INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

UNIDAD 5 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION (SIG)

Mg. Marco Valdivia Mlaga

Correspondencia entre ISO 9001 e ISO 14001

El nuevo enfoque de trabajo de la ISO 9001 obliga a trabajar por procesos (entendemos por proceso la actividad que transforma elementos de entrada en elementos de salida con un valor aadido). Este enfoque ya lo realizaba la ISO 14001, por lo que la nueva metodologa de calidad facilita la integracin de ambos sistemas.

Relacin entre los Sistemas de gestin ISO 9001 e ISO 14001

Estructura del sistema Integrado de Gestin

SISTEMA DE GESTION Estructura probada para la gestin y mejora continua de las polticas, los procedimientos y procesos de la organizacin. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Estructura Organizada que integra varias estrategias para asegurar el mejor uso de los recursos de un proceso
SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE OCUPACIONAL PROTECCION AMBIENTAL GESTION DE CALIDAD GESTION DE MANTENIMIENTO PROCESOS OPERACIONALES

ELEMENTOS DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ASPECTOS ORGANIZATIVOS Identificacin y secuencia de procesos Definicin de la organizacin y de su estructura Poltica y compromiso de la direccin Establecimiento de objetivos Documentacin del sistema Comunicacin y formacin ASPECTOS DINMICOS

Compras de productos y servicios

Diseo y requisitos del producto Realizacin del producto Medicin y control de los procesos Control del producto no conforme Auditoras internas Acciones de mejora ASPECTOS ESTTICOS

Disposicin y aplicacin de recursos Estado de la infraestructura y las instalaciones Control de las emisiones y de los vertidos Gestin de los residuos y de la inocuidad del producto

Anlisis, evaluacin y control de riesgos

Dotacin de equipos de proteccin individuales Estado de las mquinas y sus dispositivos de proteccin

Alcance del Sistema Integrado de Gestin

Seguridad
Calidad Ambiente

Seguridad
Calidad Mantenimiento

Seguridad Calidad Operaciones

Empresas en General, y en especial para aquellas que tienen diferentes actividades productivas

Empresas cuya actividad productiva dependan del mantenimiento de sus equipos

Empresas cuya actividad productiva dependan de un proceso operacional en especifico

Ventajas de los Sistemas Integrados de Gestin

1) Alineamiento de las diferentes polticas y objetivos de la organizacin

2) Armonizacin de diferentes criterios de gestin

3) Simplificacin de la estructura documental del sistema

4) Menor coste de implementacin integrado que si se implementa un Sistema para 3 Normas por separado
5) Menor coste de certificacin integrado que si se llevara por separado

Ventajas de los Sistemas Integrados de Gestin

6) Menor tiempo y esfuerzo en el mantenimiento del sistema 7) Integracin de la informacin y control de gestin 8) Mayor eficiencia en el recurso capacitacin 9) Ahorro en tiempos de respuesta ante problemas 10) Posibilidad de participar en las subvenciones propuestas por la Generalitat peridicamente

PROCEDIMIENTOS COMUNES A LOS TRES SISTEMAS

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES IMPLICADAS PROCESO RELACIONADO

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

SUBCONTRATISTAS

PEDIDOS PROVEEDORES CONTROL DE RECEPCIN

CONTROL FABRICACIN

Establecimiento de objetivos, metas e indicadores Establecimiento de las Polticas GESTIN ESTRATGICA Revisin de los Sistemas de Gestin Gestin estratgica Comunicacin e informacin Necesidades de clientes GESTIN Funciones y prestaciones LANZAMIENTO DE Homologacin del producto NUEVOS PRODUCTOS Homologacin del proceso Creacin de documentos Control de los documentos GESTIN CALIDAD Control de los registros Homologacin de Proveedores, transportistas, etc. Homologacin de materias primas GESTIN COMPRA Estudios factibilidad Evaluacin continua Planificacin de pedidos GESTIN COMPRA Aseguramiento de requisitos Gamas de control de recepcin Historiales, registros, etc. GESTIN COMPRA Procedimiento de delegacin del control Identificacin Trazabilidad GESTIN Informes Operativos FABRICACIN Mantenimiento correctivo y preventivo Gestin de la capacidad continuada del proceso

Objetivos de los Sistemas Integrados

Se establecen a partir de la Poltica y como guas del Programa de Gestin y deben ser: Especficos, Cuantificables, Consensuados, Realistas y Trazables Pueden tratar simultneamente objetivos medio ambientales y de seguridad y salud laboral, por ejemplo: Reduccin de riesgos y Sustitucin de materiales peligrosos. Pueden tratar temas de calidad y medio ambiente, por ejemplo. Reducir desechos reduciendo desperdicio por calidad Los objetivos establecidos para un tema no deberan comprometer la conformidad con otros requisitos, por ejemplo: Reduccin en la iluminacin externa puede reducir el consumo, de energa, pero afectar la seguridad.

Definicin de conceptos
Proceso: Conjunto de actividades o eventos (coordinados u
organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado.

Instruccin: Se le llama instruccin a un conjunto de enseanzas o

datos impartidos a una persona o entidad.

Formulario: Plantilla o pgina que cuenta con casilleros, o en su

defecto espacios vacos, los cuales estn destinados para ser rellenados por algn individuo con alguna finalidad.

Procedimiento: Serie de pasos bien definidos que permitirn y

facilitarn la realizacin de un trabajo de la manera ms correcta y exitosa posible.

Definicin de conceptos
Manual: Libro que recoge lo esencial, bsico y elemental de una
determinada materia.

Plan: Es la consecuencia de una idea, generalmente y en funcin de

lograr una ptima organizacin, adoptar la forma de un documento escrito en el cual se plasmar dicha idea acompaada de las metas, estrategias, tcticas, directrices y polticas a seguir en tiempo y espacio, as como los instrumentos, mecanismos y acciones que se usarn para alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivacin del plan.

Programa: El anticipo de lo que se planea realizar en algn mbito o

circunstancia.

Definicin de conceptos

Registro: Representa un objeto nico implcitamente estructurados en una tabla.

de

datos

Poltica

Requisitos legales Se debe:

Documentacin Gestin
OBJETIVOS

del

Sistema

Integrado

de

1. Establecer una documentacin que cumpla los requisitos de las normas: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 2. Que defina los procedimientos reales de la empresa dentro del cumplimiento de los requisitos de las normas

Documentacin Gestin

del

Sistema

Integrado

de

Los elementos de las tres normas que cubren la documentacin son similares y proveen amplias oportunidades de integracin. En forma general la Documentacin del Sistema Integrado de Gestin debe incluir: 1. La poltica y los objetivos 2. El manual de gestin 3. Los procedimientos requeridos por cada una de las normas y los necesarios para la gestin eficaz de la Organizacin, 4. Los documentos y registros derivados del cumplimiento legal y reglamentario, 5. Cualquier otro documento y registro determinado por la organizacin como necesario para asegurar el funcionamiento del SIG.

Estructura y gestin de la documentacin en el SIG

CONTENIDO MINIMO DE LA DOCUMENTACION:
1.SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC) La documentacin del SGC debe incluir como mnimo: 1.Poltica de la Calidad y Objetivos 2.Manual de la calidad 2.1.Alcance y justificacin de exclusiones. 2.2.Contener los procedimientos o una referencia a ellos. 2.3.Descripcin de la interaccin entre los procesos de SGC. 3.Procedimientos requeridos por la Norma: 3.1. Control de documentos. 3.2.Control de registros. 3.3.Auditoras. 3.4.No conformidades. 3.5.Acciones correctivas. 3.6.Acciones preventivas. 4.Los registros requeridos por la Norma

Estructura y gestin de la documentacin en el SIG

2. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (SGA) Con relacin a la Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental (SGA), la organizacin debe establecer y mantener al da, en papel o formato electrnico la informacin para: a)Describir los elementos bsicos de gestin y su interrelacin (procesos y relaciones entre procesos) b)Orientar sobre la documentacin de referencia

Estructura y gestin de la documentacin en el SIG

3. SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OHSAS) La documentacin de este sistema debe incluir como mnimo: a) Poltica y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo b) Las funciones y responsabilidades que se asignen en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo c) Los peligros y riesgos ms importantes para la Seguridad y Salud en el Trabajo que conllevan las actividades as como las disposiciones adoptadas para su prevencin y control. d) Las disposiciones, procedimientos, instrucciones y otros documentos internos que se utilicen en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estructura y gestin de la documentacin en el SIG

3. Sistema de gestin de seguridad y Salud ocupacional (OHSAS 18001) La organizacin debe disponer tambin de los siguientes documentos para facilitarlos a la autoridad competente cuando los solicite: a) Evaluacin de los riesgos y planificacin de la accin preventiva. b) Medidas de proteccin a adoptar y equipos o material de proteccin a utilizar. c) Resultados de los controles peridicos de las condiciones del trabajo. d) Prctica de los controles del estado de salud de los trabajadores (actividades de vigilancia de la salud). e) Relacin de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Control de la Documentacin
Los documentos exigidos por la legislacin, se deben controlar. Por lo tanto se debe establecer un procedimiento para: a) Aprobar los documentos. b) Revisar y actualizar los documentos. c) Asegurar la identificacin de cambios y estado de actualizacin de los documentos. d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso. e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios estn identificados y controlados g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos.

Control de la Documentacin

1. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC) La documentacin debe controlarse, definiendo por escrito los mtodos para: a) Aprobar, revisar, y actualizar los documentos. b) Identificar cambios y estado de revisin. c) Asegurar la disponibilidad, legibilidad, identificacin y control de distribucin. d) Controlar los documentos de origen externo as como los documentos obsoletos.

Control de la Documentacin
2. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA) Se deben establecer procedimientos para controlar la documentacin requerida por ISO14001 y para asegurar que: a) Donde se encuentra localizada. b) Se revisa y aprueba por personal autorizado. c) Las versiones actualizadas estn disponibles y los documentos obsoletos se eliminan o identifican. La documentacin debe ser legible, fechada (con fechas de revisin) y fcilmente identificable, conservada con orden y archivada por un tiempo especificado. Debe definirse en un procedimiento el proceso de elaboracin y revisin de los distintos documentos

Control de la Documentacin

3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OHSAS 18001) La documentacin relativa al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional debe: a) Ser redactada con claridad y ser comprensible para todos los que van a utilizarla. b) Estar sujeta a exmenes regulares, ser revisada, difundida y puesta a disposicin de los miembros apropiados o involucrados de la organizacin.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION La Implementacin del Sistema de Gestin Ambiental comprende: 1. ESTRUCTURA DOCUMENTAL a) Manual de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral b) Poltica de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral c) Procedimientos: Integrados y Especficos d) Instrucciones e) Formatos/Soportes/Anexos

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

2. DOCUMENTOS INTEGRADOS Poltica de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral Ser adecuada a las intenciones de la organizacin, a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales y a la naturaleza y magnitud del riesgo en funcin de las actividades realizadas e incluidas dentro del alcance. Incluir el compromiso para satisfacer los requisitos de los clientes, prevenir la contaminacin y mejorar continuamente, Recoger el cumplimiento de los requisitos legales de aplicacin en el rea de la prevencin y del medio ambiente, as como el cumplimiento de cualquier otro requisito que la empresa haya suscrito. Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos para la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud laboral

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

3. Procedimientos Integrados
a. b. c. Control de los documentos Control de los Registros Identificacin de Requisitos Legales (Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional) d. Revisin del Sistema e. Objetivos, Metas y Planes de Mejora f. Formacin, competencia y toma de conciencia g. Comunicacin h. Gestin de Compras y Evaluacin de Proveedores i. Control Operacional j. Calibracin de Equipos k. Planes de Emergencia y Capacidad de Respuesta(Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional) l. Auditoras Internas m. No Conformidades n. Acciones Correctivas, preventivas, accidentes e incidentes

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

4) Procedimientos Especficos

a) Identificacin, evaluacin y control de aspectos ambientales b) Identificacin, evaluacin y control de riesgos y peligros c) Diseo y Desarrollo d) Satisfaccin de Clientes

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Polticas

Planificacin

Mejora Continua
Revisin del sistema Implementacin y Operacin

Verificacin y Accin Correctiva

Manual del Sistema Integrado de Gestin

Manual del Sistema Integrado de Gestin

INTEGRACION DEL MANUAL Un solo manual general tiene que integrar todos los elementos del Sistema Integrado de Gestin El manual describe las interrelaciones de los elementos de los Sistemas de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional (SIGASSO), documenta las funciones y responsabilidades clave y proporciona una orientacin sobre la documentacin de referencia.

Manual del Sistema Integrado de Gestin

Proceso para Integrada desarrollar el Manual de Gestin

Manual del Sistema Integrado de Gestin

Indice
1. 2. 3. 4. Presentacin de la Organizacin Poltica y Objetivos generales Alcance del Sistema Integrado de Gestin Estructura de la documentacin del Sistema Integrado de Gestin Relacin de procedimientos corporativos Mapa de procesos generales de la empresa Organigrama de la Organizacin Relacin entre requisitos de las normas y documentacin de los sistemas Anexos especficos de empresas

5. 6. 7. 8.
9.

Manual del Sistema Integrado de Gestin

LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL DE UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA

Las particularidades de cada organizacin pueden hacer variar dicho esquema, de acuerdo con las instrucciones de trabajo que la organizacin tenga a bien desarrollar por considerarlas de inters o imprescindibles.

Manual del Sistema Integrado de Gestin