MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES

CURSO FORMULACIN Y EVALUACIN EN PIP DEL SECTOR SANEAMIENTO

03 al 04de Noviembre de 2011 Lugar: Hotel EL TAMBO - Cusco

Captulo. 3 - FORMULACIN

Jorge Guibo Especialista Sectorial Direccin de Inversiones DGPI - MEF

Contenido

Estudio de la Demanda de Agua Potable

Periodo ptimo de Diseo

Planteamiento de los Costos en PIPs de

Saneamiento
Conversin de Precios Privados a Sociales

Formulacin y Evaluacin de PIP en el Sector Saneamiento

ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

FINALIDAD Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario: domstico, comercial, industrial, estatal. Incluye el anlisis del consumo actual y su proyeccin durante el periodo de anlisis del proyecto. Sus resultados permiten establecer la produccin de agua requerida, el balance Oferta/Demanda, el tamao de los componentes del proyecto y el momento oportuno para ejecutarlos.

El anlisis supone que no existir restricciones en el servicio

Se destaca el consumo domstico porque se estima que representa entre 85 y 90 % del total del consumo.

ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO

Funcin de demanda domstica de agua potable

La demanda individual obedece a la siguiente funcin:

Q = f(P,Y,E, s); donde:

Q : es la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona

P : es el precio del agua (S/m3) Y : es el ingreso familiar o pr cpita (S/mes)

E : existencia de un sistema de alcantarillado

s : otras caractersticas (temperatura, localizacin, nivel educativo)

ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL

FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE

Funcin Hiperblica donde: Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona P : es el precio del agua ($/m3) Y : es el ingreso familiar o pr cpita ($/mes) e1 : elasticidad consumo, precio e2 : elasticidad demanda ingreso
Q = f (Precio)

Q = a P -e1 Ye2

S/m3

Q = aP-e1
Q (m3/viv/mes)

ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE

Funcin Lineal:

Q = a b P + c Y

donde: Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona P : es el precio del agua ($/m3) Y : es el ingreso familiar o pr cpita ($/mes) a, b,c : son parmetros de la funcin economtrica
Q = f (Precio)

S/m3

Q = a bP

Q (m3/viv/mes)

ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL

ESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA

Informacin requerida para su calculo

Las funciones economtricas se calculan con base a : Encuestas socioeconmicas (se obtiene informacin de precios de agua de sectores no conectados) consumo y

Informacin sobre tarifas y consumos (micromedidos) de las operadoras del servicio de agua potable

entidades

Informacin de consumos de usuarios conectados sin micromedicin con base a medidores testigo. Estos usuarios se ubican a la derecha de la funcin demanda, tienen consumo de saturacin y su tarifa marginal (precio/m3) es cero.

CONSUMOS PERCAPITA SEGN PLAN MAESTRO DE SEDAPAL

Nivel Socioeconmico Micromedido No micromedido*

A B C D

330 202 164 103

lhd lhd lhd lhd

460 280 230 145

lhd lhd lhd lhd

* 40% mayor del micromedido segn NSE. En promedio ponderado representa 28% ms que los micromedidos

ANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Anlisis de consumos comerciales

Se realiza sobre la base de registros de consumo medidos histricos. La proyeccin de conexiones comerciales se efecta con base a las tasas de crecimiento del PBI del Sector Comercio de la Regin o Departamento.
Anlisis de consumos Industriales

Con base de registros de consumo medidos histricos. La proyeccin de conexiones industriales se basa en el crecimiento del PBI del Sector Industrial o del PBI de la Regin o Departamento. Conviene analizar planes de expansin de industrias intensivas en consumo de agua (gaseosas, cerveza, curtiembres).

PROYECCIN DE LA DEMANDA Consideraciones Generales

La proyeccin de la demanda

de agua potable debe hacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3).

En el caso de estar analizando una poblacin con reas

de abastecimiento independientes (por ejemplo dos sectores que se abastecen de diferentes reservorios), conviene que el anlisis de la demanda se efecte para cada rea por separado.

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Poblacin (tasa de crecimiento, densidad por vivienda).

Anlisis de poblacin respaldados por: Censos de poblacin, tasas oficiales de crecimiento, planes de desarrollo urbano. etc.
Cobertura (Poblacin servida agua, desage).

Proyectar coberturas del servicio en funcin de los planes de expansin de la entidad operadora.
NMERO DE CONEX. DOMESTICAS =

Poblacin x Cobertura Densidad por vivienda

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Nmero

de conexiones por categora (Domsticos, Comerciales, Industriales, etc.)

Debe efectuarse el clculo empleando el consumo

unitario adecuado (tipo de usuario, medido/no medido, conexin domiciliaria/pileta) CONSUMO = N CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes Consumo Es conveniente emplear informacin de estudios de consumo actualizados. Sustentar los consumos adoptados. Aprovechar al mximo informacin sobre consumo con micromedicin.

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua. Se incorporar un porcentaje de prdidas de agua a la demanda por consumo.

Las prdidas pueden ser:

Fsicas : Son las prdidas reales de agua potable, es decir es agua potable no utilizada. Puede ser resultado de :
Fugas

en las tuberas en mal estado Fugas en conexiones deterioradas Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta de tratamiento Agua rebosada en los reservorios.

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua (Continuac.)

: Son las prdidas de agua utilizada pero no facturada. Se genera por: Desperdicios Intradomiciliarios Conexiones no registradas Reconexiones irregulares El Agua no contabilizada (ANC) es la relacin entre el volumen de agua no facturado y el producido, lo que significa que involucra prdidas comerciales y fsicas.

Comerciales

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes Prdidas de agua (Continuac.). Las entidades operadoras del servicio registran generalmente el % de agua no contabilizada pero el que debemos emplear en la proyeccin de la demanda es el % de prdidas fsicas

CONSUMO + PERDIDAS = PRODUCCION

PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Demanda de Produccin

Es la suma del consumo y las prdidas del sistema. Para su estimacin se utiliza la siguiente expresin:

Demanda de Produccin =
(en l/s) Donde: Pe :

Consumo (1-Pe)

Nivel de prdidas en el sistema (%)

Para el balance demanda/oferta de los componentes del sistema se estable la demanda mxima diaria y demanda mxima horaria

ANLISIS DE LA OFERTA
Debe considerarse la oferta actual optimizada.

La evaluacin de la Oferta debe hacerse por

componente, es decir establecer la oferta de produccin, conduccin, almacenamiento, etc. por separado, considerando su capacidad de diseo No necesariamente la capacidad de servicio actual es igual a la capacidad de diseo porque el componente puede estar funcionando por debajo de su capacidad nominal o estar sobrecargado.

BALANCE OFERTA DEMANDA

Con la informacin obtenida en el estudio de la demanda y de la Oferta (capacidad de los componentes de los sistemas) se estructura un balance entre la oferta de los componentes del sistema existente y la demanda esperada en el horizonte de anlisis, ao a ao.
El anlisis permite establecer los dficit de infraestructura por cada componente del sistema en el ao que se presente el mismo. De esta manera se recomendar la construccin de las obras cuando stas sean necesarias, cuyo dimensionamiento obedecer al anlisis del periodo ptimo.

PROYECCIN DE DEMANDA HOJA DE INGRESO DE DATOS

Registrar la informacin solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo): a) Informacin base y parmetros
Sin Proyecto 7,187 1.80% 5 56.22% 80% 5,170 3,000 20 5 200 Con Proyecto

LOCALIDAD

Localidad de Aguateros

POBLACIN ACTUAL (habitantes) TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1 ) DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) PORCENTAJE DE PRDIDAS (4) APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGE (red pblica) OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de produccin del sistema) (lt/sg) OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento del sistema) (lt/sg) OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3)

5 30% 80%

(1 ) (2) (3)

(Proyeccin INEI) (Determinado por la UF) (Estudio de factibilidad Reglamento)

PROYECCIN DE DEMANDA HOJA DE INGRESO DE DATOS

b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)
AO COBERTURA AGUA (%) COBERTURA ALCANTARILLADO (%) PRDIDAS DE AGUA (%) MICROMEDICION (%)

0(*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

71.9% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

41.7% 65.00% 66.00% 67.00% 68.00% 69.00% 70.00% 71.00% 72.00% 73.00% 74.00% 75.00% 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% 80.00% 81.00% 82.00% 83.00% 85.00%

56.2% 40.0% 39.5% 39.0% 38.5% 38.0% 37.5% 37.0% 36.5% 36.0% 35.5% 35.0% 34.5% 34.0% 33.5% 33.0% 32.5% 32.0% 31.5% 31.0% 30.0%

0.0% 50.0% 51.6% 53.2% 54.7% 56.3% 57.9% 59.5% 61.1% 62.6% 64.2% 65.8% 67.4% 68.9% 70.5% 72.1% 73.7% 75.3% 76.8% 78.4% 80.0%

PROYECCIN DE DEMANDA HOJA DE INGRESO DE DATOS

c) Informacin de conexiones existentes al ao 2010 por categorias (celdas en amarillo)
CONEXION POR TIPO DE USUARIO Domstico Comercial Industrial Estatal Social TIPO DE MEDICION Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor TOTAL No. de Conex. TOTAL Conex.

0 882 0 150 0 2 0 0 0 0

882 150 2 0 0 1,034

PROYECCIN DE DEMANDA HOJA DE INGRESO DE DATOS

d) Informacin de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo) DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS (m3/mes/cnx) DOMESTICO CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 22.5 34.6 CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR COMERCIAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 35 48.5 CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR INDUSTRIAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 65 88 CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR

HOJA DE RESULTADOS
COBERTURA (%) AO POBLACION CONEX. POBLACION SERVIDA (hab) VIVIENDAS SERVIDAS (unidades) OTROS MEDIOS (*) CONEXIONES DOMSTICAS C/MED. S/MED. TOTAL CONEXIONES COMERCIALES C/MED S/MED

CONEXIONE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,187 7,316 7,448 7,582 7,718 7,857 7,998 8,142 8,289 8,438 8,590

71.9% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 90.0%

28.1% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 10.0%

5,170 5,853 5,958 6,066 6,174 6,286 6,798 6,921 7,046 7,172 7,731

1,034 1,171 1,192 1,213 1,235 1,257 1,360 1,384 1,409 1,434 1,546

0 510 540 571 604 638 718 756 794 834 930

882 661 652 642 631 619 642 628 615 600 616

882 1,171 1,192 1,213 1,235 1,257 1,360 1,384 1,409 1,434 1,546

0 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSUMO DE AGUA (l/da) CONSUMO TOTAL CONECTADO

DEMANDA AGUA

TOTAL CONEXIONES C/MED S/MED TOTAL%MICROMED.

CONSUMO DOMESTICO

CONSUMO COMERCIAL

CONSUMO INDUSTRIAL

lt/dia

m3/ao

DEMANDA VOLUMEN ALMACENAMI ENTO (m3) 723 554 556 557 559 562 593 595 597 599 631

0 663 696 730 766 803 886 927 968 1.011 1.110

1.034 663 654 644 633 622 645 631 618 603 619

1.034 1.326 1.350 1.374 1.399 1.425 1.531 1.558 1.586 1.614 1.729

0,00% 50,00% 51,58% 53,16% 54,74% 56,32% 57,89% 59,47% 61,05% 62,63% 64,21%

1.017.240 1.144.853 1.156.973 1.168.690 1.180.753 1.192.413 1.278.940 1.291.293 1.304.800 1.317.500 1.407.953

242.500 178.500 182.000 185.500 189.000 192.500 196.000 199.500 203.000 206.500 210.000

5.867 5.867 5.867 5.867 5.867 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800

1.265.607 1.329.220 1.344.840 1.360.057 1.375.620 1.393.713 1.483.740 1.499.593 1.516.600 1.532.800 1.626.753

2.890.833 2.215.367 2.222.876 2.229.601 2.236.780 2.247.925 2.373.984 2.380.307 2.388.346 2.395.000 2.522.098

1.055.154 808.609 811.350 813.804 816.425 820.493 866.504 868.812 871.746 874.175 920.566

HOJA DE RESULTADOS

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

AO
(1)

POBLAC COBERTURA ION (%) TOTAL

(2) (3)

POBLACION SERVIDA C/CONEXION (hab)

(4)

NUMERO DE CONEXIONES DOMSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL

VOLUMEN DESAGUE lts/da

(6)

m3/ao
(7)

(5) 3,000 4,755 4,916 5,080 5,248 5,421 5,599 5,781 5,968 6,160 6,357 448 796 825 855 886 916 949 982 1017 1052 1088

(6) 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180

(7) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

(8) 600 951 983 1,016 1,050 1,084 1,120 1,156 1,194 1,232 1,271

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,187 7,316 7,448 7,582 7,718 7,857 7,998 8,142 8,289 8,438 8,590

41.7% 65.0% 66.0% 67.0% 68.0% 69.0% 70.0% 71.0% 72.0% 73.0% 74.0%

612,048 770,075 790,899 812,107 833,560 856,188 877,789 899,617 922,872 945,467 967,720

223,398 281,077 288,678 296,419 304,249 312,508 320,393 328,360 336,848 345,096 353,218

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta actual 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Demanda Proyectada 33.5 25.6 25.7 25.8 25.9 26.0 27.5 27.5 27.6 27.7 29.2

Balance Oferta Demanda Produccin de Agua

Balance Oferta-Demanda de Produccin de Agua Potable

40

Caudal de produccin (lt/sg)

35

Demanda de produccin de agua

30

25

20

Oferta de produccin de Agua

15 1 6 Oferta de produccin de agua 11 16 Demanda de produccin de agua 21

Ao

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta Actual 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Demanda proyectada 8.91 9.15 9.40 9.65 9.91 10.16 10.41 10.68 10.94 11.20

Balance Oferta Demanda Tratamiento de Desages

Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desages

20

Caudal de desages (lt/sg)

15

Demanda de Tratamiento de desages

10

Dficit

0 1 2 3 4 5

Oferta de Tratamiento de desages

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aos
Oferta de Tratamiento de desages Demanda 'Demanda Alcantarillado

Formulacin y Evaluacin de PIP en el Sector Saneamiento

Perodo ptimo de Diseo para proyectos de Saneamiento

PERIODO OPTIMO DE DISEO

Practica actual Usualmente los periodos de diseo de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado se establecen asocindolos a la duracin de su vida til (generalmente 20 aos). Este criterio no toma en cuenta la necesidad de minimizar la capacidad ociosa de dichos componentes evitando inversiones cuantiosas en el presente.

PERIODO OPTIMO DE DISEO

Definicin Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de produccin de un componente de un sistema de agua potable o alcantarillado, cubre la demanda proyectada minimizando el valor actual de costos de inversin, operacin y mantenimiento durante el periodo de anlisis del proyecto.

FACTORES DETERMINANTES DEL PERIODO PTIMO DE DISEO

Bajo el criterio del costo de oportunidad del dinero es ms conveniente postergar las inversiones hasta cuando sean estrictamente necesarias, lo que significa hacerlas de un tamao mnimo indispensable. Sin embargo, bajo el criterio de economa a escala, convendra hacer estructuras ms grandes para reducir el costo unitario. Fusionando ambos criterios se han obtenido las frmulas para calcular el periodo ptimo de diseo y que se muestran a continuacin.

Periodo ptimo de diseo sin Dficit Inicial X* = 2.6 (1- a) 1.12 r

X* = periodo ptimo a = factor de escala r = tasa de descuento

Periodo ptimo de diseo con Dficit Inicial

xi x

1 a r

0.7

x0

0.9 * 0.6

Xi = Periodo ptimo de ampliacin con dficit X0 = Periodo de dficit

x0 x

PERIODOS PTIMOS EN AOS CON DIFERENTES FACTORES DE ECONOMA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO SIN DFICIT INICIAL

FACTOR DE ECONOMIA DE ESCALA 0.3 0.5 0.7

TASA DE DESCUENTO (r) 10% 11% 12% 14% PERIODOS OPTIMO DE DISEO (AOS) 17 16 15 12 12 11 10 9 7 6 6 5

PERIODOS PTIMOS EN AOS CON DIFERENTES FACTORES DE ECONOMA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO CON DFICIT INICIAL
FACTOR DE DFICIT ECONOMIA INICIAL DE ESCALA 0.3 0 0.3 5 0.3 10 0.5 0 0.5 5 0.5 10 0.7 0 0.7 5 0.7 10 TASA DE DESCUENTO (r) 10% 11% 12% 14% PERIODOS OPTIMO DE DISEO (AOS) 17 16 15 12 22 20 19 16 22 21 19 17 12 11 10 9 16 15 14 12 16 15 14 12 7 6 6 5 10 9 9 8 10 10 9 8

Considerando que la tasa de descuento establecida por las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica es del 10 % y que las estimaciones del factor de economa de escala de la mayora de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado vara entre 0.3 y 0.7, los resultados anteriores sealan que los respectivos componentes deberan disearse para perodos entre 22 y 7 aos. Estos perodos de diseo recomendados pueden diferir notablemente o en otros casos coincidir con la prctica usual de considerar perodos de 20 o ms aos.

PERIODO PTIMO DE DISEO

Procedimiento de Clculo
El periodo ptimo de diseo debe establecerse para

cada componente del sistema (planta de tratamiento, reservorio, tuberas, etc) La determinacin del periodo ptimo de diseo se efecta mediante la aplicacin de la frmula correspondiente, la misma que vara dependiendo de la existencia o no de un periodo de dficit. De acuerdo al SNIP, la tasa de descuento est establecida en 10%. Lo que quedara por determinar sera el periodo de dficit y el factor de economa a escala.

PERIODO OPTIMO DE DISEO

1.

ESTABLECER EL PERIODO DE DFICIT

El periodo de dficit se entiende como el periodo de tiempo transcurrido desde que se gener una demanda no satisfecha hasta el momento en que se ejecuta el proyecto que la satisface.
Para efectos de la aplicacin de la frmula, dicho periodo debe expresarse en aos. Una forma de determinar el periodo de dficit es estableciendo cuantos aos han transcurrido desde que la demanda super a la oferta actual

PERIODO OPTIMO DE DISEO

1.

ESTABLECER EL PERIODO DE DFICIT (Continuac.) Podemos efectuar el anlisis extrapolando la curva de la demanda hacia los aos anteriores al del diseo e interceptndola con el valor de la oferta actual. El periodo transcurrido desde el ao en que se produce dicha interseccin y el ao del proyecto, ser el periodo de dficit. A continuacin se muestra un ejemplo grfico

PERIODO OPTIMO DE DISEO

1.

ESTABLECER EL PERIODO DE DFICIT (Cont.)

Determinacin de periodo de dficit
50 50 50 50 50 50 50 50 95

PROYECCIN DE DEMANDA AO DEMANDA

0 2 4 6 8 10 -13
OFERTA

95 102 109 116 123 130 50 50 3.5 95 -12.9 aos

12.9 aos
130 123 116 109 102

150 130 110 90 70 50 30 0

Aos

Oferta actual

-20

-10

10

20

m= b= Xo =

Ecuacin obtenida por mnimos cuadrados : Demanda = b + m . ao Periodo de Dficit

Demanda (l/s)

PERIODO OPTIMO DE DISEO

1.

ESTABLECER EL PERIODO DE DFICIT (Cont.)

Determinacin de periodo de dficit 150
12.9 aos

110 90 70 50 30

95

Oferta actual

50

-20

-10

0 Aos

10

20

Demanda (l/s)

130 123 116 109 102

130

PERIODO OPTIMO DE DISEO

2.

ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMA A ESCALA Para establecer el factor de economa a escala de un tipo de infraestructura o componente requerimos informacin de costos de obras con similares caractersticas pero de diversos tamaos o capacidades. Por ejemplo : reservorios apoyados de concreto armado de diversos volmenes, o plantas de tratamiento de filtracin lenta para diferentes caudales, tuberas de PVC en terreno semirocoso, etc

2.

ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMA A ESCALA

PERIODO OPTIMO DE DISEO

Una vez recopilada la informacin obtenida, relacionamos los costos de obras con sus tamaos para lograr una ecuacin del tipo: a Costo = K x T Donde : a es el factor de economa a escala y T es el tamao (caudal tratado, longitud, volumen
que almacena, etc. o en su defecto puede ser la poblacin atendida, ya que est relacionada directamente con la capacidad)

PERIODO OPTIMO DE DISEO

Clculo del Factor de Economa a Escala C=KxTa

Para encontrar a debemos aplicar logaritmos a ambos lados de la igualdad y obtenemos : Log C = a Log T + Log K
Esta frmula se asemeja a la ecuacin de una recta y = mx +b donde el factor de economa a escala a es igual a la pendiente m. Bastara entonces aplicar el mtodo de mnimos cuadrados para encontrar la ecuacin de la recta cuya pendiente ser igual al factor de economa a escala a

PERIODO OPTIMO DE DISEO

Clculo del Factor de Economa a Escala
Ejemplo: Calcular el Factor de Economa a Escala para una Captacin tipo Barraje, basado en la siguiente informacin. (Se han empleado datos ficticios para efectos del ejemplo) .
Tamao Habitantes Caudal 10,830 38,500 51,300 85,250 115,200 (l/s) 32.59 115.86 154.38 256.54 346.67 Costo (S/.) 10,500 17,000 20,000 24,000 29,000
m xim a

E l c a uda l ha s ido c a lc ula do pa ra e l d a de de m a nda y c o n una do t a c i n de 2 0 0 lt / ha b/ dia

PERIODO OPTIMO DE DISEO

Clculo del Factor de Economa a Escala
Aplicamos logaritmos a las columnas de tamao y costo y calculamos pendiente e intercepto mediante el mtodo de mnimos cuadrados.
Tamao Caudal (l/s) 32,59 115,86 154,38 256,54 346,67 Costo (S/.) Log Caudal 10.500 17.000 20.000 24.000 29.000 1,51308806 2,06392034 2,18857697 2,40915399 2,53991208 Log Costo 4,0211893 4,2304489 4,3010300 4,3802112 4,4623980

PERIODO OPTIMO DE DISEO

Clculo del Factor de Economa a Escala
Igualamos el factor de economa a escala a a la pendiente m y haciendo K = 10b (recordemos que b= log K), obtenemos la funcin de costos para captaciones tipo barraje
a = 0.421426094 K= 2376.669263 Costos en funcin al Caudal (Q) C= 2376.67 x Q^0.4214

PERIODO OPTIMO DE DISEO

Finalmente se efecta el clculo del periodo ptimo de diseo mediante la aplicacin de la respectiva frmula dependiendo de que tengamos dficit actual o no.
CLCULO DEL PERIODO PTIMO DE DISEO
PROYECTO : ESTRUCTURA : FACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a): TASA DE DESCUENTO (r) : PERIODO DE DFICIT (Xo): PERIODO DE DISEO PARA EXPANSIN SIN DFICIT INICIAL (X) PERIODO DE DISEO PARA EXPANSIN CON DFICIT INICIAL (Xop) Captacin de "Poca agua" Captacin tipo barraje 0.421426094 10% 13 aos

14.1 aos 18.9 aos

PERIODO OPTIMO DE DISEO

Debido a que existe un dficit actual, se deber emplear la frmula para calcular el periodo de diseo con dficit inicial, que para este caso arroja un valor de 19 aos.

Formulacin y Evaluacin de PIP en el Sector Saneamiento

Planteamiento de los Costos en proyectos de Saneamiento

COSTOS
De acuerdo al contenido mnimo Anexo 05SNIP

Consignar los costos:

Para

la situacin sin proyecto y con proyecto. Desagregados por rubros y componentes Para cada alternativa del proyecto Considerando la inversin, operacin y mantenimiento.
Finalmente

determinar los incrementales (diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto).

COSTOS
De acuerdo al contenido mnimo Anexo 05-SNIP Para la Situacin con proyecto y para cada alternativa

Agua Potable

Componentes Captacin Conduccin Tratamiento Almacenamiento Distribucin Conex. Domic., etc

Componentes Conex. Domic. Redes de Recoleccin, etc Componentes Emisor Pta. de Tratamiento, etc

Inversin

Alcantarillado

Tratamiento Aguas Residuales

COSTOS
De acuerdo al contenido mnimo Anexo 05-SNIP Para la Situacin con proyecto y para cada alternativa

Agua Potable

- Personal Operativo - Insumos - Energa, combustible - etc

-Personal Operativo -Energa, combustible -etc

Operacin

Alcantarillado

Tratamiento Aguas Residuales

- Personal Operativo - Energa, combustible - etc

COSTOS
De acuerdo al contenido mnimo Anexo 05-SNIP Para la Situacin con proyecto y para cada alternativa

Agua Potable

- Personal Mantenimiento - Materiales - Equipo, herramientas - otros

-Personal Mantenimiento -Materiales -Equipo, herramientas -otros - Personal Mantenimiento - Materiales - Equipo, herramientas - otros

Mantenimiento

Alcantarillado

Tratamiento Aguas Residuales

COSTOS
Qu utilidad tiene trabajar los costos a este nivel de detalle?
Establecer los costos por cada unidad del sistema (reservorio, lnea de conduccin, Planta de Tratamiento, etc) facilita la conversin de precios privados a sociales. Diferenciar los costos por componente (Agua, Desage y Tratamiento de Aguas Residuales adecua la informacin para la evaluacin del proyecto. (Costo beneficio en agua y Costo efectividad en alcantarillado o Tratam. A.R.) Separar los costos de operacin de los de mantenimiento permite preparar la informacin para ingresarla a la ficha del Banco de Proyectos

COSTOS
TIPS ADICIONALES
Incluir:
Gastos

Generales, Utilidad e IGV en los

costos. Costos de elaboracin de expediente tcnico y de todos los estudios de preinversin futuros previstos. Costos de acciones de mitigacin ambiental. Costos de Capacitacin y Educacin Sanitaria

COSTOS
Cmo estimar los costos?
Considerando que a nivel de perfil no resulta

pertinente desarrollar anlisis de costos unitarios, los costos de cada componente podran estimarse usando valores unitarios referenciales. Los valores unitarios ms adecuados son los que corresponden a obras recientemente ejecutadas en la zona ya que incorporan los costos propios de traslado de material, tipo de terreno, disponibilidad de equipo, etc. Un buen ejercicio consiste en elaborar una base de datos de costos unitarios aplicable en la zona, recogiendo los costos histricos de obras ejecutadas en los ltimos meses o aos.

Ejemplo de Presentacin de Costos

INVERSION INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Componentes 1.0 Captacin 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Micromedicin 9.0 Educacin Sanitaria 10.0 Capacitacin de Personal TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad SUB TOTAL 1 INTANGIBLES Estudio de Factibilidad Estudio Definitivo Supervisin Saneamiento Fsico Legal de Terrenos SUB TOTAL 2 IGV TOTAL Unidad glb ml und und ml ml und und glb und 6.0% 3.0% Cantidad 1 4,638 1 1 2,559 6,315 623 1,102 1 1 Precio Unitario 80,000 120 547,664 407,089 146 44 238 140 6,200 12,460 Parcial 80,000 556,560 547,664 407,089 373,614 277,860 148,274 154,280 6,200 12,460 2,564,001 153,840 76,920 2,794,761 41,921 97,817 83,843 90,000 3,108,342 559,502 3,667,844

1.5% 3.5% 3.0%

18.0%

Ejemplo de Presentacin de Costos

INVERSIN INICIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Componentes 1.0 Red de Alcantarillado 2.0 Buzones 3.0 Emisor 4.0 Conexiones Domiciliarias 5.0 Educacin Sanitaria 6.0 Capacitacin de Personal TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad SUB TOTAL 1 INTANGIBLES Estudio de Factibilidad Estudio Definitivo Supervisin SUB TOTAL 2 IGV TOTAL Unidad ml und ml und glb glb 6.0% 3.0% Cantidad 10,550 151 532 1,102 1 1 Precio Unitario 65 1,050 215 335 6,200 12,460 Parcial 685,750 158,550 114,380 369,170 6,200 12,460 1,346,510 80,791 40,395 1,467,696 22,015 51,369 44,031 1,585,112 285,320 1,870,432

1.5% 3.5% 3.0% 18.0%

Ejemplo de Presentacin de Costos

INVERSION INICIAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Componentes 1.0 Obras Preliminares 2.0 Tanques Imhoff 3.0 Lecho de Secado 4.0 Relleno Sanitario Manual 5.0 Emisor disposicin final 6.0 Mitigacin Ambiental TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad SUB TOTAL 1 INTANGIBLES Estudio de Factibilidad Estudio Definitivo Supervisin Saneamiento Fsico Legal de Terrenos SUB TOTAL 2 IGV TOTAL Unidad glb und glb m2 m glb 6.0% 3.0% Cantidad 1 6 1 1 350 1 Precio Unitario 3,845 54,250 16,987 800 750 10,022 Parcial 3,845 325,500 16,987 800 262,500 10,022 619,654 37,179 18,590 675,423 10,131 23,640 20,263 12,000 741,457 133,462 874,919

1.5% 3.5% 3.0%

18.0%

Ejemplo de Presentacin de Costos

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Componentes 1. COSTOS DE OPERACIN PERSONAL Ingeniero Tcnico Obrero INSUMOS Coagulante Cloro gas ENERGA Y COMBUSTIBLE Combustible Energa Elctrica 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Tcnico Obrero INSUMOS Materiales (tubera, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.) Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total 145.740 h-mes h-mes h-mes Kg bal gal glb 24 48 96 1.920 24 1.750 1 1.350 720 480 2,5 220 8,4 7.920 32.400 34.560 46.080 4.800 5.280 14.700 7.920 114.820 h-mes h-mes h-mes glb 12 24 48 1 1.350 720 480 58.300 16.200 17.280 23.040 58.300 260.560

Ejemplo de Presentacin de Costos

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Componentes 1. COSTOS DE OPERACIN PERSONAL Ingeniero Tcnico Obrero ENERGA Y COMBUSTIBLE Energa Elctrica 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Tcnico Obrero INSUMOS Materiales (tubera, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.) Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total 50.620 h-mes h-mes h-mes glb 3,6 12 24 1 1.350 720 480 25.600 4.860 8.640 11.520 25.600 42.430 h-mes h-mes h-mes glb 6 12 48 1 1.350 720 480 2.650 8.100 8.640 23.040 2.650 93.050

Ejemplo de Presentacin de Costos

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES

Componentes 1. COSTOS DE OPERACIN PERSONAL Ingeniero Tcnico Obrero 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Tcnico Obrero INSUMOS Materiales (tubera, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.) Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total 14.004 h-mes h-mes h-mes 1,2 11 10 1.350 720 480 1.620 7.776 4.608 4.136 h-mes h-mes h-mes glb 1,2 1 2 1 1.350 720 480 500 1.620 864 1.152 500 18.140

COSTOS
COSTOS A CONSIDERAR LUEGO DEL AO CERO Luego de estimar los costos de inversin como de operacin y mantenimiento iniciales, tambin debe establecerse los costos para los aos posteriores. En el caso de Inversiones tener en cuenta los costos de ampliaciones de redes y conexiones anuales. En Operacin considerar incremento de costos por la variacin del consumo de insumos para tratamiento y de energa por incremento de caudal.

Proyeccin de Costos de Inversin - Ejemplo Para poder proyectar el costo por cada nueva conexin de emplean los costos que se han considerado en la inversin inicial. De acuerdo a las caractersticas del proyecto, se considerar slo el costo de una conexin (incluyendo micromedidor en proyectos de agua potable) o se agregar adicionalmente el prorrateo de la red secundaria.

CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO AGUA POTABLE Costo por conexin (S/.) 318 Costo por micromedicin (S/.) 187 Longitud de red (m) / conexin 10.136 Costo de red/conexin (S/.) 596 TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,101 Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util, Superv. e IGV

Proyeccin de Costos de Inversin - Ejemplo

Tomando como referencia los costos de inversin tambin se han adoptado valores de costos unitarios para conexin domiciliaria y para la red tributaria por cada conexin.

CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO ALCANTARILLADO Costo por conexin (S/.) 448 Costo de red / conexin (S/.) 1024 TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,472 Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util, Supervisin e IGV

Proyeccin de Costos de Operacin y MantenimientoEjemplo

Para efectuar esta proyeccin se recomienda diferenciar los costos fijos de los costos variables y colocar estos ltimos en funcin al volumen producido.

AGUA POTABLE Costos de Operacin Costos Fijos Costos Variables Costos de Mantenimiento Costos Fijos Volumen agua producido Ao 1 Costo Variable por m3

(a)

113,040 32,700 114,820

(b) (a/b)

264,480 0.12363884

En el ejemplo se han considerado como fijo el costo de personal y como variables, los insumos, la energa y combustible.

Proyeccin de Costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento- Ejemplo

COSTOS AGUA POTABLE VOLUMEN INCREMENTO AGUA ANUAL PRODUCIDA CONEXIONES (m3/ao) COSTOS (S/. / ao) INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO

AO

0 1 2 3 4 5 10 15 20

623 479 22 22 23 23 26 28 31

3,698,927 264,480 269,760 275,040 280,560 286,080 315,840 348,480 384,720 11,110 11,110 11,615 11,615 13,130 14,140 15,655 145,740 146,393 147,046 147,728 148,411 152,090 156,126 160,606 114,820 114,820 114,820 114,820 114,820 114,820 114,820 114,820

NOTA.- Para efectos de presentacin se han recortado algunas lneas del cuadro mostrado. La versin definitiva deber mostrar los costos de todos los aos consecutivos.

Proyeccin de Costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento- Ejemplo

COSTOS ALCANTARILLADO COSTOS (S/. / ao) INCREMENTO ANUAL CONEXIONES INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO 0 1102 22 22 23 23 26 28 31 1,886,283 11,110 11,110 11,615 11,615 13,130 14,140 15,655 50,620 50,620 50,620 50,620 50,620 50,620 50,620 50,620 42,430 42,430 42,430 42,430 42,430 42,430 42,430 42,430

AO

0 1 2 3 4 5 10 15 20

NOTA.- Para efectos de presentacin se han recortado algunas lneas del cuadro mostrado. La versin definitiva deber mostrar los costos de todos los aos consecutivos.

Proyeccin de Costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento- Ejemplo

COSTOS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COSTOS (S/. / ao) AO INVERSIN OPERACIN MANTENIMIENTO 882,333 14,004 14,004 14,004 14,004 14,004 14,004 14,004 14,004 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136 4,136

0 1 2 3 4 5 10 15 20

NOTA.- Para efectos de presentacin se han recortado algunas lneas del cuadro mostrado. La versin definitiva deber mostrar los costos de todos los aos consecutivos.

Formulacin y Evaluacin de PIP en el Sector Saneamiento

CONVERSIN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Diciembre 2010 Febrero 2011

CONVERSIN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO LOS AJUSTES SE REALIZAN A:

Bienes (Materiales Insumos Equipos ) Transables Bienes(materiales Insumos Equipos) No Transables Mano De Obra No Calificada Mano De Obra Calificada

CORRECION DE COSTOS DE BIENES TRANSABLES

Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos * PSD PSD = Precio Social de la Divisa = 1.08 FACTOR DE CORRECCION = 1 ------------------------------------------ * PSD (1+ % IGV) (1+ % ARANC)

% Arancel promedio mater. y equip. de proyectos de saneamiento = 5.5 % 1 ------------------------------------ * 1.08 (1+ 0.18) (1+ 0.055) = 0.867

FACTOR DE CORRECCION

Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0.867

CORRECCION COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES

Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos 1

FACTOR DE CORRECCION =

---------- = ------- = 0.847 1+ % IGV 1.18

Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable * 0.847

CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA

Precio Social = Precio de mercado sin impuestos
1 FACTOR DE CORRECCION = ------------= 1+ % IMP IND* * Renta (10 %)
FACTOR DE CORRECCION = 0,909

1 -----1.10

Precio Social = Precio de Mercado de la M.O. calificada * 0.909

CORRECION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Factores de correccin normados por RD N 001-2011-EF/63.01 REGION URBANO RURAL Lima Metropolitana 0.86 Resto Costa 0.68 0.57 Sierra 0.60 0.41 Selva 0.63 0.49 Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada * Factor de correccin correspondiente

CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO

ESTRUCTURA DE COSTOS POR COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL
MANO DE MANO OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST TOTAL

NACIONAL OBRA CALIF NO CALIFIC NAQCIONAL IMPORT Planta de Tratam iento de Agua Lneas de Agua Potable Obras Civiles Estructuras Equipam . e Instalac. Hidraulicas Lneas de Alcantarillado Planta Tratam iento desagues

IMPORT GENERA

0.33 0.13 0.35 0.14 0.18

0.04 0.04 0.06 0.01 0.06

0.16 0.16 0.26 0.06 0.24

0.08 0.02 0.11 0.03 0.03

0.19 0.43 0.03 0.29 0.25 0.07

MATERIAL IMPORT

0.02 0.04 0.01 0.29 0.06 0.23

EQUIPO IMPORT

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

GAST GENERA

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.15 0.05 0.20 0.12 Fuente: Frmulas Polinmicas Estudios Definitivos Plan Expansin Piura
RUBROS
MATERIALES NACIONALES MANO DE MANO DE** EQUIPO NACIONAL OBRA CALIF OBRA NO CALIF

FACTORES DE CORRECCION

0.847 0.909 0.68 0.847 0.867 ** Factor de Correccin Mano de Obra no Calificada en resto de la costa, excepto Lima Metropolitana

0.867

0.847

CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO

FACTORES DE CORRECCION PONDERADOS POR COMPONENTES DE INVERSION
COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL.
MANO DE MANO DE OBRA NO CALIF** EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST FACTOR

NACIONAL OBRA CALIF Planta de Tratam iento de Agua Lneas de Agua Potable Obras Civiles Estructuras Equipam iento e Instal. Hidraulicas Lneas de Alcantarillado Planta de Tratam iento de desagues

NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA CORREC

0.28 0.11 0.30 0.12 0.15 0.13

0.04 0.04 0.05 0.01 0.05 0.05

0.11 0.11 0.18 0.04 0.16 0.14

0.07 0.02 0.09 0.03 0.03 0.10

0.16 0.37 0.03 0.25 0.22 0.06

0.02 0.03 0.01 0.25 0.05 0.20

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

0.827 0.832 0.808 0.849 0.817 0.823

**Mano de obra del sector urbano del resto de la costa, excepto Lima Metropolitana

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

Con los factores obtenidos es sumamente sencillo convertir los costos a precios de mercado a precios sociales en un perfil de proyectos de saneamiento.
Debido a que los factores obtenidos deben ser aplicados a los costos totales de cada componente y no solo a los costos directos, previamente elaboraremos un cuadro en donde integremos ambos tipos de costos (directos + indirectos).

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

INVERSIN INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Componentes 1.0 Captacin 2.0 Lnea de Conduccin 3.0 Planta de Tratamiento 4.0 Reservorio 5.0 Lnea de Aduccin 6.0 Redes de Distribucin 7.0 Conexiones Domiciliarias 8.0 Micromedicin 9.0 Educacin Sanitaria 10.0 Capacitacin de Personal TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad SUB TOTAL 1 INTANGIBLES Estudio de Factibilidad Estudio Definitivo Supervisin Saneamiento Fsico Legal de Terrenos SUB TOTAL 2 IGV TOTAL Parcial 80,000 556,560 547,664 407,089 373,614 277,860 148,274 154,280 6,200 12,460 2,564,001 153,840 76,920 2,794,761 41,921 97,817 83,843 90,000 3,108,342 559,502 3,667,844 Total Factores de Conversin Costos a Precios Sociales 89,803 643,355 716,940 456,969 431,879 321,192 174,907 181,992 7,298 14,668 3,039,003

111,128 0.8081 773,115 0.83216 866,958 0.82696 565,486 0.8081 518,986 0.83216 385,974 0.83216 205,967 0.8492 214,310 0.8492 8,612 0.847457627 17,308 0.847457627 3,667,844

6.0% 3.0%

1.5% 3.5% 3.0%

Inversin Agua Potable

18.0%

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

INVERSIN INICIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Componentes 1.0 Red de Alcantarillado 2.0 Buzones 3.0 Emisor 4.0 Conexiones Domiciliarias 5.0 Educacin Sanitaria 6.0 Capacitacin de Personal TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad SUB TOTAL 1 INTANGIBLES Estudio de Factibilidad Estudio Definitivo Supervisin SUB TOTAL 2 IGV TOTAL Parcial 685,750 158,550 114,380 369,170 6,200 12,460 1,346,510 80,791 40,395 1,467,696 22,015 51,369 44,031 1,585,112 285,320 1,870,432 Total Factores de Conversin Costos a Precios Sociales 773,432 176,928 129,005 432,142 7,298 14,668 1,533,473

952,573 0.81194 220,241 0.80334 158,885 0.81194 512,813 0.84269 8,612 0.847457627 17,308 0.847457627 1,870,432

6.0% 3.0%

Inversin Alcantarillado
1.5% 3.5% 3.0% 18.0%

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

INVERSIN INICIAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Componentes 1.0 Obras Preliminares 2.0 Tanques Imhoff 3.0 Lecho de Secado 4.0 Relleno Sanitario Manual 5.0 Emisor disposicin final 6.0 Mitigacin Ambiental TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad SUB TOTAL 1 INTANGIBLES Estudio de Factibilidad Estudio Definitivo Supervisin Saneamiento Fsico Legal de Terrenos SUB TOTAL 2 IGV TOTAL Parcial 3,845 325,500 16,987 800 262,500 10,022 619,654 37,179 18,590 675,423 10,131 23,640 20,263 12,000 741,457 133,462 874,919 Total 5,341 466,311 23,597 1,111 364,638 13,922 874,920 Factores de Conversin 0.80334 0.80334 0.80334 0.80334 0.81194 0.847457627 Costos a Precios Sociales 4,291 374,606 18,956 893 296,064 11,798 706,608

6.0% 3.0%

Inversin Tratamiento Aguas residuales

1.5% 3.5% 3.0%

18.0%

FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE O & M

Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

: 0,909 : Segn RD N 001: 0,847 : 0,66

2011-EF/63.01 Insumos (No transables) Combustible

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE
Componentes 1. COSTOS DE OPERACIN PERSONAL Ingeniero Tcnico Obrero INSUMOS Coagulante Cloro gas ENERGA Y COMBUSTIBLE Combustible Energa Elctrica 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Tcnico Obrero INSUMOS Materiales (tubera, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.) Parcial Total 145,740 32,400 34,560 46,080 4,800 5,280 14,700 7,920 114,820 16,200 17,280 23,040 58,300 260,560 0.909 0.909 0.68 0.847 14,726 15,708 15,667 49,380 212,726 0.909 0.909 0.68 0.867 0.847 0.66 0.847 29,452 31,415 31,334 4,162 4,472 9,702 6,708 Factores de Conversin Costos a Precios Sociales

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Componentes 1. COSTOS DE OPERACIN PERSONAL Ingeniero Tcnico Obrero ENERGA Y COMBUSTIBLE Energa Elctrica 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Tcnico Obrero INSUMOS Materiales (tubera, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.) Parcial Total 50,620 4,860 8,640 11,520 25,600 42,430 8,100 8,640 23,040 2,650 93,050 0.909 0.909 0.68 0.847 7,363 7,854 15,667 2,245 74,917 0.909 0.909 0.68 0.847 4,418 7,854 7,834 21,683 Factores de Conversin Costos a Precios Sociales

CASO DE APLICACIN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES

Componentes 1. COSTOS DE OPERACIN PERSONAL Ingeniero Tcnico Obrero 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Tcnico Obrero INSUMOS Materiales (tubera, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.) Parcial Total 14,004 1,620 7,776 4,608 4,136 1,620 864 1,152 500 18,140 0.909 0.909 0.68 0.847 1,473 785 783 424 15,139 0.909 0.909 0.68 1,473 7,068 3,133 Factores de Conversin Costos a Precios Sociales

Muchas Gracias!!
Jorge Guibo Especialista Sectorial Direccin de Inversiones jguibo@mef.gob.pe