CREACION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

DE GESTIN LOCAL (UGEL) N10 DE HUARAL - PROVINCIA HUARAL, REGION LIMA

A. NOMBRE DEL PROYECTO CREACION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTIN LOCAL (UGEL) N 10 DE HUARAL - PROVINCIA HUARAL, REGION LIMA. B. OBJETIVO DEL PROYECTO. El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central, que para este caso sera el siguiente: PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades administrativas en la sede institucional de la UGEL Huaral

OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades administrativas en la sede institucional de la UGEL - Huaral

C. DESCRIPCIN TCNICA. A continuacin presentamos la descripcin tcnica de las alternativas. El siguiente cuadro muestra el conjunto de acciones de las dos alternativas planteadas para contribuir a la solucin del problema identificado:

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CUADRO 1.1

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UGEL N 10. Actividad 1.1 Demolicin de cerco perimtrico y Actividad 1.1 Demolicin de cerco perimtrico y losa deportiva existente en el terreno de propiedad losa deportiva existente en el terreno de propiedad de la UGEL N10 de la UGEL N10 Actividad 1.2 Construccin de local de 3 pisos con Actividad 1.3 Construccin de local de 3 pisos con sistema prtico-muros de albailera, en el terreno sistema prtico-placas de concreto armado, en el de propiedad de la UGEL N10 terreno de propiedad de la UGEL N10 COMPONENTE 2: ADECUADA IMPLEMENTACIN DE OFICINAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Actividad 2.1: Dotacin de equipos informticos, de comunicacin y complementarios para labores administrativas Actividad 2.2: Dotacin de mobiliario para oficinas y ambientes complementarios Elaboracin: Equipo Consultor Actividad 2.1: Dotacin de equipos informticos, de comunicacin y complementarios para labores administrativas Actividad 2.2: Dotacin de mobiliario para oficinas y ambientes complementarios

Estas alternativas

se diferencian en la tecnologa y material de

construccin para la edificacin del local de 3 pisos en el terreno de propiedad de la UGEL HUARAL, ubicado en calle los Geranios - Huaral. La Alternativa 1 plantea construir aplicando el sistema prtico-muros de albailera, mientras que la Alternativa 2 propone el sistema prtico-placas de concreto armado.

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D. COSTOS DEL PROYECTO.

CUADRO 1.2

ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA SELECCIONADA

PRESUPUESTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 1 COMPONENT E DESCRIPCION UNIDAD CANT . C. UNIT . Actividad 1.A: DEMOLICION DEMOLICION M2 1000 5.12 TOTAL ACTIVIDAD 1.A Actividad 1.B: CONSTRUCCION DE LOCAL DE 3 PISOS. SISTEMA PORTICO-MUROS DE ALBAILERIA OBRAS PROVICIONALES GLB 1.00 23,456.00 ESTRUCTURAS GLB 1.00 1,855,282.23 ARQUITECTURA GLB 1.00 1,208,832.45 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 342,572.25 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 642,546.52 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1.00 130,325.52 TOTAL ACTIVIDAD 1.B TOTAL COMPONENTE N 1 Actividad 2.A: DOTACION DE EQUIPOS EQUIPOS INFORMTICOS GLB 1.00 350,256.00 EQUIPOS DE COMUNICACIN GLB 1.00 7,456.00 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS GLB 1.00 17,528.00 TOTAL ACTIVIDAD 2.A Actividad 2.B: DOTACION DE MOBILIARIO MOBILIARIO DE OFICINAS GLB 1.00 210,547.00 MOBILIARIO COMPLEMENTARIO GLB 1.00 35,265.00 TOTAL ACTIVIDAD 2.B TOTAL COMPONENTE N 2 ( 2A+2B) TOTAL COSTO DIRECTO DESCRIPCION UNIDAD CANTID. P. UNIT .
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA ADECUADA COMPONENTE 2: AMBIENTES IMPLEMENTADOS COSTO INDIRECTO

C. PARCIAL 5120.00 5120.00 23,456.00 1,855,282.23 1,208,832.45 342,572.25 642,546.52 130,325.52 4,203,014.97 4,208,134.97 350,257.00 7,457.00 17,529.00 375,243.00 210,547.00 35,265.00 245,812.00 621,055.00 4,829,189.97 TOTAL 85,000.00 70,000.00 85,000.00 240,000.00 5,069,189.97

ESTUDIOS DEFINITIVOS SUPERVISION DEL PROYECTO IMPREVISTOS

GLB GLB GLB

1.00 1.00 1.00

85,000.00 70,000.00 85,000.00

TOTAL COSTO INDIRECTO TOTAL COSTO DEL PROYECT O

Elaboracin: Equipo Consultor

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Inversiones por reposicin. Al sexto ao de operatividad del proyecto se repondr el 100% de equipos, as como tambin el mobiliario, puesto que estos activos tienen una vida til de cinco aos, luego del cual se deprecian totalmente. El presupuesto de reposicin de equipos y mobiliario se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 1.3

PRESUPUESTO DE REPOSICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

DESCRIPCION Reposicin de equipos Reposicin de mobiliario TOTAL
Elaboracin: Equipo Consultor

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 375,243.00 375,243.00 245,812.00 245,812.00 621,055.00 621,055.00

Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Los costos operativos en la situacin con proyecto est constituido por las remuneraciones del personal operativo y administrativos, adems de los gastos en bienes y servicios segn los requerimientos determinados en el planteamiento tcnico de cada alternativa. El gasto de personal en la situacin con proyecto es el mismo para ambas alternativas, y se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 1.4

COSTO ANUAL DE PERSONAL AMBAS ALTERNATIVAS NMERO DE COSTOS COSTO COSTO CARGO EMPLEADOS UNITARIOS MENSUAL ANUAL 1 Director 2500 2500 30000 4 Jefes 2000 8000 96000 17 Profesionales 1800 30600 367200 12 Especialistas 1500 18000 216000 5 Secretarias 1000 5000 60000 13 Auxiliares 800 10400 124800 TOTAL 894000 Elaboracin: Equipo Consultor

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Costos Incrementales. Los costos incrementales representan el gasto adicional que se debe realizar para mejorar los servicios relacionados a este proyecto. El flujo de costos en el horizonte temporal de proyeccin a precios de mercado se presenta en el siguiente cuadro; teniendo en cuenta que el ao 2014 es el ao pre-operativo (ejecucin de la inversin) y el periodo operativo desde el ao 2014 hasta el 2024.
CUADRO 1.5

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO HORIZONTE TEMPORAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 1 Costos con proyecto Costos sin Costos proyecto incrementales FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 2 Costos con proyecto Costos sin Costos proyecto incrementales 5169189.97 1147820 1147820 1147820 1147820 1147820 1768875 1147820 1147820 1147820 1147820

2014 5,069,189.97 2015 1147820 2016 1147820 2017 1147820 2018 1147820 2019 1147820 2020 1768875 2021 1147820 2022 1147820 2023 1147820 2024 1147820 Elaboracin: El Consultor

5069189.97 5,169,189.97 1147820 1147820 1147820 1147820 1147820 1147820 1147820 1147820 1147820 1147820 1768875 1768875 1147820 1147820 1147820 1147820 1147820 1147820 1147820 1147820

E. BENEFICIOS. Beneficios Sin Proyecto Dado que la oferta optimizada es nula, ya que la infraestructura con la que cuenta actualmente la UGEL-HUARAL, es precaria y no cumple ptimamente con el propsito de brindar condiciones adecuadas para el

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desarrollo de actividades administrativas para la gestin del servicio educativo; entonces en este escenario el beneficio para todo el horizonte temporal del proyecto tambin ser nulo. Beneficios Con Proyecto Para ambas Alternativas se ha establecido que el nmero promedio anual de beneficiarios es 37,462 personas, que comprende 3,4740 alumnos y 2,722 docentes. Se asume que el nmero de beneficiarios no variar a lo largo del horizonte de evaluacin, puesto que la evolucin de la comunidad educativa entre los aos 2009 y 2010 ha sido negativa: por tanto, consideraremos una demanda estable en todo el horizonte de evaluacin.
CUADRO 1.6

PROMEDIO ANUAL DE BENEFICIARIOS NDICADOR CANTIDAD Alumnos matriculados en las instituciones educativas comprendidas en la 56,740.00 jurisdiccin territorial de la UGEL N 10 Docentes que laboran en las instituciones educativas comprendidas en la 3,622.00 jurisdiccin territorial de la UGEL N 10 TOTAL DE BENEFICIARIOS 60,362.00
Elaboracin: El Consultor

Adicionalmente, existen beneficios cualitativos que se obtendra, seran entre otros: Mejorar la atencin al pblico que realiza tramites en la UGEL N10 Mejores condiciones para el desarrollo de actividades con mayor eficiencia. Mejora de la imagen institucional

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F. RESULTADOS DE EVALUACIN SOCIAL.

CUADRO 1.7

DETERMINACIN DEL RATIO COSTOEFECTIVIDAD (CE) INDICADORES Valor Actual de Costos Incremental (VACI) Valor Anual Equivalente (VAE) Beneficiarios (promedio anual) (BA) Ratio C.E. (VAE / BA) Elaboracin: El consultor ALTERNATIVA 1 9,598,526.81 2,532,067.19 60,362.00 41.95 ALTERNATIVA 2 10,552,345.89 2,783,682.26 60,362.00 46.12

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. A. Capacidad de Gestin de la Organizacin En la etapa de inversin participar el gobierno regional de lima, y en la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo de la UGEL N 10 de la Provincia de HUARAL. Esta institucin es una instancia de ejecucin descentralizada, con autonoma en el mbito de su competencia, es responsable del desarrollo y administracin de la educacin que se ofrece en las Instituciones y Programas Educativos de su mbito jurisdiccional y depende de la Direccin Regional de Educacin de Lima Provincias. B. Financiamiento de los Costos de Inversin y Operacin: El financiamiento de la fase de inversin, ser asumido por el gobierno regional de lima. Los recursos para la ejecucin del proyecto provendrn de las distintas fuentes de Financiamiento: como el FONCOMN, CANON y TRANSFERENCIAS.

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El financiamiento de la fase operativa ser asumido por la UGEL N 10, quienes usufructuarn la infraestructura producto del presente proyecto. Para ello destinaran recursos necesarios para los gastos de operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. C. Participacin de los Beneficiarios: Comprendida por profesores, alumnos y padres de familia, se encuentra interesada en que la gestin educativa sea modernizada acorde al desarrollo tecnolgico actual. Asimismo, los trabajadores de la UGEL se comprometen administrativa. H. ANLISIS DE SENSIBILIDAD. El presupuesto de inversin est sujeto a variaciones provocadas bsicamente por la incertidumbre de los costos de construccin; por tanto, el presente anlisis determinar el rango de bondad para el cual no cambia el resultado de la eleccin de la mejor alternativa ante la variacin del costo de inversin. hacer un buen uso de la nueva infraestructura

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CUADRO 1.8

ANALISIS DE SENSIBILIDAD SEGN ALTERNATIVAS Porcentaje Variacin Variacin de la Inversin Ratio Costo-Efectividad

Alternativa Alternativa Alternativa 1 Alternativa 2 1 2 -8.00% 4,663,654.77 4,755,654.77 38.59 42.43 -6.00% 4,765,038.57 4,859,038.57 39.43 43.35 -4.00% 4,866,422.37 4,962,422.37 40.27 44.27 -2.00% 4,967,806.17 5,065,806.17 41.11 45.19 0.00% 5,069,189.97 5,169,189.97 41.95 46.12 2.00% 5,170,573.77 5,272,573.77 42.79 47.04 4.00% 5,271,957.57 5,375,957.57 43.63 47.96 6.00% 5,373,341.37 5,479,341.37 44.46 48.88 8.00% 5,474,725.17 5,582,725.17 45.30 49.81 Elaboracin: El Consultor
GRAFICO N01

Como se observa en el grfico, la Alternativa 1 es la mejor costo-eficaz, aun as se incremente su presupuesto de inversin hasta en 4.5% o la inversin de la Alternativa 2 disminuye hasta en 4.2%.

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I. IMPACTO AMBIENTAL. El proyecto no generar efectos negativos permanentes sobre el medio ambiente. Sin embargo durante la ejecucin de las obras de construccin pueden darse impactos de carcter temporal, por lo que ser necesario programar medidas de mitigacin de los eventuales impactos negativos que se podran producir. Se ha identificado y evaluado los impactos ambientales que generar el proyecto, lo que permitir implementar medidas de mitigacin de los eventuales impactos negativos que se podran producir para proteger el medio ambiente con medidas preventivas y/o correctivas, de seguimientos y/o vigilancia, de contingencias y de mantenimiento, en la ejecucin del proyecto.
CUADRO 1.9

IMPACTO AMBIENTAL: POTENCIALES IMPACTOS POSITIVOS

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CUADRO 1.10

IMPACTO AMBIENTAL: POTENCIALES IMPACTOS NEGATIVOS

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PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Para el cumplimiento de estos objetivos, se ejecutarn acciones que permitan llevar adelante un adecuado control interno de los sistemas de seguridad y sus programas de monitoreo, as como la elaboracin de informes peridicos sobre los sistemas de seguridad y la situacin ambiental del proyecto. J. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA. De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica, social y ambiental de las dos alternativas tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre s, se ha seleccionado la Alternativa 1, por las siguientes razones: Segn el anlisis de costo-Efectividad, la Alternativa 1 es la que presenta un menor ratio Costo Eficacia, por lo tanto es la alternativa que provee el servicio en condiciones de mnimo costo. Segn el anlisis de sensibilidad, la Alternativa 1 es la mejor costoeficaz, an as se incremente su presupuesto de inversin en 4.5%, o disminuya el presupuesto de inversin de la Alternativa 2 en 4.2%. La sostenibilidad de la Alternativa seleccionada est garantizada en su fase preoperativa por el gobierno regional de lima y en la fase de operacin y mantenimiento, con la participacin del la UGEL N10. La ejecucin de las actividades pre-operativas, generarn impactos ambientales negativos temporales y de magnitud leve, mientras que la operatividad del proyecto generar efectos positivos en el ambiente social de la comunidad. En conclusin, de acuerdo con los resultados de los criterios de evaluacin, la Alternativa 1 es tcnicamente factible, sostenible y no genera efectos

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significativos en el medio ambiente, por lo tanto se implementacin k. ORGANIZACIN Y GESTION.

prioriza su

Las Unidades de Gestin Educativa Local (UGEL), son organismos intermedios del sistema educativo en el Per y estn regidos por una serie de normas referidas al mbito de la educacin, la economa y la administracin pblica. Entre otras, destacan la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General, la Ley 24029 del Profesorado, el Decreto Supremo No. 015-2002-ED (sobre el Reglamento de Organizacin y Funciones de UGEL), las Resoluciones Supremas No. 280 y No. 205 (referidas a los Cuadros de Asignacin de Personal de los organismos intermedios), la Ley General del Presupuesto de la Repblica (concerniente a los sistemas de abastecimiento), la Ley de Austeridad, la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, y, finalmente, la Ley General de Educacin 28044. Esta ltima norma aprobada mediante Decreto Ley del 28 de julio del 2003 establece cuatro instancias de gestin descentralizada: Ministerio de Educacin, Direccin Regional de Educacin, Unidad de Gestin Educativa Local e Institucin Educativa. Que por Decreto Supremo N 12-86-ED, se crean las Unidades de Servicios Educativos, como rganos Desconcentrados del Ministerio de Educacin, en sustitucin de las Direcciones Zonales de Educacin y Supervisiones Educativas. El sbado 5 de mayo de 1990 con la presencia del Ministro de Educacin; invitados todas las Autoridades: la Srta. Alcaldesa, el Sr. Subprefecto, las Autoridades Militares y Policiales; el Magisterio en general; los alumnos representando a sus planteles con sus respectivos Directores;

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parlamentarios y ex parlamentarios y toda la ciudadana de HUARAL; se dio inicio a la ceremonia en la Plaza de Armas de HUARAL; siendo las 11.00 a.m. el Sr. Ministro de Educacin Dr. Efran Orbegozo Rodrguez dio lectura la R.M. 433-90-ED., que crea la Unidad de Servicios Educativos N 10 de HUARAL con sede en HUARAL, Departamento de Lima de fecha 27 de Marzo de 1990. Seguidamente el Dr. Oscar Iwanaga Reyes Secretario General del Ministerio de Educacin dio Lectura a la R.M. N 567-90-ED, de fecha 2 de Mayo de 1990 que designa a partir de la presente Resolucin a Don Fernando Mauro Rey Bazn, como Director del Programa Sectorial II de la Unidad de Servicios Educativos de HUARAL. Los fines de la UGEL N 10 - HUARAL son las siguientes: Fortalecer autonoma. Impulsar la coherencia social; articular acciones entre las instituciones pblicas y privadas alrededor del Proyecto Educativo Local; contribuir a formar un ambiente favorable para la formacin integral de las personas, el desarrollo de capacidades locales y propiciar la organizacin de comunidades educadoras en el mbito de la Jurisdiccin Educativa de la UGEL N 10 HUARAL, que lo conforman los distritos de las Provincias de HUARAL Canalizar el aporte de los gobiernos municipales, el Instituto Superior y otras entidades en beneficio de la educacin. Asumir y adecuar a nuestra realidad las polticas educativas y pedaggicas, establecidas por el Ministerio de Educacin y por la entidad correspondiente de la Direccin Regional de Lima Provincias. las capacidades de las de gestin Educativa pedaggicas para lograr y su administrativas Instituciones

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L. PLAN DE IMPLEMENTACION. De acuerdo a los componentes del proyecto se planificar la ejecucin de cada una de las acciones necesarias, determinando su respectivo cronograma de ejecucin. La elaboracin del cronograma de implementacin de cada componente y sus respectivas actividades, considera como periodo de la fase preoperativa al ao 2014 y para la fase operativa, comprende un periodo de 10 aos, desde el 2014 hasta el 2023.
CUADRO 1.11

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Elaboracin: Equipo Consultor

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M. MATRIZ MARCO LOGICO DEL PIP. La matriz del marco lgico del proyecto se presenta en el cuadro siguiente
CUADRO 1.12
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuesto 70% de la comunidad educativa percibe MEJORAMIENTO DE LA Encuesta de opinin mejoras en la GESTION DEL SERVICIO aplicada a la comunidad Estabilidad social y gestin del servicio EDUCATIVO EN LA educativa de la poltica del pas. educativo, al PROVINCIA DE HUARAL provincia de HUARAL segundo ao de operatividad del proyecto. ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL

Fin

90 empleados de la UGEL N 10 realizan sus labores en un ambientes adecuados.

Informe de gestin administrativa de la UGEL N10

La Direccin Regional de Educacin de Lima provincias destina mayores recursos para la gestin educativa

Propsito

Componente 1: Infraestructura adecuada de la sede institucional de la UGEL N 10

Sede administrativa con 30 oficinas e infraestructura complementaria

Expediente tcnico de obras Documento de Liquidacin de Obra (Acta de Recepcin de Obra, Resol. .Adm. Aprobando la Liquidacin de Obra y Supervisin

Componentes

Cumplimiento de compromisos de Mantenimiento rutinario y peridico de acuerdo a lo programado.

Actividades

Componente 2: Ambientes de la sede institucional de la UGEL N 10 adecuadamente implementados

30 oficinas implementadas con equipos y mobiliario

Informes de control patrimonial Especificaciones tcnicas de equipos Especificaciones tcnicas de mobiliario Bases de los procesos de seleccin Contratos firmados Valorizacin de obras Informes de supervisin Disponibilidad de contratistas y consultores locales Procesos de seleccin y contrato

Procesos de contratacin de consultoras Elaboracin de Estudios Definitivos.

Proceso administrativo, Duracin: 1 mes Costo: S/.85,000.00

Elaboracin: Equipo Consultor

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N. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. A. CONCLUSIONES

1. El objetivo central del presente Proyecto es lograr adecuadas condiciones fsicas para M el desarrollo de actividades administrativas en la Unidad de Gestin Educativa Local de la Provincia de HUARAL; para lo cual se plantea como objetivos especficos: Implementar una adecuada infraestructura para el local institucional y suficiente recursos logsticos para implementar los ambientes del local comunal. 2. El monto de inversin a precios privados de la Alternativa seleccionada es: S/. 5,069,189.97 y el Ratio Costo Efectividad, es de S/.41.95 por beneficiario. 3. La sostenibilidad de la Alternativa seleccionada est garantizada en su fase preoperativa por el gobern regional de lima y en la fase de operacin y mantenimiento, con la participacin del la UGEL N10 de la provincia de HUARAL. 4. De acuerdo con los resultados de los criterios de evaluacin, el Proyecto es viable tcnica, ambiental, financiera y socialmente. Por tanto es sostenible y no genera efectos significativos en el medio ambiente, consecuentemente se recomienda priorizar su ejecucin. B. RECOMENDACIONES 1. Es necesario que luego de ser aprobado el perfil, se debe precisar con mayor detalle en un Estudio Definitivo, a fin de disminuir los riesgos de decisin. 2. Programar y coordinar las acciones propuestas entre las distintas instancias del gobierno regional de lima a fin de no retrasar el cronograma de ejecucin.