Ejemplo de Revisión Ambiental

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Comentarios al Elemento 7 (A):

Ejemplo de Informe de la
Revisin Medioambiental Inicial
Rev.: 2
Fecha: 01/03/00
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En primer lugar le recomendamos que consulte de nuevo el apartado 2.3 Fase 3 de la
Primera Parte de esta publicacin.
El ejemplo del informe de Revisin Medioambiental Inicial que presentamos a continuacin
en este Elemento, tiene por objeto mostrar un posible modelo y/o metodologa a seguir
para la realizacin de un anlisis preliminar global de los problemas, efectos y resultados
en materia medioambiental de una organizacin de modo que le permita poder diagnosticar
su situacin medioambiental de partida.
Hay que recordar, que segn la norma ISO-14001 el desarrollo de una revisin
medioambiental inicial no es requisito obligado, aunque s muy recomendable, ya que de
ella se puede extraer gran cantidad de informacin, que permite un conocimiento ms
profundo de la repercusin medioambiental de la organizacin, as como de la legislacin
medioambiental que le aplica y de la gestin medioambiental actual de la organizacin.
Toda esta informacin servir para poder formular una poltica medioambiental ms
adecuada a las caractersticas y a la complejidad de la empresa y para establecer las
bases para comenzar con el desarrollo y posterior implantacin de un Sistema de Gestin
Medioambiental.
Al igual que ocurre con las auditorias internas, la revisin medioambiental puede ser
llevada a cabo bien por personal interno, bien a travs de la contratacin externa, pero en
ambos casos, la familiaridad con el sector y/o con la actividad, procesos y servicios
particulares de la organizacin, la experiencia en evaluacin de los impactos
medioambientales, y los conocimiento sobre legislacin medioambiental y sobre gestin
ambiental que posea la persona que realice la revisin redundaran en beneficio de la
empresa.
En cualquier caso, no existe una metodologa estandarizada para la ejecucin de una
revisin medioambiental aunque la norma recoja en su anexo A.3.1 a ttulo informativo las
reas claves que debera cubrir.
Recordar una vez ms que los ejemplos que en esta publicacin se presentan, son
modelos como otros muchos existentes en el mercado. Y que ste en concreto es un caso
ficticio a travs del cual, se pretende familiarizar al lector con el proceso de revisin
medioambiental inicial de una organizacin.
INFORME DE LA
REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL
Para: XXXXXXXXXX
Fecha: XX/XX/XX
Fdo: XXXXXXXXXX
Responsable
XXXXXXXXXX
Miembros del equipo
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Informe final Rev Inicial.doc
2
NDICE
1. DESCRIPCIN GENERAL DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL.................................3
1.1. ANTECEDENTES ..................................................................................................................3
1.2. ALCANCE ..............................................................................................................................3
1.3. OBJETIVOS...........................................................................................................................3
1.4. METODOLOGA ....................................................................................................................3
1.4.1. Equipo auditor que participa en la Revisin Medioambiental Inicial.........................4
1.4.2. Diagrama de desarrollo ............................................................................................4
2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA...................................................................................................5
2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ............................................................................5
2.2. DESCRIPCIN DEL DESARROLLO HISTRICO DE LA EMPRESA.................................5
2.3. DESCRIPCIN DEL LUGAR.................................................................................................5
2.4. DESCRIPCIN DEL PROCESO ...........................................................................................5
2.5. ENERGA Y MATERIAS PRIMAS .........................................................................................6
2.5.1. Energa.....................................................................................................................6
2.5.2. Agua..........................................................................................................................6
2.5.3. Materias primas ........................................................................................................6
2.6. ORGANIZACIN Y PERSONAL ...........................................................................................6
2.7. SISTEMA DE GESTIN ........................................................................................................6
3. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES ...............................7
3.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.................................................7
3.2. EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.....................................................14
4. ANLISIS Y EVALUACIN DEL GRADO DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL Y DE
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN MEDIOAMBIENTAL APLICABLE ...............................17
4.1. ENTRADAS/ SALIDAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE ...........................18
4.2. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES.........................................................................20
4.3. ASPECTOS GENERALES...................................................................................................21
4.4. ATMSFERA.......................................................................................................................21
4.5. VERTIDOS ...........................................................................................................................24
4.6. RESIDUOS...........................................................................................................................25
4.7. CONSUMO DE AGUA .........................................................................................................34
4.8. CONSUMO DE ENERGA....................................................................................................35
4.9. ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS QUMICOS Y
RESIDUOS...........................................................................................................................35
4.10. PROTECCIN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRNEAS..................................37
4.11. CONTAMINACIN ACSTICA ...........................................................................................38
4.12. GESTIN DE RIESGOS......................................................................................................39
4.13. EMBALAJE Y TRANSPORTE.............................................................................................41
5. NECESIDADES DE FORMACIN.................................................................................................43
6. RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES.............................................................................44
ANEXO I: PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIN MEDIOAMBIENTAL.........................................46
3
1. DESCRIPCIN GENERAL DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL
1.1. ANTECEDENTES
Una organizacin que carezca de sistema de gestin medioambiental debera, como
una primer paso, establecer su situacin actual con respecto al medio ambiente, por
medio de una revisin. El objetivo debera se la consideracin de todos los aspectos
medioambientales de la organizacin como base para el establecimiento del sistema
de gestin medioambiental.
1.2. ALCANCE
La revisin medioambiental inicial se realiza sobre todo la planta de la empresa xxxx
localizada en el municipio de xxxxxx.
Toda auditora ambiental se basa en una tcnica de muestreo. En consecuencia,
cualquier auditora es susceptible de ser incompleta en sus hallazgos y
recomendaciones (ver norma UNE-EN ISO 14010).
Documentacin de referencia para la revisin
- UNE EN ISO 14011/96, Guas para la auditora medioambiental. Procedimientos
de auditoras. Auditora de sistemas de gestin ambiental.
- UNE EN ISO 14001/96, Sistemas de Gestin Medioambiental. Especificaciones
y directrices para su utilizacin.
- Legislacin europea, estatal, autonmica, local.
1.3. OBJETIVOS
Los objetivos que la presente Revisin Medioambiental tiene son los mencionados a
continuacin para con ellos poder formular poltica medioambiental y poder definir un
SGMA adecuados a la actividad.
- Identificar la legislacin medioambiental aplicable y los requisitos derivados de ella.
Establecer el grado e incumpliendo de los mismos.
- Identificar los aspectos medioambientales asociados a las actividades/productos y
servicios de la organizacin
- Identificar las prcticas y procedimientos de gestin medioambiental existentes y
establecer el grado de incumplimiento respecto a la UNE EN ISO 14001
- Identificar el riesgo potencial de los posibles accidente o de las situaciones de
emergencia que pudieran darse.
1.4. METODOLOGA
Adems de emplear los datos recopilados, para la elaboracin del presente informe y
para la elaboracin de un plan de actuacin medioambiental con recomendaciones y
propuestas de medidas de mejora; los datos y resultados obtenidos durante la
revisin medioambiental inicial servirn a la organizacin para que sta pueda
elaborar:
un registro de los requisitos medioambientales aplicables a la organizacin
un registro de los aspectos medioambiental significativos de la organizacin
un plan de emergencia medioambiental y/o procedimientos de respuesta ante
accidentes potenciales o situaciones de emergencia previsibles.
4
1.4.1. Equipo auditor que participa en la Revisin Medioambiental
Inicial
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.4.2. Diagrama de desarrollo
Planificacin de la Revisin
Medioambiental Inicial
Envo de cuestionario y del
listado de documentacin
requerida
Revisin de legislacin
aplicable a la actividad
VISITA AL
EMPLAZAMIENTO
Reunin inicial de
presentacin del equipo y de
los objetivos
Vista a las instalaciones y
entrevistas al personal
Revisin de documentacin
relevante
Reunin final de
presentacin de
conclusiones preliminares
Recabar informacin
complementaria pendiente
Elaborar informe de
Revisin Medioambiental
Inicial y Propuesta del Plan
de Actuacin definido
Reunin de presentacin y
entrega del Informe y del
Plan de Actuacin
El cuestionario debera estar cumplimentado
para la visita de los consultores y la documentacin
listada preparada para su consulta durante la visita
El esta reunin se presenta el equipo consultor y los
objetivos de la Revisin a la direccin de la empresa
y a algunos mandos de la organizacin
Con esta reunin se pretende contrastar con la
direccin y los mandos implicados, algunas de las
evidencias recogidas durante la revisin
La organizacin enviar va fax, e-mail, documentacin
pendiente
1
2
3
4
5
2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
(Actividad, fecha de inicio de produccin, productos, produccin anual, n de
empleados y distribucin en produccin-administracin, potencia elctrica instalada,
consumo elctrico anual, consumo combustibles fsiles, etc.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2.2. DESCRIPCIN DEL DESARROLLO HISTRICO DE LA EMPRESA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2.3. DESCRIPCIN DEL LUGAR
La empresa est formada por un pabelln principal en el que se realizan las
actividades de produccin y dos auxiliares destinados a sala de calderas,
compresores y almacenamiento de productos qumicos y otro en el que se encuentra
el centro de transformacin []
2.4. DESCRIPCIN DEL PROCESO
La empresa cuenta con una lnea de produccin principal y procesos e instalaciones
auxiliares del mismo. (Incluye un diagrama de flujo del proceso).
Lnea de produccin principal: (descripcin desglosada de cada una de las lneas
existentes)
Mecanizado
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chapa y soldadura
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Tratamientos superficiales
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Almacenes
En la empresa existen varios tipos de almacenes: de materia prima y
auxiliares, producto acabado y de residuos. Ver apartado 0.
Embalaje
El embalado del producto acabado se realiza mediante cajas de cartn,
cartn reforzados con madera, cajas de madera y moldeable en algunos
casos.
6
Procesos auxiliares.
Laboratorios.
Sala de calderas, compresores y almacenamiento de productos qumicos.
Mantenimiento
2.5. ENERGA Y MATERIAS PRIMAS
2.5.1. Energa
Se utiliza energa elctrica en las actividades de produccin y alumbrado.
El combustible empleado en la empresa es gas natural para calefaccin de los
edificios.
2.5.2. Agua
La empresa utiliza agua de red captada de las canalizaciones de la red pblica de
abastecimiento del municipio. Este agua se utiliza en actividades de produccin, en
aseos y servicios del personal y para riego de zonas ajardinadas.
2.5.3. Materias primas
Las materias primas que se consumen de manera significativa durante el proceso
productivo son:
Aleaciones.
Aceites , disolventes y taladrinas. Estos productos se consumen en envases
de diferentes tamaos y materiales.
Pilas y bateras
Material tpico de oficinas (toner, cartuchos de tinta)
Papel y cartn.
Materiales de mantenimiento: aceites, pinturas, esmaltes, colas, grasas, etc.
Etc.
2.6. ORGANIZACIN Y PERSONAL
La empresa tiene una plantilla de XXXXX trabajadores, distribuidos en 3 turnos.
2.7. SISTEMA DE GESTIN
La empresa tiene un sistema de gestin de la calidad, con un manual de calidad
desarrollado y procedimientos de trabajo. La empresa cuenta con certificacin de
calidad.
La empresa ha desarrollado y llevado a cabo algunas prcticas relacionadas con la
proteccin del Medio Ambiente. Entre las que podemos mencionar:
Retirada de los residuos peligrosos mediante gestor autorizado.
Realizacin de la declaracin de RPs.
Posesin de la autorizacin de vertido a colector para aguas residuales
industriales y fecales.
Recogida selectiva de algunos residuos: industriales y asimilables a urbanos.
Reutilizacin del papel.
Etc.
7
3. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
3.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
En la siguiente tabla se presenta la recopilacin de los aspectos ambientales
identificados por proceso o instalacin.
En la primera columna se recogen:
subprocesos productivos de la lnea de produccin desde la entrada de
materia prima hasta la salida de producto terminado
subprocesos auxiliares asociados como por ejemplo: instalacin para el
tratamiento de aguas residuales, instalaciones de personal (servicios), etc.
En la primera fila se recogen los aspectos ambientales evaluados:
Entradas relacionadas con el medio ambiente:
- Consumo de materias primas y auxiliares
- Consumo de agua
- Consumo de energa elctrica y combustibles
Salidas relacionadas con el medio ambiente:
- Emisiones atmosfricas
- Inmisiones
- Generacin y gestin de residuos
- Vertidos al agua
- Suelos contaminados
- Contaminacin acstica
- Fugas energticas
- Gestin de riesgos
- Etc.
En las celdas cruce de la primera fila y primera columna, se identifican las principales
entradas y/o salidas relacionadas con el medio ambiente para cada subproceso
evaluado.
Posteriormente en el apartado 3.2 de este informe se presenta cuales de estos
aspectos identificados se consideran significativos.
Nota: La identificacin de los aspectos medioambientales puede variar algo y ser ms o menos
detallada en funcin de la experiencia de la persona que la lleve a cabo, el conocimiento del
sector de la misma, etc.
Pero en cualquier caso tendrn que quedar identificados los aspectos ms caractersticos o
relevantes de dicha actividad.
En el caso de que su organizacin contrate servicios de una consultora externa, para llevar a
cabo la revisin inicial, el informe resultante debe recoger dicha identificacin as como la
determinacin de los ms significativos. Si por el contrario, la revisin la van a realizar ustedes,
pueden emplear para ello, el Procedimiento de Identificacin, evaluacin de aspectos
medioambientales que se incluye en el Elemento 2 (ver tambin Captulo 2 del Elemento 1).
TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
8
ENTRADAS (consumos) SALIDAS
N Actividad Materias primas
y auxiliares
Agua Energa
elctrica y gas
natural
Emisiones Inmisiones Residuos Vertidos Suelos
contamina
dos
Ruido Fugas
energti-
cas
Riesgos
1. RECEPCIN MATERIA
PRIMA: Manipulacin,
transporte, carga y
descarga de materia prima
y suministros
Emisiones
del trfico de
vehculos
Ruido del
trfico de
vehculos
Posibles
derrames
de
productos
peligroso
s
2. TRANSPORTE INTERNO
Traspaletas elctricas
Energa
elctrica para
recargar
bateras
Ruido del
trfico de
vehculos
3. ALMACENES DE
MATERIA PRIMA Y
AUXILIARES:
almacn de productos
qumicos variados:
acetonas, cloruro frrico,
cido ntrico, aceites, etc.
Energa
elctrica para
iluminacin
de
almacenes
Incendios
Posibles
derrames
durante la
manipulaci
n de
bidones
con
productos
peligrosos.
4. Subproceso 1:
MECANIZADO
Centro de Mecanizado
Tornos y rectificadoras
punteadora
mquinas de medir por
coordenadas.
Aleaciones
de base
hierro, nquel,
cobre,
aluminio y
acero
inoxidable
Taladrinas
Agua para
formular las
taladrinas
Energa
elctrica
Emisiones no
confinadas de
vapores
orgnicos
Taladrinas
agotadas
(emulsin
aceitosa)
Envases
vacos de
taladrinas
Lodos de
mecanizacin
Viruta
metlica
impregnada
de taladrina
Rechazos de
piezas
Ruido Posibles
fugas y
derrames
de
taladrinas
9
y auxiliares
Agua Energa
elctrica y gas
natural
contamina
dos
Ruido Fugas
energti-
cas
Riesgos
5. Subproceso 2:
CHAPA Y SOLDADURA
- Soldadura por
resistencia,
- Curvadora de chapa
- Instalacin de
rebabado y
- equipos auxiliares.
Acetona,
alcoholes y
derivados
para la
limpieza de
las piezas
previo a su
soldadura.
Energa
elctrica
Vapores de
soldadura sin
confinar en la
zona de
calderera.
Escorias de
soldadura
Polvo
metlico
Filtros de
retencin de
polvo
metlico
Envases
vacos de
acetona y
otros
productos
qumicos
6. Subproceso 3: Ensayos
no destructivos:
- Bancos de ensayos
Neumtico e
Hidrulico para
pruebas de
estanqueidad
Aceites para
pruebas de
estanqueidad
Energa
elctrica
Partculas Vapores
orgnicos
Envases
vacos
Aceites
usados
10
y auxiliares
Agua Energa
elctrica y gas
natural
contamina
dos
Ruido Fugas
energti-
cas
Riesgos
7. Subproceso 4:
Tratamientos
superficiales:
- Instalacin de limpieza
qumica,
- Limpiezas con
queroseno
- Cabina de Pintura,.
- Cabina de Thermal
Spray,
- Cabinas de granallado
- Horno de secado
Acido ntrico
Acido
clorhdrico
Acidos
orgnicos
Pintura en
base a
disolvente
Productos
abrasivos
para
instalacin de
chorreado
Material
especial de
recubrimiento
Agua de
lavado
Agua para
formular los
baos
Energa
elctrica
! Emisin
confinada
de la
extraccin
de vapores
de la lnea
de limpieza
qumica.
! COVs y
aerosoles
de la
cabina de
pintura
! Emisin de
aerosoles
del material
especial de
recubrimien
to previo
paso por
cicln
! Vapores del
horno de
secado
Vapores
orgnicos
Vapores
generados
en la
limpieza
qumica
Aguas cidas
Aguas
alcalinas
Productos
agotados de
chorreado
(corindn) y
filtros
agotados
Envases
vacos de
pintura y
disolventes y
otros
productos
qumicos
Filtros
agotados de
pintura
Papeles
impregnados
de pintura
Queroseno
agotado
Aguas de
lavado de
lnea de
limpiezas
vertidas
previa
neutralizacin
Espordicos
de la
depuracin
va hmeda
de emisiones
en la lnea de
limpieza
qumica de
carcasas
11
y auxiliares
Agua Energa
elctrica y gas
natural
contamina
dos
Ruido Fugas
energti-
cas
Riesgos
8. OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO EN
TODA LA EMPRESA Y
SERVICIOS GENERALES
y taller de mantenimiento
Fluorescente
s
Pilas y
bateras
Aceites
minerales
Lavado de
suelos en
interior de
edificios
Energa
elctrica
! Viruta
metlica
impregnada
de taladrina
! Fluorescente
s usadas
! Pilas y
bateras
agotadas
! Aceites
minerales
usados
! Envases
vacos de
aceite
! Papeles y
trapos
grasientos
Aguas de
lavado de
suelos del
interior de
edificios.
9. LABORATORIOS Reactivos de
laboratorio
Limpieza
de
probetas,
etc
Energa
elctrica
Vapores ! Restos de
reactivos
agotados
! Envases de
reactivos
! Rechazos de
piezas
Espordicos de
limpieza de
probetas
vertidas previa
neutralizacin
10. INSTALACIONES
COMUNES
- Instalacin de
neutralizado de aguas
residuales previa a
vertido
- Sala de calderas,
compresores
- Centro de
transformacin.
Acido
clorhdrico
Sosa
Riego de
zonas
ajardinadas
.
Gas
natural
para
calefaccio
nes
Energa
elctrica
Gases de
combustin
de las
calderas de
calefaccin (3
focos)
Desechos de
oficinas y
restos
vegetales de
limpieza de
viales (Kg)
Embalajes de
cartn
Embalajes de
madera
Incendios
Emisiones
accidental
es
Explosin
12
y auxiliares
Agua Energa
elctrica y gas
natural
contamina
dos
Ruido Fugas
energti-
cas
Riesgos
11. ALMACENES DE
RESIDUOS
PELIGROSOS:
- Tanques de hormign
con baos cidos y
alcalinos,
- Bidones de residuos
varios en el almacn
de productos
qumicos.
- Depsito de taladrinas
Derrames
del
depsito
de
taladrinas
Posibilidad
de
contamina
cin del
suelo por
deterioro
de las
cubas que
almacena
n los
concentra
dos cidos
y bsicos
12. ALMACENES DE
RESIDUOS
INERTES
Incendio
13. INSTALACIONES DE
SEGURIDAD ACTIVA Y
PASIVA
Sistemas de deteccin y
extincin de incendios
Extintores, etc Agua de
extincin
contra
incendios
Aguas de
extincin
de
incendios
14. PERSONAL:
- Servicios mdicos
- Aseos
- Oficinas
Material para
oficinas, aseos
y personal de
planta
Agua para
servicios
Energa
elctrica
Papeles
usados de
oficinas
Residuos
sanitarios
cortantes y
punzantes
y frmacos
caducados
Aguas
residuales de
tipo urbano
13
y auxiliares
Agua Energa
elctrica y gas
natural
contamina
dos
Ruido Fugas
energti-
cas
Riesgos
15. ALMACEN, TRANSPORTE
Y DISTRIBUCIN DE
PRODUCTO FINAL
Cajas de cartn
Cajas de cartn
paletizada
Burbuja
Envoltura
moldeable
Rollos de
plstico
polietileno
Incendios
Informe final Rev Inicial.doc 14
3.2. EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Los procesos identificados son los siguientes:
Lnea de produccin principal: Mecanizado, chapa y soldadura
Instalaciones de procesos auxiliares: Ensayos no destructivos, y
tratamientos superficiales
Almacenamientos
Etc.
Todos estos procesos productivos tienen asociados aspectos medioambientales
particulares. Con el fin de identificar aquellos significativos se ha realizado una
evaluacin del impacto ambiental asociado a dichos aspectos teniendo en cuenta los
siguientes criterios.
ESCALA DE VALORACION
CRITERIO
POCO
SIGNIFICATIVO:
1 puntos
ALGO
SIGNIFICATIVO:
5 puntos
MUY
SIGNIFICATIVO:
10 puntos
1. IMPACTO AMBIENTAL
(Grado de impacto)
Considerar la magnitud de lo
emitido o consumido
Considerar referencias de
peligrosidad o toxicidad de
sustancias.
Pequea emisin de
contaminantes,
pequeo consumo
(Kilos/ao) o
contaminantes poco
txicos o emisiones
energticas, ruido o
vibracin pequea
Contaminantes o
emisiones
energticas emitidas
en cantidades
intermedias
Emisin elevada de
contaminantes
(ton/ao) o toxicidad
elevada de
contaminantes
emitidos en
cantidades
intermedias
2. PROBABILIDAD DE FALLOS
O EFECTOS CON
CONSECUENCIAS
AMBIENTALES
Baja
(Ocurrencia muy
rara)
Por ejemplo, una
campaa de
produccin poco
frecuente.
Intermedia Alta
(Ocurrencia de forma
continua)
Por ejemplo, el
vertido continuo de
un efluente tratado.
3. SENSIBILIDAD DE
RECEPTORES LOCALES,
EFECTOS DE DILUCIN DE
CANTIDADES EMITIDAS O
TRATAMIENTO QUE
RECIBEN
Considerar posibles
receptores del impacto:
presencia de poblacin,
fauna, flora, suelo, calidad
del aire, del agua, factores
climticos, el paisaje y los
bienes naturales incluido el
patrimonio histrico, artstico
y el arqueolgico.
No hay receptores
sensibles locales
Los receptores
sensibles estn a
cierta distancia (ms
de 1 km)
Las sustancias que
se emiten son
tratadas para
disminuir su impacto
Receptores sensibles
prximos: poblacin,
cultivos, aguas
superficiales limpias,
aguas subterrneas,
vegetacin natural,
paisaje, bienes
culturales
El resultado final de la valoracin para cada aspecto ha sido la agregacin de todos
los criterios considerados. El resultado de esta valoracin aparece resumido en la
tabla siguiente de forma cualitativa, sealado con ms o menos cruces (de 0 a 3
cruces) el grado de significacin de los distintos aspectos medioambientales de las
distintas etapas de produccin segn su impacto sobre el medio ambiente.
+ Baja significancia
++ Media significancia
+++ Alta significancia
Nota: En este punto cabe decir que para la evaluacin de los aspectos medioambientales se incluyen
criterios adicionales a la magnitud y a la peligrosidad/toxicidad, nicos criterios considerados en
el Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos propuesto en el Elemento 2.
Se hace esto de forma intencionada para dejar bien claro que no existe una metodologa
estandarizada para ello.
En cualquier caso, si su organizacin va a utilizar los datos y acciones derivadas de la revisin
medioambiental inicial de su empresa, le convendra asegurarse de que el mtodo de
evaluacin los aspectos fuese el mismo tanto en la revisin como en el SGMA a implantar.
Entradas Salidas
N Actividad
Consumo
de
materias
primas y
auxiliares
Consumo
de agua
Consumo
de gas
natural
Consumo
de energia
electrica
contami
nados
Contamina-
cion
acustica
Fugas
energticas
Riesgos
media
de los
efectos
1. RECEPCIN MATERIA PRIMA
2. TRANSPORTE INTERNO
3. ALMACENES DE MATERIA
PRIMA Y AUXILIARES
++ +
4. MECANIZADO ++ + ++ + ++ ++
5. CHAPA Y SOLDADURA + + + + + + ++
6. INSTALACIONES AUXILIARES:
Ensayos no destructivos:
++ + + + + ++ ++
7. INSTALACIONES AUXILIARES:
Tratamientos superficiales:
++ ++ + + + ++ ++ ++
8. OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO EN TODA LA
EMPRESA
+ + ++ + ++
9. LABORATORIOS: + + + + + + ++
10. INSTALACIONES COMUNES
Instalacin de tratamiento
de aguas
Sala de calderas
Compresores
Centro de transformacin.
+ ++ ++ + + + (1) + + ++
11. ALMACENES DE
RESIDUOS PELIGROSOS:
++ +
12. ALMACENES DE
RESIDUOS INERTES
13. INSTALACIONES DE
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
Sistemas de deteccin y
extincin de incendios
14. PERSONAL: + ++ + + + ++
15. ALMACEN, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIN DE
PRODUCTOS ACABADO
+ +
Impacto medio del aspecto ++ ++ + ++ + + ++ + + ++
[Comentario: esta tabla es una sugerencia, y las evaluaciones pueden cambiarse an. El impacto medio es meramente un valor semi-cuantitativo para dar una impresin
de cules son las reas de produccin que requieren ms atencin (la lista de impactos puede ampliarse)]
(1) El impacto de los vertidos que pasan por el tratamiento de aguas se ha considerado en los diferentes procesos.
4. ANLISIS Y EVALUACIN DEL GRADO DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL
Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN MEDIOAMBIENTAL
APLICABLE
En este apartado se realiza el anlisis y la evaluacin de la situacin de la empresa
respecto a la gestin medioambiental tomando como referencia la propia norma
ISO-14001, y respecto al cumplimiento de los requisitos medioambientales legales
aplicables. Para ello, se analizan:
1. Entradas/ salidas relacionadas con el medio ambiente
2. Estructura y responsabilidades
3. Aspectos generales
4. Atmsfera
5. Vertidos
6. Residuos
7. Consumo de agua
8. Consumo de energa
9. Almacenamiento de materias primas, productos qumicos y residuos
10. Proteccin del suelo y de las aguas subterrneas
11. Contaminacin acstica
12. Gestin de riesgos
13. Embalaje y transporte
Para cada cuestin arriba mencionada se ha evaluado y registrado la actuacin de
la empresa en la columna 'Evaluacin' y, en aquellos casos en que se considera que
se debe mejorar, se han propuesto acciones de mejora a acometer en la columna
'Actividades'.
Cada recomendacin propuesta se evala internamente en trminos de:
Su impacto medioambiental: A implica que la accin propuesta va contribuir a
reducir de forma importante un determinado impacto ambiental; B es que la
accin propuesta va a contribuir en menor medida a esa reduccin, y C que
la accin no implica ninguna o casi ninguna reduccin en el impacto
ambiental de la empresa.
Su beneficio o coste econmico: una accin puede dar lugar a un coste (la
accin se valora como C) o a un ahorro de dinero ( se evala como A). Por
ejemplo la proteccin del suelo no ahorra dinero actualmente, pero si se
produce contaminacin existe el riesgo de enormes costes en el futuro para
su limpieza.
La valoracin del requisito legal, para lo cual se han tenido en cuenta la
importancia del incumplimiento asociado: A si existe un claro incumplimiento
legal o administrativo, C si la propuesta de mejora no esta ligada a un
requisito legal o administrativo aplicable y B en casos de incumplimiento
parcial.
Estas propuestas de actuacin se han priorizado mediante el mtodo semi-
cuantitativo Anlisis ABC.y se ha definido una propuesta de Plan de Actuacin
para la empresa, que recoge aquellas propuestas consideradas prioritarias. En el
Anexo I de este informe se incluye esta propuesta de Plan de Actuacin.
La base de la evaluacin es:
A =alto / muy importante, de alta prioridad
B =medio / importante, pero no de alta prioridad
C =bajo / no tan importante o sin importancia, no prioritario
4.1. ENTRADAS/ SALIDAS RELACIONADAS CON EL MEDIO
AMBIENTE
La tabla que se muestra a continuacin resume las entradas y salidas ms
importantes en la empresa:
ENTRADAS 2000 Unidad
MATERIAS PRIMAS Lnea de produccin 1
Acero inoxidable
Inconel
AUXILIARES Lnea de produccin 1
Aceites
Taladrinas
Argn
Acido ntrico
Acido clorhdrico
Acido Fluorhdrico
Queroseno
Pintura
Pintura con riesgo de explosividad
Producto para chorreado
NEUTRALIZADO AGUAS
Acido clorhdrico
Sosa
ENERGA ELCTRICA Y COMBUSTIBLES
Energa elctrica
Gas natural
AGUA
Agua de red
SALIDAS 2000 UNIDAD
PRODUCCIN
SUBPRODUCTOS: Virutas de mecanizado
RESIDUOS PELIGROSOS
Taladrinas agotadas (emulsin aceitosa)
Aguas alcalinas
Aguas cidas
Aceites minerales
Residuos cidos y bsicos (varios)
Residuos orgnicos (mezcla de disolventes
no halogenados e hidrocarburos agotados)
Bidones vacos que contuvieron aceite o
grasas
Lodos de mecanizacin
Viruta metlica impregnada de taladrina
(posible RP)
Filtros agotados de carbn activo y
coalescente
SALIDAS 2000 UNIDAD
Filtros agotados de pintura
Papeles impregnados de pintura
Envases de laboratorio y produccin que
contuvieron sustancias peligrosas (grasas,
pinturas...)
Papeles y trapos grasientos
Pilas y bateras
Fluorescentes (200121)
Cartuchos de impresoras en color (Posible
peligroso)
Residuos sanitarios de los servicios mdicos
(cortantes y punzantes)
RESIDUOS INERTES
Productos agotados de chorreado (corindn)
y filtros agotados
Desechos de oficinas y restos vegetales de
limpieza de viales
Desechos de oficinas
RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES Y RESIDUOS ASIMILABLES A
URBANOS
Embalajes de cartn
Embalajes de madera
Embalajes de plstico
Papel usado de oficinas
Rechazos de piezas
Escorias de soldadura
Viruta metlica (seca)
Filtros de retencin de polvo metlico
AGUAS DE VERTIDO
Evaporadas
Industriales
Servicios y personal
Pluviales
EMISIONES ATMOSFRICAS
CO
SO
2
NOx
Calderas de
calefaccin
P.S.
COVs Cabina de pintura
P.S.
Hornos de
tratamiento
Argn
Lneas de
limpiezas qumicas
Vapores
Tratamiento con
parafina
Vapores
INMISIONES
COVs
FUGAS ENERGETICAS
Calor sensible de los gases de combustin de los
quemadores de calefaccin
Control de entradas y
salidas
Evaluacin Actividades
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Contabilidad de entradas
y salidas
No se dispone de una
discriminacin exhaustiva de
consumos y generacin de
residuos, vertidos, emisiones,
etc. por subprocesos.
No se hace un seguimiento
del consumo de las
sustancias que por sus
caractersticas de toxicidad o
por consumirse en grandes
cantidades tienen una
relevancia ambiental.
Tampoco se realiza un
seguimiento de las principales
salidas de la empresa con
Llevar un control de los
principales consumos
(materias auxiliares, agua,
energa) y de las
principales salidas
(residuos, aguas
residuales, emisiones..)
por cada subproceso
(mecanizado, chapa y
soldadura, instalaciones
auxiliares)
Realizar un Balance de
Materia
B B C B
4.2. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
A pesar de que la empresa no cuenta con un sistema de gestin medioambiental, ya
realizan esfuerzos en la proteccin medioambiental. La estructura organizativa se
ajustar a la gestin medioambiental durante la implantacin del sistema de gestin.
Estructura y
Responsabilidades Evaluacin Actividades
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Responsabilidades y
sistema de gestin
La organizacin es buena
respecto al Aseguramiento de la
Calidad, pero realmente no existe
una estructura completa de
responsabilidades
medioambientales definidas
En breve plazo, la
empresa va a implantar un
sistema de gestin
medioambiental respecto a
la norma UNE EN ISO
14.001. Se desarrollar
una estructura de gestin
ambiental.
B B C B
4.3. ASPECTOS GENERALES
Se incluyen en este apartado aspectos generales.
Aspectos
generales
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Licencia de actividad Obtenida
Directiva 96/61/CE
relativa a la prevencin
y al control integrados
de la contaminacin.
La empresa se podra englobar
dentro de una las categoras de
actividades a las que se aplicar
esta Directiva, segn el Anexo I
de la misma:
Instalaciones para el tratamiento
de superficies de metales por
procedimiento electroltico o
qumico, cuando el volumen de
las cubetas destinadas al
tratamiento sea superior a 30 m
3
.
(Anexo I., Pto 2.6)
Futuro requisito legal
Para empresas ya
existentes, como es ste
caso, en caso de verse
afectada, a ms tardar el
ao 2005 seran de
aplicacin los requisitos de
esta Directiva, entre los que
cabe destacar los
siguientes:
Revisin del permiso de
actividad
Medidas adecuadas de
prevencin aplicando las
mejores tcnicas
disponibles
(Actualmente existen
grupos de trabajo que a
nivel europeo est
elaborando el listado de
las mejores tcnicas
disponibles para los
distintos sectores)
Aunque no resultase de
aplicacin esta Directiva, la
empresa podra tomar como
referencia las mejores
tcnicas disponibles que se
elaboren para este sector
cara a establecer objetivos y
metas en el SGMA.
C C C C
Instalacin de
climatizacin mediante
Gas natural.
Autorizacin de puesta en
servicio obtenida.
4.4. ATMSFERA
Las emisiones a la atmsfera resultan de los siguientes procesos: Lnea de limpieza
qumica (Vapores cidos), Cabina de pintura (COVs y aerosoles), Horno de secado
(vapores), Tratamiento con parafina (COVs), Calderas de calefaccin (gases de
combustin de gas natural).
Descripcin de los focos prioritarios (los clasificables segn RD 833/1975):
Emisiones asociadas a extraccin en la cabina de pintura: Posibilidad de ser
clasificada como grupo C (Actividad 3.12.1, si la cantidad almacenada en el
taller es inferior a 1.000 litros). Contabilizado un foco de cabina de pintado.
Disponen de sistema de depuracin los siguientes focos:
Cabina de pintado de piezas. Filtros secos.
Lnea de limpieza qumica de piezas. Depuracin va hmeda.
Adems existen una serie de procesos que contribuyen a las inmisiones en algunas
zonas dentro de la nave:
Operaciones de soldadura en la zona de calderera de piezas.
Emisiones no confinadas de vapores orgnicos.
Emisiones a la
Atmsfera
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Autorizacin de puesta
en marcha como
instalacin
potencialmente
contaminadora de la
Atmsfera.
No realizada. Inscribir en la Delegacin de
Industria las actividades
potencialmente
contaminadoras de la
atmsfera (las clasificadas
segn RD 833/75).
C C A A
Medicin de las
emisiones: analticas
realizadas por un
Organismo de Control
Autorizado (OCA) y
Puntos de toma de
muestras
No se dispone de analticas con
entidad acreditada de las
emisiones atmosfricas de los
focos clasificados.
Realizar mediciones de
emisin con entidad
acreditada: Si la empresa
queda inscrita dentro del
Grupo C, las mediciones se
realizarn cada cinco aos.
En el momento de realizar
las mediciones se debern
adecuar los puntos para
facilitar la toma de muestras.
C C B B
Medicin de las
emisiones: autocontrol
No se realizan autocontroles en
las actividades potencialmente
contaminadoras de la
atmsfera.
Se realizan controles de la
eficiencia de los quemadores en
las calderas de gas natural.
Realizar autocontroles con la
periodicidad establecida por
la administracin y el
procedimiento de autocontrol
aprobado por la
administracin en los libros
de registro.
A C B B
Emisiones a la
Atmsfera
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Medicin de las
inmisiones: Calidad del
aire interior
En el interior de la instalacin se
realizan algunas actividades
que contribuyen a las
inmisiones en algunas zonas
del interior de la nave de
produccin:
Operaciones de soldadura
en la zona de calderera
de piezas.
Emisiones no confinadas
de vapores orgnicos.
Se han realizado analticas de
la calidad del aire interior. Estas
mediciones no se han realizado
de forma sistemtica, pero s en
las zonas ms conflictivas. Los
valores han resultado inferiores
a los Lmites de Exposicin
Profesional para Agentes
Qumicos.
Se deber evaluar la
necesidad de realizar
analticas adicionales cada
vez que se cree un nuevo
puesto de trabajo, o alguno
de los ya existentes se vea
afectado por modificaciones
que supongan una variacin
significativa de la exposicin
de los trabajadores a
Agentes Qumicos
En caso de resultar
necesario realizar analticas
de calidad de aire interior en
la nave se compararn con
los Lmites de Exposicin
Profesional para Agentes
Qumicos propuestos por el
Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
En funcin de los resultados
de las mediciones de calidad
de aire interior de estas
zonas actuar en
consecuencia.
(Ley de Prevencin de
Riesgos Laborales 31/1995,
Reglamento de los Servicios
de Prevencin 39/1997)
C C C C
Medicin de las
emisiones: registro
No se dispone del libro de
registro correspondiente.
En el momento de realizar la
inscripcin de los focos
potencialmente
contaminadores se deber
tramitar el libro de registro y
mantener un registro de las
mediciones realizadas para
los focos de emisin
clasificados (artculo 33 de la
Orden 18 de Octubre de
1976)
C C B B
Emisiones de COVs No se dispone de medidas de
COVs.
Realizar mediciones de
COVs en los puntos
susceptibles de generarse y
en su caso, establecer una
estrategia de reduccin de
emisiones de COVs que
permita cumplir los requisitos
de la Directiva de COVs
1999/13/CE.
B C C C
Emisiones a la
Atmsfera
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Incidencias relevantes
con relacin a
emisiones atmosfricas
No se han producido. En caso de producirse algn
incidente ambiental se
debera comunicar al
Departamento de
Ordenacin de Ordenacin
del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente.
Incluir en los procedimientos
medioambientales.
C C C C
4.5. VERTIDOS
Se producen aguas residuales de los siguientes tipos
1. Industriales:
Lavados de la lnea de limpiezas qumicas de las piezas
Espordicos de la depuracin va hmeda de emisiones en la lnea de
limpieza qumica
Espordicos de lavado de suelos.
Vertido generado en los laboratorios
Espordicos por las secuencias de regeneracin de las resinas de
intercambio inico que se utilizan para generar agua desionizada para aporte
a la lnea de limpieza qumica.
2. Fecales de servicios
3. Pluviales
Todas las aguas se vierten a travs de la red de saneamiento.
La empresa cuenta con tratamiento para las siguientes aguas:
Tratamiento de neutralizado. De todas las aguas residuales excepto las de
sanitarios y servicios y las pluviales. Se realiza un ajuste y control en
continuo de pH
Vertidos Evaluacin Actividades
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Permiso de vertido de
aguas residuales
Se dispone de autorizacin de
vertido al colector.
El permiso contempla aguas
industriales, fecales y pluviales.
Cantidad y calidad de
aguas residuales a
colector.
El consorcio realiza controles
peridicos. Puntualmente se
super en uno de estos
controles el lmite para aceites
y grasas, pero la situacin no
se volvi a repetir.
Actas de visita archivadas.
Vertidos Evaluacin Actividades
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Incidencias relevantes
con relacin a vertidos
accidentales
No se han producido. Comunicar al Consorcio en
caso de accidente o
manipulacin errnea que
pueda producir vertidos
prohibidos e incontrolados.
Incluir en los
procedimientos
medioambientales.
C C C C
Instalaciones para el
control del vertido
Se dispone de arqueta de toma
de muestras en la salida de la
balsa de neutralizacin
Control de equipos:
Calibraciones.
Existe un Plan de calibracin de
equipos de medida y ensayo.
Durante la auditora, no se ha
evaluado si contempla las
calibraciones del pH-metro.
Mantener un registro de
los controles del correcto
funcionamiento de los
equipos de control de las
caractersticas de los
vertidos. (pH-metro)
B C C C
4.6. RESIDUOS
La empresa produce varios tipos de residuos y residuos peligrosos (RPs):
Residuos peligrosos (taladrinas agotadas, aguas cidas, aguas bsicas,
aceites usados). Los aceites usados y determinados residuos que se
generan en los servicios mdicos son residuos peligrosos y estn regulados
por normativa especfica, por ello, se incluyen en la tabla siguiente,
sealando aquellos aspectos donde la normativa es distinta para ellos.
Residuos inertes
Reciclables (papel, cartn, )
Asimilables a urbanos (residuos de oficinas, basura orgnica)
El almacenamiento de residuos se analiza en detalle en el apartado 4.10 del
informe.
Residuos Evaluacin Actividades
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RESIDUOS PELIGROSOS
Documentacin de
residuos peligrosos
Autorizacin de productor
La empresa no posee
autorizacin de residuos
peligrosos
Solicitar la autorizacin de
productor de Residuos
Peligrosos (artculos 10 y 11
del RD 833/1988). Para ello,
elaborar y presentar estudio.
Contenido del Estudio:
Memoria, Descripcin
agrupamientos y
pretratamientos, Destino
final.
Planos, J ustificacin de
medidas de seguridad.
B C A A
Documentacin de
residuos peligrosos
Declaracin anual
Se realiza la declaracin
anual de residuos
peligrosos.
Presentadas desde 1.998
hasta 1.999.
No se incluyen todos los
residuos peligrosos
generados.
Incluir en la declaracin
todos los residuos
peligrosos: sanitarios
generados en servicios
mdicos, envases que
contuvieron productos
peligrosos, lodos de
rectificado, etc
C C B B
Documentos de
aceptacin
Se cumplimentan y
archivan.
Solicitar para aquellos para
los que nos se disponga
C C B B
Documentos de Control y
Seguimiento.
Se cumplimentan y
archivan.
En algunos casos existen
irregularidades en su
cumplimentacin (p. Ej.: en
algn caso no se rellena el
N de aceptacin, en otros
en ese campo se pone la
cantidad, en otros no
aparecen cumplimentados
los datos del destinatario)
Cumplimentar
correctamente los
documentos de control y
seguimiento
C C C C
Notificaciones previas al
transporte
Se cumplimentan y
archivan.
Documentacin de
residuos peligrosos
Registro
No se mantiene un registro
de los residuos peligrosos
generados.
Llevar un Registro de
Residuos Peligrosos de
acuerdo a los artculos 16 y
17 del RD 833/1988.
C C B B
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Gestin interna de
Residuos peligrosos
Mezcla de residuos en
contenedores dispersos
por la planta
Documentacin
Gestor autorizado
Se realiza una separacin
selectiva de los RPs.
generados en mayor
cantidad
Aceites.
Taladrinas
Aguas cidas
Aguas bsicas
En algunos casos, tambin
se ha iniciado la
separacin de otros RPs
generados en menor
cantidad como es el caso
de las pilas agotadas.
Algunos RPs se pueden
estar vertiendo al
contenedor de inertes
(lodos de mecanizacin,
fluorescentes, envases de
productos qumicos, trapos
impregnados de grasa).
Formar y concienciar al
personal para evitar el
vertido de residuos
peligrosos al contenedor
de basura urbana o a
los de inertes.
Identificacin de lo que
se permite verter en
cada contenedor y
facilitar los
contenedores
adecuados en cada
caso para la separacin.
Para los RPs que se
empiecen a gestionar
como tales se deber
obtener el documento
de aceptacin y realizar
el documento de
control y seguimiento y
las Notificaciones
previas al transporte
(Fluorescentes...). (RD
833/88)
Entregar a gestor
autorizado y mantener y
realizar los requisitos
documentales
correspondientes:
Documento de
aceptacin y de control y
seguimiento para los
contenedores que vayan
a parar a vertedero de
inertes. (Decreto 423/94
del GV)
Se deben mantener durante
un tiempo no inferior a 5
aos.
En caso de que la retirada
de algn residuo no la
realice el propio gestor, el
transportista encargado de
efectuarla debe estar
autorizado para recoger
dicho tipo de residuo.
A C A A
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Gestin interna de
Residuos peligrosos
Tiempo de
almacenamiento
Gestin interna de
Residuos peligrosos.
Correcto etiquetado
El tiempo de
almacenamiento de RPs
en algunos casos podra
ser superior al permitido
pues no se etiquetan
convenientemente los
envases.
En los residuos que se
almacenan en depsitos
fijos se colocan las
etiquetas pero no se
cumplimentan los datos
convenientemente.
Los RPs almacenados en
bidones mviles no se
etiquetan.
Controlar el tiempo de
almacenamiento.
El mximo permitido son 6
meses (Art. 15 RD 833/88).
Etiquetar adecuadamente
los envases que contengan
residuos peligrosos y seguir
las disposiciones respecto a
sus caractersticas y
etiquetado contenidas en el
Artculo 14 del RD 833/1988.
B C B B
Gestin interna de
Control del proceso de
gestin
Algunas operaciones que
se realizan en la empresa
estn subcontratadas.
Como resultado de estas
actividades se pueden
generar residuos
posiblemente peligrosos
(Operaciones de limpiezas
de suelos, retirada de
residuos sanitarios, etc)
Asegurarse de la correcta
gestin de los residuos
peligrosos que por distintas
vas pueden salir de la
empresa sin controlarse su
destino y gestor final.
Incluir especificaciones en la
documentacin del SGMA.
B C C C
Informar a la
Administracin ante
cualquier incidente
relacionado con residuos
peligrosos.
No registrados incidentes
reseables.
Incluir en los procedimientos
medioambientales.
C C C C
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Reduccin o reciclaje de
residuos o residuos
peligrosos
Estudios de minimizacin
de residuos peligrosos.
No se realizan estudios
para la minimizacin de la
generacin de residuos
peligrosos.
Sin embargo s se realizan
en la empresa prcticas
que minimizan la
peligrosos, como por
ejemplo el filtrado de las
taladrinas para alargar su
vida til.
Elaborar y remitir cada 4
aos al organismo
competente estudios de
minimizacin residuos
peligrosos por unidad
producida, (Futuro
requisito legal J unio del
ao 2001).
Desarrollar una estrategia
para el aumento de la
cantidad de residuos
reciclados, o su
minimizacin, por ejemplo:
Potenciar la utilizacin de
envases retornables con
los proveedores de
productos qumicos en
lugar de los pequeos
contenedores que tienen
que acabar
gestionndose como
residuos peligrosos
Operaciones de
mecanizado en seco
Utilizar recargadores de
bateras en lugar de
utilizar pilas de un solo
uso.
Sustituir fluorescentes por
lmparas compactas de
larga duracin.
Pueden incorporarse como
objetivo medioambientales
B B B B
Envases que hayan
contenido sustancias
peligrosas.
Algunos productos
qumicos que se utilizan en
produccin o los que se
consumen en el laboratorio
generan envases vacos
como residuos
posiblemente peligrosos.
Estos residuos no
aparecen en las
declaraciones de RPs ni
en la Inscripcin como
productor de inertes.
Analizar a travs de las
fichas de seguridad de los
productos qumicos cuales
de los envases que los
contienen pueden generar
residuos peligrosos (por
ejemplo los envases que
contienen grasas o aceites).
Los envases que se
consideren peligrosos se
deber gestionar con gestor
autorizado o se deber
intentar potenciar la
utilizacin de envases
retornables con los
proveedores de productos
qumicos en lugar de los
pequeos contenedores que
tienen que acabar
gestionndose como
residuos peligrosos.
B C B B
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Viruta metlica
impregnada de taladrina
Hasta su retirada por el
gestor las virutas se
almacenan en un tanque
con cubierta para proteger
de la lluvia y con paredes
de hormign.
El tanque permite el
escurrido de la taladrina la
cual se bombea hacia el
depsito dnde se
almacenan la taladrina
agotada.
Se retira un contenedor
cada semana.
El tiempo de escurrido
para las virutas que se
depositan en ltimo lugar
podra no ser suficiente.
Analizar la toxicidad de las
virutas depositadas en
ltimo lugar.
Analizar la posibilidad de
colocar un contenedor
adicional al que se vacen
las virutas y que permita
alargar el tiempo de
escurrido antes de su
retirada.
B C C C
Seguro de
responsabilidad Civil
La empresa no cuenta con
un seguro que cubra las
responsabilidades a que
puedan dar lugar sus
actividades relacionadas
con la generacin y
almacenamiento de RPs
En el momento de solicitar
la autorizacin para la
produccin de RPs la
Administracin podra
solicitar un seguro.
Considerar en ese momento
la posibilidad de ampliar la
cobertura para incluir otros
posibles efectos sobre el
medio ambiente en caso de
accidentes. (Ver 4.13)
C C B B
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ACEITES USADOS
Requisitos para los
aceites usados
La empresa genera
aceites usados.
No se mantiene un
registro de los aceites
usados generados.
Se dispone de
documento de
aceptacin y de
seguimiento y control
para los aceites
usados conforme al
Decreto 833.
Para la gestin de aceites
usados se necesita el
documento de aceptacin
y el documento de control y
seguimiento especfico
(segn Orden de 13-6-90)
aos
Aunque en el apartado 13
de la orden estatal de 28-2-
89 de aceites usados se
especifica que se debe
mantener un Registro de
aceites usados, el Servicio
de Residuos peligrosos del
Gobierno Vasco en algunos
casos y segn las
cantidades que se generen
considera que es suficiente
con el registro de los aceites
en el correspondiente
registro global de residuos
peligrosos que establece el
RD 833/1988.
Realizar la consulta al
Servicio de Residuos
peligrosos para ver si
permite esta prctica.
C C B B
Aceites residuales de
lubricacin de maquinaria
Los aceites usados se
gestionan mezclados con
las taladrinas como una
emulsin aceitosa.
Se recogern y retirarn de
acuerdo con el Decreto
259/198, de 29 de setiembre
que regula la gestin de
aceite usado en el Pas
Vasco. (Requisito de la
licencia de apertura)
En el momento de solicitar
la autorizacin de productor
de residuos peligrosos
probablemente la
administracin obligue a
separar aceites y taladrinas.
B C C B
RESIDUOS SANITARIOS
Gestin de residuos
sanitarios
Gestin externa de
Residuos sanitarios del
Grupo II
Documentacin sobre
Residuos sanitarios del
Grupo II
Tiempo y lugar de
almacenamiento de
residuos sanitarios
Se generan residuos
sanitarios del grupo II
(cortantes y punzantes,
restos de frmacos y
frmacos caducados) en
muy pequea cantidad.
No se dispone del
documento de
aceptacin ni del
documento de
seguimiento y control.
No se ha realizado un
plan de gestin de
residuos sanitarios
Los residuos sanitarios
permanecen en la
empresa ms de un
mes. Los cortantes y
punzantes los retira el
laboratorio TECESLA
cada 4 meses en el
momento que viene a
realizar anlisis a los
operarios.
Actualmente se almacenan
en la Sala dnde se
prestan los servicios
sanitarios al personal de la
empresa.
Se utiliza un contenedor
rgido y con la etiqueta de
biorriesgo.
Comprobar que el
laboratorio que est
retirando los residuos
cortantes y punzantes
es gestor autorizado y
mantener los
documentos de
aceptacin y de
Presentar un plan de
gestin de residuos
sanitarios a la
administracin indicando
qu cantidades se
generan, destino,
periodicidad de gestin
adecuado a las
caractersticas y
posibilidades de la
empresa.
El Departamento de
Sanidad del Gobierno
Vasco ha establecido
como lmite mximo de
almacenamiento un
mes, sin ser necesario
mecanismos de
refrigeracin.
(Decreto 313/1996 del GV)
No es necesario establecer
un registro especfico para
posibles incidentes de este
tipo de residuos. Este tema
est sin definir claramente
por parte de la
Administracin.
Almacenar los residuos
controladamente.
(Criterio del Departamento
de Sanidad del GV)
B C B B
Minimizacin de residuos
sanitarios
Los medicamentos
caducados se vierten al
contenedor de basura
urbana.
Llevar un control del tipo el
primero en entrar es el
primero en salir de los
restos de frmacos y
frmacos caducados, para
prevenir que no se
caduquen en la empresa.
Accin que se podr
considerar de cara a la
elaboracin del estudio de
minimizacin de RPs.
B B C B
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RESIDUOS INERTES
Inscripcin como
productor de inertes
Desde el 13 de julio de
1.997.
Residuos inscritos: restos de
embalajes de cartn y
madera, papel de oficinas,
desechos de oficinas y
restos vegetales de limpieza
de viales
Documento de aceptacin
de inertes
Expedido por gestor
autorizado
Documentos de control y
seguimiento
Realizados por el mismo
gestor
Archivo de
documentacin de
residuos inertes
aos
RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS O MUNICIPALES.
Residuos Urbanos. Recogida por el
ayuntamiento de un
contenedor colocado a tal
efecto
Residuos Sanitarios del
Grupo I (asimilables a
urbanos)
Los residuos de gasas y
otros asimilables a urbanos
generados en los servicios
mdicos los retira el
personal de limpieza.
El servicio de limpieza est
subcontratado.
Comprobar la gestin que
realiza el servicio de
limpieza con estos
residuos.
El destino de estos
residuos debe ser
vertedero de urbanos
fomentndose la recogida
selectiva. (Ley 10/1998)
C C C C
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Recogida selectiva.
Residuos asimilables a
urbanos, reciclables
No existe una separacin
selectiva de todos los
residuos potencialmente
reciclables que facilite su
reciclaje.
Adoptar una sistemtica
de progresiva separacin
de residuos
potencialmente reciclables
para ponerlos a
disposicin de los agentes
econmicos
correspondientes:
Estudiar la posibilidad
de la reutilizacin de
los envases.
Suministrar a
Viceconsejera la
informacin necesaria.
(Art. 15.f RD 728/98)
Con esta sistemtica
puede resultar innecesaria
en el futuro la gestin
conjunta que actualmente
se realiza con los residuos
inertes
Considerar papel,
plsticos, madera, pallets.
(Ley 10/1998).
B C C C
4.7. CONSUMO DE AGUA
La empresa utiliza agua de red. El consumo ltimo ejercicio xxxx m
3
.
Este agua se consume principalmente en los servicios de personal y en usos
industriales Los principales usos industriales son los siguientes:.
Lavados de la lnea de limpiezas qumicas de las piezas
Formulacin de baos en la lnea de limpieza qumicas y formulacin de
taladrinas.
Espordicos de la depuracin va hmeda de emisiones en la lnea de
limpieza qumica de piezas.
Espordicos de lavado de suelos.
Consumo para generar agua desionizada para aporte a la lnea de limpieza
qumica.
En menor medida se consume agua en los laboratorios
Consumo de agua Evaluacin Actividades
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Cantidad de agua
consumida
de los consumos
discriminando en cada una
de las actividades, pero se
dispone de balance agua del
ltimo ejercicio.
Ver 4.1
4.8. CONSUMO DE ENERGA
El principal consumo de energa elctrica se producen en operaciones de
mecanizado y en menor medida en alumbrado.
Adems, existe un consumo de gas natural para las calderas de calefaccin.
Consumo de
energa
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Panormica del consumo
de energa
de los consumos de energa
elctrica discriminando en
cada una de las actividades.
Sera conveniente llevar
un control en aqullos
procesos donde se
produce un mayor
consumo.
Sera una buena prctica
realizar una auditora
energtica de la
empresa.
C B C C
Quemadores de las
calderas
Se realiza un control diario
del consumo mediante
lectura del contador.
Se realiza un mantenimiento
homologado.
4.9. ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS
QUMICOS Y RESIDUOS
Existe una zona especfica para almacenamiento de materias primas situada en
interior de la nave de produccin.
Existe un almacn de productos qumicos variados: acetonas, cloruro frrico,
cido ntrico, aceites, etc.
Existen varias zonas de almacenamiento de residuos peligrosos:
Foso de virutas. El escurrido de este foso pasa al de aceites.
Foso de aceites. Las taladrinas que escurren del foso de viruta y los
aceites y taladrinas vertidos directamente a este foso son bombeados al
tanque de taladrinas.
Tanque de fibra de vidrio de taladrinas. De este tanque es retirada la
emulsin aceitosa por parte del gestor.
Depsitos semienterrados de hormign tratado en el que se almacenan los
baos agotados cidos y alcalinos,
Bidones de residuos varios en el almacn de productos qumicos.
Existe una zona destinada al almacenamiento de residuos inertes en las que
existen varios contenedores.
Almacenamiento de
materias primas,
productos qumicos
y residuos
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Materias peligrosas
empleadas
Se utilizan una gran variedad de
sustancias de las cuales, en
algunos casos, slo se ha tenido
acceso al nombre comercial y se
desconoce su composicin real.
Comprobar que no se estn
utilizando sustancias de uso
restringido conforme al RD
1406/1989 y las ordenes que
lo desarrollan.
C C B B
Almacenamientos de
Productos Qumicos.
No se ha realizado la inscripcin
en Industria del almacn de
productos qumicos.
Se deber obtener la
autorizacin de este rea de
almacenamiento de productos
qumicos conforme al
Reglamento de
almacenamiento de productos
qumicos (RD 668/80). Dada
la naturaleza de los productos
contenidos en estas zonas se
debern acondicionar
conforme a las MI APQ-001
y 006.
El acondicionamiento del
almacn es bastante bueno,
pero se deberan mejorar
algunos aspectos: por ej.
organizacin de productos
segn compatibilidades,
identificacin de los residuos
peligrosos, faltan cubetos bajo
algunas estanteras. Estos y
otros cambios se podran
plantear como objetivos de
mejora continua en el SGMA,
a adoptar en el momento ms
oportuno.
B C A A
Acondicionamiento
del Tanque de fibra
de vidrio de
taladrinas
Actualmente no est
correctamente acondicionado
este tanque: Por ejemplo no
posee cubeto de recogida de
posibles derrames.
Dada la naturaleza de los
productos contenidos en este
tanque se podra acondicionar
conforme a MIE APQ-001.
Entre las mejoras de
acondicionamiento considerar
la siguiente: Situar un canal
perimetral o resalte de
recogida de posibles
derrames y canalizarlo con
cierta pendiente hacia el foso
de aceites situado a su lado.
A C B B
Almacenamiento de
materias primas,
productos qumicos
y residuos
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Trazabilidad y
acondicionamiento
de almacenamientos
de proceso
Control de los
productos qumicos
que deben
almacenarse en
lugares especiales.
Se dispone de las fichas de
seguridad de los productos
qumicos empleados.
La empresa posee un listado de
los productos qumicos que se
consumen en la empresa,
caracterizados por su
peligrosidad.
Algunos envases con productos
utilizados en las lneas de
proceso y/o almacenes no estn
etiquetados convenientemente.
Estas pequeas zonas de
almacenamientos de bidones
mviles por distintas zonas de la
empresa se pueden mejorar
respecto al acondicionamiento e
identificacin.
Relacionar los productos
qumicos incluidos en el
listado con la actividad en
la que se emplean.
A partir de las fichas de
seguridad de los
fabricantes elaborar unas
fichas de seguridad
sencillas y de fcil
interpretacin por los
operarios y colocarlas en
los lugares de utilizacin.
Rotulacin e identificacin
de todos los envases con
productos qumicos.
Colocacin en almacenes
de productos qumicos y
residuos peligrosos los
respectivos smbolos de
peligro en funcin del
potencial peligro.
Acondicionar estas zonas
que se encuentran
prximas a las lneas de
produccin instalando
bandejas de recogida de
derrames o armarios
modulares expresamente
preparados para este tipo
de almacenamiento de
productos qumicos,
identificando cada zona y
producto.
B C B B
Control de
almacenes
Control y mantenimiento Inspeccionar peridicamente
el rea de almacenamiento de
productos qumicos y residuos
peligrosos para detectar fugas
de contenedores y envases.
Se previene la generacin de
zonas sucias en planta y la
potencial contaminacin de
suelo y agua y, adems, se
ahorra en gestin de residuos
al prevenir su generacin
A C C B
4.10. PROTECCIN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRNEAS
Dado que la empresa utiliza sustancias peligrosas, la proteccin del suelo es un
aspecto muy importante. Aunque no exista legislacin especfica de suelos, la Ley
10/1998 de 21 de Abril de Residuos (Artculos 27 y 28) ha empezado a definir
algunas futuras obligaciones de responsabilidad en aquellos emplazamientos en los
que se produzcan o hayan producido en el pasado actividades potencialmente
contaminadoras del suelo, destacando los siguientes puntos:
Deber de conocer y controlar la calidad del suelo.
Deber de proteccin del suelo: Antes de iniciar nuevas actividades realizar
una correcta cobertura del terreno para evitar posibles futuras
contaminaciones.
Es previsible el desarrollo de normativa especfica de suelos en breve plazo.
Proteccin del suelo y
de las aguas
subterrneas
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Suelo resistente a los
productos qumicos en
zonas especiales
El suelo est en buenas
condiciones dentro de las
naves de produccin.
Mantener las buenas
condiciones del suelo en
aquellas zonas donde
pueden aparecer problemas:
almacn de sustancias
qumicas y residuos
peligrosos fundamentalmente
(Fosos de virutas y aceites y
depsitos semienterrados
con baos cidos y
alcalinos).
Realizar inspecciones de
control del estado del suelo
en estas zonas.
B C C C
Solicitar a IHOBE, S.A.
informacin sobre si el
emplazamiento est incluido
en (GEOIKER) Sistema de
Informe de la Calidad del
Suelo
4.11. CONTAMINACIN ACSTICA
En la empresa no existen focos de contaminacin acstica importantes en el interior
de las edificaciones, y el aislamiento de las paredes parece suficiente para que no
supongan problemas en el exterior.
Se deber prestar atencin especial a los focos generadores de ruido situados en
exterior de edificios, tales como torres de refrigeracin, etc., que no cuenten con
aislamiento acstico o elementos silenciadores y que puedan generar situaciones
puntuales y localizas de posible contaminacin acstica.
Contaminacin acstica Evaluacin Actividades
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Nivel sonoro (Dentro de la
empresa) desde el punto
de vista de Seguridad e
Higiene.
No se sobrepasan los
lmites de 80, 85 o 90 DBA
respectivamente de nivel
diario equivalente ni los 140
decibelios de nivel de pico.
Se deber realizar una
evaluacin adicional cada
vez que se cree un nuevo
puesto de trabajo, o alguno
de los ya existentes se vea
afectado por
modificaciones que
supongan una variacin
significativa de la
exposicin de los
trabajadores al ruido.
Archivar los informes de
las evaluaciones.
En el supuesto de no
haberse asignado la
responsabilidad para el
control del ruido y para el
mantenimiento y control de
los archivos especificados
en el RD 1316/1989, se
deber determinar un
responsable.
C C C C
En interior de viviendas
contiguas.
Lmites de 40 y 30 dB(A)
a partir de las 8 y 22
horas respectivamente en
las viviendas prximas de
suelo urbano residencial
en nivel continuo
equivalente Leq. en 60
segundo y 45 y 35 dB(A)
en niveles mximos en
punta.
No se aprecian ruidos en el
exterior. No se dispone de
mediciones de ruido
exterior.
Considerando la atenuacin
de los muros de los edificios
de la empresa y los de las
viviendas prximas es
esperable que no se
sobrepases los lmites
mximos establecidos.
No se sobrepasarn los
60 dB(A) en las
actividades industriales
contiguas.
No se aprecian ruidos en el
exterior.
Considerando la atenuacin
de los muros de los edificios
de la empresa y los de las
industrias prximas es
esperable que no se
sobrepases los lmites
mximos establecidos.
4.12. GESTIN DE RIESGOS
Los principales riesgos identificados con repercusiones para el medio ambiente son
los siguientes:
Riesgo de incendio o explosin: Las principales zonas con riesgo de incendio
y/o explosin son la sala de calderas, el almacn de productos qumicos, el
centro de transformadores, las zonas dnde se utilizan productos con
explosividad elevada (p. Ej.: acetona) y la zona dnde se recargan las bateras
de las carretillas elctricas.
Riesgos de emisiones y fugas accidentales a la atmsfera: calderas.
Riesgo de vertidos accidentales: Durante el traslado de productos peligrosos
lquidos y por almacenar bidones con productos peligrosos en zonas sin
acondicionar y situadas fuera del almacn general de productos qumicos.
Riesgo de contaminacin del suelo y aguas subterrneas: Foso de aceites y
foso de aguas cidas y bsicas.
Gestin de riesgos Evaluacin Actividades
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Identificacin de riesgos y
Plan de emergencia
Realizada la evaluacin de
riesgos desde el punto de
vista de seguridad e higiene.
No se ha realizado una
evaluacin de riesgos
ambientales.
Realizar un analisis de
riesgos medioambientales
e identificacin de medidas
de proteccin del medio
ambiente que en cada caso
resulten necesarias.
Elaborar un Plan de
Emergencia que contemple
las adecuadas medidas de
prevencin de los riesgos
significativos para el medio
ambiente, y las actuaciones
ante situaciones de
emergencia, as como la
alarma, socorro y
evacuacin o
alternativamente ampliar el
correspondiente plan de
Seguridad e Higiene.
A C C B
Medidas de seguridad Como mnimo debe existir
un extintor de polvo de peso
6 Kg cada 15 metros de
recorrido lineal.
Cobertura de riesgos Durante la realizacin de la
revisin no se pudo
comprobar si la empresa
dispone de seguro para
responder a incidentes con
repercusiones
medioambientales.
Analizar la posibilidad de
contratar un seguro que cubra
los principales riesgos con
repercusiones
medioambientales que
resulten del anlisis de
identificacin de riesgos.
C C C C
4.13. EMBALAJE Y TRANSPORTE
Para la comercializacin los productos de la empresa se utilizan diversos materiales
de embalaje: cajas de cartn, madera, plsticos.
Embalaje y transporte Evaluacin Actividades
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Gestin de los envases que
se utilizan para comercializar
los productos.
La empresa emplea
envases industriales. No
se ha acogido a las
excepciones a la
aplicacin de las
obligaciones establecidas
en la disposicin adicional
primera de la Ley 11/1997
de Envases y Residuos de
Envases.
Acogerse a estas
excepciones implica:
Explicitar
documentalmente en
todas las operaciones de
compraventa o
transmisin que el
responsable de la entrega
del residuo de envase o
envase usado, para su
correcta gestin
ambiental, ser el
poseedor final.
Notificar la circunstancia
de haberse acogido a las
citadas excepciones al
rgano competente de
cada una de las
comunidades Autnomas
dnde se comercialicen
los productos, desde la
primera puesta en el
mercado hasta su venta
final.
Suministrar a los rganos
competentes de las
Comunidades Autnomas
informacin relativa a los
envases puestos en el
mercado (de conformidad
con lo establecido en el
artculo 15 del RD
782/1998.
C C B B
Embalaje y transporte Evaluacin Actividades
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los productos
Plan empresarial de
prevencin
Estarn obligados a hacer
un plan empresarial de
prevencin los
envasadores que a lo largo
de un ao natural pongan
en el mercado una cantidad
de producto envasados y,
en su caso, de envases
industriales o comerciales,
que sea susceptible de
generar residuos de
envases en cuanta
superior a las cantidades
indicadas en el Art. 3 del
RD 782/1998.
La empresa supera el
lmite establecido para el
cartn.
Elaborar un plan
empresarial de prevencin
y presentarlo al rgano
competente de la
Comunidad Autnoma
artculo (3 del RD 782/1998)
B C B B
los productos
Registro de los envases
Algunos de los requisitos
legales dependen de las
cantidades de embalajes
de cada tipo que al ao se
utilizan para comercializar
las piezas.
Establecer la sistemtica
que facilite la recopilacin de
las cantidades en peso de
embalajes: plstico, cartn o
materiales compuestos,
aluminio y maderas que se
utilicen cada ao. Este
clculo ser necesario para
la presentacin del plan de
prevencin y el control de su
cumplimiento.
C C C C
5. NECESIDADES DE FORMACIN
Se considera que la empresa debera proporcionar a su personal formacin y
concienciacin en las siguientes reas:
Inicialmente la formacin debera centrarse en aquellos aspectos en los que
actualmente se dan los incumplimientos de la normativa medioambiental.
Personal Formacin
Responsable ambiental Requisitos de la normativa ambiental de
aplicacin a la empresa.
Requisitos de la norma UNE EN ISO 14001
Realizacin de auditoras ambientales
internas.
Responsable de la instalacin de tratamiento
de aguas residuales
Requisitos de la normativa ambiental en
relacin a vertidos y gestin de residuos.
Buenas prcticas de minimizacin.
Trabajadores en general Concienciacin sobre los aspectos
ambientales significativos de la empresa, la
necesidad de segregar residuos reciclables y
no mezclar residuos urbanos, inertes y
peligrosos ni verter residuos lquidos
peligrosos por los desages, el inters del
ahorro de energa y otros. Importancia de
cumplir lo procedimentado y los riesgos de
su incumplimiento.
Responsable de mantenimiento Formacin sobre requisitos de la normativa
ambiental sobre residuos y emisiones.
Formacin sobre riesgos con repercusiones
ambientales.
Responsable de limpieza Concienciacin sobre la gestin correcta de
residuos de limpieza
Responsable de compras Necesidad de solicitar la hoja de seguridad
de toda sustancia comprada. Requisitos
ambientales exigibles por la empresa a
subcontratistas y proveedores (Por ej.: a
gestores y OCAS autorizados).
Responsable del Plan de Seguridad de la
empresa.
Efectos de determinados accidentes sobre el
medio ambiente. Posibles acciones a
adoptar.
6. RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES
Los aspectos medioambientales ms importantes de las instalaciones de la
empresa son los que se incluyen en la siguiente tabla:
TIPO DE ASPECTO ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
CONSUMO DE
MATERIAS PRIMAS
Productos qumicos para limpiezas qumicas
Taladrinas
Aceites
Diversos productos orgnicos para limpiezas y ensayos.
(Disolventes, etc.)
CONSUMO DE AGUA
En lnea de limpiezas qumicas
Servicios de personal y riego de zonas ajardinadas
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA Y GAS
NATURAL
Energa elctrica en operaciones de mecanizado
Gas natural para caldera de calefaccin
GENERACION DE
RESIDUOS PELIGROSOS
Baos agotados de la lnea de limpiezas qumicas (Desengrase,
decapados)
Taladrinas agotadas y lodos de mecanizado
Envases vacos con restos de productos qumicos (pintura, aceites y
grasas)
Aceites usados
Residuos orgnicos generados en pequeas cantidades en diversos
procesos
VERTIDOS Generados en la lnea de limpieza qumica
GESTION DE RIESGOS
Almacn de productos qumicos: Posibles derrames durante la
manipulacin de bidones con productos peligrosos; Incendios y
explosiones; sin cubeto en algunas zonas del almacn.
Almacenamiento de residuos peligrosos: el depsito de taladrinas
incorrectamente acondicionado pues carece de cubeto de
contencin. Posibles fugas del foso de aceites usados; Posibles
fugas en depsitos de baos agotados cidos y bsicos
Estos son los aspectos en los que la empresa debera centrar sus esfuerzos para
lograr una correcta proteccin del medio ambiente.
Algunos de los aspectos positivos de la gestin ambiental de la empresa son:
La Direccin impulsa y es consciente de las ventajas que reporta una
correcta gestin de la empresa en relacin con el medio ambiente.
Se han realizado algunas pocas inversiones de cara a un mejor
comportamiento medioambiental derivado de las actividades de la empresa.
La empresa posee experiencia en trabajar mediante un sistema de gestin
documentado de la calidad
Retirada de los residuos peligrosos mediante gestor autorizado.
Realizacin de la declaracin de RPs.
Posesin de la autorizacin de vertido a colector para aguas residuales
industriales y fecales.
Mantenimiento realizado a las taladrinas.
En el momento de realizacin de esta auditora, la empresa se encontraba
incumpliendo determinados requisitos de la legislacin ambiental relacionados
fundamentalmente con incumplimientos documentales.
Carencia de determinadas permisos o documentos:
Residuos: Autorizacin de productor de Residuos Peligrosos.
Almacenamiento de productos qumicos: Inscripcin en industria.
Atmsfera: Inscripcin en la Delegacin de Industria las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmsfera.
Dentro de cada aspecto ambiental analizado se han detallado estos y otros
incumplimientos e incluido recomendaciones a la empresa para su obtencin.
La empresa dispone de dos puntos fuertes respecto a la implantacin de un sistema
de gestin ambiental. Estos son: la existencia de un sistema de gestin de la
calidad y el presente informe que facilitar a la empresa la elaboracin de algunos
apartados de la norma (Registro de aspectos ambientales, Base para la elaboracin
del Registro de normativa medioambiental, Programa de gestin medioambiental:
objetivos y metas ambientales).
ANEXO I:
Propuesta del plan de actuacin medioambiental
(DA/MES/AO)
Plan de Actuacin (da/mes/ao) 47
En este anexo se recogen las actuaciones que se recomienda con motivo de la
revisin medioambiental inicial y que han sido priorizadas segn el anlisis
ABC.
Se han eliminado aquellas acciones con prioridad ms baja y aquellas que se
refieren estrictamente a aspectos que van a ser contemplados en el sistema de
gestin ambiental a elaborar, como la asignacin de responsabilidades o la
elaboracin de procedimientos.
A continuacin se propone un sistema para establecer el orden de acometida
segn las siguientes combinaciones de la valoracin de los criterios: medio
ambiente, beneficios econmicos.y requisito legal.
Cuando la Combinacin:
Orden de tratamiento Medio
Ambiente
Beneficio
Econmico
Requisito
Legal
En primer lugar A
En segundo lugar A B
En tercer lugar B
En cuarto lugar A C
En quinto lugar B C
En sexto lugar C B C
En ltimo lugar C C C
A continuacin la empresa en un debate interno deber cumplimentar las
casillas:
Responsable: persona asignada para el desarrollo de la medida.
Fecha de inicio: para la consecucin de la implantacin de la medida.
Fechas de supervisin: plazo o plazos para realizar el seguimiento de las
actuaciones relacionadas a corregir la desviacin.
Fecha de finalizacin:
Coste econmico consultado y/o aproximado en los casos en los que haya
que realizar una inversin.
Una vez que la empresa haya asignado las responsabilidades para la
realizacin de cada actuacin y haya definido las fechas de finalizacin el
Responsable de la Gestin Medioambiental de la empresa deber
utilizar este programa y la plantilla que se adjunta al final del todo como
herramientas de trabajo para realizar el seguimiento del avance de la
ejecucin de las medidas recomendadas.
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Evaluacin Medidas recomendadas
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1. Gestin interna de
Residuos peligrosos
Mezcla de residuos
en contenedores
dispersos por la
planta
Documentacin
Gestor autorizado
Se realiza una separacin selectiva de los
RPs. generados en mayor cantidad
Aceites.
Taladrinas
Aguas cidas
Aguas bsicas
En algunos casos, tambin se ha iniciado la
separacin de otros RPs generados en
menor cantidad como es el caso de las pilas
agotadas.
Algunos RPs se pueden estar vertiendo al
contenedor de inertes (lodos de
mecanizacin, fluorescentes, envases de
productos qumicos, trapos impregnados de
grasa).
Formar y concienciar al personal para evitar
el vertido de residuos peligrosos al
contenedor de basura urbana o a los de
inertes.
Identificacin de lo que se permite verter en
cada contenedor y facilitar los contenedores
adecuados en cada caso para la
separacin.
Para los RPs que se empiecen a gestionar
como tales, se deber obtener el
documento de aceptacin y realizar el
documento de control y seguimiento y las
Notificaciones previas al transporte (RD
833/88)
Entregar a gestor autorizado y mantener y
realizar los requisitos documentales
correspondientes: Documento de
aceptacin y de control y seguimiento para
los contenedores que vayan a parar a
vertedero de inertes. (Decreto 423/94 del
GV)
Se deben mantener durante un tiempo no inferior
a 5 aos.
En caso de que la retirada de algn residuo no la
realice el propio gestor, el transportista
encargado de efectuarla debe estar autorizado
para recoger dicho tipo de residuo.
A C A A
2. Documentacin de
residuos peligrosos
Autorizacin de
productor
La empresa no posee autorizacin de
residuos peligrosos
Solicitar la autorizacin de productor de Residuos
Peligrosos (artculos 10 y 11 del RD 833/1988).
Para ello, elaborar y presentar estudio.
Contenido del Estudio: Memoria, Descripcin
agrupamientos y pretratamientos, Destino final.
Planos, J ustificacin de medidas de seguridad.
B C A A
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3. Almacenamientos de
Productos Qumicos.
No se ha realizado la inscripcin en Industria
del almacn de productos qumicos.
Se deber obtener la autorizacin de este rea
de almacenamiento de productos qumicos
conforme al Reglamento de almacenamiento de
productos qumicos (RD 668/80). Dada la
naturaleza de los productos contenidos en estas
zonas se debern acondicionar conforme a las
MI APQ-001 y 006.
El acondicionamiento del almacn es bastante
bueno, pero se deberan mejorar algunos
aspectos: por ej. organizacin de productos
segn compatibilidades, identificacin de los
residuos peligrosos, faltan cubetos bajo algunas
estanteras.
B C A A
4. Autorizacin de
puesta en marcha
como instalacin
potencialmente
contaminadora de la
Atmsfera.
No realizada. Inscribir en la Delegacin de Industria las
actividades potencialmente contaminadoras de la
atmsfera (las clasificadas segn RD 833/75).
C C A A
5. Medicin de las
emisiones:
autocontrol
No se realizan autocontroles en las
actividades potencialmente contaminadoras
de la atmsfera.
Se realizan controles de la eficiencia de los
quemadores en las calderas de gas natural.
Realizar autocontroles con la periodicidad
establecida por la administracin y el
procedimiento de autocontrol aprobado por la
administracin en los libros de registro.
A C B B
6. Acondicionamiento
del Tanque de fibra
de vidrio de
taladrinas
Actualmente no est correctamente
acondicionado este tanque: Por ejemplo no
posee cubeto de recogida de posibles
derrames.
Dada la naturaleza de los productos contenidos
en este tanque se podra acondicionar conforme
a MIE APQ-001.
Entre las mejoras de acondicionamiento
considerar la siguiente: Situar un canal perimetral
o resalte de recogida de posibles derrames y
canalizarlo con cierta pendiente hacia el foso de
aceites situado a su lado.
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7. Reduccin o reciclaje
de residuos o de
residuos peligrosos
Estudios de
minimizacin de
residuos peligrosos.
No se realizan estudios para la minimizacin
de la generacin de residuos peligrosos.
Sin embargo s se realizan en la empresa
prcticas que minimizan la generacin de
residuos peligrosos, como por ejemplo el
filtrado de las taladrinas para alargar su vida
til.
Elaborar y remitir cada 4 aos al organismo
competente, estudios de minimizacin de
residuos peligrosos por unidad producida,
(Futuro requisito legal J unio del ao 2001).
Desarrollar una estrategia para el aumento de la
cantidad de residuos reciclados, o su
minimizacin, por ejemplo:
Potenciar la utilizacin de envases retornables
con los proveedores de productos qumicos
en lugar de los pequeos contenedores que
tienen que acabar gestionndose como
residuos peligrosos
Operaciones de mecanizado en seco
Utilizar bateras recargables en lugar de
utilizar pilas de un solo uso.
Sustituir fluorescentes por lmparas
compactas de larga duracin.
Pueden incorporarse como objetivo
medioambientales
B B B B
Residuos peligrosos
Tiempo de
almacenamiento
Gestin interna de
Correcto etiquetado
El tiempo de almacenamiento de RPs en
algunos casos podra ser superior al
permitido pues no se etiquetan
convenientemente los envases.
En los residuos que se almacenan en
depsitos fijos se colocan las etiquetas pero
no se cumplimentan los datos
convenientemente.
Los RPs almacenados en bidones mviles
no se etiquetan.
Controlar el tiempo de almacenamiento.
El mximo permitido son 6 meses (Art. 15 RD
833/88).
Etiquetar adecuadamente los envases que
contengan residuos peligrosos y seguir las
disposiciones respecto a sus caractersticas y
etiquetado contenidas en el Artculo 14 del RD
833/1988.
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9. Envases que hayan
contenido sustancias
peligrosas.
Algunos productos qumicos que se utilizan
en produccin o los que se consumen en el
laboratorio generan envases vacos como
residuos posiblemente peligrosos.
Estos residuos no aparecen en las
declaraciones de RPs ni en la Inscripcin
como productor de inertes.
Analizar a travs de las fichas de seguridad de
los productos qumicos cuales de los envases
que los contienen pueden generar residuos
peligrosos (por ejemplo los envases que
contienen grasas o aceites).
Los envases que se consideren peligrosos se
deber gestionar con gestor autorizado o se
deber intentar potenciar la utilizacin de
envases retornables con los proveedores de
productos qumicos en lugar de los pequeos
contenedores que tienen que acabar
gestionndose como residuos peligrosos.
B C B B
10. Gestin de residuos
sanitarios
Gestin externa de
Residuos sanitarios
del Grupo II
Documentacin sobre
Residuos sanitarios
del Grupo II
Tiempo y lugar de
almacenamiento de
residuos sanitarios
Se generan residuos sanitarios del grupo II
(cortantes y punzantes, restos de frmacos y
frmacos caducados) en muy pequea
cantidad.
No se dispone del documento de
aceptacin y de seguimiento y control.
No se ha realizado un plan de gestin
de residuos sanitarios
Los residuos sanitarios permanecen en
la empresa ms de un mes. Los
cortantes y punzantes los retira el
laboratorio que viene a realizar anlisis
a los operarios cada 4 meses.
Actualmente se almacenan en la Sala dnde
se prestan los servicios sanitarios al personal
de la empresa.
Se utiliza un contenedor rgido y con la
etiqueta de biorriesgo.
Comprobar que el laboratorio que est
retirando los residuos cortantes y punzantes
es gestor autorizado y mantener los
documentos de aceptacin y de
Presentar un plan de gestin de residuos
sanitarios a la administracin indicando qu
cantidades se generan, destino,
periodicidad de gestin adecuado a las
caractersticas y posibilidades de la
empresa.
El Departamento de Sanidad del Gobierno
Vasco ha establecido como lmite mximo
de almacenamiento un mes, sin ser
necesario mecanismos de refrigeracin.
No es necesario establecer un registro especfico
para posibles incidentes de este tipo de residuos.
Este tema est sin definir claramente por parte
de la Administracin.
Almacenar los residuos controladamente.
(Criterio del Departamento de Sanidad del GV)
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11. Trazabilidad y
acondicionamiento
de almacenamientos
de proceso.
Control de los
productos qumicos
que deben
almacenarse en
lugares especiales.
Se dispone de las fichas de seguridad de los
productos qumicos empleados.
La empresa posee un listado de los
productos qumicos que se consumen en la
empresa, caracterizados por su peligrosidad.
Algunos envases con productos utilizados en
las lneas de proceso y/o almacenes no
estn etiquetados convenientemente.
Estas pequeas zonas de almacenamientos
de bidones mviles por distintas zonas de la
empresa se pueden mejorar respecto al
acondicionamiento e identificacin.
Relacionar los productos qumicos incluidos
en el listado con la actividad en la que se
emplean.
A partir de las fichas de seguridad de los
fabricantes elaborar unas fichas de
seguridad sencillas y de fcil interpretacin
por los operarios y colocarlas en los lugares
de utilizacin.
Rotulacin e identificacin de todos los
envases con productos qumicos.
Colocacin en almacenes de productos
qumicos y residuos peligrosos los
respectivos smbolos de peligro en funcin
del potencial peligro.
Acondicionar estas zonas que se
encuentran prximas a las lneas de
produccin instalando bandejas de recogida
de derrames o armarios modulares
expresamente preparados para este tipo de
almacenamiento de productos qumicos,
identificando cada zona y producto.
B C B B
12. Gestin de los
envases que se
utilizan para
comercializar los
productos
Plan empresarial de
prevencin
Estarn obligados a hacer un plan empresarial
de prevencin los envasadores que a lo largo
de un ao natural pongan en el mercado una
cantidad de producto envasados y, en su caso,
de envases industriales o comerciales, que
sea susceptible de generar residuos de
envases en cuanta superior a las cantidades
indicadas en el Art. 3 del RD 782/1998.
La empresa supera el lmite establecido para
el cartn.
Elaborar un plan empresarial de prevencin y
presentarlo al rgano competente de la
Comunidad Autnoma artculo (3 del RD
782/1998)
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13. Medicin de las
emisiones: analticas
realizadas por un
Organismo de
Control Autorizado
(OCA) y
Puntos de toma de
muestras
No se dispone de analticas con entidad
acreditada de las emisiones atmosfricas de
los focos clasificados.
Realizar mediciones de emisin con entidad
acreditada: Si la empresa queda inscrita dentro
del Grupo C, las mediciones se realizarn cada
cinco aos.
En el momento de realizar las mediciones se
debern adecuar los puntos para facilitar la toma
de muestras.
C C B B
14. Medicin de las
emisiones: registro
No se dispone del libro de registro
correspondiente.
En el momento de realizar la inscripcin de los
focos potencialmente contaminadores se deber
tramitar el libro de registro y mantener un registro
de las mediciones realizadas para los focos de
emisin clasificados (artculo 33 de la Orden 18
de Octubre de 1976)
C C B B
15. Documentacin de
residuos peligrosos
Declaracin anual
Se realiza la declaracin anual de residuos
peligrosos.
No se incluyen todos los residuos peligrosos
generados.
Incluir en la declaracin todos los residuos
peligrosos: sanitarios generados en servicios
mdicos, envases que contuvieron productos
peligrosos, lodos de rectificado, etc
C C B B
16. Documentacin de
residuos peligrosos
Registro
No se mantiene un registro de los residuos
peligrosos generados.
Llevar un Registro de Residuos Peligrosos de
acuerdo a los artculos 16 y 17 del RD 833/1988.
C C B B
17. Seguro de
responsabilidad Civil
La empresa no cuenta con un seguro que
cubra las responsabilidades a que puedan
dar lugar sus actividades relacionadas con la
generacin y almacenamiento de RPs
En el momento de solicitar la autorizacin para la
produccin de RPs la Administracin podra
solicitar un seguro. Considerar en ese momento
la posibilidad de ampliar la cobertura para incluir
otros posibles efectos sobre el medio ambiente
en caso de accidentes. (Ver 4.13 del Informe de
la Revisin)
C C B B
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18. Requisitos para los
aceites usados
La empresa genera aceites usados.
No se mantiene un registro de los
aceites usados generados.
Se dispone de documento de
aceptacin y de seguimiento y control
para los aceites usados conforme al
Decreto 833.
Para la gestin de aceites usados se necesita el
documento de aceptacin y el documento de
control y seguimiento especfico (segn Orden
de 13-6-90)
Se deben mantener durante un tiempo no inferior
a 5 aos
Aunque en el apartado 13 de la orden estatal de
28-2-89 de aceites usados se especifica que se
debe mantener un Registro de aceites usados, el
Servicio de Residuos peligrosos del Gobierno
Vasco en algunos casos y segn las cantidades
que se generen considera que es suficiente con
el registro de los aceites en el correspondiente
registro global de residuos peligrosos que
establece el RD 833/1988.
Realizar la consulta al Servicio de Residuos
peligrosos para ver si permite esta prctica.
C C B B
19. Materias peligrosas
empleadas
Se utilizan una gran variedad de sustancias
de las cuales, en algunos casos, slo se ha
tenido acceso al nombre comercial y se
desconoce su composicin real.
Comprobar que no se estn utilizando sustancias
de uso restringido conforme al RD 1406/1989 y
las ordenes que lo desarrollan.
C C B B
20. Gestin de los
envases que se
utilizan para
comercializar los
productos.
La empresa emplea envases industriales. No
se ha acogido a las excepciones a la
aplicacin de las obligaciones establecidas
en la disposicin adicional primera de la Ley
11/1997 de Envases y Residuos de Envases.
Acogerse a estas excepciones implica:
Explicitar documentalmente en todas las
operaciones de compraventa o transmisin
que el responsable de la entrega del residuo
de envase o envase usado, para su correcta
gestin ambiental, ser el poseedor final.
Notificar la circunstancia de haberse
acogido a las citadas excepciones al rgano
competente de cada una de las
comunidades Autnomas dnde se
comercialicen los productos, desde la
primera puesta en el mercado hasta su
venta final.
Suministrar a los rganos competentes de
las Comunidades Autnomas informacin
relativa a los envases puestos en el
mercado (de conformidad con lo establecido
en el artculo 15 del RD 782/1998.
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21. Control de
almacenes
Control y mantenimiento Inspeccionar peridicamente el rea de
almacenamiento de productos qumicos y
residuos peligrosos para detectar fugas de
contenedores y envases. Se previene la
generacin de zonas sucias en planta y la
potencial contaminacin de suelo y agua y,
adems, se ahorra en gestin de residuos al
prevenir su generacin
A C C B
22. Contabilidad de
entradas y salidas o
Balance de entradas
y salidas
No se dispone de una discriminacin
exhaustiva de consumos y generacin de
residuos, vertidos, emisiones, etc. por
subprocesos.
No se hace un seguimiento del consumo de
las sustancias que por sus caractersticas de
toxicidad o por consumirse en grandes
cantidades tienen una relevancia ambiental.
Tampoco se realiza un seguimiento de las
principales salidas de la empresa con
Llevar un control de los principales consumos
(materias auxiliares, agua, energa) y de las
principales salidas (residuos, aguas residuales,
emisiones..) por cada subproceso (mecanizado,
chapa y soldadura, instalaciones auxiliares)
B B C B
23. Minimizacin de
residuos sanitarios
Los medicamentos caducados se se vierten
al contenedor de basura urbana.
Llevar un control del tipo el primero que entra es
el primero que sale de los restos de frmacos y
frmacos caducados, para prevenir que no se
caduquen en la empresa.
Accin que se podr considerar de cara a la
elaboracin del estudio de minimizacin de RPs.
B B C B
24. Emisiones de COVs No se dispone de medidas de COVs. Realizar mediciones de COVs en los puntos
susceptibles de generarse y en su caso,
establecer una estrategia de reduccin de
emisiones de COVs que permita cumplir los
requisitos de la Directiva de COVs 1999/13/CE.
B C C C
25. Control de equipos:
Calibraciones.
Existe un Plan de calibracin de equipos de
medida y ensayo.
Durante la auditora, no se ha evaluado si
contempla las calibraciones del pH-metro.
Mantener un registro de los controles del correcto
funcionamiento de los equipos de control de las
caractersticas de los vertidos. (pH-metro)
B C C C
Control del proceso
de gestin
Algunas operaciones que se realizan en la
empresa estn subcontratadas. Como
resultado de estas actividades se pueden
generar residuos posiblemente peligrosos
(Operaciones de limpiezas de suelos,
retirada de residuos sanitarios, etc)
Asegurarse de la correcta gestin de los residuos
peligrosos que por distintas vas pueden salir de
la empresa sin controlarse su destino y gestor
final.
Incluir especificaciones en la documentacin del
SGMA.
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27. Viruta metlica
impregnada de
taladrina
Hasta su retirada las virutas se almacenan
en un tanque con cubierta para proteger de la
lluvia y con paredes de hormign.
El tanque permite el escurrido de la taladrina
la cual se bombea hacia el depsito dnde
se almacenan la taladrina agotada.
Se retira un contenedor cada semana.
El tiempo de escurrido para las virutas que
se depositan en ltimo lugar podra no ser
suficiente.
Analizar la toxicidad de las virutas depositadas
en ltimo lugar.
Analizar la posibilidad de colocar un contenedor
adicional al que se vacen las virutas y que
permita alargar el tiempo de escurrido antes de
su retirada.
B C C C
28. Aceites residuales de
lubricacin de
maquinaria
Los aceites usados se gestionan mezclados
con las taladrinas como una emulsin
aceitosa.
Se recogern y retirarn de acuerdo con el
Decreto 259/198, de 29 de setiembre que regula
la gestin de aceite usado en el Pas Vasco.
(Requisito de la licencia de apertura)
En el momento de solicitar la autorizacin de
productor de residuos peligrosos probablemente
la administracin obligue a separar aceites y
taladrinas.
B C C B
29. Recogida selectiva.
Residuos asimilables
a urbanos,
reciclables
No existe una separacin selectiva de todos
los residuos potencialmente reciclables que
facilite su reciclaje.
Adoptar una sistemtica de progresiva
separacin de residuos potencialmente
reciclables para ponerlos a disposicin de los
agentes econmicos correspondientes:
Estudiar la posibilidad de la reutilizacin de
los envases.
Suministrar a Viceconsejera la informacin
necesaria. (Art. 15.f RD 728/98)
Con esta sistemtica puede resultar innecesaria
en el futuro la gestin conjunta que actualmente
se realiza con los residuos inertes
Considerar papel, plsticos, madera, pallets. (Ley
10/1998).
B C C C
30. Suelo resistente a los
productos qumicos
en zonas especiales
El suelo est en buenas condiciones dentro
de las naves de produccin.
Mantener las buenas condiciones del suelo
en aquellas zonas donde pueden aparecer
problemas: almacn de sustancias qumicas
y residuos peligrosos fundamentalmente
(Fosos de virutas y aceites y depsitos
semienterrados con baos cidos y
alcalinos).
Realizar inspecciones de control del estado
del suelo en estas zonas.
B C C C
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Fuente y
problema
M
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31. Identificacin de
riesgos y Plan de
emergencia
Realizada la evaluacin de riesgos desde el
punto de vista de seguridad e higiene.
No se ha realizado una evaluacin de riesgos
ambientales.
Realizar un analisis de riesgos
medioambientales e identificacin de
medidas de proteccin del medioambiente
que en cada caso resulten necesarias.
Elaborar un Plan de Emergencia que
contemple las adecuadas medidas de
prevencin de los riesgos significativos para
el medio ambiente, y las actuaciones ante
situaciones de emergencia, as como la
alarma, socorro y evacuacin o
alternativamente ampliar el correspondiente
plan de Seguridad e Higiene.
B C C C
32. Panormica del
consumo de energa
No se hace un seguimiento de los consumos
de energa elctrica discriminando en cada
una de las actividades.
Sera conveniente llevar un control en aqullos
procesos donde se produce un mayor consumo.
Sera una buena prctica realizar una auditora
energtica de la empresa.
C B C C
33. Directiva 96/61/CE
relativa a la
prevencin y al
control integrados de
la contaminacin.
La empresa se podra englobar dentro de
una las categoras de actividades a las que
se aplicar esta Directiva, segn el Anexo I
de la misma:
Instalaciones para el tratamiento de
superficies de metales por procedimiento
electroltico o qumico, cuando el volumen de
las cubetas destinadas al tratamiento sea
superior a 30 m
3
. (Anexo I., Pto 2.6)
Futuro requisito legal
Para empresas ya existentes, como es ste
caso, en caso de verse afectada, a ms tardar
el ao 2005 seran de aplicacin los requisitos
de esta Directiva, entre los que cabe destacar
los siguientes:
Revisin del permiso de actividad
Medidas adecuadas de prevencin
aplicando las mejores tcnicas disponibles
(Actualmente existen grupos de trabajo que
a nivel europeo est elaborando el listado
de las mejores tcnicas disponibles para los
distintos sectores)
Aunque no resultase de aplicacin esta Directiva,
la empresa podra tomar como referencia las
mejores tcnicas disponibles que se elaboren
para este sector cara a establecer objetivos y
metas en el SGMA.
C C C C
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Fuente y
problema
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34. Medicin de las
inmisiones: Calidad
del aire interior
En el interior de la instalacin se realizan
algunas actividades que contribuyen a las
inmisiones en algunas zonas del interior de la
nave de produccin:
Emisiones no confinadas de vapores
orgnicos.
Se han realizado analticas de la calidad del
aire interior. Estas mediciones no se han
realizado de forma sistemtica, pero s en las
zonas ms conflictivas. Los valores han
resultado inferiores a los Lmites de
Exposicin Profesional para Agentes
Qumicos.
Se deber evaluar la necesidad de realizar
analticas adicionales cada vez que se cree un
nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya
existentes se vea afectado por modificaciones
que supongan una variacin significativa de la
exposicin de los trabajadores a Agentes
Qumicos
En caso de resultar necesario realizar analticas
de calidad de aire interior en la nave se
compararn con los Lmites de Exposicin
Profesional para Agentes Qumicos propuestos
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
En funcin de los resultados de las mediciones
de calidad de aire interior de estas zonas actuar
en consecuencia.
(Ley de Prevencin de Riesgos Laborales
31/1995, Reglamento de los Servicios de
Prevencin 39/1997)
C C C C
35. Documentos de
Control y
Seguimiento.
Se cumplimentan y archivan.
En algunos casos existen irregularidades en
su cumplimentacin (p. Ej.: en algn caso no
se rellena el N de aceptacin, en otros en
ese campo se pone la cantidad, en otros no
aparecen cumplimentados los datos del
destinatario)
Cumplimentar correctamente los documentos de
control y seguimiento
C C C C
36. Residuos Sanitarios
del Grupo I
(asimilables a
urbanos)
Los residuos de gasas y otros asimilables a
urbanos generados en los servicios mdicos
los retira el personal de limpieza.
El servicio de limpieza est subcontratado.
Comprobar la gestin que realiza el servicio de
limpieza con estos residuos.
El destino de estos residuos debe ser vertedero
de urbanos fomentndose la recogida selectiva.
(Ley 10/1998) (Decreto 313/1996 del GV)
C C C C
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Fuente y
problema
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37. Nivel sonoro (Dentro
de la empresa) desde
el punto de vista de
Seguridad e Higiene.
No se sobrepasan los lmites de 80, 85 o 90
DBA respectivamente de nivel diario
equivalente ni los 140 decibelios de nivel de
pico.
Se deber realizar una evaluacin adicional cada
vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o
alguno de los ya existentes se vea afectado por
modificaciones que supongan una variacin
significativa de la exposicin de los trabajadores
al ruido.
Archivar los informes de las evaluaciones.
En el supuesto de no haberse asignado la
responsabilidad para el control del ruido y para el
mantenimiento y control de los archivos
especificados en el RD 1316/1989, se deber
determinar un responsable.
C C C C
38. Cobertura de riesgos Durante la realizacin de la auditora no se
pudo comprobar si la empresa dispone de
seguro para responder a incidentes con
repercusiones medioambientales.
Analizar la posibilidad de contratar un seguro que
cubra los principales riesgos con repercusiones
medioambientales que resulten del anlisis de
identificacin de riesgos.
C C C C
39. Gestin de los
envases que se
utilizan para
comercializar los
productos
Registro de los
envases
Algunos de los requisitos legales dependen
de las cantidades de embalajes de cada tipo
que al ao se utilizan para comercializar las
piezas.
Establecer la sistemtica que facilite la
recopilacin de las cantidades en peso de
embalajes: plstico, cartn o materiales
compuestos, aluminio y maderas que se utilicen
cada ao. Este clculo ser necesario para la
presentacin del plan de prevencin y el control
de su cumplimiento.
C C C C
Revisado y aprobado: _______________________ Fecha: (da/mes/ao)
La Direccin
Seguimiento de la implantacin del Plan de Actuacin Medioambiental
Pgina
1 de 1
Estado
Relacin con
la
planificacin
Fecha de
supervisin
Medida supervisada
OK POK NOK A C R
Observaciones
(OK) Adoptada/(POK) Parcialmente adoptada / (NOK) No adoptada / (A) Adelantada / (C) Cumple / (R) Retrasada
Comentarios al Elemento 7 (B):
Ejemplo de la Primera Auditora Interna
Rev.: 2
Fecha: 01/03/00
Pgina 1 de 1
El ejemplo de Auditora Interna que a continuacin presentamos tiene por objeto
comprobar que el sistema de gestin medioambiental que se ha desarrollado e implantado
en una empresa hipottica, cumple con los requisitos de la norma UNE EN ISO-14001 y es
adecuado a la organizacin.
Cabe recordar que las auditoras internas del SGMA pueden ser ejecutadas bien por
personal interno cualificado, bien por expertos externos contratados, en cuyo caso tendrn
necesariamente que llevarlas a cabo segn lo establecido o procedimentado en el SGMA.
Por tratarse pues de una auditora interna de preparacin previa al proceso de certificacin,
hay que decir que la lista de comprobacin o (check-list) empleado es muy especfico para
la ocasin. Esta lista se fundamenta bsicamente en los requisitos de la norma y recoge
cuestiones que una vez obtenida la certificacin estaran de ms volver a plantearlas a la
organizacin.
Por ello, si usted prev emplear listas de comprobacin en posteriores auditoras internas,
durante el mantenimiento de su sistema de gestin medioambiental, tendr que
confeccionar nuevas listas de comprobacin a la medida de sus propias necesidades.
Tendr que adecuarlas al control operacional propio de su empresa, a los objetivos, metas
y programas que su organizacin haya establecido, as como, a aquello a lo que su
compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin le exijan.
La realizacin de dichas auditoras internas deber ajustarse a lo procedimentado para ello
y al Plan de Auditoras. Durante las mismas, tendr que inspeccionar/examinar
documentacin, registros, actividades y operaciones interrelacionadas, as como el grado
de cumplimiento de los objetivos, etc. para despus elaborar un nuevo informe de auditora
interna que recoja las no conformidades detectadas, sobre las que habr que establecer
acciones correctoras oportunas. Los resultados de las auditoras internas siempre habrn
de transmitirse a la Direccin.
La mejora continua de su comportamiento se demostrar a travs del cumplimiento de sus
objetivos y metas, por lo que stos sern objeto de auditora.
Por ltimo, aclarar que es lgico que en sta primera auditora interna en curso, la revisin
por la Direccin sea una no conformidad ya que la ejecucin de dicha revisin depende
de los resultados de la propia auditora, con lo que esta no conformidad quedar
subsanada en cuanto la Direccin lleve a cabo dicha revisin, requisito indispensable para
la certificacin.
Recordar una vez ms que los ejemplos que en esta publicacin se presentan, son
modelos como otros muchos existentes en el mercado. Y esta auditora interna que en
concreto es un caso ficticio a travs del cual, se pretende familiarizar al lector con el
proceso de primera auditora interna de un Sistema de Gestin Medioambiental, haciendo
uso de una lista de comprobacin de carcter genrico para la ocasin que usted debe
adaptar.
Informe de Auditora Interna
Estado de
revisin
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
1 de 18
INFORME DE AUDITORA INTERNA
AL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL DE (NOMBRE DE LA EMPRESA)
INFORME N XX
(da/mes/ao)
1 Auditoria Interna del SGMA
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
2 de 18
Auditor jefe: XXXXXXXXXX Co-auditor: XXXXXXXXXXXXXX
Fecha y lugar de la auditora: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio: XX horas Fin: XX horas
Participantes en la auditora: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX gerente / Sr. XXXXXXXXXXX responsable de la gestin
medioambiental / empleados de la empresa
Objeto de la auditora:
El objeto de esta auditora medioambiental ha sido comprobar que la empresa ha implantado de forma efectiva y mantiene actualizado un Sistema de
Gestin Medioambiental segn la norma UNE EN ISO 14001/96.
Por otra parte, tambin se examin, el potencial de determinadas reas de la empresa para la introduccin de mejoras medioambientales.
Valoracin
Los resultados de las entrevistas y observaciones se recogen en la lista de auditora del da/mes/ao.
Recomendaciones Responsabl e Fecha Ejecutado
1. Formar a todos los empleados en temas medioambientales. Documentar los cursillos de formacin que se lleven a cabo. XXXX/XXXX XXXX
2. Incluir la referencia Plan Anual de Formacin de la empresa en el captulo 5 Formacin XXXX XXXX
3. Los programas medioambientales deben llevar la firma de la direccin. Adems deberan estar actualizados y
completados (cumplimentados las columnas de responsabilidades y fecha finalizacin).
XXXX XXXX
4. Identificar todos los envases con productos qumicos no etiquetados.
XXXX XXXX
5. Colocar en un lugar visible del almacn de residuos los respectivos smbolos de peligro en funcin del
potencial de peligro.
XXXX XXXX
6. Dar a conocer a los empleados la poltica medioambiental (p.ej., distribuir con la siguiente nmina).
XXXX XXXX
7. La empresa debe disponer de la legislacin / reglamentacin actual aplicable (archivador XXXX).
XXXX XXXX
1 Auditoria Interna del SGMA
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
3 de 18
Recomendaciones Responsabl e Fecha Ejecutado
8. Debe elaborarse y firmarse el plan de auditora. Es aconsejable guardar todas la auditoras en un
archivador/carpeta separado.
XXXX/XXXX XXXX
9. La Lista con los Registros Medioambientales formulario (da/mes/ao) debe actualizarse. El perodo
mnimo de conservacin asciende a 3 aos .
XXXX/XXXX XXXX
10. Modificar en el formulario (da/mes/ao) el valor de la concentracin ptima.
XXXX XXXX
11. La direccin deber realizar una revisin / evaluacin segn el captulo 1 antes de la auditora de certificacin.
XXXX XXXX
12. Debe planificarse el Plan de emergencia y describirse el comportamiento en casos de emergencia segn se
establece en el captulo 14. En esta rea debera trabajarse estrechamente con el jefe de mantenimiento.
Convendra planificar un simulacro de emergencia.
XXXX XXXX
13. Debera llevarse a cabo una accin correctora sobre el tema Adicin de productos qumicos, a fin de
establecer si una adicin diaria de los productos qumicos contribuira a reducir los consumos.
XXXX/XXXX XXXX
14. Solicitar las autorizaciones que faltan siguiendo las indicaciones de la revisin inicial.
XXXX/XXXX XXXX
15.
16.
17.
Este informe de auditora ha sido redactado el da/mes/ao por el Sr. xxxxxxxxx.
Tomo nota del informe de auditora. ____________________________ ___________________________________
fecha / firma de la Direccin fecha / firma del Responsable de SGMA
Listas de Comprobacin empleadas en la
1 Auditora Interna del SGMA basada en la
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao)
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
4 de 18
Valoracin (V):
1 =Conforme 2 =Conforme con ligeras desviaciones 3 =No conforme 4 =No procede
COMPROBACIONES
N
Requisito 4.1 / Requisitos
general es
s n Documentacin Cmo se apl ica? V
Requisitos generales
1
Se ha establecido un sistema de
gestin medioambiental en base a la
norma UNE EN ISO 14001?
x
Documentado en un
Manual
Distribuidos cinco
ejemplares
1
2
Se realiza un mantenimiento del
mismo?
x
Documentado en un
Manual
1
3
Est diseado el SGMA de forma
que se cumpla la poltica
medioambiental, al tiempo que se
mantiene el SGMA?
x
Documentado en un
Manual
1
4
Est diseado el SGMA para que la
empresa pueda adaptarse a
circunstancias cambiantes?
x
Documentado en un
Manual
1
COMPROBACIONES
N
Requisito 4.2 / Poltica
medioambiental
Poltica Medioambiental
1
La Poltica Medioambiental es
apropiada a la naturaleza, magnitud e
impactos medioambientales de
las actividades
los productos
los servicios?
x 1
2
Incluye la poltica medioambiental un
compromiso de mejora continua y de
prevencin de la contaminacin?
x 1
3
Incluye la poltica medioambiental un
compromiso de cumplir la legislacin
medioambiental aplicable y los dems
requisitos legales o reglamentarios de
obligado cumplimiento y est definido
con claridad su campo de aplicacin?
x 1
4
Establece y documenta la alta
direccin la poltica medioambiental?
x 1
5
Se ha informado a todos los
empleados de la poltica
medioambiental? P.ej. mediante:
Circulares
Tablones de anuncios
Cursillos de formacin
Asambleas generales
Conversaciones
x
El Responsable debe
informar/formar y facilitar
una copia de la poltica
medioambiental a cada
uno.
2
6
Es su lenguaje sencillo y fcil de
entender?
x 1
7
Establece el marco para fijar y
revisar objetivos y metas
medioambientales?
x 1
8 Esta a disposicin del pblico? x 1
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
5 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
N Requisito 4.3 / Planifi cacin
Aspectos medioambi entales
1
Se han identificado los aspectos
medioambientales que puede
controlar y sobre los que tenga
influencia la empresa?
X
Existe un informe de
revisin medioambiental
inicial
1
2
Existe al respecto un procedimiento
a seguir?
X
Captulo 2 del Manual
de SGMA
En auditoras internas
anuales
1
3
Incluye la revisin ambiental los
siguientes aspectos:
Requisitos legales y otros
requisitos;
Identificacin de aspectos
medioambientales significativos;
Examen de las prcticas y
procedimientos existentes en
materia de gestin
medioambiental;
Evaluacin de las experiencias
acumuladas de incidentes previos
ocurridos.
X 1
4
Como resultado de la identificacin
de los aspectos medioambientales
Se han identificado aquellos
aspectos que puedan tener un
impacto medioambiental significativo?
X
Pero no han sido
comunicados a todo el
personal
2
5
Existe un registro que recoja los
aspectos medioambientales
significativos
X Formulario FOR 04 1
6
Se revisa regularmente el registro de
los aspectos medioambientales
significativos de su organizacin y se
modifica en consecuencia
X
Segn el captulo 2 del
Manual del SGMA
1
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
6 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
s n Documentacin Cmo se apl ica? C
Requisitos l egales y otros requisitos
1
Cmo se identifican los requisitos
legales aplicables a sus actividad?
X
Captulo 3 de Manual
de SGMA
Existen diferentes
alternativas
interrelacionadas y se
prev la contratacin de
un consultor externo
1
2
Y otros requisitos relevantes para su
empresa?.
X
Captulo 3 de Manual
de SGMA
acuerdos voluntarios
con autoridades,
clientes, terceros,
cdigo de
comportamiento
corporativos,
normas de
comportamiento
industriales
1
3
Est asegurada la informacin de la
empresa sobre la modificacin de
leyes?
X
Se prev la contratacin
de un consultor externo
para la informacin
optimizada
2
4
Existe un documento que contenga
una relacin de todas los requisitos
legales y dems requisitos
medioambientales aplicables a las
actividades, productos o servicios de
la empresa?
X
Listado del Elemento
11
Ver tambin punto anterior 1
5
Est asegurada la actualizacin del
registro?
X Ver tambin punto anterior 1
6
Tienen acceso a los requisitos
legales aplicables al emplazamiento y
a los dems requisitos las personas
que los necesitan para el ejercicio de
su actividad y el cumplimiento de los
requisitos?
X
Todava slo a la versin
incompleta
2
7
Incluye su registro los requisitos
legales relacionados con:
emisiones a la atmsfera
captacin y uso de aguas
vertidos de aguas
gestin etiquetado envasado,
almacn, gestin final de residuos
peligrosos
manipulacin, envasado,
almacenamiento y eliminacin de
sustancias peligrosas
sustancias o productos prohibidos
suelos contaminados
efectos locales en ruidos, ...
X 1
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
7 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
Objetivos y metas
1
Se han tenido en cuenta los
requisitos legales y los dems
requisitos, as como los aspectos
medioambientales significativos a la
hora de definir los objetivos?
X
Existe un informe de
Revisin
PRO 02 1
2
Se ha tenido en cuenta la opinin de
las partes interesadas, internas y
externas a la hora de definir los
objetivos?
Hasta el momento no ha
habido problemas que lo
hayan requerido as
4
3
Son los objetivos y metas
consecuentes con la poltica
medioambiental en cuanto a que
contemplan la mejora continua y la
prevencin de la contaminacin y al
resto de consideraciones que la
poltica recoge?
X 1
4
Se revisan y modifican sus objetivos
siempre que sea necesario?
X 1
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
8 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
Programa(s) de gestin medioambiental
1
Existe un programa(s)
medioambiental(es)?
X
Siete Programas
Medioambientales
El responsable
medioambiental quiere
informar de los mismos a
los trabajadores
2
2
Quin ha elaborado el programa y
quin est informado sobre el
programa?
X
El Responsable del
SGMA con la
aprobacin de la
Direccin
1
3
Contiene el programa las
responsabilidades asignadas para los
objetivos y metas medioambientales
perseguidos?
X 2
4
Contiene el programa(s) los medios
y el calendario para el cumplimiento
de los objetivos y metas?
X
Pero no en todos
Deben incluir costes en
algunos
2
5
Se revisa y actualiza peridicamente
el programa(s)? Se han asignado
responsabilidades al respecto?
X
Pero no en todos se tiene
constancia de ello
3
6
Se han tenido en cuenta los
siguientes aspectos en el programa
medioambiental?
Grado de cumplimiento se logran
los objetivos y metas
medioambientales;
Tiempo y personal para la
implementacin de la poltica
medioambiental
X
En breve se va a realizar
la primera Revisin del
SGMA por la Direccin
1
7
Est asegurada la incorporacin al
/los programa(s) medioambiental(es)
de nuevas actuaciones que derivan
de nuevas actividades, productos,
servicios que la organizacin asume?
X 1
8
Se constata en el/los programa(s)
medioambiental(es) la aprobacin
escrita de la alta direccin (firma)?
X 1
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
9 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
N
Requisito 4.4 / Impl antacin y
funcionamiento
Estructura y responsabilidades
1
Ha desarrollado una estructura para
la Gestin Medioambiental?
X - Organigrama 1
2
Se han establecido, documentado y
hecho publicas las funciones,
responsabilidades y la autoridad?
X
- Programas
Medioambientales
- Descripcin del
puesto de trabajo
del Responsable
Medioambiental
- Matrices de
responsabilidades
del Manual / de los
Procedimientos
1
3
Se ha informado personalmente a
los empleados sobre sus tareas y
responsabilidades?
X No a todos 2
4
Se han dotado los recursos
humanos, financieros y tecnolgicos
para la implantacin y el control del
SGMA?
X 1
5
Ha nombrado la empresa a uno o
varios representantes para el sistema
de gestin medioambiental?
(nombre(s))
X
DPT-1 del Responsable
Medioambiental
Elemento 6
1
6
Tiene el responsable la autoridad
necesaria para:
asegurar la implantacin, el
funcionamiento y el
mantenimiento del SGMA
conforme a los requisitos de la
norma 14001?
Informar a la alta direccin sobre
el funcionamiento del SGMA?
X
El Responsable
Medioambiental es a su
vez Director de Calidad
1
7
Es adecuado el sistema de informes
de Revisin por la Direccin como
base para la mejora del SGMA?
X
A da de hoy no se ha
elaborado la Revisin por
la Direccin, pero se prev
el desarrollo en breve
2
8
Es posible realizar una valoracin
del SGMA en base a dichos
informes?
X Ver punto anterior 2
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
10 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
N
funcionamiento
Formacin, sensibi lizacin y competencia profesional
1
Est asegurada la formacin de todo
el personal cuya actividad pueda
tener un impacto medioambiental
significativo?
X
Plan Anual de
Formacin y
Sensibilizacin
1
2
Se ha identificado al personal que
desarrolla dichas actividades?
X
No se ha podido
constatar que exista
documentacin al
respecto
2
3
Se ha establecido la forma para
asegurar
que todos los empleados sean
conscientes de la importancia de
la conformidad de la poltica
medioambiental y los
procedimientos establecidos y el
SGMA?
X
Plan Anual de
Formacin y
Sensibilizacin
1
4
asegurar
conscientes de los impactos
medioambientales significativos
actuales o potenciales que se
derivan de sus actividades?
X
Plan Anual de
Formacin y
Sensibilizacin
1
5
asegurar
conscientes de sus funciones y
responsabilidades para el logro
del cumplimiento de la poltica
medioambiental y los
procedimientos establecidos?
Incluidas la prevencin y las
medidas de casos de
emergencia.
X
Plan Anual de
Formacin y
Sensibilizacin
1
6
asegurar
conscientes de las consecuencias
de las desviaciones con respecto a
los ciclos de trabajo establecidos?
X
Plan Anual de
Formacin y
Sensibilizacin
1
7
Est asegurada la adecuada
competencia profesional del personal
que desarrolle funciones que pudieran
tener un impacto medioambiental
significativo mediante
correspondiente educacin, formacin
y/o experiencia?
X
No todos los empleados
han sido informados de los
aspectos
medioambientales de su
actividad
2
8
Est asegurada la identificacin de
las distintas necesidades de
formacin con relacin al SGMA?
X
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
11 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
N
funcionamiento
Comunicacin
1
Cmo se lleva a cabo la
comunicacin interna sobre aspectos
medioambientales y sobre el sistema
de gestin medioambiental?
X
de SGMA
- comunicados en el
tabln
- Con un buzn de
sugerencias especfico
para medio ambiente
- Durante el desarrollo
de Auditoras Internas
- Durante jornadas de
formacin
1
2
Se ha establecido un procedimiento
para
recibir
documentar, decisiones y
responder
a comunicaciones externas relevantes
de partes interesadas?
X
de SGMA
1
3
Cmo est regulada la
comunicacin externa sobre aspectos
medioambientales significativos?
X
Captulos 5/13 del
Manual de SGMA
1
4
Se documenta la correspondiente
decisin?
X
En el formulario
correspondiente
FOR 11
Se ha podido constatar
documentacin especfica
y la empresa decide actuar
de diferente forma segn
el tema a tratar
1
COMPROBACIONES
N
Requisitos 4.4 / Implantacin y
funcionamiento
Documentacin del SGMA
1 Existe un SGMA documentado? X
Manual de Gestin
Medioambiental
Procedimientos
medioambientales y/o
instrucciones
operativas, planes de
organizacin, ...
El plan de emergencias
est por concluir y la
Revisin por la Direccin
pendiente del Informe de
esta Auditora
2
2
Se describen en la documentacin
los requisitos bsicos del SGMA?
X
Captulos 1 a 13 del
Manual de SGMA
1
3
Contiene la documentacin
referencias a documentos asociados?
Se remite a documentos asociados?
X 1
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
12 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
N
Requisitos 4.4 / Implantacin y
funcionamiento
Control de la documentacin
1
Se ha establecido la forma en que
se realiza el control de la
documentacin medioambiental?
X
Captulo 7 y 12 del
Manual de SGMA
1
2
Asegura la misma la localizacin de
la documentacin?
X
A travs de la Lista de
Registros
Medioambientales vigente
1
3
Est garantizado que la
documentacin necesaria est
disponible all donde se desarrollan
actividades de relevancia
medioambiental?
Se garantiza de esta forma el
funcionamiento efectivo del
SGMA?
X
Se ha constatado la
presencia de documentos
zonas de relevancia
ambiental
2
4
Se retiran/eliminan inmediatamente
los documentos obsoletos o se
identifican claramente como caducos?
Cmo se regula esto?
X
de SGMA
1
5
Se indica la seccin a la que
pertenecen?
Estn paginados?
Recogen el estado de revisin?
X Encabezados
6
Se datan los documentos? (Fecha
de aprobacin)
X
Existe un Listado de
documentacin vigente
del SGMA
(procedimientos,
formularios,
instrucciones vlidos);
firmado por la alta
direccin y por el
responsable
medioambiental
7
Se conservan los documentos por
un periodo determinado?
Dnde se establece esto?
X
Listado de Registros
Medioambientales
Este listado est pendiente
de ser actualizado con
nuevos registros
2
8
Existe una relacin de todos los
documentos?
( PMA, IT, IC, ....)?
X
Listado de Registros
Listado de
Documentacin
vigente del SGMA
1
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
13 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
N
funcionamiento
Control operacional
1
Se han identificado las operaciones
y actividades que estn asociadas
con los aspectos medioambientales
significativos identificados?
X
Listado de Focos de
Emisiones y Plano
Listado de Focos de
vertidos y Plano
Listado de Focos de
y Plano
Listado de Focos de
ruidos y Plano
Existe una Revisin
1
2
Se planifican dichas operaciones y
actividades de forma que se efectan
bajo condiciones especificadas?
X 1
3
Se ha identificado/establecido qu
aspectos medioambientales
(significativos) han de tenerse en
cuenta en los bienes y servicios
externos contratados?
X PRO 09 y FOR 20 1
1
Est garantizado el control de
aspectos relevantes relacionados con
la tcnica de procesos, p.ej.
el punto de vertido del agua
residual
la eliminacin de residuos
el consumo de energa y
las emisiones a la atmsfera?
X
- Balance de
Entradas y Salidas
- Procedimientos
- Autorizaciones
1
2
Existen medidas, entre otras, para
el ahorro de agua y energa
la valorizacin y/o minimizacin
de subproductos/residuos
(produccin limpia)
prevenir la contaminacin del
suelo
la reduccin de las emisiones de
ruido y de polvo y de
contaminantes?
X
Se est desarrollando un
mtodo para mejorar el
tratamiento de aguas
residuales
3
Existen autorizaciones u otras
especificaciones administrativas para
las instalaciones?
X 1
4
Existen procedimientos adecuados
para asegurar que en el terreno de la
empresa los contratistas por cuenta
de la empresa cumplan los requisitos
medioambientales de la empresa que
les afecten?
X PRO 09 y FOR 20
A da de hoy, no se ha
llevado a cabo la
comunicacin a los
mismos
2
5
Se identifican claramente los
contenedores para separar los
diferentes tipos de residuos?
X
Se prev desarrollar un
nuevo Plan para ello y
elaborar instrucciones
pertinentes
3
6
Est asegurada la identificacin y
caracterizacin de sustancias
peligrosas y dems sustancias de
X PRO 08
Falta la ficha de datos de
seguridad de alguna
sustancia
2
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
14 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
N
funcionamiento
relevancia medioambiental y la
obtencin de la documentacin
necesaria (p.ej. ficha de seguridad,
hoja informativa para casos de
accidente, directrices?
7
Existe una lista de las sustancias
peligrosas empleadas?
X Elemento 10
8
Estn lo suficientemente
caracterizadas las sustancias
peligrosas?
X
En el rea de proceso no
todas
2
9
Existen directrices, fichas de
seguridad y hojas informativas en
caso accidentes para sustancias
peligrosas y se actualizan
continuamente?
X FOR 21
En el almacn de
Productos Peligrosos y en
los puestos donde se
manipulan
1
10
Est asegurado que los lugares de
almacenamiento sean conformes con
las disposiciones legales?
X
Autorizacin por el
Dpto. de Industria para
el almacn de SP y PQ
1
11
Se han establecido
responsabilidades para controlar el
almacenamiento de sustancias
peligrosas y elaborar instrucciones?
X 3
12
Se han establecido
responsabilidades para la
elaboracin, control y liberacin de
directrices?
X 3
13
Disponen los empleados de
formacin suficiente sobre la
manipulacin de sustancias
peligrosas y de la informacin ms
actual al respecto?
X
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
15 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
N
Requisito: 4.4 / Impl antacin y
funcionamiento
Planes de emergenci a y capacidad de respuesta
1
Se han establecido procedimientos
para identificar y responder ante
posibles accidentes y situaciones de
emergencia?
X Captulos 9 y 11
No se ha elaborado el
Plan de Emergencia
2
2
Se aborda en esos procedimientos
la bsqueda de riesgos potenciales?
(Identificar posibles accidentes y
situaciones de emergencia, bsqueda
de riesgos potenciales)
X 1
3
Se regula adems el modo de
reaccionar ante accidentes y
situaciones de emergencia?
(Regulacin clara de las
responsabilidades, coordinacin con
las autoridades de los planes de
emergencia, las alarmas, la
notificacin a los bomberos, a las
autoridades,
X 3
4
Revisa y modifica si es necesario, sus
procedimientos de respuesta o
accidentes y emergencias
X Captulo 9 1
5 Comprueba su eficacia y los modifica X Captulo 9
An no se ha realizado
simulacro
2
6
(Se regula adems el modo de evitar
o limitar impactos medioambientales?
agua, aire, atmsfera, entorno /
vecinos, etc.)
X 3
COMPROBACIONES
N
Requisito 4.5 / Comprobacin y
acciones correctoras
Seguimi ento y medi cin
1
Se controlan y miden
peridicamente las caractersticas de
las operaciones y actividades que
tengan o puedan tener un impacto
medioambiental significativo?
X Captulo 8 1
2
Est establecida la precisin de
los instrumentos de control y es
suficiente?
X
No todos los equipos
tienen suficiente grado de
precisin
2
3
Se documenta en el curso de
seguimiento y medicin la
conformidad o no conformidad
con los objetivos y metas
medioambientales?
X
Programas
Medioambientales
Se definen fecha para el
seguimiento, se valora OK
o NOK, por el responsable
asignado
1
4
Antes de cada utilizacin o en
intervalos definidos? Se
identifican
calibran o
ajustan los instrumentos de
control?
X
Listado informatizado
de los equipos
1
5
se mantienen y conservan
registros al respecto?
X Ver anterior 1
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
16 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
N
6
Se produce la conservacin en
base a procedimientos internos?
X Listado de Registros 1
COMPROBACIONES
N
No conformidad, accin correctora y accin preventiva
1
Est regulada la responsabilidad y la
autoridad para la introduccin de
medidas tendentes a limitar un
posible dao?
Incluido el estudio y el tratamiento de no
conformidades
X
de SGMA
Pero no se ha desarrollado
el Plan de Emergencia
2
2
Se investiga la causa de no
conformidades?
X Ver cuestin n1 2
3
Se adoptan las acciones correctoras
oportunas para impedir que vuelva a
repetirse la no conformidad?
X Ver cuestin n1 2
4
Existen procedimientos de aviso y
de decisin para averas y casos de
emergencia?
X Ver cuestin n1 2
5
Est fijada la responsabilidad y la
autoridad para iniciar y completar
acciones correctoras y medidas
preventivas?
X
de SGMA
1
6
Est asegurada la modificacin o
adaptacin de procedimientos
existentes como consecuencia de
acciones correctoras, as como la
documentacin escrita de las
modificaciones?
X
de SGMA
de SGMA
Control de la eficacia de las
medidas adoptadas. Plan de
medidas y documentacin de
las tareas realizadas.
1
COMPROBACIONES
N
Registros
1
Existe un procedimiento para
identificar, conservar y eliminar los
registros medioambientales?
X
de SGMA
1
2
Regulan esos procedimientos
tambin el tratamiento de registros
sobre cursos de formacin, auditoras
y revisiones medioambientales?
X 1
3
Dnde se establece el tiempo de
conservacin de los registros?
X
Lista de Registros
Medioambientales
1
4
Se asegura por medio de los
registros y el tipo de conservacin y
mantenimiento la conformidad con los
requisitos de esta norma?
X 1
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
17 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
N
Auditora del sistema de gestin medioambiental
1
Est establecida la manera de
proceder a la hora de preparar y
realizar las auditoras
medioambientales internas?
X
de SGMA
1
2
Cmo se planifican las auditoras
medioambientales?
X Planning de Auditoras
Deben desarrollar un Plan
de Auditoras
2
3
Se lleva a cabo auditoras
peridicas?
A da de hoy, todava
ninguna, esta es la
primera
4
4
Est asegurado que la Direccin de
la empresa sea informada sobre los
resultados de las auditoras
medioambientales?
X
de SGMA
1
5
Se tienen en cuenta los resultados
de anteriores auditoras a la hora de
elaborar el programa (plan) de
auditora?
X
de SGMA
1
6
Son competentes los auditores?
Son capaces los auditores de
realizar la auditora de una forma
objetiva e imparcial? (Independencia
del rea)
X
Est pendiente el
nombramiento y
descripcin del perfil del
Auditor Interno
2
7
Permiten las auditoras una
evaluacin objetiva del
comportamiento de la organizacin?
X 1
Estado
Rev.
1
AUI
01
Elemento 7
Pgina
18 de 18
Valoracin (V):
COMPROBACIONES
N
Requisito 4.6 / Revisin por l a
Comprobacin
Revisin por la alta di reccin
1
Revisa la Direccin a intervalos
definidos el SGMA?
X
de SGMA
1
2
Garantiza esta revisin la
continuada adecuacin y eficacia del
SGMA ?
X
Hasta la fecha no se ha
realizado ninguna, es
espera de los resultados
de esta auditora
4
3
Se tienen en cuenta en la revisin
los resultados de auditoras
medioambientales?
X S, pero ver cuestin n2 4
4
Est garantizado que la Direccin de
la empresa reciba las informaciones
necesarias para evaluar el SGMA?
5 Se documenta la revisin? X Segn FOR 01 S, pero ver cuestin n2 4
6
Se aborda en la revisin del SGMA
por parte de la alta direccin la
modificacin necesaria de
la poltica medioambiental
objetivos medioambientales
y se documentan las medidas
necesarias al respecto?
7
Se aborda en la revisin por la
Direccin el compromiso de mejora
continua?
8
Existe un plan o paquete de
medidas para la mejora continua del
sistema de gestin medioambiental
y/o de sus resultados (de su
rendimiento)?
9
Incluye la Revisin los siguientes
aspectos?
Resultados de auditoras
Grado de cumplimiento de
objetivos y metas
La adecuacin continua del
SGMA con relacin a las
condiciones ambientales y a la
informacin
Los motivos de preocupacin que
surjan entre las partes
interesadas
X 4

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