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Nota: Si no ingresa la validez, el Sistema responder con el siguiente mensaje al momento de la emisin: Se requiere NVA para volver a emitir. 4) Ingresar la forma de pago original: El comando TTI/EXCH convierte en forma automtica la forma de pago en forma de pago original (FPO) siempre y cuando el elemento FP haya estado presente en el PNR. Pero si el agente ya lo hubiera eliminado (con XE) estuviese trabajando en un nuevo PNR entonces se deber ingresar en forma manual de la siguiente manera: Formato grfico En el campo Forma de pago colocar: O/CASH si fue pagado en efectivo O/CCAX si fue pagado con tarjeta CC O/CASH+CCAX si fu pago mixto
Formato de comandos: FPO/CASH FPO/CCVI FPO/CASH+CCVI Si el boleto original fue pagado en efectivo Si el boleto original fue pagado con tarjeta de crdito Si el boleto original fue pagado en forma mixta cash + tarjeta
5) Ingresar la forma original: Consiste en ingresar el nmero de boleto original (FO) de acuerdo a los siguientes formatos: Formato grfico: Llenar en el campo EMISION ORIGINAL/POR INTERCAMBIO: 001-4290123456E1LPB21JAN10/12345678 Si utiliza el comando ingresar: FO 001-4290123456E1LPB21JAN10/12345678 Donde: FO 001-4290123456 E 1 LPB 21JAN10 /12345678 Cdigo de transaccin Nmero de boleto original Significa que el boleto original fue electrnico Nmero de cupn a partir del cual se reemite el boleto Cdigo de ciudad de emisin del boleto original Fecha de emisin original Oblicua seguido del cdigo IATA de la agencia que emiti el boleto original
En el caso de boletos en conjuncin: FO 001-4290123456E1-57LPB21JAN10/12345678 Boletos en conjuncin 56 y 57 6) Emitir el boleto: Verificar que todos los elementos necesarios (FV, FM, FT, etc,) estn ingresados en el PNR para luego poder emitir. Es importante verificar que tanto el TST como los elementos necesarios estn ingresados en forma correcta ya que una reemisin NO SE PUEDE ANULAR. Seguir los siguientes pasos para emitir: a) TWD/Lxx b) TTP/T1/TKT/ET c) TTP/T1/ET xx = nmero de lnea del FA del FHE Entrada para verificacin de elementos obligatorios Entrada para la emisin del boleto
IMPORTANTE :Las reemisiones NO ESTAN GARANTIZADAS POR AMADEUS. Verificar el tipo de intercambio permitido consultando HE ETTAZ Cdigo de aerolnea
Nota: Si no ingresa la validez, el Sistema responder con el siguiente mensaje al momento de la emisin: Se requiere NVA para volver a emitir.
4) Modificar el TST ingresando la penalidad y el IVA que deba cobrar para lo cual ingresar en el TST (modo grfico), los datos correspondientes:
NO OLVIDAR MODIFICAR EL CAMPO TOTAL CON EL MONTO CORRESPONDIENTE. 5) Ingresar la forma de pago original: Formato grfico: Modificar la informacin del campo Forma de pago de la siguiente manera:
O/CASH+/CASH = Boleto original pagado cash y diferencia se paga cash
O/CCVI+/CASH =Boleto original pagado con Tarjeta de crdito y diferencia cash O/CCVI+/CCVI39392929292/1210 = Boleto original pagado con tarjeta de crdito y la diferencia se paga con tarjeta de crdito. Formato de comandos: Se debe previamente cancelar del PNR el elemento FP ingresado (XE) para ingresar la forma de pago original (FPO) con los siguientes formatos: ENTRADA
FPO/CASH+/CASH FPO/CCVI+/CASH FPO/CCVI+/CCVI12343333/1210 FPOCASH+CCVI+/CASH FPO CCASH+CCVI+/CCVI123454/1210
EXPLICACION
Boleto original fue pagado en efectivo y la diferencia se paga en efectivo Boleto original fue pagado con tarjeta VISA y la diferencia de paga en efectivo. Boleto original fue pagado con tarjeta VISA y la diferencia se paga con tarjeta VISA Boleto original fue pagado en forma mixta cash+tarjeta y la diferencia se paga en efectivo. Boleto original fue pagado en forma mixta cash + tarjeta y la diferencia se paga con tarjeta.
6) Ingresar la forma original: Consiste en ingresar el nmero de boleto original (FO) de acuerdo a los siguientes formatos Formato grfico: Llenar en el campo EMISION ORIGINAL/POR INTERCAMBIO: 001-4290123456E1LPB21JAN10/12345678 Si utiliza el comando ingresar: FO 001-4290123456E1LPB21JAN10/12345678 Donde: FO 001-4290123456 E 1 LPB 21JAN10 /12345678 Cdigo de transaccin Nmero de boleto original Significa que el boleto original fue electrnico Nmero de cupn a partir del cual se reemite el boleto Cdigo de ciudad de emisin del boleto original Fecha de emisin original Oblicua seguido del cdigo IATA de la agencia que emiti el boleto original
En el caso de boletos en conjuncin: FO 001-4290123456E1-57LPB21JAN10/12345678 Boletos en conjuncin 56 y 57 6) Emitir el boleto: Verificar que todos los elementos necesarios (FV, FM, FT, etc,) estn ingresados en el PNR para luego poder emitir. Es importante verificar que tanto el TST como los elementos necesarios estn ingresados en forma correcta ya que una reemisin NO SE PUEDE ANULAR. Seguir los siguientes pasos para emitir: a) TWD/Lxx b) TTP/T1/TKT/ET c) TTP/T1/ET xx = nmero de lnea del FA del FHE Entrada para verificacin de elementos obligatorios Entrada para la emisin del boleto
IMPORTANTE :Las reemisiones NO ESTAN GARANTIZADAS POR AMADEUS. Verificar el tipo de intercambio permitido consultando HE ETTAZ Cdigo de aerolnea
24APR 25APR
E E
TA/HC502 TA/HC502
2) Actualizar el la tarifa almacenada (TST) a fin de que refleje los nuevos segmentos a emitir. Se puede actualizar de dos modos:
MODO COMANDO:
TTU/S4,5 TTF/ALL
(4,5= segmentos que deben aparecer en el TST) (para eliminar el indicador de cambio)
3) Modificar la mscara a 0 MODO GRAFICO: Dar click en el recuadro INTERCAMBIO para que el TST quede en 0. Luego cerrar el cuadro del dilogo y firmar y cerrar (RFxxx;ER) MODO COMANDO Utilizar la entrada TTI/EXCH para convertir el TST a 0. En caso hubiese ms de una mscara se debe identificar el TST que se va a modificar de la siguiente manera: TTI/EXCH/T1, TTI/EXCH/T2 Si al grabar la tarifa el TST no muestre fecha de validez mxima en el boleto, se debe llenar la misma (se recomienda verificar FQD columna MAX = Validez mxima). Esto ocurre generalmente con tarifas vlidas por 12 meses. Recupere el TST en modo grfico e ingresar la validez en el campo NVA: Nota: Si no ingresa la validez, el Sistema responder con el siguiente mensaje al momento de la emisin: Se requiere NVA para volver a emitir.
4) Ingresar la forma de pago original: El comando TTI/EXCH convierte en forma automtica la forma de pago en forma de pago original (FPO) siempre y cuando el elemento FP haya estado presente en el PNR. Pero si el agente ya lo hubiera eliminado (con XE) estuviese trabajando en un nuevo PNR entonces se deber ingresar en forma manual de la siguiente manera: Formato grfico En el campo Forma de pago colocar: O/CASH si fue pagado en efectivo O/CCAX si fue pagado con tarjeta CC O/CASH+CCAX si fu pago mixto Formato de comandos: FPO/CASH FPO/CCVI FPO/CASH+CCVI Si el boleto original fue pagado en efectivo Si el boleto original fue pagado con tarjeta de crdito Si el boleto original fue pagado en forma mixta cash + tarjeta
5) Ingresar la forma original: Consiste en ingresar el nmero de boleto original (FO) de acuerdo a los siguientes formatos: Formato grfico: Llenar en el campo EMISION ORIGINAL/POR INTERCAMBIO: 001-4290123456E1LPB21JAN10/12345678 Si utiliza el comando ingresar: FO 001-4290123456E1LPB21JAN10/12345678 Donde: FO 001-4290123456 E 1 LPB 21JAN10 /12345678 Cdigo de transaccin Nmero de boleto original Significa que el boleto original fue electrnico Nmero de cupn a partir del cual se reemite el boleto Cdigo de ciudad de emisin del boleto original Fecha de emisin original Oblicua seguido del cdigo IATA de la agencia que emiti el boleto original
En el caso de boletos en conjuncin: FO 001-4290123456E1-57LPB21JAN10/12345678 Boletos en conjuncin 56 y 57 6) Emitir el boleto: Verificar que todos los elementos necesarios (FV, FM, FT, etc,) estn ingresados en el PNR para luego poder emitir. Es importante verificar que tanto el TST como los elementos necesarios estn ingresados en forma correcta ya que una reemisin NO SE PUEDE ANULAR. Seguir los siguientes pasos para emitir: a) TWD/Lxx b) TTP/T1/TKT/ET c) TTP/T1/ET xx = nmero de lnea del FA del FHE Entrada para verificacin de elementos obligatorios Entrada para la emisin del boleto
4) Ingresar la forma de pago original: Formato grfico: Modificar la informacin del campo Forma de pago de la siguiente manera:
O/CASH+/CASH = Boleto original pagado cash y diferencia se paga cash
O/CCVI+/CASH =Boleto original pagado con Tarjeta de crdito y diferencia cash O/CCVI+/CCVI39392929292/1210 = Boleto original pagado con tarjeta de crdito y la diferencia se paga con tarjeta de crdito.
Formato de comandos: Se debe previamente cancelar del PNR el elemento FP ingresado (XE) para ingresar la forma de pago original (FPO) con los siguientes formatos: ENTRADA
FPO/CASH+/CASH FPO/CCVI+/CASH FPO/CCVI+/CCVI12343333/1210 FPOCASH+CCVI+/CASH FPO CCASH+CCVI+/CCVI123454/1210
EXPLICACION
Boleto original fue pagado en efectivo y la diferencia se paga en efectivo Boleto original fue pagado con tarjeta VISA y la diferencia de paga en efectivo. Boleto original fue pagado con tarjeta VISA y la diferencia se paga con tarjeta VISA Boleto original fue pagado en forma mixta cash+tarjeta y la diferencia se paga en efectivo. Boleto original fue pagado en forma mixta cash + tarjeta y la diferencia se paga con tarjeta.
Continuar con los pasos 5 y 6 del caso descrito para CANJES NO ADC de boleto parcialmente utilizado.
Tarifa original
1.FLORES/JOSEMANUEL MR 1 GYE IB 6634 I 13APR 2000 OK IRTEC2 13APR13APR PC 2 O MAD IB 6635 I 30APR 1215 OK IRTEC2 30APR30APR PC GYE FARE F USD 1789.00 TX001 X USD 130.00YQAC TX002 X USD 214.68ECGO TX003 X USD TX004 X USD 2.10WTSE TX005 X USD 9.10JDAE TX006 X USD TOTAL USD 2151.82 GYE IB MAD894.50IB GYE894.50NUC1789.00END ROE1.000000
5.00EDLO 1.94QVDP
1) Modificar el PNR de acuerdo a los requerimientos solicitados. 1.FLORES/JOSE MANUEL MR 2 IB6634 D 19APR 4 GYEMAD HK1 3 IB6635 I 30APR 1 MADGYE HK1 2000 1345+1 *1A/E* 4S 1215 1830 *1A/E*
En el ejemplo el pasajero ha cambiado su fecha de salida para el 19 de Abril y ya no hay espacio en clase I (se ha reservado retorno en clase D) 2) Grabar nuevamente la tarifa: FXP FXB. Nota importante: Si al grabar la tarifa el sistema le responde: EL TST ANTERIOR EXISTE/SUPERPOSICION DE SEGMENTOS significa que tenemos una tarifa grabada la cual debe ser eliminada (para poder cotizar la nueva tarifa) con el comando TTE/ALL VERIFICAR la nueva tarifa grabada y realizar el clculo de la diferencia que se genere tanto en la tarifa neta como en los impuestos a fin de proceder a modificar el TST con la informacin correcta. Respuesta del sistema, nueva tarifa
1 FLORES/JOSE MANUEL MR 1 GYE IB 6634 D 19APR 2000 2 O MAD IB 6635 I 30APR 1215 GYE OK D1EC OK IRT1YEC PC PC
FARE
F USD
2920.00
5.00EDLO 1.94QVDP
TX001 X USD 130.00YQAC TX002 X USD 350.40ECGO TX003 X USD TX004 X USD 2.10WTSE TX005 X USD 10.14JDAE TX006 X USD TOTAL USD 3419.58 GYE IB MAD1700.00IB GYE1219.50NUC2919.50END ROE1.000000
En el ejemplo, la nueva tarifa neta es USD 3632.00 y tambin hay diferencias en los impuestos EC y JD. Como se realizan los clculos: a) Restar primero la diferencia de tarifas netas b) Restar luego la diferencias de impuestos c) Para obtener el total: se debe: SUMAR LA DIFERENCIA DE NETOS + LA DIFERENCIAS DE IMPUESTOS 3) Modificar el TST: Desplegar la tarifa almacenada (TQT) y luego modificar la mscara con los datos tanto de la nueva tarifa neta (seleccionar Reemisin), los impuestos pagados, la diferencia de impuestos por pagar (en el dilogo de la lista de impuestos colocando un check a los que ya fueron pagados) y al final modificar el total a pagar: Respuesta del sistema (nueva mscara)
NO OLVIDAR MODIFICAR EL CAMPO TOTAL CON EL MONTO CORRESPONDIENTE. 4) Ingresar la forma de pago original: Formato grfico: Modificar la informacin del campo Forma de pago de la siguiente manera:
O/CASH+/CASH = Boleto original pagado cash y diferencia se paga cash
O/CCVI+/CASH =Boleto original pagado con Tarjeta de crdito y diferencia cash O/CCVI+/CCVI39392929292/1210 = Boleto original pagado con tarjeta de crdito y la diferencia se paga con tarjeta de crdito.
Formato de comandos: Se debe previamente cancelar del PNR el elemento FP ingresado (XE) para ingresar la forma de pago original (FPO) con los siguientes formatos: ENTRADA
FPO/CASH+/CASH FPO/CCVI+/CASH FPO/CCVI+/CCVI12343333/1210 FPOCASH+CCVI+/CASH FPO CCASH+CCVI+/CCVI123454/1210
EXPLICACION
Boleto original fue pagado en efectivo y la diferencia se paga en efectivo Boleto original fue pagado con tarjeta VISA y la diferencia de paga en efectivo. Boleto original fue pagado con tarjeta VISA y la diferencia se paga con tarjeta VISA Boleto original fue pagado en forma mixta cash+tarjeta y la diferencia se paga en efectivo. Boleto original fue pagado en forma mixta cash + tarjeta y la diferencia se paga con tarjeta.
5) Ingresar la forma original: Consiste en ingresar el nmero de boleto original (FO) de acuerdo a los siguientes formatos Formato grfico: Llenar en el campo EMISION ORIGINAL/POR INTERCAMBIO: 001-4290123456E1LPB21JAN10/12345678 Si utiliza el comando ingresar: FO 001-4290123456E1LPB21JAN10/12345678 Donde: FO 001-4290123456 E 1 LPB 21JAN10 /12345678 Cdigo de transaccin Nmero de boleto original Significa que el boleto original fue electrnico Nmero de cupn a partir del cual se reemite el boleto Cdigo de ciudad de emisin del boleto original Fecha de emisin original Oblicua seguido del cdigo IATA de la agencia que emiti el boleto original
En el caso de boletos en conjuncin: FO 001-4290123456E1-57LPB21JAN10/12345678 Boletos en conjuncin 56 y 57 6) Emitir el boleto: Verificar que todos los elementos necesarios (FV, FM, FT, etc,) estn ingresados en el PNR para luego poder emitir. Es importante verificar que tanto el TST como los elementos necesarios estn ingresados en forma correcta ya que una reemisin NO SE PUEDE ANULAR. Seguir los siguientes pasos para emitir: a) TWD/Lxx b) TTP/T1/TKT/ET c) TTP/T1/ET xx = nmero de lnea del FA del FHE Entrada para verificacin de elementos obligatorios Entrada para la emisin del boleto
b) El monto que corresponde a la penalidad se debe reflejar en el campo del total sumado a la diferencia de tarifa e impuestos que debe pagar el pasajero, tal como se muestra a continuacin:
c)
Seguir el resto de los pasos definidos para el canje Adicional y emitir el boleto.
E-ticket original
TKT-6053899636079 RCI1A LOC-ZBKXEI OD-LPBLPB SIFCMI-0 POI-LPB DOI-28JAN10 IOI-56501130 1.GUTIERREZ/SERGIOMR ADT ST 1 OLPB H2 401 B 01FEB 1225 OK BI1OW F 01AUG 20K 2 OARI H2 400 B 08FEB 1145 OK BI1OW F 01AUG 20K LPB FARE F USD 198.00 TOTALTAX USD 41.02 TOTAL USD 239.02 /FC LPB H2 ARI99.00H2 LPB99.00NUC198.00END ROE1.000000 FE T/IVA USD227.58BR7.07
El pasajero desea cambiar su fecha de retorno para el da 12 de Febrero y slo ha conseguido espacio en la clase S. La aerolnea le indica que puede combinar ambas clases para realizar el canje cobrando la diferencia respectiva. PASOS A SEGUIR
1) Modificar el PNR de acuerdo a la fecha solicitada. Si se trata del mismo vuelo pero en distinta fecha y clase se puede utilizar la entrada: SBS12FEB3 2) Recotizar el itinerario desde el inicio del viaje y tomando en cuenta la fecha de emisin del boleto. Para esta recotizacin se debe utilizar el comando FQP ya sea en formato grfico utilizando la mscara de comando tal como se muestra a continuacin: A) FQP LPBARILPB/OH2/R,FC-USD,28JAN10/S El sistema le mostrar la siguiente mscara que se llenar con los datos del viaje tal como se muestra a continuacin:
FQPLPBARILPB/OH2/R,28JAN10,FC-USD/S
FQP/R,28JAN10,FC-USD U.H2 . . .05FEB.LPB. U.H2 . . . .ARI. > . . . . .ARI.0.S .LPB.0.S PAGE 1/
Llenar los datos cuidando en todo momento que el cursor NO se encuentre en modo de Insert, ya que los puntos del despliegue se deben mantener en su sitio: FQP/R,28JAN10,FC-USD U.H2 . .B .01FEB.LPB. . . U.H2 . .S .12FEB.ARI. . . * FARE BASIS * DISC * PTC 01 BI1OW+SI1* * * 1 .ARI.0.S --llenar datos .LPB.0.S * FARE<USD> * MSG *T * 290.74 * *Y
El sistema mostrar la tarifa sobre la cual se tendr que calcular la diferencia (en el ejemplo USD 290.74 total con impuestos includos) Ver el detalle de la nueva tarifa ingresando FQQ 1 (nmero de lnea donde aperece la tarifa):
FQQ1 01 BI1OW+SI1* * * 1 * 290.74 * *Y
LAST TKT DTE 01FEB10 - DATE OF ORIGIN -----------------------------------------------------------AL FLGT BK T DATE TIME FARE BASIS NVB NVA BG LPB ARI H2 B B 01FEB BI1OW 01AUG 20 LPB H2 S S 12FEB SI1OW 01AUG 20 USD USD USD USD 243.00 36.30BO 11.44ZQ 290.74 01FEB10LPB H2 ARI99.00H2 LPB144.00NUC 243.00END ROE1.000000
Se recomienda imprimir el detalle de la tarifa para luego realizar los clculos y crear el nuevo TST. 3) Crear la mscara del boleto de los segmentos que se van a reemitir. En el ejemplo se reemitir la ruta ARILPB que corresponde al segmento 3. a) TTC/S3
b) Ingresar los datos de cdigo de tarifa (fare basis), validez y franquicia de equipaje en los campos correspondientes en la mscara grfica.
d) Realizar los clculos de la diferencia de netos e impuestos para ingresar los datos en la mscara correspondiente. Cmo realizar el clculo: Restar la diferencia de tarifas netas: 243.00 198.00 = 45.00 Restar la diferencia de impuestos Para obtener el total se debe SUMAR LA DIFERENCIA DE NETOS + LA DIFERENCIA DE IMPUESTOS:
Ingresar los datos en los campos del TST y no olvidar modificar el monto en el campo del TOTAL:
e) Ingresar la lnea de clculo de la tarifa de la la ruta del viaje desde su inicio. Tomar en cuenta que no se pueden juntar letras con letras ni nmeros con nmeros.
5) Ingresar la forma de pago original: Formato grfico: Modificar la informacin del campo Forma de pago de la siguiente manera:
O/CASH+/CASH = Boleto original pagado cash y diferencia se paga cash
O/CCVI+/CASH =Boleto original pagado con Tarjeta de crdito y diferencia cash O/CCVI+/CCVI39392929292/1210 = Boleto original pagado con tarjeta de crdito y la diferencia se paga con tarjeta de crdito.
Formato de comandos: Se debe previamente cancelar del PNR el elemento FP ingresado (XE) para ingresar la forma de pago original (FPO) con los siguientes formatos: ENTRADA
FPO/CASH+/CASH FPO/CCVI+/CASH FPO/CCVI+/CCVI12343333/1210 FPOCASH+CCVI+/CASH FPO CCASH+CCVI+/CCVI123454/1210
EXPLICACION
Boleto original fue pagado en efectivo y la diferencia se paga en efectivo Boleto original fue pagado con tarjeta VISA y la diferencia de paga en efectivo. Boleto original fue pagado con tarjeta VISA y la diferencia se paga con tarjeta VISA Boleto original fue pagado en forma mixta cash+tarjeta y la diferencia se paga en efectivo. Boleto original fue pagado en forma mixta cash + tarjeta y la diferencia se paga con tarjeta.
6) Ingresar la forma original: Consiste en ingresar el nmero de boleto original (FO) de acuerdo a los siguientes formatos Formato grfico: Llenar en el campo EMISION ORIGINAL/POR INTERCAMBIO: 001-4290123456E1LPB21JAN10/12345678 Si utiliza el comando ingresar: FO 001-4290123456E2LPB21JAN10/12345678 Nota: en el FO se debe ingresar el nmero de cupn a partir del cual se est realizando el canje. En este caso se est canjeando el cupn 2. 7) Emitir el boleto: Verificar que todos los elementos necesarios (FV, FM, FT, etc,) estn ingresados en el PNR para luego poder emitir. Es importante verificar que tanto el TST como los elementos necesarios estn ingresados en forma correcta ya que una reemisin NO SE PUEDE ANULAR. Seguir los siguientes pasos para emitir: a) TWD/Lxx b) TTP/T1/TKT/ET c) TTP/T1/ET xx = nmero de lnea del FA del FHE Entrada para verificacin de elementos obligatorios Entrada para la emisin del boleto
IMPORTANTE :Las reemisiones NO ESTAN GARANTIZADAS POR AMADEUS. Verificar el tipo de intercambio permitido consultando HE ETTTA Cdigo de aerolnea