INDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica B. Objetivos y alternativas de solucin del PIP C.

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Anlisis tcnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Cronograma de actividades L. Marco lgico 1.2) UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: 1.3)PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES 1.4)MARCO DE REFERENCIA 2) IDENTIFICACIN M. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL N. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3) FORMULACIN 3.1) HORIZONTE DE EVALUACION 3.2) ANALISIS DE LA DEMANDA 3.3) ANLISIS DE LA OFERTA 3.4) BALANCE OFERTA - DEMANDA 3.5) COSTOS 3.6) BENEFICIOS 3.7) 4) EVALUACIN 4.1) 4.2) 4.3) 4.4) 4.5) 4.6) EVALUACIN SOCIAL ANLISIS DE SENSIBILIDAD SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL SELECCIN DE ALTERNATIVAS MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

5) CONCLUSIN 6) RECOMENDACIONES. 7) ANEXOS

1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO MUNIPAMPA CP. PORCON ALTO PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA B. Objetivos y alternativas de solucin del PIP "Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el casero Munipamapa CP. Porcon Alto - Cajamarca" C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP La poblacin actual sufre un dficit de agua potable de un 0.33 lts/seg. y para 20 aos necesitara 0.61 lts/seg. Es por ello que con la ejecucin del proyecto que ofrece un 0.60 lts/seg. Dentro de 20 aos el proyecto tendr una escasez de 0.01 lts/seg. D. Anlisis tcnico del PIP Alternativa 1 Restauracin de la captacin de fondo (01 un) Instalacin de 85 ML tubera PVC 1 , lnea de conduccin, construccin de reservorio de 10m3+01 caseta de vlvulas 4762 ml de red de distribucin, 04 C.R.P-7, 03 vlvulas de control, 6.00ml de pase areo con tubera de FG de , construccin de 56 conexiones domiciliarias y 45 de letrinas transportables, flete, mitigacin, educacin sanitaria. Alternativa 2 Restauracin de la captacin de fondo (01 un) Instalacin de 85 ML tubera PVC 1 ,lnea de conduccin ,construccin de reservorio de 10m^3+01 caseta de vlvulas 4762 ml de red de distribucin ,04 C.R.P-7, 03 vlvulas de control ,6.00mlde pase areo con tubera de FG de ,contruccion de 56 conexiones domiciliarias con pedestal de concreto armado FC=175kg/cm^2 y 45 de letrinas con arrastre hidrulico , flete, mitigacin, educacin sanitaria. E. Costos del PIP Costo en la situacin sin proyecto. En la situacin sin proyecto los costos se consideran como cero debido a que el servicio de agua y de letrinas es inexistente. Costo en la situacin con proyecto para agua potable y letrinizacin. Alternativa 1 Costos de Inversin: $ 221 069.58 Costos de Operacin y Mantenimiento: $ 44 038.95 Alternativa 2 Costos de Inversin: $ 230 983.57 Costos de Operacin y Mantenimiento: $ 47 245.00 F. Beneficios del PIP La liberacin del recurso tiempo con propsitos no laborales que emplean la madre y los hijos fundamentalmente en acarrear el agua desde diversas fuentes hasta la vivienda

mensualmente. Los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por los ingresos que recibe La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) una vez ejecutado el proyecto. Reducir los costos operativos de los beneficiarios directos e indirectos del mbito del proyecto. Ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Mejora de la calidad de vida de los vecinos. Se cuentan con una infraestructura acorde con las necesidades actuales. G. Resultados de la evaluacin social Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa Costo-Efectividad, Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios suficientes del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea, por lo tanto la evaluacin social se determinar con la metodologa costo efectividad. H. Sostenibilidad del PIP El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones. Institucionalmente. Financieramente. Socialmente. Participacin de los Beneficiarios Directos del Proyecto. I. Impacto ambiental La zona mantiene un ambiente estable, es decir no existe riesgo alguno de impactos negativos tanto a nivel de Suelo y Geologa, Flora, Fauna, Paisaje, Salud Poblacional, Agua potable y Saneamiento. J. Organizacin y Gestin Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que ha visto la necesidad de ejecucin de obras de Ampliacin y Mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin del Casero Munipamapa. Comunidad: La poblacin y autoridades de Munipampa como beneficiarios directos, han expresado la necesidad de la ejecucin del proyecto que representa un total de 56 familias han formalizado a travs de actas suscritas, su compromiso de participar con la Municipalidad de Cajamarca para la ejecucin y mantenimiento del presente Proyecto.

K. Cronograma de actividades
Cronograma de Ejecucion Fisica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tecnico INVERSION TANGIBLE TRABAJOS PRELIMINARES RESTAURACIO DE CAPTACION (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (85 M ) RESERVORIO RECTANGULAR DE 10 M3 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND) RED DE DISTRIBUCION (4762 M) CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (O4 UND) CONEXIONES DOMICILIARES (56 UND) VALVULAS DE CONTROL (03 UND) LETRINAS TRANSPORTABLES (45 UND) FLETE IVERSION INTANGIBLE GASTOS GENERALES + IGV SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRA EDUCACION SANITARIA CAPACITACION TOTAL Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Principales Rubros Expediente Tecnico INVERSION TANGIBLE TRABAJOS PRELIMINARES RESTAURACION DE CAPTACION (01 UND) LINEA DE CONDUCCIO (85M) RESERVORIO RECTANGULAR DE 10 M3 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND) RED DE DISTRIBUCION (4762M) CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (04 UND) CONEXIONES DOMICILIARES (56 UND) VALVULAS DE CONTROL (03 UND) LETRINAS TRANSPORTABLES (45 UND) MANO DE OBRA NO CALIFICADA FLETE IVERSION INTANGIBLE 100% 100% 50% 20% 20% 20% 50% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% Trimestre 1 100% Trimestre 2 40% 33% 20% 20% 60% 67% 80% 80% 100% 100% 50% 20% 100% 20% 80% 100% 100% 100% 100% 50% 80% Trimestre 1 100% Trimestre 2

GASTOS GENERALES + IGV SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRA EDUCACION SANITARIA CAPACITACION TOTAL

40% 33% 20% 20%

60% 67% 80% 80%

L. Marco lgico La matriz de marco lgico tiene como fin mejorar la calidad de vida de la poblacin del casero de Munipampa.

ASPECTOS GENERALES Se caracterizar brevemente el PIP, sobre la base de la informacin del estudio. 2.1. Nombre del Proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO MUNIPAMPA CP. PORCON ALTO PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA" 2.2. Localizacin Ubicacin Departamento/Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica:. Altitud: Cajamarca Cajamarca Cajamarca Munipampa Costa ( ) Sierra( x ) Selva ( ) 3350 y 3600

2.3. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Unidad Formuladora: Sector: Responsable: Pliego: Direccin: Formuladores: Unidad Ejecutora Sector: Responsable: Pliego: Direccin: Municipalidad Provincial De Caj a marea Sub Gerencia De Preinversin Eco. Jess Salvador Carmena Mantilla (e) Gobierno Local Cajamarca Av. Alameda de los Incas Complejo Gran Qhapac Nan - Cajamarca Ing. Lenidas Amaya Obeso Municipalidad Provincial De Cajamarca Gerencia de Infraestructura Ing. Angel Rubn Saldaa Quiroz (e) Municipalidad Provincial de Cajamarca Av. Alameda de los Incas Complejo Gran Qhapac Nan - Cajamarca

Competencia de la Gerencia: La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional. Capacidad De la Gerencia: La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, as mismo dispone de personal tcnico - profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto. 2.4. Participacin de los involucrados Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que ha visto la necesidad de ejecucin de obras de Ampliacin y Mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin del Casero Munipamapa. Comunidad: La poblacin y autoridades de Munipampa como beneficiarios directos, han expresado la necesidad de la ejecucin del proyecto que representa un total de 56 familias han formalizado a travs de actas suscritas, su compromiso de participar con la Municipalidad de Cajamarca para la ejecucin y mantenimiento del presente Proyecto. 2.5. Marco de referencia El presente proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y de salud de los pobladores del casero de Munipampa del CP. Porcon Alto del Distrito de Cajamarca a travs de la construccin del sistema de agua potable y Latinizacin por lo cual la Municipalidad Provincial de Cajamarca se compromete a ser realidad la presente obra. Compatibilidad con lineamiento de poltica del sector El Proyecto se enmarca en: Funcin 18 Programa 040 Subprograma 0089 : SANEAMIENTO : SANEAMIENTO : SANEAMIENTO RURAL

Los objetivos del presente proyecto tienen concordancia con los lineamientos de poltica del sector de saneamiento segn El Plan Nacional de Saneamiento 2006 -2015, que establece que el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento como ente rector de la poltica de saneamiento, se ha propuesto garantizar la . Ampliacin de la cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento mediante la bsqueda de la eficiencia econmica, empresarial, el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas.

Asimismo se encuentra enmarcado en los lineamientos de la ley general de saneamiento y su reglamento. El Plan Regional de Desarrollo Regional Concertado en el tema de Saneamiento Ambiental en su poltica N 02 Salud Ambiental Sin Contaminacin establece como objetivo lograr para todos los cajamarquinos el derecho a un ambiente sano, limpio y equilibrado que promueva el saneamiento. Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 "Ley Orgnica de Municipalidades en el ARTCULO 80.- Saneamiento, Salubridad Y Salud establece que una de sus Funciones especficas exclusivas de las municipalidades provinciales es Proveer los servicios de saneamiento rural cuando stos no puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales. 2. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico de la situacin actual a) Que motiva el proyecto a) motivos que generan la propuesta del proyecto El Casero de Munipampa del centro poblado Porcon Alto es uno de los distritos ms pobres del Distrito de Cajamarca, donde los servicios bsicos son precarios o no existentes, por lo que los motivos que generan la propuesta del presente proyecto son los siguientes: Presencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin del Casero de Munipampa. La prestacin del servicio de agua en la localidad es deficiente parte de la poblacin consigue el agua para el consumo familiar de pozos, existentes en la zona no realizan ningn tipo de desinfeccin. La inexistencia de letrinas sanitarias, hace que la poblacin realice sus necesidades al campo libre o en hueco lo cual contribuye a la contaminacin ambiental. Inadecuados hbitos de higiene de la poblacin relacionados al uso del agua o a la disposicin de excretas impactan negativamente en la calidad de salud de la poblacin. b) Caractersticas bel problema que se intenta solucionar con el proyecto El ineficiente servicio de agua y saneamiento actual en El Casero Munipampa principalmente incide en las enfermedades de origen hdrico tiene una importante prevalencia en el perfil epidemiolgico de la localidad e impacta de manera directa en la salud de la poblacin, al generar por causa de la deshidratacin e infecciones, cuadros de desnutricin, lo cual incide en la disminucin de la capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente de los menores de edad, lo que trae como consecuencia la aparicin de otras enfermedades de carcter infeccioso, lo cual a su vez incide en la economa de los hogares por el aumento en los gastos en medicamento, originando el deterioro de la calidad de vida de la poblacin por menores recursos disponibles y baja produccin.

c) Razones por las que es de inters para la comunidad los problemas de agua y saneamiento Con la realizacin del proyecto solicitado ante la necesidad de la poblacin del Casero Munipamapa se pretende mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin en estudio, a travs de una eficiente prestacin de los servicios de agua potable y adecuadas condiciones de evacuacin de excretas. Adems se busca Generar la adecuada valoracin del agua y mejorar los hbitos de higiene de la poblacin beneficiada. 2.1.2. IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO Ubicacin Geogrfica y Poltica del Proyecto Ubicacin Geogrfica El mbito que comprende el presente proyecto se encuentra entre las Coordenadas UTM E 764400 - 765700 m y N 9216200 - 9217000 m, a una altitud entre los 3350 y 3600 m.s.n.m. Ubicacin Poltica Regin: Provincia: Distrito: Centro Poblado: Casero: Clima y Geologa: Clima El Clima del centro poblado es Fri. El rgimen de lluvias se presenta de octubre a abril, con intensidad los meses de diciembre a marzo. Fisiografa El mbito del proyecto tiene suelos con pendientes variables, desde ligeramente inclinadas hasta inclinados, estos desniveles de los terrenos^ sirve para generar presiones hidrulicas necesarias para tener un cisterna de abastecimiento de agua por gravedad. Cajamarca Cajamarca Cajamarca Por con Alto Munipampa.

2.1.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES a) POBLACION AFECTADA El casero de Munipamapa que pertenece al CP. de Porcon Alto en la actualidad cuenta con un total de 56 familias que hace una poblacin total de 280 habitantes asumiendo 5 habitantes por familia. Segn el padrn de dicha localidad. b) SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BASICO SALUD.- la poblacin del casero de Munipamapa no cuenta con posta mdica, los habitantes de esta localidad acuden a la posta del CP. De Porcon alto y en casos de emergencia son derivados al hospital regional de Cajamarca HIGIENE.- La poblacin beneficiara del proyecto no realiza ningn tipo de talleres o jornadas de limpieza por lo que desconoce de la educacin sanitaria que promueva practicas saludables de higiene para proteger la salud , previniendo enfermedades; asi como la valoracin y uso adecuado y sostenible del agua que consumen . SANEAMIENTO BASICO.- en la actualidad la poblacin no cuenta con elservicio de agua potable por lo que estos almacenan el agua en valdes para el consumo diario adems tampoco cuentan con letrinas. Por lo que los profesionales de la salud de la posta medica del CP. Porcon Alto afirman que las principales causas de las enfermedades de los habitantes del casero de Munipamapa es la inexistencia de los servicios bsicos de agua y letrinas CUADRO N01 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DE HOSPITALIZACION DE ORIGEN HIDRICO POR SEXO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA AO 2010 ORD CAUSA DE MORBILIDAD TOTAL CASOS % 28,658 301 261 248 245 191 100 1.1 0.9 0.9 0.9 0.7 MASCULINO FEMENINO CASOS % CASOS 6,558 161 148 143 114 115 100 2.5 2.3 22,100 140 i 13

% 100 0.6 0.5 0.5 0.6 0.3

TOTAL 1 2 3 4 5 Infecciones de la piel y del tejido subcutneo (L00-L08) Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores (J20-.22) Otras enfermedades del sistema respiratorio (J95-J99) Enfermedades del esfago, del estmago y del duodeno (K20-K31) Otras enfermedades de los

2.2 ... 105 1.7 1.8 131 76

intestinos (K5S-K63) 6 Trastornos respiratorios y 154 0.5 91 cardiovasculares especficos del periodo perinatal (P20-P29) 7 Otras enfermedades bacterianas (A30109 0.4 60 A49) 8 Infecciones agudas de las vas 106 0.4 57 respiratorias superiores (JOO-JO) Fuente: Base de datos nacional de Egresos Hospitalarios Ministerio de Salud Estadstica e Informtica

1.4

63

0.3

0.9 0.9

49 49

0.2 0.2

- Oficina General de

Principales causas de enfermedades en la zona rural de Cajaniarca segn informacin recogida en el hospital regional de Cajamarca tenemos: Infecciones respiratorias agudas. Enfermedades gastrointestinales. Enfermedades de lesiones de la piel. Enfermedades parasitarias. Enfermedades drmicas alrgicas. Otras enfermedades varias. Bronquitis aguda Desnutricin. EDAS.. Parasitosis. CUADRO N02 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DE LA POBLACION DE MUNIP A MAPA

MOTIVO DE CONSULTA 2008 BRONQUITIS AGUDA 18 DESNUTRICION 13 EDAS 17 PARASITOSIS 30 Fuente: Puesto de salud Porcon Alto.

N DE CASOS ATENDIDOS 2009 15 12 14 26

2010 11 11 9 24

c) CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA Segn el censo del ao 2007 de un total de 34 casos el 97.06% de las viviendas tiene como material predominante de las paredes adobe o tapia y solo el 2.94% son de piedra con barro. El 97% de los hogares cuenta con energa elctrica el 100% de la poblacin no cuenta con el servicio de letrinas. d) CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION. EL casero de Munipamapa no cuenta con instituciones educativas de ningn nivel la poblacin estudiantil acude a los centros educativos de Porcon alto. e) VIAS DE COMUNICACIN AL AREA DE INFLUENCIA CUADRO N03 EL ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO Lugar de partida Cajamarca Lugar de llegada Desvo Porcon Alto, Granja Porcon Casero Munipampa Tipo de Va Distancia Tiempo Promedio 40 minutos Observaciones

Carretera Asfaltada Trocha Carrozable

20 Km.

Trnsito vehicular Fluido. Trnsito vehicular temporal, Trocha Carrozable.

Desvo Porcn Alto

1 Km.

5 minutos

Fuente: Elaboracin Propia ) PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL AREA DE INFLUENCIA, DEL PROYECTO. La mayora de la PEA ocupada del casero de Munipampa se dedica a la agricultura, ganadera, caza y silvicultura, el 20% a la construccin y en un porcentaje menor a otras actividades tal como se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N04 PEA OCUPADA Acumulado % 60.00% 66.67% 86.67% 93.33% 96.67%

Categoras Agri.ganadera, caza y silvicultura Explotacin de minas y canteras Construccin Transp.almac.y comunicaciones Activit.inmobil.,empres.y alquileres

Casos 18 2 6 2 1

% 60.00% 6.67% 20.00% 6.67% 3.33%

Admin.pub.y defensajp.segur.soc.af. Total Fuente: INEI Elaboracin Propia

1 30

3.33% 100.00%

100.00% 100.00%

g) PREDICCION AL PAGO DE TARIFAS DE SERVICIO Segn informacin de los integrantes de la junta directiva del casero Munipampa los beneficiarios estaran dispuestos a pagar un promedio de s/ 2.5 mensuales por el servicio de agua potable y de letrinas. 2.1.4 Diagnostico situacional del servicio de agua potable 2.1.4.1 Situacin del servicio El servicio de agua potable es ineficiente ya que no cuenta con infraestructura mnima para la prestacin de este servicio hacia la comunidad de Munipampa parte de la poblacin consigue el agua de pozos cercanos a las viviendas aproximadamente el tiempo que se debe recorrer para traer agua para consumo familiar es de 25 minutos, el consumo familiar es de 120 lts. El almacn lo realizan en Valds, la lectura del cloro residual es menor a 5mg/lt las 56 familias afectadas por el problema no cuentan con conexiones domiciliarias Recursos Hdricos - Fuentes de Agua - Usos Para la realizacin del Proyecto, se plantea hacer uso del manantial denominado "Huashipuquo" se caracteriza por ser manantial de ladera, el mismo que est construido y solamente se va a mejorar algunas estructuras. El aforo del manantial ha sido realizado en poca de lluvias regulares (Febrero 2010) por lo que no se descarta la posible disminucin del caudal en los meses de ausencia de lluvias Por lo mencionado anteriormente se plantea restaurar la captacin existente para captar mejor el agua. La captacin se ubica por encima del nivel de las casas con un caudal de 0.60 1/seg. en poca de lluvias, suficiente para abastecer a los beneficiarios del Casero. 2.1.5 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EVACUACION DE EXCRETAS

Disposicin de Excretas: La falta de servicios para la disposicin de excretas es un problema que adolece el Casero Munipanipa. El sistema de letrinas en esta comunidad no existe la poblacin disponen de pozos ciegos construidos por la misma familia, el resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran. La realizacin de inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin, relacionado al uso del agua y la disposicin de excretas hace vulnerable a esta zona ante los peligros de salud de los moradores del Casero Pan Manzanas. Por lo que urgente la realizacin del proyecto actual en bien de la poblacin.

Intentos anteriores de solucin: No ha existido intentos anteriores de solucin al problema por la municipalidad Provincial de Cajamarca.

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 Definicin Del Problema Central PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: "incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el casero Munipamapa CP. Porcon Alto - Cajamarca' 2.1.2 CAUSAS

Causas directas Consumo de agua de deficiente calidad Inadecuada disposicin sanitaria de excretas Inadecuados hbitos de prcticas de higiene

Causas Indirectas 2.1.3 Inexistencia de infraestructura adecuada del sistema de agua. Inexistencia infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. Deficiente conocimiento de educacin sanitaria. EFECTOS Incremento en los ndices dde morbilidad Incremento en los ndices de mortalidad infantil

Efectos directos

Incremento de la desnutricin Efecto indirecto Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin Teniendo como efecto final "DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL CASERIO MUNIPAMPA."

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO. 2.3.1 definicin del objetivo central Problema Central del Proyecto: Problema Central: "Incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en ei casero Munipamapa CP. Por con Alto - Cajamarca" Objetivo Central: "Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el casero Munipamapa CP. Porcon Alto - Cajamarca"

2.3.2

determinacin de los medios

Medios de primer nivel Consumo de agua de eficiente calidad. Adecuada disposicin sanitaria de excretas. Adecuados hbitos de prcticas de higiene

Medios fundamentales 2.3.3 Existencia de infraestructura adecuada del sistema de agua. Existencia infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. Eficiente conocimiento de educacin sanitaria. determinacin de los fines

Fin directo Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin.

Fines indirectos Disminucin de la desnutricin Disminucin en los ndices de mortalidad infantil Disminucin en los ndices de morbilidad

FIN LTIMO "Mejora De La Calidad De Vida De La Poblacin Del Casero De Munipamapa"

2.4 Alternativas de solucin 2.4.1 clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no. Para lograr con los objetivos del proyecto se considera que los tres medios fundamentales son imprescindibles

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Medio Fundamental 1 Existencia de infraestructura adecuada del sistema de agua Accin 1A Restauracin de la Captacin del manantial de fondo Accin 1b Instalacin de tubera de conduccin y de red de distribucin Accin 1C Construccin de Reservorio de 10 m3, 01 caseta de vlvulas Accin 1D Construccin 3 Vlvulas de control y 03 Vlvulas de Purga Accin 1E Pase areo 6.00ml de tubera de f g de

Medio Fundamental 2 I Existencia infraestructura para disposicin necesaria de excretas Accin 2A Construccin de letrinas transportables (45 und)

Medio Fundamental 3

eficiente conocimien to de educacin sanitaria

Accin 3A Capacitaci n en educacin sanitaria

Accin B Construccin de letrinas con arrastre hidrulico (45 und)

2.4.2) Definicin y descripcin de las alternativas proyectos alternativos Alternativa 1 Restauracin de la captacin de fondo (01 un) Instalacin de 85 ML tubera PVC 1 , lnea de conduccin, construccin de reservorio de 10m^3+01 caseta de vlvulas 4762 ml de red de distribucin ,04 C.R.P-7, 03 vlvulas de control ,6.00mlde pase areo con tubera de FG de ,

contruccion de 56 conexiones domiciliarias y 45 de letrinas transportables, flete, mitigacin, educacin sanitaria Alternativa 2 Restauracin de la captacin de fondo (01 un) Instalacin de 85 ML tubera PVC 1 , lnea de conduccin, construccin de reservorio de 10m^3+01 caseta de vlvulas 4762 ml de red de distribucin ,04 C.R.P-7, 03 vlvulas de control ,6.00mlde pase areo con tubera de FG de , contruccion de 56 conexiones domiciliarias con pedestal de concreto armado FC=175kg/cm^2 y 45 de letrinas con arrastre hidrulico, flete, mitigacin, educacin sanitaria 3. FORMULACION Y EVALUACION 3.1 HORIZONTE DE EVALUACION: El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 20 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes de la infraestructura del sistema de agua potable. Para el caso del sistema de Letrinizacion de considera el horizonte de evaluacin de 10 aos. 3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA. 3.2.1 ANLISIS DE DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE La demanda de este proyecto est dada principalmente por la poblacin objetivo conformada por los grupos de familias o personas que habitan las viviendas del Casero Munipampa La identificacin de la poblacin' objetivo para el sistema de agua potable, se muestra a continuacin: CUADRO N 05 POBLACION PARA EL SERVICI DE AGUA POTABLE Poblacin de referencia distrito de Cajamarca (hab.) Poblacin Objetivo del proyecto (hab.) N" de familias que NO cuentan con sistema de agua potable N" de personas promedio por familia (2010) Total poblacin beneficiara (2010) Tasa de crecimiento anua! para Saneamiento FUENTE: Padrn de usuarios Considerando la tasa media de crecimiento para el distrito Cajamarca de 3.33% y considerando 5 miembros por familia se realizan la siguiente proyeccin de la poblacin del Casero de Munipampa. 188,363 280 56 5 280 3.30%

CUADRO N 05 Proyeccin de poblacin

N Familias / N Ssrv. Agua Pot. Poblacin (Hab.) N Familias Prom.

AOS 0 230 56 1 289 58 2 299 60 3 309 62 4 319 64 5 330 66 6 341 68 7 352 70 8 364 73 9 376 75 10 388 78

N Familias / AOS N Serv. Agua 11 12 13 14 15 16 17 Pot. Poblacin (Hab.) 401 414 428 442 457 472 488 N 80 83 86 88 91 94 98 Familias Prom. BENEFICIARIOS PROMEDIO = 409 FUEMTE: Elaboracin propia padrn de beneficiarlos Tasa calculada segn crecimiento de la poblacin. (1981-1993 y 1993-2007) INEI Proyeccin de la demanda de agua potable.

18 504 101

19 521 //i 04

20 538 108

Para la proyeccin de agua potable en el horizonte de vida til del proyecto se considera: poblacin actual (habitantes)...280 tasa crecimiento anual de poblacional (%)..3.30% densidad por lote (Hab/lote)..5. dotacin de consumo por conexiones (litros / habitante - dia).60. perdida de agua20%. 3.2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA DE LETRINAS Para proyectar la demanda de letrinas se considera que es igual a la proyeccin del nmero de familias en los prximos 10 aos. A continuacin se detalla la proyeccin de la poblacin y el requerimiento de letrinas.

CUADRO N08 POBLACION PARA EL SERVICIO DE LETRINAS SANITARIAS Poblacin de referencia distrito de Cajamarca (hab.) Poblacin Objetivo del proyecto (hab.) N" de familias beneficiadas (Padrn comuna! 2008 N de personas promedio por familia (2008) Total poblacin beneficiaria (2008) Tasa de crecimiento anual (Dist. Cajamarca) Fuente: padrn de usuarios CUADRO N09PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA N Familias / N Serv. De Letrinas 0 Poblacin (Hab.) 225 N Familias Prom. 45 Beneficiarios promedio=268.2 ANOS 1 232 46 2 240 48 3 248 50 4 256 51 5 265 53 6 273 55 7 282 56 8 292 58

188.363 225 45 5 225 3.30%

9 301 60

10 311 62

3.3.1 OFERTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 3.3.1.1 Anlisis de la Oferta sin Proyecto del sistema de agua potable La oferta actual se considera como cero ya que no existe infraestructura que brinde el servicio de agua potable. ANALISIS DE LA FUENTE Y DE LOS COMPONENTES DE AGUA POTABLE CAUDAL DISPONIBLE EN LA FUENTE.- la captacin se ubica por encima del nivel de las casas con un caudal de 0.60 1/seg., suficiente para abastecer a los beneficiarios del Casero de Munipamapa. 3.3.1.2ANLISIS DE LA OFERTA CON PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. La oferta con proyecto, considera la dotacin de agua potable con conexiones domiciliarias de 56 familias Es por ello que el Casero Munipamapa necesita la construccin de un sistema de agua potable. El caudal que ofrece la fuente es de -0.60 It/sg, caudal suficiente para cubrir la demanda en el horizonte del provecto. 3.3.2 OFERTA DEL SISTEMA LETRINIZACION

La localidad de Munipampa en la actualidad no cuenta con letrinas por lo que se considera la oferta cero para el periodo de estudio. CUADRO N 11 OFERTA EN LA SITUACION SI PROYECTO DE LETRINAS
PERSONAS/ VIVIENDA N VIVIENDAS N DE LETRINAS OFERTADAS

AO

POBLACIN

(SERVIDAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

225 232 240 248 256 265 273 282 292 301 311

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA. 3.4.1 balance oferta demanda del servicio de agua potable En los cuadros y grficos siguientes se muestra el balance Oferta-Demanda a Nivel de los principales componentes.

CUADRO N11 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA

PRODUCCION (lt/sg) demanda oferta : Max Diaria Sin Pro y. Con Pro y. 0.33 0.00 0.60 0.34 0.00 0.60 0.35 0.00 0.60 0.36 0.00 0.60 0.37 0.00 0.60 0.38 0.00 0.60 0.4 0.00 0.60 0.41 0.00 0.60 0.42 0.00 0.60 0.44 0.00 0.60 0.45 0.00 0.60 0.47 0.00 0.60 0.48 0.00 0.60 0.5 0.00 0.60 0.52 0.00 0.60 0.53 0.00 0.60 0.55 0.00 0.60 0.57 0.00 0.60 0.59 0.00 0.60 0.61 0.00 0.60

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Balance ofecta demanda Sin Prov. Con Proy. -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.4 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.5 -0.52 -0.53 -0.55 -0.57 -0.59 -0.61 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.01

AO

CUADRO N 12 BALANCE OFERTA - DEMANDA RESERVORIO (M3) RESERVORIO (M^3) demanda Max Diaria oferta Balance ofecta demanda 4.30 4.50 4.60 4.80 5.00 5.30 5.50 5.60 5.80 5.80 Sin Pro y. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Pro y. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 Sin Prov. -4.3 -4.5 -4.6 -4.8 -5 -5.3 -5.5 -5.6 -5.8 -5.8 Con Proy. 2.70 2.50 2.40 2.20 2.00 1.70 1.50 1.40 1.20 1.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6.00 6.20 6.40 6.60 6.90 7.10 7.30 7.60 7.80 8.10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

-6 -6.2 -6.4 -6.6 -6.9 -7.1 -7.3 -7.6 -7.8 -8.1

1.00 0.80 0.60 0.40 0.10 -0.10 -0.30 -0.60 -0.80 -1.10

CUADRO N13 BALANCE OFERTA DEMANDA LT/S

DEMANDA LT/SG 0 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.33 0.4 0.41 0.42 0.44 0.45 0.47 0.48 0.5 0.52 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 OFERTA SIN OFERTA PROYECTO CON LT/SG PROYECTO 0 0 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.6 0 0.5 0 0.6 0 0.6 0 0.6 BALANCE S!N PROYECTO 0 -0.33 -0.34 -0.35 -0.36 -0.37 -0.38 -0.4 -0.41 -0.42 -0.44 -0.45 -0.47 -0.48 -0.5 -0.52 -0.53 -0.55 -0.57 -0.59 -0.61 BALANCE CON 0 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.2 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.1 0.08 0.07 -0.05 0.03 0.01 -0.01

ANOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Balance Oferta Demanda De Letrinas. El balance oferta demanda se detalla en el siguiente cuadro: CUADRO NMERO 14
N DE LETRINAS BALANCE OFERATA REQUERIDAS N DE LETRINASOFERTADAS DEMANDA 45 0 -45 46 0 -46 48 0 -48 50 0 -50 51 0 -51 53 0 -53 55 0 -55 56 0 -56 58 0 -58 60 0 -60 62 0 -62

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elaboracin propia

3.5 COSTOS. 3.5.1 COSTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO. En la situacin sin proyecto los costos se consideran como cero debido a que el servicio de agua y de letrinas es inexistente. 3.5.2 COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO. 3.5.2.1 INVERSION. Alternativa 1 PRESUPUESTO REFERNCIAL A PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA N 01 DESCRIPCION UND METRADO COSTO TOTAL P. PRIVADOS DIRECTO TANGIBLES 138,476.93 138,476.93 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 431.81 431.81 RESTAURACION DE CAPTACION (01UND) m2 12 1,674.47 1,674.47 LINEA DE CONDUCCION (85 M) m 85 1,374.45 1,374.45 RESERVORIO RECTANGULAR DE 10 M3 m2 11.56 10,181.80 10,181.80 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND) RED DE DISTRIBUCIN (4762 M) und m 1 4762 1,373.75 69,260.95 1,373.75 69,260.95

CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (04UND) CONEXIONES DOMICILIARIAS (56 UND) VALVULAS DE CONTROL (03 UND) VALVULAS DE PURGA Y AIRE (03 UND) PASES AEREOS (6 M) LETRINAS TRANSPORTABLES FLETE INTANGIBLE GASTOS GENERALES +GV UTILIDAD ELABORACION DE EXPEDIENTE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA EDUCACION SANITARAIA CAPACITACION TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

m2 und m2 m2 m und glb glb glb glb glb glb glb

4 56 3 3 6 45 1 1 1 1 1 1 1 s/.

5,163.81 3,345.44 791.06 606.78 190.43 36,682.73 7,390.44 82,601.66 55,581.03 6,923.40 6,029.17 8,038.89

5,163.81 3,345.44 791.06 606.78 190.43 36,682.73 7,390.44 82,601.66 55,581.03 6,923.40 6,029.17 8,038.89

4,019.45 4,019.45 2,009.72 2,009.72 221.069.58 221.069.58

CUADRO 16 RESUMEN APRESIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA N1 INVERSION. Alternativa 2 CUADRO 17 PRESUPUESTO REFERNCIAL A PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA N 02 "' .-. DESCRIPCION TANGIBLES TRABAJOS PRELIMINARES RESTAURACION DE CAPTACION (01 UND) LINEA DE CONDUCCION (85 M) RESERVORIO RECTANGULAR DE 10 M3 CASETA DE VALVULAS DE UND METRADO GLB m2 m m2 und m m2 und 1.00 12.00 85.00 11.56 1.00 4762.00 4.00 56.00 COSTO DIRECTO 144,677.60 377.55 1,674.47 1,374.45 10,181.80 1,373.75 69,260.95 4,331.34 7,280.00 TOTAL P. PRIVADOS 144,677.60 377.55 1,674.47 1,374.45 10,181.80 1,373.75 69,260.95 4,331.34 7,280.00

RESERVORIO (01 UND) RED DE DISTRIBUCIN (4762 M) CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (04 UND) CONEXIONES DOMICILIARIAS (56 UND.) +PEDESTAL VALVULAS DE CONTROL (03 UND) VALVULAS DE PURGA Y AIRE (03 UND) PASES AEREOS (6 M) LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (45 UND) INTANGIBLE GASTOS GENERALES +GV UTILIDAD ELABORACION DE EXPEDIENTE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA EDUCACION SANITARAIA CAPACITACION TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

m2 m2 m und gib

3.00 3.00 6.00 45.00 1.00

756.55 606.78 190.43 39,879.08 7,390.44

756.55 606.78 190.43 39,879.08 7,390.44

gib gib gib gib gib gib

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 SA

86,305.97 58,073.59 7,233.88 6,299.55 8,399.40 4,199.70 2,099.85 230,983.57

86,305.97 58,073.59 7,233.88 5,299.55 8,399.40 4,199.70 2,099.85 230,983.57

3.5.2.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO a) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. Los costos de operacin y mantenimiento para la situacin con proyecto se muestran en el siguiente cuadro. CUADRON19 COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01 Mano de obra calificada HH 360 10.00 3,60 0 Herramientas % 2 72 Costos de Mantenimiento 2,35 5

Accesorios Mano de obra no calificada Herramientas

Glb HH

1 143 2

1,400 10.00

1,40 0 1,43 0 2S 6,53 1

% Totai Anual

COSTOS VARIABLES (INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N 1
produccion agua m^3/ao Reque.cloro por kg/m^3 Reque.cloro por kg/m^3 Precio de hipoclorito S/kg Costo total a precios privados 9,396 0.0037 35 7 243 9,720 10,044 10,368 10,692 11,016 11,340 11,826 12,150 12,636 12,960 13,446 13,932 14,256 14,742 15,228 15,876 16,362 16,848 17,496 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 36 37 38 40 41 42 44 45 47 48 50 52 53 55 56 59 61 62 65 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 252 260 269 277 285 294 306 315 327 336 348 361 369 382 394 411 424 436 453

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

items de gasto Persona! (*) Herramientas/equipo (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Total a precios de

5;03C 101 1,643 6,775

2 5,030 101 1,652 6,783

3 5,030 101 1,660 6,792

4 5,030 101 1,669 6,800

5 5,030 101 1,677 6,808

6 5,030 101 1,685 6,816

7 5,030 101 1,694 6,824

8 5,030 101 1,706 6,837

9 5,030 101 1,715 6,845

10 5,030 101 1,727 6,858

mercado Total a precios sociales (*) tems de gasto personal (*) Herramientas/equipo (*) insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Total a precios de nercado Total a precios sociales (*)

6,042

6,049

6,056

6,063

6,070

6,077

6,085

6,095

6,102

6,113

11 12 13 5,030 5,030 5,030 101 101 101 1,736 1,743 1,761

14 5,030 101 1,769

15 5,030 101 1,782

16 5,030 101 1,794

17 5,030 101 1,811

18 5,030 101 1,824

19 5,030 101 1,836

20 5,030 101 1,853

6,856 6,120

6,880 6,130

6,892 6,141

6,901 6,148

6,913 6,159

6,925 6,169

6,942 6,183

6,954 6,194

6,867 6,204

6,984 6,218

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10% Valor Presente de los Cosos de Operacin y mantenimiento=s/.51.883 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALT. 02 SISTEMA DE AGUA POTABLE. CUADRO21 COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02 P.P P.P Rubros Unid. Cant. P.Uni(S/.) (S/./MES) (S/./AO)
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y OPERACIN

Mano de obra calificada Herramientas

GASTOS DE MANTENIMIENTO

400 % Glb HH % 1 150 2

10.00

4,000 80 1,400 1,500 30 7,010

Accesorios Mano de obra no calificada Herramientas Total Anual

1,400 10.00

CUADRO22 COSTOS VARIABLES (INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
produccion agua m^3/ao 9,396 9,720 10,044 Reque.cloro por kg/m^3 0.0037 0.0037 0.0037 Reque.cloro por kg/m^3 35 36 37 Precio de hipoclorito S/kg 7 7 7 Costo total a precios privados 243 252 260

AO 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10,368 10,692 11,016 11,340 11,826 12,150 12,636 12,960 13,446 13,932 14,256 14,742 15,228 15,876 16,362 16,848 17,496

0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037 0.0037

38 40 41 42 44 45 47 48 50 52 53 55 56 59 61 62 65

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

269 277 285 294 306 315 327 336 348 361 369 382 394 411 424 436 453

ems de gasto personal (*) Herramientas/equipo (*) isumos (*) Servicios (*) Combustibles (*)

1 5,500 110 1,643

2 5,500 110 1,652

3 5,500 110 1,660

4 5,500 110 1,669

5 I 5,500 110 1,677

6 5,500 110 1,685

7 5,500 110 1,694

8 5,500 110 1,706

S 5,500 110 1,715

., 10 5,500 110 1,727

7,253 "total a precios de mercado 6,478 Total a precios sociales (*) items de gasto personal(*) herramientas/equipo (*) insumos (*) Servicios (*) 11 5,500 110 1,736

7,282

7,270

7,279

7,287

7,295

7,304

7,316

7,325

7,337

6,485

6,492

6,499

6,506

6,513

6,520

6,531

6,538

6,548

12 5,500 110 1,748

13 5,500 110 1,761

14 5,500 110 1,769

15 5,500 110 1,782

16 5,500 110 1,794

17 5,500 110 1,811

18 5,500 110 1,824

19 5,500 110 1,836

20 5,500 110 1,853

Combustibles (*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 6,555 6,566 6,577 6,584 6,594 6,605 6,619 6,629 6,640 6,654 7,346 7,358 7,371 7,379 7,392 7,404 7,421 7,434 7,446 7,463

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10% Valor Presente de los Cosos de Operacin y mantenimiento=s/.55.592

b) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ,ETRINIZACION. CUADRO N 23 OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 1 DESCRIPCIN Tiempo Costo diario Costo Costo Anual empleado S/. mensual Si. P. Mercado S/. 2169.00 Factor de Costo Anual l\ Social SI.

Letrinas con pozo /entilado45 und. limpieza de losa (barrido y lavado 2semana) colocacin de guano (01 semanal) Cuidado de la caseta (02 veces al ao) Cuidado de alrededores 2/semana)
TOTAL

1079.94

10 5

12.05 6.03

96.43 24.11

1157.14 289.29

0.41 0.85

474.43 245.89

0.40 5 6.03

12.00 48.21

144.00 578.57 S, 2,169

0.85 0.41

122.40 237.21 SI. 1,080

DESCRIPCION OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL

costo anual P.mecados/. 867.86 1301.14 2169

costo anual P.social s/. 483.11 596.83 1079.94

OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVAN2

DESCRIPCION OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL costo anual P.mecados/. 969.14 1301.14 2270.28 costo anual P.social s/. 569.2 596.83 1166.03

d) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE + SISTEMA DE LETRINIZACION ALTERNATIVA N 02,
AO COSTO TOTAL DE MANTENIMIENT O COSTO TOTAL DE OPERACIN TOTAL C. O.Y M. ITEMS DE GASTO personal(*) ; herramientas/eq ulpo (*) insumos (*) 1 3177 2 3177 3 317 7 4 3177 5 317 7 6 317 7 7 3177 3 317 7 9 317 7 10 3177

4484 7651 1 7,770 110 2

4491 7569

7,770 110

449 8 767 6 3 7,7 70 110

4505 7583 4 7,770 110

451 3 76S 0 5 7,77 0 110

452 0 769 7 6 7,77 0 110

4527 7704 7 7,770 110

453 3 771 5 8 7,77 0 110

1,643

1,652

1,6 60 9,5 40 7,5 76

1,669

1,67 7 9,55 7 7,69 0

Total a precios de 9,524 mercado Total a precios 7,661 sociales (*) TASA SOCIAL DE DESCUENTO valor presente de los costos de operacin y mantenimiento =

9,532 7 369

9,549 7,683 10% S/. 47,245

' 1,58 5 9,56 6 7,59 7

1,694

1,70 5' 9,58 7 7,71 5

454 5 772 2 9 7,7 70 1 1 0 1,71 5 9,5 95 7,7 22

4555 7733 10 7,770 110

1,727

9,574 7,704

9,608 7733

5. CONCLUSION El casero Munipampa en la actualidad no cuenta con un Sistema de Agua potable construido con criterios tcnicos, y con una inexistencia de un sistema de Latinizacin. Con la ejecucin del presente proyecto, se lograr dotar de una infraestructura adecuada que permita el desarrollo socioeconmico de la poblacin en su conjunto. Para la realizacin del presente proyecto se escoge la alternativa n 1 cuyo monto de inversin es de S/. 221,069.58. por ser de menor costo y de mayor rentabilidad. El VAN y el TIR para las dos alternativas son: alternativa 1 alternativa 2 VAN (S/.) 640,680 631,672 TIR(%) 55.84 53.72

6. RECOMENDACIONES Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto dado las necesidades e importancia que sta ofrece. Se recomienda realizar el proyecto lo ms antes posible debido a que tiene una vital importancia en la salud de la poblacin. 7. ANLISIS DE RIEGOS

Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se a encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas. Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental: Por no existir impactos ambientales permanentes significativos que ameriten medidas de mitigacin no es necesario considerar costos en este aspecto.