TRABAJO COLABORATIVO 2

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

CLAUDIA PATRICIA CAMACHO PUENTES. CDIGO. 52279192

MARTHA MORENO ARRIETA CDIGO. 49775163
MAGDALENA TAFUR JIMNEZ CDIGO 51934562
NANCY CLAVIJO CDIGO 52165110
CARMENZA ALVARADO CDIGO 51751218

GRUPO: 202025_26

FELIX ORLANDO AMAYA

TUTOR

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

ESCUELAS DE CIENCIAS BSICAS TECNOLOGA E INGENIERA
NOVIEMBRE, 2013

Alimentos Crnicos S. A

Page 1

INTRODUCCIN
Teniendo en cuenta que la norma ISO 14001 es aplicable globalmente cuyas
auditoras no se especifican su frecuencia, cuya aplicacin (norma) es voluntaria y o
tiene obligacin legal, hemos querido implementarlo a la empresa Alimentos Crnicos
S.A.S para establecer toda la documentacin de los procesos y los informes de control
para ayudar a establecer y evaluar objetivamente sus SGA.
Esta gua de certificacin otorgadas a la empresa que emiten factores contaminantes al
medio ambiente, establecen herramientas y sistemas documentados a todo proceso de
gestin que interviene en los procesos. Contar con un SGA implica que nuestra
empresa proporcione un ahorro en la reduccin de residuos y un uso ms eficiente de
los recursos naturales, llevando consigo mejores oportunidades comerciales.
En la elaboracin del siguiente trabajo presentaremos todos los procedimientos para
saber cmo establecer documentar, implementar, mantener un SGA con los requisitos
de la norma ISO 14001 para la empresa de empresa Alimentos Crnicos S.A.S.

Alimentos Crnicos S. A

Page 2

Alimentos Crnicos S.A.S

MANUAL DE MEDIO AMBIENTE

Cdigo: MA001
Fecha: Nov/13/13 Versin: 1.0

CONTENIDO
PRESENTACIN
1. Introduccin
2. Objetivo de Medio Ambiente
3. Diagnostico Medio Ambiental
4. Reunin inicial
POLTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACIN DEL SISTEMA
1. Aspectos medioambientales.
2. Requisitos legales y otros requisitos.
3. Objetivos y metas de calidad y medio ambiente.
4. Programas de gestin de la calidad y medio ambiente.
ORGANIZACIN, IMPLANTACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
1. Seguimiento y medicin medioambiental
2. Seguimiento de Objetivos y Metas
3. Control de la documentacin y registros
4. Competencia, formacin y toma de conciencia
5. Comunicacin
6. Planes de emergencia.
SUPERVISIN Y CONTROL DEL SISTEMA
1. Control de los servicios no conformes.
2. Acciones correctivas y preventivas.
REVISIN DEL SISTEMA
1. Revisin del sistema por parte de la Direccin
2. Auditoras internas de calidad y medio ambiente
REQUISITOS APLICABLES Y DOCUMENTACIN DESARROLLADA

Alimentos Crnicos S. A

Page 3

MANUAL DE MEDIO AMBIENTE

ALIMENTOS CRNICOS S.A.S
PRESENTACIN
Siendo Alimentos Crnicos S.A.S empresa del sector industrial con un alto
compromiso de sus funciones, responsabilidad y aplicacin de un Sistema de Gestin
ambiental, comprimimos en este Manual todos los principios y estructuras de nuestros
departamentos y reas para definir nuestras directrices.
Todos los departamentos de la empresa Alimentos Crnicos S.A.S y en general la
empresa definimos el siguiente manual de calidad de Medio ambiente donde se
prescriben los roles y actividades ambientales relativas a cada rea.
Este manual aporta directrices y principios para establecer un Sistema de Gestin
Ambiental con base en los requisitos de la norma ISO 14001 y establece un manual
ambiental que documenta los procesos que se ejecutan para la contaminacin del
medio ambiente.

Introduccin
Alimentos Crnicos S.A.S tiene la responsabilidad de gestionar, publicar y
difundir toda actividad que implique su Sistema de Gestiona Ambiental, por ello
es necesario que la decisiones de la empresa son fundamentales para progresar
en la proteccin, ambiental y de prevencin de la contaminacin, manteniendo el
equilibrio con las necesidades asistenciales y socioeconmicas.
Con la intencin de mantener la sensibilidad, responsabilidad y concienciacin
de los seres humanos es necesario proteger y preservar el medio ambiente, lo
cual redundar en mejorar la salud tanto de los trabajadores como de los
pobladores
Alimentos Crnicos S.A.S se compromete a implantar un Sistema de Gestin
Ambiental acorde con la misma, incorporando procedimientos que permitan
mantener la mejora continua de las prcticas, en todos sus centros dependientes

Objetivo del Medio Ambiente:

Valorar los Recursos Naturales y el Ecosistema mediante la conservacin de
las bases naturales de la vida humana y el desarrollo sustentable seguridad
mediante la conservacin de los recursos naturales, la prevencin de la
contaminacin y proporcionando lugares de trabajo y productos seguros.
Alimentos Crnicos S. A

Page 4

 Conservar las reservas naturales mediante la utilizacin del esfuerzo en comn

para minimizar los impactos de ambiente, Salud y Seguridad de nuestros
productos

Diagnostico medioambiental
El estudio se realiz inicialmente recolectando datos e identificando aspectos
ambintales de entrada y salida de 5 reas de la empresa Alimentos Crnicos
S.A.S. Las cuales fueron Logstica, mantenimiento, Abastecimiento, Gestin
documental y Laboratorio. Dicha recoleccin de datos nos arrojo informacin
respecto a los principales residuos que generaba cada rea, su tratamiento y
disposicin final. A partir de dicho anlisis se identifico la necesidad de
implementar un programa de gestin ambiental, basados en la norma ISO
14001:2004.

Reunin Inicial
El proyecto de implementacin del programa de gestin ambiental, tendr las
siguientes fases:

PLANEAR

FASE

ACTIVIDAD

Diagnostico general
Definicion de actividades de
mantenimiento preventivo de
instalaciones
Definicin de actividades de
limpieza de instalaciones

Definicion de procedimientos
ante proyectos de
insfraestructura, y
situaciones ambientales
adversas
Definicin de actividades de
comportamiento de personal

Alimentos Crnicos S. A

DOCUMENTO

Diagnostico general

Plan de mantenimiento preventivo

de instalaciones

Plan Limpieza y Desinfeccin

Procedimiento de control de
plagas durante proyectos

Directriz para prevenir ingreso y

anidamiento de plagas.

RESPONSABLE

Jefe de gestin de calidad

Coordinador de
Infraestructura

Jefe Gestin de la Calidad

Jefe Gestin de la Calidad

Jefe Gestin de la Calidad

Page 5

Determinacin de
mecanismos para control
de plagas

Plan de Control de Plagas

Control Voladores con angeos en
todas las ventanas.

Contrato de servicios
Autorizacin sanitaria
Procedimiento preparacin de
reas para el control integrado de
plagas

Estructuracin de
procedimientos
Seleccin y aprobacin de
sustancias

Certificado
de
Capacitacin
Tcnico de Control de Plagas
Plan de Capacitacin anual
empresa contratista

Jefe Gestin de la Calidad

Contratista de Plagas y Jefe

de Gestin de calidad

Jefe de Calidad / Contratista

Contratista /
Jefe de Calidad

Fichas tcnicas de Productos

qumicos
Jefe de Calidad
Fichas de seguridad de productos
qumicos.
Realizar mantenimiento
Preventivo de Instalaciones
al interior y exterior.

Realizar Control Higinico al

interior y exterior de de la
planta

Coordinador de Obras
civiles.

Registro de Limpieza y
desinfeccin
Jefe de Calidad

HACER

Programa de Manejo Integral de

residuos

Realizar Control Fsico o

Qumico
Esta actividad es ejecutada
exclusivamente por personal
encargado (Contratista)
VERIFICA
R

Registros de mantenimiento de
instalaciones

Verificacin de las trampas

/objetos controladores y
acompaamiento al
contratista

Alimentos Crnicos S. A

Formato de Inspeccin y Control

de Estaciones para Roedores

Contratista

Formato Control Qumico de

Insectos Voladores y Rastreros
Contratista
Cronograma anual de actividades
del Programa

Jefe Gestin de la Calidad

Page 6

Formato Control Qumico de

Insectos Voladores y
Rastreros
Certificado de control de plagas

ANALIZAR

Seguimiento y control al
contratista

Ajuste

Alimentos Crnicos S. A

Contratista de Plagas

Informe de Visita de seguimiento

y control

Jefe Gestin de la Calidad

Acciones Correctivas, preventivas

y de Mejora documentadas

Jefe Gestin de la Calidad

Page 7

POLTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La empresa Alimentos Crnicos S.A.S. establece una poltica ambiental a todo
su personal mirado como una organizacin, proveedores y otros procesos y
reas para las cuales buscamos la proteccin del ambiente, el cumplimiento de
la legislacin vigente, el desarrollo sostenible y la optimizacin de los recursos
no renovables. Viendo nuestra misin como objetivo garante nos
comprometemos a conseguir y demostrar un buen comportamiento ambiental.
Estas polticas sern publicadas en todo medio interno y externo para que este a
disponibilidad del trabajador. La alta Gerencia se compromete a velar por su
aplicacin y a revisar peridicamente su contenido, adaptndolo a la naturaleza
de las actividades y de sus impactos medioambientales as como a la estrategia
general de la organizacin.
Para lograr establecer un marco para establecer y revisar metas ambientales la
empresa Alimentos Crnicos S.A.S debe cumplir con las siguientes polticas los
cuales basamos inicialmente en el siguiente flujo de informacin.

Esta poltica constituye la filosofa de gestin ambiental la cual nos lleva a

aumentar nuestra calidad de gestin en el sector alimenticio:
Como garantes de una sostenibilidad e integridad de los recursos naturales,
basamos nuestras polticas en los siguientes principios como son:
Responsabilidad, Sostenibilidad, Integracin, Prevencin y Precaucin, donde
cada uno de ellos buscar las posibles soluciones a daos que pueda afectar la
integridad de los recursos.
Alimentos Crnicos S. A

Page 8

Responsabilidad
Minimizar la contaminacin del aire, agua, suelo por el impacto de
nuestras actividades y efectuar tareas de mitigacin compensando
responsablemente el uso de los bienes ambientales utilizados
preservando en todo momento la fauna y flora.

Contar con un SGC y medio ambiente basado en las normas UNEEN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001 y el Reglamento Europeo EMAS, que
certifique los procesos y labores como facilitador de mejora continua
como cumplimiento de nuestro entorno ambiental.
Sensibilizar a nuestros empleados, proveedores, clientes y cualquiera
sociedad o comunidad que tenga interaccin con Alimentos Crnicos S.
A.S en la responsabilidad en materia de calidad, proteccin divulgacin y
la sensibilizacin de la cultura del reciclaje y la preservacin del medio
ambiente
Documentar, revisar, y actualizar todos los procesos, actividades,
manuales y cualquier otro tipo de documento que registre los procesos a
seguir.
Crear y fortalecer fundaciones que preserven la vida y salud en el medio
ambiente, de forma que las acciones que generen estas fundaciones
puedan contribuir a la socializacin y conservacin de nuestro medio
Designar recursos econmicos y humanos para cumplir con las metas
ambientales

Sostenibilidad
Garantizar la sostenibilidad ambiental consiguiendo patrones de
desarrollo sostenible y conservando la capacidad de produccin de los
ecosistemas naturales para las generaciones futuras
Aprovechar los residuos mediante su reutilizacin o reciclaje
Implementar un sistema de mejora continua de la calidad de nuestros
servicios y de la actuacin medioambiental coherente con la naturaleza y
los impactos medioambientales que causan nuestras actividades
Desarrollar mtodos de mejora continua, estableciendo indicadores de
desempeo ambiental.
Realizar el anlisis de procesos, productos, materias primas e insumos, y
el diseo de nuevas instalaciones, a fin de minimizar el impacto ambiental
de los mismos.

Integracin
Mitigar y hacer conciencia del uso racional de los recursos naturales, cuya
fuente no son renovables
Contar con reas de distintos niveles y funciones en la organizacin y
capacitar a los trabajadores y contratistas para que alcancen altos
estndares de desempeo ambiental
Alimentos Crnicos S. A

Page 9

 Asegurar el uso eficiente de los recursos naturales a travs de la

promocin del uso de subproductos industriales y otros, como materias
primas y combustibles alternativos, reduciendo el consumo de recursos
minerales y combustibles fsiles

Prevencin
La prevencin y reduccin de los impactos medioambientales de nuestras
actividades, como son la Generacin de aguas residuales, contaminacin
atmosfrica y Produccin de malos olores
Realizar reuniones mensuales con las reas ambientales y otras reas
de la empresa para emprender actividades ambientales
Proveer el intercambio de informacin con clientes y proveedores a fin de
que se establezcan e implanten programas de gestin ambiental
alineados con los de Alimentos Crnicos S. A.

Precaucin
Implementacin de buenas prcticas ambientales y adopcin de
tecnologas limpias que minimicen la afectacin del medio ambiente
Desarrollar y documentar auditoras ambientales y las acciones
preventivas y correctivas que generen las no conformidades o anomalas
detectadas.

Garantizar que todos los trabajadores de nuestra organizacin

cumplan con la totalidad de reglas establecidas, cdigos y prcticas
relacionadas con el cuidado del medio ambiente

Alimentos Crnicos S. A

Page 10

PLANIFICACIN DEL SISTEMA

1. Aspectos medioambientales
En relacin a la norma ISO 14001:2004 se definen a continuacin las
actividades, productos y servicios de la empresa Alimentos Crnicos S.A.S y
como esta influye e interacta con el medio ambiente.
Identificar los aspectos medioambientales de la empresa Alimentos
Crnicos S.A.S de todos los productos resultados de los procesos
qumicos y fsicos desde su etapa inicial hasta la terminacin del producto
y controlar aquellos factores que puedan influenciar dentro del medio
ambiente.
Determinar los aspectos relevantes que puedan tener impacto de
categora Previstas y Potenciales en condiciones normales y
anormales e incidentes o accidentes respectivamente
Dentro de sus procesos continuos se mantendr un proceso continuo de
agua con un promedio medio y unos desechos slidos con categora
medio
2. Requisitos legales y otros requisitos.
Para mayor claridad, se hace necesaria la conceptualizacin de los siguientes
trminos:
Requisito Ambiental: Exigencia concreta que se desprende de las
legislaciones nacionales e internacionales, regional y local o de las
comunicaciones directas de la organizacin.
Requisito legal aplicable: Especificacin parmetro y norma que debe tenerse
en cuenta para el manejo de los aspectos ambientales de la organizacin.
Compromiso voluntario: Toda pauta de comportamiento que la organizacin
contrae libremente las partes interesadas.
2.1 Identificacin de Requisitos Legales ambientales y otros requisitos: El
Coordinador Ambiental identificar los Aspectos y Evaluacin de Impactos
Ambientales y tomando sta informacin como referencia, debe identificar
los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables para cada
aspecto ambiental que as lo amerite. Adicionalmente los aspectos
ambientales identificados como requisitos legales, deben registrarse otros
requisitos que puedan incidir sobre las actividades que realiza la
organizacin. Los Requisitos legales ambientales y otros requisitos se
revisarn anualmente cuando se ejecute la revisin del sistema y se
actualizarn cuando se incluyan nuevas actividades en los servicios
prestados por la organizacin y cuando se actualice la normatividad
ambiental.

Para la actualizacin de los requisitos ambientales, el Coordinador

Ambiental puede usar como referencia los siguientes sitios de Internet:
Ministerio de medio ambiente. www.minambiente.gov.co

Alimentos Crnicos S. A

Page 11

Ministerio de transporte. www.mintransporte.gov.co

Instituto Colombiano de Normas Tcnicas. www.icontec.org.co
Consejo Colombiano de Seguridad. www.laseguridad.ws
Diario Oficial, diferentes leyes y normas que expide el gobierno nacional.
www.mij.gov.co

3. Objetivos y metas de calidad y medio ambiente.

La fijacin de objetivos y metas del Sistema de Gestin Ambiental de
ALIMENTOS CRNICOS S.A.S permite planificar la mejora en su desempeo
ambiental.
Objetivo

Meta

Indicador

Reducir el consumo de agua

utilizada
en
las
diferentes
actividades que se llevan a cabo
en la Organizacin.

Disminuir en un 5% el
consumo de agua del ao
2014 con respecto al
consumo del ao 2013.

m3 de agua consumida en el
ao

Clasificar adecuadamente los

residuos slidos peligrosos y no
peligrosos generados en las
instalaciones, proporcionndoles
un buen manejo con alternativas
de reciclaje, reutilizacin y
aprovechamiento.

Disminuir en un 10% la
cantidad de residuos slidos
peligrosos y no peligrosos
del ao 2014 con respecto a
los generados en el ao
2013.

Kg de Residuos generados

Disminuir en un 7% el
Reducir el consumo de energa
consumo
de
energa
elctrica
utilizada
en
las
KW de energa consumidos
elctrica del ao 2014 con
diferentes actividades que se
en el ao
respecto al consumo del
llevan a cabo en la Organizacin.
ao 2013.
Capacitar el 100% de la
Capacitar a todo el personal de la
plantilla de la organizacin
Organizacin sobre el manejo
% Poblacin capacitada
en Gestin Integral de
adecuado de Residuos slidos.
Residuos Slidos.
Formar e informar al 100%
Lograr que todo el personal de la
de la plantilla laboral de la
Organizacin este enterado de
% Poblacin capacitada
organizacin en cuanto al
las actividades del SGA.
SGA.
Realizar una auditora
Registro de realizacin de
Documentar e implementar el interna al SGA a finales del
ao
2014
para
verificar
el
auditoria
SGA para la Organizacin.
grado de implementacin.

Alimentos Crnicos S. A

Page 12

4. Programas de gestin de la calidad y medio ambiente

Programas
Realizar
un
mantenimiento preventivo
a toda la acometida de
agua de la empresa para
corregir posibles fugas.
Realizar una capacitacin
a todo el personal de la
empresa sobre ahorro y
uso eficiente del agua.
Adquirir elementos de
limpieza que puedan ser
reutilizables tales como:
papel absorbente, trapos,
etc.
Realizar separacin de
residuos slidos en la
fuente.
Realizar
capacitacin
sobre gestin integral de
residuos slidos.

Alimentos Crnicos S. A

Plazo

Medios

Responsable

5 meses

$ 1.000.000

Coordinador Ambiental

6 mes

$100.000

Coordinador
Ambiental
(Empresa prestadora del
servicio de acueducto)

5 meses

$ 3.000.000

2 mes

Impartir charla a todo el

personal sobre separacin
de Residuos slidos.

6 mes

$100.000

Page 13

Coordinador Ambiental
Coordinador Ambiental y
Director Tcnico y de
servicios.
Coordinador
Ambiental
(Empresa prestadora del
servicio pblico de aseo)

ORGANIZACIN,
SISTEMA

IMPLANTACIN

FUNCIONAMIENTO

DEL

Para la implementacin, uno de los principales elementos a tener

presente es el componente educativo y de formacin a todo el personal
de la empresa, lo que se busca es dar una formacin integral basada en
aspectos de sensibilizacin ambiental, conceptos bsicos sobre residuos
slidos, legislacin ambiental y manejo integral de residuos slidos.
Manejo de indicadores ambientales, la idea es llevar un registro de
indicadores de consumo de recursos como: agua, energa, y
generaciones de residuos ordinarios, residuos reciclables, subproductos
no comestibles y residuos peligrosos generados, lo ms importante es
que estos indicadores van ligados directamente con el proceso, este tipo
de informacin es mensual.

El manejo de plagas; en este caso se describen las actividades

implementadas para el control de plagas, con el fin de garantizar la
inocuidad de los alimentos, formando parte del departamento de gestin
ambiental, teniendo presente las actividades de prevencin, control y
erradicacin de plagas, en la planta de proceso, alrededores y oficinas.

Para el manejo de plagas por parte de la gestin ambiental, se escoge la

empresa de fumigacin que cumpla con los parmetros exigidos por la
empresa y se determina la hora, el lugar y los parmetros para realizar la
fumigacin.

Mensual mente se lleva a cabo el monitoreo del cumplimiento de la

actividad de control de plagas a cargo del departamento de gestin
ambiental de la empresa. Adicionalmente para la implementacin todos
los procesos o reas de Alimentos Crnicos S.A.S, deben cumplir con los
siguientes requisitos:
Requisitos

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Control de Documentos
Control de Registros
Anlisis de Datos
Comunicaciones internas
Seguimiento y medicin de los procesos.
Auditoras Internas.
Acciones Correctivas.
Acciones Preventivas
Producto no conforme.

Alimentos Crnicos S. A

Aplicabilidad
Todas las reas
administrativas, produccin
y logstica de Alimentos
Crnicos S.A.S

Page 14

Trazabilidad
1. Seguimiento y medicin medioambiental: Para el monitoreo de las
variables que pueden ocasionar aspectos ambientales significativos, en el
SGA se establece la realizacin de mediciones y seguimiento y se hace
necesario la conceptualizacin de los siguientes trminos:
Monitoreo: Mediciones repetidas destinadas a seguir la evolucin de un
parmetro durante un perodo de tiempo.
Calibracin: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones
especificadas, la relacin entre los valores indicados por un Instrumento de
medicin o por un sistema de medicin, o los valores representados por una
medida fsica o un material de referencia y los valores correspondientes de
una magnitud, realizados por un patrn de referencia
Para lo concerniente a Residuos slidos, El Coordinador Ambiental debe
solicitar a la empresa de reciclaje una copia del certificado de calibracin de
la balanza usada para pesar la cantidad de residuos a comercializar; este
certificado debe ser archivado en la oficina del Coordinador Ambiental.
El Coordinador ambiental debe solicitar a las empresas prestadoras de los
servicios de energa elctrica y agua una revisin anual a los medidores y
guardar registro de la revisin en su oficina.
2. Seguimiento De Objetivos Y Metas: El Coordinador Ambiental debe realizar
seguimiento a los objetivos y metas ambientales cada tres meses
determinando el porcentaje de avance de los mismos y estableciendo
acciones correctivas de Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestin
Ambiental en caso de no estar logrndose lo establecido.
3. Control de la documentacin y registros: Para mayor claridad, se hace
necesario la conceptualizacin de los siguientes trminos:
o Manual del Sistema de Gestin Ambiental: Es el documento que describe
el sistema, constituyendo una visin general del mismo y proporcionando
orientacin acerca de la documentacin relacionada.
o Procedimientos Generales: Son los documentos en donde se establecen
las responsabilidades y criterios dentro del SGA buscando dar respuesta
a lo establecido en la NTC-ISO 14001:2004.
o Instrucciones Tcnicas: Son documentos elaborados para clarificar o
detallar en mayor grado la forma de realizar una actividad.
o Formatos: Son formularios o tablas que se van cumplimentando con el
desarrollo de las actividades, conforme a lo establecido en los
procedimientos e instrucciones.
o Registros: Son documentos que presentan los resultados obtenidos o
proporcionan evidencia de actividades desempeadas

Alimentos Crnicos S. A

Page 15

Elaboracin De La Documentacin: Para la elaboracin de la documentacin, se

tendr en cuenta lo siguiente:
Manual del Sistema de Gestin Ambiental: Este documento ser
elaborado desglosando uno por uno los apartados de la NTC-ISO
14001:2004.
Procedimientos Generales: Para su elaboracin, todas las pginas deben
llevar un encabezado que consta de lo siguiente:
El logo de la organizacin.
El nombre del procedimiento.
El cdigo del procedimiento: es establecido teniendo en cuenta:
o PG: Procedimiento general.
o SGA: Sistema de Gestin Ambiental.
o Numeracin consecutiva.
Versin.
Fecha de elaboracin del procedimiento.
Paginacin en la esquina derecha del pie de pgina.
En la primera pgina todos los procedimientos llevan un cuadro de control
de modificaciones, el ndice y el cuadro de la elaboracin como tal de los
procedimientos que consta de tres pasos a saber: Elaboracin, Revisin y
Aprobacin; los responsables de cada paso son el Coordinador
Ambiental, El Representante de la direccin y el Gerente respectivamente.
Todos los procedimientos generales del SGA constan de:

Objeto: Indica el propsito que ha llevado a la elaboracin del

procedimiento.
Alcance: Define las actividades afectadas o influenciadas por el
procedimiento.
Documentacin de referencia: Se relacionan los documentos cuyo
conocimiento se hace imprescindible para el entendimiento del
procedimiento.
Generalidades: Este apartado se usa para identificar posibles
definiciones de trminos empleados en el procedimiento.
Desarrollo: Se detallan los pasos a seguir para alcanzar el objeto
del procedimiento.
Registros y anexos: Se relacionan los formatos o documentos
utilizados en la aplicacin del procedimiento.
Responsabilidades generales: Se definen las responsabilidades
para la normal aplicacin del procedimiento.
Instrucciones Tcnicas: Para su elaboracin, aplican los mismos tems
aplicados para los procedimientos, diferenciando que en el cdigo estas
llevaran las iniciales IT de Instrucciones tcnicas en vez de PG.

Alimentos Crnicos S. A

Page 16

Formatos: Sern elaborados por el Coordinador Ambiental, revisados por

el Representante de la Direccin y aprobados por el Gerente. Llevan un
encabezado que consta de lo siguiente:
El logo de la organizacin.
El nombre del formato.
El cdigo del formato: es establecido teniendo en cuenta:
o FO: Formato.
o SGA: Sistema de Gestin Ambiental.
o Numeracin consecutiva.
Versin.
Paginacin en la esquina derecha del pie de pgina.
Registros: Son documentos que se generan como resultado de la
cumplimentacin de formatos, por la aplicacin de los procedimientos e
instrucciones.

Control De La Documentacin: Las responsabilidades para la elaboracin,

revisin y aprobacin de los documentos del SGA son el Coordinador
Ambiental, El Representante de la direccin y el Gerente respectivamente
El Coordinador Ambiental ser el encargado de distribuir la documentacin del
SGA, y es la nica persona que podr realizar cambios en la documentacin del
sistema, para lo cual tendr en cuenta las necesidades de las diferentes reas,
la actualizacin de la legislacin y la actualizacin de la NTC-ISO 14001:2004.
Las versiones obsoletas sern archivadas por un tiempo no menor a tres (3)
aos. En los Procedimientos Generales y las Instrucciones tcnicas, los
cambios quedarn reflejados en el cuadro de control de modificaciones. Para el
Manual del SGA, los Procedimientos y las Instrucciones, los cambios podrn ser
visualizados incluyendo en el prrafo modificado el siguiente smbolo:
Para los Formatos y Registros los cambios sern visualizados en la versin del
documento. Toda la documentacin ser mantenida de manera adecuada por el
Coordinador Ambiental para garantizar la conservacin. El Representante de la
direccin guardar copia de toda la documentacin del sistema en medio
magntico.

Alimentos Crnicos S. A

Page 17

4. Competencia, formacin y toma de conciencia: Para mayor claridad, se

hace necesario la conceptualizacin de los siguientes trminos :
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
Formacin: Enseanza de los conocimientos generales o especficos que
una persona necesita para desarrollar su labor en un determinado puesto de
trabajo. El Coordinador Ambiental se encargara de verificar la competencia
del personal asignado a cada cargo.
Adiestramiento: Actividad de ensear las habilidades que una persona
necesita para desarrollar su labor en un determinado puesto de trabajo.
Tiene carcter eminentemente prctico y se relaciona directamente con la
tecnologa, tiles, equipo, etc., que se usan en el puesto de trabajo.
Sensibilizacin: Actividades desarrolladas para difundir el Sistema de Gestin
a todo el personal de la empresa, y concienciar de la importancia de las
actividades que cada uno desarrolla en el conjunto de la Gestin Ambiental
Formacin: El Coordinador Ambiental identificar las necesidades de
formacin del personal que hace parte del SGA. Indagar por la persona que
se encargar de realizar la formacin y lo registrar junto con la fecha
planeada de la formacin. De acuerdo a las necesidades identificadas, se
planificar y realizar la formacin. Se deben realizar actividades de
formacin para los siguientes casos:
Formacin del personal de nueva incorporacin.
Instruccin por cambio de puesto de trabajo.
Instruccin por adaptacin a innovaciones tecnolgicas o de otro
tipo.
Formacin continua de empleados en temas especficos:
o Desarrollo e implantacin del SGA.
o Auditoras al SGA.
o Legislacin medioambiental.
Charlas para la toma de conciencia.
Adicional a las necesidades detectadas, se pueden tener en cuenta las
necesidades de formacin por orden jerrquico de acuerdo a lo siguiente:
Alta Direccin: Se formar de cara a sensibilizarse con la
importancia de la gestin ambiental con un enfoque estratgico y
con el fin de comprometerse con la poltica ambiental de la
organizacin.
Todo el Personal: Recibir formacin de cara a sensibilizarse con
los problemas medioambientales en general, con el fin de obtener
su compromiso con la poltica ambiental, sus objetivos y sus metas
y para fomentar un sentimiento individual de responsabilidad
medioambiental.

Alimentos Crnicos S. A

Page 18

Personal con Responsabilidades en el SGA: Deben recibir

formacin que mejore su capacitacin para ejercer dicho puesto,
de modo que los resultados se vean incrementados.
Personal cuya Actividad Puede Generar Impactos Ambientales
Significativos: Deben recibir formacin para que sus actuaciones
garanticen la conformidad con los procedimientos establecidos,
exigencias internas y de tipo reglamentario.

Toma De Conciencia: Teniendo en cuenta que el rea a su cargo es la ms

susceptible de generar impactos ambientales, el Director Tcnico y de
Servicios debe, en sus charlas diarias con el personal del Departamento de
Gestin de Servicios Tcnicos hacer nfasis sobre los beneficios de practicar
una correcta gestin ambiental, las consecuencias de la falta de seguimiento
de las directrices establecidas en los procedimientos y recordarle su modo de
actuacin ante la presencia de una emergencia de carcter ambiental.
5. Comunicacin Interna y Externas: Para mayor claridad, se hace necesario la
conceptualizacin de los siguientes trminos:
Comunicacin Interna: Aquella que se aplica cuando tanto emisor como
receptor hacen parte de la industria ALIMENTOS CRNICOS S.A.S
Comunicacin Externa: Por exclusin, aquella que no sea interna.
Para todos los efectos, las comunicaciones enviadas por las partes interesadas
de la organizacin en materia ambiental (quejas, reclamos, sugerencias) sern
regidas por este procedimiento.
Comunicacin Interna: La comunicacin interna en la Organizacin es llevada a
cabo utilizando las siguientes herramientas:
Tableros de Anuncios.
Buzones de sugerencias.
Formatos
Reuniones.
Correo electrnico.
Comunicacin Externa: La Poltica Ambiental, Los objetivos, metas y programas
ambientales son documentos pblicos, por lo tanto cualquier persona tiene
acceso a ellos previa solicitud por escrito a la organizacin.
La Organizacin decide no comunicar externamente la informacin relativa a sus
aspectos ambientales significativos. Las peticiones de informacin ambiental de
la Organizacin deben ir dirigidas al Coordinador Ambiental y deben ser
depositadas en el buzn ubicado para tal fin en la recepcin de la Organizacin
o enviadas va Fax. Adicionalmente tener en cuenta lo siguiente:
o Realizar la pertinente informacin y formacin a los trabajadores para
que puedan asumir sus responsabilidades con calidad y desarrollen
buenas prcticas ambientales, promover la comprensin y difusin de
Alimentos Crnicos S. A

Page 19

la Poltica de Calidad, Seguridad alimentaria y Gestin Medioambiental

dentro de la empresa, mediante la formacin y comunicacin
continuada con el personal y hacerla pblica al exterior de la
compaa.
o Determinar la disponibilidad de los recursos necesarios para alcanzar
los objetivos de calidad y ambientales.
o Hacer de la calidad, la seguridad alimentaria y la proteccin del Medio
Ambiente una tarea de todos los empleados y el factor clave para la
competitividad
6. Planes de emergencia: en este plan estableceremos los lineamientos a seguir
en las instalaciones de la industria ALIMENTOS CRNICOS S.A.S, en caso de
ocurrencia de siniestros o eventos crticos que puedan poner en peligro al medio
ambiente y para mayor claridad, se hace necesario la conceptualizacin de los
siguientes trminos:
Riesgo ambiental: Resultado de una funcin que relaciona la probabilidad de
ocurrencia de un determinado escenario de accidente y las consecuencias
negativas del mismo sobre el entorno natural, humano, cultural y/o
socioeconmico.
Emergencia Ambiental: Situacin generada por la ocurrencia real o inminente de
un evento adverso que afecte el bienestar del medio ambiente o la salud pblica
y que puede ser de origen natural o antrpico
El Coordinador Ambiental debe definir las situaciones que pueden generar
siniestros sobre el medio ambiente y registrarlas independientemente para
ejercer el plan de accin en caso de emergencias. As mismo, debe registrar las
actuaciones en caso que se presente alguna emergencia ambiental. Estas
fichas deben ser socializadas con todo el personal de la organizacin y se debe
hacer nfasis a las personas que desempearan un papel preponderante en el
momento de una emergencia ambiental.
o Cuando un incidente se transforme en una emergencia, que supere los
medios de control locales, se activar la EMERGENCIA GENERAL. El
plan de emergencia general implica movilizar a todo un grupo
operativo de emergencias lo que significar:
o Evacuacin del personal.
o Detencin parcial o total del proceso si corresponde.
o Intervencin de la Brigada de Emergencias.
o Accin del Director de Emergencias.
o Formacin de un Grupo Operativo compuesto por: el Jefe del rea
afectada, Jefe de brigada, Director de Emergencia y sus asesores
solicitados.
o Apoyo externo si fuese necesario
Alimentos Crnicos S. A

Page 20

Alimentos Crnicos S. A

Page 21

SUPERVISIN Y CONTROL DEL SISTEMA

1. Control de los servicios no conformes: Este procedimiento es aplicable a
todas las actividades que puedan generar no conformidades dentro del Sistema
de gestin ambiental dela industria ALIMENTOS CRNICOS S.A.S.
Las no conformidades dentro del Sistema de gestin ambiental pueden ser
detectadas en Auditoras Internas, Auditorias de Certificacin, Revisin por la
Direccin y de otras maneras (Quejas, reclamos de clientes, verificacin y
supervisin de actividades etc.).
La persona que detecte la no conformidad (auditor interno o externo, personal de
la empresa, etc.), informar sobre esta al Coordinador Ambiental quien ser el
encargado de registrar la no conformidad y dependiendo la gravedad de la
situacin, el Coordinador Ambiental toma la decisin de para o no el proceso en
donde se detecte la no conformidad
2. Acciones correctivas y preventivas: La empresa ALIMENTOS CRNICOS
S.A. establecer y mantendr procedimientos de monitoreo y medicin de sus
operaciones y actividades que puedan tener impacto significativo sobre el medio
ambiente. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos a monitorear.
o Cantidad de materias primas o energas usadas
o Cantidad de emisiones tales como dixido de carbono
o Residuos liberados por cantidad de producto terminado
o Eficiencia de materiales y uso de energa
o Nmero de incidentes o accidentes ambientales
o Porcentaje de material reciclado empleado en el embalaje
o Concentraciones de contaminantes especficos.
o Inversiones en proteccin del medio ambiente
o Nmero de causas o juicios
Para realizar este monitoreo, se debe tener informacin sobre el tipo de
medicin, unidad de medicin y el plan de muestreo. Tambin se requiere de un
anlisis estadstico para determinar los planes de muestreo, que dependern el
nivel de riesgo que se est dispuesto a aceptar. Se realizar un registro escrito
y sistematizado de los procedimientos que se han llevado a cabo como acciones
correctivas, que se han tomado.
Adicional a esto se realizar una auditoria peridica, para determinar si el SGA
conforma los procedimientos planificados, y si han sido adecuadamente
implementados y mantenidos. Este programa de auditoria va de las actividades y
reas comprendidas en las mismas hasta la comunicacin de sus resultados.
Con respecto a las acciones correctivas, de acuerdo al decreto 1741/96 se
realizar un plan de trabajo y cronograma de tareas para la implementacin de
correcciones y/o adecuaciones, donde la empresa se ponga en regla con
Alimentos Crnicos S. A

Page 22

respecto a la legislacin ambiental vigente, o en otras palabras lo designado en

la norma 14001, como correccin de las no conformidades. La Gerencia de la
empresa, se debe apersonar de la revisin final del SGA, constituyendo una
evaluacin del desempeo ambiental de la organizacin a travs de los
siguientes tems.
a) Los resultados de las auditoras
b) La extensin en la que se han cumplido los objetivos y las metas
c) La adecuacin contina del sistema de gestin ambiental en relacin con
los cambios en las condiciones y la informacin.
d) Inquietudes provenientes de las partes interesadas.
A continuacin se enumeran algunas actividades representativas que deben ser
incluidas en el plan de monitoreo de las plantas de procesamiento de alimentos:
o Monitoreo de las corrientes de desechos y emisiones gaseosas para
controlar ciertos parmetros seleccionados;
o Se debe tomar accin correctiva si un efluente en particular arroja valores
consistentemente ms altos que el lmite nacional para emisiones o la
norma para la industria;
o La accin correctiva puede incluir la modificacin, o mejoramiento del
proceso o los equipos, o cambios en los procedimientos de limpieza;
o Monitoreo de la calidad de las aguas de recepcin, o el aire a favor del
viento;
o Control de los efectos de la eliminacin de los desechos slidos, sobre los
recursos terrestres, y el agua fretica y superficial;
o Incorporacin de programas para concientizar a todos los empleados
sobre el medio ambiente;
o Revisin peridica de la tecnologa, a fin de adoptar, donde sea posible,
sistemas de atenuacin de la contaminacin, que sean los ms eficientes
y efectivos;
o Motivar a los gerentes e ingenieros de fbrica, para que sean vigilantes
en cuanto a sus efectos potenciales para el ambiente local;
o Disear y mantener un sistema para responder a las quejas relacionadas
con los olores, que ha de ser analizado con los funcionarios y las
comunidades;
o Implementar programas de salud y seguridad e inspecciones regulares
del sitio, a fin de asegurar que la capacitacin y los equipos de proteccin
de los trabajadores estn siendo utilizados en el lugar de trabajo;
o Hay que seguir las prcticas normales de la industria;
o La documentacin y los registros deben reflejar la revisin peridica y
acciones correctivas que se hayan tomado.
Un factor importante que apoya la mitigacin de la contaminacin en los
proyectos de procesamiento de alimentos, es el fortalecimiento simultneo de la
capacidad de monitoreo e implementacin legal y reglamentario, tanto dentro de
Alimentos Crnicos S. A

Page 23

la planta, como en las agencias reguladoras. Asimismo, es necesario que exista

suficiente capacidad tcnica para que sea posible cumplir con las normas en
cuanto a los efluentes. Para poder implementar un programa de monitoreo
exitoso, puede ser necesario introducir equipos de muestreo y procedimientos
de laboratorio (o un laboratorio analtico).

Alimentos Crnicos S. A

Page 24

REVISIN DEL SISTEMA

1. Revisin del sistema por parte de la Direccin:
La gerencia de Alimentos Crnicos S.A.S, se compromete a revisar
peridicamente el programa de gestin ambiental, para lo cual se establecen los
siguientes objetivos:
o Velar por el mantenimiento y mejoramiento del programa de gestin
ambiental de Alimentos Crnicos S.A.S; para ellos se ha establecido una
poltica ambiental, la cual debe ser comunicada y entendida por todos los
trabajadores.
o Velar por el cumplimento de los objetivos medioambientales en todos los
niveles de la organizacin.
o Se delega como la autoridad y responsabilidad del programa de gestin
ambiental al jefe de calidad como representante de la Direccin.
2. Auditoras internas de calidad y medio ambiente: El ciclo de auditoras
internas, tendr como objetivo principal evaluar la conformidad del programa de
gestin ambiental, verificar la eficacia, adecuacin y conveniencia de dicho
programa basados en la norma ISO 14001:2004.
Requisito
Poltica Ambiental
Planificacin
Aspectos
Ambientales
Requisitos legales
Objetivos, metas y
programas
Implementacin
y
operacin
Recursos, funciones,
responsabilidad
y
autoridad
Comunicacin
Documentacin
Control
de
Documentos
Verificacin
Seguimiento
y
medicin
No
conformidad,
Accin correctiva y
Alimentos Crnicos S. A

Cumplimiento

Evidencias

Page 25

accin preventiva
Control de registros
Auditora Interna
Revisin
por
la
Direccin

Durante el ao se realizaran 12 ciclos de auditaras internas, tiendo como

alcance todos las reas o procesos de Alimentos Crnicos S.A.S

Alimentos Crnicos S. A

Page 26

REQUISITOS APLICABLES Y DOCUMENTACIN DESARROLLADA

Programa de manejo de gestin ambiental
El siguiente programa tiene como objetivo establecer los lineamientos para
identificar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos ambientales que pueden
generarse en Alimentos Crnicos.
a. Establecer la poltica ambiental
b. Identificar los procesos, subprocesos y actividades: Disear el mapa de
procesos identificando el responsable de cada uno.
c. Identificacin del riesgo: Se realiza el anlisis del proceso (entradas y salidas)
para identificar los riesgos ambientales, teniendo en cuenta la lista que ya est
predeterminada acorde al proceso y la causa inicial que lo podra generar.
Riesgo Ambiental: Probabilidad de que se produzca un efecto en el medio
ambiente debido a un fenmeno natural o a una accin humana.
Causa inicial: condiciones o circunstancia iniciales que tienen la capacidad
de ocasionar el riesgo.
d. Anlisis del Riesgo: Consiste en el desarrollo de una comprensin del riesgo. A
partir de la identificacin de los riesgos ambientales por cada actividad, se
analiza: la fuente, las causas, las consecuencias, los controles existentes en la
fuente y el recurso afectado. Basado en esta informacin se establece la
frecuencia, severidad y el nivel del riesgo ambiental.
Fuente: Es el agente generador del riesgo. Pueden ser personas,
procesos, mquinas, tecnologa y pueden ser de origen interno y externo.
(Quien?)
Causas: Motivo o las circunstancias por las cuales la fuente puede
ocasionar el riesgo. (Por qu?)
Consecuencia: Impacto (positivo o negativo) de la ocurrencia de un
evento sobre los objetivos y las partes interesadas. Efectos puede tener el
riesgo en caso de llegarse a materializar. (Cmo se afecta?)
Controles existentes: Son las acciones o planes vigentes que previenen la
materializacin de los riesgos o mitigan el impacto de los mismos. (Qu
hago para mitigar?)
Frecuencia: La frecuencia con la que se ha presentado ese evento o la
probabilidad de que se presente en los prximos aos de acuerdo a lo
indicado en la tabla 1 ( ver hoja siguiente)
Severidad: Afectacin que este riesgo puede tener sobre el recurso
analizado a lo indicado en la tabla 2 ( ver hoja siguiente)
Nota: Se debe tener el cuenta, a la hora de analizar un riesgo, si este tiene o no
un requisito legal aplicable y como est su cumplimiento.
Calificacin del riesgo: Frecuencia x Severidad.
e. Evaluacin del Riesgo: Prioridad del riesgo por proceso: Realizar la priorizacin de
riesgos marcando con una x los riesgos que tienen una calificacin mayor o igual a
8 puntos
Medidas recomendadas:
Alimentos Crnicos S. A

Page 27

Riesgo
Aceptable
Tolerable
Moderado
Importante
Significativo
Intolerable

Recomendacin
Continuar con los controles y
monitorear
Control, monitorio y prevencin
Prevencin, proteccin, control y
planes de contingencia.
Prevencin, proteccin, control y
transferencia
Prevencin,
Proteccin,
control,
transferencia y planes de atencin
Transferir o eliminar la actividad,
planes de atencin y contingencia,
evaluacin de costo/beneficio.

Prevencin: Orientada a reducir la posibilidad de ocurrencia de un evento

indeseado
Proteccin: Es el conjunto de acciones, elementos y equipos destinados a
reducir las consecuencias de la materializacin de un riesgo.
Control: Son las acciones de combate del evento en su ms temprana
manifestacin
Atencin: Acciones orientadas a recuperar los recursos afectados por un
evento, con el fin de reducir las consecuencias.
Transferencia: Existen dos maneras: En la primera el riesgo queda a
cargo de un tercero y en la segunda se transfiere el efecto econmico.

Priorizacinde
Riesgos:
Planificacin
SGA

Comit de
Riesgos
Presentacin
deriesgosmas
relevantes
(priorizados)

Asignacinde
presupuesto
para
tratamiento
Comit Directivo

f. Tratamiento del riesgo: Son las acciones que el proceso va a implementar para
disminuir o mitigar el impacto del riesgo
Medida de tratamiento: programas con sus procedimientos asociados,
entrenamiento, campaas, entre otros.
g. Monitorear los riesgos: Se establece que tipo de monitoreo se realizar, as
como tambin se ejecuta un monitoreo continuo, de forma tal que la valoracin
del riesgo se pueda actualizar cuando sea necesario y los resultados esperados
se estn alcanzando.

Alimentos Crnicos S. A

Page 28

Efectividaddeloscontroles
Es la medicin de las medidas de tratamiento y controles
existentesysirveparamedirel perfil delriesgo.
RiesgoResidual
Riesgo remanente despus de la implementacin del
tratamiento del riesgo. Es la probabilidad de que suceda el
riesgo despus de aplicar los correctivos que se consideren
necesarios.

Alimentos Crnicos S. A

Page 29

CONCLUSIONES
Al terminar este trabajo hemos concluido que:
El principal impacto medioambiental derivado de la actividad de las industrias
Crnicas se produce en forma de vertidos lquidos, que tienen en su
composicin una elevada cantidad de sustancias biodegradables. As mismo,
pero en menor importancia tambin se generan: emisiones en forma de
vapores, humos o aerosoles, cadveres rechazados, etc. Determinar un
comportamiento medioambiental global del sector de la industria crnica
implica una gran complejidad debido a que se encuentra influido por
numerosos factores

Alimentos Crnicos S. A

Page 30

BIBLIOGRAFA

Seplveda, N. (2008). Mdulo de Sistemas de Gestin Ambiental. Bogot:

Universidad Nacional Abierta y Distancia.

Gil, Lorena (2012). Programa de Uso Racional de Energa. Bogot: Alimentos

Crnicos.

Alimentos Crnicos S. A

Page 31