Perfil de Orcosh

CONTENIDO CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre y Ubicacin del Proyecto B. Objetivos del Proyecto C. Balance Oferta y Demanda. D.
Descripcin Tcnica del Proyecto de Inversin. E. Costos Proyecto de Inversin. F. Beneficios segn alternativas G. Resultados de la Evaluacin Social. H. Sostenibilidad del PIP. I. J. L. Impacto Ambiental. Organizacin y Gestin Conclusiones y Recomendaciones.
K. Plan de Implementacin. M. Marco Lgico.
CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 2.4. Marco de Referencia 2.5. Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los lineamientos de politica sectorial funcional, planes de desarrollo concertado y el programa multianual de inversion
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO ORCOSH, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI - ANCASH"
CAPITULO III IDENTIFICACIN DEL PROYECTO
3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.2. Definicin del problema y sus causas 3.3. Anlisis de objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solucin CAPITULO IV FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO 4.1. Horizonte de evaluacion 4.2. Anlisis de la Demanda 4.3. Anlisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta-Demanda 4.5. Planteamiento tecnico de las alternativas 4.6. Costos del Proyecto 4.7. Beneficios 4.8. Evaluacion social 4.9. Anlisis de Sensibilidad 4.10. Analisis de Sostenibilidad 4,11. Impacto Ambiental 4.12. Seleccin de Alternativas 4.13. Plan de implementacion 4.14. Organizacin y Gestion 4.15. Matriz del Marco Lgico
CAPITULO V CONCLUSION Y RECOMENDACIONES A. Conclusiones B. Recomendaciones CAPITULO VI ANEXOS Anexo 1: Anexo 2: Anexo 3: Anexo 4: Anexo 5: Anexo 6: Anexo 7: Acta de Priorizacin Panel Fotogrfico Cronograma de ejecucin Metrado de alternativa 01 Alternativa de Solucin 01 Alternativa de Solucin 02. Planos
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A)
NOMBRE Y UBICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA El nombre del proyecto es Construccin de un Complejo Multideportivo de Orcosh en el Distrito de San Marcos de la Provincia de Huari Ancash
B)
OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo del proyecto es BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS MULTIDEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE ORCOSH HUARI - ANCASH. Para el desarrollo de actividades multideportivas y culturales para elevar el desarrollo humano de los pobladores de la localidad de Orcosh.
C)
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP Para determinar el supervit o dficit de la brecha de mercado, tendremos en consideracin la oferta tanto de cobertura como de calidad. En el siguiente cuadro se muestra el balance oferta en el uso horario a la semana del Complejo Deportivo de la localidad de Orcosh.
Cuadro N 01 Balance Oferta Demanda en Das Laborales (Horas Semanales) Balance Oferta-Demanda 2010 Da y horas Da laboral MADRUGADA (5 a 8) MAANA (8 a 12) TARDE (12 a 16) VESPERTINO (16 a 20) NOCTURNO (20 a 24) Da Sb. - Dom. MADRUGADA (5 a 8) MAANA (8 a 12) TARDE (12 a 16) VESPERTINO (16 a 20) NOCTURNO (20 a 24) Oferta 70 8 18 18 16 10 32 5 6 9 5 7 Demanda 43 3 11 10 11 8 36 3 8 17 4 4 Supervit o dficit 27 5 7 8 5 2 -4 2 -2 -8 1 3
Como se puede observar en el cuadro anterior, durante la semana, en trminos de cobertura, la oferta de horas para uso del Complejo Deportivo es menor que la demanda que pueda existir. Sin embargo en trminos de ofrecer horas para uso del campo deportivo donde haya servicios de calidad existe un dficit por lo que debe de tenerse que construirse otros recintos deportivos. D) DESCRIPCIONS TECNICA DEL PIP La alternativa se ha diseado bajo los parmetros legales vigentes, como son: Reglamento Nacional de Edificaciones Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. disposiciones autorizadas por el International Football Association Board (IFAB), publicada por la Federation Internationale de Football Association (FIFA).
La alternativa contempla lo siguiente: Construccin de patios y veredas exteriores en un rea de 464.05 m2. Construccin de 01 tanque sptico y 01 pozo percolador. Construccin de 01 cisterna y 01 tanque elevado. Construccin de una Malla en la parte sur del campo de 16.00 ml. Construccin de una tribuna techada con 02 SS.HH. (Varones y mujeres), 02 ambientes para almacn y deposito, 02 vestuarios de jugadores, duchas y graderas. Construccin de una losa deportiva de 40ml x 20ml. E) COSTOS DEL PIP Se estima los costos de cada una de las alternativas planteadas, valorados a precios de mercado. Los costos de los proyectos de la alternativa I y II; en precios de mercado notando que el proyecto alternativo 1 tiene los costos ms bajos Cuadro N 02
Construccin del Complejo Multideportivo Orcosh en el Distrito de San Marcos de la Provincia de Huari Ancash.
Resumen de Costos de Inversion Alternativa I (A precios de mercado)

Partida Materiales Mano de Obra - Mano de Obra Calificada - Mano de Obra no Calificada Fletes Equipos Herramientas Impacto ambiental Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidades 7% Sub Total Supervisin (6%) Expediente Tcnico (4%) Total Costo S/. Alternativa 1 448,196.90 273,710.88 147,828.11 125,882.77 36,698.23 79,726.08 10,211.18 4,760.00 853,303.26 85,330.33 59,731.23 998,364.82 35,853.08 21,511.85 1,055,729.73
Cuadro N 03
PROYECTO:
Resumen de Costos de Inversion Alternativa II (A precios de mercado)

Partida Materiales Mano de Obra - Mano de Obra Calificada - Mano de Obra no Calificada Fletes Equipos Herramientas Impacto ambiental Costo Directo Gastos Generales 10% Utilidades 7% Sub Total Supervisin (6%) Expediente Tcnico (4%) Total Costo S/. Alternativa 2 477,336.85 288,496.65 156,904.44 131,592.21 40,976.28 69,878.10 10,659.27 4,760.00 887,347.15 88,734.71 62,114.30 1,038,196.16 37,283.49 22,370.10 1,097,849.75
F)
BENEFICIOS SEGN ALTERNATIVAS Se identifican los siguientes beneficios para los casos sin la implementacin del proyecto y con la implementacin del proyecto, as se tiene:
a) EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Los beneficios en la actualidad SON CERO, por no existir ninguna infraestructura multideportiva donde los nios y la poblacin en general puedan desarrollar sus actividades multideportivas.
b) EN LA SITUACIN CON PROYECTO El Proyecto que se viene desarrollando es de carcter educativo y cultural, por lo que constituye una inversin en capital humano, que aumentar el bienestar de quienes se beneficiarn de l, en este caso los alumnos de los diversos niveles de la localidad de Orcosh, y generar externalidades al resto de personas que estn en contacto con el proyecto. Por los conceptos vertidos, estimar los beneficios monetarios tiene un alto grado de dificultad. Por lo, que se utilizar la metodologa de costo-efectividad para evaluar el proyecto, siguiendo los lineamientos del Manual correspondiente
G)
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL Por tanto, para el presente proyecto se seleccionara a la alternativa que presente un menor ratio de costo por beneficiario atendido. As tenemos el siguiente cuadro: Cuadro N 03 Evaluacin social: Metodologa Costo-Efectividad (A Precios Sociales) Alternativas I Valor Actual de Costos Totales Sociales (VACTS) Meta (N Usuarios Equivalentes)h/p Costo Efectividad (S/.)
808,096.33
Variables del proyecto
II
843,213.01
42,602 18.97
42,602 19.79
H)
SOSTENIBILIDAD DEL PIP Sostenibilidad tcnica: El anlisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados, este anlisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, se busca determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida til. Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de San Marcos que en su momento sern asignados. Cabe destacar que no existen transferencias de otros organismos internacionales, pblicos o privados. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto sern asumidos ntegramente por los beneficiarios (autoridades y poblacin de la localidad de Orcosh), los mismos que adjuntan un compromiso para la operacin y mantenimiento del presente proyecto. Participacin de los Beneficiarios. La ejecucin de este proyecto se da basndose en la gestin de los propios pobladores a travs de su participacin en diferentes instancias (Presupuesto Participativo, Plan de Desarrollo Concertado) y coordinaciones efectuadas con la Municipalidad. Al igual que en los dems proyectos, la iniciativa en la participacin de la elaboracin de los estudios respectivos ha sido importante.
Viabilidad Tcnica Fase pre-operativa: La municipalidad Distrital de San Marcos tiene el personal capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin. Fase operativa: Igualmente, La Municipalidad de San Marcos posee con Recursos Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institucin de servicio pblico. No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto. Viabilidad Institucional La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en el Presupuesto Participativo Concertado del 2008. Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el proyecto son: En la fase de pre-inversin participa la Gerencia de Acondicionamiento de Desarrollo Urbano y Rural, a travs de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboracin de los estudios respectivos. En la fase de inversin participar la Gerencia de Acondicionamiento de Desarrollo Urbano y Rural, a travs de la Divisin de Estudios y Ejecucin de Obras. En la etapa de operacin ser responsabilidad de los moradores de la de la localidad de Orcosh en coordinacin con la municipalidad distrital de San Marcos.
I.
IMPACTO AMBIENTAL El estudio del impacto ambiental nos permite estimar las consecuencias positivas o negativas, que un proyecto determinado tendr sobre la salud y medio ambiente. La ejecucin y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, no trae consecuencias para la ecologa en el Distrito de San Marcos, pero los riesgos ya estn previstos en el presente proyecto. Componentes y Variables Ambientales que sern afectadas: Sern previstos en los tres componentes del ecosistema: El Medio Fsico Natural: Se afirma que el agua del lugar no va a sufrir ningn cambio, pues cerca de la construccin del Complejo Multideportivo se encuentra la red de agua potable integrada a la localidad de Orcosh y las conexiones para el agua a utilizar en la construccin se tomaran de la red matriz, no perjudicando ninguna fuente de agua, pues estas se encuentran en la parte alta; por lo que no existe ningn tipo de impacto, en lo referente: Agua.- Este elemento es utilizado actualmente a travs de la red de agua potable que es de uso publico integrada a la red de agua potable de la localidad de Orcosh. Dicho as, ste se emplear durante la realizacin de las obras civiles como elemento de mitigacin ambiental para reducir la presencia de polvo. El suelo.- No ser daado ni siquiera con los materiales que se van a utilizar con la construccin ya que esto es temporal. Aire.- En la etapa de construccin se formaran nubes de polvo, lo que se contrarresta con la constancia de las lluvias y regando frecuentemente con agua.
El Medio Biolgico: En cuanto a la flora esta no existe dentro del rea de la construccin. El Medio Social: Con la construccin no se genera conflictos personales de ningn tipo, y despus de culminarse la construccin del Complejo Multideportivo se proporcionara al ser humano un impacto positivo, que le permitir la realizacin de actividades Multideportivas adems de permitirles a los miembros de la comunidad desarrollar sus actividades en forma cmoda y segura. El impacto positivo es de carcter permanente. Caractersticas del Impacto Ambiental: Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categoras: - Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo. - Temporalidad: Permanente. - Espacio: El impacto se ve a travs de la utilizacin de la infraestructura mejorada para el desempeo de las actividades propias de la comunidad. - Magnitud: Los efectos positivos son muy buenos para los integrantes de la comunidad, para las nios, y positivo para el medio ambiente.
PROGRAMAS A IMPLEMENTARSE A. Programa de Manejo de Residuos. B. Programa de Manejo Ambiental para el Depsito de Materiales excedentes (DME) C. Programa de Manejo Ambiental para la Explotacin de Canteras. D. Programa de Medidas de Control de Erosin y Sedimentacin E. Programa de re vegetacin F. Programa de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias G. Programa de Prevencin de Riesgos F. Plan de Cierre o Abandono G. Responsabilidades
Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la inversin requerida: Es necesario potencializar los efectos positivos del presente proyecto, as en la post-inversin se tendr cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado. Cabe mencionar que una alarmante situacin se presenta cuando no se eliminan los sobrantes de materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, esto generarla un costo adicional sin embargo, para nuestro proyecto este costo se encuentra incluido dentro del presupuesto de obra. I. ORGANIZACIN Y GESTION En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: La municipalidad Distrital de San Marcos representada por la Gerencia de Acondicionamiento de Desarrollo Urbano y rural quien se encargar de la elaboracin del expediente tcnico y supervisar su elaboracin cuando no sea efectuado directamente por este rgano; se encargar de la evaluacin del expediente tcnico y de la evaluacin ex post del PIP. Asimismo realizar todo el proceso que implique la modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre del PIP. Modalidad de Ejecucin: Contrato. Es importante destacar que las autoridades locales, estn involucrados y existe el compromiso en todas las fases del proyecto. En la fase de operacin y mantenimiento, Las autoridades y poblacin en su conjunto de la localidad de Orcosh se encargarn de la operacin y mantenimiento del proyecto. Ambos actores cuentan con la capacidad tcnica, operativa y financiera en la etapa de ejecucin de proyectos y operacin respectivamente.
II.
PLAN DE IMPLEMENTACION El desarrollo de estudios definitivos o expedientes tcnicos y de ejecucin del proyecto, se considera que esta fase tendr la duracin de un mes. La vida til del proyecto se ha determinado en 20 aos. Sin embargo para la evaluacin del presente proyecto se ha considerado un horizonte temporal de 10 aos, de acuerdo a las normas para la elaboracin de proyectos de inversin para proyectos educativos y culturales. En la ejecucin del proyecto, la fase de inversin comprende.
Cuadro N 04 1.- Elaboracin del expediente tcnico definitivo 2.- Ejecucin de obras
AOS MESES 1 AO 0 (meses) 2 3 4 5 6 1
: 1 mes : 4 meses
AOS 10
I. ETAPA Preinversin Elaboracin del perfil II. ETAPA Inversin Elaboracin Expediente tcnico, Propuestas y Concurso de precios Trabajos Preliminares Obras Complementarias SS.HH. Flete Terrestre III. ETAPA Post Inversin Operacin y mantenimiento
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones 1. Luego de haber observado, entrevistado y encuestado a los vecinos, potenciales deportistas que practican deporte en otros recintos deportivos y la mayor parte que no realizan por la falta de una infraestructura multideportiva, se consider como problema la limitada prctica deportiva, debido a la falta de servicios de un Complejo Multideportivo con servicios higinicos, iluminacin artificial para practicas nocturnas, de un cerco perimtrico que permitan una adecuada practica multideportiva con mayor seguridad e higiene tanto personal como de grupo. 2. En la evaluacin social del proyecto se consider el Anlisis Costo Efectividad, entre los valores actuales de costos y los usuarios promedio que hacen uso del campo deportivo en una hora. ste anlisis arroja un CE menor en la alternativa I respecto a la alternativa II, por lo que se considera mejor la alternativa I debido a su menor costo social. 3. La ejecucin del proyecto durante la fase de inversin generar impactos negativos no significativos, siendo mitigables a travs de las intervenciones previstas.
Recomendaciones 1. Luego de realizado el estudio de pre-inversin a nivel de perfil, se recomienda declarar viable el proyecto Construccin de un Complejo Multideportivo de Orcosh en el Distrito de San Marcos de la Provincia de Huari - Ancash toda vez que ha quedado demostrado su importancia y beneficio social para los pobladores de Orcosh. 2. Es conveniente que al inicio la fase de inversin se disponga de los recursos humanos, materiales y financieros para la realizacin de los estudios definitivos.
IV. MARCO LOGICO:

Resumen de objetivos 1. OBJETIVO DE DESARROLLO
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
* Las familias de la Localidad de Al final del 2do ao de operacin: * Ms del 70% de los pobladores de Orcosh Mejora de la calidad de de vida de la localidad de Orcosh * Disminuye en 50% el nmero de incidencias de mortalidad asociados a practicas sedentarias de la poblacin *Estadsticas de Salud de la UTES Huari. FIN PROPOSITO aseguran que ha mejorado el ambiente y el nivel de socializacin del vecindario * Sondeo en las Juntas Vecinales. * La Junta Vecinal funciona de manera permanente y en buena relacin con los vecinos y el Municipio de San Marcos 2. OBJETIVO INMEDIATO * Al 2do ao del proyecto al menos el 50% de nios y jvenes entre 9 y 15 aos realiza frecuentes Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y recreacionales en la localidad de orcosh * Al final del primer ao de operaciones al menos el 50 % de los adultos prefieren realizar actividades multideportivas en el Complejo Multideportivo de Orcosh, y no desplasarse a otros recintos prcticas en el Complejo * Encuesta anual a los vecinos de la localidad de Orcosh * Informes mensuales de la Junta Vecinal Multideportivo. * Se llevan a cabo actividades saludables y sociales en la poblacion de Orcosh * Se reducen problemas fsicos y psquicos asociadas con actividades sedentarias * Encuesta al 2do ao del de Orcosh. Orcosh mantienen pertinencia con el proyecto proyecto a los pobladores un sentido de
Resumen de objetivos 3. RESULTADOS
Indicadores
Supuestos
1. Disponibilidad de un sistema de iluminacin artificial 2. Presencia de COMPONENTES ACCIONES tribunas y losa multideportiva 3. Disponibilidad de servicios higinicos en el complejo deportivo 4. Completo cerco perimtrico del recinto 5. Adecuado mantenimiento de la infraestructura multideportiva Resumen de objetivos 4. ACTIVIDADES
Montaje de un sistema de iluminacin artificial en las complejo deportivo. Techado del modulo administrativo, graderias, vestidores deportivo con estructura metlica y cobertura con calamina galvanizada.
* Informe de ejecucin de obras civiles y compra de bienes y del terreno. * La poblacin de Orcosh dispone de tiempo y actitud * Evaluacin de impacto para actividades multideportivas dentro de su jurisdiccin * Observacin directa * Libro de Actas de la Asociacin de Moradores de la Localidad de Orcosh (ex - post) del proyecto
Construccin de servicios higinicos.
Construccin del cerco permetrico en el contorno del complejo deportivo Implementacin de un programa anual de mantenimiento de la infraestructura del campo Multideportivo de la localidad de Orcosh. Indicadores
Supuestos
* Informe de conformidad * El presupuesto de la ejecucin de obras civiles Construccin del complejo Multideportivo de la localidad de Orcosh montaje de un sistema de iluminacin artificial, techado de las graderas, vestidores , construccin de las tribunas servicios higinicos y del cerco perimtrico
para la realizacin de PIA 2010 obra se al contemplado en el
* Liquidacin de obra * Facturas por la
encuentra disponible de inversin * Facturas, boletas y otros comprobantes de pago por diversos bienes y servicios * La construccin de infraestructura del Complejo se Multideportivo libro de Actas de la poblacin de Orcosh los adquisicin de materiales momento de la fase
Plan de mantenimiento anual de la infraestructura del campo deportivo aprobada a los 2 meses de iniciada la fase de inversin del proyecto
* Acuerdos suscritos en el realiza dentro de plazos establecidos en el expediente tcnico * La infraestructura construida satisface los requerimientos
para un adecuado uso de los nios, jvenes y adultos del vecindario * El proyecto se ejecuta bajo los parmetros expuestos en los estudios de pre inversin * Los vecinos muestran su conformidad con la realizacin de actividades permanentes de mantenimiento del campo deportivo
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
ASPECTOS GENERALES
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto se denomina: CONSTRUCCIN DE UN COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE ORCOSH EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARIANCASH. Para la determinacin del nombre del proyecto, se ha realizado el proceso de formulacin y respuesta de las siguientes preguntas1 NATURALEZA Qu se va hacer? Construccion de un Complejo Multideportivo; a la vez realizar el fortalecimiento de la capacidades a traves de charlas de sensibilizacion y la formalizacion de las organizaciones multideportivas existentes, todo esto en la localidad de Orcosh. OBJETO Para qu se va hacer? Para realizar las practicas multideportivas (Futbito, voleibol, basquetbol) adecuadamente y lograr un desarrollo en estas disciplinas en la localidad de Orcosh del Distrito de San Marcos. LOCALIZACIN Dnde se va hacer? El mbito del proyecto tiene un alcance a nivel de Distrito de San Marcos, donde la intervencin del proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Orcosh - Distrito de San Marcos, Provincia de Huari y Departamento de Ancash.
Grafico N 01 PASOS PARA DETERMINAR DEL NOMBRE DEL PIP
Nombre Tentativo 1
Segunda revisin del nombre 3
IDENTIFICACIN
FORMULACIN
EVALUACIN
Primera revisin del nombre 2
Nombre definitivo 4
Tomando de los lineamientos del Banco de Proyectos del SNIP y la Metodologa de la Direccin Nacional de Planificacin de Colombia: www.dnp.gov.co.
2.1.1 UBICACIN DEL PROYECTO El proyecto tiene las siguientes caractersticas de ubicacin: Departamento Provincia Distrito Localidad Regin Natural Altitud Coordenadas UTM : : : : : : : Ancash. Huari. San Marcos. Orcosh Sierra 3200 msnm 264050 E, 8949550 N
El grfico siguiente muestra la localizacin geogrfica del proyecto.
Grafico N02
MAPA DEL PERU
Per
Grafico N 03
UBICACIN PROYECTO
DEPARTAMENTO DE ANCASH
Departamento Ancash
Distrito San Marcos
Grafico N 04
PROVINCIA DE HUARI
Grafico N 05 Ubicacin del Proyecto en la Localidad de Orcosh
UBICACIN DEL PROYECTO
1.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA Sector Pliego Nombre Persona responsable de la Unidad Formuladora Direccin Gobierno Locales Municipalidad Distrital de San Marcos Gerencia de Acondicionamiento de Desarrollo Urbano y Rural Ing. David Luis Lazo Salcedo Jr. Progreso N 332
UNIDAD EJECUTORA Sector Pliego Nombre Persona responsable de la Unidad Ejecutora Direccin Gobierno Locales Municipalidad Distrital de San Marcos Gerencia de Acondicionamiento de Desarrollo Urbano y Rural Arq. Hilder Muoz Alvarado Jr. Progreso N 332
Se sugiere como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano y Rural, que a travs de la Jefatura de Catastro y planificacin Urbana y Rural, cuenta con la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin del presente proyecto tal como lo demuestra la ejecucin de Proyectos de Inversin vinculados con la infraestructura pblica a nivel local. Asimismo, la Municipalidad Distrital de San Marcos cuenta con un rea de logstica que se encuentra en la Gerencia de Administracin y Finanzas, la cual cuenta con recursos humanos, capacidades tcnicas para realizar procesos de contratacin dentro del marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Para el presente estudio se consideran como Entidades Involucradas a aquellos grupos de personas que estn afectados positivamente o negativamente por los resultados de la ejecucin del proyecto. A fin de superar la problemtica del deporte en la localidad de Orcosh, los involucrados participan de la siguiente manera: 2.3.1 Participacin de las Entidades Involucradas El proyecto ha formado una respuesta favorable y efectiva de las instituciones involucradas debido a que su concepcin surge por una necesidad sentida hace muchos aos por los vecinos de la localidad de Orcosh. 2.3.2 Municipalidad Distrital de San Marcos El presente proyecto viene involucrando al Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Marcos conjuntamente con los beneficiarios en general quienes vienen gestionando y exigiendo la construccin de espacios deportivos para la practica de deportes de su niez, jvenes y poblacin en general de la localidad de Orcosh. Es de indicar que, la Municipalidad Distrital de San Marcos en su presupuesto participativo posee la aprobacin para la ejecucin de la citada obra, por lo que esta dispuestos a apoyar en la construccin de esta infraestructura multideportiva. 2.3.3 Pobladores de la Localidad de Orcosh Corresponde a los Vecinos de Orcosh que vienen ha ser beneficiarios directos que harn uso de esta infraestructura multideportiva, perteneciente a la localidad de Orcosh, que en promedio son 24 viviendas en zona rural que habitan en la localidad de Orcosh con una proyeccin de 5 habitantes que hacen un promedio de 120 habitantes de acuerdo al censo del INEI-2007, la municipalidad adquirira un
terreno para construir la infraestructura que se encuentra ubicada en Orcosh; por tanto los vecinos a travs de su junta directiva han expresado la necesidad de la ejecucin el proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de San Marcos, adems de comprometerse en asumir las actividades de operacin y mantenimiento durante su vida til una vez ejecutada la obra. En conclusin, se tiene la participacin de los siguientes entes involucrados en este proyecto de las siguientes entidades y beneficiarios: El Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Marcos La participacin de los directores de los colegios de la zona. Junta Directiva de los vecinos de la localidad de Orcosh han coincidido en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una infraestructura Multimultideportiva en ptimas condiciones. Los compromisos a alcanzarse sern los siguientes: Una vez consumada la ejecucin del proyecto ser entregada a los vecinos a travs de su junta directiva para que en coordinacin con la Municipalidad Distrital de San Marcos se responsabilicen en efectuar la operacin y mantenimiento de la infraestructura en mencin para el correcto funcionamiento de este importante recinto deportivo.
1.4
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto La elaboracin del presente Proyecto a nivel de perfil, se ha elaborado teniendo en cuenta lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), comenzando con el levantamiento de campo, entrevistas con los directivos de la comunidad y beneficiarios e inspeccionando in situ el terreno en donde se construir el nuevo recinto deportivo y las instalaciones para el funcionamiento.
2.4.2 Base Legal y Normativa El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo: Ley N 27293 (Jun 2000): Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. D.S. N 157-2002-EF (Oct 2002): Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica [Nov 2002] Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica R.M. N 066-2003-EF-15 (Feb 2003): Delegacin de Facultades para Declarar Viabilidad en el Marco de Conglomerados. R.D. N 007-2003-EF/68.01 (Sep 2003): Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. R.M. N 458-2003-EF-15 (Sep 2003): Delegan Facultades para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica. R.M. N 694-2003-EF-15 que modifica R.M. N 458-2003-EF-15 (Nov 2003). R.D. N 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (Ene 2004). R.D. N 004-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 003-2004-EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Programas de Inversin(Jul 2004) R.M. N 372-2004-EF-15 (Jul 2004): Delegacin de Facultades a OPIs Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica. R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP (Sep 2004) 2.5 PRIORIDAD DEL PROYECTO Y LA MANERA EN QUE SE ENMARCA EN LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO Y EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION. 2.5.1 Descripcin del proyecto
El proyecto consiste en la construccin de obras civiles tendientes a implementar el Complejo Multideportivo de la localidad de Orcosh. comprender: Construccin de una Losa Multideportiva: La losa tendra las siguientes dimensiones: 40.00 m. de largo por 20.00 metros de ancho, La losa deportiva mltiple esta destinada para las prcticas de 03 disciplinas multideportivas como son el fulbito, Basketball y Voleyball. Construccin de patios y veredas: A los laterales de la losa multideportiva. Esta tribuna tiene 464.05 metros a cada lado de longitud, con ocho gradas de 0.80 metros de ancho por 0.40metros de alto. Montaje de un sistema de iluminacin artificial: El complejo deportivo que comprende 06 postes en la losa y 02 postes en la parte central. Construccin de servicios higinicos y vestidores, Construccin de cisterna y tanque elevado Construccin de Tanque sptico y pozo de precolacin. Implementacin de la malla olimpica 2.5.2 Interrelacin con los lineamientos de poltica Es importante tomar en cuenta las diferentes polticas generales a nivel nacionalsectorial y regional que tratan sobre la infraestructura multideportiva y recreativa como marco general para definir el enlace del Proyecto con las mismas. A continuacin, el extracto: La ejecucin de obra
A) Polticas Nacionales-Sectoriales relacionadas al Proyecto A nivel nacional, el sector responsable de la gestin para el subprograma Centros Deportivos y Recreativos es el Ministerio de Educacin, el cual, entre otras, tiene las siguientes funciones: Promover la participacin de la sociedad civil en apoyo del desarrollo del deporte y de la cultura para la formacin escolar. Propiciar la participacin activa de nios, jvenes y adultos en la prctica de actividades multideportivas Promover la participacin masiva mediante la prctica de las actividades culturales, deportivos recreativos en el uso del Tiempo Libre de los educandos, permitindoles desarrollar sus capacidades fsicas espirituales, los valores, la solidaridad. Promover la prctica del Deporte para Todos en forma permanente y autnoma de la poblacin peruana como un medio educativopreventivo de su bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida. B) Polticas Regionales relacionadas al Proyecto El marco general de las polticas que gua el desarrollo de la Regin Ancash estn contenidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Ancash 2004 2007 el que considera en el eje de desarrollo: Educacin y Cultura como uno de sus Objetivos Generales: Mejorar la calidad, equidad y eficiencia de los servicios educativos en el mbito regional, en base a las polticas nacionales del sector. De esta manera se integra al fomento del deporte como parte de la poltica sectorial nacional del MINEDU Es as que en este eje se plantea como uno de sus Objetivos Especficos: Implementar un programa de desarrollo de capacidades a nivel regional.
C) Lineamientos de Poltica Local Plan de Desarrollo Distrital Concertado del Gobierno Distrital de San Marcos. Eje 2: DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO tem 4: tem 5:
Funcin Programa Subprograma
Desarrollar un plan de uso e incrementar la infraestructura multideportiva y recreativa en sus diferentes modalidades. Desarrollar las actividades multideportivas.
21 CULTURA Y DEPORTE 046 DEPORTES 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EDUCACION
E l
Responsable funcional (segn Anexo SNIP 01)
E l presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica Sectorial Educacin y Cultura; especficos. Educacin Fsica y Deportes, Centros Deportivos y Recreativos tiene la Misin, Visin y el objetivo general y los
CAPITULO III
IDENTIFICACION
II
3.1
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 Antecedentes de la Situacin Actual que Motiva el Proyecto A. Descripcin de la Situacin Actual El la localidad de Orcosh lugar donde se ubica el proyecto, cuenta con una poblacin, segn el Censo del 2007 ascendente a 120 habitantes. De acuerdo con las proyecciones realizadas, se estima que para el ao 2010, la poblacin de orcosh ascender a 124 habitantes. En la localidad de Orcosh se estima que el 55.0% de la poblacin corresponden a nios, adolescentes y jvenes entre los 5 y 35 aos de edad. Esta poblacin no tiene lugar donde practicar deporte y se distraigan sanamente, para distraerse en algn deporte, los nios, adolescentes y jvenes tienen que realizarlo en distintos lugares inadecuados para su sano espaciamiento como tambin lo realizan en terrenos descampados ajenos, para practicar su deporte favorito. Siendo las causas originadas por la inadecuada infraestructura para el desarrollo adecuado de actividades multideportivas y recreativas, as como las inadecuadas condiciones de seguridad y la escasa organizacin de la poblacin para el desarrollo de actividades deportivas y culturales (recreacionales), generando un dbil desarrollo de las capacidades fsicas. B. Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto La poblacin de Orcosh, se encuentran organizados desde hace 20 aos, formando comisiones y juntas vecinales que vieron la necesidad de contar
con un recinto deportivo para el desarrollo de actividades deportivas para la niez y juventud de la Localidad. La Municipalidad Distrital de San Marcos, en coordinacin con los vecinos de la localidad llegaron a un acuerdo para la priorizacin de un recinto deportivo y lo incorporaron el presupuesto participativo para el ao 2010 y determinar la Relacin de Proyectos por Eje de Desarrollo para su ejecucin con presupuesto correspondiente al ao fiscal 2010. Foto N 01
Disposicin de la losa multideportiva
Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. En la actualidad los padres de familia conjuntamente con los directores de los planteles educativos se vieron en la necesidad de solicitar la construccin de un complejo Multideportivo para llevar a cabo las diferentes actividades deportivas y culturales para de esa forma reducir otros efectos negativos con la poblacin escolar. La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin.
Es competencia del estado resolver dicha situacin por ser un servicio pblico, porque van a ser consumidos simultneamente por varias personas a la vez, sin que sea posible excluir a nadie. Las infraestructuras multideportivas es de carcter educativo y cultural para llevar a cabo las diferentes actividades deportivas y culturales con la poblacin escolar que finalmente har uso responsable de dicho proyecto. Dentro de los objetivos del Ministerio de Educacin se encuentra que debe dotar de infraestructura multideportiva adecuada para el desarrollo integral de salud de los educandos, por lo tanto compete a la Municipalidad Distrital de San Marcos, atender la demanda de esta infraestructura multideportiva, adems que las caractersticas del servicio es netamente social. C. Las Caractersticas de la Situacin negativa que se intenta modificar Las dificultades propias de la falta de un ambiente deportivo para el desarrollo de sus actividades deportivas, han tenido en cuenta que han priorizado la atencin de la niez de la localidad de Orcosh. La ejecucin del proyecto: Construccin de un Complejo Multideportivo de Orcosh, servir como: recinto deportivo para el desarrollo de sus actividades recreacin, teniendo en cuenta de tipo deportivo cultural y formacin psicomotriz de la niez. D. Las razones por las que es de inters para la poblacin resolver dicha situacin La niez, adolecente y los pobladores de la localidad de Orcosh para hacer practicas de su deporte favorito suelen usar las avenidas y calles, otra parte busca recintos deportivos ubicados en otros barrios y la mayora por
falta de recinto deportivos no practican ningn deporte ocasionado efectos negativos en su niez. En general no existe una infraestructura adecuada que beneficie a la poblacin con elementos para la realizacin de actividades deportivas para la practica de los 3 deportes como son el fulbito, voley y basket y deteriorando la calidad de formacin deportivas de la localidad de Orcosh. E. La explicacin de por qu es competencia de la Municipalidad Distrital de San Marcos, resolver dicha situacin Es competencia del Gobierno Distrital de San Marcos resolver este problema, porque este proyecto se enmarca dentro de su Presupuesto Participativo 2010 y el Presupuesto Modificado; adems se pretende lo siguiente: Elevar el Nivel deportivo y cultural de los educandos y su niez concertando con las instituciones Privadas y Pblicas, en el mejoramiento de la infraestructura rural de Orcosh. Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura multideportiva de la localidad de Orcosh. Promover la Renovacin Urbana y la mejora de la Infraestructura Urbana, de conformidad con lo dispuesto por el Artculo 73 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, recintos deportivos, locales comunales, y obras similares,
en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva, en armona con lo dispuesto con el numeral 4 del Artculo 79 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de renovacin urbana en coordinacin con la municipalidad provincial y el gobierno regional. F. Antecedentes del Proyecto: Teniendo en cuenta la necesidad de contar con un adecuado ambiente para el desarrollo de sus actividades deportivas culturales, y la realidad socioeconmica del lugar, se indican las caractersticas culturales de la poblacin del rea de influencia del Proyecto. Por su ubicacin geogrfica la localidad de Orcosh, Histricamente estaba ubicada ms al norte del actual San Marcos; En los bailes, en las danzas, existe el rescate viviente del folklore. De estas consideraciones y de la diversidad gama de estampas de belleza y vistosidad, como las pallas y las yurhuas - verdaderas alegoras del amor, los negritos y las costumbres tpicas del quitaaqui; el wanca danza, es una hermosa estampa folklrica que se baila con motivo de la festividad del Corpus Cristi su origen es ancestral y de motivo guerrero. Debido al crecimiento poblacional de la localidad de Orcosh, en especial el crecimiento de la poblacin infantil y juvenil, es mayor la demanda hacia espacios para la practica de deportes, recreacin y desarrollo corporal e intelectual. Es as que nios, jvenes y adultos buscan espacios e infraestructura para que puedan espectar y practicar su deporte favorito las que cuente con los servicios bsicos para el cuidado de su salud en especial de los nios que asisten a resintos deportivos limitadamente por existir en san marcos un solo campo deportivo con minimas condiciones fisicas por lo que por falta del mismo dejan de practicar sus deportes favoritos y dedicandose a otras actividades que deterioran su desarrollo psicomotriz.
De otro lado, aquellas personas que no encuentran la infraestructura multideportiva necesaria, o esta muy alejada de su residencia o no tiene la seguridad indispensable, desarrollan su deportes en la calzada que esta hacia su calle, motivando a que aquellos pudieran sufrir algn tipo de accidente por vehiculos que circulan por aquellas. Los pobladores de la localidad de Orcosh no son ajenos a esta realidad, por lo que el Gobierno Distrital de San Marcos, dentro de su Plan de Desarrollo Distrital Concertado, se ve en la obligacin de Desarrollar e incrementar infraestructuras multideportivas y recreativas para la formacin de deportistas calificados tanto a nivel de sus barrios como del distrito. Teniendo en cuenta la verificacin y estado actual de estos servicios elementales, se le ha denominado al presente Proyecto: Construccin del Complejo Multideportivo de Orcosh en el Distrito de San Marcos de la Provincia de Huari Ancash Conforme a los lineamientos de la actual gestin municipal y a la priorizacin establecidos en el Presupuesto Participativo 2010, la presente obra se ejecutar en el presente periodo. La elaboracin del presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, habindose comprometido los beneficiarios en solventar los costos de mantenimiento una vez entregada la obra. 2.1.2 Zona y Poblacin Afectada A. Caractersticas de la zona afectada y estimacin de poblacin La zona del proyecto se ubica en el Departamento de Ancash, provincia de Huari, Distrito San Marcos, localidad de Orcosh. En el Grfico N 01 se encuentra el mapa de ubicacin de complejo donde se ejecutar el Proyecto
A fin de estimar la poblacin del distrito para el ao base (2010), se tomo como referencia, Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de vivienda. Cuadro N 04 Proyecciones de la poblacin de referencia
Nivel poltico Provincia Distrito Localidad Nombre Huari San Marcos Orcosh 2007 62,598 13,607 120 2008 63,287 13,757 121 2009 63,983 13,908 123 2010 64,687 14,061 124
Fuente: Base de datos del INEI
Para mayor detalle se adjunta el siguiente cuadro de la poblacin de Orcosh por edad en grupos quinquenales. CUADRO N 04-A
POBLACIN POR EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos Ms de 60 aos 8 9 14 13 13 14 10 9 6 6 5 4 9
TOTAL
120
La tasa de crecimiento intercensal para el periodo 1993 2007, para la provincia de Huari y el distrito de San Marcos es de 1.1%.
Cuadro N 05 Variacin demogrfica de la poblacin de referencia: 1993-2007 Nivel poltico Provincia Distrito Localidad Nombre Huari San Marcos Orcosh Variacin Demogrfica 1.1 % 1.1 % 1.1%
Fuente: Base de datos del INEI
A partir de esta informacin estimamos la poblacin de la localidad de Orcosh para el presente ao, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 06 Estimacin de la poblacin de referencia del proyecto. Ao 2010 Nivel poltico Provincia Distrito Localidad Nombre Huari San Marcos Orcosh Habitantes 64,687 14,061 124
Fuente: Proyeccin en base a datos del INEI
Segn el censo del ao 2007 los hombres fueron (7,834) que representa el 57.6 % de la poblacin total, mientras que las mujeres fueron (5,773) que corresponden al 42,4 en el siguiente cuadro se muestra los resultados del censo del 2007.
Cuadro N 07 LOCALIDAD DE ORCOSH: poblacin de 6 aos y ms, Segn condicin de actividad, 2007 Variable Poblacin Total PEA PEA Ocupada PEA Desocupada PENA Valor 120 55 55 0 65
Poblacin Actual Directamente Afectada Comprende a los vecinos de localidad de Orcosh, as tambin los nios y adolescentes de la localidad lejanas harn uso del complejo deportivo para poder practicar sus deportes favoritos con otros barrios vecinos. De acuerdo a la visita de campo y la informacin de las autoridades del lugar, la poblacin asciende a 185 habitantes en la localidad de Orcosh Cuadro N 08 Estimacin de la poblacin afectada actual 2010 Descripcin Poblacin estimada de la localidad de Orcosh Tasa de variacin demogrfica Unidad Habitante 1.1% Numero 124
Fuente: Estimaciones en base a la informacin de beneficiarios
Cuadro N 09 Poblacin estimada de la zona afectada: 2011-2020

Poblacin de Poblacin referencia afectada Distrito San Localidad de Marcos Orcosh 14,061 124 14,216 125 14,372 127 14,530 128 14,690 130 14,852 131 15,015 132 15,180 134 15,347 135 15,516 137 15,687 138 Poblacin media
Ao 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 124 125 127 128 130 131 132 134 135 137 138 132
Fuente: Proyecciones en base a las estimaciones actuales Tasa de crecimiento 1.1% de la localidad de Orcosh INE
Cuadro N 10
Datos Generales Regin Provincia Distrito Localidad Dispositivo de Creacin N del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Altura capital (msnm) Densidad de Poblacin (hab./Km2) Nombre del Alcalde Direccin Telfono Fax poca Independencia 2964 19.3 Antonio Aponte Caballero Jr. Progreso N 332 454506 454506 Ancash Huari San Marcos Orcosh
Mail
Elaboracion Propia
Grafico N 06 Mapa de Ubicacin Zona Afectada
B. Caractersticas sociales de los grupos sociales afectados Actividad Principal de La Poblacin y Nivel de Vida La principal actividad econmica generadora de empleo en la zona rural es la agricultura minifundista, destacando los productos de papa, trigo, maz entre otros; ganadera con la crianza de ganado porcino, vacuno y ovino; piscicultura con los criaderos de truchas; en la zona urbana sobre salen en el comercio en pequea escala y los servicios hoteleros finalmente en las actividades de administracin pblica. Estas se desarrollan principalmente en la zona urbana del distrito. La minera se constituye en la principal actividad econmica generadora de ingresos al fisco en la zona. La compaa Antamina clasificada como l gran emporio minero, que expresa su floreciente riqueza y su
grandeza econmica regional, nacional gorjea la fecundidad de un alma enamorado por su belleza telrica realiza la explotaciones de cobre, zinc y molibdeno. El clima en la Localidad de Orcosh es variado, la temporada de lluvia, se inicia usualmente en el mes de Diciembre hasta el mes de Mayo en que el clima es ligeramente clido (20-25 durante el da) con lluvia (abundante en los tardes) y los meses de Mayo hasta Septiembre son mas frgidos (10-20 en los das), sin lluvia. Infraestructura De Servicios Bsicos De La Poblacin Vivienda Las viviendas en el rea del Proyecto se caracterizan por estar concentradas en el distrito de San Marcos; su construccin, la mayor parte empleando materiales de la zona como: casas de material tradicional el barro en tapiales para muros y la madera de eucalipto y algunas edificaciones de material noble y otros para prticos y estructuras del techo con coberturas de teja. La distribucin ambiental de las viviendas es tcnicamente restringida. Electrificacin En la localidad de Orcosh si existe los servicios de energa Elctrica con instalaciones domiciliarias y alumbrado pblico. Agua Potable Y Alcantarillado En la localidad de Orcosh del Distrito de San Marcos existen dichos servicios. Salud La poblacin del rea del Proyecto cuenta con un puesto de salud, que se encuentra implementado con los servicios bsicos, contando con la presencia de profesionales permanentes.
Las enfermedades comunes en la poblacin son las diarreicas agudas, infeccin respiratoria aguda. Educacin En la localidad de Orcosh cuenta con 02 centros educativos estatal, que imparte instruccin de Nivel inicial, Primario y secundario. 2.1.3 Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar El problema existente es de tipo permanente y tender a agravarse con el transcurrir del tiempo, ya que si no se construye un recinto deportivo en lalocalidad de Orcosh se estara perdiendo el desarrollo del deporte en nuestra localidad. Segn las observaciones realizadas, el problema afecta principalmente a la poblacin entre 9 y 35 aos de edad, notndose un ausentismo de casi el 100% de ellos. Grado de Avance: La poblacin afectada al 2,010 asciende a un total de 120 habitantes, debido a que es la poblacin que har uso efectivo del complejo deportivo. Tambin se ve reflejada la disminucin de la calidad de vida y el atraso socio econmico. El terreno donde se efectuarn las construcciones se encuentra ubicado en la localidad de Orcosh segn consta en la documentacin que se adjunta en los anexos. El terreno donde se ejecutar el proyecto tiene un rea de 2,240.62 m2 aprox. El proyecto contempla la acquisicin del terreno. 3.1.4 Intentos Anteriores de Solucin No existen evidencias de que haya habido intentos anteriores de solucin.
3.1.5
Intereses de Grupos Involucrados Cuadro N11

Grupo Involucrado Problema Percibido Intereses Proporcionar mejores Gobierno Distrital del Distrito de San Marcos Carencia de Infraestructura multideportiva para el desarrollo de actividades deportivas. condiciones para el desarrollo integral de sus vecinos y calidad de vida. Cuidado del ornato de la poblacion. Elevar la calidad de vida de sus Incomodidad por las Vecinos de la localidad de Orcosh inadecuadas y limitadas condiciones para el desarrollo de la prctica deportiva. pobladores, atendiendo especialmente a sus nios y jvenes. Contar con un paisaje urbano ms armnico y agradable.
Anlisis de riesgo y vulnerabilidad de la zona de ejecucin del Proyecto: Anlisis de peligros en la zona de ejecucin del proyecto: Peligros naturales: Existe en la localidad de Orcosh una elevada frecuencia de lluvias en los meses de Diciembre a Abril, tal como se muestra en los cuadros siguientes. A continuacin se adjunta informacin sobre la ocurrencia de fenmenos pluviales en la estacin ms cercana a la localidad que es la estacin del Distrito de San Marcos: Cuadro N 12 PRECIPITACIONES PLUVIALES EN MM ACUMULADO MENSUAL DE PRECIPITACIONES (ACTUALIZADO DIARIAMENTE) ZONA SIERRA DE ANCASH AO CALENDARIO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 364,5 226,2 523,3 54,8 3 0 0 0 0 0 0 1 15,4 66 16,4 0 5 2,6 0 0 0 0 0 2,7 0 5 2,7 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,7 50,4 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 50,7 43,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,8 9,3 20 0 0 0 0 2.10.1
FUENTE: SENHAMI
La informacin histrica presentada nos sirve para analizar la frecuencia en la que se puede presentar un fenmeno pluvial de gran magnitud como el fenmeno del Nio en zona Sierra de Ancash, lo que se tendr en cuenta en el presente proyecto. Peligros socio natural: No existen este tipo de peligros en la zona de influencia. Peligros tecnolgicos: No se han evidenciados peligros de esta naturaleza en la zona de influencia del proyecto. Anlisis de riesgo en las decisiones de localizacin y diseo: Anlisis de vulnerabilidad por exposicin (Localizacin): La construccin del local Comunal, por su misma naturaleza de local se encontrara expuesto a los fenmenos pluviales, por tal motivo se har peligros en la zona de ejecucin del proyecto: un anlisis para identificar los
Cuadro N 13 Identificacion de peligros en la zona de ejecucion del proyecto:
DESCRIPCION Existe un historial de peligros naturales en la zona donde se ha previsto ejecutar el Proyecto? Existen estudios que pronostican la probable
SI
NO
COMENTARIO Lluvias frecuentes por el fenmeno del nio en
los meses de diciembre Abril. Terremoto en el ao de 1970 X Estudio de Sismologa segn pronsticos cada 30 aos y/o 100 aos Ante otro fenmeno Natural como El fenmeno del Nio
ocurrencia de peligros naturales en la zona en anlisis? Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto?
PELIGROS Inundaciones Vientos Fuertes Lluvias Intensas Deslizamientos Heladas Sismos Sequas Huaycos Otros TOTAL
SI X X X
NO
FRECUENCIA (A) Baja=1 1 3 3 Media=2 Alta=3 Baja=1 1
INTENSIDAD (B) Media=2 Alta=3 Sin Inf.=4
RESULTADOS C=A X B 1
3 3
9 9
X X X X X 1 2 2
21
N 5
DESCRIPCION La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos
SI X
NO
COMENTARIO Existe informacin de fenmenos pluviales a travs del tiempo
El diagnstico de la zona de influencia indica lo siguiente: Anlisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseo del Complejo Deportivo): La infraestructura a construir cumplir con la normatividad vigente segn normas de construccin civil para la construccin del complejo Multideportivo con los materiales adecuados para hacer frente a los fenmenos pluviales, y a los vientos caractersticos de la zona, por otro lado, se ha considerado no empezar la obra en pocas pluviales. Para el diseo del local se ha considerado lo que el sector Vivienda construccin y saneamiento dicta para ello, sin dejar de lado la parte tcnico normativa sobre construccin. Se recomienda que la obra se inicie en los meses comprendidos entre abril a noviembre, que es el perodo que menor probabilidad de ocurrencia de fenmenos pluviales ocurran. Anlisis de vulnerabilidad por resiliencia: Para el diseo del complejo Multideportivo se han tomado las previsiones frente a fenmenos naturales mas frecuentes en la zona de influencia del proyecto como son fenmenos pluviales, fuertes vientos, etc. Para ello se ha contemplado drenajes pluviales adecuados para proteccin de la infraestructura, adems se respetar la normatividad vigente sobre construccin con las normas sismos resistentes de acuerdo a las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto. Adems se ha considerado un mantenimiento rutinario y peridico que garantiza la sostenibilidad del proyecto, lo cual ser asumido por la Municipalidad Distrital de San Marcos, tal como consta en anexos. Los pobladores a su vez se encuentran formalizados y organizados.
2.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. Problema Central El problema identificado es LIMITADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN LA LOCALIDAD DE ORCOSH, ello debido al abandono de las reas para uso pblico, en la localidad. El abandono se da
por la carencia de iniciativas y desinters de la poblacin y sus dirigentes, adems de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligacin buscar el bien comn de sus habitantes. Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre las pistas y veredas, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas: 1. Inadecuada Infraestructura Multideportiva y Recreacional. 2. Inadecuada condiciones de seguridad para la realizacin de la prctica deportiva y recreacional. 3. Deficiente organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica multideportiva. 4. Inexistencia de infraestructura multideportiva y recreacional. 5. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin. Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuacin: Causas Indirectas: Inexistencia de infraestructura multideportiva y recreacional. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin. Causas Directas: Inadecuada Infraestructura Multideportiva y Recreacional.
Inadecuada condiciones de seguridad para la realizacin de la prctica deportiva y recreacional. Deficiente organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva. Efectos: 1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva. 2. Incremento de los gastos econmicos. 3. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. 4. Acumulacin de desmonte y basura. 5. Prctica deportiva en espacios inadecuados. 6. Espacios abandonados. 7. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social. De la lista de efectos, se elimina el efecto 7 por repetirse en el efecto nmero 3. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente: Efectos Directos: Prctica deportiva en espacios inadecuados. Espacios abandonados. Efectos Indirectos: Disminucin del nimo por la prctica deportiva. Incremento los Gastos econmicos. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Acumulacin de desmonte y basura. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad de vida de la poblacin.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:
Grafico N 07 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final:
Baja la calidad de vida de la poblacin de Orcosh
Efecto Indirecto:
Disminuye el nimo por la prctica Deportiva
Efecto Indirecto:
Incremento de los Gastos econmicos
Efecto Indirecto:
Inseguridad, actos inmorales, Delincuenciales
Efecto Indirecto:
Acumulacin de desmonte y basura
Efecto Directo:
Prctica deportiva en espacios Inadecuados
Efecto Directo:
Espacios abandonados
Problema Central:
LIMITADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN LA LOCALIDAD DE ORCOSH
Causa Directa: 1
Inadecuada Infraestructura Deportiva y Recreacional.
Causa Directa: 2 Causa Directa 2: Causa Directa: 3 Inadecuadasinfraestructura condiciones de complementaria, que no da Inadecuada Deficiente organizacin y unin seguridad la realizacinpara su aseo, y hay incomodidad al facilidad a para los deportistas de los vecinos para incentivar la de la prctica deportiva y prctica deportiva. pblico espectador. recreacional.
Causa Indirecta: 1a
Inexistencia de infraestructura deportiva y recreacional
Causa Indirecta 23a Causa Indirecta:

Carencia de de iniciativas y Inexistencia infraestructura desinters de la poblacin complementaria
2.3
OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL

LIMITADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN LA LOCALIDAD DE ORCOSH
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN LA LOCALIDAD DE ORCOSH.
3.3.1 Objetivo General Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de infraestructura multideportiva y recreacional. 2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin Medios de primer nivel: 1. Adecuadas infraestructura Multideportiva y Recreacional 2. Adecuadas condiciones de seguridad para la realizacin de la prctica deportiva y recreacional 3. Eficiente organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva. Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Prctica deportiva en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados
Fines Indirectos: 1. Aumento del nimo por la prctica deportiva. 2. Disminucin de los gastos econmicos. 3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. 4. Eliminacin de desmonte y basura. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de vida de la localidad de orcosh.
Grafico N 08 ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo:
Mejora de la calidad de Vida de la localidad de Orcosh
Fin Indirecto:
Aumento del nimo por la prctica Deportiva
Fin Indirecto:
Disminucin de los Gastos econmicos
Fin Indirecto:
Seguridad, Buenos actos, No Delincuencia
Fin Indirecto:
Eliminacin de desmonte y basura
Fin Directo:
Prctica deportiva en espacios Adecuados
Fin Directo:
Espacios Recuperados y tratados
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN LA LOCALIDAD DE ORCOSH
Medio de primer nivel: Adecuada Infraestructura Deportiva y Recreacional.
nivel: de primer nivel: Medio de primerMedio nivel: de PrimerMedio Adecuada infraestructura que dar y unin Adecuadas condiciones de complementaria, Eficiente organizacin seguridad para la realizacin de lospara vecinos incentivar la seguridad, y facilidad a los deportistas su para aseo y de la prctica deportiva y prctica deportiva. comodidad al pblico espectador. recreacional.
Medio 2 Medio fundamental fundamental 2:
Existencia de iniciativas e Existencia de infraestructura inters de la poblacin complementaria
Medio fundamental 1a: Existencia de infraestructura deportiva y recreacional
3.3.2 Analisis de medios fundamentales De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de infraestructura deportiva y recreacional
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Existencia de infraestructura complementaria
ALTERNATIVA 1
Construccin de una losa multideportiva con tribunas y cerco perimtrico con malla olmpica.
Acciones
ALTERNATIVA 2
Construccin de una losa multideportiva con tribunas y cerco perimtrico de muros de ladrillo.
Construccin de 01 tanque sptico y 01 pozo percolador. Construccin de 01 cisterna y 01 tanque elevado. Construccin de un cerco perimtrico con malla de 160.60 ml. Construccin de una tribuna techada con 02 SS.HH. (Varones y mujeres), 02 vestuarios de jugadores, duchas y graderas. Construccin de un cerco perimtrico.
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Establecida las acciones y su relacin de complementariedad y exclusin, se determina dos proyectos alternativos a ser evaluados. 3.4.1 Proyecto Alternativo I:
El proyecto alternativo I consiste en la Construccin de un Complejo Multideportivo con las siguientes caractersticas:
LOSA MULTIDEPORTIVA CON TRIBUNAS Y CERCO PERIMTRICO CON MALLA OLMPICA La Propuesta Tcnica Constructiva consta de una memoria descriptiva, un presupuesto estimado y un plan de mantenimiento. a.Memoria Descriptiva a.1 Ambientes y exteriores: Construccin de patios y veredas exteriores en un rea de 188.80 m2. Construccin de 01 tanque sptico y 01 pozo percolador. Construccin de 01 cisterna y 01 tanque elevado. Construccin de un cerco perimtrico con malla de 160.60 ml. Construccin de una tribuna techada con 02 SS.HH. (Varones y mujeres), 02 vestuarios de jugadores, duchas y graderas. Construccin de una losa deportiva de 40ml x 20ml.
Descripcin/ambiente Patios y veredas Tanque septico y pozo percolador Cisterna y tanque elevado Graderias, Vestidores y SS HH Cobertura Losa multideportiva Cantidad 1 1 1 1 1 1 Dimensiones Largo 188.80 3.40 2.60 160.40 290.00 290.00 40.00 1.00 1.00 20.00 1.70 1.30 Ancho Parcial 188.80 5.78 3.38 160.40 290.00 290.00 800.00 Area Total 188.80 5.78 3.38 160.40 290.00 290.00 800.00
Cerco perimtrico con malla olimpica 1
a.2 Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural considerado para la ejecucin del proyecto es: a.2.1 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR El tanque sptico y la tapa del pozo percolador ser de concreto armado de fc=210 kg/cm2, el pozo percolador de albailera de 0.25m de espesor. a.2.2 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO La cisterna y el tanque elevado ser de concreto armado de fc=210 kg/cm2, con instalaciones sanitarias completas. a.2.3 DEL CERCO PERIMTRICO CON MALLA OLMPICA: Estructura.El cerco perimtrico ser de albailera confinada, compuesto de cimientos, sobre cimientos, columnas y vigas de confinamiento. La malla olmpica ser de perfiles metlicos con malla cuadrada arriostradas con dados de concreto de soporte, soldados a tubos de 2 galvanizado y en la parte superior alambrado de pas.
a.2.4
GRADERIAS, VESTIDORES Y COBERTURA
Estructura.El tipo de sistema estructural considerado es el sistema de prticos, conformada por zapatas, columnas y vigas, cimentacin corrida para muros y tabiques, muros de ladrillo de arcilla cocida tipo KK, tijerales Metlicos y cobertura liviana con plancha de policarbonato, Puertas y ventanas de madera. Acabados.Tarrajeo.- De Muros interiores y exteriores, con mortero de cemento: arena, tarrajeo primario en los Servicios Higinicos (Previo a la colocacin de los zcalos) Zcalos.- En Servicios Higinicos (Interior), con cermico nacional, y exterior con mortero de cemento Piso.- Para los camerinos y baos sern de cermico. Veredas.- Perimetrales de cemento pulido y bruado Pintura.- Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura Ltex de marca reconocida; las puertas y ventanas con pintura barniz. Los vidrios.- para los camerinos y servicios higinicos sern semidobles nacionales. a.2.5 LOSA MULTIDEPORTIVA La losa multideportiva ser de concreto de fc=210 kg/cm2, de 20.00 cm de espesor. a.2.6 INSTALACIONES ELCTRICAS Las instalaciones elctricas se han considerado para la iluminacin de la losa, la Administracin, los vestidores, y servicios higinicos; las cuales sern monofsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas y Normas del Cdigo elctrico vigente. a.2.7 INSTALACIONES SANITARIAS Las instalaciones sanitarias se han considerado para el riego de jardines, los vestidores, y servicios higinicos, contemplando las redes de agua y desage; y debern cumplir con la normatividad sanitaria vigente. Importe total de inversin S/. 1,055,729.73
2.4.2
Proyecto Alternativo II:
LOSA MULTIDEPORTIVA CON TRIBUNAS Y CERCO PERIMTRICO DE MUROS DE LADRILLO La Propuesta Tcnica Constructiva consta de una memoria descriptiva, un presupuesto estimado y un plan de mantenimiento. a.- Memoria Descriptiva a.1 Ambientes y exteriores: Construccin de patios y veredas exteriores en un rea de 188.80 m2. Construccin de 01 tanque sptico y 01 pozo percolador. Construccin de 01 cisterna y 01 tanque elevado. Construccin de un cerco perimtrico con malla de 160.60 ml. Construccin de una tribuna techada con 02 SS.HH. (Varones y mujeres), 02 vestuarios de jugadores, duchas y graderas. Construccin de una losa deportiva de 40ml x 20ml.
Descripcin/ambiente Patios y veredas Tanque septico y pozo percolador Cisterna y tanque elevado Cerco perimtrico con muro de ladrillo Graderias, Vestidores y SS HH Cobertura Losa multideportiva Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 Dimensiones Largo 188.80 3.40 2.60 160.40 290.00 290.00 40.00 1.00 1.00 20.00 1.70 1.30 Ancho Parcial 188.80 5.78 3.38 160.40 290.00 290.00 800.00 Area Total 188.80 5.78 3.38 160.40 290.00 290.00 800.00
a.2 Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural considerado para la ejecucin del proyecto es: a.2.1 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR El tanque sptico y la tapa del pozo percolador ser de concreto armado de fc=210 kg/cm2, el pozo percolador de albailera de 0.25m de espesor. a.2.2 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO La cisterna y el tanque elevado ser de concreto armado de fc=210 kg/cm2, con instalaciones sanitarias completas. a.2.3 DEL CERCO PERIMTRICO CON MURO DE LADRILLO: Estructura.el cerco perimtrico ser de albailera confinada, compuesto de cimientos, sobre cimientos, muros de ladrillo de arcilla cocida tipo KK, columnas y vigas de confinamiento.
a.2.4 ADMINISTRACION, GRADERIAS, VESTIDORES Y COBERTURA Estructura.El tipo de sistema estructural considerado es el sistema de prticos, conformada por zapatas, columnas y vigas, cimentacin corrida para muros y tabiques, muros de ladrillo de arcilla cocida tipo KK, tijerales Metlicos y cobertura liviana con plancha de policarbonato, Puertas y ventanas de madera. Acabados.Tarrajeo.- De Muros interiores y exteriores, con mortero de cemento: arena, tarrajeo primario en los Servicios Higinicos (Previo a la colocacin de los zcalos) Zcalos.- En Servicios Higinicos (Interior), con cermico nacional, y exterior con mortero de cemento Piso.- Para los camerinos y baos sern de cermico. Veredas.- Perimetrales de cemento pulido y bruado Pintura.- Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura Ltex de marca reconocida; las puertas y ventanas con pintura barniz. Los vidrios.- para los camerinos y servicios higinicos sern semidobles nacionales. a.2.5 LOSA MULTIDEPORTIVA La losa multideportiva ser de concreto de fc=210 kg/cm2, de 20.00 cm de espesor. a.2.6 INSTALACIONES ELCTRICAS Las instalaciones elctricas se han considerado para la iluminacin de la losa, la Administracin, los vestidores, y servicios higinicos; las cuales sern monofsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas y Normas del Cdigo elctrico vigente. a.2.7 INSTALACIONES SANITARIAS Las instalaciones sanitarias se han considerado para el riego de jardines, la Administracin, los vestidores, y servicios higinicos, contemplando las redes de agua y desage; y debern cumplir con la normatividad sanitaria vigente. Importe total de inversin S/. 1,097,849.75
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
III
FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO
3.1
HORIZONTE DE EVALUACION
Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacion El horizonte temporal de evaluacin del proyecto es de 10 aos, debido al anlisis de las alternativas planteadas y de la situacin demogrfica de la zona de influencia, as tambin por el desarrollo que este proyecto podra traer a las comunidades que lo circundan. Tambin se ha tomado en consideracin la norma del SNIP (Anexo SNIP-09 Parmetros de Evaluacin). A. La fase de preinversin y su duracin El proyectista considera que en esta fase solo se aplicar la etapa de Perfil, dado al anlisis de las alternativas planteadas y considerando que el costo y la complejidad de estas alternativas solo merecen plantearse a este nivel la cual incluye la Formulacin y evaluacin del perfil para su viabilidad. B. La Fase de Inversin, sus etapas y su duracin Esta fase en la alternativa 1 se plantea realizarla en 10 meses la cual incluir: Elaboracin de expediente tcnico en un lapso de 1 mes. Proceso de Licitacin en un lapso de 1 mes Ejecucin de obra (infraestructura y mobiliario) en un lapso de 4 meses. Esta fase en la alternativa 2 se plantea realizarla en 10 meses la cual incluir Elaboracin del expediente tcnico en un lapso de 1 mes.
Proceso de Licitacin en un lapso de 1 mes. Ejecucin de obra (infraestructura y mobiliario) en un lapso de 5 meses.
C. La fase de post inversin y sus etapas Luego de la entrega de la obra se plantea que la poblacin objetivo ser al 100% captada; teniendo que plantearse una adecuada operacin y mantenimiento; para poder atender adecuadamente a la nueva poblacin actual y la que pueda generarse. En este proyecto se plantea dos alternativas de las cuales en ambas el horizonte de evaluacin es de 10 aos, siguiendo lo establecido en los parmetros del SNIP. Para las dos alternativas se trabajarn tres fases: Pre inversin, que no se incluye en el horizonte de evaluacin, Inversin y la post inversin con una duracin de diez aos para ambas alternativas. En el caso de las fases de pre inversin y de inversin, las actividades sern programadas en periodos mensuales (an cuando las cifras del flujo de costos sern presentadas en trminos anuales), mientras que para la postinversin se consignar anualmente. Cabe mencionar, adems, que la fase de inversin incluir el desarrollo de los estudios, las construcciones, resanes e implementaciones. En los cuadros presentados a continuacin se presentar el horizonte de evaluacin del proyecto, por alternativas, el cual incluye la vida til del proyecto en el lapso de 10 aos, que es la etapa de Post inversin (Operacin y mantenimiento). Esta evaluacin se inicia en el momento de poner la primera piedra, ya que se evala desde las construcciones hasta el ltimo ao de la etapa de Post inversin.
Cuadro N 14 ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2 Mes 0 Pre Inversin Ao 00 Mes 01 Mes: 02 04 Ao: 01 10 Post Inversin Operacin y Mantenimiento
Inversin Estudio Ejecucin y Supervisin del Proyecto
Perfil
Definitivo / Expediente Tcnico
D. Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y diseo En el desarrollo del Proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto muestra a travs de la Lista de generacin de vulnerabilidades correspondiente. cuya informacin se puede ver en el anexo
3.2
ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer Los vecinos de la localidad de Orcosh, encabezados por su junta directiva en coordinacin con la Municipalidad Distrital de San Marcos, han considerado como aspecto primordial la construccin del Complejo Multideportivo que por consiguiente conllevara a la prctica de los deportes y la recreacin por parte de los nios y jvenes. Los servicios que brindarn las dos alternativas son la entrega de una infraestructura en el cual se puedan desarrollar las prcticas deportivas y recreacin en forma adecuada y la ejecucin de un plan para el desarrollo deportivo vecinal para el mantenimiento del mismo.
Servicios Bsicos 01 Losa Multideportiva Teniendo en cuenta que el comportamiento de la demanda es diferenciada segn grupos poblacionales, se considerarn dentro de los servicios brindados a la poblacin los cuales estn comprendidos entre los 9 a 40 aos de edad. 3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes. La demanda del proyecto est dada por la frecuencia de uso requerido (en horas) del recinto deportivo para realizar deportes. El resultado del trabajo de campo coordinado con los beneficiarios entreg un total de 50 deportistas potenciales que desean hacer uso de la infraestructura adecuada para realizar prctica deportiva y con fines de simplificacin cada persona prioriz su Cuadro N 15
Deportistas Potenciales Mayores de 21 aos 5 0 2 0 0 2 7 2 9 Entre 14 y 21 aos 7 2 3 2 1 6 11 10 21 Menores de 13 aos 9 2 2 1 2 4 13 7 20
participacin en el principal
deporte de preferencia. Del cual se obtuvo la siguiente distribucin:
Deporte FULBITO Hombres Mujeres BASQUETBOL Hombres Mujeres VOLEIBOL Hombres Mujeres Total Hombres Total Mujeres TOTAL
TOTAL 25 21 4 10 7 3 15 3 12 31 19 50
Fuente: Elaboracin en base al trabajo de campo.
La tasa de crecimiento que se usarn para las proyecciones de la demanda del proyecto estarn dadas considerando una tasa de crecimiento de 1.1% anual, el mismo considerado para la poblacin. 3.2.3 La Proyeccin de la poblacin de referencia La poblacin de referencia al 2007 son los habitantes del distrito de San Marcos ascienden a 13,607 y la tasa de crecimiento 1.1% anual (tasa nter censal determinada por el INEI), segn el censo del 2007 proyectada para el ao 2010 se tiene una poblacin de 14,061 habitantes estimados por 4 miembros por familia; tal como mostramos en el siguiente Cuadro N 16. Cuadro N 16 Proyeccin de la Poblacin de Referencia AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO CALENDARIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 POBLACION URBANA SAN MARCOS 560 565 571 577 583 588 594 600 606 612 618 FAMILIAS DE SAN MARCOS 140 141 143 144 146 147 149 150 152 153 155
Fuente: Proyeccin en base a estadsticas del INEI
Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo est dada por la poblacin directamente afectada que se encuentra en la localidad de orcosh zona de influencia, alcanza una poblacin aproximada de 124 habitantes al ao 2010, segn fuente de elaboracin propia; adems tomando una tasa de crecimiento de 1.1 % anual, el crecimiento de la poblacin, proyectada a lo largo de la vida til lo mostramos en el Cuadro N17. Cuadro N 17 Proyeccin de la Poblacin Objetivo (Orcosh)
AO POBLACION FAMILIAS AO CALENDARIO AFECTADA AFECTADAS 0 2010 124 31 1 2011 125 31 2 2012 127 32 3 2013 128 32 4 2014 130 32 5 2015 131 33 6 2016 132 33 7 2017 134 33 8 2018 135 34 9 2019 137 34 10 2020 138 35
3.2.4 La proyeccin de la poblacin demandante sin proyecto La poblacin demandante sin proyecto son los pobladores objetivo que ascienden a 124 habitantes al ao 2,010 y 31 familias que bsicamente son los pobladores de Orcosh, cuyo crecimiento se da considerando una tasa anual de 1.1%.
Para el ao 2010, los deportistas potenciales son 50 y considerando que debido a las limitadas condiciones solo el 42% de ellos efectivamente practican deporte en otros recintos deportivos de los barrios vecinos y espacios inadecuados, la proyeccin realizada apreciamos en el cuadro siguiente: Cuadro N 18
Proyeccin de la Poblacin Deportista AO DEPORTISTAS DEPORTISTAS AO CALENDARIO POTENCIALES EFECTIVOS 0 2010 50 21 1 2011 51 21 2 2012 51 21 3 2013 52 21 4 2014 52 21 5 2015 53 22 6 2016 53 22 7 2017 54 22 8 2018 54 22 9 2019 55 22 10 2020 55 23
Fuente: Proyeccin elaboracin propia
3.2.5 La proyeccin de los servicios demandados sin proyecto Los servicios demandados sin proyecto son los servicios requeridos por la poblacin afectada y especialmente por los 50 deportistas potenciales, que no son atendidos adecuadamente y son los mismos que los de los servicios demandados con proyecto. Sin embargo aparentemente los deportistas potenciales decrecern en una situacin sin proyecto estimando en un 35% de porcentaje de deportistas potenciales.
Cuadro N 19 Proyeccin de demanda de horas semanales que practicarn deporte (Sin proyecto) Da Laboral Da Sbado-Domingo % (respecto a la poblacin) 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 35,71 % (respecto a la poblacin) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao Calendario Deportista 2010 18 2011 1052 2010 1097 2011 1143 2012 1191 2013 1239 2014 1288 2015 1338 2016 1390 2017 1442 2018 1496
Horas Totales 6 368 384 400 417 434 451 468 487 505 524
Horas Totales 4 263 274 286 298 310 322 335 348 361 374
Fuente: Elaboracin propia
3.2.6 La proyeccin de los servicios demandados con proyecto Para el ao 2010, los deportistas potenciales son 50 y considerando el 65% de ellos como los deportistas que efectivamente practicaran deporte son 33 con una tasa de crecimiento anual de 1.1%, tal como apreciamos en el siguiente cuadro:
Cuadro N 20 Proyeccin de la Poblacin Deportista
AO DEPORTISTAS DEPORTISTAS AO CALENDARIO POTENCIALES EFECTIVOS 0 2010 50 33 1 2011 51 34 2 2012 51 35 3 2013 52 36 4 2014 52 37 5 2015 53 38 6 2016 53 39 7 2017 54 40 8 2018 54 41 9 2019 55 42 10 2020 55 43
Clasificando el cuadro anterior en deporte y por edades de la poblacin, presentamos el siguiente cuadro:
Cuadro N 21 Deportistas Potenciales Mayores Entre Menores de 21 14 y 21 de 13 aos aos aos

5 0 2 0 0 2 7 2 3 2 1 6 9 2 2 1 2 4
Deporte FULBITO Hombres Mujeres BASQUETBOL Hombres Mujeres VOLEIBOL Hombres Mujeres Total Hombres Total Mujeres TOTAL
TOTAL
25 21 4 10 7 3 15 3 12
7 2 9
11 10 21
13 7 20
31 19 50
El nmero de deportistas que efectivamente usarn la infraestructura multideportiva podemos expresarlo en horas, usamos para transformar el nmero de deportistas para cada actividad en horas, a partir de la siguiente frmula:
Drd = N Dep.Pot. x D x N Veces x Sem N J.P.
Donde: Drd N Dep.Pot. D N VecesxSem N J.P. : Demanda por Recinto Deportivo : Deportistas Potenciales : Duracin de la actividad : Nmero de Veces por Semana : Nmero de Jugadores por Partido
A partir de esta frmula y con los datos del Cuadro N 07, teniendo en cuenta que los deportistas realizaran dos veces por semana (dato de trabajo de campo); obtuvimos las horas demandadas para cada actividad. Actividad: Fulbito N Dep.Pot. D N Veces x Sem N J.P. Drd = 18 = = 1 hora 5
= 12 = 18 x 1 x 5 12 Drd = 8 horas semanales de Fulbito
Actividad: Bsquetbol N Dep.Pot. D N Veces x Sem N J.P. Drd = 7 = = 1 hora 4
= 10 = 7x1x4 10 Drd = 03 horas semanales de Bsquetbol
Actividad: Voleibol N Dep.Pot. D N Veces x Sem N J.P. = 8 = = 1 hora 5
= 12
Drd
= 8 x1x5 12
Drd
= 03 horas semanales de Voleibol
As presentamos el Cuadro N 22, sobre la demanda de horas de recinto deportivo para realizar cada actividad. Cuadro N 22 Horas demandadas de recinto deportivo: Deporte FULBITO BASQUETBOL VOLEIBOL TOTAL Horas 8 3 3 14 Porcentaje 57% 21% 21% 100%
Fuente: Elaboracin propia.
Tambin pudimos identificar la demanda respecto a las preferencias horarias y segn los das laborables, como apreciamos en los siguientes cuadros: Cuadro N 23
Demanda por la infraestructura deportiva (Lunes a Viernes) Preferencia de Horario MADRUGADA MAANA TARDE VESPERTINO NOCTURNO TOTAL Mayores de 21 aos 2 2 3 5 4 16 Entre 14 y 21 aos 1 5 4 3 4 17 Menores de 13 aos 0 4 3 3 0 10 TOTAL 3 11 10 11 8 43
Cuadro N 24
Demanda por la infraestructura deportiva (Sbado-Domingo) Preferencia de Horario MADRUGADA MAANA TARDE VESPERTINO NOCTURNO TOTAL Mayores de 21 aos 2 4 3 1 4 14 Entre 14 y 21 aos 1 2 10 2 0 15 Menores de 13 aos 0 2 4 1 0 7 TOTAL 3 8 17 4 4 36
De los dos cuadros anteriores obtenemos, la demanda de horas semanales que practicarn deporte y su porcentaje respecto a la poblacin de deportistas que si efectivamente harn deporte que son 43. Cuadro N 25
Demanda de horas semanales que practicarn deporte Da Laboral Preferencia de Horario MADRUGADA MAANA TARDE VESPERTINO NOCTURNO TOTAL Horas Totales 3 11 10 11 8 43 % (respecto a 43) 6.98 25.58 23.26 25.58 18.60 100.00 Da Sbado-Domingo Horas Totales 3 8 17 4 4 36 % (respecto a 43) 6.98 18.60 39.53 9.30 9.30 83.72
Para este punto se consider la demanda de horas semanales (Cuadro N 25), teniendo en cuenta que la distribucin porcentual de la demanda por el recinto deportivo a lo largo de la vida til del proyecto son los mismos que en el ao 0, adems que para una poblacin de 185 habitantes se tiene 36 deportistas que
efectivamente practicarn deporte, lo que representa un 21% respecto al total de la poblacin objetivo, ver el siguiente cuadro. Cuadro N 26 Proyeccin de demanda de horas semanales que practicarn deporte con proyecto Da Laboral Da Sbado-Domingo % % (respecto (respecto Ao Horas a la Horas a la Ao Calendario Deportista Totales poblacin) Totales poblacin) 0 2010 33 5 15.38 3 7.69 1 2011 34 5 15.38 3 7.69 2 2012 35 5 15.38 3 7.69 3 2013 36 6 15.38 3 7.69 4 2014 37 6 15.38 3 7.69 5 2015 38 6 15.38 3 7.69 6 2016 39 6 15.38 3 7.69 7 2017 40 6 15.38 3 7.69 8 2018 41 6 15.38 3 7.69 9 2019 42 6 15.38 3 7.69 10 2020 43 7 15.38 3 7.69
Considerando los ndices establecidos en las normas referidas a las demandas de Equipamiento Urbano Recreativo por habitante, dentro de la cual se encuentran las reas multideportivas (tratadas adecuadamente para llevar la prctica deportiva), la proyeccin de los servicios demandados en cuanto a recreacin por m2/hab, apreciamos en el siguiente cuadro:
Cuadro N 27 Proyeccin de la Demanda de Equipamiento Deportivo (m2/ hab)
TIPO Poblacin Afectada (1) reas Multideportivas (2) Parques y Plazas TIPO Poblacin Afectada reas (1) Multideportivas (2) Parques y Plazas
NORMATIVA
2010 185 296 888
2011 187 299 897 2016 196 314 943
2012 189 302 906 2017 198 317 952 2018 200 321 962
2013 191 305 915 2019 202 324 971
2014 193 308 924 2020 204 327 981
1.6 m2/hab 3 m2/hab
NORMATIVA
2015 194 311 933
1.6 m2/hab 3 m2/hab
3.3
ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1 La oferta en la situacin sin proyecto La oferta actual de la infraestructura es cero por no existir la infraestructura, lo que se definen las actuales caractersticas de la infraestructura multideportiva que no son las adecuadas para la prctica multideportiva. Teniendo en cuenta que lo mnimo que se practica es en otros recintos deportivos en barrios vecinos cuando la losa est libre determinadas horas semanales, tal como apreciamos en el cuadro.
Cuadro N 28 Oferta en la situacin sin proyecto Da Laboral Da Sbado-Domingo Horario MADRUGADA (5 a 8) MAANA (8 a 12) TARDE (12 a 16) VESPERTINO (16 a 20) NOCTURNO (20 a 24) TOTAL Horas Totales 1 2 1 2 0 6 Horas Totales 1 3 2 2 0 8
3.3.2 La oferta en la situacin con proyecto La oferta en la situacin con proyecto ofrecer adecuadas condiciones para la prctica deportiva de la poblacin afectada, ya que la infraestructura estar dotada de servicios complementarios que garanticen la seguridad de los deportistas, iluminacin adecuada, servicios higinicos entre otros. En cuanto a la oferta del nmero de horas de uso semanal esta se ver incrementado, tal como vemos en el siguiente cuadro. Cuadro N 29
Oferta en la situacin con proyecto Da Laboral Da Sbado-Domingo Horas Horario Totales Horas Totales MADRUGADA (5 a 8) 8 5 MAANA (8 a 12) 18 6 TARDE (12 a 16) 18 9 VESPERTINO (16 a 20) 16 5 NOCTURNO (20 a 24) 10 7 TOTAL 70 32
3.4
BALANCE OFERTA - DEMANDA
El balance de Oferta/Demanda, esta dado por la comparacin de las horas de uso de la infraestructura deportiva en la situacin con proyecto para ambas casos lo que nos determinar un supervit o dficit, tal como presentamos en el siguiente cuadro. Cuadro N 30 Balance Oferta-Demanda 2010 Da y horas Da laboral MADRUGADA (5 a 8) MAANA (8 a 12) TARDE (12 a 16) VESPERTINO (16 a 20) NOCTURNO (20 a 24) Da Sb. - Dom. MADRUGADA (5 a 8) MAANA (8 a 12) TARDE (12 a 16) VESPERTINO (16 a 20) NOCTURNO (20 a 24) Oferta 70 8 18 18 16 10 32 5 6 9 5 7 Demanda 43 3 11 10 11 8 36 3 8 17 4 4 Supervit o dficit 27 5 7 8 5 2 -4 2 -2 -8 1 3
Las cifras no indican que en los das laborables existe un exceso de oferta en el periodo de madrugada, maana, tarde y vespertino, mientras que en los das sbado-domingo existe un exceso de demanda en la maana y tarde, mientras que en vespertino y nocturno existe un exceso de oferta, a partir del ltimo cuadro y la oferta, obtenemos la demanda efectiva. De la misma haremos el mismo anlisis para los dems aos de vida til del proyecto (Ver anexos Cuadros N24-a, N24-b, N24-c ).
Una vez puesto en marcha el proyecto, este atender la demanda de servicios complementarios al 100% y en cuanto a la demanda de horas de uso del recinto deportivo atender segn la demanda efectiva. CLCULO DE USUARIOS EQUIVALENTES A partir de la demanda horaria calculamos el total de usuarios equivalentes, del proyecto en una semana; por cada uno de los tres principales deportes: Fulbito, Basquetbol y Voleibol. Para determinar los usuarios equivalentes se han usado lo datos de lo cuadros N24-a, N24-b, N24-c, en los que figura la demanda efectiva. Por otra parte aunque es deseo de los deportistas realizar deporte dos veces por semana: el dficit indicado en los balances de oferta demanda indican que ello no ser posible, al menos no para todos. Determinamos los usuarios equivalentes de la siguiente manera:
Cuadro N 31
Horas demandadas de recinto deportivo: Deporte FULBITO BASQUETBOL VOLEIBOL TOTAL Horas 40 29 24 92 Porcentaje 43% 31% 26% 100%
Para el ao 2010: a) Fulbito Duracin de actividad N deportistas por actividad Usuarios equivalentes : : : 1.0 horas 12 12 x 1 = 12
La interpretacin que se da a esto: es lo mismo tener a 12 deportistas jugando 1 hora, que a 12 deportistas jugando una hora. Son equivalentes en cuanto al uso que recibe la losa multideportiva. Con este criterio y los datos del cuadro anterior, obtenemos los usuarios equivalentes, segn semana para el ao. Horas semanales de Fulbito Nmero de partidos por semana Usuario equivalente por semana Usuario equivalente por aos (1) b) Basketbol Duracin de actividad N de deportistas por actividad Usuarios equivalentes Horas semanales de Basquetbol N de partidos por semana Usuarios equivalentes por semana Usuarios equivalentes por ao (2) c) Voleibol Duracin de actividad N de deportistas por actividad Usuarios equivalentes Horas semanales de Voleibol Nmero de partidos por semana : : : : : 1.0 hora 12 12 x 1 24 24/1 24 x 51 = = 24 1224 (3) = 12 : : : 1.0 hora 10 10 x 1 : : : : 29 29/1 10 x 29 290 x 51 = = = 29 290 14790 = 10 : : : : 40 40/1 12 x 40 480 * 51 = = = 40 480 24480
Usuarios equivalentes por semana :
Total usuarios equivalentes (ao 2010)
(1) + (2) + (3)
40494
Cuadro N 32 Horas demandadas de recinto deportivo: Deporte FULBITO BASQUETBOL VOLEIBOL TOTAL Horas 52 37 31 120 Porcentaje 43% 31% 26% 100%
Para el ao 2020: a) Fulbito Duracin de actividad N deportistas por actividad Usuarios equivalentes : : : 1.0 horas 12 12 x 1 = 12
La interpretacin que se da a esto: es lo mismo tener a 12 deportistas jugando 1 hora, que a 1 deportista jugando 12 horas. Son equivalentes en cuanto al uso que recibe la losa multideportiva. Con este criterio y los datos del cuadro anterior, obtenemos los usuarios equivalentes, segn semana para el ao. Horas semanales de Fulbito Nmero de partidos por semana Usuario equivalente por semana Usuario equivalente por aos b) Basketbol Duracin de actividad N de deportistas por actividad Usuarios equivalentes Horas semanales de Basquetbol : : : : 1.0 hora 10 10 x 1 37 = 10 : : : : 52 52/1 52 x 10 520 x 51 = = = 52 520 26520(1)
N de partidos por semana Usuarios equivalentes por ao c) Voleibol Duracin de actividad N de deportistas por actividad Usuarios equivalentes Horas semanales de Voleibol Nmero de partidos por semana
: :
37/1 10 x 37 370 x 51
= = =
37 370 18870(2)
Usuarios equivalentes por semana :
: : : : :
1.0 hora 12 12 x 1 31 31/1 31 x 51 : = = 31 1581 (3) = 46971 = 12
Usuarios equivalentes por semana : Total usuarios equivalentes (ao 2020)
(1) + (2) + (3)
Proyeccin de los Usuarios Equivalentes Para proyectar los usuarios a lo largo de la vida til del proyecto a los usuarios obtenidos en el ao 0, lo proyectamos con la tasa de crecimiento de 1.00 % anual, lo que representamos en el siguiente cuadro. Cuadro N 33 Proyeccin de usuarios equivalentes segn tasa de crecimiento poblacional 2010 Usuarios Equiv. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
40494 40903 41316 41733 42155 42581 43011 43445 43884 44327 44775
A partir del cuadro N 28 podemos observar que en el ao 2018 no se completa la capacidad del complejo deportivo el que es 44775, por lo que a partir de ese tiempo
seguir la oferta del el nmero de usuarios equivalentes, por lo tanto la proyeccin real de usuarios podemos apreciar en el siguiente cuadro: Cuadro N 34 2010 Usuarios Equiv. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
40494 40903 41316 41733 42155 42581 43011 43445 43884 44327 44775
Finalmente calculamos el promedio de Usuarios Equivalentes para los diez aos de la vida til del proyecto, lo que resulta 42602.
3.5
PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES PROYECTOS ALTERNATIVOS Definir las condiciones inciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los Proyectos Alternativos. Condiciones externas: Para comenzar con la ejecucin de la obra se debe procurar ausencia de lluvias, se debe de planificar la obtencin habilitacin de todos los materiales, as como comprensin por parte de la poblacin usuaria de la losa multideportiva a fin de paralizar sus actividades durante el proceso constructivo. Condiciones Internas: Se ha establecido que la entidad ejecutora del proyecto es la responsable de las obras contempladas en el presente perfil. Identificar las actividades asociadas con cada proyecto alternativo Se ha identificado las siguientes etapas y secuencia y para cada una adems las siguientes alternativas.
Cuadro N 35 Etapas y Actividades de los proyectos Alternativo Unidad DESCRIPCION A FASE I: PRE INVERSION PERFIL DE PROYECTO B FASE II: INVERSION EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DEL PROYECTO MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISION DE OBRA C FASE III: POST INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO ao 10
de Tiempo mes
Cantidad
01
mes mes mes mes
01 04 01 04
A)
Proyecto Alternativo I: El proyecto alternativo I consiste en la Construccin de un Complejo Multideportivo con las siguientes caracteristicas: Construccin de una Losa Multideportiva: De Concreto Simple fc = 175 Kg/cm2 de espesores E = 0.40 m, la losa tiene las siguientes dimensiones: 40 m. de largo por 20.00 metros de ancho, los paos sern de 5.50 x 5.00 metros separados por juntas asflticas de 1", distribuidas como se indican en los planos respectivos. Construccin de Juntas asflticas de 1" en una longitud de 132.00 m.
La losa multideportiva mltiple esta destinada para las prcticas de 03 disciplinas multideportivas como son el fulbito, Basketball y Voleyball. La disciplina de fulbito ocupando toda el rea de la plataforma. La disciplina de vley con una marcacin de 9.00 m. de ancho por 18.00 m. de largo. La disciplina de bsquet con una marcacin de 16.00 m. de ancho por 30.60m. de largo. Construccin de Patios y Veredas: Sern de concreto simple de fc=140 kg/cm2, con sardineles en los extremos, juntas de construccin y bruas; con pendientes hacia las canaletas de drenaje pluvial. Cisterna y Tanque Elevado La cisterna y el tanque elevado ser de concreto armado de fc=210 kg/cm2, con instalaciones sanitarias completas. Acabados.Tarrajeo.- De Muros interiores y exteriores, con mortero de cemento: arena, tarrajeo primario en los Servicios Higinicos (Previo a la colocacin de los zcalos) Zcalos.- En Servicios Higinicos (Interior), con cermico nacional, y exterior con mortero de cemento Piso.- Para los camerinos y baos sern de cermico. Veredas.- Perimetrales de cemento pulido y bruado Pintura.- Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura Ltex de marca reconocida; las puertas y ventanas con pintura barniz. Los vidrios.- para los camerinos y servicios higinicos sern semidobles nacionales.
Montaje de un sistema de iluminacin artificial en las losa del complejo deportivo que comprende 06 postes en la losa y 02 postes en la parte central. Del Cerco Perimtrico y Malla Olmpica: El cerco perimtrico ser de albailera confinada, compuesto de cimientos, sobre cimientos, muros de ladrillo de arcilla cocida tipo KK, columnas y vigas de confinamiento. La malla olmpica ser de perfiles metlicos con malla cuadrada arriostradas con dados de concreto de soporte, soldados a tubos de 2 galvanizado y en la parte superior alambrado de pas.
Construccin de Tanque sptico y pozo de percolacin. Implementacin de un programa anual de mantenimiento de la infraestructura del complejo deportivo de Orcosh. Instalaciones Elctricas Las instalaciones elctricas se han considerado para la iluminacin de la losa, la Administracin, los vestidores, y servicios higinicos; las cuales sern monofsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas y Normas del Cdigo elctrico vigente. Instalaciones Sanitarias Las instalaciones sanitarias se han considerado para el riego de jardines, la Administracin, los vestidores, y servicios higinicos, contemplando las redes de agua y desage; y debern cumplir con la normatividad sanitaria vigente. Importe total de inversin S/. 1,055,729.73
B) Proyecto Alternativo II: El proyecto alternativo II consiste en la Deportivo con las siguientes caracterstica Construccin de una Losa Multideportiva: De Concreto Simple fc = 175 Kg/cm2 de espesores E = 0.40 m, la losa tiene las siguientes dimensiones: 40 m. de largo por 20.00 metros de ancho, los paos sern de 5.50 x 5.00 metros separados por juntas asflticas de 1", distribuidas como se indican en los planos respectivos. Construccin de Juntas asflticas de 1" en una longitud de 132.00 m. La losa multideportiva mltiple esta destinada para las prcticas de 03 disciplinas multideportivas como son el fulbito, Basketball y Voleyball. La disciplina de fulbito ocupando toda el rea de la plataforma. La disciplina de vley con una marcacin de 9.00 m. de ancho por 18.00 m. de largo. La disciplina de bsquet con una marcacin de 16.00 m. de ancho por 30.60m. de largo. Construccin de Patios y Veredas: Sern de concreto simple de fc=140 kg/cm2, con sardineles en los extremos, juntas de construccin y bruas; con pendientes hacia las canaletas de drenaje pluvial. Cisterna Y Tanque Elevado La cisterna y el tanque elevado ser de concreto armado de fc=210 kg/cm2, con instalaciones sanitarias completas. Construccion de modulo de Administracion, graderia, Vestuario y cobertura Construccin de un Complejo
El tipo de sistema estructural considerado es el sistema de prticos, conformada por zapatas, columnas y vigas, cimentacin corrida para muros y tabiques, muros de ladrillo de arcilla cocida tipo KK, Losa maciza de concreto armado, Puertas y ventanas de madera. Acabados.Tarrajeo.- De Muros interiores y exteriores, con mortero de cemento: arena, tarrajeo primario en los Servicios Higinicos (Previo a la colocacin de los zcalos) Zcalos.- En Servicios Higinicos (Interior), con cermico nacional, y exterior con mortero de cemento Piso.- Para los camerinos y baos sern de cermico. Veredas.- Perimetrales de cemento pulido y bruado Pintura.- Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura Ltex de marca reconocida; las puertas y ventanas con pintura barniz. Los vidrios.- para los camerinos y servicios higinicos sern semidobles nacionales. Montaje de un sistema de iluminacin artificial en las losa del complejo deportivo que comprende 06 postes en la losa y 02 postes en la parte central. Construccin de Tanque sptico y pozo de percolacin. Implementacin de un programa anual de mantenimiento de la infraestructura del complejo deportivo de Orcosh. Instalaciones Elctricas Las instalaciones elctricas se han considerado para la iluminacin de la losa, la Administracin, los vestidores, y servicios higinicos; las cuales sern monofsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas y Normas del Cdigo elctrico vigente. Instalaciones Sanitarias
Las instalaciones sanitarias se han considerado para el riego de jardines, la Administracin, los vestidores, y servicios higinicos, contemplando las redes de agua y desage; y debern cumplir con la normatividad sanitaria vigente. Importe total de inversin S/. 1,097,849.75
3.6
COSTOS DEL PROYECTO 3.6.1 Costos en la Situacin sin Proyecto Para estimar estos costos en la condicin sin proyecto, se toma en consideracin, se toma en consideracin las actividades que el Gobierno Municipal del Distrito de San Marcos asumira en esta ocasin los costos sin proyecto son CERO, por no existir un recinto deportivo en la localidad de Orcosh. 4.6.2 Costos en la Situacin con Proyecto a Precios de Mercado A continuacin presentamos los costos para cada uno de los proyectos alternativos: A) Proyecto Alternativo I Presupuesto para las obras civiles incluidas los gastos generales.
Cuadro N 36 Presupuesto Alternativa I Costo Privado (En Nuevos Soles S/.)
PROYECTO:
Resumen de Costos de Inversion Alternativa I

Para
las
actividades
de
mitigacin
ambiental
se
ha
comprendido
el
reacondicionamiento y recuperacin de reas ocupadas temporalmente en la etapa de construccin del cerco perimtrico provisional que proteger de peligros y ruidos durante el proceso constructivo a la poblacin y el riego de la superficie durante las actividades del movimiento de tierras, entre otros como mostramos en el siguiente cuadro:
Cuadro N 37 Presupuesto de mitigacin ambiental de las alternativas I (A precios de mercado) IMPACTOS NEGATIVOS Durante la I construccin Acumulacin de basura por uso de Acondicionamiento cemento, fierro, bolsas, etc. Levantamiento de Riego continuo del Polvo Durante la II Operacin No presenta Total Presupuestado 4,760.00 rea de trabajo 2,380 2,380 de botaderos 2,380 2,380 4,760.00 MEDIDAS DE MITIGACION COSTO PARCIAL (S/) COSTO TOTAL (S/)
Cuadro N 38 Resumen de Costos de Inversion Alternativa I

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
PROYECTO:
MODALIAD DE EJECUCION: CONTRATA - SUMA ALSZADA PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIOS FECHA: AGOSTO DEL 2010 ALTERNATIVA N01 PRESUPUESTO DE OBRA:
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDAD (7%CD) SUB TOTAL IGV(19%) COSTOS DE OBRAS CIVILES GASTOS DE ELAB. DEL EXP. TECNICO (3%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
IMPORTE 717,061.56 71,706.16 50,194.31 838,962.03 159,402.78 998,364.81 21,511.85 35,853.08
1,055,729.73
Tambin se ha considerado los costos por mantenimiento y operacin peridico y como el mantenimiento extraordinario se ha incluido el mantenimiento de techos, pintura y sealizacin.
B)
Proyecto Alternativo II
Presupuesto para las obras civiles incluidas los gastos generales Cuadro N 39 Presupuesto Alternativa II Costo privado (En Nuevos Soles S/.)
PROYECTO:
Resumen de Costos de Inversion Alternativa II

Cuadro N 40 Resumen de Costos de Inversion Alternativa II
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

PROYECTO:
MODALIAD DE EJECUCION: CONTRATA - SUMA ALSZADA PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIOS FECHA: AGOSTO DEL 2010 ALTERNATIVA N02 PRESUPUESTO DE OBRA:
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDAD (7%CD) SUB TOTAL IGV(19%) COSTOS DE OBRAS CIVILES GASTOS DE ELAB. DEL EXP. TECNICO (3%CD) GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
IMPORTE 745,669.87 74,566.99 52,196.89 872,433.75 165,762.41 1,038,196.16 22,370.10 37,283.49
1,097,849.75
Tambin se ha considerado los costos por mantenimiento y operacin peridico y como el mantenimiento extraordinario se ha incluido el mantenimiento de techos, pintura y sealizacin. Cuadro N 41 COSTO DE MANTENIMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS
PRESUPUESTO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO:
Periodicidad 1.-Corte y abono del csped 2.- Trazo de lneas de la losa multideportiva Acciones Presupuesto (S/.) Alternativa 1 15.00 20.00 15.00 50.00 600.00 175.00 550.00 140.00 135.00 125.00 1,125.00 100.00 175.00 75.00 100.00 140.00 70.00 15.00 90.00 765.00 2,490.00 Alternativa 2 15.00 20.00 15.00 50.00 600.00 175.00 562.50 140.00 135.00 120.00 1,132.50 180.00 150.00 75.00 100.00 140.00 70.00 15.00 90.00 820.00 2,552.50
Mensual
3.- Limpieza y cuidado de las reas del campo Costo de Acciones mensuales a.-Costo de Acciones mensuales Anualizadas 1.- Limpieza de las reas a intervenir 2.- Pintura muros interiores y exteriores 3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, leo, etc.) 4.- Reposicin vidrios 5.- Reposicin de otros. b.-Costo de Acciones Anuales 1.- Reposicin del tarrajeo de exteriores e interiores 2.- Reposicin de coberturas 3.- Reposicin de piso de cermicos 4.- Reparacin del acabado pulido de pisos y veredas
Anual
Bianual
5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 6.- Reparacin de gradas de escalera 7.- Reparacin de bisagras y cerraduras 8.- Reparacin y/o reposicin de aparatos elctricos Costo Acciones Cada 2 Aos
TOTAL COSTO ANUAL Y BIANUAL S/.
4.6.3 Costos Incrementales a Precios Sociales A fin de evaluar los proyectos alternativos a precios sociales, a los costos a precios de mercado multiplicamos por factores de correccin tal como se indica en la siguiente formula El siguiente cuadro muestra los costos tanto a precios privados como sociales, de cada una de las alternativas que el proyecto presenta.
Para los costos a precios sociales, se han usado los factores correspondientes a: Insumos (No transables) = 0.84 Mano de Obra Calificada = 0.91
FCmo
Donde:
1 1 % IMP.DIR
FC mo
= Factor de Correccin de la Mano de Obra Calificada
%IMP.DIR = Impuesto a la Renta (10%) + Imp. Solidaridad (1.7%)

Cuadro N 42 Costos de Operacin y Mantenimiento para la Alternativa I En nuevos Soles S/. INVERSION AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRECIOS DE MERCADO
1,055,729.73
COSTOS DE MANTENIMIENTO PRECIOS DE MERCADO

1,725 2,490 1,725 2,490 1,725 2,490 1,725 2,490 1,725 2,490 1,725
PRECIOS SOCIALES
796,919.75
PRECIOS SOCIALES
1,568 2,264 1,568 2,264 1,568 2,264 1,568 2,264 1,568 2,264 1,568
3.7 BENEFICIOS 4.7.1 Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. 4.7.2 Beneficios Con Proyecto 1. Los beneficios cuantificables del Complejo Multideportivo de la localidad de Orcosh construida, se han identificado de la siguiente manera: 2. 533 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 46971 usuarios equivalentes que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. 3. Incremento en la realizacin de eventos deportivos a nivel local, inter barrios, etc. 4. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte y recreacin por parte de los nios), por uso de espacios inadecuados en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas con los vecinos, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 30% (de 10 a 15 accidentes al ao). 5. Se disminuir la accin delincuencial la existente en la zona en aproximadamente 20% el segundo ao. 6. Mejoramiento de ornato publico en un 30%. 7. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada. 4.7.3 Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto que se indican en los siguientes cuadros.
Cuadro N 43 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I Descripcin Costo con proyecto Costo sin proyecto Costos incrementales FUENTE: Elaboracin Propia
0 1,055,729.73 0 1,055,729.73 1 1,725 0 1,725 2 2,490 0 2,490 3 1,725 0 1,725 4 2,490 0 2,490 5 1,725 0 1,725 6 2,490 0 2,490 7 1,725 0 1,725 8 2,490 0 2,490 9 1,725 0 1,725 10 2,490 0 2,490
Cuadro N 44 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I Descripcin Costo con proyecto Costo sin proyecto Costo incremental FUENTE: Elaboracin Propia 10
2,264
0 796,919.75 0 796,919.75
1 1,568 0 1,568
2 2,264 0 2,264
3 1,568 0 1,568
4 2,264 0 2,264
5 1,568 0 1,568
6 2,264 0 2,264
7 1,568 0 1,568
8 2,264 0 2,264
9 1,568 0 1,568
0
2,264
Cuadro N 45 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II

Descripcin Costo con proyecto Costo sin proyecto Costos incrementales
FUENTE: Elaboracin Propia
0 1,097,850 0 1,097,850
1 1,733 0 1,733
2 2,553 0 2,553
3 1,733 0 1,733
4 2,553 0 2,553
5 1,733 0 1,733
6 2,553 0 2,553
7 1,733 0 1,733
8 2,553 0 2,553
9 1,733 0 1,733
10 2,553 0 2,553
Cuadro N 46 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II
Descripcin Costo con proyecto Costo sin proyecto Costo incremental
0 831,857 0 831,857
1 1,575 0 1,575
2 2,320 0 2,320
3 1,575 0 1,575
4 2,320 0 2,320
5 1,575 0 1,575
6 2,320 0 2,320
7 1,575 0 1,575
8 2,320 0 2,320
9 1,575 0 1,575
10 2,320 0 2,320
4.8
EVALUACIN SOCIAL En este captulo se determinara la rentabilidad de cada uno de los proyectos alternativos identificados y formulados en los captulos anteriores y se seleccionara la mejor alternativa desde el punto de vista social. 4.8.1 Evaluacion Costo Efectividad Este acpite tiene por objetivo evaluar la rentabilidad del Proyecto en relacin a los beneficios sociales que genere. En funcin a la naturaleza del Proyecto resulta tedioso cuantificar los beneficios sociales (Subjetivos) en Unidades monetarias (En nuevos soles y/o Dlares); esta forma, se utilizar ms bien el mtodo costo-efectividad para establecer la bondad del proyecto. Esta se basa en la identificacin de sus beneficios y en expresarlos en unidades no monetarias que permitan medir el logro de sus principales objetivos. Esta metodologa se basa en principios similares a los del VAN y la TIR, permitiendo comparar y priorizar las alternativas de inversin en trminos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos. No obstante, hay que tener en cuenta que, dada la forma como se define el impacto o los beneficios del proyecto, esta metodologa slo permite la comparacin de alternativas de un mismo proyecto o de proyectos con resultados o metas muy similares. Otro elemento que hay que considerar es lo que ocurrira con las personas o localidades beneficiadas de no llevarse a cabo el proyecto, lo que en evaluacin de proyectos se conoce como la situacin sin proyecto, y compararla con aqulla en la que el proyecto se lleva a cabo (situacin con proyecto). El principal propsito de ello es atribuir al proyecto exclusivamente los efectos que realmente est generando a la poblacin beneficiaria. Con la finalidad de aplicar la metodologa costo-efectividad se seguir los siguientes pasos:
4.8.2 Indicadores de resultado: El indicador de efectividad debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la ausencia de informacin hace que muchas veces slo se puedan tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos. 4.8.3 Estimar el valor actual y valor equivalente de los costos: En este paso, es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborado. Para ello, se utiliza la siguiente ecuacin:
VACT
t 1
FC t ((1+TSD 1 COK ) t
)
VR ( 1 COK ) n (1+TSD
)
Donde: VACT FCt VR til N COK : Es la vida til del proyecto : Es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 14% al ao en soles reales 4.7.4 Determinar el costo-efectividad del proyecto (CE): El CE del proyecto se calcula dividiendo el costo del mismo entre los indicadores de resultado antes planteados. : Es el valor actual del flujo de costos totales : Es el flujo de costos del perodo t : Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida
C.E = VACST INDICADOR Donde: INDICADOR: Promedio anual de usuarios equivalentes Para el presente estudio se est considerando la poblacin del casero de Orcosh, para un periodo de 10 aos, de tal forma que resulte beneficioso el proyecto. Poblacin beneficiaria con proyeccin a 10 aos: 42,602 usuarios promedio anual, que harn uso de los servicios que prestara Complejo Deportivo del casero de Orcosh. Los resultados de la evaluacin se muestran en los siguientes cuadros:
Cuadro N 47 Presupuesto de inversin a precios privados de la alternativa I
PROYECTO:
Resumen de Costos de Inversion Alternativa I

Cuadro N 48 Presupuesto de inversin a precios privados de la alternativa II
PROYECTO:
Resumen de Costos de Inversion Alternativa II

CUADRO N 49
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en activos fijos 2.1 Materiales 2.2 Mano de Obra Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.3 Fletes 2.4 Equipos 2,5 Herramientas 2.6 Impacto ambiental 3. Gastos generales 10% 4. Utilidades 7% 5. Supervisin 6% valor residual B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costo de acciones mensuales anualizada Costo de acciones correctivas anuales Costo de acciones correctivas bianuales C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 0 1,055,729.73 21,511.85 853,303.26 448,196.90 147,828.11 125,882.77 36,698.23 79,726.08 10,211.18 4,760.00 85,330.33 59,731.23 35,853.08 1 2 3 4 PERIODO 5 6 7 8 9 10
600 1,125
600 1,125 765
600 1,125
600 1,125 765
600 1,125
600 1,125 765
600 1,125
600 1,125 765
600 1,125
600 1,125 765
1,055,730
1,725
2,490
1,725
2,490
1,725
2,490
1,725
2,490
1,725
2,490
1,055,730
1,725
2,490
1,725
2,490
1,725
2,490
1,725
2,490
1,725
2,490
CUADRO N 50
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en activos fijos 2.1 Materiales 2.2 Mano de Obra Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.3 Fletes 2.4 Equipos 2,5 Herramientas 2.6 Impacto ambiental 3. Gastos generales 10% 4. Utilidades 7% 5. Supervisin 6% valor residual B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costo de acciones mensuales anualizada Costo de acciones correctivas anuales Costo de acciones correctivas bianuales C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 0 1,097,849.75 22,370.10 892,107.15 477,336.85 156,904.44 131,592.21 40,976.28 69,878.10 10,659.27 4,760.00 88,734.71 62,114.30 37,283.49 1 2 3 4 PERIODO 5 6 7 8 9 10
600 1,133
600 1,133 820
600 1,133
600 1,133 820
600 1,133
600 1,133 820
600 1,133
600 1,133 820
600 1,133
600 1,133 820
1,097,850
1,733
2,553
1,733
2,553
1,733
2,553
1,733
2,553
1,733
2,553
1,097,850
1,733
2,553
1,733
2,553
1,733
2,553
1,733
2,553
1,733
2,553
CUADRO N 51
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en activos fijos 2.1 Materiales 2.2 Mano de Obra Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.3 Fletes 2.4 Equipos 2,5 Herramientas 2.6 Impacto ambiental 3. Gastos generales 10% 4. Utilidades 7% 5. Supervisin 6% valor residual B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costo de acciones mensuales anualizada Costo de acciones correctivas anuales Costo de acciones correctivas bianuales C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 0 796,919.75 19,556.42 673,033.95 376,619.85 134,390.53 51,611.94 30,837.52 66,993.82 8,580.45 3,999.83 71,703.07 59,732.14 32,626.30 1 2 3 4 PERIODO 5 6 7 8 9 10
545 1,023
545 1,023 695
545 1,023
545 1,023 695
545 1,023
545 1,023 695
545 1,023
545 1,023 695
545 1,023
545 1,023 695
796,920
1,568
2,264
1,568
2,264
1,568
2,264
1,568
2,264
1,568
2,264
796,920
1,568
2,264
1,568
2,264
1,568
2,264
1,568
2,264
1,568
2,264
CUADRO N 52
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en activos fijos 2.1 Materiales 2.2 Mano de Obra Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.3 Fletes 2.4 Equipos 2,5 Herramientas 2.6 Impacto ambiental 3. Gastos generales 10% 4. Utilidades 7% 5. Supervisin 6% valor residual B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costo de acciones mensuales anualizada Costo de acciones correctivas anuales Costo de acciones correctivas bianuales C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 0 831,856.71 19,556.42 703,808.53 401,106.15 142,641.83 53,952.81 34,432.37 58,718.57 8,956.98 3,999.83 74,563.78 33,927.98 33,927.98 1 2 3 4 PERIODO 5 6 7 8 9 10
545 1,030
545 1,030 745
545 1,030
545 1,030 745
545 1,030
545 1,030 745
545 1,030
545 1,030 745
545 1,030
545 1,030 745
831,857
1,575
2,320
1,575
2,320
1,575
2,320
1,575
2,320
1,575
2,320
831,857
1,575
2,320
1,575
2,320
1,575
2,320
1,575
2,320
1,575
2,320
Para poder llevar la evaluacin social utilizando la metodologa costo efectividad se ha considerado el promedio de Nmero de Usuarios Equivalentes, para los diez aos de vida til del proyecto, lo que resulta 42,602, que se detalla en el cuadro N 53. Cuadro N 53 Evaluacin social: Metodologa Costo-Efectividad (A Precios Sociales)
Alternativas Variables del proyecto Valor Actual de Costos Totales Sociales (VACTS) Meta (N Usuarios Equivalentes) Costo Efectividad (S/.) I 796,919.75 II 831,856.71
42602 18.97
42602 19.79
3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A fin de medir el nivel de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad, para diferentes situaciones, se analizo la sensibilidad simulando diversos escenarios a fin de estimar los cambios que se producirn en el ratio C/E, ante el cambio de variables inciertas y en que circunstancias se elige el proyecto. Esto nos permite reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un anlisis de sensibilidad, en este caso para la evaluacin social
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO ORCOSH, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI ANCASH"
4.9.1 Determinar las variables inciertas y su rango de variacin PARA LA ALTERNATIVA I Este anlisis tiene por finalidad hasta qu punto el proyecto a travs de la Alternativa I posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la alternativa II, ante variaciones en el indicador de resultado. Para el mencionado anlisis mantenemos constante el ratio C/E de la alternativa II y realizamos una variacin desde -30% a +30% de los usuarios equivalentes, en la alternativa I. Cuadro N 54 Anlisis de Sensibilidad Alternativa I
VAR % USUARIOS EQUIVALENTES
RATIO C/E ALT 1
RATIO C/E ALT 2
70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130%
26.7 24.9 23.4 22.0 20.8 19.7 18.7 17.8 17.0 16.3 15.6 15.0 14.4
19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 ALT 1 ALT 2
RATIO C / E
VARIACIN EN USUARIOS EQUIVALENTES
Se puede observar que para una variacin de -30% hasta un -5% de los usuarios equivalentes, la alternativa II reporta mayores beneficios sociales que la altenarnativa I; cuando la variacin de los usuarios equivalentes es mayor al (-5%) la alternativa I reporta mayores beneficios sociales. Anlisis de Sensibilidad Alternativa II Este anlisis tiene por finalidad hasta qu punto el proyecto a travs de la Alternativa II posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la alternativa I, ante variaciones en el indicador de resultado. Para el mencionado anlisis mantenemos constante el ratio C/E de la alternativa I y realizamos una variacin desde -30% a +30% de los usuarios equivalentes, en la alternativa II.
Cuadro N 55 Anlisis de Sensibilidad Alternativa

VAR % USUARIOS EQUIVALENTES RATIO C/E ALT 1 RATIO C/E ALT 2
70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130%
18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7
27.9 26.0 24.4 23.0 21.7 20.6 19.5 18.6 17.8 17.0 16.3 15.6 15.0
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 ALT 1 ALT 2
RATIO C / E
VARIACIN USUARIOS EQUIVALENTES
Se puede observar que para una variacin de -30% hasta un +5% de los usuarios equivalentes, la alternativa I reporta mayores beneficios sociales que la altenarnativa II; cuando la variacin de los usuarios equivalentes es mayor al (+5%) la alternativa II reporta mayores beneficios sociales.
En conclusin la alternativa I es la que reporta mayores beneficios sociales, respecto a la alternativa II, por lo tanto es la alternativa seleccionada para el presente proyecto. 3.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Financiamiento de la etapa de Inversin Los recursos financieros para la etapa de inversin provendrn de la Municipalidad Distrital de San Marcos. En su primera etapa este proyecto considera el uso de un monto considerado en el Presupuesto Canon y Sobre Canon Minero 2010. Financiamiento de la etapa de Operacin y Mantenimiento Durante la etapa de operacin y mantenimiento, el financiamiento correr a cargo de la Municipalidad de San Marcos conjuntamente con la junta directiva con los pobladores de la localidad de orcosh, existiendo el compromiso formal para lo cual se adjunta el acta de compromiso. Viabilidad Tcnica Fase pre-operativa: La municipalidad Distrital de San Marcos tiene el personal capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin. Fase operativa: Igualmente, La Municipalidad de San Marcos posee con Recursos Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institucin de servicio pblico. No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto.
Viabilidad Sociocultural La poblacin beneficiaria directa, muestran su conformidad con la ejecucin del proyecto, prueba de ello es el apoyo de la Junta Directiva en la informacin para el estudio y el compromiso asumido para el apoyo en la inversin y operacin del proyecto. Viabilidad Institucional La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en el Presupuesto Participativo Concertado del 2010. Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el proyecto son: En la fase de pre-inversin participa la Gerencia de
Acondicionamiento de Desarrollo Urbano y Rural, a travs de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboracin de los estudios respectivos. En la fase de inversin participar la Gerencia de
Acondicionamiento de Desarrollo Urbano y Rural, a travs de la Divisin de Estudios y Ejecucin de Obras. En la etapa de operacin ser responsabilidad de los moradores de la localidad de Orcosh en coordinacin con la municipalidad distrital de San Marcos. 4.11 IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto ambiental permite estimar las consecuencias positivas o negativas, que un proyecto determinado tendr sobre la salud o medio ambiente.
La ejecucin y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, no trae consecuencias negativas para la ecologa de la localidad de Orcosh, ya que los riesgos estn previstos en el presente proyecto. Componentes y Variables Ambientales que sern afectadas: Los impactos ambientales sern previstos en los tres componentes del ecosistema: El Medio Fsico Natural: Donde podemos afirmar que el agua del lugar no va a sufrir ningn cambio, pues cerca de la construccin del Complejo Deportivo se encuentra la red de agua potable integrada a la localidad de Orcosh y las conexiones para el agua a utilizar en la construccin se tomaran de la red matriz, no perjudicando ninguna fuente de agua, pues estas se encuentran en la parte alta; por lo que no existe ningn tipo de impacto, en lo referente: Agua.-Este elemento es utilizado actualmente a travs de la red de agua potable que es de uso de los moradores de la localidad de Orcosh. Dicho as, ste se emplear durante la realizacin de las obras civiles como elemento de mitigacin ambiental para reducir la presencia de polvo. El suelo.- No ser daado ni siquiera con los materiales que se van a utilizar con la construccin ya que esto es temporal. Aire.- En la etapa de construccin se formaran nubes de polvo, lo que se contrarresta con la constancia de las lluvias y regando frecuentemente con agua. El Medio Biolgico: En cuanto a la flora esta no existe dentro del rea de la construccin.
El Medio Social: Con la construccin no se genera conflictos personales de ningn tipo, y despus de culminarse la construccin de un Complejo Deportivo se proporcionara al ser humano un impacto positivo, que le permitir la realizacin de actividades sociales y culturales adems de permitirles a los miembros de la comunidad, as como al Poblacin; ambientes en los cuales van a desarrollar sus actividades en forma cmoda y segura. El impacto positivo es de carcter permanente teniendo en cuenta el compromiso de mantenimiento anual previsto por parte de la localidad de Orcosh. Caractersticas del Impacto Ambiental: Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categoras: Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo. Temporalidad: Permanente. Espacio: El impacto se ve a travs de la utilizacin de la infraestructura mejorada para el desempeo de las actividades propias de la comunidad. Magnitud: Los efectos positivos son muy buenos para los integrantes de la comunidad, para los nios y poblacin en general, y positivo para el medio ambiente. Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la inversin requerida: Es necesario potencializar los efectos positivos del presente proyecto, as en la post-inversin se tendr cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado.
Cabe mencionar que una alarmante situacin se presenta cuando no se eliminan los sobrantes de materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, esto generarla un costo adicional sin embargo, para nuestro proyecto este costo se encuentra incluido dentro del presupuesto de obra. Identificacin de impactos potenciales En la siguiente tabla se muestra la evaluacin preliminar de las fuentes de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto. En el rea de trabajo se dispone de servicios higinicos que sern usados por los trabajadores. Los ruidos que se genere en la ejecucin de la obra, ser mitigado con la compra de equipos protectores de odos (considerado en mitigacin ambiental). Cabe resaltar que el perodo de generacin de ruidos no ser ms de 01 mes comenzado las obras civiles. Cuadro N 56 Matriz de Identificacin de Impactos Potenciales en la etapa de ejecucin de las obras civiles Fuentes de Impacto Ambiental A. Por la Ubicacin y Diseo La infraestructura Multideportiva se NO encuentra ubicado a menos de 100 m de una fuente de agua? El proyecto se encuentra en reas de cultivo, de proteccin o de riego? El proyecto carecer de servicios higinicos NO NO Ocurrencia
para trabajadores? El proyecto se ubica cerca de un relleno en el sistema de tratamiento sanitario o del sistema de tratamiento de desage? B. Por la Ejecucin La poblacin beneficiaria carece de informacin sobre el proyecto? El transporte de materiales afecta terrenos de cultivo? Se usar maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas? Se transitar por zonas propensas a la erosin? Generar ruidos por periodos prolongados durante la fase de ejecucin? El trfico de materiales y trabajadores se NO realizar a travs de zonas que sirven como reas de trnsito permanente para algunas especies de animales? C. Por la Operacin El dimensionamiento de la infraestructura es inadecuado para el mximo flujo vehicular? El proyecto carecer de personal para su operacin y mantenimiento? NO NO NO NO NO NO NO NO
Ahora, sobre la base de los impactos identificados, se establece la frecuencia de los mismos y su grado de impacto. Para ello se emplea la siguiente tabla explicativa.
Cuadro N 57 Tabla explicativa para la evaluacin de impacto ambiental
Para determinar el grado de impacto Frecuencia ( f ) Mayor o igual que 6 f >6 Mayor o igual que 3 y Menor o igual que 5 3<f<5 Menor o igual que 2 f<2 Grado Intenso I Leve L No signific. N
Para determinar la categora del Proyecto Ocurrencia de grados Al menos un caso de I Ningn caso de I y al menos 1 de L Ningn caso de I ni de L. Categora 1 2 3
Fuente: Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos para el sector educacin Ministerio de Economa y Finanzas - 2000
En la siguiente tabla se muestra la ficha de evaluacin de impacto ambiental para la etapa de operacin del proyecto.
Cuadro N 58 Ficha de impacto ambiental durante la ejecucin del proyecto
Impacto potencial
Acumulacin de basura, cemento, etc. Elevacin de partculas de polvo Necesidad de ambiente para almacenar los insumos y materiales Generacin de ruidos
GRADO DEL PROYECTO N (No significante)
Fuente: Elaboracin Propia,
Frecuencia
x x x
Grado
1 1 1
Medidas de mitigacin
Acondicionamiento de botaderos Riego para evitar levantamiento de polvo Reacondicionamiento de local para almacn
x
CATEGORIA DEL PROYECTO
1
1
Adquisicin de equipos protectores

(Al menos un caso de I)
Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos para el sector educacin Ministerio de Economa y Finanzas - 2000
La ejecucin de la obra tendr un impacto ambiental no significativo por lo tanto mitigable con las medidas propuestas y ya presupuestada
3.12 SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO Analizando la Evaluacin Costo-Efectividad, en el anlisis de sensibilidad; se concluye que la mejor alternativa para el Proyecto la Construccin del Complejo Multideportivo de Orcosh, , es el Proyecto Alternativo I, debido a que nos muestra un costo efectividad de S/. 18.97 por cada beneficiario, siendo este menor que el de la segunda alternativa con s/. 19.79 por cada beneficiario. En base a los resultados de la evaluacin econmica y social se concluye en elegir la alternativa I, puesto que presenta mayores beneficios sociales, as como un menor ratio costo efectividad. 3.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN En el caso de la presente infraestructura multideportiva el cual la implementacin planteada en el presente proyecto es de 01 losa Multi multideportiva, para la prctica de los 03 deportes que ms se practican como es el fulbito, el vley y el basketbol y la reas de esparcimiento para los nios como son juegos recreativos con pasamanos, columpios, etc. Sern adecuados segn la zona con acabados adecuados (losa de concreto), En el caso de los costos de operacin y mantenimiento sern financiados con los recursos de la Junta Directiva de la localidad de Orcosh, para lo cual existe un compromiso a travs de un acta el cual se adjunta en los anexos.
Cuadro N 59 Plan de mantenimiento del Complejo Deportivo
Periodicidad 1.-Corte y abono del csped
Acciones
2.- Trazo de lneas de la losa multideportiva
Mensual
3.- Limpieza y cuidado de las reas del campo Costo de Acciones mensuales a.-Costo de Acciones mensuales Anualizadas 1.- Limpieza de las reas a intervenir 2.- Pintura muros interiores y exteriores 3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, leo, etc.) 4.- Reposicin vidrios 5.- Reposicin de otros. b.-Costo de Acciones Anuales 1.- Reposicin del tarrajeo de exteriores e interiores 2.- Reposicin de coberturas 3.- Reposicin de piso de cermicos 4.- Reparacin del acabado pulido de pisos y veredas
Anual
Bianual
5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias 6.- Reparacin de gradas de escalera 7.- Reparacin de bisagras y cerraduras 8.- Reparacin y/o reposicin de aparatos elctricos Costo Acciones Cada 2 Aos
3.14 ORGANIZACIN Y GESTIN Se debe considerar un modelo de gestin y organizacin institucional y vecinal que caracterizar a la localidad de Orcosh, si bien es cierto se cuenta con un espacio inicial es necesario implementar ms espacios deportivos en el Distrito de San Marcos, con lo cual permitir complementar para brindar un servicio de calidad a los vecinos y pobladores quienes practican sus deportes favoritos. Ello debe incluir que los eventos deportivos a desarrollarse, se basen programando los horarios de acuerdo a los das de la semana que han de ser uso y respetando para que todos tengan acceso y finalmente se beneficien en su totalidad
Asimismo, hay que definir los sistemas de monitoreo, supervisin y control de las diversas actividades multideportivas: eventos, el uso de los materiales y equipos, el desempeo y cumplimiento de los deportistas, entre otras cosas. Finalmente, es necesario establecer con claridad los diversos roles que tendrn los distintos actores relacionados con la gestin del establecimiento: la municipalidad, Junta Directiva, representantes de las asociaciones multideportivas, as como la posible ingerencia de los gobiernos regionales y/o locales.
3.15
MATRIZ DE MARCO LGICO
En la siguiente tabla se muestra la Matriz de Marco Lgico para la alternativa elegida.
Cuadro N 60 Matriz de Marco Lgico del Proyecto Alternativo Seleccionado

Resumen de objetivos 1. OBJETIVO DE DESARROLLO
Indicadores
Supuestos
Al final del 2do ao de operacin: * Ms del 70% de los pobladores de Orcosh Elevar el nivel de vida de los pobladores de Orcosh * Disminuye en 50% el nmero de incidencias de mortalidad asociados a practicas sedentarias de la poblacin FIN aseguran que ha mejorado el ambiente y el nivel de socializacin del vecindario
* Encuesta al 2do ao del proyecto a los pobladores de Orcosh * Sondeo en las Juntas Vecinales *Estadsticas de Salud de la UTES Huari
* Las familias de la Localidad de Orcosh mantienen un sentido de pertinencia con el proyecto * La Junta Vecinal funciona de manera permanente y en buena relacin con
los vecinos y el Municipio de San Marcos
2. OBJETIVO INMEDIATO * Al 2do ao del proyecto al menos el 50% de nios y jvenes entre 9 y 15 aos realiza frecuentes Incremento de prcticas multideportivas en el Complejo Multideportivo de la localidad de Orcosh * Al final del primer ao de operaciones al menos el 50 % de los adultos prefieren realizar actividades multideportivas en el Complejo Multideportivo de Orcosh, y no desplasarse a otros recintos PROPOSITO COMPONENTES prcticas en el Complejo * Encuesta anual a los vecinos de la localidad de Orcosh * Informes mensuales de la Junta Vecinal Multideportivo. * Se llevan a cabo actividades saludables y sociales en la poblacion de Orcosh * Se reducen problemas fsicos y psquicos asociadas con actividades sedentarias
Resumen de objetivos 3. RESULTADOS 1. Disponibilidad de un sistema de iluminacin artificial 2. Presencia de tribunas y losa multideportiva 3. Disponibilidad de servicios higinicos en el complejo deportivo 4. Completo cerco perimtrico del recinto 5. Adecuado mantenimiento de la infraestructura multideportiva Resumen de objetivos 4. ACTIVIDADES
Indicadores
Supuestos
Montaje de un sistema de iluminacin artificial en las complejo deportivo. Techado del modulo administrativo, graderias, vestidores deportivo con estructura metlica y cobertura con calamina galvanizada.
* Informe de ejecucin de obras civiles y compra de bienes y del terreno. * La poblacin de Orcosh dispone de tiempo y actitud * Evaluacin de impacto para actividades multideportivas dentro de su jurisdiccin * Observacin directa * Libro de Actas de la Asociacin de Moradores de la Localidad de Orcosh (ex - post) del proyecto
Construccin de servicios higinicos.
Construccin del cerco permetrico en el contorno del complejo deportivo Implementacin de un programa anual de mantenimiento de la infraestructura del campo Multideportivo de la localidad de Orcosh. Indicadores
Supuestos
* Informe de conformidad * El presupuesto

de la ejecucin de obras
para la realizacin de PIA 2010 obra se al contemplado en el
civiles * Liquidacin de obra * Facturas por la
encuentra disponible de inversin * Facturas, boletas y otros comprobantes de pago por diversos bienes y servicios * La construccin de infraestructura del Complejo se Multideportivo adquisicin de materiales momento de la fase
Construccin del complejo Multideportivo de la localidad de Orcosh montaje de un sistema de iluminacin artificial, techado de las graderas, vestidores , ACCIONES construccin de las tribunas servicios higinicos y del cerco perimtrico
Plan de mantenimiento anual de la infraestructura del campo deportivo aprobada a los 2 meses de iniciada la fase de inversin del proyecto
* Acuerdos suscritos en el realiza dentro de libro de Actas de la poblacin de Orcosh los plazos establecidos en el expediente tcnico * La infraestructura construida satisface los requerimientos para un adecuado uso de los nios, jvenes y adultos del vecindario * El proyecto se ejecuta bajo los parmetros expuestos en los estudios de pre inversin * Los vecinos muestran su conformidad con la realizacin de actividades permanentes de mantenimiento del campo deportivo
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1
Conclusiones El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en la localidad de Orcosh y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE ORCOSH, DISTRITO DE SAN MARCOS. Despus de analizar la situacin actual y haber realizado encuestas a los pobladores de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destina a este fin.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad S/ 26 frente a S/. 33 de la alternativa 2, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.
Cuadro N 59
Evaluacin social: Metodologa Costo-Efectividad (A Precios Sociales) Alternativas I Valor Actual de Costos Totales Sociales (VACTS) Meta (N Usuarios Equivalentes) Costo Efectividad (S/.)
808,096.33
Variables del proyecto
II
843,213.01
42,602 18.97
42,602 19.79
La ejecucin del proyecto durante la fase de inversin generar impactos negativos no significativos, siendo mitigables a travs de las intervenciones previstas.
5.2
RECOMENDACIONES Luego de realizado el estudio de pre-inversin a nivel de perfil, se recomienda declarar viable el proyecto Construccin del Complejo Multideportivo de Orcosh en el Disrtito de San Marcos de la Provincia Huari - Ancash toda vez que ha quedado demostrado su importancia y beneficio social para la ciudad de San Marcos, Distrito de San Marcos. Es conveniente que al inicio la fase de inversin se disponga de los recursos humanos, materiales y financieros para la realizacin de los estudios definitivos.
CAPITULO VI
ANEXOS

Perfil de Orcosh

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CONTENIDO CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre y Ubicacin del Proyecto B. Objetivos del Proyecto C. Balance Oferta y Demanda. D.

K. Plan de Implementacin. M. Marco Lgico.

CAPITULO III IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

Resumen de Costos de Inversion Alternativa I (A precios de mercado)

Resumen de Costos de Inversion Alternativa II (A precios de mercado)

Variables del proyecto

IV. MARCO LOGICO:

Resumen de objetivos 3. RESULTADOS

Construccin de servicios higinicos.

para la realizacin de PIA 2010 obra se al contemplado en el

* Liquidacin de obra * Facturas por la

NOMBRE DEL PROYECTO

Grafico N 01 PASOS PARA DETERMINAR DEL NOMBRE DEL PIP

Segunda revisin del nombre 3

Primera revisin del nombre 2

El grfico siguiente muestra la localizacin geogrfica del proyecto.

MAPA DEL PERU

Distrito San Marcos

Grafico N 05 Ubicacin del Proyecto en la Localidad de Orcosh

UBICACIN DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Responsable funcional (segn Anexo SNIP 01)

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Disposicin de la losa multideportiva

Fuente: Base de datos del INEI

Fuente: Proyeccin en base a datos del INEI

Fuente: Estimaciones en base a la informacin de beneficiarios

Cuadro N 09 Poblacin estimada de la zona afectada: 2011-2020

Grafico N 06 Mapa de Ubicacin Zona Afectada

Intereses de Grupos Involucrados Cuadro N11

Cuadro N 13 Identificacion de peligros en la zona de ejecucion del proyecto:

COMENTARIO Lluvias frecuentes por el fenmeno del nio en

FRECUENCIA (A) Baja=1 1 3 3 Media=2 Alta=3 Baja=1 1

INTENSIDAD (B) Media=2 Alta=3 Sin Inf.=4

COMENTARIO Existe informacin de fenmenos pluviales a travs del tiempo

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

Grafico N 07 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Causa Indirecta 23a Causa Indirecta:

OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN LA LOCALIDAD DE ORCOSH.

Grafico N 08 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Medio de primer nivel: Adecuada Infraestructura Deportiva y Recreacional.

Medio fundamental 1a: Existencia de infraestructura deportiva y recreacional

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de infraestructura deportiva y recreacional

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Existencia de infraestructura complementaria

Cerco perimtrico con malla olimpica 1

GRADERIAS, VESTIDORES Y COBERTURA

Proyecto Alternativo II:

FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

Inversin Estudio Ejecucin y Supervisin del Proyecto

Definitivo / Expediente Tcnico

deporte de preferencia. Del cual se obtuvo la siguiente distribucin:

Fuente: Elaboracin en base al trabajo de campo.

Fuente: Proyeccin en base a estadsticas del INEI

Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 20 Proyeccin de la Poblacin Deportista

Cuadro N 21 Deportistas Potenciales Mayores Entre Menores de 21 14 y 21 de 13 aos aos aos

Fuente: Elaboracin en base al trabajo de campo.

Drd = N Dep.Pot. x D x N Veces x Sem N J.P.

= 12 = 18 x 1 x 5 12 Drd = 8 horas semanales de Fulbito

Actividad: Bsquetbol N Dep.Pot. D N Veces x Sem N J.P. Drd = 7 = = 1 hora 4