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ALIANZA PARA EL CAMPO 2003 PROYECTO:

IMPULSO DE LA PRODUCCIN DE PLATANO EN EL ESTADO DE OAXACA. Presenta:

CONSEJO OAXAQUEO DE PRODUCTORES DE PLATANO, AC

INDICE.
I. INFORMACION DEL PRODUCTOR NOMBRE DOMICILIO OCUPACION PREPONDERANTE RELACION DE BENEFICIARIOS ANALISIS DEL PRODUCTOR ANALISIS FODA PLAN ESTRATEGICO II. INFORMACION DEL PROYECTO. ANTECEDENTES CARACTERISTICAS DEL PRODUCTOR BENEFICIADO FICHAS TECNICAS DEL PRODUCTO UBICACIN DEL PROYECTO SINTESIS DEL PROYECTO JUSTIFICACION OBJETIVOS METAS III. CONCEPTOS DE INVERSION JERARQUIZADOS. INVERSION INICIAL FUENTES DE APORTACION IV. INFORMACION ECONOMICA COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO VALOR DE LA PRODUCCION ESPERADA INFORMACION DE MERCADO CON PROYECTO V. INFORMACION ADICIONAL PROYECCION FINANCIERA ANTECEDENTES BANCARIOS ESTRUCTURA OPERATIVA ORGANIGRAMA IMPACTO TECNICO IMPACTO ECONOMICO IMPACTO ECOLOGICO

RESUMEN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROGRAMA

IMPULSO DE LA PRODUCCIN DE PLATANO EN EL ESTADO DE OAXACA.

NOMBRE DEL SOLICITANTE

CONSEJO OAXAQUEO DE PRODUCTORES DE PLATANO A.C.

DOMICILIO AREA DE ATENCION MONTO TOTAL DEL PROYECTO CONCEPTOS DE INVERSION

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. ESTADO DE OAXACA $ 20,215,599.00

LOS DESCRITOS EN EL PROGRAMA

I. INFORMACIN DEL PRODUCTOR

NOMBRE: CONSEJO OAXAQUEO DE PRODUCTORES DE PLATANO A.C.

DOMICILIO: Avenida Libertad 1477 Col. Ma. Luisa. Tuxtepec, Oaxaca.

RFC COP 020502 SP0

OCUPACIN PREPONDERANTE: Organizacin de servicio para productores plataneros sin fines de lucro.

RELACION DE BENEFICIARIOS
COMUNIDAD SAN BARTOLO SANTA TERESA SANTA ROSA SAN ANTONIO EL ENCINAL SAN RAFAEL LAS LIMAS LA REFORMA LA ESMALTA CAMELIA ROJA PASO CANOA PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN PEQUEOS PROPIETARIOS DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC PASO NUEVO LA HAMACA CHINANTLILLA PEQUEOS PROPIETARIOS DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL SAN CRISTOBAL SANTA MARIA JACATEPEC SAN JOSE EL PROGRESO SANTA MARIA HUATULCO SAN SEBASTIAN SAN JOSE CHILTEPEC SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN MUNICIPIO JUAN BAUTISTA JUAN BAUTISTA JUAN BAUTISTA JUAN BAUTISTA JUAN BAUTISTA JUAN BAUTISTA JUAN BAUTISTA JUAN BAUTISTA JUAN BAUTISTA JUAN BAUTISTA JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC TUXTEPEC TUXTEPEC TUXTEPEC TUXTEPEC TUXTEPEC TUXTEPEC TUXTEPEC TUXTEPEC TUXTEPEC No. PRODUCT 105 166 63 27 27 9 1 54 57 3 131 33 5 4 22 1 37 49 20 9 17 840 SUP EN Has 385.00 559.00 151.00 55.00 85.00 35.00 5.00 87.00 89.00 15.00 450.00 300.00 36.00 41.00 110.00 5.00 95.00 200.00 370.00 105.00 75.00 3,253.00

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL SANTA MARIA JACATEPEC SAN PEDRO TUTUTEPEC SANTA MARIA HUATULCO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC SAN JOSE CHILTEPEC TOTALES

ANLISIS DEL PRODUCTOR Se detecto como la principal necesidad el mejoramiento de las condiciones de produccin y particularmente la urgencia de ser eficiente en las labores de produccin del pltano, as como el control de enfermedades y plagas, por lo que se procedi a analizar sus Fortalezas y sus Debilidades internas, as como las externas obtenindose el siguiente resultado:

Anlisis FODA de la CADENA PRODUCTIVA cultivo de pltano macho ( AAB ), banano ( AAA ) y manzano (AAB)

FORTALEZAS. F1 F2 Tienen conocimiento sobre los terrenos con los que cuentan Saben que es muy importante organizarse como una Figura

jurdica F3 Conocen del manejo del cultivo de pltano macho AAB, Banano AAA.

Y manzano (AAB). F4 Cuentan con terreno suficiente para la realizacin de un y

Proyecto productivo sobre la adquisicin de materiales, equipos aplicacin de tecnologa F5 La capacidad de adaptar nueva tecnologa

DEBILIDADES D1 No cuentan con informacin sobre los mercados de

comercializacin adecuados. D2 D3 D4 D5 Existe intermediarismo para la comercializacin. Falta de capacitacin para realizar un manejo tecnificado. Falta de asesora tcnica especializada y actualizada. Aprovechamiento insuficiente en sus terrenos, en cuanto al

potencial. D6 D7 Falta de mecanizacin para la produccin. No todos los productores cuentan con la capacidad para arrancar

proyectos. OPORTUNIDADES O1 Con la puesta en marcha de este proyecto se crearan fuentes de

empleo y capital. O2 Se pueden asociar con grupos de comunidades cercanas, las

Cuales se dediquen al cultivo de pltano. O3 Hay mucha demande de pltano en el mercado regional, estatal

Y nacional, incluso a nivel internacional.

O4

La

mayora

de

los

productores

cuentan

con

plantaciones

Establecidas de pltano macho AAB y otros de banano AAA. As Como de manzano AAB. O5 Tienen el deseo de capacitarse y recibir asesora tcnica.

AMENAZAS A1 No hay precios fijos en el valor del kilogramo de pltano macho y

banano. A2 No hay una seguridad en el apoyo econmico-financiero del

proyecto. A3 Desmotivacin de los productores al no recibir o encontrar

Apoyos econmicos, por parte de los gobiernos Estatal y Federal. A4 La cadena intermediaria es demasiado larga.

A5 La gran mayora de los productores no tienen la cultura de invertir dinero propio en los proyectos. A6 Insuficiencia en los canales de comercializacin. A7 Falta de compromiso por parte de los productores en el pago de servicios en la cadena productiva. A8 La presencia de fenmenos naturales predominantes en la zona (viento y exceso o falta de lluvia.

PLAN ESTRATEGICO Acciones relevantes propuestas: Implementacin de un Programa Integral que tenga como fin crear las condiciones para mejorar la produccin de Pltano en el Estado de Oaxaca. Impulso a la produccin de planta resistente a las principales enfermedades a partir del cultivo de tejidos. DEFINICION DE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PLANTACIONES: La finalidad de esto consiste en la aplicacin de productos innovadores como lo son los enraizadores y cidos hmicos los cuales son de origen orgnico los cuales ayudan a que las plantas tengan un crecimiento rpido de races y as evitar la cada originada por huracanes, tambin contribuye a una mejor absorcin de nutrientes y agua obteniendo racimos de mayor peso. Anexo 1. INTEGRACION DE PADRON ESTATAL PLATANERO: Tener el dato exacto y real de la cantidad de productores de pltano en la zona, as como sus diferentes variedades, mtodos de siembra, ubicacin. Con esta accin se pretende ordenar la actividad a este sector. Anexo 2. EVENTO DE INTERCAMBIO TECNOLOGICO: Es muy importante el facilitarles el acceso de tecnologa a los productores, los cuales no tienen el recurso para asistir a eventos internacionales, en las cuales se tratan temas de suma importancia para el productor, por esta razn COPPLA se esforz

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para obtener la sede del ao 2004 de la Asociacin para la Cooperacin de Investigaciones del Pltano en el Caribe y Amrica Tropical (ACORBAT). Mxico y la Asociacin Agrcola de Productores de Pltano de Tuxtepec, Oaxaca recibieron con orgullo en Colombia el reto de oficiar como anfitriones y organizadores de la XVI Reunin Internacional ACORBAT 2004. Para Mxico este evento es de suma importancia, pues no slo es el montaje de una actividad global que incluye la exhibicin de insumos, productos y servicios de las empresas que atienden el sector platanero, ante todo, es un importante espacio de capacitacin para los productores, comercializadores, tcnicos e investigadores, como el espacio natural para el intercambio de conocimientos cientficos, tecnolgicos y comerciales en torno a las musceas, y generar para los asistentes de ms de 25 pases relacionados con el banano y el pltano espacios para el intercambio de saberes y experiencias en torno al mejoramiento de su cultivo, manejo, produccin, empaque y procesamiento Las actividades se desarrollarn de acuerdo con la propuesta de trabajo y los siguientes parmetros. El lugar de realizacin ser el Auditorio lvaro Carrillo de la ciudad de Oaxaca, sede del evento Habr traduccin simultanea en Ingls, Francs y Espaol La duracin del congreso es de cinco (5) das, dos (2) de ellos para conferencias magistrales, otros dos (2) das para presentacin de ponencias simultneamente, Un (1) da de plenarias, Todo esto de acuerdo con la programacin acadmica que estipule el Comit Cientfico que estar a cargo del INIFAP

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Se estima un nmero de 15 a 23 conferencistas magistrales y unos 30 expositores nacionales e internacionales. La programacin acadmica y los contactos y contratacin de los conferencistas, ser coordinada por el Comit Organizador del evento. Anexo 3. ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA: Este rubro comprende el

personal tcnico especializado para capacitar, atender y orientar a los productores. Este rubro comprende el pago de los servicios prestados por profesionales y tcnicos, con el objeto de garantizar el logro de los objetivos de los productores, el personal esta calificado para asesorar, resolver y ayudar garantizando al productor una adecuada respuesta in-situ o reconocimientos de campo, los cuales son esenciales, ya que aseguran un diagnostico claro y especifico. Anexo 4. PRODUCCION Y ADQUISICION DE MATERIAL VEGETATIVO: Esta

tcnica requiere una infraestructura especializada y personal capacitado, es una valiosa herramienta para llevar a cabo evaluaciones tempranas de resistencia a problemas fitosanitarios de importancia econmica. Anexo 5. MANEJO DE PLAGAS Y APROPIACION DE TECNOLOGIAS: Existen

numerosas y diversas plagas y enfermedades que amenazan las cosechas, as como la existencia de fauna nociva, la cual pone en peligro los sembrados, en este rubro se pretende mejorar las tcnicas para eliminar los elementos agresivos. nociva (tuza). Anexo 6. Para esto se tiene planeado la adquisicin de una avioneta para fumigar y la creacin de una mquina para eliminar fauna

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Con

la

adquisicin

de

una avioneta, ser mas efectivo el combate de plagas plantaciones, cosecha. en las logrando

as mayores niveles de

INFRAESTRCTURA

AGRICOLA

PARCELARIA:

En

este

rubro

contemplamos la adquisicin de bombas de mochila, bombas aspersoras para tractor, equipo de fumigacin areo y la innovacin de una bomba que elimine la fauna nociva (bomba matatuza), bsculas romanas capacidad 300 kgs, todos estos elementos son necesarios ya que en primer termino las bombas de herbicida ayudaran para el control de malas hierbas y as evitar la competencia por agua, luz, espacio y nutrientes en la plantacin de pltano, en cuanto a la adquisicin de una avioneta es debido a que durante la poca de lluvia, la sigatoka negra ataca a la planta, es necesario realizar fumigaciones en promedio dos veces por mes, en el caso del consejo, la avioneta realizara fumigaciones dentro de la zona que comprende la ciudad de Tuxtepec y parte de la costa del Estado (Huatulco, San Jos el Progreso y Santo Domingo Tehuantepec), esto con la finalidad de evitar enfermedades y plagas en la planta, por otra parte al realizar fumigaciones calendarizadas se tendr un mejor control de la plaga asegurando as la cosecha del producto de manera satisfactoria y con altos estndares de calidad, as mismo la fauna nociva (tuzas) afectan

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principalmente al sistema radicular llevando como consecuencia la cada de las plantas en cualquier edad, es por eso que se desea innovar con tecnologa que permita el desarrollo armnico de las plantaciones, por ltimo la adquisicin de basculas romanas asegura al productor que el pesaje sea el correcto en el momento de realizar la comercializacin, dndole as la seguridad de ofrecer el precio justo y el peso adecuado. Anexo 7. ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO TRANSFORMACION Y TRANSPORTE POSTCOSECHA: Debido a que el trabajo se desarrolla en campo, es importante contar con un equipo de transporte que permita desplazarse de forma rpida y efectiva a las diversas comunidades donde se entrega material y equipo de trabajo a los productores. La necesidad de un equipo de transporte es utilitaria, ya que facilita la labor del consejo. Lo cual abate costos ya que no se pagaran fletes para la entrega de producto. En lo referente al mobiliario y equipo de oficina, el consejo cuenta con instalaciones, pero es necesario acondicionarlas lo cual dar como resultado que el trabajo se realice con la mayor prontitud y comodidad para los productores, as mismo el tener un equipo de computo a la vanguardia garantizara que los datos y la informacin se manejen de manera rpida y actualizada. Anexo 8.

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MANEJO POSTCOSECHA: En este rubro la bolsa de polietileno es un factor determinante para garantizar el buen estado del producto, adems que le provee de un valor agregado lo cual le da mayor oportunidad de competir en el mercado. Aqu juega un papel determinante en el momento de la comercializacin ya que el precio de venta del producto embolsado es mejor pagado en comparacin con el producto que no lleva embolsado. Muestra de esto son las cartas de intencin por parte de nuestros clientes donde hacen nfasis en el embolsado del producto. Anexo 9.

Comparativo precios embolsado y sin embolsar perido 2002.

Precio promedio por 4 3 kg. 2 1 0 E F M A M J J A S O N D Meses
PRECIO SIN BOLSA PRECIO EMBOLSADO

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II. INFORMACIN DEL PROYECTO

ANTECEDENTES El pltano se considera una de las primeras frutas que cultivaron los agricultores primitivos, ha estado presente en diversas culturas y civilizaciones humanas durante varios miles de aos, su origen al parecer es el sudeste asitico, que incluye norte de la India, Camboya, Sumatra, Java, Filipinas y Taiwn. Su introduccin a Amrica data del siglo XVI a travs de las islas de Santo Domingo y Cuba. A finales del XIX se establecieron las primeras plantaciones comerciales en Jamaica, extendindose en pocos aos a todos los pases centroamericanos. En nuestro pas, las primeras plantaciones aparecen en el estado de tabasco, alcanzando importancia comercial a partir de la dcada de los treinta. IMPORTANCIA DEL CULTIVO.

Internacional.
La produccin mundial de pltano ha mantenido un comportamiento relativamente estable en los ltimos 5 aos con una produccin promedio anual de 60 millones de toneladas. Cinco pases concentran el 50% de la produccin mundial de variedades roatan, dominico, manzano y macho, siendo el principal productor mundial Ecuador, Colombia y Costarica. Entre los pases consumidores el principal sigue siendo la india cuyo consumo interno es del 89% de lo que importa, seguido de Brasil con el

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83% y Estados Unidos, que al no producir su consumo tiene que cubrirse con importaciones, convirtindose en el principal demandante a nivel mundial, consume 4.1 millones de toneladas Las exportaciones mundiales de pltano han estado encabezadas por Ecuador, Costa rica y Colombia quienes en su conjunto exportan alrededor del 60% del total mundial, siendo los principales destinos; Estados Unidos en primer lugar, Europa y Asia en segundo.

Nacional.
Mxico fue alguna vez el productor ms importante del mundo de pltano y el exportador ms relevante del mercado. Logr colocar un 25% del volumen comercializado en el mercado mundial. Este perodo de auge (1932-1938) se interrumpi con el proceso de reparto agrario y no volveramos al mercado mundial sino muchas dcadas despus. Esta referencia permite ubicar lo que fue la economa del banano que junto con el caf constituyeron el eje principal de aprovisionamiento de divisas del pas.

Si alguna fraccin del aparato productivo agrcola puede considerarse madura, es la del pltano. Tenemos una vieja tradicin exportadora que, secundada por un vigoroso incremento en la demanda mundial, puede convertirse en el catalizador de expansin de la superficie de cultivo, del incremento de la productividad, de un mejor manejo sanitario y mayor eficiencia en el manejo de los recursos, siendo un reto para los productores permanencia la modernizacin en y reconversin el productiva para la mercado.

En nuestro pas se cultivan una amplia gama de variedades entre los que destacan; Pltano roatan (enano-gigante), valery, manzano, dominico, macho, blanco y morado, siendo el roatan, dominico y macho los que

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satisfacen

el

mercado

externo

las

variedades

restantes

cubren

exclusivamente el consumo interno. El cultivo de pltano en nuestro pas, se ubica en 18 entidades, sin embargo solo cinco; Chiapas, Veracruz, Tabasco, Michoacn y Colima concentran el 78% de la superficie sembrada y cosechada y entre el 81 a 88% de la produccin total.

Estatal.
Oaxaca es la principal entidad productora de pltano macho del pas, contribuye con el 90 % de la superficie sembrada (Hectreas) y con el 90% (toneladas) de la produccin nacional, la principal zona productora es la regin de Papaloapan donde se obtienen importantes volmenes que son comercializados tanto en el mercado nacional como internacional. Se identifican tres niveles tecnolgicos para su establecimiento, cuya clasificacin toma como base el paquete tecnolgico aplicado, sistema de riego y la infraestructura post-cosecha disponible, distinguindose as, los siguientes niveles: A).- Alta tecnologa. Plantaciones que cuentan con sistemas de riego de aspersin, infraestructura agrcola como pozos, cable va, caminos, empacadoras, cmaras de refrigeracin, aplicacin eficiente del paquete tecnolgico y asistencia tcnica especializada. Lo constituyen medianos y grandes productores que poseen plantaciones de 30 has.

B).- Mediana tecnologa. Plantaciones de 5 a 10 hectreas, se caracterizan por la aplicacin del paquete tecnolgico pero con limitacin de equipo e insumos, asistencia tcnica irregular, sistemas de riego rodado e infraestructura agroindustrial incompleta.

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C).- En proceso de tecnificacin. Este nivel lo integran plantaciones de 1 a 3 hectreas que se encuentran en un proceso de reconversin tecnolgica, el productor esta convencido de la necesidad de mejorar su planta con la introduccin de sistemas de riego presurizado, infraestructura, asistencia tcnica calificada y permanente. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTOR BENEFICIADO El 80 % de los productores asociados en el Consejo Estatal se ubican en la clasificacin de productores en Proceso de Tecnificacin, lo cual hace de gran importancia el proyecto, ya que se requiere crear las condiciones que permitan mejorar los niveles de productividad de las plantaciones y por ende el nivel de ingresos de los productores. Dadas las caractersticas de la gran mayora de los afiliados se requiere de avanzar en las iniciativas propuestas por los agremiados al Consejo, como nica va de mantener y consolidar la actividad platanera en el estado. El restante 20% se caracterizan como productores de mediana tecnologa y que tambin requieren avanzar a un mejor nivel tecnolgico que posibilite posicionar al cultivo y el Estado en un mejor lugar a nivel nacional.

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DATOS TCNICOS DEL CULTIVO DEL PLATANO FICHAS TCNICAS DEL PRODUCTO:
Nombre Cientfico: Familia: Variedad: Grupo Sub Grupo Perodo Vegetativo: Vida til: Requerimiento de Suelo: Clima: pocas de Siembra: poca de Cosecha: Temperatura: Temperatura mxima: Temperatura mnima: Temperatura ptima: 30 C 16 C 22 - 25 C 3 - 4 aos Franco arenoso y franco arcilloso Ph: 6.5 7.5 Sub-tropical - tropical Todo el ao Todo el ao Musa paradisaca Musaceae Macho AAB Plantain 352 das

Rendimientos (TN/Ha): Rendimiento Regional Rendimientos Nacionales: Rendimientos Potenciales: 10 18 11.73 20 30

Mercados demandantes: Mercado Nacional Mercado Internacional Manejo Tcnico. Puebla, Guadalajara, Monterrey, DF., Veracruz, Baja California. Estados Unidos.

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Semilla (Kg/Ha): Distanciamiento (mts): Fertilizantes: Nitrgeno (N). (Kg/Ha):

2000 2500 Entre surcos 5 y entre plantas 1 1.5

400

Fsforo (P). (Kg/Ha): 150 Potasio (K). (Kg/Ha): 600 Magnesio (Mg) (Kg/Ha) Materia Orgnica: 80 40 Kg / Ha

Mdulo de Riego (m3 16,000 - 18,000 / Ha): Frecuencia de Riego: 10 -15 das Principales Plagas: Principales Enfermedades: Usos: Picudo negro , Tuza y Thrips de banano Nemtodes , Sigatoca negra y Moko Bacteriano Consumo fresco, Harinas y frituras

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Nombre Cientfico: Familia: Variedad: Grupo Sub Grupo Perodo Vegetativo: Vida til: Requerimiento de Suelo: Clima: pocas de Siembra: poca de Cosecha: Temperatura: Temperatura mxima: Temperatura mnima: Temperatura ptima:

Musa paradisaca Musaceae Manzano AAB Plantain 364 das 2 aos Franco arenoso y franco arcilloso Ph: 6.5 7.5 Sub-tropical - tropical Todo el ao Todo el ao

30 C 16 C 22 - 25 C

Rendimientos (TM/Ha): Rendimiento Regional Rendimientos Nacionales: Rendimientos Potenciales: 10 10 18

Mercados demandantes: Mercado Nacional Mercado Internacional Manejo Tcnico. Semilla (Kg/Ha): Distanciamiento (mts): Fertilizantes: 600 1000 Entre surcos 5 y entre plantas 4 DF. No hay

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Nitrgeno (N). (Kg/Ha):

120

Fsforo (P). (Kg/Ha): 60 Potasio (K). (Kg/Ha): 120 Magnesio (Mg) (Kg/Ha) Materia Orgnica: 0.00 0 Kg / Ha

Mdulo de Riego (m3 16,000 - 18,000 / Ha): Frecuencia de Riego: 10 -15 das Principales Plagas: Principales Enfermedades: Usos: Tuza y Thrips de banano Mal de Panam Consumo fresco

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Nombre Cientfico: Familia: Variedad: Grupo Sub Grupo Perodo Vegetativo: Vida til: Requerimiento de Suelo: Clima: pocas de Siembra: poca de Cosecha: Temperatura: Temperatura mxima: Temperatura mnima: Temperatura ptima:

Musa paradisaca Musaceae Enano Gigante AAA Cavendish 405 das 10 aos Franco arenoso y franco arcilloso Ph: 6.5 7.5 Sub-tropical - tropical Todo el ao Todo el ao

30 C 16 C 22 - 25 C

Rendimientos (TM/Ha): Rendimiento Regional Rendimientos Nacionales: Rendimientos Potenciales: 60 40 40

Mercados demandantes: Mercado Nacional Mercado Internacional Manejo Tcnico. Semilla (Kg/Ha): Distanciamiento (mts): Fertilizantes: 1800 - 2000 Entre surcos 4 y entre plantas 1.5 Toda la Republica Estados unidos

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Nitrgeno (N). (Kg/Ha):

400

Fsforo (P). (Kg/Ha): 120 Potasio (K). (Kg/Ha): 600 Magnesio (Mg) (Kg/Ha) Materia Orgnica: 80 40 Kg / Ha

Mdulo de Riego (m3 16,000 - 18,000 / Ha): Frecuencia de Riego: 10 -15 das Principales Plagas: Principales Enfermedades: Usos: Tuza , Thrips de banano y nematodos Sigatoca negra y moko bacteriano. Consumo fresco

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UBICACIN DEL PROYECTO

El proyecto se llevara a cabo en las comunidades y ejidos participantes agremiados en el Consejo, ubicadas en los municipios siguientes: San Juan Bautista Tuxtepec (San Bartolo, Santa Teresa, Santa Rosa, Camelia Roja, La Esmalta, Tuxtepec, San Rafael, Paso Canoa, San Antonio el Encinal, Pueblo Nuevo Papaloapan), Santa Maria Huatulco, Santa Maria Jacatepec, San Jos Chiltepec, San Juan Bautista Valle Nacional ( San Cristbal de la Vega , Paso Nuevo La hamaca), San Pedro Tututepec ( San Jos el Progreso), Santiago Jamiltepec, Tehuantepec (Santo Domingo); todos dentro del Estado de Oaxaca, constituidos por comunidades y ejidos, que requieren el apoyo de proyectos productivos de desarrollo, por parte de financiamientos Municipales, del Gobierno Federal y Estatal, este proyecto beneficiar a 840 productores agropecuarios de la regin, y a un total de 3253 hectreas para la aplicacin del proyecto, los productores se en una figura jurdica denominada CONSEJO constituyeron

OAXAQUEO DE PRODUCTORES DE PLATANO, ASOCIACIN CIVIL

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Mapa de localizacin del proyecto.

MUNICIPIOS QUE ABARCA EL PROYECTO: San Juan Bautista Tuxtepec San Jos Chiltepec Santa Mara Jacatepec San Juan Bautista Valle Nacional Santa Mara Huatulco San Pedro Tututepec Santiago Jamiltepec Tehuantepec

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SNTESIS DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la adquisicin de productos innovadores como enraizadores, cidos hmicos, bolsa para manejo postcosecha y materiales para el control de plagas, enfermedades, fauna nociva, as como la obtencin de bsculas romanas, la adquisicin de material vegetativo para el establecimiento y renovacin de plantaciones y equipo de aplicaciones de fungicida como es la compra de una avioneta, bombas aspersoras para tractor y bombas de mochila. Por un monto de $ 20,2 15,599.00

JUSTIFICACIN Vistas las condiciones de incertidumbre que se viven en el campo, tanto por las condiciones naturales como la sequa o los problemas de los precios internacionales en otros cultivos como el caf, o los efectos de la globalizacin en cultivos como el arroz o la ganadera, es de suma importancia colaborar con los productores en sus iniciativas que tienen como fin posicionar su producto en el mercado nacional y de ser posible en el internacional; lo cual implica mejorar las tcnicas de produccin, de manejo poscosecha y de comercializacin como condiciones bsicas para afianzar la actividad platanera en el estado. Por otro lado la actividad en el estado implica una importante derrama econmica y se convierte en una actividad socialmente importante ya que no solo genera empleo o ingresos a los 840 productores, sino que una infinidad de familias dependen de esta actividad. As tambin, la basta experiencia que los productores han desarrollado por generaciones en esta actividad, muchas de las veces a travs de esfuerzos personales sin el respaldo institucional, tambin justifican el brindar apoyos a este programa.

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Y finalmente y de gran relevancia es el esfuerzo organizativo que los productores han hecho para conformarse en un Consejo Estatal lo que facilita la accin gubernamental al concentrar y dirigir los apoyos bajo un solo programa y sobre las mismas acciones, evitando la pulverizacin de los recursos y la falta de impacto de los mismos en la produccin.

OBJETIVOS GENERAL Generar mejores condiciones de produccin que permitan incrementar la productividad y la calidad del producto, lo que les permita ser ms competitivos en el mercado nacional y extranjero.

OBJETIVOS PARTICULARES Implantar un sistema efectivo de control de enfermedades, plagas, y fauna nociva. Darle un valor agregado al producto mediante el uso de la bolsa postcosecha. Contar con un equipo de riego el cual abastezca las necesidades de cultivo. Renovar y adquirir material vegetativo para asegurar el ciclo de produccin continuo del pltano.

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METAS Para la realizacin del proyecto, se plantean las siguientes metas: Realizar el mantenimiento y/o rehabilitacin de 1750 has de pltano. Proporcionar asistencia tcnica a 840 productores del estado y a 3253 hectreas del cultivo. Control de enfermedades (sigatoka negra) y fauna nociva (tuza) en 1500 hectreas. Abastecimiento productores Integrar el padrn estatal de productores de pltano. de materiales poscosecha beneficiando a 840

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III.

CONCEPTOS DE INVERSION JERARQUIZADOS

APORACION FEDERAL 25,000 112,500 APORTACION ESTATAL 25,000 112,500 APORTACION PRODUCTOR 50,000 225,000 PRODUCTORES BENEFICIADOS 840 450

12.1 SUBPROGRAMA DE FOMENTO A LA INVERSION Y CAPITALIZACION COMPONENTES SUPERFICIE MONTO A BENEFICIAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE PLANTACIONES INTEGRACION DEL PADRON ESTATAL PLATANERO PRODUCCION Y ADQUISICION DE MATERIAL VEGETATIVO MANEJO DE PLAGAS BASCULAS ROMANAS CAPACIDAD 300 KGS ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO, TRANSFORMACION TRANSPORTE POSTCOSECHA MANEJO POSCOSECHA SUBTOTALES 3,253 333 1,500 1,500 691,940 5,494,500 6,750,000 60,000 3,253 1,750 100,000 450,000

172,985 1,373,625 0 15,000

172,985 1,373,625 0 15,000

345,970 2,747,250 6,750,000 30,000

840 840 450 450

3,253 3,253 3,253

1,685,059 194,100 1,100,000 16,525,599

421,265 48,525 275,000 2,443,900

421,265 48,525 275,000 2,443,900

842,530 97,050 550,000 11,637,800

840 840 840

12.2 SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTO. ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA SUBTOTALES 3,253 750,000 750,000 187,500 187,500 187,500 187,500 375,000 375,000 840

12.3 SUBPROGRAMA DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EVENTOS DE INTERCAMBIO TECNOLOGICO 3,253 2,940,000 735,000 SUBTOTALES 2,940,000 735,000

735,000 735,000

1,470,000 1,470,000

840

GRAN TOTAL

20,215,599.00 3,366,399.75 3,366,399.75 13,482,799.50

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PROYECTO: IMPULSO DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN EL ESTADO DE OAXACA. LOCALIDAD: ESTADO DE OAXACA. CUADRO. CONCEPTOS DE INVERSION Y ESTRUCTURA DE APORTACIONES NUMERO COSTO TOTAL APORTACION CONCEPTO UNIDAD DE UNITARIO PRODUCTOR UNIDADES ACTIVO FIJO $1,939,159.00 $969,579.50 AVIONETA UNIDAD 1 $700,000.00 $700,000.00 $350,000.00 TRACTOBOMBAS UNIDAD 8 $70,000.00 $560,000.00 $280,000.00 BASCULAS ROMANAS CAPACIDAD MODULO 50 $1,200.00 $60,000.00 $30,000.00 300 KGS CAMIONETA 3 TONELADAS UNIDAD 1 $194,100.00 $194,100.00 $97,050.00 EQUIPO DE COMPUTO UNIDAD 1 $18,562.00 $18,562.00 $9,281.00 MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA LOTE 1 $6,497.00 $6,497.00 $3,248.50 MAQUINA PARA EL CONTROL DE UNIDAD 20 $5,000.00 $100,000.00 $50,000.00 FAUNA NOCIVA BOMBAS ASPERSORAS DE HERBICIDA UNIDAD 500 $600.00 $300,000.00 $150,000.00 ACTIVO DIFERIDO ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL EVENTO DE INTERCAMBIO PROFESIONAL TECNOLOGICO INTEGRACION DEL PADRON ESTUDIO ESTATAL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO CAPITAL DE TRABAJO MATERIAL POSCOSECHA FUNGICIDAS APLICACIN DE MATERIA ORGANICA MATERIAL VEGETATIVO ENRAIZADORES Y FERTILIZANTE ORGANICO $4,481,940.00 $750,000.00 $2,940,000.00 $691,940.00 $100,000.00 $2,240,970.00 $375,000.00 $1,470,000.00 $345,970.00 $50,000.00

APORTACION ALIANZA $969,579.50 $350,000.00 $280,000.00 $30,000.00 $97,050.00 $9,281.00 $3,248.50 $50,000.00 $150,000.00 $2,240,970.00 $375,000.00 $1,470,000.00 $345,970.00 $50,000.00

1 840 1 1

$750,000.00 $3,500.00 $691,940.00 $100,000.00

TONELADA LITRO TONELADA UNIDAD TON/LITRO

50 225,000 0 999,000 1,500

$22,000.00 $30.00 $0.00 $5.50 $300.00

$13,794,500.00 $10,272,250.00 $3,522,250.00 $1,100,000.00 $550,000.00 $550,000.00 $6,750,000.00 $6,750,000.00 $0.00 $0.00 $5,494,500.00 $450,000.00 $0.00 $2,747,250.00 $225,000.00 $0.00 $2,747,250.00 $225,000.00

TOTAL

$20,215,599.00 $13,482,799.50 $6,732,799.50

FUENTE DE RECURSOS PRODUCTOR ALIANZA TOTAL

MONTO EN $ $13,482,799.50 $6,732,799.50 $20,215,599.00

PORCENTAJES 66.70% 33.30% 100.00%

32

IV. INFORMACION ADICIONAL PROYECCIN FINANCIERA

PROYECTO: IMPULSO DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN EL ESTADO DE OAXACA. LOCALIDAD: ESTADO DE OAXACA. Superficie: 2920 has. 90% de la superficie. CUADRO PROGRAMA DE VENTAS CONCEPTO UNIDAD 1er AO 2 3 DE MEDIDA PRODUCCION DE PLATANO Tns 58,400 61,320 64,386

67,605

70,986

Total CUADRO INGRESOS : PRESUPUESTO DE

Tns

58,400

61,320

64,386

67,605

70,986

CONCEPTO PLATANO

PRECIO 1er AO 2 ($) 1,750 102,200,000 107,310,000

3 112,675,500

118,309,275 124,224,739

Total

102,200,000 107,310,000

112,675,500

118,309,275 124,224,739

PROYECTO: IMPULSO DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN EL ESTADO DE OAXACA. LOCALIDAD: ESTADO DE OAXACA. CUADRO : CLASIFICACION DE COSTOS AOS CONCEPTO 1 2 3 4 COSTOS VARIABLES $64,480,000 $67,704,000 $71,089,200 $74,643,660 COSTO DE MTTO DE PLANTACIONES $55,480,000 $58,254,000 $61,166,700 $64,225,035 LABORES DE CULTIVO NVA PLANTACION $9,000,000 $9,450,000 $9,922,500 $10,418,625 COSTOS FIJOS COSTO DE PLANTA
$6,000,000 $6,000,000 $6,300,000 $6,300,000 $6,615,000 $6,615,000 $6,945,750 $6,945,750

5
$78,375,843 $67,436,287 $10,939,556 $6,945,750 $7,293,038

TOTAL Superficie: 2920 has 90% de la superficie

$70,480,000 $74,004,000 $77,704,200 $81,589,410

$85,321,593

33

PROYECTO: IMPULSO DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN EL ESTADO DE OAXACA. LOCALIDAD: ESTADO DE OAXACA. CUADRO : ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA AOS CONCEPTO 1 2 3 INGRESOS: VENTAS $102,200,000 $107,310,000 $112,675,500 TOTAL INGRESOS $102,200,000 $107,310,000 $112,675,500 EGRESOS: COSTOS VARIABLES $64,480,000 $67,704,000 $71,089,200 COSTOS FIJOS $6,000,000 $6,300,000 $6,615,000 TOTAL DE EGRESOS $70,480,000 $74,004,000 $77,704,200

4 $118,309,275 $118,309,275 $74,643,660 $6,945,750 $81,589,410

5 $124,224,739 $124,224,739 $78,375,843 $6,945,750 $85,321,593

UTILIDAD BRUTA

$31,720,000

$33,306,000

$34,971,300

$36,719,865

$38,903,146

UTILIDAD NETA

$31,720,000

$33,306,000

$34,971,300

$36,719,865

$38,903,146

PROYECTO: IMPULSO DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN EL ESTADO DE OAXACA. LOCALIDAD: ESTADO DE OAXACA. CUADRO. FLUJO DE EFECTIVO A O S CONCEPTO 1 2 3 SALDO INICIAL $0.00 $31,720,000.00 $65,026,000.00 ENTRADAS:

4 $99,997,300.00

5 $136,717,165.00

APORTACION ALIANZA APORTACION PRODUCTOR VENTAS

$6,732,799.50 $13,482,799.50 $102,200,000.00

$107,310,000.00

$112,675,500.00

$118,309,275.00

$124,224,738.75

TOTAL DISPONIBLE SALIDAS: COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS ADQUISICIONES DEL PROYECTO TOTAL DE SALIDAS SALDO DISPONIBLE ACUMULADO

$122,415,599.00

$139,030,000.00

$177,701,500.00

$218,306,575.00

$260,941,903.75

$64,480,000.00 $6,000,000.00 $20,215,599.00 $90,695,599.00 $31,720,000.00

$67,704,000.00 $6,300,000.00

$71,089,200.00 $6,615,000.00

$74,643,660.00 $6,945,750.00

$78,375,843.00 $7,293,037.50

$74,004,000.00 $65,026,000.00

$77,704,200.00 $99,997,300.00

$81,589,410.00 $136,717,165.00

$85,668,880.50 $175,273,023.25

34

PROYECTO: IMPULSO DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN EL ESTADO DE OAXACA. LOCALIDAD: ESTADO DE OAXACA. CUADRO : CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO CONCEPTO MONTO A O S 1 2 3 FLUJO DE EFECTIVO $ 31,720,000.00 $ 33,306,000.00 $ 34,971,300.00

4 $ 36,719,865.00

5 $ 38,903,145.75

TOTAL FLUJO NETO DE EFECTIVO

31,720,000.00

33,306,000.00

34,971,300.00

36,719,865.00

38,903,145.75

INVERSION INICIAL

20,215,599

RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS VPN 98,787,661.99 TIR 33.56 RELACION B/C 1.34

PROYECTO: IMPULSO DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN EL ESTADO DE OAXACA. LOCALIDAD: ESTADO DE OAXACA. CUADRO: CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO A CONCEPTO 1 2

O 3

S 4 5

COSTOS FIJOS

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

COSTOS VARIABLES

64,480,000.00

64,480,000.00

64,480,000.00

64,480,000.00

64,480,000.00

VENTAS TOTALES

102,200,000.00

107,310,000.00

112,675,500.00

118,309,275.00

124,224,738.75

PUNTO DE EQUILIBRIO

16,256,627.78

15,032,920.85

14,027,305.45

13,187,167.21

12,475,549.28

% DE VENTAS TOTALES

16%

14%

12%

11%

10%

35

Determinacin punto equilibrio

17,500,000.00 17,000,000.00 16,500,000.00 Ventas 16,000,000.00 15,500,000.00 15,000,000.00 14,500,000.00 14,000,000.00 Costos Costos Ventas

Nota: Las ventas en la grfica son estimadas.

36

Los ingresos por las ventas totales son de $102, 200,000 anuales los costos de produccin de estimado con el 90% de la produccin.

menos

$70, 480,000 anuales. El Clculo esta

Lo que significa que tenemos un punto de equilibrio del 16% ; despus de desarrollar las corridas financieras, observamos que nos arroja una Tasa Interna de Retorno de que comparada con las oportunidades de inversin bancaria o de los cetes que se ubica en el 5.35 es del 33.56 %, es perfectamente aceptable y adems le permite al proyecto un amplio margen de maniobra en caso de haber cambios en las condiciones consideradas en este proyecto, como son los gastos o los ingresos; misma situacin se observa con el Valor Actual Neto que muestra efectivamente la posibilidad de la recuperacin de la inversin y finalmente la Relacin Beneficio Costo de, significa que por cada peso que invertimos ganamos 34 centavos lo cual es bastante aceptable; en conclusin el proyecto es financieramente viable. ESTRUCTURA OPERATIVA La coordinacin y la responsabilidad de llevar a cabo los proyectos es del Consejo Oaxaqueo de Productores de Pltano, A.C., quien con su estructura tcnico administrativa los implementara contando con el respaldo de los Comits Locales quienes sern los directamente responsables de implementar, vigilar y dar seguimiento a los proyectos. Para todas las acciones se implementaran bitcoras y controles

administrativos que permitan en cualquier momento poder evaluar los avances y resultados.

37

ORGANIGRAMA DEL CONSEJO.

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING. HUMBERTO PEREZ ALONSO

GERENCIA DEL CONSEJO

SECRETARIO ERNESTINA OCAMPO TADEO

TESORERO NAZARIO TORRES LOYO

PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA SEFERINO SANTOS ALVAREZ TESORERO DE CONSEJO DE VIGILANCIA HORACIO CAZARIN SANTANA 2DO. VOCAL CAMILO ORTIZ OCAMPO

SECRETARIO DE CONSEJO DE VIGILANCIA FLORENCIO DOMINGUEZ JORDAN 1ER. VOCAL ISRAEL RAMIREZ GUTIERREZ

3ER. VOCAL IGNACIO GUTIERREZ OLIVERA

4TO. VOCAL JOSUE RANGEL ESCAMIROSA

5TO. VOCAL AGUSTIN LEON HERNANDEZ

6TO. VOCAL EULOGIA SALINAS AVELINO

38

IMPACTO TCNICO Con este tipo de proyecto se pretende innovar tcnicas que mejoren las condiciones de produccin y cosecha del pltano en sus variedades macho, manzano y enano gigante. El problema principal que se enfrenta es el mas resistentes a dicha hongo de la sigatoka el cual se combatir con el uso de plantas producidas bajo el cultivo de tejidos dando as plantas eficiente el combate de las enfermedades y plagas. Por otro lado una innovacin importe a desarrollar es el relativo al combate de los roedores como la tuza que cada ao provoca fuertes perdidas al cultivo, aqu se ha desarrollado una maquina que mediante el uso de temperatura y azufre permitir exterminar las cras de las tuzas y as mermar la poblacin de los roedores. enfermedad, adems del uso de una avioneta que permitir hacer ms

IMPACTO ECONOMICO La actividad platanera en el estado es de las pocas que se han sostenido con el esfuerzo de los mismos productores y la constitucin del Consejo tiene como finalidad acercar recursos a la rama productiva sobre la base de un programa de impacto a nivel estatal. Este tipo de proyectos es muy viable, en virtud de contar con un mercado asegurado, un Consejo (COPPLA) que se encarga de administrar y gestionar los recursos a los productores de manera equitativa. Adems de que es importante impulsar este tipo de proyectos, ya que generan fuente de trabajo a ms de 500 familias, proveen ingresos por millones y permite una derrama econmica de millones de pesos.

39

IMPACTO ECOLGICO Las labores de produccin de pltano actualmente generan impacto ecolgicos moderado en el ecosistema; sin embargo por iniciativa del Consejo y con la finalidad de mitigar sus efectos el presente proyecto integra acciones tendientes a disminuir el uso de agro qumicos mediante la utilizacin de abonos orgnicos, plantas resistentes a enfermedades causadas por hongos principalmente y el uso de agro qumicos biodegradables, medidas que vendrn a eliminar la contaminacin del suelo, el agua y el aire. Estas medidas permitirn al sector a mediano plazo obtener ventajas econmicas ya que podr ofertarse un producto en proceso de transicin a orgnico. CONCLUSION Una vez revisado el planteamiento central del proyecto consistente en el IMPULSO A LA PRODUCCION DE PLATANO EN EL ESTADO DE OAXACA, y conocido las acciones a realizarse, la poblacin que depende del mismo, los ingresos anuales que genera, la derrama econmica en el sector, los parmetros financieros como la Relacin Beneficio costos, la Tasa Interna de Retorno, as como el Valor Presente Neto, se concluye que el proyecto es tcnicamente viable y financieramente rentable por lo que se recomienda el financiamiento del mismo.

40

ANEXO: Los productores que se incluyen en los anexos son estimados, basado en la experiencia de la demanda en aos anteriores en cada rubro. La probabilidad de el margen de error es de un +/- 2%. NOTA ACLARATORIA: En meses anteriores se siniestraron las plantaciones por vientos

huracanados los cuales ocasionaron daos hasta en un 75%, causando dao en las plantas madres en un 40%, los hijos se encontraban a una altura promedio de 1.20 m. lo que trae en consecuencia al faltar la planta madre se dispara el crecimiento del hijo, donde se estima que la proxima produccin seria en diciembre 2003 enero 2004. El recurso solicitado estima se ejercera en los meses noviembre diciembre del ao 2003, por lo que no hay motivo para suspender los objetivos y las metas planteadas en el presente proyecto. Las plantaciones que sufrieron daos de hasta un 95% produccin en los meses de febrero y marzo del ao 2004. tendrian

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Siembra

5 das

15-30 das

2 meses

6 meses

12.5 meses

14 meses

17 meses

Fase Vegetativa Siembra Foto: S. Belalczar

Reproductiva Primer ciclo de produccin 4 meses

Productiva 24 meses

Segundo ciclo de produccin

Grfica del ciclo reproductivo del pltano.