rea financiera Ao 2011 Indicador: Rentabilidad sobre ventas por mes.

En este indicador se observa claramente que no se puedo llegar alcanzar a la meta prevista, siendo nuestra meta real menor, lo que nos da a entender es que la rentabilidad sobre las ventas que generamos no es la esperada, y al contrario aun no generamos ganancias. Indicador: Rentabilidad sobre ventas propios acumulada. Este indicador da a conocer las ventas generadas pero acumuladas del periodo anterior, es as que se observa a pesar que en el mes no se generaron muchas ganancias, por periodos acumulados si fue posible, que aun sea mayor nuestra meta prevista que nuestra meta real, por lo que a pesar que no haya ganancias por ventas por mes si los hay por acumuladas Indicador: Independencia financiera, fondos propios sobre deuda por prstamos. Este indicador nos da a conocer la solvencia de capital que poseemos y cuando de esta capital es gracias a deuda que tenemos con terceros, como se muestra en la empresa los fondos generados por la empresa son muy altos, con lo cual se lograra pagar las deudas que se generaron con terceros lo ms antes posibles. Ao 2012 Indicador: Rentabilidad sobre ventas por mes. A comparacin con el indicador del mes pasado en este mes se observa claramente, que la rentabilidad alcanzada es la que se desea, teniendo valores positivos de nuestra meta prevista sobre nuestra meta real, sin embargo comienza con ganancias, pero estas van disminuyendo conforme el ao termina. Indicador: Rentabilidad sobre ventas propios acumulada. De igual forma que en el ao pasado los valores generados para este ao son positivos, pero a causa que el anterior ao las ventas por mes fueron negativas aqu se empiezan a compensar haciendo que el acumulado genere valores negativos en los ltimos meses. Indicador: Independencia financiera, fondos propios sobre deuda por prstamos. Por ltimo, en este ao se observa claramente que los fondos que se han generado han sido superiores a los de nuestra meta real, por lo cual podremos pagar algunas deudas que tenemos con terceros, sin embargo tambin a causas de las ventas negativas del ao pasado estas repercuten este ao haciendo que los ltimos meses las ganancias sean mnimas.

rea Comercial. Ao 2011 Indicador: Aumentar las ventas totales En este indicador se observa claramente que nuestra meta prevista es menor que nuestra meta real lo cual nos da a entender que los valores son positivos y que la empresa a aumentado sus ventas considerablemente, lo que tambin lleva a que se han generado ganancias para la empresa. Indicador: Aumentar las ventas nacionales En este indicador se observa claramente cmo es que nuestras ventas nacionales que forman parte de nuestras ventas totales se llegaron a incrementar, y esto va a la mano del PBI del pas, que es su mayora es gracias al sector minero y al sector de construccin civil, es as que nuestra meta prevista es menor a nuestra meta real, generando as ingresos para la empresa. Indicador: Aumentar las ventas de exportacin Este indicador forma tambin parte de las ventas totales, asi mismo estas exportaciones generadas se han venido incrementando aunque no tanto como las nacionales pero de igual forma generando ganancias para la empresa, demostrando que se puede confiar en la empresa para hacer grandes obras de construccin Ao 2012 Para este ao, tambin las ventas totales generaron ganancias, pero como aun hubo deuda por pagar, y como los ingresos como se observa en la parte financiera no fueron los mejores las ventas no aumentaron en gran proporcin pero si lo suficiente como para pasar nuestra meta prevista. Indicador: Aumentar las ventas nacionales En este indicador se observa claramente que la empresa sigue generando mayor ganancias en las ventas en nuestro Pas, por el boom que es ahora la construccin y la minera y por lo cual se prev que seguir unos aos ms, los cual nos indica que nuestra meta prevista siempre ser alcanzada, con ganancias para la empresa. Indicador: Aumentar las ventas de exportacin. Como tambin podemos observar las ganancias generadas sobre la empresa son superiores, as mismo este indicador que forma parte de la ventas totales, nos indica que se han estado ganando licitaciones a nivel internacional, por lo cual la empresa ha generado ganancias, aun as los ltimos meses no han sido los mejores ya que los dems pases no han solicitado nuestro servicio. No pudiendo alcanzar nuestra meta prevista a nivel internacional.

rea Procesos. Ao 2011 Indicador: horas productivas mquinas de inyeccin respecto al total horas disponibles. A pesar de que no en todos los meses se han generado las horas maquinas necesarias para que la empresa funcione correctamente, en un acumulado de estas horas si han cumplido correctamente generado un valor agregado que contribuye a mostrar que la empresa es muy eficiente con su trabajo que ofrece. Indicador: horas productivas montaje de operarios respecto al total de horas disponibles Como se observa los en este indicador las horas productivas de montaje para la empresa comienza con un valor positivo pero repentinamente decae, lo que da a entender que hay una paralizacin de las horas de montaje, que puede ser debido a que no se cuenta con la gua necesaria, o con las herramientas necesarias. Indicador: horas de mantenimiento predictivo En este indicador como en toda empresa es indispensable dar mantenimiento a las maquinarias, ya que estas pueden retrasar la obra que se est realizando, y como se muestra nuestras horas de mantenimiento comienza correctamente, pero posteriormente genera valores negativos lo que indica que no se est cumpliendo con el mantenimiento posiblemente por no contar con las herramientas o accesorios necesarios para esta funcin. Ao 2012 Indicador: horas productivas mquinas de inyeccin respecto al total horas disponibles. Para este ao se comienza con valores negativos, no llegando a nuestra meta prevista de horas por cumplir, lo que indica que las maquinas probablemente se encuentre en paralizacin, o funcionen a ciertas horas para no forzarlas ms. Indicador: horas productivas montaje de operarios respecto al total de horas disponibles Como se observa los en este indicador las horas han mejorado con respecto al ao pasado, lo que indica que ahora si se cumple la meta prevista y esto hace que se trabaje ms eficientemente, lo ms probables es que se hayan comprado las herramientas o accesorios que se necesitaban. Indicador: horas de mantenimiento predictivo Como se observa los primero meses se llega alcanzar nuestra meta prevista de horas, pero despus de unos meses empieza a decaer, lo cual puede deberse a los posibles disturbios que se han generado en la obra, sin embargo estos problemas se llegan a solucionar, generando valores positivos los ltimos meses, con lo cual la empresa han cumplido correctamente con sus horas de mantenimiento de maquinarias.

rea RR. HH. Ao 2011 Indicador: horas de absentismo respecto al total horas capacidad productiva. Esto nos da a conocer cunto de las horas que trabajan los operarios y peones de la empresa, tienen como receso, o estn sin hacer nada y por lo que se muestra la meta real excede a la meta prevista lo cual no es bueno porque indica prdidas para la empresa, y momentos de ocio en el trabajador. Indicador: horas de ausencia personales diferentes de bajas por enfermedad. Este indicador da a conocer cuanto de las horas de trabajo se faltan a causa de alguna enfermedad, y como se ve en los valores la meta real sobrepasa ligeramente a la meta prevista lo que indica que probablemente una persona o dos paran enfermas. Indicador: numero de bajas por accidentes laborales. En el total se observa valores negativos lo cual no es malo, al contrario es muy bueno debido a que no se ha cumplido la meta prevista de bajas y lo que indica que el trabajo en la empresa es muy seguro. Ao 2012 Indicador: horas de absentismo respecto al total horas capacidad productiva. A diferencia del ao pasado este ao se comienza con valores en contra, lo cual es estupendo lo que indica que nuestra meta prevista de que las personas se abstengan a trabajar no se cumple. Pero sin embargo los ltimos meses esto cambia, posiblemente debido a que quieren cobrar el sueldo y la empresa an no cuenta con fondos suficientes. Indicador: horas de ausencia personales diferentes de bajas por enfermedad. En este ao las cosas mejoran ya que en la mayor parte de meses los trabajadores no presentan ninguna enfermedad, a pesar que en la tabla se muestran valores negativos, estos no quieren decir que sean, malos sino que no se cumple la meta prevista de trabajadores enfermos y por lo que indica que hay ms trabajadores sanos. Indicador: nmero de bajas por accidentes laborales. Al igual que al anterior ao en este indicador se ve un valor negativos, lo cual es bueno para la empresa porque se ve que la meta prevista acerca de cuantas personas sufren accidentes durante el trabajo, es inferior, y como la empresa siempre es obligatorio trabajar con herramientas de seguridad, siempre se generaran valores agradables para la empresa.