Manual Del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Agricola Sol de Ica

MANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL AGRICOLA SOL DE ICA
Cdigo : MA/SSSOALJ/001 Revisin : Pgina : 1 de 31 Fecha : Elaborado por: Revisado por:
Elaborado por: Yesenia Segovia Olivares
Revisado por: Miguel Legua Echegaray
Aprobado por: Ana Munares Yauri
Cdigo : Revisin : Pgina : 2 de 31 Fecha : Elaborado por: Revisado por:
TABLA DE CONTENIDOS
1.- PRESENTACIN DE LA EMPRESA

AGRICOLA SOL DE ICA S.A con RUC 20510977182, situada en la panamericana sur Km. 310, Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia y Departamento de Ica. Es una empresa dedicada a la exportacin, su compromiso es abastecer a sus clientes con productos frescos, inocuos y de calidad; cumpliendo con los requerimientos Legales tanto nacionales e internacionales; desarrollando mejoras continuas en nuestro proceso y dando asistencia tcnica a los agricultores para incrementar nuestra competitividad en el mercado. Contamos con un fundo: Fundo San Fernando Pueblo Nuevo -Ica
Est dedicado al cultivo de Esparrago, Vid y Palto en la cual es administrado por la propia empresa. Cumplimos nuestro compromiso capacitando permanente a nuestro personal, el cumplimiento de las especificaciones, la aplicacin de las recomendaciones dadas por nuestros clientes y la implementacin y certificacin, as como con la normativa de seguridad y salud dada por la autoridad de trabajo competente. La Alta Direccin de Agrcola Sol de Ica ha considerado necesaria la implementacin de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001:2007, con el objetivo de mejorar y controlar las condiciones y factores que puedan afectar el bienestar de los trabajadores en el lugar de trabajo.
1. DESCRIPCION BREVE DEL PROCESO 1.1 PROCESO DE ESPERRAGO VERDE CONGELADO 1.1.1 Recepcin y pesado. Las jabas con materia prima son descargadas de los camiones, apilndolas sobre parihuelas. Estas son colocadas sobre la balanza de plataforma para determinar el peso. Para el caso de los materiales e insumos qumicos la descarga depender del tipo de empaque en el que se presente el insumo o material, esto se realizar en el almacn. Cada parihuela es identificada con la informacin de trazabilidad: Cliente, fundo. Lote, nmero de jabas, peso bruto, peso neto, entre otros. Durante la descarga de jabas o de material de empaque, el personal de Control de Calidad tomar una muestra representativa del lote para determinar el estimado del producto. 1.1.2 Lavado y desinfestacin. Las jabas con materia prima son colocadas en la tina de lavado para ser lavados y desinfectados de manera manual. El personal de recepcin realiza esta etapa y el de Control de Calidad es el responsable de la dosificacin. 1.1.3 Hidroenfriado y desinfeccin de materia prima. Esta operacin consiste en pasar las jabas de la tina de lavado hacia el hidrocooler de materia prima, para proceder con el hidroenfriado y desinfeccin del producto. El personal de recepcin realiza esta etapa y el de Calidad es responsable de la dosificacin. 1.1.4 Almacenamiento de materia prima. Las jabas desinfectadas y enfriadas son apiladas en parihuelas y almacenadas en la cmara de materia prima con la informacin de trazabilidad correspondiente.
1.1.5
Volcado (opcional). En esta etapa, el producto es colocado al inicio de la lnea de proceso, el abastecedor colocar los turiones acomodados en la faja de seleccin; para proceder con la siguiente etapa.
1.1.6
Seleccin y calibrado (opcional). Esta etapa consiste en seleccionar el producto por categoras y calibrar por calibres de acuerdo a los rangos establecidos en las especificaciones de producto terminado. El producto ya calibrado es colocado en las mesas de empaque.
1.1.7
Seleccin, corte y trozado. Esta etapa consiste en seleccionar, cortar o trozar el producto de acuerdo a las especificaciones de los clientes. El producto trozado se colocar en jabas para su posterior almacenamiento.
1.1.8
Almacenamiento de producto trozado. Las jabas son apiladas en parihuelas y almacenadas en la cmara de materia prima con la informacin de trazabilidad correspondiente.
1.1.9
Lavado y desinfeccin. Esta operacin consiste en pasar las jabas de la tina de lavado, para proceder con la desinfeccin del producto. El personal de blancher realiza esta etapa y el de Control de Calidad es el responsable de la dosificacin y verificacin del desarrollo de esta etapa.
1.1.10
Escaldado. En esta etapa, el personal operario de blancher colocar el producto desinfectado en cajitas de acero inoxidable, para proceder con el escaldad. .El personal operario de blancher tendr bajo su responsabilidad equipo y material de uso exclusivo del proceso.
1.1.11
Hidroenfriado. En esta etapa, con ayuda de rieles transportadores, las cajas de acero pasarn por un preenfriado con agua temperatura ambiente y por el enfriado con agua fra clorada.
1.1.12
Volcado y Pre secado. En esta etapa, el producto es vaciado al inicio de la faja intralux, el operario de blancher colocar el producto en la faja para eliminar la mayor cantidad de agua con ayuda de un equipo de ventilacin; para proceder con la siguiente etapa.
1.1.13
Congelado. En esta etapa, el producto escurrido ingresa al tnel de congelamiento rpido.
1.1.14
Empaque. En esta etapa, el producto es vaciado en una faja sanitaria para ser seleccionado y separar los defectos. El producto revisado se empaca en bolsas de polietileno impresas y previamente codificadas en forma manual. El producto embolsado es pesado y sellado en mquina termo selladoras manuales, de acuerdo a las especificaciones del cliente.
1.1.15
Deteccin de metales. En esta etapa, el producto terminado, pasar por el detector de metales para verificar la ausencia de contaminantes tipo metlicos.
1.1.16
Almacenamiento de producto terminado. En esta etapa, las cajas de producto terminado se almacenarn en la cmara de producto terminado acondicionada especficamente para productos congelado.
1.1.17
Despacho de producto terminado. En esta etapa, previo a la carga de los pallets el personal de Control de Calidad verificar la limpieza del contenedor, mediante la inspeccin visual. De estar conforme, se realizar la desinfeccin del mismo y el preenfriado a la temperatura seteada.
Una vez verificada la temperatura interna del contenedor, se autoriza la carga de las cajas en forma ordenada de acuerdo a las indicaciones del responsable del despacho. Completa la carga se cierra el contenedor, se colocan los precintos de seguridad, el personal de despacho verifica y entrega la documentacin necesaria al chofer y se autoriza la salida del Contenedor. 1.2 PROCESO DE ESPERRAGO VERDE FRESCO 2.2.1 Recepcin y pesado. Las jabas con materia prima son descargadas de los camiones, apilndolas sobre parihuelas. Estas son colocadas sobre la balanza de plataforma para determinar el peso. Para el caso de los materiales e insumos qumicos la descarga depender del tipo de empaque en el que se presente el insumo o material, esto se realizar en el almacn. Cada parihuela es identificada con la informacin de trazabilidad: Cliente, fundo. Lote, nmero de jabas, peso bruto, peso neto, entre otros. Durante la descarga de jabas o de material de empaque, el personal de Control de Calidad tomar una muestra representativa del lote para determinar el estimado del producto. 2.2.2 Lavado y desinfestacin. Las jabas con materia prima son colocadas en la tina de lavado para ser lavados y desinfectados de manera manual. El personal de recepcin es el que realiza esta etapa y el personal de Control de Calidad es el responsable de la verificacin del desarrollo de esta etapa. 2.2.3 Hidroenfriado y desinfeccin de materia prima. Esta operacin consiste en pasar las jabas de la tina de lavado hacia el hidrocooler de materia prima, para proceder con el hidroenfriado y desinfeccin del producto. El personal de recepcin es el que realiza esta etapa y el personal de Control de Calidad es el responsable de la verificacin del desarrollo de esta etapa.
2.2.4
Almacenamiento de materia prima. Las jabas desinfectadas y enfriadas son apiladas en parihuelas y almacenadas en la cmara de materia prima con la informacin de trazabilidad correspondiente.
2.2.5
Volcado. En esta etapa, el producto es colocado al inicio de la lnea de proceso, el abastecedor colocar los turiones acomodados en la faja de seleccin; para proceder con la siguiente etapa.
2.2.6
Seleccin y calibrado. Esta etapa consiste en seleccionar el producto por categoras y calibrar por calibres de acuerdo a los rangos establecidos en las especificaciones de producto terminado. El producto ya calibrado es colocado en las mesas de empaque.
2.2.7
Atado. En esta etapa, el personal operario de empaque ordenar de acuerdo a la categora y calibre correspondiente los turiones de esprrago y los coger con bandas plsticas (ligas).
2.2.8
Corte y pesado. En esta etapa, el personal operario de empaque tomar los atados de esprrago y los cortar de acuerdo a las medidas establecidas en las especificaciones. El corte deber ser recto y sin presentar hilachas. El personal operario de empaque tendr bajo su responsabilidad equipo y material de uso exclusivo del proceso (cuchillos y balanzas). Por lo que el personal tendr que pesar atado por atado.
2.2.9
Llenado de cajas y codificado. En esta etapa, el personal de empaque colocar de forma ordenada, la cantidad de atados descritas en la especificacin de producto terminado en las cajas autoarmables.
Luego de haber cerrado la caja el operario de empaque colocar los cdigos de la informacin de trazabilidad requeridas en la caja (cdigo de productor, fecha de proceso y nmero de mesa). 2.2.10 Hidroenfriado y desinfeccin de producto terminado. En esta etapa las cajas sern colocadas en el hidrocooler de producto terminado para proceder con la etapa de enfriado y desinfeccin de producto terminado. El personal de cmara es el que realiza esta etapa y el personal de Control de Calidad es el responsable de la verificacin del desarrollo de esta etapa. 2.2.11 Paletizado y almacenamiento de producto terminado. En esta etapa, las cajas de producto terminado hidroenfriadas y desinfectadas sern apiladas en parihuelas tratadas, el ordenamiento y acomodo de las cajas de producto ser de acuerdo a las especificaciones de producto terminado. El almacenamiento de producto terminado, se har en la cmara de producto terminado acondicionada especficamente para productos refrigerados. 2.2.12 Despacho de producto terminado. En esta etapa, previo a la carga de los pallets el personal de Control de Calidad verificar la limpieza del contenedor, mediante la inspeccin visual. De estar conforme, se realizar la desinfeccin del mismo y el preenfriado del mismo a la temperatura seteada. Una vez verificada la temperatura interna del contenedor, se autoriza la carga de los pallets en forma ordenada de acuerdo a las indicaciones del responsable del despacho. Completa la carga se cierra el contenedor, se colocan los precintos de seguridad, el personal de despacho verifica y entrega la documentacin necesaria al chofer y se autoriza la salida del contenedor.
2. ORGANIGRAMA
Cdigo : MA/SSSOALJ/001 Revisin : Pgina : 10 de 31 Fecha : Elaborado por: Revisado por: Gerente General y Comercializacin Ing. Florencia Rodrguez Ramos
Asesora Legal y Contable Estudio Contable Lema Sola
Finanzas Asesora Externa (Valinvest) Gabriela Mendoza Ramos
Produccin Fresco Ana de los Angeles Munares Yauri
Produccin Congelado Wilbert Kelway Malqui
Control de Calidad Wilbert Kelway Malqui
Talento humano Yesenia Segovia Olivares
Mantenimiento Rubn A. Quintanilla Vasquez
Sup. de Recepcin
Sup. de Recepcin
Desarrollo de nuevos Productos
Planillas
Electricista
Sup. de Proceso Fresco
Sup. de Empaque Congelado
Sup. de Saneamiento
Asist. Adm.
Mecnico
Sup. de Producto terminado
Sup. Trozado
Inspector de Calidad
Logstica o Almacn
Refrigeracion
Sup. de Escaldado
Seguridad
Elaborado por:
Yesenia Segovia Olivares
Sup. de Cmara terminado
4.- ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL El presente manual describe en forma general las actividades principales del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional en adelante Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Agrcola Sol de Ica basado en la Norma OHSAS 18001:2007, asimismo el contenido del presente manual mantiene correspondencia con la norma antes mencionada a partir de la seccin 4. 4.1 CONTROL DEL MANUAL El manual ha sido elaborado por el Coordinador SSSO ALJ, revisado por el Representante de la Alta Direccin y aprobado por la Alta Direccin. Este manual se distribuye en forma controlada dentro de Agrcola Sol de Ica y est disponible para sus trabajadores as como para las partes interesadas, previa autorizacin de la Alta Direccin. 4.2 .- OBJETIVO DEL MANUAL Describir el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Agrcola Sol de Ica implementado por Agrcola Sol de Ica con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la Poltica de Seguridad, Salud, la legislacin de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional del pas y otros requisitos de partes interesadas, as como mejorar continuamente nuestra gestin en conformidad con la Norma OHSAS 18001:2007.
5.- DEFINICIONES Y TRMINOS Agrcola Sol de Ica Denominacin que ser empleada para nombrar a Agrcola Sol de Ica S.A Peligro Fuente, situacin o acto con el potencial para causar dao en trminos de dao humano o deterioro de la salud, o una combinacin de stos. Identificacin de peligros Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus caractersticas. Enfermedad Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
Riesgo Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud enfermedad (3.8) que puede causar el suceso o exposicin. Evaluacin de riesgos Proceso de evaluar el riesgo (3.21) o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son aceptables o no. Incidente Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido un dao, o deterioro de la salud (3.8) (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de la salud o a una fatalidad. Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido dao, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente. Nota 3: Una situacin de emergencia (vase el apartado 4.4.7) es un tipo particular de incidente. Riesgo aceptable Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de SSO (3.16). Auditoria Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria. (ISO 9000:2005, 3.9.1) Nota 1: Independiente no significa necesariamente externo a la organizacin. En muchos casos, la independencia puede demostrarse al estar el auditor libre de responsabilidades en la actividad que se audita. Nota 2: Para mayor orientacin sobre evidencias de la auditoria y criterios de auditoria, vase la norma ISO 19011. Mejora continua Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin de SSO para lograr mejoras en el desempeo de SSO global de forma coherente con la poltica de gestin de la organizacin. Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
Accin correctiva Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) detectada u otra situacin indeseable. Nota 1: Puede haber ms de una causa para una no conformidad. Nota 2: La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la accin preventiva (3.18) se toma para prevenir que algo suceda. (ISO 9000:2005, 3.6.5)
Documento Documentacin y su medio de soporte. Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico, fotografa o muestras patrn o una combinacin de stos. (ISO 14001:2004, 3.4)
Parte interesada Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene inters o est afectada por el desempeo del Sistema de Gestin Ambiental y SST una organizacin. No conformidad Incumplimiento de un requisito. (ISO 9000:2005, 3.6.2; ISO 14001, 3.15) Nota: Una no conformidad puede ser una desviacin de: * Las normas de trabajo, prcticas, procedimientos, requisitos legales, etc. pertinentes. * Los requisitos del sistema de gestin de la SST (3.13).
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) Condiciones y factores que afectan, o podran afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo (3.23). Nota: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales sobre la salud y la seguridad de las personas ms all del lugar de trabajo inmediato, o que estn expuestas a las actividades del lugar de trabajo.
Sistema de gestin de SSO Parte del sistema de gestin de una organizacin (3.17), empleada para desarrollar e implementar su poltica de SSO (3.16) y gestionar sus riesgos para la SSO (3.21). Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
Nota 1: Un sistema de gestin es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la poltica y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Nota 2: Un sistema de gestin incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos (3.19), los procesos y los recursos. Nota 3: Adaptada del apartado 3.8 de la norma ISO 14001: 2004. Objetivo Fin de SST de carcter general coherente con la poltica ambiental y de SST, que una organizacin se establece. Nota 1: Los objetivos deberan cuantificarse cuando sea factible. Nota 2: El apartado 4.3.3 requiere que los objetivos de SST sean coherentes con la poltica de SST (3.16). Desempeo Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus riesgos para la SSO. Nota 1: La medicin del desempeo de la SSO incluye la medicin de la eficacia de los controles de la organizacin. Nota 2: En el contexto de los sistemas de gestin de la SSO, los resultados se pueden medir respecto a la poltica de SSO y los objetivos de la organizacin y otros requisitos de desempeo del SSO. Poltica Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo de la SSO, como las ha expresado formalmente la alta direccin. Nota 1: La poltica de SSO proporciona una estructura para la accin y para el establecimiento de los objetivos de SSO. Organizacin Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin. Nota: Para organizaciones con ms de una unidad operativa, una unidad operativa por s sola puede definirse como una organizacin. (ISO 14001:2004, 3.16) Lugar de Trabajo Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin. Nota: Cuando se tiene en consideracin lo que constituye el lugar de trabajo, la organizacin (3.17) debera tener en cuenta los efectos para la SST del personal que est, por ejemplo, de viaje o en trnsito (por ejemplo Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
conduciendo, volando, en barco o en tren), trabajando en las instalaciones del cliente, o trabajando en casa. Accin preventiva Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) potencial o cualquier otra situacin potencial indeseable. Nota 1: Puede haber ms de una causa para una no conformidad potencial. Nota 2: La accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda mientras que la accin correctiva (3.4) se toma para prevenir que vuelva a producirse. Procedimiento Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Nota: Los procedimientos pueden estar documentados o no. (ISO 9000: 2005, 3.4.5) Registro Documento (3.5) que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las actividades desempeadas. (ISO 14001: 2004, 3.20) AD: Alta Direccin RAD: Representante de la Alta Direccin. SSSO ALJ: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Agrcola Ica. Sol de
5.1
NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA Para la implementacin del Sistema Integrado de la Agrcola Sol de Ica se ha tomado como referencia las siguientes normas: Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Requisitos.
Asimismo se ha tomado como referencia los siguientes documentos: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N29783.
D. S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Normativa nacional y del sector aplicable a la gestin en seguridad, salud ocupacional.
6.- REQUISITOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL AGRICOLA SOL DE ICA 6.1 REQUISITOS GENERALES ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO AGRICOLA SOL DE ICA Agrcola Sol de Ica S.A. con el propsito de controlar los Peligros y Riesgos, originados en nuestras actividades, ha implementado el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Agrcola Sol de Ica basado en la Norma OHSAS 18001:2007, las mismas que tienen alcance a todos los procesos que desarrollamos: Proceso de Esparrago verde fresco Proceso de Esparrago verde congelado Servicios Auxiliares Administracin Mantenimiento mecnico, elctrico y de refrigeracin. Realizadas en las instalaciones y operaciones de Agricola Sol de Ica S.A. - La Venta -Ica 6.2 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE La Alta Direccin de Agrcola Sol de Ica con el objetivo de establecer y mantener las orientaciones, intenciones y principios que indiquen como manejar el desempeo del SSSO ALJ, ha establecido, documentado y mantiene su Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional (PSST/ALJ) , bajo los siguientes lineamientos: Elaborado por: Yesenia Segovia Olivares Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de Agrcola Sol de Ica S.A Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
Incluye un compromiso enfermedades.
de
prevencin
de
lesiones
Incluye un compromiso de cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables, as como con otros requisitos relacionados. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Agrcola Sol de Ica.
La Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional ha sido comunicada a todos los trabajadores y partes interesadas, se encuentra disponible y publicada en los paneles informativos con los que cuenta Agrcola, Sol de Ica para el pblico en general. Con la finalidad de determinar si los compromisos suscritos en la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional siguen siendo pertinentes y apropiados para Agrcola Sol de Ica se ha definido su revisin anual por parte de la Alta Direccin. La Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional vigente se presenta a continuacin: POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Agrcola Sol de Ica tiene como objetivo primordial proporcionar a nuestros clientes productos de calidad, mediante la aplicacin de una norma inflexible de excelencia y control en los productos y servicios. Por ello para llevar a cabo nuestras actividades y operaciones, somos consientes de la necesidad que tenemos de mejorar en forma permanente las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para beneficio de todos nuestros colaboradores, a quienes consideramos el recurso ms importante de nuestra organizacin. Por lo tanto nos comprometemos a: La proteccin de la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores mediante la prevencin de cualquier lesin, dolencia fsica, enfermedad e incidentes relacionados con el trabajo. Cumplir con los requisitos legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, as como de los programas voluntarios que nuestra organizacin decida implementar y de otros compromisos que suscriba nuestra empresa. Garantizar que nuestros colaboradores y sus representantes sern consultados y participarn activamente en todos los procesos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra organizacin. Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
Los integrantes, directivos y trabajadores, se obligan a cumplir esta poltica, la misma que se encuentra a disposicin del pblico. Gerente General INTERPRETACIN DE LOS COMPROMISOS DE LA POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPAIONAL Y MEDIO AMBIENTE COMPROMISO Cumplir con los requisitos legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, as como de los programas voluntarios que nuestra organizacin decida implementar y de otros compromisos que suscriba nuestra empresa INTERPRETACIN La Empresa cumple con la legislacin aplicable para los requisitos de seguridad y salud ocupacional, identificados generados en nuestras actividades con el objetivo de optimizar las operaciones a realizar.
La proteccin de la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores mediante la prevencin de cualquier lesin, dolencia La Empresa adopta un compromiso de fsica, enfermedad e incidentes prevencin a fin de preservar la salud de sus colaboradores. relacionados con el trabajo.
Garantizar que nuestros colaboradores y sus representantes sern consultados y participarn activamente en todos los procesos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra organizacin
La Empresa promueve la comunicacin interna y externa a fin de propiciar una participacin activa de nuestros colaboradores.
6.3 PLANIFICACIN 6.3.1. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y, EVALUACIN RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES Elaborado por: Yesenia Segovia Olivares Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri DE
Agrcola Sol de Ica S.A., ha establecido y mantiene un Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (PG/IPER/012), el cual brinda las pautas para la identificacin de los asociados a los procesos, actividades y tareas de Agrcola Sol de Ica S.A.C. El Desglose de Procesos de Agrcola Sol de Ica se describe de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Para el Desglose de Procesos (), el cual se toma como soporte para la identificacin de los peligros. La identificacin de los peligros lo realizan los responsables de los Procesos de Agrcola Sol de Ica en coordinacin con el personal involucrado en la direccin y ejecucin de las actividades comprendidas en cada uno de los procesos identificados, sta puede considerar a los Jefes de Proceso, supervisores, personal administrativo y una adecuada participacin de los trabajadores. Los responsables de los Procesos de Agrcola Sol de Ica en coordinacin con el personal involucrado en la direccin y ejecucin de las actividades, realizan la identificacin de los procesos, para lo cual se tomar como referencia el Alcance del Sistema de seguridad y salud en el trabajo agrcola Sol de Ica donde se han descrito los procesos que desarrolla Agrcola Sol de Ica, asimismo podrn ser identificados procesos que brinden soporte a los procesos que ya estn estructurados. Los responsables de la identificacin de peligros realizan la evaluacin de los riesgos, para lo cual consideran los criterios de Severidad, Frecuencia, Control y Exposicin descritos en la Tabla de Evaluacin de Riesgos. El resultado de la identificacin de los peligros y aspectos se plasma en el formato de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (IPER/ALJ) Los peligros significativos se determinan del resultado de la evaluacin del Riesgo Inicial, para los que se establecen controles operacionales que se registran en la Matriz de Control Operacional y Monitoreo. La actualizacin del desglose de procesos, identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, as como la lista de peligros significativos sern actualizadas cada vez que se produzcan cambios o propuestas de cambios en las operaciones, procesos y actividades que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores. Adicionalmente para garantizar que los peligros identificados se mantengan relevantes para la organizacin el Representante de la Alta Direccin y los Coordinadores del SSSO ALJ realizan una revisin anual de los registros antes mencionados. 6.3.2 REQUISITOS LEGALES, OTROS REQUISITOS EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y
Agrcola Sol de Ica ha establecido y mantiene el Procedimiento de Identificacin de Requisitos Legales, Otros Requisitos y Evaluacin del Cumplimiento Legal (PG/IRL/005), el cual provee consideraciones que se deben tomar para la identificacin de los requisitos legales, otros requisitos y evaluacin del cumplimiento legal asociados a Seguridad y Salud Ocupacional. La identificacin de requisitos legales y otros requisitos, referidos a temas de seguridad, salud ocupacional, lo realiza el coordinador del SSSO ALJ junto con el Representante de la Alta Direccin, para lo cual consulta normas legales publicadas en diferentes medios (Diario oficial, Internet, publicaciones, etc.). Para facilitar la identificacin de los requisitos legales y otros requisitos, el Coordinador SSSO ALJ proporcionar informacin relevante referida a los peligros identificados, as como las actividades en las que la organizacin se encuentra inmersa. Los datos resultantes del anlisis e identificacin de los requisitos legales son emitidos por Representante de la Alta Direccin, en la cual se incluyen los requisitos legales identificados, descripcin del requisito legal, aplicacin y su respectiva evaluacin. Adicionalmente los requisitos legales identificados se plasman en la Matriz de Identificacion de Requisitos Legales y Otros Requisitos (IERL/ALJ) La actualizacin de los requisitos legales y otros requisitos se realiza anualmente con el soporte de la informacin brindada de los medios, esto con el fin de mantenerlas relevantes a nuestras actividades, asimismo cuando hubiese cualquier cambio, modificacin o publicacin de nuevos requisitos legales relacionados a nuestras actividades, el Representante de la Alta Direccin informar al Coordinador SSSO ALJ para su inclusin en la Matriz de Identificacin de Requisitos Legales, Otros Requisitos y Evaluacin del Cumplimiento para luego comunicar a la Alta Direccin para la revisin de la Matriz de Identificacin de Requisitos Legales, Otros Requisitos y Evaluacin del Cumplimiento Los resultados de la evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos se plasman en el formato proporcionado por el representante de la alta direccin, los cuales son conservados por la Alta Direccin en medio electrnico, para tomarlos como elemento de entrada para la revisin del sistema. La evaluacin de cumplimiento de normas legales y otros requisitos es realizada en forma anual de acuerdo al Programa de Evaluacin de Requisitos Legales establecido por Agrcola Sol de Ica 6.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS:
La Alta Direccin de Agrcola Sol de Ica ha establecido sus objetivos con respecto al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Agrcola Sol de Ica, tomando en cuenta los requisitos legales y otros requisitos aplicables, los riesgos de seguridad y salud ocupacional significativos, as mismo para tal fin Elaborado por: Yesenia Segovia Olivares Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
se consideran los requerimientos financieros, operacionales y comerciales, as como los requisitos de las partes interesadas. Los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Agrcola Sol de Ica se plasman en el Programa de Gestin de seguridad y salud ocupacional, donde se definen las metas para cada objetivo propuesto, as como los indicadores de desempeo que permiten realizar el seguimiento de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas se ha establecido actividades conducentes al logro de los mismos, las que incluyen los responsables, recursos requeridos, plazos y el seguimiento del cumplimiento a los mismos, las que se plasman en el Programa de Gestin de seguridad y salud ocupacional. El seguimiento al cumplimiento de los objetivos ser cada 4 meses y ser realizado por los Coordinadores del SSSO ALJ, para este fin se ha establecido un Programa de Revisin de Objetivos, asimismo el balance de cumplimiento de los objetivos y programas se realizan en la Revisin por la Direccin.
6.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 6.4.1 RECURSOS, AUTORIDAD FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y
La Alta Direccin de Agrcola Sol de Ica tiene la mxima responsabilidad del Sistema de seguridad y salud ocupacional Agrcola Sol de Ica ya que se encuentra comprometido en proveer los recursos humanos esenciales, infraestructura y recursos financieros para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de seguridad y salud ocupacional Agrcola Sol de Ica. La AD ha designado un Presupuesto Anual para proveer los recursos necesarios para la implementacin, certificacin y mantenimiento del sistema. Asimismo la Alta Direccin ha nombrado al Presidente como su Representante (RAD) quien es el responsable para la implementacin y mantenimiento del SSSO ALJ de acuerdo a las especificaciones establecidas en OHSAS 18001:2007 y en el presente manual. Por otra parte el Jefe de Proceso de Esparrago Congelado y La Jefa de Calidad asumen el cargo de Coordinador del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Agrcola Sol de Ica (SSSO ALJ) quienes Elaborado por: Yesenia Segovia Olivares Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
conjuntamente con el RAD informan a la Alta Direccin acerca del desempeo del Sistema de seguridad y salud ocupacional Agrcola Sol de Ica como base para la mejora contina del mismo. Agrcola Sol de Ica tiene establecido un Organigrama donde se definen los niveles y reas de la organizacin, el cual se encuentra documentado y publicado para el conocimiento de los empleados, trabajadores y pblico en general. El Representante de la Alta Direccin , es el responsable de analizar las funciones y responsabilidades por puesto de trabajo utilizando la informacin que brinda el rea de Administracin y Recursos Humanos con relacin a las responsabilidades y autoridades de cada puesto de trabajo, para finalmente plasmarlo en el Perfil de Puestos en el que estn establecidos las funciones, responsabilidades y competencias por cada uno de los puestos existentes en Agrcola Sol de Ica , este documento es revisado por el Jefe de Administracin y Recursos Humanos y aprobado por la Alta Direccin, asimismo los Coordinadores del SSSO ALJ comunican a travs de Inducciones y/o Capacitaciones.
6.4.2
COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA Agrcola Sol de Ica ha establecido y mantiene el Procedimiento de Competencia, Formacin y Toma de Conciencia (PG/CTC/010) el cual brinda las pautas y mecanismos que permiten establecer y garantizar la competencia, formacin y experiencia para el desarrollo de las tareas del personal sin causar potenciales riesgos. De la misma forma se establecen pautas y mecanismos de concientizacin con respecto a la importancia de la conformidad de la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, procedimientos de gestin, requisitos del Sistema de seguridad y salud ocupacional Agrcola Sol de Ica, peligros y riesgos dentro del mbito de trabajo, de igual manera las consecuencias de las desviaciones de los mismos. Agrcola Sol de Ica con el fin de asegurar la competencia del personal ha establecido un Perfil de Puestos que describe los requisitos de educacin, formacin y experiencia adecuados que deben reunir. Asimismo para garantizar la formacin y la toma conciencia del personal se establecen Programas de
Capacitaciones Ocupacional.
Inducciones
en
Seguridad,
Salud
Para medir la eficacia de las capacitaciones se realizan las evaluaciones mediante las Observaciones Planificadas de Trabajo y Evaluaciones Escritas. Cada una de las capacitaciones e inducciones son registradas y archivadas por Agrcola Sol de Ica. 6.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA Agricola Sol de Ica ha establecido y mantiene el Procedimiento de Comunicacin, Participacin y Consulta (PG/CCP/011) el que contiene pautas para recibir, documentar y responder a las comunicaciones dentro de la organizacin a fin de que la informacin del Sistema de seguridad y salud ocupacional Agrcola Sol de Ica sea comunicada hacia y desde los miembros de la organizacin y otras partes interesadas externas. Las comunicaciones internas y externas sern recepcionadas en secretaria donde la informacin pertinente se registrar en el Registro de Comunicaciones. La participacin de los trabajadores se garantiza mediante la designacin de sus Representantes del Sistema de seguridad y salud ocupacional Agrcola Sol de Ica, quienes han sido previamente capacitados y sensibilizados, asimismo se recibirn sus sugerencias. Las consultas se realizarn cuando las modificaciones y/o actualizaciones que se realicen al Sistema de seguridad y salud ocupacional Agrcola Sol de Ica afecte a un colectivo determinado (trabajadores, partes interesadas, terceros), se podrn realizar reuniones con los implicados o bien utilizar la comunicacin escrita con firma de recibido y conformidad del mismo. 6.4.4 DOCUMENTACIN La Documentacin de Agrcola Sol de Ica ha sido elaborada de tal forma que es proporcional al nivel de complejidad de los peligros y riesgos, los mismos que cuentan con una estructura documentaria que describe los diferentes elementos del Sistema de seguridad y salud ocupacional Agrcola Sol de Ica implementado. Esta documentacin est organizada en niveles que describen los elementos del sistema.
En el siguiente grfico se describen los niveles y jerarqua de la documentacin del Sistema de seguridad y salud ocupacional Agrcola Sol de Ica:
El documento que describe el SSSO ALJ implementado es el Manual del Sistema de seguridad y salud ocupacional Agrcola Sol de Ica, el cual describe a todos los requisitos del sistema y su documentacin relacionada, asimismo describe la forma cmo Agrcola Sol de Ica se ha organizado para mejorar de manera sistemtica su desempeo de acuerdo al modelo OHSAS 18001:2007. 6.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS Agrcola Sol de Ica, ha establecido y mantiene el Procedimiento Control de Documentos y Registros (PG/CDR/001)en el que se definen responsabilidades concernientes a la elaboracin, revisin, aprobacin y modificacin de los documentos del Sistema de seguridad y salud ocupacional Agrcola Sol de Ica. Este procedimiento establece lineamientos para asegurar el control de la documentacin requerida por el Sistema, de forma tal que: Elaborado por: Yesenia Segovia Olivares Puedan localizarse Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
Sean revisados peridicamente y actualizados cuando sea necesario y aprobados por personal autorizado. Las versiones vigentes de los documentos importantes del Sistema Integrado Cristbal estn disponibles en los lugares donde se realicen actividades bsicas para el funcionamiento efectivo del SSSO ALJ. Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas con fines legales o con propsito de conservacin como referencia, estn debidamente identificadas. CONTROL OPERACIONAL
6.4.6
Agrcola Sol de Ica identifica las actividades asociadas a los peligros significativos. Agrcola Sol de Ica ha establecido un mecanismo de control para las actividades que presenten una significancia y magnitud de riesgo categorizadas en significativo en las operaciones incluidas en el Alcance del Sistema de seguridad y salud ocupacional Agrcola Sol de Ica, que permitan el cumplimiento con la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional as como con los objetivos y metas establecidos. El RAD/responsable de rea sobre la base de su experiencia y analizando el desglose de procesos, identifica las actividades que por su importancia o influencia requieren mantenerse bajo control (actividades crticas), identifica las reas o procesos asociados y las registran en la Matriz de Control Operacional y Monitoreo. Para cada actividad crtica el RAD/responsable de rea y/o jefes de Proceso identifican uno o ms parmetros de control que permitan controlar dicha actividad crtica desde el punto de vista de seguridad, salud ocupacional. La identificacin de estos parmetros, caractersticas clave, as como los criterios de operacin para cada uno de ellos se registra en el formato anteriormente mencionado. El RAD/responsable de rea tambin registra los Puestos Claves relacionados a cada actividad crtica, se ha definido que los responsables de ejecutar una actividad crtica, se les conoce como Puesto Clave ya que su participacin es muy importante para asegurar que no se producirn riesgos en la seguridad y salud ocupacional. En la Elaborado por: Yesenia Segovia Olivares Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
Matriz de Control Operacional y Monitoreo se puede identificar al Puesto Clave para cada actividad crtica. La descripcin de las actividades crticas y control operacional de las mismas estn documentadas en los procedimientos operativos del rea de Operaciones. Estos documentos definen el mtodo para realizar las actividades en forma controlada y evitar o minimizar la posibilidad de riesgos e impactos altos. Estos documentos estn identificados en el formato Matriz de Control Operacional y Monitoreo, el cual es revisado y actualizado cada vez que surgen nuevos peligros significativos o cuando se presenten nuevos requisitos legales o de partes interesadas. El personal clave se mantiene capacitado para ejecutar sus actividades de acuerdo a lo especificado por la organizacin tal como se indica en el punto 4.4.2 del presente Manual. Con ese fin, cada vez que se identifica un nuevo Puesto Clave a travs de la elaboracin o modificacin de la Matriz de Control Operacional y Monitoreo, las responsabilidades y autoridades necesarias para el control de la operacin que ese puesto ejecuta son documentadas y comunicadas tal como lo establece el punto 4.4.1 del presente manual. La actualizacin y revisin de la matriz de control operacional y monitoreo se realizar de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Control de Documentos y Registros en el acpite 5.13.3 Revisin Peridico de registros internos. 6.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Agrcola Sol de Ica ha establecido y mantiene el Procedimiento de Preparacin y Respuesta Ante Emergencias (PG/PAE/009), el cual brinda pautas para la identificacin de situaciones potenciales de emergencia y la respuesta a estas situaciones, as como prevenir y mitigar las probables enfermedades y lesiones que pueden estar relacionados con estas. Agrcola Sol de Ica tiene un Plan de Respuesta a Emergencias el cual est estructurado para responder al Nivel I de emergencia, para los Niveles de emergencia II y III Agrcola Sol de Ica emplea el Plan de Emergencias y/o Contingencias, el cual es aprobado y documentado, para lo cual los Elaborado por: Yesenia Segovia Olivares Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
Coordinadores SSSO ALJ revisa dicho plan para asegurarse que se encuentren identificadas todas las emergencias y se cuenten con los respectivos procedimientos, quien deber guardar una copia de este plan y sus respectivos procedimientos para su difusin y capacitacin a los trabajadores. Agrcola Sol de Ica tiene una intervencin activa al momento de originarse la emergencia realizando una respuesta inicial o de primeros auxilios, Agrcola Sol de Ica dar la seal de alerta llamando al telfono de emergencia, adems se tiene conformado una Brigada de Emergencias la cual dar apoyo continuo siguiendo los lineamientos dados. Agrcola Sol de Ica tiene establecido un Programa de Simulacros con el cual entrena al personal para las respuestas inmediatas frente a las situaciones de emergencia.
6.5 VERIFICACIN
6.5.1 MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO Agrcola Sol de Ica ha establecido y mantiene el Procedimiento de Seguimiento y Medicin del Desempeo (PG/SMD/008) la cual contiene las pautas para el monitoreo y medicin a intervalos regulares del desempeo del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Agrcola Sol de Ica. La medicin y seguimiento del desempeo nos permitir realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos del SSSO ALJ, as como la efectividad de su cumplimiento, Agrcola Sol de Ica tiene implementado Indicadores de Desempeo, herramienta que permite que la medicin y seguimiento del desempeo sean evaluadas. Las medidas proactivas del desempeo se realizan al cumplimiento del Programa de SSSO ALJ, controles y a los criterios operacionales establecidos por Agrcola Sol de Ica. Las medidas reactivas del desempeo se dan realizando el seguimiento de enfermedades, incidentes de seguridad (incluyendo cuasi prdidas), y las evidencias deficientes del sistema. Para el anlisis de los indicadores establecidos se har uso del Mtodo del Semforo, los que son plasmados en el Reporte de Indicadores de Desempeo.
La periodicidad de seguimiento, as como el rango de cumplimiento para cada indicador se detalla en el cuadro general de Indicadores de Desempeo.
6.5.2
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Agrcola Sol de Ica ha establecido y mantiene el Procedimiento de Identificacin de Requisitos Legales, Otros Requisitos y Evaluacin del Cumplimiento Legal (PG/IRL/005) , el cual provee consideraciones que se deben tomar para la identificacin de los requisitos legales, otros requisitos y evaluacin del cumplimiento legal asociados a Seguridad y Salud Ocupacional.
6.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA 6.5.3.1 Investigacin de Incidentes Agrcola Sol de Ica ha establecido y mantiene el Procedimiento de Investigacin de Incidentes (PG/IIA/003) que brinda las pautas para investigar y analizar los incidentes, detectar las deficiencias de seguridad, salud ocupacional, asimismo identificar las acciones correctivas, acciones preventivas y oportunidades de mejora, y comunicar los resultados de las investigaciones. Agrcola Sol de Ica ha establecido los mecanismos para la investigacin de accidentes. Las necesidades detectadas en la investigacin de acciones correctivas o preventivas se tratan de acuerdo al apartado 4.5.3.2 No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva. 6.5.3.2 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva Agrcola Sol de Ica ha establecido y mantiene el Procedimiento de No Conformidades, Accin Correctiva y Accin Preventiva (PG/NCAC/004) que brinda las pautas para determinar los Elaborado por: Yesenia Segovia Olivares Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
mecanismos para identificar, investigar y tratar las no conformidades reales y potenciales, as como la implementacin y seguimiento de las acciones correctivas, definir la responsabilidad y la autoridad para la toma de decisiones de acciones correctivas y preventivas. La(s) No conformidad(s) (real o potencial) son registradas por los Coordinadores SSSO ALJ en una Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva (F-SACP009) segn sea el caso y entrega al responsable del rea involucrada donde se detect la No Conformidad para su tratamiento. Para la evaluacin de la eficacia de las acciones correctivas/preventivas el Representante de la Alta Direccin procede a verificar el grado en que se han ejecutado las mismas, adicionalmente lista las evidencias de soporte, esto se registra en el formato de Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva. Finalmente verifica si la no conformidad no ha tenido recurrencias en el plazo establecido para la verificacin de la eficacia, y adjunta las evidencias que soportan dicha informacin, la cual se registra en el formato de Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva. Cuando se determine que la accin correctiva/preventiva no ha sido eficaz, sern replanteadas por el rea correspondiente donde se detect la No Conformidad (real o potencial) y se volvern a iniciar el ciclo de tratamiento de una no conformidad. Cuando se determine que la accin correctiva ha sido eficaz se proceder al cierre de la no conformidad.
6.5.4
CONTROL DE REGISTROS Agrcola Sol de Ica ha establecido y mantiene un Procedimiento para el Control de Documentos y Registros (PG/CDR/001), que brinda pautas para identificar, conservar y disponer los registros generados al implementar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Agrcola Sol de Ica. Se ha elaborado la Lista Maestra de Registros donde se identifican los registros del SSSO ALJ, donde se seala el
nombre del registro, cdigo (si es aplicable), tipo, ubicacin, el responsable de control, Tiempo de retencin y disposicin final (eliminacin o archivo histrico). Estos registros incluyen a los asociado, a la capacitacin, auditorias y revisiones de la Alta Direccin. Esta lista es mantenida y actualizada por el Representante de la Alta Direccin. 6.5.5 AUDITORIA INTERNA Agrcola Sol de Ica ha establecido y mantiene el Procedimiento de Auditoras Internas (PG/AI/006) , donde se establecen las pautas para asegurar de que las auditoras internas del Sistema se realicen de forma planificada y permita verificar lo siguiente: La conformidad de las disposiciones planificadas para la gestin del SSSO ALJ. La implementacin adecuada. Logro eficaz de la poltica y objetivos de la organizacin. Informacin a la Alta Direccin sobre los resultados de las auditorias. El Representante de la Alta Direccin ha establecido un Programa de Auditoras Internas, el cual se basa en las evaluaciones de riesgos e impactos de las actividades de la organizacin y los resultados de las auditorias anteriores. Es responsabilidad del Coordinador SSSO ALJ realizar el seguimiento de cumplimiento del programa de auditoras internas en el tiempo establecido. Por otra parte se ha establecido una Lista de Auditores Internos, quienes cumplen con los requisitos de formacin establecidos en el Procedimiento de Auditoras Internas. 6.6 REVISION POR LA DIRECCIN Agrcola Sol de Ica ha establecido y mantiene el Procedimiento de Revisin por la Direccin (PG/RD/007), el cual brinda pautas para la revisin del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Agrcola Sol de Ica las que deben incluir: Evaluacin de oportunidades de mejora. Necesidades de efectuar cambios en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Agrcola Sol de Ica Elaborado por: Yesenia Segovia Olivares Revisado por: Miguel Legua Echegaray Aprobado por: Ana Munares Yauri
Los resultados de las revisiones por la Alta Direccin deben ser coherentes con el compromiso de mejora continua establecido en la Poltica de Seguridad, Salud, asimismo deben incluir decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios: El desempeo del SSSO ALJ. La Poltica y objetivos del SSSO ALJ. Recursos Otros elementos del sistema de gestin. El periodo previsto para las revisiones por la Alta Direccin ser a finales de cada ao o inicio de ao.

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