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Procedimiento Cadena de Custodia Bosques Cautn S.A.

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ESTNDAR FSC PARA CERTIFICACION DE CADENA CUSTODIA FSC FSC-STD-40-004 (V 2-0)

MANUEL MONT 669 SEXTO PISO TEMUCO

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A. OBJETIVO Describir las actividades de control de la madera certificada y controlada, en forma de rollizos y astillas proveniente de bosques propios o comprada, considerando los procesos de recepcin, almacenamiento, transformacin del producto y despacho a destino o clientes en el marco de los requisitos del estndar de cadena de custodia FSC-STD-40-004 (V2-0; 2007) y FSC-STD-40005, (V2-1; 2006) para empresas que suministran y fabrican productos certificados FSC. B. ALCANCES El Procedimiento Cadena de Custodia (COC) de Bosques Cautn S.A. cubre los aspectos relacionados con las responsabilidades e instrucciones operativas, especialmente en los Puntos Crticos de control de la COC, y dirigidas a dar cumplimiento al estndar FSC-STD-40-004 (V 2-0; 2007), en las operaciones de suministro y fabricacin de productos de madera certificados FSC. Este Procedimiento de COC se aplica al control del flujo de madera desde el origen, en predios propios o administrados por Bosques Cautn, hasta su destino, en Canchas de Acopio Propias en los predios y externas administradas por Bosques Cautn de terceros y, Puertos Puchoco, San Vicente o Lirquen, asegurando custodiar el volumen y calidad certificada FSC de la madera. Este Procedimiento de COC considera el registro y control de la informacin para dar cumplimiento al FSC-STD-40-004 (V 2-0; 2007) de COC, en los servicios de astillado certificados FSC y CW contratados a terceros, para la madera FSC-Puro, FSC-Mixto y controlada FSC (CW) provista Bosques Cautn. Este Procedimiento de COC establece las responsabilidades e instrucciones para la compra y venta de Madera Controlada (CW) FSC, dirigidas a dar cumplimiento al estndar FSC-STD-40-005, versin 2-1; 2006 y a su politica de abastecimiento de madera (ver Anexo 1).

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C. REFERENCIAS Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Ref. 6 Ref. 7 Ref. 8 Ref. 9 Ref. 10 Ref. 11 Contrato Cancha o Astillado con Terceros FSC-STD-01-001; 2000. Principios y criterios de manejo forestal del Forest Stewardship Council. FSC-STD-40-201 (Versin 2.0; 2004). Estndar FSC para etiquetado en el producto. FSC-STD-40-004 (Versin 2-0; 2007) Estndar para certificacin de cadena de custodia. FSC-STD-40-005 (Versin 2-1; 2006) Estndar para la evaluacin por parte de empresas de madera controlada FSC. Normas Ambientales y Sociales de Bosques Cautn. FSC- TMK-50-201 (Versin 1-0; 2007). Requisitos para el uso promocional de las marcas registradas del FSC por parte de titulares de certificados y organizaciones comerciales no certificadas FSC-STD-40-004a (Version 1; 2006). Addendum to FSC standard FSC-STD-40-004: FSC Product Classification. FSC-STD-40-004b (Version 1; 2006). Addendum to FSC standard FSC-STD-40-004: FSC species terminology. FSC-STD-30-010 (Versin 1; 2006). Estndar para madera controlada FSC aplicable a empresas de manejo forestal. Instructivo Madera Controlada Bosques Cautn S.A.

D. DEFINICIONES Cadena de Custodia (COC) El proceso de monitoreo del canal de transformacin y distribucin del producto desde el bosque hasta el cambio de propiedad. Cuenta de Crditos FSC Un documento mantenido por una empresa que operaron el sistema de crditos FSC para el etiquetado o las declaraciones, el cual registra los ingresos y retiros de crditos FSC. Cancha de Acopio Lugar de almacenamiento temporal de madera sin que se produzca ningn proceso o transformacin de productos. Cancha de Proceso Lugar de almacenamiento temporal de madera donde se lleva a cabo un proceso de transformacin y/o conversin de productos. Este proceso se hace a travs de terceros prestadores de servicios, a los que se le compra un servicio de transformacin.

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Categora del Material Categoras de material virgen o recuperado que, si es un insumo permitido, puede ser usado en grupos de productos FSC: a) Material FSC Puro b) Material FSC Mixto c) Material FSC Reciclado d) Material FSC Controlado e) Material controlado f) Material recuperado post-consumo g) Material recuperado pre-consumo Declaracin FSC Declaracin en boleta o factura del material Certificado FSC o Controlado FSC, la cual especifica la categora del material y, para productos FSC Mixto o FSC Reciclado, el porcentaje declarado correspondiente o crdito declarado. Evaluacin de Riesgo No Especificado Estimacin que se hace para determinar si un distrito de origen o UMF es un rea de riesgo no especificado en relacin a los siguientes criterios: Madera extrada ilcitamente; Madera extrada en violacin de derechos tradicionales y civiles; Madera aprovechada en bosques cuyos altos valores de conservacin estn amenazadas por actividades de manejo; Madera aprovechada en bosques que se estn convirtiendo a plantaciones o usos no forestales; Madera de bosques en los que se planten rboles modificados genticamente. Gua de Recepcin o Despacho Documento numerado donde se identifica el producto certificado o nocertificado, que contiene el lote consignado y que acompaa la carga por lo que se utiliza como documento de traspaso del material certificado o nocertificado. Madera Controlada (CW de sus siglas en ingls) FSC Material originado en bosque o plantacin no-certificado FSC, provista con una declaracin de CW por un proveedor o que ha sido incluido en un programa de verificacin propio de la organizacin, los cuales demuestran como cumpliendo con las categoras de madera controlada definidas del FSC-STD-40-005 V 2-1 y FSC-STD-30-010, de modo de excluir aquella que no cumple con los requisitos ah establecidos. Material FSC Madera o fibra certificada por el FSC. El material certificado por el FSC puede incluir productos forestales no maderables tal como el corcho.

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Material FSC-Mixto Madera o fibra virgen relacionada con material certificado por el FSC y controlado FSC, comercializada como FSC-mixto por el titular de un certificado vlido del FSC para Cadena de Custodia. Material FSC-Puro Madera o fibra virgen originaria de un bosque certificado por el FSC y comercializada como "material puro" por el titular de un certificado vlido del FSC para Cadena de Custodia o de un certificado conjunto de manejo forestal y Cadena de Custodia. Madera Recuperada Madera que ha sido recuperada, procedente de fuentes pre-consumo (pre- y post-industrial) o post-consumo. En lo que se refiere a esta norma, la madera rescatada de origen no industrial no se incluye en la definicin de madera recuperada. Perodo de declaracin FSC Un periodo de tiempo, el cual ha sido especificado por la organizacin, para cada producto con el propsito de hacer una Declaracin FSC especifica. El perodo de declaracin FSC no podr ser ms corto que el perodo de lote FSC, y no podr exceder 12 meses. Procedimiento Es una forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. procedimiento puede estar documentado o no. Un

Punto Crtico de Control Los puntos de control crtico son aquellos puntos donde existe un riesgo significativo de que los materiales certificados se mezclen con materiales no certificados, ya sea en condiciones normales o anormales de operacin. SCP Sistema de control de la produccin y despacho de madera y productos de Bosques Cautn. Sistema de crditos Un sistema de COC aplicado a nivel de productos, el cual permite que una proporcin de los egresos sean vendidos con una declaracin de crditos FSC, que es correspondiente a una cantidad de los ingresos FSC. Considerando los factores de conversin aplicables, los ingresos FSC pueden ser acumulados como crditos FSC en una cuenta de crditos. Sistema de Porcentaje Un sistema de COC aplicado a nivel de productos, el cual permite que todos los egresos sean vendidos con una declaracin de porcentaje FSC que corresponde a la proporcin de ingresos FSC sobre un cierto perodo de tiempo.

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Sistema de Transferencia Un sistema de COC aplicado a nivel de productos, el cual permite que los egresos sean vendidos con una declaracin FSC idntica a la menor categora FSC del menor ingreso FSC del material de ingreso y, si aplica, la declaracin de porcentaje o crditos asociados por volumen de ingreso. Tipo de Producto Una descripcin generalizada de los productos egresados, basada en una categorizacin o sistema de clasificacin. Ejemplo de tipos de productos de acuerdo con la clasificacin FSC de productos son: rollizos de coniferas, carbn de madera, pulpa qumica de madera, mueble de jardn, plancho de partculas. Unidad de Manejo Forestal (UMF) rea de manejo forestal claramente definida en sus lmites, administrada por una persona natural o jurdica singularizada y con un objetivo definido, de acuerdo con las reglas del arte forestal. Entindase la UMF equivalente al predio o fundo. 1. REQUISITOS GENERALES 1.1. RESPONSABILIDADES La tabla a continuacin indica las reas de actividad general asociadas con la COC y los cargos responsables de stas. Otros responsables, especficos de Puntos Crticos de Control, son mencionados a lo largo de este procedimiento. ACTIVIDAD Administracin global de la COC Uso de las marcas registradas del FSC Capacitacin en la COC Sistemas de informacin de control de la produccin (SCP) Control y abastecimiento de la produccin (madera certificada FSC) Control Proveedores Certificados y Controlados Control y abastecimiento de madera de compra (madera controlada y madera) Transporte de madera Planes de produccin y venta Programacin y control de la produccin de astillas Canchas de acopio Facturacin Registro resumen de ingreso y egreso de producto certificado FSC Cuenta Crditos FSC Medidas correctivas RESPONSABLE Gerente Comercial Jefe Ambiental Jefe Ambiental Gerente Forestal Jefe Control Produccin Jefe Ambiental Jefe Compra Maderas Sub Gerente Produccin Gerente General Gerente Comercial Gerente Forestal. Gerente Administracin Gerente Comercial Gerente Comercial Jefe Ambiental
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1.2. CAPACITACIN El Jefe Ambiental utiliza el programa de capacitacin, asociado a los estndares de COC FSC y procedimientos de COC de Bosques Cautn (ver Ref. 4, Ref. 5, Ref.10 y Ref. 11), para realizar las capacitaciones porgramadas. El Jefe Ambiental, dueo del registro Programa de Capacitacin, que contiene la agenda anual de capacitacin de Bosques Cautn, debe coordinar la ejecucin de la capitacin propuesta anualmente para el control de maderacertificada ingresada. El Jefe Ambiental capacita a todo el personal relacionado con la COC de Bosques Cautn, incluido a las empresas de servicios forestales al menos cada 6 meses (ver registro Capacitacin), de acuerdo a las responsabilidades para ellos establecidas en este procedimiento y otras que son pertinentes a la COC y los estndares de COC identificados en las referencias (ver referencias). Cada vez que llega una persona nueva, y que tiene que ver con los alcances de la COC de Bosques Cautn, sta es capacitada antes de cumplir un mes de su ingreso. Los contenidos de la capacitacin son definidos y se encuentran almacenados por el Jefe Ambiental. La capacitacin del personal de la planta de astillado certificada en COC FSC contratada es responsabilidad de sta, sin embargo, Bosques Cautn, de estimarlo necesario, los invitar a participar de sus eventos de capacitacin, as mismo para el personal de Puerto Puchoco y San Vicente. La capacitacin del personal de la planta de astillado no-certificada en COC FSC contratada es responsabilidad de Bosques Cautn S.A. (ver registro Capacitacin). 1.3. REGISTROS La tabla a continuacin contiene los registros de la COC de Bosques Cautn definidos para cubrir todos los aspectos aplicables del FSC-STD-40-004 (Ref. 4). Estos registros son almacenados al menos 5 aos.

REGISTRO

INVENTARIO CARTOLA DE GUIA DE PRE- PRODUCCIN RECEPCIN COSECHA CANCHA O CLIENTE

GUA/FACTURA SCP DESPACHO BOSQUES CAUTIN O PROVEEDOR MADERA Fecha Carpeta o electrnico Carpeta o electrnico Oficinas Centrales 5 aos

LAY-OUT CANCHA INTERNA

CONTROL STOCK EN CANCHA

Forma indexacin Medio almacenamiento Lugar almacenamiento Tiempo retencin Responsable almacenamiento disposicin

Fecha Carpeta o electrnico

Origen/Fecha Carpeta o electrnico

Fecha Carpeta o electrnico

Fecha/N Gua Fecha Carpeta

Fecha Carpeta

Oficinas SG Oficinas Produccin Produccin 5 aos 5 aos Subgerente de Subgerente Produccin y Produccin

SG Oficina Oficina Administracin Administracin 5 aos de Gerente Comercial 5 aos Gerente Administracin Finanzas

Oficinas Gte Oficinas Gte Comercial Comercial 5 aos 5 aos Jefe Operaciones

Jefe Control Jefe y de Produccin Operaciones

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REGISTRO

LAY-OUT CANCHA PLANTA ASTILLADO

PROGRAMA CAPACITACION

INGRESO Y EGRESO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC A PLANTA DE TERCEROS Fecha Carpeta o electrnico Oficinas Comercial 5 aos Gerente Comercial Gte

ORDEN TRABAJO SEMESTRAL DE ROLLIZOS, ASTILLAS FSC Y CW Fecha Carpeta o electrnico Oficinas Gte Comercial 5 aos Gerente Comercial

CUENTA CREDITOS

Forma indexacin Medio almacenamiento Lugar almacenamiento Tiempo retencin Responsable almacenamiento disposicin y

Fecha Carpeta o electrnico Oficina Gte. Comercial 5 aos Gerente Comercial

Fecha Electrnico Medio Ambiente 5 aos Jefe Ambiental

Fecha Carpeta o electrnico Oficinas Gte Comercial 5 aos Gerente Comercial

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REGISTRO

AUTORIZA USO LOGO O ETIQUETA FSC

INFORME MONITOREO FORESTAL, AMBIENTAL SOCIAL Fecha Carpeta o electrnico Medio Ambiente 5 aos Jefe Ambiental

DOCUMENTACIN DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS SURVEYORS Fecha Carpeta o electrnico Oficina Administrativo 5 aos Gerente Comercial Jefe

CAPACITACIN

LISTA DE PROVEEDORES CERTIFICADOS Y CONTROLADOS Fecha Electrnico Medio Ambiente 5 aos Jefe Ambiental

Forma indexacin Medio almacenamiento Lugar almacenamiento Tiempo retencin Responsable almacenamiento y disposicin

Fecha Carpeta o electrnico Medio Ambiente 5 aos Jefe Ambiental

Fecha Carpeta o electrnico Medio Ambiente 5 aos Jefe Ambiental

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2. ALCANCE DEL SISTEMA DE COC 2.1. GRUPOS DE PRODUCTOS La Tabla 1 detalla la Lista de Productos FSC comercializados por Bosques Cautn S.A., consideradas en el alcance de este procedimiento, de acuerdo a la nomenclatura definida en el FSC-STD-40-004 de especificacin del producto (ver Ref 8), y el FSC-STD-40-004b de la especificacin de la especie (ver Ref. 9). Los Sistemas de Declaracin FSC (ver Ref. 4) utilizados en los productos son el Sistema de Transferencia y el Sistema de Crditos, ya que Bosques Cautn contrata servicios de transformacin posterior o mezcla de material FSC-Puro con CW para generar producto FSC-Mixto. Es responsabilidad del Gerente Comercial mantener actualizada la Lista de Productos FSC de Bosques Cautn S.A., y de tenerla disponible al pblico. Tabla 1. Lista de Productos FSC y CW Comercializados por Bosques Cautn S.A.
Categora Material Ingreso FSC Puro Controlado FSC FSC Controlado FSC FSC Puro FSC Mixto Controlado FSC FSC Puro FSC Mixto Controlado FSC del de Tipo de Especie Producto (Terminologa) 0312 Rollizos de Eucalyptus 0312 Rollizos de Eucalyptus 3110 Astillas de Eucalyptus Eucalyptus globulus Eucalyptus nitens Eucalyptus globulus Grupo Producto (Categora) FSC Puro FSC Mixto FSC Puro FSC Mixto FSC-Puro FSC Mixto Controlado FSC FSC-Puro FSC Mixto Controlado FSC de Sistema de Control Utilizado en la Declaracin FSC Sistema de Transferencia Sistema Crditos Sistema de Transferencia Sistema Crditos Sistema de Transferencia Sistema Crditos Sistema de Transferencia Sistema Crditos

(CW) Puro (CW)

(CW)

(CW)

(CW)

3110 Eucalyptus Astillas de nitens Eucalyptus

(CW)

La Tabla 2. Sitios y Actividades en la Gestin de Productos Certificados, especfica para cada grupo de producto los sitios involucrados en su gestin, almacenamiento y venta

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Tabla 2. Sitios y Actividades en la Gestin de Productos Certificados. Sitio Oficinas centrales Bosques Cautn S.A. Oficinas centrales Bosques Cautn S.A. Oficinas centrales Bosques Cautn S.A. Oficinas centrales Bosques Cautn S.A. Plantas Astillado de Terceros Canchas de Acopio de Terceros Oficinas centrales Bosques Cautn S.A. Oficinas centrales Bosques Cautn S.A. 2.2. TERCERIZACIN Bosques Cautn S.A. contrata a terceros certificados en COC FSC o no (ver Ref. 1 y Anexo 4) actividades asociadas con el acopio y mezcla de rollizos FSC y CW y con el astillado de rollizos certificados FSC y CW. Bosques Cautn siempre sigue, para el contrato de estos servicios, los requisitos establecidos en el FSC-STD-40-004 (ver Ref. 4), de modo de asegurar al menos que: Siempre mantiene la propiedad de la madera del proceso tercerizado; No renunciar a la propiedad legal de los materiales durante el procesos tercerizado; Bosques Cautn S.A. posee un contrato con el tercero, que cubre los procesos tercerizados, el cual establece el derecho a que el cuerpo certificador FSC audite los procesos contratados; Bosques Cautin posee un sistema documentado (ver Anexo 4) donde explicita los procedimientos para los procesos tercerizados, y que es parte del contrato con el tercero; Los servicios siempre consideran astillar madera en rollizos propiedad de Bosques Cautn S.A.; EL astillado sigue los procedimientos definidos para la COC certificada FSC de Bosques Cautn, es decir este procedimiento de COC; Ademas, cada vez que se celebra un contrato con una nueva organizacin prestadora de servicios certificada en COC FSC el Jefe Ambiental solicita el certificado COC FSC de sta, el cual queda incorpora al contrato de prestacin se
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Actividad Produccin y despacho rollizos o astillas de bosques propios certificados FSC Compra de productos (rollizos o astillas) certificados y controlados FSC Venta de productos (rollizos o astillas) certificados y controlados FSC Almacenamiento en canchas propias de productos (rollizos o astillas) certificados y controlados FSC Servicios de astillado certificado y no certificado. Servicio de acopio de madera en rollizos Servicios de astillado certificado FSC Documentos de despacho y venta.

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servicios, verificando previamente su vigencia en el sitio web del FSC (www.fsc.org; www.fsc-info.org). Tambin cuando se trata de servicios de astillado, el contrato estipula que la empresa prestadora del servicio posee un procedimietno de Limpieza de su Astillador, de modo garantizar se astilla la madera FSC sin mezcla con residuos de madera no-certificada. 3. ABASTECIMIENTO DE MATERIAL 3.1. ESPECIFICACIONES PARA LOS INGRESOS DE MADERA Bosques Cautn S.A. ingresa madera FSC-Puro proveniente de bosques certificados propios. Bosques Cautn, a travs de su Gerencia Comercial, posee su propio programa de verificain de madera controlada FSC (ver Ref. 11) para el material no certificado adquirido a controlar bajo criterios FSC. La Gerencia Comercial compra madera certificada y controlada (CW) FSC a terceros para cumplir con sus planes comerciales. Bosques Cautn se preocupa de mantener siempre la separacin fsica del material certificado FSC-Puro y FSC-Mixto, del material CW y de aquel Nocertificado durante la manipulacin de estos productos. La Tabla 3 establece las categoras del material de ingreso de acuerdo a las definiciones establecidas en el FSC-STD-40-004 (Ref. 4). Tabla 3. Material de Ingreso a la COC. Categora del Material Tipo de Producto de Ingreso FSC Puro 0312 Rollizos de Eucalipto FSC Mixto Controlado FSC FSC Puro FSC Mixto Controlado FSC 3110 Astilla de Eucalipto Especie Eucalyptus spp.(slo se indica el gnero, ya que se utilizan las especies utilizadas no estn listadas) Eucalyptus spp.(slo se indica el gnero, ya que se utilizan las especies utilizadas no estn listadas)

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3.2. VALIDACIN DEL PROVEEDOR En el registro Lista de Proveedores Certificados y Controlados FSC (ver registros y Anexo 5) el Gerente Comercial dispone de un listado permanentemente y actualizado de todos los proveedores que entregan material certificado o controlado FSC, incluyendo: Nombre del proveedor El cdigo de COC o de FM/COC FSC o de CW del proveedor Tipo de producto provisto (madera en rollizos o astillas, u otro) y nmero de materia prima (por ejemplo 0312); Especie; Categora de producto provisto (FSC-puro, FSC-mixto, CW); Fecha ltima revisin vigencia del certificado FSC o de CW del proveedor El Jefe Ambiental solicita una copia de los certificados FSC de los proveedores, de modo de verificar el alcance de ste, respecto a los sitios y productos certificados autorizados de comercializar. La CW o madera controlada FSC adquirida proviene de empresas certificadas en el estndar FSC-STD-40-005 y/o FSC-STD-30-010 (ver Ref. 5 y Ref. 10). El Jefe Ambiental verifica la validez y alcance de los certificados de COC del proveedor para madera FSC Pura, FSC Mezclada y de CW o Controlada FSC al menos una vez cada seis meses, revisando la informacin desde el sitio web del FSC (www.fsc.org; www.fsc-info.org). El Jefe Ambiental evidencia la verificacin en la Lista de Proveedores Certificados y Controlados FSC (ver registros y Anexo 5), a travs de indicar en ste la fecha en que hizo la revisin. 3.3. COMPRA DE MATERIAL NO CERTIFICADO 3.3.1. PROVISIONES DE MATERIAL PROVEEDORES CERTIFICADOS POR EL FSC CONTROLADO FSC DE

Bosques Cautn S.A., en su compromiso con el buen manejo forestal ha definido una poltica de abastecimiento de madera (ver anexo 1). Bosques Cautn S.A., a travs de su Gerente Comercial, adquiere madera controlada FSC (CW), identificada como tal en la documentacin de transporte y venta, proveniente de: Proveedores de bosques certificados en el FSC-STD-30-010; Proveedores certificados en COC y en el FSC-STD 40-005 (V2-1) ES, que los autoriza a comercializar CW. Adems Bosques Cautn, atravs de su Gerencia Comercial, posee su propio programa de verficacin de madera controlada, el cual est definido en el Instructivo Madera Controlada Bosques Cautn S.A. (Ref. 11)
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3.3.2. MATERIAL NO CONTROLADO Bosques Cautn S.A., a travs de su Gerente Comercial, compra madera Nocertificada en el mercado, el cual es mantenido fsicamente segregado y no es mezclado con material FSC en la fabricacin de productos FSC.. La madera No-certificada adquirida es utilizado en la venta de madera no certificada. 4. RECEPCIN DE MATERIA Y ALMACENAMIENTO 4.1. IDENTIFICACION DE LOS INGRESOS EL Gerente Comercial verfica la informacin de la Gua o Factura del proveedor o de Bosques Cautn (es decir bosques propios) de toda la madera certificada y controlada FSC ingresada a la COC de Bosques Cautn para asegurarse que: Que la madera provista en cantidad y calidad corresponde con lo declarado en la documentacin; La categora del material, y si corresponde su % o crdito declarado, est declarado para producto provisto; mejorar redaccin. El cdigo de COC o de CW del proveedor est especificado para el material provisto con declracin FSC. 4.2. INVENTARIO DE PRE-COSECHA Para estimar la cantidad de madera propia certificada FSC a producir por cada especie, predio y rodal, la subgerencia de produccin estima a travs de un Inventario de Pre-Cosecha el volumen disponible. La informacin del inventario queda registrada en el inventario de pre-cosecha para cada predio (ver registro Inventario Pre-Cosecha). 4.3. CONTROL DE LA PRODUCCIN Los volmenes producidos en los predios son controlados por el Jefe de Control de Produccin y registrados en la Cartola de Produccin (ver registro), a travs de inventarios mensuales con informacin que identifica el predio, si es madera certificada FSC, el tipo de producto con su especie y el volumen. La informacin se registra a travs de formatos electrnicos, que se complementan con la informacin proveniente de recepcin de clientes y transferencias internas. Toda la informacin antes descrita alimenta al menos una vez por mes el Sistema de Control de Produccin y Despacho (SCP) de Bosques Cautn. La informacin del registro permite controlar los volmenes de madera certificada producida por Bosques Cautn, especialmente cuando el Subgerente de Produccin cierra el predio y compara las desviaciones que naturalmente se producen entre la madera producida y los inventarios de pre-cosecha adems de la productividad por hectrea estimada.

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Si la Subgerencia de Produccin detecta desviaciones en la informacin o Guas de Recepcin o Guas de Despacho y la ingresada en SCP define e implementa medidas correctivas utilizando el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de ste al Jefe Ambiental para su registro. 4.4. RECEPCIN EN CANCHAS DE ACOPIO INTERNAS (Transferencias Internas) La madera despachada desde bosques propios o compra a terceros es recepcionada en las Canchas de Acopio Internas por personal de Bosques Cautn. El recepcionista mide el camin y realiza la recepcin en un recuadro en la misma Gua de Despacho (ver registro Gua Despacho/Factura Bosques Cautn o Proveedor), adems, manteniendo el nmero, registra en el Control de Stock en Cancha (ver Registro) lo siguiente: No de Gua de Recepcin ( idntico del nmero en la Gua de Despacho y representa el lote de producto) Nmero COC o CW del proveedor Producto y especie Volumen recepcionado Categora del material: FSC-Puro, FSC-Mixto, CW La madera que no est claramente identificada como FSC-Puro, FSC-Mixto o CW es recepcionada como madera No-certificada y mantenida separada. As mismo la madera certificada FSC con % es recepcionada como madera No-certificada. El recepcionista reconoce el volumen de la recepcin como el vlido. De detectarse desviaciones considerables, ms o menos de 10% del volumen despachado respecto al recepcionado, el recepcionista informa al coordinador operativo, quien propone medidas correctivas, utilizando para ello el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3) y del cual se enva copia al Jefe Ambiental para su registro. Las canchas de acopio internas se encuentran sectorizadas y demarcados los acopios de madera para diferenciar las especies y garantizar que no se mezclen la madera FSC-Puro, FSC-Mixto o CW la madera No-certificada (ver Registro Layout Cancha Acopio Interna). El Recepcionista es el responsable de la correcta disposicin de la madera en la cancha, teniendo presente la especie, producto y el no mezclar madera FSCpuro, FSC-Mixto o CW y la madera No-certificada. El Recepcionista aporta peridicamente al SCP (ver registro) los volmenes que ingresan indicando, entre otros antecedentes, los orgenes, volmenes y si la madera es FSC-Puro, FSC-Mixto o CW. Esta informacin se transmite va remota a travs de un capturador de datos. Adems, semanalmente enva las Guas de Despacho con la informacin de recepcin a la Cancha Interna a la oficina central

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para su validacin final y registro (ver registro Gua Despacho/Factura Bosques Cautn o Proveedor y Control Stock en Cancha). La madera recepcionda representa al producto ingresado a la COC y se asocia con la lista de productos FSC vendidos por la COC de Bosques Cautn (ver registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC y Anexo 2). Este registro est definido dentro del SCP y se completa con la informacin anterior. El Subgerente de Produccin de detectar desviaciones en la informacin registrada en las guas y en el control de stock en cancha define e implementa acciones correctivas, utilizando el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 03), enviando copia de ste al Jefe Ambiental para su registro. 4.5. RECEPCIN MADERA EN CANCHA DE PROCESO TERCEROS La madera en rollizos proveniente de bosques propios, compras o canchas de acopio internas, es recepcionada por personal de la planta de astillado contratada, quien puede estar acompaado por personal de Bosques Cautn (ver Ref. 1 Contrato Astillado con Terceros), utilizando para ello una Gua de Recepcin (ver registro Gua Recepcin Cancha o Cliente) donde detalla: La cantidad (MR) de madera FSC-Puro recibida o de madera Nocertificada por especie; Y que es propiedad de Bosques Cautn S.A. La planta de astillado aporta al menos semanalmente al Gerente Comercial los volmenes recepcionados para que los ingrese al SCP (ver registro). Esta informacin se transmite va remota a travs de un capturador de datos o va correo email. Adems, mensualmente enva las guas de recepcin a la oficina central para su validacin final y registro. La Gerencia Comercial de Bosques Cautn es responsable de los registros Gua Recepcin Cancha o Cliente (ver Registros). La cancha en la planta de astillado contratada y certificada COC FSC se encuentra sectorizada y claramente demarcados los acopios para orgenes de madera certificada FSC-Puro y madera No-certificada (ver registro Lay-out Cancha Planta Astillado). En el caso de canchas de proceso no certificadas en COC FSC, la madera FSCPuro, FSC-Mixto o CW recepcionada y propiedad de Bosques Cautn es siempre acopiada separada de toda otra madera existente en la cancha e identificada visualmente como FSC-Puro (ver Anexo 4: Instruccin: Astillado Madera FSC y CW en Cancha Proceso de Terceros). Asimismo la madera Nocertificada y propiedad de Bosques Cautn es identificada y acopiada por separada y nunca se mezcla con la madera certificada (ver registro Lay-out Cancha Planta Astillado).

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En caso de presentarse derrumbes en el acopio u otro tipo de accidente que ponga en riesgo la separacin de las rumas o pilas de Rollizos y/o Astilla FSCpuro, Personal de la Planta informa al Gerente de Planta contratada para que defina acciones correctivas. El Gerente de Planta Astillado contratada define acciones correctivas utilizando el registro Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), facilitado por Bosques Cautn S.A., y enva copia de ste al Jefe Ambiental de Bosques Cautn S.A. para su registro y colaboracin, de requerirlo, en la definicin e implementacin de las acciones correctivas. 4.6. CONTROL STOCK DE CANCHAS Mensualmente, el ltimo da del mes, a modo de auditoria y control interno, se efectan inventarios de todos los predios y canchas en donde Bosques Cautn tiene operaciones, incluida la cancha de la planta de astillado contratada y las canchas de acopio (ver registro Control Stock en Cancha). Esta actividad la realiza personal de la Gerencia Forestal diferente a los despachadores habituales. La captura de la informacin se realiza con capturadotes de datos y la informacin pasa directamente al SCP. La informacin recolectada para los efectos de la COC es: Producto y especie Volumen en cancha La categora del material: FSC-Puro, FSC-Mixto o CW De detectarse diferencias que no sean adjudicables a simples diferencias de medicin entre el control de stock llevado por el recepcionista de cancha y las mediciones de inventarios mensuales, se realiza una investigacin para definir medidas correctivas adecuadas. Esta tarea est a cargo de la Gerencia Comercial y para ello se utiliza el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de ste al Jefe Ambiental para su registro. 4.7. RECEPCIN EN DESTINO FINAL La madera despachada desde los predios de Bosques Cautn o canchas de acopio o de proceso es recepcionada por el cliente final. En estos puntos el cliente emite una Gua Recepcin Cancha o Cliente (ver registro) con la que se materializa la venta del producto. La informacin (digital) entregada por el destinatario es incorporada al SCP peridicamente dependiendo del volumen entregado, comnmente una vez por semana, pero siempre dentro del mes. La informacin digital registra: No de Gua de Despacho Bosques Cautn y Recepcin del cliente Fecha Especie
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Producto (largo, condicin con o sin corteza) Volumen y peso La informacin de calidad de certificado FSC o CW del producto queda reconocida por Bosques Cautn en la Gua/Factura de Bosques Cautn o Proveedor (ver registro). La madera producida en bosque, despachada y de compra y registrada en el SCP es ingresada al informe Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC (ver registros). Si la Gerencia Comercial detecta desviaciones en volmenes o inconsistencias en la informacin contenida en las guas de despacho o recepcin se implementa medidas correctivas utilizando el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de ste al Jefe Ambiental para su registro. 5. CONTROL DE VOLUMEN 5.1. FACTORES DE CONVERSION Bosques Cautin en general no hace transformacin de productos, ya que comercializa rollizos certificados o CW FSC, los cuales puede acopiar mezclados en una cancha de acopio interna o en una cancha de una planta de astillado externa. En la transformacin de los rollizos FSC o CW a astillas FSC o CW Bosques Cautn puede contratar servicios de astillado a plantas de astillado de terceros (ver Ref. 1, Contrato Astillado con Terceros), los cuales pueden o no estar certificados en COC FSC. Los contratos con terceros siguen siempre lo definido en el punto anterior 2.2. TERCERIZACIN. Bosques Cautn registra mensualmente en el SCP el volumen de rollizos FSC y CW, por especie, ingresados a cada cancha y planta de astillado contratada y aquellos efectivamente utilizados en fabricar mezcla de rollizos o astillas FSC y/o CW. El Rendimiento del Proceso de conversin de rollizos a astillas por especie es uno, es decir, no existen perdidas significativas en el proceso de astillado. En la conversin de metros ruma (MR) a BDMT (es decir el factor de picado) se considera el promedio o estndar del mercado: Eucaliptos globulus que es 1,15 MR por cada BDMT producido; Eucaliptos nitens que es 1,35 MR por cada BDMT producido. Sin embargo existe un margen de 10% de variacin respecto del estndar, dependiendo de las caractersticas y calidad de la madera a procesar.

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Para efectos de determinar los factores de rendimiento de los MR a BDMT se considera el volumen de MR a astillar, el peso de las astillas resultantes y el % de pesos seco de las astillas. Luego se multiplica el % de peso seco por las toneladas de las astillas resultantes obteniendo las BDMT. Y al dividir el volumen de MR sobre las BDMT se obtiene el factor de picado. El muestreo y anlisis realizado por Surveyor externos, que pueden ser los mismos que realizan la informacin para el embarque en la planta de terceros contratada. El Jefe de Planta de Astillado contratada solicita a personal porpio o Surveyors externo, acordado con el cliente (ver Ref 1 Contrato Astillado con Terceros), muestreos de la astilla durante el proceso de astillado. Para la evaluacin del factor de picado se considera el inventario inicial, los ingresos del perodo y el inventario final del periodo, determinando as el consumo de madera. Luego se determinan las BDMT producidas en el perodo y se hace el cuociente entre consumo de madera para astillado y las BDMT producidas, resultando el factor de picado del perodo en anlisis. Bosques Cautn controla peridicamente el factor de picado. De detectarse desviaciones mayores a las antes descritas el Jefe IBC utiliza el Informe de Monitoreo Forestal, ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de ste al Jefe Ambiental para su registro. 5.2. BALANCES DE MATERIAL Bosques Cautn S.A, mantiene actualizada permanentemente en el sistema SCP la informacin de contabilidad de cada categora y tipo de producto FSC generado y vendido. La informacin es actualizada al menos mensualmente, existiendo un cierra mensual, de acuerdo con el perodo de declaracin u orden de trabajo especificado. El SCP considera: Para Insumos Cantidad en volumen o peso; Categora y tipo de insumo; Porcentaje o crdito declarado, si corresponde; Factura de referencia Para Productos Cantidad en volumen o peso; Categora declarada (FSC Mixto, Controlado FSC y FSC Puro) La informacin para identificar el producto en las facturas o guas; El perodo de declaracin correspondiente al producto. Factor de Conversin (i.e. Especfico de Madera); Factura de referencia.

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Adems el Gerente Comercial prepara resumenes anuales con la cantidad de insumos y productos (por categora y tipo) recibidos, utilizados y vendidos, considerando: Insumos recibidos; Insumos utilizados en la produccin; Insumos en stock; Productos en stock; Productos vendidos. El Gerente Comercial hace disponible al cuerpo certificador, cada vez que ste lo requiera, el registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC (ver Anexo 2) de cada Planta o Sitio. 5.3. DETERMINACIN DE LA DECLARACIN FSC EN EL PRODUCTO Bosques Cuatn S.A. utiliza para sus productos Rollizos y Astillas FSC y CW tanto el Sistema de Transferencia como el Sistema de Crditos, dependiendo del producto y la orden de trabajo. En el Sistema de Crditos los ingresos por categora FSC a la Cuenta de Crditos (ver registro y Anexo 6) FSC son mensuales y durante el tiempo efectivo que dure la orden de trabajo o perodo de produccin de cada producto. En Canchas de Proceso de Terceros los productos generados son contabilizados, a travs de utilizar diferentes sistemas para controlar la declaracin FSC, dependiendo de producto generado: Productos FSC-Mixtos y CW: Sistema de Crditos, con ingresos por categora FSC mensuales y durante el tiempo efectivo que dure la orden de trabajo de cada producto (ver registro Cuenta de Crditos); Productos FSC-Puro: Sistema de Transferencia (ver registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC); El Gerente General, de acuerdo a necesidades comerciales, define los planes de produccin y venta de rollizos y astilas FSC y CW, de modo que el Gerente Comercial establecezca, posteriormente, ordenes de trabajo de producto FSCPuro o FSC-mixto y CW (ver registro Orden Trabajo Semestral de Rollizos, Astillas FSC y CW). El Gerente Comercial de Bosques Cautn, que administra la Cuenta de Crditos FSC y las declaraciones FSC del producto en la Factura, gestiona la produccin de la orden de trabajo de producto FSC Puro y Mixto o CW, tanto en Canchas Propias como en las Canchas de Proceso contratadas, para responder a las necesidades comerciales definidas por el Gerente General.

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La definicin y control de la cantidad de rollizos FSC y/o CW ingresados mensualmente a la mezcla de rollizos en cancha se hace en base a ordenes de trabajo semestrales que emite el Gerente Comercial y que comunica al Jefe de Compra de Maderas de Bosques Cautn o al Jefe de Planta contratado (ver registro Orden Trabajo Semestral de Rollizos, Astillas FSC y CW), y por medio de los inventarios de cancha (ver punto, 4.6. CONTROL STOCK DE CANCHAS), y que quedan posteriormente registrados en el SCP. El perodo de produccin de astillas FSC Puro y Mixto o CW considera, al menos, el tiempo que tarda la planta de astillado contratada en astillar el volumen solicitado por Bosques Cautn. 6. VENTAS Y DESPACHO 6.1. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DESPACHADOS O VENDIDOS CON DECLARACION FSC Todos los productos despachados o vendidos provenientes de Bosques Propios de Bosques Cautn, Canchas de Acopio Internas y de Terceros van con su correspondiente documentacin de transporte (la Gua de Despacho) o venta (la Factura Bosques Cautn), documentacin que queda registrada a travs del registro Gua Despacho/Factura Bosques Cautn o Proveedor o del registro Factura Bosques Cautn. Todos los productos despachados o vendidos con declaracin FSC o CW provenientes de Bosques Cautn incluyen la siguiente informacin en la Gua de Despacho o Factura de Bosques Cautn (ver registros): Nombre y detalles de contacto de Bosques Cautn S.A.; Nombre y direccin del cliente o destino; Fecha de emisin del documento; Origen y destino de la madera; Descripcin del producto, incluida la especie; Cantidad de Volumen (MR) o Peso (Ton o BDMT) del producto despachado o vendido; Nmero COC o de madera controlada CW de Bosques Cautn S.A. (SGS-COC-2161 o SGS-CW-XXX); Patente del camin Declaracin FSC del producto si corresponde, de la siguiente forma: i. FSC-Puro para madera FSC pura; ii. FSC-Mixto Crdito para producto FSC mixtos contabilizados bajo el Sistema de Crditos; iii. FSC-Mixto X%, donde X representa el porcentaje declarado para el producto FSC y contabilizados bajo el Sistema de Porcentaje; iv. CW o Madera Controlda FSC para productos de madera controlada FSC o FSC mixtos que no son vendidos como certificados FSC.
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Adems la Factura Bosques Cautn, para vincular la documentacin de despacho o transporte de los productos recibidos por el cliente con la de venta, indica: Los nmeros de Gua de Despacho de la carga recibida por el cliente; Y, para exportacin, hace referencia a la Documentacin de Embarque y Certificados Surveyors y los BDMT embarcados. El volumen (en BDMT) de astillas FSC o CW a o embarcado es calculado, por el Jefe de Planta de Astillado contratada, luego de que el certificador (Surveyor, que tambin puede ser porpio de Planta) determina el peso seco de las muestras tomadas a las astilladas en la pila o embarcadas. En caso de astilla vendida verde el volumen corresponde al volumen de recpcin. Para determinar la granulometra y el % de humedad (o seco) que posee la astilla a embarcar, el Jefe de Planta de Astillado emplea un servicio de Surveyors externo acordado con Bosques Cautn (ver Ref. 1 Contrato Astillado con Terceros), quien es el que emite los certificados de granulometra y % humedad (o seco). Para los embarques, el servicio de Surveyors realiza las mediciones y muestreos de las astillas durante el carguo de astillas a la Nave, y una vez terminada la carga, emite los certificados de granulometra y % humedad (o seco). Adems otro Surveyors emite certificado del Draff de la Nave (calado inicial y final). Bosques Cautn S.A., en conocimiento del volumen de Astillas FSC o CW exportadas, lo indica en la factura al cliente, haciendo referencia a la Documentacin de Embarque recibida por el Gerente Comercial. 6.2. DESPACHO O VENTA DE MADERA CONTROLADA FSC La madera controlada FSC o CW despachada o vendida por Bosques Cautn S.A. cumple con lo especificado en el FSC-STD-40-005 (Ref. 5), de acuerdo a lo detallado en el Instructivo Madera Controlada Bosques Cautn S.A. (Ref. 11). 6.3. DESPACHO O VENTA DE MADERA PROVENIENTE DE BOSQUES PROPIOS La madera en rollizos, notificada anteriormente a orilla de camino, es cargada sobre camin y medido su volumen por Despachador Bosques Cautn, quien a su vez remite la informacin hacia el SCP diariamente. El Despachador a travs del capturador emite Gua de Despacho numerada de Bosques Cautn (ver registro Gua/Factura Despacho Bosques Cautn o
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Proveedor Madera), la cual detalla la informacin de COC definida en el punto 6.1. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DESPACHADOS y VENDIDOS CON DECLARACION FSC. El camin es despachado a destino, pudiendo ser este, una cancha de acopio, cancha de proceso o directamente el cliente final quedando el lote del producto transportado identificado por el nmero de la gua de despacho. 6.4. DESPACHO O VENTA DE MADERA CANCHAS DE ACOPIO INTERNAS La madera proveniente de canchas de acopio internas es despachada con su documentacin (la Gua de Despacho) de transporte, emitida por el Despachador. El Despachador aporta al menos una ves al mes, al SCP, los volmenes que salen indicando, entre otros antecedentes, los destinos, volmenes y si la madera es FSC-puro, FSC-Mixto o CW. Esta informacin se transmite va remota, a travs de un capturador de datos. Semanalmente se enva las Guas de Despacho (ver registro Gua/Factura Despacho Bosques Cautn o Proveedor Madera) a la oficina central para su validacin final. El Despachador registra adems las salidas de madera en la Control Stock en Cancha (ver registro). 6.5. DESPACHO DESDE CANCHA DE PROCESO DE TERCEROS Los rollizos o astillas FSC-Puro, FSC-Mixto o CW producidas y de propiedad de Bosques Cautn son despachadas desde Cancha de Proceso de Terceros contratada a Cliente final, Puerto (Puchoco o San Vicente o Lirquen) o a la Nave directamente, mediante cinta transportadora de astillas cubierta. Los rollizos o astillas son despachados desde la cancha mediante dos medios: 1. Despacho de Rollizos o Astillas por Camin: El despacho en camin se realiza por personal de la Planta de Proceso de Terceros Contratada y por Despachador de Bosques Cautn, quienes emiten la correspondiente Gua de Despacho numerada (ver registro Gua Despacho/Factura Bosques Cautn o Proveedor Madera), la cual detalla la informacin de COC definida en el punto 6.1. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DESPACHADOS y VENDIDOS CON DECLARACION FSC. El peso de la carga o volumen de rollizos o el volumen de astillas despachada es un valor aproximado, determinndose el volumen real final una vez que el camin es pesado por el Recepcionista de Tercero al ingreso sitio del cliente final o al puerto y luego de que el certificador (Surveyor), en el caso de la astilla, determina el peso seco de cada camionada. La venta se concreta al momento del pesaje del camin destino.

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La informacin de despacho y recepcin de astillas en puerto Puchoco, San Vicente o Lirquen es remitida va telfono y/o capturador de datos peridicamente para ser ingresadas al SCP. La informacin enviada es: No de gua de despacho de Bosques Cautn y recepcin del cliente Fecha. Producto y especie. Volumen o peso vendido. La indicacin de la categora FSC (Puro on Mixto) del producto o si se trata de madera controlada (CW) FSC. El Despachador de Bosques Cautn o Externo semanalmente enva las Guas de Despacho por l emitidas y las Guas de Recepcin del Puerto Puchoco, San Vicente o Lirquen para su registro (ver registro Gua/Factura Despacho Bosques Cautn o Proveedor Madera). 2. Despacho de Astillas por Cinta Transportadora: Cuando la astilla FSC o CW es transporta por cinta directamente a la Nave la documentacin de embarque, y que acompaa la carga, la realiza el Gerente de la Planta de Astillado contratada a solicitud de Bosques Cautn y consta de: Copia del certificado de Draft de la nave (es decir calados iniciales y finales de la nave); Certificado de calidad de granulometra; Certificado de Moisture Content (utilizado para calcular el volumen de astilla, en BDMT, a transportar); El State of Fact; La Notice of Readiness (que indica hora de llegada de la nave); El Mates Receipt (que indica el recibo de la carga y su destino). El Gerente de Planta de Astillado contratada enva copia de la Documentacin de Embarque al Gerente Comercial de Bosques Cautn para su conocimiento y registro del volumen exportado (ver registro Documentacin de Embarque y Certificados Surveyors). Los rollizos o astillas despachadas representan al producto que sale de la COC y se asocia con la Lista de Productos FSC vendidos por la COC de Bosques Cautn (ver registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC y Anexo 2). Este registro est definido dentro del SCP y se completa con la informacin de despacho y recepcin en cliente, cancha, puerto o la nave. Si el Gerente Comercial detecta desviaciones en la informacin o guas de recepcin o despacho y la ingresada en SCP define e implementa medidas correctivas, utilizando el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de ste al Jefe Ambiental para su registro. 6.6. FACTURACIN

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Bosques Cautn hace declaraciones cuantitativas del material FSC vendido en la Factura Bosques Cautn (ver registro), registrando el volumen vendido en el SCP. El Sistema de Declaracin FSC (ver Ref. 4) utilizado es el Sistema de Transferencia o Sistema de Creditos, dependiendo del Producto FSC vendido (ver Tabla 1. Lista de Productos FSC y CW Comecializados por Bosques Cautn). La factura de venta de la madera, sea rollizos o astillas, es emitida y registrada por la Gerencia de Administracin y Finanzas de Bosques Cautn (ver registro Factura Bosques Cautn), considerando la informacin registrada en: La Gua Recepcin Cancha o Cliente, o la Gua/Factura Despacho Bosques Cautn o Proveedor Madera; La informacin del volumen o peso confirmado en la Gua Recepcin Cancha o Cliente por el cliente al recepcionar la carga en destino; Y cuando se trata de embarque la Documentacin de Embarque Certificados Surveyors. La Factura Bosques Cautn (ver registro), que reconoce la venta de productos, es emitida por el Gerente de Adminsitracin y Finanzas con la informacin de venta y/o embarque facilitada por el Gerente Comercial, indicando en sta lo detallado en el punto 6.1. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DESPACHADOS O VENDIDOS CON DECLARACION FSC El Gerente Comercial, persona que conoce los acuerdos comerciales de la Empresa, ser el responsable de explicitar en cada Factura si la madera tranzada en ella es o no certificada. Si la Gerencia de Administracin y Finanzas detecta alguna informacin incoherente respecto a la definicin y cantidad (es decir, desviaciones de ms de un 10%) del producto certificado, lo informa a Gerente Comercial para la definicin y aplicacin de medidas correctivas, utilizando el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de ste al Jefe Ambiental para su registro. La Gerencia de Administracin y Finanzas, al menos una vez al mes, proporciona la informacin de la Factura Bosques Cautn a la Gerencia Comercial para su ingreso al SCP. Con ello se complementa la informacin del registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC (ver Anexo 2).

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6. MEDIO AMBIENTE 6.2 USO DEL LOGO FSC Y ETIQUETADO PRODUCTO

Bosques Cautn S.A. usar el logo del FSC y etiquetar los productos con las nuevas etiquetas del FSC cuando lo estime necesario. Para ello, y siempre previamente, el Jefe Ambiental se comunicar con la empresa certificadora para obtener las autorizaciones correspondientes (ver registro Autoriza Uso logo o Etiqueta FSC), tanto para el uso del logo FSC como para las etiquetas, y seguir las definiciones establecidas en la Ref. 3 y Ref. 9, relativas al etiquetado en el producto y uso promocional de la marca FSC respectivamente (ver adems: www.fsc.org). Bosques Cautn S.A. tiene claro y as lo ha comunicado (ver registro Capacitacin) a la planta de astillado no-certificada en COC FSC contratada, que sta no posee autorizacin para el uso del logo del FSC, ni tampoco para promocionar las marcas registradas del FSC en ninguna forma, as como tampoco hacer uso de los cdigos de certificacin de COC de Bosques Cautn, ya que la certificacin del proceso de COC en esta planta es responsabilidad y propiedad de Bosques Cautn S.A. 6.3 NORMAS DE SALUD Y SEGURIDAD

El Jefe ambiental establece en conjunto con las reas involucrada las normas de salud y seguridad a cumplir en los lugares de operacin de la COC (ver Ref. 6 Normas Ambientales y Sociales de Bosques Cautn), siendo responsabilidad de todos los empleados de Bosques Cautn velar y monitorear que las normas se cumplan. 6.4 MEDIDAS CORRECTIVAS

El Jefe Ambiental, a travs de los proceso de auditoria y monitoreo externos y internos (ver registro Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social) se informa de la necesidad de definir e implementar medidas correctivas respecto al no cumplimiento de la capacitacin, de las normas de salud y seguridad y respecto del uso del logo y de la marca registrada FSC. En la definicin del alcance de las medidas correctivas el Jefe Ambiental considera los requisitos establecidos en el estndar de COC del FSC (Ref. 4), en este procedimiento y en las Normas de Ambientales y Sociales de Bosques Cautn (Ref. 6). El Jefe Ambiental almacena copia del registro Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social utilizado por las reas para implementar medidas correctivas a las desviaciones detectas en la aplicacin a la COC de Bosques Cautin.

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ANEXOS Anexo 1 Politica de Abastecimiento de Madera Anexo 2 Ingreso y Egreso Material Certificado FSC Anexo 3 Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social Anexo 4 Instruccin: Acopio y Astillado Madera FSC y CW en Cancha Proceso de Terceros Anexo 05 Lista de Proveedores Certificados y Controlados FSC Anexo 06 Cuenta de Crditos FSC

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ANEXO 1

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ANEXO 2
INGRESO Y EGRESO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC POR ESPECIE
Periodo del informe 1 Julio al 31 Julio 2008 Fecha emisin

Productos Ingresados a la COC

Producto Rollizos Saldo Madera Propia Ingresda Madera Terceros Ingresada Factor Conversion MR a Bdmt Periodo Astiila Eglobulus Rollizos Eglobulus Rollizos Eglobulus 1,15 FSC-puro 64.340 0 10.468 0 FSC-Mixto Madera Controlada Creditos 0 0 0 0 0 0 0 0 FSC Mixto % 0 0 0 0 % Mezcla % % % % Unidad de Medida Producto N Factura Compra/Venta MR Bdmt MR MR Fecha de Compra o Inventario

NA porque saldo de canchas FECHA TOMA INV NA traspaso interno ver sistema BC de registro facturas proveedores FECHA TOMA INV

Total Disponible en el mes para la venta: Produccin y Stock

Producto Rollizos Astillas Venta Producto FSC-Puro Controlado Unidad de FSC Mixto Crdito Medida Factura sistema administracin de facturas sistema administracin de facturas FSC-puro 74.808 0 Controlado 0 0 FSC Mixto Crdito FSC Mixto % 0 0 0 0 Unidad de Medida MR BDMT

Rollizos

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MR

Astillas Sistema de Declaracin

0 Transferencias

0 Crditos

0 Crditos

BDMT

Saldo
FSC-Puro Rollizos Astillas 74.630 0 Controlado 0 0 FSC Mixto Crdito 0 0 Unidad de Medida MR BDMT

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ANEXO 3

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ANEXO 4 INSTRUCCIN: ACOPIO y ASTILLADO MADERA FSC-PURO, FSC-MIXTO Y CW EN CANCHA PROCESO DE TERCEROS 1. OBJETIVO Describir las actividades de control de la madera certificada FSC y CW, en forma de rollizos y astillas, durante el proceso de recepcin, almacenamiento, transformacin a productos en cachas de proceso de terceros contratadas, certificadas en COC FSC o no certificadas, en el marco de los requisitos del Estndar FSC de cadena de custodia para empresas que suministran y fabrican productos certificados FSC, FSC-STD-40-004 (V2-0). 2. ALCANCE Este Procedimiento de COC aplica al personal de Bosques Cautn y de la cancha de proceso contratada que tenga que relacin o contacto con la madera certificada FSC Y CW de Bosques Cautn S.A. que ingresa a esta cancha. 3. RESPONSABILIDADES La tabla a continuacin indica las reas de actividad general y sus responsables en la cancha de de proceso contratada. ACTIVIDAD Administracin general de la COC en la cancha de proceso contratada Uso de las marcas registradas del FSC Capacitacin en la COC Sistemas de Control de la Infomracin IBC Recepcin de madera FSC y CW de Bosques Cautn en cancha de proceso contratada Control del abastecimiento de la madera FSC-Puro propia hacia la cancha de proceso contratada Control del abastecimiento de la madera FSC y CW de compra hacia la cancha de proceso contratada Planes de produccin y venta Orden Trabajo Semestral Astillas FSC y CW Informacin de embarque Medidas correctivas de Rollizos, RESPONSABLE Jefe de Planta Jefe Ambiental Bosques Cautn S.A. Jefe Ambiental Bosques Cautn S.A. Gerente Comercial IBC. Jefe Cancha Madera de IBC Sub-Gerente Produccin Bosques Cautn S.A. Jefe Compra Madera de IBC Gerente General Cautn S.A. Gerente Comercial Gerente Comercial Jefe Ambiental
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Bosques

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4. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 4.1. RECEPCIN DE MADERA La madera proveniente de Bosques Cautn S.A es recepcionada en las cancha de proceso contratada por el Jefe Cancha Madera de IBC o Externo. El Recepcionista mide el camin y realiza la recepcin en una Gua de Recepcin Cancha o Cliente (ver registro) donde indica lo siguiente: No de Gua de Despacho de Bosques Cautn Producto y especie Volumen recepcionado Si se trata de madera FSC-Puro o no-certificada La madera que no est claramente identificada como FSC o no posee el cdigo de COC de Bosques Cautn es recepcionada como madera No-certificada, cosa que el Recepcionista indica en la Gua de Recepcin. Bosques Cautn reconoce el volumen de la recepcin como el vlido (ver registro Gua de Recepcin Cancha o Cliente), sin embargo, de existir desviaciones mayores o menores del 10% del volumen despachado, el Recepcionista informa al Gerente de Planta Astillado contratada, quien a su vez informa al Gerente Comercial de Bosques Cautn S.A. para que defina medidas correctivas, utilizando en ello el registro Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3) y del cual se enva copia al Jefe Ambiental para su registro. El Recepcionista informa diariamente las Gua Recepcin Cancha o Cliente y las Gua/Factura Despacho Bosques Cautn o Proveedor (ver registro) al Gerente de Planta Astillado contratada. El Jefe Cancha Madera de IBC o Externocontratada registra la informacin de recepcin en el documento Control Stock en Cancha (ver Registro), indicando entre otros: Fecha de ingreso de la madera; Nmero de gua de despacho y recepcin; Si se trata de madera FSC-Puro, FSC-Mixta, CW o nocertificada; Volumen de recepcin; Ruma de acopio de la madera, y si sta se fue enviada directamente al astillador lo indica; Especie. El Gerente de Cancha de Proceso contratada enva copia del documento Control Stock en Cancha, de las Gua Recepcin Cancha o Cliente y de las Gua/Factura Despacho Bosques Cautn o Proveedor Madera (relacionadas con Bosques Cautn) semanal y mensualmente, respectivamente, al Gerente Comercial de Bosques Cautn S.A para su validacin del volumen recepcionado, inclusin en el SCP y registro.

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4.2. ACOPIO EN CANCHA La cancha de proceso contratada debe estar sectorizada y demarcada las reas de acopios de madera para diferenciar las especies, productos y categora certificada FSC y CW del material (ver registro Lay-out Cancha Planta Astillado). En la cancha de proceso contratada se identifica en terreno y visualmente el sector para la madera FSC y CW de Bosques Cautn S.A., para cada lnea de productos, de modo de prevenir cualquier mezcla con otra madera que ingrese a la cancha. Para prevenir la mezcla de rollizos FSC-Puro, FSC-Mixto CW y madera Nocertificada existente en la Cancha de Proceso contratada, se ha definido y comunica internamente en la planta, que las filas o rumas de rollizos certificados FSC y No-certificados sean acopiados con una distancia mnima de separacin e 1,5 metros. Para definir el sector de acopio el Recepcionista de la Cancha de Proceso contratada informa va comunicacin radial al Operador de la Gra Camin de: Nombre del cliente que ingresa madera; La especie y largo; Y su calidad certificado FSC-Puro, FSC-Mixto, CW o de Nocertificada. Con esta informacin el Operador de la Gra Camin ratifica el sector de acopio al Recepcionista. El Recepcionista acompaa al camin al sector de acopio para su descarga, teniendo presente que las filas o rumas de rollizos certificados FSC-Puro, FSCMixto, CW y No-certificados queden acopiados con un mnimo de separacin de 1,5 metros, de modo de prevenir cualquier mezcla. En caso de presentarse derrumbes en el acopio u otro tipo de accidente que ponga en riesgo la separacin de los rollizos FSC, CW de los No-certificados, el Recepcionista informa al Gerente Planta de Planta Astillado contratada para que defina acciones correctivas. El Gerente de Cancha de Proceso contratada informa al Gerente Comercial para que en conjunto definan acciones correctivas utilizando el registro Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), facilitado por Bosques Cautn S.A., y enva copia de ste, al Jefe Ambiental de Bosques Cautn S.A. para su registro y colaboracin, de requerirlo, en la definicin e implementacin de las acciones correctivas. 4.3. CONTROL STOCK DE SITIO DE ACOPIO Para llevar un control de la madera FSC-Puro, FSC-Mixto y CW, propiedad de Bosques Cautn, existente en la cancha de proceso contratada y controlar el
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abastecimiento y la produccin, el Gerente mensualmente del volumen existente en la cancha..

Comercial

se

informa

Mensualmente, el ltimo da del mes, a modo de auditoria y control interno, se efectan inventarios de todos los predios y canchas en donde Bosques Cautn tiene operaciones, incluida la cancha de la planta de astillado contratada y las canchas de acopio (ver registro Control Stock en Cancha). Esta actividad la realiza personal de la Gerencia Comercial diferente a los despachadores habituales. La captura de la informacin se realiza con capturadotes de datos y la informacin pasa directamente al SCP. La informacin recolectada para los efectos de la COC es: Producto y especie Volumen en cancha La categora del material: FSC-Puro, FSC-Mixto o CW De detectarse diferencias que no sean adjudicables a simples diferencias de medicin entre el control de stock llevado por el recepcionista de cancha y las mediciones de inventarios mensuales, se realiza una investigacin para definir medidas correctivas adecuadas. Esta tarea est a cargo de la Gerencia Comercial y para ello se utiliza el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (ver registro), enviando copia de ste al Jefe Ambiental para su registro. 4.4. PROGRAMACIN DE LA PRODUCCIN DE ASTILLA El Gerente Comercial de Bosque Cautn S.A. informa al Gerente de Cancha de Proceso contratada de los requerimientos de produccin de astillas FSC-Puro, FSC-Mixto o CW a travs de la Orden Trabajo Semestral de Rollizos, Atillas FSC y CW, indicando al menos: El volumen de astillas FSC-Puro, FSC-Mixto o CW a generar para cada lnea de productos (por ejemplo Astilla de Eucaliptus globulus FSC-Puro o Astilla de Eucaliptus nitens FSC-Puro) para completar el embarque completo o parcial; El volumen de rollizos FSC-Puro, FSC-Mixto o CW a generar para cada lnea de productos (por ejemplo Rollizos de Eucaliptus globulus FSC-Mixto o Rollizos de Eucaliptus nitens FSC-Puro) para completar el despacho al cliente; Fecha aproximada del despacho o embarque; Nombre del cliente (nacional o extranjero) y direccin; Nombre de la nave y puerto de destino;

Nmero COC o de madera controlada CW de Bosques Cautn S.A. (SGS-COC-2161 o SGS-CW-XXX).

El Gerente de Cancha de Proceso contratada, considerando la informacin proporcionada en la Orden Trabajo Semestral de Rollizos, Atillas FSC y CW, define su Programa de Produccin para la madera FSC-Puro, FSC-Mixto y CW de Bosques Cautn ingresada a la cancha de proceso contratada.

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El Gerente de Cancha de Proceso informa a su personal el inicio de la produccin de rollizos FSC-Mixto o CW o astillas FSC-Puro, FSC-Mixto o CW de Bosques Cautn, indicndole la cantidad de rollizos mezclados astillas a generar y la fecha de inicio y de trmino aproximada de la produccin. 4.5. LIMPIEZA ASTILLADOR Para asegurar que el producto Astilla FSC-Puro, FSC-Mixto o CW solo sea generado con madera certificada FSC-Puro, FSC-Mixto o CW la cancha de proceso contratada debe poseer y mostrar un Documento de Limpieza del Astillador de Planta (ver registro) en el cual detalle las instrucciones para la limpieza del astillador al momento de cambiar de especie y cliente, que garantiza que la madera FSC-Puro, FSC-Mixto o CW de Bosques Cautn no se mezcla con otra existente en el astillador. En caso que se inicie el astillado de madera No-certificada y sta se mezcle con madera certificada FSC, la astilla generada se considera toda como astilla Nocertificada por Bosques Cautn. 4.6. ASTILLADO De acuerdo al programa de produccin de astillas FSC-Puro para Bosques Cautn, las Pilas (o Rumas) a consumo se cargan sobre camin para llevarlas al astillador. Mientras haya produccin de astillas de Bosques Cautn los camiones que ingresan pasan directo a astillado. 4.7. PILA DE ASTILLA EN CANCHA La astilla generada es acopiada por lnea de producto FSC (por ejemplo Astilla FSC-Puro de Eucalyptus globulus o Astilla FSC-Puro de Eucaliptus nitens) en la cancha de proceso contratada. En la cancha de proceso estn claramente demarcados y visualmente los sitios para la acumulacin de la Astilla FSC-Puro, FSC-Mixto y CW no habiendo mezcla con otros productos de astilla existentes en la cancha (ver registro Lay-out Cancha Planta Astillado). En caso de presentarse derrumbes en el acopio u otro tipo de accidente que ponga en riesgo la separacin de las pilas de Astilla FSC-Puro, FSC-Mixto y CW personal de la planta contratada informa al Gerente de Cancha de Proceso contratada para que defina acciones correctivas. El Gerente de Cancha de Proceso contratada informa al Gerente Comercial de Bosques Cautn para que en conjunto definan acciones correctivas utilizando el registro Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), facilitado por Bosques Cautn S.A., y enva copia de ste al Jefe Ambiental de

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Bosques Cautn S.A. para su registro y colaboracin, de requerirlo, en la definicin e implementacin de las acciones correctivas. 5. CONTROL DE VOLUMEN 5.1. BALANCES DE MATERIAL Bosques Cautn S.A, a travs de su Gerencia Comercial, registra mensualmente en el SCP el volumen de rollizos FSC y CW, por especie, ingresados a cada Cancha de Proceso contratada contratada y aquellos efectivamente utilizados en fabricar mezcla de rollizos y en astillas FSC y/o CW. Adems el Gerente Comercial prepara resumenes anuales de cada Cancha de Proceso o Sitio contratado, y cada vez que se requiera, (ver registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC) de la cantidad de insumos y productos (por categora y tipo) recibidos, utilizados y vendidos, considerando: Insumos recibidos; Insumos utilizados en la produccin; Insumos en stock; Productos en stock; Productos vendidos. 5.2. DETERMINACIN DE LA DECLARACIN FSC EN EL PRODUCTO Bosques Cuatn S.A. utiliza para sus productos Rollizos y Astillas FSC y CW tanto el Sistema de Transferencia como el Sistema de Crditos, dependiendo del producto y la orden de trabajo. En Canchas de Proceso de Terceros los productos generados son contabilizados, a travs de utilizar diferentes sistemas para controlar la declaracin FSC, dependiendo de producto generado: Productos FSC-Mixtos y CW: Sistema de Crditos, con ingresos por categora FSC mensuales y durante el tiempo efectivo que dure la orden de trabajo de cada producto (ver registro Cuenta de Crditos); Productos FSC-Puro: Sistema de Transferencia (ver registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC); El Gerente Comercial de Bosques Cautn, que administra la Cuenta de Crditos FSC y las declaraciones FSC del producto en la Factura, gestiona la produccin de la orden de trabajo de producto FSC Puro y Mixto o CW en la Cancha de Proceso contratada, para responder a las necesidades comerciales definidas por el Gerente General. La definicin y control de la cantidad de rollizos FSC y/o CW ingresados mensualmente a la mezcla de rollizos en cancha o al astillado se hace en base al documento Orden de Trabajo Semestral de Rollizos, Astillas FSC y CW (ver registro) que emite el Gerente Comercial y comunica al Gerente de la
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Cancha de Proceso, y por medio de los inventarios de cancha (ver punto, 4.3. CONTROL STOCK DE SITIO DE ACOPIO), informacin que registra posteriomente en el Sistema de Control de la Produccin (SCP) de Bosques Cautn. 6. DESPACHO DE ROLLIZOS Y ASTILLAS FSC Y CW 6.1. IDENTIFICACION DECLARACION FSC DE LOS PRODUCTOS DESPACHADOS CON

Todos los productos despachados de Canchas de Proceso de Terceros, y de propiedad de Bosques Cautn, son identificados en la documentacin de transporte o embarque que acompaa la carga (ver registro la Gua Despacho/Factura Bosques Cautn o Proveedor Madera y Documentacin de Embarque y Certificados Surveyors), la cual hace referencia a: Nombre y detalles de contacto de Bosques Cautn S.A.; Nombre y direccin del cliente o destino; Fecha de emisin del documento; Origen y destino de la madera; Descripcin del producto, incluida la especie; Cantidad de Volumen (MR) o Peso (Ton o BDMT) del producto despachado o embarcado; Nmero COC o de madera controlada CW de Bosques Cautn S.A. (SGS-COC-2161 o SGS-CW-XXX); Patente del camin Declaracin FSC del producto si corresponde, de la siguiente forma: i. FSC-Puro pada madera FSC pura; ii. FSC-Mixto Crdito para producto FSC mixtos contabilizados bajo el Sistema de Crditos; iii. CW o Madera Controlda FSC para productos de madera controlada FSC o FSC mixtos que no son vendidos como certificados FSC. El volumen (en BDMT) de astillas FSC o CW a despachar o embarcado es calculado, por el Gerente de Cancha de Proceso contratada, luego de que el certificador (Surveyor) determina el peso seco de las muestras tomadas a las astilladas en la pila o embarcadas. Para determinar la granulometra y el % de humedad (o seco) que posee la astilla a despachar o embarcar, el Gerente de Cancha de Proceso emplea un servicio de Surveyors externo acordado con Bosques Cautn (ver Ref. 1 Contrato Astillado con Terceros), quien es el que emite los certificados de granulometra y % humedad (o seco). Para los embarques, el servicio de Surveyors realiza las mediciones y muestreos de las astillas durante el carguo de astillas a la Nave, y una vez terminada la carga, emite los certificados de granulometra y % humedad (o

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seco). Adems otro Surveyors emite certificado del Draff de la Nave (calado inicial y final). 6.2. DESPACHO DESDE CANCHA DE PROCESO DE TERCEROS Los rollizos o astillas FSC-Puro, FSC-Mixto o CW producidas y de propiedad de Bosques Cautn son despachadas desde Cancha de Proceso de Terceros contratada a Cliente final, Puerto (Puchoco o San Vicente o Lirquen) o a la Nave directamente, mediante cinta transportadora de astillas cubierta. Los rollizos o astillas son despachados desde la cancha mediante dos medios: 1. Despacho de Rollizos o Astillas por Camin: El despacho en camin se realiza por personal de la Planta de Proceso de Terceros Contratada y por Despachador de Bosques Cautn, quienes emiten la correspondiente Gua de Despacho numerada (ver registro Gua/Factura Despacho Bosques Cautn o Proveedor Madera), la cual detalla la informacin de COC definida en el punto 6.1. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DESPACHADOS y VENDIDOS CON DECLARACION FSC. El peso de la carga de rollizos o el volumen de astillas despachada es un valor aproximado, determinndose el volumen real final una vez que el camin es pesado por el Recepcionista de Tercero al ingreso del sitio del cliente final o al puerto y luego de que el certificador (Surveyor), en el caso de la astilla, determina el peso seco de cada camionada. La venta se concreta al momento del pesaje del camin. La informacin de despacho y recepcin de astillas en puerto Puchoco, San Vicente o Lirquen es remitida va telfono y/o capturador de datos peridicamente para ser ingresadas al SCP. La informacin enviada es: No de gua de despacho de Bosques Cautn y recepcin del cliente Fecha. Producto y especie. Volumen o peso vendido. La indicacin de la categora FSC (Puro on Mixto) del producto o si se trata de madera controlada (CW) FSC. El Despachador de Bosques Cautn semanalmente enva las Guas de Despacho por l emitidas y las Guas de Recepcin del Puerto Puchoco, San Vicente o Lirquen para su registro (ver registro Gua Recepcin Cancha o Cliente). 2. Despacho de Astillas por Cinta Transportadora: Cuando la astilla FSC o CW es transporta por cinta directamente a la Nave. La documentacin de embarque, y que acompaa la carga, la realiza el Gerente de Cancha de Proceso contratada a solicitud de Bosques Cautn y consta de:

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Copia del certificado de Draft de la nave (es decir calados iniciales y finales de la nave); Certificado de calidad de granulometra; Certificado de Moisture Content (utilizado para calcular el volumen de astilla, en BDMT, a transportar); El State of Fact; La Notice of Readiness (que indica hora de llegada de la nave); El Mates Receipt (que indica el recibo de la carga y su destino). El Gerente de Planta de Astillado contratada enva copia de la Documentacin de Embarque al Gerente Comercial de Bosques Cautn para su conocimiento y registro del volumen exportado (ver registro Documentacin de Embarque y Certificados Surveyors). Los rollizos o astillas despachadas representan al producto que sale de la COC y se asocia con la Lista de Productos FSC vendidos por la COC de Bosques Cautn (ver registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC y Anexo 2). Este registro est definido dentro del SCP y se completa con la informacin de despacho y recepcin en cliente, cancha, puerto o la nave. Si el Gerente Comercial detecta desviaciones en la informacin o guas de recepcin o despacho y la ingresada en SCP define e implementa medidas correctivas, utilizando el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de ste al Jefe Ambiental para su registro. 6.6. FACTURACIN 7. CAPACITACIN El Jefe Ambiental capacita a todo el personal de la Cancha de Proceso contratada relacionado con la COC de Bosques Cautn, al menos cada 6 meses (ver registro Capacitacin), de acuerdo a las responsabilidades para ellos establecidas en esta Instruccin y otras que son pertinentes a la COC y los estndares de COC y Madera Controlada que les son aplicables. El Jefe Ambiental posee un Programa de Capacitacin donde incluye las capcitacin de la Cahcna de Proceso contrada. Cada vez que llega una persona nueva a la Cancha de Proceso, y que tiene que ver con los alcances de la COC de Bosques Cautn, sta es capacitada antes de cumplir un mes de su ingreso. Los contenidos de la capacitacin son definidos y se encuentran almacenados por el Jefe Ambiental. 8. REGISTROS La tabla a continuacin contiene los registros definidos para la COC de Bosques Cautn que cubre todos los aspectos aplicables del FSC-STD-40-004 (Ref. 4), en

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relacin a la Cancha de Proceso de Terceros. Estos registros son almacenados al menos 5 aos.

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REGISTRO

DOCUMENTO DE LIMPIEZA DEL ASTILLADOR DE PLANTA Fecha Carpeta o electrnico

GUA/FACTURA SCP DESPACHO BOSQUES CAUTIN O PROVEEDOR MADERA Fecha Carpeta o electrnico Fecha/N Gua Carpeta o electrnico Oficinas Centrales 5 aos Gerente Comercial

CONTROL GUA STOCK EN RECEPCIN CANCHA CANCHA O CLIENTE

LAY-OUT CANCHA PLANTA ASTILLADO

INGRESO Y EGRESO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC A PLANTA DE TERCEROS Fecha Carpeta o electrnico Gte

Forma indexacin Medio almacenamiento Lugar almacenamiento Tiempo retencin Responsable almacenamiento disposicin

Fecha Carpeta

Fecha Carpeta o electrnico

Fecha Carpeta o electrnico

Oficinas Gte. Oficina Comercial Administracin 5 aos Gerente y Comercial 5 aos Gerente Administracin

Oficinas Gte Oficina Gte Oficina Gte. Oficinas Comercial Comercial Comercial Comercial 5 aos Gerente Forestal 5 aos Gerente Comercial 5 aos Gerente Comercial 5 aos Gerente Comercial

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REGISTRO

ORDEN TRABAJO SEMESTRAL DE ROLLIZOS, ASTILLAS FSC Y CW Fecha Carpeta o electrnico Oficinas Gte Comercial 5 aos y Gerente Comercial

INFORME MONITOREO FORESTAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

CUENTA CREDITOS

CAPACITACIN

DOCUMEN TACIN DE EMBARQUE Y CERTIFICA DOS SURVEYOR S Fecha Carpeta o electrnico Oficina Jefe Administrati vo 5 aos Gerente Comercial

Forma indexacin Medio almacenamiento Lugar almacenamiento

Fecha Carpeta o electrnico Medio Ambiente 5 aos Jefe Ambiental

Fecha Carpeta o electrnico Oficinas Gte Comercial 5 aos Gerente Comercial

Fecha Carpeta o electrnico Medio Ambiente

Tiempo retencin Responsable almacenamiento disposicin

5 aos Jefe Ambiental

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ANEXO 5 LISTA DE PROVEEDORES CERTIFICADOS Y CONTROLADOS FSC

No

Nombre Proveedor

Cdigo FSC

Certificado

Tipo y Producto

Nmero

del

Especie

Categora del Producto

1 2 3 4

Industrila Cautn S.A.

Bosques

SGS-COC-XXXX

Madera Rollizos; 3110

Eucalyptus sp.

FSC Puro

Fecha Ultima Revisin Vigencia del Certificado FSC (www.fsc.org; www.fscinfo.org) 10-09-09

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ANEXO 6: CUENTA DE CREDITOS FSC

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