INFORME TCNICO PARA LA VERIFICACIN DE ESTUDIO DE PREINVERSIN 1. INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO 1.

1 Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA MICROCUENCA MANCCOMAYO-ANDAHUAYLILLAS. 1.2 Ubicacin. Regin Departamento Provincia Distrito Comundades 1.3 Cadena Funcional. Funcin Programa Sub Programa Responsable Funcional : Cusco : Cusco : Quispicanchi : Andahuaylillas : Mancco, Ttiomayo, Yuttu, Quehuar, Pequeos Agricultores Independientes, Rinconada. : Agraria : Promocin de la Produccin Agraria : Irrigacin : Agricultura

1.4 Entidad Ejecutora. Proyecto Especial Plan MERISS Inka/Regin Cusco. 1.5 Acciones principales del proyecto. Ejecucin de obras de infraestructura Acciones de Capacitacin y Transferencia Tecnolgica Acciones de mitigacin de impactos ambientales negativos 1.5 Modalidad de Ejecucin. El estudio de Perfil del proyecto con el cual fue viabilizado el proyecto, considera la ejecucin de todos sus componentes por la modalidad de Administracin Directa. 1.6 Fecha de inicio de ejecucin del proyecto. El inicio de ejecucin del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MICROCUENCA MANCCOMAYO, se dio con la formulacin del Expediente Tcnico, el mismo que ha sido revisado en la oficina de supervisin de la Regin Cusco, cuyas observaciones han sido levantadas por el proyectista en su totalidad. 1.7 Fecha programada de Culminacin de ejecucin del proyecto. Tanto en el perfil como en el Expediente Tcnico la obra debe ejecutarse en 08 meses, mientras el componente de capacitacin se llevara a cabo durante 02 aos. 1.8 Informacin Ficha de Registro-Banco de Proyectos Cdigo SNIP Nivel de estudio de viabilidad : 30598. : Perfil 1

Entidad que dio la viabilidad : OPI Regin Cusco Monto de inversin : Segn la viabilidad el monto total es de S/. 1.103.337 a precios de mercado, cuya estructura es: expediente tcnico: S/. 35.000, en Obras de riego: S/. 863.477, capacitacin a productores: S/. 176.850. Y mitigacin de impactos ambientales negativos: S/. 28.010. 2. ANTECEDENTES El proyecto de MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO MICROCUENCA MANCCOMAYO, fue declarado viable por la OPI Regin Cusco en la fecha de 30 de marzo 2007, el nivel de estudio con el cual fue viabilizado es PERFIL. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto consiste en el Incremento del rendimiento de los cultivos, sustentado por los siguientes medios fundamentales: a. Mayor disponibilidad de agua en las reas potenciales de riego , posibilitados por medios fundamentales y actividades a implementarse, en el mejoramiento de la infraestructura mayor de riego existente, implementacin del sistema de riego por aspersin con el propsito de optimizar el uso de agua de la escasa disponibilidad, fortalecimiento y consolidacin de las organizaciones de riego para eficiente gestin de los sistemas de riego y el mejoramiento de las eficiencias de riego a travs de las capacitaciones. .b Mejoramiento de los Niveles Tecnolgicos en la Produccin Agrcola , sustentado por el medio fundamental de la implementacin del sistema de capacitacin y transferencia tecnolgica en el fortalecimiento de las organizaciones, gestin de agua, operacin de sistemas de riego, distribucin de agua, conservacin y mantenimiento de las infraestructuras de riego, tcnicas de riego parcelario, adecuacin de las parcelas para riegos por gravedad y riego tecnificado, eficiencias de riego, manejo de equipo mvil de aspersin en riegos de presiembra y riegos de mantenimiento por cultivos, conservacin y proteccin de recurso agua, suelo y cubierta vegetal. .c Recuperacin del suelo agrcola, expresados en el mejoramiento de los niveles de fertilidad a travs de la incorporacin de abonos orgnicos y fertilizantes, como tambin a travs de la diversificacin, rotaciones y sucesin de los cultivos, principalmente por el mejoramiento de tcnicas de riego parcelario. El proyecto considera mejoramiento de reas de 197 hectreas e incorporacin de 50 hectreas para beneficiar de manera directa 710 jefes de familia y una poblacin de 3.435 habitantes; de los cuales el 51% son la poblacin econmicamente activa (PEA), en la situacin sin proyecto el 74% de las unidades familiares viven de la actividad agrcola. 3. COSTOS Y LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO Estudio de Perfil del Proyecto (Viabilidad OPI Regin Cusco) La alternativa recomendada considera: Considera mejorar a travs de una propuesta mixta, es decir mediante la incorporacin de 128 hectreas bajo tecnologa de riego presurizado, que esencialmente funcionar

en las comunidades de la parte alta y dos pequeos sectores en la Comunidad de Quewar (Sector de Quechas) y otra, en La Rinconada, considerando que las poblaciones beneficiadas del sistema de riego presurizado son eminentemente agricultores que viven nicamente de esta actividad. Cabe mencionar que con iniciativas privadas en la micro cuenca ya se cuenta con una superficie de 27.71 hectreas de riego por aspersin en funcionamiento. Las reas que seguirn con el riego por superficie pertenecen a poblaciones ms urbanas (119 hectreas), cuyas actividades principales no necesariamente es la agropecuaria, esto con la finalidad de velar por la sostenibilidad de la infraestructura planteada, entre otras razones. Con la incorporacin de reas considerables con riego presurizado, se pretende abandonar canales abiertos, cuyas eficiencias de conduccin son muy bajas (en esta idea, se instalar un tramo de tubera de empalme que derivar el agua del sistema Kcoscca al sistema Pullinki, dentro de los terrenos de la comunidad de Yutto). Igualmente se plantea la construccin de un reservorio nocturno de 1.300 m3 en los terrenos de la comunidad de Mancco, que evitar en adelante el riego nocturno, tanto en el sistema de riego presurizado como en el sistema de riego por superficie (14 horas de riego por da). El cuadro siguiente resume lo expresado.
TIPO ESTUDIO PERFIL SUPERFICIAL Has ASPERSION Has TOTAL Has Con Proyecto se Existente al 2006 Con Proyecto reduce a: 119.00 27.71 100.29 247.00

Principales componentes que definen el perfil del proyecto:

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COMPONENTES DEL PERFIL APROBADO

BOCATOMA, CANAL, DESARENADOR, RESERV.1300M3, RAPIDA TUBERIA DE EMPALME RESERVO DE 110m3: TTIOMAYO BOCATOMA Y DESARENADOR SECTOR KCAHUIS RIEGO POR ASPERSION: YUTTU MARGEN IZQUIERDA RIEGO POR ASPERSION: TTIOMAYO - YUTTU RIEGO POR ASPERSION: QUECHAS - RINCONADA CAPACITACION A USUARIOS MITIGACION DE IMPACTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION

COMPARACION CON EXP. TECNICO

META FISICA EQUIVALENTE AL SUB SISTEMA GRAVEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO. EJ ECUTADO EL 2006 A NIVEL DE PARCELA META FISICA IGUAL AL EXP. TECNICO EN EXP. TECNICO DIVIDIDO EN 02 SUB SISTEMAS SIMILAR AL EXPEDIENTE TECNICO SIMILAR AL EXPEDIENTE TECNICO YA NO SE CONSIDERA EN EL EXP. TECNICO 8% DEL COSTO DIRECTO DEL PERFIL 3% DEL COSTO DIRECTO DEL PERFIL

En la etapa de elaboracin del perfil del proyecto, se han considerado varios componentes destinados a resolver el problema planteado, los que se presentan en el cuadro precedente en cuyas observaciones se hace una comparacin con la del expediente tcnico.

Presupuesto planteado en el perfil del proyecto: ITEM RESUMEN DE PRESUPUESTO: PERFIL APROBADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S/. 190,029 BOCATOMA, CANAL, DESARENADOR, RESERV.1300M3, RAPIDA TUBERIA DE EMPALME 26,246 RESERVO DE 110m3: TTIOMAYO 18,094 7,856 BOCATOMA Y DESARENADOR SECTOR KCAHUIS RIEGO POR ASPERSION: YUTTU MARGEN IZQUIERDA 56,029 RIEGO POR ASPERSION: TTIOMAYO - YUTTU 246,188 RIEGO POR ASPERSION: QUECHAS - RINCONADA 233,466 COSTO DIRECTO PERFIL S/. 777,907 CAPACITACION A USUARIOS 176,850 28,010 MITIGACION DE IMPACTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 35,000 GASTOS GENERALES 8% C.D. 62,233 23,337 GASTOS DE SUPERVISION 3% C.D. TOTAL PRESUPUESTO PERFIL S/. 1,103,337

Cronograma: El cronograma de ejecucin aprobada y declarada viable se muestra en el siguiente cuadro, a precios de mercado a partir del 1 semestre del 2007; sin embargo, a la fecha sta propuesta fue diferida por diversas razones.
METAS Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do 1er 2do 1er 2do Total por meta Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre 2007 2007 2008 2008 2009 2009 Rehabilitacin, Mejoramiento y Construccin de infraestructuras de riego Capacitacin y Transferencia Tecnolgica a usuarios Mitigacin de Impacto Ambiental Total por periodo 327,442 571,035 29,475 0 29,475 28,000 0 29,475 0 29,475 0 29,475 0 29,475 0 29,475 0 29,475 0 29,475 0 29,475 898,477 176,850 28,000 1,103,327

356,917 628,510

El financiamiento considerado es de Recursos Ordinarios, proveniente de los Gobiernos Locales y Gobierno Regional. El costo e indicadores de rentabilidad del proyecto detallado en la Ficha de Registro en el banco de proyectos del SNIP viabilizado es el siguiente: Indicadores:
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 1,103,327 1,030,659 1,383,256 53.57 Alternativa 2 1,430,842 1,327,743 1,161,655 40.40 Alternativa 3 0 0 0 0.00

Costo Beneficio (A Precio Social)

Expediente Tcnico Luego de la aprobacin de viabilidad del perfil del proyecto de parte de la OPI Regin Cusco, la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas empeado en que el proyecto se tangibilise encarga a un Consultor la elaboracin del Expediente Tcnico teniendo como documento base el perfil aprobado. El objetivo mayor del proyecto es el mejoramiento de la produccin agropecuaria en la Microcuenca de Manccomayo, para ello se ha planteado la ejecucin de tres acciones importantes (considerados en el perfil del proyecto): Ejecucin de obras de infraestructura Acciones de Capacitacin y Transferencia Tecnolgica Acciones de mitigacin de impactos ambientales negativos Una de las acciones que demanda mayor presupuesto es la ejecucin de obras de infraestructura, no obstante las dems acciones son igualmente importantes por cuanto est dirigido a garantizar la sostenibilidad del proyecto. En esta etapa de elaboracin del expediente tcnico, se ha dado continuidad al planteamiento hecho en el perfil, con la particularidad que en este caso se han profundizado los niveles de estudio de cada componente, es as que se han reordenado estos componentes en razn a la funcionalidad del conjunto, a continuacin se presenta el cuadro que muestra tal situacin:
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TECNICO

SUB SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD SUB SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TTIOMAYO-YUTU SUB SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CUIPATA-RINCONADA SUB SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CERCADO FLETES Y OTROS MITIGACION DE IMPACTOS CAPACITACION A USUARIOS GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION

COMPARACION CON PERFIL APROBADO

CONSIDERA ITEMS 1,2,3 y 4 DEL PERFIL META FISICA IGUAL AL PERFIL 01 SUB SISTEMA EN EL PERFIL NO SE CONSIDERO EN EL PERFIL SIMILAR AL PERFIL SIMILAR AL PERFIL 7.02% DEL COSTO DIRECTO DEL EXP. TECNICO 3.01% DEL COSTO DIRECTO DEL EXP. TECNICO

En general, tanto en el perfil como en el expediente tcnico el rea de intervencin constituye las 247 hectreas; con la diferencia que en el perfil se ha considerado 128 hectreas con riego por aspersin (de las cuales 27.71 hectreas en funcionamiento) y 119 hectreas con riego superficial; mientras que el expediente tcnico se est considerando 164.73 hectreas con riego por aspersin (de las cuales 60.48 hectreas en funcionamiento) y 82.27 hectreas con riego superficial. Esta diferencia es debido a que en el transcurso de los 4 ltimos aos algunas instituciones como la Ong. CCAIJO est interviniendo en la construccin de pequeos sistemas de riego por aspersin a nivel parcelario, lo que significa que esta tecnologa no solo es conocida por los beneficiarios sino reclamada por todos los campesinos de la microcuenca; los comuneros han experimentado en los ltimos 4 aos las ventajas de esta tecnologa y su replicabilidad en todas las reas planteadas en el presente estudio est garantizada no solo como infraestructura sino de su funcionamiento (sostenibilidad del sistema).

TIPO ESTUDIO EXP. TECNICO

SUPERFICIAL Has ASPERSION Has TOTAL Has Con Proyecto se Existente al 2008 Con Proyecto reduce a: 82.27 60.48 104.25 247.00

4. ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCIN DEL PROYECTO Expediente tcnico concluido y presentado a la Oficina de estudios del Gobierno Regional Cusco para su revisin y aprobacin, de donde ya se emiti las observaciones, el mismo que a la vez ya fue subsanado con el levantamiento de las observaciones. A la fecha aun no se ha dado inicio a la ejecucin del proyecto por cuanto falta concretar el financiamiento del mismo. 5. INDICADORES DE VERIFICACIN DE VARIACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIN Modificaciones en el costo del proyecto Las modificaciones del costo del proyecto desde la viabilidad del perfil con relacin al Expediente Tcnico esta determinado fundamentalmente por: Incremento de costo hora-hombre: mano de obra calificada y no calificada. Incremento de costo de materiales de construccin, de equipo y maquinaria. Mayor detalle en diseo del conjunto de la infraestructura y metrados. Modificacin del costo del componente de capacitacin. o Mayor costo de mano de obra: La mayor incidencia en la diferencia del costo del expediente tcnico frente al perfil aprobado, es la variacin de costo hora-hombre; al momento de formular en estudio del perfil se consider costo hora-hombre que manejaba la Municipalidad distrital de Andahuaylillas para el 2006; mientras que para el expediente tcnico el costo horahombre es la que est vigente en la Regin Cusco (con la que se actualiz el presupuesto), por ello la diferencia es substancial. A continuacin se menciona tal diferencia.
PERFIL CATEG. Operario Oficial Peon H-H (M.D.A.) 4.22 3.83 2.81 EXP. TECNICO INCREM. H-H (REGION CUSCO) 7.48 77.3% 6.92 80.7% 5.82 107.1%

o Mayor costo de materiales, herramientas, equipo y maquinaria: En los ltimos aos, el costo de los materiales de construccin, herramientas, equipo y maquinaria han sufrido variaciones considerables, los cuales han incidido directamente en el mayor costo de las obras de infraestructura, a continuacin muestra la relacin de insumos y sus costos para cada nivel de estudio: 6

RELACION DE INSUMOS: PERFIL DE PROYECTO, ALT. 01

Recurso Unidad Cantidad

Precio S/. 4.50 4.22 3.83 2.81 4.22 3.83

Parcial S/. 968.44 22,413.12 12,580.98 171,559.02 56.27 102.13 207,679.96

MANO DE OBRA TOPOGRAFO OPERARIO OFICIAL PEON OPERARIO DE TRABAJOS ELECTRICOS OFICIAL DE TRABAJOS ELECTRICOS MATERIALES ALAMBRE GALVANIZADO # 8 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" CLAVOS PARA MADERA C/C 4" ALAMBRE NEGRO N16 ALAMBRE NEGRO N8 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 4" FIERRO LISO CUADRADO DE 1/2"X1/2"X6M FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60) ARENA FINA PIEDRA CHANCADA DE 3/4" PIEDRA CHANCADA DE 1" ARENA GRUESA PIEDRA MEDIANA ASFALTO RC-250 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) CINTA TEFLON CANASTILLA DE PVC 6" CANASTILLA DE PVC 4" CINTA TEFLON VALVULA FLOTADORA DE 2" YESO DE 28 Kg PEGAMENTO PARA PVC AGUA* PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN PEGAMENTO PARA PVC AGUA SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 3/32" ANILLO DE JEBE A7.5, 8" JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" WINCHA CORDEL HORMIGON SELECTO DE RIO LIJA DE FIERRO AGUA LEA MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO PALO ROLLIZO 6" X 5M PALO ROLLIZO 6" X 7M kg kg kg kg kg kg var kg m3 m3 m3 m3 m3 gln BOL rll und und und und BOL gln und gln kg und m und kg m3 pza m3 QQ p2 pza pza 6.0000 103.8300 34.5600 320.4500 34.5600 2.4000 9.5600 4,892.9000 37.0900 63.0800 81.8600 95.2400 169.2700 46.5500 3,727.3500 22.7500 8.0000 2.0000 2.0000 2.0000 9.7200 63.5900 0.0900 1.8200 7.0000 2.0000 228.2700 2.9200 13.2600 327.6100 2.1300 278.0300 14.0000 3,484.6200 4.0000 20.0000 7.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 9.00 3.30 75.00 75.00 75.00 75.00 25.00 7.00 23.00 1.20 71.00 23.30 1.20 228.70 3.50 120.00 30.00 120.00 8.00 14.00 18.00 10.00 6.00 75.00 1.20 6.00 6.00 1.50 10.00 12.00 42.00 374.96 120.97 1,121.55 120.97 8.40 86.04 16,141.98 2,790.62 4,731.25 6,139.47 7,143.14 4,231.78 325.50 85,737.77 27.34 568.00 46.60 2.40 457.40 38.89 7,630.51 3.15 218.88 56.00 28.00 4,108.86 29.18 75.85 24,571.98 2.55 1,678.36 84.00 5,229.79 40.00 240.00 hh hh hh hh hh hh 215.2100 5,308.3200 3,287.6400 61,072.370 0 13.3300 26.6700

PALO ROLLIZO 8" X10M ANDAMIO DE MADERA ESTACA DE MADERA ZARANDA MANUAL 1/2"X1/2", 1.00m x 1.50m TAPA METALICA 0.6X0.6M C/ACCES. DE SEGURIDAD TAPA METALICA 0.3X0.3M C/ACCES. DE SEGURIDAD TAPA METALICA 0.4X0.4M C/ACCES. DE SEGURIDAD TAPA METALICA 0.3x0.6m C/ACCES. DE SEGURIDAD TAPA METALICA 0.5X0.8M C/ACCES. DE SEGURIDAD COMPUERTA METAL. TIPO TARJETA .25X.40m (3/16"), L=1.10m COMPUERTA METAL. TIPO TARJETA .40X.40m (3/16"), L=1.10m COMPUERTA METAL. TIPO TARJETA .40X.60m (3/16"), L=1.10m COMPUERTA METAL. TIPO TARJETA .30X.22m (3/16"), L=1.10m COMPUERTA METAL. TIPO TARJETA .40X.50m (3/16"), L=1.10m COMPUERTA METAL. TIPO TARJETA .40X.40m (3/16"), L=0.90m COMPUERTA METAL. TIPO TARJETA .25X.40m (3/16"), L=0.80m REJILLA-COMPUERTA DE 0.40x0.62m, SEGUN DISEO PINTURA ANTICORROSIVA PINTURA ESMALTE CALAMINA PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" TUBO Fo.GALV. DE 1 1/2" TUBO Fo.GALV. DE 2" ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 4" ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 6" ABRAZADERA DE 4", PLATINA DE 1 1/2" ABRAZADERA DE 3", PLATINA DE 1 1/2" ABRAZADERA DE 2", PLATINA DE 1 1/2" ABRAZADERA DE 6", PLATINA DE 2" TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-5 EC 2"x5m TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-5 EC 3"x5m TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-5 EC 4"x5m TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-5 EC 8"x5m TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC 1 1/2"x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC 2" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC 3" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC 4" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC DE 6" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC 2" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC 3" x 5m TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-5 EC DE 3" TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 EC 1" TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 DE 1" X 5m TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-5 EC 6"X5m REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4" REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 1 1/2" A 1" REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 2" A 1 1/2" REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 2" A 1" REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 4" A 3" REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 6" A 4" REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 6" A 3" REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 3" A 1" REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 3" A 1 1/2" UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 3/4"

pza p2 p2 und und und und und und und und und und und und und und gln gln pln m2 m m und und pza pza pza pza und und und und und und und und und und und m m und und und und und und und und und und und und

4.0000 944.4700 548.4100 19.3200 1.0000 49.0000 37.0000 209.0000 7.0000 1.0000 3.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 14.5200 11.3200 28.0000 0.0300 26.6600 20.6000 28.0000 26.0000 12.0000 6.0000 3.0000 13.0000 495.2400 344.9100 413.1400 1.0000 536.4200 642.3500 383.2800 279.2200 340.4900 48.5900 77.4500 8.0000 69.0100 12.9800 663.5700 19.0000 76.0000 31.0000 78.0000 10.0000 8.0000 2.0000 6.0000 3.0000 837.0000

20.00 1.50 1.50 45.00 95.00 40.00 55.00 60.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 100.00 90.00 55.00 25.00 25.00 12.00 32.00 22.60 28.00 4.50 6.00 3.50 3.50 3.00 5.00 21.90 40.50 65.00 228.00 16.60 25.70 56.90 92.70 203.20 34.40 73.20 40.50 11.20 9.30 137.30 1.00 2.40 3.70 3.70 19.50 60.00 60.00 9.20 9.20 1.00

80.00 1,421.03 822.62 901.56 95.00 1,960.00 2,035.00 12,540.00 840.00 120.00 360.00 120.00 240.00 120.00 100.00 180.00 55.00 364.05 283.15 336.00 0.80 602.52 576.80 126.00 156.00 42.00 21.00 9.00 65.00 10,842.50 13,963.93 26,854.32 228.00 8,905.68 16,495.28 21,806.11 25,889.10 69,193.90 1,672.32 5,669.33 324.00 773.85 120.96 91,093.05 19.00 182.40 114.70 288.60 195.00 480.00 120.00 55.20 27.60 837.00

UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1" UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2" UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 2" UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 3" UNION DE REPARACION PVC SAP P/AGUA 6" CODO DE 90 SP PVC SAP P/AGUA DE 2" CODO DE 45 SP PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2" CODO DE 45 SP PVC SAP P/AGUA DE 3" CODO DE 45 SP PVC SAP P/AGUA DE 4" TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1" TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2" TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 2" TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 6" TEE PVC SAP PARA AGUA 6" X 6" REDUCCION PVC SAP 4 A 2" REDUCCION PVC SAP 3" A 2" REDUCCION PVC SAP 4" A 3" REDUCCION PVC SAP 3" A 1 1/2" REDUCCION PVC SAP 4" A 1 1/2" REDUCCION PVC SAP DE 3" A 1" REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4" TAPON PVC DE 3", HEMBRA ADAPTADOR PVC-FF 8" ADAPTADOR PVC SAP 6" ADAPTADOR PVC SAP 4" CODO PVC SAP 8" X 45 CODO PVC SAP 4" X45 CODO PVC SAP 4" X 90 CODO PVC SAP 1 1/2", S/P AGUA CODO PVC SAP 2" X 90 CODO PVC SAP 3/4" X 90 CODO PVC SAP 1 1/2" * 90 CODO PVC SAP 1" X 90 TEE PVC SAP DE 1" S/P, AGUA TEE PVC SAP DE 1 1/2" S/P, AGUA TEE PVC SAP DE 2" S/P, AGUA TEE PVC SAP DE 3" S/P, AGUA TEE PVC SAP DE 4" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1 1/2" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 4" A 2" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 3" A 2" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 3" A 1 1/2" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 6" A 4" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 6" A 3" S/P, AGUA TEE PVC SAP DE 6" S/P, AGUA REDUCCION PVC 1" A 3/4" CODO PVC SAP 3 X 90 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"

und und und und und und und und und und und und und pza pza pza pza pza pza pza pza pza und und und pza pza pza und pza pza pza pza und und und und und und und und und und und und und und pza und und und und und und

403.0000 44.0000 52.0000 6.0000 2.0000 1.0000 1.0000 16.0000 2.0000 25.0000 1.0000 5.0000 6.0000 1.0000 21.0000 45.0000 13.0000 10.0000 1.0000 9.0000 250.0000 1.0000 2.0000 26.0000 32.0000 1.0000 6.0000 1.0000 8.0000 30.0000 279.0000 43.0000 114.0000 203.0000 41.0000 22.0000 11.0000 11.0000 3.0000 32.0000 40.0000 15.0000 31.0000 1.0000 6.0000 41.0000 3.0000 10.0000 3.0000 29.0000 21.0000 21.0000 26.0000 3.0000

1.70 3.20 5.90 12.00 100.00 10.00 5.10 26.00 52.00 2.10 7.30 22.00 203.00 203.00 19.50 9.20 19.50 9.20 19.50 9.20 1.00 10.00 120.00 80.00 24.00 244.00 36.00 52.00 3.00 7.90 0.80 5.10 2.50 2.10 7.30 20.00 32.20 66.00 23.70 23.70 85.50 41.40 41.40 8.30 270.00 250.00 210.00 1.00 26.60 20.70 26.40 43.00 74.30 198.20

685.10 140.80 306.80 72.00 200.00 10.00 5.10 416.00 104.00 52.50 7.30 110.00 1,218.00 203.00 409.50 414.00 253.50 92.00 19.50 82.80 250.00 10.00 240.00 2,080.00 768.00 244.00 216.00 52.00 24.00 237.00 223.20 219.30 285.00 426.30 299.30 440.00 354.20 726.00 71.10 758.40 3,420.00 621.00 1,283.40 8.30 1,620.00 10,250.00 630.00 10.00 79.80 600.30 554.40 903.00 1,931.80 594.60

VALVULA COMPUERTA MAZZA A-5 (C-75) DE 6" VALVULA COMPUERTA F.F. MAZZA DE 4" VALVULA ESFERICA DE 3/4" VALVULA ESFERICA DE 1" VALVULA COMPUERTA FF MAZZA 6" VALVULA COMPUERTA FF MAZZA 8" VALVULA COMPUERTA BRONCE 1.1/2" EQUIPOS FLETE TERRESTRE CUSCO-YUTTO HERRAMIENTAS MANUALES BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS ANDAMIO METALICO COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP TEODOLITO NIVEL TOTAL PERFIL S/.

und und und und und und und

13.0000 17.0000 250.0000 114.0000 2.0000 1.0000 1.0000

435.00 238.00 20.70 26.40 435.00 1,090.00 43.00

5,655.00 4,046.00 5,175.00 3,009.60 870.00 1,090.00 43.00 550,099.40

ton %MO hm hm hm hm hm HE

200.0000 98.0700 13.3300 2.2700 384.6300 215.2100 215.2100

42.00 2.50 5.50 2.50 8.75 5.00 4.00

8,400.00 6,095.84 252.46 73.33 5.70 3,364.13 1,076.05 860.84 20,128.35 777,907.71

RELACION DE INSUMOS: EXPEDIENTE TECNICO

Recurso Unidad Cantidad

Precio Parcial S/. S/. 7.49 7.48 6.93 6.92 6.95 5.82 5.82 2,016.79 50,721.28 28,160.16 36.91 1,088.42 465,163.08 5,261.28 552,447.92

MANO DE OBRA TOPOGRAFO OPERARIO OFICIAL OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO CONTROLADOR OFICIAL PEON PEON (flete rural *) MATERIALES CLAVOS PARA MADERA C/C 3" CLAVOS PARA MADERA C/C 4" CLAVOS PARA MADERA C/C 5" CLAVOS PARA MADERA S/C 3" ALAMBRE NEGRO N16 ALAMBRE NEGRO N8 FIERRO CUADRADO DE 1/2" x 6m CLAVOS PARA CALAMINA ANCLAJES PARA SUJECION L=1.2m, 1/2" FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 G-60 1/2" FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 G-60 5/8" FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60) PENDOLAS DE 3/8" P/PASE L=5.5M, con abrazadera 6". ARENA FINA ARENA PARA CAMA DE APOYO PIEDRA CHANCADA DE 3/4" PIEDRA CHANCADA DE 1" ARENA GRUESA PIEDRA MEDIANA PIEDRA GRAVA GRUESA PARA DRENAJE kg kg kg kg kg kg var kg und kg kg kg GLB m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 121.5600 71.5600 0.6000 0.3500 409.4100 68.6200 2.3000 1.2600 10.0000 23.4000 9.3100 5,669.5400 5.0000 39.8700 94.1800 147.1500 42.9500 134.3400 206.8000 88.4100 11.1900 4.57 4.50 4.50 4.49 4.50 4.50 25.80 7.00 45.00 2.90 2.90 2.90 60.00 90.00 55.00 80.00 80.00 90.00 30.00 30.00 64.98 555.81 322.26 2.70 1.57 1,842.38 308.82 59.34 8.82 450.00 67.86 27.00 16,425.80 300.00 3,588.41 5,179.68 11,771.95 3,435.80 12,090.48 6,204.12 2,652.16 727.09 hh hh hh hh hh hh hh 269.4200 6,778.2900 4,063.7400 5.3300 156.7000 79,956.580 0 904.0000

10

ASFALTO RC-250 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BISAGRAS DE FIERRO DE 3" ALDABA CANDADO 45 MM. CINTA TEFLON CINTA TEFLON CANASTILLA DE PVC 6" DERIVACION TEE ROSCA HEMBRA DE 32 mm CINTA TEFLON SOLDADURA GRILLETE DE 1/2" VALVULA FLOTADORA DE 3", BRONCE - HEMBRA YESO DE 28 Kg CABLE DE ACERO DE 5/8" GALV. TIPO TIBURON 6x7 IMPERMEABILIZANTE PEGAMENTO PARA PVC AGUA* JUNTA INPER WATER STOP NEOPRENE 6" LIJA WINCHA ROTURA DE BRIQUETAS DE C FLETE CUSCO - MANCCOMAYO GASOLINA 84 OCTANOS CORDEL HORMIGON SELECTO DE RIO AGUA SEMILLAS DE PASTO (Rye grass) PLANTONES DE ESPECIES NATIVAS MANGUERA DE POLIETILENO DE 32mm CODO 90 ROSCA HEMBRA 32 mm, P.E. ASPERSOR DOBLE BOQ., sectorial 1" ASPERSOR DOBLE BOQ., sectorial 3/4" CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y TRANSP PRUEBA : DISEO DE MEZCLAS PRUEBA : PERMEABILIDAD EN CAMPO REGLA GRADUADA DE BRONCE: 28x7.5cm REGLA GRADUADA DE BRONCE: 30x7.5cm REGLA GRADUADA AFORADOR RBC (hasta 40 l/s) PALO DE EUCALIPTO DE 4" x 3.0m LEA MADERA AGUANO PARA CERCHAS REGLA DE MADERA AGUANO MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO PALO ROLLIZO 6" X 7M PALO ROLLIZO 8" X8.5M MADERA 2" X 3" MADERA P/ENCOFRADO 2" X 3" LISTONES DE 2"X3"X3.4 M ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" x0.80m ESTACA DE MADERA ZARANDA MANUAL 1/2"X1/2", 1.00m x 1.50m GRILLETE GALV. DE 1/2" TENSORES DE FIERRO GALV. 1/2" PLATINA DE FIERRO 3/16" X 2" X 6 M.

gln BOL und und und pza rll und und und kg und und BOL m gln gln m und und und ton gln kg m3 m3 kg und m und und und GLB und und und und und und QQ p2 p2 p2 pza pza p2 p2 pza pza p2 und und und pza

64.3100 3,470.7200 7.0000 3.5000 3.5000 17.8700 85.5000 1.0000 84.0000 12.0000 3.0000 7.0000 6.0000 89.5700 51.0000 80.6900 277.7200 275.8900 2.4000 3.4400 4.0000 1.0000 118.7100 15.6600 199.5800 130.4900 0.5000 900.0000 2,100.0000 126.0000 10.0000 74.0000 1.0000 2.0000 10.0000 1.0000 2.0000 1.0000 168.0000 19.3400 142.8500 12.4100 5,546.5600 2.0000 2.0000 34.9900 252.0000 2.0000 4.0000 647.6800 27.6700 28.0000 8.0000 0.4400

10.00 23.50 5.00 5.00 8.00 1.20 1.20 100.00 15.00 1.20 10.00 10.00 1,200.00 4.00 10.00 35.08 105.06 18.00 1.19 26.70 35.00 12,170.00 12.50 9.78 85.00 5.56 100.00 0.50 2.00 12.00 150.00 85.00 250.00 250.00 35.00 98.00 60.00 70.00 8.00 6.00 3.50 4.00 1.90 15.00 15.00 1.90 1.90 1.90 8.00 1.90 89.99 5.00 45.00 27.00

643.12 81,566.55 34.98 17.50 27.99 21.44 102.60 100.00 1,260.00 14.40 30.00 70.00 7,200.00 358.28 510.00 2,830.34 29,176.69 4,965.98 2.85 91.84 140.00 12,170.00 1,484.38 153.11 16,964.75 725.51 50.00 450.00 4,200.00 1,512.00 1,500.00 6,290.00 250.00 500.00 350.00 98.00 120.00 70.00 1,344.00 116.05 499.96 49.67 10,544.17 30.00 30.00 66.47 478.80 3.80 32.00 1,232.89 2,490.07 140.00 360.00 11.88

11

TAPA METALICA 0.6X0.6M C/ACCES. DE SEGURIDAD TAPA METALICA 1.0X0.6M C/ACCES. DE SEGURIDAD TAPA METALICA 0.4X0.4M C/ACCES. DE SEGURIDAD TAPA METALICA 0.3x0.6m C/ACCES. DE SEGURIDAD REJILLA-COMPUERTA METAL.: PLANCHA .27x.6m, e=1/4", segun diseo COMPUERTA TIPO IZAJE .25X.30m, PLCHA 3/16", ANG. 1.5"x1.5"x3/16", L=0.35m COMPUERTA METAL. TIPO TARJETA .25X.25m (3/16"), L=0.38M COMPUERTA TIPO IZAJE .25X.25m, PLCHA 3/16", ANG. 1.5"x1.5"x3/16", L=1.20m COMPUERTA TIPO IZAJE .25X.25m, PLCHA 3/16", ANG. 1.5"x1.5"x3/16", L=1.05m COMPUERTA TIPO IZAJE .25X.25m, PLCHA 3/16", ANG. 1.5"x1.5"x3/16", L=1.15m COMPUERTA TIPO IZAJE .40X.60m, PLCHA 3/16", ANG. 1.5"x1.5"x3/16", L=0.80m COMPUERTA TIPO IZAJE .40X.60m, PLCHA 3/16", ANG. 1.5"x1.5"x3/16", L=0.90m COMPUERTA TIPO IZAJE .25X.25m, PLCHA 3/16", ANG. 1.5"x1.5"x3/16", L=0.93m COMPUERTA METAL. TIPO TARJETA .20x.20m (Ang 1", plancha 3/16"), L=0.20m SOPORTE DE ALUMINIO P/ASPERSOR, TRIPODE REJILLA-COMPUERTA METAL. PLANCHA .22x.6m, e=1/4", segun diseo MALLA GALV. ALAMB. N12, 0.4x0.4m, MARCO ANG. 1/2"x1/8" TUBO ALUMINIO 1", elevador l=1m THINER GRASA PINTURA ANTICORROSIVA PINTURA ESMALTE CALAMINAS GALVANIZADAS PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" TUBO Fo.GALV. DE 1 1/2" x 6.40m TUBO Fo.GALV. DE 2" x 6.40m TUBO Fo.GALV. DE 3" x 6.40m TUBO Fo.GALV. DE 4" x 6.40m CODO DE Fo. GALV. ISO-I DE 3" x 90 UNION SIMPLE DE Fo. GALV. DE 1" UNION SIMPLE DE Fo. GALV. DE 1 1/2" UNION SIMPLE DE Fo. GALV. DE 2" UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" BUSHING DE Fo.GALV.ISO-I 1"x3/4" UNION SIMPLE DE F GALV. ISO-I 3" UNION SIMPLE DE F GALV. 4" UNION UNIVERSAL F GALVANIZADO 1 1/2" NIPLE DE F GALV. DE 1" X 2" NIPLE DE F GALV. DE 1 1/2" X 2 1/2" NIPLE DE F GALV. DE 1 1/2" X 1 1/2" NIPLE DE F GALV. DE 2" X 2" NIPLE FG 3" X 3" NIPLE DE F GALV. DE 3" X 8" NIPLE DE F GALV. DE 1 1/2" X 2" ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 4" ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 6" ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 8" ABRAZADERA DE 2", PLATINA DE 1 1/2" ABRAZADERA 4", DE FC 3/8". ABRAZADERA FF 6" X 2" ABRAZADERA FF 6" X 1 1/2" TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-5 EC 2"x5m TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-5 EC 3"x5m

und und und und und und und und und und und und und und und und und m gln kg gln gln und m2 und und und und und und und und und und pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza und und und pza pza pza pza und und

8.0000 2.0000 110.0000 356.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 3.0000 1.0000 84.0000 1.0000 12.0000 84.0000 0.4100 1.6000 32.3200 12.6300 53.7800 0.7500 1.7200 3.1300 2.0000 1.0000 6.0000 10.0000 16.0000 26.0000 676.0000 74.0000 4.0000 2.0000 36.0000 1,352.0000 112.0000 16.0000 52.0000 16.0000 6.0000 74.0000 21.0000 32.0000 2.0000 6.0000 6.0000 26.0000 16.0000 619.2400 373.1300

90.00 140.00 55.00 75.00 140.00 100.00 80.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 80.00 150.00 50.00 140.00 60.00 28.00 15.73 8.00 25.07 25.00 14.00 50.00 150.00 210.00 365.12 530.18 25.00 2.00 4.00 6.00 9.00 3.00 10.02 15.49 17.30 3.00 4.00 4.00 7.00 12.00 18.00 10.00 4.50 6.50 15.00 10.00 25.00 28.00 28.00 22.01 40.00

720.00 280.00 6,050.00 26,700.00 140.00 100.00 160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 360.00 240.00 150.00 4,200.00 140.00 720.00 2,352.00 6.45 12.80 810.29 315.81 752.90 37.50 258.00 657.30 730.24 530.18 150.00 20.00 64.00 156.00 6,084.00 222.00 40.06 30.98 622.80 4,056.00 448.00 64.00 364.00 192.00 108.00 740.00 94.50 208.00 30.00 60.00 150.00 728.00 448.00 13,629.40 14,925.12

COMPUERTA METAL. TIPO TARJETA .35x.50m (Ang 1.5", plancha 3/16"), L=0.35m und

12

TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-5 EC 4"x5m TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-5 EC 8"x5m TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC 2" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC 3" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC 4" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC DE 6" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC 8" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC 1 1/2" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC 2" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC 3" x 5m TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-5 EC DE 8" TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 EC 1 1/2" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-5 EC 4" x 5m TUB. PVC SAP PRESION C-5 EC 3" x 5m TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-5 EC 6"X5m REDUCCION PVC SAP DE 6" A 3" REDUCCION PVC SAP DE 6" A 4" REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 2" A 1 1/2" REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 3" A 2" UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2" UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 2" UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 3" UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 4" UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1 1/2" UNION DE REPARACION PVC SAP P/AGUA 8" CODO DE 90 SP PVC SAP P/AGUA DE 4" CODO DE 45 SP PVC SAP P/AGUA DE 2" CODO DE 45 SP PVC SAP P/AGUA DE 3" CODO DE 45 SP PVC SAP P/AGUA DE 4" CODO DE 90 P/R PVC SAP P/AGUA DE 1 1/2" CODO DE 90 P/R PVC SAP P/AGUA DE 1" CODO DE 22.5 SP PVC SAP P/AGUA DE 6" REDUCCION PVC SAP 3 A 2 1/2" REDUCCION PVC SAP 4 A 2" REDUCCION PVC SAP 4" A 3" REDUCCION PVC SAP 3" A 1 1/2" REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1" REDUCC.PVC SAP S-PRESION 6" X 4" UNION BUSHING PVC SAP 1 1/2" A 1" UNION UNIVERSAL PVC SAP 3" UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" TAPON MACHO P.E. 32 MM ADAPTADOR PVC-FF 8" ADAPTADOR PVC-FF 6" ADAPTADOR PVC-FF 4" NIPLE PVC SAP 1 1/2"x4" NIPLE PVC SAP 1"x4" ADAPTADOR PVC SAP 4" CODO PVC SAP 4" X45 CODO PVC SAP 6" X 90 CODO PVC SAP 1 1/2" * 90 CODO PVC SAP 3" X45 CODO PVC SAP 1 1/2" X 45 CODO PVC SAP 6" X 45

und und und und und und und und und und m und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza und und und pza pza und pza pza pza pza pza pza

203.3900 15.5000 494.1900 308.4500 343.7400 404.8400 2.2400 1,276.1400 29.1700 16.0100 10.0000 2.7600 8.2000 5.0000 1,210.1300 1.0000 12.0000 120.0000 28.0000 132.0000 52.0000 26.0000 2.0000 116.0000 10.0000 1.0000 4.0000 10.0000 6.0000 36.0000 676.0000 1.0000 4.0000 5.0000 39.0000 2.0000 676.0000 2.0000 5.0000 16.0000 26.0000 84.0000 2.0000 32.0000 38.0000 36.0000 676.0000 2.0000 6.0000 1.0000 74.0000 34.0000 112.0000 3.0000

67.99 244.08 26.81 57.79 95.00 215.98 359.66 22.11 34.81 75.02 244.00 17.50 68.00 40.00 144.02 65.00 65.00 3.80 9.50 3.10 5.50 10.50 20.71 15.00 120.00 39.00 6.50 19.00 39.00 3.90 2.40 97.00 9.50 18.00 18.00 9.50 2.70 65.00 3.50 62.00 19.50 8.00 115.00 75.00 27.00 2.00 1.50 27.00 39.00 91.00 4.00 16.00 4.00 91.00

13,828.40 3,783.28 13,251.08 17,826.49 32,655.30 87,437.07 805.64 28,212.68 1,015.30 1,201.05 2,440.00 48.30 557.60 200.00 174,282.16 65.00 780.00 456.00 266.00 409.20 286.00 272.98 41.41 1,740.00 1,200.00 39.00 26.00 190.00 234.00 140.40 1,622.40 97.00 38.00 90.00 702.00 19.00 1,825.20 130.00 17.50 992.00 507.00 672.00 230.00 2,400.00 1,026.00 72.00 1,014.00 54.00 234.00 91.00 296.00 544.00 448.00 273.00

13

CODO PVC SAP 3" X90 TEE PVC SAP DE 1 1/2" S/P, AGUA TEE PVC SAP DE 2" S/P, AGUA TEE PVC SAP DE 3" S/P, AGUA TEE PVC SAP DE 4" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1 1/2" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 4" A 3" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 4" A 2" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 3" A 2" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 3" A 1 1/2" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 6" A 4" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 6" A 3" S/P, AGUA TEE PVC SAP DE 6" S/P, AGUA TEE REDUCCION PVC SAP DE 4" A 1 1/2" S/P, AGUA CODO PVC SAP 2" X 45 CODO PVC SAP 6" X 45 CODO PVC SAP 2" X 90 CODO PVC SAP 3 X 90 CODO PVC SAP 1 1/2" X 45 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" VALVULA COMPUERTA F.F. MAZZA DE 4" VALVULA COMPUERTA FF MAZZA 6" VALVULA COMPUERTA FF MAZZA 8" VALVULA COMPUERTA BRONCE 1 1/2", pesado VALVULA COMPUERTA BRONCE 2", pesado VALVULA COMPUERTA BRONCE 3", pesado EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 CAMION PLATAFORMA 6x4 300 HP 19 TON. MAQUINA SOLDADORA COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" TEODOLITO NIVEL TOTAL S/. EXP. TENCICO

pza und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und

6.0000 441.0000 27.0000 18.0000 11.0000 41.0000 4.0000 28.0000 15.0000 22.0000 6.0000 8.0000 9.0000 1.0000 52.0000 3.0000 54.0000 4.0000 4.0000 2.0000 8.0000 20.0000 16.0000 1.0000 56.0000 13.0000 6.0000

16.00 5.70 9.90 29.00 53.00 9.00 45.00 45.00 18.00 18.00 115.00 115.00 180.00 33.00 5.90 91.00 5.90 16.00 4.00 58.00 233.00 286.00 570.00 900.00 58.00 87.60 233.00

96.00 2,513.70 267.30 522.00 583.00 369.00 180.00 1,260.00 270.00 396.00 690.00 920.00 1,620.00 33.00 306.80 273.00 318.60 64.00 16.00 116.00 1,864.00 5,720.00 9,120.00 900.00 3,248.00 1,138.80 1,398.00 781,750.09

%MO hm hm hm hm hm hm hm hm HE 808.5000 285.3700 8.0000 27.4300 125.7400 164.3200 107.9700 269.4200 269.4200 1.87 8.00 120.00 8.00 7.96 179.85 4.00 3.99 3.99

15,853.52 1,515.93 2,282.81 960.00 219.43 1,001.26 29,552.52 431.74 1,074.01 1,074.01 53,965.23 1,388,163.24

Resumen:
DESCRIPCION Mano de obra Materiales Maquinaria y equipo TOTAL C.D. S/. PERFIL EXP. TECNICO 207680 552448 550099 781750 20128 53965 777908 1388163 DIF. 166.0% 42.1% 168.1% 78.4%

o Profundizacin y mayor detalle del nivel de estudio: Durante la etapa de elaboracin del Expediente Tcnico, se profundiz el nivel de estudio del perfil, que implica mayores detalles en los diseos de toda la infraestructura planteada con diferencias en algunos componentes del sistema; el cual 14

coadyuv de manera importante en el incremento de costos. La profundizacin del nivel de estudios fue principalmente en la implementacin del sistema de riego por aspersin que generaron reajustes necesarios, tambin en los componentes del sistema de riego por superficie. o Modificacin del costo del componente de capacitacin: Se hizo un mejor costeo del componente de capacitacin a usuarios cuyo monto global es de S/. 120,570.00 nuevos soles. Lo que implica que en el transcurso de 3 aos se har un proceso de acompaamiento y capacitacin peridica a los usuarios con la participacin de 01 Ing. Agrnomo a tiempo completo y 01 Antroplogo a tiempo parcial, como se puede ver en el anexo correspondiente. A continuacin se muestra el esquema del presupuesto total que corresponde al expediente tcnico.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S/. 354,675 SUB SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD SUB SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TTIOMAYO-YUTU 389,362 SUB SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CUIPATA-RINCONADA 415,092 SUB SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CERCADO 189,556 FLETES Y OTROS 18,421 MITIGACION DE IMPACTOS 21,057 COSTO DIRECTO EXP. TECNICO S/. 1,388,163 120,570 CAPACITACION A USUARIOS GASTOS GENERALES 7.02% C.D. 97,456 41,754 GASTOS DE SUPERVISION 3.01% C.D. TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO S/. 1,647,943

RESUMEN DE PRESUPUESTO: EXPEDIENTE TECNICO

DIFERENCIA ENTRE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO S/.

544,606 49.4%

6.

MODIFICACIONES EN LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Por tanto, los incrementos en la inversin alcanzar a: El incremento del costo de la inversin en el proyecto gener algunos cambios en la rentabilidad del proyecto en la alternativa elegida, el principio de estudio de mercado no fue modificado, por tanto el Valor Bruto de la Produccin, Costos de Produccin y Beneficios Incrementales, se efectuaron bajo los mismos procedimientos con el cual fue viabilizado el proyecto; consecuentemente las variables que tienen mayores cambios son los costos del componente de obras de riego, componente de capacitacin tuvo deductivos y los costos de mitigacin de impacto ambiental se incorporaron a los costos de la obra. Los detalles a continuacin: PRINCIPALES INDICADORES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa 1)
Estudio a nivel Costo Actualizado

15

Descripcin Costo Obras de riego a precios de mercado Costo capacitacin a usuarios precios mercado Mitigacin Impactos Ambientales a Costo Total a precios de mercado rea neta en ha Costo Por hectrea a precios de mercado en S/. T.I.R. a Precios de Mercado T.I.R. a Precios Sociales

de Perfil (Viabilizado SNIP) 898,477 176.850 28.000 1.103.327 247 4.467 51,67% 53,57 %

Expediente Tcnico abril 2008 1.527.373 120.570 Incluido en C.D. 1.647.943 247 6.672 8,87 % 19,92 %

Anlisis de Sensibilidad del Proyecto a Costos Actualizados a Abril de 2008 El anlisis de sensibilidad muestra que bajo supuestos de incremento de costos a precios sociales el proyecto admite hasta un incremento del 9%, y en beneficios una disminucin hasta del 5%. Los resultados se muestran a continuacin:
SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS Costo: +5 % Beneficios: -5 % 1.05 0.95 4.36% -436,855

Costo: +10% Beneficios: -10%

1.10 0.90

-0.23% -642,189

SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES Costo: +5 % Beneficios: -5 % 1.05 0.95 15.13% 43,975

Costo: +9% Beneficios: -9% Costo: +10% Beneficios: -10%

1.09 0.91 1.10 0.90

11.39% -101,975 10.46% -138,462

16

7. CONCLUSIONES El monto del PERFIL DE PROYECTO con el cual fue dada la viabilidad por la OPI de la Regin Cusco es de S/. 1 103 337; la actualizacin de Costos a abril de 2008 a travs del expediente tcnico resulta S/. 1. 647. 943; diferencia que indica incremento de S/. 544 606 que representa el 49.4% en relacin al costo con el cual fue viabilizado. La razn de este incremento es principalmente al alza del costo de: materiales de construccin, maquinaria y equipo y principalmente la diferencia de costo horahombre que maneja la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas y la Regin Cusco. Se actualiz con costos de mano de obra de la Regin Cusco, considerando que el financiamiento del proyecto ser desde el Gobierno Regional Cusco. Los indicadores de rentabilidad a precios sociales son aun aceptables, a pesar del incremento significativo en el costo del proyecto. El monto solicitado para el financiamiento del proyecto asciende a la suma de 1,550,000.00 (Un Milln Quinientos Cincuenta con 00/100 nuevos soles, que permitir llevar a cabo la ejecucin de la inversin del proyecto, la misma que beneficiara a 710 familias de diferentes comunidades del distrito de Andahuaylillas y permitir el mejoramiento de 247 has de terrenos con buen potencial productivo.
Costo del Proyecto S/. Costo Directo de Obra S/. Gastos Generales S/. Supervision Capacitacion a usuarios (GPSR)S/. Elab. Exp. Tecnico S/. TOTAL S/. En Nuevos Soles (S/.) Region Cusco/Municipios Usuarios+Municipios 1,388,163.24 S/. 97,943.14 97,455.68 41,754.22 120,570.00 1,647,943.14 S/. 97,943.14 S/. Solicitado

1,550,000.00

El cronograma de ejecucin es de 8 meses calendario, en la modalidad de administracin directa. El periodo total de duracin del proyecto es de 03 aos la misma que incluye la actividad de capacitacin a usuarios.

17

CRONOGRAMA DE EJECUCION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SITEMAS DE RIEGO EN LA MICROCUANCA MANCCOMAYO-ANDAHUAYLILLAS. DESCRIPCION SUB SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD SUB SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TTIOMAYO-YUTU SUB SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CUIPATA-RINCONADA SUB SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CERCADO FLETES Y OTROS MITIGACION DE IMPACTOS GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION CAPACITACION A USUARIOS COSTO TOTAL S/. Parcial S/. 354675.15 389361.88 415091.96 189556.34 18421.28 21056.63 97456.00 41754.00 120570.00 1647943.24 97456.00 41754.00 120570.00 18421.28 21056.63 MES1 MES2 354675.15 MES3 MES4 MES5 MES6 ANEXO 01 MES7 MES8 . MES 36

389361.88 415091.96 189556.34

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