Manaus, quinta-feira, 18 de abril de 2013.

Ano XIV, Edio 3150 - R$ 1,00

Poder Executivo
DECRETO N. 2.276, DE 18 DE ABRIL DE 2013 ABRE Crdito Adicional Suplementar que especifica no Oramento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administrao Direta e Indireta. O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e CONSIDERANDO as disposies legais contidas nos artigos 44 e 45 da Lei n. 1.684/2012 e artigo 5. da Lei n. 1.709/2013, DECRETA: Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administrao Direta e Indireta, crdito adicional suplementar de R$ 32.346.293,12 (trinta e dois milhes, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e trs reais e doze centavos), sendo R$ 4.000.000,00 conta do Inciso III (Reserva de Contingncia) e R$ 28.346.293,12 conta do Inciso IV (Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n. 1.684/2012, como reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto. Art. 2. O crdito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser compensado, com importncia de igual valor, mediante anulao das dotaes especificadas no Anexo II deste Decreto. Art. 3. Revogadas as disposies em contrrio, este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos a partir de 1 de maro de 2013. Manaus, 18 de Abril de 2013.
180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 1020 - CONSTRUO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0100 339092 180101 12 361 1031 1020 23,00 1037 - CONSTRUO DE CRECHES MUNICIPAIS 200035 0100 449051 180101 12 365 1030 1037 1.000.000,00 1040 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DA EDUCAO INFANTIL 200035 0118 339030 180101 12 365 1030 1040 5.820.000,00 200035 0121 339030 180101 12 365 1030 1040 2.240.000,00 2087 - LOCAO DE IMVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0100 339092 180101 12 361 1031 2087 200.000,00 200035 0121 339039 180101 12 361 1031 2087 500.000,00 2092 - GESTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0318 339039 180101 12 361 1031 2092 643.351,42 2094 - REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0100 339092 180101 12 361 1031 2094 1.020,00 2146 - LOCAO DE IMVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE EDUCAO INFANTIL 200035 0100 339092 180101 12 365 1030 2146 100.000,00 2153 - MATERIAL ESCOLAR PARA A EDUCAO INFANTIL 200035 0121 339032 180101 12 365 1030 2153 350.000,00 2167 - APOIO AO ENSINO RURAL 200035 0100 339039 180101 12 361 1038 2167 1.150.000,00 200035 0100 449052 180101 12 361 1038 2167 1.150.000,00 200035 0318 339039 180101 12 361 1038 2167 400,00 2170 - MANUTENO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR (ENS. FUND.) PNAEF 200035 0100 335030 180101 12 306 1041 2170 4.750.000,00 2175 - MANUTENO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - ENSINO MDIO PNAEM 200035 0115 339030 180101 12 306 1041 2175 20.000,00 2177 - MANUTENO DO PROGRAMA SADE NA ESCOLA 200035 0100 339039 180101 12 301 1041 2177 130.000,00 2181 - SUPRIMENTO DE MAT. PERMANENTE E DE CONSUMO P/ A SEDE E DEMAIS UNID. ADM. 200035 0100 339030 180101 12 361 4002 2181 42.000,00 2183 - MANUTENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO 200035 0100 339092 180101 12 361 4002 2183 1.000,00 2185 - LOCAO DE IMVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ADM. DA SEMED 200035 0100 339092 180101 12 361 4002 2185 110.000,00 18.207.794,42 190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO FR ND UG F SF P AO VALOR EVENTO 2082 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 200035 0100 339039 190101 04 131 1032 2082 213.000,00 2101 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIP. PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEMCOM 200035 0100 449052 190101 04 122 4002 2101 5.000,00 218.000,00 230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 1032 - EXPANSO NA ATENO BSICA 200035 0100 449061 230901 10 301 1025 1032 184.629,22 2097 - GESTO DA ATENO BSICA 200035 0214 449052 230901 10 301 1025 2097 443.880,00 2121 - GESTO DA VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL 200035 0100 339030 230901 10 305 1042 2121 3.800.000,00 200035 0100 339039 230901 10 305 1042 2121 200.000,00 200035 0214 449052 230901 10 305 1042 2121 369.900,00 2122 - GESTO MUNICIPAL DO SUS 200035 0100 449052 230901 10 122 4002 2122 450.000,00 5.448.409,22 270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 1068 - IMPLANTAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA - DIMICRO 200035 0291 449051 270101 15 451 1083 1068 1.064.489,78 200035 0291 449092 270101 15 451 1083 1068 500.719,13 2246 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL 200035 0105 339030 270101 15 122 4002 2246 200.000,00 1.765.208,91 300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUO E ABASTECIMENTO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 2072 - MANUTENO DO TERMINAL PESQUEIRO 200035 0100 339032 300101 20 605 1085 2072 200.000,00 200035 0100 339039 300101 20 605 1085 2072 200.000,00 400.000,00

Anexo I 160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJ E TECNOL. DA INFORMACAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 2249 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL 200035 0100 339039 160101 04 122 4002 2249 2.700.000,00

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330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 2007 - PROMOO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FSICO-DESPORTIVAS 200035 0100 339030 330101 27 812 1002 2007 151.000,00 2008 - INCENTIVO AO DESPORTO E A EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER 200035 0100 339032 330101 27 812 1002 2008 350.000,00 501.000,00 370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 2191 - PROGRAMA REGIME DE ABRIGO 200035 0229 339030 370901 08 422 1066 2191 30.000,00 200035 0229 339039 370901 08 422 1066 2191 40.500,00 2275 - PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI 200035 0100 339039 370901 08 422 1066 2275 7.800,00 78.300,00 500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAO DO TRANSITO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 3045 - CONTROLE OPERACIONAL DO TRNSITO 200035 0210 339039 500201 15 451 1023 3045 1.300.000,00 200035 0210 339092 500201 15 451 1023 3045 30.000,00 4054 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MANAUSTRANS 200035 0210 319013 500201 15 122 4002 4054 10.000,00 1.340.000,00 540201 - SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS P AO VALOR EVENTO FR ND UG F SF 4022 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMTU 200035 0100 319011 540201 15 122 4002 4022 120.000,00 4023 - SUPRIMENTOS DE MAT. OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SMTU 200035 0210 449052 540201 15 122 4002 4023 300.000,00 4025 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SMTU 200035 0210 339092 540201 15 122 4002 4025 180.000,00 200035 0210 339093 540201 15 122 4002 4025 30.000,00 630.000,00 580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 3010 - REVITALIZAO DO STIO HISTRICO DA CIDADE DE MANAUS 200035 0100 449051 580201 13 391 1033 3010 57.580,57 4007 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL 200035 0100 339039 580201 13 122 4002 4007 1.000.000,00 1.057.580,57 Anexo II

Edio 3150

190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 2103 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEMCOM 200042 0100 339039 190101 04 122 4002 2103 5.000,00 230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 1032 - EXPANSO NA ATENO BSICA 200042 0100 339039 230901 10 301 1025 1032 184.629,22 200042 0100 449052 230901 10 301 1025 1032 100.000,00 1033 - EXPANSO NA ASSIST. DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR 200042 0100 449052 230901 10 302 1026 1033 250.000,00 2097 - GESTO DA ATENO BSICA 200042 0214 339030 230901 10 301 1025 2097 443.880,00 2108 - REFORMA E AMPLIAO DA ATENO BSICA 200042 0100 449052 230901 10 301 1025 2108 100.000,00 2121 - GESTO DA VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL 200042 0214 339030 230901 10 305 1042 2121 369.900,00 1.448.409,22 270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 1088 - REVITALIZAO DA PONTA NEGRA 200042 0291 449051 270101 15 451 1061 1088 1.565.208,91 2243 - CONSERVAO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES 200042 0105 339039 270101 15 451 1060 2243 200.000,00 1.765.208,91 300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUO E ABASTECIMENTO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 2015 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL 200042 0100 339039 300101 20 122 4002 2015 400.000,00 330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 2009 - REFORMA DAS INSTALAES DE ESPORTE E LAZER 200042 0100 449039 330101 27 812 1002 2009 413.000,00 2013 - SUPRIMENTOS DE MAT. OU EQUIP. PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEMDEJ 200042 0100 339030 330101 27 122 4002 2013 151.000,00 2310 - MANAUS NA COPA 2014 200042 0100 339039 330101 27 812 1002 2310 150.000,00 714.000,00 370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 2204 - SERVIO DE PROTEO SOCIAL ESPECIAL - CREAS 200042 0229 339030 370901 08 422 1066 2204 70.500,00 2208 - PROJOVEM ADOLESCENTE 200042 0100 339030 370901 08 422 1066 2208 7.800,00 78.300,00 500201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAO DO TRANSITO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 3023 - SINALIZAO VERTICAL 200042 0210 339030 500201 15 451 1023 3023 20.000,00 3044 - GESTO OPERACIONAL DO TRNSITO 200042 0210 339039 500201 15 451 1023 3044 1.310.000,00 4057 - VALORIZAO E CAPACITAO DOS SERVIDORES DO MANAUSTRANS 200042 0210 339014 500201 15 128 1050 4057 10.000,00 1.340.000,00

160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJ E TECNOL. DA INFORMACAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 1066 - IMPLANTAO DE TELECENTROS 200042 0100 339039 160101 19 573 1019 1066 803.000,00 2260 - AQUIS.E IMPLANT.DE EQUIP. DE TELEC. P/ A INFRAEST. DE TECNOL.DA INFORMAO 200042 0100 339039 160101 19 126 1053 2260 1.897.000,00 2.700.000,00 180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 1028 - IMPLEMENTAO DE PROG. E PROJETOS PEDAGGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0118 339036 180101 12 361 1031 1028 125.000,00 200042 0118 339039 180101 12 361 1031 1028 250.000,00 1036 - DESAPROPRIAO DE IMVEIS PARA IMPLANTAO DE CRECHES E CMEIS 200042 0100 449061 180101 12 365 1030 1036 1.000.000,00 2087 - LOCAO DE IMVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0118 339036 180101 12 361 1031 2087 628.000,00 200042 0318 339039 180101 12 361 1031 2087 398.248,59 2091 - SUPRIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0100 449052 180101 12 361 1031 2091 1.150.000,00 200042 0118 339030 180101 12 361 1031 2091 500.000,00 2092 - GESTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0100 339039 180101 12 361 1031 2092 6.184.043,00 200042 0118 339039 180101 12 361 1031 2092 336.000,00 200042 0121 339039 180101 12 361 1031 2092 2.740.000,00 2102 - FORMAO CONTINUADA DE DOCENTES E PEDAGOGOS 200042 0118 339030 180101 12 361 1031 2102 250.000,00 200042 0118 339036 180101 12 361 1031 2102 50.000,00 200042 0118 339039 180101 12 361 1031 2102 250.000,00 2146 - LOCAO DE IMVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE EDUCAO INFANTIL 200042 0118 339036 180101 12 365 1030 2146 500.000,00 200042 0118 339039 180101 12 365 1030 2146 500.000,00 2149 - MANUTENO DA EDUCAO INFANTIL 200042 0100 339039 180101 12 365 1030 2149 100.000,00 200042 0118 339030 180101 12 365 1030 2149 1.431.000,00 200042 0318 339039 180101 12 365 1030 2149 245.502,83 2150 - REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAO INFANTIL - CMEI'S 200042 0118 339039 180101 12 365 1030 2150 500.000,00 2166 - MANUTENO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR 200042 0118 339030 180101 12 361 1038 2166 500.000,00 2167 - APOIO AO ENSINO RURAL 200042 0121 339030 180101 12 361 1038 2167 350.000,00 2171 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - CRECHE PNAEC 200042 0100 339030 180101 12 306 1041 2171 52.000,00 2172 - MANUTENO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - PR-ESCOLA PNAEP 200042 0100 339030 180101 12 306 1041 2172 148.000,00 200042 0115 339030 180101 12 306 1041 2172 20.000,00 18.207.794,42

540201 - SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 3013 - ABRIGOS EM PONTOS DE NIBUS 200042 0100 339030 540201 15 453 1022 3013 120.000,00 3031 - SISTEMA INTEGRADO DA GESTO INTELIGENTE DE TRANSPORTE - SIGIT 200042 0210 339039 540201 15 453 1022 3031 210.000,00 200042 0210 449052 540201 15 453 1022 3031 300.000,00 630.000,00 580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 3037 - CONSTRUO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 200042 0100 449051 580201 13 392 1015 3037 57.580,57 4014 - PROMOO, REALIZAO E APOIO EVENTOS FESTIVOS ARTSTICOS E CULTURAIS 200042 0100 335039 580201 13 392 1015 4014 1.000.000,00 1.057.580,57 990000 - RESERVA DE CONTINGNCIA EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 9001 - RESERVA DE CONTINGNCIA PARA RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS 200042 0100 999999 990000 99 999 9999 9001 4.000.000,00 LEGENDA: FR Fonte de Recurso ND Natureza da Despesa UG Unidade Gestora

F SF P

Funo Subfuno Programa

Manaus, quinta-feira, 18 de abril de 2013

DECRETO N. 2.277, DE 18 DE ABRIL DE 2013 ABRE Crdito Adicional Suplementar que especifica no Oramento da Seguridade Social vigente da Administrao Direta. O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e CONSIDERANDO as disposies legais contidas nos artigos 44 e 45 da Lei n. 1.684/2012 e artigo 5. da Lei n. 1.709/2013, DECRETA: Art. 1. Fica aberto, no Oramento da Seguridade Social vigente da Administrao Direta, crdito adicional suplementar de R$ 570.102,91 (quinhentos e setenta mil, cento e dois reais e noventa e um centavos) conta do Inciso I (Supervit Financeiro), do art. 44 da Lei n. 1.684/2012, como reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo nico deste Decreto. Art. 2. O crdito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser compensado, com importncia de igual valor da seguinte forma: I R$ 561.985,24 Supervit Financeiro da Fonte 0624 Transferncias de Convnios ou Contratos de Repasses Exerccios Anteriores; lI R$ 8.117,67 Supervit Financeiro da Fonte 0694 Rend. de Aplic. Financ. Recur. Vinc. e de Recur. Prprios de Entid. e Fundos - Exerccios Anteriores. Art. 3. Revogadas as disposies em contrrio, este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos a partir de 1 de Maro de 2013. Manaus, 18 de Abril de 2013. DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2013

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O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuies que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o que consta no Processo n 2013/2207/2887/01770, resolve: I AUTORIZAR o afastamento do servidor EUDO DE LIMA ASSIS JNIOR, SUBSECRETRIO MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAO/SEMEF, no perodo de 05 a 07-04-13, para tratar de assuntos de interesse particular, sem nus para o Municpio quanto s dirias e passagens areas. II CONSIDERAR DETERMINADO que o servidor SRGIO AUGUSTO MAGALHES DE SOUZA, Diretor de Departamento de Desenvolvimento de Sistemas, simbologia DAS-3, responda, cumulativamente, pelas atribuies do cargo mencionado no inciso I, com todas as percepes e vantagens inerentes ao exerccio do cargo, durante o afastamento legal do titular. Manaus, 18 de abril de 2013.

DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuies que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o que consta no Processo n 2013/2207/2887/01580, resolve: I CONSIDERAR AUTORIZADO o afastamento do servidor EUDO DE LIMA ASSIS JNIOR, Subsecretrio Municipal da Tecnologia da Informao/SEMEF, no perodo de 23 a 26-03-2013, para tratar de assuntos de interesse particular, sem nus para o Errio Municipal relativamente s dirias e s passagens areas; II CONSIDERAR DETERMINADO que o servidor RICHARD DOUGLAS DANTAS COSTA, Diretor de Departamento de Infraestrutura e Segurana, simbologia DAS-3, responda, cumulativamente, pelas atribuies do cargo mencionado no inciso I, com todas as percepes e vantagens inerentes ao exerccio do cargo, durante o afastamento legal do titular. Manaus, 18 de abril de 2013.

Anexo nico 370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS EVENTO FR ND UG F SF P AO VALOR 1103 - IMPLEMENT. DOS SERVIOS DA PRESTAO DE BENEFCIOS SOCIOASSISTENCIAIS 200033 0624 339032 370101 08 422 1062 1103 201.576,60 200033 0694 339032 370101 08 422 1062 1103 2.060,32 1111 - IMPLANTAO DO PROJETO FAMLIA ACOLHEDORA 200033 0624 339039 370101 08 243 1063 1111 88.200,00 2194 - MANUTENO DE CRAS E DE CASAS DE APOIO SOCIAL 200033 0624 339030 370101 08 422 1062 2194 36.543,60 200033 0624 339039 370101 08 422 1062 2194 8.000,00 200033 0694 339030 370101 08 422 1062 2194 6.057,35 2222 - MANUTENO DE ABRIGOS TEMPORRIOS DE ATENDIMENTO INTEGRAL 200033 0624 339030 370101 08 422 1063 2222 10.562,00 200033 0624 339039 370101 08 422 1063 2222 48.600,00 2231 - MANUT.DA CENTRAL DE ATEND. SCIOEMERG./SERVIO DE ABORDANGENS DE RUA 200033 0624 339030 370101 08 243 1063 2231 168.503,04 570.102,91 LEGENDA: FR Fonte de Recurso F Funo ND Natureza da Despesa SF Subfuno UG Unidade Gestora P Programa

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DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuies que lhe confere o art.128, inc. I, da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS, CONSIDERANDO o n 2013/2207/2887/01578, resolve que consta no Processo DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2013

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O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuies que lhe confere o art.128, inc. I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o que consta no Processo n 2013/2207/2887/01777, resolve DETERMINAR que o servidor SEBASTIO JOS MAIA SOUZA, matrcula n 080.588-1A, responda, cumulativamente, pelas atribuies do cargo de Gerente de Anlise e Instruo de Processo, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO SEMEF, no perodo de 1 a 30-04-2013, com direito percepo das vantagens inerentes ao exerccio do cargo, tendo em vista o afastamento da titular, SANDRA MARIA DIAS DANTAS, em virtude de frias regulamentares. Manaus, 18 de abril de 2013.

CONSIDERAR DETERMINADO que o senhor JOS ROBERTO MENEZES CRESPO, matrcula n 081.631-0A, responda, cumulativamente, pelas atribuies do cargo de Chefe de Diviso de Arrecadao, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO SEMEF, no perodo de 14 a 28-032013, com direito percepo das vantagens inerentes ao exerccio do cargo, tendo em vista o afastamento da titular, LETICE PRAIA LIMA, por motivo de frias regulamentares. Manaus, 18 de abril de 2013.

DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2013 DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuies que lhe confere o art.128, inc. I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o n 2013/2207/2887/01775, resolve que consta no Processo O PREFEITO DE MANAUS, no exerccio da competncia que lhe outorga o inc. XI do art. 80 da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o que consta no Processo n 2013/2207/2887/01617, resolve: I EXONERAR, a contar de 19-03-2013, nos termos do artigo 103, inciso I, 1, inciso II, alnea a, da Lei n. 1.118, de 1-91971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), o senhor EDMUND BRAND EDWARD, do cargo de Chefe de Diviso de Sistemas, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO SEMEF; II NOMEAR, a contar de 19-03-2013, com base no artigo 11, inciso II, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), a senhora KEYLA AHNIZERET DA SILVA CUNHA para exercer o cargo de Chefe de Diviso de Sistemas, simbologia DAS-2, objeto da Lei n 1.314, de 04-03-2009, alterada pela Lei n 1.410, de 20-01-2010, e Lei n 1.601, de 1-11-2011, combinada com o Decreto n 1.392, de 29-11-2011. Manaus, 18 de abril de 2013.

DETERMINAR que a servidora GLRIA MARIA BERNARDO DA SILVA, matrcula n 085.078-0A, responda, cumulativamente, pelas atribuies do cargo de Chefe da Diviso de Controle Financeiro, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO SEMEF, no perodo de 1 a 15-04-2013, com direito percepo das vantagens inerentes ao exerccio do cargo, tendo em vista o afastamento do titular, RONI BRAZ DA SILVA, em virtude de frias regulamentares. Manaus, 18 de abril de 2013.

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DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competncia que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o n 2013/2207/2887/01692, resolve: que consta no Processo

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simbologia DAS-2, na estrutura organizacional da SECRETRIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO SEMEF, objeto da Lei n 1.314, de 04-03-2009, alterada pelas Leis n 1.410, de 20-01-2010 e n 1.601, de 01-11-2011, combinada com o Decreto n 1.392, de 29-11-2011. Manaus, 18 de abril de 2013.

I EXONERAR, a contar de 1-04-2013, com base no art. 103, inc. I, 1, inc. II, alnea a, da Lei n 1.118, de 1-9-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), os servidores abaixo relacionados, integrante da estrutura organizacional da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO CGM:
CARGO Assessor Tcnico I Diretor de Departamento de Ivo Jorge Garcez Teixeira Auditorias Especiais e Convnios Julio Ramon Machiore Diretor de Departamento Geral de Teixeira Controle Interno Aldo Souza de Oliveira Assessor II NOME Lucilene Florncio Viana SMBOLO DAS-3 DAS-3 DAS-3 CAD-2

II NOMEAR, a contar de 1-04-2013, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus), os senhores abaixo relacionados para exercerem cargos em comisso, integrantes da estrutura organizacional da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO CGM, objeto da Lei n 1.522, de 27-10-2010, combinada com o Decreto n 0872, de 12-05-2011:
CARGO Diretor de Departamento Geral de Controle Interno Julio Ramon Machiore Chefe de Diviso de Auditoria da Teixeira Administrao Indireta Ivo Jorge Garcez Teixeira Assistente Tcnico II Gerente de Normas e Ftima Ferraz de Lima Procedimentos de Auditorias Gerente de Auditoria de Lindomar Gama Rodrigues Convnios Dhawson Nobre de Gerente de Oramento, Finanas Almeida e Anlise Lucilene Florncio Viana NOME SMBOLO DAS-3 DAS-2 DAS-2 DAS-1 DAS-1 DAS-1

DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no exerccio da competncia que lhe outorga o inc. XI do art. 80 da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o n 2013/2207/2887/01576, resolve que consta no Processo

Manaus, 18 de abril de 2013.

NOMEAR, a contar de 1-03-2013, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus) a senhora FERNANDA BELMIRO DA SILVA SOUZA para exercer o cargo de Gerente de Internet e Intranet, simbologia DAS-1, na estrutura organizacional da SECRETRIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO SEMEF, objeto da Lei n 1.314, de 04-03-2009, alterada pelas Leis n 1.410, de 20-01-2010 e n 1.601, de 01-11-2011, combinada com o Decreto n 1.392, de 29-11-2011. Manaus, 18 de abril de 2013.

DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no exerccio da competncia que lhe outorga o inc. XI do art. 80 da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o n 2013/2207/2887/01577, resolve que consta no Processo

NOMEAR, a contar de 1-03-2013, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus) a senhora NGELA MENDONA SOUTO para exercer o cargo de Chefe de Diviso de Planejamento Fiscal,

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DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no exerccio da competncia que lhe outorga o inc. XI do art. 80 da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o que consta no Processo n 2013/2207/2887/01579, resolve NOMEAR, a contar de 11-03-2013, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus) a senhora MRCIA SILVA DOS SANTOS para exercer o cargo de Assessor Tcnico I, simbologia DAS-3, na estrutura organizacional da SECRETRIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO SEMEF, objeto da Lei n 1.314, de 04-03-2009, alterada pelas Leis n 1.410, de 20-01-2010 e n 1.601, de 01-11-2011, combinada com o Decreto n 1.392, de 29-11-2011. Manaus, 18 de abril de 2013.

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PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO

(*) EXTRATO 1. ESPCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n 001/2012, celebrado em 04/01/2012. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Procuradoria Geral do Municpio e a empresa KAELE LTDA. 3. OBJETO: Dilatao do prazo do Contrato original referente locao de veculos leves. 4. VALOR: R$ 104.389,20 (cento e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos). 5. DOTAO ORAMENTRIA: Nota de Empenho n 2013NE00041 de 04/01/2013, conta da rubrica oramentria n 03.122.4002.2262, Natureza de Despesa n 339039 e Fonte de Recurso n 01000000. 6. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses.

* Republicado por incorreo da publicao de 26/02/2013, D.O.M. n 3115.

DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 2013 O PREFEITO DE MANAUS, no exerccio da competncia que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgnica do Municpio, CONSIDERANDO o teor do Ofcio/DIREF n 006/2013 da Justia Federal da Seo Judiciria do Estado do Amazonas e do Ofcio/DIGES/SECRE-25/2013 do Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da Primeira Regio; CONSIDERANDO o que consta nos Processos n 2013/2207/2887/00179 e n 2013/2207/2887/00226, resolve: I TORNAR SEM EFEITO o ato de prorrogao de disposio da servidora PATRCIA BARBOSA DA SILVA, publicado no DOM n 3097, de 28-01-2013; II COLOCAR DISPOSIO do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIO (SEO JUDICIRIA DO ESTADO DO AMAZONAS), a contar de 01-01-2013, pelo prazo de 12 (doze) meses, com nus para o rgo de origem, a servidora PATRCIA BARBOSA DA SILVA, Assistente em Administrao D-01, matrcula n 108.238-8A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Sade SEMSA; III - VINCULAR a validade desta disposio ao ressarcimento, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Regio, dos vencimentos pagos pelo Municpio de Manaus servidora cedida, na forma do disposto no inciso II do 2 do art. 1 do Decreto n 842, de 14-04-2011. Manaus, 18 de abril de 2013.

GABINETE CIVIL

PORTARIA N. 035/2013-GC O SECRETRIO-CHEFE DO GABINETE CIVIL, no exerccio da competncia que lhe confere o inciso II do Art. 128 da Lei Orgnica do Municpio de Manaus e Decreto n 2.158, de 08-02-2013, CONSIDERANDO o Processo protocolado n 2013/2207/ 2887/01315, RESOLVE: CONCEDER, a contar de 1-04-2013, ao servidor Carlo Nelson de Oliveira Cruz, PS. Arquiteto, matrcula 079.630-1J, do Quadro de Pessoal do Gabinete Civil, 02 (dois) anos de Licena para Tratar de Assunto de Interesse Particular, com fundamento no art. 146 da Lei n 1.118, de 1-09-1971 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus). CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 12 de abril de 2013. sob o

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PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 18 de Abril de 2013.

GABINETE DO VICE-PREFEITO

PORTARIA N 003/2013 GVP O SECRETRIO-EXECUTIVO DO GABINETE DO VICEPREFEITO, no exerccio da competncia que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS, CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas do Gabinete do Vice-Prefeito, em decorrncia da urgncia ou outra natureza com despesas midas e de pronto pagamento; CONSIDERANDO o que consta na C I n 0005/2013 GVP, de 11/04/2013, apenso ao processo n 2013/10828/10829/00009. RESOLVE: I AUTORIZAR a liberao de adiantamento ao servidor ROSINALDO DE SOUZA DOS SANTOS, Digitador, matrcula n 080.365-0D, do quadro de pessoal deste Gabinete, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 3.000,00 (trs mil reais), na natureza de despesa 339030 Material de Consumo e R$ 1.000,00 (um mil reais) natureza de despesa 339039 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica, a fim de atender despesas midas e de pronto pagamento. II ESTABELECER, de acordo com a Lei n 198, de 21 de junho de 1993, regulamentada por meio de Decreto n 1.595 de 5.7.1993, o prazo de 30 (trinta dias) corridos, contados da data do recebimento do numerrio para aplicao do adiantamento, e o prazo de 07 (sete) dias para apresentao da prestao de contas de sua aplicao, contados do trmino do prazo previsto no inciso V do art. 7 do Decreto n 1.595/93, sujeitando-se a tomada de contas, se no o fizerem nesse prazo. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Manaus, 15 de abril de 2013
Alteraes Alterao 1 Alterao 2 Alterao 3 Alterao 4 Alterao 5 Alterao 6 Alterao 7 Alterao 8 Alterao 9 Alterao 10 Alterao 11 Alterao 12 Alterao 13 Alterao 14 Alterao 15 Alterao 16 Alterao 17 Alterao 18 Alterao 19 Alterao 20 Alterao 21 Alterao 22 Alterao 23 Alterao 24 Alterao 25 Alterao 26 Alterao 27 Alterao 28 Alterao 29 Alterao 30 Alterao 31 Alterao 32 Alterao 33 Alterao 34 Alterao 35 Alterao 36 Alterao 37 Alterao 38 Alterao 39 Alterao 40 Alterao 41 Total Unidade Gestora 130101 130101 140101 180101 180101 180101 180101 180101 180101 180101 180101 180101 180101 210101 230901 230901 230901 230901 270101 270101 270101 270102 280101 330101 330101 330101 330101 350101 350101 370101 370101 370901 380101 380101 500201 500201 500201 500201 500201 500201 540201 Funo 03 03 04 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 10 10 10 15 15 15 15 18 27 27 27 27 04 04 08 08 08 15 15 15 15 15 15 15 15 15 122 122 122 365 361 361 361 306 361 361 361 366 361 334 301 301 301 122 452 122 122 127 122 812 812 812 812 122 122 122 422 422 452 122 122 122 122 122 122 128 122

ANEXO I QDD - ACRSCIMO Subfuno Programa 4002 4002 4002 1030 1031 1031 1031 1041 4002 4002 4002 1037 1038 1059 1025 1025 1025 4002 1046 4002 4002 1027 4002 1002 1002 1002 1002 4002 4002 4002 1062 1066 1005 4002 4002 4002 4002 4002 4002 1050 4002 Ao 2259 2259 2074 1040 2092 2093 2093 2170 2182 2182 2182 2345 2347 2143 1032 2108 2113 2122 1071 2247 2247 2286 2169 1001 2007 2008 2008 2052 2071 2130 2308 2275 2062 2070 4054 4056 4056 4056 4056 4057 4025 Natureza de Fonte de Despesa Recursos 319092 0100 319094 0100 339092 0100 339030 0118 339092 0100 319016 0118 319092 0118 335030 0100 319016 0100 319092 0100 339092 0100 319013 0115 319092 0118 339047 0100 339092 0100 339092 0100 313011 0100 339014 0100 339092 0117 339036 0100 339092 0100 339036 0291 319092 0100 339030 0100 339031 0100 335030 0100 339032 0100 339092 0100 339092 0100 319092 0100 339092 0100 339039 0229 339092 0100 339030 0100 319092 0100 339035 0210 339036 0210 339037 0210 339092 0210 339036 0210 339092 0210 Valor - R$ 10.000,00 127.904,50 333,79 100.000,00 425.000,00 35.000,00 100.000,00 654.000,00 100,00 9.900,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00 2.000,00 91.137,20 2.356.000,00 145.000,00 30.000,00 54.724,73 49.505,00 9.960,00 25.000,00 119.501,66 220.000,00 10.000,00 26.200,00 70.000,00 1.449.014,96 607,47 20.000,00 115.911,00 25.694,00 20.953,31 50.000,00 90.000,00 5.000,00 40.000,00 120.000,00 150.000,00 30.000,00 2.700,00 6.836.147,62

ANEXO II QDD - DECRSCIMO Alteraes Alterao 1 Alterao 2 Alterao 3 Alterao 4 Alterao 5 Alterao 6 Alterao 7 Alterao 8 Alterao 9 Alterao 10 Alterao 11 Alterao 12 Alterao 13 Alterao 14 Alterao 15 Alterao 16 Alterao 17 Alterao 18 Alterao 19 Alterao 20 Alterao 21 Alterao 22 Alterao 23 Alterao 24 Alterao 25 Alterao 26 Alterao 27 Alterao 28 Alterao 29 Alterao 30 Alterao 31 Alterao 32 Alterao 33 Alterao 34 Total Unidade Gestora 130101 140101 180101 180101 180101 180101 180101 180101 180101 180101 210101 230901 230901 230901 230901 270101 270101 270102 280101 280101 330101 330101 330101 350101 350101 370101 370101 370901 380101 380101 500201 500201 500201 540201 Funo 03 04 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 10 10 10 15 15 15 18 18 27 27 27 04 04 08 08 08 15 15 15 15 15 15 Subfuno 122 122 365 361 361 306 361 361 366 361 334 301 301 301 122 452 122 127 122 122 812 812 812 122 122 122 422 422 452 122 122 122 128 122 Programa 4002 4002 1030 1031 1031 1041 4002 4002 1037 1038 1059 1025 1025 1025 4002 1046 4002 1027 4002 4002 1002 1002 1002 4002 4002 4002 1062 1066 1005 4002 4002 4002 1050 4002 Ao 2259 2074 1040 2092 2093 2170 2182 2182 2345 2347 2143 1032 2108 2113 2122 1071 2247 2286 2169 2169 1001 2007 2008 2052 2071 2130 2308 2275 2062 2070 4054 4056 4057 4025 Natureza de Fonte de Despesa Recursos 319011 0100 339035 0100 339039 0118 339039 0100 319011 0118 339030 0100 319011 0100 339046 0100 319004 0115 319011 0118 339039 0100 339039 0100 339039 0100 319011 0100 339030 0100 339039 0117 339039 0100 339035 0291 319094 0100 319096 0100 339032 0100 339030 0100 335039 0100 339039 0100 339039 0100 319011 0100 339032 0100 339030 0229 339039 0100 339039 0100 319011 0100 339039 0210 339039 0210 339039 0210 Valor - R$ 137.904,50 333,79 100.000,00 425.000,00 135.000,00 654.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00 2.000,00 91.137,20 2.356.000,00 145.000,00 30.000,00 54.724,73 59.465,00 25.000,00 8.422,02 111.079,64 220.000,00 10.000,00 96.200,00 1.449.014,96 607,47 20.000,00 115.911,00 25.694,00 20.953,31 50.000,00 90.000,00 315.000,00 30.000,00 2.700,00 6.836.147,62

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO

PORTARIA N. 003 - QDD/2013-SEMEF O SECRETRIO MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO, no exerccio das atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 86, inciso IV, e 128, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO a autorizao contida no inciso II do artigo 43 da Lei n 1.684, de 17 de julho de 2012, RESOLVE: Art. 1 Promover, conforme os anexos I e II desta Portaria, as alteraes do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) do oramento de 2013, das Unidades Gestoras especificadas nos respectivos anexos. Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos a partir de 1 de Maro de 2013.

Manaus, quinta-feira, 18 de abril de 2013

PORTARIA N 316/2013 - SEMAD

Edio 3150

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO

PORTARIA N 314/2013 - SEMAD O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no exerccio da competncia que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgnica do Municpio, CONSIDERANDO as disposies contidas na Lei n 1.541 de 27.12.2010, publicada no DOM n 2592, da mesma data; CONSIDERANDO o que consta dos Processos n 2013/ 11209/15249/00052-SEMEF, de 17.1.2013, e n 2013/11209/15249/ 00010-SEMEF, de 4.1.2013, RESOLVE: I - CEDER, nos termos do art. 1, inciso II, do Decreto n 0842/2011, c/c o art. 42, incisos II e III do Decreto n 8.069/2005, ao Fundo nico de Previdncia do Municpio de Manaus MANAUSPREV, pelo prazo de doze meses, a contar de 1 de janeiro de 2013, com nus para ambos os rgos, o servidor EDSON NOGUEIRA FERNANDES JNIOR, auditor fiscal de tributos municipais, matrcula 050.808-0 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Finanas, Planejamento e Tecnologia da Informao. II CONDICIONAR a validade desta cedncia ao exerccio de cargo de confiana e, na hiptese de exonerao dever o servidor em referncia retornar s suas atividades junto ao rgo de origem. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 16 de abril de 2013.

O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no exerccio da competncia que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgnica do Municpio, CONSIDERANDO o disposto no art. 52, inciso I, da Lei n 1.222, de 26 de maro de 2008, que dispe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos Servidores Pblicos da Sade; CONSIDERANDO o que n 2013/1637/ 0199-SEMSA, de 15.1.2013, RESOLVE: CEDER Secretaria Municipal de Educao, no perodo de 5 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, sem nus para o rgo de origem, o servidor LUS FABIAN PEREIRA BARBOSA, especialista em sade/advogado E-01, matrcula 116.331-0 G, do quadro de pessoal da Secretaria de Municipal de Sade. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 16 de abril de 2013. consta do Processo

PORTARIA N 317/2013 - SEMAD PORTARIA N 315/2013 - SEMAD O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no exerccio da competncia que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgnica do Municpio, CONSIDERANDO as disposies contidas na Lei n 1.541 de 27.12.2010, publicada no DOM n 2592, da mesma data; CONSIDERANDO o que consta dos Processos n 2013/ 11209/15249/00053-SEMEF, de 17.1.2013, e n 2013/11209/15249/ 00011-SEMEF, de 4.1.2013, RESOLVE: I - CEDER, nos termos do art. 1, inciso II, do Decreto n 0842/2011, c/c o art. 42, incisos II e III, do Decreto n 8.069/2005, ao Fundo nico de Previdncia do Municpio de Manaus MANAUSPREV, pelo prazo de doze meses, a contar de 2 de janeiro de 2013, com nus para ambos os rgos, a servidora MARIA EDNA ARAJO MATEUS, tcnico fazendrio A-V-7, matrcula 080.056-2 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Finanas, Planejamento e Tecnologia da Informao. II CONDICIONAR a validade desta cedncia ao exerccio de cargo de confiana e, na hiptese de exonerao dever a servidora em referncia retornar s suas atividades junto ao rgo de origem. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 16 de abril de 2013. O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no exerccio da competncia que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgnica do Municpio, CONSIDERANDO o disposto no art. 62 da Lei n 1.126/2007, que dispe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos Profissionais do Magistrio do Municpio, modificado por meio da Lei n 1.412/2010; CONSIDERANDO o que consta n 2013/4114/ 4147/03819-SEMED, de 25.2.2013, RESOLVE: CEDER Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, no perodo de 21 de fevereiro a 31 de dezembro de 2013, com nus para o rgo de origem, a servidora SYLVIA CORREIA DE ALMEIDA, professor nvel superior, matrcula 082.938-2 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educao. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 16 de abril de 2013. do processo

Manaus, quinta-feira, 18 de abril de 2013

PORTARIA N 318/2013 - SEMAD O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no exerccio da competncia que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgnica do Municpio, CONSIDERANDO o disposto no art. 72, inciso II, da Lei n 1.624/2011 e no art. 1, inciso II, do Decreto n 0842/2011; CONSIDERANDO o que consta n 2013/4114/ 4147/04757-SEMED, de 11.3.2013. RESOLVE: I - CEDER Secretaria Municipal de Administrao, pelo prazo de doze meses, a contar de 1 de fevereiro de 2013, com nus para ambos os rgos, o servidor PAULO ROBERTO ARCE NICOLAU, tcnico municipal/assistente de administrao, matrcula 121.048-3 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educao. II ESTABELECER, nos termos do Parecer n 125/2012P.Pessoal/PGM, que o rgo de origem do servidor fique incumbido do pagamento da remunerao do cargo efetivo, enquanto que o pagamento da representao de cargo em comisso ou a diferena dessa, ou ainda o pagamento de funo gratificada que o servidor venha a exercer, recair sobre o rgo de destino. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 17 de abril de 2013. do Processo PORTARIA N 320/2013 - SEMAD

Edio 3150

O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no exerccio da competncia que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgnica do Municpio, CONSIDERANDO o disposto no art. 62 da Lei n 1.126/2007, que dispe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos Profissionais do Magistrio do Municpio, modificado por meio da Lei n 1.412/2010; CONSIDERANDO o que consta n 2013/4114/ 4147/01727-SEMED, de 31.1.2013, RESOLVE: CEDER ao Gabinete Civil, no perodo de 2 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, com nus para ambos os rgos, a servidora MARLINDA SILVA ALCNTARA, professor nvel mdio, matrcula 077.829-0 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educao, cujas atividades sero exercidas na Secretaria Municipal de Assuntos Federativos. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 17 de abril de 2013. do processo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE

PORTARIA N 319/2013 - SEMAD O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no exerccio da competncia que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgnica do Municpio, CONSIDERANDO o que consta do Ofcio n 655/2013MANAUSPREV, de 5.4.2013 e da Comunicao Interna n 0511/2013DISP/DSGP/SEMAD, de 15.4.2013, RESOLVE: I CESSAR, a contar de 8 de abril de 2013, os efeitos da cedncia da servidora FERNANDA DANIELE CARVALHO MESQUITA, tcnico municipal, matrcula 118.830-5 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Administrao para a Secretaria Municipal de Finanas, Planejamento e Tecnologia da Informao, objeto da Portaria n 89/2013-SEMAD, de 28.1.2013, republicada no DOM n 3106, de 8.2.2013. II CEDER, nos termos do art. 1, inciso II, do Decreto n 0842/2011, ao Fundo nico de Previdncia do Municpio de Manaus - MANAUSPREV, pelo prazo de doze meses, a contar de 8 de abril de 2013, com nus para ambos os rgos, a servidora mencionada no item precedente. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 17 de abril de 2013.

DESPACHO DE HOMOLOGAO A SUBSECRETRIA DE GESTO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuies legais e, CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Comisso Permanente de Licitao da SEMSA, pertinente ao PREGO PRESENCIAL N. 004/2013 CPL/SEMSA, PARA REGISTRO DE PREOS. CONSIDERANDO, por fim a inexistncia de qualquer vcio, irregularidade ou recurso pendente, R E S O L V E: I HOMOLOGAR a adjudicao proferida pelo Presidente da Comisso Permanente de Licitao, referente licitao na modalidade Prego Presencial n 004/2013-CPL/SEMSA, para Registro de Preos, visando Eventual Aquisio, pelo menor preo por item, de Materiais de Laboratrio, para atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Sade, desta SEMSA, as empresas a seguir relacionadas, com os respectivos itens e valores unitrios: KMP DE MORAES, item: 17 R$ 9,40 (Nove reais e quarenta centavos) e SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATRIOS LTDA itens: 04 R$ 81,00 (Oitenta e um reais), 05 R$ 28,00 (Vinte e oito reais) e 06 R$ 23,20 (Vinte e trs reais e vinte centavos). II DETERMINAR ao setor competente a convocao dos proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preos, nos termos da lei. Manaus, 17 de abril de 2013.

Manaus, quinta-feira, 18 de abril de 2013

DESPACHO DE HOMOLOGAO A SUBSECRETRIA DE GESTO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuies legais e, CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Comisso Permanente de Licitao da SEMSA, pertinente ao PREGO PRESENCIAL N. 011/2013 CPL/SEMSA, PARA REGISTRO DE PREOS. CONSIDERANDO, por fim a inexistncia de qualquer vcio, irregularidade ou recurso pendente, R E S O L V E: I HOMOLOGAR a adjudicao proferida pelo Presidente da Comisso Permanente de Licitao, referente licitao na modalidade Prego Presencial n 011/2013-CPL/SEMSA, para Registro de Preos, visando Eventual Aquisio, pelo menor preo por item, de Gelo em Escama, para atender as necessidades de toda a Estrutura da Secretaria Municipal de Sade - SEMSA, a empresa a seguir relacionada, com os respectivos itens e valores unitrios: R. C. PESQUEIRA DA SILVA., itens: 01 R$ R$ 12,30 (Doze reais e trinta centavos) e 02 R$ R$ 18,00 (Dezoito reais). II DETERMINAR ao setor competente a convocao do proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preos, nos termos da lei. Manaus, 17 de abril de 2013. PORTARIA N 0408/2013-SEMED/GS PORTARIA n 0405/2013-SEMED/GS

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O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II, do artigo 128, da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS e, CONSIDERANDO o teor do Processo n 2013/4114/ 4147/05117; R E S O L V E: CONSTITUIR Comisso de Sindicncia, composta pelos servidores Paulo Roberto Arce Nicolau, Joo Gabriel Ferreira Barbosa e Hellen Carla Tassinary dos Santos para, sob a presidncia do primeiro, apurar no prazo de 30 (trinta) dias, a denncia contida no referido processo. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 15 de abril de 2013.

O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgnica do Municpio de Manaus e, CONSIDERANDO o que consta do Processo n 2013/ 4114/4147/05146, CONSIDERANDO o Decreto n 9.824, de 02 de dezembro de 2008, que regulamenta o Programa Qualifica,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO

R E S O L V E: I - AUTORIZAR o afastamento da servidora Lucila Bonina Teixeira Simes, Professor Nvel Superior, Matrcula n 115.289-0 A, de suas atividades junto a Secretaria Municipal de Educao (SEMED), pelo prazo de 02 (dois) meses, a partir de 25.03.2013, com direito percepo do vencimento e vantagens inerentes ao seu cargo, a fim de cursar Mestrado, na rea de Letras e Artes, ministrado pela Universidade do Estado do Amazonas. II - CONDICIONAR a autorizao de que trata este ato obrigatoriedade da contraprestao de servios ao Municpio, por perodo correspondente ao do afastamento. III CONDICIONAR a manuteno desta autorizao apresentao de relatrio semestral, em que se detalhem e comprovem as atividades desenvolvidas, resultados alcanados, as disciplinas cursadas com suas respectivas notas e/ou conceitos com a aprovao do orientador ou supervisor do mestrando; IV Em caso de no cumprimento da obrigao citada no inciso II, o servidor dever ressarcir ao Municpio o valor correspondente ao perodo no cumprido. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA N 0396/2013-SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO usando das atribuies legais e estatutrias, e CONSIDERANDO a Portaria n 0201/2013-SEMED/GS, de 05 de maro de 2013, RESOLVE: INTEGRAR a servidora Maria do Perptuo Socorro Lopes Bonetti Comisso de Reestruturao da Proposta Pedaggico-Curricular de Educao Infantil, da Rede Municipal de Ensino, na condio de representante do Conselho Municipal de Educao de Manaus. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 15 de abril de 2013.

Manaus, 16 de abril de 2013.

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PORTARIA N 0409/2013-SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgnica do Municpio de Manaus e, CONSIDERANDO n 2013/4114/4147/04237, o que consta do Processo

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III CONDICIONAR a manuteno desta autorizao apresentao de relatrio semestral, em que se detalhem e comprovem as atividades desenvolvidas, resultados alcanados, as disciplinas cursadas com suas respectivas notas e/ou conceitos com a aprovao do orientador ou supervisor do mestrando; IV Em caso de no cumprimento da obrigao citada no inciso II, o servidor dever ressarcir ao Municpio o valor correspondente ao perodo no cumprido. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 16 de abril de 2013.

CONSIDERANDO o Decreto n 9.824, de 02 de dezembro de 2008, que regulamenta o Programa Qualifica, R E S O L V E: I - AUTORIZAR o afastamento da servidora Mrcia Patrcia Ferreira da Silva, Professor Nvel Mdio, Matrcula n 097.855-8 B, de suas atividades junto a Secretaria Municipal de Educao (SEMED), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01.04.2013, com direito percepo do vencimento e vantagens inerentes ao seu cargo, a fim de cursar Mestrado, na rea de Cincias da Educao, ministrado pela Universidade de San Lorenzo. II - CONDICIONAR a autorizao de que trata este ato obrigatoriedade da contraprestao de servios ao Municpio, por perodo correspondente ao do afastamento. III CONDICIONAR a manuteno desta autorizao apresentao de relatrio semestral, em que se detalhem e comprovem as atividades desenvolvidas, resultados alcanados, as disciplinas cursadas com suas respectivas notas e/ou conceitos com a aprovao do orientador ou supervisor do mestrando; IV Em caso de no cumprimento da obrigao citada no inciso II, o servidor dever ressarcir ao Municpio o valor correspondente ao perodo no cumprido. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 16 de abril de 2013.

PORTARIA N 0411/2013-SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgnica do Municpio de Manaus e, CONSIDERANDO o que consta do Processo n 2013/ 4114/4147/05100, CONSIDERANDO o Decreto n 9.824, de 02 de dezembro de 2008, que regulamenta o Programa Qualifica, R E S O L V E: I - AUTORIZAR o afastamento da servidora Sandra Alfaia Lima, Professor Nvel Superior, Matrcula n 115.138-0 A, de suas atividades junto a Secretaria Municipal de Educao (SEMED), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 11.03.2013, com direito percepo do vencimento e vantagens inerentes ao seu cargo, a fim de cursar Mestrado, na rea de Representao e Interpretao Etnolingustica, ministrado pela Universidade do Estado do Amazonas UEA. II - CONDICIONAR a autorizao de que trata este ato obrigatoriedade da contraprestao de servios ao Municpio, por perodo correspondente ao do afastamento. III CONDICIONAR a manuteno desta autorizao apresentao de relatrio semestral, em que se detalhem e comprovem as atividades desenvolvidas, resultados alcanados, as disciplinas cursadas com suas respectivas notas e/ou conceitos com a aprovao do orientador ou supervisor do mestrando; IV Em caso de no cumprimento da obrigao citada no inciso II, o servidor dever ressarcir ao Municpio o valor correspondente ao perodo no cumprido. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 16 de abril de 2013.

PORTARIA N 0410/2013-SEMED/GS O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO, no exerccio da competncia que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgnica do Municpio de Manaus e, CONSIDERANDO o que consta do Processo n 2013/ 4114/4147/04775, CONSIDERANDO o Decreto n 9.824, de 02 de dezembro de 2008, que regulamenta o Programa Qualifica, R E S O L V E: I - AUTORIZAR o afastamento da servidora Cludia da Costa Brito da Silva, Professor Nvel Superior, Matrcula n 115.293-9 A, de suas atividades junto a Secretaria Municipal de Educao (SEMED), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 30.04.2013, com direito percepo do vencimento e vantagens inerentes ao seu cargo, a fim de cursar Mestrado, na rea de Cincias da Educao, ministrado pela Universidade San Lorenzo. II - CONDICIONAR a autorizao de que trata este ato obrigatoriedade da contraprestao de servios ao Municpio, por perodo correspondente ao do afastamento.

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PROCESSO N. 2012/4114/4147/20896 INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO / EMPRESAS: INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA EPP. ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAO DESPACHO Considerando a fundamentao e documentos constantes do Processo n. 2012/4114/4147/20896, de interesse da Secretaria Municipal de Educao / SEMED; Considerando a previso legal constante da legislao aplicvel; Declaro Dispensada a Licitao, com fundamento no artigo 24, inciso II da lei n 8.666 de 21.06.93, objetivando a aquisio de 25 (vinte e cinco) livros, da empresa INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA - EPP no valor de R$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais), para atualizao da biblioteca da Diviso de Desenvolvimento Profissional do Magistrio DDPM/SEMED. considerao do Senhor Secretrio Municipal de Educao, solicitando ratificao. Manaus, 11 de abril de 2013. EXTRATO

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1.ESPCIE E DATA: Contrato de Locao de Imvel n. 016/2013, celebrado em 1/04/2013, Processo n. 2012/4114/4147/01489. 2.CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Educao e a empresa DIANA FROTA STEEL - ME. 3.OBJETO: Locao de um imvel localizado a Rua Eurpedes, n 24, Bairro Nova Cidade, conforme Projeto Bsico, Laudo de Avaliao de Locao de Imvel n. 030/2012-COAVIL (s fls. 73 a 77) e Parecer n. 1341/2012-PA/PGM (fls. 96/97), constantes no Processo n. 2012/ 4114/4147/01489. 4.VALOR GLOBAL: O valor global importa a quantia de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais). 5.DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n 2013NE00609, datado de 26/03/2013, conta da seguinte rubrica oramentria 18100.12. 361.1031.2087.0000.01180000.33903910, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), referente a 01 (um) ms, ficando o valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), referente a 08 (oito) meses, a ser empenhado no presente exerccio, restando o valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), referente a 03 (trs) meses, a ser empenhado no exerccio de 2014. 6. PRAZO: O prazo da presente Locao ser de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 7. FUNDAMENTAO LEGAL: Dispensa de Licitao art.24, inciso X, da Lei n 8.666/93. Manaus, 1 de abril de 2013.

Pelo exposto RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei n. 8.666/93, de 21.06.93, a Dispensa de Licitao pertinente ao processo n 2012/4114/4147/20896, no valor total de R$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais). Manaus, 11 de abril 2013.

EXTRATO EXTRATO 1.ESPCIE E DATA: Contrato de Prestao de Servios n. 14/2013 celebrado em 01/04/2013. 2.CONTRATANTES: O Municpio de Manaus atravs da Secretaria Municipal de Educao e a empresa FABITECK SANEAMENTO LTDA. 3.OBJETO: Este contrato tem por objeto a Prestao de Servios de Limpeza de fossa nas Escolas Municipais, conforme identificado na Ata de Registro de Preos n 0227/2012, Edital do Prego Eletrnico n. 1.159/2012 E Parecer n. 242/2013/PA/PGM, constantes do Processo 2013/4114/7807/00021. 4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa na quantia de R$ 374.250,00 (trezentos e setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais). 5.DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob n 2013NE00416, datada de 21/03/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.361. 1031.2092.0000.01210000.33903916, no valor de R$ 261.975,00 (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais) e sob o n. 2013NE00576, datada de 21/03/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.365.1030.2149.0000.01180000. 33903916, no valor de R$ 112.275,00 (cento e doze mil, duzentos e setenta e cinco reais), a ser coberto no decorrer do exerccio de 2013. 6.PRAZO: O prazo de vigncia do presente contrato ser de 06 (seis) meses, a contar da data da assinatura. Manaus, 1 de abril de 2013. 1. ESPCIE E DATA: 2 Termo Aditivo ao Contrato de Locao de Imvel n 022/2011 - SEMED, celebrado em 01/04/2013, referente ao processo n 2013/4114/4147/ 00694. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Educao - SEMED e o Sr. Jos Expedito de Paiva. 3. OBJETO: Renovao do Contrato de Locao n 022/2011, localizado na Rua Jeric n 231, Quadra 624, Bairro Alfredo Nascimento, destinado ao funcionamento da Emef Olga Figueiredo, conforme Parecer n. 265/2013-PA/PGM. 4. VALOR GLOBAL: R$ 582.196,68 (quinhentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2013NE00606, emitida em 27/03/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.361.1031.2087.0000.01180000.33903615, no valor de R$ 436.647,51 (quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos) referente a nove (09) meses, empenhado no presente exerccio, ficando o valor de R$ 145.549,17 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), referente a trs (03) meses, a ser empenhado em 2014. 6. PRAZO: Fica renovado por mais 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. Manaus, 01 de abril de 2013.

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EXTRATO 1. ESPCIE E DATA: 2 Termo Aditivo ao Contrato de Locao de Imvel n 025/2011 - SEMED, celebrado em 1/04/2013. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Educao - SEMED e a empresa M.E SILVA DOS SANTOS - ME. 3. OBJETO: Renovao do Contrato de Locao n 025/2011, localizado nesta cidade, na Rua 17, esquina com a Rua 21, s/n do Loteamento Jardim Mau, destinado ao funcionamento da EMEF Escritor Anzio Teixeira, conforme Parecer n 165/2013 PA/PGM, constante do Processo n. 2013/4114/4147/00699 e alterao da Razo Social MARIA EDILENE DOS SANTOS para M.E SILVA DOS SANTOS - ME, conforme Parecer n 1.842/2012 PA/PGM, constante do Processo n 2012/4114/4147/20641. 4. VALOR GLOBAL: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2013NE00574, de 26/03/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.361.1031.2087.0000.01180000.33903910, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente a 02 (dois) meses, empenhado no exerccio de 2013, ficando o valor de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais), referente a 07 (sete) meses, a ser empenhado no exerccio corrente e o valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), referente a 03 (trs) meses, a empenhar em 2014. 6. PRAZO: Fica renovado por mais 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. Manaus, 1 de abril de 2013. EXTRATO

Edio 3150

1. ESPCIE E DATA: 3 Termo Aditivo ao Contrato de Locao de Imvel n 028/2011, celebrado em 01/04/2013, referente ao Processo n 2013/4114/4147/00706. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Educao e a empresa Francisco Nascimento Dantas Me. 3. OBJETO: Renovao do Contrato de Locao do Imvel situado na Rua Estrela de David, n 091, destinado ao funcionamento do CMEI Eva Gomes do Nascimento. 4. VALOR GLOBAL: R$ 107.579,76 (cento e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2013NE00429, datada de 27/03/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.365.1030.2146.0000.01210000.33903910 no valor de R$ 17.929,96 (dezessete mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos) referente 02 (dois) meses, ficando o valor de R$ 62.754,86 (sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) referente a 07 (sete) meses a ser empenhado no presente exerccio, restando ainda o valor de R$ 26.894,94 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) referente a 03 (trs) meses, a ser empenhado no ano de 2014, conforme Nota de Empenho. 6. PRAZO: O prazo de locao fica prorrogado por 12 meses, a contar de sua assinatura. Manaus, 01de abril de 2013.

EXTRATO 1. ESPCIE E DATA: 3 Termo Aditivo ao Contrato de Locao de Imvel n 026/2011, celebrado em 01/04/2012, referente ao Processo n 2013/4114/4147/00702. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Educao, e a Associao Sociocultural Nomia Santana - ASNS. 3. OBJETO: Renovao do Contrato de Locao do Imvel localizado na Rua Tefilo Dias, n. 410, bairro Compensa II, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CMEI Blandino Jos Ribeiro. 4. VALOR GLOBAL: R$126.564,48 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2013NE00588, emitida em 27/03/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.365.1030.2146.0000.01180000.33903910 no valor de R$ 21.094,08 (vinte e um mil, noventa e quatro reais e oito centavos), referente a dois (02) meses, ficando o valor de R$73.829,28 (setenta e trs mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) referente a sete (07) meses a ser empenhado no exerccio corrente, restando ainda o valor de R$ 31.641,12 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e doze centavos), referente a trs (03) meses a ser empenhado em 2014, conforme Nota de Empenho. 6. PRAZO: O prazo de locao fica prorrogado por doze (12) meses, a contar da sua assinatura. Manaus, 01 de abril de 2013. EXTRATO 1. ESPCIE E DATA: 3 Termo Aditivo ao Contrato de Locao de Imvel n 076/10, celebrado em 01.04.13, constante do Processo n 2012/4114/4147/17956. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Educao e o Sr. Washington Mendona Barbosa. 3. OBJETO: Reajuste baseado no INPC/FGV, ficando em R$ 3.395,42 (trs mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) o valor mensal do Contrato de Locao do Imvel situado na Rua 56, n 03 Qd. 110, Bairro: Nova Cidade, destinado ao funcionamento do CMEI Maria Braz Viegas, conforme Parecer n. 73/2013-PA/PGM. 4. VALOR DO ADITIVO: R$3.558,78 (Trs mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2013NE00400 datado de 28.02.13, contar da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.365.1030.2146.0000.01180000.33903615, no valor de R$ 3.558,78 (Trs mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), para o exerccio de 2013 de acordo com a informao da mencionada Nota de Empenho. Manaus, 01 de abril de 2013.

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EXTRATO 1. ESPCIE E DATA: 4 Termo Aditivo ao Contrato de Locao de Imvel n 076/10, celebrado em 04.04.13, constante do Processo n 2012/4114/4147/04120. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Educao e o Sr. Washington Mendona Barbosa. 3. OBJETO: Reavaliao do valor mensal do contrato de locao do imvel localizado na Rua 56, n 03 Qd. 110, Bairro: Nova Cidade, destinado ao funcionamento do CMEI Maria Braz Viegas, ficando em R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor do aluguel mensal, conforme Parecer n. 129/2013-PA/PGM. 4. VALOR DO ADITIVO: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2013NE00578 datado de 26.03.13, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.365.1030.2146.0000.01180000.33903615, o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Manaus, 04 de abril de 2013. EXTRATO

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1.ESPCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestao de Servios n 15/13, celebrado em 09/04/13. 2.CONTRATANTES: O Municpio de Manaus atravs da Secretaria Municipal de Educao e a empresa CASA DOS GERADORES COMRCIO E SERVIOS IMP. E EXP. LTDA. 3.OBJETO: Este contrato tem por objeto o fornecimento de grupo geradores com instalao, reviso e instalao de redes de distribuio de baixa tenso para as escolas municipais da zona rural e das comunidades ribeirinhas do Rio Negro do Municpio de Manaus, Concorrncia n 06/2012-CML/PM, Parecer n 0053/2013, nos termos do projeto bsico, constantes do processo n 2012/4114/4147/08805. 4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa na quantia de R$ 1.982.198,30 (um milho, novecentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e oito reais e trinta centavos). 5.DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n. 2013NE00444, datada de 07/03/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: 18.100.12.361.1038.2167.0000.01000000.44905230, no valor de R$ 660.733,00 (seiscentos e sessenta mil, setecentos e trinta e trs reais); , restando ainda o valor de R$ 1.321.465,30 (um milho, trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) a ser empenhado no presente exerccio. 6.PRAZO: O prazo de vigncia do presente contrato ser de 90 (noventa) dias corridos, a contar da publicao no Dirio Oficial do Municpio. Manaus, 09 de abril de 2013.

EXTRATO ERRATA 1. ESPCIE E DATA: 2 Termo Aditivo ao Contrato de Locao de Imvel n 084/11, celebrado em 05.04.13, constante do Processo n 2011/4114/4147/16892. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Educao e o Sr. Belarmino Alberto de Barro Lins. 3. OBJETO: Reavaliao do valor de Locao do imvel, ficando em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) o valor mensal do Contrato de Locao do Imvel situado na Alameda Cosme Ferreira, n 7565, Bairro So Jos Operrio, destinado ao funcionamento do CMEI Poeta Manoel Bandeira, conforme Parecer n. 152/2013PA/PGM. 4. VALOR DO ADITIVO: R$ 12.000,00 (doze mil reais). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2013NE00575 datado de 27.03.13, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.365.1030.2146.0000.01180000.33903615, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), empenhado no exerccio vigente, de acordo com a informao da mencionada Nota de Empenho. Manaus, 05 de abril de 2013. Errata ao Termo de Contrato de Aquisio n 103/12, publicado em 21/01/2013 Edio 3092, constante no Processo n 2012/ 4114/7807/00503. ONDE SE L: 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n. 2012NE01922, datada de 20/12/2012, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100. 12.306.1041.2171.0000.03150178.33903007, no valor de R$ 421.200,00 ( quatrocentos e vinte e um mil e duzentos reais). LEIA-SE: 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n. 2012NE01922, datada de 20/12/2012, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12. 306.1041.2171.0000.03150178.33903007, no valor de R$ 72.171,11 (setenta e dois mil, cento e setenta e um reais e onze centavos), e n 2012NE01923, datada de 20/12/2012, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.306.1041.2172.00000.01150177.33903007, no valor de R$ 349.028,89 (trezentos e quarenta e nove mil, vinte oito reais e oitenta e nove centavos). Manaus, 05 de abril de 2013.

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ERRATA Errata ao 2 Termo Aditivo ao Contrato n 148/2011, publicado em 20.03.2013 Edio 3131, constante do Processo n 2012/ 4114/4147/18608. ONDE SE L: 4. VALOR DO ADITIVO: R$ 6.788,40 (seis mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n 2013NE00282, data de 28/02/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12. 365.1030.2146.0000.01000000.33909220, no valor de R$ 1.697,10 (hum mil, seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos), referente a 30 (trinta) dias e a nota de empenho n 2013NE00380, datada de 28/02/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12. 365.1030.2146.0000.01180000.33903615, no valor de R$ 5.091,30 (cinco mil, noventa e um reais e trinta centavos), referente a 08 (oito) meses. LEIA-SE: 4. VALOR DO ADITIVO: R$ 5.091,30 (cinco mil, noventa e um reais e trinta centavos). 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento foram empenhadas sob o n 2013NE00380 datada de 28/02/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12. 365.1030.2146.0000.01180000.33903615, no valor de R$ 5.091,30 (cinco mil, noventa e um reais e trinta centavos), referente a 09 (nove) meses. Manaus, 09 de abril de 2013. ERRATA ERRATA

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ERRATA da Portaria n. 0078/2009 - SEMED/GS, publicada no DOM n 2234, de29/06/2009, referente Progresso por Titularidade da servidora Maria Tertulina Ramos Frazo, matrcula n 076.127-3 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educao. ONDE SE L: Padro e referncia: 2- C para 2- F LEIA-SE: Padro e referncia: 2- F para 2- G REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 15 de abril de 2013.

ERRATA da Portaria n. 1577/2012 - SEMED/GS, publicada no DOM n 3061, de 04/12/2012, referente ao enquadramento em reconhecimento por Tempo de Servio da servidora Maria Tertulina Ramos Frazo, matrcula n 076.127-3 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educao. ONDE SE L: Padro e referncia: 2- F para 2- G LEIA-SE: Padro e referncia: 2- G para 3- A REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 15 de abril de 2013.

ERRATA ERRATA da Portaria n. 0227/2013 - SEMED/GS, publicada no DOM n 3125, de12/03/2013, referente instaurao de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor Ewerton Rodrigo Nunes Petillo. ONDE SE L: posto que supostamente incorreu na infrao disciplinar nos termos dos artigos 82, 83 e 84, da Lei n 8.666/93.
MATRICULA

ERRATA ERRATA do Termo Aditivo ao Contrato da Prestao de Servios por tempo determinado referente a coluna de REMUNERAO, publicado no DOM 3122, de 07/03/2013, constante no processo n 2013/ 4114/4147/04439, conforme relao abaixo. ONDE SE L:
096.078-0 B NOME MAG.PROFESSOR NDTR1 ANGEL ANTONIO FERNANDES MAGUINA REMUNERAO 2.445,27

LEIA-SE: posto que supostamente incorreu na infrao disciplinar nos termos do artigo 226, 1, inciso II da Lei 1.118/71. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 12 de abril de 2013.

LEIA-SE:
MATRICULA 096.078-0 B NOME MAG.PROFESSOR NDTR1 ANGEL ANTONIO FERNANDES MAGUINA REMUNERAO 3.066,34

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 15 de abril de 2013.

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CPL/PM, para contratao da empresa AJL Indstria e Comrcio Ltda.,CNPJ 01.319.640/0001-21, que tem como objeto a aquisio de equipamentos de informtica (KVM 8 portas) para atender aos Projetos Ambientais e de Sustentabilidade da SEMMAS no exerccio de 2013, no valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais). considerao da Senhora Secretria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMMAS, solicitando ratificao.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PORTARIA N 009/2013 FMDMA A SECRETRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE/SEMMAS, por meio do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente/FMDMA no uso das atribuies legais que lhe so conferidas pela Legislao vigente, CONSIDERANDO o art. 3 do Decreto n 1.441/2012 e o art. 73 da Lei n. 605/2001. RESOLVE: Art. 1 - CONCEDER Destaque de Crdito Oramentrio em favor da Secretaria Municipal de Comunicao / SEMCOM (190101) no valor total de R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais) conforme Anexo nico desta Portaria. Art. 2 - A descentralizao de que trata esta Portaria tem como objeto a veiculao em rdio de aes ambientais relacionadas com as atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, que ser realizada pela Unidade Gestora Executora (190101) SEMCOM. Art. 3 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao. Manaus, 16 de abril de 2013. Anexo nico da Portaria n 009/2013.
N 1 F 18 SF 541 P 1081 A 2187 ND 339039 FR 0210000 R$ 96.000,00

Pelo exposto ratifico, nos termos da Lei n. 8.666/93, Ata de Registro de Preos n 027/2012 GEREP/SEMSA, item 03, Prego n 034/2012 CPL/PM, pertinente ao Processo. Manaus, 16 de abril de 2013.

Processo n 2013/4933/7028/00018 Interessado: Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente FMDMA/ OGL Cavalcante ltda. Assunto: Aquisio de equipamentos de informtica EXTRATO Considerando o que consta do Processo n 2013/4933/ 7028/00018 de interesse do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente/FMDMA. Considerando o autorizo a adeso Ata de Registro de Preos n 021/2012 SEMINF, Prego n 033/2012 CLS/SEMINF, Lote I, itens 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, e 15, para contratao da empresa OGL Cavalcante Ltda. CNPJ 01.680.593/0001-47, que tem como objeto a aquisio de equipamentos de informtica (impressoras, no-break, monitores e etc.) para atender aos Projetos Ambientais e de Sustentabilidade da SEMMAS no exerccio de 2013, no valor de R$ 144.719,60 (Cento e quarenta e quatro mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos). considerao da Senhora Secretria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMMAS, solicitando ratificao

N. Sequncia Ordinal da Programao de Trabalho Descentralizada Cdigos: F: Funo SF: Subfuno P: Programa A: Ao ND: Natureza de Despesa FR: Fonte de Recurso

Processo n 2013/4933/7028/00016 Interessado: Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente FMDMA/ AJL Indstria e Comrcio Ltda. Assunto: Aquisio de equipamentos de informtica EXTRATO Considerando o que consta do Processo n 2013/4933/ 7028/00016 de interesse do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente/FMDMA. Considerando o autorizo a adeso Ata de Registro de Preos n 027/2012 GEREP/SEMSA, item 03, Prego n 034/2012

Pelo exposto ratifico, nos termos da Lei n. 8.666/93, Ata de Registro de Preos n 021/2012 SEMINF, Prego n 033/2012 CLS/SEMINF, pertinente ao Processo. Manaus, 16 de abril de 2013.

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Processo n 2013/4933/7028/00019 Interessado: Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente FMDMA/AJL Indstria e Comrcio Ltda. Assunto: Aquisio de equipamentos de informtica EXTRATO Considerando o que consta do Processo n 2013/4933/ 7028/00019 de interesse do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente/FMDMA. Considerando o autorizo a adeso Ata de Registro de Preos n 021/2012 SEMINF, Prego n 033/2012 CLS/SEMINF, Lote II, item 8, para contratao da empresa AJL Indstria e Comrcio Ltda. CNPJ 01.319.640/0001-21, que tem como objeto a aquisio de equipamentos de informtica (CPU SLIM) para atender aos Projetos Ambientais e de Sustentabilidade da SEMMAS no exerccio de 2013, no valor de R$ 19.000,00 (Dezenove mil reais). considerao da Senhora Secretria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMMAS, solicitando ratificao. DECISO/SEMMAS N 52/2013

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Processo n 2012/4933/6208/00491 Autuado: ANDERSON ROCHA DA SILVA - ME Assunto: Auto de Infrao n 002595 e Auto de Interdio n 002883 a) Mantenho o Auto de Interdio n 002883, at que sejam sanadas as irregularidades; b) Mantenho o Auto de Infrao n 002595, considerando as circunstncias atenuantes e agravantes presentes no caso, na sua integralidade, fixando a multa no valor de 200 (duzentas) UFMs pelo cometimento da infrao prevista no Art. 137, inciso XI da Lei N. 605/2001- Cdigo Ambiental do Municpio de Manaus; c) Determino ao DEFIS que proceda notificao do autuado para darlhe cincia da presente Deciso, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para apresentao do recurso ao COMDEMA e/ou de 05 (cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispe o art. 151, V, da Lei N. 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e duas) horas, aps a finalizao do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuzo das demais cominaes legais, devendo o autuado absterse de praticar a conduta acima descrita; d) Envie-se cpia desta Deciso Promotoria de Justia Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimnio Histrico PRODEMAPH, para as providncias que julgar pertinentes. PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 17 de abril de 2013.

Pelo exposto ratifico, nos termos da Lei n. 8.666/93 Ata de Registro de Preos n 021/2012 SEMINF, Prego n 033/2012 CLS/SEMINF, pertinente ao Processo. Manaus, 16 de abril de 2013.

Processo n 2013/4933/7028/00020 Interessado: Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente FMDMA/ OGL Cavalcante ltda. Assunto: Aquisio de suprimentos de informtica EXTRATO Considerando o que consta do Processo n 2013/4933/ 7028/00020 de interesse do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente/FMDMA. Considerando o autorizo a adeso Ata de Registro de Preos n 023/2012 SEMINF, Prego n 035/2012 CLS/SEMINF, Lote II, itens 69, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 89, 91 e 94, para contratao da empresa OGL Cavalcante ltda. CNPJ 01.680.593/0001-47, que tem como objeto a aquisio de suprimentos de informtica (CABO DE REDE, CONECTOR, MEMRIAS E ETC.) para atender aos Projetos Ambientais e de Sustentabilidade da SEMMAS no exerccio de 2013, no valor de R$ 18.403,20 (Dezoito mil quatrocentos e trs reais e vinte centavos). considerao da Senhora Secretria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMMAS, solicitando ratificao

DECISO/SEMMAS N 53/2013 Processo n 2012/4933/6208/00451 Autuado: LAERCIO GERONIMO DE FREITAS Assunto: Auto de Infrao n 03474 a) Mantenho o Auto de Infrao n 03474, na sua integralidade, fixando a multa no valor de 251 (duzentas e cinqenta e uma) UFMs, pelo cometimento da infrao prevista no art. 138, inciso I, do Cdigo Ambiental do Municpio de Manaus; b) Determino ao DEFIS que proceda notificao do autuado para darlhe cincia da presente Deciso, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para apresentao do recurso ao COMDEMA e/ou de 05 (cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispe o art. 151, V, da Lei N. 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e duas) horas, aps a finalizao do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuzo das demais cominaes legais, devendo o autuado absterse de praticar a conduta acima descrita; c) Envie-se cpia desta Deciso Promotoria de Justia Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimnio Histrico PRODEMAPH, para as providncias que julgar pertinentes. PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 17 de abril de 2013.

Pelo exposto ratifico, nos termos da Lei n. 8.666/93 Ata de Registro de Preos n 023/2012 SEMINF, Prego n 035/2012 CLS/SEMINF, pertinente ao Processo. Manaus, 16 de abril de 2013.

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DECISO/SEMMAS N 54/2013 Processo n 2012/4933/6208/00462 Autuado: IGOR CESAR PEREIRA MENDES Assunto: Auto de Infrao n 004316 a) Mantenho o Auto de Infrao n 004316, na sua integralidade, fixando a multa no valor de 51 (cinqenta e uma) UFMs pelo cometimento da infrao prevista no Art. 137, inciso XI da Lei N. 605/2001- Cdigo Ambiental do Municpio de Manaus; b) Determino ao DEFIS que proceda notificao do autuado para darlhe cincia da presente Deciso, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para apresentao do recurso ao COMDEMA e/ou de 05 (cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispe o art. 151, V, da Lei N. 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e duas) horas, aps a finalizao do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuzo das demais cominaes legais, devendo o autuado absterse de praticar a conduta acima descrita; c) Envie-se cpia desta Deciso Promotoria de Justia Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimnio Histrico PRODEMAPH, para as providncias que julgar pertinentes. PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 17 de abril de 2013. DECISO/SEMMAS N 56/2013 Processo n 2012/4933/6208/00438 Autuado: ICARO ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO Assunto: Auto de Infrao n 003386

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a) Mantenho o Auto de Infrao n 003386, considerando as circunstncias atenuantes presentes no caso, na sua integralidade, fixando a multa no valor de 51 (cinquenta e uma) UFMs, em vista do princpio da proporcionalidade que consiste na ponderao entre a infrao cometida e a penalidade a ser aplicada. O dano ambiental praticado encontra-se previsto no Art. 137, inciso XI da Lei n. 605/2001; b) Determino ao DEFIS que proceda notificao do autuado para darlhe cincia da presente Deciso, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para apresentao do recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispe o art. 151, V, da Lei n. 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e duas) horas, aps a finalizao do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuzo das demais cominaes legais, devendo o autuado absterse de praticar a conduta acima descrita; c) Envie-se cpia desta Deciso Promotoria de Justia Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimnio Histrico PRODEMAPH, para as providncias que julgar pertinentes. PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 17 de abril de 2013.

DECISO/SEMMAS N 55/2013 Processo n 2013/4933/6208/00091 Autuado: CONDOMNIO RESIDENCIAL SARGENTO PANTOJA Assunto: Auto de Infrao n 04901 a) Mantenho o Auto de Infrao n 04901, na sua integralidade, fixando a multa no valor de 501 (quinhentas e uma) UFMs, em vista do princpio da proporcionalidade que consiste na ponderao entre as infraes cometidas e a penalidade a ser aplicada. O dano ambiental praticado encontra-se previsto no Art. 139, inciso IX da Lei N. 605/2001; b) Determino ao DEFIS que proceda notificao do autuado para darlhe cincia da presente Deciso, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para apresentao do recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispe o art. 151, V, da Lei n. 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e duas) horas, aps a finalizao do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuzo das demais cominaes legais, devendo o autuado absterse de praticar a conduta acima descrita; c) Envie-se cpia desta Deciso Promotoria de Justia Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimnio Histrico PRODEMAPH, para as providncias que julgar pertinentes. PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 17 de abril de 2013.

DECISO/SEMMAS N 57/2013 Processo n. 2012/4933/6208/00474 Autuado: CONDOMNIO RESIDENCIAL PORTINARI Assunto: Auto de Infrao n 003388 a) Mantenho o Auto de Infrao n 003388, considerando as circunstncias atenuantes presentes no caso, na sua integralidade, fixando a multa no valor de 10 (dez) UFMs, em vista do princpio da proporcionalidade que consiste na ponderao entre a infrao cometida e a penalidade a ser aplicada. O dano ambiental praticado encontra-se previsto no Art. 136, inciso III da Lei n. 605/2001; b) Determino ao DEFIS que proceda notificao do autuado para darlhe cincia da presente Deciso, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) dias para apresentao do recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) dias para o pagamento da multa, conforme dispe o art. 151, V, da Lei N. 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e duas) horas, aps a finalizao do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuzo das demais cominaes legais, devendo o autuado abster-se de praticar a conduta acima descrita; c) Envie-se cpia desta Deciso Promotoria de Justia Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimnio Histrico PRODEMAPH, para as providncias que julgar pertinentes. PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 17 de abril de 2013.

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Edio 3150
(pick-up) cabine dupla 4x4, lote VI, e 03 (trs) veculos tipo sedan, lote VIII, altera-se para 07 (sete) Tipo Popular lote I, 01 (um) caminhonetes (pick-up) porte pequeno, lote II, 02 (dois) caminhonetas tipo perua ou similar, lote IV, 01(um) caminhonetes (pick-up) cabine dupla 4x4, lote VI. 4. VALOR: R$ 146.471,30 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e hum reais e trinta centavos) correspondente ao valor global do contrato aditivado. 5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas sob o n . 2013NE00127, datado de 15/03/2013 contar da seguinte Unidade Oramentria: 30100, Programa de Trabalho 20.122.4002.2015.0000, Fonte de Recurso: 01000000, Natureza de Despesa 33903918, sendo empenhado, parceladamente, com o primeiro empenho no valor de R$ 35.164,50, (trinta e cinco mil e centos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) ficando o restante a ser empenhado de acordo com as cotas oramentrias liberadas no exerccio 6. FUNDAMENTAO LEGAL: Artigo 65, inciso I, Alnea a da Lei n. 8.666/93, combinado com a clusula XIV ALTERAES CONTRATUAIS, inciso I, Alnea a do referido contrato, e Decreto Municipal n. 2.161/2013, constantes no Processo Administrativo n 2013/1210/4628/00162. Manaus, 15 de Abril de 2013.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUO E ABASTECIMENTO

PORTARIA N. 039/2013-GS/SEMPAB O SECRETRIO MUNICIPAL DE PRODUO E ABASTECIMENTO, no exerccio da competncia que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS, CONSIDERANDO o teor do processo n. 2013/1210/ 4628/00238 do Gabinete do Secretrio; R E S O L V E: I AUTORIZAR a liberao de adiantamento a Servidora LISANIA BRAGA DE OLIVEIRA, Agente Administrativo A-III-II, matrcula 079.204-7C, no valor de R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), que ocorrer atravs da dotao oramentria: 20.122.4002.2014, Natureza da despesa: 33903089 material de consumo, fonte: 01000000 e R$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), que ocorrer atravs da dotao oramentria: 20.122.4002.2015, Natureza da despesa: 33903989 outros servios de terceiros Pessoa Jurdica, fonte: 01000000. II ESTABELECER de acordo com a Lei n. 198, de 21 de julho de 1993 c/c o Decreto n. 1.595 de 05/07/93, arts. 6, 11 e inc.V do art. 7 e 14, o prazo de aplicao de adiantamento de 30 (trinta) dias contados da data do recolhimento do numerrio, e o prazo de 07 (sete) dias para apresentao da prestao de contas de sua aplicao, contados do trmino do prazo previsto no inc. V do art. 7 do Decreto acima citado, sujeitando-se a tomada de contas, se no fizer nesse prazo. III ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a prestao de contas dever ser formalizada mediante a apresentao dos seguintes documentos; 1 Cpia do Ato de Concesso de Adiantamento; Cpia da Ordem Bancria ou Cheque Nominal; 3 Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente; 4 Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 16 de abril de 2013.

INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO

EDITAL DE CONVOCAO PARA AUDINCIA PBLICA DA REVISO DO PLANO DIRETOR URBANO E AMBIENTAL DE MANAUS. Nos termos da Lei Federal n. 10.257/2001 Estatuto da Cidade, em seu Art. 40, 4. o Diretor Presidente do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano IMPLURB CONVIDA TODA A POPULAO de Manaus para a realizao de AUDINCIA PBLICA que discutir a minuta de reviso do Plano Diretor Urbano e Ambiental do Municpio, garantindo a participao de todos os cidados e sua contribuio acerca das normas de ordenamento urbanstico da nossa Cidade. DATA E HORA: 30 DE ABRIL DE 2013, s 09h00. LOCAL: Auditrio da Prefeitura Municipal de Manaus localizado na Av. Brasil, N 2971 Compensa - Cep - 69036-110. OBS: Todas as informaes e regras sobre a participao na audincia estaro disponveis na sede do IMPLUB e atravs do endereo eletrnico: www.implurb.manaus.am.gov.br e no facebook do Instituto. Manaus, 14 de abril de 2013.

EXTRATO 1. ESPCIE E DATA: Termo Aditivo n 001/2013 ao Contrato n 001/2013, celebrado em 19/02/2013, Processo n 2013/1210/4628/00162. 2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Produo e Abastecimento SEMPAB e a empresa KAELE LTDA. 3. OBJETO: Alterao do Contrato n 001/2013, referente a locao de veculos, sendo 04 (quatro) Tipo Popular lote I, 01 (um) caminhonetes (pick-up) porte pequeno, lote II, 02 (dois) caminhonetas tipo perua ou similar, lote IV, 01(um) caminhonetes

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RESOLVE:

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SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS

PORTARIA N. 027/2013- SUP/SMTU A Presidente da Comisso de Licitao da SMTU, no uso das suas atribuies que lhe so conferidas pelo Decreto Municipal n. 7.769, de 11 de fevereiro de 2005; RESOLVE: I DESIGNAR os funcionrios abaixo relacionados, para atuarem como pregoeiros nas licitaes realizadas pela Comisso de Licitao da SMTU. CLIDENIA TOSCANO LBO DENIS ROSAS DE ARAJO EDNA PAULA OLIVEIRA NEGREIROS II REVOGAM-SE, os efeitos da Portaria n. 021/2012 SMTU, publicada no DOM n. 2871, de 15/02/2012. CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

NOMEAR, a servidora Maria Vilanir da Silva, para compor como membro a Comisso Tcnica de Programa de Longa Permanncia do Idoso-PLPI da FDT, em substituio a servidora Cntia Maria Pereira da Silva, a contar de 1 de fevereiro de 2013. CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Manaus, 18 de abril de 2013.

(*) ATA DE REGISTRO DE PREOS N. 01/2013-FDT PREGO N. 02/2013-CL/FDT/PM Aos 15 dias do ms de abril de 2013, a Fundao de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, situada na Rua Dr. Thomas n. 798 Nossa Senhora das Graas, Manaus/Amazonas, CNPJ n. 15.798.622/0001-84, neste Ato representada pela Sra. Martha Moutinho da Costa Cruz, Diretora Presidente, conforme delegao de competncia expressa no Decreto n 1.589 de 25.06.93, art. 46, item III, e ainda Decreto de 01 de Janeiro de 2013, no uso de suas atribuies, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, em face do Prego Presencial n. 02/2013-CL/FDT/PM para Sistema de Registro de Preos RESOLVE Registrar os Preos da empresa abaixo discriminada, para o fornecimento de GS LIQUEFEITO DE PETRLEO GLP, doravante denominada CONTRATADA. As especificaes constantes no Processo Administrativo n 201351891047800006, no Termo de Referncia, assim como a Proposta de Preos, a Ata Circunstanciada e a Planilha Demonstrativa de Lances Verbais, integram esta Ata de Registro de Preos, independentemente de transcrio, sujeitando-se as partes s determinaes do Decreto n 7.769, de 11 de fevereiro de 2005, Decreto n 1.350, de 09 de novembro de 2011 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alteraes. O Contrato poder ser substitudo por outros instrumentos hbeis na forma do art. 62, caput e 4 da Lei n. 8.666/93. O presente registro ter a vigncia de 12 (doze) meses, a partir de sua publicao. FLIX E LOUVEIRA LTDA ME
ITEM UNID. PRODUTO QUANTIDADE ESTIMADA MARCA PREO UNITRIO REGISTRADO GS LIQUEFEITO DE PETRLEO (GLP), composto basicamente de propano e butano, carga fornecida em botija com capacidade de 45 UND Kg, retornvel, produto em conformidade com as normas da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) e da Agncia Nacional do Petrleo (ANP).

PORTARIA SUP N. 028/2013 - SMTU O Superintendente da Superintendncia Municipal de Transportes Urbanos SMTU, no uso de atribuies que lhe so conferidas pelo Decreto de 01 de janeiro de 2013, CONSIDERANDO, o teor do Procedimento Administrativo n.2013/14908/14933/00003; R E S O L V E: I Conceder a prorrogao do prazo para apresentao do relatrio conclusivo da Comisso de Sindicncia constituda pela Portaria SUP n. 017/2013-SMTU por mais 30 (trinta) dias, a contar de 22.04.2013. CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE. Gabinete da Superintendncia Municipal de Transportes Urbanos SMTU, em Manaus, 17 de abril de 2013.

01

500

AMAZON GS

R$ 205,00

Cumpra-se e publique-se. Manaus, 15 de abril de 2013.

FUNDAO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS

PORTARIA N 019/2013 A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS, no exerccio das atribuies e competncias que lhe conferem o artigo 128, Inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, conforme o Decreto Municipal de 1 de janeiro de 2013.

(*) Republicao do Extrato da Ata de Registro de Preos n 01/2013-FDT datado de 15/04/13, publicado no DOM n 3147 de 15/04/13 com incorrees.

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ERRATA ERRATA da Portaria N 0017 de 02 de Abril de 2013, que trata da Comisso de Avaliao, destinada a apurar a aptido e a capacidade para o desempenho das atribuies do cargo para o qual foi nomeado o servidor adiante identificado, e submetido ao estgio probatrio. Onde se L:
SERVIDOR AVALIADO: ADA CARLA BRANDIZZI REBOUCAS CARGO TCNICO MUNICIPAL OPERACIONAL/APOIO DE COPA E COZINHA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: ADALGIZA MARIA COSTA DANTAS CARGO ANALISTA MUNICIPAL ASSISTENCIAL/ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MICHELE MACDO FALCO SERVIDOR AVALIADO: ADRIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA CARGO TECNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ADRIENY MENANDES DE LIMA CARGO TECNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ APOIO DE COPA E COZINHA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: ALDENICIA FERNANDA SARAIVA DOS SANTOS CARGO TECNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ALEXANDRE AUGUSTO JORGE CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO CHEFE IMEDIATO MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES SERVIDOR AVALIADO: ALIANE AUGUSTINHO DE CASTRO CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ORIENTAO DESPORTIVA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: ALMIR SOUZA LIMA JUNIOR CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ INFORMTICA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: AMANDA CARDELIS LINS CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ANA BEATRICE TORRES CARVALHO CARGO ANALISTAMUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAO DESPORTIVA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: ANA DEYLA DE MESQUITA FERREIRA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ANA MARLI VASCONCELOS CARDOSO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ANA PAULA MILEO GUERRA CARVALHO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ SUPERVISO NUTRIO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: BRUNO LUIZ GUEDES DA SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL/OPERACIONAL/ APOIO DE COPA E COZINHA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: CARMEN EREMITA DE SOUZA SAMPAIO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA

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SERVIDOR AVALIADO: CHARLENY BATISTA SENA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO MICHELE PEREIRA CRUZ SERVIDOR AVALIADO: DAVILENE ALVES DA COSTA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ SUPERVISO NUTRIO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: DOUGLAS HENRIQUE DA ROSA GOMES CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAO CULTURAL MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: ELDIELI VIEIRA DOS SANTOS CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ELIZABETH CRYSTINA DE ALMEIDA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ERNANE MARTINS DA CUNHA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: FRANCINETE DE ASSIS LARANJEIRA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO SERVIDOR AVALIADO: GUARACI CRUZ E SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: HALIA CAREM LIMA MOREIRA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAO DESPORTIVA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: HEIDE MARA COSTA DE ARAGO CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAO MUSICAL MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: HERBERT MICHEL DE MOURA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: INDAYAH MARIA COSTA PEREIRA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO LEDINA DA SILVA LIMA SERVIDOR AVALIADO: IRISBELE DAS GRAAS CAVALCANTE LIMA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ISA MANUELA PEREIRA CAMINHA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ PSICOLOGIA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO GISELE DE BRITO BRAGA SERVIDOR AVALIADO: IZABEL PEREIRA GARCIA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ FISIOTERAPIA MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: IZALENE AGUIAR PORTELA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: JEAN RODRIGUES XAVIER CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA

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SERVIDOR AVALIADO: JEVAM OLIVEIRA DA SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO MICHELE PEREIRA CRUZ SERVIDOR AVALIADO: JOSEMARA BENIGNO GONALVES ALVEAS CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: JOSIAS MOTA BINDA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: JULIA CAMPOS MELO E SILVA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: JURACI MENDONA DE SOUSA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: KLEBER PIRES BORGES CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: LAIS DE LIMA SIQUEIRA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MICHELE MACDO FALCO SERVIDOR AVALIADO: LANA MARCIA DE OLIVEIRA GIRAO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO SERVIDOR AVALIADO: LARISSA FIGUEIREDO NOGUEIRA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: LEANDRA SABRINA CASTRO DE ALMEIDA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ EMFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: LENA SIMONE CERDEIRA DA SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ APOIO DE COPA E COZINHA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: LILIANE FLORES DE FREITAS GONALVES CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MICHELE MACEDO FALCO SERVIDOR AVALIADO: LISEANNE DE SOUZA SOUZA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: MARIA CLEOCIR MATIAS DE MORAES CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: MARIVALDA DA SILVA REIS CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: MAYRA CECY BRAGA DA SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: PAULA LIMA VERDE COELHO CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ PSICOLOGIA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO

SERVIDOR AVALIADO: PAULO VICTOR BRAULE PINTO FREIRE CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVA MEMBRO/DPP CHARMENIA PEIREIRA SAHDO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO JULIO CEZAR RODRIGUES DE LIMA SERVIDOR AVALIADO: ROBERTO MARINHO SANTOS CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ REDE DE COMPUTADORES MEMBRO/DPP CHARMENIA PEREIRA SAHDO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO MARCELLI CRISTINE MAGALHES TAVARES SERVIDOR AVALIADO: ROSILENE ANDRADE RIBEIRO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: SANDRA REGINA MOUSINHO AZEVEDO CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO LEDINA DA SILVA LIMA SERVIDOR AVALIADO: SHIRLEY ONEIDE DA SILVA PINHEIRO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ PREPARO DE ALIMENTOS MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: SIMONE CIMAS DA SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO SERVIDOR AVALIADO: SUELEN VASCONCELOS MOTA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: SUELLEM DE LIMA TRINDADE CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ PREPARO DE ALIMENTOS MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: THAYANA KEROLY CAETANO DOS S. DIAS CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: VERA LUCIA NOVELLETO CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ NUTRIO E DIETTICA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO CLDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: VIVIAN DA ROCHA SOBRAL CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO SERVIDOR AVALIADO: WILSON NUNES FIGUEREDO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

Leia-se:
SERVIDOR AVALIADO: ADA CARLA BRANDIZZI REBOUCAS CARGO TCNICO MUNICIPAL OPERACIONAL/APOIO DE COPA E COZINHA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: ADALGIZA MARIA COSTA DANTAS CARGO ANALISTA MUNICIPAL ASSISTENCIAL/ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MICHELE MACDO FALCO SERVIDOR AVALIADO: ADRIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA CARGO TECNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ADRIENY MENANDES DE LIMA CARGO TECNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ APOIO DE COPA E COZINHA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO

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SERVIDOR AVALIADO: ALDENICIA FERNANDA SARAIVA DOS SANTOS CARGO TECNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ALESSANDRA FIGUEIREDO DOS SANTOS CARGO ANALISTA MUNICIPAL/JURIDICA/ ASSISTENCIAL JURIDICA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO CHEFE IMEDIATO MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES SERVIDOR AVALIADO: ALEXANDRE AUGUSTO JORGE CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO CHEFE IMEDIATO MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES SERVIDOR AVALIADO: ALIANE AUGUSTINHO DE CASTRO CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ORIENTAO DESPORTIVA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: ALMIR SOUZA LIMA JUNIOR CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ INFORMTICA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: AMANDA CARDELIS LINS CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ANA BEATRICE TORRES CARVALHO CARGO ANALISTAMUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAO DESPORTIVA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: ANA DEYLA DE MESQUITA FERREIRA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ANA MARLI VASCONCELOS CARDOSO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ANA PAULA MILEO GUERRA CARVALHO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ SUPERVISO NUTRIO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: BRUNO LUIZ GUEDES DA SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL/OPERACIONAL/ APOIO DE COPA E COZINHA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: CARMEN EREMITA DE SOUZA SAMPAIO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: CHARLENY BATISTA SENA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO MICHELE PEREIRA CRUZ SERVIDOR AVALIADO: DAVILENE ALVES DA COSTA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ SUPERVISO NUTRIO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: DOUGLAS HENRIQUE DA ROSA GOMES CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAO CULTURAL MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: ELDIELI VIEIRA DOS SANTOS CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ELIZABETH CRYSTINA DE ALMEIDA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA

SERVIDOR AVALIADO: FRANCINETE DE ASSIS LARANJEIRA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO SERVIDOR AVALIADO: GUARACI CRUZ E SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: HALIA CAREM LIMA MOREIRA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAO DESPORTIVA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: HEIDE MARA COSTA DE ARAGO CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ORIENTAO MUSICAL MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: HERBERT MICHEL DE MOURA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: INDAYAH MARIA COSTA PEREIRA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO LEDINA DA SILVA LIMA SERVIDOR AVALIADO: IRISBELE DAS GRAAS CAVALCANTE LIMA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: ISA MANUELA PEREIRA CAMINHA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ PSICOLOGIA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO GISELE DE BRITO BRAGA SERVIDOR AVALIADO: IZABEL PEREIRA GARCIA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ FISIOTERAPIA MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: IZALENE AGUIAR PORTELA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: JEAN RODRIGUES XAVIER CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: JEVAM OLIVEIRA DA SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO MICHELE PEREIRA CRUZ SERVIDOR AVALIADO: JOSEMARA BENIGNO GONALVES ALVEAS CARGO TCNICO MUNICIPAL/ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: JOSIAS MOTA BINDA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: JULIA CAMPOS MELO E SILVA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: JURACI MENDONA DE SOUSA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: KLEBER PIRES BORGES CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA

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SERVIDOR AVALIADO: LAIS DE LIMA SIQUEIRA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MICHELE MACDO FALCO SERVIDOR AVALIADO: LANA MARCIA DE OLIVEIRA GIRAO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO SERVIDOR AVALIADO: LARISSA FIGUEIREDO NOGUEIRA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: LEANDRA SABRINA CASTRO DE ALMEIDA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ EMFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: LENA SIMONE CERDEIRA DA SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ APOIO DE COPA E COZINHA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: LILIANE FLORES DE FREITAS GONALVES CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MICHELE MACEDO FALCO SERVIDOR AVALIADO: LISEANNE DE SOUZA SOUZA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: MARIA CLEOCIR MATIAS DE MORAES CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: MARIVALDA DA SILVA REIS CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: MAYRA CECY BRAGA DA SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ CUIDADO COM IDOSO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO MEMBRO/DPP MARIA DO PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: PAULA LIMA VERDE COELHO CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ PSICOLOGIA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: PAULO VICTOR BRAULE PINTO FREIRE CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ ADMINISTRATIVA MEMBRO/DPP CHARMENIA PEIREIRA SAHDO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO JULIO CEZAR RODRIGUES DE LIMA SERVIDOR AVALIADO: ROBERTO MARINHO SANTOS CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ADMINISTRATIVA/ REDE DE COMPUTADORES MEMBRO/DPP CHARMENIA PEREIRA SAHDO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO MARCELLI CRISTINE MAGALHES TAVARES SERVIDOR AVALIADO: ROSILENE ANDRADE RIBEIRO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: SANDRA REGINA MOUSINHO AZEVEDO CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPETUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO LEDINA DA SILVA LIMA SERVIDOR AVALIADO: SHIRLEY ONEIDE DA SILVA PINHEIRO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ PREPARO DE ALIMENTOS MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: SIMONE CIMAS DA SILVA CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

SERVIDOR AVALIADO: SUELEN VASCONCELOS MOTA CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ASSISTENTE SOCIAL MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO BARBARA DINAH DOS SANTOS MONTEIRO SERVIDOR AVALIADO: SUELLEM DE LIMA TRINDADE CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ PREPARO DE ALIMENTOS MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO CLUDIA PASSOS ASSUMPO SERVIDOR AVALIADO: THAYANA KEROLY CAETANO DOS S. DIAS CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ ENFERMAGEM MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP MARIA PERPTUO SOCORRO D. NUNES CHEFE IMEDIATO MARIA LIZIMAR DA CUNHA URTIGA SERVIDOR AVALIADO: VERA LUCIA NOVELLETO CARGO ANALISTA MUNICIPAL/ ASSISTENCIAL/ NUTRIO E DIETTICA MEMBRO/DPP ALCIONE OLIVEIRA REBELLO MEMBRO/DPP OLGA PLCIDO DO NASCIMENTO CHEFE IMEDIATO LEDINA DA SILVA LIMA SERVIDOR AVALIADO: VIVIAN DA ROCHA SOBRAL CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO SERVIDOR AVALIADO: WILSON NUNES FIGUEREDO CARGO TCNICO MUNICIPAL/ OPERACIONAL/ LAVANDERIA MEMBRO/DPP GRACILENE COSTA CELESTINO MEMBRO/DPP PATRCIA MOURO SOUZA CHEFE IMEDIATO CHARMENIA PEREIRA SAHDO

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE MANAUS - AM, 18 DE ABRIL DE 2013

FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES

PORTARIA N. 066/2013 MANAUSCULT/MANAUSTUR A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES/EVENTOS E TURISMO, usando de suas atribuies legais e de acordo com Art.128, inciso II da LEI ORGANICA DO MUNICIPIO de MANAUS c/c Decreto de 01 de janeiro de 2013, RESOLVE: I NOMEAR o servidor THIAGO DA SILVA RIBEIRO, matrcula n 117827-0 E, Cargo Chefe de Diviso de Oramento e Finanas-DAS 2, para responder, cumulativamente, pela Fundao Municipal de Cultura e Artes MANAUSCULT e Fundao Municipal de Eventos e Turismo MANAUSTUR, a contar de 01/04/2013. Manaus, 16 de abril de 2013.

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III RECONDUZIR, nas funes especificadas no item IV e, nos termos do 4. do art. 51 da Lei n. 8666/93, os seguintes membros: ALA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO e ARMILENA VIANA DA TRINDADE; IV DESIGNAR, para compor a COMISSO PERMANENTE DE LICITAO DO MANAUSPREV, pelo perodo de 1 (um) ano, a contar de 1. de abril de 2013, os servidores abaixo relacionados; a) Presidente: MARIA EDNA ARAJO MATEUS b) Vice-Presidente: PEDRO HUGO RABELLO BIND c) Membro: ALA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO d) Membro: VANESSA BACELLAR KRICHAN e) Secretria Geral: ARMILENA VIANA DA TRINDADE V DETERMINAR que: a) os trabalhos da CPL sejam realizados aps o expediente normal do MANAUSPREV; b) a remunerao da CPL seja paga mensalmente, em forma de jetom, nos seguintes valores, conforme deliberao do Conselho Municipal de Previdncia: Presidente: R$ 2.300,00, VicePresidente: R$ 2.000,00, Secretrio Geral: R$ 1.800,00, Membro: R$ 1.700,00. c) o jetom da CPL tem a natureza de pro labore faciendo, no se incorpora, para nenhum fim, remunerao normal dos cargos exercidos pelos integrantes da Comisso, no quadro de pessoal do Manausprev, no ser computado para fins de recolhimento de FGTS e deve ser pago em contracheque separado; Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se. Gabinete da Presidncia do Manausprev, em Manaus (AM), 10 de abril de 2013.

FUNDAO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO

PORTARIA N. 065/2013 MANAUSTUR A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES/ EVENTOS E TURISMO, usando de suas atribuies legais e de acordo com Art.128, inciso II da LEI ORGANICA DO MUNICIPIO de MANAUS c/c Art. 6, inciso I e VI do Decreto n 1.505 de 19.05.1993, Decreto de 05 de janeiro de 2009, combinado com a Lei n 1.321 de 16 de abril de 2009, Decreto de n 0150 de 05 de junho de 2009 e Decreto de 1 de Janeiro de 2013, CONSIDERANDO a necessidade de mudanas administrativas para otimizao do funcionamento da Manaustur, RESOLVE: DISPENSAR, o servidor abaixo relacionado, da Funo Gratificada, integrante da Estrutura Operacional da Fundao Municipal de Eventos e Turismo: DISPENSAR, A CONTAR DE 16/04/2013:
NOME RAIMUNDO MATOS DA SILVA MATRICULA 062.862-0 D FUNO Chefe de Setor FG-3

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Manaus, 16 de Abril de 2013.

FUNDO NICO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO DE MANAUS

EXTRATO PORTARIA N 071/2013-GP/MANAUSPREV O DIRETOR-PRESIDENTE DO FUNDO NICO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO DE MANAUS-MANAUSPREV, usando das atribuies que lhe so conferidas pelo art. 83, alnea f da Lei n 870, de 21 de julho de 2005 , e CONSIDERANDO o Contrato de Gesto firmado com o Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de Planejamento e Administrao SEMPLAD, em 20 de outubro de 2005; CONSIDERANDO os termos do art. 51, 4. da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e a deliberao do Conselho Municipal de Previdncia CMP, registrada em Ata da Reunio de 26 de agosto de 2009; CONSIDERANDO a deciso do Conselho Diretor do Manausprev em reunio de 10/04//2013, resolve ALTERAR, a contar de 10/04/2013, a Portaria n. 062/2013-GP/MANAUSPREV, publicada no DOM 3139, de 03/04/2013, que passa a vigorar, com a seguinte redao: I DISPENSAR, a contar de 1. de abril de 2013, os Membros integrantes da COMISSO PERMANENTE DE LICITAO DO MANAUSPREV CPL/MANAUSPREV, designados por meio da Portaria n. 124/2012-GP/MANAUSPREV, publicada no DOM n. 2974, que circulou dia 20/07/2012; II REESTRUTURAR, na forma abaixo, a COMISSO PERMANENTE DE LICITAO - CPL: a) ser composta pelo Presidente, Vice-Presidente, dois Membros e um Secretrio Geral; b) receber assessoria da Gerncia Jurdica do MANAUSPREV. 1. ESPCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestao de Servio n. 001.2013, celebrado em 15.04.2013; 2. CONTRATANTES: O MANAUSPREV Fundo nico de Previdncia do Municpio de Manaus, sediado na rua Juta, n. 527 conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graas, nesta cidade e a empresa C. DA SILVA SERVIOS E CONSERVAO ME, pessoa jurdica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 14.296.468/0001-80, estabelecida na cidade de Manaus, com sede Av. Sete de Setembro, n. 1748 sala 29, bairro Centro; 3. OBJETO: a empresa CONTRATADA obriga-se a prestar ao MANAUSPREV os servios de limpeza e conservao na forma identificada no Projeto Bsico, bem como nos termos do contrato; 4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia de R$ 60.233,04 (Sessenta Mil, Duzentos e trinta e Trs Reais e Quatro Centavos), de acordo com a proposta, a planilha demonstrativa e outros documentos que integram o Contrato; 5. DOTAO ORAMENTRIA: a conta da seguinte rubrica oramentria 000001- Fundo Administrativo FADM, 09.122.0001.2.003 Manuteno dos servios Administrativos, Elemento de despesa 3.3.90.39 Outros Servios Terceiros Pessoa Jurdica, Elemento complementar 3.3.90.39.78 Limpeza e Conservao. 6. PRAZO E VIGNCIA: O presente contrato ter vigncia de 06 meses, a contar da data de sua assinatura, e a publicao do Extrato no Dirio Oficial do Municpio de Manaus condio indispensvel para sua eficcia, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, em caso de comum acordo das partes e conforme legislao em vigor. Manaus, 18 de abril de 2013.

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SERVIO DE ASSISTNCIA SADE DOS SERVIDORES PBLICOS DO MUNICPIO DE MANAUS

PORTARIA N 012/2013 GD/MANAUSMED A DIRETORIA EXECUTIVA do Servio de Assistncia Sade dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus MANAUSMED no exerccio das prerrogativas que lhe outorga o art.128, II da Lei Orgnica do Municpio de Manaus. RESOLVE: Art. 1 NOMEAR, nos termos da Lei Federal n 8.666/93 os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Comisso Especial de Licitao no mbito do Servio de Assistncia Sade dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus MANAUSMED, pelo prazo de 12 (doze) meses, para promover e realizar os processos licitatrios deste rgo: Presidente: SLVIO LUIS EIDT JNIOR Membro: JAKELINE SERUDO SAMPAIO Secretrio: MIRTES DE MELO SOUZA Art. 2 ESTABELECER que a participao nesta Comisso ser considerada prestao de servios relevantes, no sendo remunerada. Art. 3 Esta portaria entra em vigor a partir da sua assinatura. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete da Diretoria Executiva, em Manaus/AM, 17 de abril de 2013.

COMISSO MUNICIPAL DE LICITAO

AVISO DE LICITAO A COMISSO MUNICIPAL DE LICITAO da PREFEITURA DE MANAUS torna pblico que realizar o seguinte procedimento licitatrio: CONCORRNCIA N. 003/2013 (SEMCOM) Objeto: Contratao de empresa especializada no ramo de vdeoproduo para prestao de servios tcnicos de vdeodocumentao (vdeo-release) para a Administrao Pblica Direta, Indireta e Fundacional do Municpio de Manaus. Data e Horrio: 05/06/2013, s 09h00 O Edital estar disposio dos interessados a partir do dia 22/04/2013 na COMISSO MUNICIPAL DE LICITAO, na Rua So Luiz, 416 Adrianpolis, no horrio das 8h s 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375. Manaus, 18 de abril de 2013.

Poder Legislativo
EXTRATO ESPCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 011/2009. FUNDAMENTO: Processo n. 696/13 OBJETO: Prorrogar o prazo de vigncia estipulado na Clusula Sexta do Contrato Original e Clausula Primeira do Quinto Termo Aditivo. DOTAO ORAMENTRIA: 01.122.4001.4001.2004, fonte 100, natureza da despesa 339039 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica. PRAZO: 03 (trs) meses. VALOR: Global R$ 19.620,00 (dezenove mil seiscentos e vinte reais). SIGNATRIOS: JOO BOSCO GOMES SARAIVA, pela CMM e o senhor MAURO DE SOUZA BRITO pela empresa M B VECULOS LTDA. Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. Manaus, 03 de abril de 2013.

PORTARIA N013/2013 GD/MANAUSMED O DIRETOR EXECUTIVO do Servio de Assistncia Sade dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus MANAUSMED, no exerccio das prerrogativas que lhe outorga o art. 128, II da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei Federal n 8.666/93; RESOLVE: ALTERAR a Escala de Frias do exerccio de 2013, aprovada pela Portaria n027/2012 GD/MANAUSMED, datada de 03/12/2012, conforme discriminado abaixo.
Nome Lucivan Nunes da Silva - Mat. D00062 Mrcio Campos Nogueira - Mat. D00504 Programada Abril/2013 Setembro/2013 Novo Perodo Agosto/2013 Junho/2013

Publicaes Diversas
UFT DA AMAZONIA INDSTRIA MECANICA LTDA torna pblico que recebeu do IPAAM a Licena de Operao n. 092/11-02, que autoriza a fabricao de ferramentas de embutir, estampar ou puncionar os servios de usinagem e revestimento em metais, localizada na Rua Cumucim, n. 25, Aleixo, no Municpio de Manaus-AM, para Indstria Mecnica, com validade de 01 Ano.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. de 2013. Gabinete da Diretoria Executiva, em Manaus, 18 de abril

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