PERFIL DE PROYECTO DE CUYES

Nombre del proyecto:

Crianza de cuyes ecolgicos, alimentados con forraje verde hidropnico para exportacin, en la Asociacin Central de Productores Agropecuarios Los Chiriwanos de la Provincia de Huancan.

Localizacin del proyecto Provincia: Huancan Departamento: Puno

(Incluir e-mail de contacto)

Viaje o pasanta que quisiera realizar: Estados Unidos de Norteamrica, por ser un mercado potencial para la exportacin de cuyes.
(De preferencia a ciudades del Continente Americano)

I. Presentacin resumida del negocio propuesto (1 pgina)

Explique de manera breve cules son las principales razones que justifican su propuesta de negocio:
En la zona alto andina de nuestro pas, en el departamento de Puno en especial en la provincia de Huancan, muchas familias cran cuyes en forma casera, sin hacer uso de una tcnica apropiada que permita una buena produccin de cuyes tanto para el autoconsumo como para el mercado. La crianza de cuyes a nivel familiar no slo constituye el abastecimiento de carne para autoconsumo sino que en la mayora de casos viene a constituir como una caja chica de las familias campesinas de la zona identificadas por el INEI como zona de extrema pobreza, que saca de apuros econmicos para producir gastos y la satisfaccin de necesidades de las familias. Con el proyecto se pretende cambiar esta realidad, dotando de tecnologa innovadora (equipos y herramientas) para mejorar la produccin y productividad en la crianza de cuyes implementando el sistema de crianza familiar comercial, puesto que es el sistema ms difundido y se distingue por desarrollarse en el seno de la familia y permite generar empleo y disminuir la migracin rural, ya que existe seguridad alimentaria y sostenibilidad a las actividades de los pequeos productores, aprovechando adems la experiencia de las

organizaciones que cuentan con conocimiento en crianza de cuyes alimentados mediante el sistema de forraje hidropnico; el cuy tiene mayor aceptacin por contener menor grasa (7.8), mayor protena (20.3) y otras caractersticas que lo distinguen de otras carnes; el proyecto beneficiar directamente a los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Los Chiriwanos de la provincia de Huancan los cuales a su vez son conformados por 26 asociaciones de productores agropecuarios legalmente organizados (471 familias), mejorando directamente su bienestar econmico e impulsando la produccin de cuyes de calidad a nivel local, regional y nacional en el cual existe escasa oferta de cuyes, generando adems empleo indirecto en el resto de la poblacin.

Seale las ventajas del proyecto (detalle los factores claves de su viabilidad y sostenibilidad):
El proyecto ofrece diversas ventajas, dentro de las cuales se destacan: Producto: cuy ecolgico, que consiste en un sistema de crianza natural sin ningn tipo de alimento con insumo qumico; Este producto goza de mayor aceptacin en el mercado externo y mejores precios). Incremento de la demanda de cuyes, siendo escasa la oferta de cuyes a nivel local, nacional e internacional. Altos indicadores de rentabilidad econmica medidos por el VAN de US$ 22 551 158.25 y la TIR de 147%. Sostenibilidad del proyecto; se ha identificado que el principal factor de riesgo para el funcionamiento de este tipo de proyectos es la alimentacin de los cuyes, debido a factores ambientales de la regin y el pas (escasez de comida en algunas pocas del ao) pero con el sistema de forraje hidropnico propuesto en el proyecto, prcticamente se asegura y garantiza su sostenibilidad. Viabilidad ambiental; puesto que los daos generados al medio ambiente tienen un impacto casi nulo, debido a la produccin del cuy ecolgico.

Describa las caractersticas innovadoras de su proyecto:

En cuanto a innovacin, el proyecto desarrollar dos aspectos fundamentales; primero, la produccin del cuy ecolgico, el cual consiste en dotar alimento natural como forraje verde cultivado por los mismos miembros de las organizaciones sin hacer uso de ningn tipo de insumo qumico, el cual goza de mayor demanda y mejores precios en el mercado externo; segundo, adems de ofrecer este sistema, se cultivar forraje verde hidropnico, el cual garantizar la alimentacin de los cuyes durante las pocas de escasez de alimento.

Indique el requerimiento de financiamiento para el proyecto y comente el retorno esperado sobre la inversin:
Para cumplir con el fin esperado por el proyecto, se requiere contar con una inversin inicial de US$ 1 763 298.40, el cul generar un retorno de 147% (medido por la TIR) adems US$ 22 551 158.25 (medido por el VAN) con un periodo de operacin de 5 aos; esta situacin se dara en un escenario moderado, pero se proyecta que gracias a los acuerdos comerciales logrados por el pas con los mercados internacionales, estas cifras se incrementaran, es decir que el beneficio sera an ms de lo esperado.

II. Oportunidad de mercado o demanda insatisfecha (de preferencia 2 o 3 pginas)

Describa a los consumidores de su producto, intermediarios o clientes empresariales indicando caractersticas relevantes:
El mercado local Existe una gran oportunidad de venta de cuyes en las ciudades de Puno y Juliaca; Puno por poseer hoteles y restaurantes tursticos donde acoge una considerable visita diaria de turistas nacionales e internaciones, los cuales degustan platos tpicos, dentro de las cuales est el cuy; Juliaca por ser una ciudad que acoge pobladores de distintas provincias, las cuales son consumidores netos de cuy. Este mercado es exigente en cuanto a la calidad y presentacin del producto ms an en los hoteles y restaurantes, por lo que requieren el cuy con un adecuado peso aprox. 1900 gr. y de buen color. Los precios fluctan de acuerdo a las mencionadas caractersticas, siendo el precio de un cuy de 1900 gr. S/. 23.00; si se ofrece como reproductor un cuy de aprox. 2400 gr. su precio alcanza los S/. 30.00. En este proceso generalmente interviene los denominados acopiadores de cuy, los cuales son el nexo entre los productores y el mercado, ofreciendo finalmente en las distintas ferias de la regin, hoteles,

restaurantes y festividades costumbristas. El mercado Nacional El efecto migratorio del campo a las ciudades ha determinado un incremento sustancial en la demanda de carne de cuy, siendo consumidores potenciales; slo en lima casi un 80% de la poblacin denominado sector B es potencial consumidor de esta carne y ms de un 70% de consumo en el sector D, la restriccin de su consumo se debe a la escasa oferta de cuyes en el mercado. Existen plantas de beneficio a nivel nacional como por ejemplo la empresa Inversiones Peruanas SAC, que estn apostando por la produccin de cuyes, pagando los precios ms altos a nivel nacional por el cuy vivo (para carne), la demanda actual de la empresa es 4,000 cuyes por mes, con tendencia a subir, pero la oferta para este mercado es an insuficiente. En la ciudad de Lima desde hace 7 aos la prestigiosa cadena de mercados WONG y METRO vienen comercializando carne de cuy el Demanda Oferta Demanda cual compra 2,000 cuyes por semana con AOS proyectada proyectada insatisfecha tendencia a incrementar en los siguientes 2003 610,994 303,579 307,415 aos. El grupo SAGA FALABELLA (hipermercados TOTTUS) comercializa la 2004 621,776 314,070 307,706 carne de cuy desde hace tres aos, 2005 631,849 325,159 306,690 actualmente demandan 700 cuyes por 2006 642,404 336,884 305,520 semana y tienen proyectado incrementar 2007 651,707 349,286 302,421 sta a 1000 cuyes por semana. En el cuadro se muestra las proyecciones de la demanda y oferta para la ciudad de Lima, por un estudio realizado por la Universidad Nacional Agraria La Molina. El mercado internacional Atendiendo a nuestra condicin de pas subdesarrollado y al esfuerzo que se hace en materia de lucha contra el narcotrfico, la carne de cuy goza de una serie de beneficios. As como para el caso del mercado norteamericano, la carne de cuy por pertenecer al sector agrcola estuvo incluida dentro de la lista de productos del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA), el cual tendra el mismo tratamiento dentro del TLC. Existe fuerte demanda no cuantificable an por parte de colonias latinas de origen peruano, ecuatoriano, colombiano y boliviano especialmente en Norteamrica (EE.UU.), por lo que el producto se exporta como carne congelada, generalmente se consumen en las zonas latinas y en las actividades deportivas sociales. En China existe una fuerte predisposicin por el consumo de cuy, el cual es un mercado potencial ms grande y tentativo. Este escenario nos impulsa a incrementar y mejorar la cantidad y calidad de cuyes a nivel nacional.
2008 2009 2010 2011 2012 660,945 669,498 679,070 688,579 697,944 362,409 376,300 391,009 406,588 423,094 298,536 293,198 288,061 281,991 274,850

Analice las caractersticas de los productores actuales a nivel interno y externo, as como los precios que se manejan y la perspectiva futura del mercado:
A nivel internacional la poblacin de cuyes ( Cavia porcellus) en Latinoamrica se estima en 35 millones, siendo el Per el primer productor con 22 millones de cuyes que habitan mayormente en zonas pobres del pas. Segn datos del Ministerio de Agricultura (INIA-DGPA, 2003. Informe Situacional de la Crianza del Cuy) se ha estimado una poblacin de 23,240,846 distribuidas principalmente en la sierra con 21, 462,950 cabeza en comparacin de 1, 439,746 de la costa y tan solo 338,150 animales existentes en la selva. Es importante sealar que en los fenmenos migratorios del campo a la ciudad de las ltimas dcadas no han incluido el abandono de esta actividad es as, que se estima que en ms de 90 mil hogares urbanos se mantiene la crianza de cuyes estimndose en ms de un milln de cabezas criadas en la ciudad. Los principales departamentos productores de cuyes en el Per son: Ancash, Apurimac, Cajamarca, Cusco, Hunuco, Junn, La Libertad y Lima. Cabe sealar que Puno no figura dentro de los principales productores de cuy puesto que una de las razones es que la produccin local es acopiada en su mayor parte para la venta y/o parte de la produccin de otros departamentos, por lo que es urgente realizar el fortalecimiento de la capacidad productiva y organizativa en los pequeos

productores de la regin. Segn el MINAG aproximadamente slo el 30% de los ofertantes tienen una poblacin mejorada de cra. Esto a nivel nacional. El 70% restante no presenta mejora gentica en su crianza e incluso es el agente causal de la subvaluacin de precios. Existen varias limitantes en el desarrollo del sector, as tenemos que el 95% se encuentra bajo el sistema de crianza familiar, esta es de forma casera y son alimentados con residuos de cocina y/o algn forraje, por tanto presentan bajos ndices de produccin y productividad, mientras que el 5% son criados en un sistema comercial y familiar-comercial. Adems el precio del cuy est en funcin de diversas variables como, ubicacin geogrfica, tipo de mercado, as como el peso, color, raza del cuy. Es as que en promedio un cuy de 2000 gr. en la ciudad de Lima tiene un precio de S/. 24.00. Se pronostica para los siguientes aos una creciente demanda de cuyes a nivel nacional e internacional, pero dicha demanda tendr mayores exigencias en cuanto al producto como la calidad, peso, color, para ello se debe realizar un sistema de crianza de cuyes con alta calidad gentica, adems para el mercado internacional deber producirse cuyes ecolgicos.

Resuma su estrategia comercial, dadas las caractersticas de su producto, los canales de distribucin (plaza) del mismo, el precio de introduccin y precios futuros:
Estrategia comercial La principal estrategia del proyecto es la diferenciacin del producto en cuanto a calidad, peso y lo ms importante la produccin del cuy ecolgico, puesto que la mayor proporcin de produccin estar orientada primordialmente a la produccin de cuyes para la exportacin, el cual exige ciertos estndares de calidad, en consecuencia los precios sern fijados de acuerdo a las caractersticas del producto. Para lograr nuestros objetivos se intensificar la promocin de los productos mediante distintos canales como emisoras radiales, televisivas, volantes, exposicin en ferias, pgina web y otros haciendo conocer de las bondades distintivas de nuestro producto. Estas estrategias se desarrollarn de acuerdo a lugares geogrficos, tiempo, estratos sociales y culturas de las poblaciones. Canales de distribucin El mercado objetivo de la produccin de cuyes est orientado fundamentalmente a las diversas plantas de beneficio del pas con fines de exportacin, al mismo tiempo tambin se orienta la produccin para el mercado interno, ya que actualmente existe una demanda insatisfecha el cual se debera satisfacer primero. Los diferentes canales de distribucin de la produccin de cuy, se muestra en el siguiente diagrama:

PRODUCTORES Los Chiriwanos Intermediario

Minorista detallista

Mayorista

Minorista detallista

Mayorista

Planta de beneficio CONSUMIDOR INTERNO CONSUMIDOR EXTERNO

Precio de introduccin y precios futuros Tratndose de mejorar la produccin y productividad de cuyes, se propone introducir el producto con un precio promedio de S/. 25.00 por un cuy de aproximadamente 2200 gr. en el futuro se pretende incrementar los mismos a un precio de S/. 30.00 por el mismo producto, el cual tendr relacin con el escenario de los mercados en el futuro, puesto que sta ofrece oportunidades favorables para el proyecto.

Presente el tamao de su mercado potencial, defina la meta de clientes que quiere alcanzar y calcule sus niveles de ingresos totales (por producto o subproducto):
Mercado potencial del cuy A nivel internacional, Asia es un mercado potencial para la exportacin de cuy ya que el continente asitico representa el 56.4% de la poblacin mundial, as como EE.UU, China y otros pases que incrementaron su consumo durante los ltimos aos. A nivel interno los supermercados son mercados potenciales muy interesantes pero exigentes que demandan estndares de calidad y cuentan con certificadoras de calidad acreditadas. Por otro lado por lo general tienen como poltica realizar contratos que garanticen una oferta continua y con caractersticas estndares del producto. A esto se suma las plantas de beneficio que adquieren cuyes en pie para luego exportarlo como carne de cuy as como para el mercado interno. Meta de clientes a alcanzar Nuestra produccin ser destinada primordialmente a las medianas y grandes plantas de beneficio de cuyes en las diferentes ciudades de nuestro pas, los cuales a la vez deben tener como mercado el exterior como EE.UU. En el primer ao se estima negociar con 15 plantas de beneficio; en el siguiente cuadro se muestra el nmero de clientes meta (plantas de beneficio) as como la cantidad anual que demandarn.

Clientes meta N de plantas de beneficio Promedio de unid. Vendidas por cliente

Ao 1 15 5,000

Ao 2 20 15,000

Ao 3 25 30,000

Ao 4 30 50,000

Ao 5 35 75,000

Adems de ofertar a estas plantas de beneficio, tambin nuestro producto ser destinado a intermediarios y consumidores finales dentro y fuera de la regin, el cual es un mercado secundario para el proyecto. Ingresos totales Los ingresos para el proyecto provienen de dos fuentes; primero, como producto principal la venta de cuyes en pie (3 meses) como producto para la exportacin y segundo por productos secundarios como la venta de gazapos y abono producido por los cuyes, estos ingresos se aprecian en el siguiente cuadro: Ingresos anuales del proyecto en US$
Ingresos anuales US$. Ao 1 Producto principal * Cuy macho 4 meses * Cuy macho 3 meses * Cuy hembra 4 meses * Cuy hembra 3 meses Producto secundario * Gazapo 730,862.07 204,641.38 182,715.52 182,715.52 160,789.66 124,084.14 121,810.34 Ao 2 2,923,448.28 818,565.52 730,862.07 730,862.07 643,158.62 492,113.79 487,241.38 Ao 3 7,146,206.90 2,000,937.93 1,786,551.72 1,786,551.72 1,572,165.52 494,712.41 487,241.38 Ao 4 13,967,586.21 3,910,924.14 3,491,896.55 3,491,896.55 3,072,868.97 497,311.03 487,241.38 Ao 5 23,387,586.21 6,548,524.14 5,846,896.55 5,846,896.55 5,145,268.97 499,909.66 487,241.38

* Abono Total

2,273.79 854,946.21

4,872.41 3,415,562.07

7,471.03 7,640,919.31

10,069.66 14,464,897.24

12,668.28 23,887,495.86

Este cuadro se puede observar detalladamente en los anexos (anexos.xls)

III. Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos (de preferencia 2 o 3 pginas) Describa en forma detallada el proceso productivo y paquete tecnolgico a utilizar:
A continuacin se muestra el proceso productivo de la crianza de cuyes donde el uso tecnolgico interviene principalmente en el momento de la produccin de alimento para los cuyes con el sistema de forraje verde hidropnico; en este proceso se debe tener especial consideracin en el cuidado (Sanidad) y alimentacin de los cuyes en las diferentes etapas las cuales se describen posteriormente. Reproductores

Empadre

Gestacin

Parto

Lactacin

Seleccin

Recra

Destete

Empadre: Consiste en juntar al macho con la hembra para iniciar con el proceso de reproduccin, los cuyes se pueden reproducir cuando alcanzan la pubertad (en las hembras entre las 6 y 8 semanas de edad y en los machos 2 semanas despus), la pubertad empieza cuando la hembra presenta su primer celo y los machos ya pueden cubrir a las hembras, slo cuando el cuy hembra est en celo, acepta que el macho la cubra. Gestacin: Esta etapa se inicia cuando la hembra queda preada y termina con el parto. La gestacin o preez suele durar aproximadamente 67 das (9 semanas). Si la hembra no est bien alimentada o no cuenta con el agua suficiente pueden morir algunas de las cras en su vientre, esta es una de las razones por la cual se producen partos de una sola cra. La hembra gestante necesita estar en los lugares ms tranquilos del cuyero, porque los ruidos o molestias pueden hacer que corran, se pongan nerviosas, se maltraten y por consiguiente se pueden provocar abortos. Parto: Concluida la gestacin se presenta el parto, el cual no requiere asistencia, por lo general ocurre por la noche y demora entre 10 y 30 minutos. El nmero de cras nacidas puede variar desde 1 hasta 5. La madre ingiere la placenta y limpia a las cras, las cuales nacen completas, con pelo, los ojos abiertos y adems empiezan a comer forraje a las pocas horas de nacidas. Lactacin: La lactacin es el perodo en el cual la madre da de lactar a su cra, tiene una duracin de 2 semanas desde el momento del nacimiento hasta el momento del destete (14 das). Las cras comienzan a mamar inmediatamente despus que nacen. Las cras no son tan dependientes de la leche materna como otras especies. Cuando las camadas son numerosas,

las cras crecen menos, porque reciben menos leche. Las madres producen buena cantidad de leche durante las dos primeras semanas de nacidas las cras. Despus de este tiempo casi no producen leche, esto se debe en parte a que las madres han quedado preadas despus del parto. Destete: El destete es la separacin de las cras de la madre, el cual se realiza concluida la etapa de lactacin, entre los 10 a 14 das de edad, no es recomendable realizar a mayor edad debido a que los cuyes son precoces (pueden tener celo a partir de los 16 das de edad) y se tiene el riesgo que las hembras salgan gestantes de la poza de reproductores. Al momento del destete se debe determinar el sexo y caracterizar al animal, a fin de poder identificarlo con relativa facilidad. Recra: Esta etapa se produce una vez concluida la etapa del destete. En esta etapa se coloca a los cuyes del mismo sexo en grupos de 8 a 10 en pozas limpias y desinfectadas. Aqu se les debe proporcionar una alimentacin de calidad y en cantidad para que tengan un desarrollo satisfactorio. Esta fase tiene una duracin de 45 a 60 das dependiendo de la lnea y alimentacin adecuada. Es recomendable no prolongar el tiempo de recra para evitar la pelea entre los machos las cuales pueden provocar heridas y malogran la calidad de las carcasas. Seleccin: Al concluir la etapa de recra se debe seleccionar a los cuyes de mayor tamao y conformacin para que se puedan reproducir. Para seleccionar los machos reproductores se deben escoger los de mayor tamao, los ms pesados y los de colores claros. No se deben empadrar animales que tengan parentesco, es decir padres e hijos, tampoco entre hermanos, porque se pueden tener problemas de consanguinidad y esto acarrea como consecuencia: Alta mortalidad en las cras, defectos congnitos en las cras, degeneracin de la lnea. La consanguinidad se evita introduciendo reproductores al plantel cada dos aos. Tambin se puede cambiar reproductor con otro productor que tenga cuyes de calidad y en buen estado sanitario.

Identifique los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, as como de maquinaria y otros activos (brinde informacin bsica sobre precios):
El principal equipo para las asociaciones son la adquisicin de mdulos de hidropona (26), los cuales se pueden adquirir a un precio de US$ 2 000.00 cada uno, este mdulo se puede adquirir en las ciudades de Arequipa, Cusco y Lima. Los reproductores se pueden adquirir en el interior del pas, como Cusco, Arequipa, Huancayo, Ancash, Apurimac y Juliaca, los cuales ofrecen reproductores de calidad a un precio promedio de S/. 25.00. La cebada como insumo para el sistema hidropnico, avena forrajera y alfalfa se puede adquirir en la provincia de Huancan, as como en la ciudad de Juliaca, 1 kilo de cebada tiene un precio promedio de S/ 1.20, el kilo de avena forrajera un precio de S/ 3.50 y la alfalfa el kilo un precio de S/ 35.00. El equipo de cmputo, as como los muebles de oficina se puede adquirir en la ciudad de Juliaca. El resto de los equipos y herramientas se pueden adquirir en la ciudad de Juliaca y Puno sin necesidad de buscar en el resto del pas o el exterior. Los diferentes precios en forma detallada se muestran en el presupuesto de inversin del proyecto en el archivo anexos.xls

Realice una estimacin de la inversin inicial total, siguiendo el siguiente cuadro (seale detalles importantes aparte):
INVERSION INICIAL DEL PROYECTO Costos de Inversin: Concepcin del negocio y estudios iniciales Asesoras especiales necesarias Local (compra o alquiler) Construccin o adaptacin (incluye ingeniera de detalle) Maquinaria y equipo Transporte e instalacin de maquinaria Herramientas, mobiliario y otros Gastos legales (constitucin, licencias, permisos y otros) Monto en US$. 1,724.14 2,413.79 116,328.83 1,163,365.52 232,379.31 17,931.03 76,520.69 913.79

Seleccin y entrenamiento del personal Otros gastos pre-operativos INVERSIN TOTAL

689.66 151,031.64 1,763,298.40

La inversin en forma detallada se muestra en el archivo anexos.xls, as como las fuentes de financiamiento.

Describa la estructura bsica de sus costos operativos y estimados de sus costos unitarios dados diferentes niveles de produccin:
El principal costo de operacin en el proyecto es la adquisicin de insumos para forraje, como cebada, alfalfa y avena forrajera, que se utilizar para la produccin de forraje hidropnico y en la siembra de forraje en las familias. Adquisicin de insumos para forraje hidropnico
Ao 1 Materia prima * Grano de cebada * Cal * Agua Total 27,757.24 4,192.50 141.90 32,091.64 Ao 2 Costo anual US$. Ao 3 Ao 4 38,085.52 5,752.50 194.70 44,032.72 43,249.66 6,532.50 221.10 50,003.26 Ao 5 86,068.97 13,000.00 440.00 99,508.97

32,921.38 4,972.50 168.30 38,062.18

Adquisicin de insumos para cultivo (por familia)

Unid. Med. Alfalfa Avena forrajera Total Kg. Kg. Cantidad x fam. 7 150 Costo Unit. S/. 35.00 3.50 Costo anual S/. 115,395.00 247,275.00 362,670.00

Flujo de costos operativos S/.

1
COSTOS OPERATIVOS Costo total unitario Mantenimiento Costos variable total Adq. de ins. y materias primas Mano de obra directa Servicios y com. ligadas a la prod Otros costos directos de proa. Gastos de promocin, distribucin y ventas Otros gastos indirectos Gastos generales y administrativos 14.87 53,640.00 467,817.90 432,300.00 50,260.00 63,720.00 37,800.00 0.00 154,800.00

2
3.77 53,640.00 487,380.30 432,300.00 50,260.00 63,720.00 37,800.00 0.00 154,800.00

3
1.57 53,640.00 506,942.70 432,300.00 50,260.00 63,720.00 37,800.00 0.00 154,800.00

4
0.81 53,640.00 526,505.10 432,300.00 50,260.00 63,720.00 37,800.00 0.00 154,800.00

5
0.55 53,640.00 688,710.00 432,300.00 50,260.00 63,720.00 37,800.00 0.00 154,800.00

1,260,337.90 1,279,900.30 1,299,462.70 1,319,025.10 1,481,230.00

1,014,097.90 1,033,660.30 1,053,222.70 1,072,785.10 1,234,990.00

Tanto los mdulos hidropnicos como las motocicletas, camioneta y equipos de cmputo requieren de mantenimiento los cuales son uniformes durante la vida til del proyecto. Existen costos operativos que no dependen de la cantidad producida como se muestra en el cuadro anterior; mas bien por la naturaleza del proyecto, el principal costo operativo que vara durante la vida til del proyecto son los insumos para la alimentacin, es por ello que los costos unitarios cada ves son menores, por la mayor produccin de cuyes que en trminos marginales el beneficio es mayor que el costo. Aqu se puede observar claramente los rendimientos de escala o crecientes, puesto que a

mayor cantidad producida de cuyes, menores son los costos unitarios.

IV. Evaluacin Econmica del proyecto y propuesta de financiamiento y cobertura (de preferencia 2 o 3 pginas)
Presente el flujo de caja detallado del proyecto (anexar tablas de sustento de la estimacin de los ingresos y egresos).ADECUADO
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (US$)
CONCEPTO / AO (A) INGRESOS TOTALES 0 1 2 3 4 5

854,946.21 3,415,562.07

7,640,919.31 14,464,897.24 23,887,495.86

Nmero de clientes meta Promedio de unidades vendidas* por cliente Unidades totales vendidas* Precio promedio Ingresos por ventas Otros ingresos

15 5,000.00 84,780.00 8.62 124,084.14

20 15,000.00 339,120.00 8.62 492,113.79

25 30,000.00 828,960.00 8.62 494,712.41

30 50,000.00 1,620,240.00 8.62 497,311.03

35 75,000.00 2,712,960.00 8.62 499,909.66

730,862.07 2,923,448.28

7,146,206.90 13,967,586.21 23,387,586.21

(B) EGRESOS TOTALES Costo total unitario Inversin, compras de activo y mantenimiento Costos variable total Adquisicin de insumos y materias primas Mano de obra directa Servicios y compras ligadas a la produccin Otros costos directos de produccin Gastos de promocin, distribucin y ventas Otros gastos indirectos Gastos generales y administrativos (C) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS FLUJO DE CAJA ACUMULADO

1,763,298.40

434,599.28 5.13

441,344.93 1.30 18,496.55 356,434.59 168,062.17 149,068.97 17,331.03 21,972.41 13,034.48 0.00 53,379.31

448,090.59 0.54 18,496.55 363,180.24 174,807.83 149,068.97 17,331.03 21,972.41 13,034.48 0.00 53,379.31

454,836.24 0.28 18,496.55 369,925.90 181,553.48 149,068.97 17,331.03 21,972.41 13,034.48 0.00 53,379.31

510,768.97 0.19 18,496.55 425,858.62 237,486.21 149,068.97 17,331.03 21,972.41 13,034.48 0.00 53,379.31

1,763,298.40

18,496.55 349,688.93 161,316.52 149,068.97 17,331.03 21,972.41 13,034.48 0.00 53,379.31

-1,763,298.40

420,346.93 2,974,217.14

7,192,828.72 14,010,061.00 23,376,726.90

-1,342,951.47 3,394,564.07 10,167,045.86 21,202,889.72 37,386,787.90

En los anexos se detallan cada uno de estos costos e ingresos ( anexos.xls)

Presente los indicadores financieros (VAN y TIR econmica) del proyecto, nivel de ventas, utilidades y capacidad de generacin de fondos para repagar financiamiento:
Indicadores de rentabilidad

COK VAN

18.00% US$ 22 551 158.25

TIR

147.11%

Tal como se muestra en el cuadro, el retorno de efectuar una inversin de US$ 1,763,298.40 es de US$ 22 551 158.25 con una TIR de 147% para un COK de 18%, el cual se estima que el beneficio por cada familia es de US$ 47 879.32 por cinco aos, el cual equivale a US$ 797.99 mensuales, esto demuestra que el proyecto es claramente rentable. Nivel de ventas Nivel de ventas anuales del proyecto (unidades)
Ventas anuales (en unidades) Ao 2 Ao 3 Ao 4 339,120 84,780 84,780 84,780 84,780 94,200 141,300 828,960 207,240 207,240 207,240 207,240 94,200 216,660 1,620,240 405,060 405,060 405,060 405,060 94,200 292,020

Ao 1 Producto principal * Cuy macho 4 meses * Cuy macho 3 meses * Cuy hembra 4 meses * Cuy hembra 3 meses Producto secundario * Gazapo * Abono 84,780 21,195 21,195 21,195 21,195 23,550 65,940

Ao 5 2,712,960 678,240 678,240 678,240 678,240 94,200 367,380

El nivel de produccin por ao se observa en el cuadro anterior, el cual se incrementa anualmente, por la caracterstica del proyecto, puesto que los cuyes se reproducen en un promedio de dos a cinco cras por parto en un periodo de 9 semanas, de acuerdo al cuadro anterior se podra estimar una produccin promedio mensual con las siguientes cifras. Nivel de ventas mensuales del proyecto (unidades)
Ao 1 Producto principal 7,065 Ao 2 28,260 Ao 3 69,080 Ao 4 135,020 Ao 5 226,080

De acuerdo a esta produccin a continuacin tenemos los niveles de ingresos anuales del proyecto tanto para los productos principales, as como para los productos secundarios. . Nivel de ingresos anuales del proyecto (US$)
Ingresos anuales US$. Ao 1 Producto principal * Cuy macho 4 meses * Cuy macho 3 meses * Cuy hembra 4 meses * Cuy hembra 3 meses Producto secundario * Gazapo * Abono Total 204,641.38 182,715.52 182,715.52 160,789.66 124,084.14 121,810.34 2,273.79 Ao 2 Ao 3 Ao 4 13,967,586.21 3,910,924.14 3,491,896.55 3,491,896.55 3,072,868.97 497,311.03 487,241.38 10,069.66 14,464,897.24 Ao 5 23,387,586.21 6,548,524.14 5,846,896.55 5,846,896.55 5,145,268.97 499,909.66 487,241.38 12,668.28 23,887,495.86 730,862.07 2,923,448.28 7,146,206.90 818,565.52 2,000,937.93 730,862.07 1,786,551.72 730,862.07 1,786,551.72 643,158.62 1,572,165.52 492,113.79 487,241.38 4,872.41 494,712.41 487,241.38 7,471.03

854,946.21 3,415,562.07 7,640,919.31

Utilidades En el siguiente cuadro se muestra el nivel de utilidades anuales, en el que en ninguno de los periodos existe prdida, mas bien los beneficios se incrementan significativamente, esto debido a la creciente crianza (poblacin) de cuyes. Nivel de utilidades anuales del proyecto (US$)

Nivel de utilidades anuales US$. Ao 1 Ingresos totales Egresos totales Utilidades Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

2,479,344.00 1,260,337.90 1,219,006.10

9,905,130.00 1,279,900.30 8,625,229.70

22,158,666.00 1,299,462.70 20,859,203.30

41,948,202.00 1,319,025.10 40,629,176.90

69,273,738.00 1,481,230.00 67,792,508.00

Generacin de fondos para repagar financiamiento De acuerdo al flujo de caja, as como los niveles de ingreso y egreso del proyecto no existe dificultades de repagar el financiamiento de la inversin, los cuales sern obtenidos de los ingresos por ventas anuales de los productos, los cuales sern suficientes de acuerdo a los indicadores del VAN y TIR.

Realice una propuesta inicial de fondeo del proyecto y de la forma de pago del financiamiento. Especifique garantas y coberturas posibles:
El proyecto requiere una inversin total de $1,763,298.40 los cuales sern financiados de la siguiente forma: Financiamiento de la inversin (US$) Fuentes de financiamiento Proyecto Asociaciones Total % 75.91 24.09 100.00

S/. 3,881,935.75 S/. 1,231,629.60 S/. 5,113,565.35

$1,338,598.53 $424,699.86 $1,763,298.40

La asociacin est dispuesta a financiar parte de la inversin requerida para la ejecucin del proyecto, que consiste en la suma de US$ 424 699.86 (24%). y el resto deber ser financiado por el proyecto que consiste en la suma de $1 338 598.53 (76%). En la inversin realizada por parte de las familias se contemplan la valoracin de terrenos que estn disponibles para la siembra de forraje, la construccin de ambientes para la produccin de forraje verde hidropnico, la construccin de ambientes para la crianza de cuyes en cada familia, estos dos ltimos hasta la etapa de cimentacin y levantamiento de paredes de material de adobe. Las Asociaciones Central de productores agropecuarios los Chiriwanos de la provincia de Huancan es partcipe en la concertacin del presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial de Huancan, as mismo es registrada en la Direccin Regional Agraria Puno. El cual es reconocida como una organizacin seria y representativa a nivel de la provincia

V. Presentacin de la empresa y del equipo promotor.

Presente la informacin de la empresa y del equipo promotor en la que se detalle experiencia, logros y responsabilidad de funciones:

La empresa La Asociaciones central de Productores Agropecuarios Los chiriwanos de la provincia de Huancan representado por su presidente Hiplito Condori Arpita y su junta directiva, se encuentra localizada en la zona media del distrito y provincia de Huancan, departamento de Puno, a una altura de 3825 m.s.n.m. se caracteriza por ser una zona abrigada y que tiene una potencialidad en la actividad agropecuaria. Esta organizacin esta legalmente constituida, inscrito en los registros pblicos con partida N 11078291, Titulo N 2008-00007967, la organizacin esta conformada por 26 organizaciones y 471 socios directos y 1700 socios indirectos las cuales se dedican a la actividad agropecuaria. La asociacin tiene por objeto principal el de desarrollar programas de capacitacin articulados a actividades productivas y sociales, incentivando y propiciando el uso de tecnologas adecuadas que posibiliten mejorar la actividad agrcola, ganadera y agropecuaria, explotacin de materias primas, produccin de carne, elaboracin de chalona; en lcteos, elaboracin de quesos, yogurt, manjar y otras con el propsito de promover la inversin productiva preferencialmente aquella que le permita generar ingresos sostenidos a la poblacin beneficiaria. Para cumplir con sus fines y objetivos necesariamente buscar fuentes de financiamiento para el cual concertar con organismos pblicos y privados tanto nacionales y extranjeras. Equipo promotor El equipo que promueve el presente proyecto es el Instituto Para la Defensa Del Medio ambiente y Recursos Naturales Nacin Aymara con su representante legal MSc Marcelo Madariaga Mamani cuya direccin principal de la Sede Central se ubica en el Jirn. Pekosani N 206 Huancan - Puno-Per El Instituto Para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales Nacin Aymara inicia sus actividades a partir de la conjuncin de experiencias de sus integrantes y por el trabajo de equipo en los diferentes proyectos de desarrollo, en donde hemos estado comprometidos como profesionales, tcnicos, y lideres productores, experiencias y compromisos en lo que concierne en el desarrollo agropecuarios, manejo de recursos naturales sostenibles, cambios climticos entre otros, es la razn de nuestra institucin. La Institucin Civil sin fines de lucro est inscrita en los Registros de Personas Jurdicas en la Oficina Registral Tacna con Partida 11065687 ASIENTO A0001, Inscrito en el Registro nico de Contribuyente RUC N 20447826691, el cual cuenta con los siguientes profesionales Ing. Agrnomo WILBAR RAFAEL PACHECO Ing, Agrcola POLICARPO UMPIRE PARISUAA Ing. Econ. RENE MACHACA CONDORI Ing, Econ MgSc (c). HENRY A. CONDORI PORTILLO Ing. Econ. Yudy CALSIN RAMOS MVZ EDGAR NINA VALERIANO Ing. Agroindustrial SEVERO HUAQUIPACO ENCINAS CPC JULIA LEONOR ARIAS MAMANI Numero Telefnico Fijo: 051-353505 Mvil: 958160124 950425812 Direcciones electrnicas proyecto_nacionaymara@hotmail.com marcelom535@hotmail.com fredyfroylan@hotmail.com Adjuntamos la relacin de las 26 asociaciones de productores agropecuarios en el archivo relacion de asociaciones.doc, as como los distintos formatos de presupuesto y otros en el archivo anexos.xls