Plan de Negocio MR Cuy

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ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS 2013- II
CONTENIDO
ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 4 1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE SOLUCION ................. 6 1.1. 1.2. 1.3. DEFINICION DEL PROBLEMA ............................................................................. 6 ANLISIS DEL PROBLEMA ................................................................................... 6 OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................. 7 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 7 OBJETIVOS ESPECFICOS ............................................................................ 7
1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.5. 1.6. 2.
PROPUESTA DE SOLUCION .................................................................................. 7 JUSTIFICACION ....................................................................................................... 8 ANALISIS DE INVOLUCRADOS Y ESTRATEGIA DE PARTICIPACION..... 8
POBLACION OBJETIVO, DEMANDA, OFERTA Y DEFICIT .................................. 8 2.1. POBLACION DE REFERENCIA, POBLACION AFECTADA Y POBLACION OBJETIVO .............................................................................................................................. 8 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. POBLACION DE REFERENCIA ..................................................................... 9 POBLACION AFECTADA................................................................................ 9 POBLACION OBJETIVO ................................................................................. 9
ANALISIS Y PROYECCION DE LA DEMANDA ................................................. 9 ANALISIS DE LA DEMANDA ......................................................................... 9 ELASTICIDAD DE PRECIO .......................................................................... 11
2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.4.
TAMAO Y MUESTRA DE LA POBLACIN.................................................... 13 ANLISIS Y PROYECCION DE LA OFERTA ................................................... 14 ANALISIS DE LA OFERTA ........................................................................... 14 PROYECCION DE LA OFERTA ................................................................... 17
2.4.1. 2.4.2. 3.
ASPECTOS TECNICOS .................................................................................................. 18 3.1. LOCALIZACION ..................................................................................................... 18 COBERTURA GEOGRAFICA ....................................................................... 18 FACTORES DE LOCALIZACIN ................................................................ 19 CRITERIOS DE MICRO LOCALIZACIN ................................................ 19 ALTERNATIVAS ............................................................................................. 20 DETERMINACIN DE LA UBICACION .................................................... 20
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.2.
DIMENSIONAMIENTO (TAMAO) .................................................................... 20 IDENTIFICACION DEL TAMAO ACTUAL Y FUTURO....................... 20
3.2.1.
ELAB. Y COMERCIALIZACION DE COMIDA RAPIDA A BASE DE CUY
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3.3.
TECNOLOGIA ......................................................................................................... 21
3.2.1. DESCRIPCION SISTEMATICA DEL PROYECTO Y PROCESOS ESCENCIALLES .............................................................................................................. 21 3.2.2. COMPONENTES (EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LOS COMPONENTES) ............................................................................................................ 25 4. FINANCIAMIENTO ........................................................................................................ 29 4.1. 4.2. 5. ESTRUCTURA DE LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO ..................... 29 FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ........................................ 31
ESTIMACIN Y PROYECCIN DE LOS COSTOS E INGRESOS......................... 32 5.1. COSTO TOTAL DE PRODUCCIN ..................................................................... 32 COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS .................................................... 32 COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA .................................................. 33 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN .............................................. 33
5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
GASTOS DE ADMINISTRACIN ........................................................................ 34 GASTOS DE VENTA ............................................................................................... 34 DEPRECIACIN DE ACTIVOS TANGIBLES.................................................... 35 INGRESOS ................................................................................................................ 35 INGRESOS POR LA VENTA DEL BIEN O SERVICIO............................. 35
5.5.1. 6.
EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA ........................................................ 37 6.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD .................................................................. 38
7.
ESQUEMA INSTITUCIONAL Y ORGANIZACION DEL PROYECTO ................. 39 7.1. SISTEMA INSTITUCIONAL EN QUE SE ENMARCA EL PROYECTO ........ 39
7.2. ORGANIZACIN PROPUESTA Y SISTEMAS PROPUESTAS Y SISTEMAS DE GERENCIAS .................................................................................................................. 39 7.2.1. FUNCIONES DE LAS DIVERSAS GERENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS ........................................................................................................ 39 7.3. 7.4. 8. RELACIONES INSTITUCIONALES DEL PROYECTO ................................... 40 EVOLUCIN INSTITUCIONAL DEL PROYECTO .......................................... 40
IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................ 41 8.1. DIAGNSTICO AMBIENTAL SITUACIN ACTUAL .................................. 41
8.2. EXTERNALIDADES DEL PROYECTO: IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO: ........................................................... 41 8.3. 8.4. Plan de Mitigacin Ambiental: ................................................................................ 43 LEY QUE MIDE EL IMPACTO AMBIENTAL:.................................................. 43
8.5. CLASIFICACION DE NUESTROS DEL ESTUSDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Categora A ................................................................................................. 45
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.CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 46 RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 47
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ANTECEDENTES
Jaca Tambin conocido con los nombres de aca, cuy, cobayo, o conejillo de indias es un pequeo roedor de la familia de los cavidos (Cavia porcellus). Es originario de los valles interandinos del Per desde hace 3,000 AC. extendiendo su prolfica crianza a Bolivia, Ecuador y Colombia.
Desde hace milenios su carne se consume por ser rica en protenas, la carne de cuy se caracteriza por ser una carne rica en protenas (21%) y a la vez pobre en grasas (7%), ofreciendo una serie de beneficios nutricionales para quien lo consume. Su bajo contenido en grasas lo hace consumible por personas que padecen de obesidad y enfermedades cardiovasculares (siempre y cuando su ingesta sea con moderacin).
En ese sentido la carne de cuy, responde a la gran demanda actual por aquellos productos de mnimo aporte calrico y bajo contenido graso, como consecuencia de la toma de conciencia del pblico por llevar una vida ms sana y de esa forma no ser alcanzados por esta epidemia silenciosa llamada Obesidad que da a da cobra victimas en todo el mundo.
Uno de cada tres jvenes consume productos Light, seis de cada diez hogares los procuran consumir y ms de 5 mil productos de este tipo estn listos en los anaqueles de los principales supermercados para ser adquiridos todos los das. En definitiva, el consumo de los productos denominados Light y la obsesin por la delgadez, son situaciones del mercado que presentan una tendencia positiva creciente y lo ms probable es que sigan creciendo. La carne de cuy podra ser considerado como tal, en comparacin con otras carnes y este seria factor importantsimo para su internacionalizacin del Per hacia el Mundo.
La gran mayora de las carnes del mercado nos ofrecen por encima del 10% de grasas, en ese sentido la carne de cuy podra ser una alternativa ms saludable para el consumidor sin que ello
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signifique dejar consumir protena animal; por lo tanto, parece ser que la carnecita del negocio est en difundir esas fortalezas de su carne.
Su preparacin en la ciudad de Huaraz desde tiempo remotos siendo los ms tradicionales o llamados platos tpicos JACA PICHU o picante de cuy, es un plato ancestral de la zona y la ms consumida por los visitantes ,entre sus ingredientes lleva el cuy el aj amarillo seco y por ltimo la papa, AKA CASHQUI o Sopa de Cuy es un plato tpico con un alto valor nutricional con propiedades curativas para combatir el resfri, las infecciones de la garganta, enfermedades pulmonares, debilidad, anemia, orzuelos, insomnio y tuberculosis.
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1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE SOLUCION 1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA El problema que hemos podido identificar en la ciudad de Huaraz, es el incremento en el consumo de comida rpida o comida chatarra, siendo este consumo perjudicial para la salud pues solo aportan hidratos de carbono y grasas que solo proporcionan energa al cuerpo causando diversos desrdenes de nuestros organismos . 1.2. ANLISIS DEL PROBLEMA CAUSA: Consumo de comida chatarra EFECTO: Los efectos potenciales que se pueden suscitar por el consumo de comida chatarra son principalmente: El aumento de peso debido al sobreconsumo de grasa y/o azcar, la obesidad aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, enfermedad de la vescula biliar, incontinencia, artritis y depresin. Resistencia a la insulina: Mientras que la comida rpida no causa diabetes, crea cambios en el cuerpo directamente relacionados con su contenido nutricional que pueden preceder a la enfermedad. Esta condicin crnica puede conducir a complicaciones potencialmente mortales, incluyendo ataques al corazn y derrames cerebrales. Presin sangunea alta: El desbalance nutricional de la comida rpida puede aumentar tus niveles de sodio sobre los lmites saludables. El consumo de sodio, el cual viene principalmente de la sal, afecta la presin sangunea. Desarrollar hipertensin, o alta presin sangunea, tambin pueden conducir a eventos cardacos fatales tales como un infarto. Arterias obstruidas: La comida rpida, con el tiempo pueden causar una
acumulacin de placa en las arterias. Esta condicin llamada aterosclerosis, afecta las funciones del corazn y puede producir peligrosos cogulos de sangre. Adems la aterosclerosis puede causar potencialmente infartos y ataques
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fatales, como as tambin baja circulacin de sangre en las extremidades que puede resultar en gangrena y requerir de una amputacin. La progresin de la aterosclerosis a una enfermedad de la arteria coronaria aumenta el riesgo de muerte.
1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 1.3.1. OBJETIVO GENERAL Analizar el Aporte Nutricional de la carne de Cuy y Crear Nuevas Recetas para mejorar los hbitos alimenticios de la poblacin de la ciudad de Huaraz. 1.3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS Incrementar el consumo de la carne de cuy en las familias de la ciudad de Huaraz. Ofrecer un producto innovador, en base a carne de cuy que tenga una presentacin agradable a la vista del pblico de todas las edades. Incrementar la productividad de crianza de cuyes, para utilizar su carne en la produccin de comida rpida a base de cuy. Producir fuente de trabajo. Obtener un producto hecho en base de carne de cuy que es baja en grasas y colesterol, procesarlo a nuggets. Ofrecer al mercado peruano la posibilidad de consumir esta carne fcilmente y rpidamente. 1.4. PROPUESTA DE SOLUCION El proyecto de comida Mr. Cuy busca crear una alternativa diferente de
consumo a la tradicional ya existente en la ciudad de Huaraz , adems busca la concientizacin en la poblacin de Huaraz para as dar a conocer el alto valor nutricional del consumo de carne de cuy.
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La razn de seleccin de este proyecto se debe que en la ciudad de Huaraz se consume esta carne de cuy, ya que es un plato tradicional tpico de la zona.
La otra razn que motivo la iniciativa del proyecto fue la disponibilidad con la que se cuenta, ya que en la ciudad de Huaraz se lleva a cabo la crianza de cuy, favoreciendo al abastecimiento oportuno para su elaboracin.
Por ultimo podramos mencionar que siendo la Ciudad de Huaraz un atractivo turstico, se promueve el consumo de platos elaborados a base de cuy, por lo tanto viendo tal demanda vemos por consiguiente introducir al mercado Huaracino algo innovador fuera de lo tradicional ya existente. 1.5. JUSTIFICACION Muchas familias no consumen la carne de cuy debido a su presentacin tpica. Este producto est dirigido para estas familias, mayormente de nivel socioeconmico A y B. Las familias de niveles inferiores no se sentirn muy atradas a nuestro producto, debido a que ellos s poseen la costumbre de comer carne de cuy con mayor regularidad. El conocimiento de los beneficios que contiene la carne de cuy, beneficiara la alimentacin y permitira a los consumidores, obtener una variedad ms amplia de recetas que contribuyan a incrementar el consumo de este animal. Lo que se espera es que ms personas consuman cuy y que poco a poco sea parte del Men diario en las cocinas huaracinas. 1.6. ANALISIS DE INVOLUCRADOS Y ESTRATEGIA DE PARTICIPACION 2. POBLACION OBJETIVO, DEMANDA, OFERTA Y DEFICIT 2.1. POBLACION DE REFERENCIA, POBLACION AFECTADA Y
POBLACION OBJETIVO
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2.1.1.

POBLACION DE REFERENCIA La poblacin de referencia del estudio est conformada por el total de habitantes con residencia en la zona rural y urbana de la ciudad de Huaraz 2.1.2. POBLACION AFECTADA En el estudio del proyecto se ha considerado como poblacin afectada a los ciudadanos de los diversos barrios de la ciudad de Huaraz. 2.1.3. POBLACION OBJETIVO Est conformada por la poblacin urbana de la ciudad de Huaraz.
2.2. ANALISIS Y PROYECCION DE LA DEMANDA 2.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA Est constituido por la poblacin urbana de Huaraz. Nuestros consumidores sern aquellas personas que quieran degustar platos innovadores o novedosos elaborados a base de carne de cuy. El servicio que se ofrecer al mercado estar al alcance de todo el pblico en general de la ciudad de Huaraz, se encontrar en un lugar cntrico accesible para el pblico. SEGMENTACIN DE MERCADO Los tipos de segmentacin a utilizar son: SEGMENTACIN GEOGRFICA Parte urbana de la ciudad de Huaraz. Por ser un servicio diferente que ingresar al mercado de restaurantes para ganar una participacin significativa de ella. SEGMENTACIN CONDUCTUAL Hbito de consumo y poder adquisitivo que tienen las personas de la ciudad de Huaraz para la adquisicin del servicio de restaurante.
DETERMINACIN DE LA DEMANDA HISTORICA Nuestro mercado potencial est compuesto por toda la poblacin urbana de la ciudad de Huaraz; con una cantidad de poblacin actual de 24,154.
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POBLACION HUARACINA AO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VARONES 28,552 28,967 29,383 29,800 30,222 30,647 MUJERES 29,265 29,626 29,987 30,350 30,718 31,089 TOTAL 57,817 58,593 59,370 60,150 60,940 61,736
Fuente: INEI
A) CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO: a) Formula: (1 + tc)n = p1/p0
b) Datos:
p1 = 61,736 p0 = 60,940 n=1
c) Remplazando: (1 + tc)n =61,736 /60,940 (1 + tc)n = 1.013062028 tc= 1.02599895 1 tc= 0,0131 tc= 1.31% La poblacin d) Interpretacin: del distritos de
Huaraz, de la zona urbana , ha sido el 1.31% hasta el ao 2012. B) PROYECTANDO CON LA TASA DE CRECIMIENTO Tc =1.31 % PARA LOS CINCO AOS SIGUIENTES: a) Formula: Pt = P0 (1 + tc)n b) Datos: Pt = P2013P2017 P0 = 61,736 tc= 0,0131
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c) Reemplazando: P2013 = 61,736 (1 + 0,0131)1= 62,545 P2014 = 61,736 (1 + 0,0131)2= 63,364 P2015 = 61,736 (1 + 0,0131)3= 64,194 P2016 = 61,736 (1 + 0,0131)4= 65,035 P2017 = 61,736 (1 + 0,0131)5= 65,887
d) PROYECCION DE LA DEMANDA: En esta parte se realizara la proyeccin futura de nuestra demanda la cual crecer a un ritmo de 1.31% debido a que este porcentaje indica la forma de cmo se incrementa en esta parte de la poblacin del Distrito de Huaraz.
AO 2013 2014 2015 2016 2017 POBLACION HUARACINA PROYECTADA 62,545 63,364 64,194 65,035 65,887
Fuente: Elaboracin Propia 2.2.2. ELASTICIDAD DE PRECIO Ante un aumento en el precio del producto, los consumidores del mismo reaccionan usualmente disminuyendo la cantidad comprada
(consumida), ante una disminucin del precio de un producto los consumidores del mismo reaccionan habitualmente aumentando la cantidad consumida del mismo.
En el caso de algunos servicios, la reaccin puede ser grande, en otros casos, pequea. Cmo medir si estas variaciones son grandes o pequeas?. La elasticidad del precio nos indica en qu proporcin vara la cantidad demandada ante una variacin proporcional en el precio. Esas variaciones sern reflejadas en el captulo de anlisis econmico y financiero del plan de negocios.
VARIABLES QUE AFECTA LA DEMANDA
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En vista de la carencia de empresas que ofrezcan un producto similar al nuestro, solo se har el anlisis de la proyeccin de los competidores directos.
EL PRECIO La demanda de un bien y/o servicio se encuentra condicionada por el precio de los bienes y/o servicios relativos. Esto se debe a que productos similares ofrecen alternativas para los consumidores, que al aumentar el precio de la competencia har que aumente la demanda de nuestros productos, por lo que su curva de demanda se desplazar hacia la derecha; esto tambin depende de los productos sustitutos, porque a travs de estos los consumidores tienden a buscar alternativas que cumplan con sus expectativas, lo cual implica que se producto un movimiento en la curva de demanda.
TAMAO DE LA POBLACIN La demanda de un bien y/o servicio tambin se encuentra dada por el tamao de la poblacin; esto se debe a que la situacin econmica de la poblacin ha mejorado en el aspecto econmico, social y poltico.
GUSTOS Y PREFERENCIAS Otro aspecto que cambia la curva de la demanda son los gustos y preferencias que buscan los consumidores con respecto a las nuevas tendencias de querer consumir productos nutritivos.
LA TECNOLOGA Esto se refiere a que ms tecnologa menor precio, en este caso la oferta aumentara.
EL GOBIERNO (Poltica econmica): afectan segn los impuestos ya que estos afectan la produccin.
CAMBIOS CLIMTICOS
LA COMPETENCIA
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CALIDAD DEL PRODUCTO
2.3. TAMAO Y MUESTRA DE LA POBLACIN Es necesario aplicar la siguiente formula estadstica en cuenta que el universo es la poblacin econmicamente activa de la ciudad de Huaraz.
Z 2 pq E2
Z2
= Nivel de confianza 95%
P = Probabilidad a favor 50% Q E N = Probabilidad en contra 50% = Error 5% = (fuente: pgina de INEI)
a) TAMAO INICIAL O SIN AJUSTE

n 1.96 2 * 0.96 * 0.04 0.05 2
n 59
b) TAMAO DEFINITIVO DE LA MUESTRA, O MUESTRA AJUSTADA

n n0 n 1 1 0 N
59 59 1 1 120836 n 58
Del total de la poblacin se tom una muestra de 58 personas, a los cuales se les aplico una encuesta para ver el inters de los usuarios por consumir nuestros productos.
PROCESAMIENTO DE DATOS
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ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS 2013- II RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIN HUARACINA Usted consumira comida rpida hechos a base de cuy?
ALTERNATIVAS No consumira Si consumira Posiblemente No contesta TOTAL fi (personas) 3 38 13 4 58 PORCENTAJE 5% 65% 23% 7% 100%
FUENTE: ELABORACION PROPIA
ANLISIS: Un 65% de los encuestados expresan que les gustara consumir comida rpida a base de cuy, un 23% manifiesta que posiblemente consumira los potajes en cuestin, el 5 % no consumira los productos y un 7% se abstiene de responder. 2.4. ANLISIS Y PROYECCION DE LA OFERTA 2.4.1. ANALISIS DE LA OFERTA La oferta que existe a nivel local est conformada por varias empresas que se dedican a ofrecer servicios de Restaurantes. Estas empresas tienen una gran cobertura y reconocimiento a nivel local y regional con sus diferentes sabores y platillos a la carta; propios de cada lugar. Lo que marca el estilo de cada lugar es el tipo de personas que asisten a estos lugares, hacindolos propios y nicos e identificndose con el ambiente. El adems considerable el estilo de vida que llevan las personas para asistir a estos lugares. Los Restaurantes que tienen una participacin y una aceptacin en el mercado huaracino sern nuestros competidores ms cercanos con los cuales competiremos todo el tiempo; estos son: El Ranchero, Las Riberas del Rio Santa, La Colina, Don Cuy, quienes son aquellos que se asemejan a brindar los servicios que nuestra empresa desea ofrecer; ellos constituyen nuestra competencia directa. IDENTIFICACIN DE LA COMPETENCIA:
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Por la sustitucin de productos: Podemos encontrar que el tipo de competencia al cual nos enfrentaremos con nuestros competidores ser del tipo de forma, ya que en cualquier momento nuestra competencia puede copiar el producto. IDENTIFICACIN COMPETIDORES. Las estrategias que usan nuestros competidores en el mercado actual est basado en la diversidad de platos que preparan y que son considerados en su carta, y utilizan la estrategia de diferenciacin lo cual hace que muestren el lado atractivo de su producto. DETERMINAR OBJETIVOS DE LA COMPETENCIA Los esfuerzos que hace toda empresa son para incrementar las ventas y el estar presente en la mente del consumidor. Los esfuerzos que se hacen estn basados en promociones, publicidad, beneficios del producto; todo lo que pueda ayudar a elevar las ventas en el mercado. FUERZAS Y DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA El volumen de ventas de cada competidor est basado en los diferentes platos que preparan, aqu en Huaraz podemos encontrar a variados Restaurantes de nombre muy reconocido en la localidad. Dichas empresas tienen un sector del mercado definido para ellos que se manejan a nivel local, mercado fiel al servicio, con un porcentaje de participacin en el mercado, claro est que la participacin de algunos restaurantes son mayores y con una gran diferencia a las otras. ESTIMACIN DE LOS PATRONES DE REACCIN DE LA COMPETENCIA Dependiendo del tamao de la empresa y el alcance que tiene esta en el mercado se podr visionar la reaccin que tiene frente al lanzamiento de un nuevo producto. COMPETIDORES POTENCIALES: Se puede considerar como competidores potenciales a todos los restaurantes existentes en la ciudad de Huaraz. DE ESTRATEGIAS DE LOS
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Se puede ver que el crecimiento en el servicio se va dando de poco a poco, hasta llegar a un punto en el cual se volver atractivo para la competencia. Las empresas que cuentan con una capacidad econmica y tecnolgica capaces de poder copiar e igualar el producto podrn modificar su giro de su negocio y poder convertirse en nuestra competencia. Se sabe o se tiene en conocimiento que cada vez ms las personas se inclinan y apuestan por consumir algo diferente, en busca de nuevos sabores, el mercado ira creciendo y la aceptacin del nuevo sabor ira en aumento; y desde luego que esto ser tentador para nuestros competidores, los cuales tambin querrn probar y crearan nuevos platos y sabores para el cliente. VARIABLES QUE AFECTAN A LA OFERTA: La oferta se ver afectada por varios agentes, como son el cambio de tecnologa, ya que siempre se est en innovaciones, tambin la materia prima est en constante cambio por los fenmenos climatolgicos y temporadas de produccin. Se considera tambin a los productos sustitutos quienes son agentes importantes quienes modificaran sus precios frente a los productos sustitutos. DETERMINACION DE LA OFERTA ACTUAL Se realiz una serie de preguntas para poder determinar la cantidad de ventas mensuales que realizan, y un promedio por da.
INGRESO MENSUAL DE RESTAURANTES EN LA CIUDAD DE HUARAZ E INDEPENDENCIA
RESTAURANTES Riberas del Rio Santa La colina El Ranchero Don cuy
VENTA MENSUAL 24,300 16,200 13,500 10,400
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2.4.2. PROYECCION DE LA OFERTA La proyeccin de nuestra oferta estar regida por el crecimiento abundante que ha presentado nuestro pas, desarrollando el sector servicios en este ao en un 8.10% a nivel de todo el Per, este gran avance se debe a los diferentes sucesos y acontecimientos presentados en estos ltimos aos, como es el haber elegido como una de las maravillas del Mundo a Machu Picchu, lograr reconocimientos en la gastronoma que es considerada una de las comidas ms agradables a nivel mundial, todo esto favorece a que nuestro negocio tambin prospere; en el sector de servicios dentro de los Restaurantes crecer a un ritmo de 1.05% anual, que al proyectarlo obtenemos los siguientes resultados para los aos futuros. P2013 = 16,100 (1 + 0.0105)1= 16,269 P2014 = 16,100 (1 + 0.0105)2= 16,440 P2015 = 16,100 (1 + 0.0105)3= 16,612 P2016 = 16,100 (1 + 0.0105)4= 16,687 P2017 = 16,100(1 + 0.0105)5 = 16,963 AO OFERTA PROYECTADA 2013 2014 2015 2016 2017 16,269 16,440 16,612 16,687 16,9638
2.5. ANALISIS Y PROYECCION DEL DEFICIT O DEMANDA INSATISFECHA Al momento de evaluar la brecha comercial podremos ver si existe mercado para poder nosotros entrar en ello y coparlo con el producto que ofreceremos al mercado.
AO OFERTA PROYECTADA 2013 2014 2015 2016 2017 16,269 16,440 16,612 16,687 16,963 DEMANDA PROYECTADA 62,545 63,364 64,194 65,035 65,887 BRECHA COMERCIAL 46,276 46,924 47,582 48,348 48,924
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3. ASPECTOS TECNICOS 3.1.LOCALIZACION 3.1.1. COBERTURA GEOGRAFICA La determinacin de nuestro negocio denominado Mr. Cuy S.A.A. estar basada en el siguiente informe: Se tomar como alternativas de ubicacin a los posibles lugares donde se ha de instalar el presente proyecto: Las alternativas son los siguientes: MACRO LOCALIZACIN
FACTOR MACROLOCALIZACIN PUNTAJE PONDERADO Servicios Bsicos Accesibilidad Lugar Calidad de vida Disponibilidad locales TOTALES de 9 8 72 al 7 8 9 8 63 64 8 HUAR AZ 8
ALTERNATIVAS PUNTAJ E 64 INDEPENDEN CIA 8 7 6 7 PUNTAJ E 64 49 48 63 224
263
La ubicacin geogrfica, macro localizacin es en la provincia de Huaraz con mayor puntaje. Es Huaraz por tener un puntaje de 263 MICRO-LOCALIZACIN
ALTERNATIVAS FACTOR MICROLOCALIZACIN PUNTAJE PONDERADO de HUARUPAMP A PUNTAJ E SAN FRANCI SCO 8 PUNTAJ E
Demanda mercado
81
72
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8 8 de 9 TOTALES 8 8 8 64 64 72 281 7 6 7 56 48 63 239
Accesibilidad al rea Servicios bsico Disponibilidad local
La ubicacin geogrfica, en micro localizacin es en el barrio de Huarupampa con 281 puntos. 3.1.2. FACTORES DE LOCALIZACIN Los factores de localizacin son: Vas de acceso Costos del transporte Disponibilidad y costo de la mano de obra Disponibilidad de terrenos Cercana del mercado y de la materia Prima Factores ambientales Disponibilidad de servicios bsicos Recursos humanos Disponibilidad de insumos y suministros
3.1.3. CRITERIOS DE MICRO LOCALIZACIN a. CERCANA DE LA MATERIA PRIMA La cercana al lugar de la adquisicin de materia prima e insumos es un factor importante para la empresa, puesto que ofrecera mayores beneficios como la disminucin en el costo de transporte de la materia prima e insumos.
b. TRANSPORTE El acceso de vehculos a la ciudad es imprescindible para la empresa, puesto que se van a encargar de transportar los insumos y materia prima necesaria. ELAB. Y COMERCIALIZACION DE COMIDA RAPIDA A BASE DE CUY Pgina 19
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c. COSTO DE ALQUILER En cuanto al costo de alquiler donde se puede instalar el Restaurante vara relativamente de acuerdo a la ubicacin en la cual se encuentra.
3.1.4. ALTERNATIVAS Barrio San Francisco Av. Antonio Raimondi Beln 3.1.5. DETERMINACIN DE LA UBICACION Tanto para seleccionar la macro-localizacin y micro-localizacin, se ha optado por el mtodo subjetivo del valor preferencial porque se cuenta con los factores locacionales identificables. Segn el resultado obtenido en los cuadros de calificaciones, el lugar adecuado para instalar el presente proyecto es la provincia de Huaraz el Barrio Huarupampa, porque cuenta con los aspectos relevantes mencionados en los factores de localizacin.
3.2. DIMENSIONAMIENTO (TAMAO) 3.2.1. IDENTIFICACION DEL TAMAO ACTUAL Y FUTURO A) TAMAO DEL NEGOCIO Para determinar el tamao para la instalacin de la Empresa y elaboracin de la comida rpida a base de cuy es necesario analizar los factores siguientes: - La dimensin del Mercado. - Disponibilidad de tecnologa, y - Disponibilidad econmica y financiera; para la seleccin se utilizar el mtodo de Relacin Funcional.
B) TAMAO DE MERCADO El tamao del mercado del producto, est determinado por la demanda insatisfecha; que est representado por el promedio de cantidad de ventas anual de 46,276 esto es el total del mercado potencial, ya que el producto
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entrara en una etapa de introduccin y est sujeto a modificaciones segn el comportamiento del mercado. C) TAMAO TECNOLOGIA: El tamao de la planta con respecto a la tecnologa se analiza en funcin a los equiposque se utilizaran para la produccin. D) TAMAO INVERSIN Y FINANCIAMIENTO: El financiamiento es un factor que restringe la inversin en la ciudad de Huaraz. Actualmente las entidades financieras posibilitan prstamos a
personas naturales o jurdicas. El inters para negocios de la Caja Sullana es de 46.26% anual en nuevos soles, a un plazo de 5 aos, es la institucin que ofrece mejores condiciones para ejecutar negocios. Debemos de tener en cuenta que las maquinarias y equipos no son muy costosos, por lo que el negocio ser financiado con recursos externos y recursos propios. E) SELECCIN DEL TAMAO: Luego de analizar los factores limitantes que inciden en la determinacin del tamao, observamos que el tamao est definido principalmente por la disponibilidad de la cantidad de platos de comida rpida a base de cuy a realizar por da, para poder satisfacer a los clientes, lo que nos obliga a producir un tamao mximo de 80 platos por da. 3.3. TECNOLOGIA 3.2.1. DESCRIPCION SISTEMATICA DEL PROYECTO Y PROCESOS ESCENCIALLES a. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Nuestro servicio est integrado por tres tipos de platos de comida rpida enrollado de cuy a la quinua, piernicuy, broaster, nuggets de cuy, y hamburguesas de cuy b. ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA La materia prima para el negocio son productos de primera necesidad frescos y del da. Comprenden:
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CARNE DE CUY La carne que se usara para el preparado de la comida rpida sern adquiridas del mercado abastecedor de carne estas son: para la carne el mercado central de Huaraz; PAPAS Sern adquiridos del mercado de abastos de la ciudad de Huaraz, la papa ser la papa blanca por el tamao y el sabor. CARBN Ser comprado de la ciudad para poder elaborar la comida rpida. LECHUGA, TOMATE, PALTA, PEPINILLO, RABANITO Sern adquiridos del mercado de abastos de la ciudad de Huaraz. ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS: 1. Aceite. 2. Aj. 3. Condimentos. 4. Salsas. 5. Cremas.
c. DESCRIPCIN DEL PROCESO Para la elaboracin de la comida rpida y obtener el producto final, el proyecto plantea el siguiente proceso: 1. RECEPCIN DE MATERIA PRIMA Toda la materia prima ser recepcionada en el local del Restaurante que son provenientes de los diferentes proveedores. La operacin a realizarse en esta rea es el pesado y conteo de la materia prima. 2. LAVADO Se procede a lavar la papa, las verduras, la carne, dejarlo limpio de impurezas, para su posterior proceso. 3. LIMPIEZA Y CORTADO
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La limpieza consiste en el limpiado de la carne, se hace el retiro de restos que hayan quedado de los pelos de la carne, nervios, grasas y el respectivo fileteado para la comida rpida, donde se aumenta el tamao de la carne, lo cual permita su fcil y completa coccin. 4. LAVADO DE CARNE En esta etapa se procede al lavado de la carne para as dejarlo limpio y listo para el siguiente paso. El lavado se realiza con agua potable. 5. CONDIMENTADO Y ADEREZO Una vez limpio la carne, se realiza el proceso de condimentar y aderezar la carne para su respectivo proceso de sazonar. 6. FRITURA DE LA PAPA En este proceso se realiza la coccin de la papa. 7. PELADO Y CORTADO luego se procede a baar las tiras de papa en harina de chuo. Tambin se realiza el picado o cortado de las verduras para la ensalada. 8. COCINADO En este proceso se realiza la coccin de la carne. Y por ltimo se fre la papa para su degustacin. Y se termina de unir las verduras para la ensalada. 9. PRESENTACIN DEL PLATO Y el producto final lo vemos al momento de presentar el plato a nuestro cliente para su degustacin.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA COMIDA RAPIDA MATERIA PRIMA
Impurezas
LAVADO
Pelos, Grasas. Nervios.
LIMPIEZA Y CORTADO
LAVADO DE CARNE
CONDIMENTADO Y ADEREZADO
COCCION DE LA PAPA
PELADO Y CORTADO Cascara.
COCINADO
PRESENTACIN
En la figura que se muestra a continuacin se describe el diagrama de flujo y de operacin para la obtencin de comida rpida.
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3.2.2.

COMPONENTES (EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LOS COMPONENTES) DESCRIPCIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Los equipos requeridos para la implementacin de la Empresa, con las especificaciones y caractersticas correspondientes se describen en el siguiente cuadro: DESCRIPCION DE EQUIPOS
EQUIPO CANT. CAPACI DAD CARACTERISTICAS Diseo segn modelo Parrilla Freidora papas Estufa industrial 01 Congeladora Campana Extractora Licuadora Semi industrial 01 1.75 lt. 5 velocidades 01 Tipo Isla Modelo CC-170 01 63 kg 14.8 kg 3 quemadores Modelo CH-15 de 01 3 lt. 1 canastilla 01 60 x 100
Fuente: Elaboracin Propia 2013 FREIDORA DE PAPAS ESTUFA INDUSTRIAL
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CONGELADORA LICUADORA SEMI INDUSTRIAL
DISTRIBUCIN DE PLANTA Layout de Restaurante: De acuerdo a las necesidades de servicio de nuestro Restaurante se han considerado las siguientes reas: a) Almacn de materia prima e insumos. b) Cocina. c) Cuarto de Limpieza. d) Sala de Restaurante. e) Bar. f) Caja. g) Servicios Higinicos de varones. h) Servicios Higinicos de mujeres
ANLISIS DE PROXIMIDAD Para distribuir las reas del Restaurante se efectu el anlisis de
proximidad, a fin de garantizar una mayor fluidez durante el proceso de elaboracin de las parrillas, ofreciendo adems, la comodidad y seguridad a los trabajadores y clientes de acuerdo a la interrelacin y razones descritas, tal como se muestra en el siguiente esquema
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TABLA RELACIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Almacn materia prima e insumos Cocina Cuarto de Limpieza Sala de Restaurante Bar Caja Servicios Higinicos varones Servicios Higinicos mujeres
A I U A I X A I O U I O U U X U O X X X I O
U X I
X X
Valores: A. Absolutamente necesaria la cercana B. Importante C. Opcional U. Indiferente X. Lejo
Razones 1 Continuidad 2 Control 3 Higiene y seguridad 4 Circulacin
RESUMEN DE INTERRELACION DE AREAS A 1-2 4-5 7-8 2-3 5-6 1-3 4-6 3-7 3-8 I O 2-4 5-7 4-7 4-8 U 3-4 6-8 1-4 3-6 1-6 6-7 2-5 5-8 1-5 2-6 2-7 1-7 2-8 1-8 X
El cuadro anterior resume la importancia de la cercana y la interrelacin de las reas del Restaurante. DISTRIBUCIN DE REAS Las reas se determinaron mediante el mtodo a escala, cuya distribucin se muestra continuacin.
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COCINA
ALMACEN
CAJA
BAR
LIMPIEZA
SS.HH.
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4. FINANCIAMIENTO 4.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO A) INVERSIN EN ACTIVOS TANGIBLES Remodelacin Maquinarias Equipos Muebles y enseres B) INVERSIN EN ACTIVOS INTANGIBLES Gastos de constitucin y organizacin Gastos de puesta en marcha Licencia y registro sanitario C) CAPITAL DE TRABAJO Materia prima Insumos Promocin del producto Sueldos (personal permanente y temporal) 129 72 50 4,000 839 608 260 5,751 4,000 7,500 4,416 5,635 1,707 21,551
Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) 1,500 D) IMPREVISTOS Imprevistos Inversin Total del Proyecto (A + B + C + D) 21,551 + 1,447 + 5,751 + 60 = 29,169 160
INVERSIN Y REINVERSIN DE ACTIVOS TANGIBLES

ITEMS Maquinarias Mobiliarios Equipos TOTAL P.U 1,250 368 805 CANTIDAD INICIAL 6 12 7 AO 0 7,500 4,416 5,635 17,551
DEPRECIACIN DE ACTIVOS TANGIBLES

ITEMS Maquinarias Mobiliarios Equipos TOTAL TASA 20% 10% 20% AO 1 1,500 563,50 883.2 2,946.7 AO 2 1,500 563,50 883.2 2,946.7 AO 3 1,500 563,50 883.2 2,946.7 AO 4 1,500 563,50 883.2 2,946.7 AO 5 1,500 563,50 883.2 2,946.7
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ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS 2013- II INVERSIN Y REINVERSIN DE ACTIVOS INTANGIBLES

ITEMS Gasto de constitucin y organizacin Gasto de puesta en marcha Licencias y registros sanitarios TOTAL P.U 839 CANTIDAD INICIAL 1 AO 0 839
608 130
1 2
608 260
1,707
RESUMEN DE LA DE LA INVERSIN TOTAL

N 1 COMPONENTES Inversin en activos tangibles 2 Inversin en activos intangibles 3 4 5 Capital de trabajo Imprevistos Inversin total inicial 5,751 160 29,169 6% 0.01% 100 1,707 20 % MONTO (S/. ) 21,551 Composicin % 74 %
Composicion de la inversion inicial total

0% 20% 6% 74% Inversin en activos tangibles Inversin en activos intangibles Capital de trabajo Imprevistos
Fuente: elaboracin propia
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4.2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
A) INVERSIN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital) 29,169.00 B) FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Aporte de capital de los socios 35 % 10,209.00 Financiamiento (65 % de la inversin inicial) 18,960.00
ESTRUCTURA DEL CAPITAL DEL PROYECTO

ITEMS EN UNIDADES EN PORCENTAJE %
MONETARIAS Capital propio Prstamo Total 10,209.00 18,960.00 29,169.00 35 65 100
INFORMACIN GENERAL DEL PRESTAMO

ITEMS Monto del prstamo (s/.) Plazo mensual Tasa de inters anual VALORES 29,169.00 12 46.26 %
INFORMACION GENERAL DEL PRESTAMO

tems Monto del prstamo Plazo(anual) Tasa inters anual (%) Periodo de gracia (meses) Valores 18,960 5 46.54 % 0
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PLAN DE PAGOS DEL PRESTAMO

Periodo 0 1 2 3 4 5 Saldo del prstamo Intereses Amortizacin Cuota SALDO FINAL 18960.00 8823.98 8110.70 7065.45 5533.75 3289.19 32823.08 1532.63 2245.91 3291.16 4822.86 7067.42 18959.97 10356.61 10356.61 10356.61 10356.61 10356.61 51783.05 17427.37 15181.46 11890.31 7067.45 0.03
18960.00 18960.00 17427.37 15181.46 11890.31 7067.45
5. ESTIMACIN Y PROYECCIN DE LOS COSTOS E INGRESOS COSTOS 5.1. COSTO TOTAL DE PRODUCCIN 5.1.1. COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS Constituyen el primer elemento de los costos de produccin, estos son los materiales que realmente entran en la produccin de la comida rapida a base de cuy. TABLA DE COSTO DE MATERIALES DIRECTOS (PRODUCCIN 1ER AO)
ITEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/.) Carne de cuy Papa aceite harina para preparar TOTAL (S/.) kg. 36 2.5 90 22,200 Und Kg Lt. 1,200 1,500 120 16.00 1.50 5.5 19,200 2,250 660 COSTO TOTAL (S/.)
TABLA PROYECCION DE COSTOS ANUALES DE MATERIALES DIRECTOS
ITEMS COSTO ANUAL (S/.)
AO 1 22,200
AO 2 22,200
AO 3 22,200
AO 4 22,200
AO 5 22,200
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5.1.2. COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA Es aquella directamente involucrada en la fabricacin del producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que representa un importante costo de mano de obra en la elaboracin de comida rpida a base de cuy. TABLA MANO DE OBRA DIRECTA
CARGOS cocinero Ayudante total SUELDO BRUTO GRATIFICACIONES CANTIDAD S/. S7. 1 1 13,200 9,000 2,200 1,500 SUELDO NETO EN S/. 15,400 10,500 25,900
TABLA DE PROYECCIN DE LOS COSTOS ANUALES DE MANO DE OBRA DIRECTA
ITEMS costo anual s/.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
25,900
25,900
25,900
25,900
25,900
5.1.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

Se utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los dems costos indirectos de fabricacin que no pueden identificarse directamente (en el producto final) con los productos especficos. TABLA DE MATERIALES INDIRECTOS
IKTEMS electricidad agua gas total UNIDAD CANTIDAD kwh m3 unidad 2,100 980 25 PRECIO UNITARIO S/ 1.53 1.22 40 COSTO TOTAL S/ 3,213 1,200 1,000 5,413
TABLA DE PROYECCIN DE LOS COSTOS ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACIN

ITEMS costo anual s/. AO 1 5,413 AO 2 5,413 AO 3 5,413 AO 4 5,413 AO 5 5,413
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5.2. GASTOS DE ADMINISTRACIN Corresponde al sueldo del personal perteneciente a la administracin de la empresa, as como a las finanzas de ella.
SUELDOS DEL REA DE ADMINISTRACIN

CARGOS CANTIDAD SUELDO BRUTO (S/.) APORTES ES SALUD GRATIFICACIONES SUELDO NETO EN (S/.)
Gerente TOTAL (S/.)
13,200
2,200
15,400 15,400
PROYECCIN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

ITEMS GASTOS DE ADMINISTRACION AO 1 15,400 AO 2 15,400 AO 3 15,400 AO 4 15,400 AO 5 15,400
5.3. GASTOS DE VENTA
Corresponde al sueldo del personal perteneciente al rea de ventas en la empresa, as como los gastos producidos en la venta del producto final.
TABLA SUELDOS DEL REA DE VENTAS

SUELDO CARGOS CANTIDAD BRUTO S/. GRATIFICACIONES S7. SUELDO NETO EN S/.
Ventas total
9,000
1,500
10,500
TABLA DE PROYECCIN DE LOS GASTOS DE VENTAS
ITEMS costo anual s/.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
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5.4. DEPRECIACIN DE ACTIVOS TANGIBLES La depreciacin puede calcularse sobe su valor de uso, su valor en libros, el nmero de unidades producidos o en funcin de algn ndice establecido por la autoridad competente o por estudios tcnicos de ingeniera econmica sobre reemplazamientos de activos.
La depreciacin constituye la prdida progresiva de valor de una mquina, equipo o inmueble por cada ao que envejece. Algunos autores sealan la depreciacin como un arrendamiento que la empresa se paga as misma por el uso y deterioro de sus instalaciones y equipos.
TABLA DEPRECIACIN DE ACTIVOS TANGIBLES

ITEMS TASA AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Maquinarias Mobiliarios Equipos TOTAL
20% 10% 20%
1,500 563,50 883.2 2,946.7
1,500 563,50 883.2 2,946.7
1,500 563,50 883.2 2,946.7
1,500 563,50 883.2 2,946.7
1,500 563,50 883.2 2,946.7
5.5. INGRESOS 5.5.1. INGRESOS POR LA VENTA DEL BIEN O SERVICIO Representan los ingresos obtenidos en la produccin de comida rpida en base de carne de cuy durante los 5 aos hacia los clientes potencial, disponible y objetivo.
TABLA DE PROYECCIN DE LOS INGRESOS POR VENTAS
TEMS cantidad en unidades precio ingreso total
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
6,480 16 103,680
1,200 16 103,680
1,200 16 103,680
1,200 16 103,680
1,200 16 103,680
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ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS 2013- II TABLA DE FLUJO DE INGRESOS PROYECTADO SEGN HORIZONTE DE INVERSIN
INGRESOS 1 ingreso por ventas 2 ingresos financieros 3 otros ingresos total 1+2+3 18,960 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 18960 103,680 103,680 103,680 103,680 103,680 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
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6. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA TABLA FLUJO DE CAJA ECONOMICO

PERFIL REAL A PRECIOS DE HOY AOS INGRESO FINANCIACION COSTOS DE INVERSION Remodelacin Maquinarias Equipos Capital de trabajo Neto COSTOS DE FABRICACION Mano de obra Materia Prima Costos Indirectos Depreciacin UTILIDAD BRUTA Gastos de venta Gastos de administracin UTILIDAD DE OPERACIN Gastos financieros UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuestos 30 % UTILIDAD DISPONIBLE Mas depreciacin Menos capital de trabajo FLUJOS DE FONDOS BRUTOS Menos amortizacin prstamo FLUJO DE FONDO NETO 4,000.00 7,500.00 4,416.00 5,751.00 4,000.00 3,750.00 0.00 0.00 FLUJO DE CAJA ECONOMICO INVERSION 0 OPERACIN 1 2 3 4 5 103,680.00 103,680.00 103,680.00 103,680.00 103,680.00 RECUPE RO 6
25,900.00 22,200.00 5,413.00 2,947.00 47,220.00 10,500.00 15,400.00 21,320.00 0.00 21,320.00 6,396.00 14,924.00 2,947.00 5,751.00 12,120.00 0.00 21,667.00 12,120.00
25,900.00 22,200.00 5,413.00 2,947.00 47,220.00 10,500.00 15,400.00 21,320.00 0.00 21,320.00 6,396.00 14,924.00 2,947.00 0.00 17,871.00 0.00 17,871.00
25,900.00 22,200.00 5,413.00 2,947.00 47,220.00 10,500.00 15,400.00 21,320.00 0.00 21,320.00 6,396.00 14,924.00 2,947.00 0.00 17,871.00 0.00 17,871.00
25,900.00 22,200.00 5,413.00 2,947.00 47,220.00 10,500.00 15,400.00 21,320.00 0.00 21,320.00 6,396.00 14,924.00 2,947.00 0.00 17,871.00 0.00 17,871.00
25,900.00 22,200.00 5,413.00 2,947.00 47,220.00 10,500.00 15,400.00 21,320.00 0.00 21,320.00 6,396.00 14,924.00 2,947.00 0.00 17,871.00 0.00 17,871.00 13,501.00 5,751.00
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ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS 2013- II TABLA FLUJO DE CAJA FINANCIERO
PERFIL REAL A PRECIOS DE HOY AOS INGRESO FINANCIACION COSTOS DE INVERSION Remodelacin Maquinarias Equipos Capital de trabajo Neto COSTOS DE FABRICACION Mano de obra Materia Prima Costos Indirectos Depreciacin UTILIDAD BRUTA Gastos de venta Gastos de administracin UTILIDAD DE OPERACIN Gastos financieros UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuestos 30 % UTILIDAD DISPONIBLE Mas depreciacin Menos capital de trabajo FLUJOS DE FONDOS BRUTOS Menos amortizacin prstamo
FLUJO DE CAJA FINANCIERO INVERS ION 0 OPERACIN 2 103,680.0 103,680.00 0 1 3 103,680.0 0 4 103,680.00 5 103,680.0 0 RECUPE RO 6
18,960.0 0
4,000.00 7,500.00 4,416.00 5,751.00
4,000.00 3,750.00 0.00 0.00
25,900.00 22,200.00 5,413.00 2,947.00 47,220.00 10,500.00 15,400.00 21,320.00 18,960.00 2,360.00 708.00 1,652.00 2,947.00 5,751.00 10,350.00 1,532.63 10,350.00
25,900.00 22,200.00 5,413.00 2,947.00 47,220.00 10,500.00 15,400.00 21,320.00 17,427.37 3,892.63 1,167.79 2,724.84 2,947.00 0.00 5,671.84 2,245.91 5,671.84
25,900.00 22,200.00 5,413.00 2,947.00 47,220.00 10,500.00 15,400.00 21,320.00 15,181.46 6,138.54 1,841.56 4,296.98 2,947.00 0.00 7,243.98 3,291.16 7,243.98
25,900.00 22,200.00 5,413.00 2,947.00 47,220.00 10,500.00 15,400.00 21,320.00 11,890.31 9,429.69 2,828.91 6,600.78 2,947.00 0.00 9,547.78 4,822.86 9,547.78
25,900.00 22,200.00 5,413.00 2,947.00 47,220.00 10,500.00 15,400.00 21,320.00 7,067.45 14,252.55 4,275.77 9,976.79 2,947.00 0.00 12,923.79 7,067.42 12,923.79 13,501.00 5,751.00
FLUJO DE FONDO NETO -2,707.00
6.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD
- Valor Actual Neto (VAN) tasa de descuento periodo de vida del proyecto Valor actual neto VAN 20.50% 5 aos 59,253.83
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El valor Actual Neto de nuestro proyecto es de 59,253.83 nuevos soles con una tasa de descuento de 0.205, una inversin inicial de 21,667 nuevos soles y un periodo de vida de 5 aos. - Tasa Interna de Retorno (TIR) La TIR de nuestro Proyecto durante los 5 aos de vida til es de 118% - Periodo de recuperacin de la inversin (PRI) Nuestro capital invertido ser recuperado en 2 aos.
7.
ESQUEMA INSTITUCIONAL Y ORGANIZACION DEL PROYECTO 7.1. SISTEMA INSTITUCIONAL EN QUE SE ENMARCA EL PROYECTO El sistema institucional en que se enmarca el proyecto que es elaboracin de comidas rpidas a base de carne de cuy es un plan de negocio privado que pretende satisfacer las necesidades del mercado de la provincia de Huaraz distrito de Huaraz. Y ms adelante proyectndose a tener sucursales
7.2. ORGANIZACIN PROPUESTA Y SISTEMAS PROPUESTAS Y SISTEMAS DE GERENCIAS Es el factor fundamental para lograr sus fines.
GERENTE GENERAL Choquecota Javier Gladis
ADMINISTRACION Mellisho Ramirez Diana
AREA DE CONTABILIDAD Villanueva Godo Emerson
AREA DE ALMACEN
AREA DE RECURSOS HUMANOS
7.2.1. FUNCIONES DE LAS DIVERSAS GERENCIAS Y/O DEPARTAMENTOS a. GERENCIA GENERAL
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rea responsable y encargada de la administracin y manejo de la planta y sus recursos.
b. ADMINISTRACIN Persona encargada de las sub-reas de almacn y recursos humanos
c. CONTABILIDAD rea encargada del pago a todo el personal, as como el pago de intereses al banco y pago de impuestos. Estarn a su cargo las sub-reas de contabilidad y tesorera encargadas de toda la parte administrativa y legal de la empresa d. ALMACN Estar a cargo de las ventas del producto, son los que se encargaran del stock en el almacn de la empresa y a la vez de la distribucin de los productos a diferentes mercados y supermercados
e. RECURSOS HUMANOS Estar a cargo del personal.
7.3. RELACIONES INSTITUCIONALES DEL PROYECTO Nuestro proyecto no cuenta con relaciones institucionales porque es un proyecto de inversin privada que se ha realizado con aporte de los socios fundadores y es un proyecto nuevo en el mercado huaracino productos de alta calidad. 7.4. EVOLUCIN INSTITUCIONAL DEL PROYECTO Nuestro proyecto que se un plan de negocios Elaboracin de comida rpida a base de carne de cuy al inicio cuenta con un organigrama muy pequeo a nivel institucional como parte principal y el motor de nuestro negocio es el gerente que trabaja coordinadamente con el administrador que van buscar mtodos o estrategias de hacer crecer al negocio como por ejemplo Fomentar en nuestros clientes a alimentacin a base de carne de cuy. Crear en nuestros clientes hbitos de consumo a base de cuy Seleccionar a nuestros proveedores General puesto de trabajo para la comunidad huaracina y sus alrededores. Trabajar con empresas del sector pblico en eventos que estos organicen. que va brindar a nuestros clientes
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Trabajar con empresas realizadoras de eventos sociales ofreciendo nuestro producto.
8. IMPACTO AMBIENTAL Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada accin humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos como puede ser por el crecimiento de la poblacin y sus mltiples necesidades que se dan en ella como las industrias , en ellas estn comprendidas las fbricas de diferentes insumos para consumo humano como animal, las empresas mineras , estas son las que contaminan en gran proporcin al medio ambiente al igual que las industrias y tambin de una u otra maneras las pequeos restaurantes, industrias,etc en nuestros caso del proyecto que hemos . es elaboracin de comida rpida a base de carne de cuy. 8.1. DIAGNSTICO AMBIENTAL SITUACIN ACTUAL El cuy, roedor nativo de Amrica del Sur (Per, Colombia, Venezuela), es una especie oriunda de los Andes y que ya era criado desde hace ms de 500 aos. Tambin es conocido como cobayo, curi, conejillo de indias y en pases de habla inglesa como guinea pig. Se cra fundamentalmente para aprovechar su carne.
Se sabe que en el antiguo Per su consumo era importante pues aparecen en los descubrimientos de los entierros pre-incas e incas. El cuy fue criado domsticamente para consumo y los incas recibieron de las culturas anteriores la tecnologa que sirvi para completar la dieta de la poblacin del antiguo Per. 8.2. EXTERNALIDADES DEL PROYECTO: IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO: IMPACTOS POSITIVOS: - Consumo de un producto oriundo. - Mayor uso de la carne de cuy en el consumo. - Productos de gran beneficio para la poblacin en general - generacin de nuevos productos en base a residuos generados por la carne de cuy IMPACTOS NEGATIVOS: - Aparicin de nuevas plagas a en su crianza.
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- Contaminacin del aire y suelo por generacin de residuos slidos y mal olientes - acumulacin de residuos debido a falta de tecnologas para un mejor uso. TIPO DE IMPACTO
Caractersticas del impacto Naturaleza (positivo, negativo, indirecto, acumulativo, sinrgico con otros) Magnitud Extensin localizacin cubierta) Temporalidad (durante construccin, funcionamiento) / (rea
Calidad de aire si afectan se
Calidad de agua no altera
Erosin de suelos Si afectan se
Salud
Otro
Producto es a favor de la salud
Uso de producto oriundo
poca si afectan se
regular Poco afectado
ninguna Poco afectado
favorable si sufre daos
ninguno la
varia
Varia
ninguna
Duracin (corto plazo, largo plazo, intermitente, continuo) Reversibilidad Irreversibilidad /
Corto plazo
continuo
Largo plazoplazo
intermitente
reversible
reversible
reversible
ninguna
Probabilidad de ocurrencia (riesgo, incertidumbre o confianza en la prediccin) significancia (local, regional, global)
ninguna
riesgo
riesgo
ninguna
local
local
local
regional
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8.3. Plan de Mitigacin Ambiental:

El primer problema que se nos presenta es el manejar de manera adecuada los residuos slidos que contaminaran el aire y suelos, por lo tanto atacaremos en primer lugar ese problema, dndole un almacenaje adecuado hasta adoptar una tcnica que nos permita usar estos residuos a favor del proceso o en todo caso a favor de las materias primas, sera una buena opcin investigar en favor de la administracin y uso de los residuos slidos que se generen. 8.4. LEY QUE MIDE EL IMPACTO AMBIENTAL: Mediante Decreto Supremo N 019-2009-MINAM se aprob hoy el Reglamento de la Ley N 27446, Ley promulgada el 20 de abril de 2001, que cre el Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental SEIA, la cual fue modificada siete aos despus, mediante Decreto Legislativo 1078.
Este reglamento es vital para la gestin ambiental en el Per y se aprueba tras ms de 8 aos de trabajo conjunto entre diversos sectores tanto pblicos como privados. Su objetivo es identificar, prevenir, supervisar, controlar y corregir anticipadamente los impactos ambientales negativos de los proyectos de inversin, as como de las polticas, planes y programas pblicos. Con la aprobacin de este Reglamento, el Estado peruano contar con un sistema integrado de evaluacin de impacto ambiental, con criterios y procedimientos armonizados y transparentes, a ser aplicados por las autoridades competentes en la materia, en los tres niveles de gobierno. Esta aprobacin es un logro del Ministerio del Ambiente y de las instituciones que lo antecedieron en la bsqueda de herramientas adecuadas para la gestin ambiental en el pas. El SEIA optimizar el trabajo de los funcionarios pblicos encargados de realizar la evaluacin de impacto ambiental en el gobierno nacional, as como en gobiernos regionales y locales, pues contarn dentro del sistema con herramientas electrnicas que permitirn el manejo de informacin ms organizado y centralizado, que favorecer el acceso a la informacin, tanto para los propios funcionarios de la autoridad, como para la participacin ciudadana, seal el Ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg.
Se ha establecido a travs del reglamento, diversas modalidades de gestin de la evaluacin de impacto ambiental, para que sean aplicables a los diversos proyectos de inversin que estn comprendidos en el SEIA, desde grandes proyectos de minera o
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hidrocarburos, hasta proyectos ms pequeos o dispersos como los de industria, pesquera, de servicios, entre otros, que puedan presentar impactos ambientales negativos.
El Reglamento reafirma lo ya establecido en la Ley N 27446, que establece que el Ministerio del Ambiente MINAM, es el encargado de dirigir y administrar el SEIA y de esta manera, asegurar el carcter transitoria del mismo y la debida coordinacin en la administracin, direccin y gestin del proceso de evaluacin de impacto ambiental.
Se ha precisado tambin, el carcter dinmico de la Evaluacin de Impacto Ambiental, con la finalidad de evitar que el Plan de Manejo Ambiental y los estudios ambientales en general, se mantengan como instrumentos estticos, rgidos e inaplicables a lo largo del proyecto de inversin incurso en el SEIA.
De este modo, se establece que el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Contingencias, el Plan de Relaciones Comunitarias, el Plan de Cierre o Abandono y otras partes del estudio ambiental, deben ser actualizados cada cinco (05) aos del inicio de las actividades del proyecto de inversin, debiendo precisarse sus contenidos, as como las eventuales modificaciones de la Estrategia de Manejo Ambiental.
Con el Reglamento de la Ley del SEIA tambin se genera un beneficio directo para las empresas consultoras, pues a travs del Registro de Entidades autorizadas para elaborar estudios ambientales que administrar el MINAM, se evitar la necesidad de obtener varios registros ante las distintas autoridades sectoriales, regionales y locales, con el ahorro consecuente de tiempo y recursos.
Del mismo modo, para los proyectos incursos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, el Ministerio del Ambiente en coordinacin con el Ministerio de Economa y Finanzas, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) das hbiles contados a partir del da siguiente de publicado este dispositivo, aprobar disposiciones normativas para regular su manejo en concordancia con el Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental. La evaluacin de impacto ambiental EIA como instrumento de gestin ambiental de carcter preventivo, contribuye a hacer ms eficiente la planificacin y ejecucin de planes y toma de decisiones en materia ambiental y debe ser utilizada por las
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autoridades competentes, para aprobar y emitir la certificacin ambiental y contribuir a la mayor eficacia y eficiencia de las polticas, planes, programas y proyectos de inversin bajo los mandatos, criterios y procedimientos establecidos en la Ley, el Reglamento y las dems normas complementarias.
8.5. CLASIFICACION DE NUESTROS DEL ESTUSDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Categora A Los proyectos de la categora A pueden conllevar impactos o riesgos negativos considerables, Cumulativos, o incluso potencialmente irreversibles. Tpicamente, estos proyectos Pueden incluir intervenciones planeadas que pueden cambiar los usos del agua y la tierra Existentes, que pueden provocar nuevos usos de las tierras, perturbar hbitats naturales necesarios para mantener la biodiversidad, conllevar una CATEGORA B : Los proyectos de Categora B no deben conllevar impactos ambientales (y sociales asociados) Negativos considerables (o potencialmente irreversibles), pero pueden todava tener efectos Adversos que pueden mitigarse con acciones preventivas adecuadas. Los proyectos de CATEGORA B No necesitan una EIA completa, pero necesitan profundizar las consideraciones Ambientales o sociales CATEGORA C Los proyectos de Categora C deben conllevar impactos ambientales (y sociales asociados) Negativos mnimos o nulos, individualmente o cumulativamente. No deben ser controvertidos en cuanto a los intereses de los grupos de inters clave. De ser as, no necesitarn un anlisis o evaluacin ambiental
En conclusin con lo ledo en la ley de impacto ambiental nuestro proyecto de elaboracin de comida rpida a base de carne de cuy est dentro de la categora C Siguiente: Categora C Impactos mnimos o no adversos No se necesitan ms anlisis o evaluaciones ambientales y/o sociales. .
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CONCLUSIONES
El consumidor final desconoce las formas de preparacin con este tipo de carnes, ya que son muy comunes las preparaciones con este producto. La elaboracin y comercializacin de la Comida rpida a base de Cuy es una idea de negocio innovadora para el mercado Huaracino ya que el consumidor quedara satisfecho por adquirir un producto con alto valor nutricional. Con la finalidad de conocer el nivel de nivel de aceptacin de nuestro producto realizamos un sondeo de opinin, a travs de la encuesta al pblico consumidor de carne de cuy. Segn el estudio de mercado concluimos en que nuestro producto es aceptado en su mayora. La implementacin del presente plan de negocio en el barrio de Huarupampa, es un negocio tcnicamente factible y rentable y podra ser aplicado con buenos resultados, como lo hemos demostramos en todo el desarrollo de este documento. En el mundo Gastronmico no existen recetas innovadoras con este producto, sera muy importante que los Gastrnomos demos un giro a este producto dndole ms importancia para brindar una buena alimentacin al consumidor final.
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RECOMENDACIONES Que exista ms informacin acerca de este producto, para que este tenga ms demanda en el mercado, ya que es un producto que tiene mucho valor proteico. Existen pocas preparaciones tradicionales a base de este producto pero se puede promocionar o incentivar a las personas para que consuman este producto, dando recetarios de fcil adquisicin, comprensin y preparacin. En la actualidad
es muy importante que las empresas, que deseen emprender un
negocio, adopten o apliquen en primer orden la elaboracin de un plan de negocio, puesto que este permite descubrir las oportunidades de negocio, las amenazas y riesgos que implica aprovecharla. Este plan de negocio esta dirigido a todos aquellos jvenes que deseen emprender un negocio. Se debe
tomar en cuenta que, una vez seleccionada la necesidad insatisfecha,
corresponde identificar la o las formas de solucin de esa necesidad. Por lo general, todo problema tiene varias formas de ser solucionadas, por lo que es imprescindible, en primer lugar, descubrir el mximo posible de soluciones o las necesidades insatisfechas.
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1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.5. 1.6. 2.

PROPUESTA DE SOLUCION .................................................................................. 7 JUSTIFICACION ....................................................................................................... 8 ANALISIS DE INVOLUCRADOS Y ESTRATEGIA DE PARTICIPACION..... 8

2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.4.

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.2.

DIMENSIONAMIENTO (TAMAO) .................................................................... 20 IDENTIFICACION DEL TAMAO ACTUAL Y FUTURO....................... 20

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5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA ........................................................ 37 6.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD .................................................................. 38

IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................ 41 8.1. DIAGNSTICO AMBIENTAL SITUACIN ACTUAL .................................. 41

8.5. CLASIFICACION DE NUESTROS DEL ESTUSDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Categora A ................................................................................................. 45

ELAB. Y COMERCIALIZACION DE COMIDA RAPIDA A BASE DE CUY

ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS 2013- II

.CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 46 RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 47

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A) CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO: a) Formula: (1 + tc)n = p1/p0

p1 = 61,736 p0 = 60,940 n=1

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VARIABLES QUE AFECTA LA DEMANDA

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CALIDAD DEL PRODUCTO

= Nivel de confianza 95%

a) TAMAO INICIAL O SIN AJUSTE

b) TAMAO DEFINITIVO DE LA MUESTRA, O MUESTRA AJUSTADA

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FUENTE: ELABORACION PROPIA

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INGRESO MENSUAL DE RESTAURANTES EN LA CIUDAD DE HUARAZ E INDEPENDENCIA

RESTAURANTES Riberas del Rio Santa La colina El Ranchero Don cuy

VENTA MENSUAL 24,300 16,200 13,500 10,400

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ALTERNATIVAS PUNTAJ E 64 INDEPENDEN CIA 8 7 6 7 PUNTAJ E 64 49 48 63 224

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Accesibilidad al rea Servicios bsico Disponibilidad local

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