PLAN DE DE LA CALIDAD

CODIGO: B-GDC-002

Proyecto: Saneamiento y Restauracin de fosas en

reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1
de los Campos Oficina y Socororo
(Contrato n 4600037332)

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CONTROL DE REVISIONES
REV.

FECHA

BREVE DESCRIPCIN DEL

CAMBIO

TOTAL
PAG.

ELAB.
POR:

02-2011

EMISIN ORIGINAL

35

E.L

REV.
POR:

APRO.
POR:

Elaborado por: Evelio Lpez

Revisado por:

Aprobado por:

Cargo: Coordinador de Calidad Pioneer

Cargo: Calidad Pdvsa

Cargo: Superintendente de Saneamiento y

Restauracin de Pasivos Ambientales.

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Fecha:

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TABLA DE CONTENIDO
Control de Revisiones

Tabla de Contenido

1.

Introduccin

2.

Propsito del Plan

3.

Alcance del Plan

4.

Sistema de Gestin de la Calidad

4.1

Requisitos Generales

4.2

Requisitos de la Documentacin

10

4.2.1

Generalidades

10

4.2.2

Manual de la Calidad

11

4.2.3

Control de los Documentos

11

4.2.4

Control de los Registros

13

5.

Responsabilidad de la Direccin

13

5.1

Compromiso de la Direccin

13

5.2

Enfoque al Cliente

14

5.3

Poltica de la Calidad

14

5.4

Planificacin

15

5.4.1

Objetivos de la Calidad

15

5.4.2

Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

16

5.5

Responsabilidad, Autoridad y comunicacin

16

5.5.1

Responsabilidad y Autoridad

16

5.5.2

Representante de la Direccin

17

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5.5.3
5.6

6.

7.

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Comunicacin Interna

Revisin por la Direccin

5.6.1

Generalidades

5.6.2

Informacin para la Revisin

5.6.3

Resultados de la Revisin

18
18
18
18
19

Gestin de los Recursos

19

6.1

Provisin de Recursos

19

6.2

Recursos Humanos

20

6.2.1

Generalidades

20

6.2.2

Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

20

6.3

Infraestructura

20

6.4

Ambiente de Trabajo

21

Realizacin del Producto

21

7.1

Planificacin de la Realizacin del Producto

21

7.2

Procesos Relacionados con el cliente

22

7.2.1

Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto

22

7.2.2

Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

22

7.2.3

Comunicacin con el Cliente

22

7.3

Diseo y Desarrollo

23

7.4

Compras

23

7.4.1

Proceso de Compras

24

7.4.2

Informacin de las Compras.

24

7.4.3

Verificacin de los Productos Comprados

24

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7.5

7.6
8.

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Produccin y Prestacin del Servicio

24

7.5.1

Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

24

7.5.2

Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del 25

servicio

7.5.3

Identificacin y Trazabilidad

24

7.5.4

Propiedad del Cliente

26

7.5.5

Preservacin del Producto

26

Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin

27

Medicin, Anlisis y Mejora

28

8.1

Generalidades

28

8.2

Seguimiento y Medicin

29

8.2.1

Satisfaccin del Cliente

29

8.2.2

Auditoria Interna

29

8.2.3

Seguimiento y Medicin de los Procesos

28

8.2.4

Seguimiento y Medicin del Producto

30

8.3

Control del Producto No Conforme

31

8.4

Anlisis de Datos

32

8.5

Mejora

33

8.5.1

Mejora Continua

33

8.5.2

Accin Correctiva

33

8.5.3

Accin Preventiva

34

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9.

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Anexos
Poltica de Calidad de Pioneer Petroleum Services de Venezuela
Organigrama del Proyecto
Descripciones de cargo del personal indicado en el organigrama
Hoja de identificacin del personal de la contratista
Ficha tcnica del personal tcnico / administrativo. (Curriculum
Plan de inspeccin y ensayos
Listas maestra de documentos
Lista de Equipos
Proveedores Aprobados
Lista de Normas, Reglamentos y Regulaciones
Procedimientos documentales
Procedimientos operacionales
Especificaciones Tcnicas del Proyecto

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1 1 INTRODUCCIN.
El siguiente Plan de la Calidad tiene como finalidad describir las actividades a desarrollar por
Pioneer Petroleum Services de Venezuela, C.A., durante la ejecucin del proyecto
Saneamiento y Restauracin de fosas en reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y
CACHEF-1 de los Campos Oficina y Socororo, basado en reglamentos y procedimientos
estandarizados, segn normas que reflejen un alto grado de calidad y mejora continua, que
ofrezcan confianza al cliente que el trabajo va a satisfacer los requisitos de la calidad.
PIONEER, accedi a los compromisos contractuales contenidos en los documentos de
licitacin, as como las estipulaciones del contrato registrado entre el cliente, Petrleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA) y PIONEER.
Se puede destacar que se manipularn las normas de PDVSA, as como los cdigos nacionales
e internacionales y los decretos gubernamentales, para lograr mantener satisfecho al cliente,
implementado expectativas de un buen aseguramiento y control de calidad (Ver anexo lista
maestra de normas, reglamentos y regulaciones aplicables). El personal de PIONEER, conoce,
entiende y se siente comprometido con esta poltica y cuenta con la competencia, experiencia y
recursos para ponerla en prctica con eficacia y eficiencia.
1 1 PROPSITO DEL PLAN.
El siguiente Plan de Calidad es para ejercer la funcin rectora y brindar servicios en materia de
normalizacin, en el proyecto Saneamiento y Restauracin de fosas en reas adyacentes
a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos Oficina y Socororo, en la fase de
desarrollo que satisfaga las necesidades y expectativas de la sociedad y del cliente, garantizado
que se cumplan los objetivos de la calidad y los requisitos de la norma venezolana COVENIN
ISO 9001:2008.
1 1 ALCANCE DEL PLAN.
El plan de la calidad aplica para el proyecto Saneamiento y Restauracin de fosas en reas
adyacentes a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos Oficina y Socororo, y
consistir en las actividades de saneamiento ambiental de fosas crticas en reas cercanas a

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las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos Oficina y Socororo del Distrito San Tom.
El mismo cubre los elementos previstos en la norma ISO 9001:2008, cuyos objetivos,
atribuciones y responsabilidades estn descritas en la seccin 4 de este plan. Las leyes,
normas y reglamentos aplicables sern:

Ley Forestal de Suelos y Aguas,

Ley de Aguas,

Ley de Bosques,

Ley Penal del Ambiente,

Ley de Conservacin del Ambiente,

Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos,

Ley de Proteccin de fauna Silvestre,

Ley de Residuos y Desechos Slidos,

COVENIN-ISO 9001:2008. Sistemas de gestin de Calidad. Requisitos,

Decreto 883. Normas para el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua,

Decreto 2635. Normas para el control de la recuperacin de materiales peligrosos y el

manejo de los desechos peligrosos,

Decreto 638. Normas sobre calidad del aire y control de la contaminacin atmosfrica,

Decreto 2217. Normas sobre el control de la contaminacin generada por ruido,

Decreto 2216. Normas para el manejo de los desechos slidos de origen domstico,
comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos,

Decreto 1417. Decretos sobre las condiciones generales de contratacin para la

contratacin de obras,

Decreto 2212. Normas sobre movimientos de tierra y conservacin ambiental,

Decreto 2226. Normas ambientales para la apertura de picas y construccin de vas de

acceso,

Decreto 2220. Normas para regular las actividades capaces de provocar cambios de
flujo, obstruccin de cauces y problemas de sedimentacin,

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Decreto 2219. Normas para regular la afectacin de los recursos naturales renovables
asociada a la exploracin y extraccin de minerales,

Decreto 846. Normas para la proteccin de morichales,

Resolucin 40 y 41 segn Gacetas Oficiales N 37.699 y 37.700 respectivamente,

Decreto 1257. Normas sobre Evaluacin Ambiental de actividades susceptibles de

degradar el ambiente,

Decreto 1659. Reglamento Parcial De La Ley Forestal, De suelos y de aguas sobre

Repoblacin Forestal En Explotaciones Forestales.

Las exclusiones de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 que no aplican para este proyecto
y la justificacin de las razones se indican en la siguiente tabla:

Exclusiones
Requisito ISO 9001:2008

Justificacin

7.3 Diseo y Desarrollo

Todos los servicios de PIONEER son de tipo operativo, por

tal razn no se realiza diseo alguno. Las especificaciones
del servicio, los planos y requisitos generales son
suministrados por el cliente.

7.5.2 Validacin de los

procesos de la produccin
y de la prestacin del
servicio

Se controla el proceso en todas sus etapas mediante

actividades de seguimiento y medicin, puesto que se
hacen inspecciones y pruebas antes de prestar el servicio.
Durante la prestacin del servicio se va monitoreando los
procesos, a travs de inspecciones, pruebas y ensayos.
Las deficiencias o no conformidades son detectadas
durante la prestacin del servicio.

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1 1 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.

4.1. Requisitos generales.
El sistema de gestin de la calidad para el proyecto: Saneamiento y Restauracin de fosas
en reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos Oficina y
Socororo, est basado en la norma COVENIN ISO 9001:2008; el mismo se ha establecido,
documentado, implementado y se mantiene como un medio para asegurar que el servicio
cumpla con los requerimientos especificados.
Para determinar los procesos necesarios del sistema de gestin de calidad, determinar la
secuencia e interaccin de estos y su aplicacin a travs de la organizacin, se desarroll el
Mapa de Procesos (A-GDC-001), y se establecieron los procedimientos y registros para
asegurar la operacin eficaz y control de estos procesos. Los criterios y los mtodos de
aceptacin estn incluidos en los pliegos de licitaciones los cuales contienen las
especificaciones del servicio.
La alta direccin de PIONEER ha definido los recursos necesarios para la implantacin del
Sistema de Gestin de la Calidad, garantizando as el cumplimiento de las actividades
programadas durante la prestacin del servicio en los trminos de calidad requeridos por el
cliente. La responsabilidad de suministrar los recursos necesarios y suficientes est a cargo
del Gerente General. Entre estos se pueden mencionar los siguientes:
Recursos Humanos.
Recursos Materiales.
Comunicacin.
Documentacin tcnica, entre otros.

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La identificacin y requerimientos de todos los recursos necesarios dentro de la organizacin

sern hechos sobre la base de los requisitos contractuales y especificados en el proyecto.
Para el proyecto: Saneamiento y Restauracin de fosas en reas adyacentes a las
estaciones Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos Oficina y Socororo, se han definido
mtodos de seguimiento, medicin y anlisis, a travs de los cuales se evaluar e
inspeccionar en todas las etapas de los procesos involucrados en el Sistema de Gestin de la
Calidad. Entre estos se tienen: la revisin de las especificaciones tcnicas, auditorias de
calidad, control y acciones correctivas de no conformidades, procedimientos de acciones
preventivas y acciones correctivas, aplicacin de las normas y decretos, planes de inspeccin y
ensayo, elaboracin y divulgacin de procedimientos. A travs de la implantacin y verificacin
de todas estas acciones se garantizar el mejoramiento continuo de todos los procesos.
Cuando PIONEER contrata proveedores externos para realizar actividades que pudieran afectar
a la conformidad del producto con los requisitos, se controlan tales procesos, a travs de la
evaluacin del proveedor, auditorias e inspeccin en campo.

4.2. Requisitos de la Documentacin.

4.2.1.Generalidades.
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad aplicable para el proyecto:
Saneamiento y Restauracin de fosas en reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y
CACHEF-1 de los Campos Oficina y Socororo, est sustentada en:
a.- La poltica y los objetivos de la calidad.
b.- Los procedimientos requeridos de acuerdo a las exigencias de la norma ISO
9001: 2008, los cuales forman parte del Sistema de Gestin de la Calidad de
PIONEER.

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c.- Los procedimientos requeridos para la ejecucin del proyecto.

d.- Los documentos, incluidos los registros de calidad, los cuales constituyen la
evidencia del cumplimiento e implantacin de los requisitos del Sistema de Gestin
de la Calidad y que suministran realidades de las actividades efectuadas durante el
desarrollo del proyecto.
Adems, se puede denotar que el Coordinador de Gestin de Calidad es el encargado de
desempear e implementar la gestin y aseguramiento del Sistema de Calidad e informar al
representante de PDVSA y al Gerente General de las irregulares que se desarrollen en el
periodo de ejecucin de la proyecto.
4.2.2. Manual de la Calidad.
En el Manual de la Calidad de PIONEER (M-PPS-001) se presenta una explicacin global del
Sistema de Gestin de la Calidad suministrando nombre y razn social de la empresa, ndice,
alcance y campo de aplicacin (incluyendo los detalles y la justificacin de las exclusiones),
introduccin a la empresa, nmero de revisin, fecha de publicacin, lista de distribucin y
responsable, poltica de la calidad, objetivos de la empresa, estructura organizacional y
descripcin de la interaccin de los procesos del sistema de gestin de calidad, adems hace
referencia a los procedimientos que son importantes para asegurarse de la planificacin,
operacin y control de sus procesos.
4.2.3. Control de los Documentos.
PIONEER, ha establecido procedimientos escritos para registrar los documentos y los registros
del sistema, adems de evitar el uso de documentos antiguos. Dichos documentos son
analizados y renovados cuando ocurra un cambio en los procesos; los cules estarn a cargo
del Director Gerente en conjunto con el Coordinador de Gestin de Calidad, adems ser
responsabilidad del Representante de la Direccin, la conformidad, establecimiento y
mantenimiento en forma ordenada de los procedimientos para atestiguar el control efectivo de
los documentos (procedimiento de Control de los Documentos P-GDC-003).

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Aprobacin y Emisin de los Documentos:

Los documentos concernientes con este proyecto sern formulados por cada
representante de la empresa en su rea especfica antes de su aprobacin; una vez
probada su adecuacin se definir un control de su distribucin y las personas y
reas que lo revisan y aprueban, as como cada uno de ellos tendr las revisiones y
las modificaciones con su nmero y fecha de aprobacin. Adems el Coordinador
de Gestin de Calidad y el Director Gerente son responsables de la informacin
adjunta en cada procedimiento, formato, manual o cualquier documento que se
emita, para conservar su eficacia y estado de aprobacin (procedimiento de Control
de los Documentos P-GDC-003)
Documentos Administrativos
Control y Archivo de Documentos Administrativos del Proyecto.
Las comunicaciones entre el equipo de la empresa, se realizar va memorando o
por correo electrnico, adems las comunicaciones con el Cliente o con terceros se
realizar por va de carta, fax, e-mail y se considera como va vlida de
comunicacin el correo electrnico; por otra parte las comunicaciones internas en el
proyecto se realizarn mediante, notas tcnicas o internas, dgalos por escrito,
memos de campos.
Los documentos estn bajo el cuidado del Coordinador de Gestin de la Calidad o el
Inspector de Calidad designado, en tanto se desarrolle las etapas del proyecto.
Presentacin de la Documentacin Final del Proyecto.
En la lista de la documentacin final del proyecto, todos los documentos tcnicos
estarn identificados por su cdigo, descripcin, nmero de revisin actualizada y
fecha. Cada volumen y/o tomo contendr el ndice de su contenido, debidamente
acompaado con el ndice general de todos los volmenes y/o tomos. Los datos

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suministrados por el cliente y la lista de datos, tambin formara parte de la

documentacin final del proyecto.

4.2.4. Control de los Registros.

PIONEER, ha establecido un procedimiento escrito para controlar los registros que justifiquen el
Sistema y Poltica de la Calidad del proyecto Saneamiento y Restauracin de fosas en
reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos Oficina y
Socororo.
Para establecer que la empresa cumple con los requisitos exigidos por PDVSA y
especificaciones del proyecto en ejecucin, el Coordinador de Gestin de Calidad es
responsable de la implantacin correcta de los procedimientos y registros de la calidad, en el
desarrollo del proyecto a fin de garantizar el aseguramiento de la misma (procedimiento de
Control de los Registros P-GDC-004). No obstante se realizarn las siguientes actividades para
avalar y controlar la informacin:

Los formatos o registros de la calidad son mantenidos y conservados en el archivo

activo del proyecto y este culmina en el momento de finalizar el proyecto.

Los registros se generarn, mantendrn y controlarn en circunstancias tales que

manifiesten el cumplimiento de la calidad, adems una vez concluido el proyecto, se
har entrega al cliente del dossier con dichos registros generados durante la ejecucin
del proyecto.

Cualquier documento tal como comunicacin, informacin, cartas, que indiquen

modificacin de alguna condicin establecida en el contrato se utilizarn como registros
indiscutibles para establecer un control y los cuales sern llevados por el Coordinador de
Gestin de la Calidad. (procedimiento de Control de los Documentos P-GDC-003)

1 1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.
5.1 Compromiso de la Direccin.

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La direccin de PIONEER, as como su Director Gerente, definen la poltica de la calidad, con

sus objetivos y un plan para lograrlo, ya que es primordial satisfacer los requisitos del cliente;
como los legales y reglamentarios.
Tambin establece que hay que definir las responsabilidades de cada uno de los funcionarios
en relacin con el sistema. Adems plantea una serie de requisitos para el proceso de revisin
en donde la direccin hace una evaluacin para la efectividad del Sistema de Calidad para
lograr los objetivos planteados, comprometidos con el desarrollo e implementacin del sistema
de gestin de la calidad as como con la mejora continua de su eficacia.
5.2 Enfoque al Cliente.
La alta direccin de PIONEER, se asegura de determinar los requisitos del cliente antes de la
ejecucin del servicio y garantiza el cumplimiento de todos los requisitos, a fin de mantener y/o
aumentar la satisfaccin de los mismos a travs de procedimientos y mtodos convenidos con
los clientes (reuniones, acuerdos, etc.).
Como medida del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, la alta gerencia realiza el
seguimiento de la informacin sobre la satisfaccin al cliente, con relacin al cumplimiento de
los requisitos y al aumento de sus satisfaccin. Para tal fin se analizarn las evaluaciones a
ser realizadas por PDVSA.
5.3 Poltica de la Calidad.
PIONEER, tiene como poltica de calidad lograr la satisfaccin integral del cliente, por la
seguridad, confiabilidad, desempeo y calidad de sus servicios, apoyndose en la gestin
profesional de su recurso humano y los equipos utilizados en sus operaciones.
El permanente inters de la gerencia en lograr la excelencia, conlleva a la implantacin de un
sistema de gestin de la calidad y a la mejora continua de sus procesos, asegurando el
cumplimiento de los objetivos de la calidad, proporcionando los recursos necesarios para ello
y adhirindose a las normas que regulan la preservacin del medio ambiente. (Rev.2 / 082008)

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Esta poltica es definida y mantenida por la alta gerencia y establece las directrices para:

Lograr la satisfaccin integral de nuestros clientes, excediendo sus expectativas de

calidad en tiempo, costos y competitividad.

Mejorar continuamente los procesos y medios de trabajo en todas las disciplinas y

departamentos de PIONEER, mediante el adiestramiento de nuestro personal y el
mantenimiento de nuestros equipos y herramientas.

Mejorar la calidad de vida del trabajador, vigilando el cumplimiento de las normas de

seguridad, higiene y ambiente.

PIONEER, a travs de la Gerencia General y los distintos departamentos de la empresa,

asegura que la poltica de la calidad sea entendida, implantada a travs de la medicin de los
objetivos de la calidad y mantenida en todos los niveles de la organizacin mediante su
difusin en carteleras, boletines, vallas, adiestramiento, induccin, charlas, talleres, entre
otros.
Para el proyecto Saneamiento y Restauracin de fosas en reas adyacentes a las
estaciones Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos Oficina y Socororo, se adopta la
misma Poltica de la Calidad establecida por la gerencia de PIONEER, la cual ser difundida
en el proyecto a travs de charlas al personal, publicaciones en carteleras y trpticos. El
responsable de implantarla es el Director Gerente conjuntamente con el apoyo del
Coordinador de la Calidad.
La Poltica de la Calidad ser revisada en forma continua, con la finalidad de adecuarla a las
exigencias del cliente, empleados y al mercado. Esta revisin ser realizada por el Director
Gerente conjuntamente con el Coordinador de Gestin de la Calidad.

5.4 Planificacin.

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5.4.1 Objetivos de la Calidad.

La alta direccin de PIONEER ha definido especficamente los objetivos de la calidad para el
proyecto Saneamiento y Restauracin de fosas en reas adyacentes a las estaciones
Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos Oficina y Socororo, en su poltica de calidad y en
las expectativas y necesidades de PDVSA a fin de garantizar que la planificacin, elaboracin
y aprobacin de las normas cumpla con las necesidades y expectativas de la economa y se
corresponda con las regulaciones legales y la base normativa establecida. Todos los objetivos
son medibles y coherentes con la poltica de Calidad. Los objetivos son:

Cumplir con las expectativas de calidad de PDVSA (95%)

Mantener un equipo de trabajo dedicado, entrenado, mejorando continuamente sus

conocimientos para suministrar servicios con la mxima calidad (95%)

Cumplir con la LOPCYMAT y las normas de seguridad en los proyectos (95%)

5.4.2 Planificacin del sistema de Gestin de la Calidad.

La planificacin de la calidad en PIONEER, proporciona un enfoque participativo y
estructurado para planificar nuevos servicios y procesos e involucra a todas los personas de la
organizacin con un papel significativo en el desarrollo y la entrega; proporcionndoles
objetivos especficos de calidad a cada uno de los departamentos, de forma que todos
participan conjuntamente como un equipo para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de los procesos.
La estructura y participacin en la planificacin de la calidad en la empresa es primordial
porque reduce el tiempo total necesario para llegar a la operacin completa. El Coordinador de
Gestin de Calidad supervisa la integridad del Sistema de Gestin de Calidad tras la
planificacin y al surgir algn cambio en este.

5.5

Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin.

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Proyecto: Saneamiento y Restauracin de fosas en
reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1
de los Campos Oficina y Socororo
(Contrato n 4600037332)

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5.5.1 Responsabilidad y Autoridad.

La alta direccin de PIONEER asegura que para cada proyecto las responsabilidades,
autoridades y su interrelacin estn definidas y comunicadas dentro de nuestra organizacin,
mediante el establecimiento del organigrama del proyecto.
La estructura organizativa para la ejecucin del proyecto Saneamiento y Restauracin de
fosas en reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos
Oficina y Socororo, as como las descripciones de los cargos que se listan a continuacin,
estn anexos a este plan: Gerente General, Gerente de Proyecto, Administrador de
Contrato/Laborales, Ingeniero Residente, Planificador, Supervisor de Obra, Supervisor
Ambiental, Coordinador de Calidad,

Inspector de Calidad, Coordinador SIAHO, Inspector

SIAHO, Topgrafo, Obreros, Operadores, Paramdico, Chofer de Ambulancia.

En las responsabilidades descritas se establecen la autoridad y relaciones mutuas de todo el

personal que dirige, realiza, inspecciona y verifica cualquier trabajo que incida en la calidad del
proyecto, en particular en aquellos casos en que se requiera libertad organizativa y autoridad
para:

Proponer acciones para prevenir la ocurrencias de no conformidades relativas al

servicio y Sistema de Gestin de la Calidad.

Identificar y registrar cualquier problema relativo al servicio y Sistema de Gestin de la

Calidad.

Iniciar, recomendar o proveer soluciones a travs de los canales establecidos.

Verificar la implantacin de las soluciones.

5.5.2 Representante por la direccin.

La Junta directiva de PIONEER, designa al Director Gerente como su representante, quien
independientemente de otras responsabilidades, tiene definida la responsabilidad y la
autoridad para:

Asegurar que se establecen, implementan, y mantienen los procesos necesarios para

el sistema de gestin de la calidad,

Informar a la Junta Directiva acerca del desempeo del Sistema de Gestin de la

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Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia en cuanto a los requisitos del

cliente en todos los niveles de la organizacin.

5.5.3 Comunicacin Interna.

La alta direccin de PIONEER, se cerciora de implantar los procesos oportunos de
comunicacin entre la organizacin; y que la comunicacin se efecte tomando en cuenta la
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, a travs de los lineamientos establecidos para
la elaboracin, registro, distribucin y control de las comunicaciones que se emiten en la
empresa y por medio de las carteleras informativas ubicadas en las reas estratgicas y en la
oficina principal as como el correo electrnico de la empresa (pioneerps@pioneer.net.ve).
Todas las comunicaciones (memorandos, cartas, etc.) enviada desde la empresa al proyecto
Saneamiento y Restauracin de fosas en reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y
CACHEF-1 de los Campos Oficina y Socororo, y viceversa, sern debidamente
controladas mediante acuse de recibo.
5.6

Revisin por la Direccin.

5.6.1 Generalidades.

PIONEER, mediante el Representante de la Direccin y el Coordinador de Gestin de Calidad

revisa cada ao el Sistema de Calidad, a fin de asegurar su conveniencia, adecuacin y
eficacias continuas, manteniendo registros de las revisiones y de cualquiera modificacin. El
Representante de la Direccin tiene la responsabilidad de revisar y aprobar el plan de Calidad
del proyecto antes de presentarlo a PDVSA para su consideracin. En la revisin del plan de
calidad se evaluarn las oportunidades de mejora, la necesidad de efectuar cambios en el
mismo y la determinacin de los objetivos de la calidad. Una vez iniciadas las actividades del
proyecto la revisin se har a travs de las auditoras internas de la calidad, con el fin de
asegurar que se alcancen los objetivos de calidad fijados para la ejecucin de la obra y se
mantiene la efectividad del Plan de la Calidad.
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin.

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La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:

Los resultados de auditorias internas (listado de hallazgos),

la retroalimentacin del cliente a travs de las encuestas aplicadas

y las

observaciones realizadas en las reuniones sostenidas con su representante y en obra,

los estudios de cumplimiento de objetivos establecidos para el proyecto,

la planificacin y programas de ejecucin de la obra,

el desempeo del proceso y conformidad del producto,

la planificacin y control de los cambios.

el estado de las acciones correctivas y preventivas (Planes de acciones preventivas y

correctivas),

las acciones de seguimiento de revisiones para la direccin previas,

los cambios que podran afectar al sistema de gestin de calidad y

las recomendaciones para la mejora.

5.6.3

Resultados de la Revisin.

Las derivaciones de la revisin encierran las medidas y decisiones tomadas para mejorar la
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos; la mejora del producto en
relacin con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos. Todo ello se registra en
minutas de revisin que dejan constancia de los puntos tratados segn la informacin de
entrada adoptadas como resultado.
Los resultados de las revisiones efectuadas por la direccin sern discutidos y analizados por
el personal de calidad de PIONEER, para establecer las acciones a tomar, las mismas estarn
basadas en:

la mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos,

la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y

las necesidades de recursos.

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A travs de los resultados de las revisiones se medir el nivel de cumplimiento con los
requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad, los requerimientos del cliente y el empleo y
disposicin de los recursos adecuados para lograr la efectividad en todos los procesos.

6.

GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisin de Recursos

La Gerencia de PIONEER, determina y provee los recursos precisos para implementar,
mantener y mejorar el Plan de la Calidad; tales como el perfeccionamiento e incremento de la
infraestructura, recursos financieros y humanos, ambiente laboral, entre otros, mediante un
plan de presupuesto anual, los cuales garantizan la satisfaccin del cliente y el logro de los
objetivos de la empresa.
6.2 Recursos Humanos.
6.2.1 Generalidades.
PIONEER, se asegura que todo el personal involucrado en la ejecucin del proyecto, que
afecte a la conformidad con los requisitos del producto, sea competente con base en la
educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. Para ello cuenta con la Gerencia
de Administracin y RRHH, donde se selecciona el personal de acuerdo a los requisitos de su
descripcin de cargo, tomando en cuenta su experiencia, adiestramiento, nivel de instruccin y
especialidad, a fin de asegurar su calificacin.
6.2.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia.
PIONEER, despliega los dinamismos de preparacin necesaria y la capacitacin de acuerdo a
los cargos y las tareas que pretendan responsabilizar el personal de la obra para el desarrollo
del Proyecto Saneamiento y Restauracin de fosas en reas adyacentes a las
estaciones Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos Oficina y Socororo. Se puede denotar
que la Gerencia de Administracin y RRHH establece un plan de adiestramiento para

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determinar que todas las personas que trabajen en el desarrollo del proyecto sean calificadas
y que tengan capacidad, formacin, experiencia e instruccin en su rango.
En el procedimiento de Adiestramiento (P-ADM-004) se establece la metodologa para la
deteccin de las necesidades de adiestramiento, la logstica para llevar a cabo el
adiestramiento solicitado, cuando sea aplicable y la evaluacin de la eficacia de las acciones
tomadas en materia de formacin.
6.3

Infraestructura.

PIONEER, cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos del servicio
que realiza. Nuestra infraestructura incluye:
a) Sede Principal: Avenida Jos Antonio Anzotegui, Sector El Cinco, Edificio Pioneer, Anaco,
Estado Anzotegui,
b) equipos de computacin y un sistema de informacin para la administracin de nuestros
servicios,
c) equipos de maquinaria pesada, y de excavacin los cuales estn relacionados en el
Listado de Equipos (F-GDC-030), que se encuentra al final de este Plan de la Calidad,
d) adicionalmente contamos con unidades de apoyo y con servicios de telecomunicaciones
tales como: telfonos, telfonos celulares, radio e Internet.

6.4 Ambiente de Trabajo

PIONEER, logra la conformidad del servicio ofrecido a sus clientes, manteniendo un ptimo
ambiente de trabajo, en el que las condiciones son las adecuadas para los trabajadores; esto
con la finalidad de garantizar las condiciones apropiadas del personal en cuanto a las
condiciones de trabajo.

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En el aspecto fsico, nuestras oficinas y campamentos cuentan con el espacio suficiente para
nuestros trabajadores, con buena iluminacin, servicios asociados y adems permanecen
limpias mediante el aseo diario de nuestras instalaciones. Asimismo, se ha establecido una
poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, por lo que todas las
actividades que desarrollan, tienen asociadas sus procedimientos a seguir, para ejecutar el
trabajo de manera segura y sin accidentes.

7.

REALIZACIN DEL PRODUCTO.

7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto.

PIONEER, ha preparado este plan de la calidad a solicitud del cliente basndose en los
requisitos suministrados para ser utilizados en el proyecto: Saneamiento y Restauracin de
fosas en reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos
Oficina y Socororo. El Plan de la Calidad tiene objetivos de la calidad especficos y
considera las siguientes actividades:

Los procesos relacionados con el rea de servicios de saneamiento y restauracin de

pasivos ambientales y los recursos relacionados con el proyecto,

identificacin de adecuadas verificaciones en etapas apropiadas de realizacin del

proyecto, las actividades de control de la calidad, tales como, verificacin, validacin,
seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto y la
aclaracin de los criterios de aceptacin para todas las caractersticas y requisitos
incluyendo aquellos que contengan elementos subjetivos,

los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realizacin y la obra resultante cumplan con los requisitos.

7.2

Procesos Relacionados con el Cliente.

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.

PIONEER, determina los requisitos especificados por el cliente, as como los requisitos no
establecidos por el mismo pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto de un

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aseguramiento de la calidad por medio de procedimientos y mtodos convenidos con el clientes

(reuniones, acuerdos, etc.).
7.2.2

Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto.

PIONEER revisa los requisitos relacionados con el producto, antes de comprometerse a

proporcionar el producto (servicio) al cliente y se asegura de que estn definidos los requisitos
del mismo.
Adems si surgieran diferencias entre los requisitos del contrato y los expresados
previamente, o si existen diferencias entre lo que le ofrecemos al cliente y lo que este nos
pide, se tiene establecido su resolucin y aclaracin antes de proceder a la elaboracin del
producto (servicio) en el procedimiento Planificacin del Servicio (P-GDC-002); si es
necesario hacer cambios en los requisitos se denotarn en un acta de minuta de reunin y
sern firmadas en seal de aceptacin por cada una de las partes involucradas y en obra por
ajuste de campo, se asentarn mediante una instruccin de sitio.
7.2.3 Comunicacin con el Cliente.
PIONEER, determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con el cliente,
relativas a la informacin sobre el producto, las consultas, contratos o atencin de pedidos,
incluyendo las modificaciones, la retroalimentacin y sus quejas, de tal manera que exista una
comunicacin con el cliente de manera fija mediante el Gerente General o el Gerente de
Proyecto, Coordinador de Gestin de Calidad y el de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, para garantizar un desarrollo eficaz del proyecto; estas se implantan mediante
visitas, encuestas, entrega de informes y reuniones.
Adems PIONEER cuenta con una base de datos con los nmeros telefnicos, e-mail, cargo y
nombre de las personas contacto de PDVSA relacionados con el proyecto Saneamiento y
Restauracin de fosas en reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1 de los
Campos Oficina y Socororo, para facilitar el proceso de comunicacin.

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Todas las comunicaciones enviadas y recibidas sern debidamente controladas. Cualquier

comunicacin enviada por PDVSA es analizada cuidadosamente, ya que por lo general
constituye una fuente importante que permite mejorar los procesos del servicio.
7.3 Diseo y Desarrollo.
Por el tipo de actividades que realiza PIONEER, las cuales consiste en prestar servicios que
satisfagan las expectativas de nuestros clientes con los diseos y especificaciones tcnicas
dados por ellos mismos, esta clusula de la norma ISO 9001:2008, no aplica.
7.4 Compras.
Las operaciones de compra se llevan a cabo de forma sistemtica a fin de asegurar la
obtencin de los materiales apropiados para los requerimientos especficos del cliente. La
responsabilidad de la compra de materiales, equipos e instrumentos y la subcontratacin de
servicios recae sobre el Gerente del Proyecto.

7.4.1 Proceso de Compras.

PIONEER, cuenta con un Procedimiento de Compras (P-ADM-001) y un procedimiento para la
Evaluacin del Proveedor (P-GDC-008), los cules garantizan y ofrecen las exigencias para el
aseguramiento de la calidad y cumplir adems con los requisitos de compras.
7.4.2 Informacin de las Compras.
Para describir por completo el material a comprar, incluyendo la identificacin especfica de
componentes, el Procedimiento de Compras establece el formato de Requisicin de
Materiales (F-ADM-001) donde se refleja en forma precisa: Descripcin del producto, marcas
especiales, especificaciones y cualquier otra informacin relevante para la aceptacin del
material, de los procedimientos, del equipo para el proceso y del personal, adems de la norma
que denote el sistema de calidad, cantidad, medida y destino de uso.
Cuando sea apropiado, se escribirn los requisitos para la aprobacin del producto,
procedimientos, procesos y equipos, los requisitos para la calificaron del personal y los

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requisitos del sistema de gestin de la calidad. La gerencia responsable del pedido revisa la
requisicin antes de su envo para asegurar su factibilidad.

7.4.3 Verificacin de Productos Comprados.

El Procedimiento de Compras (P-ADM-001) establece los lineamientos para la verificacin de
los productos comprados y nos remite al Procedimiento para la Inspeccin y Ensayo en el cual
se establece la metodologa para realizar las inspecciones al momento de la recepcin de los
productos adquiridos por PIONEER.
7.5

Produccin y Prestacin del Servicio

7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

PIONEER, ha planificado y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio en el
proyecto Saneamiento y Restauracin de fosas en reas adyacentes a las estaciones
Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos Oficina y Socororo, bajo condiciones controladas.
Estas condiciones controladas incluyen:
La informacin que describe las caractersticas del producto (especificaciones), definidas de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento Revisin del Contrato (P-MER-001).
Los Procedimientos Operacionales, que definen la forma de realizar las operaciones en cada
una de las actividades del proceso de realizacin y que se alistan en la siguiente tabla:
Cdigo

Procedimiento

P-OPE-005

Movilizacin de equipos y maquinarias e instalacin de campamento principal

P-OPE-006

Instalacin de avisos y monumentos

P-OPE-007

Instalacin de cercas perimetrales

P-OPE-008

Levantamiento topogrfico

P-OPE-009

Deteccin de metales y desmalezamiento, limpieza y acondicionamiento del rea de trabajo

P-OPE-010

Remocin, carga, transporte y tratamiento de desechos inorgnicos

P-OPE-011
P-OPE-012

Extraccin y transporte de crudo

Anlisis, acondicionamiento, tratamiento y disposicin final del agua

P-OPE-013

Remocin y aireacin de sedimentos y suelos impactados

P-OPE-014

Aplicacin de Insumos

P-OPE-015

Anlisis fsico-qumico de suelo, fondo, paredes y reas adyacentes en fosas

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P-OPE-016

Cegado, conformacin final y preparacin del suelo

P-OPE-017

Corte, carga y transporte de material de relleno

P-OPE-018

Corte, carga y transporte de material metlico

P-OPE-019

Planificacin y ejecucin del mantenimiento

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Los equipos y maquinarias necesarios para la realizacin del servicio, que se encuentran
alistados en el formato Listado de Equipos (F-GDC-031), as como tambin los equipos de
inspeccin y prueba necesarios para las actividades de seguimiento.
La implementacin del seguimiento y de la medicin, a travs del plan de inspeccin y ensayo,
adems de las auditorias internas a los procesos.
Las actividades de liberacin de los insumos o materiales necesarios para el proceso de
realizacin quedarn registradas en sus respectivos formatos de liberacin.

7.5.2

Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del servicio.

No aplica.
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad.
El procedimiento para la Identificacin y la Trazabilidad (P-GDC-015) ha sido desarrollado por
PIONEER para describir el sistema adoptado para la identificacin y trazabilidad de los
productos que son utilizados en los proyectos. Cada pasivo a sanear posee una identificacin
suministrada por PDVSA y se emplear en todos los registros hasta la fase final.
7.5.4 Propiedad del Cliente
PIONEER, al recibir los bienes del cliente, verifica inicialmente la documentacin, basada en
especificaciones tcnicas, calidad, dimensiones y medidas. El Ingeniero Residente, que lidera
la operacin en la fosa, vigila la implantacin y mantenimiento en forma adecuada de los
procedimientos o registros para el control de la verificacin, el almacenamiento y el
mantenimiento de los materiales y equipos suministrados por el cliente sea la correcta.

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Adems se protege y salvaguarda los materiales adecuadamente, es decir se cuida de la mala

manipulacin evitando as la instalacin y/o colocacin de equipos y/o materia prima
defectuosa. Del mismo modo, se prestar especial atencin a la documentacin entregada por
PDVSA la cual ser utilizada durante la ejecucin del proyecto, como manuales u otro
documento que suministre alguna informacin confidencial. Estos tendrn que ser firmados
con el fin proteger los derechos de propiedad intelectual del cliente.
Principalmente aquellos materiales que tendrn mayor incidencia e impacto en la calidad de la
obra se establecern como requisito obligatorio, la entrega de los certificados de calidad de los
equipos y materiales entregados, as como constancias de los certificados de aquellos
materiales o equipos entregados por PDVSA.
7.5.5

Preservacin del Producto

PIONEER, preserva la conformidad de todos los productos durante el proceso interno hasta la
incorporacin del material al servicio. Esta preservacin incluye la identificacin, manipulacin,
embalaje, almacenamiento y proteccin del equipo o material y es responsable el Coordinador
de Gestin de Calidad que se realice en forma adecuada los procedimientos y registros
(Procedimiento de Preservacin del Producto P-ADM-02). Por lo tanto se realizan las
siguientes actividades que aseguran la preservacin del producto:

Instalacin de reas o locales adecuados de almacenamiento para los materiales y

equipos.

Se establecen y mantienen procedimientos escritos para asegurar y garantizar la

calidad de la manipulacin, almacenamiento, preservacin y entrega de los materiales
o equipos en las diferentes etapas del proceso de construccin del proyecto.

Se desarrollan inspecciones, para evitar que los materiales y equipos requeridos por el
proyecto sean manipulados, almacenados, preservados, entregados e instalados de
acuerdo con las instrucciones suministradas por el proveedor o fabricante y segn las
especificaciones entregadas por el cliente. En el caso de equipos mayores, estos se
conservarn en el interior de los embalajes y empaques hasta su instalacin final.

7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin

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Los instrumentos de inspeccin, medicin y ensayos que utiliza la empresa PIONEER, son
seleccionados de acuerdo con las dimensiones a tomar y la precisin y apreciacin requerida;
de igual manera los tcnicos y laboratorios subcontratados son seleccionados segn se
verifique su competencia.
Se han implantado y mantienen procedimientos escritos para controlar, calibrar y realizar el
mantenimiento de los equipos de Medicin, Inspeccin y Ensayos utilizados para verificar y
demostrar la conformidad de los trabajos ejecutados durante las etapas de construccin y
puesta en servicio del proyecto.
Adems PIONEER cuenta con un Programa de Calibracin de Equipos de Inspeccin,
Medicin y Ensayo (F-GDC-025) para planificar a intervalos especificados la calibracin de los
equipos a ser utilizados.

8.

8.1

MEDICION, ANLISIS Y MEJORA.

Generalidades.

PIONEER, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora

necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar la
conformidad del sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente la eficacia de este.

Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas del contrato y los estndares
de calidad establecidos, la empresa a travs del departamento de Gestin de la Calidad, ha
establecido programas de revisiones, inspeccin y seguimiento durante las fases de inicio,
ejecucin y puesta en marcha del servicio.

Tambin dispone de planes de inspeccin y ensayo para ensayar y realizar las pruebas que
determinen la conformidad con los niveles de calidad exigidos en cada una de las disciplinas
del proyecto.

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Para asegurar que los procesos establecidos estn en conformidad

con el servicio y el

Sistema de Gestin de la Calidad del proyecto, PIONEER considera lo siguiente:

La implantacin de los Procedimientos que definen la forma de construir, instalar y

prestar el servicio.

El empleo de equipos adecuados para la ejecucin de los servicios, medicin y

seguimiento.

La calibracin oportuna de los equipos de medicin y seguimiento por un organismo

autorizado por el ente regulador legal.

La evaluacin y seleccin de proveedores confiables, que garanticen el suministro de

materiales, productos y equipos en el tiempo previsto, con la calidad y cantidad
requerida para el continuo desarrollo de las actividades de construccin.

El cumplimiento de normas, cdigos y referencias, de planes de calidad y/o

procedimientos.

La Implementacin de programas de mantenimiento preventivos para los diferentes

equipos empleados en el proyecto, a fin de garantizar su disponibilidad.

Para asegurar

la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad se aplican

tcnicas estadsticas que permiten evaluar los porcentajes de desviacin con respecto
al porcentaje mnimo de calidad requerido. Las revisiones y auditorias internas
permiten verificar que se est cumpliendo con los lineamientos declarados para dar
cumplimiento a los requisitos de la Norma COVENIN ISO-9001:2008.
8.2

Seguimiento y Medicin.

8.2.1 Satisfaccin del Cliente.

Con la finalidad de medir el grado de satisfaccin del cliente, e identificar oportunidades de
mejoras en las etapas adecuadas del proyecto, el Gerente del Proyecto, con el apoyo del
Coordinador de Calidad, entregar a PDVSA una encuesta para que realice evaluaciones de
desempeo llamada Medicin de la Satisfaccin del Cliente (F-GDC-049)
8.2.2 Auditoria Interna.

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PIONEER, ha establecido y mantiene procedimientos escritos para la realizacin de auditorias

internas de la calidad, para verificar si las actividades relativas a la calidad y sus resultados
cumplen con las disposiciones planificadas y para evaluar la efectividad del sistema de la
calidad del Proyecto. En el procedimiento de Auditoras Internas (P-GDC-013) se establecen
las responsabilidades y requisitos para la planificacin y ejecucin de auditorias internas, para
informar de los resultados y mantener los registros. Los resultados de las auditorias internas
referidas al proyecto sern plasmados en el dossier de registros de la calidad.
Adems se tiene programado la ejecucin de auditorias internas (Formato F-GDC-028), las
cuales se relacionen a las actividades que perturben la calidad de la obra. Estas auditorias se
realizarn con auditores internos de la empresa o de acuerdo con los requerimientos del
cliente; y es el Gerente del rea que se est auditando, el responsable de asegurar que se
tomen las acciones correctivas, para eliminar las posibles no conformidades encontradas.

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos.

PIONEER, aplica los mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la
medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad, para demostrar la capacidad de
los procesos con el fin de alcanzar los resultados planificados y en caso de no adquirirse,
llevar a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurar la
conformidad del producto.

El Director Gerente asignar las responsabilidades para la planificacin y control de los

procesos, a fin de llevar a cabo el servicio en concordancia con los requerimientos del cliente.
Estas responsabilidades incluyen:

Planificacin y preparacin del servicio: En este aspecto se consideran los recursos

necesarios para la ejecucin del Proyecto como: tipo y cantidad de mano de obra, materiales e
insumos, equipos y herramientas. Se programa y hacen seguimientos a las actividades del
servicio.

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Ejecucin del servicio: En este punto se da inicio a las actividades siguiendo lo dispuesto en
los procedimientos establecidos para ello. Se coordina la ejecucin de las actividades
conjuntamente con los Supervisores de PDVSA.
Aseguramiento y control de la calidad aplicable al servicio: Este control se realiza
adaptando los procedimientos de inspeccin e instrucciones de trabajo al Plan de Calidad del
proyecto. A travs del control y aseguramiento de la calidad se garantiza el seguimiento e
inspeccin en todos los procesos involucrados en el proyecto.
Revisin en cada etapa de los procesos: A travs de las auditorias de calidad, Inspecciones
por el Cliente, Inspeccin por el Coordinador de Calidad y las revisiones por la direccin, se
detectar cualquier desviacin o no conformidad presente durante la ejecucin del servicio.
Estas no conformidades sern canalizadas de acuerdo a lo establecido en el punto 8.3 del
presente plan. Se establecern planes de acciones preventivas y correctivas que garanticen el
cumplimiento de los requisitos exigidos por el contrato (Procedimiento de Acciones
Correctivas: P-GDC-11 y Acciones Preventivas: P-GDC-012).
Satisfaccin al cliente: A travs de este aspecto se evala el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el cliente, es decir se mide el grado de satisfaccin al cliente. Las quejas y
reclamos emitidas por el cliente servirn para elaborar planes de acciones correctivas y
preventivas que permitan eliminar las causas de ocurrencias de no conformidades y aquellas
potenciales que pudieran dar origen a cualquier desviacin.
Mejora continua: A travs de la mejora continua se logra ser ms productivo y competitivo.
Para ello se analizan los procesos utilizados de manera tal que si se detecta alguna
desviacin pueda corregirse aplicando tcnicas y herramientas tales como grfico de pareto,
anlisis de causa efecto, tcnicas de anlisis de informacin, muestreo, entre otros.

8.2.4

Seguimiento y Medicin del Producto.

PIONEER, hace seguimiento a las especificaciones del producto para verificar que se cumplen
los requisitos especificados. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de
realizacin del producto de acuerdo con el plan de inspeccin y ensayo de este proyecto.

PLAN DE DE LA CALIDAD
Proyecto: Saneamiento y Restauracin de fosas en
reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1
de los Campos Oficina y Socororo
(Contrato n 4600037332)

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FECHA: 02-2011
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Los registros de inspeccin se mantienen como evidencia del cumplimiento de la conformidad

y en los registros se indican las personas responsables de la liberacin del producto la cual no
se realiza hasta completar satisfactoriamente todas las actividades planificadas, a menos que
sea aprobado por otra autoridad o el cliente.

8.3 Control del Producto No Conforme

PIONEER ha establecido el Procedimiento de Control de los productos no conforme (PGDC-010) para evitar que los productos que no cumplan con los requerimientos del proyecto,
sean utilizados e instalados indebidamente en el proceso de realizacin del servicio, el cual
establece que es responsabilidad del coordinador de gestin de calidad, la implantacin y
mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos o registros necesarios para la
realizacin del control de los productos no conformes. Para garantizar el control de productos
no conformes se realizarn las siguientes actividades:

Deteccin e identificacin de los productos no conformes y se realizar segregacin

para evitar que los mismos puedan ser utilizados de manera inadvertida.

Se efectuarn notificaciones por escrito a los proveedores que suministr los productos
que presenten situacin de no conformidad.

Se realizar una descripcin de las no conformidades aceptadas y de las reparaciones

efectuadas, para indicar cual es el grado real de los productos y mantenimiento de los
registros.

Se re-procesarn aquellos productos que presenten situacin de no-conformidad, a fin

de garantizar que los mismos alcancen los niveles de conformidad requeridos por el
cliente y los mismos sern sometidos nuevamente a inspeccin.

8.4 Anlisis de los Datos

PIONEER, a travs del Coordinador de Calidad planificar de forma efectiva la obtencin de
datos

relacionados con el proyecto Saneamiento y Restauracin de fosas en reas

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Proyecto: Saneamiento y Restauracin de fosas en
reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1
de los Campos Oficina y Socororo
(Contrato n 4600037332)

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adyacentes a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1 de los Campos Oficina y Socororo y

el anlisis de los mismos con el nimo de identificar reas deficientes o que sean susceptibles
de mejoramiento. Los datos recopilados sern producto de quejas y reclamos emitidas por el
cliente, evaluacin de proveedores, resultados de inspecciones, mediciones y ensayos durante
la ejecucin del servicio, la conformidad con los requisitos del servicio, caractersticas y
tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar acabo
acciones preventivas.
El Director Gerente conjuntamente con el equipo supervisorio tendrn la responsabilidad de
realizar el anlisis de los datos y establecer las acciones preventivas y correctivas que tuvieran
lugar. A travs del anlisis de estos datos se verificar la efectividad del Sistema de Gestin de
la Calidad implantado en el proyecto y la capacidad del equipo de trabajo para dar respuesta a
exigencias del mercado. El Coordinador Gestin de Calidad realizar el seguimiento a la
implantacin de las acciones establecidas.

8.5

Mejora.

8.5.1 Mejora continua.

PIONEER mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad por medio de
la utilizacin de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad definidos en todos los niveles
de la organizacin, los resultados de las auditorias y el anlisis de datos, as como tambin con
las acciones correctivas y preventivas, para eliminar causa de no conformidades encontradas y
potenciales, y con la revisin por la direccin, para asegurar la consistencia, adecuacin y
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.

8.5.2 Accin Correctiva.

Con el fin de tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades y prevenir su
repeticin, PIONEER cuenta con el procedimiento de Acciones Correctivas (P-GDC-011).

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Proyecto: Saneamiento y Restauracin de fosas en
reas adyacentes a las estaciones Oficina 8 y CACHEF-1
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Ser responsabilidad del Coordinador de Gestin de la Calidad, la implantacin y

mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la
aplicacin de las Acciones Correctivas.

La aplicacin de este procedimiento se inicia cuando se ha puesto de manifiesto una no

conformidad resultante de una auditoria interna o externa, inspecciones en recepcin, en
proceso o finales, quejas del cliente o del mismo personal de la empresa, cuando en el
procesos se detectan fallas o deficiencias que originen no conformidades de procesos,
producto sistema de calida implantado, lo cual requiere de un estudio y revisin de la no
conformidad para la aplicacin de acciones correctivas.

Para determinar la causa de la no conformidad el Coordinador de calidad se rene con el

responsable del rea funcional afectada y realizan un anlisis de la raz del problema,
determinando su repercusin en la efectividad del proceso productivo o en el Sistema de
Gestin de la Calidad y evalan la necesidad de adoptar acciones correctivas para asegura
que la no conformidad no vuelva a ocurrir. Como resultado se establece la propuesta de
solucin, la cual contiene la designacin del Equipo de trabajo y el programa que determina
las acciones necesarias a implementar.

La informacin que se genera como consecuencia del proceso explicado anteriormente es

registrada en el formato Reporte de No Conformidad (F-GDC-010). Concluido el plazo previsto
en el programa de trabajo y una vez obtenidos los resultados, el responsable del rea
funcional afectada en conjunto con el Coordinador de Calidad revisan la efectividad de las
acciones correctivas tomadas. La accin correctiva se considera cerrada cuando el equipo de
trabajo ha verificado la efectividad de la misma.

8.5.3

Accin Preventiva.

Con el fin de tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales y
prevenir su repeticin, PIONEER, ha desarrollado el procedimiento Acciones Preventivas (P-

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GDC-012). La aplicacin de este procedimiento se inicia cuando se detecta una causa

potencial de No Conformidad resultante de una auditoria Interna o externa, inspecciones en
recepcin en proceso o finales, quejas del cliente o del mismo personal de la empresa, cuando
en el procesos se detectan fallas potenciales o deficiencias que pudieran originar no
conformidades de procesos, producto sistema de calida implantado, lo cual requiere de un
estudio de causas para la aplicacin de acciones preventivas.

Para determinar la causa de la no conformidad potencial el Coordinador de calidad se rene

con el responsable del rea funcional afectada para realizar un anlisis previo de la no
conformidad potencial, evaluando su repercusin en la efectividad del proceso productivo o en
el Sistema de Gestin de la Calidad y la necesidad de adoptar acciones preventivas para
asegurar que la no conformidad potencial no ocurra.

9.

ANEXOS

Esta seccin del plan de la calidad del proyecto, constar de los siguientes anexos:

Poltica de Calidad de Pioneer Petroleum Services de Venezuela

Organigrama del Proyecto

Descripciones de cargo del personal indicado en el organigrama

Hoja de identificacin del personal de la contratista

Ficha tcnica del personal tcnico / administrativo. (Currculo)

Plan de inspeccin y ensayos

Lista maestra de documentos

Lista de Equipos

Proveedores Aprobados

Lista de Normas, Reglamentos y Regulaciones

Procedimientos documentales

Procedimientos operacionales

Especificaciones Tcnicas del Proyecto

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Proyecto: Saneamiento y Restauracin de fosas en
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