1.100,00
08 4134 14 Preve. Y Prom. De la salud. Ocio y tiempo libre 10.300,00
06 4134 14 Prev. Y Prom. De la Salud. Estudios y trabajos téc 207.500,00
00 4134 14 Prevencion y p. salud. Renovación mobiliario 6.000,00
Total 225.400,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:33:33
14 CONSUMO Y SALUD

223.01 Autocares Gastos desplazamientos alumnos a actividades programadas
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos para las actividades: Materiales de papelería, alimentos, didácticos...
226.02 Publicidad y Propaganda Confección de material informativo de actividades, etc.
226.08 Ocio y tiempo libre Gastos actividades: Talleres, Aquanes, Legachristmas, etc.
227.06 Estudios y trabajos técnicos Prestación del Servicio de Prevención de Drogodependencias y Promoción de la Salud

15 SEGURIDAD CIUDADANA
2009
TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA 15.291.030,00

POLICÍA LOCAL
1.- Policía de Barrio
- Consolidación a partir de la incorporación del nuevo personal
- Se pretende aumentar la seguridad ciudadana, integrando a la Policía Local en la vida y los problemas de barrio
- Prevención del delito y hacer cumplir las ordenanzas y bandos municipales
2.- Campañas de prevención sanción
3.- Retirada de vehículos abandonados
4.- Servicio de asistencia a las victimas
5.- Atención integral a la violencia contra las mujeres
6.- Educación Vial
7.- Prevención y detección del absentismo escolar y prevención infantil
PROTECCIÓN CIVIL
- Fomentar el voluntariado
- Mejorar la formación de los voluntarios
- Mejorar la colaboración con la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y emergencias sanitarias
- Intervención en las actividades contenidas en la programación de las distintas áreas municipales
BOMBEROS
- Aumento de los recursos humanos y materiales del servicio
- Intervención en todo tipo de siniestro

2220 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gestión de Plantillas de los Departamentos De gestión
Gestión administrativa de los expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Sociales
que generan los diversos Departamentos de
la Delegación, tanto de carácter interno, co-
Tramitación de expedientes Económicos
mo en relación con otros Organismo
Información general a entidades y usuarios sobre activida-
De Rendimiento
des de la Delegación

PERSONAL ADSCRITO
2220 RPT Nº
JEFE SECCION C1 1
TOTAL 5

INDICADORES
DE GESTION
Nº RC-AD 100 al año

Nº de facturas 250 al año
Nº de pliegos de condiciones 15 al año
SOCIALES
Nº usuarios atendidos 50 al día

Nº de entidades atendidas --
ECONOMICOS
Nº de expedientes de modificación 3 al año
DE RENDIMIENTO
Nº de usuarios atendidos por día

Nº de entidades atendidas por días


Orgánico 15 SEGURIDAD CIUDADANA 1.087.010,00 100,000%
2220 Dirección y Administración de Seguridad Ciudadana 1.087.010,00
00 2220 15 Dir. Y Admon. Seguridad Ciudna. Retrib. Altos Carg 65.960,00
00 2220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Retrib. Básicas Func. 58.440,00
00 2220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Retrib. Complem. Func 91.890,00
00 2220 15 Dir. Y Admon. Seguridad Ciudad. Nuevas contratacio 327.400,00
00 2220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Productividad 5.590,00
00 2220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Arreglo mat.transpor. 141.630,00
03 2220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Combustible y Carbur. 121.160,00
09 2220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Material tecn. y esp 6.800,00
04 2220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Gastos diversos 6.800,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:34:18

03 2220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Mantenimiento 86.370,00
06 2220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Estudios y trabajos t 161.970,00
01 2220 15 Dir. Y Adm. Seg. Ciudadana. A familias sin fin luc 13.000,00
Total 15 SEGURIDAD CIUDADANA 1.087.010,00
Total 1.087.010,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:34:18

214.00 Arreglo material de transporte Arreglo y mantenimiento de los vehículos de Policía, Bomberos y Protección Civil.
221.03 Combustibles y carburantes Combustible vehículos Policía, Bomberos y Protección Civil
221.09 Material técnico y especial Material especial oficina y vía pública.
226.04 Gastos diversos Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas.
227.03 Mantenimiento Contratos con empresas para la limpieza del edificio de Policía Municipal y Merca-
dillo Recinto Ferial.
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para la gestión integral de expedientes sancionadores de
tráfico, pasos de carruajes en viviendas unifamiliares y Asistencia a victimas.
489.01 A familias sin fines de lucro Subvenciones a entidades colaboradoras con Educación Vial.

2221 POLICÍA LOCAL
Prevención de posibles delitos Erradicar la delincuencia, protección edificios públicos
Control y regularización de la salida de escolares, retirada de

Control y regulación del tráfico vehículos abandonados en la vía pública, tramitación de de-
nuncias.
De gestión
Investigación y prevención de acci- Más de 300 atestados, protección y recepción de 600 partes
dentes médicos, controles preventivos de alcoholemia (con una media Sociales
de 30 atestados)
Económicos
Inspección, vigilancia y control de Comprobación de poseer licencias urbanísticas, de apertura,
vertidos dentro de la actividad constructiva y comercial en todo el mu-
nicipio, denunciando a aquellas que no estén legalizadas De Rendimiento
Colaboración con los centros de primaria a través de un pro-

Educación Vial yecto de innovación pedagógica al alumnado de Leganés,
igualmente se realiza esta actividad para los niños entre 3 y 6
años, afectando a más de 1000 alumnos
Actividades en todos los barrios de Leganés en turnos de ma-

Policía de Barrio ñanas, tarde y noche, tanto a pie como en vehículos.

PERSONAL ADSCRITO
2221 RPT Nº
SUBOFICIAL 1
CONDUCTOR GRUA C2 13 (*)
OFICIAL A1 1
SUBOFICIAL A2 2
SARGENTO C1 7
CABO C2 18
AGENTE C2 189 (*)
AGENTE CONDUCTOR ALCALDIA C2 3
TOTAL 234
• (1) 23 AGENTES EN FASE DE SELECCIÓN.

• (1) TALLER MECÁNICO UN CONDUCTOR GRÚA

INDICADORES
DE GESTION
Nº de delitos Con detención 61; Sin detención 443; J. Rápidos Alcoholemias 258
Nº de vehículos retirados 4.352
Nº de controles de salidas en colegios 46.750 minutos (Pasos de Colegios-Período escolar)
Nº de atestados 306
Nº de partes médicos 788
Nº de controles de alcoholemia 17 -
Nº de inspecciones urbanísticas 139
Nº de inspecciones de industrias 358
Nº de denuncias recibidas 88 (Accidentes de Tráfico)
Nº de denuncias atendidas
Nº de multas de tráfico 31.495
SOCIALES
Nº de centros en programa de educación vial 34

Nº de alumnos de educación vial 4.200
DE RENDIMIENTO
Nº de sanciones por controles de alcoholemia 410

Nº de sanciones por infracciones de tráfico 27.231 (Ayto); 929 (Rádar); 3.247 (J.P.T.); 88 (C.Madrid)
Nº de sanciones por infracciones urbanísticas 139
Nº de sanciones por infracciones de industria 533
Nº de vehículos retirados por abandono 944
Nº de vehículos retirados por infracción 3408


2221 Policia Local 10.258.770,00
120 Retribuciones Basicas 2.449.500,00
00 2221 15 Policía Local. Retrib. Básicas Funcinarios 2.449.500,00
121 Retribuciones complementarias 5.796.410,00
00 2221 15 Policía Local. Retrib. Complem. Funcionarios 5.796.410,00
00 2221 15 Policía Local. Retrib. Personal Laboral 398.360,00
00 2221 15 Policía Local. Productividad 793.710,00
00 2221 15 Policía Local. Alquiler vehículos 182.000,00
00 2221 15 Policía Local. Arreglo maquinaria, instalaciones, 21.370,00
04 2221 15 Policía Local. Vestuario 210.000,00
09 2221 15 Policía Local. Material técnico y especial 25.600,00
00 2221 15 Policía Local. Primas de seguros 13.720,00
EP145F
Fecha: 02/12/2008 7:51:47

04 2221 15 Policía Local. Gastos diversos 3.100,00
00 2221 15 Policía Local. Mat.Transporte 135.000,00
00 2221 15 Policia Local. Mobiliario 30.000,00
00 2221 15 Policía Local. Edifios y otras Construcciones 200.000,00
Total 10.258.770,00
EP145F
Fecha: 02/12/2008 7:51:48

204.00 Alquiler de vehículos Renting vehículos Policía Municipal
213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Verificación etilómetro, mantenimiento y arreglo de radioteléfonos, ra-
dar y otros equipos específicos de Policía.
221.04 Vestuario Uniformes de la Policía Municipal
221.09 Material técnico y especial Material específico utilizado por Policía.
224.00 Primas de seguros Seguro de vehículos
226.04 Gastos diversos Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas
FINANCIADO a través de los ingresos procedente de las tasas

391.04 MULTAS DE TRÁFICO en un 1% y 391.01 MULTAS GU-
BERNATIVAS en un 1% y de la subvención de la Comunidad de
Madrid para las BESCAM (451.20), en un 1%

2230 PROTECCIÓN CIVIL
Fomentar y consolidar el voluntariado Realizando publicidad de sus actuaciones para fomentar el De gestión
apoyo de sus vecinos
Sociales
Actuar en siniestros Colaboración permanente con la Policía Local y los Bomberos
Económicos
Actuar en eventos multitudinarios Prestar apoyo logístico a la Policía Local y a los organismos
(fiestas, deportes,...) que lo demanden De Rendimiento

PERSONAL ADSCRITO
2230 RPT Nº
COORDINADOR JEFE PROTECCION CIVIL C2 1
TOTAL 1

INDICADORES
DE GESTION
Nº de eventos a los que se asiste 381 (15.000 horas)

Nº de voluntarios 68
Nº colaboraciones con la policía En todos los servicios se está coordinado
Nº de colaboraciones con los bomberos “ “ “ “ “
Nº de colaboraciones con otras delegaciones Todos los eventos están relacionados con otras Delegaciones
Nº de salidas atendidas 381


Orgánico 15 SEGURIDAD CIUDADANA 93.990,00 100,000%
2230 Protección Civil 93.990,00
00 2230 15 Protección Civil. Retrib.Básicas Funcionarios 10.220,00
00 2230 15 Protección Civil. Retrib.Compl. Funcionarios 25.590,00
00 2230 15 Protección Civil. Productividad 4.790,00
04 2230 15 Protección Civil. Vestuario 5.030,00
07 2230 15 Protección Civil. Productos farmacéuticos 700,00
09 2230 15 Protección Civil. Material técnico y especial 1.290,00
00 2230 15 Protección Civil. Primas de seguros 8.170,00
04 2230 15 Protección Civil. Gastos diversos 3.200,00
00 2230 15 Protección Civil. Material transporte 35.000,00
Total 15 SEGURIDAD CIUDADANA 93.990,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:35:00

Orgánico 15 SEGURIDAD CIUDADANA 93.990,00 100,000%
Total 93.990,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:35:01
221.04 Vestuario Vestuario voluntarios
221.07 Productos farmacéuticos Material para los botiquines de primeros auxilios
221.09 Material técnico y especial Material especifico utilizado por Protección Civil.
224.00 Primas de seguro Seguro de accidentes y de vehículos

2240 BOMBEROS

Incendios, inundaciones, catástrofes, ..., con el objeto de De gestión
Intervención en todo tipo de siniestro salvar vidas y bienes, tanto de los ciudadanos como públi-
cos Sociales

PERSONAL ADSCRITO
2240 RPT Nº
SARGENTO C1 6
CABO C2 10
BOMBERO CONDUCTOR C2 48
BOMBERO C2 10
SUBOFICIAL C1 1
TOTAL 75

INDICADORES
DE GESTION
Nº de salidas por incendios 537

Nº de salidas por inundaciones 105
Nº de salidas por accidentes de tráfico 61
Otras salidas 521
SOCIALES
Nº de incendios en domicilios 53
Nº de incendios en polígonos industriales 0
Nº de incendios en pastos 126
ECONOMICOS
Nº de intervenciones totales 1224
DE RENDIMIENTO
Nº de horas en intervenciones por incendios

Nº de horas por intervenciones en accidentes
Nº de horas en otro tipo de intervenciones


2240 Bomberos 3.851.260,00
00 2240 15 Bomberos. Retrib. Básicas Funcionarios 734.570,00
121 Retribuciones complementarias 1.777.380,00
00 2240 15 Bomberos. Retrib. Complem. Funcionarios 1.777.380,00
00 2240 15 Bomberos. Productividad 298.770,00
00 2240 15 Bomberos. Arreglo maquinaria, instalaciones 27.500,00
02 2240 15 Bomberos. Sum. Gas 700,00
04 2240 15 Bomberos. Vestuario 95.400,00
09 2240 15 Bomberos. Material técnico y especial 17.550,00
00 2240 15 Bomberos. Primas de seguros 10.280,00
04 2240 15 Bomberos. Gastos diversos 19.110,00
00 2240 15 Bomberos. Adquisición Maquinaria 135.000,00
EP145F
Fecha: 02/12/2008 7:52:18

00 2240 15 Bomberos. Mat.de transporte 570.000,00
00 2240 15 Bomberos. Mobiliario 30.000,00
00 2240 15 Bomberos. Otras Inversiones 60.000,00
00 2240 15 Bomberos. Edificios y otras construcciones 75.000,00
Total 3.851.260,00
EP145F
Fecha: 02/12/2008 7:52:18

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Reparación de equipos de salvamento y rescate.
221.02 Gas. Gas propano para la cocina de bomberos
221.04 Vestuario Prendas de trabajo de parque e intervención
221.09 Material técnico y especial Adquisición de material técnico de rescate
224.00 Primas de seguro Seguro vehículos

17 JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO DE LA FORTUNA
2009
TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE

DISTRITO DE LA FORTUNA 8.199.770,00
17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA
Durante este año La Junta Municipal de La Fortuna continuará desarrollando todos y cada uno de los programas correspondientes a las diferentes áreas
descentralizadas, así como la información y atención al ciudadano y los nuevos Proyectos y Programas incluidos en el Plan URBAN para la Revitali-
zación y Dinamización del Barrio. Concretamente:
* Servicio de Atención al Ciudadano, canalización de las demandas de los vecinos del Barrio tanto a nivel local como mediante ventanilla únicaa la
Administración regional o estatal.
* Se seguirán incrementando los diferentes Programas de Servicios Sociales. Dentro del Plan URBAN, para fomentar la Integración social y la Igual-
dad de Oportunidades, se pondrán en funcionamiento los Programas de Intermediación socio comunitaria, Programa de educador de calle para jóvenes
en riesgo social, Programa de Familia y Programa de apoyo al desarrollo educativo de menores.
* Potenciación del Programa Intercultural y Centro de Información al Inmigrante.
* Se seguirán desarrollando Programas de Igualdad: Atención Comunitaria, Información y Asesoramiento especializado, etc.
* Aumento de recursos económicos y humanos en los programas de atención a los jóvenes, fomentando actividades culturales y de ocio y tiempo libre.
El Centro de Jóvenes ofrece los medios e infraestructuras de comunicaciones necesarias para que los jóvenes puedan acceder a Internet.
* Se aumentará el presupuesto destinado a los Mayores, generando nuevas iniciativas de animación socio-cultural dentro del Plan URBAN, para la
mayor participación en actividades socioculturales y deportivas. Una vez finalizadas las obras de acondicionamiento del nuevo Centro, se dotará del
mobiliario necesario.
* Desarrollo y gestión de programaciones culturales de forma periódica, así como de los Festejos Populares (San Fortunato, Carnavales y Navidad),
incidiendo en aquellos aspectos que favorezcan una mayor implicación cultural de los vecinos. Con el Plan URBAN se ejecutará un Programa de Acti-
vidades de Ocio y Tiempo libre en el Parque Lineal de Butarque.
* Fomentar la participación vecinal de las Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro incentivado las Subvenciones y Convenios. Se constituyen
Comisiones de Trabajo de “Políticas Sociales” y “Urbanismo, Infraestructuras y Sostenibilidad”.
* Se desarrollará un Programa de Educación Cívico Ambiental dentro del Plan URBAN.
* Para el desarrollo del tejido económico, se realizarán un Pacto a favor del Empleo, la Industria y el Comercio y se hará un Estudio de Revitalización
comercial para desarrollar un programa de actuación comercial en el Distrito.
* Se continuará adecuando el actual entramado urbano del distrito, se darán subvenciones para la Rehabilitación de Viviendas y Fachadas y se Peatona-
lizará la C/ Sta. Lucía y Sto. Domingo por el Plan URBAN.
* Control y ejecución de las inversiones e infraestructuras previstas para el 2009, algunas también financiadas por el Plan URBAN: Recinto Ferial,
Escuela Infantil, Hotel de Asociaciones, Telecentro, Centro de Mayores, eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de un sistema soterrado de
contenedores, y Creación de un Punto Limpio.

1214 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE

LA FORTUNA
Funciones de Unidad Administrativa: Gestiones relacionadas

con la plantilla; vacaciones; apoyo a la Unidad Técnica. De gestión
Presupuesto: elaboración, control y seguimiento de su ejecu-

Sociales
ción
Gestión administrativa
Tramitación de pagos Económicos
Tramitación de expedientes: contratación, subvenciones, con- De Rendimiento

venios, programaciones culturales.
SAC, Atención al Ciudadano, Padrón Municipal, Serv. Soc.

PERSONAL ADSCRITO
1214 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO C1 1
JEFE NEGOCIADO A2 1
TECNICO DE GESTION CON DISFUNCION A2 1
OFICIAL SONIDO E ILUMINACION C2 1
AUXILIR ADMINISTRATIVO C2 2
SUBALTERNO TURNOS AP 3
AYUDANTE TECNICO CON DISFUNCION C2 1
JEFE NEGOCIADO A2 1
TOTAL 12

INDICADORES
DE GESTION
Nº RC-AD 210
Nº de personas atendidas SAC: 14.500 Serv. Soc.:1.900
Nº de entidades atendidas 420 (65 entidades)
SOCIALES
Personas atendidas por día 85

Entidades atendidas al día 2
ECONOMICOS
Nº de expedientes de modificación presupuestaria 4

Nº de facturas tramitadas 450


Orgánico 17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA 6.807.860,00 100,000%
1214 Dirección y Administr. Junta Distrito La Fortuna 6.807.860,00
00 1214 17 J.D.La Fortuna. Retrib. Básicas funcionarios 33.720,00
00 1214 17 J.D.La Fortuna. Retrib. Complem. Funcionarios 50.090,00
00 1214 17 J.D.La Fortuna. Retrib. Personal Laboral 307.780,00
131 Personal Laboral eventual 99.120,00
00 1214 17 JMD La Fortuna. Otro personal Laboral 99.120,00
00 1214 17 JMD La Fortuna. Nuevas contrataciones 39.340,00
00 1214 17 J.D.La Fortuna. Productividad 3.040,00
00 1214 17 J.D.La Fortuna. Arrendamiento maquinaria 15.000,00
00 1214 17 J.D.La Fortuna. Mto. edificios 40.000,00
00 1214 17 J.D.La Fortuna. Arreglo maquinaria, instala. 5.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:36:01

01 1214 17 J.D.La Fortuna. Prensa,revistas,etc 1.200,00
07 1214 17 J.D.Fortuna. Productos farmaceuticos 9.000,00
09 1214 17 JMD La Fortuna. Material técnico y especial 7.200,00
02 1214 17 J.D.La Fortuna. Publicaciones Oficiales 47.240,00
04 1214 17 J.D.La Fortuna. Gastos diversos 9.790,00
03 1214 17 J.D.La Fortuna. Mantenimiento 86.990,00
01 1214 17 J.D.La Fortuna. Subvenciones 107.000,00
00 1214 17 J.D.La Fortuna. Inversiones en terrenos 4.286.100,00
00 1214 17 JMD La Fortuna. Edificios y Otras construcciones 1.580.250,00
00 1214 17 J.D.La Fortuna. Mobiliario y Enseres 80.000,00
Total 17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA 6.807.860,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:36:02

Total 6.807.860,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:36:03

131.00 Personal nueva contratación URBAN Contración de nuevo personal PLAN URBAN
203.00 Arrendamiento de maquinaria Alquiler maquinaria para actividades lúdico festivas
212.00 Mantenimiento de edificios Mantenimiento ascensor, material de cerrajería, fontanería, ....
213.00 Arreglo maquinaria, instalaciones y utillaje Arreglo de equipos
220.01 Prensa, revistas, etc. Suscripciones prensa
221.07 Productos farmaceúticos Gastos farmacias ayudas sociales, lactancia, ..
221.09 Material Técnico Material Técnico y Especial para las diferentes áreas
226.02 Publicidad y propaganda Folletos, carteles, impresos, reparto, ....
226.04 Gastos diversos Gastos imprevistos y comunidades de propietarios
227.03 Mantenimiento Contrato de conservación, mantenimiento y reforma de pavimentos
489.01 Subvenciones Subvenciones y convenios a entidades colaboradoras
780.00 Rehabilitación viviendas subvenciones Subvenciones para rehabilitación de viviendas

3134 SERVICIOS SOCIALES, MUJER, TERCERA EDAD Y JUVENTUD
Orientación, información y asesoramiento
Prestar el tratamiento social adecuado a aquellas personas o

grupos de familias (136 familias) que lo necesiten.
Trabajo social
Nº de usuarios en Teleasistencia: 248 mensuales De gestión
Nº de usuarios en Ayuda a Domicilio: 150 mes / 1.800 año Sociales
Prevención y reinserción social Fomentar actividades organizadas dirigidas a la integración Económicos

de los usuarios que participan. 130 entrevistas y visitas
De Rendimiento
Absentismo y riesgo social en la infancia Detección de situaciones de deterioro y riesgo social de me-
nores en edad escolar. 85 entrevistas y visitas a domicilio
Intervención en situaciones conflictivas dentro de la convi-

vencia familiar.
Programa de Familia y Convivencia
Atención psicológica individual o de pareja
450 entrevistas previstas

Punto de información: atención individual 550 entrevistas
Atenciones colectivas: charlas informativas. 600 participan-

Programa de Inmigración tes
Intervenciones comunitarias: tertulia con mujeres árabes, De gestión

ciclo de cine intercultural, cuentos interculturales, etc.
600 participantes aproximadamente Sociales
Servicio de atención especializado alternativo al horario es-

Ludoteca Económicos
colar, menores entre 3-16 años, ampliándose el servicio como
bebeteca para menores de 3 años. 190 por mes
De Rendimiento
Facilitar los recursos económicos, técnicos y humanos para el
Gestión del centro de mayores funcionamiento y mantenimiento del centro de mayores.
1.550 usuarios
Realización de actividades dirigidas a mejor aprovechamien-

Centro de jóvenes to y mantenimiento de las instalaciones, consolidando un
lugar de encuentro 4.000 usuarios

DESCRIPCION
ACTIVIDADES URBAN INDICADORES
Sensibilización de la población en general.
Servicio de atención y asesoramiento a las personas inmi-
grantes. Asesoramiento jurídico. 500 usuarios en asesora-
Programa de intermediación socio- miento y apoyo.
comunitaria Sensibilización de la población en general.
Curso de formación lingüística y cultural: 3 cursos. 90 perso-

nas.
Sensibilización de la población en general. De gestión
Orientación ocupacional y para el empleo: 100 usuarios Sociales
Económicos
Detección de dificultades sociales, creación de canales de
Programa de educación de calle en riesgo captación de jóvenes desarraigados o con problemas específi-
social cos: 25 jóvenes por año (Total: 75 jóvenes en 3 años) De Rendimiento
Programa integral para facilitar apoyo a la familia, para posi-

bilitar un desarrollo armónico, reforzar las potencialidades y
Programa de familia detectar situaciones de riesgo y desprotección de menores en
la unidad familiar: 25 familias por año (75 familias por 3
años)
Apoyo educativo de menores entre 7 y 16 años, con riesgo

Programa de Apoyo al desarrollo educati- social y/o fracaso escolar. Disminución del fracaso escolar,
vo de menores. uso adecuado del ocio y la prevención de desadaptaciones
sociales. 10 beneficiarios en el año. (30 beneficiarios por 3
años)

INDICADORES
SOCIALES
Nº de informaciones 979
Nº de usuarios de teleasistencia 250 mensuales
Nº de usuarios de ayuda a domicilio 220 mensuales
Nº de actividades organizadas para la integración 13
Nº de entrevistas y visitas a domicilio 1506
Nº de intervenciones en familias 715
Nº de personas atendidas en el programa de familia 138
Nº de personas atendidas en el programa de inmigración 527 (punto de información)
Nº de charlas informativas 4
Nºº de participantes en las charlas 234
Nº de actividades dentro del programa de inmigración 9
Nº de participantes en las actividades del programa de inmigración 530
Nº de niños asistentes a la Ludoteca 190
Nº de usuarios en el centro de mayores 1.000
Nº de usuarios del centro de jóvenes 1.100
Actividades del centro de jóvenes 350 participantes
Nº de asesoramiento y apoyo (socio-comunitario). URBAN 500
Nº cursos formación lingüística y cultural. (socio-comunitario). URBAN 3
Nº de participantes cursos lingüísticos y culturales (socio-comunitario). URBAN 90
Nº usuarios en orientación ocupacional y para el empleo. (socio-comunitario).
URBAN 100
Nº de jóvenes beneficiarios programa de educador de calle. URBAN 25 cada año. 75 por 3 años.
Nº de familias beneficiarias. Programa de familia. URBAN 25 familias cada año. 75 familias por 3 años.
Nº usuarios de menores del Programa de apoyo al desarrollo educativo de meno- 10 menores por año. 30 beneficiarios por 3 años.
res. URBAN


Orgánico 17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA 839.180,00 100,000%
3134 Servicios Sociales, Mujer,Tercera Edad y Juventud 839.180,00
01 3134 17 La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad.Juv. Seguridad 13.000,00
06 3134 17 La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad,Juv. Estudios y T. 785.180,00
00 3134 17 La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad,Juv. Asist.Benéfic 41.000,00
Total 17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA 839.180,00
Total 839.180,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:36:27
227.01 Seguridad
Gastos vigilancia Centro de Mayores
227.06 Estudios y trabajos técnicos Teleasistencia, ludoteca, vacaciones tercera edad, animación sociocultural, ayuda a do-
micilio, escuela abierta, ....
480.00 Asistencia benéfica Ayudas asistenciales

4517 CULTURA Y FESTEJOS

Mostar espectáculos culturales para las personas del barrio
Difusión cultural 35 actividades salón de actos
4200 asistentes
De gestión
Artesanías, yoga y otros según la demanda en los diferentes
Talleres de animación socio-cultural sectores de la población del barrio. Sociales
100 alumnos
Económicos
Muestra de exposiciones y visitas culturales a diferentes cen-
Animación socio cultural tros de interés.
400 asistentes De Rendimiento
Programación incluyendo recursos humanos, técnicos y eco-

nómicos para las fiestas de San Fortunato, Carnavales y Navi-
Festejos populares dad.
Actividades organizadas: 70
Asistencia acumulada: 30.000

URBAN
ACTIVIDADES EXPLICACION DEL GASTO
Programa de Animación Actividades socioculturales, formativas, de ocio y disfrute para personas de la terce-
Sociocultural para la Tercera Edad ra edad
Programa de Actividades de Ocio y Tiempo Actividades de dinamización sociocultural y recreativa en el entorno del Parque
Libre en el Parque Lineal de Butarque Lineal de Butarque, dirigidas a público infantil-juvenil y social

INDICADORES
DE GESTION
Nº de espectáculos culturales 35
Nº de talleres socio culturales 15
Nº de exposiciones 12
Nº de visitas culturales 12
Nº de actividades en las Fiestas 75
Nº de actividades Programa Actividades Ocio P.L. Butarque URBAN 25 actividades - jornadas
SOCIALES
Nº de asistentes a talleres socio culturales 120

Nº de beneficiarios programa animación socio cultural 3ª Edad URBAN 250
DE RENDIMIENTO
Nº de personas asistentes a los espectáculos culturales 4.200

Nº de asistentes a los talleres 120
Nº de asistentes a las visitas culturales 500
Nº de asistentes a las fiestas 33.000


Orgánico 17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA 552.730,00 100,000%
4517 Cultura, deportes y Festejos 552.730,00
01 4517 17 La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Autocares 12.000,00
07 4517 17 La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Festejos popul. 320.000,00
08 4517 17 La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Ocio y tiempo l. 220.730,00
Total 17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA 552.730,00
Total 552.730,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:36:50
223.01 Autocares Gastos de Transporte
Actividades, conciertos, talleres, infraestructura, concursillos de carrozas, iluminación, escena-

226.07 Festejos populares rios y fuegos artificiales, ..
Programas culturales: cine, teatro de adultos e infantil, teatro de calle, musicales, títeres, danza,
226.08 Ocio y tiempo libre ...
.

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y
NUEVAS TECNOLOGIAS
2009
TOTAL SERVICIOS A LA
CIUDADANIA Y NUEVAS
TECNOLOGIAS 8.362.800,00
NUEVAS TECNOLOGIAS
- Continuar la ejecución del Plan de Calidad de los Servicios municipales, aprobado por el Comité Impulsor de Calidad.
- Mantener los sistemas de gestión de calidad con certificación según normativa ISO.
- Mantener y revisar las cartas de servicio vigentes, adaptándolas a la nueva norma ISO. Aprobar y publicar las cartas pendientes e impulsar nuevas
cartas de servicio. Adaptar a la norma la metodología de implantación de cartas y desarrollar una metodología de revisión.
- Continuar las iniciativas para mejorar la atención al ciudadano. Promoción del servicio de SAC Móvil.
- Consolidar y desarrollar la red corporativa de comunicaciones
- Mejorar la seguridad y vigilancia de los edificios municipales
- Procesos electorales del año 2009 (Elecciones Europeas)
- Continuar las labores de renovación de señalización de calles y la señalización interna y externa de edificios municipales.
- Revisión y publicación en la Web de los impresos y solicitudes más utilizados.
- Propiciar el desarrollo de una herramienta de gestión del Archivo Municipal y de los archivos de oficina basada en el desarrollo de la gestión docu-
mental . Continuar la digitalización de los fondos documentales.
- Ampliar la realización de gestiones municipales a través de plataformas web
- Aumentar el número de procedimientos administrativos tramitados electrónicamente. Adaptar los procedimientos a los requerimientos de la Ley de
Acceso. Implantación de la gestión.
- Avanzar en la implantación de niveles superiores de cooperación de los contemplados en el convenio de Ventanilla Única.

NUEVAS TECNOLOGIAS
1211 INFORMATICA
Mantenimiento y control de la página Web del Contratación y control de empresa para el manteni- De gestión
Ayuntamiento de Leganés (Ciudad Digital) miento de la página web
Sociales
Adquisición de nuevos sistemas para el funciona- Compra de programas, ordenadores, etc. y mante-
miento de los distintos departamentos municipales nimiento de los ya existentes
Económicos
Convenio con la Universidad Carlos III Programa de becas para alumnos de la Universidad
Carlos III De Rendimiento

NUEVAS TECNOLOGIAS
PERSONAL ADSCRITO
1211 RPT Nº
JEFE SECCION C1 1
JEFE DE GRUPO C1 1
ANALISTA INFORMATICO C1 2
PROGRAMADOR INFORMATICO C1 3
AUXILIAR TECNICO INFORMATICA C2 2
OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR C2 1
TOTAL 10

NUEVAS TECNOLOGIAS
INDICADORES
DE GESTION
Nº de ordenadores totales
Nº de programas
Nº de incidencias al año/dia
Nº de modificaciones al año en la web
SOCIALES
Nº de alumnos becados por año

Nº de delegaciones con alumnos becados


Orgánico 18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 2.527.020,00 100,000%
1211 Informática 2.527.020,00
00 1211 18 N. Tecnologias. Retrib. Personal Eventual 80.020,00
00 1211 18 N. Tecnologias. Retrib. Básicas Funcionarios 18.840,00
00 1211 18 N. Tecnologias. Retrib. Compl. Funcionarios 33.410,00
00 1211 18 N. Tecnologias. Retrib. Personal Laboral 435.960,00
206 Equipos Procesos Informacion 436.800,00
00 1211 18 N.Tecnologias. Equipos procesos información 255.800,00
06 1211 18 N.Técnologias. Renting P.C. 181.000,00
00 1211 18 N. Técnologias. Arreglo maquinara, inst. y utillaj 9.000,00
02 1211 18 N. Tecnologias. Material informatico no inventaria 9.000,00
00 1211 18 N. Tenologias. Primas de seguro 1.180,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:37:19

00 1211 18 N. Tecnologias. Jornadas consultores 80.000,00
04 1211 18 N. Tecnologias. Gastos diversos 20.000,00
06 1211 18 N. Tecnologias. Estudios y trabajos técnicos 794.710,00
00 1211 18 N. Tecnologias. Premios, becas 118.100,00
00 1211 18 N. Tecnologias. Equipos procesos información 490.000,00
Total 18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS 2.527.020,00

TECNOLOGIAS
Total 2.527.020,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:37:20
NUEVAS TECNOLOGIAS

206.00 Arrendamiento equipos informáticos Alquiler ordenadores, jornadas asistencia, mto. equipos y programas
213.00 Arreglo maquinaria, instalaciones y utillaje Mantenimientos y reparaciones
220.02 Material informático no inventariable Gastos producidos por la compra de cable, cd`s, ratones, ....
224.00 Primas de seguro Seguro de vehículos
226.00 Jornadas consultores Gastos producidos por el desplazamiento de los consultores de los progra-
mas instalados en el Ayuntamiento, para su mejora y mantenimiento
227.06 Servicios informáticos Contrato de empresa de servicios correspondientes a Ciudad Digital (tele-
asistencia y otros)
440.00 Aportación a sociedades municipales Plan de comunicación y divulgación de Ciudad Digital
481.00 Premios, becas Convenio colaboración Universidad Carlos III de Madrid

NUEVAS TECNOLOGIAS
1230 ASUNTOS GENERALES
Mantenimiento y gestión del padrón munici- Registro de altas, bajas y modificaciones de los habitantes del
pal de habitantes municipio De gestión
Sociales
Renovación de la señalización de calles Mantenimiento y colocación de señales informativas y de
nombres de calles
Económicos
Control de la telefonía fija y móvil dentro de las instalaciones
Gestión de la red de comunicación interna municipales, nueva adjudicación de telefonía móvil, puesta De Rendimiento
en funcionamientos nuevas sedes municipales.
Gestión del registro de entrada y salida de Registro de documentos en el que se incluye la Ventanilla
documentos Única

NUEVAS TECNOLOGIAS
PERSONAL ADSCRITO
1230 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO C1 1
JEFE NEGOCIADO C2 1
OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR C2 3
AUXILIAR ADMINISTATIVO C2 2
AUXILIAR CORREOS C2 1
AUXILIAR DE INFORMACIÓN TELEFONICA C2 3
SUBALTERNO DE CORREOS 1
TOTAL 23

NUEVAS TECNOLOGIAS
INDICADORES
DE GESTION
Nº de altas 9.500
Nº de bajas 8.250
Nº de señales de calles nuevas al año 100
Nº de registros de salida 39.500
Nº de registros de entrada 55.000
Nº de registro en ventanilla única 13.500
Nª de registros de entrada de facturas 9.000
Nº RC-AD 250
Nº de Expedientes Tablón de Anuncios 4.200
Nº de Envios por correo 4.950.000
Servicios de Mensajería 900
Servicios de Megafonía y Pegada de Bandos y Notas Informativas 100
Nº de Expte. de Publicaciones Boletines Oficiales y Prensa 250


1230 Asuntos Generales 2.610.460,00
00 1230 18 Asuntos Generales. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
00 1230 18 Asuntos Generales. Retrib. Básicas Funcionarios 63.590,00
00 1230 18 Asuntos Generales. Retrib. Complem. Funcionarios 102.280,00
00 1230 18 Asuntos Generales. Retrib. Personal Laboral 176.090,00
00 1230 18 Asuntos Generales. Nuevas contrataciones 116.000,00
00 1230 18 Asuntos Generales. Productividad 7.310,00
00 1230 18 Asuntos Generales. Alquiler máquinas 100.000,00
00 1230 18 Asuntos Generales. Arreglo maquinaria, instalac. 50.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:37:45

00 1230 18 Asuntos Generales. Mobiliario y enseres 50.000,00
00 1230 18 Asuntos Generales. Material oficina no inventar. 130.000,00
222 Comunicaciones 1.043.450,00
00 1230 18 Asuntos Generales. Comunicaciones telefónicas 675.000,00
01 1230 18 Asuntos Generales. Comunicaciones postales 368.450,00
00 1230 18 Asuntos Generales. Transportes 40.000,00
00 1230 18 Asuntos Generales. Primas de Seguros 780,00
02 1230 18 Asuntos Generales. Publicaciones Oficiales 180.000,00
04 1230 18 Asuntos Generales. Gastos diversos 15.000,00
01 1230 18 Asuntos Generales. Seguridad 315.000,00
05 1230 18 Asuntos Generales: Procesos Electorales 100.000,00
07 1230 18 Asuntos Generales. Servicios 55.000,00

TECNOLOGIAS
Total 2.610.460,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:37:46
NUEVAS TECNOLOGIAS

203.00 Alquiler de maquinaria Renting fotocopiadora, sistema gestión de espera, ..
213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y 4.500.000 fotocopias y 5000 metros de planos en los mantenimientos están inclui-
utillaje dos los consumibles
220.00 Material de oficina no inventariable Suministro de material de oficina para las dependencias municipales
222.00 Comunicaciones telefónicas Gastos teléfonos, internet, móviles,
222.01 Comunicaciones postales Gastos de correos
223.00 Transportes Traslado de enseres,
Seguro Vehículo
224.00 Primas de seguros
226.02 Publicidad y propaganda Anuncios en periódicos, BOE y BCM, ...
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos de la delegación
227.01 Seguridad Vigilancia de edificios
227.07 Servicios Mensajería, megafonía, pegado de carteles

NUEVAS TECNOLOGIAS
1232 SERVICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO
Mantenimiento y mejora del servicio de aten- Publicación de nuevas cartas de servicios

ción general De gestión
Contestación de quejas y sugerencias (previsión de

Sociales
2.600), mantener los niveles de condiciones establecidos
en la certificación de AENOR, finalizar los proyectos
Mantener la estructura y el sistema de ges- aprobados por el Comité Impulsor de Calidad... Económicos
tión de calidad
En este ámbito se incluye la atención a través del 010 De Rendimiento
(previsión de 215.000 llamadas) y atención presencial
(previsión 125.000 personas).

NUEVAS TECNOLOGIAS
PERSONAL ADSCRITO
1232 RPT Nº
JEFE GRUPO C2 2
JEFE SECCION A1 1
JEFE NEGOCIADO C2 1
INFORMADOR C2 23
SUBALTERNO TURNOS AP 60
SUBALTERNO CONDUCTOR AP 1
SUBALTERNO CORREOS AP 1
SUBALTERNO TURNOS 1/2 JORNADA AP 7
JEFE NEGOCIADO A2 1
SUBALTERNO SAC AP 7
TOTAL 111

NUEVAS TECNOLOGIAS
INDICADORES
DE GESTION
Nº de cartas de servicio 3
Nº de quejas anuales 3.500
Nº de proyectos aprobados por el Comité de Calidad 4
Nº de atenciones 010 198.500
Nº de atenciones presenciales totales 145.000
DE RENDIMIENTO
Nº de quejas resueltas 3.000

Nº de atenciones presenciales en Atención al Contribuyente 11.000
Nº de atenciones presenciales en Atención al Ciudadano 135.000
Nº de Trámites Leganés 24 horas 3.200


PRESUP200 Tercer borrador presupuesto 2009
1232 Servicio atención al ciudadano 2.985.450,00
00 1232 18 Serv.atención ciudadano. Retrib. Básicas Funcionar 350.070,00
00 1232 18 Serv.atención ciudadano. Retrib. Complem. Funciona 625.760,00
00 1232 18 Serv.atención ciudadano. Retrib. Personal Laboral 1.905.020,00
00 1232 18 Serv.atención ciudadano. Productividad 29.600,00
06 1232 18 Serv.atención ciudadano. Estudios y trabajos técni 75.000,00

TECNOLOGIAS
Total 2.985.450,00
EP145F
Fecha: 24/11/2008 19:18:54
NUEVAS TECNOLOGIAS
213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Mantenimiento sistema de gestión de espera.
227.06 Estudios y trabajos técnicos Auditoria interna, cuota miembro colectivo, tarifa anual mantenimiento,
consultoría asesoramiento
227.07 Mensajería Gastos en empresa de mensajeros

NUEVAS TECNOLOGIAS
1233 ARCHIVO MUNICIPAL
De gestión
Recepción de documentos transferidos por lar oficinas muni-
Recoger, describir, conservar y poner a dis- cipales.
posición de los usuarios los documentos mu- Descripción y conservación de los documentos. Sociales
nicipales Préstamo y consulta de los documentos por las oficinas mu-
nicipales y los ciudadanos. Económicos
Divulgación educativa y cultural a la ciudadanía
De Rendimiento
Mantener y actualizar los fondos bibliográfi- Adquisición de novedades bibliográficas y renovación y
cos mantenimiento de suscripciones

NUEVAS TECNOLOGIAS
PERSONAL ADSCRITO
1233 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A1 1
TOTAL 2

NUEVAS TECNOLOGIAS
INDICADORES
DE GESTION
Nº de hojas de remisión 200

Nº de cajas 1.200
Nº de expedientes 10.000
Nº de libros 150
Nº de Servicios de consulta y préstamo de documentos 2.500
Nº de suscripciones 50
Nº de libros adquiridos al año 100


Orgánico 18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 117.800,00 100,000%
1233 Archivo 117.800,00
00 1233 18 Archivo. Retrib. Básicas Funcionarios 21.850,00
00 1233 18 Archivo. Retrib. Complem. Funcionarios 30.670,00
00 1233 18 Archivo. Retrib. Personal Laboral 34.560,00
00 1233 18 Archivo. Productividad 2.720,00
01 1233 18 Archivo. Prensa, revistas, etc. 28.000,00
Total 18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS 117.800,00

TECNOLOGIAS
Total 117.800,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:38:16
NUEVAS TECNOLOGIAS
220.01 Prensa, revistas, etc.

19 JUVENTUD
2009
TOTAL JUVENTUD 1.106.230,00

19 JUVENTUD
Es una realidad que el periodo de la Juventud abarca una franja cada vez mayor de nuestras vidas; actualmente un joven lo es desde antes y deja de
serlo mucho después.
Desde la Delegación de Juventud desarrollamos multitud de propuestas encaminadas a favorecer la emancipación de nuestros jóvenes, somos conscien-
tes de que “ser joven” es algo más, existe una cultura propia, un lenguaje propio y otra forma de ver la vida, por eso desde la Delegación de Juventud
trabajamos los siguientes aspectos:
Autonomía. La Delegación de Juventud trabaja en potenciar la autonomía de los jóvenes a través de:
a. Favorecer la autoocupación y el aprendizaje.
b. Potenciar la emancipación de los jóvenes
c. Generar herramientas a través de las habilidades sociales que supongan una elección responsable a la hora de tomar decisiones
Movilidad. Una de las características más definitoria de los jóvenes es la movilidad, viajar, etc. La Delegación de Juventud facilita aquellas necesida-
des y demandas de los jóvenes relacionadas con la movilidad de los jóvenes como son:
a. Facilitar la movilidad nocturna
b. Favorecer el turismo
c. Reducir los riesgos asociados a la movilidad
d. Favorecer alternativas de ocio.
Experimentación. Otra característica bastante clara de la condición juvenil es la necesidad de experimentar, de una búsqueda constante de su espacio
en el mundo. Esto en muchos casos lleva una serie de riesgos asociados, donde se trabaja desde la Delegación de Juventud en:
a. Poner los medios a nuestro alcance para que los jóvenes puedan ser asesorados en esa “búsqueda”
b. Crear una oferta adecuada para dar otras alternativas, o potenciar en aquellas actividades que sean necesarias.
Creatividad. Los jóvenes generan un espacio de creación propio, a través de la música, la estética, el arte, la expresión visual etc, pero en la mayoría
de los casos al margen de la cultura establecida. Desde la Delegación de Juventud:
a. Promovemos actividades que van más allá de la mera contemplación y de la asistencia pasiva, esto es, desarrollando las capacidades e iniciativas
individuales y colectivas.
b. Ofertamos un amplio abanico de posibilidades donde se participe activamente ejercitando los conocimientos y capacidades creativas, artísticas y
artesanales.
c. Apoyamos los valores y los símbolos específicos de la Juventud
d. Difundir e intercambiar todo tipo de expresiones juveniles.

19 JUVENTUD
Ciudadanía. Los jóvenes son parte importante en la sociedad, son ciudadanos de pleno derecho. La población juvenil a diferencia de otras generacio-
nes tiene vitalmente interiorizados los fundamentos de la democracia, derechos individuales, la solidaridad y las cuestiones ecológicas y medioambien-
tales. Desde este sentido la Delegación de Juventud debe trabajar para:
a. Favorecer la participación de los jóvenes, a través de las entidades sociales y buscar otras formas novedosas que permitan la participación indivi-
dual.
b. Favorecer el dialogo intergeneracional para disminuir las diferencias hacia los adultos
c. Contribuir a través de campañas de comunicación en disminuir la criminalización que a veces se hace de los jóvenes, los jóvenes tienen proble-
mas no son un problema.
d. Estimular y apoyar las iniciativas solidarias de los jóvenes.
e. Hacerles conocedores y reconocedores de sus derechos como jóvenes y de los recursos de los que disponen para defenderlos.

19 JUVENTUD
4560 JUVENTUD
Información Dejóvenes ofrece:

- Tramitar los “Carnets para jóvenes”: Carnet Joven Europeo, Carnet In-
ternacional de Estudiante, Carnet Internacional de profesor, Carnet Interna-
cional de Alberguista, Carnet + 26
- Consultar cualquier tipo de convocatorias
- Espacios de autoconsulta: Educoteca, Empleoteca y Viajeteca
- Uso de Ordenadores gratuito
Información Dejovenes - Actividades de ocio y tiempo libre que se organizan desde los Centros De percepción
Dejovenes o de otras instituciones, asociaciones juveniles,… en Leganés y
fuera de Leganés De rendimiento
- “Paginas Dejovenes” Revista La Plaza: es un espacio de comunicación
con los ciudadanos jóvenes de Leganés en el que mes a mes aparecerán to-
Económicos
das nuestras actividades y convocatorias.
- Página web www.leganes.org/dejovenes: espacio donde se encuentra in-
formación actualizada de interés. Queremos que sea el portal de Internet
más útil para los jóvenes de la ciudad. En él se pueden consultar nuestras
actividades, servicios y programas y toda aquella información que pueda
resultar de interés. A través de ella se puede contactar con nosotros para
hacernos cualquier consulta o sugerencia.
- Envío de información a través de mensajes sms a móviles. Solo hay que
inscribirse y decir los temas sobre los que se quiere estar informado
CiberDejovenes En Dejovenes tenemos 10 equipos donde conectarse a Internet, ver correo,

buscar información… etc en el horario habitual del centro, mañana y tarde

19 JUVENTUD

Servicio de información y gestión sobre vivienda con carácter integral, con-
cebido con el objetivo de fomentar y ayudar a que los jóvenes puedan acce-
der a una vivienda. Dentro de este marco se engloban los programas:
- Bolsa de vivienda joven en alquiler: realiza una labor de intermediación
Vivienda Joven entre propietarios particulares y jóvenes, facilitando a ambos la cobertura y
garantías en la formalización del contrato de arrendamiento.
- Hipoteca joven: tramitación de préstamos hipotecarios en condiciones
económicas muy ventajosas
Jurídicos: dirigido a la población juvenil para ofrecerle orientación sobre De percepción

temas legales; se muestran vías de solución y se informa sobre los recursos
existentes. El asesoramiento es personal, confidencial y gratuito. Económicos
Psicológicos: espacio creado para plantear diferentes temas de índole perso-
nal sobre los cuales se tengan dudas, inquietudes o estén suponiendo un pro-
blema para el normal desarrollo de la vida cotidiana. Las consultas son indi- De Rendimiento
viduales, confidenciales y gratuitas.
Sexualidad: servicio de asesoramiento en materia de sexualidad, anticon-
Servicios de asesoramiento cepción y relaciones eróticas. El tipo de atención es directa, telefónica o por
e información especializa- correo electrónico, garantizando en todos los casos la intimidad de quien
da realiza la consulta.
Turismo y movilidad: traspasar las fronteras es una buena forma de cono-
cer otra gente y otras realidades, por eso es importante salir para estudiar,
aprender idiomas, trabajar o simplemente hacer turismo. Desde aquí se tra-
mitan carnets internacionales, se informa sobre cursos, becas, transportes y
alojamientos, etc…; se tramitan servicios de TIVE y se asesora sobre pro-
gramas europeos.
Orientación en estudios y empleo: una buena elección al realizar estudios
es fundamental a la hora de trazar el itinerario formativo que mejor se adap-
te a tus gustos, intereses y capacidades. Desde aquí te ofrecemos los diferen-
tes caminos, formas de acceso, contenidos, salidas, etc.. de los estudios que
decidas llevar a cabo para ayudarte a que tu decisión sea la mejor posible.

19 JUVENTUD
Si te atrae la idea de dedicar tu tiempo libre a los demás colaborando con

Programa de voluntariado alguna asociación este es tu espacio. Desde aquí te asesoramos, te ofrecemos
información y te ponemos en contacto con las entidades.
Cada semestre el Centro Dejovenes ofrece la posibilidad de participar en los

múltiples talleres, seminarios, cursos, módulos o espacios de reflexión. Te- De percepción
Programa de formación mas como danza del vientre, cocina, aprender a estudiar, monitor de tiempo
libre, break, grafitos, rap, Dj’s, formación básica de voluntariado, animación De procesos
y creatividad, etc …
Económicos
Porque creemos que es necesario traer el mundo de la montaña y sus perso- De Rendimiento
Semana de la montaña de najes más destacados hasta Leganés, porque estabas esperando contar con
Leganés un lugar de encuentro e intercambio de experiencias montañeras, todos los
años vas a poder disfrutar de ello en: las proyecciones, excursiones, cam-
peonato de escalada y exposiciones
Programa Graff-arte ¿Qué es esto?, es contar con: un registro municipal de graffiteros/as, un mu-
seo urbano de graffiti, muros de expresión libre y un programa formativo.
Para que los graffiter@ den a conocer el graffiti como un modo de expresión
artística juvenil capaz de convivir de forma cívica en nuestras calles y plazas

19 JUVENTUD
Espacio de ocio nocturno los viernes de 23 a 2 h. en el Pabellón Europa para

Pacto por la noche jóvenes mayores de 16 años. Aquí se puede jugar al fútbol, con el futbolín,
“DENOCHE” la wii, aprender esgrima, dar una clase de aerobic, practicar musculación,
hacerse un tatuaje, una agenda y un largo etcétera de actividades diferentes
cada viernes. De percepción
De procesos
Para jóvenes de 16 a 35 años con pasión por la música. En este espacio se
Leganés está vivo ofrece: la posibilidad de participar en un Certamen de Música Joven, grabar Económicos
una maqueta, 11 locales de ensayo para alquilar, talleres de música moderna
y la semana de la musicalidad De Rendimiento
Actividades al aire libre fuera de Leganés, desde campamentos de verano de

Deviaje quince días, viajes de esquí de fines de semana, etc…
Concurso y jornadas sobre expresión visual, es una iniciativa que tiene co-
Por Lo Visto mo objetivo ofrecer a los jóvenes de Leganés formación y experiencias en
cultura digital, nuevas tecnologías, expresión artística y lenguaje visual

19 JUVENTUD
PERSONAL ADSCRITO
4560 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO C2 1
JEFE NEGOCIADO A2 1
JEFE NEGOCIADO C1 1
JEFE NEGOCIADO A2 1
ASESOR/A 1
TOTAL 15

19 JUVENTUD
INDICADORES
La Delegación de Juventud para la evaluación de sus actividades utiliza el Modelo E.F.Q.M. de Excelencia, herramienta de gestión que consta de nue-
ve criterios: cinco criterios agentes (o que producen resultados) y cuatro criterios resultados. Con este modelo se analiza el sistema de gestión de una
organización desde todos los puntos de vista.
DE PERCEPCIÓN
Valoración del horario de atención al público 80%

Valoración de la facilidad para contactar con la Delegación de Juventud 80%
Valoración de los medios de comunicación para conocer el servicio 80%
Valoración de la capacidad de adecuarse a las situaciones cuando existe un problema 70%
Valoración del trato recibido por el personal 80%
Valoración de si la actividad/servicio respondió a las expectativas 80%
Valoración del cumplimiento de lo acordado 80%
Valoración de la veracidad y adecuación de la información 80%
Valoración de la calidad del diseño de las publicaciones 80%
Valoración de la utilidad de las publicaciones 70%
Valoración del tiempo de espera hasta la utilización del servicio 80%
Intención de volver a participar en la actividad u otras actividades o de volver a utilizar el servicio 80%
Fidelidad para recomendar el servicio de la Delegación de Juventud 80%

19 JUVENTUD
DE RENDIMIENTO
Relación oferta - demanda 70%

% Resoluciones a la primera 80%
% De actividades no cubiertas 20%
% De personas que repiten 30%
% De no formalizados 20%
% De bajas en la actividad 20%
Nº de reclamaciones, quejas y sugerencias recibidas 5
Demanda del servicio 2%
Nuevas publicaciones/soportes utilizados en el servicio (Innovación en el diseño de produc-
tos/servicios) 1
% De publicaciones actualizadas 95%
Nº de actividades nuevas 2
Nº de nuevas herramientas 1
% De quejas y sugerencias respondidas antes de 15 días 90%
% De modificaciones realizadas en función del número de quejas 25%
% Solicitudes con recomendación 20%
Nº felicitaciones y elogios recibidos 1

19 JUVENTUD
DE PROCESOS
% de cumplimiento de las propuestas de planificación 80%

% de propuestas elaboradas en el tiempo establecido 80%
% de proyectos ejecutados en fecha 80%
% de memorias elaboradas en la fecha establecida de 10 días 100%
Nº de modificaciones realizadas durante el seguimiento del proyecto 5
% de inscripciones realizadas en el tiempo establecido de 20 días 80%
Nº facturas devueltas 0
Nº de pliegos devueltos 0
% de necesidades cubiertas a tiempo 100%
Nº de proyectos subvenciones al que se realiza seguimiento 2
Nº de colaboraciones 1
Nº de cooparticipaciones 1
ECONÓMICOS
% Cumplimiento de los presupuestos 100%


Orgánico 19 JUVENTUD 1.106.230,00 100,000%
4560 Juventud 1.106.230,00
00 4560 19 Juventud. Retrib. Básicas Funcionarios 28.170,00
00 4560 19 Juventud. Retrib. Compl. Funcionarios 52.420,00
00 4560 19 Juventud. Retrib. Personal Laboral 386.440,00
00 4560 19 Juventud. Nuevas contrataciones 19.000,00
00 4560 19 Juventud. Productividad Funcionarios 3.400,00
00 4560 19 Juventud. Alquiler de maquinaria 7.200,00
01 4560 19 Juventud. Autocares 30.000,00
04 4560 19 Juventud. Gastos diversos 9.100,00
08 4560 19 Juventud. Ocio y tiempo libre 310.400,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:38:42

Orgánico 19 JUVENTUD 1.106.230,00 100,000%
06 4560 19 Juventud. Estudios, trabajos técnicos 73.600,00
00 4560 19 Juventud. Premios,becas 4.800,00
01 4560 19 Juventud. Otras transferencias 81.700,00
00 4560 19 Juventud. Edifios y otras construc. 100.000,00
Total 19 JUVENTUD 1.106.230,00
Total 1.106.230,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:38:43
19 JUVENTUD
PARTIDAS
EXPLICACION DEL GASTO
202.00 Arrendamiento de edificios Pago del alquiler de espacios para acciones formativas
203.00 Alquiler de maquinaria Pago de alquiler de maquinaria y equipos
223.01 Autocares Servicios de transporte para actividades de la Delegación
Programa de formación, Ocio y Tiempo Libre (Pacto por la Noche, Deviaje,

Campamentos de verano, Semana de la Montaña), Creación Juvenil (Locales de
ensayo, Grabación de maquetas, Semana de la musicalidad, Conciertos, Graff-
226.08 Programas Informa. Educación arte, Jornadas de manga, Torneo Warhamer, ), Programa de voluntariado, Inter-
vención social. Información juvenil; Asesorías e información especializada (ju-
rídica, sexual, psicológica, orientación en estudios y empleo, turismo y movili-
dad); Compra de documentación; Programa de comunicación (diseños, edicio-
nes de material, página web); CiberDejovenes
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contrato gestión de bolsa vivienda joven en alquiler e hipoteca joven

19 JUVENTUD
489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades juveniles; Festimad 2009
481.00 Premios, becas y pensiones de estudio Becarios, Asesoría sexualidad, servicio psicológico y oficina de movilidad
Financiación:
8,3 % Subvenciones Comunidad de Madrid (Dirección General
de Juventud) y Federación Española de Municipios y Provincias
(Juventud)

20 DEUDA PUBLICA
2009
CAPITULO III.- INTERESES 2.550.000,00
CAPITULO IX.- AMORTIZACIONES 6.600.000,00
TOTAL DEUDA PUBLICA 9.150.000,00

20 DEUDA PUBLICA
El abono a las entidades bancarias de las cantidades correspondientes a amortizaciones e intereses de los préstamos solicitados para la realización de
inversiones en el municipio de Leganés
20 DEUDA PUBLICA
0110 DEUDA PUBLICA
ACTIVIDADES DESCIPCION
Deuda viva a 31/12/07 55,21 millones a un tipo medio de 4,5%, que

Pago de intereses y amortizaciones del capital vivo financió inversiones de ejercicios anteriores e intereses del préstamo del
ejercicio 2009

310.02 Intereses crédito Largo Plazo Banca Privada Intereses préstamos vigentes
310.03 Intereses crédito Corto Plazo Banca Privada Intereses cuentas de crédito
349.00 Gestión de cuentas financieras Gastos producidos por la gestión bancaria
912.00 Amortización préstamos Largo Plazo Banca Privada Cuotas de amortización préstamos vigentes

Orgánico 20 DEUDA PUBLICA 9.150.000,00 100,000%
0110 Deuda Pública 9.150.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS 2.550.000,00
31 GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS DEL INTERIOR 2.500.000,00
310 Intereses 2.500.000,00
02 0110 20 Deuda pública. Intereses crédito L/P banca Privada 2.500.000,00
34 GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS FIANZAS Y OTROS 50.000,00
349 Otros gastos financieros 50.000,00
00 0110 20 Deuda pública. Gastos Gestión Cuentas financieras 50.000,00
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR 6.600.000,00
912 Amort.préstamos a C.P. de Entes fuera del sect.Púb 6.600.000,00
00 0110 20 Deuda pública. Amortizacion préstamos 6.600.000,00
Total 20 DEUDA PUBLICA 9.150.000,00
Total 9.150.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:39:07
DISTRITO DE SAN NICASIO
2009
CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 0,00

DISTRITO DE SAN NICASIO 346.200,00
- Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la gestión a los vecinos de San Nicasio, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno
- Generar mecanismos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta los programas que la afecten
- Incorporar a las entidades sociales y vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito

1215 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN

NICASIO
Generar mecanismos de participación ciu- Plenos, reuniones con asociaciones, recibir propuestas ve-
dadana cinales, crear un lugar de encuentro de entidades del Distri- De gestión
to.
Sociales
Fiestas de San Nicasio Cobertura a la participación ciudadana y apoyo
Teatro Actuaciones Teatrales, Musicales y Congresos Económicos
Biblioteca Conexión Internet, sala de estudio y consultas fondos bi- De Rendimiento

bliográficos

PERSONAL ADSCRITO
1215 RPT Nº
JEFE SECCION C1 1
ASESOR C2 1
TOTAL 2

INDICADORES
DE GESTION
Nº de Plenos 6
Nº de reuniones con asociaciones 100
Nº de asociaciones participantes en fiestas 5
SOCIALES
Nº de actuaciones teatrales 16
Nº de actuaciones musicales 12
Nº de congresos 2
DE RENDIMIENTO
Nº de asistentes en actuaciones musicales 7.200

Nº de asistentes a actuaciones musicales 5.400
Nº de participantes en congresos 800
Nº de usuarios biblioteca 26.760
Nº de fondos bibliográficos 18.713
Nº de fondos sonoros 2.393
Nº de usuarios de la sala de estudios 752
Nº de usuarios de internet 5.234


Orgánico 22 JUNTA DISTRITO SAN NICASIO 346.200,00 100,000%
1215 Dirección y Administr. Junta Distrito San Nicasio 346.200,00
00 1215 22 J.D. San Nicasio. Retrib. Personal Laboral 47.980,00
04 1215 22 J.D. San Nicasio.Gastos Diversos 620,00
07 1215 22 J.D. San Nicasio. Festejos populares 100.000,00
08 1215 22 J.D. San Nicasio. Ocio y tiempo libre 51.300,00
03 1215 22 J.D. San Nicasio. Mantenimiento 115.500,00
00 1215 22 J.D. San Nicasio. Subvenciones 30.800,00
Total 22 JUNTA DISTRITO SAN NICASIO 346.200,00
Total 346.200,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:39:32
226.02 Publicidad y propaganda Gastos en comunicación bandos, trípticos informativos ...
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos de la gestión administrativa
226.07 Festejos populares Gastos fiestas de San Nicasio y organización Corrida de Toros, con ganaderías emblemá-
ticas.
Gastos actividades culturales, deportivas, de la Junta Municipal. Con la organización de

226.08 Ocio y tiempo libre programas específicos de la Junta.
Potenciar la colaboración de Asociaciones con la Junta.
227.03 Mantenimiento Contratación por empresa de la conservación y mejora de pavimentos
489.00 Subvenciones Subvenciones a entidades colaboradoras

SERVICIOS A LA CIUDAD III
2009
SERVICIOS A LA CIUDAD III 26.745.070,00
23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)
- Realización de Proyectos y Obras en Vía Pública.

- Acondicionamiento y Rermodelación de los distintos Barrios de Leganés
- Conservación y Reforma de Pavimentos.
- Operación de Asfaltado de calles.
- Determinación de superficies, replanteo de terrenos, badenes, etc.
- Levantamientos topográficos del terreno.
- Acondicionamiento del Barrio Los Santos. Fases I y II.
- Acondicionamiento del Barrio Vírgenes. Fases I y II
- Acondicionamiento del Barrio San Nicasio. Fases V y VI.
- Acondicionamiento del Barrio Provincias. Fase II.
- Acondicionamiento del Barrio Batallas. Fases II y III.
- Acondicionamiento del Barrio Zona Centro. Fase II.
- Acondicionamiento del Barrio La Fortuna
- Acondicionamiento del Barrio Zarzaquemada. Zonas 19, 20, 21 y 22.

4324 PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS
Mantenimiento de zonas peatonales Mantenimiento de 0,3 Km² de zonas peatonales y del sis-
tema de control de acceso
De gestión
Conservación y mantenimiento de pavimen- Controlar la ejecución por parte de la empresa adjudicataria
tos de la reparación y conservación de la vía pública Sociales
Acción sustitutoria de obra civil para acome- Realización de calas y zanjas previa solicitud de los ciuda- Económicos
tidas a viviendas danos para diversos tipos de acometidas
De Rendimiento
Control de obras municipales Control de ejecución de obras civiles y realización de certi-
ficaciones de las mismas
Redacción de proyectos de obras Redactar proyectos para obras municipales, colaborar con
la empresa adjudicataria para la redacción de proyectos.
Mantenimiento y reposición del mobiliario urbano instala-

Mzntenimiento de Mobiliario Urbano do en vía pública.

PERSONAL ADSCRITO
4324 RPT Nº
ARQUITECTO JEFE SECCION A1 1
JEFE SECCION A2 3
ADMINISTRATIVO JEFE NEGOCIADO C1 1
JEFE NEGOCIADO A2 1
AYUDANTE AP 1
AYUDANTE GABINETE TECNICO C1 1
TOTAL 16

INDICADORES
DE GESTION
Nº de proyectos redactados 19
Nº de proyectos contratados 19
M² de zonas peatonales 8.086
Nº de controles realizados en la reparación y conservación de la vía
3.143
pública
Nº licencias de calas y zanjas solicitadas 411
Nº de obras civiles ejecución municipal en suelo urbano 103
Nº certificaciones controladas al año 119
ECONOMICOS
Nº de licencias de calas y zanjas concedidas 411


Orgánico 23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3) 26.745.070,00 100,000%
4324 Proyectos y Obras Públicas 26.745.070,00
00 4324 23 Proyectos y Obras. Retrib. Básicas Funcionarios 179.800,00
00 4324 23 Proyectos y Obras. Retrib. Complem. Funcionarios 302.790,00
00 4324 23 Proyectos y Obras. Retrib. Personal Laboral 92.980,00
00 4324 23 Proyectos y Obras. Nuevas contrataciones 132.030,00
00 4324 23 Proyectos y Obras. Productividad 10.450,00
00 4324 23 Proyectos y Obras. Arreglo maquinaria, instalac. 9.000,00
09 4324 23 Proyectos y Obras. Material técnico y especial 4.000,00
00 4324 23 Proyectos y Obras. Primas de Seguros 600,00
04 4324 23 Proyectos y Obras. Gastos Diversos 6.700,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:39:56

Orgánico 23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3) 26.745.070,00 100,000%
00 4324 23 Proyectos y Obras. Estudios y asistencia técnica 325.000,00
03 4324 23 Proyectos y Obras. Mantenimiento 2.200.000,00
06 4324 23 Proyectos y Obras. Estudios y trabajos técnicos 72.520,00
10 4324 23 Proyectos y obras. Ejecución sustitutoria 343.200,00
15 4324 23 Proyectos y Obras. Mto. Mobiliario urbano 75.000,00
00 4324 23 Proyectos y Obras. Inversiones en Terrenos 22.200.000,00
00 4324 23 Proyectos y Obras. Mobiliario urbano 111.000,00
627 Proyectos complejos 680.000,00
00 4324 23 Proyectos y Obras. Proyectos Complejos 680.000,00
Total 23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA 26.745.070,00

CIUDAD (3)
Total 26.745.070,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:39:57

204.00 Alquiler vehículos Alquiler mediante renting de vehículos para la delegación
213.00 Arreglo maquinaria, instalaciones y utillaje Arreglo y mantenimiento diferentes aparatos de obras
221.09 Material técnico y especial Papel planos, materiales especiales, ....
224.00 Primas de seguros Seguros vehículos
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio
227.03 Mantenimiento Contrato con empresa para la conservación y reforma de pavimentos y

alcantarillado
227.06 Estudios y trabajos técnicos Coordinación de seguridad y salud
227.10 Ejecución sustitutoria Contrato con empresa para la ejecución sustitutoria de obras
227.15 Mantenimiento de Mobiliario Urbano Contrato con empresa para mantenimiento y reposición de mobiliario en
vía pública
FINANCIADO por los ingresos de las tasas 310.05 CA-

LAS Y ZANJAS en un 1%, 312.03 LICENCIAS URBA-
NISTICAS en un 0%, 320 TASA UTILIZACION PRI-
VATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO en un 0% y399.08
EJECUCION SUSTITUTORIA en un 0%

+

24 COOPERACION AL DESARROLLO
2009
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 322.000,00
TOTAL COOPERACION AL DESARROLLO 935.730,00

24 COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Desde el área de cooperación estamos desarrollando un plan director que entrará en vigor a partir de los presupuestos del año 2009 y finalizarán en el
2011. Dicho Plan se está consensuando con las entidades sociales del ámbito de la cooperación internacional y tiene por objetivo regular el marco de
las actividades e iniciativas que en materia de cooperación al desarrollo, sensibilización y codesarrollo se realizan desde el Ayuntamiento de Leganés
directamente y las que se realizan en colaboración con el tejido social que participa de forma voluntaria.
El plan director parte de una concepción de la cooperación para el desarrollo transformadora y multiplicadora de los esfuerzos del sur que tiene como
misión y finalidad últimas la promoción des desarrollo humanos sostenible, la erradicación de la pobreza, la lucha contra las desigualdades y la igual-
dad de género.
Las líneas de trabajo siguen siendo por un lado la cooperación directa a través de:
- Los hermanamientos: fortaleciendo los existentes con Somoto (Nicaragua), La Güera (Sáhara), Belén (Palestina), Arroyo Naranjo (Cuba), Papel-
pampa (Bolivia) y Macara (Ecuador) y promoviendo nuevos hermanamientos con las principales regiones y países emisoras de emigrantes que residen
en Leganés, en este sentido se enmarcan como países prioritarios Marruecos, Rumanía y Colombia.
- La ayuda de emergencia para aquellos lugares que siendo pobres y perteneciendo a la población más débil (niñas, niños, madres) sufren con todo ri-
gor las catástrofes naturales y/o las acciones bélicas por lo que la ayuda internacional es imprescindible para que los pueblos alcancen unas mejores
cuotas de bienestar y justicia.
Y por otro lado, en colaboración con las ONG Locales a través de la convocatoria de subvenciones donde introducimos la propuesta de gestión bianual
con el fin de que éstas puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles.
No dejamos de lado el trabajo directo en nuestro municipio, participando en encuentros y jornadas de sensibilización, así como en actividades de de-
nuncia de situaciones injustas que merecen ser conocida y visibilizando el trabajo de cooperación a través de campañas y participación en redes.
Este presupuesto, que pretende ser lo más equilibrado posible, es la expresión de la voluntad política de esta corporación de apoyar a los pueblos que
están sufriendo situaciones de pobreza y de exclusión y que, sin embargo, continúan luchando para alcanzar un futuro mejor.

DESARROLLO
1112 COOPERACIÓN AL DESARROLLO
INDICADORES
Fortalecimiento de los hermanamientos Continuar con los proyectos de desarrollo en Somoto (Nicara-
actuales y desarrollo de nuevos gua), Papelpampa (Bolivia), Belén (Palestina), LaGüera (Sa-
hermanamientos, teniendo en cuenta la hara) y en los países emisores continuar con Macará (Ecua-
procedencia de los/as nuevos/as dor) e iniciar contactos con zonas específicas de Marruecos,
vecinos/as Rumania y Colombia, en colaboración con el área de inmigra-
ción, para el desarrollo de proyectos de codesarrollo.
Sociales
Desarrollo de acciones conjuntas en materia de cooperación y
Apoyo y coordinación con las Ongs sensibilización a través del Consejo Sectorial y de comisiones
pertenecientes al Consejo Sectorial de específicas, creadas para diferentes área temáticas.
Cooperación Convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación
Internacional y de sensibilización.
Desarrollo de acciones para paliar situaciones de emergencia

Ayuda de emergencia propiciadas por catástrofes naturales o por causas bélicas
(huracanes, campos de refugiado, etc.)
Participación en foros como “Alianza de municipios del sur”

Participación en foros de coordinación. “Plataforma 2015”, Alianza Madrid- Madriz. Y todas aque-
llas plataformas que redunden en una coordinación eficaz para
el desarrollo de nuestros objetivos.

DESARROLLO
PERSONAL ADSCRITO
1112 RPT Nº % DEDICACIÓN

DIRECTORA A1 1 33
JEFA SECCION ADMTVA A1 1 33
JEFE DE NEGOCIADO C1 1 100
AYUDANTE TÉCNICO C1 1 100
ASESOR 1 50
TOTAL 6

DESARROLLO
INDICADORES
SOCIALES
Redes y plataformas de coordinación en las que participar 3

Numero de actos propios de sensibilización (día del cooperante, dere- 4
chos humanos, etc)
Proyectos de sensibilización a través de ONGs. 10
Proyectos de cooperación Internacional a través de ONGs. 6
Nº de nuevos hermanamientos 2009 1
Nº de proyectos en pueblos hermanados 6 (al menos 1 por municipio).
Nº de actuaciones de codesarrollo 2 Ecuador y Marruecos
Nº de consejos sectoriales 4 (trimestrales)
Nº mesas territoriales/sectoriales 14


Orgánico 24 COOPERACION AL DESARROLLO 935.730,00 100,000%
1112 Cooperación al desarrollo y solidaridad 935.730,00
00 1112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Básicas Funcionario 10.850,00
00 1112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Compl. Funcionarios 14.820,00
00 1112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Ret.Grales.Laborales 97.270,00
00 1112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Productiv. Funcionari 870,00
04 1112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Gastos Diversos 72.800,00
06 1112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Estudios,trabajos téc 3.120,00
00 1112 24 Cooperación al Desarrollo. Otras transferecnias 264.000,00
00 1112 24 Cooperación. Edificios y otras construcciones 150.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:40:22

Orgánico 24 COOPERACION AL DESARROLLO 935.730,00 100,000%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 322.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES 322.000,00
762 A Ayuntamientos 322.000,00
00 1112 24 Cooperación al Desarrollo. Transf. A Ayuntamientos 322.000,00
Total 24 COOPERACION AL DESARROLLO 935.730,00
Total 935.730,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:40:22
DESARROLLO

Equipos de sonido, pancartas, material Emisión de radio “Leganés Solidario”,
226.04 Gastos diversos Cuota anual Fedissah, Cuota anual Alianza Madriz-Madrid, Viajes institucionales
y de inspección de proyectos,
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para montaje jornadas o similares.
489.00 Otras transferencias Subvenciones a ONG's para proyectos de cooperación y sensibilización, Conve-
nios de colaboración, ayudas de emergencia, ONG...
762.00 Transferencias a Ayuntamientos Inversiones en la construcción de equipamientos sociales en las poblaciones her-
manadas y otras necesidades.

DISTRITO DE ZARZAQUEMADA
2009
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 0,00

DISTRITO DE ZARZAQUEMADA 582.400,00
- Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la gestión a los vecinos de Zarzaquemada, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno
- Generar mecanismos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta los programas que la afecten
- Incorporar a las entidades sociales y vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito
- Generar los medios suficientes para reparar, modificar o hacer llegar cualquier queja o sugerencia de los vecinos a las delegaciones pertinentes

PERSONAL ADSCRITO
- PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
- ASESOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
ESTOS PUESTOS SON EN RELACION AL ORGANIGRAMA DEL PROPIO AYUNTAMIENTO.

1216 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE

ZARZAQUEMADA
Generar mecanismos de participación ciudadana Plenos, reuniones con asociaciones De gestión
Apoyo económico en organización de los festejos Sociales

Fiestas de San Juan del barrio,
Económicos
Actuación Musical en Teatro; Mesas Redondas;
Teatro Actuación educativa, concursos y ocio para niños; De Rendimiento
1 Centro JMD Ramiro de Maeztu

Centros 1 Telecentro en JMD C.C. Julián Besteiro
1 Pabellón Usos Múltiples en C. Ramiro de Maeztu
1 Hotel de Asociaciones

INDICADORES
DE GESTION
Nº de RC-AD 9
Nº de Plenos 3
Nº de reuniones con asociaciones 6
Nº de actuaciones educativas 2
Nº de actuaciones musicales 1
Nº de mesas redondas 2
Nº de Telecentro Julián Besteiro 1
Nº de asociaciones participantes en fiestas populares 2
Nº de subvenciones solicitadas 0
SOCIALES
Nº de Actuaciones del SAC del Ramiro de Maeztu 11.691

Nº de Quejas o Reclamaciones presénciales al Ramiro de Maeztu 2
Nº de Personas de Servicios Sociales en C. Ramiro de Maeztu 15
Nº de actuaciones atendidas por Servicios Sociales Ramiro de Maeztu 2.300 de enero a septiembre
Nº de talleres de Mayores Dato no facilitado por la delegación
Nº de Alumnos a talleres de Mayores Dato no facilitado por la delegación
Nº de Asociaciones en C. Ramiro de Maeztu 18

DE RENDIMIENTO
Nº de Asistentes a eventos musicales 200

Nº de Asistentes a Mesas Redondas 60
Nº de Asistentes a Teatro 150
Nº de Asistentes de Plenos 15
Nº de Asistentes a Reuniones con Asociaciones 70
Nº de Asistentes a Actos de Sabadalia 1000
Nº de Asistentes a Festival Musical en la Calle 3000
Nº de Asistentes a Torneo de Voley en San Juan 241
Nº de Asistentes al Torneo de Padel en San Juan 120
Nº de Asistentes a la Hoguera de San Juan 4000 aprox.
Nº de Asistentes a la XXXI carrera SAVE OF THE CHILDREN 1500 aprox.
Nº de usuarios de Internet en telecentro Julián Besteiro 1343 con un nº accesos 34.243
Nº de asociaciones participantes en fiestas populares 3
Nº de Asistentes a Acto Sub. en 25 Años del Colegio Miguel Hernánde 460
Nº de Asistentes a Actuaciones Educativas 530


Orgánico 25 JUNTA DE DISTRITO ZARZAQUEMADA 582.400,00 100,000%
1216 ** Cod = 1216 582.400,00
04 1216 25 JD Zarzaquemada. Gastos diversos 1.200,00
08 1216 25 JM Zarzaquemada. Ocio y Tiempo Libre 31.200,00
03 1216 25 JMD Zarzaquemada. Mantenimiento 300.000,00
00 1216 25 JMD Zarzquemada. Edificios y otras construcciones 250.000,00
Total 25 JUNTA DE DISTRITO ZARZAQUEMADA 582.400,00
Total 582.400,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:40:47

226.02 Publicidad y propaganda Gastos en comunicación bandos, trípticos informativos ...
226.04 Gastos diversos Pequeños gastos de la gestión administrativa
226.07 Festejos populares Gastos fiestas de San Juan :

o Hoguera de San Juan
o Escenario y Música de la Noche de San Juan
Gastos actividades culturales y deportivas:

o Actuación de Guitarras en C.C. Julián Besteiro
o Mesa Redonda de Educación
226.08 Ocio y tiempo libre o Mesa Redonda de Juventud
o Celebración 25 Años Miguel Hernández
o Exposición Fotográfica en el Ramiro de Maeztu
227.03 Mantenimiento Este servicio se presta actualmente desde la delegación de Servicios a la Ciudad
Las Subvenciones serian aquellas que descentralizaran desde Participación Ciudadana

y que habría que pasar la partida a nuestro presupuesto ya que actualmente no sabe-
489.00 Subvenciones mos el importe que tienen en subvención desde participación, esto tendría que hacerse
desde el compromiso político y haciendo la transferencia del importe desde la delega-
ción correspondiente.

26 SOSTENIBILIDAD
2009
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00
TOTAL SOSTENIBILIDAD 1.889.580,00

26 SOSTENIBILIDAD
Tráfico
Coordinar las actuaciones de mejora de la movilidad en el municipio.
Ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Remodelar los trazados de las actuales líneas de autobuses urbanos
Impulsar el uso de medios de transporte públicos y/o menos contaminantes. Financiar la puesta en marcha de tres líneas dde tranporte urbano
Mejorar las conexiones de las carreteras autonómicas y estatales con el municipio.
Coordinar las relaciones con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Programas Medioambientales
- Desarrollo de la 2ª Fase de la Agenda 21
- Actividades Red de Ciudades por el Clima y la Red de Gobiernos Locales por la Biodiversidad
- Seguimiento de recogida selectiva dentro del marco del Convenio con la CAM
- Desarrollo programa de vertidos, emisiones y residuos según Ordenanza GMA
- Seguimiento de la recogida de papel y cartón con el sistema “puerta a puerta”
- Desarrollo nuevos programas y planes ambientales como la elaboración de un “mapa de ruido”.
- Creación de la Agencia de la Energía con el objetivo de reducir el consumo de energía, en especial de la contaminante
- Liderar las actuaciones de lucha contra el cambio climático

26 SOSTENIBILIDAD
2222 TRAFICO
ACTIVIDADES DESCRIPCION INdICADORES
Transportes urbanos Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos De gestión
Servicios medioambientales Tiene como objeto poner en marcha un contrato de alquiler y mante- Sociales
nimiento de un parque de 194 bicicletas en alquiler con 9 bases
Económicos
Inventario de señalización
Estudios y trabajos técnicos Estudio para la mejora de intersecciones De Rendimiento
Actualización del proyecto de enterramiento de la vía del ferrocarril

26 SOSTENIBILIDAD
PERSONAL ADSCRITO
2222 RPT Nº
JEFE SERVICIOS A1 1
TOTAL 1

26 SOSTENIBILIDAD
INDICADORES
DE GESTION
Nº de RC-AD 20
Nº de expedientes
Nº de quejas y sugerencias 200
ECONOMICOS
Nº de alquileres previstos de bicicletas 50.000/año

N de usuarios de transporte urbano
SOCIALES
Nº de reuniones para la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sos- 20

tenible
Nº de reuniones para la puesta en marcha de la nueva red de autobuses 40
urbanos


Orgánico 26 SOSTENIBILIDAD 613.870,00 100,000%
2222 Tráfico y Transporte 613.870,00
00 2222 26 Movilidad. Retrib. Básicas Funcionarios 24.270,00
00 2222 26 Movilidad. Retrib. Complementarias Funcionarios 43.910,00
00 2222 26 Movilidad. Productividad 1.090,00
04 2222 26 Movilidad. Gastos diversos 600,00
00 2222 26 Movilidad. Programas medioambientales 100.000,00
06 2222 26 Movilidad. Estudios y trabajos técnicos 120.000,00
16 2222 26 Trafico y Transporte. Transporte urbano 80.000,00
60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR 60.000,00
607 Señalización vial 60.000,00
00 2222 26 Movilidad. Señalizaciones 60.000,00
00 2222 26 Movilidad. Equipos procesos de información 12.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:41:15

Orgánico 26 SOSTENIBILIDAD 613.870,00 100,000%
00 2222 26 Movilidad. Reposición otras inversiones 172.000,00
Total 26 SOSTENIBILIDAD 613.870,00
Total 613.870,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:41:16
26 SOSTENIBILIDAD
227.00 Transportes urbanos Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos
227.00 Servicios medioambientales Tiene como objeto poner en marcha un contrato de alquiler y mantenimiento de un
parque de 194 bicicletas en alquiler con 9 bases
La actualización del inventario de bienes tiene como objetivo disponer de una

herramienta informática adecuada para gestionar la movilidad.
La actualización del enterramiento de la vía del ferrocarril servirá para la negocia-

227.06 Estudios y trabajos técnicos ción con el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid.
El estudio para la mejora de la intersecciones supone un contrato menor para la

elaboración de pequeños anteproyectos que sirvan como base para la toma de deci-
siones en la Comisión de Tráfico.

26 SOSTENIBILIDAD
4601 PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES
Control de emisiones atmosféricas y de ver- Seguimiento de los niveles de calidad de la atmósfera y de

tidos al SIS vertidos de empresas al alcantarillado.
Recogida en la vía pública y “puerta a puerta” de papel y De gestión

Recogida de papel y cartón cartón en establecimientos adheridos al sistema, así como
los nuevos barrios recepcionados Sociales
Elaboración de estudios medioambientales Elaboración de un mapa de ruido en el municipio. Económicos
Agencia de la Energía Actuaciones de sensibilización para el ahorro energético

De Rendimiento
Agenda 21 Desarrollo 2 Fase de la Agenda 21 en el municipio
Mantenimiento máquinas expendedoras bol- Servicio de mantenimiento máquinas expendedoras bolsas

sas para depósito excrementos caninos para depósito excrementos caninos

26 SOSTENIBILIDAD
PERSONAL ADSCRITO
4601 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A1 1
JEFE SECCION A2 1
TECNICO SUPERIOR EN CIENCIAS AM-
BIENTALES A1 1
TOTAL 3

26 SOSTENIBILIDAD
INDICADORES
DE GESTION
Nº de controles atmosféricos Diario

Nº de recogidas de papel y cartón puerta a puerta 300
Nº de controles de vertidos 40
Nº de máquinas expendedoras de bolsas de excrementos caninos 190
SOCIALES
Nº de reuniones para el desarrollo de la Agenda 21 20

Nº de reuniones del Consejo Sectorial de medio Ambiente 4
ECONOMICOS
Nº de RC-AD 40
DE RENDIMIENTO
Kilos de papel recogido y reciclado 5.017.180

Kilos de vidrio recogidos 3.226.310
Kilos de pilas usadas recogidas 13.583


Orgánico 26 SOSTENIBILIDAD 1.275.710,00 100,000%
4601 Programas medioambientales 1.275.710,00
00 4601 26 Programas Medioamb. Retr. Altos Cargos 65.960,00
00 4601 26 Programas medioam. Retrib. Básicas Funcionarios 8.900,00
00 4601 26 Programas medioam. Retrib. complem. Funcionarios 13.800,00
00 4601 26 Programas Medioambientales. Retrib. Personal Labor 96.540,00
00 4601 26 Programas M. Ambientales. Nuevas contrataciones 99.000,00
00 4601 26 Sostenibilidad. Productividad 1.110,00
04 4601 26 Programas Medio Ambientales.Gastos diversos 3.400,00
00 4601 26 Programas Medio Ambientales.Servicios 790.000,00
06 4601 26 Programas Medio Ambientales. Estud. y T. tec 72.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:41:36

Orgánico 26 SOSTENIBILIDAD 1.275.710,00 100,000%
01 4601 26 Programas Medioambientales. Otras tranf. 25.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000,00
780 A familias e instituciones sin fines de lucro 100.000,00
00 4601 26 Prog. Medioamb. A familias sin fines de lucro 100.000,00
Total 26 SOSTENIBILIDAD 1.275.710,00
Total 1.275.710,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:41:36
26 SOSTENIBILIDAD

226.04 Gastos diversos Sensibilización cultural en el área de medioambiente
Contratos con empresas para la limpieza y mantenimiento de maquinas expen-

227.00 Servicios medioambientales dedoras de bolsas excrementos caninos, servicio de recogida y reciclaje de papel
y cartón.
227.06 Estudios y trabajos técnicos Asistencia técnica para estudio de control de emisiones atmosféricas y vertidos
al SIS
489.01 Otras transferencias Subvención a entidades colaboradoras
489.00 Otras transferencias Convenios con universidades para la elaboración de estudios.
FINANCIADO por lo ingresos procedentes de la

tasa 399.12 RECICLAJE DE BASURA en un
0%

27 FESTEJOS POPULARES
2009
CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 0,00
TOTAL FESTEJOS POPULARES 1.824.910,00

27 FIESTAS POPULARES
Potenciar la participación de las Entidades en el desarrollo de las Fiestas locales (Reyes, Carnavales, 2 de Mayo, Junio, Vereda, Butarque, San
Nicasio y las de los barrios)
Mantener las tradiciones en las fiestas patronales.
Dar a conocer la historia de nuestro municipio a través de la recreación histórica y recuperación de fiestas tradicionales
Promocionar la realización de actividades festivas patronales en diversos puntos del municipio.
Potenciar las actividades organizadas por las diferentes Juntas de Distrito.
Recoger y difundir las actividades programadas por las diversas entidades, que participan en la realización del programa de Fiestas

Cabalgata de Reyes Mantener la ilusión y fantasía de los niños

De gestión
Carnavales Potenciar la participación de entidades y asociaciones
Sociales
Fiestas 2 de Mayo
Económicos
Fiestas de San Juan Dar cobertura técnico administrativa a la realización de
las mimas y potenciar la participación de asociaciones,
entidades, peñas, .. De Rendimiento
Vereda de los Estudiantes
Nuestra Señora de Butarque

PERSONAL ADSCRITO
1111 RPT Nº
COORDINADOR FESTEJOS A2 1
TOTAL 2

INDICADORES
DE GESTION
Nº de festejos al año 12
Nº de subvenciones solicitadas 29
Nº de RC-AD 10
Nº de expedientes
SOCIALES
Nº de asociaciones participantes en festejos 110
DE RENDIMIENTO
Nº de nuevas asociaciones participantes al año 3


Orgánico 27 FIESTAS LOCALES 1.824.910,00 100,000%
1111 Fiestas Populares 1.824.910,00
00 1111 27 Fiestas Locales. Retribuciones Personal Laboral 105.630,00
09 1111 27 Fiestas Populares. Material técnico y especial 7.200,00
01 1111 27 Fiestas Locales. Autocares 12.000,00
00 1111 27 Fiestas Locales. Primas de Seguros 18.000,00
226 Gastos diversos 1.600.000,00
07 1111 27 Fiestas Locales. Festejos 1.600.000,00
01 1111 27 Fiestas Locales. Seguridad 6.580,00
01 1111 27 Fiestas Locales. Otras transferencias 75.500,00
Total 27 FIESTAS LOCALES 1.824.910,00
Total 1.824.910,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:42:15

221.09 Material técnico y especial Material necesario para la celebración de las fiestas populares
223.01 Autocares Gastos producidos para los desplazamientos de los participantes en las fiestas populares
(Compañías de gigantes y cabezudos, ...)
224.00 Primas de seguros Seguros festejos populares
226.07 Festejos Gastos diversas fiestas (fuegos artificiales, toros, luminarias, ...)
227.01 Seguridad Vigilancia recinto ferial
489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades y peñas que colaboran en la realización de las fiestas
FINANCIADO por los ingresos procedentes de la tasa

320.17 OCUPACION VIA PÚBLICA FERIANTES
en un 0%

PLAN INVERSIONES
2009
01-ORGANOS DE GOBIERNO
Nº PROYECTO PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA PROPUESTA PROPIA SUBVENCION
09010010 01/1110/628.00 Otras inversiones 60.000,00 60.000,00 0,00

Toldo. - Reposteros. - Arcos de metales. - Varios
- Decoración casa Consistorial. - Adaptación locales Casa Consistorial a
nuevo ROM
01-TOTAL 60.000,00 60.000,00 0,00

02-HACIENDA Y PATRIMONIO
0902 0010 02/6110/626.00 Contratación Publica Electrónica 200.000,00 200.000,00 0,00

(Servicios implantación-formación-licencias)
6110-TOTAL Administración Financiera 200.000,00 200.000,00 0,00
02-TOTAL 200.000,00 200.000,00 0,00

03-DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

Desarrollo obras y proyectos en Escuelas
Taller y Talleres de Empleo
3220-TOTAL Formación Empleo 650.000,00 650.000,00 0,00
09030020 03/3220/610.00 Inversiones en terrenos:

Poligonos Industriales 550.000,00 550.000,00 0,00
3220-TOTAL Promoción Económica 550.000,00 550.000,00 0,00
03-TOTAL 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

04-RECURSOS HUMANOS

(Salud Laboral-Seguridad e higiene)
1210-TOTAL Recursos Humanos 62.400,00 62.400,00 0,00
04-TOTAL 62.400,00 62.400,00 0,00

05-CULTURA
09050010 5/4510/623.00 Equipos de megafonía y multimedia 3.800,00 3.800,00 0,00
4510-TOTAL Dirección y Admón. Cultura 3.800,00 3.800,00 0,00
09050020 5/4511/628.00 Otras inversiones 10.000,00 0 10.000,00
4511-TOTAL Sala de Exposiciones 10.000,00 0,00 10.000,00
06050800 5/4512/622.00 Biblioteca Central 5.287.000,00 5.287.000,00 0,00

09050031 5/4512/625.00 Adquisición mobiliario multimedia. Reposición del deteriorado 6.000,00 0,00 6.000,00
09050032 5/4512/626.00 Programa gestión bases de datos. Equipos multimedia 15.000,00 0,00 15.000,00
06050800 5/4512/628.00 Equipamiento Biblioteca Central 100.000,00 0,00 100.000,00
09050033 5/4512/628.00 Adquisición de fondos. Ejecución del convenio con CAM 53.000,00 0,00 53.000,00
5/4512/633.00 Adquisición: antenas antihurto; lectores de códigos de barras,
09050035 impresora carnets, máquina autopréstamo, ... 6.000,00 0,00 6.000,00
4512-TOTAL Bibliotecas 5.467.000,00 5.287.000,00 180.000,00
09050040 5/4514/625.00 Mobiliario Biblioteca musical

Reposición mesas, armarios, etc. de aulas 30.000,00 30.000,00 0,00
09050041 5/4514/628.00 Instrumentos musicales 31.000,00 31.000,00
09050042 05/4514/632.00 Reformas Escuela de Musica 300.000,00 300.000,00
4514-TOTAL Escuela de Música 361.000,00 361.000,00 0,00

09050050 5/4515/628.00 Otras inversiones
Señalítica interior edificio Besteiro 9.000,00 9.000,00 0,00
09050051 5/4515/632.00 Edif. y otras Construc.-Plan Renove Centros 183.000,00 183.000,00 0,00
4515-TOTAL CC. Julian Besteiro y Teatro Egaleo 192.000,00 192.000,00 0,00
09050060 5/4516/62800 Mejoras en dotación de teatro (subvención CAM) 6.000,00 0 6.000,00

09050061 5/4516/632.00 Edif y otras Construc.-Plan Renove Centros 100.000,00 100000 0,00
09050062 5/4516/635.00 Mejora de mobiliario 28.000,00 0 28.000,00
4516-TOTAL CC. Rigoberta Menchú 134.000,00 100.000,00 34.000,00
09050070 5/4518/628.00 Renovación y adquisición equipamientos cursos y talleres

(caballetes, bastidores, ...) 6.000,00 6.000,00 0,00
4518-TOTAL Cursos y Talleres 6.000,00 6.000,00 0,00
09050080 5/4519/623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 18.000,00 0 18.000,00

09050081 5/4519/635.00 Mobiliario 6.000,00 0 6.000,00
C.C. Santiago Amón: despachos, aulas y salas.
4519-TOTAL CC. S. Amón, CC. Las Dehesillas 24.000,00 0,00 24.000,00
09050090 5/4524/638.00 Area de Teatros 124.000,00 124.000,00 0,00

JULIÁN BESTEIRO-EGÁLEO; RIGOBERTA MENCHO; JOSÉ MONLEÓN
4524-TOTAL Área Técnica de Teatros 124.000,00 124.000,00 0,00
09050100 5/4525/623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000,00 0 8.000,00

09050101 5/4525/635.00 Mobiliario (Stores ventanas, paneles, armarios, archivos, etc.) 28.000,00 0 28.000,00
4525-TOTAL CC. San Nicasio 36.000,00 0,00 36.000,00
05-TOTAL 6.357.800,00 6.073.800,00 284.000,00

06-DEPORTES
09060010 6/4530/622.00 Ciudad deportiva Butarque 2.000.000,00 960.000,00 1.040.000,00

09060011 6/4530/628.00 Equipamiento instalaciones deportivas 75.000,00 75.000,00 0,00
09060012 6/4530/632.00 Pavimento Pabellón María Zambrano 50.000,00 50.000,00 0,00
Calefacción y vestuarios Pabellón María Zambrano 40.000,00 40.000,00 0,00
4530-TOTAL Instalaciones Periféricas 2.165.000,00 1.125.000,00 1.040.000,00
08060060 6/4540/622.00 Centro de Recursos Deportivos 300.000,00 300.000,00 0,00

09060020 6/4540/622.00 Graderío pista atletismo y fútbol Polidep.Carrascal 300.000,00 300.000,00 0,00
09060021 6/4540/632.00 Pulido tarima Pab. Europa 120.000,00 120.000,00 0,00
09060022 6/4540/632.00 Renovación caldera Pabellón Europa 90.000,00 90.000,00 0,00
09060023 6/4540/632.00 Pavimento Pista de Atletismo 300.000,00 300.000,00 0,00
09060024 6/4540/632.00 Renovación Sala de Esgrima 6.000,00 6.000,00 0,00
09060025 6/4540/632.00 Construcción nuevos vestuarios Piscina Carrascal 200.000,00 200.000,00 0,00
09060026 6/4540/632.00 Reforma de aseos y vestuarios P. Verano Carrascal 60.000,00 60.000,00 0,00
09060027 6/4540/632.00 Reparación Pistas de Tenis 90.000,00 90.000,00 0,00
Obras de instalación de extracción forzada en cuarto de máquinas
09060028 6/4540/632.00 Piscina Verano Carrascal 8.000,00 8.000,00 0,00
09060029 6/4540/632.00 Otras reformas 45.000,00 45.000,00 0,00
4540- TOTAL Ciudad Deportiva Europa 1.519.000,00 1.519.000,00 0,00

09060030 6/4550/632.00 Obras de aljibe de recogida de aguas pluviales Parque Deportivo La
Cantera 50.000,00 50.000,00 0,00
09060031 Edificio vestuarios Parque Deportivo La Cantera 657.000,00 657.000,00 0,00
09060032 Mejora saneamiento Parque Deportivo La Cantera 34.000,00 34.000,00 0,00
09060033 Urbanización, cerramiento y acometidas Pab. M4 Lope de Vega 365.000,00 365.000,00 0,00
4550-TOTAL Ciudad Deportiva Olimpia 1.106.000,00 1.106.000,00 0,00
06- TOTAL 4.790.000,00 3.750.000,00 1.040.000,00

07-EDUCACION E INFANCIA.
09070010 07/3243/638.00 Adecuación de Espacios para niños en centros municipales 42.000,00 42.000,00 0,00
3243-TOTAL Infancia 42.000,00 42.000,00 0,00
09070020 07/4221/628.00 Biblioteca Técnica 2.500,00 2.500,00 0,00
4221-TOTAL Educación de Adultos 2.500,00 2.500,00 0,00
09070030 07/4220/632.00 Aularios y gimnasios en centros educativos 300.000,00 150.000,00 150.000,00

09070031 07/4220/632.00 Adecuación y mejora de centros educativos 1.100.000,00 550.000,00 550.000,00
4220-TOTAL Dirección y Administración Educación 1.400.000,00 700.000,00 700.000,00
09070040 07/4223/628.00 Equipamiento Ecuela Infantil Fortuna 72.000,00 0 72.000,00

09070041 07/4223/638.00 Otras inversiones (Plan renove centros educativos) 25.000,00 25.000,00 0,00
4223-TOTAL Escuelas Infantiles 97.000,00 25.000,00 72.000,00
09070050 07/4224/638.00 Otras inversiones (Plan renove centros educativos) 8.000,00 8.000,00 0,00
4224-TOTAL Casas de Niños 8.000,00 8.000,00 0,00
07-TOTAL 1.549.500,00 777.500,00 772.000,00

08-ASUNTOS SOCIALES
09080010 08/3130/625.00 Mobiliario 6.000,00 0 6.000,00
3130 TOTAL Asuntos Sociales 6.000,00 0,00 6.000,00
09080020 08/3241/625.00 Mobiliario 20.000,00 20.000,00 0,00

09080021 08/3241/632.00 Otras instalaciones
Reforma aularios para centro mayores Carrascal 120.000,00 120.000,00 0,00
3241-TOTAL Mayores 140.000,00 140.000,00 0,00
08-TOTAL 146.000,00 140.000,00 6.000,00

09-IGUALDAD
09090010 09/3242/632.00 Edificios y otras construcciones 30.000,00 30.000,00 0,00

09090011 09/3242/635.00 Reposición Mobiliario 5.000,00 0,00 5.000,00
3242-TOTAL Mujer 35.000,00 30.000,00 5.000,00
09090020 09/3244/625.00 Mobiliario 20.000,00 20.000,00 0,00
3244-TOTAL Discapacidad 20.000,00 20.000,00 0,00
09-TOTAL IGUALDAD 55.000,00 50.000,00 5.000,00

10-PARTICIPACION CIUDADANA
09100010 10/4631/620.00 Terrenos y bienes naturales:

Inversiones en mejoras de la Ciudad
desarrollados atraves Presupuestos Participativos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
4631-TOTAL Participacion ciudadana 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
10-TOTAL 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

11-URBANISMO
09110010 11/4320/600.00 Inversiones en terrenos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

09110011 11/4320/610.00 Inversiones en terrenos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
09110012 11/4320/627.00 Proyectos Complejos (REDACCION PROYECTOS) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
09110013 11/4320/780.00 Transferencias a familias 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
Fachadas (URBAN) 400.000,00 200.000,00 200.000,00
4320-TOTAL Dirección y Admón. Urbanismo e Industrias 9.400.000,00 9.200.000,00 200.000,00
09110020 11/4321/623.00 Maq. Instalaciones y Utillaje 6.000,00 6.000,00 0,00
4321-TOTAL Industrias 6.000,00 6.000,00 0,00
11-TOTAL 9.406.000,00 9.206.000,00 200.000,00

12- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD I
09120010 12/4328/610.00 Otros arreglos en parques 834.000,00 834.000,00 0,00

09120011 12/4328/615.00 Juegos Infantiles 300.000,00 300.000,00 0,00
09120012 12/4328/615.00 Equipamientos Zonas Verdes 300.000,00 300.000,00 0,00
4328-TOTAL Parques 1.434.000,00 1.434.000,00 0,00
09120020 12/4420/615.00 Adquisición de Contenedores 120.000,00 120.000,00 0,00

09120021 12/4420/624.00 Adquisición de 1 Camiones de Carga Lateral 225.000,00 225.000,00 0,00
09120022 12/4420/633.00 Adquisición Herramental Taller Mecánico 6.000,00 6.000,00 0,00
4420-TOTAL Residuos Urbanos 351.000,00 351.000,00 0,00
09120030 12/4421/610.00 Instalación Dispensadores caninos 20.000,00 0 20.000,00
4421-TOTAL Limpieza Viaria 20.000,00 0,00 20.000,00
12-TOTAL Limpieza y Medio Ambiente 1.805.000,00 1.785.000,00 20.000,00

13-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD II
09130010 13/4400/632.00 Reforma Dependencias 200.000,00 200.000,00 0,00

4400 TOTAL Mantenimiento de Dependencias 602.000,00 602.000,00 0,00
09130020 13/4411/632.00 Lola Gaos Impermeabilización (Obra nueva) 111.000,00 111.000,00 0,00
4411-TOTAL Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego 111.000,00 111.000,00 0,00
09130030 13/4412/638.00 Reposiciones alcantarillado 60.000,00 60.000,00 0,00
4412-TOTAL Alcantarillado 60.000,00 60.000,00 0,00
09130040 13/4450/627.00 Asistencia Tecnica Proyectos 90.000,00 90.000,00 0,00
4450-TOTAL Dirección y Administ de Serv.Comunitarios 90.000,00 90.000,00 0,00
09130050 13/4451/638.00 Reposiciones 140.000,00 140.000,00 0,00
4451-TOTAL Alumbrado Público y Semaforos 140.000,00 140.000,00 0,00
13-TOTAL INFRAESTRUCTURAS 2 1.003.000,00 1.003.000,00 0,00

14-CONSUMO Y SALUD
09140010 14/3230/638.00 Renovación material y equipamiento Centro

Reposición mobiliario, instalación taquillas vestuarios 12.000,00 0 12.000,00
3230-TOTAL Drogodependencias 12.000,00 0,00 12.000,00
09140011 14/4131/623.00 Equipamiento digitalización OMIC 3.000,00 0 3.000,00
4131-TOTAL Inspección e Información de Consumo y Salud 3.000,00 0,00 3.000,00
09140020 14/4132/632.00 Obras Laboratorio Municipal 100.000,00 100.000,00 0,00

09140021 14/4132/633.00 Renovación equipos obsoletos 60.000,00 0,00 60.000,00
4132-TOTAL Laboratorio 160.000,00 100.000,00 60.000,00
09140030 14/4133/633.00 Maquinaria, últiles 2.400,00 2.400,00 0,00

09140031 14/4133/634.00 Vehículo (reposición) 14.000,00 0,00 14.000,00
4133-TOTAL Control de Enfermedades Transmisibles 16.400,00 2.400,00 14.000,00
09140040 14/4134/635.00 Renovación mobiliario oficina 6.000,00 6.000,00 0,00
4134-TOTAL Prevención y Promoción de la Salud 6.000,00 6.000,00 0,00
14-TOTAL 197.400,00 108.400,00 89.000,00

15-SEGURIDAD CIUDADANA
09150010 15/2221/624.00 Vehiculos 135.000,00 0 135.000,00

09150011 15/2221/625.00 Mobiliario 30.000,00 0 30.000,00
09150012 15/2221/632.00 Edificios y otras construcciones. 200.000,00 80.000,00 120.000,00
2221-TOTAL Policia Local 365.000,00 80.000,00 285.000,00
09150020 15/2230/624.00 Material de transporte 35.000,00 0 35.000,00
2230-TOTAL Protección Civil 35.000,00 0,00 35.000,00
09150030 15/2240/628.00 Otras inversiones. Intercomunicadores. 60.000,00 0 60.000,00

09150031 15/2240/623.00 Maquinaria, instalaciones y utillajes. 135.000,00 0 135.000,00
09150032 15/2240/624.00 Material de Transporte 570.000,00 0 570.000,00
09150033 15/2240/625.00 Mobiliario 30.000,00 0 30.000,00
09150034 15/2240/632.00 Edificios y otras construcciones 75.000,00 0 75.000,00
2240-TOTAL Bomberos 870.000,00 0,00 870.000,00
15-TOTAL 1.270.000,00 80.000,00 1.190.000,00

17-JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA
09170010 17/1214/610.00 Inversiones en terrenos (URBAN *)

Recinto ferial * 1.302.500,00 651.250,00 651.250,00
Peatonalización (c/Santa Lucía y Santo Domingo) * 578.000,00 289.000,00 289.000,00
Eliminación Barreras Arquitectónicas * 95.600,00 47.800,00 47.800,00
Soterrado contenedores buzones de vertido * 1.430.000,00 715.000,00 715.000,00
Punto Limpio * 880.000,00 440.000,00 440.000,00
09170011 17/1214/622.00 Edificios y otras construcciones
Escuela Infantil * 336.250,00 168.125,00 168.125,00
09170012 17/1214/622.00 Rem. Campo futbol Fortuna, graderío e iluminación 500.000,00 500.000,00 0,00
09170013 17/1214/622.00 Centro mayores La Fortuna * 744.000,00 372.000,00 372.000,00
09170014 17/1214/625.00 Mobiliario 80.000,00 0,00 80.000,00
1214-TOTAL Junta de Distrito de La Fortuna 5.946.350,00 3.183.175,00 2.763.175,00
17-TOTAL 5.946.350,00 3.183.175,00 2.763.175,00

18-SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
18/1211/626.00 Inversiones Hardware

09180010 50.000,00 50.000,00 0,00
Inversiones Software 80.000,00 80.000,00 0,00
Regularización de Licencias 100.000,00 100.000,00 0,00
Telecentros 60.000,00 60.000,00 0,00
Leganés “Ayuntamiento Digital” (Convenio Ayto Gijón) 200.000,00 200.000,00 0,00
1211-TOTAL Nuevas Técnologias 490.000,00 490.000,00 0,00
18-TOTAL 490.000,00 490.000,00 0,00

19 JUVENTUD
09190010 19/4560/622.00 Centro de arte joven 100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL Juventud 100.000,00 100.000,00 0,00
19-TOTAL 100.000,00 100.000,00 0,00

23-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD III
09230010 23/4324/610.00 Inversion en terrenos

09230011 Rehabilitación Barrio San Nicasio 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
09230012 Barrio de Las Provincias 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
09230013 Obras varias 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
09230014 Barrio de Los Santos Fase II 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
09230015 Peatonalización zona centro Fase II 500.000,00 500.000,00 0,00
09230016 Virgenes (Fase II) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
09230017 Barrio de Los Santos (Fase IV) 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
09230018 Virgenes (Fase IV) 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
09230019 Descubridores II 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00
09230020 Descubridores III 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
09230021 San Nicasio Fase VII 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
09230022 Leganés Norte I 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
09230023 Barrio de La Fortuna 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
09230024 Zarzaquemada (Zona 18) 600.000,00 600.000,00 0,00
09230025 Zarzquemada (Zona 25) 900.000,00 900.000,00 0,00
09230026 Zarzquemada (Zona 23) 500.000,00 500.000,00 0,00
09230027 Zarzquemada (Zona 24) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
09230029 23/4324/615.00 Mobiliario urbano 111.000,00 111.000,00 0,00
09230030 23/4324/627.00 Redacción de Proyectos 680.000,00 680.000,00 0,00
4324-TOTAL Proyectos y Obras 22.991.000,00 22.991.000,00 0,00
23-TOTAL 22.991.000,00 22.991.000,00 0,00

24- COOPERACION PARA EL DESARROLLO
09240010 24/1112/622.00 Casa de Solidaridad 150.000,00 150.000,00 0,00

09240011 24/1112/762.00 Convenios de colaboraciòn 322.000,00 322.000,00 0,00
1112-TOTAL Cooperación para el Desarrollo 472.000,00 472.000,00 0,00
24-TOTAL 472.000,00 472.000,00 0,00

25- JUNTA MUNICIPAL ZARZAQUEMADA
09250010 25/1216/622.00 Centro cívico Zarzaquemada 250.000,00 250.000,00 0,00
1216-TOTAL JUNTA M. ZARZAQUEMADA 250.000,00 250.000,00 0,00
25-TOTAL 250.000,00 250.000,00 0,00

26- SOSTENIBILIDAD
09260010 26/2222/607.00 Señalizaciones 60.000,00 60.000,00 0,00

09260011 26/2222/626.00 Software 12.000,00 0,00 12.000,00
09260012 26/2222/638.00 Marquesinas Autobuses f15 66.000,00 66.000,00 0,00
Aparcamietno bicicletas 6.000,00 6.000,00 0,00
Carriles Bici 100.000,00 100.000,00 0,00
2222-TOTAL Tráfico 244.000,00 232.000,00 12.000,00
09260020 26/4601/780.00 Familias, entidades sin ánimos de lucro 100.000,00 100.000,00 0,00
4601-TOTAL Programas medioambientales 100.000,00 100.000,00 0,00
26-TOTAL SOSTENIBILIDAD 344.000,00 332.000,00 12.000,00
TOTALES 59.895.450,00 53.514.275,00 6.381.175,00

GRAFICOS
PRESUPUESTOS 2009
Dto. de Planificación Económica PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO Página 1
ECONOMICO 2009
Capítulo 2009
Impuestos Directos 56.338.420,00

Impuestos Indirectos 18.471.110,00
Tasas y Otros Ingresos 22.439.570,00
Transferencias Corrientes 55.977.260,00
Ingresos Patrimoniales 3.508.630,00
Enajenación de Inversiones Reales 46.914.275,00
Transferencias de Capital 6.381.175,00
Activos Financieros 725.690,00
Pasivos Financieros 6.600.000,00
TOTAL 217.356.130,00
INGRESOS AÑO 2009
Activos Financieros
0,33%
Transferencias de Capital Pasivos Financieros
2,94% 3,04% Impuestos Directos
25,92%
Enajenación de Inversiones
Reales
21,58%
Ingresos Patrimoniales
1,61% Impuestos Indirectos
8,50%
Tasas y Otros Ingresos

10,32%
Transferencias Corrientes
25 75%
CONCEJALIA DE HACIENDA Leganés, a 27/11/2008

Dto. de Planificación Económica PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO Página nº 1
ECONOMICO 2009
2009
1. Gastos de Personal 76.206.930,00

2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 65.644.630,00
3. Gastos Financieros 2.550.000,00
4. Transferencias Corrientes 5.733.430,00
6. Inversiones Reales 58.073.450,00
7. Transferencias de Capital 1.822.000,00
8. Activos Financieros 725.690,00
9. Pasivos Financieros 6.600.000,00
TOTAL GASTOS 217.356.130,00
GASTOS 2009
8. Activos Financieros
0,33%
9. Pasivos Financieros 1. Gastos de Personal
7. Transferencias de Capital 3,04% 35,06%
0,84%
6. Inversiones Reales
26,72%
4. Transferencias Corrientes
2,64%
2. Gastos en Bienes Corrientes
y de Servicios
3. Gastos Financieros 30,20%
1,17%

Dto. de Planificación Económica PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO Página nº 1
ECONOMICO 2009
Delegación 2009
Administración General 28.902.959,44
Desarrollo Local y Empleo 9.136.613,76
Cultura, Juventud, Deportes y Educación e Infancia, Asuntos Sociales, Consumo y Salud, P.
54.043.573,49
Ciudadadana, Igualdad y Cooperación al Desarrollo
Infraestructuras y Servicios a la Ciudad (2 y 3), Urbanismo e Industrias 52.535.585,25
Infraestrucutras y Servicios a la Ciudad (1) y Sostenibilidad 35.466.706,15
Seguridad Ciudadana 18.832.056,21
Junta de Distrito de La Fortuna 8.346.802,28
Junta de Distrito de Zarzaquemada 582.400,00
Deuda Pública 9.150.000,00
Junta de Distrito San Nicasio 359.433,43
TOTAL 217.356.130,00
GASTOS POR DELEGACION AÑO 2009

Deuda Pública
4,21%
Junta de Distrito de
Zarzaquemada Junta de Distrito San Nicasio
0,27% 0,17%
Administración General
Junta de Distrito de La Fortuna 13,30%
3,84%
Desarrollo Local y Empleo
4,20%
Seguridad Ciudadana
8,66%
Cultura, Juventud, Deportes y

Educación e Infancia, Asuntos
Sociales, Consumo y Salud, P.
Infraestructuras y Servicios a la Ciudadadana, Igualdad y
Infraestrucutras y Servicios a la Ciudad (2 y 3), Urbanismo e Cooperación al Desarrollo
Ciudad (1) y Sostenibilidad Industrias 24,86%
16,32% 24,17%

PRESUPUESTO 2009
Presupuestos Ejercicio 2009
RESUMEN DE GASTOS
( Por Claves Orgánicas)
EMSULE, S.A.
(EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE LEGANÉS)
1,- GASTOS POR CAPITULOS
Euros
1. Gastos de Personal 885.800
2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 51.221.650
3. Costes Financieros 1.342.900
6 Inversiones Reales
TOTAL 53.450.350
RESUMEN DE GASTOS
(Por Claves Funcionales y Económicas)
EMSULE, S.A. – APARCAMIENTOS POR BARRERA
1.- GASTOS POR CAPITULOS
Euros
1. Gastos de Personal
2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 978.550
3. Costes Financieros 23.000
TOTAL 1.001.550
2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS
PROGRAMA : Aparcamientos Públicos por barrera.
* Definición : Aparc. DCC Aniversario, Aparc. Plaza Comunidad de Madrid, Aparc. en Recinto Ferial,
Aparc. Ramiro de Maeztu y Ap. Plaza Mayor
* Responsable : Francisco López Barquero
* Objetivo: Facilitar el aparcamiento en zonas comerciales, administrativas y a los residentes de
la zona de influencia. Facilitar el tráfico en general.
* Destinatarios: Trabajadores, usuarios de servicios administrativos, residentes, etc.
* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -
3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN
PROGRAMA
* Actividades : Alquiler de plazas de garaje por horas y abonados.

* Cronograma 2009 : De enero a diciembre.
* Financiación :
* Ingresos generales : por alquileres: 488.475 €
Préstamos medio plazo :
Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso :
* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre

RESUMEN DE GASTOS
EMSULE, S.A. - GESTION CENTRO DE EMPRESAS
Euros
3. Costes Financieros
TOTAL 291.100
PROGRAMA : Gestión del Centro de Empresas del Ayuntamiento de Leganés.
* Definición : Gestión de Servicios a inquilinos del Centro de Empresas.

* Objetivo: Prestar servicios necesarios a inquilinos y obtener margen para el Ayto. de Leganés.
* Destinatarios: PYMES y Empresarios individuales de Leganés.
PROGRAMA
* Actividades : Prestación de servicios necesarios para los inquilinos.

* Financiación :
* Ingresos generales : 336.400 €
* Ingresos por subvención (Financiación afectada) -
* Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre.
RESUMEN DE GASTOS
EMSULE, S.A. - GESTIÓN PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER
Euros
TOTAL 1.198.600
PROGRAMA : Gestión Viviendas en alquiler
* Definición : Gestión de Viviendas de Protección Pública en alquiler.

* Objetivo: Gestionar el parque de Viviendas en Alquiler de la empresa.
* Destinatarios: Inquilinos adjudicatarios de las promociones.
PROGRAMA
* Actividades : Gestión alquileres y servicios de la promoción. Control de facturación e impagados.

* Financiación :
* Ingresos generales : Prest. Servicios (Alquileres, Comunidad ): 1.031.400 €
* Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso : 267.700 €
* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.
RESUMEN DE GASTOS
EMSULE, S.A. – VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PUBLICA (en ejecución ó terminación)
Euros
2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 48.618.300
TOTAL 49.485.100
PROGRAMA : Promociones de Viviendas Sociales en venta.
* Definición : promoción de Viviendas Públicas, en suelo de VPO, en régimen de venta.

* Objetivo: Facilitar el acceso a la compra de viviendas.
* Destinatarios: Residentes y trabajadores de Leganés.
PROGRAMA
* Actividades : promoción de Viviendas Sociales en venta y locales comerciales.

* Financiación :
* Ingresos generales : Ventas : 55.804.800
Préstamos medio plazo : 41.488.600
* Ingresos por subvención (Financiación afectada)
RESUMEN DE GASTOS
EMSULE, S.A. - ALQUILER DE OFICINAS Y LOCALES
Euros
TOTAL 140.200
PROGRAMA : Alquiler de Oficinas y Locales
* Definición : Alquiler de oficinas y locales al Ayuntamiento de Leganés

* Objetivo:
* Destinatario: Delegación de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Leganés

PROGRAMA
* Actividades : Gestión alquileres de la promoción. Control de facturación e impagados.

* Cronograma 2009 : De abril a diciembre.
* Financiación :
* Ingresos generales : Trabajos para el inmovilizado:
Prestación servicios (alquileres): 107.200
* Ingresos por subvención (Financiación afectada): -
RESUMEN DE GASTOS
EMSULE, S.A. - GASTOS GENERALES
Euros
1. Gastos de Personal 885.800
TOTAL 1.333.800
PROGRAMA :
* Definición : Promoción de Viviendas Sociales, Naves Industriales, Aparcamientos Públicos y de

Residentes.
* Responsable : Francisco López Barquero.
* Objetivo:
* Destinatarios: Residentes, trabajadores en Leganés y PYMES de Leganés.
* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : con todas las actividades.
PROGRAMA
* Actividades :
* Cronograma 2009 : De enero a diciembre
* Financiación :
* Ingresos generales :
* Ingresos por subvención (Financiación afectada)
* Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre
PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2009
PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
EMSULE, S.A. AYUNTAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL euros euros
I. Gastos de personal 885.800

II. Gastos de Bienes Corrientes 51.221.650 2.590.100 (1)
III. Gastos Financieros 1.342.900
IV. Transferencias Corrientes 0
VI. Inversiones Reales 0
VII Transferencias de Capital 0
IX. Pasivos Financieros (2)
Total Gastos 53.450.350 2.590.100
(1) DESGLOSE:
Concepto euros
Imp. Actividades Económicas 205.900
Imp. Bienes Inmuebles 92.000
Licencias Urbanísticas y Apertura 729.400
Imp. Construcciones y Obras 1.458.700
Vados / Tasa RSU 4.500
Plusvalía 99.600
Total Impuestos Municipales 2.590.100
(2) PASIVOS FINANCIEROS
Préstamos amortizados no hipotecario euros
Total Capital amortizado Ej. 2009 0
Préstamos amortizados hipotecarios euros

109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 117.300
50 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 54.400
Sede Social 42.800
Aparcamiento Ramiro de Maeztu 57.300
44 VPPA - Arroyo Culebro 96.500
55 VPPA - PERI-4 96.500
Locales y oficinas en Plz. Mayor 156.000
Total Capital amortizado Ej. 2009 620.800

PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2009
PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
EMSULE, S.A. AYUNTAMIENTO

INGRESOS POR CAPITULOS euros euros
I. Impuestos Directos
II. Impuesto Indirectos
III. Tasas y Otros Ingresos 51.574.500 336.400 (1)
IV. Transferencias Corrientes
V Ingresos Patrimoniales 1.894.800 107.200 (1)
VI. Enajenación Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital (2)
IX. Pasivos Financieros (3)
Total Ingresos 53.469.300 443.600
(1) Concepto Euros 53.912.900

Alquiler oficinas y locales 107.200
Total Ayuntamiento Ingr. Patrimoniales 107.200
Gestión Centro de Empresas 336.400
Total Ayto Ingr. Otros Serv. (Prest.Serv) 443.600
(2) Trasferencias de Capital
Proyecto Euros
Total 0
(3) PASIVOS FINANCIEROS
Préstamos Hipotecarios Euros Tipo
Promoc. Viviendas suelo VPP en venta 41.848.600 Con Subrogación
Total prestamos hipotecarios 41.848.600

EMSULE, S.A. - PRESUPUESTO 2009
DESGLOSE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (705) y SUBVENCIONES (775)
Cta. 705 Cta 705 Cta 705 Subv. Subv.

Promoción Prestac. Serv. Alquiler Patrimonio TOTAL Ayto Trasp. Rltdo Feder/Ayto
Aparcam. Público Plz. CAM 70.300 70.300

Ap. Público DCC Aniversario 75.800 75.800
Ap. Público Recinto Ferial 165.900 165.900
Ap. Público Ramiro Maeztu 52.300 52.300
Ap. Plaza Mayor 124.200 124.200
Centro de Empresas 336.400 336.400 249.500
Alquiler 109 VPO 414.900 414.900 22.800
Alquiler 50 VPO 186.400 186.400 11.800
Alquiler 44 VPPA 189.600 189.600 102.800
Alquiler 55 VPPA 240.500 240.500 130.300
Alquiler Oficinas y Locales 107.200 107.200 107.200
TOTALES 336.400 1.627.100 1.963.500 356.700 267.700 0
Suma Subv. 267.700
OTROS INGRESOS
(701) Vta. Produc. Terminados 51.238.100

(705) Prest. Serv. NO Patrimon. 336.400 (705) Pret. Serv. Alq. Patrimonio 1.627.100
(710) Variac. Existenc. (733) Trab. Para Inmov. Empr.
(732) Trabaj. Inmoviliz. Empr. (775) Subv. Cap. Trasp. Rltdos. 267.700
(769) Ingr. Financieros 0 NO Feder - Ayto
- Subv. Capital a recibir por proy. Año
Total Otros Ingresos 51.574.500 presup. (Sólo si llevamos obra del Ayto.
a Inmov. curso ver año 2001)
Total Ingr. Patrimoniales 1.894.800

VII - TRANSFER. CAPITAL
Subvenciones feder + Ayto Total Ingresos
III 51.574.500
V 1.894.800
VII 0
53.469.300
PASIVOS FINANCIEROS DE EMSULE, S.A.
PRESTAMOS NO HIPOTECARIOS
Importe Pendiente a 01/01/09

Entidad Financiera Promoción Financiada Euros
Total 0
PRESTAMOS HIPOTECARIOS
Importe Pendiente a 01/01/09

Entidad Financiera Promoción Financiada Euros
Caja de Madrid 109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 2.723.800

Caja de Madrid 50 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 1.423.900
Banesto Sede Social 64.500
La Caixa Aparcamiento Ramiro de Maeztu 347.600
Santander Central Hispano 44 VPPA - Arroyo Culebro 2.317.200
Caja de Madrid 55 VPPA - PERI-4 3.049.300
La Caixa Locales y oficinas Plaza Mayor 1.390.000
Total 11.316.300
POLIZAS DE TESORERÍA
Importe Suscrito
Entidad Financiera Euros
Por determinar en función de la oferta 30.000.000
Tipo de interés medio previsto : Euribor (3m) + 1
Utilización media prevista año 2009: 100%

PROYECTO
PRESUPUESTOS DEL
EJERCICIO 2009
DE
EMSULE, S.A.
Noviembre 2008
PRESUPUESTOS EMSULE, S.A. – EJERCICIO 2009
INDICE
ACTUACIONES PREVISTAS
A. Gestión del Centro de Empresas.

B. Aparcamientos Subterráneos.
C. Gestión Parque de Viviendas en Alquiler.
D. Promociones en Curso de Viviendas Sociales, iniciadas en 2.005 y 2.006.
E. Promoción de Nuevas Viviendas Sociales a iniciar en 2.009
F. Alquiler de Oficinas y Locales en Plaza Mayor.
G. Otras actuaciones encomendadas por su Accionista.
CUANTIFICACIÓN DE ACTUACIONES:
1.- Previsión de Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
2.- El Presupuesto de Capital:
* Inversiones a Efectuar en 2.009.

* Fuentes de Financiación de las Inversiones.
1
A.- GESTIÓN DEL CENTRO DE EMPRESAS
La gestión del Centro de Empresas del Ayuntamiento de Leganés, está

encomendada, por Pleno, a EMSULE, S.A..
La ocupación acumulada en el presente ejercicio es para las naves industriales del

96% y para las oficinas del 93%.
Los precios del alquiler se actualizan, según la evolución del IPC anual.
Los costes de los servicios prestados, se ha estimado que evolucionarán al alza en un

4,5%.
El personal directo dedicado a esta gestión es un Oficial de Administración,

puntualmente es necesario el apoyo de los departamentos administrativos de la Sociedad.
B.- APARCAMIENTOS
En los Aparcamientos Públicos de barrera, por ocupación temporal, se viene

tarifando por el tiempo real de permanencia. EMSULE, S.A., gestiona estos aparcamientos
por concesión administrativa del Ayuntamiento de Leganés.
Se ha partido, en la elaboración de los presentes presupuestos, de la hipótesis de una

subida de los costes soportados del 4,5%.
Las tarifas vigentes en las diferentes modalidades de abonados y en la ocupación real

son:
Euros Euros
con IVA sin IVA
Abonados 24 horas 62,00 53,45
Abonados Diurnos 48,00 41,38
Abonados Nocturnos 50,00 43,10
Minuto de estacionamiento 0,0232 0,02
2
Durante el ejercicio de 2.009, EMSULE, S.A., gestionará los siguientes
aparcamientos por barrera:
APARCAMIENTO Capacidad Plazas
* Aparcamiento Público Pz. De la CAM 126

* Aparcamiento Público DCC Aniversario 109
* Aparcamiento Público Colegio Ramiro de Maeztu 112
* Aparcamiento Público Antiguo Recinto Ferial 650
* Aparcamiento Público Plaza Mayor 162
TOTALES 1.159
ABONADOS ACTUALES
Los cupos actuales de abonados en los diferentes aparcamientos son:
MODALIDAD CAM DCC R.M. P.M TOTALES
Abonados 24 horas 20 53 75 18 166

Abonados Diurnos 14 2 0 0 16
Abonados Nocturnos 4 1 4 0 9
TOTALES 38 56 79 18 191
CAPACIDAD 126 109 112 162 509
% Abonados / Capacidad 30 52 70 11 37
NUEVOS APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS
EMSULE, S.A., solo tiene previsto, para 2.009 los aparcamientos subterráneos
ligados a las viviendas en ejecución durante el citado ejercicio.
3
C.- GESTIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER
El parque de viviendas de protección pública, propiedad de EMSULE, S.A.,

gestionadas en régimen de alquiler, son:
Número
Viviendas
* Viviendas en Leganés-Norte (Régimen especial) 109
* Viviendas en Campo de Tiro (Régimen especial) 50
* Viviendas en Arroyo Culebro VPP 44
* Viviendas en el PERI-4 VPP 55
TOTAL 258
=====================
Dentro de la promoción de 50 VPP en Campo de Tiro se encuentran cedidas 3

viviendas al Ayuntamiento de Leganés, lo que supone una disminución de la facturación de
un 6%.
Los Alquileres se actualizan según contratos.
D.- PROMOCIONES EN CURSO DE VIVIENDAS SOCIALES
Las viviendas que estarán en proceso de construcción, en diferentes fases y su

previsión de finalización son:
4
Número % Ejecución Previsión
Ubicación Régimen Calificación Viviendas 2.009 Comienzo Finalización
110 VPP P19 PP-6 Venta Suelo VPO 110 72,88 2º Trim 08 4º Trim./09
124 VPP P20 PP-6 Venta Suelo VPO 124 25,17 4º Trim 07 Febrero/09
124 VPP P21 PP-6 Venta Suelo VPO 124 18,75 4º Trim 07 Febrero/09
622
TOTALES
VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL PERIODO 2.003-2.008:
UBICACIÓN Número de Plazas Finalidad

Trasteros Tipologia Locales
viviendas Aparcamiento
Arroyo-Culebro 44 66 44 VPP Alquiler 2
Arroyo-Culebro 45 66 45 VPP Venta 2
Arroyo-Culebro 87 131 87 VPP Venta 4
PR 1 PERI-4 132 264 132 VPT Venta --
PR 2 PERI-4 53 80 53 VPT Venta --
PR 3.1 PERI-4 55 83 55 VPP Alquiler --
PR 3.2 PERI-4 55 83 55 VPP Venta --
PR 4 PERI-4 110 165 110 VPP Venta --
PERI-3 P.M. 206 412 206 VPT Venta 51
La Fortuna 131 197 131 VPP Venta 2
186VPP 24PP6 186 279 186 VPP Venta --
84VPP 25PP6 84 121 84 VPP Venta --
62VPP 8PP8 62 107 62 VPP Venta --
111VPP 9PP8 111 167 111 VPP Venta --
1361 2.221 1.361 61

TOTALES
5
E.- PROMOCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES A INICIAR
EN 2009
Las promociones de Viviendas de Protección Pública a desarrollar por EMSULE,

S.A. se ubicarán en el desarrollo del Plan Parcial 5, dependiendo el inicio de la evolución de
las obras de urbanización.
Para el ejercicio 2009 se ha estimado que el inicio de estas promociones se

produciría en el cuarto trimestre del ejercicio, previéndose una ejecución del 15% en este
ejercicio.
% Previsión
Ubicación Régimen Calificación Número Ejecución Comienzo Finalizacion
Viviendas 2009
1.000 VPP Venta Suelo 1.000 15,00 4º Trim. 09 1º Semest.
PP-5 VPO 2.011
F.- ALQUILER DE OFICINAS Y LOCALES EN PLAZA MAYOR.
EMSULE, S.A. tiene en su patrimonio cuatro locales y cinco oficinas de las que se
promovieron en la Plaza Mayor de Leganés.
En el ejercicio 2008 se han realizado las obras necesarias para iniciar la actividad de
alquiler de dichos inmuebles al Ayuntamiento de Leganés, para la ubicación en ellos de las
dependencias de la Delegación de Obras y Servicios al Ciudadano.
6
G.- OTRAS ACTUACIONES ENCOMENDADAS POR SU
ACCIONISTA
EMSULE, S.A., desarrollará cuantas actividades, contempladas en su objeto social,

le sean encomendadas por los Órganos Rectores de su accionista único el Ayuntamiento de
Leganés.
7
PRESUPUESTO
LEGACOM 2009
1.- MEMORIA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2009
LEGACOM COMUNICACIÓN, S.A.U., pretende, durante el próximo ejercicio,

continuar con las acciones que le son propias y que están definidas en el Objeto
Social de sus Estatutos, pudiéndose resumirse en:
A) Edición de la revista LA PLAZA y VIVE LEGANÉS

B) Organización y actualización permanente del archivo fotográfico propio,
abriéndole a otros usuarios municipales que necesiten documentación gráfica.
C) Creación, desarrollo y mantenimiento de la nueva web de comunicación que
albergará la información de la empresa municipal de comunicación y el gabinete
de prensa del Ayuntamiento.
D) Otras actuaciones.
A.- REVISTA LA PLAZA
Continuará con una periodicidad mensual en ambas publicaciones, que se alternarán los
días uno y quince de cada mes.
B.- ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS
Durante el próximo ejercicio continuaremos con la actualización y ampliación del fondo

fotográfico. En colaboración con el departamento municipal de Sistemas de
Información, intentaremos establecer una red interna que permita acceder a nuestro
archivo a diseñadores y usuarios municipales que, previa autorización, necesiten
recuperar documentación gráfica.
C.- OTRAS ACTUACIONES
Se continuará trabajando en el diseño de producción editorial, con objeto de

homogeneizar en colecciones, los distintos materiales susceptibles de editar en formato
libro. Tales como: obras de información sobre el municipio, sobre la historia de Leganés
y/o sobre arte y cultura. Se continuara con el diseño y producción de las campañas más
importantes del Ayuntamiento tales como las de Formación para el Empleo, Estrena
Leganés, Plan Urban, presupuestos participativos, programa de fiestas, etc.
Se dará soporte a las necesidades del Ayuntamiento de Leganés en cuanto a gestión de

diseño, producción y edición en sus diversos soportes (cartelería, desplegables, folletos,
libros, CD´s, DVD´s y cualquier otro que se pueda necesitar).
Se gestionará la relación del Ayuntamiento con los distintos medios de comunicación

(prensa, radio y TV).
Se producirán materiales multimedia para el Ayuntamiento de Leganés en soporte

digital para su envío y distribución con fines informativos.
PLAN DE FINANCIACIÓN
Continuaremos explotando las posibilidades de financiación de las publicaciones por

medio de la publicidad, si bien se intentará obtener esponsorizaciones puntuales para la
edición de los suplementos citados en el punto A.
En el capítulo de Inversiones Reales, continuaremos con la actualización y puesta al día

del material informático, tanto de equipos como de programas,
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2.009
GASTOS
Capítulo I.- Gastos Personal
1.1. Remuneraciones 530.680,00 €

1.2. Cuotas sociales 145.200,00 €
1,3, Otros conceptos 25.000,00 € 700.880,00 €
Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.
2.1. Material de oficina 1.500,00 €

2.2. Material informático 1.500,00 €
2.3. Trabajos realizados por otras empresas 150.000,00 €
2.4. Profesionales 40.000,00 €
2.5. Mensajeria y Transportes 500,00 €
2.6. Diseño y publicidad 6.000,00 €
2.7. Impuestos 106.000,00 €
2.8. Comunicaciones 2.200,00 €
2.9. Otros conceptos 5.000,00 €
Otras ediciones 25.000,00 €
Convenios de Colaboración con Medios 175.000,00 € 512.700,00 €
Capítulo VI. Inversiones Reales
6.1. Equipos Informáticos 4.000,00 €

6.2. Equipos de autoedición 3.000,00 €
6.3. Sofware y licencias 1.500,00 €
6.7. Mobiliario 1.000,00 € 9.500,00 €
TOTAL GASTOS 1.223.080,00 €
INGRESOS
Ingresos estimados por publicidad en todos sus 200.000,00 €

conceptos.
Subvenciones municipales 1.223.080,00 € 1.423.080,00 €
TOTAL INGRESOS 1.423.080,00 €
VºBº VºBº
El Presidente Director Gerente
D. Rafael Gómez Montoya D. Manuel Hidalgo González

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PROYECTO DE

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 2

16 Base 18ª.- Disposición del gasto

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 3

52 Base 44ª.- Gestión de ingresos

59 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Efectos Inútiles

59 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Legislación aplicable

60 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Interpretación

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 4

En uso de las atribuciones que confiere el art. 9 del Real Decreto

NORMAS GENERALES Y DE MODIFI-

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 5

limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 6

Económica 221.01 (Consumo de agua) b) Respecto de la clasificación Funcional la Subfunción

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 7

BASE 5ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 8

modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto incluirán en el

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 9

operaciones corrientes del presupuesto.

BASE 8ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 10

Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 11

No obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos

El expediente sólo podrá iniciarse una vez que se haya realizado la

La incorporación de remanentes quedará subordinada a la existencia de

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 12

Toda petición o solicitud de gastos, será remitida al Departamento de

La realización de gastos financiados con subvenciones, operaciones de

A estos efectos el reconocimiento del derecho de las subvenciones se

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 13

3º En el caso de que haya de prestarse mediante aval la Tesorería, de

BASE 14ª.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA a) Autorización del gasto.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 14

4.- Cuando los expedientes de gastos citados se gestionen, por encargo

2.- Los Derechos reconocidos que se comprueben que son irrealiza-

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 15

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 16

ria. h.- Importe total de la factura en la que se indique:

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 17

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 18

Una vez tomada razón de la cesión de la factura o certificación, el 1.b. Competencia

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 19

convalidados por el órgano competente subsanando los vicios de que

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 20

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 21

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 22

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 23

dad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas

Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 24

1.- Se entiende por cambio de financiación, aquella modifica-

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 25

3.- El expediente deberá se aprobado por el mismo órgano que acordó

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 26

incluye como anexo, debidamente cumplimentada en todos sus

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 27

- El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 28

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 29

En los compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios