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Poder Executivo
DECRETO N 2.548, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 CONSTITUI Comisso de Liquidao da Fundao Villa Lobos FVL, do Instituto Municipal de Previdncia e Assistncia Social - IMPAS e da Empresa Municipal de Transportes Urbanos EMTU, e d outras providncias. O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuies que lhe so conferidas pelos artigos 80, inc. VIII, e 128, inc. I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade aos trabalhos iniciados pelas Comisses de Liquidao, constitudas pelo Decreto n 5.802, de 6 de junho de 2006 e suas reedies e alteraes para liquidao da Fundao Villa Lobos FVL, do Instituto Municipal de Previdncia e Assistncia Social - IMPAS e da Empresa Municipal de Transportes Urbanos EMTU, compatibilizando-o com os interesses das empresas em liquidao; CONSIDERANDO a necessidade de apoiar o processo de liquidao das autarquias e empresas extintas pela Lei Delegada n 01, de 31 de julho de 2013, DECRETA: Art. 1 Fica constituda Comisso de Liquidao da Fundao Villa Lobos - FVL, do Instituto Municipal de Previdncia e Assistncia Social - IMPAS e da Empresa Municipal de Transportes Urbanos EMTU, a fim de dar continuidade aos trabalhos iniciados pelas comisses de liquidao constitudas pelo Decreto n 5.802, de 6 de junho de 2006, e apoiar o processo de liquidao das autarquias e empresas extintas pela Lei Delegada N 01, de 31 de julho de 2013. Art. 2 A Comisso de que trata o art. 1, de carter provisrio, ser composta por sete membros de reconhecida capacidade tcnica, pertencentes ou no ao Quadro Efetivo do Municpio de Manaus, dentre eles um Presidente e um VicePresidente indicados pelo Secretrio Municipal de Finanas, Tecnologia da Informao e Controle Interno SEMEF e designados por ato do Chefe do Poder Executivo, e ter a composio relacionada no Anexo nico deste Decreto. 1 A vigncia da Comisso e o mandato dos membros perduraro pelo prazo de um ano, contado do ato de designao de seus membros, podendo ser prorrogada por igual perodo desde que devidamente justificado. 2 A Comisso dever apresentar, mensalmente, ao titular SEMEF, relatrio circunstanciado de todas as atividades desenvolvidas e as metas alcanadas. Art. 3 Aos membros da Comisso sero atribudas as seguintes gratificaes, por jeton, de acordo com a presena confirmada em ata nas reunies semanais que ocorrero sempre s segundasfeiras: I Presidente: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); II Vice-Presidente: R$ 700,00 (setecentos reais); III Membros: R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais). Pargrafo nico. O exerccio da funo dos membros no configura vnculo empregatcio. Art. 4 A Comisso instituda por este Decreto poder solicitar consultoria tcnica e jurdica da Subsecretaria de Controle Interno e do Departamento Contbil, ambos da Secretaria Municipal de Finanas, Tecnologia da Informao e Controle Interno SEMEF e da Procuradoria Geral do Municpio PGM. Art. 5 As despesas decorrentes da operacionalizao da Comisso de que trata este Decreto correro por conta das dotaes oramentrias da SEMEF, rgo responsvel pelo suporte tcnico e administrativo da Comisso. Art. 6 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Manaus, 27 de setembro de 2013.
ANEXO NICO Composio Tcnica Nome Marcelo Magaldi Alves Raimundo Nonato de Oliveira Mariolinda Correa Garcia dos Santos Tnia Beckman Cirilo Faria Mauro Gomes do Santos Walter Junior Silva Lima Adriane Carleo Zacarias Funo Presidente Vice-presidente Membro Membro Membro Membro Membro
DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no exerccio da competncia que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o n 2013/2207/2887/03879, resolve que consta no Processo
CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de 1-08-2013, nos termos do art.103, inc. I, 1, inc. II, alnea a, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), os servidores abaixo relacionados, integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO SEMEF:
CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de 1-08-2013, nos termos do art.103, inc. I, 1, inc. II, alnea a, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), os servidores abaixo relacionados, integrantes da estrutura organizacional da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO CGM:
NOME JORGE LUIS GARCEZ TEIXEIRA LUCILENE FLORNCIO VIANA IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO CARGO Assistente Tcnico I Diretor de Departamento Geral de Controle Interno Diretor de Departamento de Administrao Geral Diretor de Departamento de Normas Tcnicas, Planejamento de Auditoria e Informaes Gerenciais Chefe de Diviso de Auditoria da Administrao Interna Chefe de Gabinete do Controlador Geral Chefe de Diviso de Planejamento e Normatizao Chefe de Diviso de Informaes Gerenciais SMBOLO DAS-3 DAS-3 DAS-3
DAS-3
JLIO RAMON MARCHIORE TEIXEIRA CINLIA MENDONA PRINTES GEAN CAMELO REIS SALIME SAID DE OLIVEIRA
DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1
DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no exerccio da competncia que lhe outorga o inc. XI do art. 80, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o n 2013/2207/2887/03801, resolve que consta no Processo
Chefe de Diviso de Controle de JOANA NOBRE CAVALCANTE Convnios Chefe de Diviso de IOLENE PEREIRA DE ALBUQUERQUE Acompanhamento de Contratos DECARES e Adiantamentos Chefe de Diviso de Auditoria da CECLIA BARATA PIRES DE CARVALHO Administrao Direta Chefe de Diviso de Inspees MARIA VALDLIA LIMA DE LIMA de Unidades Setoriais e Seccionais IVO JORGE GARCEZ TEIXEIRA ELIANE DE SOUZA BEZERRIL NORMA CRISTINA DA SILVA FONSECA FTIMA FERRAZ DE LIMA LINDOMAR GAMA RODRIGUES DHAWSON NOBRE DE ALMEIDA LUCIANA PATRICIA DA SILVA AVELAR MARIA OTLIA GUEDES CARREIRA MARIA ERNESTINA DA SILVA RAMOS GLAYZIANE CALDAS MOTTA ALVANETE ISABEL CUNHA DE ALMEIDA ANTELMO JOS MOREIRA DOS SANTOS OCILENE DE ALMEIDA RIBEIRO MARCELA COSTA DUTRA NAZARITA FAANHA DE OLIVEIRA LUCIANO SOARES JACINTHO ANA NBIA BICHARA FARIAS MILKA SILVA DOS SANTOS Assistente Tcnico II Assistente Tcnico II Assistente Tcnico II Gerente de Normas e Procedimentos de Auditorias Gerente de Auditoria de Convnios Gerente de Oramento, Finanas e Anlise Chefe de Gabinete do Controlador Geral Adjunto Gerente de Documentao e Informao Gerente de Gesto de Convnios Gerente de Anlise Oramentria e Contbil do Municpio Gerente de Auditorias Especiais Gerente de Controle de Contratos e Adiantamentos Gerente de Auditoria de Gesto e Acompanhamento da Administrao Direta Gerente de Anlise e Reviso Processual Gerente de Gesto de Pessoal Gerente de Material, Servios, Patrimnio e Transporte Gerente de Auditoria de Gesto e Acompanhamento da Administrao Indireta Gerente de Anlise de Dados Administrativos
CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de 05-08-2013, nos termos do art. 103, inc. I, 1, inc. I, alnea a, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), o servidor DIEGO MELO DIAS do cargo de Gerente de Planejamento, Execuo Oramentria e Finanas, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da FUNDAO ESCOLA DE SERVIO PUBLICO MUNICIPAL - FESPM. Manaus, 27 de setembro de 2013.
CONSIDERAR EXONERADA , a contar de 1-09-2013, nos termos do art. 103, inc. I, 1, inc. II, aln ea a, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), a servidora SUELY SILVA DARAUJO do cargo de SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE LIMPEZA PBLICA SEMULSP. Manaus, 27 de setembro de 2013.
DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competncia que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO n 2013/2207/2887/04117, o que consta no Processo
RESOLVE: I CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 1-08-2013, nos termos do art. 103, inc. I, 1, inc. II, alnea a, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), a servidora VANESSA CASTRO DE ANDRADE DOS SANTOS, do cargo de Gerente de Projetos, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU; II CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 1-08-2013, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), os servidores abaixo relacionados, para exercerem cargos em comisso, integrante da estrutura organizacional da SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU, objeto da Lei Delegada n 23, de 31-07-2013:
NOME CARGO VANESSA CASTRO DE ANDRADE DOS Chefe de Diviso de Engenharia de SANTOS Transporte TIAGO FERREIRA DA COSTA Gerente de Projetos SMBOLO DAS-2 DAS-1
DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competncia que lhe confere o art. 80, inc. I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, resolve: CONSIDERANDO o n 2013/2207/2887/04282, resolve: que consta no Processo
I CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de 02-09-2013, com base no art. 103, inc. I, 1, inc. I alnea a, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), a servidora TNIA BECKMAN CIRINO FARIAS , do cargo de Chefe de Diviso de Administrao, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS SMTU; II CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 02-092013, nos termos do art. 11, inc. II da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), a senhora ELKA CHRISTIANE ASSAYAG DE LIRA para exercer o cargo de Chefe de Diviso de Administrao, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU , objeto da Lei Delegada n 23, de 31-07-2013.
ACHILES DE ARAJO Gerente da Central dos PACs MALVEIRA ALVANETE ISABEL CUNHA DE Gerente de Prestao de Tomadas de ALMEIDA Contas Gerente de Procedimentos e Tcnicas ANA NBIA BICHARA FARIAS de Auditoria ANTELMO JOS MOREIRA DOS Gerente de Sade e Educao SANTOS ANTONY GONDIM VIEGAS CARLA SANTOS DA SILVA CELSON COSTA DE ALMEIDA DHAWSON NOBRE DE ALMEIDA EDMUND BRAND EDWARD ELIANDRO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA ELIZA MARIA NOGUEIRA SEABRA FTIMA FERRAZ DE LIMA FERNANDA BELMIRA DA SILVA SOUZA FRANCO MARLYSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA GLAYZIANE CALDAS MOTTA GLRIA MARIA BERNARDO DA SILVA JANDER GOMES LOPES JENNER TORRES DA SILVA Gerente de Lanamento de ITBI Gerente de Suporte e Usurio Gerente de Acompanhamento Fiscal I Gerente de Obras e Servios de Engenharia Gerente de Sistemas Legados Gerente de Acompanhamento da Captao de Recursos Gerente de Fiscalizao Interna e Planto Fiscal Gerente de Normas Tcnicas Gerente de Projetos Gerente de Sistemas Web Gerente de Gesto e Controle de Trnsito e Transportes Gerente de Execuo Financeira Gerente de Redes e Telecomunicao Gerente de Planejamento e Elaborao Oramentria Setorial Gerente de Servios de Internet e Intranet Gerente de Monitoramento Tributrio Gerente de Programas e Pagamentos Gerente de Acompanhamento da Programao Oramentria Assessor I Assessor II Assessor II Assessor II
DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 DAS-1 CAD-3 CAD-2 CAD-2 CAD-2
CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 1-08-2013, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), os senhores abaixo relacionados para exercerem cargos em comisso integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, TECNOLOGIA DA INFORMAO E CONTROLE INTERNO SEMEF, objeto da Lei Delegada n 10, de 31-07-2013:
NOME ABEL FRANCISCO GONDIM DE LIMA ALAIN GIAN RIBEIRO DA COSTA ARMNIO LUIS NOGUEIRA VIEIRA DAVID HEMANUEL ARAJO DE OLIVEIRA INARA REGINA BATISTA DA COSTA IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO JORGE LUIZ GARCEZ TEIXEIRA KARLILEY KARLA CAPUCHO LUCILENE FLORNCIO VIANA MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL RICHARD DOUGLAS DANTAS COSTA SRGIO AUGUSTO MAGALHES DE SOUZA CLUDIO MUNIZ PAGANO DE MELO ADONAI FERNANDES DO NASCIMENTO ALESSANDRO RIOS MONTEIRO DO CARMO CARLOS AUGUSTO FIGUEIRA PONTES CARGO Diretor de Departamento de Cobranas Administrativas e Atendimento ao Contribuinte Diretor de Departamento de Aumento de Receita Diretor do Departamento de Reduo de Gastos Diretor do Departamento de Normas Tcnicas e Procedimentos de Auditoria Diretor do Departamento de Processos Internos Diretor do Departamento de Controle Interno II Diretor do Departamento de Coordenao de Projetos Diretor do Departamento de Diretrizes e Elaborao Oramentria Diretor do Departamento de Controle Interno I Diretor do Departamento Financeiro e Encargos da Divida Publica Diretor do Departamento de Suporte e Infraestrutura de TI Diretor do Departamento de Sistemas de Informao Assessor Tcnico I SMBOLO DAS-3 DAS-3 DAS-3 DAS-3 DAS-3 DAS-3 DAS-3 DAS-3
JORGE RODRIGUES DOS REIS DAS-3 DAS-3 DAS-3 DAS-3 DAS-3 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 DAS-2 JOS DE JESUS ALVES DE LIMA JOVAN SOUSA TAVARES KDIMA CIDADES MOREIRA ISOLDA MARIANY SEPULVIDA DOS SANTOS AMANDA TEIXEIRA DE PAIVA ELINEUSA MALCHER PANTOJA LEUDICLIA PINTO FERREIRA
Chefe da Diviso de Infraestrutura e Servios Chefe de Diviso de Operao e Suporte Chefe da Diviso de Consolidao da Proposta Oramentria Chefe da Diviso de Controle Interno CECLIA BARATA PIRES DE rea de Meio Ambiente e CARVALHO Sustentabilidade Chefe da Diviso de Controle Interno ELINAE DE SOUZA BEZENRRIL rea Institucional GEAN CAMELO RGIS IOLENE PEREIRA ALBUQUERQUE DECARES Chefe da Diviso de Normatizao
DE Chefe da Diviso de Controle Interno rea Econmica Chefe da Diviso de Auditoria rea de IVO JORGE GARCEZ TEIXEIRA Trnsito e Transporte Chefe da Diviso de Controle Interno JOANA NOBRE CAVALCANTE rea Social JLIO RAMON MARCHIORE Chefe da Diviso de Controle Interno TEIXEIRA rea de Infraestrutura KEYLA AHNIZERET DA SILVA Chefe da Diviso de Manuteno de CUNHA Sistemas Chefe da Diviso de Arrecadao e LETICE PRAIA LIMA Cobranas Administrativa Chefe da Diviso de Acompanhamento MARCILENE MOURA TAVARES das Estatsticas Fiscais e Normas Chefe da Diviso de Controle Interno MARIA VALDLIA LIMA DE LIMA rea de Planejamento Urbano NORMA CRISTINA DA SILVA Chefe da Diviso de Controle Interno FONSECA rea Fazendria Chefe da Diviso de Procedimentos e SALIME SAID DE OLIVEIRA Tcnicas de Auditoria SILVYA DAYANNY FRANA DE Chefe da Diviso de Controle Interno JESUS GRANADO rea de Servios Sociais TNIA DE FTIMA ACRIS JESINI Chefe da Diviso de Projetos e Postais CINLIA MENDONA PRINTES Chefe de Gabinete de Subsecretario
CONSIDERAR NOMEADOS, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), os senhores abaixo relacionados para exercerem cargos em comisso integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, TECNOLOGIA DA INFORMAO E CONTROLE INTERNO SEMEF, objeto da Lei Delegada n 10, de 31-07-2013:
NOME CARGO VALDIR DE SOUZA SANTANA Assessor Tcnico II DIEGO MELO DIAS Inspetor Setorial de Finanas SMBOLO DAS-2 DAS-1 A CONTAR 26-08-2013 05-08-2013
Marcos Ricardo Herszon Procuradoria Geral do Municpio Membro Cavalcanti Secretaria Municipal de Serafim Pereira D`Alvim Administrao, Planejamento e Membro Meirelles Neto Gesto Antonio Evandro Melo de Secretrio Municipal de Sade Membro Oliveira SEMSA Paulo Ricardo Rocha Secretrio Municipal de Limpeza Membro Farias Pblica Secretaria Municipal de Membro de livre escolha Hissa Nagib Abraho Filho Infraestrutura do Prefeito Secretaria Municipal de Finanas, Membro de livre escolha Arnaldo Gomes Flores Tecnologia da Informao e do Prefeito Controle Interno
Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Manaus, 27 de setembro de 2013. DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no exerccio da competncia que lhe outorga o inc. XI do art. 80 da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o n 2013/2207/2887/04273, resolve que consta no Processo (*) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no exerccio da competncia que lhe confere o inciso I do artigo 128 da Lei Orgnica do Municpio, CONSIDERANDO o que consta do Ofcio n 1321/2013 DPP/GP/FDT, de 26.8.2013 e da Comunicao Interna n 500/2013DAPB/SEMAD, de 2.9.2013, RESOLVE: NOMEAR, nos termos do inciso I do artigo 11 da Lei n 1.118, de 1 de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus, os senhores adiante identificados, para exercerem, em carter efetivo, os cargos especificados, pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura de Manaus Fundao de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, em conformidade com o disposto na Lei n 1.520, de 13.10.2010.
ANALISTA MUNICIPALASSISTENCIAL/ASSISTNCIA SOCIAL Nome Classificao Inscrio Identidade HELYNNE PESSOA FORTES 9 322000595N 1676759-4 ANALISTA MUNICIPALASSISTENCIAL/FISIOTERAPIA Nome Classificao Inscrio Identidade WILSON ZACARIAS AIRES NETO 6 322003121Q 1838913-9
CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 1-09-2013, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), a senhora SUELY SILVA DARAJO para exercer o cargo de SUBSECRETRIO MUNICIPAL DE GESTO/SEMULSP, objeto da Lei Delegada n 19, de 31-07-2013. Manaus, 27 de setembro de 2013.
Identidade 1204294-3
PORTARIA POR DELEGAO N 425/2013 REENQUADRA servidora da Secretaria Municipal de Educao SEMED, na forma que especifica. O SECRETRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da competncia que lhe confere o artigo 1, inciso II, do Decreto n 2.401, de 9 de julho de 2013, publicado no DOM n 3205 de 9.7.2013, e artigo 128, inciso II da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO as disposies contidas na Lei n 1.621, de 19 de dezembro de 2011, que altera a Lei n 1.126, de 5 de junho de 2007 Plano de Cargos Carreira e Subsdios; CONSIDERANDO a anuncia do Secretrio Municipal de Educao, por meio do Ofcio n 1775/2013-SEMED/GS; CONSIDERANDO o que consta do Processo n 2013/4114/4147/07910-SEMED, resolve REENQUADRAR, em reconhecimento mdia das remuneraes utilizadas para as contribuies ao Regime de Previdncia institudo pelo Municpio de Manaus, a servidora IRIA AUGUSTA DE LIMA, Professor Nvel Mdio, Padro 3, Referncia E, matrcula 010.281-4 B, vinculada Secretaria Municipal da Educao, na forma estabelecida no artigo 2, 1 da Lei n 1.621, de 19.12.2011, no cargo de Profissional do Magistrio, Padro 5, Referencia E, da Tabela 1 do Anexo III da Lei n 1.126/2007, com efeitos financeiros a contar de 22.5.2012. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, em Manaus, 27 de setembro de 2013.
SIMONE DAMASCENO
ANDREZA AZEVEDO JAMILLY RADHJI DE LIMA MOTA 23 322004158L 2261539-3 TCNICO MUNICIPALOPERACIONAL/APOIO DE COPA COZINHA Nome Classificao Inscrio Identidade DIMYS ALINE SILVA DA COSTA 21 322006521O 1745565-0
TCNICO MUNICIPALADMINISTRATIVA/ADMINISTRATIVA Nome Classificao Inscrio Identidade KARLA GARCIA 22 322003868P 1894738-7
(*) Republicado por haver sido veiculado com incorreo no DOM n 3256 de 20.9.2013.
PORTARIA POR DELEGAO N 424/2013 DECLARA autorizada disposio de servidor O SECRETRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, em exerccio, na forma estabelecida pelo art. 128, inc. II, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO a delegao de competncia firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto n 2.401, de 9 de julho de 2013; CONSIDERANDO o despacho da Chefia de Diviso de Acompanhamento de Pessoal e Gesto de Benefcios da Secretaria Municipal de Administrao, Planejamento e Gesto SEMAD; CONSIDERANDO a manifestao favorvel do Subsecretrio Municipal de Obras Pblicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, aprovada pelo Secretrio Municipal de Infraestrutura; CONSIDERANDO ainda o que consta do Processo n 2013/2207/2887/02789, resolve: DECLARAR DISPOSICIONADA Cmara Municipal de Manaus, a contar de 20-06-2013, pelo prazo de 12 (doze) meses, com nus para o rgo de origem, a servidora LUCIA HELENA SOARES DE OLIVEIRA, Agente Administrativo A-III-II, matrcula 077.477-4 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA CIVIL, em Manaus, 27 de setembro de 2013.
DOTAO INICIAL (d) 3.473.000.000,00 2.647.654.000,00 1.408.856.000,00 19.183.000,00 1.219.615.000,00 790.346.000,00 688.751.000,00 29.910.000,00 71.685.000,00 35.000.000,00 3.473.000.000,00 3.473.000.000,00 3.473.000.000,00
92.860.765,86 92.860.765,86
DOTAO ATUALIZADA (f)=(d+e) 3.581.927.530,36 2.669.820.036,91 1.407.539.029,63 19.183.000,00 1.243.098.007,28 897.790.584,67 803.111.674,67 22.993.910,00 71.685.000,00 14.316.908,78 3.581.927.530,36 3.581.927.530,36 3.581.927.530,36 DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre At o Bimestre 556.284.663,86 437.611.857,09 254.189.661,95 1.340.000,00 182.082.195,14 118.672.806,77 107.514.505,77 11.158.301,00 556.284.663,86 556.284.663,86 556.284.663,86
DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSES FINANCEIRAS AMORTIZAO DA DVIDA RESERVA DE CONTINGNCIA RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAO DA DV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortizao da Dvida Interna Dvida Mobiliria Outras Dvidas Amortizao da Dvida Externa Dvida Mobiliria Outras Dvidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) FONTE: Anexo 10/Balanaliti/Afim 2013
CRDITOS ADICIONAIS (e) 108.927.530,36 22.166.036,91 (1.316.970,37) 23.483.007,28 107.444.584,67 114.360.674,67 (6.916.090,00) (20.683.091,22) 108.927.530,36 108.927.530,36 108.927.530,36
2.137.890.794,57 1.816.617.682,26 912.288.139,50 11.071.365,00 893.258.177,76 321.273.112,31 272.629.348,31 48.643.764,00 2.137.890.794,57 2.137.890.794,57 2.137.890.794,57
DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre At o Bimestre (g) 534.940.453,36 1.775.603.508,38 463.400.082,19 1.592.329.958,82 266.398.852,50 909.210.341,86 1.563.884,25 9.677.608,72 195.437.345,44 673.442.008,24 71.540.371,17 183.273.549,56 60.325.259,35 135.847.506,71 11.215.111,82 47.426.042,85 534.940.453,36 1.775.603.508,38 534.940.453,36 534.940.453,36 1.775.603.508,38 304.766.646,79 2.080.370.155,17
6.559.695,85 126.050,00 6.433.645,85 0 0 100.204.535,13 1.868,08 100.202.667,05 0,00 0 0 0 1.128.657,79 8.412.561,14 122.137.814,01
20.370.506,07 482.161,00 19.888.345,07 0 0 101.147.276,48 104.868,55 101.042.407,93 0,00 0 0 0 4.087.784,68 61.903.167,44 238.844.728,59
DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (IV) ADMINISTRAO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Penses Outros Benefcios Previdencirios Pessoal Militar Reformas Penses Outros Benefcios Previdencirios Outras Despesas Previdencirias Compensao Previdenciria do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdencirias DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (INTRA-ORAMENTRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIRIO (VII) = (III VI) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficincias Financeiras Recursos para Formao de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdencirio Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro Recursos para Cobertura de Dficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORAMENTRIA DO RPPS VALOR BENS E DIREITOS DO RPPS CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS At o Bimestre/ 2012 24.141.026,04 100.680.737,91 1.483.987,08 5.540.475,72 1.482.587,08 5.531.143,22 1.400,00 9.332,50 22.657.038,96 95.140.262,19 22.657.038,96 95.140.262,19 20.264.508,41 75.524.194,88 2.392.553,81 16.277.597,10 -23,26 3.338.470,21
At o Bimestre/ 2011 85.150.983,52 5.980.993,33 5.971.741,33 9.252,00 79.169.990,19 79.169.990,19 62.954.931,16 16.215.059,03 0,00
24.141.026,04 97.996.787,97
85.150.983,52 40.224.419,25
No Bimestre
At o Bimestre/ 2011
PREVISO ORAMENTRIA 18.697.900,00 AT O MS DE JUNHO 0,00 897,76 484.318.666,57 18.553.329,31 PREVISO INICIAL 87.000.000,00 87.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 7.000.000,00 87.000.000,00 DOTAO INICIAL PREVISO ATUALIZADA 87.000.000,00 87.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 7.000.000,00 87.000.000,00 DOTAO ATUALIZADA PERODO DE REFERNCIA 2013 0,00 104.177.170,17 466.204.659,61 19.354.362,36 RECEITAS REALIZADAS At o Bimestre/ 2013 61.903.167,44 61.857.689,64 57.602.295,79 57.602.295,79 57.602.295,79 4.255.393,85 45.477,80 61.903.167,44 DESPESAS LIQUIDADAS At o Bimestre/ 2013 2012 0,00 2.790.088,40 478.310.872,41 16.849.963,90
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuies Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Para Cobertura de Dficit Atuarial Em Regime de Dbitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Servios Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienao de Bens Amortizao de Emprstimos Outras Receitas de Capital DEDUES DA RECEITA (X) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS (XI) = (VIII + IX - X)
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS ADMINISTRAO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS (XIII) = (XII) FONTE:MANAUSPREV
No Bimestre
At o Bimestre/ 2012
PERODO DE REFERNCIA No Bimestre At o Bimestre/2013 (c - b) (c - a) 67.431.442,36 (182.464.515,92) VALOR 48.931.000,00 SALDO 30 JUNHO 2013 30 AGOSTO 2013 (b) (c) 489.320.335,03 489.320.335,03 489.320.335,03 489.320.335,03 471.884.488,12 557.699.291,40 897,76 104.176.823,64 471.899.782,21 453.538.659,61 46,72 46,72 16.238,57 16.238,57 17.435.846,91 -68.378.956,37 17.435.846,91 -68.378.956,37
DISCRIMINAO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA REGIME PREVIDENCIRIO DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dvidas DEDUES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruto Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DVIDA CONSOLIDADA LQUIDAPREVIDENCIRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA (XI) = (IX - X) FONTE: BALANALITI / AFIM 2012/2013 e ManausPrev 30 DEZEMBRO 2012 (a) 489.320.335,03 489.320.335,03 468.414.628,63 2.790.088,40 465.644.872,41 0,00 20.332,18 20.905.706,40 20.905.706,40
MUNICPIO DE MANAUS RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/ 2013 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NO PROCESSADOS LIQUIDADOS PODER / RGO Inscritos Em Exerccios Anteriores RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORAMENTRIOS) (I) LEGISLATIVO 010101 Cmara Municipal de Manaus 010901 Fundo Especial da Cmara Mun. de Manaus EXECUTIVO ADMINISTRAO DIRETA 110101 Gabinete Civil 120101 Gabinete do Vice-Prefeito 130101 Procuradoria Geral do Municipio 140101 Sec. Munic.de Administrao 150101 Gabinete Militar 150102 Coordenao da Defesa Civil do Municpio 160101 Sec. Mun. de Finanas, Planej. Tecn. da Inform. 160102 PNAFM 160103 PMAT 180101 Secretaria Municipal de Educao 180102 FUNDEB 190101 Sec. Mun. de Comunicao 210101 Sec. Munic. de Trabalho e Desenv. Social 220101 Controladoria Geral do Municpio 270101 Sec. Mun. de Infraestrutura 280101 Sec. Munic. de Meio Ambiente 290101 Sec. Munic. de Governo 300101 Sec. Mun. de Produo e Abastecimento 310101 Sec. Mun. de Assuntos Federativos 320101 Sec. Munic. de Juventude 330101 Sec. Munic. de Desporto e Lazer 340101 Sec. Munic.de Administ. e Coordenao dos Bairros 350101 Recursos Supervisonados pela SEMAD 370101 Sec. Mun. de Assistncia Social e Direitos Humanos 380101 Sec. Mun. de Limpeza Pblica 430101 Sec. Mun. de Habitao e Assuntos Fundirios ADMINISTRAO INDIRETA 160901 FUMIPEQ 230901 FMS 280901 FMDMA 370901 FMAS 370902 FMDCA 430901 FMH 500201 MANAUSTRANS 520201 FDT 540201 SMTU 560201 IMPLURB 580201 MANAUSCULT 580903 FMC 590201 FESPM 600201 MANAUSTUR 610201 Fundao Mun. De Incluso Socioeducacional RESTOS A PAGAR (INTRA-ORAMENTRIOS) (II) TOTAL FONTE: AFIM 2013. (III)=(I+II) 1.861.412,97 1.550,00 15.339,34 151.491,83 707.052,22 2.147,64 528.406,64 28.217,06 155.434,34 253,80 190.331,58 1.280,00 93.423,17 3.366,00 418,30 49.505,54 1.197,30 4.979,55 41.266.273,29 4.960,00 3.797,07 181.457,26 37.772.203,45 41.262.361,61 40.733.954,97 13.487,97 1.042,82 1.617,00 15.483,60 911,80 130.104.751,96 101.025.708,12 831.028,20 9.143.855,78 749.278,42 838.874,94 348.622,60 4.167.019,93 28.067.471,01 9.020.967,39 2.785.004,65 394.549,01 37.290,04 31.105.328,67 627.477,45 7.588,36 340.973,71 42.531,37 80.246,70 960.463,48 79.015,63 8.821.873,08 968.987,06 1.255.750,25 351.510,39 29.079.043,84 116.670,72 23.394.979,25 74.536,89 89.500,00 649.146,43 490.978,99 684.085,00 289.469,58 1.054.261,86 337.321,71 1.662.829,85 235.263,56 130.198.766,24 554.914,43 410.732,02 410.732,02 144.182,41 137.544,01 6.638,40 554.914,43 92.461.562,59 69.413.253,98 582.265,18 1.042,82 9.111.901,43 485.015,87 839.786,74 285.381,40 2.711.707,17 181.457,26 14.388.845,55 9.020.967,39 1.843.926,71 106.112,05 37.290,04 21.004.774,40 436.035,75 7.588,36 257.811,23 42.531,37 59.477,18 699.147,29 76.833,85 5.666.957,17 642.446,44 836.528,80 87.422,53 23.048.308,61 97.909,95 18.900.224,43 263.924,83 89.500,00 93.423,17 644.419,35 113.749,87 683.269,00 287.903,51 152.920,48 285.120,26 1.385.293,25 50.650,51 92.486.085,57 78.350.636,55 71.935.677,09 262.250,99 33.571,35 279.746,15 63.241,20 1.459.109,83 51.040.096,89 946.037,94 288.436,96 11.961.967,24 191.441,70 1.550,00 98.501,82 172.261,35 968.368,41 2.181,78 3.157.063,55 326.540,62 419.221,45 264.087,86 6.414.959,46 46.977,83 4.650.189,16 253,80 943,64 1.280,00 8.093,08 377.229,12 1.234,30 51.071,61 764.994,67 57.181,00 277.536,60 177.974,65 78.424.039,53 36.408.399,81 41.266.273,29 3.911,68 3.911,68 Em 31 de dezembro de 2012 130.198.766,24 94.014,28 94.014,28 Cancelados Pagos Saldo Inscritos Em Exerccios Anteriores Em 31 de dezembro de 2012 Liquidados Cancelados Pagos Saldo RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS R$ 1,00
554.914,43 -
36.408.399,81 126.485.584,78 1.129.169,13 139.169,13 990.000,00 36.408.399,81 125.356.415,65 36.408.399,81 109.420.928,31 25.394,07 126.352,44 123.748,56 7.790,00 3.505.413,54 47.880,00 63.878,38 98.297.597,23 2.859.944,66 236.423,92 38.735,94 4.756,00 1.181.065,32 215.428,05 28.763,14 35.266,43 9.300,00 55.902,14 1.616.787,47 893.900,30 46.600,72 15.935.487,34 139.285,00 11.843.818,57 62.602,00 1.281.985,49 63.000,00 234.590,45 160.917,68 432.032,82 210.339,58 273.524,60 90.629,92 1.076.985,21 65.776,02 -
39.098.107,92 8.709,81 8.709,81 39.089.398,11 38.605.118,47 32.475,60 70.386,00 2.494,80 6.482,15 38.029.039,26 114.748,76 14.226,14 4.023,19 3.682,19 327.560,38 484.279,64 6.370,94 113.619,06 114.636,24 16.609,32 54.275,32 2.835,03 14.875,53 161.058,20 39.098.107,92
6.977.774,28 -
6.977.774,28 5.924.968,37 32,58 20.176,96 5.868.600,15 15.952,08 20.206,60 1.052.805,91 74.614,20 928.335,82 1.859,69 47.996,20 6.977.774,28
41.877.545,07 112.909.496,11 32.417.000,76 107.487.358,99 36.588,81 41.264,56 5.295,20 3.115.059,44 63.878,38 0,00 0,00 25.361,49 89.763,63 82.484,00 2.494,80 370.177,14 47.880,00 0,00
24.171.835,09 104.665.561,80 2.148.972,36 231.423,92 12.892,04 4.756,00 956.986,39 19.910,74 18.863,55 40,64 9.300,00 7.170,00 1.483.387,80 89.375,84 9.460.544,31 37.569,31 6.919.792,93 39.068,00 988.377,10 179.421,84 74.407,03 251.924,00 169.632,95 103.218,05 58.466,39 622.166,71 16.500,00 710.972,30 5.000,00 25.843,90 0,00 224.078,93 179.565,23 0,00 0,00 9.899,59 35.225,79 0,00 48.732,14 133.399,67 784.317,86 0,00 46.600,72 5.422.137,12 27.101,49 3.995.689,82 23.534,00 293.608,39 63.000,00 0,00 55.168,61 84.650,96 132.112,62 40.706,63 170.306,55 0,00 32.163,53 454.818,50 49.276,02 -
36.408.399,81 126.485.584,78
42.005.926,87 113.910.283,44
No Bimestre
% (c) = (b/a)x100 64,93 80,30 82,47 63,67 75,90 58,57 72,45 72,22 45,24 120,90 69,89 61,46 60,55 105,06 97,87 47,43 58,82 58,82 66,88 66,85 66,85 66,06 67,80 56,36 22,28 76,18 14,24 131,81 % (c) = (b/a)x100 55,24 68,35 54,17 10,84 4,16 3,52 17,67
1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 1.1.1- IPTU 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dvida Ativa do IPTU 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IPTU 1.1.5- () Dedues da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos ITBI 1.2.1- ITBI 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dvida Ativa do ITBI 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITBI 1.2.5- () Dedues da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza ISS 1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dvida Ativa do ISS 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ISS 1.3.5- () Dedues da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 1.4.1- IRRF 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dvida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IRRF 1.4.5- () Dedues da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4, inciso III) 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dvida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITR 1.5.5- () Dedues da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM 2.1.1- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea b 2.1.2- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea d 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desonerao L.C. n87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportao 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4- RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE 5.1- Transferncias do Salrio-Educao 5.2- Outras Transferncias do FNDE 5.3- Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS 6.1- Transferncias de Convnios 6.2- Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios 7- RECEITA DE OPERAES DE CRDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)
130.049.560,81 528.289.325,93 18.585.295,49 105.891.964,78 12.555.916,61 82.472.386,04 86.544,72 140.717,78 5.295.796,50 20.760.453,90 649.400,62 2.520.770,02 2.362,96 2.362,96 9.572.236,25 38.807.016,29 9.537.191,93 38.275.664,11 5.487,49 75.105,56 25.849,17 426.770,91 4.062,90 30.752,63 355,24 1.276,92 87.359.983,63 327.707.867,39 85.449.987,17 314.875.161,01 257.226,30 1.390.980,35 1.609.814,27 11.232.912,71 43.044,93 209.146,72 89,04 333,40 14.532.045,44 55.882.477,47 14.532.045,44 55.882.477,47 273.626.879,52 1.025.555.731,36 44.755.376,07 213.921.566,46 44.755.376,07 213.921.566,46 202.284.013,03 726.709.756,21 508.486,24 2.033.944,88 752.393,70 2.818.091,09 18.200,66 81.305,68 25.308.325,57 79.989.500,38 84,25 1.566,66 403.676.440,33 1.553.845.057,29 RECEITAS REALIZADAS No Bimestre At o Bimestre (b) 11.096.153,04 3.915.003,33 6.984.130,32 197.019,39 434.450,44 98.072,64 336.377,80 11.530.603,48 32.540.895,55 16.608.513,12 15.228.667,40 703.715,03 6.814.147,04 5.760.971,27 1.053.175,77 39.355.042,59
RECEITAS DO FUNDEB
No Bimestre
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 306.673.000,00 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) 64.000.000,00 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 220.000.000,00 10.3- ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 600.000,00 10.4- Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 1.000.000,00 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de ((1.5 1.5.5) + 2.5)) 73.000,00 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 21.000.000,00 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 493.673.000,00 11.1- Transferncias de Recursos do FUNDEB 402.673.000,00 11.2- Complementao da Unio ao FUNDEB 91.000.000,00 11.3- Receita de Aplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 10) 96.000.000,00 [SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (12) > 0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (12) < 0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB DOTAO DOTAO DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA (d) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO 13.1- Com Educao Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental 14- OUTRAS DESPESAS 493.673.000,00 518.173.000,00 14.1- Com Educao Infantil 74.700.000,00 80.336.497,17 14.2- Com Ensino Fundamental 418.973.000,00 437.836.502,83 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 493.673.000,00 518.173.000,00
RECEITAS REALIZADAS At o Bimestre (b) 54.725.358,80 205.110.831,93 8.951.075,17 42.784.313,08 40.456.802,62 145.341.951,25 101.697,24 406.788,96 150.478,71 563.618,13 3.640,12 16.261,05 5.061.664,94 15.997.899,46 87.978.533,37 365.075.009,64 72.462.271,20 278.850.058,65 14.225.258,54 82.535.247,82 1.291.003,63 3.689.703,17 17.736.912,40 73.739.226,72
% (c) = (b/a)x100 66,88 66,85 66,06 67,80 56,36 22,28 76,18 73,95 69,25 90,70 2,37 73.739.226,72 % (f) = (e/d)x100 23,76 33,15 23,76
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS At o Bimestre (e) 70.262.724,37 229.290.735,13 10.293.634,16 31.891.156,24 59.969.090,21 197.399.578,89 29.360.781,32 123.097.894,62 6.198.405,07 26.634.183,15 23.162.376,25 96.463.711,47 99.623.505,69 352.388.629,75
30- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (13) 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO 32- RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50 h) 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 36- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 37- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37)) 39- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE DOTAO DOTAO DESPESAS LIQUIDADAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre At o Bimestre ENSINO (d) (e) 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO 24.300.000,00 24.300.000,00 4.331.729,16 18.818.938,82 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 191.881.000,00 197.287.449,55 10.533.982,94 15.298.750,01 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 216.181.000,00 221.587.449,55 14.865.712,10 34.117.688,83 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 999.047.000,00 1.040.406.905,27 164.603.726,19 512.402.611,33 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 999.047.000,00 1.040.406.905,27 164.603.726,19 512.402.611,33 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE SALDO AT O BIMESTRE 144.495.668,02 VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE 50- (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL FONTE: AFIM 2013, SEMEF, 22/mar/2013 s 10h30min.
1 2
FUNDEF
Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio. Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser utilizados no 1 trimestre do exerccio imediatamente subseqente, mediante abertura de crdito adicional. Caput do artigo 212 da CF/1988 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio. Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art. 11, V.
3 4 5
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SADE-SUS Provenientes da Unio Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municpios Outras Receitas do SUS TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO VINCULADAS SADE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SADE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE DESPESAS COM SADE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida TOTAL DAS DESPESAS COM SADE (IV) DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAO DO PERCENTUAL MNIMO DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTNCIA SADE QUE NO ATENDE AO PRINCPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS Recursos de Operaes de Crdito Outros Recursos OUTRAS AES E SERVIOS NO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELA DO PERCENTUAL MNIMO QUE NO FOI APLICADA EM AES E SERVIOS DE SADE EM EXERCCIOS ANTERIORES3 TOTAL DAS DESPESAS COM NO COMPUTADAS (V) TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (VI) = (IV - V)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS At o Bimestre % At o Bimestre % (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 463.680.394,28 380.197.431,84 64,31 52,73 293.424.418,56 63,63 65,51 43,49 43,49 63,49 86.773.370,21 3.201.329,97 3.201.329,97 383.398.761,81 293.424.061,63 63,63 33,39 10,83 10,83 51,08
DESPESAS LIQUIDADAS At o Bimestre % (i) (i/IVg)x100 51.846.523,78 48.880.315,26 13,52 12,75 2.966.208,52 0,77 13,52 37,56
145.328.000,00 141.412.000,00
197.371.259,10 191.990.840,03
89.956.627,74 85.961.802,47
18,88 18,04 -
3.916.000,00 -
5.380.419,07 -
3.994.825,27
145.328.000,00 507.758.000,00
197.371.259,10 553.202.623,15
89.956.627,74 386.577.117,42
51.846.523,78 331.552.238,03
24,88
EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA Inscritos em 31/dez/2012 ... Inscritos em em 31/dez/2012 - 4 Inscritos em <Exerccios Anteriores de Exerccios Anteriores - 4 (Somatrio) Total
INSCRITOS 11.843.818,57
PAGOS 6.919.792,93
A PAGAR 3.995.689,82
11.843.818,57
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 e 2 Saldo Inicial Despesas custeadas no exerccio de referncia (j) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 31/dez/2012 ... Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em em 31/dez/2012 - 4 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos de Exerccios Anteriores - 4 (Somatrio) Total (VIII) Saldo Final (No Aplicado)
LIMITE NO CUMPRIDO CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MNIMO NO CUMPRIDO EM EXERCCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial Despesas custeadas no exerccio de referncia (k) Diferena de limite no cumprido em em 31/dez/2012 - 1 ... Diferena de limite no cumprido em em 31/dez/2012 - 5 Diferena de limite no cumprido em Exerccios Anteriores ao de Referncia 5 (Somatrio) Total (IX) DESPESAS COM SADE (Por Subfuno) DOTAO INICIAL DOTAO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS At o Bimestre (l) Ateno Bsica Assistncia Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profiltico e Teraputico Vigilncia Sanitria Vigilncia Epidemiolgica Alimentao e Nutrio Outras Subfunes TOTAL FONTE: BALANALITI/RELFUNSUB/ANEXO 10-AFIM/2013, SEMEF, 22/mar/2013 s 14h00. 371.835.000,00 157.699.000,00 16.930.000,00 3.232.000,00 23.922.000,00 79.468.000,00 653.086.000,00 118.873.090,65 750.573.882,25 79.176.275,81 476.533.745,16 318.609.948,84 241.743.435,22 21.589.839,15 7.225.277,26 42.532.291,13 209.020.657,79 163.454.893,23 8.632.619,48 1.623.114,48 14.626.184,37 % (l/total l) x 100 43,86 34,30 1,81 0,34 3,07 16,62 100,00 71.382.887,62 383.398.761,81 DESPESAS LIQUIDADAS At o Bimestre (m) 168.657.174,21 131.687.501,60 2.283.477,20 1.122.134,55 8.265.586,63 % (m/total m) x 100 43,99 34,35 0,60 0,29 2,16 18,62 100,00 Saldo Final (No Aplicado)
Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do ltimo bimestre do exerccio.
2 3 4 5
O valor apresentado na intercesso com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "total j". O valor apresentado na intercesso com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "total k". Limite anual mnimo a ser cumprido no encerramento do exerccio. Durante o exerccio esse valor servir para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
* Republicado por apresentar incorrees. Publicado no DOM n 3176 de 27 de maio de 2013. 19.09.2013
531.766.498,89
No Bimestre
122.137.814,01 24.141.026,04 97.996.787,97 Meta Fixada no Resultado Apurado Anexo de Metas At o Bimestre Fiscais da LDO (a) (b) 48.931.000,00 (182.464.515,92) (65.757.000,00) 310.160.690,69 Inscrio 171.465.039,53 171.367.113,57 97.925,96 162.893.984,59 161.764.815,46 1.129.169,13 334.359.024,12 Valor Apurado At o Bimestre Cancelamento At o Bimestre 554.914,43 554.914,43 6.977.774,28 6.977.774,28 -
238.844.728,59 100.680.737,91 138.163.990,68 % em Relao Meta (b/a) (372,90) (471,68) Pagamento At o Bimestre 92.486.085,57 92.461.562,59 24.522,98 42.005.926,87 41.877.545,07 128.381,80 Saldo a Pagar 78.424.039,53 78.350.636,55 73.402,98 113.910.283,44 112.909.496,11 1.000.787,33
7.532.688,71 134.492.012,44 192.334.322,97 Limites Constitucionais Anuais % Mnimo a % Aplicado At o Bimestre Aplicar no Exerccio 359.988.576,19 25% 23,17 229.290.735,13 60% 57,06 82.535.247,82 R$ 91.000.000,00 Valor Apurado At o Bimestre Saldo no realizado 10 Exerccio 20 Exerccio 35 Exerccio
Exerccio
Saldo a Realizar
DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de Sade DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas / RCL (%) FONTE: AFIM 2012/2013 e Manausprev
Limite Constitucional Anual % Mnimo a % Aplicado At o Bimestre Aplicar no Exerccio 15% 24,88% Valor Apurado no Exerccio Corrente 1,76
R$1,00 DESPESA EXECUTADAS (ltimos 12 meses) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADAS NO PROCESSADOS (a) (b) 1.293.113.246,92 1.292.363.205,40 750.041,52 79.931.635,54 79.931.635,54 1.213.181.611,38 11.861.924,83 3.656.902,61 4.176.660,93 4.028.361,29 1.201.319.686,55 1.201.319.686,55 3.012.722.344,30 39,87 1.626.870.065,92 1.545.526.562,63 1.464.183.059,33
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so tambm consieradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
SALDO DO SALDO DO EXERCCIO DE 2013 EXERCCIO At o 1 At o 2 At o 3 ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 378.423.237,40 448.127.851,89 554.050.629,85 75.642.117,78 # 129.542.265,38 # 203.779.832,32 75.642.117,78 55.392.140,98 20.249.976,80 302.781.119,62 SALDO DO EXERCCIO ANTERIOR 129.542.265,38 110.241.024,39 19.301.240,99 318.585.586,51 203.779.832,32 185.038.047,57 18.741.784,75 350.270.797,53
10.477.301,03
10.477.301,03
10.477.301,03
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dvidas DEDUES (V) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAES NO INTEGRANTES DA DC DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (VI) = (IV - V) 20.905.706,40 3.479.903,00 (68.378.956,37) FONTE: BALANALITI - AFIM/2013 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponvel mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, no dever ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficincia Financeira, das Obrigaes no integrantes da Dvida Consolidada - DC. Assim quando o clculo de DEDUES (II) for negativo, colocar um "-" (trao) nessa linha.
SALDO DO EXERCCIO ANTERIOR 489.320.335,03 489.320.335,03 468.414.628,63 2.790.088,40 465.644.872,41 0,00 (20.332,18)
SALDO DO EXERCCIO DE 2013 At o 1 At o 2 At o 3 Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre 489.320.335,03 489.320.335,03 489.320.335,03 489.320.335,03 485.840.432,03 557.699.291,40 261.028,24 104.176.823,64 485.595.642,36 453.538.659,61 46,72 (16.238,57) (16.238,57) -
MUNICPIO DE MANAUS RELATRIO DE GESTO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2013 LRF, art. 55, inciso I, alnea "c" e art. 40, 1 - Anexo III GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) Aval ou fiana em operaes de crdito Outras Garantias nos Termos da LRF 1 INTERNAS (II) Aval ou fiana em operaes de crdito Outras Garantias nos Termos da LRF 1 TOTAL DAS GARANTIAS III = (I + II) RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL - <22%> LIMITE DE ALERTA (Inciso III do 1 art 59 da LRF - 19,80% CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS GARANTIAS EXTERNAS (I) Aval ou fiana em operaes de crdito Outras Garantias nos Termos da LRF 1 GARANTIAS INTERNAS (II) Aval ou fiana em operaes de crdito Outras Garantias nos Termos da LRF 1 TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II) MEDIDAS CORRETIVAS FONTE: BALANALITI / AFIM/2012/2013 Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. SALDO DO EXERCCIO ANTERIOR 155.750.698,83 155.750.698,83 147.030.421,07 147.030.421,07 302.781.119,90 2.887.353.482,22 10,49 635.217.766,09 571.695.989,48 SALDO DO EXERCCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCCIO DE 2013 At o 1 Quadrimestre 173.125.167,01 173.125.167,01 145.460.419,50 145.460.419,50 318.585.586,51 2.878.511.189,58 11,07 633.272.461,71 569.945.215,54 At o 2 Quadrimestre At o 3 Quadrimestre 204.839.803,35 204.839.803,35 145.430.994,18 145.430.994,18 350.270.797,53 3.012.722.344,30 11,63 662.798.915,75 596.519.024,17 SALDO DO EXERCCIO DE 2013 At o 1 Quadrimestre At o 2 Quadrimestre At o 3 Quadrimestre R$1,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAO DE NOVAS OPERAES DE CRDITO (III) = 31.541.542,00 1,05% (Ia + IIa) FONTE: AFIM 2013 Notas: 1 Este demonstrativo evidencia todas as operaes de crdito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuzo da verificao da legalidade dessas operaes, bem como das eventuais cominaes decorrentes, especialmente no caso de operaes de crdito vedadas ou em desacordo com limites e condies impostos pela legislao em vigor. 2 < Medidas Corretivas>
MUNICPIO DE MANAUS - PODER EXECUTIVO RELATRIO DE GESTO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO DE GESTO FISCAL ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2013 LRF, art. 48 - Anexo VII DESPESA COM PESSOAL Total da Despesa com Pessoal para fins de apurao do Limite - TDP Limite Mximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) Limite Prudencial ( nico, art. 22 da LRF) DVIDA Dvida Consolidada Lquida Limite Definido por Resoluo do Senado Federal GARANTIAS DE VALORES Total das Garantias Limite Definido por Resoluo do Senado Federal OPERAES DE CRDITO Operaes de Crdito Internas e Externas Operaes de Crdito por Antecipao da Receita Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crdito Internas e Externas Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crdito por Antec. da Receita VALOR 1.201.319.686,55 1.626.870.065,92 1.545.526.562,63 VALOR (589.796.111,62) 3.615.266.813,16 VALOR 350.270.797,53 662.798.915,75 VALOR 31.541.542,00 482.035.575,09 210.890.564,10 R$ 1,00 % SOBRE A RCL 39,87% 54,00% 51,30% % SOBRE A RCL -19,58% 120,00% % SOBRE A RCL 11,63% 22,00% % SOBRE A RCL 1,05% 16,00% 7,00%
INSCRIO EM RESTOS A SUFICINCIA ANTES DA PAGAR NO PROCESSADOS INSCRIO EM RESTOS A DO EXERCCIO PAGAR NO PROCESSADOS
PORTARIA N 813/2013-GABIN/SEMSA O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE, usando das atribuies que lhe so conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgnica do Municpio de Manaus - LOMAN, e CONSIDERANDO o disposto nos artigos 236, 237 e 238 da Lei n 1.118, de 1 de setembro de 1971, que rege o Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus; CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11 e 12, da Lei n 1.425, de 26 de maro de 2010, que rege a contratao de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporria de excepcional interesse pblico; CONSIDERANDO a necessidade de padronizao dos procedimentos administrativos disciplinares, bem como um contnuo e sistematizado controle referente realizao de Sindicncias Administrativas no mbito da Secretaria Municipal de Sade SEMSA; CONSIDERANDO ainda a necessidade de composio de comisso processante permanente para atuar nos trabalhos de Sindicncia Administrativa. RESOLVE: I INSTITUIR Comisso Permanente de Sindicncia Administrativa, com o objetivo de apurar irregularidades cometidas por servidores vinculados Secretaria Municipal de Sade SEMSA, composta pelos servidores abaixo.
Ord. 1 2 3 Servidor Eymar Rodrigues da Encarnao Antonio Braz de Lima Filho Mauro Csar Lopes Faanha Matrcula 078571-7 B 122412-3 A 112846-9 A Funo Presidente Membro Membro
II CONDICIONAR a substituio do Presidente ou de algum de seus Membros, em caso de impedimento ou afastamento, autorizao do Secretrio Municipal de Sade ou um de seus Subsecretrios, sendo a referida substituio levada a efeito mediante portaria; III ESTABELECER que os processos objetos de Sindicncia Administrativa sigam os critrios abaixo: - anlise prvia dos fatos pela Assessoria Tcnica, que emitir Parecer quanto necessidade de instaurao de Sindicncia Administrativa; - autorizao do Secretrio Municipal de Sade ou de um de seus Subsecretrios para elaborar portaria constituindo Sindicncia Administrativa; IV DETERMINAR que a presente Comisso aplique rigorosamente os prazos estabelecidos no Pargrafo nico do artigo 236, da Lei n 1.118, de 1 de setembro de 1971; V A COMISSO dever apresentar a Subsecretaria de Gesto Administrativa e Planejamento, quando da concluso da Sindicncia Administrativa, Relatrio Circunstanciado do que foi apurado, sugerindo o que julgar cabvel ao saneamento das irregularidades e aplicao de punies aos culpados ou abertura de Processo Administrativo; VI ATRIBUIR Comisso ora instituda carter de relevante interesse pblico, sendo-lhe expressamente vedada qualquer espcie de remunerao; VII Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua publicao. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. Manaus, 17 de setembro de 2013.
PORTARIA N 834/2013-GABIN/SEMSA A SUBSECRETRIA DE GESTO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993; CONSIDERANDO o Termo de Contrato n 010/2013, que entre si celebram o Municpio de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Sade SEMSA, e a empresa Laboratrio Farmacutico da Marinha - LFM; CONSIDERANDO o fornecimento de medicamentos constantes da pgina 02 do Termo de Referncia acostado aos autos do Processo n 2013/1637/1076-SEMSA (folha 04), para atender a demanda dos Estabelecimentos Assistenciais de Sade que compem a estrutura da Secretaria Municipal de Sade. RESOLVE: I - DESIGNAR os servidores Daniela Martine Santos, Especialista em Sade, matrcula 102.585-6D, Maria Augusta Guimares Rodrigues, Especialista em Sade, matrcula 107.764-3A, Mie Muroya Guimares, Especialista em Sade, matrcula 102.036-6B, e Ricardo Cardoso Milito, Especialista em Sade, matrcula 110.9090A, para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes execuo do contrato acima citado. II - ESTABELECER que sero necessrias, no mnimo, 3 (trs) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto das Notas Fiscais. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. Manaus, 25 de setembro de 2013.
PORTARIA N 837/2013-GABIN/SEMSA A SUBSECRETRIA DE GESTO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993; CONSIDERANDO o Segundo Termo Aditivo ao Contrato n 030/2011 - Prorrogao, que entre si celebram o Municpio de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Sade SEMSA, e a empresa Hospfar Indstria e Comrcio de Produtos Hospitalares Ltda.; CONSIDERANDO o fornecimento de tiras reagentes para medio de glicemia capilar para uso em glicosimetros digitais, na conformidade do Edital de Prego Presencial n 013/2010 CLS/PMM, dentro dos quantitativos e dos preos registrados na Ata de Registro de Preos n 024/2010, para atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Sade, desta SEMSA, e dos usurios insulinodependentes cadastrados no carto SUS e/ou Programa de Hipertenso Diabetes Hiperdia; RESOLVE:
PORTARIA N 836/2013-GABIN/SEMSA A SUBSECRETRIA DE GESTO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993; CONSIDERANDO o Termo de Comodato n 001/2013, que entre si celebram o Municpio de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Sade SEMSA, e a empresa Hossokawa Comrcio e Representao de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.; CONSIDERANDO a cesso, pelo COMODANTE COMODATRIA, de 02 (dois) DOSADORES, at o final da vigncia da respectiva Ata de Registro de Preos decorrente do Prego Presencial n 013/2013-CPL/SEMSA ou at que seja finalizado por solicitao de uma das partes ou por descumprimento pelo COMODATRIO, das condies deste termo.
I - DESIGNAR os servidores Daniela Martine Santos, Especialista em Sade, matrcula 102.585-6 D, Ricardo Cardoso Milito, Especialista em Sade, matrcula 110.909-0 A, Ana Ftima Carvalho e Silva, Especialista em Sade, matrcula 108.794-0 A, e Renata Feitosa de Oliveira, Especialista em Sade, matrcula 108.2752 A, para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes execuo do contrato acima citado. II - ESTABELECER que sero necessrias, no mnimo, 3 (trs) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto das Notas Fiscais. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. Manaus, 25 de setembro de 2013.
RESOLUO N 068 DE 17 DE SETEMBRO DE 2013 Dispe sobre indicao de conselheiro para participar da Oficina para finalizao do Plano Plurianual da Sade PPA 20142017. O Plenrio do Conselho Municipal de Sade de Manaus, no uso de suas competncias regimentais e atribuies conferidas pela Lei Municipal n. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei n. 1.094 de 09 de janeiro de 2007, em sua 9 Assemblia Geral Ordinria de 2013, realizada no dia 17 de setembro de 2013, considerando: 1. o disposto na Lei Federal n 8.080 de 19 de setembro de 1990; 2. o disposto na Lei Federal n 8.142 de 28.12.90 que legitima a participao da comunidade na Gesto do Sistema nico de Sade; 3. o disposto na Lei Municipal n. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei n. 1.094 de 09 de janeiro de 2007; 4. o disposto na Lei Complementar n 141 de 13.01.2012 e o Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgnica da Sade; 5. o disposto na Resoluo n. 453, de 10.05.2012 do Conselho Nacional de Sade; 6. o disposto no Memo n. 022/2013 CPOFIN/CMS/MAO, recebido em 17.09.2013, cujo teor trata da solicitao para indicao de 04 conselheiros para participarem dia 17.09.2013, da Oficina para finalizao do Plano Plurianual da Sade PPA 2014-2017, contribuindo com a elaborao de objetivos/metas e indicadores prioritrios dentro de cada ao. 7. a discusso e a votao ocorridas nesta Plenria. Resolve: Indicar, pela Unanimidade, os conselheiros: Ceclia Leite Motta de Oliveira, Jos Nilton Pereira da Silva, Francisca Bentes de Almeida e Lucilene Pontes da Silva, para participarem da Oficina para finalizao do Plano Plurianual da Sade PPA2014-2017, a ser realizada no dia 17.09.2013. Manaus, 17 de setembro de 2013.
Diante do exposto RATIFICO a Inexigibilidade de Licitao de que trata o Processo n 2013/1637/4821-SEMSA, de acordo com o artigo 26 da Lei n 8.666/93. Manaus, 23 de setembro de 2013.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO DESPACHO Declaro INEXIGVEL de licitao com fundamento no artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei n 8.666/93 para a contratao direta da Associao Brasileira de Vigilncia Sanitria e Ambiental, que tem por objeto a inscrio de 02 (dois) servidores no 27 Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitria e Ambiental, no valor de R$ 3.172,00 (trs mil, cento setenta e dois reais), conforme justificativas constantes no Processo Administrativo n 2013/1637/5361-SEMSA. Seja submetido o presente Despacho considerao do Senhor Secretrio Municipal de Sade, para fins de ratificao. Manaus, 23 de setembro de 2013.
Diante do exposto RATIFICO a Inexigibilidade de Licitao de que trata o Processo n. 2013/1637/5361-SEMSA, de acordo com o artigo 26 da Lei n. 8.666/93. Manaus, 23 de setembro de 2013.
Homologo a Resoluo n 068/13, de 17 de setembro de 2013, nos termos do pargrafo 2, Art. 1 da Lei n 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o Decreto n 7.871 de 27 de abril de 2005.
2. o disposto na Lei Federal n 8.142 de 28.12.90 que legitima a participao da comunidade na Gesto do Sistema nico de Sade; 3. o disposto na Lei Municipal n. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei n. 1.094 de 09 de janeiro de 2007; 4. o disposto na Lei Complementar n 141 de 13.01.2012 e o Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgnica da Sade; 5. o disposto na Resoluo n. 453, de 10.05.2012 do Conselho Nacional de Sade; 6. o disposto no Memo n 003/2013 CAVF/CMS/MAO de 09 de agosto de 2013, expedido pela Coordenadora da Comisso de Assistncia e Vigilncia Farmacutica CAVF, conselheira Ceclia Leite Motta de Oliveira, pelo qual solicita ao Presidente a impresso de 5.000 Folders, para a Campanha de Letra Legvel e tambm solicitar que o mesmo modelo seja inserido em todas as capas das Prescries Mdicas no Municpio; 7. a discusso e a votao ocorridas nesta Plenria. Resolve: 1. Acatar, por unanimidade, a solicitao da Comisso de Assistncia e Vigilncia Farmacutica CAVF e, Aprovar a impresso de 5.000 Folders para a Campanha de Letra Legvel e que o modelo seja inserido em todas as capas das Prescries Mdicas do Municpio. Manaus, 17 de setembro de 2013.
Homologo a Resoluo n 069/13, de 17 de setembro de 2013, nos termos do pargrafo 2, Art. 1 da Lei n 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o Decreto n 7.871 de 27 de abril de 2005.
Homologo a Resoluo n 070/13, de 17 de setembro de 2013, nos termos do pargrafo 2, Art. 1 da Lei n 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o Decreto n 7.871 de 27 de abril de 2005.
2. o disposto na Lei Federal n 8.142 de 28.12.90 que legitima a participao da comunidade na Gesto do Sistema nico de Sade; 3. o disposto na Lei Municipal n. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei n. 1.094 de 09 de janeiro de 2007; 4. o disposto na Resoluo do Conselho Nacional de Sade n. 453, de 10.05.2012; 5. o disposto no Regimento Interno do CMS/MAO, aprovado pelo Decreto 9.807, de 13.11.2008; 6. o disposto no Memo. n 020/2013CPOFIN/CMS/MAO de 22.08.2013, cujo teor o coordenador da Comisso de Planejamento Oramento e Finanas CPOFIN, Gilson Apurin Peixoto da Silva, considerando a composio e frequncia dos conselheiros que pertencem mesma, decidiram encaminhar a Diretoria os nomes dos conselheiros Jos Nilton Pereira da Silva e Ronaldo Andr Bacry Brasil, que no fazem mais parte desta comisso. 7. a discusso e a votao ocorridas nesta Plenria. Resolve: Aprovar, pela maioria, a sada dos Conselheiros Jos Nil ton Pereira da Silva e Ronaldo Andr Bacry Brasil da Comisso de Planejamento, Oramento e Finanas - CPOFIN, com base no disposto na Seo V, Art. 24 do Regimento Interno do CMS/MAO. Manaus, 17 de setembro de 2013.
a) Criou, Comisso Especial Temporria, com a finalidade de organizar e mobilizar para que o CMS realize um grande Movimento no municpio de Manaus, em comemorao aos 25 anos de criao do Sistema nico de Sade SUS, a ocorrer no dia 05 de outubro de 2013; b) Constituiu a Comisso Especial Temporria criada no item anterior, com os conselheiros: 1- Gilson Aguiar da Silva; 2-Gilson Apurin Peixoto da Silva; 3- Ceclia Leite Motta de Oliveira; 4-Jackson Guimares Cordeiro, sob a coordenao do primeiro; 2 - Indicar, pela maioria, os conselheiros: Adalberto Moreira da Silva, Maria Celeste Monteiro Ferreira pelo segmento dos usurios; Jos Nilton Pereira da Silva pelo segmento dos trabalhadores e, o conselheiro Antonio Evandro Melo de Oliveira pelo segmento gestor, para participarem como representantes deste Conselho, das atividades do Movimento Nacional em Comemorao aos 25 anos de criao do Sistema nico de Sade SUS, que ocorrer dia 05.10.2013, em Braslia- DF. Manaus, 17 de setembro de 2013.
Homologo a Resoluo n 071/13, de 17 de setembro de 2013, nos termos do pargrafo 2, Art. 1 da Lei n 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o Decreto n 7.871 de 27 de abril de 2005. Homologo a Resoluo n 072/13, de 17 de setembro de 2013, nos termos do pargrafo 2, Art. 1 da Lei n 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o Decreto n 7.871 de 27 de abril de 2005.
2. o disposto na Lei Federal n 8.142 de 28.12.90 que legitima a participao da comunidade na Gesto do Sistema nico de Sade; 3. o disposto na Lei Municipal n. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei n. 1.094 de 09 de janeiro de 2007; 4. o disposto na Portaria MS 3.332/06 de 28.12.06, que aprova orientaes gerais relativas aos instrumentos do Sistema de Planejamento do SUS; 5. o disposto na Portaria MS 3.176/08 de 24.12.08, que aprova orientaes acerca da elaborao, aplicao e do fluxo do Relatrio Anual de Gesto; 6. o disposto na Lei Complementar n 141 de 13.01.2012 e no Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgnica da Sade; 7. o disposto na Resoluo n. 453, de 10.05.2012 do Conselho Nacional de Sade; 8. o disposto no Memo. n 106/2013 DPLAN/SEMSA de 25.06.2013, cujo teor a Diretora do Departamento de Planejamento Aline Nery de Albuquerque encaminhou cpias para apreciao e posterior apresentao no Plenrio do CMS, do Relatrio de Gesto do 1 Quadrimestre RAG9. o disposto no Parecer Conjunto n 002/2013 da Comisso de Planejamento Oramento e Finanas CPOFIN/CMS/MAO, referente a apreciao do Relatrio Anual de Gesto da SEMSA RAG - 1. Quadrimestre do Exerccio de 2013; 10. a discusso e a votao ocorridas nesta Plenria. Resolve: Aprovar, pela maioria, o Parecer Conjunto n. 002/2013emitido pela Comisso de Planejamento Oramento e Finanas- CPOFIN, referente a apreciao do Relatrio de Gesto do 1 Quadrimestre RAG2013/SEMSA, cujo teor a Comisso emitiu parecer favorvel, com as recomendaes constantes no Parecer acima mencionado. Manaus, 17 de setembro de 2013.
Homologo a Resoluo n 073/13, de 17 de setembro de 2013, nos termos do pargrafo 2, Art. 1 da Lei n 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o Decreto n 7.871 de 27 de abril de 2005.
Homologo a Resoluo n 074/13, de 17 de setembro de 2013, nos termos do pargrafo 2, Art. 1 da Lei n 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o Decreto n 7.871 de 27 de abril de 2005.
N. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
N. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
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4. o disposto na Portaria MS 3.332/06 de 28.12.06, que aprova orientaes gerais relativas aos instrumentos do Sistema de Planejamento do SUS; 5. o disposto na Portaria MS 3.176/08 de 24.12.08, que aprova orientaes acerca da elaborao, aplicao e do fluxo do Relatrio Anual de Gesto; 6. o disposto na Lei Complementar n 141 de 13.01.2012 e o Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgnica da Sade; 7. o disposto na Resoluo n. 453, de 10.05.2012 do Conselho Nacional de Sade; 8. o disposto no Requerimento n. 004/2013-JBL- recebido dia 16.09.2013, cujo teor os conselheiros Joo Bosco de Lima, Maria das Graas Soares Feitoza, Isaas Perptuo Fernandes e Mario Jorge Oliveira dos Santos, solicitam que a SEMSA, obedecendo ao disposto nos artigos 36 e 41 da Lei Complementar n. 141 de 13.01.2013, faa valer a ela borao dos Relatrios Quadrimestrais de Gesto da SEMSA, no modelo atual (impresso), onde h espaos para discusses, fortalecimentos e efetivao do Controle Social de Sade do Municpio de Manaus. 9. a discusso e a votao ocorridas nesta Plenria. Resolve: Aprovar, pela unanimidade, a solicitao dos conselheiros Joo Bosco de Lima, Maria das Graas Soares Feitoza, Isaas Perptuo Fernandes e Mario Jorge Oliveira dos Santos, para que faa valer os procedimentos quanto a elaborao dos Relatrios Quadrimestrais de Gesto da SEMSA, no modelo atual ( impresso), onde h espaos para discusses, com base no disposto nos artigos 36 e 41 da Lei Complementar n. 141 de 13.01.2013.
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RESOLUO N 075 DE 17 DE SETEMBRO DE 2013 Dispe sobre a aprovao de procedimentos quanto a elaborao e apresentao de Relatrios Quadrimestrais de Gesto da SEMSA. O Plenrio do Conselho Municipal de Sade de Manaus, no uso de suas competncias regimentais e atribuies conferidas pela Lei Municipal n. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei n. 1.094 de 09 de janeiro de 2007, em sua 9 Assemblia Geral Ordinria de 2013, realizada no dia 17 de setembro de 2013, considerando: 1. o disposto na Lei Federal n 8.080 de 19 de setembro de 1990; 2. o disposto na Lei Federal n 8.142 de 28.12.90 que legitima a participao da comunidade na Gesto do Sistema nico de Sade; 3. o disposto na Lei Municipal n. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei n. 1.094 de 09 de janeiro de 2007;
Homologo a Resoluo n 075/13, de 17 de setembro de 2013, nos termos do pargrafo 2, Art. 1 da Lei n 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o Decreto n 7.871 de 27 de abril de 2005.
PROCESSOS N: 2013/4114/4147/03490 INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educao / PEREIRA DOS SANTOS. ASSUNTO: Locao de Imvel/Dispensa de Licitao. DESPACHO
WILTON
Considerando o que consta do processo n. 2013/4114/ 4147/03490, de interesse da Secretaria Municipal de Educao - SEMED. Dispenso o procedimento licitatrio, nos termos do inciso X, do art. 24, da Lei n. 8.666/93, de 21.06.93, para a locao de um imvel de propriedade Do Sr. Wilton Pereira dos Santos, localizado Rua Rio Purus, n 1047, Cj. Vieiralves Nossa Sra. das Graas, destinado ao funcionamento de uma Unidade Administrativa da SEMED. considerao do Senhor Secretrio Municipal de Educao, solicitando ratificao. Manaus, 25 de setembro de 2013.
Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da Lei n. 8.666/93, de 21.06.93, a Dispensa de Licitao pertinente ao Processo n 2013/4114/4147/03490, no valor mensal de R$ 19.730,00 (dezenove mil, setecentos e trinta reais), totalizando o valor global de R$ 236.760,00 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta reais), pelo perodo de 12 (doze) meses. Manaus, 25 de setembro de 2013.
CONSIDERANDO o disposto nos Termos de Contratos n 011, 020 e 021/2012 FMDMA, RESOLVE: DETERMINAR que os servidores: Daniel Silva do Nascimento, Assistente Tcnico, 082.671-5F, Heitor Rodrigues Liberato Jr., Diretor de Departamento, matrcula n 082.239-6I e Rosemary Bianco da Costa, Engenheira Agrnoma, matrcula n 014.572-6E pertencentes ao quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, responda pela fiscalizao e pelo acompanhamento do processo n 2013/4933/7028/00046, que trata de servio de locao de veculo, tipo caminhonete pick up, cabine dupla, 4x4 para atender aos servios realizados pelo Departamento de Arborizao e Paisagismo, firmado entre o Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente - FMDMA, e a empresa Kaele Ltda. PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE Manaus, 26 de setembro de 2013.
II DETERMINAR que os procedimentos adotados tenham seus efeitos a contar da data da assinatura do Convnio. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 25 de setembro de 2013.
EXTRATO 1.ESPCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 001/2013, celebrado em 01/02/2013. 2 CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Assistncia Social e Direitos Humanos SEMASDH, por intermdio do Fundo Municipal de Assistncia Social - FMAS e a Empresa R. M. MACHADO E CIA. LIMITADA. 3.OBJETO: Dilatao do prazo do Contrato Original referente a Aquisio de 6.600 (seis mil e seiscentos) LANCHES, composto por biscoito wafer, sabores diversos, embalagens com aproximadamente 90g e refrigerante, em garrafa plstica com 350ml, 01 ma ou 01 banana, acompanha 1 (um) guardanapo de papel, folha simples na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm, 6.600 (seis mil e seiscentos) LANCHES, composto por 1 (um) bolo industrializado, sabores diversos, com aproximadamente 40g e suco, sabores diversos, embalagem com 200ml, acompanha um guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23 cm, 4.000 (quatro mil) LANCHES, composto por 6 (seis) bolachas salgadas, embalagem com aproximadamente 30g e bebida lctea achocolatada, embalagem com 200ml, acompanha 1 (um) guardanapo de papel, folha simples, na cor branca, medindo aproximadamente 20cm x 23cm. Conforme a Ata de Registro de Preos n. 004/2012 GERP/SEMAD e Prego Presencial n. 038/2012 CML/PM, referente ao Processo n 2012/11908/11954/01025. 4. VALOR GLOBAL: R$ 77.082,00 (setenta e sete mil, oitenta e dois reais), com o valor empenhado de R$ 25.694,00 (vinte e cinco mil e seiscentos e noventa e quatro reais) e o valor de R$ 51.388,00 (cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e oito reais) a ser empenhado posteriormente em 2013. 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo foram empenhadas sob o n 2013NE00091, de 01/07/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: UO: 37900, Programa de Trabalho: 08.422.1066.2275.0000, Fonte do Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 33903941. 6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por mais 03 (trs) meses. Manaus, 01 de julho de 2013.
SERVIDOR AVALIADO: HETE MARTINS CARDOSO CARGO MEMBRO/NGP MEMBRO/NGP CHEFE IMEDIATO TCNICO MUNICIPAL LUCIA MARIA FERREIRA MORENO MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA FRANCISCO FREITAS BATISTA
PORTARIA N. 50/2013-SEMULSP O SECRETRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA PBLICA SEMULSP, no exerccio da competncia que lhe confere o inciso II do artigo 128 da Lei Orgnica do Municpio e, CONSIDERANDO a necessidade de atendimento ao disposto no Decreto n. 1.006, de 7 de junho de 2011, que reedita com alteraes, os procedimentos gerais a serem adotados para a realizao do estgio probatrio na Administrao Direta rea no especificada; CONSIDERANDO a necessidade de serem tomadas providncias, visando o cumprimento dos procedimentos gerais para a realizao das avaliaes do estgio probatrio dos servidores pblicos de carreiras sem regulamentao especfica, CONSIDERANDO, ainda, a mudana de chefia dos servidores avaliados, RESOLVE: SUBSTITUIR, na forma estabelecida no quadro abaixo, os servidores integrantes da Comisso de Avaliao, na funo de Chefe Imediato, e membros, objeto da Portaria n 008/2011-SEMULSP, publicada no DOM n 2673, de 27 de abril de 2011, destinadas a apurar a aptido e a capacidade para o desempenho das atribuies do cargo para qual foram nomeados os servidores, e submetido ao estgio probatrio. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 26 de setembro de 2013.
SERVIDOR AVALIADO: KARINE NUNES LIMA CARGO MEMBRO/NGP MEMBRO/NGP CHEFE IMEDIATO TCNICO MUNICIPAL JEICIRLANY MESQUITA DA SILVA MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA EISENHOWER PEREIRA CAMPOS
SERVIDOR AVALIADO: ISABELLE FERNANDA SENA DE OLIVEIRA CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP LUCIA MARIA FERREIRA MORENO MEMBRO/NGP JEICIRLANY MESQUITA DA SILVA CHEFE IMEDIATO FRANCISCO FREITAS BATISTA SERVIDOR AVALIADO: CRISDIENE MENDES RIBEIRO CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA MEMBRO/NGP LUCIA MARIA FERREIRA MORENO CHEFE IMEDIATO FRANCISCO FREITAS BATISTA SERVIDOR AVALIADO: CARLOS ALBERTO MARTINS Q. JUNIOR CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP JEICIRLANY MESQUITA DA SILVA MEMBRO/NGP MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA CHEFE IMEDIATO FERNANDO MAGNO REZENDE SERVIDOR AVALIADO: RICARDO PAULAIN BASTOS CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP LUCIA MARIA FERREIRA MORENO MEMBRO/NGP JEICIRLANY MESQUITA DA SILVA CHEFE IMEDIATO FRANCISCO FREITAS BATISTA SERVIDOR AVALIADO: FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DA SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA MEMBRO/NGP LUCIA MARIA FERREIRA MORENO CHEFE IMEDIATO SUELY SILVA DARAUJO SERVIDOR AVALIADO: LUCIANA GOMES TRAVASSOS CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP JEICIRLANY MESQUITA DA SILVA MEMBRO/NGP MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA CHEFE IMEDIATO DANYELLE CHRISTENE DA COSTA SOARES SERVIDOR AVALIADO: JEFFERSON PINHEIRO DE O. JUNIOR CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP LUCIA MARIA FERREIRA MORENO MEMBRO/NGP JEICIRLANY MESQUITA DA SILVA CHEFE IMEDIATO EISENHOWER PEREIRA CAMPOS SERVIDOR AVALIADO: CAMILA KETHELYN DANGELO DE ARAUJO CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA MEMBRO/NGP LUCIA MARIA FERREIRA MORENO CHEFE IMEDIATO FRANCISCO FREITAS BATISTA SERVIDOR AVALIADO: MARCOS VINICIUS AMARO GOMES FILHO CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP JEICIRLANY MESQUITA DA SILVA MEMBRO/NGP MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA CHEFE IMEDIATO DANYELLE CHRISTENE DA COSTA SOARES SERVIDOR AVALIADO: RODRIGO AFONSO BRITO DE FARIAS CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP LUCIA MARIA FERREIRA MORENO MEMBRO/NGP JEICIRLANY MESQUITA DA SILVA CHEFE IMEDIATO FRANCISCO FREITAS BATISTA
ANEXO NICO
SERVIDOR AVALIADO: ROBSON DOS SANTOS SOUZA CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP JEICIRLANY MESQUITA DA SILVA MEMBRO/NGP MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA CHEFE IMEDIATO DANYELLE CHRISTENE DA COSTA SOARES SERVIDOR AVALIADO: MARCO POLO OLIVEIRA DA SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP JEICIRLANY MESQUITA DA SILVA MEMBRO/NGP LUCIA MARIA FERREIRA MORENO CHEFE IMEDIATO JOSE BARBOSA REBOUAS SERVIDOR AVALIADO: CARINE BRITO PEREIRA CARGO PS. ASSISTENTE SOCIAL A-XI MEMBRO/NGP MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA MEMBRO/NGP LUCIA MARIA FERREIRA MORENO CHEFE IMEDIATO FRANCISCO FREITAS BATISTA SERVIDOR AVALIADO: LOUISE JAQUELINE PESSOA SIMES CARGO TCNICO MUNICIPAL MEMBRO/NGP JEICIRLANY MESQUITA DA SILVA MEMBRO/NGP MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA CHEFE IMEDIATO DANYELLE CHRISTENE DA COSTA SOARES SERVIDOR AVALIADO: HELENO CARLOS DE OLVIEIRA AQUINO CARGO TC. MUN/ SEGURANA DO TRABALHO MEMBRO/NGP JEICIRLANY MESQUITA DA SILVA MEMBRO/NGP LUCIA MARIA FERREIRA MORENO CHEFE IMEDIATO SUELY SILVA DARAUJO
Pelo exposto RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei Federal n. 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitao pertinente ao Processo Administrativo n. 2013/14908/14938/00085, no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Manaus, 26 de setembro de 2013.
03 04 05 06 07 08 09 10
11
800
Trigolar
R$ 2,83
12
500
Trigolar
R$ 2,66
14 15 16
3.420 450 50
17 20
23
200
Beira Alta
R$ 3,75
ATA DE REGISTRO DE PREOS N. 11/2013-FDT PREGO N. 15/2013-CL/FDT/PM Aos 26 dias do ms de setembro de 2013, a Fundao de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, situada na Rua Dr. Thomas n. 798 Nossa Senhora das Graas, Manaus/Amazonas, CNPJ n. 15.798.622/0001-84, neste Ato representada pela Sra. Martha Moutinho da Costa Cruz, Diretora Presidente, conforme delegao de competncia expressa no Decreto n 1.589 de 25.06.93, art. 46, item III, e ainda Decreto de 01 de Janeiro de 2013, no uso de suas atribuies, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, em face do Prego Presencial n. 15/2013-CL/FDT/PM para Sistema de Registro de Preos RESOLVE Registrar os Preos da empresa abaixo discriminada, para o fornecimento de GNEROS ALIMENTCIOS (ESTIVAS EM GERAL E HORTIFRUTIGRANJEIROS), doravante denominada CONTRATADA. As especificaes constantes no Processo Administrativo n 201351891047800081, no Termo de Referncia, assim como a Proposta de Preos, a Ata Circunstanciada e a Planilha Demonstrativa de Lances Verbais, integram esta Ata de Registro de Preos, independentemente de transcrio, sujeitando-se as partes s determinaes do Decreto n 7.769, de 11 de fevereiro de 2005, Decreto n 1.350, de 09 de novembro de 2011 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alteraes. O Contrato poder ser substitudo por outros instrumentos hbeis na forma do art. 62, caput e 4 da Lei n. 8.666/93. O presente registro ter a vigncia de 12 (doze) meses, a partir de sua publicao. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA
ITEM UNID. 01 02 Kg Fr PRODUTO ABACATE, tipo extra, 1 qualidade, in natura, produto prprio para consumo humano. ADOANTE, em gotas, frasco com 100ml, produto prprio para consumo humano. QUANTIDADE ESTIMADA 2.200 200 MARCA IN NATURA Zero kal PREO UNITRIO REGISTRADO R$ 4,90 R$ 2,24
24
5.300
Deline
R$ 1,41
25 26 27 28 29 30 31
32
80
R$ 3,97
N Seqncia Ordinal da Programao de Trabalho descentralizada Cdigos F: Funo SF: Subfuno P: Programa A: Ao ND: Natureza de Despesa FR: Fonte de Recurso CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 25 de Setembro de 2013.
DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO n 2013/11243/11350/00441 - MANAUSCULT ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitao. CONSIDERANDO o teor do Processo n 2013/11243/ 11350/00441, de interesse do Sr. MARCOS DA SILVA BARBOSA / MANAUSCULT. Fica DECLARADO inexigvel o procedimento licitatrio, com fundamento no art. 25, III, da Lei n. 8.666/93, a contratao direta, por inexigibilidade de licitao, da atrao Musical Banda Tomi Xote, que tem como representante legal o Sr. Marcos da Silva Barbosa, para apresentao no dia 05.10.2013, na quadra comunitria do bairro Mauazinho, para atender as atividades da Caravana da Cultura, ao prevista no Programa Cultura Itinerante, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), por intermdio da dotao oramentria n 13.392.1015.4014-339036-0100000, nos termos e justificativas constantes nos autos. A considerao do Senhor Diretor Presidente da Fundao Municipal de Cultura, Turismo e Eventos MANAUSCULT. Manaus, 26 de Setembro de 2013.
R$ 3.020,00
R$ 1.621,23 R$ 405,31
TOTAL DA PENSO - com a aplicao do teto previdencirio (4.050,79 3.038,99) * 0,70 + 3.038,99.........................R$ 3.747,25 CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. Manaus, 16 de setembro de 2013.
Pelo exposto, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei n 8.666/93, o ato de inexigibilidade com fundamento no art. 25, caput combinado com o art. 114, ambos da referida Lei. Manaus, 27 de setembro de 2013.
DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAO CONSIDERANDO o que preceitua o art. 25, caput combinado com o art. 114, ambos da Lei n 8.666/93; CONSIDERANDO o teor do parecer apresentado pela Assessoria Jurdica e da Ata de Habilitao da Comisso de Credenciamento do ManausMed e documentos constante dos processos n 2013/4427/4429/01253 e n 2013/4427/4429/02166, relativos ao Credenciamento n 001/2013-MANAUSMED; CONSIDERANDO tambm a disponibilidade de recursos financeiros; RESOLVE: I Declarar inexigvel o procedimento licitatrio, nos termos do art. 25, caput, da Lei n 8.666/93, para a contratao de pessoa fsica com a finalidade de prestar os servios de sade especializados em Cardiologia aos segurados e dependentes do ManausMed, nas dependncias do consultrio ora contratado; II Contratar ALEX ALVES DE LIMA, inscrito(a) no CPF sob o n 648.415.292-68, para a prestao dos servios de sade mencionados no item anterior, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de R$86.886,90 (oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), podendo ser diminudo ou aumentado em funo da demanda. III Submeter o presente despacho considerao do Senhor Diretor Executivo do ManausMed, para fins de ratificao. Manaus, 27 de setembro de 2013.
Pelo exposto, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei n 8.666/93, o ato de inexigibilidade com fundamento no art. 25, caput combinado com o art. 114, ambos da referida Lei. Manaus, 27 de setembro de 2013.
DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAO CONSIDERANDO o que preceitua o art. 25, caput combinado com o art. 114, ambos da Lei n 8.666/93; CONSIDERANDO o teor do parecer apresentado pela Assessoria Jurdica e da Ata de Habilitao da Comisso de Credenciamento do ManausMed e documentos constante dos processos n 2013/4427/4429/01253 e n 2013/4427/4429/02641, relativos ao Credenciamento n 001/2013-MANAUSMED; CONSIDERANDO tambm a disponibilidade de recursos financeiros;
Pelo exposto, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei n 8.666/93, o ato de inexigibilidade com fundamento no art. 25, caput combinado com o art. 114, ambos da referida Lei. Manaus, 27 de setembro de 2013.
RESOLVE: I Declarar inexigvel o procedimento licitatrio, nos termos do art. 25, caput, da Lei n 8.666/93, para a contratao de pessoa fsica com a finalidade de prestar os servios de sade especializados em Fonoaudiologia aos segurados e dependentes do ManausMed, nas dependncias do consultrio ora contratado; II Contratar TANNA KELLYN LIMA HOLANDA, inscrito(a) no CPF sob o n 639.050.782-87, para a prestao dos servios de sade mencionados no item anterior, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de R$8.554,20 (oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), podendo ser diminudo ou aumentado em funo da demanda. III Submeter o presente despacho considerao do Senhor Diretor Executivo do ManausMed, para fins de ratificao. Manaus, 27 de setembro de 2013.
DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAO CONSIDERANDO o que preceitua o art. 25, caput combinado com o art. 114, ambos da Lei n 8.666/93; CONSIDERANDO o teor do parecer apresentado pela Assessoria Jurdica e da Ata de Habilitao da Comisso de Credenciamento do ManausMed e documentos constante dos processos n 2013/4427/4429/01253 e n 2013/4427/4429/02635, relativos ao Credenciamento n 001/2013-MANAUSMED; financeiros; CONSIDERANDO tambm a disponibilidade de recursos RESOLVE: I Declarar inexigvel o procedimento licitatrio, nos termos do art. 25, caput, da Lei n 8.666/93, para a contratao de pessoa jurdica com a finalidade de prestar os servios de sade especializados em Apoio ao Diagnstico Laboratorial aos segurados e dependentes do ManausMed, nas dependncias do laboratrio ora contratado;
Pelo exposto, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei n 8.666/93, o ato de inexigibilidade com fundamento no art. 25, caput combinado com o art. 114, ambos da referida Lei. Manaus, 27 de setembro de 2013.
Pelo exposto, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei n 8.666/93, o ato de inexigibilidade com fundamento no art. 25, caput combinado com o art. 114, ambos da referida Lei. Manaus, 27 de setembro de 2013.
AVISO DE LICITAO A COMISSO MUNICIPAL DE LICITAO da PREFEITURA DE MANAUS torna pblico que realizar o seguinte procedimento licitatrio: CONVITE N. 001/2013 - CML OBJETO: CONTRATAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAO DE PROJETOS BSICOS, VISANDO A ESTABILIZAO DE TALUDES NA REA DE ABRANGNCIA DO PROJETO DE URBANIZAO E REVITALIZAO DA PONTA NEGRA.
Pelo exposto, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei n 8.666/93, o ato de inexigibilidade com fundamento no art. 25, caput combinado com o art. 114, ambos da referida Lei. Manaus, 27 de setembro de 2013.
O Edital estar disposio dos interessados a partir do dia 30/09/2013 at o dia 04/10//2013 na COMISSO MUNICIPAL DE LICITAO, na Rua So Luiz, 416 Adrianpolis, no horrio das 8h s 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376. Manaus, 27 de setembro de 2013.
DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAO CONSIDERANDO o que preceitua o art. 25, caput combinado com o art. 114, ambos da Lei n 8.666/93; CONSIDERANDO o teor do parecer apresentado pela Assessoria Jurdica e da Ata de Habilitao da Comisso de Credenciamento do ManausMed e documentos constante dos processos n 2013/4427/4429/01253 e n 2013/4427/4429/02664, relativos ao Credenciamento n 001/2013-MANAUSMED; financeiros; CONSIDERANDO tambm a disponibilidade de recursos RESOLVE: I Declarar inexigvel o procedimento licitatrio, nos termos do art. 25, caput, da Lei n 8.666/93, para a contratao de pessoa jurdica com a finalidade de prestar os servios de sade especializados em Fonoaudiologia e Exames Fonoaudiolgicos aos segurados e dependentes do ManausMed, nas dependncias da clnica ora contratada; II Contratar J. V. GONALVES-ME DIALOGUE CLINCLNICA DE FONOAUDIOLOGIA, inscrito(a) no CNPJ sob o n 15.650.951/0001-83, para a prestao dos servios de sade mencionados no item anterior, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global estimado de R$11.219,73 (onze mil, duzentos e dezenove reais e setenta e trs centavos), podendo ser diminudo ou aumentado em funo da demanda.
DATA: 27/09/2013
A Comisso Municipal de Licitao torna pblico para conhecimento dos interessados que a TOMADA DE PREOS N. 015/2013-SEMINF, cujo Objeto a Interveno Viria com retornos Retorno I - Localizado na av. Prof. Nilton Lins Prox. ao 20 Distrito Policial, Bairro Flores. foi FRACASSADA. Maiores informaes podero ser obtidas na COMISSO MUNICIPAL na Rua So Luiz, 416 Adrianpolis, no horrio das 8h s 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefones (92) 3215-6375 e (92) 3215-6376.
A Comisso Municipal de Licitao torna pblico para conhecimento dos interessados que a TOMADA DE PREOS N. 016/2013-SEMINF, cujo Objeto a Interveno Viria com retornos Retorno II - Localizado na av. Prof. Nilton Lins Prox. A rua Minas Gerais, Bairro Flores foi FRACASSADA. Maiores informaes podero ser obtidas na COMISSO MUNICIPAL na Rua So Luiz, 416 Adrianpolis, no horrio das 8h s 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefones (92) 3215-6375 e (92) 3215-6376.
Publicaes Diversas
Auto Posto Brasil Ltda torna pblico que recebeu do IPAAM, a Licena de Operao n 528/06-06, que permite a comercializao de produtos derivados de petrleo (gasolina, leo diesel) e lcool combustvel, localizada na Av. Brasil n 2.956, Compensa I, no Municpio de Manaus-AM, para Comercializao de Combustvel, com validade de 01 Ano.
Clio Fernando Alves torna pblico que recebeu do IPAAM, a Licena de Operao n 122/11-02, que permite a comercializao de leo lubrificante automotivo e troca de leo, localizada na Av. Max Teixeira, n 48, Cidade Nova, no Municpio de Manaus-AM, para Servios de troca de leo, com validade de 02 anos.
Francisco Doriex Peixoto Xavier torna pblico que recebeu do IPAAM, a Licena Ambiental nica n. 214/13, que permite a criao amadora de passeriformes silvestres nativos, localizada na Rua do Comrcio n 46, Santa Etelvina, no Municpio de Manaus-AM, para Criao de Passeriformes Silvestres Nativos, com validade AT DE 31 DE JULHO DE 2014.
Joo de Deus Luiz Gomes torna pblico que recebeu do IPAAM, a Licena Ambiental nica n. 163/13, que permite a criao amadora de passeriformes silvestres nativos, localizada na Rua Achuarana n 01, Monte das Oliveiras, no Municpio de Manaus-AM, para Criao de Passeriformes Silvestres Nativos, com validade AT DE 31 DE JULHO DE 2014.
M dos S Tello Sobrinho torna pblico que recebeu do IPAAM, a Licena de Operao n 466/13, que permite a comercializao de derivados de petrleo (gasolina, diesel e leo lubrificante), localizada na Av. Juru, n 937, Bairro Juru, Tef-AM, para Comercializao de Combustvel, com validade de 02 anos.
Nutica Marina Tau torna pblico que recebeu do IPAAM, a Licena de Operao n 082/91-12, que permite a manuteno, reparo, e guarda de embarcaes e estruturas flutuantes, localizada na Rua Litornea, n 635, Lote Porto Marina Tau, Ponta Negra, no Municpio de ManausAM, para comrcio e servios, com validade de 01 ano.