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Estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS

DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA

INDICE DE CONTENIDO

CAPITULO I.- RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................... 5 1.1 Nombre del Proyecto......................................................................................... 5 1.2 Objetivo del Proyecto ........................................................................................ 5 1.3 Balance Oferta Demanda .............................................................................. 5 1.4 Descripcin Tcnica del Proyecto ................................................................... 5 1.4.1 Sistema de Agua Potable ............................................................................. 5 1.4.1.1 Alternativa nica ............................................................................................ 5 1.4.2 Sistema de Alcantarillado ............................................................................. 6 1.4.2.1 Alternativa nica ............................................................................................ 6 1.4.3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ............................................ 7 1.4.3.1 Alternativa N 01 ............................................................................................ 7 1.4.3.2 Alternativa N02............................................................................................. 7 1.5 Costos del Proyecto .......................................................................................... 8 1.5.1 Sistema de Agua Potable ............................................................................. 8 1.5.1.1 Alternativa nica ............................................................................................ 8 1.5.2 Sistema de Alcantarillado ............................................................................. 8 1.5.2.1 Alternativa N 01 ............................................................................................ 8 1.5.2.2 Alternativa N 02 ............................................................................................ 8 1.6 Beneficios del Proyecto .................................................................................... 8 1.7 Resultados de la Evaluacin Social ................................................................ 8 1.8 Sostenibilidad del Proyecto .............................................................................. 9 1.9 Marco Lgico .................................................................................................... 17 1.10 Conclusiones ..................................................... Error! Bookmark not defined. CAPITULO II.- ASPECTOS GENERALES .............................................................. 20 2.1 Nombre del Proyecto....................................................................................... 20 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora................................................................... 20 2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios ........ 20 2.4 Marco de Referencia ....................................................................................... 22 CAPITULO III.- IDENTIFICACIN ............................................................................ 28 3.1 Caractersticas de la localidad de Lagunas ................................................. 28 3.2 Diagnstico de la situacin actual. ................................................................ 36 3.2.1 Aspectos Socioeconmicos ....................................................................... 36 3.2.1.1 Poblacin....................................................................................................... 36 3.2.1.2 Salud Pblica ................................................................................................ 37 3.2.1.3 Vivienda ......................................................................................................... 38 3.2.1.4 Educacin ..................................................................................................... 39 3.2.1.5 Actividades Econmicas ............................................................................. 40 3.2.1.6 Nivel de Ingreso ........................................................................................... 46 3.2.1.7 Servicios de Saneamiento .......................................................................... 47 3.2.1.8 Otros Servicios ............................................................................................. 50 3.2.2 Situacin de la Gestin Operacional ........................................................ 50 3.2.3 Situacin Comercial..................................................................................... 51 3.2.4 Situacin Econmico Financiero ............................................................... 52 3.2.5 Situacin Institucional ................................................................................. 53 3.3 Definicin del Problema Central y sus Causas ........................................... 53 3.4 Objetivos del Proyecto .................................................................................... 55

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3.5 Anlisis de Medios Fundamentales .............................................................. 58 3.6 Anlisis de Acciones ....................................................................................... 58 3.7 Alternativas de Solucin al Problema Central ............................................. 59 3.7.1 Sistema de Agua Potable ........................................................................... 59 3.7.1.1 Alternativa N 01 ............................................................................................. 59 3.7.2 Sistema de Alcantarillado ........................................................................... 59 3.7.2.1 Alternativa N 01 ............................................................................................. 59 3.7.3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales .......................................... 59 3.7.3.1 Alternativa N01 Tanque Imhoff................................................................ 59 3.7.3.2 Alternativa N 02 ............................................................................................. 60 CAPITULO IV.- FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO ............... 62 4.1 Horizonte de Evaluacin del Proyecto ......................................................... 62 4.2 Anlisis de la Demanda .................................................................................. 62 4.2.1 Demanda del Sistema de Agua Potable .................................................. 62 4.2.2 Demanda para el Sistema de Alcantarillado ........................................... 69 4.3 Anlisis de la Oferta ........................................................................................ 71 4.3.1 Oferta del Sistema de Agua Potable ........................................................ 71 4.3.2 Oferta del Sistema de Alcantarillado ........................................................ 71 4.3.3 Oferta de Tratamiento ................................................................................ 71 4.4 Balance Oferta Demanda ............................................................................... 72 4.4.1 Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable ...................... 72 4.4.2 Balance Oferta Demanda del Sistema de Alcantarillado ...................... 72 4.4.3 Balance Oferta Demanda del Sistema de tratamiento Error! Bookmark not defined. 4.5 Periodo ptimo de Diseo ............................................................................. 75 4.6 Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas ................................. 77 4.6.1 Agua Potable ................................................................................................ 77 4.6.1.1 Alternativa nica .......................................................................................... 77 4.6.2 Alcantarillado ................................................................................................ 81 4.6.2.1 Alternativa nica .......................................................................................... 81 4.6.3 Tratamiento de Aguas Residuales ............................................................ 83 4.6.3.1.1 Alternativa N 01 ...................................................................................... 83 4.6.3.1.2 Alternativa N 02 ...................................................................................... 84 4.7 Costos del Proyecto ........................................................................................ 85 4.7.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto......................................................... 85 4.7.2 Costos en la Situacin con Proyecto ........................................................ 90 4.7.2.1 Sistema de agua potable ............................................................................ 90 4.7.2.2 Sistema de Alcantarillado ......................................................................... 105 4.7.2.3 Sistema de Tratamiento de Agua Residual ........................................... 113 4.8 Evaluacin Social........................................................................................... 132 4.8.1 Beneficios Sociales ................................................................................... 132 4.8.1.1 Metodologa Costo / Beneficio ................................................................. 135 4.8.1.2 Metodologa Costo / Efectividad .............................................................. 136 4.9 Anlisis de Sensibilidad ................................................................................ 138 4.10 Anlisis de sostenibilidad ............................................................................. 144 4.11 Marco Lgico .................................................................................................. 151 4.12 CONCLUSIONES ............................................. Error! Bookmark not defined.

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

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CAPITULO I.- RESUMEN EJECUTIVO 1.1 Nombre del Proyecto Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA 1.2 Objetivo del Proyecto El objetivo del presente proyecto se define como disminucin en la incidencia de enfermedades intestinales, parasitarias y drmicas de la poblacin de la localidad de Lagunas. 1.3 Balance Oferta Demanda Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable El balance Oferta Demanda para el presente estudio tiene la finalidad de observar cuantitativamente y grficamente el comportamiento de requerimiento de agua potable a lo largo del horizonte. Se tiene como resultado un dficit inicial de -0.15 l/s y se estima ningn dficit dentro de 20 aos. Esta curva nos sirve para proyectar y determinar hace cuantos aos comenz el dficit de tal manera que nos sirva como dato para estimar el perodo de diseo de las componentes de agua del sistema. Balance Oferta Demanda del Sistema de Alcantarillado Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de evacuacin de desages con el proyecto y la oferta del sistema de alcantarillado de la localidad de Lagunas, se efecta el Balance Oferta Demanda los mismos que tienen como resultado un dficit inicial de 1.15 l/s y se estima ningn dficit dentro de 20 aos. 1.4 Descripcin Tcnica del Proyecto 1.4.1 Sistema de Agua Potable

1.4.1.1 Alternativa nica Captacin: Como primera medida es necesaria efectuar la construccin de una estructura anexa junto a la actual. Se propone la construccin de una captacin tipo galera filtrante, ubicada dentro del lmite del rea destinada para los sistemas de agua potable. La captacin contara con una galera en la que se ubicara piedra canto rodado de , la cual servir como filtracin reteniendo slidos mayores que puedan obstruir las tuberas. Adems se proyecta la construccin de un cerco perimtrico de 25.00 m de longitud.

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Lnea de Conduccin: Se propone la instalacin de lnea de conduccin que conducir el agua captada desde la captacin proyectada hacia el reservorio apoyado, mediante una tubera PVC ISO4422 DN75MM, contar con una longitud de 970.58 m. Reservorio Apoyado: Construccin de un reservorio apoyado, que abastecer a la poblacin. El reservorio contar con un volumen de 50 m3 y estar ubicado en la cota 2418 m.s.n.m. su estructura ser de concreto armado fc= 210 kg/cm2, y contar con instalaciones hidrulicas. Lnea de Aduccin: Instalacin de una lnea de aduccin del reservorio hacia las redes de distribucin, mediante una tubera PVC SAP C-10 2 con una longitud de 990.42 m. Redes de Distribucin: Se propone el cambio del total de redes de agua potable existentes en Lagunas. Cabe mencionar que para la zona de expansin urbana se ha dispuesto dejar puntos de empalme a la red proyectada a fin que las nuevas viviendas se conecten al servicio sin ningn problema ya que el clculo de las redes se ha efectuado para el total de poblacin al ao 20 (Periodo de diseo de redes de agua potable). Conexiones Domiciliarias: Se proyecta la instalacin de 137 conexiones domiciliarias al ao 1 del proyecto, que incluye caja pase y la instalacin de lavador de granito. Mitigacin Ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto. Educacin Sanitaria: Implementacin de un programa de educacin sanitaria, que impulse buenas prcticas de higiene y adecuado uso del agua potable. 1.4.2 Sistema de Alcantarillado

1.4.2.1 Alternativa nica Redes Colectoras: Se propone la instalacin de redes colectoras mediante tuberas de PVC ISO 4435 DN 200mm, las nuevas redes instaladas se encuentran en toda la localidad. As mismo se propone la instalacin de buzones de inspeccin que conforman la red de alcantarillado. Los buzones tendrn una profundidad mnima de 1.20 m y tanto las paredes, fondo y cubierta de los buzones se construirn segn diseo y estarn provistos de una tapa de concreto. Conexiones Domiciliarias: En total sern instaladas 137 conexiones domiciliarias al ao 1 del proyecto.

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En Lagunas se construirn estructuras de seccin superficial cuadrada de 0.60 x 0.60 m a una profundidad mxima de 1.00 m que permitir concentrar los desages, generados en el interior del mismo, para luego transportarlos y descargarlos a la red de colectores proyectados. 1.4.3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

1.4.3.1 Alternativa N 01 Sistema Imhoff Filtro Percolador Esta alternativa es, adecuada a los caudales calculados en esta etapa del proyecto y adecuada al terreno disponible para la PTAR. Los componentes de esta alternativa son: Cmara de control de demasas. Cmara de rejas Desarenador Cmara de Carga Tanques Imhoff Filtro Percolador Sedimentador Lechos de Secado. 1.4.3.2 Alternativa N02 Planta de Tratamiento mediante Sistema de Lagunas de Estabilizacin Facultativas. Para el tratamiento del agua residual de Lagunas se propone el empleo de tecnologas que se adecuen al terreno disponible y sin uso de energa elctrica. Asimismo, se plantea a lo largo del Horizonte de Proyecto la ampliacin de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, por lo que en el ao 10 del horizonte del proyecto se plantea: - La Instalacin de una laguna facultativa primaria adicional de 2 m de profundidad til y que ocupa de 0.51 Has. (rea de coronacin). Se repartir el caudal en tres tuberas de entrada a la laguna, se reparte el caudal desde la cmara de rejas mediante una caja repartidora. Esta laguna se proyecta para una segunda etapa al ao 10, para tratar el caudal hasta el final del periodo de diseo que es de 20 aos.
-

La Instalacin de una laguna facultativa secundaria adicional de 2 m de profundidad til y que ocupa de 0.41 Has. (rea de coronacin). Se repartir el caudal en dos tuberas de entrada a la laguna, se reparte el caudal desde la laguna primaria, mediante una caja repartidora. Esta laguna se proyecta para una segunda etapa al ao 10, para tratar el caudal hasta el final del periodo de diseo que es de 20 aos.

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1.5 Costos del Proyecto 1.5.1 Sistema de Agua Potable

1.5.1.1 Alternativa nica El costo de la alternativa nica de Agua Potable asciende para la localidad de Lagunas a 1137,501.43 de Nuevos Soles. 1.5.2 Sistema de Alcantarillado

1.5.2.1 Alternativa N 01 El costo de la alternativa N 01 del sistema de Alcantarillado con Tratamiento de Tanque Imhoff asciende a 1392,444.27 Nuevos Soles. 1.5.2.2 Alternativa N 02 El costo de la alternativa N 02 del sistema de Alcantarillado con Tratamiento de Aguas Servidas asciende a 3543,926.43 Nuevos Soles. 1.6 Beneficios del Proyecto El consumo estimado segn la propuesta de tarifa del sistema integral de Agua y Alcantarillado para la zona del proyecto es de 15.33 Nuevos Soles.

1.7 Resultados de la Evaluacin Social Resultados de la evaluacin de la ALTERNATIVA NICA de Agua Potable: Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes:
VAN SOCIAL TIR SOCIAL B/C 1,549,062 28.60% 2.59

Resultados de evaluacin del sistema de alcantarillado Alternativa nica El flujo de costos econmicos y los resultados de la evaluacin costo/efectividad a precios sociales, correspondientes a la alternativa nica, el ndice costo/efectividad para el componente es de S/. 1.210.42 equivalente por poblador beneficiado. Resultados de evaluacin del sistema de planta de tratamiento de aguas residuales Alternativa N 01

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La evaluacin costo/efectividad del sistema de PTAR Tanque Imhoff de la alternativa 2, el ndice costo/efectividad para este componente es de S/. 155.00 por poblador beneficiado. Alternativa N 02 La evaluacin costo/efectividad del sistema de PTAR Laguna de Oxidacin de la alternativa 2, el ndice costo/efectividad para este componente es de S/. 2,176.58 por poblador beneficiado. Resultados de evaluacin de mitigacin ambiental La evaluacin costo/efectividad mitigacin ambiental, el ndice costo/efectividad para este componente es de S/. 18.53 por poblador beneficiado. 1.8 Sostenibilidad del Proyecto a.-los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y preoperacin del proyecto el servicio de agua potable de la localidad de lagunas, se encuentra a cargo de la Municipalidad distrital de Lagunas, la cual se comprometen a cubrir los costos de operacin y mantenimiento (se anexa acta), lo que garantiza la sostenibilidad el proyecto. b.- la capacidad tcnica del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin ser el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCYS), institucin del estado que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles como son: el financiamiento, maquinaria, equipo y personal calificado para realizar estos tipos de infraestructuras. Las actividades de administracin se encontraran a cargo de la Municipalidad Distrital de Lagunas para logar la operacin del servicio de manera eficiente. c.- La disponibilidad del recurso Los recursos para financiar el Proyecto provendrn del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCYS) mediante gestiones iniciadas a la fecha, por parte de la Municipalidad Distrital de Lagunas. d.- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento proyecto sern financiados mediante un subsidio por parte de la Municipalidad Distrital de Lagunas, puesto que los habitantes de la localidad de Lagunas, cuentan con poca o casi nula capacidad de pago, toda vez que el pago que efectuaran por el servicio, estara subsidiario por la MDL, cubriendo los costos de operacin y mantenimiento en S/.2.93. Este hecho ayuda a la sostenibilidad del Proyecto.

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e.-La participacin de los beneficiarios Los beneficiarios asumirn la responsabilidad de garantizar que se cubran los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, a travs del pago de las tarifas. f.-Demostrar que las familias de la localidad cuentan con capacidad para pagar las tarifas de los servicios. Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento Los ingresos por concepto de tarifa son siempre mayores a los costos de operacin y mantenimiento a lo largo del periodo de evaluacin.
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

COSTOS UNITARIOS/M3

Soles por M3

'Pago / conex./mes por consumo de 27.36 m3 (Soles)**

Limite de Capacidad de Pago S/.

Esta dentro de la Capacidad de Pago

Subsidio (S/mes) por conexin

Costo Unitario de O & M 0.29 7.93 5.00 NO 2.93 ** El consumo de 27.36 m3 corresponde al consumo/mes familia sin micro medicin segn el estudio de demanda del caso *** Lmite de capacidad de pago / conexin: S/ 600 x 0.83% = S/ 5

Los habitantes la localidad de Lagunas, cuentan con poca o casi nula capacidad de pago, toda vez que el pago que efectuaran por el servicio, estara subsidiario por la MDL, cubriendo los costos de operacin y mantenimiento en S/.2.93. Este hecho ayuda a la sostenibilidad del Proyecto. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El proyecto debe ser diseado de tal forma que no genere impactos negativos, por lo que es necesario plantear algunos requisitos mnimos Ambientales que deber cumplir el Proyecto, y que deber de observancia estricta del proyectista y de los ejecutores y compete al supervisor ambiental hacerlas cumplir. Se recomienda que el estudio de Impacto ambiental detallado deber ser formulado conjuntamente con el expediente tcnico. Requisitos Ambientales para el Sistema de Abastecimiento de agua potable: Cantidad de agua: - Que la fuente cuente con la disponibilidad del recurso hdrico suficiente todo el tiempo - Que la extraccin no interfiera con la ecologa del entorno, con otras extracciones ni con el abastecimiento agrcola y pecuario de la zona - Que exista un consenso de la poblacin para la extraccin del agua

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Calidad del Agua: - Que los resultados del anlisis fsico, qumico y biolgico de la fuente de agua sean compatibles con los exigidos por las normas tcnicas de los Ministerios de salud y Agricultura. - Que los sistemas de tratamiento de agua propuestas sean tecnologas simples operativas y viables que garanticen su durabilidad. - Que los riesgos de contaminacin por factores externos puedan ser controlados. Ubicacin de la Obra: - La Infraestructura debe evitar un probable deslizamiento del terreno, erosin y deterioro del suelo en las cercanas de la fuente de agua. - La infraestructura debe estar ubicada a una distancia mnima de 200 m de los puntos para la disposicin de excretas y siempre corriente arriba, a fin de evitar la contaminacin del agua. - No debe afectar abrevaderos de animales silvestres ni domsticos. Requisitos Ambientales para el Sistema de Alcantarillado: Cantidad de agua: - Se debe comprobar la existencia de una adecuada disponibilidad de agua, que debe ser confirmada por una constancia de la autoridad competente y la visita de campo. Calidad del Agua: - Se debe implementar mtodos de tratamiento de excretas, que en el momento de su disposicin eviten la contaminacin de otras fuentes de aguas aledaas. Asimismo, verificando que la calidad del efluente sea compatible con las normas sanitarias de los ministerios de salud y Agricultura. - Que las tcnicas de tratamiento del biodigestor sean manejadas fcilmente por parte de los beneficiarios y sean compatibles con su realidad. Ubicacin de la Obra: - Se deben evitar condiciones indeseables (malos olores y presencia de insectos) debido a problemas de operacin y mantenimiento, pues se debe encontrar a una distancia no menor a 100 m. (DS N 41-70-A/ DS N 029-83-A). - Se debe tomar en consideracin el riesgo de la contaminacin de las aguas subterrneas, por parte de la disposicin fecal, en especial aquellas zonas donde el nivel fretico se encuentra a menos de 2 m de profundidad. Anlisis de Impacto Ambiental del Proyecto Seleccionado La ejecucin y posterior puesta en funcionamiento del Proyecto: mejoramiento y ampliacin de los servicios de agua potable y desage de la localidad de lagunas, distrito de lagunas, provincia de ayabaca- piura, no trae consecuencias negativas para la ecologa a la poblacin de dicha localidad, ni a la ecologa del distrito, ya que los riesgos estn previstos en el presente proyecto, mediante un monto de inversin presupuestados en la mitigacin ambiental. Componentes y Variables ambientales que sern afectadas: Los impactos ambientales sern previstos en los tres componentes de ecosistema: El medio fsico natural: Donde podemos afirmar que el agua del lugar no va a sufrir ningn cambio, pues se tendr en cuenta no daar ros, ni manantiales, ni canales por tanto, no existe ningn tipo impacto en lo referente al agua, para el presente proyecto

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el agua que se va a potabilizar provienen para la diferentes manantiales. En cuanto al suelo; este no va a ser daado puesto que se utilizar un terreno destinado para este fin donde no existe ni flora ni fauna, el suelo por tanto no es daado de ninguna manera en la etapa de construccin, lo que se va hacer es darle un mejor uso al suelo y que pueda ser utilizado por los habitantes en beneficio de todos los habitantes del distrito de Lagunas, el suelo no ser daado ni siquiera con los materiales que se van a utilizar con la construccin ya que esto es temporal, en cuanto al aire, en la etapa de construccin se formarn nubes de polvo, lo que se puede contrarrestar regando frecuentemente con agua. El medio Biolgico: En cuanto a la flora y la fauna, fauna no existe en la zona donde se va a colocar la nueva infraestructura de agua y alcantarillado. Por tanto, no puede ser daada en el terreno destinado para la construccin de la infraestructura de agua potable y alcantarillado El medio social: Con la ejecucin no se genera conflictos personales de ningn tipo y despus de culminarse la obra de mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable y desage de la localidad de lagunas el impacto social va a ser positivo, alto y permanente. Por tanto, se habla de un impacto positivo, pues se le proporciona al ser humano agua potable para beber y se le proporciona un sistema de alcantarillado adecuado para la poblacin de la localidad de la zona de influencia. El impacto positivo es de carcter permanente teniendo en cuenta que se cumpla el mantenimiento anual previsto. Caractersticas del Impacto ambiental Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categoras: Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo Temporalidad: Permanente Espacio: El impacto se ve a travs de la utilizacin del agua potable y un adecuado sistema de eliminacin de excretas. Magnitud: Los efectos Positivos son Buenos para los pobladores y positivos para el medio ambiente. Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervencin requerida Cabe mencionar que una alarmante situacin se presenta cuando no se eliminan los sobrantes de materiales de la zona del trabajo una vez concluida la obra, esto generara un costo adicional sin embargo, para nuestro proyecto este costo se encuentra incluido dentro del presupuesto de la obra. PLAN DE IMPLEMENTACIN Para la implementacin del Proyecto se ha previsto un tiempo de 5 meses, 1 mes para la elaboracin de los Estudios Definitivos y cuatro meses para la ejecucin de los trabajos.

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CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA (%)


METAS Sistema de Alcantarillado Sistema de la Red de Agua Potable Tanque Imhoff Mitigacin Ambiental e intervencin social Expediente Tcnico Supervisin de Obra Gastos Generales UNIDAD DE MEDIDA GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB MESES 1 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 2 20% 15% 0% 0% 0% 26% 19% 3 29% 25% 0% 0% 0% 25% 26% 4 35% 32% 100% 0% 0% 32% 34% 5 16% 28% 0% 100% 0% 17% 21% TOTAL COMPONENTE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CRONOGRAMA DE INVERSIONES (Nuevos Soles)

METAS MESES (NUEVOS SOLES) 3 4 5 295,513 216,255 0 0 0 40,956 102,354 655,078 356,654 276,806 64,176 0 0 40,956 139,527 878,119 163,042 242,206 0 15,600 0 27,305 84,164 532,322

1 Sistema de Alcantarillado Sistema de la Red de Agua Potable Tanque Imhoff Mitigacin Ambiental e intervencin social Expediente Tcnico Supervisin de Obra Gastos Generales TOTAL 0

2 203,802 129,753 0 0 0 27,304 66,711 427,570

TOTAL POR COMPONENTE 1,019,011 865,020 64,176 15,600 55,577 136,521 392,761 2,548,666

0 0 55,577 0 0 55,577

SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS Teniendo en cuenta la evaluacin econmica, social, ambiental, de sostenibilidad y el anlisis de sensibilidad, se propone implementar la alternativa que consta de: A) Sistema de Agua Potable Alternativa nica Captacin: Como primera medida es necesaria efectuar la construccin de una estructura anexa junto a la actual. Se propone la construccin de una captacin tipo galera filtrante, ubicada dentro del lmite del rea destinada para los sistemas de agua potable. La captacin contara con una galera en la que se ubicara piedra canto rodado de , la cual servir como filtracin reteniendo slidos mayores que puedan obstruir las tuberas. Adems se proyecta la construccin de un cerco perimtrico de 25.00 m de longitud.

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Lnea de Conduccin: Se propone la instalacin de lnea de conduccin que conducir el agua captada desde la captacin proyectada hacia el reservorio apoyado, mediante una tubera PVC ISO4422 DN75MM, contar con una longitud de 970.58 m. Reservorio Apoyado: Construccin de un reservorio apoyado, que abastecer a la poblacin. El reservorio contar con un volumen de 50 m3 y estar ubicado en la cota 2418 m.s.n.m. su estructura ser de concreto armado fc= 210 kg/cm2, y contar con instalaciones hidrulicas. Lnea de Aduccin: Instalacin de una lnea de aduccin del reservorio hacia las redes de distribucin, mediante una tubera PVC SAP C-10 2 con una longitud de 990.42 m. Redes de Distribucin: Se propone el cambio del total de redes de agua potable existentes en Lagunas. Cabe mencionar que para la zona de expansin urbana se ha dispuesto dejar puntos de empalme a la red proyectada a fin que las nuevas viviendas se conecten al servicio sin ningn problema ya que el clculo de las redes se ha efectuado para el total de poblacin al ao 20 (Periodo de diseo de redes de agua potable). Conexiones Domiciliarias: Se proyecta la instalacin de 137 conexiones domiciliarias al ao 1 del proyecto, que incluye caja pase y la instalacin de lavador de granito. Mitigacin Ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto. Educacin Sanitaria: Implementacin de un programa de educacin sanitaria, que impulse buenas prcticas de higiene y adecuado uso del agua potable. B) Sistema de Alcantarillado Alternativa nica Redes Colectoras: Se propone la instalacin de redes colectoras mediante tuberas de PVC ISO 4435 DN 200mm, las nuevas redes instaladas se encuentran en toda la localidad. As mismo se propone la instalacin de buzones de inspeccin que conforman la red de alcantarillado. Los buzones tendrn una profundidad mnima de 1.20 m y tanto las paredes, fondo y cubierta de los buzones se construirn segn diseo y estarn provistos de una tapa de concreto. Conexiones Domiciliarias:

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En total sern instaladas 137 conexiones domiciliarias al ao 1 del proyecto. En Lagunas se construirn estructuras de seccin superficial cuadrada de 0.60 x 0.60 m a una profundidad mxima de 1.00 m que permitir concentrar los desages, generados en el interior del mismo, para luego transportarlos y descargarlos a la red de colectores proyectados. C) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa N 01 Sistema Imhoff Filtro Percolador Esta alternativa es, adecuada a los caudales calculados en esta etapa del proyecto y adecuada al terreno disponible para la PTAR. Los componentes de esta alternativa son: Cmara de control de demasas. Cmara de rejas Desarenador Cmara de Carga Tanques Imhoff Filtro Percolador Sedimentador Lechos de Secado.

ORGANIZACIN Y GESTIN La municipalidad distrital de lagunas est colaborando con los gastos que demanda la preinversin, as mismo tiene la voluntad de colaborar en la etapa de inversin (los gastos del expediente tcnico) con un porcentaje del financiamiento y se compromete a buscar el financiamiento restante para la ejecucin del mismo. Dicha bsqueda la realizara ante el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCYS) Modalidad de ejecucin La modalidad que se recomienda para la ejecucin es por Administracin Indirecta, sea por Contrata, por ser una obra de gran envergadura para el distrito de Lagunas CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones 1.- El Problema Central identificado es: Incremento en la incidencia de enfermedades intestinales, parasitarias y drmicas de la poblacin de la localidad de lagunas 2.- Cabe indicar que el mencionado proyecto, se trata de una inversin en infraestructura social, que permitir dotar a la poblacin de un sistema de agua potable y adecuado sistema de alcantarillado, que garantizar el bienestar de la poblacin de la localidad de lagunas y del distrito de lagunas en general.

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3.- Los costos de inversin de los sistemas se puede resumir en el siguiente cuadro:

CUADRO N 78 INVERSIN TOTAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO SANITARIO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES Inversin a COMPONENTE Precios Inversin a Precios Sociales privados 1.- Sistema de agua potable 865,020.10 931,893.95 2.- Sistema de alcantarillado 1,019,010.62 788,551.20 3.- Tanque Imhoff 64,175.51 50,377.78 4.- Mitigacin Ambiental e Intervencin Social 15,600.00 13,213.20 COSTO DIRECTO 1,963,806.23 1,784,036.12 GASTOS GENERALES (10%) 196,380.62 166,334.39 UTILIDAD (10%) 196,380.62 166,334.39 Estudios y Diseos del Proyecto 50,519.61 55,577.13 Supervisin del Estudio 43,986.86 48,390.38 Supervisin de Obra 80,110.81 88,130.71 TOTAL PRESUPUESTO 2,548,665.70 2,291,322.18

4.- De acuerdo a los resultados de la evaluacin social, puede afirmarse que financieramente la alternativa seleccionada es rentable, desde el punto de vista econmico social y ambiental, se obtuvo los siguientes resultados. Resultados de la evaluacin de la ALTERNATIVA NICA de Agua Potable: Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes:

VAN SOCIAL TIR SOCIAL B/C

1,549,062 28.60% 2.59

Resultados de evaluacin del sistema de alcantarillado Alternativa nica El flujo de costos econmicos y los resultados de la evaluacin costo/efectividad a precios sociales, correspondientes a la alternativa nica, el ndice costo/efectividad para el componente es de S/. 1.210.42 equivalente por poblador beneficiado.

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Resultados de evaluacin del sistema de planta de tratamiento de aguas residuales Alternativa N 01 La evaluacin costo/efectividad del sistema de PTAR Tanque Imhoff de la alternativa 2, el ndice costo/efectividad para este componente es de S/. 155.00 por poblador beneficiado. 5.- La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida que las partes interesadas (La municipalidad Distrital de Lagunas y Beneficiarios) se comprometieron en las reuniones de coordinacin cumplir con los acuerdos establecidos. Puesto que los pobladores de la localidad de lagunas, cuentan con poca o casi nula capacidad de pago, toda vez que el pago que efectuaran por el servicio estara subsidiado por la Municipalidad distrital de Lagunas, cubriendo los costos de operacin y mantenimiento en S/. 2.93, Este hecho ayudara a la sostenibilidad del Proyecto. 6.- Ambientalmente el proyecto no presenta impactos sobre la ecologa, todo lo contrario mejorara el medio ambiente y la salud de los habitantes. Sin embargo se recomienda realizar el estudio de impacto ambiental a profundidad paralelamente con el expediente tcnico. 7.- La entidad encargada de la administracin del servicio de agua potable es la Municipalidad Distrital de Lagunas y en la operacin y mantenimiento es la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de la localidad lagunas 8.- Finalmente, se recomienda la aprobacin del estudio de preinversin a nivel Perfil y la pronta ejecucin del presente proyecto. MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS FIN
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin de Lagunas. Disminuir los ndices de enfermedades diarreicas, parasitosis e infecciosas en Lagunas

INDICADORES
- Al ao 02 el 70% de la poblacin de la localidad de Lagunas consideran que ha mejorado su calidad de vida. - Al ao 02, por mejoras e implementacin de los sistemas de agua potable y saneamiento de Lagunas, se reduce el 10% de los casos de enfermedades de origen hdrico.

MEDIOS DE VERIFICACIN.
INEI, encuesta a hogares, Encuesta de ESSALUD

SUPUESTOS

La poblacin cuenta con un sistema de agua potable

COMPONENTE

La poblacin cuenta con un sistema de alcantarillado Las aguas residuales reciben tratamiento Capacitacin y Mitigacin Ambiental

- Encuestas a la poblacin de la localidad - Cifras de tarifas pagadas por nuevos usuarios con conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado - La calidad del agua est dentro de los estndares propuestos por el OMS. Al ao 01, el 100% de la poblacin cuenta con Registros de avances fsico servicios de agua potable durante las 24 horas. financieros de obras del proyecto. Informes tcnico-econmicos de la supervisin. Al ao 01, el 100% de las viviendas estn conectadas Informes y/o actas de entrega de a la red de alcantarillado. obras de los sistemas de agua y saneamiento al PAPT. Al ao 01 se trata el 100% de las aguas residuales producidas. Al ao 01 se capacita al 100% de los pobladores.

PROPSITO

- Los compromisos asumidos por los beneficiarios son cumplidos al 100% - Estabilidad Econmica y generacin de empleo.

Equipos Necesarios para la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Mano de Obra calificada. Materiales a disposicin. Suscripcin de convenio de asistencia tcnica con el Ministerio La poblacin utiliza adecuadamente los servicios

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RESUMEN DE OBJETIVOS
AGUA POTABLE: Cambio de red de Agua Potable Reservorio Apoyado Lnea de Conduccin Captacin de Manantial Varios S/. S/. S/. S/. S/. 654,240.77 66,031.43 98,488.94 11,258.96 35,000.00

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN.
Registros de avances fsico financieros de obras del proyecto. Informes tcnico-econmicos de la supervisin. Informes y/o actas de entrega de obras de los sistemas de agua y saneamiento al PAPT.

SUPUESTOS
Disponibilidad oportuna de recursos financiera para cubrir todas las activadas - Receptividad de las autoridades y profesionales de Municipalidad Distrital Lagunas - Fuente de agua, constante y permanente. - Evitar la escasez de materiales - Identificacin de la poblacin con el cuidado del agua, por ende con la Municipalidad distrital de Lagunas - Asignacin de recursos econmicos dentro del Plan operativo para la puesta en marcha de los sistemas de Agua potable y Saneamiento.

Gastos Intangibles S/. 173,004.02 Estudios S/. 30,275.70 Supervisin del Estudio S/. 25,950.60 Supervisin de Obra S/. 43,251.01 ALCANTARILLADO: Redes de alcantarillado y conexiones Varios S/. 994,010.62 S/. 25,000.00 Gastos Intangibles S/. 203,802.12 Estudios S/. 13,253.76 Supervisin de estudios S/. 11,754.73 Supervisin de Obra S/. 23,509.53 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales N01 1.- TANQUE IMHOFF

ACTIVIDADES

S/. 64,175.51 Gastos Intangibles S/. 12,835.10 Estudios S/. 12,047.67 Supervisin de estudio S/. 10,685.05 Supervisin de Obra S/. 21,370.17 S/. 5,520.00 Nuevos Soles Programa de educacin sanitaria Implementado al 01 ao, a un Costo Total de S/.13,200.00 Nuevos Soles.

MITIGACIN AMBIENTAL EDUCACIN SANITARIA

- Lista de participantes

-Inters de la poblacin de participar en los programas de capacitacin.

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

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CAPITULO II.- ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora UNIDAD FORMULADORA Nombre : Municipalidad Distrital de Ayabaca Sector : Gobierno Local Municipalidad Distrital de Ayabaca Responsable de Formular el PIP : Responsable de la Unidad Formuladora : Ing. Silver Daniel Romero Jaramillo Direccin : Plaza de Armas S/N Telfono : 073 - 471103 Email : jbarandiarn@vivienda .gob.pe Resp. de Formular : ORELLANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | UNIDAD EJECUTORA Nombre : Municipalidad Distrital de Lagunas Sector : Gobierno Local Municipalidad Distrital de Lagunas Responsable : Ing. Miguel Stanny Alburqueque Vilela Direccin : Plaza de Armas S/N Lagunas Ayabaca - Piura Telfono : 978376177

2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios En base a las reuniones de trabajos y entrevistas con los representantes de las instituciones involucradas con el proyecto y los beneficiarios, se ha elaborado una matriz de anlisis de agentes involucrados con el presente proyecto, segn sus intereses y actitudes para resolver el problema y finalmente el compromiso asumido por cada uno de ellos. A continuacin se mencionan: a) Programa Nacional de Saneamiento Urbano Este Programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida y de salud de la poblacin urbana y rural del pas a travs de instalaciones de agua y saneamiento. Para alcanzar este objetivo, el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS), a travs de sus entidades ejecutarn las acciones mencionadas, el cual incluye no solo el financiamiento de obras fsicas sino que tambin comprende el reconocimiento de las labores sociales de capacitacin a la poblacin en educacin

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sanitaria, gestin de los servicios y direccin tcnica de la ejecucin de las obras a travs de un operador tcnico social y operador supervisor. b) Municipalidad Distrital de Lagunas La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Laguna, que atendiendo la necesidad de las autoridades y poblacin en la localidad de Laguna, es que decide realizar las gestiones ante el Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a efecto de financiar la elaboracin del Perfil de Proyecto denominado MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a este distrito que est bajo su mbito de competencia, toda vez que existen recursos disponibles en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Se adjunta al documento el acta de la visita Constancia de visitas, en la cual el Municipalidad Distrital de Lagunas da fe de la presencia, en la zona de estudio, de los profesionales que intervienen en la elaboracin del presente estudio. c) Poblacin beneficiaria La poblacin en general conjuntamente con sus autoridades, han expresado su solidaridad con la elaboracin del Perfil de Proyecto. Esta solidaridad se explica a travs dos manifestaciones: la primera a travs de la conformidad y disposicin a colaborar en el suministro de informacin, as como en la participacin de la ejecucin del mismo proyecto. De esta manera se evidencia la disposicin tanto de la poblacin en su conjunto, como de las autoridades del distrito de Laguna, en brindar todas las facilidades del caso que estn a su alcance, para que el proyecto en mencin, se logre implementar en el futuro prximo. De otra parte, esta misma conformidad con el proyecto y la disposicin de la poblacin para asumir el costo que involucra la operacin y mantenimiento de los sistemas proyectados, se ratifica en los resultados obtenidos de la encuesta socioeconmica que se llev a cabo en dicha localidad, en donde se obtuvo el total respaldo de la poblacin con los objetivos y alcances del presente perfil de proyecto, y por otro lado, muestran su disposicin de contribuir y su compromiso de participar en la ejecucin del proyecto, con su Mano de Obra No Calificada, en los trabajos que sean necesarios realizar, en la implementacin del Proyecto. Adems asumirn el pago de cuotas familiares requeridas para garantizar la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento previstos por el proyecto.

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Tabla 2.1: Intereses, Estrategias y Compromisos de los Involucrados

GRUPOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

ESTRATEGIA PARA RESOLVER EL PROBLEMA

Programa Nacional de Saneamiento Urbano MVCS

- Recibe solicitudes de parte de los gobiernos regionales y locales, para la realizacin de estudios de pre inversin en el sector de saneamiento.

- Contribuir a la concepcin de un pas saludable con acceso a servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones adecuadas.

- Velar por el correcto desarrollo de los estudios de pre inversin, con el fin de optimizar las inversiones a realizarse. - Proporcionar informacin del distrito y estudios realizados. - Realizar Saneamiento legal de los terrenos a utilizar. - Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. - Realizar programas educacin sanitaria. de

- La falta de un adecuado servicio de agua potable. Municipalidad Distrital de Lagunas - Carece de servicio de alcantarillado y tratamiento de desage, que limita las oportunidades de desarrollo socio-econmico del Distrito.

- Mejorar las condiciones de vida de la comunidad. - Promover el desarrollo econmico de la zona. - Cumplir con el marco legal vigente.

Poblacin Beneficiada

- Sistema de agua potable con deficiencias tcnicas en la red. - Falta de sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que afecta la calidad de vida, condiciones de salud y contamina el medio ambiente.

- Contar con un servicio adecuado de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que mejore la calidad de vida de la poblacin.

- Facilitar informacin de la zona, cooperando con la solucin al problema.

Fuente: Elaboracin propia basado en el Trabajo de Campo

2.4 Marco de Referencia El presente trabajo se fundamenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del 2000 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y en la Directiva N 001-2011-EF/68.01 Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades (LOM), la cual establece la competencia de los gobiernos locales (Municipalidad Provincial o Distrital) sobre los servicios de saneamiento de su mbito. La nueva Ley Orgnica de Municipalidades, establece que stas tienen la potestad, segn sea el caso, de ser responsables de administrar, directamente o por concesin, los servicios de agua potable y alcantarillado. Asimismo, comparte la competencia en cuanto al saneamiento entre las municipalidades distritales y seala que son las Municipalidades Provinciales, las que pueden ejecutar los procesos de concesin e introduce, la intervencin de organismos del Gobierno Nacional pertinentes en esta tarea.

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Ley N 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS que tiene como finalidad garantizar la prestacin de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposicin de excretas, en las mejores condiciones de calidad, tanto en el mbito urbano y rural. Ley N 27779 - Ley Orgnica que modifica la organizacin y funciones de los ministerios, mediante la cual se crea el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento; Ley N 27792 - Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. La Municipalidad Distrital de Lagunas, es una persona jurdica, de derecho pblico con autonoma econmica y administrativa, que representa a la poblacin que habita dentro de su jurisdiccin, y tiene entre sus competencias, la de planificar y ejecutar el desarrollo urbano y rural. a. Antecedentes El presente Proyecto de Preinversin se denomina MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA est orientado principalmente a la atencin de la demanda de los servicios bsicos de abastecimiento de agua potable y evacuacin de las aguas residuales generadas en el Distrito de Lagunas, Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura. A fin de llevar a cabo la formulacin de este Proyecto de Preinversin, se envi al Alcalde Distrital de Lagunas, el Convenio para la Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica de Competencia Municipal Exclusiva, en cumplimiento de la normativa SNIP vigente. El mismo que fue firmado con fecha 16.05.2012, y autorizado con Contrato de Alcalda N 0016-2012MDL. El Distrito de Lagunas fue creado mediante Ley No. 10399 del 23 de febrero de 1946. Este adopta su nombre a tres lagunas adyacentes a la zona (actualmente inexistentes). La actividad principal es la actividad agrcola, esto es realizado por los lugareos de esta zona. En la actualidad la localidad de lagunas cuenta con ciento treinta y siete familias dedicadas en su mayora a la actividad agrcola, comercial y de servicios. La disponibilidad de servicios bsicos indispensables es an insuficiente, registrndose ndices bajos en aspectos de salud, nutricin, educacin, recreacin, vivienda, energa e infraestructura de agua y saneamiento. Es necesario la intervencin sobre esta realidad implementar un instrumento tcnico normativo que oriente el desarrollo urbano de esta localidad de Lagunas a fin de promover una mejora en las condiciones de vida de la poblacin, por lo que se est propulsando mediante el presente el reordenamiento de la localidad. b. Lineamientos de Poltica Nacional Sectorial

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El presente Proyecto se enmarca en los lineamientos de Poltica Sectorial orientada a mejorar la calidad de los Servicios de Saneamiento, incrementar el acceso a ellos, mejorar la gestin de los mismos, e incrementar su sostenibilidad. Cabe destacar algunas precisiones en el marco de los Objetivos Especficos del Plan Nacional del Sector Saneamiento 2006-2015 -PNSS1: - Promover la organizacin adecuada e independiente para la prestacin de servicios en pequeas localidades, promover Programas continuos de Educacin Sanitaria. - Promover obras de rehabilitacin de los sistemas de saneamiento existentes, promover la implementacin de Programas de Control de Calidad, promover la instalacin y/o rehabilitacin de equipos de desinfeccin y laboratorio. - Promover la ejecucin de obras para la ampliacin de la cobertura de agua potable y alcantarillado con conexiones, as como, de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Se destacan tambin algunas precisiones en el marco de las Estrategias del PNSS para el mbito urbano: - Disminuir el nmero de conexiones inactivas; reducir el ndice de morosidad; educar a los usuarios para un consumo ptimo y responsable de los servicios; promover tarifas adecuadas que permitan cubrir como mnimo los costos de operacin y mantenimiento de los servicios; las inversiones deben considerar la proteccin y mejoramiento del medio ambiente. c. Lineamientos de Poltica Municipal Artculo 195 inciso 6 de la Constitucin Poltica del Estado, establece que los gobiernos locales tienen competencia entre otras, Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificacin, urbanismo y el acondicionamiento territorial. Este precepto constitucional asigna y habilita a las municipalidades provinciales y/o distritales establecer lineamientos en materia de planificacin y desarrollo urbano y rural de su mbito territorial. Artculo 79 de la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, establece que las municipalidades provinciales en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo como funcin especfica y exclusiva, 1.2 Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificacin de reas Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y dems planes especficos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. Este artculo faculta a las municipalidades provinciales ser el ente rector en materia de organizacin de su

Plan Nacional del Sector Saneamiento 2006 - 2015aprobado mediante Decreto Supremo No.007 2006-VIVIENDA del 17.03.2006. Documento elaborado por el ente rector del Sector, que contiene los
objetivos, estrategias, metas y polticas para el desarrollo del Sector. Marco de orientacin para integrar y armonizar los diversos agentes que intervienen en el Sector.

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espacio territorial as como liderar los procedimientos y las estrategias para su aprobacin. Decreto Supremo N 027-2003-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece los lineamientos tcnicos que permiten su elaboracin y aprobacin, garantizando la participacin democrtica de los vecinos e instituciones de la sociedad civil. Asimismo constituye el marco normativo para el planeamiento y gestin de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano que las municipalidades deben seguir para garantizar la ocupacin racional y sostenible del territorio, armonizar entre el ejercicio del derecho de propiedad y el inters social, facilitar la participacin del sector privado y una distribucin equitativa de los beneficios que deriven del uso del suelo. En el mbito especfico instituye que un Plan de Desarrollo Urbano es un instrumento tcnico normativo que establece la zonificacin de usos del suelo urbano, un sistema integral de vialidad, los requerimientos de vivienda, de infraestructura de equipamiento urbano y servicios bsicos, acciones de proteccin y conservacin ambiental, etc. Ley No. 10399 del 23 de febrero de 1946, la municipalidad distrital de Lagunas se crea, teniendo autonoma econmica y administrativa dedicado al bienestar de los pobladores de Laguna; por lo que, se le dota de los mecanismos que les permita asumir responsabilidades dentro de su jurisdiccin tales como velar por el desarrollo local, el ordenamiento territorial, la ejecucin y administracin de los servicios pblicos, el resguardo de la integridad territorial de sus reservas naturales, as como la organizacin social de sus habitantes para contribuir en forma participativa al crecimiento socioeconmico y cultural. Artculo 923 del Cdigo Civil Peruano, define a la propiedad como La propiedad es el poder jurdico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armona con el inters social y dentro de los lmites de la Ley. De esta definicin se infiere que al hacer referencia al poder, la persona propietaria podr servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y productos y darle destino o condicin conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en armona con el bien comn. Nuestro sistema constitucional define que la propiedad privada no es ni puede ser en modo alguna absoluta, debido a que, al igual que los restantes derechos que dignifican al ser humano, la propiedad se encuentra sujeta a las limitaciones impuestas por el inters general. No obstante a pesar de definir los derechos respecto a la propiedad, el Artculo 954 precisa, La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del permetro superficial y hasta donde sea til al propietario el ejercicio de su derecho. La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueolgicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales. Bajo comentario, la propiedad del suelo se excluye de aquellos bienes especiales comprendidos en el subsuelo, por lo que

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esta exclusin obedece a la imposibilidad de tener un derecho absoluto sobre un predio. Artculo 896 del Cdigo Civil Peruano, define a la posesin como La posesin es el ejercicio de hecho o de uno o ms poderes inherentes a la propiedad. Conforme se defini a la propiedad, el ejercicio de cualquier atributo de sta, hace realidad el derecho de propiedad sobre el bien en la cual se ejerce la posesin, la propiedad sin posesin es propiedad vaca, sin contenidos, es slo abstraccin, es simplemente un derecho; del mismo modo, un poseedor se considera aquel que, aun cuando reconozca en otro la propiedad, en los hechos obra o se conduce como propietario usando y disfrutando el bien. Artculo 9 de la Ley N 28611, Ley General del Ambiente, establece La Poltica Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del pas, mediante la prevencin, proteccin y recuperacin del ambiente y sus componentes, la conservacin y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. En este sentido es tambin un derecho fundamental de la persona a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, del mismo modo el deber de contribuir a una efectiva labor de gestin medio ambiental y la proteccin de sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservacin de la diversidad biolgica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del pas.

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CAPITULO III IDENTIFICACION

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CAPITULO III.- IDENTIFICACIN 3.1 Caractersticas de la localidad de Lagunas La localidad de Lagunas, provincia de Ayabaca departamento de Piura, se encuentra ubicado en en la parte central de la Provincia Andina de Ayabaca, de la Regin y Departamento de Piura, en el Norte del Per. El distrito de Lagunas, su capital se ubica a una altitud de 2,216 m.s.n.m. en promedio y geogrficamente se ubica en la parte central de la provincia y geogrficamente se ubica en la zona suroeste del departamento de Piura aproximadamente en el cuadrante conformado por las siguientes coordenadas geogrficas: 4 4713 de Latitud Sur 79 5074 de Longitud Oeste

Grafico 3.1 Ubicacin de Lagunas

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La conformacin topogrfica es de laderas con pendientes que oscilan entre el 10% y 80% . En el distrito podemos encontrar los pisos ecolgicos denominados Yunga (6001,200 m.s.n.m); Quechua (1,200-2400 m.s.n.m) y Jalca (2,4003,500 m.s.n.m). La estructura del suelo comprende acumulaciones finas de limos y arcillas en la parte superior y acumulaciones aluviales de gravas y arenas en la parte inferior siendo aptas tanto para la reforestacin as como para el cultivo de especies agrcolas. La localidad de Lagunas en su calidad de capital de distrito se constituye en el primer centro urbano de ingreso a los centros poblados hacia el sur-oeste tenemos: San Juan/ La Pedita, Lucumo y Pillo; y hacia el norte-este tenemos: Salvia. La poblacin del ncleo urbano dedicado en su mayora a la actividad Agricultura y Ganadera tambin se dedica a las actividades comerciales y de servicio. Siendo los principales especies de cultivo: El trigo, cebada, papa, el maz, olluco, haba, entre otros. a. Lmites de la localidad de Lagunas El distrito de Lagunas posee una extensin de 190.8 km2 y sus lmites son: Por el Norte con los distritos de Paimas, Montero y Ayabaca; Por el Sur con los distritos de Pacaipampa y Fras; Por el Este con los Distritos de Ayabaca y Pacaipampa; y Por el Oeste con los distritos de Sapillica y Fras. Cuadro N 3.1: Extensin Distrito de Lagunas Distrito Extensin (km2) Lagunas 190.80
Fuente: Municipalidad Distrital de Lagunas

b.

Territorio y ubicacin macro y micro regional

La zona de estudio comprende la localidad de Lagunas perteneciente al Distrito de Lagunas la misma que se encuentra ubicada en la Provincia de Ayabaca departamento de Piura. Se muestra a continuacin la ubicacin geogrfica en sus niveles (departamento, provincia, distrito, localidad).

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ESQUEMAS DE UBICACIN DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE PIURA

PROVINCIA DE AYABACA

DISTRITO DE LAGUNAS

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c.

Clima

El Senamhi cuenta con una estacin meteorolgica, en funcionamiento, en el distrito de Lagunas, por lo que es posible contar con informacin puntual, sin embargo no se cuenta con informacin sobre los anexos, es as que se tomarn los datos existentes de dicha estacin. Cabe resaltar que segn la informacin disponible slo se cuentan con datos completos del ao 2008, 2009,2010 y 2011. El periodo lluvioso se inicia normalmente entre los meses de noviembre y diciembre, registrndose los ms altos valores de precipitacin media durante el mes de enero, con precipitaciones registradas mayores a 160 mm. Asimismo, los meses de junio y julio son los ms secos, con precipitaciones registradas entre los 0 a 1 mm. La precipitacin mnima mensual es de 0.2 mm, mientras que la precipitacin total anual, bordea los 416.05 mm. Grafico 3.5: Precipitacin anual (mm)

precipitacion anual 600 500 400 300 200 100 0 2008


Fuente: SENAMHI

2009

2010

2011

La temperatura se presenta constante a los largo del ao, con picos que bordean los 13 C a 30 C, esta situacin se considerar para la localidad de Lagunas. En promedio podemos decir que se cuenta con temperaturas promedio de: Temperatura Mxima promedio = 33.08 C Temperatura Mnima promedio = 27.76 C

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Grfico 3.6: Temperaturas mximas y mnimas


T Max 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 May-08 May-09 T Min

Mar-10

May-10

May-11

Mar-08

Nov-08

Mar-09

Mar-11

Jan-08

Jan-09

Jan-10

Nov-09

Nov-10

Jan-11

Fuente: SENAMHI

d. Hidrografa
Las principales fuentes hdricas de la localidad de Lagunas estn conformadas por las subcuencas Quiroz y Chilipico, el primero es abarca el 76% de territoriodistrital. Subcuenca Quiroz El territorio del distrito de Lagunas, se encuentra en la margen derecha de la subcuenca Quiroz. En Lagunas la subcuenca de Quiroz se divide en las microcuencas Huanla, Yerbas Buenas y Tondopa. Quebrada Huanla: Limite distrital de la parte Este, nace en la parte alta en la quebrada de Tapul, en esta microcuenca se asienta la comunidad campesina de Matalacas, la margen derecha de la quebrada pertenece al distrito de Pacaipampa. En la margen izquierda, se tiene la quebrada San Antonio, y la quebrada Liplipe, principalmente. Quebrada de Yerbas Buenas: Tiene su nacimiento en alto lagunas, formando la quebrada Naranjo. Quebrada Tondopa: Es la microcuenca ms grande del distrito, lo forma principalmente, la quebrada Grande, que nace en los altos de la capital distrital de Lagunas, quebrada Chapipampa, que nace en las alturas de la meseta andina. Se origina en las colinas bajas de la Cordillera Oriental del departamento del Cuzco; siendo sus principales afluentes por la margen izquierda los ros Huasoroco y Cupodnoe y, por la margen derecha, los ros Pukiri y Huapetuhe. Tiene una longitud de 100 Km con un ancho de 200 m, en promedio; sin embargo, el cauce del ro puede pasar los 500 m de ancho en la desembocadura con el ro Madre de Dios. En el mes de Agosto 2008, se

Nov-11
32

Sep-08

Sep-09

Sep-10

Sep-11

Jul-08

Jul-09

Jul-10

Jul-11

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registr una profundidad media de 0.43 m con un ancho de 270 m. El caudal registrado fue de 123.66 m3/s con velocidad media de 0.88 m/s y velocidad mxima de 1.48 m/s. Este ro presenta grandes alteraciones en su cauce producto de la minera aurfera Subcuenca Chipillico El territorio del distrito de Lagunas, tambin est contenida parte de la naciente de la cuenca Chillipico, con el rio San Pedro, parte del cual nace en l meseta andina del distrito. Este rio es el lmite distrital con el distrito de salpilica. En la margen derecha del rio san Pedro, se tienen a las quebradas de Huacas, los Tres Cerros. Estas tres quebradas, son de una pendiente son de una pendiente suave, lo que convierte a estas en la poca de estiaje, en humedades. e.

Vas de acceso

El acceso a la localidad de lagunas es a travs de un solo eje vial: Eje Terrestre: Se presentan 03 rutas de acceso conformadas por carreteras y pitas asfaltadas y trochas afirmadas: Acceso 1: 1. Piura- Cruce de Sajinos - Paimas - Lagunas (4 horas y 30) 2. Piura Puente Tondopa Lagunas (5 horas y 30) 3. Piura - Sullana Puente Tondopa - Lagunas (5 horas y 15) Acceso 2: 1. Piura- Tambogrande Cruce Sajinos - Paimas - Lagunas (5 horas y 30) Acceso 3: 1. Piura - Chulucanas Fras - Lagunas (6 horas)

Camino Trocha Afirmado Localidad de Lagunas

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Cuadro 3.1: Ruta de acceso ITEM RUTA TIPO DE MOVILIDAD Eje Terrestre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Piura Cruce Sajinos Cruce Sajinos - Paimas Paimas Lagunas Piura Puente Tondopa Pto. Tondopa Lagunas Piura Sullana Sullana Pte Tondopa Piura Tambogrande Piura Chulucanas Chulucanas Frias Frias Lagunas Bus Colectivo Colectivo Bus Colectivo Bus Colectivo Colectivo Colectivo Colectivo Colectivo S/. 12.00 S/. 5.00 S/. 20.002 S/. 25.00 S/. 10.003 S/. 3.00 S/. 20.00 S/. 70.00 S/. 10.00 S/. 15.00 S/. 20.00 COSTOS /PERSONA

Trocha Afirmado hacia el Distrito de Lagunas La cada de rboles, deslizamientos y animales puede generar el bloqueo de la va al Distrito y sus Anexos

2 3

El acceso y los precios fluctan segn la poca de lluvias en las zonas de Paimas. El acceso y los precios fluctan segn la poca de lluvias en las zonas de Pto Tondopa.

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f.

Servicio de Transporte

Al interior de Lagunas, cuenta con un mal estado de las carreteras y el poco flujo de pasajeros hace que el transporte hacia el Distrito de Lagunas se realiza a travs de camiones, siendo su principal ruta de acceso a la costa, la carretera Sullana - Sajinos Raimas - Ayabaca, por el desvo en el Puente Tondopa, por donde se puede ir hacia las ciudades de Sullana, Piura, Paita, Paimas, Montero, Ayabaca, Suyo y Macar (Ecuador), principalmente. Las empresas que brindan el servicio de pasajeros y carga al distrito de Lagunas desde la ciudad de Sullana tienen una frecuencia irregular en das y horas de acuerdo a la demanda. El servicio de carga se realiza en camiones, los cuales transportan alimentos, abarrotes, combustibles, materiales de construccin, ropa, artefactos, etc., hacia Lagunas, desde Lagunas llevan a las ciudades de la costa, ganado, granos de arveja, trigo, maz, etc. El trazado de vas en la localidad responde a sus caractersticas topogrficas y al espontneo crecimiento urbano en los ltimos aos. Solamente las calles que rodena la plaza de armas de la localidad se encuentra con pavimento rgido, el resto de la ciudad se encuentra a nivel de afirmado, lo cual genera problemas con el transito en las temporadas de lluvia, debido a la generacin de lodo en las calles.

Medio de transporte interno Localidad de Lagunas

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3.2 Diagnstico de la situacin actual. 3.2.1 Aspectos Socioeconmicos

El distrito de Lagunas se caracteriza por tener su economa en base a la Agricultura, ganadera, caza y silvicultura que representa el 67.5%, le sigue la educacin con un 7.29% y el comercio con un 4.6%. La PEA ocupada segn su ocupacin est en trabajos no calificados, servicios, pen, vendedores ambulantes que representan un 38%; le sigue la agricultura, agropecuario y pesquero que representa un 32.3%, los cientficos, maestros e intelectuales con un 7.6% y por ltimo los obreros de construccin, confecciones que representan un 5.4% de la PEA ocupada distrital.

ACTIVIDAD ECONOMICA Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura Educacin Comercio OTROS TOTAL

% 67.5 7.6 4.6 20.3 100.00

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021, Piura, Abril 2011.

3.2.1.1 Poblacin La poblacin del Proyecto est constituida por la poblacin de la localidad de Lagunas del Distrito de Lagunas, segn la encuesta efectuada en la localidad de Lagunas, han dado como resultado 6.3 personas por vivienda, teniendo en cuenta este grado de hacinamiento, y proyectando la poblacin resulta que el nmero de viviendas (137*6=822) En la localidad de Lagunas. N de Hogares
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Total
0 0 2 5 4 9 5 3 2 2 1

% 0.0% 0.0% 6.1% 15.2% 12.1% 27.3% 15.2% 9.1% 6.1% 6.1% 3.0%

Promedio

6.30

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(*) Para realizar el clculo poblacional, se ha tomado solo el resultado de la encuesta; puesto que los censos anteriores, salvo el del ao 2007 nos proporcionan que en el distrito viven 6625 personas en total. La estimacin de la poblacin actual, est basada en los datos de la encuesta socioeconmica de junio del 2012 que es de 822 habitantes distribuidos en 137 viviendas, De acuerdo al plano de lotizacin aprobados por COFOPRI, brindado por la municipalidad de distrital de Lagunas y de acuerdo a las visitas de campo y de los datos suministrados por las autoridades de la localidad, el nmero total de lotes es de 137, se estima que en la actualidad la poblacin afectada es de 822 habitantes con una densidad promedio de 6.30 hab./vivienda para la localidad de Lagunas para la proyeccin de la poblacin se utiliz la tasa de crecimiento de la provincia de Ayabaca (0.4%). 3.2.1.2 Salud Pblica En el distrito de Lagunas existe 01 Centro de Salud ubicado en la capital del distrito y 05 Puestos de Salud en los Caseros de Salvia, Lcumo, Tondopa, Pillo y San Juan, respectivamente. En el caso de los Puestos de Salud la atencin es brindada solamente por Tcnicos Asistenciales en Enfermera quienes no disponen de lo indispensable que se requiere en los Puestos de Salud de las categoras que aparece en la clasificacin del Ministerio de Salud. De acuerdo a las estadsticas proporcionadas por la Direccin de Estadstica de la Subregin de Salud Luciano Castillo Colonna, las primeras diez causas de morbilidad (no se cuenta con informacin de mortalidad) son como sigue: Infecciones respiratorias agudas (34.83%). Infecciosas intestinales (16.82%). Helmintiasis (8.32%). Enfermedades de la sangre y rganos hematopoyticos (4.35%) Infecciones de la piel (3.70%) Neumona e influenza (3.08%). Micosis (2.77%) Enfermedades Bucales y de las glndulas salivales (1.99%). Heridas, quemaduras y envenenamientos (1.78%). Otras enfermedades parasitarias (1.30%), otras causas (21.06%).

Podemos apreciar que las Enfermedades Infecciosas intestinales ocup el segundo lugar y las Enfermedades como Helmintiasis ocuparon el tercer lugar de ocurrencia de enfermedades registradas en el Centro de Salud de la localidad de Lagunas. Como se aprecia en la informacin del Minsa, existe un incremento en el nmero de atenciones en general, segn el informe de morbilidad entregado por la Direccin regional de Salud de Lagunas. En cuanto a Lagunas las enfermedades causados por un inadecuado sistema de Agua Potable y Alcantarillado podemos apreciar lo siguiente, en relacin a los 2 ltimos aos registrados: - Existe un incremento en casos de atencin por enfermedades infecciosas intestinales.

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- Existe un incremento en casos de atencin por enfermedades debido a Protozoarios y Helmintiasis En este contexto, la totalidad de la poblacin de la localidad de Lagunas y anexos, no se mantiene indiferente ante el incremento de las enfermedades de origen, del deficiente servicio de Agua y Alcantarillado (infecciosas e intestinales). Esto, debido a que son conscientes de la importancia de este servicio lo que les obliga a buscar otras alternativas, ya sea buscar manantiales o los ros, etc, y por la falta de informacin y otros factores incrementan el riesgo de contraer alguna enfermedad, es por ello que con la intervencin del proyecto se espera disminuir los casos de enfermedades del sistema digestivo. 3.2.1.3 Vivienda Material de la vivienda En el mbito de influencia del proyecto, el nmero de viviendas es de 137 (De acuerdo al Catastro de la Municipalidad de Distrital de Lagunas) y el nmero de personas por vivienda de 6 en promedio en la localidad en estudio, la misma que ha sido estimada teniendo en cuenta la encuesta socio econmica realizada en Campo; Junio de 2,012. Los materiales predominantes utilizados en la construccin de las viviendas lo constituyen el Adobe en un 96.6 %, el material noble siendo solo 3.4%, en la localidad de Lagunas y en cuanto al techo de las viviendas los materiales utilizados son las calaminas en su gran mayora. De acuerdo a la clasificacin realizada en las encuestas sobre el uso de las viviendas: 1) Solo vivienda, 2) vivienda y actividad productiva, se encontr que la gran mayora de la poblacin encuestada, solo lo utiliza como una simple vivienda, el 92.9 % son de uso exclusivo de solo vivienda, el resto hace uso de su vivienda para realizar actividades productivas, estas actividades se refieren a pequeas bodegas, o servicio de pensin o restaurantes, que representan un ingreso familiar adicional.

USO 1. Solo vivienda 2. Vivienda y actividad productiva asociada

TOTAL 26 2

% 92.9 7.1

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Propiedad de la vivienda. En relacin a la situacin de propiedad de la vivienda, se observa que el 82.8 % de los encuestados son propietarios de sus viviendas.
Propiedad de la Vivienda

% Total

Densidad de habitante por vivienda. La poblacin entrevistada de la localidad de Lagunas, su mayora vive en grupos de 4 a 6 personas, obtenindose as una densidad total promedio de 6.3 habitantes/vivienda, pero para nuestro estudio lo redondearemos a 6 habitantes/vivienda. N de Hogares
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Total
0 0 2 5 4 9 5 3 2 2 1

% 0.0% 0.0% 6.1% 15.2% 12.1% 27.3% 15.2% 9.1% 6.1% 6.1% 3.0%

Promedio

6.30

Fuente: Encuesta Socioeconmica, Junio 2012

3.2.1.4 Educacin Los servicios educativos que se brindan en el distrito de Lagunas va desde la formacin inicial no escolarizada (PRONOI), inicial, primaria y secundaria; pero, solo desde el sector estatal. En general la mayor parte de las instituciones educativas tienen una buena infraestructura fsica (son de material noble) lo que se puede considerarse como un logro importante en los ltimos aos.

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Solo el 20% de los locales escolares cuenta con el servicio de electricidad, EL 13.3% con agua; el 96.6% desage (mayormente a nivel de letrinas) y ninguna Institucin Educativa cuenta con servicio de INTERNET.4

Centro Educativo de la Localidad de Lagunas

3.2.1.5 Actividades Econmicas La localidad de Lagunas y Anexos ejerce gran influencia interna y externamente con los dems localidades. Es un centro predominantemente agrcola. Slo se accede por va terrestre, cuenta con alrededor de 498 familias establecidas y es un lugar de paso para mucha gente involucrada en el turismo o comercio en la regin. a) Poblacin Econmicamente Activa, Empleo y Desempleo5 Lagunas tiene una Poblacin Econmicamente Activa (PEA-2007), que abarca a todas las personas de uno y otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y servicios econmicos, que estn ocupadas o desocupadas; alcanza a 822 personas de la poblacin distrital; la tasa activa de !a PEA representa el 21.8%, de este porcentaje el 38% son varones y el 5.1% son mujeres. De lo anterior, se tiene que la PEA ocupada en el distrito es de 542 personas que representa el 65.5% de la poblacin de! distrito; el 63% son varones y 85.3% son mujeres; la PEA Desocupada representa el 35.5% de la poblacin distrital y est constituida bsicamente por estudiantes, personas al cuidado del hogar, jubilados, entre otros. La PEA ocupada segn su ocupacin est la agricultura, trabajo calificado agropecuario y pesqueros que representa el 32.3%, le sigue e! trabajo no calificado, servicios, peones, vendedores ambulantes y afines que representa el 38%, y por
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Informacin recopilada del Plan de Desarrollo Concertado 2011.

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ultimo estn los profesores, cientficos e intelectuales que representa el 7.6% de la PEA Ocupada distrital. Es importante mencionar que los porcentajes coinciden mucho con el nivel provincial. La PEA ocupada segn actividad econmica est en la agricultura, ganadera, caza y silvicultura que representa el 67.5%; enseanza que representa el 7.2%, e! comercio que representa el 4.6% y la construccin que representa el 4.2%. El XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007 contiene informacin sobre la magnitud, distribucin y composicin de la poblacin, as como de sus caractersticas socio demogrficas y econmicas, y las de sus viviendas y hogares, se elabor el Mapa de Pobreza 2007; con esta informacin podemos determinar el nivel de pobreza de Lagunas. b) Actividades econmicas de la poblacin Actividad Agrcola La principal actividad local es la produccin agropecuaria de subsistencia y diversificada, destacando cultivos de secano y en menor medida cultivos bajo riego, en diferentes pisos ecolgico y un hato de ganado ovino, vacuno que se desplaza de acuerdo a la disponibilidad de pastos y subproductos de la agricultura, la ganadera y los cultivos son los sectores econmicos que absorben la mayor cantidad de la poblacin ocupada de 15 aos a ms. La principal fuente de ingresos monetarios es por la venta de excedentes de la agricultura, adems de la venta espordica y de acuerdo a una necesidad familia de ganado vacuno o de ganado menor. Otros ingresos lo obtienen las familias mediante el trueque, intercambio de mano de obra. La familia dedica su mano de obra a una serie de actividades agropecuarias aun siendo insignificante el rea y/o volumen de produccin sin ocuparse en uno en particular, esto origina que los rendimientos sean bajos y que no exista una lnea de especializacin de produccin de mercado sino al autoconsumo. Con esta dinmica la familia maneja los riesgos para producir y subsistir ms no as para satisfacer todas sus necesidades bsicas, la diversificacin y el manejo del tiempo y del espacio son capacidades locales que se convierten en potenciales para el desarrollo. De acuerdo a las cifras oficiales del INEI - CENAGRO 1,994, el distrito de Lagunas desarrolla sus actividades agropecuarias sobre la base de 432.5 hectreas de las cuales 425.70 hectreas se dedican a cultivos transitorios y slo 6.75 hectreas a cultivos permanentes. Sin embargo estos datos no guardan relacin absoluta con los resultados preliminares del CENAGRO 1994, segn el cual el Distrito de Lagunas desarrolla sus actividades agropecuarias sobre la base de 1034 Unidades Agropecuarias , con un total de 1,891 parcelas cuyo tamao promedio es de 6.6 Has por parcela totalizando alrededor de 12,504.12 Has en explotacin, las cuales dada la

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realidad estn dedicadas en su mayor parte a la realizacin de actividades de pastoreo y a explotaciones agrcolas de secano. Cultivos principales: La cdula de cultivos en la actividad agrcola del Distrito de Lagunas, est condicionado a la fisiografa del distrito, as como a las diferentes condiciones agro ecolgicas: La Zona de Transicin Altitudinal: Esta zona est ubicada en la parte baja de! distrito y corresponde al clima Templado arriba de los 1200 metros sobre el nivel del mar, en pequesimas estribaciones alimentados por pequeos cursos de agua puede encontrarse cultivos tales como la yuca, el pltano y la caa de azcar pero en pequesimas cantidades y con caractersticas de una economa campesina de subsistencia. Zona de Cultivos Alto Andinos: Es una zona productiva que se presenta en el distrito a partir de los 2,000 m.s.n.m. y en la cual tienen lugar principalmente una agricultura de secano, con un gran componente de autoconsumo, con mnimos excedentes de intercambio, que en los ltimos aos, merced a una mejora tecnolgica ha logrado incrementar sus niveles de intercambio ; en esta zona se cultiva: Trigo, Cebada, Papa, Maz Amilceo, Ajo, Oca, Olluco, Haba, Arveja, entre otros. El maz es uno de los cultivos que se cultiva en el rea que no dispone de riego en la poca de lluvia maz. En enero se siembra maz amilceo en la zona alta, con el inicio de las lluvias; pero, si las lluvias se prolongan, parte de la cosecha se pudre en la zona alta; pero, en la zona baja es buena; sucede lo contrario en periodos de sequa, en la zona baja no se siembra y en la alta el ao es bueno", estas caractersticas hacen del maz un cultivo muy vulnerable. En la post cosecha al no existir infraestructura de almacenamiento y conservacin, las familias continan teniendo prdidas a causa de la alta incidencia de gorgojos y roedores, la humedad, etc. El maz es parte de la seguridad alimentaria del distrito. Todas las familias lo cultivan, es consumido desde fresco hasta seco, como parte importante de la dieta alimentaria diaria y durante todo el ao. Se consume como choclo, tamales, tortillas, cancha, sango, mote, chicha, etc., as mismo es alimento complementario para cerdos y aves de corral. Como subproductos se tiene la "taralla", para el pastoreo de vacunos, pero ms de la mitad se pierde por estropeo del ganado. Cultivos de pan llevar: Adems de los descritos anteriormente, en el Distrito de Lagunas se cultivan otros productos, como yuca, frijol, arveja, entre otros. Pastizales. Las reas de pastos bajo riego -invernas- estn cultivadas principalmente por gramneas. Tienen riego cada cierto tiempo dependiendo de la disponibilidad de agua y se obtiene un corte cada dos meses. En la zona de secano, tambin existen los mismos pastos, se dispone de ellos solo en poca de lluvia y en el resto del ao su aporte en forraje es mnimo.

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Los pastos tienen bajo rendimiento, debido a deficiencias de manejo, sin embargo, algunas tienen alto porcentaje de protenas y estn adaptadas a las condiciones locales. En general es una actividad complementaria a la agricultura y se desarrolla de manera extensiva, ya que son muy limitados las reas de pastos cultivados, no obstante esta actividad ligada a la produccin de ganado vacuno, caprino, ovino, porcino y aves de corral tiene una de sus mayores limitantes en la poca disponibilidad de razas mejoradas que permitan mejorar la eficiencia en la produccin, as como en un adecuado control de las diferentes enfermedades que permanentemente se presentan y que causan daos econmicos importantes en los hatos de las familias campesinas de la zona. Las enfermedades ms recurrentes en la zona segn lo manifestado por los productores de la zona son: la fiebre aftosa, el carbunclo, en cuanto a enfermedades infecciosas; el Tupe y la Garrapata, en cuanto a parsitos externos y una serie de parsitos internos entre los cuales, debido a la falta de abrevaderos adecuados, destaca la "alicuya" (Fasciola heptica). Las aves y porcinos en general son atacados por el clera aviar en el caso de las aves y el clera porcino en el caso de los cerdos. La produccin de los principales cultivos es: Trigo 3 toneladas; arveja 2.5 toneladas; Cebada 2 toneladas; oca 3.5 toneladas; Haba 1 tonelada; ajo 3.5 toneladas, maz 5 toneladas, frjol 4 toneladas, para 3.5 toneladas, yuca 3.5 toneladas, camote 3 toneladas. Destino de la Produccin: Los productos que se llevan a Ayabaca son: yuca, camote, limn, gallinas, papas, paltas, ajo; los productos que se compran en Ayabaca son: manos, tortas, sandas. Los productos que se llevan a Sullana son: ganado vacuno, ovino, caprino, equino y gallinas; los productos que se compran en Sullana son: Arroz, fideos, atn, aceite, galletas, gaseosas, cerveza, manzanas, uva y urea. Los productos que se llevan a Piura son: trigo, maz, levadura, arveja, frjol, haba, ajo, olluco y oca; los productos que se compran en Piura son: prendas de vestir, verduras, mochilas fumigadoras. Actividad Comercial Los costos de comercializacin son asumidos por los productores, y bsicamente estn representados por envases de uso mltiple, transporte en acmila al borde de la carretera, al local del comerciante intermediario de Lagunas. A este nivel gastos de almacenamiento, seleccin, envasado y promocin no se realizan porque la venta se hace con productos agrcolas tal cual, donde el comerciante fija calidad y decide sobre el precio. Los productores del distrito de Lagunas comercializan los excedentes de la produccin agropecuaria a travs de comerciantes locales, siendo estos los que fijan los precios del ganado, granos y otros.

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El sistema de comercializacin en el distrito de Lagunas, es a travs de los intermediarios, existe un sistema de acopio en algunos caseros importante, principalmente los que tienen acceso a la carretera, en la poca de cosecha de maz, trigo, arveja, frjol, el sistema funciona con efectividad, logrando comercializar volmenes significativos hacia las ciudades de la costa. La Localidad de San Juan La Peita de Lagunas, es uno de los centros de acopio importante en poca de cosecha, ubicado a 12 kilmetros de la capital distrital, confluyen los ofertantes y demandantes de algunas zonas altas del distrito. Por ser el punto de llegada de la carretera desde Lagunas, ha desarrollado una infraestructura comercial incipiente. La Localidad de Pillo, con una tradicin de integracin comercial con los distritos de Sapillica y de Paimas, este Casero a! que actualmente llega una va carrozable es otro centro de acopio. Un punto importante es el haber sido en su momento centro administrativo de una de las haciendas ms importantes de la zona: la Hacienda de Pillo, hoy Comunidad Campesina. La localidad de Yapango Bajo, es otro punto importante desde el punto de vista comercial debido a su ubicacin estratgica en la zona baja del Distrito, con acceso a la carretera que une el distrito con la Carretera Troncal del sistema regional de comunicacin vial. La localidad de Salvia, ubicado en la parte alta del distrito, se ha desarrollado como un punto comercial importante, relacionndose con los distrito de Chalaco, Pacaipampa e inclusive Fras.

Tienda de la Localidad de Lagunas

c) Nivel de pobreza de la poblacin Los resultados a nivel departamental han permitido agruparlos en cinco grupos de relativa similitud en cuanto a sus niveles de pobreza. En el primero estara solo Huancavelica con una incidencia de 85,7%, un segundo grupo, cuyas Tasas de pobreza se ubican entre 63,4% y 69,5%, estaran conformados por Apurmac (69,5%),

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Ayacucho (68,3%), Puno (67,2%), Hunuco (64,9%), Cajamarca (64,5%) y Pasco (63,4%). Un tercer grupo, cuyo rango de pobreza vara entre 54,6% y 57,4% entre los cuales se ubican Cusco (57,4%), Amazonas (55,0%) y Loreto (54,6%). El cuarto grupo est conformado por los departamentos de: Piura (45,0%), Ucayali (45,0%), San Martn (44,5%), Junn (43,0%), Ancash (42,6%), Lambayeque (40,6%) y La Libertad con (37,3%). Finalmente, el ltimo grupo comprende los departamentos de: Moquegua (25,8%), Arequipa (23,8%), Tacna (20,4%), Lima (19,4%), Tumbes (18,1%), Madre de Dios (15,6%) e Ica (15,1%).

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3.2.1.6 Nivel de Ingreso La encuesta realizada en la localidad de Lagunas nos da los resultados siguientes: Distribucin de Gastos por Familia en la localidad de Lagunas.
Gasto s/. <0;5] 10 8 0 0 16 0 0 4 0 <5;10] 7 6 0 10 6 0 0 8 0 <10;20] 7 15 0 13 3 16 0 11 0 <20;.] 5 0 29 6 1 13 0 7 0 PROMEDIO S/. 15.00 S/. 13.79 S/. 450.00 S/. 19.66 S/. 8.10 S/. 31.21 S/. 0.00 S/. 23.10 S/. 0.00 S/. 560.86

DISTRIBUCION DEL GASTO 1. Energa Elctrica 2. Agua y desage 3. Alimentos* 4. Transporte 5. Salud 6. Educacin 7. Combustible 8. Vestimenta 9. Vivienda (Alquiler)

Total Fuente: Encuesta Socioeconmica; Piura, 15 al 18 de Mayo del 2012 Elaboracin: Orellana Contratitas Generales S.A.C, 2012

Podemos observar cual es la distribucin del gasto en las viviendas El ingreso promedio mensual de las familias, es de S/. 560.86 mensual. Siendo los principales a portantes de los ingresos del jefe de familia. Ingreso Mensual por Familia en la Localidad de Lagunas
INGRESO MENSUAL (S/.) <0,300] <300,600] <600;900] <900;1200] TOTAL 8 12 6 % 27.6% 41.4% 20.7% 600.00 PROM

2 8.5% Fuente: Encuesta Socioeconmica; Piura, 15 al 18 de Mayo del 2012 Elaboracin: Orellana Contratitas Generales S.A.C, 2012

El gasto mensual promedio es de S/. 560.86 Los gastos de los habitantes de la localidad de Lagunas. Primordialmente estn dirigidos a la alimentacin, la electricidad, salud, educacin, vestimenta etc.

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3.2.1.7 Servicios de Saneamiento La localidad de Lagunas cuenta solo con el servicio de agua, no existe servicio de alcantarillado sanitario. En el cuadro siguiente se muestra el porcentaje de viviendas que cuenta con el servicio (cobertura de servicios). Cobertura del Servicio de Conexiones Domiciliarias de Agua y Saneamiento
COBERTURA DE CONEXIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO Conexin Domiciliarias 82.00% de Agua Conexiones Domiciliarias de 0% Alcantarilladlo Letrinas
Fuente: Elaboracin propia

58.39%

Abastecimiento de Agua El 82 % de viviendas que cuentan con el servicio de conexiones domiciliarias de agua, disponen del servicio todos los das pero por horas. El pago por el servicio de agua es casi nulo. El 45% de entrevistados que contesto a la pregunta, manifiestan que el agua que reciben de la red es insuficiente, y buscan complementar sus necesidades a partir de fuentes alternas principalmente el ro y otra fuente.

De este porcentaje de entrevistados el 72% manifiesta abastecerse del acequia y el 28 % no se abastece de otra fuente.

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a. Fuentes de Abastecimiento de Agua Fuentes Alternativas de Abastecimiento de Agua de las Viviendas Sin Conexin Domiciliaria
Fuentes Ro/lago Pileta pblica Camin cisterna Acequia Manantial Pozo Vecino Otra fuente % 0 0 0 66.67 0 0 0 33.33

Total 100 Fuente: Elaboracin propia

b. Almacenamiento de Agua En las localidades de estudio, la localidad de Lagunas, el almacenamiento del agua se practica, la cual lo realizan los que tienen la conexin, dado que se tiene una discontinuidad en el servicio y a la vez la calidad del servicio no es ptima. Las encuestas socio econmico realizado en la localidad de Lagunas, nos muestran que la poblacin beneficiada por el servicio de agua potable no se encuentra satisfecha con el servicio y que se ven con la necesidad de traer, tratar y almacenar el agua en diferentes clases de recipiente para las diversas necesidades de los pobladores. Almacena el Agua para consumo de familia
TOTAL 1. Si 2. No 22 9 % 76 24

La baja continuidad del servicio obliga a la poblacin a almacenar el agua de consumo en recipientes que pudimos observar se aprecia que la poblacin almacena el agua en baldes, bidones y tinajas el agua, ninguno tiene tanque o cisterna y la distancia promedio para acarrear el agua es de 250 metros de las viviendas aproximadamente. El almacenamiento de agua por vivienda mensual es de 4.12 m3/mes c. Tratamiento de Agua en vivienda El agua es el servicio bsico que brinda la Municipalidad no satisface la salubridad de la poblacin, captada desde piletas su capacidad instalada no alcanza las 12 horas del da y su precaria potabilizacin hace que este servicio no sea de buena calidad. Pero las encuestas socio econmico nos indican que los usuarios tratan el agua que llega a sus domicilios:

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Tabla 1: Tratamiento del Agua en las viviendas

TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA VIVIENDA


HABITANTES Series2, 2. Hierve, 87.18

Series2, 1. Ninguno, 6.41 1. 2. Hierve Ninguno Series2 Series1 6.41 5 87.18 68

Series2, 4. Series2, 5. Series2, 3. Otro Lejia, 2.56 Desinfectante, Otro, 3.85 3. Lejia 4. Otro 5. Otro 0.00 Desinfecta 2.56 2 nte 0.00 0 3.85 3

FUENTE: Encuesta Socio Econmica

d. Pago por acceso al Agua Segn la Encuesta socio-econmica un 83% de las familias encuestadas manifest su disposicin por pagar una tarifa en caso se mejore y ample el sistema existente que sera de S/. 5.00/mes. e. Disposicin de Excretas Como en esta localidad no disponen del servicio de Alcantarillado significa que la poblacin tiene que recurrir a otra disposicin final de las excretas que se producen. Una apreciacin es que los pobladores que disponen sus excretas al 59% en letrinas y 41% en el campo abierto, estn contaminando y contribuyendo a que esos lugares sean focos infecciosos y conlleven a consecuencias de malos olores y enfermedades gastrointestinales que afectaran a la poblacin. Adems animales domsticos que pueden tener contacto con estos focos infecciosos pueden llevar enfermedades a sus dueos y sobre todo los cuerpos de agua que a la larga tambin se ven afectado y al final tambin sirve como consumo de los propios pobladores sumamos a esto el clima aportara a el rpido desarrollo de estas enfermedades. Lavado de manos Por los datos recogidos el lavado de manos se dan en varios momentos de las diversas actividades de la poblacin:

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Tabla 2: Lavado de Manos en las viviendas


TOTAL 1. Al levantarse 2. A Cada rato 3. Cada que se ensucia 4. Despus del bao 5. Antes de comer 6. Antes de cocinar 0.00 15.00 5.00 2.00 0.00 0.00 % 0.0% 68.2% 22.7% 9.1% 0.0% 0.00%

Segn la mayora de encuestados resulto que el 68.2% se lava las manos a cada momento. Estos es un indicador que nos dice que todava falta conciencia de la higiene aunque tambin se debe tomar en cuenta la deficiencia en el abastecimiento. Despus de eso el 22.7% que le sigue nos dice que las personas se lavan cada vez que se ensucia, despus de ir al bao 9.10%. 3.2.1.8 Otros Servicios a. Servicio Elctrico El 100% de la poblacin cuenta con este servicio. b. Servicio de Telecomunicacin La radio comunicacin es el principal medio de servicio en la localidad, pero esta tiene muy mala recepcin. c. Internet y Televisin por Cable Los pobladores cuentan con dos canales como son Televisin nacional del Per y ATV, el funcionamiento de estos es por horas por la mala recepcin. La Municipalidad tambin cuenta con internet. 3.2.2 Situacin de la Gestin Operacional

La gestin operacional del sistema de la localidad de Lagunas est bajo la responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Lagunas. Cabe resaltar que dentro de la organizacin de la MDL no existe una oficina encargada de la operacin del sistema existente, por lo que la gestin de esta se hace deficiente. - Sistema de Agua Potable La operacin de todo el sistema de agua potable existente lo realiza un solo personal en un turno de ms de 2 horas, realizando las siguientes labores: - Dosificacin de hipoclorito de calcio. - Limpieza de reservorio - Reparacin de redes de distribucin

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- Instalacin de conexiones. No se realizan in situ anlisis bacteriolgicos, fsicos y qumicos, los cuales incluyen parmetros de nitratos, cloruros, coliformes fecales, coliformes totales, etc. Asimismo, no se miden parmetros de metales. Slo el centro de Salud realiza mediciones de Cloro residual en las redes. No cuentan con reportes operativos de la distribucin del agua, que obedezcan a un programa de gestin, no existe un catastro tcnico de las redes. Adems no se cuenta con informacin de los siguientes rubros: Control de calidad de agua (muestras). Longitud de redes instaladas. Reparaciones de fugas en redes y conexiones. Reparacin y mantenimiento de vlvulas. Purga en redes y Control de presiones. Control de prdidas y fugas.

La consultora realiz el levantamiento topogrfico del 100% de las redes de agua potable. Las redes de agua potable se encuentran en regular estado, debido a que la instalacin de las mismas se ha efectuado sin seguir procedimientos tcnicos adecuados. - Personal Tcnico de la Gestin Operacional El rea operacional no cuenta con un personal adecuado para las areas de recaudacin y de operatividad de las redes. Por lo tanto es necesario incorporar y capacitar a 02 personas para que se desarrolle el programa de Sistema Operacional - Herramientas de gestin. No se cuenta con el Catastro Tcnico de Redes e Instalaciones, como una herramienta de gestin. Existen planos incompletos y desactualizados y cuadros informativos que rpidamente pierden vigencia. No existen programas especficos que permitan mantener o mejorar los niveles del servicio de agua potable, es decir, no se manejan Programas de Operacin y Mantenimiento, Programas de Control de Prdidas, Programas de Control Operacional, Programa de Reduccin del Consumo de Energa Elctrica, etc. 3.2.3 Situacin Comercial

No existe una rea Comercial para la administracin del servicio de Agua Potable de las localidades.

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Las conexiones existentes no cuentan con Micromedicin por lo que el cobro del servicio slo se efecta de manera asignada. Como conclusin la produccin de agua potable no se factura adecuadamente o se desperdicia en las redes, y sobre todo en las conexiones y en el interior de los predios, siendo necesario para dar mayor cobertura del servicio, recuperar los volmenes de desperdicios y prdidas. - Conexiones registradas de Agua Potable En la actualidad el nmero total de conexiones de agua potable se indica en el cuadro adjunto.
Ao 2012 Total Conexiones Total 112 % 81.75

- Agua No Contabilizada El agua no contabilizada se define como el porcentaje de la produccin de agua que no es facturada. As, el agua no contabilizada comprende la prdida tcnica y la prdida comercial. La prdida tcnica se refiere al volumen de agua potable producido que no llega a los usuarios; mientras que por prdida comercial se entiende al volumen de agua potable producido que es consumido pero que no es facturado. Esto ltimo ocurre cuando se factura al usuario por asignacin de consumos. Como se puede apreciar, el indicador de agua no contabilizada determina el grado de eficiencia de los sistemas operativo y comercial. En ese sentido, la MDL presenta un elevado nivel en este indicador ya que a la fecha no cuenta con Micromedicin ni macromedicin. Sin embrago de la experiencia del consultor se puede estimar que las prdidas de agua de la localidad se estiman en un 90%, debido a las fugas presentes en las redes as como en las conexiones de los usuarios. - Facturacin El sistema de facturacin actual, no cuenta con manuales de procedimientos. Asimismo, el porcentaje de cobranzas no es ptimo. 3.2.4 Situacin Econmico Financiero

La Municipalidad Distrital de Lagunas cuenta trabajadores estables dentro de su administracin sin embargo estos no estn asignados a cumplir labores de administracin del Servicio de Agua Potable. No existe personal capacitado para efectuar el mantenimiento y reparacin de los equipos elctricos, de bombeo y mecnicos.

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En lo que se refiere a los costos operativos estos incluyen los siguientes rubros: Sueldo Operario. Hipoclorito de Calcio. Compra de tuberas de ampliacin Pegamento. Combustible para maquinaria pesada. Leja para limpieza de reservorio. Escobas. Situacin Institucional

3.2.5

Una organizacin puede tener una estructura que permita hacer la administracin ms eficiente, pero sin alcanzar sus objetivos finales, no siendo eficaz. As, no basta tener una estructura organizativa con una buena administracin, es necesario tener una gestin adecuada para alcanzar la efectividad y la calidad de los servicios. Esta es la visin utilizada en este diagnstico. Una gran parte de las organizaciones pblicas actuales presentan problemas tales como, superposiciones y disfunciones organizativas, recursos humanos no motivados, falta de visin de gestin y de sistemas de informacin integrada, exceso de controles burocrticos no eficaces, y una filosofa de atencin poco relacionada al cliente, entre otros. La MDL no posee una oficina con autonoma administrativa, econmica y operacional, que opere los servicios de Saneamiento de la ciudad. Las gestiones operativas y administrativas siempre son coordinadas con el Alcalde o la Gerencia de Desarrollo Urbano. - Informtica No se dispone con equipos de cmputo exclusivos para la administracin de los servicios de Saneamiento. Adems la informacin existente se encuentra en forma desordenada y depende nicamente de determinado personal. - Educacin Sanitaria La MDL no realiza programas de educacin sanitaria, a la poblacin, para el uso racional del agua y hbitos de higiene personal. Estas acciones son llevadas a cargo, por el centro de salud de Lagunas y sus postas en cada localidad anexa. 3.3 Definicin del Problema Central y sus Causas De conformidad a los lineamientos del SNIP6 el problema central no se define como la falta de una solucin al problema, ni debe tener una solucin nica. Asimismo, todo problema principal debe estar definido en relacin a la poblacin, dado el carcter social de los Proyectos de Inversin Pblica.
6

SNIP: Manual Metodolgico para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos.

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En ese sentido, el Problema Central del presente proyecto se define como Incremento en la incidencia de enfermedades intestinales, parasitarias y drmicas de la poblacin de la Localidad de Lagunas. Las Causas que generan el problema central son: a. Consumo de agua mala calidad (causa directa). a.1. Infraestructura del sistema de agua potable supero su vida til (causa indirecta). a.2. El consumo de agua de otras fuentes (causa indirecta). b. Inadecuada disposicin de excretas (causa directa). b.1. Inadecuada infraestructura para disposicin de excretas (causa indirecta). b.2. Inexistencia de planta de tratamiento (causa indirecta). c. Dbil gestin municipal en el manejo de operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento e Inadecuadas prcticas de higiene de los pobladores de Lagunas (causa directa). c.1. Inadecuada organizacin en el manejo del servicio de agua potable (causa indirecta). c.2. Desconocimiento de la educacin sanitaria. (causa indirecta). Los Efectos generados por el problema central son: a. El incremento de la morbilidad y mortalidad infantil (efecto directo). a.1. El incremento de los gastos de salud en la poblacin de Lagunas(efecto indirecto). b. Alto grado de malnutricin de la poblacin de Lagunas (efecto directo). b.1. El incremento de los gastos de salud en la poblacin (efecto indirecto). c. Existencia de focos infecciosos (efecto directo) c.1. Contaminacin Ambiental (efecto indirecto). El Efecto Final del problema central es la Baja Calidad de Vida de la Poblacin y del Medio Ambiente.

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GRFICO ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final Baja Calidad de vida de los habitantes de la localidad de Lagunas

E F E C T O S

Efecto Indirecto Incremento de gastos de Salud

Efecto Indirecto Contaminacin ambiental

Efecto Directo Incremento de la morbilidad y la mortalidad infantil

Efecto Directo Alto grado de mal nutricin de la poblacin de la localidad de Lagunas

Efecto Directo Existencia de focos infecciosos

Problema Central Incremento en la incidencia de enfermedades intestinales, parasitarias y drmicas de la poblacin de la localidad de Lagunas.

Causa Directa Consumo de Agua de mala calidad

Causa Directa Inadecuada disposicin de excretas

Causa Directa Dbil gestin municipal para la operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento e Inadecuadas prcticas de higiene

C A U S A S

Causa Indirecta Deficiente Infraestructura del sistema de agua potable supero su vida til

Causa Indirecta Consumo de agua de otras fuentes

Causa Indirecta Inadecuada infraestructura para disposicin de excretas

Causa Indirecta Inexistencia de Planta de Tratamiento

Causa Indirecta Inadecuada organizacin en el manejo del servicio de agua potable

Causa Indirecta Desconocimie nto de educacin sanitaria

3.4 Objetivos del Proyecto El Objetivo Central del proyecto es Disminuir la incidencia de enfermedades intestinales, parasitarias y drmicas de la poblacin de la localidad de Lagunas. Los Medios para que lograr el objetivo central son: a. Consumo de agua de buena calidad (medio de primer nivel).

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a.1. Eficiente infraestructura del sistema de agua potable (medio fundamental). a.2. Abastecimiento de agua de una fuente segura (medio fundamental). b. Adecuada disposicin de excretas (medio de primer nivel). b.1. Adecuada infraestructura para disposicin de excretas (medio de segundo nivel). b.2. Existencia de Planta de Tratamiento (medio de segundo nivel) c. Adecuada gestin municipal para la operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento e Prcticas de higiene (medio de primer nivel). c.1. Adecuada organizacin en el manejo del servicio de agua (medio fundamental). c.2. Conocimiento de educacin sanitaria (medio fundamental). Los Fines del objetivo central son: a. Disminucin de la morbilidad y mortalidad infantil (fin directo). a.1. Reduccin de gastos de salud en la poblacin (fin indirecto). b. Disminucin de la tasa de mal nutricin de la localidad de lagunas (fin directo). b.1. Reduccin de gastos de salud en la poblacin (fin indirecto). c. Erradicacin de focos infecciosos (fin directo). c.1. Mitigacin de la Contaminacin Ambiental (fin indirecto). El Fin ltimo del objetivo central es Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Lagunas.

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GRFICO: RBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin ltimo Mejora de la Calidad de vida de los habitantes de la localidad de Lagunas

F I N E S

Fin Indirecto Reduccin de gastos de Salud

Fin Indirecto Mitigacin de la Contaminacin ambiental

Fin Directo Disminucin de la morbilidad y la mortalidad infantil

Fin Directo Disminucin de la tasa de mal nutricin de la poblacin de la localidad de Lagunas

Fin Directo Erradicacin de focos infecciosos

Objetivo Central Disminucin en la incidencia de enfermedades intestinales, parasitarias y drmicas de la poblacin de la localidad de Lagunas.

Medio de Primer Nivel Consumo de Agua de buena calidad

Medio de Primer Nivel Adecuada disposicin de excretas

Medio de Primer Nivel Adecuada gestin municipal para la operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento e Prcticas de higiene

M E D I O S

Medios Fundamentales Eficiente Infraestructura del sistema de agua potable

Medios Fundamentales Abastecimiento de agua de una fuente segura

Medios Fundamentales Adecuada infraestructura para disposicin de excretas

Medios Fundamentales Existencia de Planta de Tratamiento

Medios Fundamentales Adecuada organizacin en el manejo del servicio de agua potable

Medios Fundamentales Conocimiento de educacin sanitaria

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3.5 Anlisis de Medios Fundamentales Los Medios Fundamentales para lograr los objetivos del proyecto son:
1. 2. 3. 4. 5.

Suficiente capacidad de redes de agua potable. Suficiente capacidad de abastecimiento de agua potable. Buena Operatividad del servicio. Capacidad suficiente de tratamiento de aguas residuales. Programa de Educacin en Educacin Sanitaria

Los medios fundamentales han sido identificados como imprescindibles, por ser ejes de la solucin del problema identificado. Los medios fundamentales 1 y 2 son imprescindibles para lograr el objetivo de consumo de agua de buena calidad. Los medios fundamentales 3 y 4 son imprescindibles para lograr el objetivo de adecuada disposicin de excretas. El medio fundamental 5 es complementario para lograr el objetivo de adecuadas prcticas de higiene. 3.6 Anlisis de Acciones Las acciones propuestas para los medios fundamentales planteados son las siguientes: Con el objeto de lograr el mejoramiento y la implementacin del servicio integral de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lagunas, se ha planteado la instalacin de redes de agua potable de tubera de PVC y la instalacin de conexiones de agua potable. Asimismo se ha planteado la instalacin de la red de alcantarillado con tubera de 8 - PVC, la construccin de buzones de inspeccin los cuales se ubicarn en los cruces y calles de la ciudad con la finalidad de recolectar el desage domiciliario de las viviendas y la instalacin de conexiones domiciliarias de desage. Finalmente se plantea la construccin de un sistema de tratamiento de aguas residuales, consistente en Tanques Imhoff. Con el objeto de lograr la adopcin por parte de la poblacin de adecuadas prcticas de higiene, se ha planteado e desarrollo de un Programa de Educacin Sanitaria.

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3.7 Alternativas de Solucin al Problema Central 3.7.1 Sistema de Agua Potable 3.7.1.1 Alternativa N 01 Esta alternativa consiste en la construccin de un reservorio tubular en la localidad, se instalara una lnea de impulsin que abastecer al reservorio apoyado con una capacidad de 50m3. Se proyecta el cambio total de las redes existentes y la instalacin de redes de distribucin de agua potable, as como la instalacin de conexiones domiciliarias sin micro medicin. Dentro de la alternativa se propone adems la educacin sanitaria que comprender a toda la poblacin beneficiaria, y la mitigacin ambiental de los efectos producidos por la ejecucin de la obra. 3.7.2 Sistema de Alcantarillado 3.7.2.1 Alternativa N 01 Esta alternativa contempla la implementacin de las redes colectoras con tuberas de PVC DN-200 mm para las localidades de Lagunas, la implementacin de la red colectora con tuberas de PVC DN-200 y PVC DN-160 mm, se realizar la instalacin de buzones de inspeccin en colectores primarios e interceptores, as como tambin la implementacin de conexiones domiciliarias. 3.7.3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 3.7.3.1 Alternativa N01 Tanque Imhoff Para el tratamiento del agua residual de la localidad de Lagunas se propone el empleo de tecnologas que se adecuen al terreno disponible y sin uso de energa elctrica. Descripcin: Se plantea en la inversin inicial: - La Construccin de un tanque Imhoff el tendr dimensiones en planta de 3.85 x 5.00 metros y tendr una altura de 5.28 metros, el tanque tendr un sistema de evacuacin de slidos mediante vlvulas Instaladas convenientemente. - El tanque contendr tres comparticiones las cuales se dividen en: Cmara de sedimentacin, Cmara de digestin de lodos, rea de ventilacin y cmara de natas.

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3.7.3.2 Alternativa N 02 Esta alternativa contempla la implementacin de las redes colectoras con tuberas de PVC DN-200 mm para las localidades de Lagunas, la implementacin de la red colectora con tuberas de PVC DN-200 y PVC DN-160 mm, se realizar la instalacin de buzones de inspeccin en colectores primarios e interceptores, as como tambin la implementacin de conexiones domiciliarias. Los desages captados sern derivados hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales proyectada. El tratamiento de las aguas residuales se realizar mediante un tratamiento anaerobio y un tratamiento facultativo. El tratamiento anaerobio estar compuesto de 2 UASB o reactor biolgico de flujo ascendente con lechos de secado de lodos, y el tratamiento facultativo estar compuesto de Lagunas de Estabilizacin primarias y secundarias. Esta planta contar adems con componentes de pre tratamiento, tratamiento de lodos, cerco perimtrico y caseta de vigilancia. En la inversin inicial se plantea la construccin de la cmara de control de demasas, la cmara de rejas, una laguna de estabilizacin primaria y dos secundarias, 12 lechos de secado de lodos para el tratamiento del lodo del RAFA y un lecho de secado de lodos de lodos para los provenientes de la laguna de estabilizacin. A partir del ao 10 del horizonte del proyecto se plantea una laguna de estabilizacin secundaria adicional, para cubrir la demanda futura y la calidad de tratamiento.

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CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACIN

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CAPITULO IV.- FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO 4.1 Horizonte de Evaluacin del Proyecto El Reglamento Nacional de Edificaciones, establece el clculo del periodo ptimo de diseo por componentes. Es decir que cada componente puede tener periodos de diseo diferentes, como resultado de la estimacin del periodo ptimo demostrada se establece que el periodo de diseo para el Proyecto es de 20 aos. 4.2 Anlisis de la Demanda 4.2.1 Demanda del Sistema de Agua Potable a. Poblacin futura y poblacin servida

Teniendo una densidad de 6.00 habitantes por vivienda (Resultado de las encuestas), y que la localidad cuenta con un total de 137 lotes se obtiene una poblacin total de habitantes. Po= 822 Hab. (para 137 lotes al 2012) Informacin MDL t= 20 Aos r= 0.4 % Tasa de crecimiento Distrito de Lagunas El mtodo seleccionado para realizar las proyecciones de la poblacin es el geomtrico.

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Tabla 4.1: Proyeccin de la Poblacin en todo el horizonte del proyecto


Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 BASE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacin Lagunas
822 825 829 832 835 838 842 845 848 852 855 858 861 865 868 871 875 878 881 884 888 891

Fuente: Elaboracin Propia

La poblacin total para el ao 1, ao 2,014 es de 829 habitantes (que corresponden a 138 lotes); la poblacin total vara ao por ao, debido a la tasa de crecimiento y la cobertura del servicio que es variable anualmente. Tenemos que para el ao 2,033 se tendr una poblacin de 891 habitantes (que corresponden a 149 lotes). b. El Consumo de Agua

La demanda total de agua est conformada por los usuarios domsticos, ya que las actividades comerciales identificadas se desarrollan en sus propias viviendas y las conexiones estales y sociales se consideran como demandas parciales no incidentes. Las variaciones de consumo se plantean de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones donde se asume como coeficiente de variacin de consumo los siguientes: 1,3 (Demanda Mxima Diaria) y 1.8 (Demanda Mxima Horaria). Asimismo se ha determinado segn el Reglamento Nacional de Edificaciones, para poblaciones urbanas, el Volumen de Almacenamiento.

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En este contexto se define el principal uso de agua, a los usuarios domsticos que se abastecern para la infraestructura proyectada: Domstico: Comprende el consumo de agua para la alimentacin, limpieza de las viviendas, higiene y aseo personal. La poblacin domstica presenta un total de 822 habitantes en el ao base, llegando a 890 habitantes en el ao 20.

Dotacin domstica = 150 l/h/d

c.

Las conexiones domiciliarias de agua

Se ha considerado una densidad poblacional de 6 habitantes/vivienda, segn los resultados de las encuestas socioeconmicas, con esta informacin se proyecta el nmero de conexiones por lote requeridas cada ao, dividiendo la poblacin servida proyectada entre el nmero promedio de habitantes por vivienda d. Agua No Contabilizada

El agua no contabilizada comprende la prdida tcnica y la prdida comercial. La prdida tcnica se refiere al volumen de agua potable producido que no llega a los usuarios; mientras que por prdida comercial se entiende al volumen de agua potable producido que es consumido pero que no es facturado por la Empresa. Esto ltimo ocurre cuando se factura al usuario por asignacin de consumos. Debido a que se propondr el cambio total de redes de agua potable se estima que el porcentaje de perdidas ser disminuido a 25% con la ejecucin del proyecto. e. Produccin requerida de Agua

Se proyect la produccin de agua potable en funcin al consumo de la poblacin ao por ao, considerando adems un nivel de prdidas en el sistema de agua potable, en el cual se mantendr a travs del tiempo. f. Almacenamiento y regulacin Al no disponerse de un estudio de diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda, se adoptar como capacidad de regulacin un valor del 25% del promedio anual de la demanda tal como se indica en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). El volumen de regulacin se ha obtenido teniendo en consideracin el 25% del caudal promedio diario:

Vregulacin 0.25xQp
En cuanto al volumen de reserva, se ha tenido en consideracin el 7% del caudal mximo diario:

Vreserva 0.07 xQmd

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Para el volumen contra incendio, no se ha considerado este factor ya que por las condiciones de la localidad la probabilidad de incendios es baja adems que se requerir un 60% de volumen adicional en el reservorio proyectado lo que incrementara los costos. Por lo tanto, el volumen de almacenamiento total, ser la suma de estos 2 volmenes:

Vtotal Vregulacin Vreserva


g. Proyecciones de Coberturas de los servicios

Para efectuar las proyecciones de demanda de agua y desage, previamente se han establecido las variables en el ao cero, las cuales se presentan en la tabla: Hoja de ingreso de datos para las proyecciones. Luego se ha realizado las proyecciones de coberturas. El incremento de prdidas se plantea gradualmente en el horizonte temporal del Proyecto, teniendo en cuenta proporciones conservadoras puesto que los habitantes de la localidad carecen de educacin sanitaria referida a la utilizacin adecuada de los servicios y la relacin agua potable-salud; siendo a lo largo del periodo asumiremos un 25% de prdidas en el sistema. Otro supuesto manejado para las proyecciones es, que las nuevas conexiones sern instaladas desde un inicio.

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Tabla 4.2: Proyecciones de Cobertura de los Servicios de Agua y Desage


COBERTURA AGUA (%) COBERTURA ALCANTARILLADO (%) PRDIDAS DE AGUA (%) MICROMEDICIN (%)

AO

POBLACIN

BASE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

822 825 829 832 835 838 842 845 848 852 855 858 861 865 868 871 875 878 881 884 888 891

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

60% 60% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FUENTE: Elaboracin del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

h.

Proyecciones de la Demanda de Agua

La Tabla 4.3 muestra las principales variables para determinar la demanda del agua y alcantarillado. Tabla 4.3: Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de la Demanda de Agua y Desage
DESCRIPCION DE VARIABLES POBLACIN ACTUAL (habitantes) TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) DENSIDAD POR LOTE (hab./lote) (*) COBERTURA DE AGUA POTABLE COBERTURA DE ALCANTARILLADO POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES DOMESTICAS AGUA (red pblica) Sin Proyecto 2012 822 0.4% 6 82.10% 0.00 112 Con Proyecto ao 2033 891 0.4% 6 100% 100% 149

FUENTE: Elaboracin del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

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Las proyecciones en conexiones durante el ao base del Sistema de Agua Potable de la localidad de Lagunas se presenta a continuacin: Tabla 4.4: Conexiones Existentes
CONEXIONES POR TIPO DE USUARIO Domstico Comercial Industrial Estatal Social TIPO DE CONEXIN Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor CONEXIONES POR TIPO 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL CONEXIONES 112 0 0 0 0 0

TOTAL

FUENTE: Elaboracin del Consultor.

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Tabla 4.5: Proyeccin de Demanda de Agua Potable


Cobertura C/Conex. Aos Poblacin (%) Poblacin Servida a Conex. (hab) (4) = (2) * (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) / (5) (6) (7) No. hab./fam. No. De Conexiones Consumo Per cpita (l/hab/da) l/da (8)= (4) * (7) (8) m3 / ao (8) *365/1000 (9) l/s (8) / 86400 (10) (11) Consumo de Agua Prdida Demanda Produccin Agua l/da (8)+(8)*(11) (12) m3 / ao (9)+(9)*(11) (13) l/s Demanda Mx. diaria l/s Demanda l/s Volumen en m3
(12)/1000 *0.25

de agua

Mx. Horaria almacenam.

(10)+(10)*(11) (15)=(14)*1.3 (16)=(14)*1.8 (14) (15) (16)

(17)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

822 825 829 832 835 839 842 845 849 852 855 859 862 866 869 873 876 880 883 887 890

81.8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

672 825 829 832 835 839 842 845 849 852 855 859 862 866 869 873 876 880 883 887 890

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

112 138 138 139 139 140 140 141 142 142 143 143 144 144 145 146 146 147 147 148 148

150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0

100800 123750 124350 124800 125250 125850 126300 126750 127350 127800 128250 128850 129300 129900 130350 130950 131400 132000 132450 133050 133500

36792 45169 45388 45552 45716 45935 46100 46264 46483 46647 46811 47030 47195 47414 47578 47797 47961 48180 48344 48563 48728

1.17 1.43 1.44 1.44 1.45 1.46 1.46 1.47 1.47 1.48 1.48 1.49 1.50 1.50 1.51 1.52 1.52 1.53 1.53 1.54 1.55

60% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

161280 154688 155438 156000 156563 157313 157875 158438 159188 159750 160313 161063 161625 162375 162938 163688 164250 165000 165563 166313 166875

58867 56461 56735 56940 57145 57419 57625 57830 58104 58309 58514 58788 58994 59268 59473 59746 59951 60225 60430 60704 60910

1.87 1.79 1.80 1.80 1.81 1.83 1.83 1.84 1.84 1.85 1.85 1.86 1.88 1.88 1.89 1.90 1.90 1.91 1.91 1.93 1.94

2.43 2.32 2.34 2.34 2.36 2.37 2.37 2.39 2.39 2.41 2.41 2.42 2.44 2.44 2.45 2.47 2.47 2.49 2.49 2.50 2.52

3.37 3.22 3.24 3.24 3.26 3.29 3.29 3.31 3.31 3.33 3.33 3.35 3.38 3.38 3.40 3.42 3.42 3.44 3.44 3.47 3.49

40 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 42 42

Fuente: Elaboracin Propia

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4.2.2 Demanda para el Sistema de Alcantarillado En la situacin sin Proyecto el nivel de cobertura del sistema de desage es de 00.00%. En la situacin con Proyecto la cobertura de alcantarillado, se estima teniendo en cuenta la cobertura de agua con conexin domiciliaria, Los supuestos y las consideraciones respecto a la poblacin, horizonte del proyecto y densidad por lote que han sido aplicados en las proyecciones de agua potable tambin se utilizan para proyectar los flujos de desages. Para los fin del proyecto, la cobertura del alcantarillado por conexiones domiciliarias ser la misma que la cobertura de agua potable, siendo s porque con el proyecto cada lote va a tener una mayor disponibilidad de agua potable, se requiere una conexin de alcantarillado para conducir sus flujos de desage. La tasa de contribucin de agua a las redes de alcantarillado se estima en un 80%, parmetro tcnico estndar que se asume y que se mantendr a lo largo del horizonte del proyecto. Las proyecciones de coberturas y demanda de desage se detallan en el siguiente cuadro:

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Tabla 4.6: Proyeccin de Demanda de Alcantarillado Lagunas


AO Poblacin Cobertura con Conex. (%) (1) (2) (3) Poblacin servida a Conex. (hab) (4) = (2) * (3) (4) (5) (6) = (4) / (5) (6) (7) No. hab./fam. No. De conexiones Evacuacin Per cpita (l/hab/da) l/da (8)= (4) * (7) (8) m3 / ao (8)*365/1000 (9) l/s (8) / 86400 (10) Volumen en desage

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

822 825 829 832 835 839 842 845 849 852 855 859 862 866 869 873 876 880 883 887 890

0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 825 829 832 835 839 842 845 849 852 855 859 862 866 869 873 876 880 883 887 890

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 138 138 139 139 140 140 141 142 142 143 143 144 144 145 146 146 147 147 148 148

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

0 99000 99480 99840 100200 100680 101040 101400 101880 102240 102600 103080 103440 103920 104280 104760 105120 105600 105960 106440 106800

0 36135 36310 36442 36573 36748 36880 37011 37186 37318 37449 37624 37756 37931 38062 38237 38369 38544 38675 38851 38982

0.00 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24

Fuente: Elaboracin Propia

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4.3 Anlisis de la Oferta 4.3.1 Oferta del Sistema de Agua Potable

La oferta de agua potable, de acuerdo a lo descrito en el diagnstico del sistema existente elaborada en base a la informacin proporcionada por la Municipalidad Distrital de Lagunas y comprobados con las visitas de campo, se concluye que se no se podr aprovechar la infraestructuras que mencionamos a continuacin: - En el Sistema Captacin de Lagunas no se podr contar con las infraestructuras existentes para los componentes de captacin, lneas de impulsin, reservorio, debido a que se encuentran en mal estado y no podrn ser utilizadas en la propuesta de alternativas, por lo que la oferta inicial de dichos componentes es igual a cero. En el caso de las redes de distribucin se considerar oferta igual a cero debido que estas a pesar de tener capacidad hidrulica para el abastecimiento de la poblacin, fueron instaladas sin seguir procedimientos tcnicos adecuados que vulneran su periodo de vida til. - En el Sistema Captacin Foncodes no se podr contar con las infraestructuras existentes para los componentes de captacin, lneas de impulsin, PTAP, reservorio, y lnea de conduccin debido a que se encuentran en mal estado y requieren de obras de rehabilitacin que en el caso de requerir su uso debern ser evaluados desde el punto de vista econmico. 4.3.2 Oferta del Sistema de Alcantarillado

La oferta de alcantarillado para el proyecto es cero, ya que no existe el sistema. 4.3.3 Oferta de Tratamiento

Al no haber redes de alcantarillado no existe planta de tratamiento para el rea en estudio por lo que se concluye que la oferta de tratamiento es cero.

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4.4 Balance Oferta Demanda 4.4.1 Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable

El balance Oferta Demanda para el presente estudio tiene la finalidad de observar cuantitativamente y grficamente el comportamiento de requerimiento de agua potable a lo largo del horizonte. Se tiene como resultado un dficit inicial de -0.15 l/s y se estima ningn dficit dentro de 20 aos. Esta curva nos sirve para proyectar y determinar hace cuantos aos comenz el dficit de tal manera que nos sirva como dato para estimar el perodo de diseo de las componentes de agua del sistema. 4.4.2 Balance Oferta Demanda del Sistema de Alcantarillado

Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de evacuacin de desages con el proyecto y la oferta del sistema de alcantarillado de la localidad de Lagunas, se efecta el Balance Oferta Demanda los mismos que tienen como resultado un dficit inicial de 1.15 l/s y se estima ningn dficit dentro de 20 aos.

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Tabla 4.7: Balance Oferta Demanda: Produccin de Agua Potable Lagunas


OFERTA AO DEMANDA lt/s lt/s BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/s

(1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.87 1.79 1.80 1.80 1.81 1.83 1.83 1.84 1.84 1.85 1.85 1.86 1.88 1.88 1.89 1.90 1.90 1.91 1.91 1.93 1.94

Sin Proyecto (2) 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72

Con Proyecto (3) 1.72 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94

Sin Proyecto (2) - (1) -0.15 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.17 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.21 -0.22

Con Proyecto (3) - (1) -0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE


2.00 1.95 1.90 LT/SEG 1.85 1.80 1.75 1.70

1.65
1.60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AOS
DEMANDA Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto

13

14 15

16 17 18 19

20

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Tabla 4.8: Balance Oferta Demanda: Sistema de Alcantarillado Localidad de Lagunas

AO

VOLUMEN DEMANDA DESAGUE

OFERTA lt/s

BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

lt/s (1) 0.00 1.15 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24

Sin Proyecto (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con Proyecto (3) 0.00 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24

Sin Proyecto (4) = (2) - (1) 0.00 -1.15 -1.15 -1.16 -1.16 -1.17 -1.17 -1.17 -1.18 -1.18 -1.19 -1.19 -1.20 -1.20 -1.21 -1.21 -1.22 -1.22 -1.23 -1.23 -1.24

Con Proyecto (5) = (3) - (1) 0.00 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO


1.40 1.20 1.00 LT/SEG 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AOS
DEMANDA Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto

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4.5 Periodo ptimo de Diseo El horizonte del proyecto no es coincidente con el perodo ptimo de los componentes del proyecto. La determinacin del perodo ptimo para cada componente nos evitar el sobredimensionamiento de las estructuras disminuyendo en lo posible la capacidad ociosa. Para la determinacin de los perodos ptimos de diseo de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado se han aplicado las siguientes frmulas: Modelo de Expansin sin dficit Cuya ecuacin es la siguiente: X= 2.6 (1 ) 1.12

i
Modelo de Expansin con dficit Cuya ecuacin es: X1 = X + (1 ) 0.7 x
i

Xo 0.9

( Xo + X)

0.6

Donde: X = Periodo ptimo de diseo sin dficit X1 = Periodo ptimo de diseo con dficit inicial Xo = Cantidad de aos de dficit inicial de demanda. = Factor de economa de escala i = Costo de oportunidad de capital a valores reales El perodo ptimo de diseo sin dficit se aplica a los componentes que satisfacen la demanda en el ao cero del proyecto. El perodo de diseo con dficit se aplica a los componentes que no satisfacen la demanda en el ao cero del proyecto, es decir cuando la demanda excede la capacidad del componente del sistema y causa un dficit. Factor de economa de escala (a) El factor de economa de escala indica el porcentaje de variacin de costo por porcentaje de variacin de tamao o capacidad. En las obras de agua potable y alcantarillado existen economas de escala menores a 1 (a < 1). Los factores de economa de escala asumidos en el proyecto, son los propuestos por la Direccin Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Tasa de descuento (r) Los valores de r son variables y dependen de la entidad prestataria. La tasa de descuento considerada en el proyecto es la establecida por las normas del Sistema Nacional de

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Inversin Pblica igual a 10% para los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Perodos ptimos de diseo de los componentes del proyecto Con los factores de economa de escala, la tasa de descuento y sabiendo que existe dficit inicial para los componentes del sistema de agua potable y alcantarillado, se ha hallado un perodo ptimo de diseo para cada componente del sistema: Perodo de diseo del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Con los datos de la demanda del proyecto, la curva de la demanda presenta la tendencia de la siguiente ecuacin: Y=mX+b Reemplazando para Y = Oferta, se obtiene el valor de X = tiempo de dficit. Con este dato, se calcula el perodo de diseo para cada componente del sistema de agua potable y alcantarillado. Para el presente proyecto, donde se plantea la ampliacin y mejoramiento de la infraestructura de saneamiento, proponindose mejoras en sus caractersticas de diseo (dimensionamiento), se ha analizado la demanda actual y proyectada con base en los siguientes perodos ptimos de diseo que se sealan a continuacin para los diferentes componentes de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas: Tabla 4.9 Resumen de Periodos ptimos de Diseo
PERIODO DE DISEO PARA EXPANSIN SIN DFICIT INICIAL (X) PERIODO DE DISEO PARA EXPANSIN CON DFICIT INICIAL (Xop) PERIODO DE DISEO RECOMENDADO

ESTRUCTURA O COMPONENTE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Captacin Linea de Impulsin Reservorios Lnea de Aduccin Redes de Agua Potable SISTEMA DE ALCANTARILLADO Colectores Secundarios Cmara de Bombeo de Desages SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 1.2 4.2 10.0 18.3 13.0 23.9 18.0 20.0 20.0 5.1 11.9 16.3 11.9 11.9 9.0 16.7 21.7 16.7 16.7 10.0 17.0 20.0 17.0 17.0

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4.6 Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas 4.6.1 Agua Potable

4.6.1.1 Alternativa nica Con el objeto de suministrar de un apropiado Sistema de Agua Potable la localidad de Lagunas, se ha planteado lo siguiente:

ESQUEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NICA

Captacin Manantial Q=1.72 l/s

Lnea de Impulsin PVC ISO4422 DN75MM L=970.58 m

Construccin Reservorio Apoyado CT=2418 msnm V=50 m3

Lnea de Aduccin PVC- SAP C-10 2 L=990.42 m

Instalacin de Redes de DistribucinAgua Potable PVC- SAP C-10 2 = 652.17 m PVC- SAP C-10 1 1/2 = 754.63 m PVC- SAP C-10 1 = 596.09 m PVC- SAP C-10 3/4 = 113.79 m 137 Conexiones domiciliarias

Captacin:

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Como primera medida es necesaria efectuar la construccin de una estructura anexa junto a la actual, que trabajara de manera independiente y estar ubicada en la cota 2654.50 m.s.n.m. Se propone la construccin de una captacin tipo galera filtrante, ubicada dentro del lmite del rea destinada para los sistemas de agua potable. La captacin contara con una galera en la que se ubicara piedra canto rodado de , la cual servir como filtracin reteniendo slidos mayores que puedan obstruir las tuberas, tendr una caja en la cual se suministrar el agua captada con un sistema de eliminacin simple de excedentes de agua con tubos de rebose y una segunda caja donde se suministraran las llaves que permitan la correcta regulacin y en su caso el mantenimiento de la misma; ambas cajas estarn seguras por tapas metlicas con sus respectivos candados. Adems se proyecta la construccin de un cerco perimtrico de 25.00 m de longitud. Lnea de Conduccin: Se propone la instalacin de lnea de conduccin que conducir el agua captada desde la captacin proyectada hacia el reservorio apoyado, mediante una tubera PVC ISO4422 DN75MM, contar con una longitud de 970.58 m. Vlvula de Aire: Se propone la instalacin de vlvulas de aire en puntos estratgicos, puntos altos de la lnea de conduccin donde puede producirse acumulacin de aire, para la localidad de lagunas se proyecta la construccin de dos (02) vlvulas en las progresivas 0+040 y 1+450, cada vlvula contara con una cmara especial de concreto armado y seguras por tapas metlicas con sus respectivos candados. Las vlvulas sern automticas, las mismas y sus accesorios sern de material Hierro modular ASTM A536. Vlvula de Purga: Se propone la instalacin de vlvulas de Purga en puntos estratgicos, puntos bajos de la lnea de conduccin donde puede producirse acumulacin de sedimentos, para la localidad de lagunas se proyecta la construccin de una (01) vlvulas en la progresiva 0+125, cada vlvula contara con una cmara especial de concreto armado y seguras por tapas metlicas con sus respectivos candados. Las vlvulas sern automticas, las mismas y sus accesorios sern de material Hierro modular ASTM A536. Cmara Rompe Presin Tipo 06 (CRP 06): Se propone la construccin de cmaras rompe presin las cuales tendrn la funcin de iniciar en cero las cotas piezomtricas y de esta manera reducir presiones y tener un buen funcionamiento en la lnea de conduccin, estas cmaras contaran con un dado de concreto el cual sostendr la tubera al ingreso a la cmara para evitar deterioros en este punto, la cantidad de agua ser regulada mediante un sistema simple de tubo de rebose y continua el sistema.

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Las cmaras sern de concreto armado y estarn seguras por candados. Se ubicaran dos (02) CRP 06 ubicadas en las progresivas 0+300 y 0+640; y en las cotas 2579.9 y 2502.63 m.s.n.m. Reservorio Apoyado: Construccin de un reservorio apoyado, que abastecer a la poblacin. El reservorio contar con un volumen de 50 m3 y estar ubicado en la cota 2418 m.s.n.m. su estructura ser de concreto armado fc= 210 kg/cm2, y contar con instalaciones hidrulicas. As mismo contara con una caja de vlvulas donde se encontraran ubicados las vlvulas y accesorios para el correcto funcionamiento hidrulico del reservorio. Lnea de Aduccin: Instalacin de una lnea de aduccin del reservorio hacia las redes de distribucin, mediante una tubera PVC SAP C-10 2 con una longitud de 990.42 m. Redes de Distribucin: Se propone el cambio del total de redes de agua potable existentes en Lagunas. Se propone la implementacin de redes domiciliarias, con tuberas, que incluyen vlvulas de cierre y accesorios, segn el siguiente desagregado: -Tuberas PVC SAP C-10 2 -Tuberas PVC SAP C-10 1 -Tuberas PVC SAP C-10 1 -Vlvulas Compuerta de Bronce 1 -Vlvulas Compuerta de Bronce 1 = 652.17 m = 754.63 m = 709.88 m = 01 und. 01 und.

Cabe mencionar que para la zona de expansin urbana se ha dispuesto dejar puntos de empalme a la red proyectada a fin que las nuevas viviendas se conecten al servicio sin ningn problema ya que el clculo de las redes se ha efectuado para el total de poblacin al ao 20 (Periodo de diseo de redes de agua potable). Cmara Rompe Presin Tipo 07 (CRP 07): Se propone la construccin de cmaras rompe presin las cuales tendrn la funcin de iniciar en cero las cotas piezomtricas y de esta manera reducir presiones y tener un buen funcionamiento en la lnea de distribucin, a diferencia de la CRP 06 estas cuentan con un sistema de regulacin de la cantidad de agua mediante vlvulas tipo globo que no permiten el paso del fluido cuando est en su mximo limite. Las cmaras sern de concreto armado y estarn seguras por candados. Se ubicaran dos (02) CRP 07 ubicadas en las progresivas 0+229.42 y 0+761; y en las cotas 2344.51 y 2261.82 m.s.n.m. Conexiones Domiciliarias:

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Se proyecta la instalacin de 137 conexiones domiciliarias al ao 1 del proyecto, que incluye caja pase y la instalacin de lavador de granito. Mitigacin Ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto. Educacin Sanitaria: Implementacin de un programa de educacin sanitaria, que impulse buenas prcticas de higiene y adecuado uso del agua potable.

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4.6.2

Alcantarillado

4.6.2.1 Alternativa nica Con el objeto de suministrar de un apropiado Sistema de Alcantarillado a la localidad de Lagunas se propone la siguiente accin:

ESQUEMA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA NICA

Instalacin de Redes Colectoras Alcantarillado PVC DN 200 mm= 2286.84m 137 buzones Tipo I 137 Conexiones domiciliarias AL

Emisor Proyectado PVC DN 200 mm

TANQUE IMHOFF

Emisor Desage Tratado PVC DN 200 mm

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Redes Colectoras: Se propone la instalacin de redes colectoras mediante tuberas de PVC ISO 4435 DN 200mm por un total de 2283.84 m, las nuevas redes instaladas se encuentran en toda la localidad de Lagunas, a excepcin de la zona de expansin urbana, sin embargo se debe mencionar que el clculo hidrulico se ha efectuado para el total de poblacin al ao 20 (Periodo de diseo de redes de alcantarillado). Tub. PVC U ISO 4435 S-20 T.N. DN 200 mm hasta H=1.50m = 2283.84 m

As mismo se propone la instalacin de 73 buzones de inspeccin que conforman la red de alcantarillado. Los buzones tendrn una profundidad mnima de 1.20 m y tanto las paredes, fondo y cubierta de los buzones se construirn segn diseo y estarn provistos de una tapa de concreto. El Metrado presentado, incluye el colector de desage que dirige los desages crudos hacia el tanque Imhoff. Conexiones Domiciliarias: En total sern instaladas 137 conexiones domiciliarias al ao 1 del proyecto. En Lagunas se construirn estructuras de seccin superficial cuadrada de 0.60 x 0.60 m a una profundidad mxima de 1.00 m que permitir concentrar los desages, generados en el interior del mismo, para luego transportarlos y descargarlos a la red de colectores proyectados.

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4.6.3

Tratamiento de Aguas Residuales

La ubicacin de la PTAR para ambas alternativas es aproximadamente a 1 km de la localidad. En el ao 1, se atender a 832 habitantes y se tratar un Qpc de 1.73 l/s y un Qmd de 2.25 l/s. En el ao 0, se dar servicio a 822 habitantes y se tratar un Qpc de 1.71 l/s y un Qmd de 2.23 l/s. En el ao 20, se proyecta el servicio a 891 usuarios y se tratar un Qpc de 2.11 l/s y un Qmd de 2.74 l/s.

4.6.3.1.1

Alternativa N 01

Para el tratamiento del agua residual de la localidad de Lagunas se propone el empleo de tecnologas que se adecuen al terreno disponible y sin uso de energa elctrica. Descripcin: Se plantea en la inversin inicial: - La Construccin de un tanque Imhoff el tendr dimensiones en planta de 3.85 x 5.00 metros y tendr una altura de 5.28 metros, el tanque tendr un sistema de evacuacin de slidos mediante vlvulas Instaladas convenientemente. - El tanque contendr tres comparticiones las cuales se dividen en: Cmara de sedimentacin, Cmara de digestin de lodos, rea de ventilacin y cmara de natas.

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4.6.3.1.2

Alternativa N 02

Planta de Tratamiento mediante Sistema de Lagunas de Estabilizacin Facultativas. Para el tratamiento del agua residual de Lagunas se propone el empleo de tecnologas que se adecuen al terreno disponible y sin uso de energa elctrica. Descripcin: Se plantea en la inversin inicial: - La Instalacin de una laguna facultativa primaria de 2 m de profundidad til y que ocupar un rea de 0.37 Has. (rea de coronacin). Se repartir el caudal en tres tuberas de entrada a la laguna. - La Instalacin de una laguna facultativa secundaria de 2 m de profundidad til y que ocupa un rea de 0.17 Has. (rea de coronacin). Se repartir el caudal en dos tuberas de entrada a la laguna, se reparte el caudal desde la laguna primaria, mediante una caja repartidora. Asimismo, se plantea a lo largo del Horizonte de Proyecto la ampliacin de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, por lo que en el ao 10 del horizonte del proyecto se plantea: - La Instalacin de una laguna facultativa primaria adicional de 2 m de profundidad til y que ocupa de 0.51 Has. (rea de coronacin). Se repartir el caudal en tres

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tuberas de entrada a la laguna, se reparte el caudal desde la cmara de rejas mediante una caja repartidora. Esta laguna se proyecta para una segunda etapa al ao 10, para tratar el caudal hasta el final del periodo de diseo que es de 20 aos.
-

La Instalacin de una laguna facultativa secundaria adicional de 2 m de profundidad til y que ocupa de 0.41 Has. (rea de coronacin). Se repartir el caudal en dos tuberas de entrada a la laguna, se reparte el caudal desde la laguna primaria, mediante una caja repartidora. Esta laguna se proyecta para una segunda etapa al ao 10, para tratar el caudal hasta el final del periodo de diseo que es de 20 aos.

4.7 Costos del Proyecto 4.7.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto

En el caso del presente estudio que involucra a la localidad de Lagunas, se cuenta en la actualidad slo con sistema de agua potable, para lo cual segn las visitas de campo y la informacin de la Municipalidad distrital de Lagunas, se cuenta con los siguientes costos de operacin y mantenimiento. Costos de operacin Los costos unitarios de mano de obra se estiman en base a costos que rigen en el distrito de Lagunas: En la actualidad se cuenta con 01 operador encargado de la captacin actual, desinfeccin y operacin de redes de distribucin que trabaja en promedio de 02 horas/da. Para la conversin de los costos privados a precios sociales se consideran los factores de conversin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas.

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Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento fijos (Mano de obra) Los costos de operacin a precios privados y a precios sociales se aprecian en los siguientes cuadros CUADRO 4.1: Descripcin de los Costos de Operacin y Mantenimiento en el sistema de Agua Potable
Descripcion los costos Produccion (Operacin) Distribucin (Operacin) Mantenimiento Comercial (Operacin) Administracion (Operacin)
Fuente: Elaboracin del Consultor.

Horas por Dia 2 2 2 0.5 0.5

Dias 30 30 30 30 30

Horas por Mes 60 60 60 15 15

CUADRO 4.2 ALTERNATIVA I: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO
Item 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 5.3 Descripcin Produccin de Agua Insumos Qumicos (Hipoclorito de Calcio) Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Energa Elctrica Otros Costos de Produccin Distribucin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Distribucin Costos de Comercializacin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Administracin Produccin de Agua Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Total Precio Privado 4250.00 500.00 0.00 2250.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4250.00

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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CUADRO 4.3 ALTERNATIVA I: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Item 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 5.3 Descripcin Produccin de Agua Insumos Qumicos (Hipoclorito de Calcio) Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Energa Elctrica Otros Costos de Produccin Distribucin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Distribucin Costos de Comercializacin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Administracin Produccin de Agua Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Total Precio Privado 4250.00 500.00 0.00 2250.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4250.00 Factores Precios Sociales 2616.50 423.50 0.00 922.50 0.00 1270.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2616.50

0.847 0.909 0.410 0.847 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847

Fuente: Elaboracin del Consultor.

Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento sin Proyecto Teniendo en consideracin los costos estimados a precios de mercado y a precios sociales, que corresponden al ao base del proyecto; se proyectan los costos de operacin y mantenimiento.

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CUADRO N 4.4 ALTERNATIVA I: PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO (Expresado en Nuevos Soles)
Item Descripcin Ao 1 154687.5 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 5.3 Produccin de Agua Insumos Qumicos (Hipoclorito de Calcio) Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Energa Elctrica Otros Costos de Produccin Distribucin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Distribucin Costos de Comercializacin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Administracin Produccin de Agua Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Total 4250.0 500.0 0.0 2250.0 0.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4250.0 Ao 2 155437.5 4335.0 510.0 0.0 2295.0 0.0 1530.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4335.0 Ao 3 155437.5 4421.7 520.2 0.0 2340.9 0.0 1560.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4421.7 Ao 4 156562.5 4510.1 530.6 0.0 2387.7 0.0 1591.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4510.1 Ao 5 157312.5 4600.3 541.2 0.0 2435.5 0.0 1623.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4600.3 Ao 6 157875.0 4692.3 552.0 0.0 2484.2 0.0 1656.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4692.3 Ao 7 158437.5 4786.2 563.1 0.0 2533.9 0.0 1689.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4786.2 Ao 8 159187.5 4881.9 574.3 0.0 2584.5 0.0 1723.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4881.9 Ao 9 159750.0 4979.6 585.8 0.0 2636.2 0.0 1757.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4979.6 Ao 10 160312.5 5079.1 597.5 0.0 2689.0 0.0 1792.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5079.1 Ao 11 161062.5 5180.7 609.5 0.0 2742.7 0.0 1828.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5180.7 Ao 12 161625.0 5284.3 621.7 0.0 2797.6 0.0 1865.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5284.3 Ao 13 162375.0 5390.0 634.1 0.0 2853.5 0.0 1902.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5390.0 Ao 14 162937.5 5497.8 646.8 0.0 2910.6 0.0 1940.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5497.8 Ao 15 163687.5 5607.8 659.7 0.0 2968.8 0.0 1979.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5607.8 Ao 16 164250.0 5719.9 672.9 0.0 3028.2 0.0 2018.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5719.9 Ao 17 165000.0 5834.3 686.4 0.0 3088.8 0.0 2059.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5834.3 Ao 18 165562.5 5951.0 700.1 0.0 3150.5 0.0 2100.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5951.0 Ao 19 166312.5 6070.0 714.1 0.0 3213.6 0.0 2142.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6070.0 Ao 20 166875.0 6191.4 728.4 0.0 3277.8 0.0 2185.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6191.4

Tasa de crecimiento de costos: 2%

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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CUADRO N 4.5 ALTERNATIVA I: PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA A PRECIOS DE SOCIALES SIN PROYECTO (Expresado en Nuevos Soles)
Item Descripcin Ao 1 154687.5 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 5.3 Produccin de Agua Insumos Qumicos (Hipoclorito de Calcio) Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Energa Elctrica Otros Costos de Produccin Distribucin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Distribucin Costos de Comercializacin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Administracin Produccin de Agua Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Total 2616.5 423.5 0.0 922.5 0.0 1270.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2616.5 Ao 2 155437.5 2668.8 432.0 0.0 941.0 0.0 1295.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2668.8 Ao 3 155437.5 2722.2 440.6 0.0 959.8 0.0 1321.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2722.2 Ao 4 156562.5 2776.7 449.4 0.0 979.0 0.0 1348.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2776.7 Ao 5 157312.5 2832.2 458.4 0.0 998.5 0.0 1375.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2832.2 Ao 6 157875.0 2888.8 467.6 0.0 1018.5 0.0 1402.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2888.8 Ao 7 158437.5 2946.6 476.9 0.0 1038.9 0.0 1430.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2946.6 Ao 8 159187.5 3005.5 486.5 0.0 1059.7 0.0 1459.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3005.5 Ao 9 159750.0 3065.6 496.2 0.0 1080.9 0.0 1488.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3065.6 Ao 10 160312.5 3127.0 506.1 0.0 1102.5 0.0 1518.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3127.0 Ao 11 161062.5 3189.5 516.2 0.0 1124.5 0.0 1548.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3189.5 Ao 12 161625.0 3253.3 526.6 0.0 1147.0 0.0 1579.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3253.3 Ao 13 162375.0 3318.4 537.1 0.0 1170.0 0.0 1611.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3318.4 Ao 14 162937.5 3384.7 547.8 0.0 1193.4 0.0 1643.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3384.7 Ao 15 163687.5 3452.4 558.8 0.0 1217.2 0.0 1676.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3452.4 Ao 16 164250.0 3521.5 570.0 0.0 1241.6 0.0 1709.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3521.5 Ao 17 165000.0 3591.9 581.4 0.0 1266.4 0.0 1744.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3591.9 Ao 18 165562.5 3663.7 593.0 0.0 1291.7 0.0 1779.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3663.7 Ao 19 166312.5 3737.0 604.9 0.0 1317.6 0.0 1814.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3737.0 Ao 20 166875.0 3811.7 617.0 0.0 1343.9 0.0 1850.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3811.7

Tasa de crecimiento de costos: 2%

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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4.7.2

Costos en la Situacin con Proyecto

Los costos de inversin inicial, reinversiones o costos futuros as como los de operacin y mantenimiento, se estimaron teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto correspondiente al proyecto de un sistema integral de agua potable y alcantarillado para la localidad de Lagunas, para la nica alternativa de agua. Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de marzo del ao 2012, el ao 0, se considera los primeros meses del ao 2,013 (ao de ejecucin de las inversiones inciales del proyecto) y un horizonte de evaluacin de 20 aos (2,014 al 2034). Para el desarrollo del proyecto se usaron insumos cotizados en la ciudad de Piura, sin embargo el presupuesto considera los costos de materiales y equipos puestos en obra, en los cuales estn incluidos el transporte por medio terrestre. Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema, considerando el perodo ptimo de diseo, la vida econmica de los equipos propuestos para el Proyecto y la ampliacin del sistema, segn el crecimiento poblacional. 4.7.2.1 Sistema de agua potable

Alternativa nica: Se presentan, el presupuesto de obras, las inversiones inciales y futuras para la alternativas a precios de mercado y a precios sociales.

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CUADRO 4.6 ALTERNATIVA UNICA: PRESUPUESTO DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO (Expresado en Nuevos Soles)
Item
01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.02 01.01.01.03 01.01.02 01.01.02.01 01.01.02.02 01.01.02.03 01.01.02.04 01.01.02.05 01.01.02.06 01.01.02.07 01.01.03 01.01.03.01 01.01.03.01.01 01.01.03.02 01.01.03.02.01 01.01.03.03 01.01.03.03.01 01.01.03.04 01.01.03.04.01 01.01.03.04.02 01.01.03.05 01.01.03.05.01 01.01.04 01.01.04.01 01.01.04.01.01 01.01.04.01.02 01.01.04.01.03 01.01.04.01.04 01.01.05 01.01.05.01 01.01.05.01.01 01.01.05.01.02 01.01.05.02 01.01.05.02.01 01.01.05.03 01.01.05.03.01 01.01.05.03.01.01

Descripcin
REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; RESERVORIO V=8M3; LINEA DE ADUCCION; CAPTACION DE MANANTIAL Y VARIOS CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS OBRAS PROVISIONALES ALMACEN GENERAL Y OFICINA DE OBRA. CASETA DE GUARDIANIA CARTEL DE OBRA (3.60X2.40m) OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO PARA AGUA POTABLE REPLANTEO FINAL DE REDES DE AGUA POTABLE TRANQUERA T/BARANDA 1.20 x 1.1M PROV P/SEALIZ-PROTECCION. CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE CINTA PLASTICA SEALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA PUENTE DE MADERA PROVISIONAL, PASE PEATONAL SOBRE ZANJA DEPOSITO DE AGUA MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJA EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL H=1.20M NIVELACION Y REFINE NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA CONFORMACION DE CAMA DE APOYO CONFORMACION DE CAMA DE APOYO, CON MATERIAL DE PRESTAMO, H=10CM RELLENO DE ZANJA RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRESTAMO, HASTA 0.25M DE PROF/PROM. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, HASTA 0.85M DE PROF/PROM. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, CARGUIO

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
865,020.10 654,240.77 3,505.20

GLB GLB Und

1.00 1.00 1.00

1,500.00 1,000.00 1,005.20

1,500.00 1,000.00 1,005.20 25,973.51

m2 ML Und Und M Und GLB

3,107.10 3,107.10 4.00 8.00 7,767.75 6.00 1.00

1.22 0.62 171.31 50.00 1.98 523.51 650.00

3,790.66 1,926.40 685.24 400.00 15,380.15 3,141.06 650.00 369,762.30 99,059.45

m3

2,982.82

33.21

99,059.45 4,946.50

m2

2,485.68

1.99

4,946.50 19,115.03

m3

248.57

76.90

19,115.03 236,211.86

m3 m3

621.42 2,112.83

84.18 87.04

52,311.14 183,900.72 10,429.46

m3

1,043.99

9.99

10,429.46 18,569.58 18,569.58

TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 2" C-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" C-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 1" C-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 3/4" C-10 ACCESORIOS VALVULAS SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 1 1/2" P/TUB. PVC SAP C-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 1" P/TUB. SAP C-10 ACCESORIOS ACCESORIOS PARA LINIEA DE DISTRIBUCION CAMARA ROMPE PRESION TIPO 07 TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.30 0.50 GLB 1.00 463.09 Und Und 2.00 1.00 369.14 365.21 M M M M 652.17 754.63 596.09 113.79 11.06 8.96 6.55 6.07

7,213.00 6,761.48 3,904.39 690.71 8,833.82 1,103.49 738.28 365.21 463.09 463.09 7,267.24 5.81 1.65

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01.01.05.03.01.02 01.01.05.03.02 01.01.05.03.02.01 01.01.05.03.02.02 C/MAQ. 01.01.05.03.03 01.01.05.03.03.01 01.01.05.03.03.02 01.01.05.03.04 01.01.05.03.04.01 01.01.05.03.04.02 01.01.05.03.04.03 01.01.05.03.05 01.01.05.03.05.01 01.01.05.03.06 01.01.05.03.06.01 01.01.05.03.06.02 01.01.06 01.01.06.01 01.01.06.01.01 01.01.06.01.02 01.01.06.02 01.01.06.02.01 01.01.06.03 01.01.06.03.01 01.01.06.04 01.01.06.04.01 01.01.06.04.02 01.01.06.05 01.01.06.05.01 01.01.06.05.02 01.01.06.05.03 01.01.06.05.04 01.01.06.05.05 01.01.06.05.06 01.01.06.05.07 01.01.06.05.08 01.01.06.05.09 01.01.06.05.10 01.01.06.06 01.01.06.06.01 01.01.07 01.01.07.01 01.01.07.02 01.01.07.03 01.01.07.04 01.01.07.05

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 2KM, CARGUIO CONCRETO SIMPLE DADO DE CONCRETO F'c=175KG/CM2 SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) CONCRETO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO F'c=210KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Fy=4,200KG/CM2 REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 E=1.5 CM VARIOS TAPA SANITARIA METALICA 0.6X0.6+CANDADO 45MM ACCESORIOS EN CRP - 07 CONEXIONES DOMICILIARIAS TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO PARA AGUA POTABLE EXCAVACION DE ZANJA EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL EN TERRENO NORMAL CONEXIONES DOMICILIARIAS CONFORMACION DE CAMA DE APOYO CONFORMACION DE CAMA DE APOYO, CON MATERIAL DE PRESTAMO, H=10CM RELLENO DE ZANJA RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRESTAMO, C/MAQ., HASTA 0.15M DE PROF/PROM. EN CONEXIONES RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, C/MAQ., HASTA 0.75M DE PROF/PROM. INSTALACION DE CONEXIONES Y ACCESORIOS CONEX. DOMICIL. DN 21MM, TEE. 2" / 21MM ,L=07.00M, CONEX. DOMICIL. DN 21MM, TEE. 2" / 21MM ,L=10.00M, CONEX. DOMICIL. DN 21MM, TEE. 2" / 21MM ,L=15.00M, CONEX. DOMICIL. DN 21MM, TEE. 1 1/2" / 21MM ,L=07.00M, CONEX. DOMICIL. DN 21MM, TEE. 1 1/2" / 21MM ,L=10.00M, CONEX. DOMICIL. DN 21MM, TEE. 1 1/2" / 21MM ,L=15.00M, CONEX. DOMICIL. DN 21MM, TEE. 1" / 21MM ,L=07.00M, CONEX. DOMICIL. DN 21MM, TEE. 1" / 21MM ,L=10.00M, CONEX. DOMICIL. DN 21MM, TEE. 1" / 21MM ,L=15.00M, CONEX. DOMICIL. DN 21MM, TEE. 3/4" / 21MM ,L=07.00M, INSTALACION Y COLOCACION DE LAVATORIO INSTALACION Y COLOCACION DE LAVATORIO PRUEBA HIDRAULICA PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC SAP 2" C-10 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC SAP 11/2" C-10 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC SAP 1" C-10 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 PRUEBA HIDRAULICA DE CONEX. DOMICIL. DN 21MM.

m2

3.30

1.26

4.16 92.04

m3 m3

1.32 1.32

49.81 19.92

65.75 26.29 148.55

m3 m2 m2 m3 kg

0.23 3.30 16.98 1.61 76.43

312.99 23.20 36.66 355.51 4.97

71.99 76.56 1,574.72 622.49 572.37 379.86 735.07

m2

17.46

42.10

735.07 4,711.05

und und

1.00 1.00

173.23 4,537.82

173.23 4,537.82 202,708.69 1,121.78

m2 m2

652.20 652.20

0.50 1.22

326.10 795.68 36,099.27

m3

1,087.00

33.21

36,099.27 5,015.42

m3

65.22

76.90

5,015.42 93,559.72

m3 m3

97.83 423.93

189.61 176.94

18,549.55 75,010.17 19,773.54

und und und und und und und und und und

22.00 8.00 3.00 34.00 8.00 2.00 46.00 8.00 2.00 4.00

121.16 159.54 165.66 149.28 153.36 159.48 144.51 148.59 154.71 141.94

2,665.52 1,276.32 496.98 5,075.52 1,226.88 318.96 6,647.46 1,188.72 309.42 567.76 47,138.96

und

137.00

344.08

47,138.96 8,521.79

m m m m m

652.17 754.63 596.09 113.79 1,087.00

2.66 2.66 2.66 2.66 2.66

1,734.77 2,007.32 1,585.60 302.68 2,891.42

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Estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA

01.01.08 01.01.08.01 01.01.08.02 01.01.08.03 01.01.08.04 01.01.08.05 01.01.09 01.01.09.01 01.01.09.02 01.01.10 01.01.10.01 01.01.10.02 01.01.10.03 01.02 01.02.01 01.02.01.01 01.02.01.02 01.02.02 01.02.02.01 01.02.02.01.01 01.02.02.02 01.02.02.02.01 01.02.02.03 01.02.02.03.01 01.02.02.04 01.02.02.04.01 01.02.03

DESINFECCION DE TUBERIAS DESINFECCION DE TUBERIAS PVC SAP 2" C-10 DESINFECCION DE TUBERIAS PVC SAP 1 1/2" C-10 DESINFECCION DE TUBERIAS PVC SAP 1" C-10 DESINFECCION DE TUBERIAS PVC SAP 3/4" C-10 DESINFECCION DE TUBERIAS DE CONEX. DOMICIL. DN 21MM. OBRAS ESPECIALES ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE ANCLAJE A ACCESORIOS CONCRETO F'C=140 Kg/cm, PARA DADOS DE ANCLAJE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDA ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO e=8" ROTURA DE VEREDA DE CONCRETO C/EQUIPO e=4" REPOSICION DE VEREDAS, CONCRETO F'C=175KG/CM2 RESERVORIO APOYADO V= 50 M3 OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJA EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO NIVELACION Y REFINE REFINE DE TALUD EN RESERVORIO RELLENO Y COMPACTACION RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ACARREO DE MATERIAL Acarreo Manual de Material Excedente Con Carretilla FLETE RURAL FLETE DE ALMACEN A RESERVORIO - CASETA, LAGUNAS und 1.00 500.00 m3 20.77 14.23 m3 4.33 98.83 m2 28.85 2.49 m3 17.31 39.85 m2 m2 28.85 28.85 0.50 1.07 m2 m2 m2 291.97 72.00 72.00 9.18 5.64 64.52 m2 m3 0.32 0.13 31.60 46.71 m m m m m 652.17 754.63 596.09 113.79 1,087.00 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69

8,617.90 1,754.34 2,029.95 1,603.48 306.10 2,924.03 16.18 10.11 6.07 7,731.80 2,680.28 406.08 4,645.44 66,031.43 45.30 14.43 30.87 1,485.13 689.80 689.80 71.84 71.84 427.93 427.93 295.56 295.56 500.00 500.00 625.70 625.70 m2 26.97 23.20 625.70 29,614.65 m3 m2 kg 20.89 123.94 2,869.33 385.90 58.84 4.97 8,061.45 7,292.63 14,260.57 4,150.81 m2 m2 66.16 102.30 29.34 21.60 1,941.13 2,209.68 9,182.84 988.64 m3 m2 kg 1.23 9.35 49.21 355.51 30.18 5.47 437.28 282.18 269.18 243.38 m2 12.50 19.47 243.38 1,174.73 m2 114.72 10.24 1,174.73 6,214.09 und 1.00 4,376.32 4,376.32

01.02.04 01.02.04.01 01.02.04.01.01 01.02.05 01.02.05.01 01.02.05.02 01.02.05.03 01.02.06 01.02.06.01 01.02.06.02 01.02.07 01.02.07.01 01.02.07.01.01 01.02.07.01.02 01.02.07.01.03 01.02.07.02 01.02.07.02.01 01.02.07.03 01.02.07.03.01 01.02.07.04 01.02.07.04.01

CONCRETO SIMPLE SOLADOS Concreto 1:10 Para Solados E = 0.10 m CONCRETO ARMADO CONCRETO F'c=210KG/CM2 PARA RESERVORIO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ACERO DE REFUERZO Fy=4,200KG/CM2 REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 E=1.5 CM EN INTERIORES TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5 CM. CASETA DE VALVULAS CONCRETO ARMADO CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA CASETA DE VALVULAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ACERO DE REFUERZO Fy=4,200KG/CM2 REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO INTERIOR / EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5 CM. PINTURA PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES VALVULAS Y ACCESORIOS ACCESORIOS EN RESERVORIO

93

Estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA

01.02.07.04.02 01.02.07.04.03 01.02.07.04.04 01.02.07.04.05 01.02.07.04.06 01.02.07.05 01.02.07.05.01 01.02.07.05.02 01.02.08 01.02.08.01 01.03 01.03.01 01.03.01.01 01.03.02 01.03.02.01 01.03.02.01.01 01.03.02.02 01.03.02.02.01 01.03.02.03 01.03.02.03.01 01.03.02.04 01.03.02.04.01 01.03.02.04.02 01.03.02.05

TAPA SANITARIA METALICA 0.8X0.8+CANDADO 45MM TAPA SANITARIA METALICA 0.6X0.6+CANDADO 45MM WATER STOP DE NEOPRENE DE 6", PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA ESCALINES DE ACERO INOXIDABLE DE D=3/4" INTERIOR Y EXTERIOR. HIPOCLORADOR PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE LA LINEA DE INGRESO DESINFECCION EN RESERVORIO CERCO PERIMETRICO CERCO METALICO H=1.80M INC. ANCLAJE C/.HORMIGON LINEA DE CONDUCCION OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEA DE ADUCCION MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJA EXCAVACION DE ZANJA, MANUAL., EN TERRENO SEMIROCOSO, HASTA 1.50M DE PROF/PROM. NIVELACION Y REFINE NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA CONFORMACION DE CAMA DE APOYO CONFORMACION DE CAMA DE APOYO, CON MATERIAL DE PRESTAMO, H=10CM RELLENO DE ZANJA RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRESTAMO, MANUAL., HASTA 0.25M DE PROF/PROM. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, MANUAL., HASTA 1.15M DE PROF/PROM. FLETE RURAL FLETE DE ALMACEN A LINEA DE CONDUCCION, LAGUNAS

und und m und und

1.00 1.00 17.06 18.00 1.00

285.18 173.23 27.54 47.38 56.69

285.18 173.23 469.83 852.84 56.69 562.00

m3 m3

50.00 50.00

9.08 2.16

454.00 108.00 20,427.00

ML

37.14

550.00

20,427.00 98,488.94 1,543.22

970.58

1.59

1,543.22 45,973.28 27,323.71

m3

873.52

31.28

27,323.71 2,061.52

m2

582.35

3.54

2,061.52 4,477.89

m3

58.23

76.90

4,477.89 11,610.16

m3 m3

145.59 669.70

60.15 4.26

8,757.24 2,852.92 500.00

und

1.00

500.00

500.00 13,258.12 12,365.19

01.03.03 01.03.03.01 01.03.03.01.01

TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 2" C-10 ALINEAMIENTO Y AJUSTE ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC SAP DE 2" C-10 ML 970.58 0.92 m 970.58 12.74

12,365.19 892.93 892.93 18,073.71 3,571.31 2.83

01.03.04 01.03.04.01 01.03.04.01.01 01.03.04.01.01.01 01.03.04.01.01.02 01.03.04.01.02 01.03.04.01.02.01

ACCESORIOS VALVULA DE PURGA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO REFINE, NIVELACION YCOMPACTACION m3 m2 m3 1.80 1.80 2.34 39.85 3.54 19.92 m2 m2 1.80 1.80 0.50 1.07

0.90 1.93 124.71 71.73 6.37 46.61 500.00

01.03.04.01.02.02 01.03.04.01.03

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 2KM, CARGUIO FLETE RURAL FLETE DE ALMACEN A VALVULA DE PURGA, LAGUNAS

und

1.00

500.00

500.00 63.67

01.03.04.01.04 01.03.04.01.04.01 01.03.04.01.04.02 01.03.04.01.05 01.03.04.01.05.01 01.03.04.01.05.02

CONCRETO SIMPLE SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) DADO DE CONCRETO F'c=175KG/CM2 CONCRETO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO F'c=210KG/CM2 m2 m3 12.24 0.69 30.18 355.51 m2 m3 1.80 0.07 23.20 312.99

41.76 21.91 927.31 369.40 245.30

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Estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA

01.03.04.01.05.03 01.03.04.01.06 01.03.04.01.06.01 01.03.04.01.07 01.03.04.01.07.01 01.03.04.01.07.02 01.03.04.02 01.03.04.02.01 01.03.04.02.01.01 01.03.04.02.01.02 01.03.04.02.02 01.03.04.02.02.01 01.03.04.02.02.02 01.03.04.02.02.03 01.03.04.02.03

ACERO DE REFUERZO Fy=4,200KG/CM2 REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO INTERIOR / EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5 CM. VARIOS TAPA SANITARIA METALICA 0.7X0.7+CANDADO 45MM ACCESORIOS EN VALVULAS DE PURGA VALVULA DE AIRE TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO REFINE, NIVELACION YCOMPACTACION ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 2KM, CARGUIO FLETE RURAL FLETE DE ALMACEN A VALVULA DE AIRE, LAGUNAS

kg

57.15

5.47

312.61 150.31

m2

7.72

19.47

150.31 1,802.48

und und

2.00 2.00

15.48 885.76

30.96 1,771.52 2,845.43 2.54

m2 m2

1.62 1.62

0.50 1.07

0.81 1.73 122.87

m3 m2 m3

1.78 1.62 2.32

39.85 3.54 19.92

70.93 5.73 46.21 500.00

und

1.00

500.00

500.00 37.58

01.03.04.02.04 01.03.04.02.04.01 01.03.04.02.05 01.03.04.02.05.01 01.03.04.02.05.02 01.03.04.02.05.03 01.03.04.02.06 01.03.04.02.06.01 01.03.04.02.07 01.03.04.02.07.01 01.03.04.02.07.02 01.03.04.03 01.03.04.03.01 01.03.04.03.01.01 01.03.04.03.01.02 01.03.04.03.02 01.03.04.03.02.01 01.03.04.03.02.02

CONCRETO SIMPLE SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) CONCRETO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO F'c=210KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Fy=4,200KG/CM2 REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO INTERIOR / EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5 CM. VARIOS TAPA SANITARIA METALICA 0.7X0.7+CANDADO 45MM ACCESORIOS EN VALVULAS DE AIRE CAMARA ROMPE PRESION TIPO 06 TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 2KM, CARGUIO C/MAQ. FLETE RURAL FLETE DE ALMACEN A CRP-06, LAGUNAS und 1.00 500.00 m3 m3 2.22 2.88 39.85 19.92 m2 m2 2.18 2.18 0.50 1.26 und und 2.00 2.00 15.48 555.13 m2 6.58 19.47 m2 m2 m3 kg 1.62 11.28 0.69 59.85 23.20 30.18 355.51 5.47

37.58 913.11 340.43 245.30 327.38 128.11 128.11 1,141.22 30.96 1,110.26 11,656.97 3.84 1.09 2.75 145.84 88.47 57.37 500.00 500.00 27.01

01.03.04.03.03

01.03.04.03.04 01.03.04.03.04.01 01.03.04.03.04.02 01.03.04.03.05 01.03.04.03.05.01 01.03.04.03.05.02 01.03.04.03.05.03 01.03.04.03.06 01.03.04.03.06.01 01.03.04.03.07 01.03.04.03.07.01 01.03.04.03.07.02

CONCRETO SIMPLE SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) DADO DE CONCRETO F'c=175KG/CM2 CONCRETO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO F'c=210KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Fy=4,200KG/CM2 REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES Y EXTERIORESTARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 E=1.5 CM VARIOS TAPA SANITARIA METALICA 0.6X0.6+CANDADO 45MM ACCESORIOS EN CRP - 07 und und 2.00 2.00 173.23 4,537.82 m2 13.76 18.20 m2 m3 kg 13.52 0.79 42.30 58.84 355.51 5.47 m2 m3 0.22 0.07 23.20 312.99

5.10 21.91 1,307.75 795.52 280.85 231.38 250.43 250.43 9,422.10 346.46 9,075.64

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01.03.05 01.03.05.01 01.03.05.02 01.03.06 01.03.06.01 01.03.07 01.03.07.01 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.02.03 01.04.03

ACCESORIOS DE PVC CODO DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE 2" X 45 CODO DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE 2" X 90 PRUEBA HIDRAULICA PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC SAP 2" C-10 DESINFECCION DE TUBERIAS DESINFECCION DE TUBERIAS PVC SAP 2" C-10 CAPTACION DE MANANTIAL OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL EN TERRENO NORMAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE FILTRO DE GRAVA FLETE RURAL FLETE DE ALMACEN A CAPTACION DE MANANTIAL, LAGUNAS und 1.00 500.00 m3 m3 m3 1.62 1.62 1.58 33.21 9.99 23.38 m2 m2 4.76 4.76 0.50 1.59 m 970.58 2.54 m 970.58 17.31 und und 10.00 10.00 19.00 18.46

374.60 190.00 184.60 16,800.74 16,800.74 2,465.27 2,465.27 11,258.96 9.95 2.38 7.57 106.92 53.80 16.18 36.94 11,142.09 500.00 11.37 m2 0.24 47.39 11.37 1,075.82 m3 m2 kg m2 1.46 10.37 45.62 12.43 346.75 33.06 4.97 15.00 506.26 342.83 226.73 186.45 186.45 1,118.45 und und 2.00 1.00 285.18 548.09 570.36 548.09 8,250.00 ML 15.00 550.00 8,250.00 35,000.00 und GLB 1.00 1.00 10,000.00 25,000.00 10,000.00 25,000.00 865,020.10 86,502.01 86,502.01 _________________________

01.04.03.02 01.04.03.02.01 01.04.03.03 01.04.03.03.01 01.04.03.03.02 01.04.03.03.03 01.04.03.04 01.04.03.04.01 01.04.03.05 01.04.03.05.01 01.04.03.05.02 01.04.03.06 01.04.03.06.01 01.05 01.05.01 01.05.02

CONCRETO SIMPLE Solado de Concreto 1:12 espesor 4" CONCRETO ARMADO CONCRETO F'c=175KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS ACERO Fy=4,200KG/CM2 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIOR Y EXTERIOR TUBERIAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION TAPA SANITARIA METALICA 0.8X0.8+CANDADO 45MM ACCESORIOS EN CAPTACION CERCO PERIMETRICO CERCO METALICO H=1.80M INC. ANCLAJE C/.HORMIGON VARIOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS DE PIURA A PILLO FLETE TERRESTRE Costo Directo GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%)

TOTAL DEL PRESUPUESTO

1,038,024.12

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CUADRO 4.6 ALTERNATIVA NICA: INVERSIN INICIAL POR COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO (Expresado en Nuevos Soles)
Inversin a Precios privados 654,240.77 66,031.43 98,488.94 11,258.96 35,000.00 865,020.10 86,502.01 86,502.01 30,275.70 25,950.60 43,251.01 1,137,501.43

COMPONENTE 1.- CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 2.- RESERVORIO APOYADO V= 50 M3 3.- LINEA DE CONDUCCION 4.- CAPTACION DE MANANTIAL 5.- VARIOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) Estudios y Diseos del Proyecto Supervisin del Estudio Supervisin de Obra TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Elaboracin del Consultor.

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CUADRO 4.7 ALTERNATIVA I: INVERSIN INICIAL POR COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Inversin a Precios privados 654,240.77 66,031.43 98,488.94 11,258.96 35,000.00 865,020.10 86,502.01 86,502.01 30,275.70 25,950.60 43,251.01 1,137,501.43 0.847 0.847 0.909 0.909 0.909 Inversin a Precios Sociales 524,701.10 52,627.05 78,988.13 8,973.39 29,645.00 694,934.67 73,267.20 73,267.20 27,520.61 23,589.10 39,315.16 931,893.95

COMPONENTE 1.- CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 2.- RESERVORIO APOYADO V= 50 M3 3.- LINEA DE CONDUCCION 4.- CAPTACION DE MANANTIAL 5.- VARIOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) Estudios y Diseos del Proyecto Supervisin del Estudio Supervisin de Obra TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin del Consultor.

Factores de Correccin 0.802 0.797 0.802 0.797 0.847

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Costos de Operacin y Mantenimiento En la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la eficiente operacin y mantenimiento del servicio de agua. Los costos de operacin y mantenimiento se estiman por separado. Alternativa NICA: Costos de operacin Los costos unitarios de mano de obra se estiman en base a costos que rigen en el distrito de cercanos, se considera los criterios siguientes: Se requiere 02 operadores calificados que trabajarn en promedio de 08 horas/da, en actividades de operacin del sistema de agua. Para la conversin de los costos privados a precios sociales se consideran los factores de conversin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas. Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento fijos (Mano de obra) Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de agua se consideran la participacin de 01 persona calificada, que participar en un promedio de 02 horas diarias para esta actividad exclusivamente. Los costos de operacin a precios privados y a precios sociales se aprecian en los siguientes cuadros CUADRO 4.8: Descripcin de los Costos de Operacin y Mantenimiento en el sistema de Agua Potable
Descripcion los costos Produccion (Operacin) Distribucin (Operacin) Mantenimiento Comercial (Operacin) Administracion (Operacin)
Fuente: Elaboracin del Consultor.

Horas por Dia 2 2 2 0.5 0.5

Dias 30 30 30 30 30

Horas por Mes 60 60 60 15 15

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CUADRO 4.9 ALTERNATIVA I: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO
Item 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 5.3 Descripcin Produccin de Agua Insumos Qumicos (Hipoclorito de Calcio) Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Energa Elctrica Otros Costos de Produccin Distribucin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Distribucin Costos de Comercializacin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Administracin Produccin de Agua Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Total Precio Privado 4500.00 600.00 337.50 1912.50 150.00 1500.00 2850.00 337.50 1912.50 600.00 562.50 84.38 478.13 0.00 682.50 84.38 478.13 120.00 2370.00 337.50 1912.50 120.00 10965.00

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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CUADRO 4.10 ALTERNATIVA I: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Item 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 5.3 Descripcin Produccin de Agua Insumos Qumicos (Hipoclorito de Calcio) Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Energa Elctrica Otros Costos de Produccin Distribucin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Distribucin Costos de Comercializacin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Administracin Produccin de Agua Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Total Precio Privado 4500.00 600.00 337.50 1912.50 150.00 1500.00 2850.00 337.50 1912.50 600.00 562.50 84.38 478.13 0.00 682.50 84.38 478.13 120.00 2370.00 337.50 1912.50 120.00 10965.00 Factores 0.847 0.909 0.410 0.847 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 Precios Sociales 2996.66 508.20 306.79 784.13 127.05 1270.50 1599.11 306.79 784.13 508.20 272.73 76.70 196.03 0.00 374.37 76.70 196.03 101.64 1192.55 306.79 784.13 101.64 6435.42

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento Teniendo en consideracin los costos estimados a precios de mercado y a precios sociales, que corresponden al ao base del proyecto; se proyectan los costos de operacin y mantenimiento.

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CUADRO N 4.11 ALTERNATIVA I: PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA A PRECIOS DE MERCADO (Expresado en Nuevos Soles)
Item Descripcin Ao 1 154687.5 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 5.3 Produccin de Agua Insumos Qumicos (Hipoclorito de Calcio) Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Energa Elctrica Otros Costos de Produccin Distribucin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Distribucin Costos de Comercializacin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Administracin Produccin de Agua Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Total 4500.0 600.0 337.5 1912.5 150.0 1500.0 2850.0 337.5 1912.5 600.0 562.5 84.4 478.1 0.0 682.5 84.4 478.1 120.0 2370.0 337.5 1912.5 120.0 10965.0 Ao 2 155437.5 4590.0 612.0 344.3 1950.8 153.0 1530.0 2907.0 344.3 1950.8 612.0 573.8 86.1 487.7 0.0 696.2 86.1 487.7 122.4 2417.4 344.3 1950.8 122.4 11184.3 Ao 3 155437.5 4681.8 624.2 351.1 1989.8 156.1 1560.6 2965.1 351.1 1989.8 624.2 585.2 87.8 497.4 0.0 710.1 87.8 497.4 124.8 2465.7 351.1 1989.8 124.8 11408.0 Ao 4 156562.5 4775.4 636.7 358.2 2029.6 159.2 1591.8 3024.4 358.2 2029.6 636.7 596.9 89.5 507.4 0.0 724.3 89.5 507.4 127.3 2515.1 358.2 2029.6 127.3 11636.1 Ao 5 157312.5 4870.9 649.5 365.3 2070.2 162.4 1623.6 3084.9 365.3 2070.2 649.5 608.9 91.3 517.5 0.0 738.8 91.3 517.5 129.9 2565.4 365.3 2070.2 129.9 11868.9 Ao 6 157875.0 4968.4 662.4 372.6 2111.6 165.6 1656.1 3146.6 372.6 2111.6 662.4 621.0 93.2 527.9 0.0 753.5 93.2 527.9 132.5 2616.7 372.6 2111.6 132.5 12106.2 Ao 7 158437.5 5067.7 675.7 380.1 2153.8 168.9 1689.2 3209.6 380.1 2153.8 675.7 633.5 95.0 538.4 0.0 768.6 95.0 538.4 135.1 2669.0 380.1 2153.8 135.1 12348.4 Ao 8 159187.5 5169.1 689.2 387.7 2196.9 172.3 1723.0 3273.8 387.7 2196.9 689.2 646.1 96.9 549.2 0.0 784.0 96.9 549.2 137.8 2722.4 387.7 2196.9 137.8 12595.3 Ao 9 159750.0 5272.5 703.0 395.4 2240.8 175.7 1757.5 3339.2 395.4 2240.8 703.0 659.1 98.9 560.2 0.0 799.7 98.9 560.2 140.6 2776.8 395.4 2240.8 140.6 12847.2 Ao 10 160312.5 5377.9 717.1 403.3 2285.6 179.3 1792.6 3406.0 403.3 2285.6 717.1 672.2 100.8 571.4 0.0 815.7 100.8 571.4 143.4 2832.4 403.3 2285.6 143.4 13104.2 Ao 11 161062.5 5485.5 731.4 411.4 2331.3 182.8 1828.5 3474.1 411.4 2331.3 731.4 685.7 102.9 582.8 0.0 832.0 102.9 582.8 146.3 2889.0 411.4 2331.3 146.3 13366.3 Ao 12 161625.0 5595.2 746.0 419.6 2378.0 186.5 1865.1 3543.6 419.6 2378.0 746.0 699.4 104.9 594.5 0.0 848.6 104.9 594.5 149.2 2946.8 419.6 2378.0 149.2 13633.6 Ao 13 162375.0 5707.1 760.9 428.0 2425.5 190.2 1902.4 3614.5 428.0 2425.5 760.9 713.4 107.0 606.4 0.0 865.6 107.0 606.4 152.2 3005.7 428.0 2425.5 152.2 13906.3 Ao 14 162937.5 5821.2 776.2 436.6 2474.0 194.0 1940.4 3686.8 436.6 2474.0 776.2 727.7 109.1 618.5 0.0 882.9 109.1 618.5 155.2 3065.8 436.6 2474.0 155.2 14184.4 Ao 15 163687.5 5937.7 791.7 445.3 2523.5 197.9 1979.2 3760.5 445.3 2523.5 791.7 742.2 111.3 630.9 0.0 900.5 111.3 630.9 158.3 3127.2 445.3 2523.5 158.3 14468.1 Ao 16 164250.0 6056.4 807.5 454.2 2574.0 201.9 2018.8 3835.7 454.2 2574.0 807.5 757.1 113.6 643.5 0.0 918.6 113.6 643.5 161.5 3189.7 454.2 2574.0 161.5 14757.4 Ao 17 165000.0 6177.5 823.7 463.3 2625.5 205.9 2059.2 3912.4 463.3 2625.5 823.7 772.2 115.8 656.4 0.0 936.9 115.8 656.4 164.7 3253.5 463.3 2625.5 164.7 15052.6 Ao 18 165562.5 6301.1 840.1 472.6 2678.0 210.0 2100.4 3990.7 472.6 2678.0 840.1 787.6 118.1 669.5 0.0 955.7 118.1 669.5 168.0 3318.6 472.6 2678.0 168.0 15353.6 Ao 19 166312.5 6427.1 856.9 482.0 2731.5 214.2 2142.4 4070.5 482.0 2731.5 856.9 803.4 120.5 682.9 0.0 974.8 120.5 682.9 171.4 3384.9 482.0 2731.5 171.4 15660.7 Ao 20 166875.0 6555.7 874.1 491.7 2786.2 218.5 2185.2 4151.9 491.7 2786.2 874.1 819.5 122.9 696.5 0.0 994.3 122.9 696.5 174.8 3452.6 491.7 2786.2 174.8 15973.9

Tasa de crecimiento de costos: 2%

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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CUADRO N 4.12 ALTERNATIVA I: PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA A PRECIOS SOCIALES (Expresado en Nuevos Soles)
Item Descripcin Ao 1 154687.5 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2 3.3 4.0 4.1 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 5.3 Produccin de Agua Insumos Qumicos (Hipoclorito de Calcio) Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Energa Elctrica Otros Costos de Produccin Distribucin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Distribucin Costos de Comercializacin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Administracin Produccin de Agua Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Total 2996.7 508.2 306.8 784.1 127.1 1270.5 1599.1 306.8 784.1 508.2 272.7 76.7 196.0 0.0 374.4 76.7 196.0 101.6 1192.6 306.8 784.1 101.6 6435.4 Ao 2 155437.5 3056.6 518.4 312.9 799.8 129.6 1295.9 1631.1 312.9 799.8 518.4 278.2 78.2 200.0 0.0 381.9 78.2 200.0 103.7 1216.4 312.9 799.8 103.7 6564.1 Ao 3 155437.5 3117.7 528.7 319.2 815.8 132.2 1321.8 1663.7 319.2 815.8 528.7 283.7 79.8 204.0 0.0 389.5 79.8 204.0 105.7 1240.7 319.2 815.8 105.7 6695.4 Ao 4 156562.5 3180.1 539.3 325.6 832.1 134.8 1348.3 1697.0 325.6 832.1 539.3 289.4 81.4 208.0 0.0 397.3 81.4 208.0 107.9 1265.5 325.6 832.1 107.9 6829.3 Ao 5 157312.5 3243.7 550.1 332.1 848.8 137.5 1375.2 1730.9 332.1 848.8 550.1 295.2 83.0 212.2 0.0 405.2 83.0 212.2 110.0 1290.9 332.1 848.8 110.0 6965.9 Ao 6 157875.0 3308.6 561.1 338.7 865.7 140.3 1402.7 1765.5 338.7 865.7 561.1 301.1 84.7 216.4 0.0 413.3 84.7 216.4 112.2 1316.7 338.7 865.7 112.2 7105.2 Ao 7 158437.5 3374.7 572.3 345.5 883.1 143.1 1430.8 1800.9 345.5 883.1 572.3 307.1 86.4 220.8 0.0 421.6 86.4 220.8 114.5 1343.0 345.5 883.1 114.5 7247.3 Ao 8 159187.5 3442.2 583.8 352.4 900.7 145.9 1459.4 1836.9 352.4 900.7 583.8 313.3 88.1 225.2 0.0 430.0 88.1 225.2 116.8 1369.9 352.4 900.7 116.8 7392.3 Ao 9 159750.0 3511.1 595.4 359.5 918.7 148.9 1488.6 1873.6 359.5 918.7 595.4 319.5 89.9 229.7 0.0 438.6 89.9 229.7 119.1 1397.3 359.5 918.7 119.1 7540.1 Ao 10 160312.5 3581.3 607.3 366.6 937.1 151.8 1518.4 1911.1 366.6 937.1 607.3 325.9 91.7 234.3 0.0 447.4 91.7 234.3 121.5 1425.2 366.6 937.1 121.5 7690.9 Ao 11 161062.5 3652.9 619.5 374.0 955.8 154.9 1548.7 1949.3 374.0 955.8 619.5 332.5 93.5 239.0 0.0 456.4 93.5 239.0 123.9 1453.7 374.0 955.8 123.9 7844.7 Ao 12 161625.0 3726.0 631.9 381.5 975.0 158.0 1579.7 1988.3 381.5 975.0 631.9 339.1 95.4 243.7 0.0 465.5 95.4 243.7 126.4 1482.8 381.5 975.0 126.4 8001.6 Ao 13 162375.0 3800.5 644.5 389.1 994.5 161.1 1611.3 2028.1 389.1 994.5 644.5 345.9 97.3 248.6 0.0 474.8 97.3 248.6 128.9 1512.4 389.1 994.5 128.9 8161.7 Ao 14 162937.5 3876.5 657.4 396.9 1014.3 164.4 1643.5 2068.6 396.9 1014.3 657.4 352.8 99.2 253.6 0.0 484.3 99.2 253.6 131.5 1542.7 396.9 1014.3 131.5 8324.9 Ao 15 163687.5 3954.0 670.6 404.8 1034.6 167.6 1676.4 2110.0 404.8 1034.6 670.6 359.9 101.2 258.7 0.0 494.0 101.2 258.7 134.1 1573.5 404.8 1034.6 134.1 8491.4 Ao 16 164250.0 4033.1 684.0 412.9 1055.3 171.0 1709.9 2152.2 412.9 1055.3 684.0 367.1 103.2 263.8 0.0 503.9 103.2 263.8 136.8 1605.0 412.9 1055.3 136.8 8661.2 Ao 17 165000.0 4113.8 697.6 421.2 1076.4 174.4 1744.1 2195.2 421.2 1076.4 697.6 374.4 105.3 269.1 0.0 513.9 105.3 269.1 139.5 1637.1 421.2 1076.4 139.5 8834.5 Ao 18 165562.5 4196.1 711.6 429.6 1098.0 177.9 1779.0 2239.1 429.6 1098.0 711.6 381.9 107.4 274.5 0.0 524.2 107.4 274.5 142.3 1669.9 429.6 1098.0 142.3 9011.1 Ao 19 166312.5 4280.0 725.8 438.2 1119.9 181.5 1814.6 2283.9 438.2 1119.9 725.8 389.5 109.5 280.0 0.0 534.7 109.5 280.0 145.2 1703.3 438.2 1119.9 145.2 9191.4 Ao 20 166875.0 4365.6 740.4 446.9 1142.3 185.1 1850.9 2329.6 446.9 1142.3 740.4 397.3 111.7 285.6 0.0 545.4 111.7 285.6 148.1 1737.3 446.9 1142.3 148.1 9375.2

Tasa de crecimiento de costos: 2%

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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4.7.2.2

Sistema de Alcantarillado

Costos de inversin Segn los requerimientos de las obras programadas para el sistema de alcantarillado sanitario, los costos se han estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado puestos en Piura; en cuanto a los materiales que no se consiguen en el lugar, se estiman considerando su transporte. Las inversiones se programan segn el plan de implementacin estructurado para el proyecto.

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CUADRO N 4.13 PRESUPUESTO DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRECIOS DE MERCADO (Expresado en Nuevos Soles)
Item
01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.01.02 01.01.02 01.01.02.01 01.01.02.02 01.01.02.03 01.01.02.04 01.01.02.05 01.01.02.06 01.01.02.07 01.01.02.08 01.01.02.09 01.01.03 01.01.03.01 01.01.03.01.01 01.01.03.01.02 01.01.03.02 01.01.03.02.01 01.01.03.03 01.01.03.03.01 01.01.03.04 01.01.03.04.01 PROF. 01.01.03.04.02 01.01.03.04.03 01.01.03.05 01.01.03.05.01 C/MAQ 01.01.04 01.01.04.01 01.01.04.01.01 01.01.04.02 01.01.04.02.01 01.01.04.03 01.01.04.03.01 01.01.04.04 01.01.04.04.01 TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO4435 DN200MM S-20 ALINEAMIENTO Y AJUSTE ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 200 mm. DRENAJE DE ZANJA DRENAJE DE ZANJA C/BOMBEO P/TUBERIA DN 200MM 2.0M PROF DESVIO DE AGUAS SERVIDAS DESVIO DE AGUAS SERVIDAS HASTA Q=60L/S C/MOTOBOMBA 12HP 6" (Incluye manguera y accesorios) m 518.63 157.29 m 518.63 6.73 m 3,086.84 0.92 m 3,086.84 42.59 219,374.10 131,468.52 131,468.52 2,839.89 2,839.89 3,490.38 3,490.38 81,575.31 81,575.31 RELLENO DE ZANJA ,C/MAQ, C/MATERIAL PROPIO HASTA 2.2 M DE PROF. RELLENO DE ZANJA, C/MAQ, C/MATERIAL PROPIO CONEX. HASTA 1.20 M DE PROF. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 15KM, CARGUIO m3 1,244.43 9.99 m3 m3 3,661.74 473.73 4.88 4.88 17,869.29 2,311.80 12,431.86 12,431.86

Descripcin
RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS Y TANQUE IMHOFF RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS OBRAS PROVISIONALES CASETA DE GUARDIANIA CARTEL DE OBRA- GIGANTOGRAFIA (3.60X7.20m) OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ALCANTARILLADO TRAZO Y REPLANTEO FINAL TRANQUERA T/BARANDA 1.20 x 1.1M PROV P/SEALIZ-PROTECCION. CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE CINTA PLASTICA SEALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA PUENTE DE MADERA PROVISIONAL, PASE PEATONAL SOBRE ZANJA DEMOLICION DE CAMARAS DE INSPECCION ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO e=8" ROTURA DE VEREDA DE CONCRETO C/EQUIPO e=4" MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJA EXCAVACION DE ZANJA, C/MAQ., EN TERRENO NORMAL, HASTA 1.50M DE PROF/PROM. EXCAVACION DE ZANJA, C/MAQ., EN TERRENO NORMAL, HASTA 1.20M DE PROF/PROM. NIVELACION Y REFINE NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA CONFORMACION DE CAMA DE APOYO CONFORMACION DE CAMA DE APOYO, CON MATERIAL DE PRESTAMO, H=10CM RELLENO DE ZANJA RELLENO DE ZANJA ,C/MAQ, C/MATERIAL PRESTAMO HASTA 0.45 M DE

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
1,019,010.62 994,010.62 2,005.20

GLB und

1.00 1.00

1,000.00 1,005.20

1,000.00 1,005.20 47,912.92

m ML und und m und m3 m2 m2

3,086.84 3,086.84 7.00 7.00 7,717.10 7.00 14.40 979.15 102.00

7.68 0.62 171.31 50.00 0.75 523.51 119.91 9.18 5.64

23,706.93 1,913.84 1,199.17 350.00 5,787.83 3,664.57 1,726.70 8,988.60 575.28 164,001.38 46,081.98

m3 m3

4,663.35 555.75

8.92 8.07

41,597.08 4,484.90 6,692.69

m2

3,363.16

1.99

6,692.69 16,367.40

m3

212.84

76.90

16,367.40 82,427.45

m3

875.23

71.12

62,246.36

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Estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA
01.01.05 01.01.05.01 01.01.05.01.01 01.01.05.01.02 01.01.05.01.03 01.01.05.01.04 01.01.05.01.05 01.01.05.01.06 01.01.05.02 01.01.05.02.01 01.01.05.02.02 01.01.06 01.01.06.01 01.01.06.02 01.01.06.03 01.01.07 01.01.07.01 01.01.08 01.01.08.01 01.01.09 01.01.09.01 01.02 01.02.01 01.02.02 CAMARAS DE INSPECCION ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y CONCRETO PARA CAMARAS DE INSPECCION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE INSPECCION CONCRETO F'c=210KG/CM2 PARA TECHO DE CAMARA DE INSPECCION CONCRETO F'c=175KG/CM2 PARA CAMARAS DE INSPECCION CONCRETO F'c=140KG/CM2 PARA MEDIAS CAAS ACERO DE REFUERZO Fy=4,200KG/CM2 PARA CAMARAS DE INSPECCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE FF Y TAPA DE CA PARA CAMARA DE INSPECCION DADOS DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE EMPALME A CAMARA DE INSPECCION CONCRETO F'c=140KG/CM2 PARA DADOS DE EMPALME A CAMARA DE INSPECCION CONEXIONES DOMICILIARIAS CONEXION DOMICILIARIA DN 160MM ISO4435 S-20 A TUBERIA DN200MM, L=7.00M CONEXION DOMICILIARIA DN 160MM ISO4435 S-20 A TUBERIA DN200MM, L=10.00M CONEXION DOMICILIARIA DN 160MM ISO4435 S-20 A TUBERIA DN200MM, L=15.00M PRUEBA HIDRAULICA PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4435 DN 200MM. REPOSICION DE PAVIMENTO REPOSICIN DE PAVIMENTO RIGIDO E=8" F'C=210KG/CM2 REPOSICION DE VEREDAS REPOSICION DE VEREDAS, CONCRETO F'C=140KG/CM2 VARIOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS DE PIURA - LAGUNAS FLETE DE PIURA A LAGUNAS Costo Directo GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) und und 1.00 1.00 10,000.00 15,000.00 m2 102.00 184.17 m2 979.15 318.62 m 3,086.84 1.80 und und und 95.00 25.00 17.00 360.96 360.96 360.96 m2 m3 156.75 21.63 19.84 286.63 m2 m3 m3 m3 kg und 828.25 28.50 103.82 24.00 1,996.59 96.00 65.71 374.75 364.01 277.83 7.29 432.48 174,947.08 165,637.35 54,424.31 10,680.38 37,791.52 6,667.92 14,555.14 41,518.08 9,309.73 3,109.92 6,199.81 49,451.52 34,291.20 9,024.00 6,136.32 5,556.31 5,556.31 311,976.77 311,976.77 18,785.34 18,785.34 25,000.00 10,000.00 15,000.00 1,019,010.62 101,901.06 101,901.06 _________________________ TOTAL DEL PRESUPUESTO 1,222,812.74

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CUADRO 4.14 INVERSIN INICIAL POR COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE MERCADO (Expresado en Nuevos Soles)
COMPONENTE 01. Redes de alcantarillado y conexiones 02. Varios COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Estudio de Pre inversin a nivel Perfil Estudio de Factibilidad Estudios Tcnicos TOTAL PRESUPUESTO inversin a Precios privados 994,010.62 25,000.00 1,019,010.62 101,901.06 101,901.06 13,253.76 11,754.73 23,509.53 1,271,330.76

Fuente: Elaboracin del Consultor CUADRO 4.15 INVERSIN INICIAL POR COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES (Expresado en Nuevos Soles)
inversin a Inversin a Factores de Precios Precios Correccin privados Sociales 994,010.62 0.772 767,376.20 25,000.00 0.847 21,175.00 1,019,010.62 788,551.20 101,901.06 0.847 86,310.20 101,901.06 0.847 86,310.20 13,253.76 0.909 12,047.67 11,754.73 0.909 10,685.05 23,509.53 0.909 21,370.16 1,271,330.76 1,005,274.48

COMPONENTE 01. Redes de alcantarillado y conexiones 02. Varios COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Estudio de Pre inversin a nivel Perfil Estudio de Factibilidad Estudios Tcnicos TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin del Consultor.

108

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Costos de operacin y mantenimiento para el sistema de alcantarillado En la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de alcantarillado se estiman teniendo en cuenta una eficiente operacin y mantenimiento del sistema. Algunos costos se estiman teniendo en cuenta los costos actuales y la eficiente operacin del servicio. Costos de operacin Costos de operacin fijos (Mano de obra) Los costos unitarios de mano de obra, as como se han estimado para el sistema de agua; se calculan en base a costos que rigen en la zona para otros sectores de la economa y teniendo en cuenta las actividades que desarrollarn, se considera los criterios siguientes: Se requiere 01 operador calificado que trabajar en promedio de 06 horas/da, en actividades de operacin del sistema de alcantarillado. Para la conversin de los costos privados a precios sociales se consideran los factores de conversin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas. Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento fijos (Mano de obra) Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de alcantarillado se consideran la contratacin de 01 persona calificada, que participar en un promedio de 02 horas diarias para esta actividad, compartiendo sus actividades con las de operacin del sistema de alcantarillado. Cuadro 4.16 Descripcin de los Costos de Operacin y Mantenimiento en el sistema de Alcantarillado Descripcin Recoleccin Mantenimiento Horas por Da 1.5 1.5 Das 30 30 Horas por Mes 45 45

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CUADRO 4.17 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE MERCADO (Expresado en Nuevos Soles)
Item 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 3.0 3.1 4.0 4.1 4.2 4.3 Descripcin Recoleccin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Recoleccin Costos de Comercializacin Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Otros Gastos de Administracin Recoleccin Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Total Precio Privado 2687.50 253.13 1434.38 1000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1987.50 253.13 1434.38 300.00 4875.00

Fuente: Elaboracin del Consultor.

CUADRO 4.18 COSTOS DE OPERACIN PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES


Item 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 3.0 3.1 4.0 4.1 4.2 4.3 Descripcin Recoleccin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Recoleccin Costos de Comercializacin Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Otros Gastos de Administracin Recoleccin Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Total Precio Privado 2687.50 253.13 1434.38 1000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1987.50 253.13 1434.38 300.00 4875.00 Factores 0.909 0.410 0.847 0.847 0.847 0.909 0.410 0.847 Precios Sociales 1665.18 230.09 588.09 847.00 84.70 84.70 84.70 84.70 1072.28 230.09 588.09 254.10 2906.87

Fuente: Elaboracin del Consultor.

.Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento Teniendo en consideracin los costos estimados a precios de mercado y a precios sociales, que corresponden al ao base del proyecto; se proyectan los costos de operacin y mantenimiento.

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CUADRO N 4.19 PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRECIOS DE MERCADO (Expresado en Nuevos Soles)
Item Descripcion Ao 1
99000.0

Ao 2
99480.0

Ao 3
99840.0

Ao 4
100200.0

Ao 5
100680.0

Ao 6
101040.0

Ao 7
101400.0

Ao 8
101880.0

Ao 9
102240.0

Ao 10
102600.0

Ao 11
103080.0

Ao 12
103440.0

Ao 13
103920.0

Ao 14
104280.0

Ao 15
104760.0

Ao 16
105120.0

Ao 17
105600.0

Ao 18
105960.0

Ao 19
106440.0

Ao 20
106800.0

1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 3.0 3.1 4.0 4.1 4.2 4.3 Total

Recoleccin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Recoleccin Costos de Comercializacin Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Otros Gastos de Administracin Recoleccin Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento

2687.5 253.1 1434.4 1000.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1987.5 253.1 1434.4 300.0 4875.0

2741.3 258.2 1463.1 1020.0 102.0 102.0 102.0 102.0 2027.3 258.2 1463.1 306.0 4972.5

2796.1 263.4 1492.3 1040.4 104.0 104.0 104.0 104.0 2067.8 263.4 1492.3 312.1 5072.0

2852.0 268.6 1522.2 1061.2 106.1 106.1 106.1 106.1 2109.2 268.6 1522.2 318.4 5173.4

2909.0 274.0 1552.6 1082.4 108.2 108.2 108.2 108.2 2151.3 274.0 1552.6 324.7 5276.9

2967.2 279.5 1583.7 1104.1 110.4 110.4 110.4 110.4 2194.4 279.5 1583.7 331.2 5382.4

3026.6 285.1 1615.3 1126.2 112.6 112.6 112.6 112.6 2238.2 285.1 1615.3 337.8 5490.0

3087.1 290.8 1647.6 1148.7 114.9 114.9 114.9 114.9 2283.0 290.8 1647.6 344.6 5599.8

3148.8 296.6 1680.6 1171.7 117.2 117.2 117.2 117.2 2328.7 296.6 1680.6 351.5 5711.8

3211.8 302.5 1714.2 1195.1 119.5 119.5 119.5 119.5 2375.2 302.5 1714.2 358.5 5826.1

3276.0 308.6 1748.5 1219.0 121.9 121.9 121.9 121.9 2422.8 308.6 1748.5 365.7 5942.6

3341.6 314.7 1783.5 1243.4 124.3 124.3 124.3 124.3 2471.2 314.7 1783.5 373.0 6061.4

3408.4 321.0 1819.1 1268.2 126.8 126.8 126.8 126.8 2520.6 321.0 1819.1 380.5 6182.7

3476.6 327.4 1855.5 1293.6 129.4 129.4 129.4 129.4 2571.0 327.4 1855.5 388.1 6306.3

3546.1 334.0 1892.6 1319.5 131.9 131.9 131.9 131.9 2622.5 334.0 1892.6 395.8 6432.5

3617.0 340.7 1930.5 1345.9 134.6 134.6 134.6 134.6 2674.9 340.7 1930.5 403.8 6561.1

3689.4 347.5 1969.1 1372.8 137.3 137.3 137.3 137.3 2728.4 347.5 1969.1 411.8 6692.3

3763.1 354.4 2008.5 1400.2 140.0 140.0 140.0 140.0 2783.0 354.4 2008.5 420.1 6826.2

3838.4 361.5 2048.6 1428.2 142.8 142.8 142.8 142.8 2838.6 361.5 2048.6 428.5 6962.7

3915.2 368.8 2089.6 1456.8 145.7 145.7 145.7 145.7 2895.4 368.8 2089.6 437.0 7102.0

Tasa de crecimiento de costos: 2%

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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Estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA

CUADRO N 4.20 PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRECIOS SOCIALES (Expresado en Nuevos Soles)
Item Descripcin Ao 1
99000.0

Ao 2
99480.0

Ao 3
99840.0

Ao 4
100200.0

Ao 5
100680.0

Ao 6
101040.0

Ao 7
101400.0

Ao 8
101880.0

Ao 9
102240.0

Ao 10
102600.0

Ao 11
103080.0

Ao 12
103440.0

Ao 13
103920.0

Ao 14
104280.0

Ao 15
104760.0

Ao 16
105120.0

Ao 17
105600.0

Ao 18
105960.0

Ao 19
106440.0

Ao 20
106800.0

1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 3.0 3.1 4.0 4.1 4.2 4.3 Total

Recoleccin Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Costos de Recoleccin Costos de Comercializacin Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Otros Gastos de Administracin Recoleccin Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento

1665.2 230.1 588.1 847.0 84.7 84.7 84.7 84.7 1072.3 230.1 588.1 254.1 2906.9

1698.5 234.7 599.9 863.9 86.4 86.4 86.4 86.4 1093.7 234.7 599.9 259.2 2965.0

1732.5 239.4 611.9 881.2 88.1 88.1 88.1 88.1 1115.6 239.4 611.9 264.4 3024.3

1767.1 244.2 624.1 898.8 89.9 89.9 89.9 89.9 1137.9 244.2 624.1 269.7 3084.8

1802.4 249.1 636.6 916.8 91.7 91.7 91.7 91.7 1160.7 249.1 636.6 275.0 3146.5

1838.5 254.0 649.3 935.2 93.5 93.5 93.5 93.5 1183.9 254.0 649.3 280.5 3209.4

1875.3 259.1 662.3 953.9 95.4 95.4 95.4 95.4 1207.6 259.1 662.3 286.2 3273.6

1912.8 264.3 675.5 972.9 97.3 97.3 97.3 97.3 1231.7 264.3 675.5 291.9 3339.1

1951.0 269.6 689.0 992.4 99.2 99.2 99.2 99.2 1256.4 269.6 689.0 297.7 3405.9

1990.0 275.0 702.8 1012.2 101.2 101.2 101.2 101.2 1281.5 275.0 702.8 303.7 3474.0

2029.9 280.5 716.9 1032.5 103.2 103.2 103.2 103.2 1307.1 280.5 716.9 309.7 3543.5

2070.4 286.1 731.2 1053.1 105.3 105.3 105.3 105.3 1333.3 286.1 731.2 315.9 3614.3

2111.9 291.8 745.8 1074.2 107.4 107.4 107.4 107.4 1359.9 291.8 745.8 322.3 3686.6

2154.1 297.6 760.8 1095.7 109.6 109.6 109.6 109.6 1387.1 297.6 760.8 328.7 3760.3

2197.2 303.6 776.0 1117.6 111.8 111.8 111.8 111.8 1414.9 303.6 776.0 335.3 3835.6

2241.1 309.7 791.5 1140.0 114.0 114.0 114.0 114.0 1443.2 309.7 791.5 342.0 3912.3

2285.9 315.9 807.3 1162.7 116.3 116.3 116.3 116.3 1472.0 315.9 807.3 348.8 3990.5

2331.7 322.2 823.5 1186.0 118.6 118.6 118.6 118.6 1501.5 322.2 823.5 355.8 4070.3

2378.3 328.6 839.9 1209.7 121.0 121.0 121.0 121.0 1531.5 328.6 839.9 362.9 4151.7

2425.9 335.2 856.7 1233.9 123.4 123.4 123.4 123.4 1562.1 335.2 856.7 370.2 4234.8

Tasa de crecimiento de costos: 2%

Fuente: Elaboracin del Consultor.

112

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4.7.2.3

Sistema de Tratamiento de Agua Residual

Costos de inversin Los costos de inversin se han estimado segn los requerimientos de las obras programadas para el sistema de tratamiento de agua residual, teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado puestos en Pijuayal; en cuanto a los materiales que no se consiguen en el lugar, se estiman considerando su transporte. Las inversiones se programan segn el plan de implementacin estructurado para el proyecto. Alternativa I: En los Cuadros siguientes, se presentan, el presupuesto de obras, las inversiones inciales y futuras a precios de mercado y a precios sociales, para la alternativa I. Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de correccin.

113

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CUADRO 4.21 ALTERNATIVA I: PRESUPUESTO DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS DE MERCADO
Item
01 01.01 01.01.01 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.04 01.04.01 01.05 01.05.01 01.05.02 01.05.03 01.06 01.06.01 01.06.02 01.07 01.07.01 01.07.02 01.07.03 01.08 01.08.01 01.08.04 01.08.02 01.08.03 01.08.05

Descripcin
TANQUE IMHOFF OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN T.N. A MAQ. REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 15KM, CARGUIO C/MAQ CONCRETO SIMPLE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 CONCRETO ARMADO CONCRETO F'c=210KG/CM2 TANQUE IMHOFF ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TANQUE IMHOFF ACERO DE REFUERZO Fy=4,200KG/CM2 TANQUE IMHOFF REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE TARRAJEO EN FONDO CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA BAFLE DE MADERA BARANDA DE TUB. FG PASAMANO 1 1/2"- PARANTE 1" X 1.00M ALTURA TAPA METALICA TIPO I INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS TUBERIA DE PVC 200MM VALVULA COMPUERTA FF 200MM CON ELASTOMERO UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE 8" (200MM) TEE DE PVC DE 200X200 CODO DE PVC 200MM Costo Directo

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
64,175.51 47.70

m2

30.00

1.59

47.70 3,020.93

m3 m2

98.76 30.70

29.97 1.99

2,959.84 61.09 1,734.55

m3

128.39

13.51

1,734.55 901.73

m3

2.84

317.51

901.73 47,506.57

m3 m2 kg

44.32 140.11 4,353.28

425.44 41.37 5.25

18,855.50 5,796.35 22,854.72 6,234.00

m2 m2

142.37 16.79

40.01 32.03

5,696.22 537.78 2,138.36

und ML und

2.00 10.00 2.00

414.68 106.90 120.00

829.36 1,069.00 240.00 2,591.67

m und und und und

12.40 2.00 2.00 2.00 2.00

53.17 415.86 370.36 72.48 107.48

659.31 831.72 740.72 144.96 214.96 64,175.51

114

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CUADRO 4.22 ALTERNATIVA I: INVERSIN INICIAL POR COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS DE MERCADO (Expresado en Nuevos Soles)
inversin a Precios privados 64,175.51 64,175.51 6,417.55 6,417.55 12,047.67 10,685.05 21,370.17 121,113.50

COMPONENTE 01.- Tanque IMHOF COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Estudio de Pre inversin a nivel Perfil Estudio de Factibilidad Estudios Tcnicos TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin del Consultor

CUADRO 4.23 ALTERNATIVA I: INVERSIN INICIAL POR COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS SOCIALES
inversin a Factores de Precios Correccin privados 64,175.51 0.785 64,175.51 6,417.55 0.847 6,417.55 0.847 12,047.67 0.909 10,685.05 0.909 21,370.17 0.909 121,113.50 Inversin a Precios Sociales 50,377.78 50,377.78 5,435.67 5,435.67 10,951.33 9,712.71 19,425.48 101,338.63

COMPONENTE 01.- Tanque IMHOF COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Estudio de Pre inversin a nivel Perfil Estudio de Factibilidad Estudios Tcnicos TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin del Consultor.

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Alternativa II: En los Cuadros siguientes, se presentan, el presupuesto de obras, las inversiones inciales y futuras a precios de mercado y a precios sociales, para la alternativa II. Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de correccin. CUADRO 4.24 ALTERNATIVA II: PRESUPUESTO DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS DE MERCADO (Expresado en Nuevos Soles)
Item
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.08 01.03 01.03.01 01.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.01.03 01.04.01.04 01.04.01.05 01.04.01.06 01.04.01.07 01.04.01.08 01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.02.03 01.04.02.04 01.04.02.05 01.04.02.06 01.04.02.07 01.04.02.08 01.04.02.09

Descripcin
LAGUNA DE OXIDACION TRABAJOS PRELIMINARES TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS A OBRAS CASETA DE GUARDIANIA MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MASIVA TERRENO NORMAL C/MAQ. LAG. ESTAB. EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL H=1.20M CONFORMACION DE FONDO DE LAGUNA C/.MATERIAL DE PRESTAMO PROTECCION DE DIQUES C/. MATERIAL DE PRESTAMO RELLENO COMPACTADO C/.MAT. PROPIO SELECCIONADO C/. CARG. FRONTAL T. N. SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA R= 1KM CAMINO DE ACCESO A LAGUNA DE OXIDACION OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ENROCADO DE TALUD SOLAQUEADO F'c=140 KG/CM2 E=0.20M OBRAS DE CONCRETO ARMADO CAJAS DE REPARTRICION DE CAUDALES EN INGRESO TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES P/ESTRUCTURAS- OBRAS EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/COMPACTADORA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA R= 1KM CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES CONCRETO F'c=210KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/. ESTRUCTURAS ACERO DE ESTRUCTURAL Fy=4,200KG/CM2 ESTRUCTURAS DE INTERCONEXION Y SALIDAS DE LAGUNAS TRAZOS Y REPLANTEOS INICIALES P/ESTRUCTURAS- OBRAS EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/COMPACTADORA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA R= 1KM CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES CONCRETO F'c=210KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/. ESTRUCTURAS ACERO DE ESTRUCTURAL P/LOSA DE FONDO-PISO Fy=4,200KG/CM2 COMPUERTA DE MADERA TORNILLO TRATADA E=25mm

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
1,756,171.44 7,382.88

HA GLB GLB

0.38 1.00 1.00

244.43 6,290.00 1,000.00

92.88 6,290.00 1,000.00 1,617,475.69

m3 m3 m2 m2 m3 m2 m3 GLB

6,334.79 61.92 2,295.41 1,635.74 1,441.30 5,532.32 5,337.66 1.00

129.28 32.88 58.39 20.53 44.48 87.55 13.19 10,000.00

818,961.65 2,035.93 134,028.99 33,581.74 64,109.02 484,354.62 70,403.74 10,000.00 1,882.18

m2

33.84

55.62

1,882.18 16,155.62 7,418.12

m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2 kg

13.77 8.74 2.65 8.54 1.42 10.86 37.37 173.33

3.46 32.88 13.82 13.19 312.39 368.13 33.16 7.23

47.64 287.37 36.62 112.64 443.59 3,997.89 1,239.19 1,253.18 8,737.50

m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2 kg m2

46.74 18.86 1.20 19.43 4.67 7.55 26.15 357.40 7.20

3.46 32.88 13.82 13.19 312.39 368.13 33.16 4.69 125.17

161.72 620.12 16.58 256.28 1,458.86 2,779.38 867.13 1,676.21 901.22

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01.05 01.05.01 01.05.01.01 01.05.02 01.05.02.01 01.05.02.02 01.05.02.03 01.05.02.04 01.05.02.05 01.06 01.06.01 01.07 01.07.01 01.07.02 01.08 01.08.01 01.09 01.09.01 01.09.02 01.09.03 01.09.04 01.09.05 01.09.06 01.09.07 01.09.08 01.09.09 01.09.10 01.09.11 01.09.12 01.09.13 01.10 01.10.01 01.11 01.11.01 01.11.01.01 01.11.01.02 02 02.01 03 03.01 03.02

TUBERIAS PROYECTADAS DE INGRESO, INTERCONEX. TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL H=1.00M NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA CONFORMACION DE CAMA DE APOYO, CON MATERIAL PROPIO RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA R= 1KM SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO4435 S20 DN250MM DADO DE EMPALME ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/DADOS CONCRETO F'C=140 Kg/cm, P/DADOS PRUEBA HIDRAULICA PRUEBA HIDRAULICA+ DESINFECCION TUB. DN 200MM DISPOSICION FINAL DE LAGUNA DE OXIDACION- EFLUENTE TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO EXCAVACION DE ZANJA, C/MAQ. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA CONFORMACION DE CAMA DE APOYO, CON MATERIAL PROPIO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA R= 1KM SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO4435 DN200MM S-20 CONCRETO F'C=140 Kg/cm, P/DADOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE INSPECCION CONCRETO F'c=175KG/CM2 P/MUROS DE BUZON CONCRETO F'c=210KG/CM2 P/TECHO DE BUZON SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE FF Y TAPA DE CONCRETO PARA BUZON ACERO DE ESTRUCTURAL P/LOSA DE TECHO Fy=4,200KG/CM2 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS CERCO DE ALAMBRE DE PUAS GDO. N12 CON POSTES MADERA H=1.80M INC. ANCLAJE C/.HORMIGON VARIOS INTERVENCION SOCIAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EDUCACION SANITARIA MITIGACION AMBIENTAL ACTIVIDADES DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL VARIOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS A OBRAS FLETE TERRESTRE Costo Directo GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) GLB GLB 1.00 1.00 6,290.00 86,615.87 GLB 1.00 8,000.00 GLB GLB 1.00 1.00 4,500.00 8,500.00 ML 310.00 121.29 ML ML m3 m3 m2 m3 m3 m m3 m2 m3 m3 und kg 23.75 218.75 442.97 404.55 109.38 10.94 42.27 218.00 0.20 25.07 1.27 0.30 1.00 92.65 5.45 1.38 20.92 51.73 1.99 25.38 13.19 49.60 187.32 78.22 358.34 368.13 219.97 5.17 m2 m3 2.25 0.36 49.25 187.32 m 225.00 64.05 m3 m2 m3 m3 m3 27.31 23.75 1.19 25.38 0.82 32.88 1.99 25.38 51.73 13.19 ML 23.75 1.36

2,331.44 32.30 32.30 2,299.14 897.95 47.26 30.20 1,312.91 10.82 14,411.25 14,411.25 178.25 110.81 67.44 129.44 129.44 45,624.79 301.88 9,266.93 20,927.37 217.67 277.66 557.54 10,812.80 37.46 1,960.98 455.09 110.44 219.97 479.00 37,599.90 37,599.90 13,000.00 13,000.00 4,500.00 8,500.00 8,000.00 8,000.00 92,905.87 6,290.00 86,615.87 1,857,077.31 185,707.73 185,707.73 _________________________

TOTAL DEL PRESUPUESTO

2,228,492.77

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CUADRO 4.25 ALTERNATIVA II: INVERSIN INICIAL POR COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS DE MERCADO (Expresado en Nuevos Soles)
inversin a Precios privados 1,857,077.31 1,857,077.31 185,707.73 185,707.73 12,047.67 10,685.05 21,370.17 2,272,595.66

COMPONENTE 01.- Lagunas de Oxidacin COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Estudio de Pre inversin a nivel Perfil Estudio de Factibilidad Estudios Tcnicos TOTAL PRESUPUESTO

Fuente: Elaboracin del Consultor

CUADRO 4.26 ALTERNATIVA II: INVERSIN INICIAL POR COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS SOCIALES (Expresado en Nuevos Soles)
inversin a Inversin a Factores de Precios Precios Correccin privados Sociales 1,857,077.31 0.785 1,457,805.69 1,857,077.31 1,457,805.69 185,707.73 0.847 157,294.45 185,707.73 0.847 157,294.45 12,047.67 0.909 10,951.33 10,685.05 0.909 9,712.71 21,370.17 0.909 19,425.48 2,272,595.66 1,812,484.11

COMPONENTE 01.- Lagunas de Oxidacin COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) Estudio de Pre inversin a nivel Perfil Estudio de Factibilidad Estudios Tcnicos TOTAL PRESUPUESTO

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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Costos de operacin y mantenimiento En la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de tratamiento de agua residual se estiman teniendo en cuenta la eficiente operacin y mantenimiento del servicio. Los costos de operacin y mantenimiento se estiman por separado. Los costos fijos permanecen en el horizonte temporal del Proyecto; en tanto que los variables fluctan de acuerdo al volumen de agua residual tratado. Resultando as el costo total de operacin y de mantenimiento, la sumatoria de los dos tipos de costos para cada ao. Alternativa I: Costos de operacin . Se requiere 01 operador calificado que trabajar en promedio de 03 horas/da, en actividades de operacin de la Planta de Tratamiento de desages. Los costos de operacin a precios privados y a precios sociales se aprecian en los Cuadros: Costos de mantenimiento Costos de mantenimiento fijos (Mano de obra) Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de tratamiento de los desages se consideran la participacin de de 01 persona calificada, que participar en un promedio de 02 horas diarias para esta actividad Otros Costos de Mantenimiento. Herramientas Considera las herramientas con las que trabaja el personal como cucharas, palas y carretillas, para la realizacin del mantenimiento de las unidades de tratamiento. Materiales Considera hipoclorito de calcio, pintura anticorrosiva, pegamento, tuberas, accesorios; los que se utilizarn para el mantenimiento del sistema. Insumos Qumicos. Se ha considerado la aplicacin de cloro a los desages tratados y su costo esta en funcin a la cantidad de desage tratado. Los costos de mantenimiento a precios privados y a precios sociales se aprecian en los Cuadros siguientes

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Cuadro 4.27 Descripcin de los Costos de Operacin y Mantenimiento en el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Descripcion Operacin Mantenimiento Horas por Dia 4 1 Dias 30 30 Horas por Mes 120 30

Fuente: Elaboracin del Consultor. CUADRO 4.28 ALTERNATIVA I: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS DE MERCADO (Expresado en Nuevos Soles)
Iten 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 2.3 Total Descripcin Operacin PTAR Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Mantenimiento PTRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Precio Privado 4700.00 675.00 3825.00 200.00 1225.00 168.75 956.25 100.00 5925.00

Fuente: Elaboracin del Consultor. CUADRO 4.29 ALTERNATIVA I: COSTOS DE OPERACIN PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS SOCIALES (Expresado en Nuevos Soles)
Iten 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 2.3 Total Descripcin Operacin PTAR Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Mantenimiento PTRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Precio Privado 4700.00 675.00 3825.00 200.00 1225.00 168.75 956.25 100.00 5925.00 Factores 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 Precios Sociales 2351.23 613.58 1568.25 169.40 630.16 153.39 392.06 84.70 2981.38

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento Teniendo en consideracin los costos estimados a precios de mercado y a precios sociales, que corresponden al ao base del proyecto; se proyectan los costos de operacin y mantenimiento.

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CUADRO N 4.30 ALTERNATIVA I: PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS DE MERCADO
(Expresado en Nuevos Soles)
Item Descripcin Ao 1
99000.0

Ao 2
99480.0

Ao 3
99840.0

Ao 4
100200.0

Ao 5
100680.0

Ao 6
101040.0

Ao 7
101400.0

Ao 8
101880.0

Ao 9
102240.0

Ao 10
102600.0

Ao 11
103080.0

Ao 12
103440.0

Ao 13
103920.0

Ao 14
104280.0

Ao 15
104760.0

Ao 16
105120.0

Ao 17
105600.0

Ao 18
105960.0

Ao 19
106440.0

Ao 20
106800.0

1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 2.3 Total

Operacin PTAR Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Mantenimiento PTRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento

4700.0 675.0 3825.0 200.0 1225.0 168.8 956.3 100.0 5925.0

4794.0 688.5 3901.5 204.0 1249.5 172.1 975.4 102.0 6043.5

4889.9 702.3 3979.5 208.1 1274.5 175.6 994.9 104.0 6164.4

4987.7 716.3 4059.1 212.2 1300.0 179.1 1014.8 106.1 6287.7

5087.4 730.6 4140.3 216.5 1326.0 182.7 1035.1 108.2 6413.4

5189.2 745.3 4223.1 220.8 1352.5 186.3 1055.8 110.4 6541.7

5293.0 760.2 4307.6 225.2 1379.5 190.0 1076.9 112.6 6672.5

5398.8 775.4 4393.7 229.7 1407.1 193.8 1098.4 114.9 6806.0

5506.8 790.9 4481.6 234.3 1435.3 197.7 1120.4 117.2 6942.1

5616.9 806.7 4571.2 239.0 1464.0 201.7 1142.8 119.5 7080.9

5729.3 822.8 4662.7 243.8 1493.3 205.7 1165.7 121.9 7222.5

5843.9 839.3 4755.9 248.7 1523.1 209.8 1189.0 124.3 7367.0

5960.7 856.1 4851.0 253.6 1553.6 214.0 1212.8 126.8 7514.3

6080.0 873.2 4948.0 258.7 1584.7 218.3 1237.0 129.4 7664.6

6201.6 890.6 5047.0 263.9 1616.4 222.7 1261.8 131.9 7817.9

6325.6 908.5 5147.9 269.2 1648.7 227.1 1287.0 134.6 7974.3

6452.1 926.6 5250.9 274.6 1681.7 231.7 1312.7 137.3 8133.8

6581.1 945.2 5355.9 280.0 1715.3 236.3 1339.0 140.0 8296.4

6712.8 964.1 5463.0 285.6 1749.6 241.0 1365.8 142.8 8462.4

6847.0 983.3 5572.3 291.4 1784.6 245.8 1393.1 145.7 8631.6

Tasa de crecimiento de costos: 2%

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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CUADRO N 4.31 ALTERNATIVA I: PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS SOCIALES
(Expresado en Nuevos Soles)
Item Descripcin Ao 1
99000.0

Ao 2
99480.0

Ao 3
99840.0

Ao 4
100200.0

Ao 5
100680.0

Ao 6
101040.0

Ao 7
101400.0

Ao 8
101880.0

Ao 9
102240.0

Ao 10
102600.0

Ao 11
103080.0

Ao 12
103440.0

Ao 13
103920.0

Ao 14
104280.0

Ao 15
104760.0

Ao 16
105120.0

Ao 17
105600.0

Ao 18
105960.0

Ao 19
106440.0

Ao 20
106800.0

1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 2.3 Total

Operacin PTAR Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Mantenimiento PTRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento

2351.2 613.6 1568.3 169.4 630.2 153.4 392.1 84.7 2981.4

2398.2 625.8 1599.6 172.8 642.8 156.5 399.9 86.4 3041.0

2446.2 638.4 1631.6 176.2 655.6 159.6 407.9 88.1 3101.8

2495.1 651.1 1664.2 179.8 668.7 162.8 416.1 89.9 3163.9

2545.0 664.2 1697.5 183.4 682.1 166.0 424.4 91.7 3227.1

2595.9 677.4 1731.5 187.0 695.7 169.4 432.9 93.5 3291.7

2647.9 691.0 1766.1 190.8 709.7 172.7 441.5 95.4 3357.5

2700.8 704.8 1801.4 194.6 723.9 176.2 450.4 97.3 3424.7

2754.8 718.9 1837.5 198.5 738.3 179.7 459.4 99.2 3493.2

2809.9 733.3 1874.2 202.4 753.1 183.3 468.6 101.2 3563.0

2866.1 747.9 1911.7 206.5 768.2 187.0 477.9 103.2 3634.3

2923.5 762.9 1949.9 210.6 783.5 190.7 487.5 105.3 3707.0

2981.9 778.2 1988.9 214.8 799.2 194.5 497.2 107.4 3781.1

3041.6 793.7 2028.7 219.1 815.2 198.4 507.2 109.6 3856.7

3102.4 809.6 2069.3 223.5 831.5 202.4 517.3 111.8 3933.9

3164.4 825.8 2110.7 228.0 848.1 206.4 527.7 114.0 4012.5

3227.7 842.3 2152.9 232.5 865.1 210.6 538.2 116.3 4092.8

3292.3 859.2 2195.9 237.2 882.4 214.8 549.0 118.6 4174.7

3358.1 876.3 2239.8 241.9 900.0 219.1 560.0 121.0 4258.1

3425.3 893.9 2284.6 246.8 918.0 223.5 571.2 123.4 4343.3

Tasa de crecimiento de costos: 2%

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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Alternativa II: Costos de operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento a precios privados y a precios sociales se aprecian en los siguientes cuadros. CUADRO 4.32 ALTERNATIVA II: COSTOS DE OPERACIN PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS DE MERCADO
Iten 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 2.3 Total Descripcin Operacin PTAR Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Mantenimiento PTRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Precio Privado 7520.00 1080.00 6120.00 320.00 1960.00 270.00 1530.00 160.00 9480.00

Fuente: Elaboracin del Consultor. CUADRO 4.33 ALTERNATIVA II: COSTOS DE OPERACIN PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS SOCIALES
Iten 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 2.3 Total Descripcin Operacin PTAR Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Mantenimiento PTRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Precio Privado 7520.00 1080.00 6120.00 320.00 1960.00 270.00 1530.00 160.00 9480.00 Factores 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 Precios Sociales 3761.96 981.72 2509.20 271.04 1008.25 245.43 627.30 135.52 4770.21

Fuente: Elaboracin del Consultor.

Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento Teniendo en consideracin los costos estimados a precios de mercado y a precios sociales, que corresponden al ao base del proyecto; se proyectan los costos de operacin y mantenimiento.

124

Estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA

CUADRO N 4.34 ALTERNATIVA II: PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS DE MERCADO (Expresado en Nuevos Soles)
Item Descripcin Ao 1
99000.0

Ao 2
99480.0

Ao 3
99840.0

Ao 4
100200.0

Ao 5
100680.0

Ao 6
101040.0

Ao 7
101400.0

Ao 8
101880.0

Ao 9
102240.0

Ao 10
102600.0

Ao 11
103080.0

Ao 12
103440.0

Ao 13
103920.0

Ao 14
104280.0

Ao 15
104760.0

Ao 16
105120.0

Ao 17
105600.0

Ao 18
105960.0

Ao 19
106440.0

Ao 20
106800.0

1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 2.3 Total

Operacin PTAR Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Mantenimiento PTRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento

7520.0 1080.0 6120.0 320.0 1960.0 270.0 1530.0 160.0 9480.0

7670.4 1101.6 6242.4 326.4 1999.2 275.4 1560.6 163.2 9669.6

7823.8 1123.6 6367.2 332.9 2039.2 280.9 1591.8 166.5 9863.0

7980.3 1146.1 6494.6 339.6 2080.0 286.5 1623.6 169.8 10060.3

8139.9 1169.0 6624.5 346.4 2121.6 292.3 1656.1 173.2 10261.5

8302.7 1192.4 6757.0 353.3 2164.0 298.1 1689.2 176.7 10466.7

8468.7 1216.3 6892.1 360.4 2207.3 304.1 1723.0 180.2 10676.0

8638.1 1240.6 7030.0 367.6 2251.4 310.1 1757.5 183.8 10889.5

8810.9 1265.4 7170.6 374.9 2296.5 316.3 1792.6 187.5 11107.3

8987.1 1290.7 7314.0 382.4 2342.4 322.7 1828.5 191.2 11329.5

9166.8 1316.5 7460.2 390.1 2389.2 329.1 1865.1 195.0 11556.1

9350.2 1342.8 7609.5 397.9 2437.0 335.7 1902.4 198.9 11787.2

9537.2 1369.7 7761.6 405.8 2485.8 342.4 1940.4 202.9 12022.9

9727.9 1397.1 7916.9 414.0 2535.5 349.3 1979.2 207.0 12263.4

9922.5 1425.0 8075.2 422.2 2586.2 356.3 2018.8 211.1 12508.7

10120.9 1453.5 8236.7 430.7 2637.9 363.4 2059.2 215.3 12758.8

10323.3 1482.6 8401.4 439.3 2690.7 370.7 2100.4 219.6 13014.0

10529.8 1512.3 8569.5 448.1 2744.5 378.1 2142.4 224.0 13274.3

10740.4 1542.5 8740.9 457.0 2799.4 385.6 2185.2 228.5 13539.8

10955.2 1573.4 8915.7 466.2 2855.3 393.3 2228.9 233.1 13810.6

Tasa de crecimiento de costos: 2%

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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Estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA

CUADRO N 4.35 ALTERNATIVA II: PROYECCIN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL A PRECIOS SOCIALES (Expresado en Nuevos Soles)
Item Descripcin Ao 1
99000.0

Ao 2
99480.0

Ao 3
99840.0

Ao 4
100200.0

Ao 5
100680.0

Ao 6
101040.0

Ao 7
101400.0

Ao 8
101880.0

Ao 9
102240.0

Ao 10
102600.0

Ao 11
103080.0

Ao 12
103440.0

Ao 13
103920.0

Ao 14
104280.0

Ao 15
104760.0

Ao 16
105120.0

Ao 17
105600.0

Ao 18
105960.0

Ao 19
106440.0

Ao 20
106800.0

1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 2.3 Total

Operacin PTAR Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento Mantenimiento PTRA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Otros Gastos de Mantenimiento

3762.0 981.7 2509.2 271.0 1008.3 245.4 627.3 135.5 4770.2

3837.2 1001.4 2559.4 276.5 1028.4 250.3 639.8 138.2 4865.6

3913.9 1021.4 2610.6 282.0 1049.0 255.3 652.6 141.0 4962.9

3992.2 1041.8 2662.8 287.6 1070.0 260.5 665.7 143.8 5062.2

4072.1 1062.6 2716.0 293.4 1091.4 265.7 679.0 146.7 5163.4

4153.5 1083.9 2770.4 299.3 1113.2 271.0 692.6 149.6 5266.7

4236.6 1105.6 2825.8 305.2 1135.5 276.4 706.4 152.6 5372.0

4321.3 1127.7 2882.3 311.3 1158.2 281.9 720.6 155.7 5479.5

4407.7 1150.2 2939.9 317.6 1181.3 287.6 735.0 158.8 5589.1

4495.9 1173.2 2998.7 323.9 1205.0 293.3 749.7 162.0 5700.8

4585.8 1196.7 3058.7 330.4 1229.1 299.2 764.7 165.2 5814.9

4677.5 1220.6 3119.9 337.0 1253.6 305.2 780.0 168.5 5931.2

4771.1 1245.1 3182.3 343.7 1278.7 311.3 795.6 171.9 6049.8

4866.5 1270.0 3245.9 350.6 1304.3 317.5 811.5 175.3 6170.8

4963.8 1295.4 3310.8 357.6 1330.4 323.8 827.7 178.8 6294.2

5063.1 1321.3 3377.1 364.8 1357.0 330.3 844.3 182.4 6420.1

5164.4 1347.7 3444.6 372.1 1384.1 336.9 861.1 186.0 6548.5

5267.7 1374.6 3513.5 379.5 1411.8 343.7 878.4 189.8 6679.4

5373.0 1402.1 3583.8 387.1 1440.0 350.5 895.9 193.6 6813.0

5480.5 1430.2 3655.4 394.9 1468.8 357.5 913.9 197.4 6949.3

Tasa de crecimiento de costos: 2%

Fuente: Elaboracin del Consultor.

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Costos incrementales a. Costos de Inversin y Operacin y Mantenimiento incrementales del Sistema de agua

Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de agua se presentan en el Cuadro 4.36, para la alternativa nica a precios sociales. b. Costos de Inversin y Operacin y Mantenimiento incrementales del Sistema de alcantarillado

Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto del sistema de alcantarillado, tanto de las inversiones como los de operacin y mantenimiento se presentan en el Cuadro N 4.37. c. Costos de Inversin y Operacin y Mantenimiento incrementales del Sistema de tratamiento de aguas servidas

Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto del sistema de alcantarillado, tanto de las inversiones como los de operacin y mantenimiento para las dos alternativas, se presentan en los Cuadros N 4.37 y 4.38.

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CUADRO N 4.36 ALTERNATIVA UNICA: COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Costo de operacin y mantenimiento C.P S/. 6,435 6,564 6,695 6,829 6,966 7,105 7,247 7,392 7,540 7,691 7,845 8,002 8,162 8,325 8,491 8,661 8,834 9,011 9,191 9,375 Costo de operacin y mantenimiento (S.P) S/. 2,617 2,669 2,722 2,777 2,832 2,889 2,947 3,006 3,066 3,127 3,189 3,253 3,318 3,385 3,452 3,521 3,592 3,664 3,737 3,812 Costos de Operacin y mantenimiento incrementales S/. 3,819 3,895 3,973 4,053 4,134 4,216 4,301 4,387 4,474 4,564 4,655 4,748 4,843 4,940 5,039 5,140 5,243 5,347 5,454 5,563

Aos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FUENTE: Elaboracin del Consultor

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CUADRO N 4.37 COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES


Costos de Costo de Costo de Operacin y operacin y operacin y mantenimiento mantenimiento mantenimiento incrementales C.P S/. (S.P) S/. S/. 2,907 0 2,907 2,965 0 2,965 3,024 0 3,024 3,085 0 3,085 3,146 0 3,146 3,209 0 3,209 3,274 0 3,274 3,339 0 3,339 3,406 0 3,406 3,474 0 3,474 3,543 0 3,543 3,614 0 3,614 3,687 0 3,687 3,760 0 3,760 3,836 0 3,836 3,912 0 3,912 3,991 0 3,991 4,070 0 4,070 4,152 0 4,152 4,235 0 4,235

Aos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FUENTE: Elaboracin del Consultor

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CUADRO N 4.38 ALTERNATIVA I: COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Costo de operacin y mantenimiento C.P S/. 2,981 3,041 3,102 3,164 3,227 3,292 3,358 3,425 3,493 3,563 3,634 3,707 3,781 3,857 3,934 4,013 4,093 4,175 4,258 4,343 Costo de Costos de operacin y Operacin y mantenimiento mantenimiento (S.P) S/. incrementales S/. 0 2,981 0 3,041 0 3,102 0 3,164 0 3,227 0 3,292 0 3,358 0 3,425 0 3,493 0 3,563 0 3,634 0 3,707 0 3,781 0 3,857 0 3,934 0 4,013 0 4,093 0 4,175 0 4,258 0 4,343

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FUENTE: Elaboracin del Consultor

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CUADRO N 4.39 ALTERNATIVA II: COSTOS INCREMENTALES PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Costo de operacin y mantenimiento C.P S/. 4,770 4,866 4,963 5,062 5,163 5,267 5,372 5,479 5,589 5,701 5,815 5,931 6,050 6,171 6,294 6,420 6,548 6,679 6,813 6,949 Costo de Costos de operacin y Operacin y mantenimiento mantenimiento (S.P) S/. incrementales S/. 0 4,770 0 4,866 0 4,963 0 5,062 0 5,163 0 5,267 0 5,372 0 5,479 0 5,589 0 5,701 0 5,815 0 5,931 0 6,050 0 6,171 0 6,294 0 6,420 0 6,548 0 6,679 0 6,813 0 6,949

Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FUENTE: Elaboracin del Consultor

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4.8 Evaluacin Social 4.8.1 Beneficios Sociales

Al tratar el tema de los beneficios es indispensable definir previamente la funcin de demanda. Desde el punto de vista de la teora econmica, las funciones de demanda se derivan del comportamiento de las unidades de consumo. En general se supone que dado el sistema de preferencias de la unidad de consumo, las cantidades de bienes elegidos son determinadas por los precios de los bienes, el nivel de ingreso y otros factores ms. En el caso particular del agua potable, se debe esperar que la demanda se encuentre explicada por los precios y otras variables que deben ser determinadas empricamente. Diversos estudios empricos explican la determinacin de la demanda de agua potable en base a las siguientes variables explicativas: el precio marginal del agua potable, el nivel de ingreso de la poblacin, el nmero de personas por vivienda, si cuenta o no con servicio, extensin de la vivienda, presin del agua, el valor de la vivienda, etc. Para la estimacin de los beneficios en el presente caso, se requiere construir la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta slo del precio, para lo cual en primer lugar se debera estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos a una mayor y adecuada disponibilidad del servicio, que medido a travs de esta curva permita estimar los beneficios econmicos a precios sociales. Para construir la curva de demanda se requiere de ciertas variables tales como: el consumo de saturacin, es decir el consumo a precio marginal cero as como el consumo de las familias no conectadas y que actualmente se abastecen de fuentes alternativas y el costo que incurren para abastecerse de las referidas fuentes. El consumo de saturacin es un dato que generalmente se obtiene estimando el consumo de las familias conectadas que no cuentan con micro medicin mediante el uso de medidores testigo, procedimiento que los alcances del presente Estudio no lo considera. En ese sentido se procedera a estimar la funcin (la curva) de la demanda en base a dos puntos de ella: El consumo y precio que pagan de las familias no conectadas a la red de agua potable que se abastecen de otros medios, que se ha obtenido de la encuesta socioeconmica desarrollada, cuyos resultados son 26.86 m3/mes y S/. 18.00S/m3.
RECIPIENTE TIEMPO FRECUENCIA Litros Minut/viaje Veces/dia 10 4 4 5 10 4 TIEMPO TOTAL Horas/dia 0.27 0.67 VALOR S/hora 1.00 0.50 VALOR S/dia 0.27 0.33 0.60 VALOR CONSUMO S/mes/fam m3/mes/fam VALOR S/m3 8.00 1.20 10.00 0.60 18.00 1.80 10.00 PRIMER PUNTO

El consumo estimado segn la propuesta de tarifa la entidad prestadora del servicio. para la zona del proyecto es de 10.00 m3/mes

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En el siguiente cuadro se presenta la informacin que ha permitido determinar la ecuacin de la demanda. Cuadro N 4.40
AREA DEL PROYECTO: BENEFICIOS DEL AGUA POTABLE PARA NUEVOS USUARIOS

Con esta informacin, se logr estimar la curva de la demanda de agua cuya expresin y grfico son los siguientes: 1. Estimacin de la Curva de Demanda de Agua para Nuevos Usuarios
Variable cantidad nuevos usuarios cantidad (S/.) 0 Consumo de los no conectados al sistema 3 (m /mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) Precio (S/./m ) 10.44
3

Variable precio Precio mximo al cual no se demandaria agua potable Precio econmico del agua para los 3 no conectados al sistema (S/./m ) Tarifa de la EPS o propuesta

1.8 22.4 43.0

10.0 5.0 0.0

Ecuacin de demanda

Q=

42.96 - 4.12 P

Donde: Q : Consumo (m3/mes/vivienda) P : Precio (S/./ m3)

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CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS


12.00 10.44 10.00

10.0

Recursos liberados

Area de beneficios

P (S/./m3)

8.00 6.00 5.0 4.00 2.00 0.00 0


1.80

10

15

20

25

30

35

40
43.0

0.0 45

50

usuario sujeto a medicin=22.4 Q

(m3/usuario/mes)

Beneficios de los usuarios nuevos El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es:
2.1 a. b. c. Usuarios no sujetos a micro medicin Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

18.00 154.35 172.35

Las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta estos beneficios unitarios por la proyeccin de conexiones nuevas sin micro medidor. Cuadro N 4.41
AREA DEL PROYECTO: BENEFICIOS DEL AGUA POTABLE PARA ANTIGUOS USUARIOS

Con esta informacin, se logr estimar la curva de la demanda de agua cuya expresin y grfico son los siguientes: 1. Estimacin de la Curva de Demanda de Agua para Antiguos Usuarios
Variable cantidad nuevos usuarios cantidad (S/.) 0 Consumo de los conectados al sistema 3 (m /mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) Precio (S/./m )
3

Variable precio

1.17 22.4 43.0

Precio mximo al cual no se 10.44 demandaria agua potable (S/./m3) Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda 10.15 (S/./m3) 5.00 0 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

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CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

12.00 10.44 10.00

10.15 Area de

P (S/./m3)

8.00 6.00

5.00 4.00 2.00 0.00 0 5 10 15


26.9

20

25

30

35

40

0 45

50

Q (m3/usuario/mes)

.
2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

160.69

4.8.1.1 Metodologa Costo / Beneficio Agua potable Para evaluar econmicamente el mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable de la localidad de Lagunas, se ha utilizado la metodologa COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (9%). La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas. Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (2011-2032). En tal sentido se consideran las inversiones inciales a efectuarse el 2,012, para asegurar la prestacin del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluacin del Proyecto, se ha considerado, el costo de ampliacin de conexiones sin micro medidor ao por ao, que genera el crecimiento poblacional.

Resultados de la evaluacin de la ALTERNATIVA NICA: Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes:
VAN SOCIAL TIR SOCIAL B/C 1,549,062 28.60% 2.59

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4.8.1.2 Metodologa Costo / Efectividad Generalidades Como los beneficios del Proyecto de alcantarillado, letrinas y tratamiento de aguas residuales son no cuantificables, la tcnica aplicada para evaluar econmicamente el Proyecto es el clculo del indicador costo/efectividad, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodologa alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo entre las alternativas planteadas, a travs de la medicin del beneficio unitario por usuario. Adems mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, en este caso se aplica por separado a: alcantarillado, constituido por conexiones, redes de recoleccin primaria y secundaria, letrinas; y tratamiento, conformado por la planta de tratamiento. ALTERNATIVA UNICA: INVERSIONES FUTURAS ALCANTARILLADO Resultados de evaluacin para el sistema de alcantarillado El flujo de costos econmicos y los resultados de la evaluacin costo/efectividad a precios sociales, correspondientes al componente Alcantarillado, se presentan en el Cuadro N 4.42. El ndice costo/efectividad para el componente alcantarillado es de S/. 1210.42 equivalente por poblador beneficiado. Esta alternativa es nica, consecuentemente no corresponde compararla con otra, por lo que queda seleccionada. CUADRO N 4.42 ALTERNATIVA UNICA: EVALUACIN SOCIAL DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO
VAN SOCIAL IE C/E 1,035,791 856 1210.42

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ALTERNATIVA I: INVERSIONES FUTURAS PTAR Resultados de evaluacin para el sistema de tratamiento de aguas servidas La evaluacin costo/efectividad del Componente tratamiento de aguas residuales se presenta en el Cuadro N 4.43. El ndice costo/efectividad para este componente es de S/.155.00 por poblador beneficiado. CUADRO N 4.43 ALTERNATIVA UNICA: EVALUACIN SOCIAL DEL COMPONENTE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
VAN SOCIAL IE C/E 132,637 856 155.00

ALTERNATIVA II: INVERSIONES FUTURAS PTAR Resultados de evaluacin para el sistema de tratamiento de aguas servidas La evaluacin costo/efectividad del Componente tratamiento de aguas residuales se presenta en el Cuadro N 4.44. El ndice costo/efectividad para este componente es de S/. 2176.58 por poblador beneficiado. CUADRO N 4.44 ALTERNATIVA UNICA: EVALUACIN SOCIAL DEL COMPONENTE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
VAN SOCIAL IE C/E 1,862,562 856 2176.58

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4.9 Anlisis de Sensibilidad ALTERNATIVA I. Uno de los criterios para efectuar anlisis de sensibilidad son los factores imponderables que se presentan al ejecutar el Proyecto, en el anlisis de sensibilidad se debe considerar una variacin de precios relativa equivalente a una magnitud con la que se alcance a igualar al VAN y que la TIR sea igual a la tasa de descuento. El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta esta tasa de variacin, se ha efectuado en dos variables principales: por un lado, los costos de inversin, otro los costos de administracin, operacin y mantenimiento. La otra variable de anlisis son los beneficios o precio alternativo del agua, los mismos que se presentan en tres escenarios: 1. El efecto de la variacin del incremento de costos de inversin en forma independiente; hasta alcanzar el mximo incremento, cuando el VAN es cero y la TIR es igual a la tasa de descuento, 9%. 2. El efecto de la variacin del incremento de costos de operacin y mantenimiento en forma independiente; hasta alcanzar el mximo incremento cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9% o tasa de descuento. 3. El efecto de la disminucin de los beneficios en forma independiente; hasta alcanzar el mnimo cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9% o tasa de descuento. Risk usa la simulacin Montecarlo para generar una y otra vez valores de muestra a travs de las funciones de distribucin de probabilidad. En el presente caso planteado donde se han llevado a variacin el costo de la inversin a precios sociales, y despus de cada iteracin o repeticin del clculo se ha registrado el nuevo valor presente neto resultante, realizando 1000 interacciones y mostrando una imagen de 1,000 escenarios diferentes. Estos histogramas muestran esos resultados y la probabilidad de que cada uno de ellos ocurra.

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SENSIBILIDAD DEL AGUA


ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE AGUA POTABLE Incremento del precio del cemento Incremento del precio del acero y el cemento Variacin Variacin VAN TIR B/C VAN TIR B/C % % 0% 1,549,062 28.6% 2.59 0% 1,549,062 28.6% 2.59 +10% 1,547,480 28.56% 2.59 +10% 1,546,208 28.5% 2.59 +20% 1,545,898 28.51% 2.59 +20% 1,543,354 28.4% 2.58 +30% 1,543,806 28.44% 2.58 +30% 1,539,580 28.3% 2.57 +40% 1,542,224 28.39% 2.58 +40% 1,536,726 28.2% 2.56 +50% 1,540,642 28.34% 2.57 +50% 1,533,872 28.1% 2.55 +60% 1,539,059 28.30% 2.57 +60% 1,531,018 28.1% 2.55

Incremento del precio del acero Variacin VAN TIR B/C % 0% 1,549,062 28.6% 2.59 +10% 1,547,790 28.6% 2.59 +20% 1,546,518 28.5% 2.59 +30% 1,545,246 28.5% 2.58 +40% 1,543,974 28.4% 2.58 +50% 1,542,702 28.4% 2.58 +60% 1,541,431 28.4% 2.57

Incremento de la Inversin Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 1,549,062 1,455,873 1,362,683 1,269,494 1,176,305 1,083,115 989,926 TIR 28.6% 25.9% 23.7% 21.8% 20.1% 18.7% 17.4% B/C 2.59 2.37 2.18 2.01 1.87 1.75 1.65

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE AGUA POTABLE Aumento en costos de operacin y mantenimiento Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 1,549,062 1,545,053 1,541,044 1,537,035 1,533,026 1,529,017 1,525,007 TIR 28.6% 28.56% 28.52% 28.47% 28.43% 28.38% 28.34% B/C 2.59 2.58 2.57 2.56 2.55 2.54 2.53 Variacin % 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60%

Disminucin de Beneficios VAN 1,549,062 1,296,957 1,044,853 792,748 540,643 288,539 36,434 TIR 28.6% 25.6% 22.6% 19.5% 16.4% 13.1% 9.5% B/C 2.59 2.33 2.07 1.82 1.56 1.30 1.04

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SENSIBILIDAD DEL ALCANTARILLADO


ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE ALCANTARILLADO Incremento del precio del acero Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 1,035,791 1,036,558 1,037,325 1,038,092 1,038,859 1,039,627 1,040,394 C/E 1,210 1,211 1,212 1,213 1,214 1,215 1,216 Incremento del precio del cemento Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 1,035,791 1,050,181 1,064,571 1,078,961 1,093,351 1,107,741 1,122,132 C/E 1,210 1,227 1,244 1,261 1,278 1,295 1,311 Incremento del precio del acero y el cemento Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 1,035,791 1,050,948 1,066,105 1,081,263 1,096,420 1,111,577 1,126,734 C/E 1,210 1,228 1,246 1,264 1,281 1,299 1,317

Incremento de la Inversin Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 1,035,791 1,136,318 1,236,846 1,337,373 1,437,901 1,538,428 1,638,956 C/E 1,210 1,328 1,445 1,563 1,680 1,798 1,915

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE ALCANTARILLADO Aumento en costos de operacin y mantenimiento Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 1,035,791 1,038,842 1,041,894 1,044,946 1,047,997 1,051,049 1,054,101 C/E 1,210 1,214 1,218 1,221 1,225 1,228 1,232

Disminucin de Poblacin Variacin % 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% VAN 1,035,791 1,035,791 1,035,791 1,035,791 1,035,791 1,035,791 1,035,791 C/E 1,210 1,345 1,513 1,729 2,017 2,421 3,026

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SENSIBILIDAD DE LA PTAR Alternativa I


ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE TANQUE IMHOFF Incremento del precio del acero Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 132,637 134,312 135,988 137,663 139,338 141,013 142,689 C/E 155 157 159 161 163 165 167 Incremento del precio del cemento Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 132,637 134,005 135,373 136,741 138,109 139,478 140,846 C/E 155 157 158 160 161 163 165 Incremento del precio del acero y el cemento Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 132,637 135,681 138,724 141,767 144,810 147,854 150,897 C/E 155 159 162 166 169 173 176

Incremento de la Inversin Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 132,637 142,771 152,905 163,039 173,173 183,307 193,440 C/E 155 167 179 191 202 214 226

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE TANQUE IMHOFF Aumento en costos de operacin y mantenimiento Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 132,637 135,767 138,897 142,027 145,157 148,287 151,416 C/E 155 159 162 166 170 173 177

Disminucin de Poblacin VAN 132,637 132,637 132,637 132,637 132,637 132,637 132,637 C/E 155 172 194 221 258 310 387

Variacin % 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60%

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Alternativa II:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACIN Incremento del precio del acero y el Incremento del precio del acero Incremento del precio del cemento cemento ariacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 1,862,562 1,843,242 1,843,483 1,843,725 1,843,966 1,844,207 1,844,449 C/E 2,177 2,154 2,154 2,155 2,155 2,155 2,155 Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 1,862,562 1,843,529 1,844,058 1,844,586 1,845,115 1,845,644 1,846,172 C/E 2,177 2,154 2,155 2,156 2,156 2,157 2,157 Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 1,862,562 1,843,770 1,844,540 1,845,311 1,846,081 1,846,851 1,847,621 C/E 2,177 2,155 2,156 2,156 2,157 2,158 2,159

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACIN Aumento en costos de operacin y Incremento de la Inversin mantenimiento Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 1,862,562 2,024,249 2,205,497 2,386,746 2,567,994 2,749,243 2,930,491 C/E 2,177 2,366 2,577 2,789 3,001 3,213 3,425 Variacin % 0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% VAN 1,862,562 1,060,360 1,065,368 1,070,376 1,075,383 1,080,391 1,085,399 C/E 2,177 1,239 1,245 1,251 1,257 1,263 1,268

Disminucin de Poblacin VAN 1,862,562 1,862,562 1,862,562 1,862,562 1,862,562 1,862,562 1,862,562 C/E 2,177 2,418 2,721 3,109 3,628 4,353 5,441

Variacin % 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60%

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4.10 Anlisis de sostenibilidad a.-los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y pre-operacin del proyecto el servicio de agua potable de la localidad de lagunas, se encuentra a cargo de la Municipalidad distrital de Lagunas, la cual se comprometen a cubrir los costos de operacin y mantenimiento (se anexa acta), lo que garantiza la sostenibilidad el proyecto. b.- la capacidad tcnica del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin ser el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCYS), institucin del estado que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles como son: el financiamiento, maquinaria, equipo y personal calificado para realizar estos tipos de infraestructuras. Las actividades de administracin se encontraran a cargo de la Municipalidad Distrital de Lagunas para logar la operacin del servicio de manera eficiente. c.- La disponibilidad del recurso Los recursos para financiar el Proyecto provendrn del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCYS) mediante gestiones iniciadas a la fecha, por parte de la Municipalidad Distrital de Lagunas. d.- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento proyecto sern financiados mediante un subsidio por parte de la Municipalidad Distrital de Lagunas, puesto que los habitantes de la localidad de Lagunas, cuentan con poca o casi nula capacidad de pago, toda vez que el pago que efectuaran por el servicio, estara subsidiario por la MDL, cubriendo los costos de operacin y mantenimiento en S/.2.93. Este hecho ayuda a la sostenibilidad del Proyecto.

e.-La participacin de los beneficiarios Los beneficiarios asumirn la responsabilidad de garantizar que se cubran los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, a travs del pago de las tarifas. f.-Demostrar que las familias de la localidad cuentan con capacidad para pagar las tarifas de los servicios. Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento Los ingresos por concepto de tarifa son siempre mayores a los costos de operacin y mantenimiento a lo largo del periodo de evaluacin.
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

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COSTOS UNITARIOS/M3

Soles por M3

'Pago / conex./mes por consumo de 27.36 m3 (Soles)**

Limite de Capacidad de Pago S/.

Esta dentro de la Capacidad de Pago

Subsidio (S/mes) por conexin

Costo Unitario de O & M 0.29 7.93 5.00 NO 2.93 ** El consumo de 27.36 m3 corresponde al consumo/mes familia sin micro medicin segn el estudio de demanda del caso *** Lmite de capacidad de pago / conexin: S/ 600 x 0.83% = S/ 5

Los habitantes la localidad de Lagunas, cuentan con poca o casi nula capacidad de pago, toda vez que el pago que efectuaran por el servicio, estara subsidiario por la MDL, cubriendo los costos de operacin y mantenimiento en S/.2.93. Este hecho ayuda a la sostenibilidad del Proyecto. 4.11 Anlisis de impacto ambiental El proyecto debe ser diseado de tal forma que no genere impactos negativos, por lo que es necesario plantear algunos requisitos mnimos Ambientales que deber cumplir el Proyecto, y que deber de observancia estricta del proyectista y de los ejecutores y compete al supervisor ambiental hacerlas cumplir. Se recomienda que el estudio de Impacto ambiental detallado deber ser formulado conjuntamente con el expediente tcnico. Requisitos Ambientales para el Sistema de Abastecimiento de agua potable: Cantidad de agua: - Que la fuente cuente con la disponibilidad del recurso hdrico suficiente todo el tiempo - Que la extraccin no interfiera con la ecologa del entorno, con otras extracciones ni con el abastecimiento agrcola y pecuario de la zona - Que exista un consenso de la poblacin para la extraccin del agua Calidad del Agua: - Que los resultados del anlisis fsico, qumico y biolgico de la fuente de agua sean compatibles con los exigidos por las normas tcnicas de los Ministerios de salud y Agricultura. - Que los sistemas de tratamiento de agua propuestas sean tecnologas simples operativas y viables que garanticen su durabilidad. - Que los riesgos de contaminacin por factores externos puedan ser controlados. Ubicacin de la Obra: - La Infraestructura debe evitar un probable deslizamiento del terreno, erosin y deterioro del suelo en las cercanas de la fuente de agua. - La infraestructura debe estar ubicada a una distancia mnima de 200 m de los puntos para la disposicin de excretas y siempre corriente arriba, a fin de evitar la contaminacin del agua. - No debe afectar abrevaderos de animales silvestres ni domsticos. Requisitos Ambientales para el Sistema de Alcantarillado: Cantidad de agua: - Se debe comprobar la existencia de una adecuada disponibilidad de agua, que debe ser confirmada por una constancia de la autoridad competente y la visita de campo.

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Calidad del Agua: - Se debe implementar mtodos de tratamiento de excretas, que en el momento de su disposicin eviten la contaminacin de otras fuentes de aguas aledaas. Asimismo, verificando que la calidad del efluente sea compatible con las normas sanitarias de los ministerios de salud y Agricultura. - Que las tcnicas de tratamiento del biodigestor sean manejadas fcilmente por parte de los beneficiarios y sean compatibles con su realidad. Ubicacin de la Obra: - Se deben evitar condiciones indeseables (malos olores y presencia de insectos) debido a problemas de operacin y mantenimiento, pues se debe encontrar a una distancia no menor a 100 m. (DS N 41-70-A/ DS N 029-83-A). - Se debe tomar en consideracin el riesgo de la contaminacin de las aguas subterrneas, por parte de la disposicin fecal, en especial aquellas zonas donde el nivel fretico se encuentra a menos de 2 m de profundidad. Anlisis de Impacto Ambiental del Proyecto Seleccionado La ejecucin y posterior puesta en funcionamiento del Proyecto: mejoramiento y ampliacin de los servicios de agua potable y desage de la localidad de lagunas, distrito de lagunas, provincia de ayabaca- piura, no trae consecuencias negativas para la ecologa a la poblacin de dicha localidad, ni a la ecologa del distrito, ya que los riesgos estn previstos en el presente proyecto, mediante un monto de inversin presupuestados en la mitigacin ambiental. Componentes y Variables ambientales que sern afectadas: Los impactos ambientales sern previstos en los tres componentes de ecosistema: El medio fsico natural: Donde podemos afirmar que el agua del lugar no va a sufrir ningn cambio, pues se tendr en cuenta no daar ros, ni manantiales, ni canales por tanto, no existe ningn tipo impacto en lo referente al agua, para el presente proyecto el agua que se va a potabilizar provienen para la diferentes manantiales. En cuanto al suelo; este no va a ser daado puesto que se utilizar un terreno destinado para este fin donde no existe ni flora ni fauna, el suelo por tanto no es daado de ninguna manera en la etapa de construccin, lo que se va hacer es darle un mejor uso al suelo y que pueda ser utilizado por los habitantes en beneficio de todos los habitantes del distrito de Lagunas, el suelo no ser daado ni siquiera con los materiales que se van a utilizar con la construccin ya que esto es temporal, en cuanto al aire, en la etapa de construccin se formarn nubes de polvo, lo que se puede contrarrestar regando frecuentemente con agua. El medio Biolgico: En cuanto a la flora y la fauna, fauna no existe en la zona donde se va a colocar la nueva infraestructura de agua y alcantarillado. Por tanto, no puede ser daada en el terreno destinado para la construccin de la infraestructura de agua potable y alcantarillado El medio social: Con la ejecucin no se genera conflictos personales de ningn tipo y despus de culminarse la obra de mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable y desage de la localidad de lagunas el impacto social va a ser positivo, alto y permanente. Por tanto, se habla de un impacto positivo, pues se le proporciona al ser humano agua potable para beber y se le proporciona un sistema de alcantarillado adecuado para la poblacin de la localidad de la zona de influencia. El impacto positivo es de carcter permanente teniendo en cuenta que se cumpla el mantenimiento anual previsto. Caractersticas del Impacto ambiental

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Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categoras: Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo Temporalidad: Permanente Espacio: El impacto se ve a travs de la utilizacin del agua potable y un adecuado sistema de eliminacin de excretas. Magnitud: Los efectos Positivos son Buenos para los pobladores y positivos para el medio ambiente. Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervencin requerida Cabe mencionar que una alarmante situacin se presenta cuando no se eliminan los sobrantes de materiales de la zona del trabajo una vez concluida la obra, esto generara un costo adicional sin embargo, para nuestro proyecto este costo se encuentra incluido dentro del presupuesto de la obra. 4.12 Plan de implementacin Para la implementacin del Proyecto se ha previsto un tiempo de 5 meses, 1 mes para la elaboracin de los Estudios Definitivos y cuatro meses para la ejecucin de los trabajos.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA (%)


METAS Sistema de Alcantarillado Sistema de la Red de Agua Potable Tanque Imhoff Mitigacin Ambiental e intervencin social Expediente Tcnico Supervisin de Obra Gastos Generales UNIDAD DE MEDIDA GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB MESES 1 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 2 20% 15% 0% 0% 0% 26% 19% 3 29% 25% 0% 0% 0% 25% 26% 4 35% 32% 100% 0% 0% 32% 34% 5 16% 28% 0% 100% 0% 17% 21% TOTAL COMPONENTE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CRONOGRAMA DE INVERSIONES (Nuevos Soles)

METAS MESES (NUEVOS SOLES) 3 4 5 295,513 216,255 0 0 0 40,956 102,354 655,078 356,654 276,806 64,176 0 0 40,956 139,527 878,119 163,042 242,206 0 15,600 0 27,305 84,164 532,322

1 Sistema de Alcantarillado Sistema de la Red de Agua Potable Tanque Imhoff Mitigacin Ambiental e intervencin social Expediente Tcnico Supervisin de Obra Gastos Generales TOTAL 0

2 203,802 129,753 0 0 0 27,304 66,711 427,570

TOTAL POR COMPONENTE 1,019,011 865,020 64,176 15,600 55,577 136,521 392,761 2,548,666

0 0 55,577 0 0 55,577

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4.13 Seleccin y priorizacin de alternativas Teniendo en cuenta la evaluacin econmica, social, ambiental, de sostenibilidad y el anlisis de sensibilidad, se propone implementar la alternativa que consta de: B) Sistema de Agua Potable Alternativa nica Captacin: Como primera medida es necesaria efectuar la construccin de una estructura anexa junto a la actual. Se propone la construccin de una captacin tipo galera filtrante, ubicada dentro del lmite del rea destinada para los sistemas de agua potable. La captacin contara con una galera en la que se ubicara piedra canto rodado de , la cual servir como filtracin reteniendo slidos mayores que puedan obstruir las tuberas. Adems se proyecta la construccin de un cerco perimtrico de 25.00 m de longitud. Lnea de Conduccin: Se propone la instalacin de lnea de conduccin que conducir el agua captada desde la captacin proyectada hacia el reservorio apoyado, mediante una tubera PVC ISO4422 DN75MM, contar con una longitud de 970.58 m. Reservorio Apoyado: Construccin de un reservorio apoyado, que abastecer a la poblacin. El reservorio contar con un volumen de 50 m3 y estar ubicado en la cota 2418 m.s.n.m. su estructura ser de concreto armado fc= 210 kg/cm2, y contar con instalaciones hidrulicas. Lnea de Aduccin: Instalacin de una lnea de aduccin del reservorio hacia las redes de distribucin, mediante una tubera PVC SAP C-10 2 con una longitud de 990.42 m. Redes de Distribucin: Se propone el cambio del total de redes de agua potable existentes en Lagunas. Cabe mencionar que para la zona de expansin urbana se ha dispuesto dejar puntos de empalme a la red proyectada a fin que las nuevas viviendas se conecten al servicio sin ningn problema ya que el clculo de las redes se ha efectuado para el total de poblacin al ao 20 (Periodo de diseo de redes de agua potable). Conexiones Domiciliarias: Se proyecta la instalacin de 137 conexiones domiciliarias al ao 1 del proyecto, que incluye caja pase y la instalacin de lavador de granito. Mitigacin Ambiental: Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto. Educacin Sanitaria: Implementacin de un programa de educacin sanitaria, que impulse buenas prcticas de higiene y adecuado uso del agua potable.

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B) Sistema de Alcantarillado Alternativa nica Redes Colectoras: Se propone la instalacin de redes colectoras mediante tuberas de PVC ISO 4435 DN 200mm, las nuevas redes instaladas se encuentran en toda la localidad. As mismo se propone la instalacin de buzones de inspeccin que conforman la red de alcantarillado. Los buzones tendrn una profundidad mnima de 1.20 m y tanto las paredes, fondo y cubierta de los buzones se construirn segn diseo y estarn provistos de una tapa de concreto. Conexiones Domiciliarias: En total sern instaladas 137 conexiones domiciliarias al ao 1 del proyecto. En Lagunas se construirn estructuras de seccin superficial cuadrada de 0.60 x 0.60 m a una profundidad mxima de 1.00 m que permitir concentrar los desages, generados en el interior del mismo, para luego transportarlos y descargarlos a la red de colectores proyectados. C) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alternativa N 01 Sistema Imhoff Filtro Percolador Esta alternativa es, adecuada a los caudales calculados en esta etapa del proyecto y adecuada al terreno disponible para la PTAR. Los componentes de esta alternativa son: Cmara de control de demasas. Cmara de rejas Desarenador Cmara de Carga Tanques Imhoff Filtro Percolador Sedimentador Lechos de Secado.

4.14 Organizacin y gestin La municipalidad distrital de lagunas est colaborando con los gastos que demanda la preinversin, as mismo tiene la voluntad de colaborar en la etapa de inversin (los gastos del expediente tcnico) con un porcentaje del financiamiento y se compromete a buscar el financiamiento restante para la ejecucin del mismo. Dicha bsqueda la realizara ante el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCYS) Modalidad de ejecucin La modalidad que se recomienda para la ejecucin es por Administracin Indirecta, sea por Contrata, por ser una obra de gran envergadura para el distrito de Lagunas

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4.15 Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones 1.- El Problema Central identificado es: Incremento en la incidencia de enfermedades intestinales, parasitarias y drmicas de la poblacin de la localidad de lagunas 2.- Cabe indicar que el mencionado proyecto, se trata de una inversin en infraestructura social, que permitir dotar a la poblacin de un sistema de agua potable y adecuado sistema de alcantarillado, que garantizar el bienestar de la poblacin de la localidad de lagunas y del distrito de lagunas en general. 3.- Los costos de inversin de los sistemas se puede resumir en el siguiente cuadro:

CUADRO N 78 INVERSIN TOTAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO SANITARIO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES Inversin a COMPONENTE Precios Inversin a Precios Sociales privados 1.- Sistema de agua potable 865,020.10 931,893.95 2.- Sistema de alcantarillado 1,019,010.62 788,551.20 3.- Tanque Imhoff 64,175.51 50,377.78 4.- Mitigacin Ambiental e Intervencin Social 15,600.00 13,213.20 COSTO DIRECTO 1,963,806.23 1,784,036.12 GASTOS GENERALES (10%) 196,380.62 166,334.39 UTILIDAD (10%) 196,380.62 166,334.39 Estudios y Diseos del Proyecto 50,519.61 55,577.13 Supervisin del Estudio 43,986.86 48,390.38 Supervisin de Obra 80,110.81 88,130.71 TOTAL PRESUPUESTO 2,548,665.70 2,291,322.18

4.- De acuerdo a los resultados de la evaluacin social, puede afirmarse que financieramente la alternativa seleccionada es rentable, desde el punto de vista econmico social y ambiental, se obtuvo los siguientes resultados. Resultados de la evaluacin de la ALTERNATIVA NICA de Agua Potable: Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes:

VAN SOCIAL TIR SOCIAL B/C

1,549,062 28.60% 2.59

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Resultados de evaluacin del sistema de alcantarillado Alternativa nica El flujo de costos econmicos y los resultados de la evaluacin costo/efectividad a precios sociales, correspondientes a la alternativa nica, el ndice costo/efectividad para el componente es de S/. 1.210.42 equivalente por poblador beneficiado. Resultados de evaluacin del sistema de planta de tratamiento de aguas residuales Alternativa N 01 La evaluacin costo/efectividad del sistema de PTAR Tanque Imhoff de la alternativa 2, el ndice costo/efectividad para este componente es de S/. 155.00 por poblador beneficiado. 5.- La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida que las partes interesadas (La municipalidad Distrital de Lagunas y Beneficiarios) se comprometieron en las reuniones de coordinacin cumplir con los acuerdos establecidos. Puesto que los pobladores de la localidad de lagunas, cuentan con poca o casi nula capacidad de pago, toda vez que el pago que efectuaran por el servicio estara subsidiado por la Municipalidad distrital de Lagunas, cubriendo los costos de operacin y mantenimiento en S/. 2.93, Este hecho ayudara a la sostenibilidad del Proyecto. 6.- Ambientalmente el proyecto no presenta impactos sobre la ecologa, todo lo contrario mejorara el medio ambiente y la salud de los habitantes. Sin embargo se recomienda realizar el estudio de impacto ambiental a profundidad paralelamente con el expediente tcnico. 7.- La entidad encargada de la administracin del servicio de agua potable es la Municipalidad Distrital de Lagunas y en la operacin y mantenimiento es la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de la localidad lagunas 8.- Finalmente, se recomienda la aprobacin del estudio de preinversin a nivel Perfil y la pronta ejecucin del presente proyecto. 4.16 Marco Lgico

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Estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE AYABACA PIURA

RESUMEN DE OBJETIVOS FIN


Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin de Lagunas. Disminuir los ndices de enfermedades diarreicas, parasitosis e infecciosas en Lagunas

INDICADORES
- Al ao 02 el 70% de la poblacin de la localidad de Lagunas consideran que ha mejorado su calidad de vida. - Al ao 02, por mejoras e implementacin de los sistemas de agua potable y saneamiento de Lagunas, se reduce el 10% de los casos de enfermedades de origen hdrico.

MEDIOS DE VERIFICACIN.
INEI, encuesta a hogares, Encuesta de ESSALUD

SUPUESTOS

La poblacin cuenta con un sistema de agua potable

COMPONENTE

La poblacin cuenta con un sistema de alcantarillado Las aguas residuales reciben tratamiento Capacitacin y Mitigacin Ambiental AGUA POTABLE: Cambio de red de Agua Potable Reservorio Apoyado Linea de Conduccin Captacin de Manantial Varios

- Encuestas a la poblacin de la localidad - Cifras de tarifas pagadas por nuevos usuarios con conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado - La calidad del agua est dentro de los estndares propuestos por el OMS. Al ao 01, el 100% de la poblacin cuenta con Registros de avances fsico servicios de agua potable durante las 24 horas. financieros de obras del proyecto. Informes tcnico-econmicos de la supervisin. Al ao 01, el 100% de las viviendas estn conectadas Informes y/o actas de entrega de a la red de alcantarillado. obras de los sistemas de agua y saneamiento al PAPT. Al ao 01 se trata el 100% de las aguas residuales producidas. Al ao 01 se capacita al 100% de los pobladores.

PROPSITO

- Los compromisos asumidos por los beneficiarios son cumplidos al 100% - Estabilidad Econmica y generacin de empleo.

Equipos Necesarios para la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Mano de Obra calificada. Materiales a disposicin. Suscripcin de convenio de asistencia tcnica con el Ministerio La poblacin utiliza adecuadamente los servicios Disponibilidad oportuna de recursos financiera para cubrir todas las activadas - Receptividad de las autoridades y profesionales de Municipalidad Distrital Lagunas - Fuente de agua, constante y permanente. - Evitar la escasez de materiales - Identificacin de la poblacin con el cuidado del agua, por ende con la Municipalidad distrital de Lagunas - Asignacin de recursos econmicos dentro del Plan operativo para la puesta en marcha de los sistemas de Agua potable y Saneamiento.

S/. S/. S/. S/. S/.

654,240.77 66,031.43 98,488.94 11,258.96 35,000.00

Gastos Intangibles S/. 173,004.02 Estudios S/. 30,275.70 Supervisin del Estudio S/. 25,950.60 Supervisin de Obra S/. 43,251.01 ALCANTARILLADO: Redes de alcantarillado y conexiones Varios S/. 994,010.62 S/. 25,000.00 Gastos Intangibles S/. 203,802.12 Estudios S/. 13,253.76 Supervisin de estudios S/. 11,754.73 Supervisin de Obra S/. 23,509.53 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales N01 1.- TANQUE IMHOFF

Registros de avances fsico financieros de obras del proyecto. Informes tcnico-econmicos de la supervisin. Informes y/o actas de entrega de obras de los sistemas de agua y saneamiento al PAPT.

ACTIVIDADES

S/. 64,175.51 Gastos Intangibles S/. 12,835.10 Estudios S/. 12,047.67 Supervisin de estudio S/. 10,685.05 Supervisin de Obra S/. 21,370.17 S/. 5,520.00 Nuevos Soles Programa de educacin sanitaria Implementado al 01 ao, a un Costo Total de S/.13,200.00 Nuevos Soles.

MITIGACIN AMBIENTAL EDUCACIN SANITARIA

- Lista de participantes

-Inters de la poblacin de participar en los programas de capacitacin.

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