FECHA:

5/1/2011 1

CARACTERIZACIN ENTREGA
VERSIN:

Actuar

Planear

P L A N ALCANCE: E A R

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar una adecuada entrega de los productos y/o servicios solicitados por el cliente.

Verificar

Hacer

P H V A

Inicia con la recepcin de los productos y/o servicios producidos o diseados para el cliente y RESPONSABLE DEL termina con la entrega final del mismo. Aqu tambin se contemplan las actividades de instalacin PROCESO de los productos cuando el cliente as lo haya solicitado.
Fsicos Econmicos Humanos

Director de Proyectos

RECURSOS

REQUISITOS DE Equipo de oficina, software, /7.5.1 / 7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 / 8.2.3 / 8.2.4 / 8.3 / 8.4 / Presupuesto asignado a los Personal competente para la NORMA hardware, papelera, instalaciones, 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3 procesos ejecucin del proceso equipo de transporte. ENTRADA ETAPAS / ACTIVIDADES SALIDA
1- Desempeo del proceso

4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.1 / 7.1 /

7.2.3

PROVEEDOR

CLIENTE

1- Directrices del SGC (Matriz de 2Necesidades de nueva requisitos, Manual de Calidad, Mapa documentacin, modificaciones o 1Direccionamiento de Procesos, Recursos econmicos aprobaciones y necesidades de Estratgico asignados para los procesos, registros Canales de Comunicacin internos.) Cumplir, mantener y mejorar el proceso de Diseo y Desarrollo del Sistema de Gestin de Calidad 3- Informe de reporte de producto 2- Gestin de Calidad 2- Documentacin y registros del y/ o servicio no conforme y Mejora continua S.G.C. / Listado maestro de documentos internos y externos / 4- Informe de Acciones correctivas, Listado Maestro de Registros. preventivas y de mejora identificadas 1- Diseo y desarrollo 1- Propuesta final de diseo y desarrollo 2- Producto final 1- E-mail de Autorizacin de entrega 2- Brief - Cotizacin - Propuesta Econmica Aprobados 1- Equipo de Transporte, Herramientas, insumos o equipos

1- Direccin Estratgica, Gestin de Calidad y Mejora continua 2,3 y 4- Gestin de Calidad y Mejora continua

H A C 1- Cliente E R 2- Gestin Comercial

1- Subproceso de Compras

2- Produccin

Recepcin, alistamiento y almacenamiento de los productos y/o servicios 1- Producto listo para la entrega finales para entregar al cliente.

1- Cliente

Entrega personalizada del producto final

1- Remisin con firma del cliente aceptando el recibido del producto

1- Cliente

Instalacin de los productos solicitados

1- Remisin con firma del cliente aceptando el recibido del producto 1- Producto instalado 1Nuevas necesidades Personal, capacitacin desempeo del personal de y

1- Cliente

1- Gestin del Talento 1- Personal competente asignado Humano para el proceso 1- Personal Competente / 1- Gestin del Talento 2- Servicios Tecnolgicos y de Humano Comunicacin adecuados / Planta Fsica, segura y adecuada / 2 - Gestin de Suministros, insumos, materiales, Recursos servicios ptimos, equipos, entre otros -

1- Cliente

Gestin operativa del proceso

1- Gestin del Talento * Gestin del Personal del proceso Humano * Gestin de las herramientas tecnolgicas y de comunicacin requeridas para el 2- Nuevas necesidades de Servicios proceso Tecnolgicos y de comunicacin / 2 - Gestin de Recursos * Gestin de la Infraestructura utilizada dentro del proceso Nuevas necesidades de planta * Gestin de compras requeridas para el proceso fsica, equipos y herramientas / Nuevas necesidades de Compras

V E ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INDICADOR R I F 1- Cumplimiento en los tiempos de entrega al cliente I % de cumplimiento en los tiempos de entrega C 2- Cumplimiento de las especificaciones de los A requerimientos de los clientes R

FRMULA

FRECUENCIA

META

DOCUMENTOS Y REGISTROS Ver listado maestro de registros y de documentos

Total productos y/o servicios entregados a tiempo / total productos y/o servicios solicitados * 100

Mensual

100%

ACTUAR
Identificacin, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE ACTUALIZACIONES
VERSIN FECHA DE CAMBIO DESCRIPCIN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO

Elabor: Director de Proyectos Firma:

Revis: Coordinador de Calidad Firma:

Aprob: Gerente General Firma:

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