Pip Rosairuni Mod (1) - 2011nuevo

PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA A NIVEL DE PIP SIMPLIFICADO
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE ROSARIUNI DISTRITO DE CRUCERO PROVINCIA DE CARABAYA
PRESENTACION
La Municipalidad Distrital de Crucero - Provincia de Carabaya en concordancia con la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) y el Gobierno Central tienen el agrado de poner a disposicin de los beneficiarios el presente Proyecto de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil Simplificado denominado: Instalacin del Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en la Comunidad de Rosariuni - Distrito de Crucero, el cual fue diseado sobre la base de las normas tcnicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El presente proyecto a nivel de perfil es producto del proceso de Presupuesto Participativo cuyo presupuesto de Financiamiento lo asumir en Co-Financiamiento entre la Municipalidad
Distrital de Crucero y el Gobierno Central a travs de los Programas de Inversiones que el Estado conduce. Cabe sealar que las familias beneficiarias carecen de los servicios de agua potable para consumo humano y otros usos, por tanto con el presente proyecto se promueve la Instalacin del Sistema de Agua potable y Letrinas Sanitarias de manera que permita la obtencin de agua de los ojos de agua, manantiales y otros de esta manera resolver el problema de la escasez del recurso hdrico para la poblacin de la Comunidad de Rosarioni del Distrito de Crucero, Provincia de Carabaya - Departamento de Puno. Es as que se pretende resolver el problema de escasez del recurso hdrico a travs de la ejecucin del presente estudio de preinversin que a sido elaborado en concordancia con los lineamientos de la Ley N 27293, D.S. N 157-2002-EF y R.D. N 012-2002-EF/68.01 y las disposiciones complementarias del Sistema Nacional de Inversin Pblica, especificando los contenidos mnimos que se requieren para la formulacin a nivel de perfil; asimismo estn enmarcados dentro de los lineamientos de poltica del sector de salud y saneamiento de manera que permita la proteccin de la salud de la poblacin.
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Municipalidad Distrital de Crucero Gestin Edil 2011 2014
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I N D I C E
PRESENTACION RESUMEN EJECUTIVO......................................................3 ASPECTOS GENERALES ............................................11 2.1Nombre del Proyecto..................................................................................... 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora................................................................. 2.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas............... 2.4 Marco de Referencia..................................................................................... 3. 12 12 13 13
1. 2.
IDENTIFICACION.................................................. 14 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual............................................................... 32. Definicin del Problema y sus Causas.......................................................... 3.3 Objetivo del Proyecto................................................................................... 3.4 Anlisis de medios fundamentales................................................................ 3.5 Alternativas de solucin........................................................... 15 21 24 35 37
4. FORMULACION Y EVALUACIN................................................................. 40 4.1 Horizonte de evaluacion.. 41 4.2 Anlisis de la Demanda................................................................................ 41 4.3 Anlisis de la Oferta..................................................................................... 43 4.4 Balance Oferta-Demanda............................................................................. 48 4.5 Costos del Proyecto...................................................................................... 49 4.6 Cronograma de Acciones .................................................................................50 4.7 Costos Incrementales .................................................................................. 52 4.8 Beneficios del Proyecto............................................................ 56 4.9 Evaluacin Social........................................................................................ 56 4.10 Sostenibilidad ............................................................................................. 59 4.11 Sensibilidad................................................................................................. 59 4.12 Impacto Ambiental.................................................................................... 61 4.13 Seleccin de Alternativas.......................................................................... 67 4.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.......................... 68 5. CONCLUSIONES................................................................................................ 69 5.1 Conclusiones ......................................... 70 5.2. Recomendaciones .................. 70 6. ANEXOS............................................................................................................... 71
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I.
RESUMEN EJECUTIVO
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I RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS
SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE ROSARIUNI, DISTRITO DE CRUCERO PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO. B. OBJETIVOS DEL PROYECTO MEJORA DE LOS NIVELES ROSARIONI C. BALANCE OFERTA - DEMANDA Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluacin. BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
N Ord. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Aos Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Captacin Agua m3/Ao C/Humano Demanda 7,599 7,630 7,660 7,691 7,722 7,753 7,784 7,815 7,846 7,877 7,909 7,940 7,972 8,004 8,036 8,068 8,101 8,133 8,165 8,198 8,231 Deficit 7,599 7,630 7,660 7,691 7,722 7,753 7,784 7,815 7,846 7,877 7,909 7,940 7,972 8,004 8,036 8,068 8,101 8,133 8,165 8,198 8,231
DE SALUBRIDAD DE LA COMUNIDAD DE
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BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO El balance de proyecto es la diferencia entre la Oferta de Agua y la Demanda de Agua, y se muestra en el siguiente cuadro. BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO
N Ord. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos Oferta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 12,666 12,716 12,767 12,818 12,869 12,921 12,973 13,024 13,077 13,129 13,181 13,234 13,287 13,340 13,394 13,447 13,501 13,555 13,609 13,664 13,718
Captacin Agua m3/Ao C/Humano Demanda 7,599 7,630 7,660 7,691 7,722 7,753 7,784 7,815 7,846 7,877 7,909 7,940 7,972 8,004 8,036 8,068 8,101 8,133 8,165 8,198 8,231 Superavit 5,066 5,086 5,107 5,127 5,148 5,168 5,189 5,210 5,231 5,252 5,273 5,294 5,315 5,336 5,357 5,379 5,400 5,422 5,444 5,465 5,487
El cuadro anterior muestra que existir supervit quiere decir que con la intervencin del proyecto ofertara mas agua que la demanda de agua por los
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habitantes, que este sobrante ser usado para el consumo de sus ganados, (en abrevaderos), o en la agricultura incipiente que realizan (autoconsumo). D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO Segn la tabla de Resumen de Indicadores concluimos que la alternativa I, nos muestra que el costo unitario que se requiere para implementar la nueva infraestructura para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios por cada uno de estos durante el horizonte del proyecto es de 488 Nuevos Soles, que en comparacin con la otra alternativa; significa que es la mejor, tanto en trminos privados y sociales. El proceso de estudio de preinversin del espacio, intervencin e implementacin del proyecto se realizara con un horizonte de evaluacin ex post de 20 aos. DESCRIPCION TECNICA: ALTERNATIVA 1 La Instalacin del Sistema de Agua potable y Saneamiento y Letrinas Sanitarias, consiste en la construccin de lnea de captacin de ladera, lnea de conduccin, construccin de un reservorio de concreto armado, lnea de aduccin y distribucin, conexiones a con tuberas de a 2 1 de dimetro, una de las lneas de captacin ser de ladera. Ojos de manantial a 965 ML de distancia hasta el reservorio (15m3) respectivamente) de redes de agua potable, as mismo se orientara a los beneficiarios que la construccin de las letrinas (techo de calamina) sean ubicadas en lugares estratgicos que no provoquen contaminacin de las aguas subterrneas y las fuentes de aguas existentes en los espacios cercanos a la captacin de agua y se acompaara con talleres de capacitacin referente a educacin sanitaria. E. COSTOS DEL PROYECTO RESUMEN GENERAL ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA I
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
320,002
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
266,723
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RESUMEN GENERAL ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA II
387,647
323,206
F.
BENEFICIOS DEL PROYECTO Los Beneficios que generar el proceso de implementacin del proyecto se expresan en los siguientes aspectos: a) b) Mejorar los niveles de vida de los pobladores Incremento progresivo de los niveles de salubridad de la poblacin sobre todo de los nios y ancianos. c) Consumo del lquido elemento en condiciones de salubridad y sin contaminacin. d) Poseer una mayor cantidad del recurso hdrico sin recorrer largas distancias para obtenerlo, sin implicar en costos. e) Ampliar y mejorar el consumo de agua para aspectos domsticos y en mejores condiciones sanitarias (uso en preparado de alimentos, lavado de utensilios, lavado de ropa, aseo personal, etc.) f) Capacitar a la comunidad en los aspectos sanitarios de uso de agua por personal especializado. g) Mejorar las condiciones de disposicin de excretas con el uso adecuado de letrinas. h) i) Disminuir los gastos en salud de la poblacin y del ganado Mejorar el peso vivo de los animales por consumo de agua en buen estado. j) k) Aumento de la produccin productividad ganadera Incremento relativo de reas de cultivos andinos y cultivo de productos para la alimentacin de ganado. l) Medio ambiente sin contaminacin y en recuperacin de reas contaminadas.
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G.
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
Resultados por la Metodologa de Costo Efectividad a Precios Privados y a Precios Sociales. CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS RELACION COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS PRIVADOS
RELACIN COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS Alternativa I
CE 488
Alternativa II
587
CE SELECCIONADO
488
RELACION COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS SOCIALES

RELACIN COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS
CE
Alternativa I
402
Alternativa II
484
CE SELECCIONADO
402
Como se puede observar, la alternativa I, nos muestra que el costo unitario por beneficiario a precios privados y a precios sociales, que se requiere para implementar la infraestructura y mejorar los niveles de vida de los beneficiarios, durante 20 aos del horizonte del proyecto es de S/. 488.00 y S/. 402.00 que en comparacin con la otra alternativa, significa que es la mejor. H. SOSTENIBILIDAD a).- Los beneficiarios de la comunidad de Rosarioni se comprometen a aportar con mano de obra no calificada en el proceso de ejecucin de la
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obra y garantizar el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura y aportar con el presupuesto operativo que se requiera anualmente. b).- Existe la predisposicin de todos los usuarios de la comunidad de Rosarioni en participar activamente en el mejoramiento y mantenimiento y conservacin de la infraestructura del sistema se agua potable para usos mltiples c).- La comunidad de Rosarioni se compromete a asistir a los eventos de capacitacin a programarse durante el horizonte del proyecto, los mismos que contribuirn a mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiaria. I. IMPACTO AMBIENTAL El Proyecto por su naturaleza y caractersticas no perjudica el medio ambiente, muy por el contrario al instalar dicha infraestructura se mejoraran las condiciones ambientales y de salud de la poblacin intervenida por el presente proyecto. J. ORGANIZACIN Y GESTION El riesgo de posible colapso ante cualquier eventualidad de catstrofe natural ser controlado por los integrantes de la sociedad en la medida que a la fecha no se cuenta dentro del espacio de influencia del proyecto a intervenirse con zonas vulnerables y/o identificacin de zonas de impacto por tanto se propone acciones de prevencin de desastres. K. PLAN DE IMPLEMENTACION Las condiciones de riesgo ante cualquier eventualidad de catstrofe natural se descarta en la medida que las infraestructura intervenida no afectara ni provocara peligro alguno a la comunidad, en tanto que las medidas de mitigacin de daos a la infraestructura ser controlada permanentemente por los beneficiarios de acuerdo al compromiso que debern asumir durante el horizonte del proyecto.
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CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERA Segn Componentes de la Alternativa Seleccionada

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
Segn Componentes Alternativa Seleccionada Instalacin Sistema de Agua Potable (En Nuevos Soles) MESES METAS Unidad Elaboracin Expediente Tcnico Construccion Sistema de Abastecimiento de Agua (*) Gastos Generales Supervisin Total por Periodo Exp. Global Global Global 13,333 Mes 01 13,333 66,667 5,333 2,667 74,667 146,668 13,334 6,667 166,668 53,334 8,000 4,000 65,334 Total Mes 02 Mes 03 Mes 04 13,333 266,669 26,667 13,333 320,002
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Segn Componentes Alternativa Seleccionada Instalacin Sistema de Agua Potable (En Nuevos Soles) MESES METAS Unidad Elaboracin Expediente Tcnico Instalacin Sistema de Agua Potable Gastos Generales Supervisin Unidad % % % Mes 01 100 25 20 20 50 50 55 30 30 20 Mes 02 Mes 03 Mes 04 100 100 100 100 Total

Segn Componentes Alternativa Seleccionada Construccin de Letrinas (En Nuevos Soles) MESES METAS Unidad Elaboracin Expediente Tcnico Instalacin Sistema de Agua Potable Gastos Generales Supervisin Total por Periodo Exp. Global Global Global Mes 01 19,000 570 380 19,950 Mes 02 19,000 570 380 19,950 Total
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Segn Componentes Alternativa Seleccionada Construccin de Letrinas (En Nuevos Soles) MESES METAS Unidad Elaboracin Expediente Tcnico Instalacion Sistema de Agua Potable Gastos Generales Supervisin Unidad % % % Mes 01 100 100 100 Mes 02 100 100 100 Total
L.-
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1) Frente a la Problemtica Central planteada de LIMITADOS NIVELES DE SALUBRIDAD EN LA COMUNIDAD DE ROSARIUNI por lo que es necesario intervenir con el presente proyecto en diferentes actividades. 2) La alternativa viable es la N 1 cuyo Costo de Inversin Financiable es de S/. 339,952 Nuevos Soles. 3) La poblacin total beneficiaria actual se estima en 139 familias y 694 habitantes beneficiarios directos, los mismos que estn comprendidos dentro de la comunidad de Rosariuni del distrito de Crucero. 4) Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. 5) El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. 6) Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el medio ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la comunidad. 7) Se concluye que el aporte de mano de obra no calificada y los materiales de la zona sern aportados por los beneficiarios. Recomendaciones 1) Se recomienda la ejecucin de este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.
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2) Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. En cuanto al financiamiento del Proyecto de Inversin Pblica planteado integralmente, la Municipalidad Distrital de Crucero, se propone gestionar con fondos provenientes del gobierno central a travs del Ministerio de Energa y Minas, adems del aporte de obra no calificada de los beneficiarios. L. MARCO LGICO
OBJETIVOS
FIN: Mejora de la calidad de vida de los pobladores de la comunidad de Rosariuno
INDICADORES
1.- Mejora del nivel de ingreso Percapita de la poblacin beneficiaria. 2.- Mejora en el nivel educativo de la poblacin 3. Mejora en el nivel de nutricin de la poblacin.
MEDIOS DE VERIFICACION
Encuestas aplicadas en los hogares. Informacin a travs de estadsticos Focus group a la poblacin y las autoridades Informes ( JAAPS) Reportes de los centros de salud aledaos ( historial de casos de insalubridad de la poblacin de Rosariuno) Informacin estadstica Informes ( JAAPS) Padrn de usuarios Verificacin directa Encuentas Informes ( JAAPS)
SUPUESTOS
Poblacin Beneficiara Organizada y comprometida. Apoyo de las autoridades. Potencial humano altamente eficiente ( Dirigentes, miembros de comits, grupo edil) Uso y consumo de Agua Potable apta para el consumo humano
PROPOSITO Mejora en los niveles de salubridad de la poblacin
1. Disminucin de gastos en consulta medica en un 20% anual. 2. Disminucin de la tasa de mortalidad en un 20% 3. Incremento de la produccin agropecuaria en un 10% anual. 1. En el 1r. ao de operacin la Infraestructura del sitema de agua potable estar construida al 100% 2. La construccin de letrinas se ejecutara en 1 mes al 100% 3. Las prcticas sanitarias se incrementaran en 20% anual 4.- Ejecucin del proceso de sensibilizacin y capacitacin .
COMPONENTE
1. 2. 3.
Existencia de infraestructura de tratamiento de agua potable. Existencia de letrinas tcnicamente elaboradas.
Compromiso de la poblacin beneficiaria por usar y conservar la infraestructura de manera que garantice su vida til La poblacin beneficiara se har cargo de la operacin y mantenimiento.
Apropiada educacin sanitaria. ACTIVIDADES / ACCIONES
1.
Instalacin de sistema de agua potable
2.
Construccin de letrinas Capacitacin/ entrenamiento de potencial humano (educacin sanitaria)
1. Expediente Tcnico: S/.13,333.00 2. Instalacin del sistema de de agua Potable S/. 266,669.00 3. Gastos Generales : S/. 27,237.00 4. Supervisin: S/.13,713.00 Total Inversin Financiable S/.339,952.00
Licencias, Actas de compromiso Informes Facturas y boletas de los gastos realizados Pre Liquidacin y Liquidacin Final de la Obra.
Disponibilidad recursos econmicos. Los beneficiarios participan activamente en la ejecucin de las obras. Compromiso de aporte por Costos de operacin y mantenimiento (beneficiarios)
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II.
ASPECTOS GENERALES
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO
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INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE ROSARIUNI DISTRITO DE CRUCERO. 2.2.1. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA Funcin Programa Sub Programa Responsable : 14 SALUD Y SANEAMIENTO : 047 SANEMIENTO : 0127 SANEAMIENTO GENERAL : VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
2.2.2. UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO Departamento Provincia Distrito Altura : Puno : Carabaya : Crucero : 3980 m.s.n.m.
2.3.- UNIDAD DE FORMULADORA Y EJECUTORA 2.3.1 Unidad Formuladora Nombre Sector Resp. Formulacin : Municipalidad Distrital de Crucero : Gobiernos Locales : Ing William Ramos Zuiga Br.Econ. Demetrio A. Gonzales Cornejo Resp. UNID. FORM. Direccin Telefax 2.3.2. UNIDAD EJECUTORA Nombre Sector Resp.Unid. Ejec. Cargo : Municipalidad Distrital de Crucero : Gobiernos Locales : Ing Michel Quispe Cornejo : (e). Direccin de Desarrollo Urbano : Ing Pablo Evaristo Vsquez Vera : Plaza la Libertad N 104 : (051) 816169
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La Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Publica, es la Direccin de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Crucero, donde se cuenta con la capacidad operativa y logstica adems de contarse con el personal profesional y tcnico idneo que responder durante el proceso de ejecucin de la Obra, quienes debern coordinar con los responsables del Comit de Gestin de la Instalacin del Sistema de Agua potable y y Letrinas Sanitarias en la Comunidad de a fin de concordar los aspectos tcnicos, normativos y administrativos sectoriales 2.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS USUARIOS. CUADRO N 01
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS - Elevado costo de atencin medica. - Uso y consumo de agua contaminada. - Bajo nivel de Vida y Salud de la poblacin. - Incremento de la mortalidad (nios y ancianos) - Deficiente produccin agropecuaria - Minuscula atencin al sector rural. - Baja produccion y Productividad Agropecuaria - Uso y consumo de agua contaminada por parte de la poblacion INTERESES - Disminucin de gastos mdicos - Uso y consumo de agua potable - Mejor salubridad en la poblacin. - Mejora de la calidad de vida de la poblacin. - Mejora en la produccin agropecuaria Garantizar desarrollo sostenible y promover la mejora de niveles de calidad de vida de la zona. - Fomentar desarrollo agropecuario en la zona. - Integridad en el desarrollo Rural - Servicio de agua potable para las comunidades. - Crecimiento y mejora de la produccin y productividad agropecuaria. RECURSOS Y MANDATOS - Disponibilidad de mano de obra no calificada. (50%) - Materiales y/o herramientas - Garantizar la Operacin y mantenimiento (durante la vida til del proyecto 20 aos) Aporte con asesoramiento tcnico. - Mejorar los indicadores de produccin agropecuaria Autorizacin de Uso de Aguas de manantial - Apoyo en el Financiamiento de la obra. - Financiamiento de la elaboracin del estudio - Apoyar en la bsqueda de financiamiento.
POBLACIN BENEFICIARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
GOBIERNO LOCAL
- Insuficiente fuentes de abastecimiento de redes de agua potable. - Degeneracin del ecosistema (Contaminacin de Aguas) - Bajo nivel de vida de la poblacin.
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OTRAS COMUNIDADES
Limitado acceso al servicio de agua potable.
Disponer de agua potable.
- Mano de obra no calificada.
2.5.
MARCO DE REFERENCIA.
2.5.1. Antecedentes del Proyecto El origen del Proyecto de Instalacin del sistema de agua potable y Sanamiento en la comunidad de Rosairuni se origina a consecuencia del apoyo del Gobierno Central mediante el otorgamiento de nuevas inversiones, donde autoridades del gobierno local y la sociedad civil se reunieron, con el propsito de identificar los problemas y necesidades mas urgentes para emprender el camino al desarrollo sostenido del distrito, dentro de las cuales se la identificado y priorizado la Instalacin del sistema de agua potable y Letrinas Sanitarias en la comunidad de Rosariuni - distrito de Crucero. 2.5.2. Lineamientos de Poltica relacionados con el proyecto En el marco de polticas locales se considera promover el desarrollo Econmico, Urbano y rural de los distritos en extrema pobreza, por lo tanto se considera poltica local el apoyar en la Instalacin del sistema de agua potable y Saneamiento en la Comunidad de Rosariuni. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales. Dentro de las competencias de la municipalidad enmarcadas en la Ley
Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 en el Articulo N 79 inciso 2.1 indica Ejecutar directamente o concesionar la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural de carcter multidistrital que sean indispensables para la produccin , el comercio, el transporte y la comunicacin de la provincia.
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III. IDENTIFICACION
3.1.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
3.1.1. Antecedentes.
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La Comunidad de Rosariuni, necesita el servicio bsico de Instalacin del sistema de agua potable y Saneamiento en la Comunidad de Rosariuni, principalmente para consumo humano y complementario para actividades agropecuarias. Esta poblacin posee deficientes condiciones de salubridad bsicamente por el consumo de las aguas contaminadas del ro Crucero que actualmente se encuentra en estado contaminado, por la defecacin de la misma poblacin cerca de este, tambin es consecuencia de las deficientes condiciones de letrinas artesanales, echas por los mismos pobladores y de manera mas significativa por la contaminacin de las mineras existentes que deterioran el ecosistema principalmente de este agua, echando residuos slidos altamente contaminantes como el Mercurio. El Gobierno Local y los beneficiarios a fin de solucionar el problema carente de estos servicios bsicos han priorizado la ejecucin del presente proyecto de Instalacin del sistema de agua potable y Saneamiento en la Comunidad de Rosariuni. 3.1.2. Caractersticas Socioeconmicas. Poblacin La actual poblacin de la Comunidad es de 139 familias asentadas en la parte alta de la ciudad de Crucero. La poblacin beneficiaria con el proyecto de agua son las 139 familias empadronadas, es decir una poblacin de 694 habitantes. Poblacin Econmicamente Activa La poblacin econmicamente activa, se considera a partir de los seis aos, en la que los nios realizan actividades de menor esfuerzo como el cuidado de ganado y mandatos de la familia, posteriormente se integra a las labores agrcolas ms especializadas a partir de los doce aos en el caso de los varones, y diez aos en el caso de las mujeres. La poblacin anciana sigue realizando sus actividades productivas que demandan menor esfuerzo hasta que sus propias limitaciones se lo impidan. La poblacin adulta dedica el 07% de su esfuerzo laboral a la agricultura, un 93% a la ganadera. Organizacin de la Comunidad La organizacin esta conformada por una asamblea comunal, el cual es la instancia mxima organizacional, sin embargo tomando en cuenta las
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manifestaciones de los pobladores la Directiva no presta demasiada atencin a las necesidades de los pobladores. Adems existe al interior de la organizacin comits especializados de tipo funcional especfico para cumplir roles preestablecidos, dentro de ellos tenemos los siguientes Comits: - Club de madres 3.1.3. Ubicacin del proyecto y poblacin afectada. a).- Ubicacin del proyecto El presente Proyecto se ubica en la Comunidad de Rosariuni, Distrito de Crucero, Provincia de Carabaya, Departamento de Puno. En la zona Sur de la provincia de Carabaya, Se cuenta con acceso va trochas carrozables. En esta zona se desarrollan las actividades fundamentalmente ganaderas (crianza de camlidos como alpacas, llamas, vicuas, etc, y dems ganado en menor cuanta), as tambin se cultivan productos andinos que bsicamente esta destinado al autoconsumo. b). Servicios Pblicos Salud El Sector Rosarioni no cuenta con alguna infraestructura que preste servicios de Salud, los pobladores tienen que trasladarse al Centro de Salud de Crucero ubicado a 5.00 Km. por trocha carrozable o camino de herradura que presta atencin de salud Educacin Existe en la comunidad: Para cursar los estudios primarios y secundarios, necesariamente se dirigen al distrito de Crucero, donde actualmente viene funcionando dos centros de nivel primario y secundario a 5.0 Km. Vivienda La poblacin beneficiaria habita en viviendas precarias construidas con material rstico de la zona, sus paredes de adobe, techos de paja, en algunos casos, calamina y el piso de sus habitaciones es de tierra. Cada familia en promedio tiene de 1 a 4 ambientes de multiuso. Electrificacin La parcialidad no cuenta con servicios de energa elctrica domiciliaria y de bsica, que se encuentra en la capacidad de brindar
servicios de salud ms completos.
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alumbrado pblico. Agua Potable y Alcantarillado La comunidad no cuenta con el servicio de agua potable a la fecha. Medios de Comunicacin No se cuenta con este servicio, para lograr esta necesidad tiene que desplazarse a Crucero ubicado aproximadamente a 5.0 km. en donde existe servicio de telfono y radio. c). Poblacin a intervenir: Poblacin estimada Densidad poblacional Tasa de crecimiento : 694 habitantes : 5 Habitantes /Familia. : 0.40%.
CUADRO N 02 Proyeccin de la poblacin a 20 aos de horizonte del proyecto

Poblacion N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FUENTE Tasa de crecimiento
Aos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
: Inei censo 2007 : 0.40%
Tasa de Crecimiento 0 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
proyectada 694 697 700 702 705 708 711 714 717 719 722 725 728 731 734 737 740 743 746 749 752
3.1.4. Gravedad de la Situacin.
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En la actualidad la comunidad de Rosariuni carece del servicio de sistema de agua potable y que actualmente el consumo de agua lo realizan del ro Crucero, el cual no es apto para el consumo humano puesto que se encuentra altamente contaminado por desechos txicos emanados por las mineras que operan en la zona, excretas humanas y de animales, etc. Segn la informacin presentada podemos concluir que los pobladores de esta comunidad comprobada, (dolencias Rosariuni, consumen agua contaminada cientficamente
razn por la cual se presentan con bajos niveles salubres diarreicas, etc) por lo que se incrementa
estomacales,
sustancialmente los gastos para las familias en transporte y compras de sus medicamentos para la curacin de las enfermedades que adolecen. 3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA.
3.2.1. PROBLEMA CENTRAL. El problema central se define como: Limitados niveles de salubridad en la Comunidad de Rosariuni 3.2.2. ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS: Inexistencia de infraestructura de abastecimiento de agua para consumo humano. Las familias de la poblacin no cuentan con un sistema de agua para consumo humano, condicin insalubre que abre paso a la proliferacin de enfermedades estomacales y otras enfermedades endmicas, que se complementan por la inexistencia de letrinas para el adecuado tratamiento de excretas. .
Inexistencia de tratamiento de excretas. El tratamiento de excretas es preocupante en el sector, puesto que origina que sea un factor determinante conjuntamente con la contaminacin del agua originada principalmente por parte de las empresas mineras que vierten desechos txicos (principalmente mercurio, siendo este un elemento altamente nocivo), que contaminan las principales fuentes de vida de todo ser vivo como
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el suelo, el agua, el aire. Por otro lado los efectos contaminantes producidos por el hombre a travs del botadero de residuos slidos, el desecho de sus residuos fecales a la intemperie, lo cual provoca bajos nivel de salubridad en la poblacin. Por ende la proliferacin de las enfermedades ms frecuentes como: diarreas, clicos, reumatismo, etc. pudiendo ser muchas veces producidas por el agua o la comida, Deficientes hbitos y prcticas de higiene. El consumo de alimentos principalmente lo realizan en condiciones antihiginicas, debido al uso de aguas contaminadas, y es consumida sin ningn tratamiento, lo que s
configura en los malos hbitos de higiene de los pobladores que tambin provocan las enfermedades estomacales, diarreicas y otros. CAUSAS INDIRECTAS Ausencia de sistemas de saneamiento rural. La carencia de este sistema en el sector provoca que algunos pobladores elaboren de manera artesanal pozos ciegos sin embargo la poblacin restante que no cuentan con este servicio defecan al aire libre el cual contamina las aguas subterrneas, ros, lagos, riachuelos.. Inadecuada disposicin de excretas. La poblacin afectada no cuenta con sistema de disposicin final de excretas puesto que actualmente las necesidades corporales de orden fecal lo efectan al borde o las orillas del rio crucero lo que consecuentemente conjuntamente con desechos txicos y basura, contaminan an mas las aguas del rio crucero por tanto se encuentra sumamente contaminado, por desechos mineros principalmente el mercurio y otros componentes qumicos. Insuficiente educacin sanitaria d la poblacin. La poblacin posee un escaso conocimiento sobre la cultura sanitaria, y de manejo salubre de objetos, preparacin de alimentos, y limpieza corporal, la cual conlleva a que los
pobladores no prevean las consecuencias de las actitudes que realizan y de all las consecuentes presentaciones de enfermedades que provocan mayor gasto que afecta los escasos recursos econmicos de las unidades familiares. 3.2.3. ANLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA .
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EFECTOS DIRECTOS Incremento de la desnutricin. El aumento de la desnutricin se debe a presencia de organismos txicos desechados por las mineras existentes en el lugar que provocan contaminacin del agua que la poblacin consume, provocando severos agravios en su organismo, y mayores gastos econmicos. Incremento de mortalidad. Esto surge como consecuencias de frecuentes enfermedades estomacales, diarreicas, provocadas por el consumo de agua contaminada, incrementndose as la mortalidad de los habitantes de la comunidad.
EFECTOS INDIRECTOS Incremento de los gastos por salud de la poblacin. Por el incremento de la desnutricin y la tasa de mortalidad hace que los egresos de la canasta familiar se incremente, disminuyendo su capacidad adquisitiva y consumo de bienes.
EFECTO FINAL Incipiente calidad de vida de los pobladores de la comunidad de Rosariuni.
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GRAFICO N 01 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
INCIPIENTE CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE ROSARIUNI
INCREMENTO DE LOS GASTOS POR SALUD DE LA POBLACION
INCREMENTO DE LA DESNUTRICION
. INCREMENTO DE MORTALIDAD
LIMITADOS NIVELES DE SALUBRIDAD EN LA COMUNIDAD DE ROSARIONI
INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
INEXISTENCIA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS
DEFICIENTES HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE
AUSENCIA DE SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL BASICO
INADECUADA DISPOSICIN DE EXCRETAS
INSUFICIENTE EDUCACION SANITARIA DE LA POBLACION
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3.3.
OBJETIVOS DEL PROYECTO En base al problema central identificado en el presente proyecto el cual se
encuentra en estado negativo, se ha procedido en cambiar al estado positivo, obteniendo la siguiente relacin.
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADOS NIVELES DE SALUBRIDAD EN LA COMUNIDAD DE ROSAIRONI
OBJETIVO CENTRAL
MEJORA DE LAS NIVELES DE SALUBRIDAD DE LA COMUNIDAD DE ROSAIRONI
3.3.1. OBJETIVO GENERAL (CENTRAL) El objetivo central del proyecto es la Mejora de los niveles de salubridad en la comunidad de Rosairuni, a fin de que los pobladores de la comunidad accedan a la Instalacin del sistema de agua potable y Saneamiento en la Comunidad de Rosariuni, siendo necesario para mejorar la calidad de vida de la poblacin. 3.3.2. ARBOL DE MEDIOS MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Prctica sanitaria de excretas. La poblacin de Rosariuni contara con sistema de letrinas tcnicamente bien elaboradas y ubicadas en lugares estratgicos para su servicio, con el uso y mantenimiento adecuado, y por otro lado echar de lado las malas prcticas que realizaban. Consumo de agua de buena calidad. Se debe de mejorar la calidad de agua para el consumo humano. De esta manera las condiciones de salubridad se optimizarn. Adecuadas hbitos y prcticas de higiene. La higiene es importante para contrarrestar las enfermedades provenientes del consumo de agua contaminada, ya que adems la poblacin no cuenta con servicios de letrina, es importante que la comunidad en su conjunto tenga conocimiento de estas prcticas, adems que se acrecentar su nivel cultural.
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3.3.3. MEDIOS FUNDAMENTALES: Existencia de infraestructura de tratamiento de agua potable. Con la Instalacin del sistema de agua potable y lneas de conduccin se consumir agua tratada y fcil accesibilidad de la poblacin comunera.. Existencia de letrinas tcnicamente elaboradas. Har que el poblador adopte estas y fortalezca su calidad de vida y por ende la calidad de salubridad que hasta hoy esta deteriorndose. Existencia de educacin sanitaria. El sector salud tendr una responsabilidad de brindar atencin y educacin sanitaria a los pobladores del mbito del proyecto mediante jornadas de capacitacin. 3.3.4. ANALISIS DE FINES FIN DIRECTO Reduccin de la mortalidad. Con la incorporacin del sistema de agua se bajara de manera sustancial los ndices de mortalidad que hasta este entonces es alto en nios y ancianos. Reducir la desnutricin. El agua para el consumo ser tratada por consiguiente reducir las enfermedades parasitarias las que sustancialmente provocan desnutricin en la comunidad. FIN INDIRECTO Disminucin de los gastos por salud de la comunidad. Al contrarrestar las enfermedades se reducir los gastos en compra de medicamentos y repercutir en mantener los niveles de ingreso econmico del poblador del mbito del proyecto. FIN LTIMO Mejora de la calidad de vida de los pobladores de la comunidad de Rosariuni. Que sin duda es lo que se busca ya que la comunidad con la implementacin de este sistema de agua dejara de usar y consumir el agua contaminado del rio Crucero.
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3.3.5. ANALISIS DEL ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTO
GRAFICO N 02 RBOL MEDIOS Y FINES DEL PROBLEMA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE ROSAURUNI
INCREMENTO DE LOS GASTOS POR SALUD DE LA POBLACION
MEJORA DE LOS NIVELES DE NUTRICION
.DISMINUCIN DEL NDICE DE MORTALIDAD
MEJORA EN LOS NIVELES DE SALUBRIDAD EN LA COMUNIDAD DE ROSAIRUNI
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
EXISTENCIA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS
SUFICIENTES HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA.
EXISTENCIA DE LETRINAS TECNICAMENTE ELABORADAS
EXISTENCIA DE EDUCACION SANITARIA.
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3.4.
ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Grfico N 03
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
EXISTENCIA DE LETRINAS TECNICAMENTE ELABORADAS
EXISTENCIA DE EDUCACION SANITARIA.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIN DE LETRINAS
CAPACITACION/ ENTRENAMIENTO DE POTENCIAL HUMANO (EDUCACION SANITARIA)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA I Instalacin del sistema de agua potable con tubera PVC conexiones a domicili, construccin de letrinas con la cobertura de calamina y capacitacin referente a educacin sanitaria. ALTERNATIVA II Instalacin del sistema de redes de agua potable con tubera PVC conexiones a domicilio, construccin de letrinas con la cobertura termo acstica y capacitacin referente a educacin sanitaria. 3.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCION A partir de los medios fundamentales que se presenta en el rbol de objetivos, se deduce el planteamiento de las alternativas, dado que tienen relacin directa con las causas indirectas, para lo cual como una accin prioritaria se ha optado con la propuesta de las siguientes alternativas. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA I Instalacin de un sistema de agua potable que consiste en la construccin de lnea de captacin de ladera, lnea de conduccin, construccin de un reservorio de concreto armado, lnea de aduccin y distribucin, conexiones a con tuberas de a 2 1 de dimetro, una de las lneas de captacin ser de ladera. Ojos de
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manantial a 965 ML de distancia hasta el reservorio (15m3) respectivamente) de redes de agua potable, as mismo se orientara a los beneficiarios que la construccin de las letrinas (techo de calamina) sean ubicadas en lugares estratgicos que no provoquen contaminacin de las aguas subterrneas y las fuentes de aguas existentes en los espacios cercanos ala captacin de agua y se acompaara con talleres de capacitacin referente a educacin sanitaria. ALTERNATIVA II Instalacin de un sistema de agua potable, que consiste en la construccin de lnea de captacin de ladera, lnea de conduccin, construccin de un reservorio de concreto armado, lnea de aduccin y distribucin, conexiones a con tuberas de a 2 1 de dimetro, una de las lneas de captacin ser de ladera. Ojos de manantial a 965 ML de distancia hasta el reservorio (15m3) respectivamente) de redes de agua potable, as mismo se orientara a los beneficiarios que la construccin de las letrinas (techo termo acstico) sern ubicadas en lugares estratgicos que no provoquen contaminacin de las aguas subterrneas y las fuentes de aguas existentes en los espacios cercanos ala captacin de agua, y se acompaara con talleres de capacitacin referente a educacin sanitaria. DESCRIPCION SELECCIONADAS ALTERNATIVA I a). SISTEMA DE AGUA POTABLE Para conseguir un diseo ptimo se plantea las siguientes estructuras: CAPTACION DE LADERA ( 01 und. ) La estructura de captacin es de concreto simple (muros) y concreto armado con fierro de " (tapas) que se ubica en el manantial de ladera y asegurar la limpieza y calidad del agua; el caudal a captar es de 0.11 l/s y el resto del caudal discurrir libremente al lecho de la quebrada. (ver Plano) LINEA DE CONDUCCION DE COMPONENTES DE LAS ALTERNATIVAS
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Lnea constituida por tubera de PVC SAP en una longitud de 748.00 ml, conduce el agua hacia el reservorio (Ver Plano) RESERVORIO
Construido con concreto armado con una capacidad de 5.00m, est ubicada en la cota desde donde puede dar presiones reglamentarias para la zona de servicios, en la losa superior tiene una tapa pre fabricada de registro y mantenimiento (Ver Plano). Las caractersticas son las siguientes:
Forma Dimensiones Tirante de agua
: : :
Cuadrada 2.0*2.0 (medidas internas) 1.25 m.
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION Realizada por tubera PVC SAP C- 10 de 3/4 en una longitud de 5,769.00 m de tendido de tubera que debern llegar a las piletas pblicas espaciadas convenientemente (Ver Plano ).
CAJA DE VLVULA DE CONTROL Y DE PURGA Se construir 02 Caja de Vlvula de Control y 03 Cajas de Vlvulas de Purga, la cual ser de seccin cuadrada, el espesor de los paredes sern de 0.10m, sta Caja servir para alojar a una Vlvula Compuerta de Bronce con sus respectivos accesorios, esto para un mejor control y mantenimiento de la red. El concreto a utilizar, es de fc=140 kg/cm. PILETAS PUBLICAS (09 und)
Para dar servicio a los usuarios se ha considerado instalar 09 piletas pblicas (Ver Plano).
b). Acciones de educacin sanitaria.
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Se realizaran cursos de capacitacin en cuanto al manejo adecuado del recurso agua, as mismo brindar capacitacin en cuanto a educacin sanitaria en coordinacin con el ministerio de salud para contrarrestar los problemas de salubridad presentados en la poblacin..
c). CONSTRUCCION DE LETRINAS a).- rea de las letrinas. El rea de construccin de letrinas es de 3.24 m2 por cada una de las infraestructura construida. b).- Obras de concreto armado. Se refiere ala construccin de la losa maciza que servir como techo de hoyo, la misma que tendr refuerzo con acero grado 60, adems se considera el encofrado y desencofrado en losa. c).- Cobertura. El techo de las letrinas las mismas sern fijadas a estructuras de madera y fijadas la calamina con clavos sobre la estructura de madera. d).- Elementos varios de letrinas. La puerta que sern fabricadas de calamina galvanizada con las dimensiones de 0.70 x 2.13 mts. e).- instalaciones sanitarias. Se ha considerado todos los accesorios de salida de ventilacin.
ALTERNATIVA II a). SISTEMA DE AGUA POTABLE Para conseguir un diseo ptimo se plantea las siguientes estructuras: CAPTACION DE LADERA ( 01 und. )
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La estructura de captacin es de concreto simple (muros) y concreto armado con fierro de " (tapas) que se ubica en el manantial de ladera y asegurar la limpieza y calidad del agua; el caudal a captar es de 0.11 l/s y el resto del caudal discurrir libremente al lecho de la quebrada. (ver Plano) LINEA DE CONDUCCION Lnea constituida por tubera de PVC SAP en una longitud de 748.00 ml, conduce el agua hacia el reservorio (Ver Plano)
RESERVORIO
Construido con concreto armado con una capacidad de 5.00m, est ubicada en la cota desde donde puede dar presiones reglamentarias para la zona de servicios, en la losa superior tiene una tapa pre fabricada de registro y mantenimiento (Ver Plano). Las caractersticas son las siguientes:
Forma Dimensiones Tirante de agua
: : :
Cuadrada 2.0*2.0 (medidas internas) 1.25 m.
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION Realizada por tubera PVC SAP C- 10 de 3/4 en una longitud de 5,769.00 m de tendido de tubera que debern llegar a las piletas pblicas espaciadas convenientemente (Ver Plano ). CAJA DE VLVULA DE CONTROL Y DE PURGA Se construir 02 Caja de Vlvula de Control y 03 Cajas de Vlvulas de Purga, la cual ser de seccin cuadrada, el espesor de los paredes sern de 0.10m, sta Caja servir para alojar a una Vlvula Compuerta de Bronce con sus respectivos accesorios, esto para un mejor control y mantenimiento de la red. El concreto a utilizar, es de fc=140 kg/cm.
PILETAS PUBLICAS (09 und)
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Para dar servicio a los usuarios se ha considerado instalar piletas pblicas (Ver Plano). b). Acciones de educacin sanitaria. Se realizaran cursos de capacitacin en cuanto al manejo adecuado del recurso agua, as mismo brindar capacitacin en cuanto a educacin sanitaria en coordinacin con el ministerio de salud para contrarrestar los problemas de salubridad presentados en la poblacin.. c). CONSTRUCCION DE LETRINAS a).- rea de las letrinas. El rea de construccin de letrinas es de 3.24 m2 por cada una de las infraestructura construida. b).- Obras de concreto armado. Se refiere ala construccin de la losa maciza que servir como techo de hoyo, la misma que tendr refuerzo con acero grado 60, adems se considera el encofrado y desencofrado en losa. c).- Cobertura. El techo de las letrinas las mismas sern fijadas a estructuras de madera y fijadas la s planchas termo acsticas sobre la estructura de madera. d).- Elementos varios de letrinas. La puerta que sern fabricadas de calamina galvanizada con las dimensiones de 0.70 x 2.13 mts. e).- Instalaciones sanitarias. Se ha considerado todos los accesorios de salida de ventilacin.
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IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1.
HORIZONTE DE EVALUACION Se ha establecido un periodo de 20 aos como horizonte de evaluacin del proyecto. Esta informacin lo esquematizamos de la siguiente manera.
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CUADRO N 03 PRE INVERSION Perfil INVERSION Expediente Tcnico Construccin de infraestructura POST-INVERSION Operacin y Mantenimiento del Proy. Fuente: Elaboracin propia 4.2. ANLISIS DE DEMANDA El principal recurso hdrico superficial, es el manantial 01 que tiene un caudal en estiaje de 0.70 l/s de esto se captar 0.11 l/s en el presente proyecto se ha optado en razn de su bajo costo de instalacin y mantenimiento y casi nulo en costo de operacin. Dotacin de agua (lt/hab./d): la dotacin de agua ser captado de ojos de agua, manantiales, el caudal de estas captaciones es de 1.300 lt./seg, El cual satisfacera la demanda de los beneficiarios siendo la demanda de agua para consumo humano 60lt/hab, para abrevaderos de los animales y otros 10 lt/ganado. La demanda de la cobertura de servicios de letrinas es para un total de 5 unidades familiares. 20 aos 1 meses 3 meses 1 mes
CUADRO N 04 DEMANDA ACTUAL PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION Sin proyecto

DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO
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N Orden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Poblacion Total
Dotacion Lt./Cab/Dia
Demanda de agua Lt./Dia 20,820 20,903 20,987 21,071 21,155 21,240 21,325 21,410 21,496 21,582 21,668 21,755 21,842 21,929 22,017 22,105 22,193 22,282 22,371 22,461 22,550
Demanda de agua Lt./Ao 7,599,300 7,629,697 7,660,216 7,690,857 7,721,620 7,752,507 7,783,517 7,814,651 7,845,909 7,877,293 7,908,802 7,940,437 7,972,199 8,004,088 8,036,104 8,068,249 8,100,522 8,132,924 8,165,456 8,198,117 8,230,910
Demanda de agua m3./Ao 7,599 7,630 7,660 7,691 7,722 7,753 7,784 7,815 7,846 7,877 7,909 7,940 7,972 8,004 8,036 8,068 8,101 8,133 8,165 8,198 8,231
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
694 697 700 702 705 708 711 714 717 719 722 725 728 731 734 737 740 743 746 749 752
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4.3.
ANLISIS DE OFERTA Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/ao)): Proyeccin de la Oferta (produccin de agua en m3/ao) se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la situacin actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversin adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin y mantenimiento.
CUADRO N 05 OFERTA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO
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N Orden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
N Familias Atendidas
Dotacion Lt./Dia 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Consumo (Lt/Da) 34,700 34,839 34,978 35,118 35,259 35,400 35,541 35,683 35,826 35,969 36,113 36,258 36,403 36,548 36,695 36,841 36,989 37,137 37,285 37,434 37,584
Oferta Total de Agua (Lt/Da) 12,665,500 12,716,162 12,767,027 12,818,095 12,869,367 12,920,845 12,972,528 13,024,418 13,076,516 13,128,822 13,181,337 13,234,062 13,286,999 13,340,147 13,393,507 13,447,081 13,500,870 13,554,873 13,609,093 13,663,529 13,718,183 m3/Ao 12,666 12,716 12,767 12,818 12,869 12,921 12,973 13,024 13,077 13,129 13,181 13,234 13,287 13,340 13,394 13,447 13,501 13,555 13,609 13,664 13,718
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
694 697 700 702 705 708 711 714 717 719 722 725 728 731 734 737 740 743 746 749 752
4.4.
BALANCE OFERTA-DEMANDA Balance de la oferta de agua con la demanda de agua sin proyecto El balance de la oferta de agua y la demanda de agua sin proyectos se procede diferenciando la oferta y la demanda, as como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 06 BALANCE OFERTA DEMANDA
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SIN PROYECTO
N Ord. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Aos Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Captacin Agua m3/Ao C/Humano Demanda 7,599 7,630 7,660 7,691 7,722 7,753 7,784 7,815 7,846 7,877 7,909 7,940 7,972 8,004 8,036 8,068 8,101 8,133 8,165 8,198 8,231 Dficit 7,599 7,630 7,660 7,691 7,722 7,753 7,784 7,815 7,846 7,877 7,909 7,940 7,972 8,004 8,036 8,068 8,101 8,133 8,165 8,198 8,231
Balance de la oferta de agua con la demanda de agua con proyecto El balance de la oferta de agua con la demanda de agua se procede como la diferencia entre la oferta y la demanda, se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 07 BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
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N Ord. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Captacin Agua m3/Ao C/Humano Oferta Demanda 7,599 7,630 7,660 7,691 7,722 7,753 7,784 7,815 7,846 7,877 7,909 7,940 7,972 8,004 8,036 8,068 8,101 8,133 8,165 8,198 8,231 Supervit 5,066 5,086 5,107 5,127 5,148 5,168 5,189 5,210 5,231 5,252 5,273 5,294 5,315 5,336 5,357 5,379 5,400 5,422 5,444 5,465 5,487
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
12,666 12,716 12,767 12,818 12,869 12,921 12,973 13,024 13,077 13,129 13,181 13,234 13,287 13,340 13,394 13,447 13,501 13,555 13,609 13,664 13,718
El cuadro anterior muestra que existir supervit quiere decir que con la intervencin del proyecto ofertara mas agua que la demanda de agua por los habitantes, y este sobrante ser usado para el consumo de sus ganados.
____________________________
- 38 -
____________________________
4.5.
COSTOS DEL PROYECTO A) Costos de la Alternativa I a Precios Privados
Estimacin de costos unitarios El presupuesto se estim a partir de los precios de mercado (precios privados), de acuerdo a: Metas propuestas, de acuerdo a sus caractersticas Tcnicas de Diseo. Presupuesto consolidado por Especialidad La estructura de costos por especialidad y a precios privados se resumen en la siguiente tabla, los mismos nos servirn para calcular los costos incremntales a precios privados. i). Presupuesto Instalacin Sistema de Agua Potable a Precios Privados Alt.-1 CUADRO N 08
ESTIMACION DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
(EN SOLES AL 2011)
Departamento Provincia Distrito
PUNO
CARABAYA
CRUCERO
Descripcin INVERSION ELABORACION DEL EXP. TEC. CONSTR. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS PRELIMINARES CAPTACION EN LADERA (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (14,480.00 ML.) RESERVORIO CAPACIDAD DE 10 M3 CASETA DE VALVULAS (01 UND) RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (5,769.00 ml) PILETA PUBLICA (20.00 UND). CAJA VALVULAS DE CONTROL (02 UND) CAJA VALVULAS DE PURGA (03 UND) COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISIN (5%) TOTAL COSTO DE INVERSION
U.M.
Parcial
Total 280,002
GLB.
13,333
GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB % %
266,669.00 2,900 1,960 43,939 10,605 1,701 67,499 9,380 502 128,183 40,000 26,667 13,333 320,002.00
ii). Presupuesto Construccin Letrinas a Precios Privados Alt.-1
____________________________
- 39 -
____________________________
CUADRO N 09
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I CONSTRUCCION DE LETRINAS (Tipo Pozo con Arrastre Hidrulico) CONCEPTO Const. De Letrinas T- Pozo Seco Ventilado COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (3% C.D) SUPERVISION (2% C.D.) COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL UNIDAD Unidad CANT. 20 COSTO UNITARIO 950 COSTO TOTAL 19,000 19,000 570 380 950 19,950
B).
Costos de la Alternativa II a Precios Privados
Estimacin de costos unitarios El presupuesto se estim a partir de los precios de mercado (precios privados), de acuerdo a: Metas propuestas. Presupuesto consolidado por Especialidad La estructura de costos por especialidad y a precios privados se resumen en la siguiente tabla, los mismos nos servirn para calcular los costos incremntales a precios privados. i). Presupuesto Instalacin Sistema de Agua Potable a Precios Privados Alt.-2
CUADRO N 10
ESTIMACION DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
(EN SOLES AL 2011)
____________________________
- 40 -
____________________________
PUNO
CARABAYA
CRUCERO
Descripcin INVERSION ELABORACION DEL EXP. TEC. INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS PRELIMINARES CAPTACION EN LADERA (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (8,748 ML.) RESERVORIO CAPACIDAD DE 10 M3 CASETA DE VALVULAS (01 UND) RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (5,769.00 ml) PILETA PUBLICA (20.00 UND). CAJA VALVULAS DE CONTROL (02 UND) CAJA VALVULAS DE PURGA (03 UND) COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISIN (5%) TOTAL COSTO DE INVERSION
U.M.
Parcial
Total 339,191.00
GLB.
16,152.00
GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB % %
323,039.00 2,900 1,960 102,509 10,605 1,701 67,499 9,380 502 125,983 48,456.00 32,304 16,152 387,647.00
ii). Presupuesto Construccin de Letrinas a Precios Privados Alt.-2 CUADRO N 11

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II CONSTRUCCION DE LETRINAS (Tipo Pozo con Arrastre Hidrulico) CONCEPTO Const. De Letrinas T- Pozo c/Arrastre Hidraulico COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5% C.D) SUPERVISION (2.5% C.D.) COSTO INDIRECTO TOTAL PRESUPUESTO UNIDAD Unidad 20 CANT. COSTO UNITARIO 950 COSTO TOTAL 19,000 19,000 950 475 1,425 20,425
C).
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Y SIN PROYECTO
Costos Privados Sin Proyecto.- los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto son cero en vista que no existe el servicio del sistema de agua potable.
____________________________
- 41 -
____________________________
Costos Privados Con Proyecto.- los costos de operacin y mantenimiento con proyecto se observa en los cuadros siguientes. i). Costos de Operacin y mantenimiento a precios privados Alt.-1 y 2. CUADRO N 12
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CON PROYECTO) DETALLE/PARTIDAS Gastos Operacin Insumos Mano de Obra Herramientas Gastos de Mantenimiento Insumos Mano de Obra Herramientas COSTO TOTAL Gastos Administrativos (5%) Imprevistos (3%) TOTAL
* Fuente : Elaboracin Propa
U.M. Mes Mes Global Mes Mes Global
CANTIDAD 5 3 4 2 2 4
P.U. 160.00 50.00 110.00 32.00 90.00 15.00 60.00 15.00
TOTAL 708.00 250.00 330.00 128.00 210.00 30.00 120.00 60.00 918.00 45.90 27.54 991.44
CUADRO N 13
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CON PROYECTO) DETALLE/PARTIDAS Gastos Operacin Insumos Mano de Obra Herramientas Gastos de Mantenimiento Insumos Mano de Obra Herramientas Gastos Administrativos (5%) Imprevistos (3%) TOTAL
U.M. Mes Mes Global Mes Mes Global
CANTIDAD 5 5 4 2 2 4
P.U. 170.00 45.00 125.00 37.00 108.00 20.00 70.00 18.00
TOTAL 850.00 225.00 625.00 148.00 252.00 40.00 140.00 72.00 55.10 33.06 1,190.16
ii). Costos de Operacin y mantenimiento construccin de letrinas Alt.-1 y 2. CUADRO N 14

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 CONSTRUCCION DE LETRINAS
____________________________
- 42 -
____________________________
(CON PROYECTO) DETALLE/PARTIDAS Gastos de Mantenimiento Insumos Mano de Obra Herramientas COSTO TOTAL Gastos Administrativos (3%) Imprevistos (2%) TOTAL
U.M.
CANTIDAD
P.U.
TOTAL
TOTAL
Mes Mes Global
1.5 1 0.75
1.70 1.80 0.50
20.00 20.00 20.00
306.00 216.00 45.00 567.00 17.01 11.34 595.35
CUADRO N 15
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02 CONSTRUCCION DE LETRINAS (CON PROYECTO) DETALLE/PARTIDAS Gastos de Mantenimiento Insumos Mano de Obra Herramientas COSTO TOTAL Gastos Administrativos (3%) Imprevistos (2%) TOTAL
U.M.
CANTIDAD
P.U.
TOTAL
TOTAL
Mes Mes Global
2 1 1
1.90 2.10 0.70
20.00 20.00 20.00
456.00 252.00 84.00 792.00 23.76 15.84 831.60
ii). Resumen de costos de operacin y mantenimiento Alt.- 1 Seleccionada
CUADRO N 16
RESUMEN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Construccin de Letrinas N Ord. 1 Operacin S/. 708.00 Mantenimiento S/. 210.00 Total S/. 918.00
____________________________
- 43 -
____________________________
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00
210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00
CUADRO N 17
N Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RESUMEN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Construccin de Letrinas Operacin Mantenimiento S/. S/. 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 Total S/. 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00
4.5.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES A). Costos de la Alternativa I a precios sociales
Estimacin de costos unitarios
____________________________
- 44 -
____________________________
El presupuesto se estim a partir de los precios de sociales de acuerdo a: Metas propuestas. Presupuesto consolidado por Especialidad La estructura de costos por especialidad y a precios sociales se resumen en la siguiente tabla, los mismos nos servirn para calcular los costos incremntales a precios sociales. Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de correccin segn en el siguiente cuadro. i). Presupuesto Instalacin Sistema de Agua Potable a Precios Sociales Alt.-1 CUADRO N 18
ESTIMACION DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
(EN NUEVOS SOLES AL 2011)
PUNO
CARABAYA
CRUCERO
Descripcin INVERSION ELABORACION DEL EXP. TEC. INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS PRELIMINARES CAPTACION DE QUEBRADA (BOCATOMA) SEDIMENTADOR (01 UND) FILTRO LENTO (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (1,025.00 ML) RESERVORIO CAPACIDAD DE 20 M3 CASETA DE VALVULAS (01 UND) RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (23,298.00 ml) CRUCE AEREO L=15 M (01 UND) TOTAL COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISIN (5%) TOTAL INVERSION FINANCIABLE
U.M. GLB.
F.C. 0.91
Precio de Social 12,133
Total 230,323
GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB % %
0.79 0.79 0.82 0.82 0.79 0.82 0.79 0.82 0.82 0.91 0.91
218,190 2,291 1,548 36,030 8,696 1,344 55,349 7,410 412 105,110 36,400 24,267 12,133 266,723
ii). Presupuesto Construccin de Letrinas a Precios Sociales Alt.-1 CUADRO N 19

COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I CONSTRUCCION DE LETRINAS
____________________________
- 45 -
____________________________
CONCEPTO Const. De Letrinas T- Pozo Seco Ventilado COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (3% C.D) SUPERVISION (2% C.D.) COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL
(Tipo Pozo con Arrastre Hidrulico) COSTO UNIDAD CANT. UNITARIO Unidad 20 950
COSTO PARCIAL 0.84
COSTO TOTAL 15,960 15,960 479 319 798 16,758
B).
Costos de la Alternativa II a Precios Sociales
Estimacin de costos unitarios El presupuesto se estim a partir de los precios sociales, de acuerdo a: Metas propuestas. Presupuesto consolidado por Especialidad La estructura de costos por especialidad y a precios sociales se resumen en la siguiente tabla, los mismos nos servirn para calcular los costos incremntales a precios sociales. i). Presupuesto Instalacin Sistema de Agua Potable a Precios Sociales Alt.-2
CUADRO N 20
ESTIMACION DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
(EN NUEVOS SOLES AL 2011)
PUNO
CARABAYA
CRUCERO
____________________________
- 46 -
____________________________
Descripcin INVERSION ELABORACION DEL EXP. TEC. INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ELABORACION DEL EXP. TEC. OBRAS PRELIMINARES CAPTACION EN LADERA (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (8,748 ML.) RESERVORIO CAPACIDAD DE 10 M3 CASETA DE VALVULAS (01 UND) RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION (5,769.00 ml) PILETA PUBLICA (20.00 UND). CAJA VALVULAS DE CONTROL (02 UND) CAJA VALVULAS DE PURGA (03 UND) TOTAL COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES (10%) SUPERVISIN (5%) TOTAL INVERSION FINANCIABLE
U.M.
F.C.
Precio de Social
Total 279,111.00
GLB.
0.91
14,698
264,413 GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 0.79 0.79 0.82 0.82 0.79 0.82 0.79 0.82 0.82 2,291 1,548 84,057 8,696 1,344 55,349 7,410 412 103,306 44,095 % % 0.91 0.91 29,397 14,698 323,206.00
ii). Presupuesto Construccin de Letrinas a Precios Sociales Alt.-2 CUADRO N 21

COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II CONSTRUCCION DE LETRINAS (Tipo Pozo con Arrastre Hidrulico) COSTO UNIDAD CANT. UNITARIO Unidad 20 950
CONCEPTO Const. De Letrinas T- Pozo c/Arrastre Hidraulico COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (5% C.D) SUPERVISION (2.5% C.D.) COSTO INDIRECTO TOTAL PRESUPUESTO
COSTO PARCIAL 0.84
COSTO TOTAL 15,960 15,960 798 399 1,197 17,157
C).
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Y SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Costos Sociales Sin Proyecto.- los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto son cero en vista que no existe el servicio del sistema de abastecimiento de agua potable.
____________________________
- 47 -
____________________________
Costos Sociales Con Proyecto.- los costos de operacin y mantenimiento con proyecto se observa en los cuadros siguientes. i). Costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales Alt.-1 y 2. CUADRO N 22
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CON PROYECTO) DETALLE/PARTIDAS Gastos Operacin
Insumos Mano de Obra Herramientas Gastos de Mantenimiento Insumos Mano de Obra Herramientas COSTO TOTAL Gastos Administrativos (5%) Imprevistos (3%) TOTAL * Fuente : Elaboracin Propa Mes Mes Global
Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Mes

Mes Global
Factor de Correccin 0.84 0.41

0.84
TOTAL 323.72
3 2 4 2 1 3
50.00 110.00 32.00 15.00 60.00 15.00
126.00 90.20 107.52 87.60
0.84 0.41 0.84
25.20 24.60 37.80 411.32 20.57 12.34 444.23
CUADRO N 23
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CON PROYECTO) DETALLE/PARTIDAS Gastos Operacin
Insumos Mano de Obra
Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Mes Mes Global Mes Mes Global 5 3 4 2 2 4 50.00 110.00 32.00 15.00 60.00 15.00
Factor de Correccin 0.84 0.41 0.84 0.84 0.41 0.84
TOTAL 452.82 210.00 135.30 107.52 124.80 25.20 49.20 50.40 577.62 28.88 17.33 623.83
Herramientas Gastos de Mantenimiento Insumos Mano de Obra Herramientas COSTO TOTAL Gastos Administrativos (5%) Imprevistos (3%) TOTAL
CUADRO N 24
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 INFRAESTRUCTURA DE LETRINAS
____________________________
- 48 -
____________________________
(CON PROYECTO) DETALLE/PARTIDAS Gastos de Mantenimiento Insumos Mano de Obra Herramientas COSTO TOTAL Gastos Administrativos (3%) Imprevistos (2%) TOTAL
U.M.
CANTIDAD
P.U.
BENEF.
F.C
TOTAL
Mes Mes Global
1.5 1 0.75
1.70 1.80 0.50
20.00 20.00 20.00
0.84 0.41 0.84 2.09
257.04 88.56 37.80 383.40 11.50 7.67 402.57
CUADRO N 25
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 INFRAESTRUCTURA DE LETRINAS (CON PROYECTO) DETALLE/PARTIDAS Gastos de Mantenimiento Insumos Mano de Obra Herramientas COSTO TOTAL Gastos Administrativos (3%) Imprevistos (2%) TOTAL
U.M.
CANTIDAD
P.U.
BENEF.
F.C
TOTAL
Mes Mes Global
2 1 1
1.90 2.10 0.70
20.00 20.00 20.00
0.84 0.41 0.84 2.09 0.06 0.04 2.19
383.04 103.32 70.56 556.92 16.71 11.14 584.77
ii). Resumen de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales Alt.-1 Seleccionado.
CUADRO N 26
RESUMEN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Construccin de Letrinas N Ord. 1 2 Operacin S/. Mantenimiento S/. 383.40 383.40 Total S/. 383.40 383.40
____________________________
- 49 -
____________________________
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40
383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40 383.40
CUADRO N 27
RESUMEN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Instalacin Sistema de Agua Potable N Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Operacin S/. 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 323.72 Mantenimiento S/. 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 87.60 Total S/. 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32 411.32
4.5.7. RESUMEN COMPARATIVO PRIVADOS Y SOCIALES.
DEL
CALCULO
DE
COSTOS
A PRECIOS
CUADRO N 28 RESUMEN GENERAL ALTERNATIVA 01
____________________________
- 50 -
____________________________
ALTERNATIVA I
320,002
266,723
CUADRO N 29 RESUMEN GENERAL ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA II
387,647
323,206
4.5.8. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PIP CUADRO N 30

Segn Componentes Alternativa Seleccionada Instalacin Sistema de Agua Potable (En Nuevos Soles) MESES METAS Unidad Elaboracin Expediente Tcnico Construccion Sistema de Abastecimiento de Agua (*) Gastos Generales Supervisin Total por Periodo 13,333 74,667 166,668 65,334 320,002 Exp. Global Global 5,333 Global 2,667 13,334 6,667 8,000 4,000 26,667 13,333 Mes 01 13,333 66,667 146,668 53,334 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Total
13,333 266,669
CUADRO N 31
____________________________
- 51 -
____________________________
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE ROSARIUNI DISTRITO DE CRUCERO PROVINCIA DE CARABAYA Segn Componentes Alternativa Seleccionada Instalacin Sistema de Agua Potable (En Nuevos Soles) MESES METAS Unidad Elaboracin Expediente Tcnico Instalacin Sistema de Agua Potable Gastos Generales Supervisin Unidad % % % Mes 01 100 25 20 20 50 50 55 20 30 30 Mes 02 Mes 03 Mes 04 100 100 100 100 Total
CUADRO N 32
Segn Componentes Alternativa Seleccionada Construccin de Letrinas (En Nuevos Soles) MESES METAS Unidad Elaboracin Expediente Tcnico Instalacin Sistema de Agua Potable Gastos Generales Supervisin Total por Periodo Exp. Global Global Global Mes 01 19,000 570 380 19,950 Mes 02 19,000 570 380 19,950 Total
CUADRO N 33
Segn Componentes Alternativa Seleccionada Construccin de Letrinas (En Nuevos Soles) MESES METAS Unidad Elaboracin Expediente Tcnico Instalacion Sistema de Agua Potable Gastos Generales Supervisin Unidad % % % Mes 01 100 100 100 Mes 02 100 100 100 Total
4.6.
COSTOS INCREMENTALES
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Utilizando los clculos de los costos de las obras de infraestructura y estimaciones de los costos de operacin y mantenimiento para cada alternativa, se determinan los anlisis de costos incremntales a precios privados y a precios sociales, respectivamente. Hallndose los siguientes resultados.
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CUADRO N 34
ANALISIS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (En Miles de Nuevos Soles)
Costos Incrementales Proyecto Alternativo 01 A Precios Privados
RUBRO 0 B) COSTO DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Tcnico) 2. Inversion en Activo Fijo: Instalacin Sistema de Agua Potable Construccin de Letrinas Gastos Generales Supervisin TOTAL DE COSTOS DE INVERSIN C) Costos de Operacin y Mantenimiento "Con Proyecto" D) COSTOS CON PROYECTO (B+C) E) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" F) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-E) F.- Factor de actualizacin (10%) Valor Actual de Costos (VAC) (E*F) POBLACIN BENEFICIARIA 339,952 339,952 1 339,952 1,587 0.91 1,443 697 1,311 700 13,333 13,333 326,619 266,669 19,000 27,237 13,713 339,952 0.00 1,587 1,587 0.00 1,587 1,587 1,587 0.83 1,587 0.75 1,192 702 0.00 1,587 1,587 1,587 0.68 1,084 705 0.00 1,587 1,587 1,587 0.62 985 708 0.00 1,587 1,587 1,587 0.56 896 711 0.00 1,587 1,587 1,587 0.51 814 714 0.00 1,587 1,587 1,587 0.47 740 717 0.00 1,587 1,587 1,587 0.42 673 719 0.00 1,587 1,587 0.00 1,586.79 1,586.79 0 1,587 0.39 612 722 1,587 0.35 556 725 0.00 1,586.79 1,586.79 1,587 0.32 506 728 0.00 1,586.79 1,586.79 1,587 0.29 460 731 0.00 1,586.79 1,586.79 1,587 0.26 418 734 0.00 1,586.79 1,586.79 1,587 0.24 380 737 0.00 1,586.79 1,586.79 1,587 0.22 345 740 0.00 1,586.79 1,586.79 1,587 0.20 314 743 0.00 1,586.79 1,586.79 1,587 0.18 285 746 0.00 1,586.79 1,586.79 1,587 0.16 259 749 0.00 1,586.79 1,586.79 0.00 1,586.79 1,586.79 0 1,587 0.15 236 752 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERIODOS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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CUADRO N 35
ANALISIS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (En Miles de Nuevos Soles)
Costos Incrementales Proyecto Alternativo 02 A Precios Privados
RUBRO 0 B) COSTO DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Tcnico) 2. Inversion en Activo Fijo: Instalacin Sistema de Agua Potable Construccin de Letrinas Gastos Generales Supervisin TOTAL DE COSTOS DE INVERSIN C) Costos de Operacin y Mantenimiento "Con Proyecto" D) COSTOS CON PROYECTO (B+C) E) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" F) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-E) F.- Factor de actualizacin (10%) valor actual de costos (VAC) (E*F) POBLACIN BENEFICIARIA 1 408,072 16,152 16,152 391,920 323,039 19,000 33,254 16,627 408,072 408,072 408,072 2,022 0.91 1,838 697 0.00 2,022 2,022 2,022 0.83 1,671 700 0.00 2,022 2,022 2,022 0.75 1,519 702 0.00 2,022 2,022 2,022 0.68 1,381 705 0.00 2,022 2,022 2,022 0.62 1,255 708 0.00 2,022 2,022 2,022 0.56 1,141 711 0.00 2,022 2,022 2,022 0.51 1,037 714 0.00 2,022 2,022 2,022 0.47 943 717 0.00 2,022 2,022 2,022 0.42 857 719 0.00 2,022 2,022 2,022 0.39 779 722 0.00 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 0.35 709 725 0.00 2,022 2,022 2,022 0.32 644 728 0.00 2,022 2,022 2,022 0.29 586 731 0.00 2,022 2,022 2,022 0.26 532 734 0.00 2,022 2,022 2,022 0.24 484 737 0.00 2,022 2,022 2,022 0.22 440 740 0.00 2,022 2,022 2,022 0.20 400 743 0.00 2,022 2,022 2,022 0.18 364 746 0.00 2,022 2,022 2,022 0.16 331 749 0.00 2,022 2,022 2,022 0.15 301 752 1 2 3 4 5 6 7 8 PERIODOS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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ADRO N 36
ANALISIS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (En Miles de Nuevos Soles)
Costos Incrementales Proyecto Alternativo 01 A Precios Sociales
RUBRO 0 B) COSTO DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Tcnico) 2. Inversion en Activo Fijo: Instalacin Sistema de Agua Potable Construccin de Letrinas Gastos Generales Supervisin TOTAL DE COSTOS DE INVERSIN C) Costos de Operacin y Mantenimiento "Con Proyecto" D) COSTOS CON PROYECTO (B+C) E) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" F) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-E) F.- Factor de actualizacin (10%) valor actual de costos (VAC) (E*F) POBLACIN BENEFICIARIA 12,133 12,133 271,348 218,190 15,960 24,746 12,452 283,481 283,481 283,481 1 283,481 847 0.91 770 697 0.00 847 847 847 0.83 700 700 0.00 847 847 847 0.75 636 702 0.00 847 847 847 0.68 578 705 0.00 847 847 847 0.62 526 708 0.00 847 847 847 0.56 478 711 0.00 847 847 847 0.51 435 714 0.00 847 847 847 0.47 395 717 0.00 847 847 847 0.42 359 719 0.00 847 847 847 0.39 326 722 0.00 847 847 847 0.35 297 725 0.00 847 847 847 0.32 270 728 0.00 847 847 847 0.29 245 731 0.00 847 847 847 0.26 223 734 0.00 847 847 847 0.24 203 737 0.00 847 847 847 0.22 184 740 0.00 847 847 847 0.20 168 743 0.00 847 847 847 0.18 152 746 0.00 847 847 847 0.16 138 749 0.00 847 847 847 0.15 126 752 0.00 847 847 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERIODOS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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ADRO N 37
ANALISIS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (En Miles de Nuevos Soles)
Costos Incrementales Proyecto Alternativo 02 A Precios Sociales
RUBRO 0 B) COSTO DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Tcnico) 2. Inversion en Activo Fijo: Instalacin Sistema de Agua Potable Construccin de Letrinas Gastos Generales Supervisin TOTAL DE COSTOS DE INVERSIN C) Costos de Operacin y Mantenimiento "Con Proyecto" D) COSTOS CON PROYECTO (B+C) E) Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" F) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (D-E) F.- Factor de actualizacin (10%) valor actual de costos (VAC) (E*F) POBLACIN BENEFICIARIA 1 340,344 14,698 14,698 325,646 264,413 15,960 30,195 15,078 340,344 0.00 1,209 0.00 1,209 1,209 1,209 0.91 1,099 697 1,209 0.83 999 700 1,209 0.75 908 702 0.00 1,209 1,209 1,209 0.68 825 705 0.00 1,209 1,209 1,209 0.62 750 708 0.00 1,209 1,209 1,209 0.56 682 711 0.00 1,209 1,209 1,209 0.51 620 714 0.00 1,209 1,209 0.00 1,209 1,209 1,209 0.47 564 717 0.00 1,209 1,209 1,209 0.42 513 719 0.00 1,209 1,209 1,209 0.39 466 722 0.00 1,209 1,209 1,209 0.35 424 725 0.00 1,209 1,209 1,209 0.32 385 728 0.00 1,209 1,209 1,209 0.29 350 731 0.00 1,209 1,209 1,209 0.26 318 734 0.00 1,209 1,209 1,209 0.24 289 737 0.00 1,209 1,209 1,209 0.22 263 740 1,209 0.20 239 743 0.00 1,209 1,209 0.00 1,209 1,209 1,209 0.18 217 746 0.00 1,209 1,209 1,209 0.16 198 749 1,209 0.15 180 752 0.00 1,209 1,209 1 2 3 4 5 6 7 8 PERIODOS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
340,344 1,209 340,344
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- 53 -
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4.7.
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los Beneficios que generar el proceso de implementacin del proyecto se expresan en los siguientes aspectos: a) Mejorar los niveles de vida de los pobladores b) Disminuir en forma progresiva los niveles de enfermedades diarreicas y parasitarias sobre todo de los nios y ancianos. c) Consumo del lquido elemento en condiciones de salubridad y sin
contaminacin. d) Poseer una mayor cantidad del recurso hdrico sin recorrer largas distancias para obtenerlo sin costo alguno. e) Mejorar el peso vivo de los animales por consumo de agua en buen estado de conservacin. f) Ampliar y mejorar el consumo de agua para aspectos domsticos y en mejores condiciones sanitarias (uso en preparado de alimentos, lavado de utensilios, lavado de ropa, aseo personal, entre otros). g) Promover programas de capacitacin en los aspectos sanitarios de uso de agua por personal especializado. h) Mejorar las condiciones de disposicin de excretas con el uso adecuado de letrinas. i) j) Medio ambiente sin contaminacin y recuperacin de reas contaminadas. Disminuir los gastos en salud de la poblacin y del ganado
k) Aumento de la produccin productividad ganadera l) Incremento relativo de reas de cultivos andinos y cultivo de productos para la alimentacin de ganado. 4.8. EVALUACION SOCIAL Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular el beneficio econmico en el corto plazo, dado de que en este tipo de estudios que involucran la produccin de bienes los resultados son cualitativos y visibles en el mediano y largo plazo, por lo que optamos la evaluacin por la metodologa Costo Efectividad, que determina el costo unitario por beneficiario para mejorar las condiciones socioeconmicas de las familias que no cuentan con servicios bsicos toda ves que estos generan costos adicionales que repercuten en su desarrollo as como el estatus de vida por tanto durante el horizonte del proyecto. Est dada por las siguientes relaciones:
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Metodologa Costo Efectividad (C/E) C/E = Costo efectividad = VACT/N Beneficiarios Con el Factor de Actualizacin: FA 1 FA = ---------------------( 1 + COK ) Donde : VACT = es el valor Actual Oportunidad del Capital. COK = es el Costo de Oportunidad del Capital (10%). El N de Beneficiarios = 139 Unidades Familiares n = ao de Costos Totales al 10% de Costo de
(El nmero mnimo de beneficiarios es de 694 que es el nmero de poblacin objetivo tomando en cuenta como criterio real desde al ao 2011 la brecha ofertademanda no se ha incrementado considerablemente por tanto el proyecto se orienta a la comunidad de Rosariuni siendo los beneficiarios proyectados para el horizonte del proyecto de 752 habitantes (para el ao 2031). Segn formula: C/E = VACT / N de beneficiarios Se deduce: FC VR (1 + COK)n
VACT = --------------- - -------------(1+COK)
VR = CT - D Donde : C/E = Costo de Efectividad VACT = Es el valor Actual Oportunidad del Capital. COK = Es el Costo de Oportunidad del Capital (10%). VR = Valor Residual CONATA para 20 aos de evaluacin. de Costos Totales al 10% de Costo de
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- 54 -
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4.8.1. Costo Efectividad a Precios Privados Utilizando los costos del proyecto a precios de mercado, tanto para la alternativa I y II, se tiene: CUADRO N 38 RESUMEN COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
COSTO EFECTIVIDAD
BENEFICIARIOS
724
VACT
353,461
CE ALT1
488
CUADRO N 39 RESUMEN COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

COSTO EFECTIVIDAD
BENEFICIARIOS
724
VACT
425,284
CE ALT2
587
4.8.2. Costo de Efectividad a Precios Sociales Descontando el IGV a los costos del proyecto a precios de mercado, se hallan los costos a precios de sociales, que nos permiten llegar a los siguientes resultados en la evaluacin social de las dos alternativas I y II: CUADRO N 40 RESUMEN COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
COSTO EFECTIVIDAD
BENEFICIARIOS
724
VACT
290,691
CE ALT1
402
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CUADRO N 41 RESUMEN COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

COSTO EFECTIVIDAD
BENEFICIARIOS
724
VACT
350,633
CE ALT2
484
4.8.3. Cuadro Comparativo Resumen de Indicadores Como resultado de la evaluacin se ha llegado a obtener los siguientes indicadores que se detallan en la tabla siguiente: CUADRO N 42 RELACION COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS PRIVADOS
RELACIN COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS Alternativa I
CE 488
Alternativa II
587
CE SELECCIONADO
488
CUADRO N 43 RELACION COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS SOCIALES

RELACIN COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS
CE
Alternativa I
402
Alternativa II
484
CE SELECCIONADO
402
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Como se puede observar, la alternativa I, nos muestra que el costo unitario por beneficiario a precios privados y a precios sociales, que se requiere para
implementar la infraestructura y mejorar los niveles de vida de los beneficiarios, durante 10 aos del horizonte del proyecto es de S/. 488.00 y S/. 402.00 que en comparacin con la otra alternativa, significa que es la mejor.
4.8.4. Sostenibilidad. a).- Los integrantes de la comunidad de Rosariuni (beneficiarios) se comprometen a aportar con la mano de obra no calificada en el proceso de ejecucin de la obra y garantizar el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura y aportar con el presupuesto operativo y de mantenimiento de la infraestructura que se requiera anualmente y durante el horizonte de evaluacin. b).- Existe la predisposicin de toda la poblacin beneficiaria con el proyecto en participar activamente en el mejoramiento y mantenimiento y conservacin de la infraestructura del sistema de agua potable y las letrinas, asimismo se comprometen a asistir a los eventos de capacitacin a programarse durante el horizonte del proyecto, los mismos que contribuirn a mejorar los niveles de vida de la poblacin beneficiaria. 4.9. Anlisis de Sensibilidad Con la situacin relativa de una economa estable en el pas, se vislumbra de que no presentar mayores variaciones en los costos directos de la infraestructura, a construirse para los beneficiarios. Sin embargo, podemos inferir un anlisis de sensibilidad en la variacin de costos directos en las algunas partidas establecidas en el expediente tcnico de la obra por contrato directo y por el porcentaje de la inflacin que hacen un total entre 0 %. Al 20 % positivamente y negativamente, y se representa en los cuadros siguientes para las dos alternativas propuestas:
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CUADRO N 44 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 (En Miles de Nuevos Soles)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD (A PRECIOS PRIVADOS) ALTERNATIVA 01 (En Miles de Nuevos Soles) COSTOS DE INVERSION VAC
20% 10% 5% 0% -5% -10% -20%
407,942 373,947 356,950 339,952 322,954 305,957 271,962
CUADRO N 45
ANALISIS DE SENSIBILIDAD (A PRECIOS PRIVADOS) ALTERNATIVA 02 (En Miles de Nuevos Soles) COSTOS DE INVERSION VAC
20% 10% 5% 0% -5% -10% -20%
489,686 448,879 428,476 408,072 387,668 367,265 326,458
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- 58 -
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GRAFICO N 04
CUADRO N 46
ANALISIS DE SENSIBILIDAD (A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 01 (En Miles de Nuevos Soles) COSTOS DE INVERSION VAC
20% 10% 5% 0% -5% -10% -20%
340,178 311,830 297,655 283,481 269,307 255,133 226,785
CUADRO N 47
ANALISIS DE SENSIBILIDAD (A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 02 (En Miles de Nuevos Soles) COSTOS DE INVERSION VAC
20% 10% 5% 0% -5% -10% -20%
408,413 374,378 357,361 340,344 323,327 306,310 272,275
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GRAFICO N 05
Por lo que concluimos que la variacin de costos influye en la factibilidad del proyecto. Es decir que el proyecto es sensible a la variacin de costos de inversin. As mismo otra de las ventajas del proyecto es que se tiene material disponible en la zona que coadyuvar en la ejecucin de las acciones previstas. 4.10. Impacto Ambiental La Evaluacin de Impacto Ambiental, constituye una herramienta fundamental para la prevencin y conservacin de los recursos naturales, con el fin de aprovechar racionalmente y sin causar el desequilibrio ecolgico en el afn de satisfacer las necesidades de los pueblos fortaleciendo la toma de decisiones a nivel de proyectos, para un crecimiento en el desarrollo socioeconmico y a la vez buscar ser tcnicamente apropiado, econmicamente rentable, ambientalmente viable y socialmente aceptable.
La Evaluacin de Impacto Ambiental tiene por finalidad, identificar, evaluar y comunicar los impactos ambientales potencialmente positivos y negativos que puedan ocasionar y/o generar en la instalacin del sistema de agua potable y y Letrinas Sanitarias, en sus etapas de construccin, operacin, mantenimiento y abandono; sobre esta base se propone las medidas adecuadas para evitar o mitigar los impactos adversos, as como para maximizar los impactos positivos, logrando de esta manera que el funcionamiento del sistema de riego y drenaje, se realice en armona con el medio ambiente, para ello, fue necesario elaborar un diagnstico situacional relacionado a los aspectos fsicos, biolgicos y humanos, as como el marco normativo e institucional que se involucran al rea de estudio.
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Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales a) Identificacin de las Acciones del Proyecto En la fase de Construccin: Movilizacin de maquinara Reapertura y habilitacin de vas de acceso Desbroce y limpieza Instalacin del campamento de obra Eliminacin de desmonte y escombros Construccin de dique de concreto y Tierra Construccin de canales de Conduccin Construccin de Lnea Distribucin (Canal entubado) Explotacin de canteras de roca Explotacin de canteras de agregados Explotacin de canteras de material de prstamo Acopio y transporte de material Deposicin en la escombrera o botadero Uso y operacin de maquinaria pesada Uso y manejo de concreto
En la fase de operacin Mantenimiento del sistema de agua potable Uso de desinfectantes qumicos Capacitacin tcnica a beneficiarios
En la fase de cierre o abandono Demolicin de estructuras Recuperacin de suelos
b) Identificacin de los Factores Ambientales Impactados La identificacin de los factores ambientales han sido determinados en funcin a su relacin directa con las fases del proyecto de instalacin del sistema de agua potable y saneamiento, en sus fases de (Construccin, Operacin y Mantenimiento), y estas
acciones afectaran al medio ambiente, por lo tanto estos medios estn referidos a los siguientes factores ambientales: b.1) Factores Abiticos Aire.- Alteracin de Calidad del aire, Generacin de Ruidos.
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Procesos.- Erosin de suelos, Inestabilidad de taludes, Salinizacin del suelo, Compactacin del suelo. Suelo.- Inundacin, Cambio de uso, Modificacin de relieve. Agua.- Calidad de agua superficial, Variacin del nivel del rio Ramis.
b.2) Factores Biticos Flora.- Cubierta vegetal. Fauna.- Aves, Fauna domstica y silvestre, Fauna acutica, Hbitat. b.3) Factores Socio Econmicos Social.- Bienestar y calidad de vida, Seguridad y conflictos sociales. Econmico.- Generacin de empleo, Actividad ganadera, Potencial recreacional turstico.
b.4) Factor Paisaje: Alteracin de la naturalidad.
c) Metodologas de Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales Para la identificacin y evaluacin de los impactos ambientales que se pueden suscitar por las actividades que involucra la operacin de la instalacin del sistema de agua potable y saneamiento, sobre el medio ambiente natural, social, econmico y cultural, en el rea de influencia, se han utilizado metodologas basadas en la comparacin de escenarios a corto, mediano y largo plazo.
En el siguiente Figura 03, se muestra de manera didctica el proceso de la identificacin y evaluacin de impactos ambientales, diseado y adaptado a las caractersticas del presente proyecto.
FIGURA N 02: PROCESO METODOLGICO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Interrelacin
Aplicaciones Metodolgicas
Matriz de Leopold
Actividades del Proyecto
Identificaci n y Evaluacin de Impactos Ambientale s
Diagrama : causa Efecto Conocimiento del rea de Influencia Hojas de Campo
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En seguida, se presenta la descripcin y conceptualizacin de las metodologas que sern aplicadas en la identificacin y evaluacin de impactos ambientales: d) Matriz de Leopold Para la Identificacin y Evaluacin de los Impactos Ambientales existe varias metodologas, sin embargo el Mtodo de Matriz de LEOPOLD es la ms aplicada para proyectos de construccin, y consiste en la elaboracin de una lista de impactos potenciales, agrupados por componentes ambientales y en cada una de las fases del proyecto, adems cada impacto ambiental es calificado en funcin a la magnitud e importancia.
En base a la Evaluacin de la Lnea Base Ambiental, se elabor un listado de los factores ambientales y de acciones antrpicas ms relevantes del proyecto en sus fases de construccin, operacin y mantenimiento; para tal efecto se elabor una matriz de identificacin de impactos ambientales.
Para la Evaluacin de Impactos Ambientales se utiliz el METODO DE MATRIZ DE LEOPOLD que consiste en una lista horizontal de actividades de un proyecto contra, en la vertical, una lista de factores ambientales. Es, pues, un cuadro de doble entrada o matriz de interaccin.
Esta matriz fue desarrollada por l Dr. Luna Leopold y otros, del United States Geological Survey, para ser aplicada en proyectos de construccin, y es especialmente til, por enfoque y contenido, para la evaluacin de aquellos proyectos en los que se prevn grandes impactos ambientales, analizando a travs de la teora de confrontacin. e) Diagrama Causa Efecto Es una metodologa ms dinmica, ya que presenta en forma secuencial la aparicin de los impactos ambientales y los plasmas a manera de flujos o pelculas, permitiendo demostrar las mltiples interrelaciones que se establecen entre los diversos componentes que integran el medio ambiente y que generan como consecuencia un impacto ambiental de mayor consideracin.
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f) Hojas de Campo Las hojas de campo son otras metodologas para identificar los impactos ambientales que puede generar un proyecto, la cual complementa a las anteriores metodologas aplicadas, en la Hoja de Campo se identifica la ubicacin de la zona a ser impactada en forma directa o indirecta por la accin del Proyecto de instalacin del sistema de agua potable y saneamiento y la descripcin del impacto ambiental y la respectiva medida de mitigacin propuesta para cada factor ambiental identificado mediante la toma de fotografas digitales in situ. CUADRO N 48
Fuente: Elaboracin Propia
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Impactos Ambientales originados por el Proyecto A) En la Etapa de Construccin del proyecto A.1) Impactos Negativos
Medio Fsico Aire Componente que se ver afectado por la emisin de monxido de carbono, la generacin de ruidos molestos como consecuencia del empleo de la maquinara pesada, la presencia de material particulado como producto de la transitabilidad vehicular, estos aspectos causarn un impacto negativo por lo general bajo. Suelo Medio que se ver afectado por el movimiento de tierras y desbroce en las zonas de canteras, modificacin del relieve, posible riesgo de erosin, compactacin del suelo por la reapertura de caminos de acceso a las reas del proyecto, contaminacin por el vertido accidental de hidrocarburos (aceites) de la maquinaria a emplear, especialmente en las zonas destinadas a parque de maquinara, as como la presencia de material excedente propio de la rehabilitacin y mejoramiento, presencia de materia orgnica, residuos slidos como producto de los emplazamientos del campamento, el impacto que causarn las actividades sern medianamente negativos.
Agua Recurso que se ver afectado en su calidad, debido a la aparicin de material en suspensin como efecto de la remocin del lecho de ro por accin de la maquinaria pesada para la obtencin de material agregado, se suma a esto la posibilidad que se pueda originar contaminacin por el vertido del material de construccin, al momento en el que se lleven a cabo los trabajos de construccin de la bocatoma que conduce al tanque de represamiento de agua para consumo humano; otro aspecto que se puede presentar es el vertido accidental de hidrocarburos de la maquinara en el cauce del ro lo que estara alterando su calidad, el impacto negativo a presentarse en este recurso ser medio.
Paisaje Factor que se ver afectado por actividades como instalacin del campamento, la eliminacin de desmonte, deposicin de los escombros, explotacin de canteras, el efecto que se prev presentarse por estas actividades ser negativa de un impacto muy bajo.
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Medio Biolgico Flora Este recurso se ver afectado por la reapertura temporal de los caminos de acceso y zanjas y/o canales donde se realizara la distribucin de tuberas, as como en las zonas de canteras de material de prstamo, as mismo, se presentarn cambios en la cobertura vegetal debido, a las caractersticas de las acciones que se relacionan directamente con las actividades agrcolas, el impacto negativo a presentarse ser medio. Fauna La fauna se ver afectada por alteracin de su hbitat, debido a la presencia de la
maquinaria y del personal en las zonas de trabajo, lo que va a generar cierto malestar en las especies de fauna que encuentran su hbitat en las zonas donde se va a llevar a cabo el proyecto, aspecto que traer como consecuencia la migracin de manera temporal solo mientras duren los trabajos de construccin de sistema de abastecimiento de agua potable, el impacto negativo ser medio.
Medio social Socioeconmicos El accionar de la maquinara en las zonas de construccin va a generar una serie de ruidos molestos as como la emisin de material particulado (polvo), la emisin de gases por parte de la maquinaria usada en los trabajos de construccin, se considera que estos aspectos ocasionarn molestias y malestar a los pobladores que se encuentren ubicados dentro de las zonas de trabajo, el efecto negativo ser bajo.
B) Impactos Positivos en la Etapa de Construccin Medio fsico Suelo El impacto positivo, que se presentar en esta etapa, estar relacionado bsicamente a la actividad de construccin del sistema de drenaje hacia el tanque de almacenamiento de agua, lo que nos permitir evitar problemas de inundacin, salinizacin del terreno, el impacto positivo ser alto. saturacin y la posterior
Agua Recurso que se ver favorecido, debido a que con la construccin del sistema de drenaje para la conduccin del sistema de abastecimiento de agua potable, se estar garantizando
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la recarga adecuada del acufero, as mismo nos permitir hacer un mejor uso del recurso hdrico, el impacto positivo ser medio. Medio socioeconmico Impacto positivo, que se va a presentar en esta etapa del proyecto debido, a que para los trabajos de construccin de los diversos componentes del proyecto se va a requerir mano de obra no calificada, siendo la poblacin del lugar la directa beneficiada; as mismo se mitigara el efecto barrera que se presenta en la actualidad cuando se lleve a cabo la instalacin domiciliaria de las conexiones, el impacto positivo es alto.
C) Impactos Negativos en la Etapa de Operacin Medio fsico Suelo Los impactos negativos que se considera pueden afectar a este recurso, estn
relacionados con el vertido de residuos slidos o lquidos, en la parte exterior de la infraestructura, el efecto negativo a presentarse ser bajo.
Flora Recurso que se no ver afectado, el efecto negativo a presentarse ser bajo.
D) Impactos Positivos en la Etapa de Operacin Uno de los aspectos principales de los impactos positivos, es que estos efectos son los que van a mostrar mayor relevancia, debido a que en este caso se va a tener la
particularidad de mejorar la calidad de vida de la poblacin inmersa en el rea del proyecto, otro aspecto a tomar en cuenta es la posibilidad de articular estos impactos positivos con los planes de desarrollo que pudieran tener los gobiernos locales o cualquier otra institucin que este comprometida con el desarrollo de las actividades de saneamiento bsico en el sector rural.
Medio fsico Suelo Con la ejecucin del proyecto este recurso se ver favorecido, con las acciones de capacitacin en mejora del uso del recurso agua, aspecto que impedir la posible contaminacin de este recurso por el empleo inadecuado, por otro lado se ver favorecido por el mantenimiento de la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua, el impacto positivo que se va a generar ser alto.
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Agua Recurso que tambin ser favorecido debido a su relacin con las capacitaciones que se impartirn, teniendo como temas principales el adecuado manejo de este recurso, en condiciones sanitarias acordes reflejado en una mejor cultura de uso de agua, el impacto positivo a presentarse es alto.
Medio socioeconmico Este es el impacto positivo que mayor trascendencia se va a tener con la ejecucin del proyecto, debido a la mejora de los servicios bsicos, educacin, la generacin de empleo temporal y permanente, la mejora en los ingresos econmicos como consecuencia del incremento en la produccin y productividad agropecuaria con la aplicacin de la tecnologa, hacindola sostenible, lo que nos permitir tener un seguro alimenticio, todos estos aspectos nos va llevar a un incremento socioeconmico de los pobladores, desde este punto de vista el impacto a presentarse es altamente positivo. 4.11. Seleccin de Alternativas Segn los resultados obtenidos en la evaluacin, se elige como alternativa seleccionada la primera, por presentar un menor ratio costo efectividad, ya que esto significa que el costo por beneficiario cuesta socialmente menos. 4.12. Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada De los indicadores establecidos y de conformidad al estudio de preinversin realizado se tiene el siguiente Cuadro Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada:
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CUADRO N 49 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1) MEDIOS DE VERIFICACION
Encuestas aplicadas en los hogares. Informacin a travs de estadsticos Focus group a la poblacin y las autoridades Informes ( JAAPS)
OBJETIVOS
FIN: Mejora de la calidad de vida de los pobladores de la comunidad de Rosariuno
INDICADORES
1.- Mejora del nivel de ingreso Per-capita de la poblacin beneficiaria. 2.- Mejora en el nivel educativo de la poblacin 3. Mejora en el nivel de nutricin de la poblacin.
SUPUESTOS
Poblacin Beneficiara Organizada y comprometida. Apoyo de las autoridades. Potencial humano altamente eficiente ( Dirigentes, miembros de comits, grupo edil) Uso y consumo de Agua Potable apta para el consumo humano
PROPOSITO Mejora en los niveles de salubridad de la poblacin
1. Disminucin de gastos en consulta medica en un 20% anual. 2. Disminucin de la tasa de mortalidad en un 20% 3. Incremento de la produccin agropecuaria en un 10% anual.
COMPONENTE
4. Existencia de
infraestructura de tratamiento de agua para usos mltiples 5. Existencia de letrinas tcnicamente elaboradas. 6. Apropiada educacin sanitaria. ACTIVIDADES / ACCIONES
1. En el 1r. ao de operacin la Infraestructura de abastecimiento de agua potable estar construida al 100% 2. La construccin de letrinas se ejecutara en 1 mes al 100% 3. Las prcticas sanitarias se incrementaran en 20% anual 4.- Ejecucin del proceso de sensibilizacin y capacitacin . 1. Expediente Tcnico: S/.13,333.00 2. Instalacin sistema de Agua Potable S/. 266,669.00 3. Construccin de Letrinas S/. 19,000.00 3. Gastos Generales : S/. 27,237.00 4. Supervisin: S/.13,713.00 Total Inversin Financiable S/.339,952.00
Reportes de los centros de salud aledaos ( historial de casos de insalubridad de la poblacin de Rosariuni) Informacin estadstica Informes ( JAAPS) Padrn de usuarios Verificacin directa Encuentas Informes ( JAAPS)
Compromiso de la poblacin beneficiaria por usar y conservar la infraestructura de manera que garantice su vida til La poblacin beneficiara se har cargo de la operacin y mantenimiento. Disponibilidad recursos econmicos. Los beneficiarios participan activamente en la ejecucin de las obras. Compromiso de aporte por Costos de operacin y mantenimiento (beneficiarios)
4.
Instalacin sistema de agua potable
5.
Construccin de letrinas Capacitacin/ entrenamiento de potencial humano (educacin sanitaria)
Licencias, Actas de compromiso Informes Facturas y boletas de los gastos realizados Pre Liquidacin y Liquidacin Final de la Obra.
6.
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V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.
Conclusiones
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Frente
a la Problemtica Central planteada de BAJOS NIVELES DE
SALUBRIDAD EN LA COMUNIDAD DE ROSARIUNI, es necesario intervenir con el presente proyecto en diferentes actividades. La alternativa viable es el N 1 cuyo Costo de Inversin Financiable es de S/. S/. 339,952.00 Nuevos Soles. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 139 familias y 694 habitantes beneficiarios directos, los mismos que estn comprendidos dentro de la comunidad de Rosariuni del distrito de Crucero. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el medio ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la comunidad. Se concluye que el aporte de mano de obra y los materiales de la zona sern aportados por los beneficiarios 5.2. Recomendaciones Se recomienda la ejecucin de este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible. Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
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VI. A N E X O S
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VII. PRESUPUESTO VIII. Alternativa I
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IX. PRESUPUESTO X. Alternativa II
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Pip Rosairuni Mod (1) - 2011nuevo

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COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

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RESUMEN GENERAL ALTERNATIVA 02

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

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RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

RELACION COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS SOCIALES

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CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERA Segn Componentes de la Alternativa Seleccionada

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

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CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

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PROPOSITO Mejora en los niveles de salubridad de la poblacin

Existencia de infraestructura de tratamiento de agua potable. Existencia de letrinas tcnicamente elaboradas.

Apropiada educacin sanitaria. ACTIVIDADES / ACCIONES

Instalacin de sistema de agua potable

Construccin de letrinas Capacitacin/ entrenamiento de potencial humano (educacin sanitaria)

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NOMBRE DEL PROYECTO

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Limitado acceso al servicio de agua potable.

Disponer de agua potable.

- Mano de obra no calificada.

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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

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servicios de salud ms completos.

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CUADRO N 02 Proyeccin de la poblacin a 20 aos de horizonte del proyecto

3.1.4. Gravedad de la Situacin.

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EFECTO FINAL Incipiente calidad de vida de los pobladores de la comunidad de Rosariuni.

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GRAFICO N 01 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

INCIPIENTE CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE ROSARIUNI

INCREMENTO DE LOS GASTOS POR SALUD DE LA POBLACION

LIMITADOS NIVELES DE SALUBRIDAD EN LA COMUNIDAD DE ROSARIONI

INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

INEXISTENCIA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS

DEFICIENTES HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE

AUSENCIA DE SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL BASICO

INADECUADA DISPOSICIN DE EXCRETAS

INSUFICIENTE EDUCACION SANITARIA DE LA POBLACION

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3.3.5. ANALISIS DEL ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTO