Instruções de Trabalho - SD

Curso : Localizao Brasil Componente : SD Vendas e Distribuio
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NDICE
Consideraes Iniciais.............................................................................................9
Objetivo................................................................................................................................. 9 1 Consideraes Iniciais0...................................................................................................... 9 Resultado.............................................................................................................................. 9
Configurao da Estrutura Organizacional..........................................................10

Objetivo............................................................................................................................... 10 2 Configurao da Estrutura Organizacional.......................................................................10 2.1 Definio....................................................................................................................... 10 2.1.1 Consultar Empresa (opcional)....................................................................................10 2.1.2 Atribuies do CNPJ da Empresa (8 dgitos) e da Filial (4 dgitos)............................10 2.1.3 Criar Filial................................................................................................................... 11 2.1.4 Consultar Centros (opcional)......................................................................................16 2.1.5 Consultar Depsitos criados automaticamente..........................................................18 2.1.6 Consultar Organizao de Vendas (opcional)............................................................19 2.1.7 Consultar Canal de Distribuio (opcional)................................................................21 2.1.8 Consultar Setor de Atividade (opcional).....................................................................22 2.1.9 Consultar Local de Expedio (opcional)...................................................................22 2.2 Atribuies..................................................................................................................... 23 2.2.1 Consultar as atribuies de um Centro Empresa....................................................24 2.2.2 Alterar atribuies de uma Filial (CNPJ) ao Centro....................................................24 2.2.3 Consultar a atribuio Organizao de Vendas Canal de Distribuio Centro (opcional)............................................................................................................................. 26 2.2.4 Consultar atribuio de Local de Expedio Centro................................................27 2.2.5 Verificar a determinao do Local de Expedio........................................................29 2.2.6 Verificar a determinao do Depsito de Picking.......................................................30 2.2.7 Verificar / Atualizar reas de avaliao para os novos centros..................................31 2.2.8 Verificar o agrupamento de reas de avaliao.........................................................33 Resultado............................................................................................................................ 34
Nota Fiscal de Sada...............................................................................................35

Objetivo............................................................................................................................... 35 3.1 Consultar o Intervalo de numerao interno (opcional)0...............................................35 3.2 Consultar o documento de vendas (opcional)...............................................................36 3.3 Consultar a determinao do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)......................37 3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)..................................................38 3.5 Consultar o Formulrio de Nota Fiscal (opcional)..........................................................39 3.6 Criao dos Grupos de Numerao..............................................................................40 3.7 Criar intervalos de numerao externa para cada Grupo de Numerao.....................41 3.8 Atribuio do Grupo de Numerao s filiais / Notas Fiscais.......................................43 3.9 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional)................................46 3.10 Consultar o Tipo de Condio (Output type) (opcional)...............................................47 3.11 Consultar programa e formulrio da Nota Fiscal (opcional)........................................48 3.12 Consultar a Seqncia de Acesso (opcional)..............................................................50 3.13 Definio da impressora de sada...............................................................................51 3.14 Consultar Textos de Cabealho de Nota Fiscal (opcional)..........................................54
Consultar Configurao do CFOP.........................................................................55

Objetivo............................................................................................................................... 55 4 Configurao das caractersticas fiscais..........................................................................55
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ltima modificao: 10/2013
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4.1 Consultar Configurao do CFOP (Cdigo Fiscal de Operao)..................................55 4.1.1 Consultar definio do cdigo CFOP.........................................................................56 4.1.2 Consultar determinao do cdigo CFOP para os processos de vendas..................57 4.1.3 Consultar Sentido do Movimento................................................................................58 4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial)........................................59 4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria).....61 4.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material.................................................................62 4.1.7 Consultar Categoria Tipo de Item...............................................................................63 4.1.8 Consultar Caso especial para determinao de CFOP..............................................64 4.1.9 Consultar Produo Interna do material.....................................................................65 4.1.10 Consultar Utilizao do material...............................................................................67 4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente......................................................................68 Resultado............................................................................................................................ 70
Determinao do Cdigo do Imposto...................................................................71

Objetivo............................................................................................................................... 71 4.2 Determinao do Cdigo do Imposto ...........................................................................71 4.2.1 Consultar seqncia para determinao do cdigo de imposto0...............................71 4.2.2 Consultar Cdigo de Imposto de SD..........................................................................72 4.2.3 Consultar a determinao do Cdigo de Imposto na Tabela de Categoria de Item. . .73 4.2.4 Consultar a determinao do Cdigo de Imposto (Registro Info Cliente-Material).....74 Resultado............................................................................................................................ 76
Determinao dos Direitos Fiscais e Situao Tributria do IPI e ICMS............77

Objetivo............................................................................................................................... 77 4.3 Determinao dos direitos fiscais e situao tributria do IPI e ICMS...........................77 4.3.1 Consultar seqncia da determinao dos direitos fiscais.........................................77 4.3.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI........................................................................78 4.3.3 Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS...................................................................79 4.3.4 Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS......................................................................81 4.3.5 Consultar tabela de Situao tributria de IPI............................................................83 4.3.6 Consultar a primeira posio da Situao Tributria do ICMS ..................................84 4.3.7 Consultar a determinao do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item.......85 4.3.8 Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente.........87 4.3.9 Consultar determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceo IPI....................89 4.3.10 Consultar a terceira tentativa de determinao do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceo ICMS)................................................................................................................... 89 4.3.11 Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinmica de Exceo IPI ............................................................................................................................................ 90 4.3.12 Consultar a determinao do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinmica de Exceo ICMS................................................................................................................................... 91 4.3.13 Consultar a determinao do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinmica).......93 Resultado............................................................................................................................ 94
Determinao da Alquota ICMS............................................................................95

Objetivo............................................................................................................................... 95 4.4 Determinao da Alquota de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadoria e Servio)0............................................................................................................................. 95 4.4.1 Consultar regies fiscais no Brasil..............................................................................95 4.4.2 Consultar regies fiscais no estrangeiro.....................................................................96 4.4.3 Consultar domiclio fiscal de origem (Centro).............................................................97 4.4.4 Consultar o domiclio fiscal de destino (Cadastro de Cliente).....................................98 4.4.5 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de Exceo ICMS........100 4.4.6 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Dinmica de Exceo ICMS................................................................................................................................. 101 4.4.7 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS..........102
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4.4.8 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de valores propostos....103 Resultado.......................................................................................................................... 104
Determinao da Alquota de IPI.........................................................................105

Objetivo............................................................................................................................. 105 4.5 Determinao da Alquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)0............105 4.5.1 Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul).................105 4.5.2 Consultar o cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de materiais)........................................................................................................................... 106 4.5.3 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de Exceo IPI)...................................................................................................................... 107 4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Dinmica de Exceo IPI)................................................................................................................. 108 4.5.5 Consultar a terceira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Normal de IPI)..................................................................................................................................... 110 4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de valores propostos)......................................................................................................................... 111 Resultado.......................................................................................................................... 112
Determinao da Alquota da Substituio Tributria do ICMS........................113

Objetivo............................................................................................................................. 113 4.6 Determinao da alquota da Substituio Tributria do ICMS0.................................113 4.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituio tributria........................113 4.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes...............................................114 4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela de exceo de Substituio Tributria)................................................................116 4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela normal de Substituio Tributria)........................................................................117 Resultado.......................................................................................................................... 119
Determinao da Alquota de ISS........................................................................120

Objetivo............................................................................................................................. 120 4.7 Determinao da alquota de ISS (Imposto sobre Servios)0.....................................120 4.7.1 Consultar os domiclios fiscais: seqncia:..............................................................120 4.7.2 Consultar a estrutura do domiclio fiscal extendida..................................................121 4.7.3 Consultar o cadastro de cdigos de municpios no domiclio fiscal..........................122 4.7.4 Consultar a associao de cdigo postal ao domiclio fiscal extendido por municpio .......................................................................................................................................... 123 4.7.5 Consultar o cadastro do cliente................................................................................124 4.7.6 Consultar o tipo de servio (Cdigo de Preenchimento)..........................................125 4.7.7 Consultar cdigo genrico de tipo de servio...........................................................126 4.7.8 Consultar associo dos tipos de servio aos cdigos genricos (NCM).................127 4.7.9 Consultar associao do cdigo de material (servio) aos cdigos de recolhimento .......................................................................................................................................... 128 4.7.10 Consultar determinao da alquota do ISS...........................................................129 Resultado.......................................................................................................................... 130
Exerccios de PIS/COFINS....................................................................................131
Objetivo............................................................................................................................. 131 4.8Exerccios de PIS/COFINS0......................................................................................... 131 4.8.1 Consultar o esquema de clculo de preos SD........................................................131 4.8.2 Consultar quais impostos esto includos nas condies de preos de SD.............133 4.8.3 Consultar a alquota do PIS (somente atravs da tabela dinmica).........................134 4.8.4 Consultar a alquota do COFINS (somente atravs da tabela dinmica).................135 Resultado.......................................................................................................................... 136
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Exerccio de Impostos Retidos na Fonte............................................................137

Objetivo............................................................................................................................. 137 4.9 Exerccios de Impostos Retidos na Fonte0.................................................................137 4.9.1 Consultar configurao da categoria de imposto retido na fonte..............................137 4.9.2 Consultar a associao da categoria de imposto retido com a empresa..................138 4.9.3 Consultar cdigo de imposto retido na fonte............................................................139 4.9.4 Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte......................................141 4.9.5 Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte......................................142 Resultado.......................................................................................................................... 143
Consultar Esquema de Determinao de Impostos CBT..................................144

Objetivo............................................................................................................................. 144 4.10 Consultar Esquema de Determinao de Impostos (CBT)0......................................144 4.10.1 Consultar Determinao do Esquema de Impostos...............................................145 4.10.2 Consultar Esquema de Impostos............................................................................146 4.10.3 Consultar Esquema de Impostos TAXBRA............................................................147 4.10.4 Consultar o Tipo de condio BIC0 (Taxa de ICMS)..............................................148 4.10.5 Consultar registros de condio para BIC0 ...........................................................150 4.10.6 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes e Material (Chave para determinao do IVA de SD).............................................................................................151 4.10.7 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes................................152 4.10.8 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais...............................153 4.10.9 Consultar a Determinao do cdigo IVA...............................................................155 4.10.10 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)............................................................157 4.10.11 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)............................................................158 4.10.12 Consultar Esquema de Preo RVABRA (CBT).....................................................160 4.10.13 Consultar o Tipo de condio ICVA (ICMS Tax Rate)..........................................162 4.10.14 Consultar registros de condio para ICVA..........................................................163 4.10.15 Consultar tipo de condio BX13 (ICMS Amount) no esquema RVABRA...........164 4.10.16 Consultar tipo de condio BX13.........................................................................165 4.10.17 Consultar Tipo de condio IBRX (tipo de condio de Referencia)....................167 4.10.18 Consultar registros de condio do IBRX.............................................................168 4.10.19 Mostrar Mapeamento de Nota Fiscal....................................................................171 Resultado.......................................................................................................................... 173
Consultar Esquema de Determinao de Impostos...........................................174

Objetivo............................................................................................................................. 174 4.11 Consultar Esquema de Determinao de Impostos -Clssico (Somente referncia)0 .......................................................................................................................................... 174 4.11.1 Consultar Determinao do Esquema de Impostos...............................................174 4. 11.2 Consultar Esquema de Impostos...........................................................................175 4.11.3 Consultar Tipos de Condies de Impostos...........................................................175 4.11. 4 Consultar Seqncia de acesso............................................................................176 4.11. 5 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes....................................176 4.11. 6 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes...............................176 4.11.7 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Materiais...................................177 4.11.8 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais...............................177 4.11.9 Consultar a Determinao do cdigo IVA...............................................................177 4.11.10 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)............................................................178 Resultado.......................................................................................................................... 178
Dados Mestre........................................................................................................ 179

Objetivo............................................................................................................................. 179 5 Dados Mestre................................................................................................................. 179 5.1 Criar Dados Mestre para Clientes...............................................................................179
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5.2 Criar dados mestre para material comercializvel.......................................................187 5.3 Criar Registros Material/Cliente...................................................................................193 5.4 Incluir Preo para o Material........................................................................................ 196 5.5 Criar Estoque do Material............................................................................................197 Resultado.......................................................................................................................... 199
Como Criar um Processo de Vendas Normal.....................................................200

Objetivo............................................................................................................................. 200 6 Como criar um Processo de Vendas Normal0...............................................................200 6.1 Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI)......................200 6.2 Ordem de Venda......................................................................................................... 201 6.2.1 Criao da Ordem de Venda....................................................................................201 6.2.2 Frete......................................................................................................................... 204 6.2.3 Questes Conceituais.............................................................................................. 206 6.3Documento de Remessa.............................................................................................. 207 6.3.1 Criao do documento de Remessa........................................................................207 6.3.2 Informar placa do veculo.........................................................................................208 6.4 Confirmao da quantidade de picking e da sada de entrega....................................209 6.5 Estoques..................................................................................................................... 209 6.5.1 Sntese dos Estoques .............................................................................................. 209 6.5.2 Lista de Estoque e Necessidades............................................................................210 6.5.3 Lista de Documentos que movimentaram o material................................................211 6.6 Faturamento................................................................................................................ 212 6.7Nota Fiscal................................................................................................................... 213 6.7.1 Consultar o registro de nota fiscal............................................................................213 6.7.2 Imprimir a Nota Fiscal...............................................................................................219 6.7.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal......................................................................220 6.7.4 Consultar o registro de nota fiscal............................................................................222 6.8 Fluxo de Documentos.................................................................................................. 224 6.8.1 Verificao do Fluxo de Documentos.......................................................................224 6.8.2 Contabilizao da Sada do material do estoque ....................................................225 6.8.3 Contabilizao da Receita de Vendas......................................................................227 6.9 Livros Fiscais............................................................................................................... 228 6.9.1 Registro de Sadas................................................................................................... 228 6.9.2 Registro de produo e estoque...............................................................................230 6.9.3 Registro de apurao do IPI.....................................................................................232 6.9.4 Registro de apurao do ICMS................................................................................234 6.10Movimento financeiro................................................................................................. 235 6.10.1 Verificao do Contas a Receber...........................................................................235 6.10.2 Recebimento financeiro.......................................................................................... 237 Resultado.......................................................................................................................... 240
Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria....................241

Objetivo............................................................................................................................. 241 7 Como criar um Processo de Venda com Substituio Tributria...................................241 7.1 Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituio Tributria)0........................................................................................................................ 241 7.2.1 Criao da Ordem de Venda....................................................................................241 7.2.2 Questes conceituais............................................................................................... 246 Resultado.......................................................................................................................... 247
Venda para Zona Franca de Manaus...................................................................248

Objetivo............................................................................................................................. 248 8. Outros Processos de Vendas0......................................................................................248 8.1 Venda para Zona Franca de Manaus..........................................................................248 Resultado.......................................................................................................................... 255
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Processo de Venda com Reduo de Base de Imposto....................................256

Objetivo............................................................................................................................. 256 8.2 Processo de venda com reduo de base de imposto................................................256 Resultado.......................................................................................................................... 264
Utilizao da Tabela Dinmica de Exceo de Impostos..................................265

Objetivo............................................................................................................................. 265 8.3 Utilizao da tabela dinmica de exceo de impostos0............................................265 8.3.1 Criar mensagem de direito fiscal de ICMS...............................................................265 8.3.2 Criar situao tributria de IPI..................................................................................266 8.3.3 Criar mensagem de direito fiscal de IPI ...................................................................267 8.3.4 Atualizar tabela de excees dinmicas - agrupamentos ........................................268 8.3.5 Ajustar tabela de excees dinmicas - ICMS.........................................................270 8.3.6 Atualizar tabela de excees dinmicas - ICMS.......................................................272 8.3.7 Atualizar tabela de excees dinmicas IPI .........................................................274 Resultado.......................................................................................................................... 278
Criao de um Novo Documento de Vendas......................................................279

Objetivo............................................................................................................................. 279 9 Criao de um novo documento de vendas (localizado)0..............................................279 9.1 Criao do documento de vendas...............................................................................279 9.2 Associar documento com nota fiscal...........................................................................281 9.3 Criar registro na tabela de categoria de item ..............................................................282 9.4 Criao de Ordem de Venda de Consumo .................................................................283 Resultado.......................................................................................................................... 288
Divergncias Fiscais............................................................................................289
Objetivo............................................................................................................................. 289 Divergncias Fiscais0........................................................................................................ 289 10.1 Emisso de Nota Fiscal Complementar....................................................................289 10.2 Emisso de Nota de Crdito (Carta de Correo).....................................................297
Provedor e Tomador no Mesmo Domiclio Fiscal..............................................303

Objetivo............................................................................................................................. 303 11 Como criar um Processo de Venda de Servios 0.......................................................303 11.1 Dados necessrios para Venda de Servios (Provedor e Tomador no mesmo domiclio fiscal de ISS)...................................................................................................... 303 11.1.1 Criao da Ordem de Venda de Servios..............................................................303 11.1.2 Questes conceituais.............................................................................................307 11.1.3 Faturamento........................................................................................................... 309 11.1.4 Nota Fiscal.............................................................................................................. 310 11.1.4.1 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................310 11.1.4.2 Imprimir a Nota Fiscal..........................................................................................313 11.1.4.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal.................................................................314 11.1.4.4 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................315 11.1.5 Fluxo de Documentos............................................................................................. 316 11.1.5.1 Verificao do Fluxo de Documentos..................................................................316 11.1.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas.................................................................317 11.1.6 Livros Fiscais.......................................................................................................... 318 Resultado.......................................................................................................................... 319
ISS Calculado pelo Provedor...............................................................................320

Objetivo............................................................................................................................. 320 11.2 Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor) 0..........320 11.2.1 Criao da Ordem de Venda de Servios..............................................................320
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11.2.2 Questes conceituais.............................................................................................323 11.2.3 Faturamento........................................................................................................... 325 11.2.4 Nota Fiscal.............................................................................................................. 325 11.2.4.1 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................325 11.2.4.2 Imprimir a Nota Fiscal..........................................................................................328 11.2.4.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal.................................................................328 11.2.4.4 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................330 11.2.5 Fluxo de Documentos............................................................................................. 331 11.2.5.1 Verificao do Fluxo de Documentos..................................................................331 11.2.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas.................................................................332 11.2.6 Livros Fiscais.......................................................................................................... 333 Resultado.......................................................................................................................... 334
ISS Calculado pelo Provedor e Tomador............................................................335

Objetivo............................................................................................................................. 335 11.3 Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor e tomador)0 .......................................................................................................................................... 335 11.2.1 Criao da Ordem de Venda de Servios..............................................................335 11.3.2 Questes conceituais.............................................................................................337 11.2.3 Faturamento........................................................................................................... 339 11.3.4 Nota Fiscal.............................................................................................................. 339 11.3.4.1 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................339 11.3.4.2 Imprimir a Nota Fiscal..........................................................................................341 11.3.4.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal.................................................................341 11.3.4.4 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................343 11.3.5 Fluxo de Documentos............................................................................................. 344 11.3.5.1 Verificao do Fluxo de Documentos..................................................................344 11.3.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas.................................................................345 11.3.6 Livros Fiscais.......................................................................................................... 346 Resultado.......................................................................................................................... 347
Devoluo com Nota Fiscal do Cliente...............................................................348

Objetivo............................................................................................................................. 348 12 Devolues0................................................................................................................. 348 12.1 Devoluo com Nota Fiscal do Cliente.....................................................................348 Resultado.......................................................................................................................... 357
Retorno - Nota Fiscal Original.............................................................................358

Objetivo............................................................................................................................. 358 12.2 Retorno - Nota Fiscal Original0.................................................................................358 Resultado.......................................................................................................................... 370
Embalagem Retornvel........................................................................................371
Objetivo............................................................................................................................. 371 13 Casos Especiais0......................................................................................................... 371 13.1 Embalagem Retornvel............................................................................................. 371 13.1.1 Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma Nota Fiscal............................371 Resultado.......................................................................................................................... 382
Operaes Triangulares.......................................................................................383
Objetivo............................................................................................................................. 383 13.2 Operaes Triangulares............................................................................................ 383 13.2.1Verificaes iniciais.................................................................................................383 13.2.2 Venda ordem....................................................................................................... 387 13.2.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)....................................................................393 13.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura) ........................................................................399
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Resultado.......................................................................................................................... 405
Cancelamento de Faturamento............................................................................406
Objetivo............................................................................................................................. 406 13.3 Cancelamento de Faturamento0...............................................................................406 Resultado.......................................................................................................................... 411
Transferncia entre Centros................................................................................412

Objetivo............................................................................................................................. 412 14 Transferncia entre Centros0.......................................................................................412 Resultado.......................................................................................................................... 464
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 1 Exerccio : Consideraes Iniciais

Instrues de trabalho Consideraes Iniciais
Objetivo Nesta lio vamos ter as consideraes iniciais sobre os dados que iremos utilizar para a execuo dos exerccios deste curso.
Consideraes Iniciais0 Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.
1.
A IDES BRASIL uma empresa que fabrica, vende e compra equipamentos. Sua matriz est localizada em So Paulo. A estrutura organizacional da IDES BRASIL a seguinte: Empresa 7001 Filial So Paulo 7010 Filial Rio de Janeiro 7030 Cada filial constituda de um centro produtivo e vrios depsitos (conforme o tipo de material). Cada centro tem apenas um local de expedio e um sistema de depsito. Local de Expedio 7010 7011 0001 0088 7010 7030 7031 0001 0088 7030 As vendas so feitas de forma centralizada atravs de um escritrio em So Paulo (uma nica rea de vendas), que ser suprida com mercadorias dos centros de So Paulo e/ou Rio de Janeiro. Empresa Centro Org. de Vendas Canal de Distr. Setor de Ativ. 7001 7011 7001 10 00 7001 7031 7001 10 00 Para os exerccios cada grupo dever criar suas prprias filiais. Como Cdigo de Empresa utilizaremos sempre o 7001 Para criar centros e filiais, substitua os dois ltimos dgitos (##) pelo nmero do seu grupo: No utilize o grupo 00 que est reservado para os instrutores!
Grupo Empresa Filial Centro Depsito rea de Vendas Local de Expedio
Filial
Centro
Depsitos
SP## SP## 0001 7001/10/00 7010 RJ## RJ## 0001 7030 Maiores informaes sobre a configurao encontram-se no captulo seguinte.
##
7001
2.
Voc completou esta transao.
Resultado Voc tem agora as informaes iniciais para realizao dos exerccios e voc dever obter
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 2 Exerccio : Configurao da Estrutura Organizacional

Instrues de trabalho Configurao da Estrutura Organizacional
Objetivo Nesta lio vamos aprender a consultar e/ou criar as estruturas organizacionais necessrias para execuo de processos de negcios sob os aspectos da Localizao Brasil.
Configurao da Estrutura Organizacional
2.1
Definio Estruturas organizacionais so os elementos organizacionais que classificam as transaes(registros) de negcio.
2.1.1
Consultar Empresa (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade financeira Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
3.
4.0 5.0 6.0
Clique duas vezes em Processar dados de empresa. Clique em .
Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nome do campo Empresa
R/O/C R 7001
Descrio
7.0 8.0 9.0
Clique em Clique em Clique em
. . . .
10.0 Clique em
OBS.: No ser necessrio criar novas empresas. 2.1.2 Atribuies do CNPJ da Empresa (8 dgitos) e da Filial (4 dgitos) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao
11.
Verso: SAP ECC 6.0
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IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Empresa Verificar e completar parmetros globais
12.0 Clique em
13.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

R/O/C R 7001
Descrio
14.0 Clique em 15.0 Clique em
. .
OBS.: No alterar o N. da empresa CNPJ (8 dgitos) nem o Local de negcio CNPJ filial (4 dgitos), somente consultar 2.1.3 Criar Filial Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negcio
18.

R/O/C R 7001
Descrio
22.0 Clique em
<Copiar como...>.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Modificar viso "Filial": detalhe do conjunto selecionado

Nome do campo Loc.negcios Loc.negcios
R/O/C R R SP## Filial So Paulo ##
Descrio
24.0 Clique em
Localizao
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Processar endereo: SP##

Nome do campo Forma de tratamento
R/O/C R Empresa
Descrio
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Modificar viso "Filial": sntese
28.0 Clique em
.
29.0 Clique em
<Copiar como...>.

Nome do campo Loc.negcios Loc.negcios
R/O/C R R RJ## Filial Rio de Janeiro ##
Descrio
31.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Modificar viso "Filial": sntese
32.0 Marcar a filial

.
33.0 Clique duas vezes em 34.0 Clique em

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Entradas novas: sntese de entradas inseridas
35.0 Clique em 36.0 Clique em 37.0 Clique em
. . .

Nome do campo NIF regional ST
R/O/C R 671000090114
Descrio

2.1.4
. .
Consultar Centros (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro
Localizao
41.
Verso: SAP ECC 6.0
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42.0 Clique duas vezes em Definir centros. 43.0 Clique em

.

Nome do campo Centro
R/O/C R SP00
Descrio

.
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Processar endereo: SP##
49.0 Clique em
2.1.5
Consultar Depsitos criados automaticamente Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Administrao de materiais Atualizar depsito
50.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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R/O/C R SP##
Descrio
52.0 Clique em
Modificar viso "Depsitos": sntese
Fazer o mesmo procedimento para o centro RJ##.
2.1.6
Consultar Organizao de Vendas (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Vendas e distribuio Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas
53.
54.0 Clique duas vezes em Definir organizao de vendas. 55.0 Clique em

.
Localizao
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Nome do campo Org.vendas
R/O/C R 7001
Descrio
57.0 Clique em 58.0 Clique em 59.0 Clique em 60.0 Clique em
. . . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Processar endereo: 7001
2.1.7
Consultar Canal de Distribuio (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Vendas e distribuio Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuio
61.
62.0 Clique duas vezes em Definir o canal de distribuio. 63.0 Clique em

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Nome do campo Canal distrib.
R/O/C R 10
Descrio
65.0 Clique em
2.1.8
Consultar Setor de Atividade (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades
66.
67.0 Clique duas vezes em Definir setor de atividade. 68.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo Denominao SetAt. 2.1.9
R/O/C R R Setor ativid.global 00
Descrio
Consultar Local de Expedio (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Logistics Execution Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio
69.
70.0 Clique duas vezes em Definir local de expedio. 71.0 Clique em

.

Nome do campo Local expedio
R/O/C R 7010
Descrio
. . . .
Localizao
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Fazer o mesmo procedimento para o local de expedio 7030.
2.2
Atribuies
Localizao
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2.2.1
Consultar as atribuies de um Centro Empresa Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logstica geral Atribuir centro - empresa
77.
78.0 Clique em

R/O/C R SP##
Descrio
80.0 Clique em
81.0 Verificar se o centro SP## est atribudo empresa 7001:

.

R/O/C R RJ##
Descrio
83.0 Verificar se o centro RJ## est atribudo empresa 7001:

. 2.2.2 Alterar atribuies de uma Filial (CNPJ) ao Centro Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Filial CNPJ Atribuir locais de negcio a centros
84.
85.0 Clique em

R/O/C R SP##
Descrio
87.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Modificar viso "Atribuir local de negcio a centro": sntese

Nome do campo Local de negcios
R/O/C R SP##
Descrio
. .

R/O/C R RJ##
Descrio
92.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Modificar viso "Atribuir local de negcio a centro": sntese

Nome do campo Local de negcios
R/O/C R RJ##
Descrio
94.0 Clique em
2.2.3 Consultar a atribuio Organizao de Vendas Canal de Distribuio Centro (opcional)
95.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Vendas e distribuio Atribuir organizao de vendas canal distribuio centro
96.0 Clique em

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Nome do campo Org.vendas Can.dist.Cliente/Mat Centro
R/O/C R R R 7001 10 SP##
Descrio
98.0 Clique em
99.0 Verificar se o centro SP## est atribudo organizao de vendas 7001 e ao canal de
distribuio 10: .
100.0 Verificar se o centro RJ## est atribudo organizao de vendas 7001 e ao canal de
distribuio 10: . 2.2.4 Consultar atribuio de Local de Expedio Centro
101. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logistics Execution Atribuir local de expedio centro
102.0 Clique em

Nome do campo Procurar por
R/O/C R SP##
Descrio
104.0 Clique em
Localizao
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Procurar
105.0 Clique em
Locais de expedio->centros: sntese
Localizao
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Verificar se o centro SP## est atribudo ao local de expedio 7010.
106.0 Clique em

Nome do campo Procurar por
R/O/C R RJ##
Descrio
. .
Locais de expedio->centros: sntese
Verificar se o centro RJ## est atribudo ao local de expedio 7030. 2.2.5 Verificar a determinao do Local de Expedio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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IMG Logistics Execution Expedio Bases Determinao de local de expedio/dpto.entrada mercadorias Atribuir locais de expedio
111.0 Selecionar Ir para(G)
Posicionar...ou Shift+F7.

Nome do campo Condio exped. GrpCarreg. Centro
R/O/C R R R 01 0001 SP##
Descrio
113.0 Clique em
114.0 Verificar a determinao do Local de Expedio:

.
Posicionar... Shift+F7.

Nome do campo Condio exped. GrpCarreg. Centro
R/O/C R R R 01 0001 RJ##
Descrio
117.0 Clique em
118.0 Verificar a determinao do Local de Expedio do Centro RJ##

2.2.6 Verificar a determinao do Depsito de Picking

IMG Logistics Execution Expedio Picking Determin.depsito de picking Atribuir depsitos de picking
120.0 Clique em

R/O/C R 7010
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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122.0 Clique em
. .
123.0 Verifique as determinaes do local de expedio 7010: 124.0 Clique em

.

R/O/C R 7030
Descrio
126.0 Clique em
. .
127.0 Verifique as determinaes do Local de Expedio 7030:

2.2.7 Verificar / Atualizar reas de avaliao para os novos centros

IMG Logstica geral Mestre de materiais Configuraes globais Tipos de material Determinar caractersticas dos tipos de material

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Modificar viso "Tipos de material": detalhe
. .
Estas marcaes so necessrias para fazer avaliao dos materiais nos novos centros SP## e RJ#.
Localizao
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Modificar viso "Tipos de material": detalhe
Fazer o mesmo procedimento para os tipos de materiais: HAWA (Produtos comercializveis) e VERP (Embalagem).
133.0 Clique em
2.2.8
Verificar o agrupamento de reas de avaliao

IMG Administrao de materiais Avaliao e classificao contbil Determinao de contas Determinao de conta sem assistente Agrupar reas de avaliao
135.0 Clique em

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Nome do campo rea avaliao
R/O/C R SP##
Descrio
137.0 Clique em
138.0 Verificar se a rea de Avaliao (Centro) SP## da Empresa 7001 est associada com o
Cdigo de Agrupamento de Avaliao 0001: . Fazer o mesmo procedimento para o Centro RJ##.
139. Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem a compreenso para criar e consultar as estruturas organizacionais necessrias para processamento de vendas e distribuio de acordo com os aspectos de Localizao Brasil.
Localizao
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 3 Exerccio : Nota Fiscal de Sada

Instrues de trabalho Nota Fiscal de Sada
Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar os parmetros para emisso de notas fiscais e suas caractersticas de numeraes (interna e externa).
3.1
Consultar o Intervalo de numerao interno (opcional) 0
Nota Fiscal de Sada
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Atualizar intervalos de numerao
2.0
Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Exibir intervalos consecutivos de numerao
Manter 01 como Nmero do Intervalo de Numerao, nico para todas as notas fiscais da empresa. 3.2 Consultar o documento de vendas (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Cabealho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas
3.
4.0 5.0
Clique em

Nome do campo Tipo doc.vendas
R/O/C R ORB
Descrio
6.0 7.0
Clique em Clique em
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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8.0
Clique em
Modificar viso "Atualizao dos tipos de ordem": detalhe
3.3
Consultar a determinao do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas - Brasil Determinar tipo nota fiscal
9.
10.0 Clique em

R/O/C R ORB
Descrio
12.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Modificar viso "Tipo de doc.de vendas localizao Brasil": sntese
13.0 Verificar qual a categoria de nota fiscal est associado a ele (N1).
3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Definir tipos de nota fiscal
14.

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Modificar viso "Ctg.de nota fiscal": detalhe
Verificar qual o formulrio de nota fiscal est associado a ela ( NF01). 3.5 Consultar o Formulrio de Nota Fiscal (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Definir formulrios
17.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Modificar viso "Formulrio": sntese
O sistema entregue com a seguinte configurao. Exemplo: - NF01 - Sadas - NF02 - Entradas 3.6 Criao dos Grupos de Numerao Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Definir grupos de ns
18.
19.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Nome do campo Grupo ns NF Descrio Grupo ns NF Descrio Grupo ns NF Descrio Grupo ns NF Descrio
R/O/C R R R R R R R R SPS##
Descrio
Filial SP## - Serie 1 Sada SPE## Filial SP## - Serie 2 Entrada RJS## Filial RJ## - Serie 1 Sada RJE## Filial RJ## - Serie 2 Entrada
21.0 Clique em
3.7
Criar intervalos de numerao externa para cada Grupo de Numerao Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao
22.
Verso: SAP ECC 6.0
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IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Atualizar Intervalos numerao

Nome do campo Grupo ns NF........
R/O/C R SPS## . .
Descrio

Nome do campo N Do n N-at Pos.interv.numerao
R/O/C R R R R 01 000001 999999 0
Descrio
27.0 Desmarcar 28.0 Clique em

.
<Externo>.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Atualizar intervalos consecutivos de numerao
29.0 Clique em
Fazer o mesmo procedimento para os demais Grupos de Numerao (SPE##, RJS## e RJE##), repetindo os valores da tabela acima, principalmente o Nmero do Intervalo de Numerao = 01.
3.8
Atribuio do Grupo de Numerao s filiais / Notas Fiscais IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Atribuir parmetros de numerao e impresso
30.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

Nome do campo Empresa Loc.negcios Formulrio NF Ns NF Srie Subsries Linh.mens.cab. Parts.indivs.
R/O/C R R R R R R R R . 12 7 7001 SP## NF01 SPS## 1
Descrio
32.0 Marcar 33.0 Clique em 34.0 Clique em

. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 44 / 464


R/O/C R R R R R R R R 12 7 7001 SP## NF02 SPE## 2
Descrio
. .

R/O/C R R R R R R R R . 12 7 7001 RJ## NF01 RJS## 1
Descrio
39.0 Marcar 40.0 Clique em 41.0 Clique em

. .


R/O/C R 7001
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 45 / 464

Nome do campo Loc.negcios Formulrio NF Ns NF Srie Linh.mens.cab. Parts.indivs.
R/O/C R R R R R R RJ## NF02 RJE## 2 12 7
Descrio
43.0 Clique em
3.9
Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional) IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Esquema de mensagens
44.0 Clique em
. Dever existir somente este esquema na customizao.
45.0 Clique duas vezes em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 46 / 464

Modificar viso "Controle": sntese
Verificar que os tipos de condies de sada tm os mesmos nomes dos formulrios de notas fiscais. 3.10 Consultar o Tipo de Condio (Output type) (opcional) IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Tipos de condio
46.0 Clique em
.
47.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 47 / 464

Exibir viso "Tipos de mensagem" : detalhe
Verificar qual a seqncia de acesso (0001) est associada a este tipo de condio. 3.11 Consultar programa e formulrio da Nota Fiscal (opcional) .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 48 / 464

Exibir viso "Rotinas de processamento" : detalhe
Verificar qual o programa e o formulrio (sapscript) utilizados para emitir a nota fiscal.
49.0 Posicionar o cursor no nome do formulrio. 50.0 Clique em

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 49 / 464

Exibir cabealho do formulrio: J_1BNOTA_FISCAL
3.12
Consultar a Seqncia de Acesso (opcional) IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Seqncias de acesso
51.0 Clique em
.
Verificar qual o nmero da(s) tabela(s) que contm os dados necessrios para imprimir a nota fiscal.
53.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 50 / 464

Modificar viso "Campos": sntese
Verificar os campos chave da tabela. 3.13 Definio da impressora de sada IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota Fiscal Sada Registros Condio Criar

Nome do campo Tipo de mensagem
R/O/C R NF01
Descrio
56.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 51 / 464

Combinao de chaves
57.0 Clique em
Criar registros de condio (:): entrada rpida

Nome do campo Empresa Local de negcios Formulrio Idioma
R/O/C R R R R 7001 SP## NF01 PT
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 52 / 464


.
61.0 Clique em
Criar registros de condio (:): comunicao

Nome do campo Dispositivo de sada N de mensagens
R/O/C R R
Descrio SAO1 (ou dar Match-code para localizar uma impressora existente) 1 (Quantidade de cpias da NF) .
63.0 Marcar 64.0 Clique em

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 53 / 464

3.14
Fazer o mesmo procedimento para: Tipo de Mensagem NF02 - Filial SPXX (So Paulo) e Formulrio NF02 (Entradas) Tipo de Mensagem NF01 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulrio NF01 (Sadas) Tipo de Mensagem NF02 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulrio NF02 (Entradas)
Consultar Textos de Cabealho de Nota Fiscal (opcional) A partir de um documento de vendas pode ser definida uma mensagem a ser emitida na nota fiscal. IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos
65.0 Visualizar tipo de documento de venda ORB e seqncia 10:

.
Modificar viso "Cria.automt.de txts.cabealho da Nota Fiscal": snt
Localizao
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
Instrues de trabalho Consultar Configurao do CFOP
Objetivo Nesta lio vamos aprender sobre a configurao de CFOP Cdigo Fiscal de Operao
Configurao das caractersticas fiscais
4.1
Consultar Configurao do CFOP (Cdigo Fiscal de Operao) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
66.

Nome do campo Cdigo de transao
R/O/C R J1BTAX
Descrio
68.0 Clique em

Nome do campo Pas
R/O/C R BR
Descrio
70.0 Clique em
. CFOP Verses CFOP. Outra viso. Data de validade das verses CFOP.
71.0 Selecionar Entidades
72.0 Selecionar Viso de tabelas 73.0 Selecionar Entidades

CFOP
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Modificar viso "Regies com verso e ampliao CFOP diferentes": snt
4.1.1
Consultar definio do cdigo CFOP Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
74.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Cdigos CFOP Definir verses CFOP
CFOP
Verses CFOP.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Modificar viso "Atualizao da verso CFOP": sntese
Os cdigos utilizados nos processos de vendas iniciam no 5000/AA. 4.1.2 Consultar determinao do cdigo CFOP para os processos de vendas Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
77.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Cdigos CFOP Definir determinao CFOP p/sadas de mercadoria e devolues (versionada)
CFOP
Determinao SD CFOP.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 57 / 464
Modificar viso "Determinao CFOP sadas e restituies (verses)": s
4.1.3
Consultar Sentido do Movimento Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Definir tipos de nota fiscal
80.
81.0 Clique em

Nome do campo Ctg.NF
R/O/C R N1
Descrio
. . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 58 / 464
Modificar viso "Ctg.de nota fiscal": detalhe
86.0 Verifique os campos e observe qual deles est marcado:
. 4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negcio Categorias de destino: 0 = Estados idnticos 1 = Estados diferentes 2 = Estrangeiro
87.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 59 / 464
R/O/C R 7001
Descrio
91.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 60 / 464
Verificar os campos Pas e Regio. 4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)
92.

Nome do campo Cliente
R/O/C R BR-S50A00
Descrio
94.0 Clique em
Exibir cliente: Dados gerais
Verificar os campos Pas e Regio.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 61 / 464
4.1.6
Consultar Categoria de CFOP do material Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
95.

Nome do campo Material
R/O/C R BR-AS100
Descrio
. . .

Nome do campo Centro Org.vendas Canal distrib.
R/O/C R R R 7010 7001 10
Descrio
101.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 62 / 464
Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializveis)
Role a tela para verificar o campo Categoria CFOP material. 4.1.7 Consultar Categoria Tipo de Item

IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas
103.0 Clique em

Nome do campo Tipo doc.vendas Ctg.item
R/O/C R R ORB TBN
Descrio
105.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 63 / 464
Modificar viso "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":
Verificar o campo Tipo de Item: 1 2 21 31 32 33 41 42 43 44 51 52 61 62 63 64 65 4.1.8 Item normal Item transferncia Item de reposio de embalagens retornveis Item de fatura subcontratao Componente de subcontratao item de transporte Item simblico de transporte subcontratao Item de doc.de faturamento fornecimento futuro com ICMS Item de expedio de fornecimento futuro com IPI Item de doc.de faturamento fornecimento futuro sem ICMS/IPI Item de transporte fornecimento futuro com ICMS/IPI Item de fatura consignao Item de transporte consignao Item de fatura de terceiros do credor Item de fatura de terceiros do fornecedor Item de expedio por terceiros do fornecedor Item de fatura de terceiros remessa do fornecedor Item de expedio por terceiros remessas futuras do fornec.
Consultar Caso especial para determinao de CFOP

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 64 / 464
107.0 Clique em

R/O/C R R ORB TBN
Descrio

.
Nota Fiscal caso especial para determinao CFOP (1)
8 Entradas encontradas
Ateno: Este caso especial significa: 0 = Sem substituio tributria e 1 = Com substituio tributria. Se o Cdigo de Imposto for indicado Com Substituio Tributria (I4, por exemplo), o sistema automaticamente altera o campo de 0 para 1. Portanto torna-se necessrio criar nova entrada na tabela de CFOP para estes casos. 4.1.9 Consultar Produo Interna do material

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 65 / 464

R/O/C R BR-AS100
Descrio
. . .

Nome do campo Centro Tipo avaliao
R/O/C R R 7010 ( em branco )
Descrio
117.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 66 / 464
Verificar o campo Ateno:
Permanea nesta mesma tela para verificar a utilizao do material (item abaixo) 4.1.10 Consultar Utilizao do material

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)

R/O/C R BR-AS100
Descrio
. . .

Nome do campo Centro Tipo avaliao
R/O/C R R 7010 ( em branco )
Descrio
124.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 67 / 464
Verificar o campo Utilizao de material.
Utilizao de material (2)
4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 68 / 464

R/O/C R BR-S50A00
Descrio

.
. .
Verificar o campo Ctg.CFOP.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 69 / 464
Categoria CFOP do cliente (2)

Resultado Voc tem agora a possibilidade de configurar os parmetros para determinao do CFOP Cdigo Fiscal de Operao.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Instrues de trabalho Determinao do Cdigo do Imposto
Objetivo Nesta lio vamos aprender a verificar a determinao do Cdigo de Imposto
4.2 Determinao do Cdigo do Imposto
4.2.1 Consultar seqncia para determinao do cdigo de imposto 0
1. 2.0
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R/O/C R J1BTAX
Descrio
3.0 4.0
Clique em
. Determinao do cdigo de imposto SD.
Selecionar Clculo do imposto
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 71 / 464
Modificar viso "Seqncia para determinao do cdigo do imposto": s
Anote os dados da fonte para determinao cdigo imposto: N seqencial determinao cd.imposto = 1 N seqencial determinao cd.imposto = 2
4.2.2
Consultar Cdigo de Imposto de SD Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
5. 6.0
R/O/C R J1BTAX
Descrio
7.0 8.0 9.0
Clique em Clique em Clique em .
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 72 / 464
Modificar viso "SD cdigo do imposto": detalhe
Verificar os flags indicando os impostos a serem calculados. 4.2.3 Consultar a determinao do Cdigo de Imposto na Tabela de Categoria de Item Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
10.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas
12.0 Selecionar Nota fiscal 13.0 Clique em

SD Faturamento .
Tipo de item SD.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 73 / 464

R/O/C R R ORB TBN
Descrio
15.0 Clique em
Verificar o campo Cdigo Imposto (Cdigo de Imposto de SD). 4.2.4 Consultar a determinao do Cdigo de Imposto (Registro Info Cliente-Material) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Estipulaes Info cliente-material Exibir (VD53)
16.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 74 / 464
Nome do campo Cliente Organizao vendas Canal distribuio
R/O/C R R R BR-S50A00 7001 10
Descrio
18.0 Clique em
Seleo dos registros info cliente-material via cliente

R/O/C R BR-AS100
Descrio
22.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 75 / 464
Exibir info cliente-material: tela de itens
Verificar Cd.imposto = I3.
23.
Resultado Voc tem agora a possibilidade para consultar e/ou definir os cdigos de impostos de SD.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 76 / 464
Instrues de trabalho Determinao dos Direitos Fiscais e Situao Tributria do IPI e ICMS
Objetivo Nesta lio vamos aprender como se pode determinar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI e tambm a Situao Tributria.
4.3
Determinao dos direitos fiscais e situao tributria do IPI e ICMS
4.3.1
Consultar seqncia da determinao dos direitos fiscais Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
24.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
26.0 Selecionar Clculo do imposto
Determinao da lei fiscal SD.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 77 / 464
Modificar viso "Seqncia para determinao fiscal": sntese
Anotar os dados da fonte para determinao cdigo imposto. N seqencial determinao fiscal = 1 N seqencial determinao fiscal = 2 N seqencial determinao fiscal = 3
4.3.2
Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
27.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG:

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 78 / 464
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal IPI
29.0 Selecionar Entidades 30.0 Clique em
Leis fiscais IPI.
31.0 Clique em
Modificar viso "Lei fiscal IPI": detalhe

Nome do campo Lei Sit.tribut.IPI 4.3.3
R/O/C R R
Descrio Isento ou no sujeito a IPI 10001
Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
33.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 79 / 464

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal ICMS
Leis fiscais ICMS.
Modificar viso "Lei fiscal ICMS": sntese
36.0 Clique em
.
37.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 80 / 464
Modificar viso "Lei fiscal ICMS": detalhe

Nome do campo Lei Sit.tribut.ICMS
R/O/C R R
Descrio Sujeito a ICMS e Sub.Trib. 10
Observao: A Situao Tributria do ICMS foi ampliada para trs posies com a aplicao da Nota 373.108. Primeira posio no Cadastro de Materiais e as duas ltimas na tabela de Direitos Fiscais. 4.3.4 Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
39.

R/O/C R J1BTAX
Descrio

Leis do imposto ISS.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 81 / 464
Modificar viso "Leis do imposto ISS": sntese
42.0 Clique em
.
43.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 82 / 464
Modificar viso "Leis do imposto ISS": detalhe

Nome do campo Lei
R/O/C R
Descrio Negociao entre o municpio do provedor do servio e o municpio onde o servio executado. O ISS deve ser calculado com a taxa do local de execuo. Dever ser retido pelo recebedor, para ser pago ao municpio onde o servio executado.
4.3.5
Consultar tabela de Situao tributria de IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir situao fiscal IPI
45.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 83 / 464
Modificar viso "Situao fiscal IPI": sntese
4.3.6
Consultar a primeira posio da Situao Tributria do ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
46.

R/O/C R BR-AS100
Descrio
. . .

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 84 / 464
R/O/C R 7010
Descrio
52.0 Clique em
Verificar o campo Origem do Material (Primeira posio do campo de Situao Tributria que obrigatrio ser impresso para cada item da Nota Fiscal). 4.3.7 Consultar a determinao do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
53.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 85 / 464
SD Faturamento .
Tipo de item SD.

R/O/C R R ORB TBN
Descrio
58.0 Clique em

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 86 / 464
Nome do campo Texto ICMS Texto IPI 4.3.8
R/O/C R R IC0 IP0
Descrio
Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)
60.

Nome do campo Cliente Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade
R/O/C R R R R BR-S50Z00 7001 10 00
Descrio

.
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 87 / 464
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 88 / 464
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Nome do campo Dir.fisc.: ICMS Dir.fiscal: IPI 4.3.9
R/O/C R R ICF IPF
Descrio
Consultar determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceo IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
66.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI: atualizar excees dependentes do material
68.0 Clicar duas vezes em IPI: atualizar excees dependentes do material. 69.0 Verificar o campo Texto IPI.
4.3.10 Consultar a terceira tentativa de determinao do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceo ICMS)
70.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dependentes do material
72.0 Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dependentes do material .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 89 / 464
Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos ICMS": sntese
73.0 Verificar o campo Texto ICMS.

4.3.11 Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinmica de Exceo IPI
74.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 90 / 464
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar excees dinmicas IPI
76.0 Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas IPI. 77.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo Grupo de imposto
R/O/C R 20
Descrio
78.0 Clique em
Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto IPI":
Verificar o campo TEXTO IPI. 4.3.12 Consultar a determinao do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinmica de Exceo ICMS
79.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 91 / 464

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dinmicas
81.0 Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dinmicas. 82.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R/O/C R 20
Descrio
83.0 Clique em
Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto ICMS":
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 92 / 464
Verificar o campo TEXTO ICMS. 4.3.13 Consultar a determinao do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinmica)
84.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
86.0 Clique duas vezes em Atualizar valores ISS. 87.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 93 / 464
C=Condicional
R/O/C R 20
Descrio
88.0 Clique em
Modificar viso "Clculo do imposto: ISS": detalhe
Verificar o campo Lei ISS
89.
Resultado Voc tem agora o conhecimento para verificar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI alm da determinao da situao tributria, e tambm possui o conhecimento para alterar estes Direitos Fiscais nos pontos onde for pertinente altera-los.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 94 / 464
Instrues de trabalho Determinao da Alquota ICMS
Objetivo Nesta lio vamos aprender a efetuar a determinao da alquota ICMS.
4.4 Determinao da Alquota de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadoria e Servio)0
Alquotas de ICMS
4.4.1
Consultar regies fiscais no Brasil Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
1. 2.0
R/O/C R J1BTAX
Descrio

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 95 / 464
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir regies fiscais do Brasil e atribuir regies geogrficas
3.0
Selecionar Entidades
Regies fiscais.
Modificar viso "Regies fiscais": sntese
Campo Regio Fiscal = Domiclio Fiscal. Campo Regio = Estado Federativo. 4.4.2 Consultar regies fiscais no estrangeiro Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros
4.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 96 / 464
Modificar viso "Regio fiscal para pases estrangeiros": sntese
4.4.3
Consultar domiclio fiscal de origem (Centro) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro
5.
6.0 7.0 8.0
Clicar duas vezes em Definir centros. Clique em .

R/O/C R SP##
Descrio
9.0
Clique em
. . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 97 / 464
Modificar viso "Centros": detalhe

Nome do campo Chave do pas County Code 4.4.4
R/O/C R R BR
Descrio
Consultar o domiclio fiscal de destino (Cadastro de Cliente) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)
13.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 98 / 464
Cliente exibir: 1 tela

R/O/C R R R R BR-S50A00 7001 10 00
Descrio
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 99 / 464

Nome do campo DomiclioFiscal 4.4.5
R/O/C R SP 5030
Descrio
Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de Exceo ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
18.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dependentes do material
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 100 / 464
20.0 Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dependentes do material. Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos ICMS": sntese
Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto). 4.4.6 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Dinmica de Exceo ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
21.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 101 / 464
R/O/C R 20
Descrio
25.0 Clique em
Obs.: Os dados de excees sero criados durante o curso. Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto). 4.4.7 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
26.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 102 / 464
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores ICMS
28.0 Clique duas vezes em Atualizar valores ICMS. Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos gerais ICMS": sntes
Verificar o campo Taxa de Imposto. 4.4.8 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de valores propostos Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
29.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 103 / 464
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores propostos p/taxa impostos
31.0 Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos. 32.0 Verificar o campo Tx.imp. (Taxa de Imposto) (para a linha referente a ICMS):
.
33.
Resultado Voc tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de ICMS.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Instrues de trabalho Determinao da Alquota de IPI
Objetivo Nesta lio vamos aprender a efetuar a determinao da alquota IPI.
4.5
Determinao da Alquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 0
Alquotas de IPI
4.5.1
Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
1. 2.0
R/O/C R J1BTAX
Descrio

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 105 / 464
IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Cdigos NCM Definir cdigos NCM
3.0
Selecione Entidades Cdigos NCM.
Tax Manager's Workplace Brasil
4.5.2
Consultar o cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de materiais) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
4.
5.0

R/O/C R BR-AS100
Descrio
6.0 7.0
Clique em Clique em
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 106 / 464
8.0 9.0
Clique em

R/O/C R R R 7010 7001 10
Descrio
10.0 Clique em
Verificar o campo Cdigo de Controle (Nomenclatura Comum do Mercosul). 4.5.3 IPI) Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de Exceo Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
11.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 107 / 464
R/O/C R J1BTAX
Descrio
13.0 Clique duas vezes em IPI: atualizar excees dependentes do material. Tax Manager's Workplace Brasil
Verificar os campos Taxa de imposto e BaseImp (Base de Imposto). 4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Dinmica de Exceo IPI)
14.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 108 / 464
R/O/C R J1BTAX
Descrio
R/O/C R 20
Descrio
18.0 Clique em
Determinar rea de trabalho: entrada
Verificar os campos TaxaImpost (Taxa de Imposto) e Base imp.(Base de Imposto).

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 109 / 464
4.5.5
Consultar a terceira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Normal de IPI) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
19.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores IPI
21.0 Clique duas vezes em Atualizar valores IPI. Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos IPI": sntese
Verificar os campos Tx.imp. (Taxa de imposto) e BaseImp (Base de Imposto).
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 110 / 464
Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos IPI": sntese
Consultar o cdigo NCM01 que tem 5% de alquota de IPI utilizando 100% da base para efeito de clculo. Note que poder-se-ia tambm indicar a iseno ou no tributao de IPI para este cdigo NBM. 4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de valores propostos)
22.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores propostos p/taxa impostos
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 111 / 464
24.0 Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos.

Verificar o campo Tx.imp.(Taxa de Imposto) (para a linha referente a IPI):
25.
Resultado Voc tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de IPI.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 112 / 464
Instrues de trabalho Determinao da Alquota da Substituio Tributria do ICMS

Objetivo Nesta lio vamos aprender a determinar a incidncia de Substituio Tributria de ICMS.
4.6
Determinao da alquota da Substituio Tributria do ICMS 0 Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
1.
Alquotas de Substituio Tributria
4.6.1
Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituio tributria Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Cdigo de transao R/O/C R J1BTAX Descrio
2. 3.0
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Definir grupos de clientes para clculo sub.trib.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 113 / 464
O grupo de clientes para substituio tributria pode tambm ser definido atravs da tabela dinmica.
4.0 5.0
Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas da sub.trib.. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R/O/C R 20
Descrio
6.0
Clique em
Modificar viso "Atualizao de excees dinmicas para imposto sub.tr
O grupo de clientes para substituio tributria tambm pode ser definido atravs da tabela dinmica. 4.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao
7.
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 114 / 464
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)
8.0

R/O/C R BR-S50D00
Descrio
9.0
Clique em
. .
10.0 Clique em Exibir cliente: Dados gerais
11.0 Clique em

Nome do campo Grupo SubFiscal

R/O/C R GC1
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 115 / 464
4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela de exceo de Substituio Tributria)
13.

Nome do campo Cdigo de transao R/O/C R J1BTAX Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material
15.0 Clique duas vezes em Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material . 16.0 Selecione uma linha
Detalhe.
Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos de Sub.Trib.": detal
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Nome do campo Taxa custo supl
R/O/C R 25,00
Descrio

.
. .
Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos de Sub.Trib.": snte
Se no houver nenhum item, observe ao menos a formao da chave para determinao do valor adicional para o clculo da substituio tributria. 4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela normal de Substituio Tributria)
21.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 117 / 464

Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores (subst.tributria)
23.0 Clique duas vezes em Atualizar valores (subst.tributria). 24.0 Selecione uma linha
Detalhe.
25.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 118 / 464
Resultado Voc tem agora as condies necessrias para configurar os parmetros para vendas que tenham incidncia de substituio tributria.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Instrues de trabalho Determinao da Alquota de ISS

Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar, modificar e conferir a determinao(bsica) de ISS.
4.7
Determinao da alquota de ISS (Imposto sobre Servios)0
4.7.1
Consultar os domiclios fiscais: seqncia: Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Cdigo de transao R/O/C R J1BTAX Descrio
1. 2.0
3.0
Selecionar Entidades
Regies fiscais.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 120 / 464
4.0
4.7.2
Clique em
Consultar a estrutura do domiclio fiscal extendida Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal
5.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 121 / 464
Modificar viso "Estrutura do cdigo do domiclio fiscal": sntese
Notar: Nvel 1: _____________________ armazena a regra fiscal Nvel 2: _____________________ armazena cdigo do municpio
4.7.3
Consultar o cadastro de cdigos de municpios no domiclio fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Definir local de impostos
6.
7.0

Nome do campo Esquema de clculo
R/O/C R TAXBRA
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 122 / 464
8.0
Clique em
4.7.4
Consultar a associao de cdigo postal ao domiclio fiscal extendido por municpio Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio fiscal
9.
10.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 123 / 464
4.7.5
Consultar o cadastro do cliente Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)
11.

R/O/C R R R R BR-S50A00 7001 10 00
Descrio
13.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 124 / 464
Cliente exibir: 1 tela
Cdigo Postal: Cd.domic.fisc.(Cdigo domiclio fiscal):
4.7.6
Consultar o tipo de servio (Cdigo de Preenchimento) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Definir tipos de servio oficiais para notas fiscais de sada
14.

Nome do campo Chave do pas
R/O/C R BR
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 125 / 464
Nome do campo Cd.domiclio fiscal
R/O/C R SP 5030
Descrio
16.0 Clique em
4.7.7
Consultar cdigo genrico de tipo de servio Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Definir tipos de servio genricos
17.

R/O/C R BR
Descrio
19.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 126 / 464
4.7.8
Consultar associo dos tipos de servio aos cdigos genricos (NCM) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Atribuir tipos oficiais de servio tipos genricos de servio
20.

R/O/C R BR
Descrio
22.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 127 / 464
4.7.9
Consultar associao do cdigo de material (servio) aos cdigos de recolhimento Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Atribuir tipos de servios oficiais aos n do material
23.

R/O/C R BR
Descrio
25.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 128 / 464
4.7.10 Consultar determinao da alquota do ISS
26.

28.0 Clique duas vezes em Atualizar valores ISS. 29.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo Chave do pas Grupo de imposto
R/O/C R R BR 20
Descrio
30.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 129 / 464
31.
Resultado Voc tem condies de avaliar a determinao da alquota de ISS que depende do domicilio fiscal extendido, considerando a tributao de ISS pelo domiclio fiscal do provedor de servios.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Instrues de trabalho Exerccios de PIS/COFINS
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar e consultar a determinao de alquotas de PIS e COFINS
4.8
Exerccios de PIS/COFINS0
4.8.1 Consultar o esquema de clculo de preos SD
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Determinao do preo Controle da determinao de preo Definir e atribuir esquemas de clculo
2.0
Clique duas vezes em Atualizar esquema de clculo de custos.
Modificar viso "Esquemas": sntese
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 131 / 464
3.0 4.0 5.0
Clique duas vezes em Clique em
. .

Nome do campo Esquema
R/O/C R RVABRA
Descrio
6.0 7.0
Clique em Clique em
8.0
Clique duas vezes em
Notar as condies de preos: ZPB0 Preo ZPB1 Preo com ISS incluso ZPB2 Preo com PIS e COFINS incluso
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 132 / 464
ZPB3 Preo com ISS, PIS e COFINS incluso. 4.8.2 Consultar quais impostos esto includos nas condies de preos de SD Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir quais impostos esto contidos em condies p/determinao preos SD
9.

R/O/C R RVABRA
Descrio
11.0 Clique em
Modificar viso "Grupos impostos brasileiros contidos nas condies pr
ZPB1:
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 133 / 464
ZPB2: ZPB3:
4.8.3 Consultar a alquota do PIS (somente atravs da tabela dinmica)
12.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
14.0 Clique duas vezes em Atualizar valores PIS. 15.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R/O/C R R BR 20
Descrio
16.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 134 / 464
Modificar viso "Clculo do imposto: PIS": sntese
Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto. 4.8.4 Consultar a alquota do COFINS (somente atravs da tabela dinmica) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
17.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
19.0 Clique duas vezes em Atualizar valores COFINS. 20.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R/O/C R R BR 20
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 135 / 464
21.0 Clique em
Modificar viso "Clculo do imposto: COFINS": sntese
Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto.
22.
Resultado Voc tem agora condies de criar as taxas das contribuies de PIS e COFINS.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 136 / 464
Instrues de trabalho Exerccio de Impostos Retidos na Fonte
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar e consultar as alquotas dos IRF - Impostos Retidos na Fonte (IR, PIS,COFINS e CSLL)
4.9
Exerccios de Impostos Retidos na Fonte0
4.9.1
Consultar configurao da categoria de imposto retido na fonte Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Clculo Categoria de imposto retido na fonte Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento
1.
2.0

R/O/C R BR
Descrio
3.0 4.0 5.0 6.0
Clique em Selecionar Clique em
. . . deve estar marcado.
Verificar que o campo
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 137 / 464
Modificar viso "Definio de categorias de IRF - lanamento no pagame
4.9.2
Consultar a associao da categoria de imposto retido com a empresa Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Empresa Atribuir categorias de IRF a empresas
7.
8.0 9.0
Clique em

Nome do campo Empresa Ctg.imp.ret.fon.
R/O/C R R 7001 CP
Descrio
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 138 / 464
12.0 Clique em
Modificar viso "Informao sobre IRF da empresa por ctg.IRF": detalhe
4.9.3
Consultar cdigo de imposto retido na fonte Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Clculo Cdigo de imposto retido na fonte Definir cdigos IRF
13.

R/O/C R BR
Descrio
15.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 139 / 464
Modificar viso "Cdigo de imposto retido na fonte": sntese
16.0 Clique em

Nome do campo Ctg.imp.ret.fon.
R/O/C R CP
Descrio
. . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 140 / 464
Modificar viso "Cdigo de imposto retido na fonte": detalhe
4.9.4
Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Clculo Brasil Definir chaves de cobrana oficiais
21.

R/O/C R BR
Descrio
23.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 141 / 464
Modificar viso "Definir chave de imposto retido na fonte": sntese
4.9.5
Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
24.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
26.0 Clique duas vezes em Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial . 27.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R/O/C R R BR 20
Descrio
28.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 142 / 464
Modificar viso "Clculo do imposto retido na fonte: taxas e chave cob
29.
Resultado Voc tem condies de configurar as alquotas dos IRF Impostos Retidos na Fonte sobre servios, tanto pelo total geral da Reteno como pela alquota individual de cada um dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL).
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 143 / 464
Instrues de trabalho Consultar Esquema de Determinao de Impostos CBT
Objetivo Nesta lio vamos aprender a consultar os esquemas de determinao de imposto(TAXBRA) via CBT Condition Based Tax e tambm a consultar os esquemas de determinao de preos(RVABRA) via CBT.
4.10
Consultar Esquema de Determinao de Impostos (CBT) 0
Tcnica de Condies para Impostos - CBT
Consultar parametrizaes do novo esquema de impostos (TAXBRA) CBT Condition Base Tax - para entender seu funcionamento: 1. Consultar o esquema de impostos TAXBRA para observar os novos tipos de condies 2. Consultar o tipo de condio BIC0 obteno de alquota de ICMS; 3. Consultar os registros de condies para o BIC0 com a aliquota de ICMS; 4. Consultar a determinao do Cdigo IVA Consultar parametrizaes do novo esquema de preos (RVABRA) CBT Condition Base Tax - para entender seu funcionamento: 1. Consultar o esquema de preo RVABRA para observar os novos tipos de condies (do ICMS) para a obteno da alquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 144 / 464
2. Consultar o tipo de condio ICVA obteno de alquota de ICMS; 3. Consultar os registros de condies para o ICVA com a aliquota de ICMS; 4. Consultar o tipo de condio BX13 montante calculado do ICMS ; 5. Consultar o tipo de condio IBRX condio de referencia do tipo de condio BX13 e que determina o cdigo IVA para calculo de impostos; 6. Consultar registros de condies do IBRX; 7. Consultar mapeamento de tipos de condies para Nota Fiscal ICM3;
DETERMINAO DO PROCEDIMENTO DE IMPOSTOS TAX PROCEDURE (TAXBRA)
4.10.1 Consultar Determinao do Esquema de Impostos
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Atribuir pas a esquema de clculo
2.0 3.0
Clique em

Nome do campo Pas
R/O/C R BR
Descrio
4.0 5.0
Clique em
. .
Pgina 145 / 464
Verificar o esquema de clculo de impostos (TAXBRA):

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
4.10.2 Consultar Esquema de Impostos
6.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo
7.0 8.0
Clique duas vezes em Definir esquemas. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo Utilizao Aplicao
R/O/C R R A TX
Descrio
9.0
Clique em .
. .

Nome do campo N nvel
R/O/C R 500
Descrio
13.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 146 / 464
Verificar os tipos de condies de impostos de vendas. 4.10.3 Consultar Esquema de Impostos TAXBRA Consultar o esquema de impostos para observar os novos tipos de condies (do ICMS) para a obteno da alquota, clculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.
14.

R/O/C R J1BTAX
Descrio

Nome do campo Pas
R/O/C R BR
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 147 / 464
17.0 Clique em
. Procedimento de clculo Procedimento de
18.0 Selecionar Preparao da condio

clculo MM (para acessar a TAXBRA).
19.0 Clique em
.
4.10.4 Consultar o Tipo de condio BIC0 (Taxa de ICMS) Consultar o tipo de condio BIC0 obteno de alquota de ICMS.
21.

R/O/C R J1BTAX
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 148 / 464
23.0 Selecionar Preparao da condio 24.0 Clique em

.
Tipos de condio
Tipos de condies MM.

Nome do campo Tipo condio
R/O/C R BIC0
Descrio

.
28.0 Clique em
Modificar viso "Condies: tipos de condio": detalhe
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 149 / 464
4.10.5 Consultar registros de condio para BIC0 Consultar os registros de condies para o tipo de condio BIC0 com a aliquota de ICMS.
29.0 Clique em
BIC0.
na tela anterior de consulta do tipo de condio

Nome do campo Pas Emissor Receptor
R/O/C R R R BR SP SP
Descrio
Exibio de registros de condio
31.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 150 / 464
Lista do tipo de condio BIC0 (Taxa de ICMS)
Exibir Taxa de ICMS (BIC0): entrada rpida
4.10.6 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes e Material (Chave para determinao do IVA de SD)
32.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia para impostos dos registros mestre
33.0 Clique duas vezes em Impostos: clientes. 34.0 Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 151 / 464
35.0 Clique em
36.0 Clique duas vezes em Impostos: materiais. 37.0 Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
. 4.10.7 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes
38.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)

R/O/C R R R R BR-S50A00 7001 10 00
Descrio
. . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 152 / 464
Exibir cliente: Dados rea de vendas
Verificar o campo Classificao fiscal (1 = Imposto normal).
4.10.8 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais
43.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)

R/O/C R BR-AS100
Descrio
45.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 153 / 464
Seleo de vises 46.0 Clique em 47.0 Clique em

. .

R/O/C R R R 7010 7001 10
Descrio
49.0 Clique em
Verificar o campo Classificao fiscal (1 = Imposto normal).
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 154 / 464
4.10.9 Consultar a Determinao do cdigo IVA
50.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Condies Exibir (VK33) Impostos IVA/ATX1

Nome do campo Tipo de condio Vlido em Mx.ocorrncias por tabela
R/O/C R R R IBRX 19.04.2007 500
Descrio
IVA/ATX1
53.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 155 / 464
Exibir registro de condio: sntese
54.0 Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condio) = IBRX, ClCl (Classificao do Cliente) = 1 e
ClMt1 (Classificao do Material) = 1.
55.0 Clique em: 56.0 Verificar o campo Cl (Cdigo do IVA) = SD.

Provavelmente, ser necessrio deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 156 / 464
Exibir registros de condio: entrada rpida
4.10.10 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)
57.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Definir cdigo IVA

Nome do campo Pas Cdigo de imposto
R/O/C R R BR SD
Descrio
59.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 157 / 464
Atualizar cdigo IVA: taxas de imposto
Verificar que para IPI, ICMS e Substituio Tributria de SD est preenchido 100,000. O que significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de venda, os demais impostos no sero selecionados. 4.10.11 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos) ATENO: Esta configurao apresenta diferena em relao a determinao de impostos Clssica, no caso do CBT a consulta deve ser feita via J1BTAX.
60.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 158 / 464

R/O/C R TAXBRA
Descrio
. .

Nome do campo Cd.imposto
R/O/C R S0
Descrio
68.0 Clique em
Modificar viso "Atualizao dos cdigos de imposto Brasil": sntese
Observe as configuraes dos cdigos IVA de SD.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 159 / 464
69.0 Clique em
.
70.0 Clique em
<Atualizar condies do cdigo de imposto>.
Cdigo de imposto: atualizao das condies de imposto
Verificar que para os tipos de condio ICS3 ( Substituio Tributria), ICM3 (ICMS) e IPI3(IPI), o campo Ativo deve estar marcado (flag), o que significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de venda, os demais impostos no sero selecionados. 4.10.12 Consultar Esquema de Preo RVABRA (CBT) Consultar o esquema de preo RVABRA para observar os novos tipos de condies (do ICMS) para a obteno da alquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.
71.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 160 / 464
R/O/C R J1BTAX
Descrio

clculo SD.
Procedimento de clculo
Procedimento de
74.0 Clique em

R/O/C R RVABRA
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 161 / 464
4.10.13 Consultar o Tipo de condio ICVA (ICMS Tax Rate)
79.

R/O/C R J1BTAX
Descrio

.
Tipos de condio
Tipos de condies SD.

R/O/C R ICVA
Descrio

.
86.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 162 / 464
4.10.14 Consultar registros de condio para ICVA
87.0 Clique em

Nome do campo Pas Emissor Receptor
R/O/C R R R BR SP SP
Descrio
. . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 163 / 464
Exibir ICMS Tax Rate (ICVA): entrada rpida
4.10.15 Consultar tipo de condio BX13 (ICMS Amount) no esquema RVABRA
92.

R/O/C R J1BTAX
Descrio

clculo SD.
Procedimento de clculo
Procedimento de
95.0 Clique em

R/O/C R RVABRA
Descrio
97.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 164 / 464
98.0 Clique em
.
. .

Nome do campo N nvel
R/O/C R 616
Descrio
102.0 Clique em
4.10.16 Consultar tipo de condio BX13 Consultar o tipo de condio BX13 montante calculado do ICMS.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 165 / 464

R/O/C R J1BTAX
Descrio

.
Tipos de condio

R/O/C R BX13
Descrio

.
110.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 166 / 464

Nome do campo TpCondRefern
R/O/C R IBRX
Descrio
4.10.17 Consultar Tipo de condio IBRX (tipo de condio de Referencia) Consultar o tipo de condio IBRX que a condio de referncia do tipo de condio BX13 e que determina o cdigo IVA para clculo de impostos.
112. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. 113.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R/O/C R J1BTAX
Descrio

Tipos de condio
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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R/O/C R IBRX
Descrio

.
119.0 Clique em
4.10.18 Consultar registros de condio do IBRX
120.0 Clique em
IBRX.
na tela anterior de consulta do tipo de condio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 168 / 464
Exibio de registros de condio

Nome do campo Pas ClassFiscal - client Classif.fiscal mat.
R/O/C R R R BR 1 1
Descrio
122.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Lista do tipo de condio IBRX (Brazil tax calc.)

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 170 / 464
Exibir Brazil tax calc. (IBRX): entrada rpida
4.10.19 Mostrar Mapeamento de Nota Fiscal
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Atribuio de nota fiscal
Valores fiscais SD.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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128.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Tax Manager's Workplace Brasil
C=Condicional
Nome do campo Esq.clc.preos
R/O/C R RVABRA
Descrio
. .

Nome do campo Tipo de imposto
R/O/C R ICM3
Descrio
132.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Modificar viso "Mapeamento de condies fiscais SD em campos de nota"

Resultado Voc tem agora o conhecimento para determinao do Cdigo IVA de SD que ir determinar as condies de impostos do esquema de impostos para TAXBRA; Voe tem agora o conhecimento para verificar as condies de preos do esquema de preos RVABRA utilizado na nova tcnica CBT Condition Based Tax.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Instrues de trabalho Consultar Esquema de Determinao de Impostos
Objetivo Nesta lio vamos conhecer como era a determinao de impostos para o esquema clssico TAXBRJ e tambm o esquema de determinao de preos da RVXBRA. No entanto este captulo s para consulta pois os dois modelos (Clssico e CBT) no esto coexistindo nesta base de treinamento.
4.11
Consultar Esquema de Determinao de Impostos -Clssico (Somente referncia) 0
Tcnica de Condies para Impostos
4.11.1 Consultar Determinao do Esquema de Impostos
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Atribuir pas a esquema de clculo
2.0

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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3.0 4.0
Clique em

Nome do campo Pas
R/O/C R BR
Descrio
Verificar o esquema de clculo de impostos (TAXBRJ). 4. 11.2 Consultar Esquema de Impostos
5.
6.0
Selecionar Definir esquemas. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

7.0
Nome do campo Utilizao Aplicao
R/O/C R R A Determinao preo TX Imposto
Descrio
8.0 9.0
Selecionar esquema de imposto TAXBRJ Controle Verificar que neste esquema de clculo esto todos os impostos (MM e SD).
10.0 Posicionar no nvel 500 e verificar os tipos de condies de impostos de vendas.

4.11.3 Consultar Tipos de Condies de Impostos
11.
12.0 Selecionar Definir tipos de condio 13.0 Posicionar no tipo de condio ICM3 Detalhe Verificar o campo Seq.acesso (Seqncia
de acesso) (MWST) Obs: a mesma seqncia de acesso para todos os tipos de condies.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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4.11. 4 Consultar Seqncia de acesso
14.
15.0 Selecionar Seqncias de acesso 16.0 Posicionar na seqncia de acesso MWST Acessos 17.0 Posicionar na linha da tabela 3 Campos:
4.11. 5 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes
18.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia para impostos dos registros mestre Impostos: clientes
19.0 Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).
4.11. 6 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes
20.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio

Nome do campo Cliente Organizao de Vendas Canal de Distribuio Setor de Atividade
R/O/C R R R R BR-S50A00 7001 10 00
Descrio
22.0 Dados da rea de vendas Tela de Doc. Faturamento Verificar o campo Classificao
fiscal (1 = Imposto normal).
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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4.11.7 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Materiais
23.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia para impostos dos registros mestre Impostos: materiais
24.0 Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).
4.11.8 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Materiais
25.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir
26.0 Preencher: Material = BR-AS100. 27.0 Enter Selecionar tela SD: dados org.vendas 1. 28.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo Centro Organizao de Vendas Canal de Distribuio
R/O/C R R R 7010 7001 10
Descrio
29.0 Verificar o campo Classificao fiscal (1 = Imposto normal).
4.11.9 Consultar a Determinao do cdigo IVA
30.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Condies Exibir Impostos IVA/ATX1

Nome do campo Pas fornecedor
R/O/C R BR
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
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Nome do campo Tipo de condio Vlido em Mx.ocorrncias por tabela
R/O/C R R R IBRX ( Data de hoje ) 500
Descrio
32.0 Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condio) = IBRX, ClCl (Classificao do Cliente) = 1 e
ClMt1 (Classificao do Material) = 1 Verificar o campo Cl (Cdigo do IVA) = SD. (Provavelmente, ser necessrio deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo).
4.11.10 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos)
33.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Definir cdigo IVA
34.0 Preencher: Pas = BR, Cdigo de Imposto = SD. 35.0 Verificar que para IPI, ICMS e Substituio Tributria de SD est preenchido 100,000. O que
significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de venda, os demais impostos no sero selecionados.
36.
Resultado Voc tem conhecimentos para consultar os esquemas de imposto (TAXBRJ) e de preos (RVXBRA) Clssicos.
Localizao
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 5 Exerccio : Dados Mestre

Instrues de trabalho Dados Mestre
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar, verificar e consultar os dados mestre de Cliente, Material, Cliente-Material e Condies de preos necessrios para os exerccios deste curso.
Dados Mestre
5.1
Criar Dados Mestre para Clientes No cadastro de clientes os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil so: Dados gerais tela Endereo Pas Regio Domiclio Fiscal (Extendido) Dados gerais tela Dados de Controle Nmero de identificao fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica) Nmero de identificao fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) Nmero de identificao fiscal 3 = Inscrio Estadual Nmero de identificao fiscal 4 = Inscrio Municipal Domiclio Fiscal (Extendido) Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituio tributria Direito fiscal de ICMS Direito fiscal de IPI Categoria de cliente para o CFOP Isento de ICMS (flag) Isento de IPI (flag) Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento Classificao fiscal do cliente
37.0 Consulte os seguintes Clientes, criados por processo automtico (CATT) , tomando como
referncia o cliente do grupo 00. Para facilitar os exerccios, relacionamos abaixo, alguns nmeros de CNPJ / CPF e Inscrio Estadual. CNPJ / CPF 21.639.372/0001-32 45.985.371/0001-08 29.950.201/0001-31
Inscrio Estadual 0624774080046 671000090114 82903879

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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CNPJ / CPF
Inscrio Estadual
60.580.016/0001-42 104871568110 20.483.301/0001-20 0622715770048 60.932.688/0001-70 104912618 17.195.876/0001-33 0620016190016 23.417.793/0001-44 0625664110066 BR-S50B## Cliente Isento de ICMS e IPI regio: SP Cliente isento de ICMS e IPI Copiar do cliente BR-S50B00 Prestar ateno aos seguintes campos Dir. Fiscal ICMS IC4 Dir. Fiscal IPI IP1 Isento ICMS Flag Isento IPI Flag Ctg. CFOP 0 Centro fornecedor SP## Classif. fiscal 1 Cliente normal (nacional) regio: SP (domiclio fiscal)
BR-S50A##
Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio dados mestres Parceiros de negcio Cliente Exibir Total (XD03)

Nome do campo Cliente Empresa Organizao de Vendas Canal de distribuio Setor de atividade BR-S50A## 7001 7001 10 00 Dados gerais tela Endereo Forma de tratamento Nome Conceito de pesquisa Rua / n. Cdigo postal/Cidade Pas / Regio Zona de Transporte Idioma Empresa Motor Market Ltda BR-S50A## Av. Brasil 04578-000 BR BR00000001 Portugus Descrio
1456 So Paulo SP 5030
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Dados gerais tela Dados de Controle N. ID. Fiscal 1 (CNPJ) N. ID. Fiscal 3 (Inscrio Estadual) Direito Fiscal ICMS Direito Fiscal IPI Isento de ICMS Isento de IPI Categoria CFOP Grupo SubFiscal 21.639.372/0001-32 (s algarismos) 0624774080046 Em branco Em branco Em branco Em branco 0
Dados da rea de vendas tela Expedio Centro fornecedor SP##
Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento Classificao fiscal 1 Imposto normal
Obs: passar por todas as demais telas (para isso, clique em cada uma das janelas), e manter os demais campos sem alterao. BR-S50D## Cliente Rio de Janeiro com Substituio Tributria ICMS e IPI regio: RJ Copiar do cliente BR-S50D00 Prestar ateno aos seguintes campos Ctg. CFOP 0 Centro fornecedor SP## Classif. fiscal 1 Grupo Subst. Fiscal GC1
39. Crie o Cliente da Zona Franca de Manaus por cpia do cliente referencia BR-S50Z00
BR-S50Z## Cliente na Zona Franca regio: AM (domiclio fiscal: ZF - Manaus) Copiar do cliente BR-S50Z00 Prestar ateno aos seguintes campos Dir. Fiscal ICMS Dir. Fiscal IPI Isento ICMS Isento IPI Ctg. CFOP Centro fornecedor Classif. fiscal ICF IPF Em branco Flag 0 SP## 2
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Dados mestre Parceiros de negcio Cliente Criar Total (XD01)
Cliente criar: 1 tela

Nome do campo Cliente Empresa Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade Cliente Empresa
R/O/C R R R R R R R BR-S50Z## 7001 7001 10 00 BR-S50Z00 7001

Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
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Nome do campo Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade
R/O/C R R R 7001 10 00
Descrio
41.0 Clique em
Criar cliente: Dados gerais

Nome do campo Forma de tratamento Nome Termo pesquisa 1/2 Rua/n Rua/n
R/O/C R R R R R Empresa
Descrio
Cliente na Zona Franca de Manaus ## BR-S50Z## Rua da Amaznia 10##

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Nome do campo Cdigo postal/Cidade Cdigo postal/Cidade Regio
R/O/C R R R 04578-000 Manaus AM .
Descrio
43.0 Clique em
Conforme solicitado selecione o domicilio fiscal ZF.

Nome do campo N ID fiscal 1 N ID fiscal 3 Dir.fisc.: ICMS Dir.fiscal: IPI

R/O/C R R R R 21639372000132 0624474080046 ICF IPF

Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
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45.0 Marcar

Nome do campo Ctg.CFOP
R/O/C R 0 .
Descrio
47.0 Clique em Criar cliente: Dados rea de vendas
48.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Criar cliente: Dados rea de vendas

Nome do campo Centro fornecedor
R/O/C R . SP##
Descrio
50.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Criar cliente: Dados rea de vendas

Nome do campo Classificao fiscal
R/O/C R 2
Descrio
52.0 Clique em
5.2 Criar dados mestre para material comercializvel
53.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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No cadastro de materiais os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil so: Dados bsicos 1 Grupo de mercadorias Vendas: organizao de vendas 1 Classificao fiscal Comrcio exterior - exportao Cdigo de controle (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul) Categoria CFOP do material Contabilidade financeira 2 Utilizao do material (para determinao do CFOP) Produo interna (para determinao do CFOP) Origem do material (segunda posio da situao tributria do ICMS) Crie o seguinte material por cpia do material do grupo 00.
54.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Criar (MM01)

Nome do campo Material SetorIndustrial Tipo material Material
R/O/C R R R R BR-AS1## Engenharia mecnica
Descrio
Produtos comercializveis BR-AS100
56.0 Clique em 57.0 Clique em 58.0 Clique em 59.0 Clique em 60.0 Clique em 61.0 Clique em 62.0 Clique em
. . . . . . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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63.0 Clique em 64.0 Clique em 65.0 Clique em 66.0 Clique em 67.0 Clique em 68.0 Clique em
.
. . . . .
Nveis organizacionais

Nome do campo Centro Depsito Org.vendas Canal distrib. Modelo Modelo Modelo Modelo
R/O/C R R R R R R R R SP## 0001 7001 10 7011 0001 7001 10
Descrio
70.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Criar material BR-AS1## (Produtos comercializveis)

Nome do campo Material GrpMercads.
R/O/C R R Farol de luxo grupo ## 009 .
Descrio
72.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 190 / 464


R/O/C R SP## .
Descrio
74.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Nome do campo GrpCarreg.
R/O/C R 0001 Grua
Descrio
. .
Materiais criados por CATT (Processo automtico de gerao de dados de testes)
78.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Exibir (MM03) (Opcional)
BR-AS2##
Embalagem Retornvel tipo de material: VERP - Embalagem centro: SP## depsito: 0001 NBM: NCM02
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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BR-AS4##
Material para operaes triangulares tipo de material: HAWA Produtos Comercializveis grupo de ctgs.item: BANS centro: SP## depsito: 0001 NBM: NCM01 Material Comercializavel Tributado tipo de material: HAWA centros: SP## depsitos: 0001 NBM: NCM01
BR-AS9##
BR-AS6##
Material Comercializavel (Que ser utilizado para isenes) tipo de material: HAWA centros: SP## depsitos: 0001 NBM: NCM01 BR-AS3## Material Servio tipo de material: DIEN centros: SP## NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700. Classificao fiscal = 2 BR-S13## Material Servio tipo de material: DIEN centros: SP## NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700. Classificao fiscal = 2 BR-S23## Material Servio tipo de material: DIEN centros: SP## NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700. Classificao fiscal = 2 Criar Registros Material/Cliente Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Estipulaes Info cliente-material Criar (VD51)
5.3
79.


R/O/C R BR-S50Z##
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 193 / 464

Nome do campo Organizao vendas Canal distribuio
R/O/C R R 7001 10
Descrio
81.0 Clique em

Nome do campo N do material
R/O/C R BR-AS1##
Descrio
85.0 Clique em
Criar info cliente-material: tela de itens
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 194 / 464


R/O/C R I4
Descrio
87.0 Clique em
Criar info cliente-material
Criar o registro informando o cdigo de imposto mais usados para aquela combinao Material/Cliente. Este cdigo aparecer sempre como padro nos documentos de venda. Criar tambm os seguintes registros de Info Cliente Material: Cliente BR-S50A## Material BR-AS2## BR-AS4## BR-AS9## BR-AS1## BR-AS3## BR-AS1##
Localizao
Cd. Imposto I3 I3 I3 I3 I9 I4
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BR-S50B## BR-S50A## BR-S50D##

Verso: SAP ECC 6.0

Cliente BR-S50D## BR-S50D## 5.4 Incluir Preo para o Material
Material BR-S13## BR-S23##
Cd. Imposto I9 I9
88.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Condies Seleo via tipo de condio Criar (VK11) No CBT foram criados novos tipos de condies bsicas de preo que podem incluir os impostos PIS, COFINS e ISS, veja o quadro abaixo: Nome do campo ZBP0 ZPB1 ZPB2 ZPB3 Descrio Preo sem impostos Preo+ISS Preo+PIS+COFINS Preo+ISS+PIS+COFINS

Nome do campo Tipo de condio
R/O/C R ZPB0
Descrio
. .
Combinao de chaves
92.0 Clique em

R/O/C R BR-AS1##
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
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Nome do campo Mont.
R/O/C R 100,00
Descrio
Criar Preo (ZPB0): entrada rpida
94.0 Conforme solicitado, crie preos tambm para os seguintes materiais:

Material BR-AS2## BR-AS4## BR-AS6## BR-AS9## BR-AS3## BR-S13## BR-S23## 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 . Montante
95.0 Clique em
5.5
Criar Estoque do Material Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
96.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento de mercadorias Entrada mercadorias Outros (MB1C)
Registrar outras entradas de mercadoria: 1 tela

Nome do campo Tipo movimento Centro Depsito
R/O/C R R R 561 SP## 0001
Descrio
98.0 Clique em

Nome do campo Material Qtd.

R/O/C R R BR-AS1## 10.000

Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
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Registrar outras entradas mercadoria: processamento coletivo

Material BR-AS2## BR-AS4## BR-AS6## BR-AS9## BR-AS2## 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 . . Quantidade

Resultado Voc tem o conhecimento da criao de dados mestres de Clientes, Materiais, ClienteMaterial, Condies de preos e entrada inicial de estoques para executar as operaes dos cenrios de venda e distribuio envolvendo a Localizao Brasil.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 6 Exerccio : Como Criar um Processo de Vendas Normal
Instrues de trabalho Como Criar um Processo de Vendas Normal
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar um cenrio de venda normal com os impostos de ICMS e IPI.
Como criar um Processo de Vendas Normal0 O captulo 6 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas. Fazer o exerccio seguindo os todos os passos (do exerccio 6.1 at o 6.10).
6.1
Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI) Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
1.0

Nome do campo Tipo de Ordem Emissor Ordem N. pedido Material Quantidade Local Expedio
R/O/C ORB BR-S50A## 6.1 BR-AS1## 100 7010
Descrio
Obs: O Local de Expedio ser utilizado na criao do documento de remessa. Anote aqui os dados deste processo: Ordem Venda Fornecimento Faturamento Nota Fiscal (interna) Nota Fiscal (externa)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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6.2
Ordem de Venda
6.2.1
Criao da Ordem de Venda Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
2.
3.0

Nome do campo Tipo de ordem
R/O/C R ORB
Descrio
No h necessidade digitar a rea de vendas na primeira tela, o sistema traz as associadas ao cliente.
4.0 5.0
Clique em

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem
R/O/C R R R R BR-S50A## 6.1 BR-AS1## 100
Descrio
6.0
Clique em
rea de vendas para o cliente
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 201 / 464
7.0 8.0 9.0
Clique duas vezes em Clique em Clique em . .
criar Ordem de Venda BR: dados do item
10.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 202 / 464
11.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 203 / 464
Se necessrio, corrigir o valor do CFOP, para 5101/AA.
12.0 Clique em
6.2.2 Frete
Para consultar os valores de impostos que foram calculados:
13.0 Clique em
.
Item
Pas.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 204 / 464
15.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 205 / 464
Inserir novas condies de preo na ordem de vendas, com informaes atualizadas manualmente, vlidas para esta ordem especfica: KF00 = Frete Montante = R$ 1,00 por 1 kg. (Inserir nova condio)

Nome do campo TpC. Montante
R/O/C R R KF00 = Frete 1
Descrio

6.2.3
. .
Questes Conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente?

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 206 / 464
2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinado automaticamente? 3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado automaticamente? 4. Qual o cdigo de CFOP foi determinado automaticamente? 5. Qual a alquota de ICMS foi determinada automaticamente? 6. Qual a alquota de IPI foi determinada automaticamente? Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:
Anote aqui os resultados. Imposto Condio Valor
ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:
No esquea de salvar a ordem de vendas e anotar o nmero do documento!!! Anote o nmero do documento de vendas: 6.3 Documento de Remessa
6.3.1
Criao do documento de Remessa Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)
Localizao
19.
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 207 / 464
OU
Documento de vendas Fornecer

Nome do campo Local de expedio
R/O/C R 7010
Descrio
21.0 Clique em
6.3.2
Informar placa do veculo Na criao do documento de remessa. Cabealho Transporte.
22.
Fornecimento 80015338 modificar: detalhe cabealho

Nome do campo TpVecTrns
R/O/C R V100
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 208 / 464
Nome do campo IDVecTrs. VecTransp
R/O/C R R ABC-12## TM-100
Descrio
25.0 Clique em
. Anote o nmero do documento de remessa:
6.4
Confirmao da quantidade de picking e da sada de entrega Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Modificar Documento individual (VL02N)
26.

Nome do campo Entrega
R/O/C R
Descrio Nmero do documento do exerccio anterior
. .

Nome do campo Qtd.picking
R/O/C R . 100
Descrio
31.0 Clique em
6.5 Estoques
6.5.1
Sntese dos Estoques Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Estoque Viso geral de estoques (MMBE)
32.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 209 / 464
Nome do campo Material Centro
R/O/C R R BR-AS1## SP##
Descrio
Viso geral de estoques: lista bsica
6.5.2 Lista de Estoque e Necessidades
34.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Estoque Lista estoques/necessidades (MD04)

Descrio
36.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 210 / 464
Lista de necessidades/estoque (s) 19:10 hora(s)
6.5.3
Lista de Documentos que movimentaram o material Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Exibir lista Documentos material (MB51)
37.

Descrio
39.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 211 / 464
Lista de documentos de material
6.6
Faturamento Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
40.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 212 / 464
Criar documento de faturamento
No campo documento dever aparecer o nmero da ltima remessa efetuada e ainda no faturada.
41.0 Clique em
. Anote o nmero do documento de faturamento:
6.7
Nota Fiscal
6.7.1
Consultar o registro de nota fiscal Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.
42.

R/O/C R J1B3N
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 213 / 464
SAP Easy Access
Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 214 / 464
Exibir Nota Fiscal sada 23
Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi impressa.
44.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 215 / 464
Na viso de Valores Totais, consultar os valores de impostos.
45.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 216 / 464
Na viso de Transporte, verificar o nmero da identificao do caminho (placa do veculo).
. .
48.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 217 / 464
Exibir Nota Fiscal sada 23: Item 10
Verificar os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).
49.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 218 / 464
Na viso Impostos, verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto. 6.7.2 Imprimir a Nota Fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
50.

R/O/C R Sada. J1B3N
Descrio
52.0 Selecionar Nota fiscal
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 219 / 464
Informao
53.0 Clique em
6.7.3
Consultar a impresso da Nota Fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
54.

R/O/C R Servios J1B3N
Descrio
56.0 Selecionar Sistema 57.0 Clique em

.
Controle de sada (SP01).
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 220 / 464
Controle de sada: sntese das ordens spool
, para selecionar a primeira ordem de spool (mais atual). .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 221 / 464
Pr-visualizao para SAO1 pgina 00001 de 00001
Observar, dentre as informaes impressas, a placa do caminho no bloco Transportadora/Volume. 6.7.4 Consultar o registro de nota fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
60.

R/O/C R J1B3N
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 222 / 464
SAP Easy Access
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 223 / 464
Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa. Anote os nmeros (interno e externo) da Nota Fiscal: 6.8 Fluxo de Documentos
6.8.1
Verificao do Fluxo de Documentos Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
62.

Nome do campo Ordem
R/O/C R
Descrio ##### (gerada no seu exerccio)

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 224 / 464
64.0 Selecionar Ambiente(U) Fluxo de documentos
Exibir fluxo de documentos Shift+F5 .
Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda. Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697. 6.8.2 Contabilizao da Sada do material do estoque . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 225 / 464
Exibir documento de material 4900035952: sntese
67.0 Clique em
Lista de documentos na contabilidade
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 226 / 464
Exibir documento: Viso de entrada
Observar os lanamentos nas contas de estoque e custo do produto vendido.
69.0 Clique em
6.8.3
para retornar a tela do Fluxo de documentos.
Contabilizao da Receita de Vendas . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 227 / 464
Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos. 6.9 Livros Fiscais
6.9.1
Registro de Sadas Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
72.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 228 / 464
Registro de Sadas (Modelo 2)

Nome do campo Empresa Local de negcios Data lanamento N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
R/O/C R R R R R R 7001 SP## ( data de hoje ) 2 499 ZF
Descrio
As pginas 1 e 500 so reservadas abertura e encerramento do livro fiscal.
74.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 229 / 464
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida. 6.9.2 Registro de produo e estoque Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de controle da produo e do estoque (modelo 3) (S_ALR_87012232)
75.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 230 / 464
Registro de Controle da Produo e do Estoque (modelo 3)

Nome do campo Empresa Local de negcios Perodo contbil Exerccio
R/O/C R R R R 7001 SP## ( ms atual ) ( ano atual )
Descrio
77.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 231 / 464
Registro de Controle da Produo e do Estoque (modelo 3)
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida. 6.9.3 Registro de apurao do IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)
78.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 232 / 464
Registro de Apurao do IPI (Modelo 8)

Nome do campo Empresa Local de negcios Data lanamento N 1 pgina
R/O/C R R R R 7001 SP## ( data atual ) 2 .
Descrio

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 233 / 464
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida, identificadas a partir do Cdigo Fiscal de Operao (CFOP). 6.9.4 Registro de apurao do ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
82.

Nome do campo Empresa Local de negcios Data lanamento N 1 pgina
R/O/C R R R R 7001 SP## ( data atual ) 2 .

Localizao
Descrio
84.0 Clique em
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 234 / 464
85.0 Marcar 86.0 Marcar 87.0 Marcar 88.0 Clique em

.
. . .
Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida, identificadas a partir do Cdigo Fiscal de Operao (CFOP). 6.10 Movimento financeiro
6.10.1 Verificao do Contas a Receber
89.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas (FBL5N)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 235 / 464

Nome do campo Conta do cliente Empresa
R/O/C R R BR-S50A## 7001 . .
Descrio
91.0 Clique em 92.0 Marcar 93.0 Clique em

.
Relatrio de partidas individuais de clientes
Observar a(s) linha(s) de lanamento no Contas a Receber, com o campo Atribuio = nmero da remessa e nmero do documento = documento de lanamento contbil.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 236 / 464
Exibir documento: Item 001
Anotar o valor total a ser pago pelo cliente: 6.10.2 Recebimento financeiro
95.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Lanamento Entrada de pagamentos (F-06)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 237 / 464
Lanar entrada de pagamentos: Dados do cabealho

Nome do campo Data documento Data lanamento Empresa Tp.doc. Perodo Conta Montante Conta Tipo de conta
R/O/C R R R R R R R R R ( data atual ) ( data atual ) 7001 DZ ( ms atual ) 113100 13054,88 BR-S50A## D
Descrio
O valor do Montante ingressado deve ser o valor da fatura criada anteriormente com impostos.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 238 / 464
97.0 Clique em
Lanar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto
Observar se o valor no atribudo igual a zero.
98.0 Clique em
Retornar ao fluxo de documentos e verificar que o Documento Contbil est com o status = compensado, porque ainda j foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
99.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
100.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 239 / 464
Fluxo de documentos
SIGA ESTES PASSOS PARA TODOS OS PROCESSOS DE VENDA (INCLUSIVE PARA AS DEVOLUES DE MERCADORIAS) DOS EXERCCIOS SEGUINTES)!

Resultado Voc tem conhecimento para criar e demonstrar todas as etapas de uma venda, distribuio, faturamento, emisso de nota fiscal e registros fiscais de um ciclo de venda normal sob os aspectos da localizao Brasil.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 240 / 464
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 7 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
Instrues de trabalho Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar a parametrizao necessria para operar um processo de venda com substituio tributria.
Como criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
7.1 Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituio Tributria)0 Campo Valor
Tipo de Ordem ORB Emissor Ordem BR-S50DXX N. pedido 7.1 Material BR-AS1XX Quantidade 100 Local Expedio 7010 Obs: O Local de Expedio ser utilizado na criao do documento de remessa. 7.2.1 Criao da Ordem de Venda Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
1.
2.0

Nome do campo Tipo de ordem Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade
R/O/C R R R R ORB 7001 10 00
Descrio
3.0
Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 241 / 464
4.0

R/O/C R R R R BR-S50D## 7.1 BR-AS1## 100
Descrio
5.0
Clique em
. Ordem de venda:
6.0 7.0
Selecionar Documento de vendas
Fornecer.

R/O/C R . 100
Descrio
8.0
Clique em
Fornecimento:
9.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
10.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 242 / 464
Fatura Brasil (F2B) criar: sntese itens de doc.faturamento
11.0 Clique em
. Faturamento:

R/O/C R Sada. J1B3N
Descrio

.
Nota Fiscal (interna): Nota Fiscal (externa):
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 243 / 464
15.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
16.0

C=Condicional
Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
R/O/C R R R R R 7001 SP## 2 499 ZF
Descrio
17.0 Clique em
18.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 244 / 464
Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

Nome do campo Ordem
R/O/C R
Descrio Nmero da ordem de venda criada neste exerccio
. .
. .
exibir Ordem de Venda BR 12339: dados do item
24.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 245 / 464
exibir Ordem de Venda BR 12339: dados do item
7.2.2
Questes conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente? 2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinado automaticamente? 3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado automaticamente? 4. Qual o cdigo de CFOP foi determinado automaticamente? 5. Qual a alquota de ICMS foi determinada automaticamente? 6. Qual a alquota de IPI foi determinada automaticamente? 7. Qual a Alquota de Substituio Tributria (ICS3)?
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 246 / 464
8. Qual o valor da condio de Substituio Tributria?
25.
Resultado Voc tem agora conhecimentos para a parametrizao e uso das situaes de venda que envolvam Substituio Tributria
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 247 / 464
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 8 Exerccio : Outros Processos de Vendas

Instrues de trabalho Venda para Zona Franca de Manaus
Objetivo Nesta lio vamos aprender a realizar uma venda para a Zona Franca de Manaus onde o imposto de ICMS descontado.
8. Outros Processos de Vendas0
8.1 Venda para Zona Franca de Manaus
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestres Estipulaes Info Cliente-Material Criar (VD51)
2.0

Nome do campo Cliente Organizao vendas Canal distribuio
R/O/C R R R BR-S50Z## 7001 10
Descrio
Este Cliente BR-S50Z## foi criado por voc nos exerccios de criao de dados mestres, portanto, caso seja necessrio faa uma reviso deste dado mestre para verificar os pontos relevantes a operao de venda para Zona Franca de Manaus.
3.0 4.0
Clique em

Nome do campo N do material
R/O/C R BR-AS1##
Descrio
5.0 6.0 7.0
. .
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 248 / 464

8.0
Clique em
Criar info cliente-material: tela de itens
9.0

R/O/C R I1
Descrio
10.0 Clique em 11.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

Nome do campo Tipo de ordem Organizao vendas

R/O/C R R ORB 7001

Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 249 / 464

Nome do campo Canal distribuio Setor de atividade
R/O/C R R 10 00
Descrio
13.0 Clique em

R/O/C R R R R BR-S50Z## 8.1 BR-AS1## 10
Descrio
. .
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 250 / 464

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:
19.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 251 / 464

Ordem Venda
20.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

Nome do campo Ordem
R/O/C R
Descrio Ordem de venda criada durante a execuo deste exerccio
22.0 Clique em

R/O/C R . 10
Descrio
24.0 Clique em
Fornecimento
25.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

Nome do campo Documento
R/O/C R
Descrio Remessa criada durante a execuo deste exerccio.
27.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 252 / 464

28.0 Clique em
. Faturamento

R/O/C R J1B3N
Descrio

Nome do campo N documento
R/O/C R Sada.
Descrio Documento interno de NF criado automaticamente durante a execuo deste exerccio.

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 253 / 464

Nota Fiscal (interna) Nota Fiscal (externa)
33.0 Para visualizar o espelho da Nota Fiscal gerada execute a transao abaixo:
R/O/C R SP01
Descrio
34.0 Clique em
35. 36.
Selecione o documento e clique na opo de display. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 254 / 464


R/O/C R R R R R 7001 SP## 2 499 ZF
Descrio
38.0 Clique em
39.
Resultado Voc tem agora o conhecimento para configurar a parametrizao e acompanhar um processo de venda para Zona Franca de Manaus..
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 255 / 464

Instrues de trabalho Processo de Venda com Reduo de Base de Imposto
Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo com reduo de base de imposto.
8.2
Processo de venda com reduo de base de imposto
Na Ordem de Venda, conferir os Direitos Fiscais. Se necessrio, alterar.
40.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
42.0 Clique em
R/O/C R 20
Descrio
45.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 256 / 464

46.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

R/O/C R ORB
Descrio
48.0 Clique em



Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 257 / 464


.

Nome do campo Dir.fisc.: ICMS
R/O/C R . IC2
Descrio
54.0 Clique em
Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos: Anote aqui os resultados. Imposto Condio Valor
ICMS Alquota ICMS Valor

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 258 / 464

Imposto IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:
Condio
Valor
55.0 Clique em
56.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

R/O/C R 7010
Descrio
. .

R/O/C R . 50
Descrio
61.0 Clique em
Fornecimento
62.
63.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 259 / 464

64.0 Clique em
. Faturamento

R/O/C R J1B3N
Descrio
. . .
69.0 Clique em Exibir Nota Fiscal sada 54
70.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 260 / 464


.
Sada.

R/O/C R SP01
Descrio
. .
76.0 Selecionar a primeira ordem de spool mais atual 77.0 Clique em

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 261 / 464

Pr-visualizao para LP01 pgina 00001 de 00001
78.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

Nome do campo Empresa Local de negcios Data lanamento N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
R/O/C R R R R R R 7001 SP## ( data atual ) 2 499 ZF
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 262 / 464

80.0 Clique em
81.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 263 / 464

82.
Resultado Voc tem agora conhecimentos para configurar e executar um processo de venda com reduo de base de imposto.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 264 / 464

Instrues de trabalho Utilizao da Tabela Dinmica de Exceo de Impostos
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar uma exceo dinmica de impostos.
8.3
Utilizao da tabela dinmica de exceo de impostos 0 O setor jurdico de sua empresa tomou conhecimento de uma lei recente, que permite reduo em at 40 % da base de impostos de IPI e ICMS para a venda de produtos standard. A partir desta informao precisamos configurar esta nova situao no sistema implementado.
8.3.1
Criar mensagem de direito fiscal de ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
1. 2.0
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal ICMS
3.0 4.0 5.0
Selecionar Entidades Clique em
Leis fiscais ICMS. .

Nome do campo Dir.fisc.: ICMS Dir.fisc.: ICMS Sit.tribut.ICMS Lei
R/O/C R R R R I##
Descrio
Reduo de base do grupo ## 20 Reduo de base do ICMS em 40% em virtude da lei 4.327 de 12/11/2005 - vlida para produtos standard.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 265 / 464

6.0
Clique em
8.3.2
Criar situao tributria de IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir situao fiscal IPI
7.
8.0 9.0
Clique em

Nome do campo Sit.trib. Descrio
R/O/C R R 900## Reduo de base do IPI
Descrio
10.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 266 / 464

8.3.3
Criar mensagem de direito fiscal de IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..
11.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal IPI
Leis fiscais IPI. .

Nome do campo Dir.fiscal: IPI Dir.fiscal: IPI Sit.tribut.IPI Lei
R/O/C R R R R I##
Descrio
Reduo de base do grupo ## 900## Reduo de base do IPI em 40% em virtude da lei 4.327 de 12/11/2005 - vlida para produtos standard.
16.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 267 / 464

8.3.4
Atualizar tabela de excees dinmicas - agrupamentos Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..
17.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Definir excees dinmicas: grupo de impostos
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 268 / 464

Modificar viso "Determinao dinmica de dados mestre relevantes p/im
19.0 Selecionar Clculo do imposto 20.0 Clique em

.
Atualizar grupos de impostos Shift+F2.

Nome do campo Grupo Campo-chave 1 Ap.chamad.
R/O/C R R R 50 + ##
Descrio
Classe de materiais / grupo de mercadoria Vendas e distribuio
22.0 Marcar 23.0 Marcar 24.0 Clique em
<ICMS>. <IPI>. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 269 / 464

Informao
25.0 Clique em
8.3.5
Ajustar tabela de excees dinmicas - ICMS Este passo s necessrio para o clculo de impostos com CBT, a ser detalhado no captulo 13.
26.

R/O/C R J1BTAX Migrao
Descrio

acesso.
Grupos de impostos nas seqncias

Nome do campo Grp.impostos excees dinm.
R/O/C R 50 + ##
Descrio
30.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 270 / 464

Exibir logs
31.0 Clique em
. Atribuio de condies Atribuir tabs.taxa

imp./tabs.condio.
33.0 Clique em

Nome do campo Nome da tabela
R/O/C R J_1BTXIP3
Descrio
37.0 Clique em

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 271 / 464

R/O/C R 50 + ##
Descrio
. .

Nome do campo Nome da tabela
R/O/C R J_1BTXIC3
Descrio
44.0 Clique em

R/O/C R 50 + ##
Descrio

8.3.6
. .
Atualizar tabela de excees dinmicas - ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..
48.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 272 / 464

50.0 Clique duas vezes m ICMS: atualizar excees dinmicas. 51.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R/O/C R R BR 50 + ##
Descrio
52.0 Clique em
53.0 Clique em

Nome do campo Emissor Receptor Classe de materiais / grupo de

R/O/C R R R
Localizao
Descrio SP SP 002##
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 273 / 464

Nome do campo Vlido desde Vlido at TaxaImpost Base imp. Texto ICMS
R/O/C R R R R R 01.01.2006 30.12.2999 15,75 60,00 I##
Descrio

8.3.7
. .
Atualizar tabela de excees dinmicas IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
57.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar excees dinmicas IPI
R/O/C R 50 + ##
Descrio
. .

Nome do campo Classe de materiais / grupo de Vlido desde

R/O/C R R 002## 01.01.2006
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 274 / 464

Nome do campo TaxaImpost Base imp. Texto IPI
R/O/C R R R 4,45 60,00 I##
Descrio
64.0 Clique em
65.

Nome do campo Tipo de ordem Organizao vendas Canal distribuio
R/O/C R R R ORB 7001 10

Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 275 / 464

Nome do campo Setor de atividade
R/O/C R 00
Descrio
67.0 Clique em

Descrio
. .
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 276 / 464

73.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 277 / 464

Ordem Venda
74.
75.0 Clique em

R/O/C R . 50
Descrio
77.0 Clique em
Fornecimento
78.
. . Faturamento
81.
Resultado Voc tem conhecimento para criar uma exceo dinmica de impostos.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 278 / 464
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
Instrues de trabalho Criao de um Novo Documento de Vendas
Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar a parametrizao e criar um documento de venda para consumo.
Criao de um novo documento de vendas (localizado) 0
9.1
Criao do documento de vendas Sua empresa faz vendas para Consumo (os impostos so diferenciados em relao venda para Industrializao) e deseja que os impostos sejam calculados automaticamente para evitar erros. Para isso a equipe de projeto decidiu criar um novo documento de vendas com base no documento j utilizado para industrializao.
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Cabealho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas
2.0 3.0
Clique em

R/O/C R ORB
Descrio
4.0 5.0 6.0 7.0
. . .

Nome do campo Tipo doc.vendas Tipo doc.vendas

R/O/C R R ZC## Venda Consumo GR##

Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 279 / 464
8.0
Clique em
Entradas dependentes p/controle impresso
9.0
Clique em
Modificar viso "Atualizao dos tipos de ordem": sntese
10.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 280 / 464
9.2
Associar documento com nota fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Determinar tipo nota fiscal
11.
12.0 Clique em

R/O/C R ZC##
Descrio
14.0 Clique em

Nome do campo Ctg.NF
R/O/C R N1
Descrio
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 281 / 464
Modificar viso "Tipo de doc.de vendas localizao Brasil": sntese
9.3
Criar registro na tabela de categoria de item Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas
18.
19.0 Clique em

R/O/C R R ORB TBN
Descrio
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 282 / 464
23.0 Clique em

Nome do campo Tipo doc.vendas Cdigo imposto
R/O/C R R ZC## C3
Descrio
. .
9.4
Criao de Ordem de Venda de Consumo Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
27.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Nome do campo Tipo de ordem Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade
R/O/C R R R R ZC## 7001 10 00
Descrio
29.0 Clique em

R/O/C R R R R BR-S50A## Carta do cliente 8 BR-AS1## 100
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 284 / 464
criar Venda Consumo ZC##: Sntese
interessante, neste exerccio, comparar os valores dos preos calculados em relao primeira ordem criada (venda para industrializao, para o mesmo cliente, com o mesmo material e a mesma quantidade).
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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31.0 Clique em
. Ordem Venda
32.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)
33.0 Clique em

R/O/C R . 100
Descrio
35.0 Clique em
Fornecimento
36.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

R/O/C R
Descrio Remessa criada durante a execuo deste exerccio.
. . Faturamento
40.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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R/O/C R J1B3N
Descrio
42.0 Clique em

Nome do campo N documento
R/O/C R Sada.
Descrio Documento de NF interna gerada durante a execuo deste exerccio.
45.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

R/O/C R R R R R 7001 SP## 2 499 ZF
Descrio
47.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 287 / 464
48.
Resultado Voc tem agora o conhecimento para criar um novo tipo de documento e processar uma venda para consumo.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 10 Exerccio : Divergncias Fiscais

Instrues de trabalho Divergncias Fiscais
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar documentos de Notas de dbito e Notas de crdito para compor solues divergncias fiscais.
Divergncias Fiscais0 Para a criao de documentos de Notas de Crdito e Notas de Dbito, assim como outras correes de documentos fiscais, deve-se utilizar o mesmo esquema de criao de processo de vendas A nica diferena que no feita REMESSA. IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio.
10.1
Emisso de Nota Fiscal Complementar Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
1.
2.0

R/O/C R DRB
Descrio
3.0 4.0
Clique em

Nome do campo Doc.faturamento
R/O/C R .
Descrio Documento de faturamento de venda criado conforme dados do exerccio 6.
5.0 6.0
Clique em

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 289 / 464

Nome do campo BloqDocFatmto.
R/O/C R . ( em branco )
Descrio
7.0 8.0
Clique em

Nome do campo Motivo da ordem
R/O/C R
Descrio 200 Diferena de preo: preo baixo demais
9.0
Clique em .
10.0 Clique em
criar Ordem de Dbito BR: dados do item
Alterar o preo da condio ZPB0, colocando o valor da diferena de preo = R$ 5,00 (neste caso foi cobrado preo mais baixo que o devido).

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 290 / 464

Nome do campo Montante
R/O/C R 5,00
Descrio
12.0 Clique em
. Ordem Dbito:
13.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01) Durante a criao do faturamento No campo documento indicar o nmero da ordem de venda efetuada e ainda no faturada.
Criar documento de faturamento
14.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
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15.0 Clique em
. Faturamento:

R/O/C R J1B3N
Descrio
Exibir nota fiscal: 1 tela
17.0 Selecionar Nota fiscal 18.0 Clique em 19.

.
Sada.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 292 / 464

Nome do campo Ordem
R/O/C R
Descrio Nmero do documento DRB criado neste exerccio.
21.0 Clique em
Fluxo de documentos
22.

R/O/C R R R R R 7001 7010 2 499 ZF

Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 293 / 464

24.0 Clique em
25.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 294 / 464

26.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas (FBL5N)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 295 / 464

27.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 296 / 464

Importante observar a complementao do dbito no Contas a Receber. 10.2 Emisso de Nota de Crdito (Carta de Correo) Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio. No momento da criao da ordem da solicitao de crdito (CRB) usar como REFERNCIA o documento de faturamento gerado no tpico acima. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
28.

R/O/C R CRB
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 297 / 464

30.0 Clique em

R/O/C R . .
Descrio Documento de faturamento de venda criado em exerccios anteriores
criar Ordem de Crdito BR: Sntese

Nome do campo Motivo da ordem BloqDocFatmto.
R/O/C R R
Descrio 100 Diferena de preo: preo alto demais. ( em branco )
35.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 298 / 464

36.0 Clique em
criar Ordem de Crdito BR: dados do item

Nome do campo Montante
R/O/C R 3,00
Descrio
38.0 Clique em
. Ordem Crdito:
39.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01) Durante a criao do faturamento
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 299 / 464

No campo documento indicar o nmero da ordem de venda efetuada e ainda no faturada. Confira os lanamentos contbeis, nota fiscal e livros fiscais atentamente.

R/O/C R
Descrio Nmero do documento CRB criado neste exerccio
41.0 Clique em
Nota de Credito BR (G2B) criar: sntese itens de doc.faturamento
42.0 Clique em
. Faturamento:
43.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Exibir (VF03)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 300 / 464

44.0 Clique em

R/O/C R
Descrio Documento de crdito G2B criado neste exerccio
46.0 Clique em
Fluxo de documentos
47.

R/O/C R 7001
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 301 / 464

Nome do campo Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
R/O/C R R R R SP## 2 499 ZF
Descrio
49.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 302 / 464
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
Instrues de trabalho Provedor e Tomador no Mesmo Domiclio Fiscal
Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio fiscal do provedor de servios.
11
Como criar um Processo de Venda de Servios 0
11.1 Dados necessrios para Venda de Servios (Provedor e Tomador no mesmo domiclio fiscal de ISS) O captulo 11.1 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com PROVEDOR E TOMADOR NO MESMO DOMICLIO FISCAL.
11.1.1 Criao da Ordem de Venda de Servios
1.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
2.0

R/O/C R ORB
Descrio
3.0 4.0
Clique em

R/O/C R R R R BR-S50A## ISS Normal BR-AS3## 1
Descrio
5.0
Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 303 / 464
6.0
criar Ordem de Venda BR: Sntese
7.0
Selecionar Ir para(G)
Item
Pas.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 304 / 464
8.0

Nome do campo CFOP Dir.fisc.: ICMS Dir.fiscal: IPI
R/O/C R R R 5000/AA ISS ISS
Descrio
9.0
Clique em
. .
10.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 305 / 464
11.0 Selecione o TpC. = ZPB0. 12.0 Clique em

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 306 / 464
Item - condies - detalhe
13.0 Clique em
11.1.2 Questes conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente? 2. Qual o Direito Fiscal de ISS determinado?
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 307 / 464
Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos: Anote aqui os resultados. Imposto ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar: Condio Valor
14.0 Clique em
. Ordem Venda:
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 308 / 464
11.1.3 Faturamento
15.

R/O/C R
Descrio Ordem de venda criada neste exerccio.
17.0 Clique em
18.0 Clique em
. Faturamento:
19.
Retornar ao fluxo de documentos.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 309 / 464
20.0 Clique em Doc contbil. 21.0 Clique em

.
11.1.4 Nota Fiscal
11.1.4.1
Consultar o registro de nota fiscal
22.

R/O/C R J1B3N
Descrio
24.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 310 / 464

.
28.0 Clique em
para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 311 / 464
29.0 Clique em
, para verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 312 / 464
11.1.4.2
Imprimir a Nota Fiscal
30.

R/O/C R Sada. J1B3N
Descrio
32.0 Selecionar Nota fiscal Informao
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 313 / 464
33.0 Clique em
11.1.4.3
Consultar a impresso da Nota Fiscal
34.

R/O/C R Servios J1B3N Controle de sada.
Descrio

.
38.0 Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual). 39.0 Clique em

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 314 / 464
11.1.4.4
40.

R/O/C R J1B3N
Descrio
42.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 315 / 464
Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa. Nota Fiscal (interna): Nota Fiscal (externa):
11.1.5 Fluxo de Documentos
11.1.5.1
Verificao do Fluxo de Documentos
43.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 316 / 464
Nome do campo Ordem
R/O/C R
Descrio Documento de vendas criado neste exerccio
45.0 Clique em
Fluxo de documentos
Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda. Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697. 11.1.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas
46.
Retornar ao fluxo de documentos. . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 317 / 464
Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos. 11.1.6 Livros Fiscais
49.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ISS (S_ALR_87012237)

Nome do campo Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro
R/O/C R R R SP## 2 499
Descrio
51.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 318 / 464
Registro de Apurao do ISS
52.
Resultado Voc tem o conhecimento para configurar e executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio fiscal do provedor de servios.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 319 / 464
Instrues de trabalho ISS Calculado pelo Provedor
Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio fiscal do provedor de servios.
11.2
Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor) 0 O captulo 11.2 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com PROVEDOR E TOMADOR EM DOMICILIOS FISCAIS DIFERENTE E O ISS CALCULADO E RECOLHIDO NO DOMICLIO FISCAL DO PROVEDOR.
1.
2.0

R/O/C R ORB
Descrio
3.0 4.0
Clique em

R/O/C R R R R BR-S50D## ISS Provedor BR-S13## 1
Descrio
5.0 6.0
Clique em
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 320 / 464
7.0 8.0
Clique em . Selecionar Ir para(G) Item Pas.
9.0

Descrio
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 321 / 464

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 322 / 464
14.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 323 / 464
15.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 324 / 464
Ordem Venda:
11.2.3 Faturamento
16.
. . Faturamento:
11.2.4 Nota Fiscal
11.2.4.1
19.

R/O/C R J1B3N
Descrio
21.0 Clique em
22.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 325 / 464
. .
25.0 Clique em
para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 326 / 464
26.0 Clique em
, para verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 327 / 464
11.2.4.2
27.

R/O/C R Sada. J1B3N
Descrio

11.2.4.3
30.


Localizao
Descrio
32.0 Selecionar Sistema

Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 328 / 464
33.0 Clique em

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 329 / 464
11.2.4.4
36.

R/O/C R J1B3N
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 330 / 464
Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa. Nota Fiscal (interna): Nota Fiscal (externa):
11.2.5.1
38.
39.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 331 / 464
Fluxo de documentos
40.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 332 / 464
43.

R/O/C R R R SP## 2 499
Descrio
45.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 333 / 464
46.
Resultado Voc tem conhecimento para executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio fiscal do provedor de servios.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 334 / 464
Instrues de trabalho ISS Calculado pelo Provedor e Tomador
Objetivo Nesta lio vamos aprender a executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS calculado no domiclio fiscal do provedor e tambm no domiclio fiscal do tomador do servio.
11.3
Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor e tomador) 0 O captulo 11.3 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com CALCULO DO ISS COM REFERNCIA AO DOMICILIO FISCAL DO PROVEDOR E DO TOMADOR SERVO, SENDO CALCULADO e CONTABILIZADO OS DOIS.
1.
2.0

R/O/C R ORB
Descrio
3.0 4.0
Clique em

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido
R/O/C R R BR-S50D## ISS Provedor / Tomador
Descrio
5.0 6.0 7.0
Clique em
. .

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 335 / 464
Nome do campo Material Quantidade da ordem
R/O/C R R BR-S23## 1
Descrio
8.0 9.0
Clique em Clique em
. .
Item
Pas.

Descrio
. .

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 336 / 464
16.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 337 / 464
Anote aqui os resultados.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 338 / 464
Imposto ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:
Condio
Valor
17.0 Clique em
. Ordem Venda:
11.2.3 Faturamento
18.
. . Faturamento:
11.3.4 Nota Fiscal
11.3.4.1
21.

R/O/C R J1B3N
Descrio
Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 339 / 464
(Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)
23.0 Clique em
. .
para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem). , para verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 340 / 464
11.3.4.2
29.

R/O/C R Sada. J1B3N
Descrio

11.3.4.3
32.


Localizao
Descrio
34.0 Selecionar Sistema

Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 341 / 464
35.0 Clique em

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 342 / 464
11.3.4.4
38.

R/O/C R J1B3N
Descrio
40.0 Clique em
Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 343 / 464
11.3.5.1
41.

Nome do campo Ordem
R/O/C R
Descrio Documento de vendas criado neste exerccio
43.0 Clique em
. Exibir fluxo de documentos F5.
44.0 Selecionar Ambiente(U)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 344 / 464
Fluxo de documentos
45.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 345 / 464
48.

R/O/C R R R SP## 2 499
Descrio
50.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 346 / 464
51.
Resultado Voc tem conhecimento para configurar e executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS calculado no domiclio fiscal do provedor e tambm no domiclio fiscal do tomador do servio.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 347 / 464
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 12 Exerccio : Devolues

Instrues de trabalho Devoluo com Nota Fiscal do Cliente
Objetivo Nesta lio vamos aprender a executar um processo de devoluo (com Nota Fiscal do Cliente)
12
Devolues0
Para a criao de documentos de Devoluo, deve-se utilizar o mesmo esquema de criao de processo de vendas.
12.1
Devoluo com Nota Fiscal do Cliente IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio. No momento da criao do documento de devoluo abaixo (REB) usar como REFERNCIA o documento de faturamento gerado no tpico acima.
1.
2.0

R/O/C R REB
Descrio
3.0 4.0
Clique em

R/O/C R .
Localizao
Descrio Criado na preparao deste exerccio
5.0
Clique em
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 348 / 464

6.0

Nome do campo N do pedido Motivo da ordem BloqDocFatmto. Data pedido
R/O/C R R R R
Descrio 75400-2 ( nmero da Nota Fiscal do cliente ) 102 Dano de transporte ( em branco ) ( data da Nota Fiscal do cliente )
7.0 8.0
Clique em
. Cabealho Contabilidade.
Selecionar Ir para(G)
criar Devolucao BR: dados cabealho
9.0

Nome do campo Referncia
R/O/C R .
Localizao
Descrio 75400-2
10.0 Clique em
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 349 / 464

criar Devolucao BR: dados cabealho
interessante observar neste processo: A gerao automtica no nmero de nota fiscal externa (Nota Fiscal do Cliente).
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 350 / 464

Criar ordem de cliente: 1 tela
11.0 Clique em
. Devoluo:
12.

R/O/C R
Descrio Nmero do documento REB criado
14.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 351 / 464

Credito Devolucao BR (REB) criar: sntese itens de doc.faturamento
15.0 Clique em
. Faturamento:
16.

Nome do campo Ordem Local de expedio
R/O/C R R
Descrio Nmero do documento REB criado 7010
18.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 352 / 464

Entrega devolues criar: Sntese
19.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 353 / 464

Entrega devolues criar: Sntese
20.0 Clique em
Remessa:
Nota: A entrada do material no estoque especial de devoluo (movimento 651) no contabiliza estoque. Isto feito na transferncia do estoque especial de devoluo para o estoque de uso irrestrito (movimento 453).
21. 22.
Verificar crdito na contabilidade. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Servio ao cliente Processamento de servios Ordem Reparao cliente Exibir (VA03)
23.0 Selecionar o N DOC (60000087) 24.0 Clique em

.
25.0 Selecionar (Doc.contbil ...)

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 354 / 464

26.0 Clique em
Verificar crdito dos impostos nos livros de apurao de ICMS e IPI.
27.

Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina
R/O/C R R R 7001 SP## 2 .
Descrio

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 355 / 464

31.0 Clique em 32.

Nome do campo Local de negcios N 1 pgina
R/O/C R R SP## 2 .
Descrio

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 356 / 464

36.0 Voc completou esta transao.

Resultado Voc tem o conhecimento para executar um processo de devoluo (com Nota Fiscal do Cliente).
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 357 / 464

Instrues de trabalho Retorno - Nota Fiscal Original
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar um processo de retorno de venda (Retorno com a prpria Nota Fiscal).
12.2
Retorno - Nota Fiscal Original0 IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio.
1.
2.0

R/O/C R ROB
Descrio
3.0 4.0
Clique em

R/O/C R .
Descrio Documento de faturamento do exerccio eparao.
5.0
Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 358 / 464

criar Recusa BR: Sntese
6.0 7.0 8.0
Clique em Clique em
. .

Nome do campo N do pedido Motivo da ordem BloqDocFatmto.
R/O/C R R R .
Descrio Nmero da NF gerada no exerccio de preparao ( nossa Nota Fiscal ) 102 Dano de transporte ( em branco )
9.0
Clique em


R/O/C R 7010
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 359 / 464

11.0 Clique em criar Recusa BR: Sntese
12.0 Clique em
. Recusa:
13.

R/O/C R
Descrio Nmero do documento de Recusa (ROB) gerado neste exerccio
15.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 360 / 464

Credito Devolucao BR (REB) criar: sntese itens de doc.faturamento
16.0 Clique em
. Faturamento:
17.

R/O/C R 7010
Descrio
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 361 / 464

Entrega devolues:
21.

R/O/C R J1B3N
Descrio
23.0 Clique em
. Sada.
24.0 Selecionar Nota fiscal 25.

R/O/C R SP01
Descrio
27.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 362 / 464

28.0 Selecione a primeira ordem spool (mais atual). 29.0 Clique em

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 363 / 464

Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos: Anote aqui os resultados. Imposto ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar: Condio Valor
30.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 364 / 464


Nome do campo Ordem
R/O/C R
Descrio Nmero do documento de Recusa (ROB) gerado neste exerccio
. .
Fluxo de documentos

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 365 / 464

36.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10) (S_ALR_87012230)

R/O/C R R R SP## 2 499
Descrio
38.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 366 / 464

Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)
39.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 367 / 464

40.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)

R/O/C R R SP## 2 .
Descrio

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 368 / 464

44.

R/O/C R R SP## 2 .
Descrio

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 369 / 464

48.
Resultado Voc tem conhecimento para criar um processo de retorno de venda (Retorno com a prpria Nota Fiscal).
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 370 / 464
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 13 Exerccio : Casos Especiais

Instrues de trabalho Embalagem Retornvel
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar um processo de envio de embalagem retornvel.
13
Casos Especiais0 Os exerccios deste captulo so opcionais. Sero feitos apenas se houver tempo disponvel.
13.1
Embalagem Retornvel
13.1.1 Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma Nota Fiscal
1.
2.0

R/O/C R ORB
Descrio
3.0 4.0
Clique em

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem Material Quantidade da ordem
R/O/C R R R R R R BR-S50A## 13.1 BR-AS1## 60 BR-AS2## 30
Descrio
5.0
Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 371 / 464

6.0
criar Ordem de Venda BR: Sntese
7.0 8.0
Clique em . Selecionar Ir para(G) Item Pas.
Observar os detalhes de cdigo de impostos, CFOP e Direitos Fiscais de ICMS e IPI
9.0
Clique em
Anote aqui os resultados.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 372 / 464

Imposto ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Outros a Especificar:
Condio
Valor
. . Ordem Venda:
12.
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 373 / 464

Fornecimento criar: Sntese

Nome do campo Qtd.picking Qtd.picking
R/O/C R R 60 30
Descrio
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 374 / 464

Fornecimento criar: Sntese
18.0 Clique em
. Fornecimento:
19.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

R/O/C R
Descrio Documento de remessa criado neste exerccio
21.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 375 / 464

22.0 Clique em
Se aparecer uma mensagem apertar ENTER para confirmar. Faturamento:

R/O/C R J1B3N
Descrio
24.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 376 / 464

25.0 Selecionar Nota fiscal 26.0 Clique em 27.0 Clique em

. .
Sada.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 377 / 464

28.0 Clique em
. Servios Controle de sada.

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 378 / 464


.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 379 / 464

interessante observar neste processo o controle de estoques do material retornvel. Confira os estoques.
33.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Estoque Viso geral de estoques (MMBE)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 380 / 464

Viso geral de estoques: empresa/centro/depsito/lote

Descrio
35.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 381 / 464

36.
Resultado Voc tem conhecimento para executar um processo de envio de embalagem retornvel.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 382 / 464

Instrues de trabalho Operaes Triangulares
Objetivo Nesta lio vamos aprender a executar alguns processos de venda triangulada.
13.2
Operaes Triangulares
13.2.1 Verificaes iniciais
Verifique se o material BR-AS4XX possui viso de compras.
37.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)

R/O/C R BR-AS4##
Descrio
. . .

R/O/C R SP##
Descrio
43.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 383 / 464

Associe seu centro SP## Organizao de Compras 7001.
44.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Administrao de materiais Atribuir organizao de compras centro
45.0 Clique em

Nome do campo Org.compras Centro
R/O/C R R 7001 SP##
Descrio
47.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 384 / 464

48.0 Clique em
.
Crie um registro info-record de compras para o seu material.
49.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Dados mestre Registro info Criar (ME11)

Nome do campo Fornecedor Material Organiz.compras Centro
R/O/C R R R R . FORN##-01 BR-AS4## 7001 SP##
Descrio

.

Nome do campo PrzEntrgPrev. Qtd.normal Preo lquido
R/O/C R R R 1 1 20,00
Descrio
Crie um registro de Opo de Fornecedores (LOF) para o seu material.
55.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Dados mestre Lista opes fornec. Exibir (ME01)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 385 / 464


Descrio
57.0 Clique em
58.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Exibir LOF: sntese
C=Condicional
Nome do campo Vl.desde(Vlido desde) Vlido at Fornecedor OrgC. (Organizao de Compras) Fixo
R/O/C R R R R R dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa FORN00-01 7001 (marcado)
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 386 / 464

59.0 Clique em
13.2.2 Venda ordem No feita REMESSA, do esquema de criao de documentos de venda no deve ser seguido.
60.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

R/O/C R VDOR
Descrio
62.0 Clique em

R/O/C R R R R BR-S50A## 13.2.2 BR-AS4## 100
Descrio
64.0 Clique em
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 387 / 464

criar Venda a Ordem: Sntese
66.0 Clique em
. Ordem Venda:
Depois de efetuada a ordem de venda, verificar se a requisio de compra foi gerada automaticamente.
67.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Requisio de compra Exibir (ME53N) Neste momento o nmero da requisio de compra que acabou de ser criada, trazido automaticamente.
68.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 388 / 464

Selecionar documento
. .
71.0 Selecionar Requisies de compra por doc.de vendas e distribuio .. 72.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo Documento SD
R/O/C R
Descrio Documento de venda criado neste exerccio
73.0 Clique em
. .
74.0 Clique duas vezes em 75.0 Pressione <Enter> .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 389 / 464

Exibir Requisio compra 10013584
interessante observar neste processo: O detalhe de diviso da ordem, que contm o pedido de compra gerado automaticamente. A mensagem na nota fiscal informando o fornecedor.
76.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
77.0 Clique em

Nome do campo Ordem
R/O/C R
Descrio Documento de venda criado neste exerccio
79.0 Clique duas vezes em BR-AS4## . 80.0 Clique em

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 390 / 464

exibir Venda a Ordem 12356: dados do item
81.0 Clique duas vezes em Requisio de compra. 82.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

R/O/C R
Descrio Documento de venda criado nesse exerccio
84.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 391 / 464

85.0 Clique em
. Faturamento
86.

R/O/C R Sada. J1B3N
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 392 / 464


.
Servios
Controle de sada.

.
13.2.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)
93.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 393 / 464

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

R/O/C R RCM
Descrio
95.0 Clique em

Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem Data pedido
R/O/C R R R R R BR-S50A## 13.2.3 BR-AS1## 100
Descrio
( data da Nota Fiscal emitida )
97.0 Clique em
. . Cabealho Parceiro.
98.0 Clique duas vezes em 99.0 Selecionar Ir para(G)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 394 / 464

criar Rem. Conta e Ordem: dados cabealho

Nome do campo Recebedor Merca / Parc.
R/O/C R BR-S50B##
Descrio
. . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 395 / 464

Ajustar os itens

.

Nome do campo Referncia
R/O/C R
Descrio 000953-1 (Nmero da Nota Fiscal do Cliente)
107.0 Clique na aba Diviso de remessa. E checar se est com a data de hoje. 108.0 Clique em
.
Ordem de Venda
No haver gerao de doc. contbil, pois o valor da fatura ser = 0. Haver emisso de Nota Fiscal.
109. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)

R/O/C R 7010
Descrio
111.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 396 / 464

112.0 Clique em
. Remessa

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e Transporte Entrega Modificar (VL02N)

R/O/C R
Descrio Remessa criada com base no documento de venda do tipo RCM
. .

R/O/C R . 100
Descrio
118.0 Clique em
Fornecimento:

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
120.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 397 / 464

Remessa Conta Ordem (FST) criar: sntese itens de doc.faturamento
121.0 Clique em
. Faturamento

R/O/C R J1B3N
Descrio
123.0 Clique em
. Sada.

abaixo
125.0 Conforme solicitado, execute a visualizao da Nota Fiscal no spool digitando a transao
C=Condicional
R/O/C R SP01
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 398 / 464

. .
128.0 Selecione a primeira ordem spool (mais atual).. 129.0 Clique em

.
13.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura) No feita REMESSA, ou seja, o faturamento feito em relao a ordem de vendas.

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 399 / 464

R/O/C R RCS
Descrio
132.0 Clique em
Usar como referncia o documento gerado no exerccio Venda por Conta e Ordem (remessa)

R/O/C R .
Descrio Documento de faturamento da operao anterior
134.0 Clique em

Nome do campo N do pedido
R/O/C R 13.2.4
Descrio
136.0 Clique em
. Ordem Venda
137.0 Clique em

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)

R/O/C R
Descrio Documento de venda por conta e ordem gravado (RCS)
. . Faturamento:
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 400 / 464

R/O/C R J1B3N
Descrio
144.0 Clique em
. Sada.
146.0 Conforme solicitado, execute a visualizao da Nota Fiscal no spool digitando a transao
abaixo:
R/O/C R SP01
Descrio
. .

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 401 / 464

Confira os textos da Nota Fiscal.
Verifique o fluxo de documentos, lanamentos contbeis e livros fiscais.

Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)

Nome do campo Ordem
R/O/C R
Descrio Documento de venda (RCM) criado no incio do exerccio
153.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 402 / 464

154.0 Clique em
Fluxo de documentos

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 403 / 464


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

Nome do campo Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
R/O/C R R R R SP## 2 499 ZF
Descrio
159.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 404 / 464


Resultado Voc tem conhecimento para executar os processos de venda triangulada.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 405 / 464

Instrues de trabalho Cancelamento de Faturamento
Objetivo Nesta lio vamos aprender a cancelar um faturamento de venda.
13.3
Cancelamento de Faturamento0 Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio. Utilize o Cliente BR-S50A## e o Material BR-AS1## na quantidade de 100 unidades. Consulte o livro fiscal de sada para fazer uma comparao depois do cancelamento
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
1.0
Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 406 / 464

Cancelar o faturamento feito.
2.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de faturamento Estornar (VF11)
3.0

R/O/C R
Descrio ( Documento de faturamento criado para o exerccio )
4.0
Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 407 / 464

Doc.faturamento Estornar: sntese docs.faturamento
5.0
Clique em
Ateno: No momento de salvar o documento, aparecer uma janela dando a opo de cancelar somente o Faturamento ou tambm a Nota Fiscal.
Cancelar doc.faturao c/NF
6.0
Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 408 / 464

O sistema exibe a mensagem: Documento #### foi gravado (sem compensao automtica). Anote do documento de Cancelamento do Faturamento: Confira os lanamentos contbeis.
7.
8.0

Nome do campo Local de negcios Srie N nota fiscal N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
R/O/C R R O R R R SP## 1
Descrio
Inserir nmero da nota de sada criada neste exerccio 2 499 ZF
9.0
Clique em .
10.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 409 / 464

11.
12.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 410 / 464

Fluxo de documentos
13.
Resultado Voc aprendeu a cancelar um faturamento de venda, analisar os impactos contbeis, fiscais e no livro fiscal de sada, e tambm no fluxo de documentos.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 411 / 464
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 14 Exerccio : Transferncia entre Centros

Instrues de trabalho Transferncia entre Centros
Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar os parmetros e a executar uma transferncia entre centros de uma mesma empresa utilizando as funcionalidades de LE Logistic Execution.
14
Transferncia entre Centros0
14.1 - Crie um cliente (BR-S50R##) para ser o centro do RJ, usando como cpia o BR-S50D00 para atribuir ao centro recebedor da transferncia.
Com os seguintes dados: Dados gerais tela Endereo Pas Regio Domiclio Fiscal (Extendido) BR RJ RJ 0455
Dados gerais tela Dados de Controle Nmero de identificao fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica) Nmero de identificao fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) Nmero de identificao fiscal 3 = Inscrio Estadual Nmero de identificao fiscal 4 = Inscrio Municipal Domiclio Fiscal (Extendido) Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituio tributria Direito fiscal de ICMS Direito fiscal de IPI Categoria de cliente para o CFOP Isento de ICMS (flag) Isento de IPI (flag) 0 RJ 0455 82903879 29.950.201/0001-31
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 412 / 464

Dados gerais tela Endereo Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento Classificao fiscal do cliente 1
1. 2.0
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
R/O/C R XD01
Descrio
3.0 4.0
Clique em

R/O/C R R R R BR-S50R## 7001 10 00
Descrio
5.0
Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 413 / 464

6.0

Nome do campo Forma de tratamento Nome Rua/n Rua/n Cdigo postal/Cidade Cdigo postal/Cidade Pas Regio
R/O/C R R R R R R R R Empresa
Descrio
Cliente Centro Rio de Janeiro Av. Copacabana 7198 22456-000 Rio de Janeiro BR RJ
7.0 8.0
Clique em Clique em
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 414 / 464

9.0

Nome do campo N ID fiscal 1 N ID fiscal 3 DomiclioFiscal Ctg.CFOP
R/O/C R R R R 29950201000131 82903879 RJ 0455 0 . .
Descrio

Nome do campo Classificao fiscal
R/O/C R 1
Descrio
13.0 Clique em
14.2 - Parametrize as configuraes de Centro/Cliente conforme menu abaixo.
14.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. IMG Administrao de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferncia de estoque Definir dados de expedio para os centros
15.0 Clique em

R/O/C R SP##
Descrio
. . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 415 / 464

Modificar viso "Pedido transf.estoque": detalhe

Nome do campo OV comp.int. CD comp.int. SetAtvdP/AlocInt.
R/O/C R R R 7001 10 00
Descrio
. .
Para o centro recebedor RJ## faa a seguinte parametrizao e atribua o cliente BRS50R## criado anteriormente ao campo No. do cliente centro.
23.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 416 / 464


R/O/C R RJ##
Descrio
. . .
Modificar viso "Pedido transf.estoque": detalhe

Nome do campo N do cliente centro OV comp.int. CD comp.int. SetAtvdP/AlocInt.

R/O/C R R R R BR-S50R## 7001 10 00

Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 417 / 464

. .
Parametrize o tipo de transferncia regra de verificao.
31.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. IMG Administrao de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferncia de estoque Atribuir tipo de remessa e regra de verificao
Modificar viso "Dados transferncia estoque": sntese
32.0 Clique em

Nome do campo Tipo documento Cent.forn.

R/O/C R R UB SP##
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 418 / 464

34.0 Clique em
Modificar viso "Dados transferncia estoque": sntese
Configure a atribuio de Tipo de documento para procedimento em uma etapa e parmetros para fornecimento incompleto.
35.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. IMG Administrao de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferncia de estoque Atribuir tp.documento, proced.em uma etapa, tolernc.fornmto.incompleto
36.0 Clique em

Nome do campo Cent.forn.
R/O/C R SP##
Descrio
38.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 419 / 464

Modificar viso "Proposta tipo documento p/pedidos de transferncia":

.

Nome do campo CF Cen. Tipo
R/O/C R R R SP## RJ## UB
Descrio
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 420 / 464

Modificar viso "Proposta tipo documento p/pedidos de transferncia":
42.0 Clique em
14.3 Amplie as vises do material BR-AS1## para o centro RJ## conforme modelo abaixo:
43.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

R/O/C R MM01
Descrio
45.0 Clique em


R/O/C R BR-AS1##
Localizao
Descrio
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 421 / 464

Nome do campo SetorIndustrial Tipo material Material
R/O/C R R R M Engenharia Mecnica
Descrio
HAWA Produtos comercializveis BR-AS1##
47.0 Clique em 48.0 Clique em 49.0 Clique em 50.0 Clique em 51.0 Clique em 52.0 Clique em 53.0 Clique em 54.0 Clique em 55.0 Clique em 56.0 Clique em 57.0 Clique em 58.0 Clique em 59.0 Clique em 60.0 Clique em
. . . . . . . . . . . . . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 422 / 464

Nveis organizacionais

Nome do campo Centro Depsito Org.vendas Canal distrib. Modelo Modelo Modelo Modelo
R/O/C R R R R R R R R RJ## 0001 7001 10 SP## 0001 7001 10
Descrio
Fique atento para que os dados importantes para localizao Brasil estejam preenchidos corretamente.
. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 423 / 464

Criar material BR-AS102 (Produtos comercializveis)

R/O/C R SP## .
Descrio
65.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 424 / 464

66.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 425 / 464


Nome do campo GrpCarreg.
R/O/C R 0002 Empilhadeira .
Descrio
68.0 Clique em

Nome do campo Cdigo de controle Material: ctg.CFOP
R/O/C R R NCM01 0 .
Descrio
70.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 426 / 464


Nome do campo GrpCarreg. Centro de lucro
R/O/C R R . 0001 7001-00
Descrio
72.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 427 / 464


Nome do campo Grupo de compradores
R/O/C R 000
Descrio
74.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 428 / 464

75.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 429 / 464

76.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 430 / 464

77.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 431 / 464


Nome do campo Preo-padro / BRL
R/O/C R . 40,00
Descrio
79.0
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 432 / 464


Nome do campo Utiliz.material Origem de material
R/O/C R R 0 0
Descrio
81.0 Clique em
14.4 Processamento do pedido de transferncia entre centros
Crie agora um pedido de transferncia entre centros a partir do centro SP## para o centro RJ## para o material BR-AS1##.
82.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Criar Fornecedor / Centro fornecedor conhecidos (ME21N)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 433 / 464

Criar pedido

Nome do campo Tipo de pedido Cent.forn. Org.compras Grp.compradores Empresa
R/O/C R R R R R
Descrio UB pedido transf. estoque SP## 7001 000 7001
84.0 Talvez seja preciso clicar em sntese dos itens.

Nome do campo Material Qtd.pedido Cen. Depsito
R/O/C Descrio R R R R BR-AS1## 100 RJ## 0001

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 434 / 464

85.0 Clique em Criar pedido
86.0 Clique em
. Pedido de transferncia:
Criar remessa para este pedido de transferncia criado
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 435 / 464

87.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Logistic Execution Processo de sada de mercadorias Sada de mercadoria para entregas Entrega Criar Processamento coletivo para documentos prontos para expedio Pedidos (VL10B)
Pedidos, exibio rpida
88.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 436 / 464

Pedidos, exibio rpida

Nome do campo Documento de compras
R/O/C R
Descrio 4500017221 (nmero do pedido do exerccio anterior)
90.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 437 / 464

Operaes com prazo de expedio vencido: Pedidos, exibio rpida
91.0 Selecione a linha. 92.0 Clique em 93.0 Clique em

.
<Protocolo de criao do fornecimento>, para visualizar o log do processamento.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 438 / 464

Log - gerao de remessa
. . . .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 439 / 464

Remessa reabastec. 80015366 exibir: Sntese
98.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 440 / 464

Remessa reabastec. 80015366 modificar: Sntese
O documento de Remessa que foi criado ser apresentado para consulta, selecione modificar documento para que possa ser apontado o picking e a sada de mercadorias.
99.0 Clique em

Nome do campo Qtd.picking Material
R/O/C R R 100 BR-AS102
Descrio
101.0 Clique em
102.0 Selecionar Processamento financeiro, para ver o CFOP determinado, cdigo de imposto
determinado e direitos fiscais.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 441 / 464

Remessa reabastec. 80015366 modificar: detalhe de item

Nome do campo CFOP
R/O/C R . 6152/AA
Descrio
104.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 442 / 464

Log - gerao de remessa
Remessa:

R/O/C R VL02N
Descrio
106.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 443 / 464

Fluxo de documentos

R/O/C R J1B3N
Descrio
108.0 Clique em
. Sada. Ordens spool prprias.
109.0 Selecionar Nota fiscal 110.0 Selecionar Sistema
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 444 / 464

111.0 Selecione a primeira ordem de spool (mais atual). 112.0 Clique em

.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 445 / 464

Visualizar o estoque em transito pela transao MMBE.

R/O/C R MMBE
Descrio
114.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 446 / 464


Descrio
116.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 447 / 464

117.0 Clique em

R/O/C R RJ##
Descrio
119.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 448 / 464

Fazer o recebimento no centro destino.

R/O/C R MB0A
Descrio
121.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 449 / 464

Entrada merc.pedido desconhecido: 1 tela

Nome do campo Tipo movimento Depsito Fornecimento
R/O/C R R R 861 0001
Descrio
80015366 (nmero da remessa)
123.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 450 / 464

Entrada mercadorias pedido desconhecido: tela seleo 0001 / 0001
124.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 451 / 464

Entrada merc.pedido desconhecido: novo item 0001
125.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 452 / 464

Entrada merc.pedido desconhecido: 1 tela
Observar que o documento material foi criado, registrando assim a entrada da mercadoria no centro destino RJ##. Consultar a MMBE para ver o estoque no Centro Destino RJ## somado da quantidade feita na transferncia entre centros.

R/O/C R MMBE
Descrio
127.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 453 / 464

128.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 454 / 464

5 Consultar livros fiscais de sada e entrada.

IMG Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 455 / 464

C=Condicional
R/O/C R R R R R 7001 SP## 2 499 ZF
Descrio
131.0 Clique em

IMG Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10) (S_ALR_87012230)

Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 456 / 464

R/O/C R R R 7030 2 499
Descrio
134.0 Clique em
14.6 Verifique algumas configuraes de parmetros importantes e que foram feitas para que este processo funcionasse.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
136.0 Clique em
. CFOP Determinao MM CFOP. .

Localizao

Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 457 / 464


Nome do campo Sentido movim. Ctg.destino Ctg.material Tipo de item NF Utiliz.material LocNeg.Ctg.CFOP N verso CFOP
R/O/C R R R R R R R 1 1 0 2 0 0 2
Descrio
140.0 Clique em 141.0 Clique em: 142.0 Clique em
Modificar viso "Determinao CFOP entradas e restituies (verses)":
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 458 / 464

143.0 Clique em
. CFOP Determinao SD CFOP. .

Nome do campo Sentido movim. Ctg.destino Ctg.material Tipo de item NF Utiliz.material Ctg.CFOP N verso CFOP
R/O/C R R R R R R R 2 1 0 2 0 0 2
Descrio
147.0 Clique em 148.0 Clique em: 149.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 459 / 464

Modificar viso "Determinao CFOP sadas e restituies (verses)": d
. .
Verificar cdigo de imposto de SD V1 criado.
152.0 Selecionar Clculo do imposto 153.0 Clique em 154.0 Clique em

.
Cdigo de imposto SD Ctrl+F4. .
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 460 / 464

Modificar viso "SD cdigo do imposto": detalhe
Verificar parametrizao de correlao entre cdigo IVA MM, cdigo de imposto MM e cdigo de imposto SD.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
156.0 Clique em

R/O/C R TAXBRA
Descrio
158.0 Clique em
.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 461 / 464

Modificar viso "Atualizao dos cdigos de imposto Brasil": sntese
159.0 Clique em
Verificar parametrizao do tipo de item de SD.

R/O/C R J1BTAX
Descrio
SD Faturamento
Tipo de item SD.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 462 / 464

162.0 Clique em

R/O/C R TFST
Descrio
164.0 Clique em
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 463 / 464


Resultado Voc tem conhecimentos para configurar os parmetros e executar um processo de transferncia entre centros.
Localizao
Verso: SAP ECC 6.0
Pgina 464 / 464

Instruções de Trabalho - SD

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Curso : Localizao Brasil Componente : SD Vendas e Distribuio

SAP Education Brasil

Configurao da Estrutura Organizacional..........................................................10

Nota Fiscal de Sada...............................................................................................35

Consultar Configurao do CFOP.........................................................................55

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Curso : Localizao Brasil Componente : SD Vendas e Distribuio

Determinao do Cdigo do Imposto...................................................................71

Determinao dos Direitos Fiscais e Situao Tributria do IPI e ICMS............77

Determinao da Alquota ICMS............................................................................95

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Curso : Localizao Brasil Componente : SD Vendas e Distribuio

Determinao da Alquota de IPI.........................................................................105

Determinao da Alquota da Substituio Tributria do ICMS........................113

Determinao da Alquota de ISS........................................................................120

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Curso : Localizao Brasil Componente : SD Vendas e Distribuio

Exerccio de Impostos Retidos na Fonte............................................................137

Consultar Esquema de Determinao de Impostos CBT..................................144

Consultar Esquema de Determinao de Impostos...........................................174

Dados Mestre........................................................................................................ 179

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Curso : Localizao Brasil Componente : SD Vendas e Distribuio

Como Criar um Processo de Vendas Normal.....................................................200

Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria....................241

Venda para Zona Franca de Manaus...................................................................248

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Curso : Localizao Brasil Componente : SD Vendas e Distribuio

Processo de Venda com Reduo de Base de Imposto....................................256

Utilizao da Tabela Dinmica de Exceo de Impostos..................................265

Criao de um Novo Documento de Vendas......................................................279

Provedor e Tomador no Mesmo Domiclio Fiscal..............................................303

ISS Calculado pelo Provedor...............................................................................320

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Curso : Localizao Brasil Componente : SD Vendas e Distribuio

ISS Calculado pelo Provedor e Tomador............................................................335

Devoluo com Nota Fiscal do Cliente...............................................................348

Retorno - Nota Fiscal Original.............................................................................358

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Curso : Localizao Brasil Componente : SD Vendas e Distribuio

Transferncia entre Centros................................................................................412

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 1 Exerccio : Consideraes Iniciais

Instrues de trabalho Consideraes Iniciais

Voc completou esta transao.

ltima modificao: 10/2013

Verso: SAP ECC 6.0

Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 2 Exerccio : Configurao da Estrutura Organizacional

Instrues de trabalho Configurao da Estrutura Organizacional

Configurao da Estrutura Organizacional

Definio Estruturas organizacionais so os elementos organizacionais que classificam as transaes(registros) de negcio.

4.0 5.0 6.0

Clique duas vezes em Processar dados de empresa. Clique em .

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo Empresa