ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION

1. RESUMEN DEL PROYECTO 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Planta industrial envasadora y comercializadora de miel de abeja (DELIMIEL) 1.2. LOCALIZACIN: La planta industrial dedicada al envasado y comercializadora de miel estar ubicada en la carretera a Bermejo a 500m de la tranca del portillo. MACRO LOCALIZACIN . Departamento . Provincia 1.3. : Tarija : Cercado

PROBLEMA O NECESIDAD: Envasado y comercializacin inadecuada de miel de abeja en el departamento de Tarija.

1.4.

ALTERNATIVA DE SOLUCIN: La alternativa de solucin ms directa al problema es la implementacin de una planta industrial dedicada netamente al envasado y comercializacin adecuada de la mayor parte de la miel de abeja producida en el departamento de Tarija.

1.5.

COMPONENTES DEL PROYECTO:

1.6.

DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Este proyecto de inversin privada trata sobre la implementacin de una planta industrial dedicada netamente al envasado y comercializacin a adecuada de la miel de abeja producida en el departamento de Tarija.

1.7.

OBJETIVOS:

1.7.1. Objetivo general: Disear e implementar una plata industrial en el departamento de Tarija que se dedique netamente al envasado y comercializacin adecuada de la miel de abeja. 1.7.2. Objetivos especficos: Elaborar la factibilidad tcnica, econmica, financiera, ambiental y social de una planta industrial dedicada al envasado y comercializado de la miel de abeja. Disear un proceso adecuado para el envasado de miel de abeja. Realizar la recepcin de la materia prima (miel de abeja). Incentivar a una mayor produccin de miel en el departamento. Indagar los canales de distribucin de la miel en el mercado local, nacional e internacional. Incentivar al consumo de la miel de abeja producida en el departamento. 1.8. METAS: a) Envasar y comercializar 160 toneladas en volumen2 de miel de abeja por ao. b) En el lapso de 1 ao contar con una demanda garantizada. c) En el primer ao contar con 2 sucursales aproximadamente en la ciudad de Tarija. 1.9. POBLACIN BENEFICIARIA: La poblacin beneficiaria ms directamente con la planta industria ser la poblacin dedicada a la produccin de miel en el departamento de Tarija y los consumidores de los diferentes mercados de la miel de abeja. 2 local y nacional

2. PREPARACION DEL PROYECTO 2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. ESTUDIO LEGAL: En Bolivia el tema industrial desde el punto de vista legal, cuenta con un marco legal amplio con limitaciones y deficiencias de implementacin, pero en general permite contar con las herramientas legales suficientes para

respaldar el requerimiento total de la administracin del sistema legal del pas como el cumplimento de decretos, leyes, resoluciones ministeriales, etc. A si tambin ordenanzas municipales del departamento de Tarija. Las leyes que las industrias deben cumplir en Bolivia son: Ley 1333 (Ley De Medio Ambiente): DE LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ARTICULO 24.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas tcnicos que permiten estimar los efectos que la ejecucin de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente. ARTCULO 25.- Todas las obras, actividades pblicas o privadas, con carcter previo a su fase de inversin, deben contar obligatoriamente con la identificacin de la categora de evaluacin de impacto ambiental que deber ser realizada de acuerdo a los siguientes niveles: 1.- Requiere de EIA analtica integral. 2.- Requiere de EIA analtica especfica 3.- No requiere de EIA analtica especfica pero puede ser aconsejable su revisin conceptual. 3

4.- No requiere de EIA ARTICULO 26.- Las obras, proyectos o actividades que por sus caractersticas requieran del Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental segn lo prescrito en el artculo anterior, con carcter previo a su ejecucin, debern contar obligatoriamente con la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), procesada por los organismos sectoriales competentes, expedida por las Secretaras Departamentales del Medio Ambiente y homologada por la Secretara Nacional. La homologacin deber verificarse en el plazo perentorio de veinte das, caso contrario, quedar la DIA consolidada sin la respectiva homologacin. En el caso de Proyectos de alcance nacional, la DIA debera ser tramitada directamente ante la Secretara Nacional del Medio Ambiente. La Declaratoria de Impacto Ambiental incluir los estudios,

recomendaciones tcnicas, normas y lmites, dentro de los cuales debern desarrollarse las obras, proyectos de actividades evaluados y registrados en las Secretaras Departamentales y/o Secretara Nacional del Medio Ambiente. La Declaratoria de Impacto Ambiental, se constituir en la referencia tcnico legal para la calificacin peridica del desempeo y ejecucin de dichas obras, proyectos o actividades. ARTICULO 27.- La Secretara Nacional del Medio Ambiente determinar mediante reglamentacin expresa, aquellos tipos de obras o actividades, pblicas o privadas, que requieran en todos los casos el correspondiente Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental. ARTICULO 28.- La Secretara Nacional y las Secretaras Departamentales del medio ambiente, en coordinacin con los organismos sectoriales correspondientes, quedan encargados del control, seguimiento y

fiscalizacin de los Impactos Ambientales, planos de proteccin y mitigacin, derivados de los respectivos estudios y declaratorias. Las normas procedimentales para la presentacin, categorizacin,

evaluacin, aprobacin o rechazo, control, seguimiento y fiscalizacin de los Estudios de Evaluacin de Impacto ambiental sern establecidas en la reglamentacin correspondiente.

El proyecto de inversin que estamos realizando de una planta industrial dedicada netamente al envasado y comercializacin de miel de abeja se debe basar ms especficamente en el cumplimiento de estos artculos de la ley de medio ambiente 1333 la planta industrial ya menciona requiere un estudio de evaluacin de impacto ambiental previo a su ejecucin, tambin deber contar obligatoriamente con la declaratoria de impacto ambiental la cual ser procesada en el departamento Departamental del Medio Ambiente. de Tarija por la Secretara

Ley General De Trabajo En Bolivia: El proyecto de la planta industrial debe tomar muy en cuenta la ley general del trabajo antes de su ejecucin ya que dentro de la industria habr personas que realizaran trabajos como empleados de oficinas y obreros. Se tiene que tomar muy en cuenta y cumplir los 122 artculos para evitar problemas con los trabajadores y con la ley general de trabajo despus de la ejecucin del proyecto de la planta industrial. MARCO LEGAL PARA LA CREACIN DE UNA INDUSTRIAL. La planta industrial que se pretende realizar es una industria de tipo de sociedad (2 o ms personas) ms especficamente ser una sociedad annima. El proyecto antes de su ejecucin de realizar y cumplir todos los pasos para la creacin de planta industrial los cuales lo propone FUNDEMPRESA.

Obligaciones Legales. 1. Registro en el Servicio de Impuestos Internos (S.I.N). 2. Registro en la Alcalda Municipal Departamental. 3. Registro en FUNDEMPRESA (Fundacin para el Desarrollo Empresarial). Obligaciones Sociales. 1. Registro en el Seguro de Salud (Caja Nacional de Salud). 2. Registro en el Seguro de Vejez o Jubilacin (AFP). 3. Registro en el Ministerio de Trabajo. 5

Obtencin Del Nmero De Identificacin Tributaria (NIT). Lugar: Servicio de Impuestos Nacionales Direcc.: Av. Vctor Paz Estensoro N 184 esq. D. Campos

Obligaciones Impositivas: Mensual Impuesto a las Transacciones (IT) 3% sobre las Ventas Brutas Total de Ventas Facturadas. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13% sobre el Total de Ventas facturadas compensables con el 13% del Total de Compras facturadas y que tengan relacin con la actividad desarrollada. Anual Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE 25% sobre las Utilidades Netas (Utilidad Bruta menos Gastos Deducibles emergente de los Estados Financieros Anuales).

OBTENCION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. Lugar: Alcalda Municipal de Tarija. Direcc.: Plaza Luis de fuentes. Obligaciones Municipales Anual

 Pago de un monto ao vencido en base a los metros cuadrados declarados y la actividad desarrollada.

OBTENCION DE LA MATRICULA DE COMERCIO. Lugar: FUNDEMPRESA Direcc.: Calle La Madrid esq. Padilla Edificio Cmara Departamental de la Construccin.

Obligaciones: Anual Pago monto fijo ao vencido: Sociedades: Bs. 455 (Cuatrocientos cincuenta y cinco 00/100 bolivianos) OBLIGACIONES SOCIALES APORTES MENSUALES CAJA NACIONA L DE SALUD LABORALES 12,21% sobre El Ganado PATRONALE S 13,71% sobre El Ganado Total 10% 3,71% Total 0% 12,21 % AFP

TOTALES

10%

15,92 %

2.1.2. ESTUDIO DE MERCADO: Definicin del producto

Se entiende por miel a la sustancia dulce producida por la abejas, solucin espesa, dulce, sobresaturada de azcar que elaboran las abejas para alimentar a sus larvas y que esta se la extrae de los panales de los apiarios mediante un proceso de centrifugacin para obtener un producto de primera calidad. Propiedades y usos del producto La miel es un manjar o un elixir que por sus valiosos compuestos, la miel cuenta con una treintena de diferentes compuestos donde la sacarosa es mnima, pero existe una gran cantidad de azcares, vitaminas y carbohidratos, que hacen de este producto de abejas un alimento energtico por excelencia y sus innumerables propiedades son usados para la alimentacin, uso medicinal y cosmticas. Identificacin del mercado consumidor El mercado consumidor de la miel de abeja se encuentra en el departamento de Tarija as como en todo el pas. Los consumidores son toda la poblacin en general que realizan el consumo directo de la miel o como tambin los que lo da un uso naturista y los que lo dan usos con fines cosmticos. La produccin de miel en el pas: En Bolivia, los principales centros de produccin se encuentran en los Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. La produccin boliviana de miel durante el ao 2012, alcanz 920 toneladas. Produccin de miel en departamento de Tarija: Actualmente la produccin de miel en el departamento de Tarija es de 184 toneladas al ao dicha cifra se reparte en porcentajes de produccin:

PRODUCCIN DE MIEL EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA MUNICIPI O Mndez Cercado Oconnor Arce Avils Gran Chaco 26 10 TOTAL 0 184 47,84 % 2 21 25 16 10 CANTIDAD TONELADAS EN VOLUMEN2 AO 3,68 38,64 46 29,44 18,4

2% 26% 21% Mndez Cercado 10% 25% 16% Oconnor Arce Avils Gran Chaco

Datos obtenidos de APME (Asociacin de Productores de Miel Ecolgica) de Tarija.

 Consumo nacional: Aproximadamente el 96 % de la produccin est destinada al consumo interno de la cual el 90% es utilizado por el consumo domstico y el 6% restante a la industria pastelera principalmente, y en pequeas cantidades para la elaboracin de cosmticos, frmacos y productos naturales el restante 4% se destina a la exportacin. Consumo local: El consumo local de la miel en Tarija es el de 10% de la produccin nacional equivalente a 92 toneladas al ao. Cumplimiento de la demanda: La industria en primer ao de funcionamiento cumplir el 10 % de la demanda nacional y el 60% de la demanda local haciendo un total de 98 toneladas al ao. Comercializacin del producto final: Estas son las actividades que se realizan para que el producto llegue al consumidor final en el tiempo y en el lugar adecuado. Es importante mencionar que los canales de comercializacin son las series de pasos encaminados a hacer llegar la miel del productor al consumidor, para el presente caso, se planifica utilizar el sistema de consumidor final. Analizando las estructuras convenientes primero, se realizarn todos los procesos de produccin de envasado y control de calidad de la miel de abeja. Empaque de los envases debern ser en cajas que califiquen para soportar el trajn del traslado. Posteriormente se llegar hasta el mercado local y posteriormente al mercado nacional, primero en puestos de ventas ya sean mayoristas o minoristas, para as poder llegar a los consumidores de la miel de abeja. La comercializacin se realizar tomando en cuenta dos tipos mercados para su distribucin, los cuales son: supermercados y mercados populares. En el caso de los supermercados se les proveer el producto y sern ellos quienes se encarguen de la venta del mismo. En lo que se refiere a mercados populares se instalarn puntos de venta para su respectiva comercializacin en los cuales se pueden hacer pedidos al por mayor y ventas al por menor.

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Consumidor final Son todas aquellas personas que consumen la miel de abeja de manera directa y los que lo utilizan de manera medicinal y cosmtica.

Definicin del Producto Miel envasada en frascos de vidrio fcilmente manejables, de 700ml y 350ml. Etiqueta

Tarija-Bolivia Producto 100% Natural

Envases

11

Cajas para Traslado de Producto Envasado

2.1.3. ESTUDIO INSTITUCIONAL-ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL LEGAL DE LA EMPRESA TIPO DE SOCIEDAD: El tipo de sociedad de la Empresa ser SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE. RAZN SOCIAL: La razn social de la empresa ser: COMERCIALIZADORA DE MIEL. NOMBRE COMERCIAL: El nombre Comercial de la Empresa Ser: DELIMIEL PARTICIPACIN SOCIAL INDUSTRIA ENVASADORA Y

El Capital Inicial Social de la empresa manera:

ser de

distribuido de la siguiente

SOCIOS

MONTO DE APORTE EN BS

Socio 1 Socio 2 Socio 3 12

Socio 4 Socio 5 TOTAL

FINALIDAD DE LA EMPRESA:

La finalidad de la Empresa ser el envasado y comercializacin de miel.

ORGANIZACIN FUNCIONAL DE LA EMPRESA

VISIN

Ser la empresa lder en el mercado local y nacional, brindando un producto natural con altos estndares de calidad que superan las expectativas

sensoriales, nutricionales y econmicas, siempre a la vanguardia en tecnologa y alto grado de compromiso con nuestros clientes. Donde los empleados tienen crecimiento laboral e integral y los proveedores son socios estratgicos.

"DELIMIEL" es un modelo empresarial a nivel internacional preservando el medio ambiente.

MISIN

DELIMIEL es una empresa creada para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y cuyo objetivo es darle un valor agregado a sus 13

productos con la mejor relacin precio/valor, afianzando el cumplimiento de la calidad requerida, mediante un trabajo de mejora continua de la empresa y de su personal. FILOSOFA Y VALORES DE LA EMPRESA SER TICOS Conducir nuestros negocios con equidad e integridad, asumiendo el compromiso de cumplir con los requisitos tanto legales como comerciales pactados con nuestros clientes. Buscar permanentemente la excelencia en el manejo de las relaciones interpersonales, tanto de nuestro personal interno como con nuestros clientes y colaboradores. Proveer liderazgo y aplicar nuestros valores en la interaccin con la comunidad. SER EFECTIVOS Y EFICIENTES Brindar la mejor respuesta del mercado, suministrando a nuestros clientes productos con calidad superior, priorizando la rapidez y el costo eficiente. Estimular la iniciativa personal y la oportunidad para nuestros recursos humanos. Distinguirnos por ser una empresa creativa, con capacidad innovadora y resultados excelentes.

2.1.4. ESTUDIO TECNICO

INGENIERIA DEL PROYECTO

PROCESO DE PRODUCCIN:

Recepcin de la materia prima: La miel de abeja, se trasladar a la planta en barriles plsticos de 54 galones, (con un peso aproximado de 6.5 quintales) en 14

donde se les har una inspeccin visual de su calidad, y luego sern trasladados al almacn de materia prima. Tanque de llenado: Despus de recibida la miel, se pasar al tanque de llenado, el cual tendr una capacidad de 1,000 galones (Aproximadamente 20 toneles), por lo que se realizarn compras mensuales. Lavado y secado de botellas: Los frascos, sern lavadas con agua caliente, para esterilizarlas. Para ello se utilizar una lavadora a presin, con agua caliente. Posteriormente se colocarn boca abajo, para que el agua escurra y se sequen. Llenado y Tapado: Luego de lavados los frascos, se proceder a llenarlos en forma industrial, desde el tanque de llenado, en el cual se encuentra la miel a granel. Al momento de llenarlas tambin sern tapadas en forma industrial. Cada dos horas se colectarn los mismos para pasarlas al bao mara, con el propsito de evitar la cristalizacin de azcares.

Etiquetado y envo al almacn: Despus del bao Mara, los frascos sern etiquetadas (de acuerdo con el diseo de etiqueta que se presenta en el estudio de mercado), colocadas en cajas de 12 unidades, y sern trasladadas en forma mecanizada al almacn de productos terminados.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 15

En la figura anterior, se muestra la forma como se llevar a cabo el proceso, para lo cual se seguir el orden que se enmarca.

Diseo del Proyecto: El proyecto est diseado para envasar frascos de vidrio de capacidad de 1 kg y kg, esto debido a que tienen mejor preferencia por el pblico y tambin porque son de un manejo ms fcil. Clculo del Equipo: Para iniciar el proyecto, ser necesario un tanque de acero inoxidable de 1,000 galones, el cual a la vez estar conectado a una llenadora automatizada que permita el llenado de los dos tipos de envases. Una lavadora para la limpieza de los envases que van a ser utilizados y una mesa para colocar las botellas boca abajo para que se sequen. As mismo una estufa y un recipiente de metal, que permita realizarle un bao Mara a los envases que sean llenados, esto para preservar los azcares de la miel, y evitar que se cristalice. Una mesa de acero inoxidable, para colocar las botellas en las cajas de cartn y trasladarlas al almacn de producto terminado. 16

Requerimientos de Equipo

Cantidad 1 1

Equipo Tanque de aluminio Envasadora automatizada

Capacidad 500 galones

Lavadora a presin con motor de 1 Hp

Estufa de mesa de 2 hornillas

Mesas de metal de 2 x 2 metros

En el cuadro anterior, se presentan las especificaciones con que deber contar el equipo que ser utilizado en la planta. A continuacin se presenta la forma de distribucin del equipo en la planta, tal como se puede observar.

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C o m o

s e

pude ob

Como se

puede observar en la figura anterior, se contar con un rea de

descarga y recepcin de materia prima, la que posteriormente pasar al depsito respectivo, de ah se pasara a la envasadora donde se realizara el llenado y tapado de los recipientes. Contiguo se encontrar el rea de lavado y secado de envases. Luego de ser llenados los envases se tiene el bao Mara para posteriormente pasar a la mesa de empacado y ser trasladadas al almacn. El trasporte de los recipientes vacios y llenados de miel a si como tambin las cajas empacadas con frascos de miel se trasportaran de manera mecnica con una cinta transportadora.

ESPECIFICACIONES PROYECTO

TCNICAS

PARA

LA

CONSTRUCCIN

DEL

18

Producto, Miel de abeja: La miel de abeja tiene las siguientes caractersticas: Es una solucin dulce producida por las abejas, la cual es una combinacin del nctar de las flores que contienen fructosa, glucosa y sacarosa y por enzimas invertidas secretadas por la abeja, la que es almacenada en los paneles despus de evaporada el agua. En algunas ocasiones se alimenta a las abejas con jarabes o melazas para aumentar la produccin, lo que aumenta el contenido de sacarosa, pero es ms pobre en otros elementos que conforman el nctar de las flores. El lquido se puede hacer ambarino y transparente filtrando la miel, lo que no deja pasar gran parte de sus fermentos y vitaminas. La miel industrializada es ms plida y fluida, pero tampoco sirve como criterio de calidad comprar una que sea ms espesa y oscura. Por eso, lo mejor es tener la certeza de su origen artesano. La mayora de clases de miel de calidad suelen cristalizar a una temperatura inferior a 25C. Para licuarla sin que pierda sus propiedades se debe calentar lentamente, con poco calor, puesto que numerosas sustancias nutritivas se destruyen cuando se superan los 40C. La miel, sin lugar a dudas es el alimento energtico por excelencia y un estupendo remedio para muchas enfermedades y dolencias. La espectacular accin positiva que ejerce sobre el organismo se debe a sus componentes, como los azcares, oligoelementos orgnicos y minerales, las hormonas y las vitaminas, sustancias vivas que desempean un papel de poderosos catalizadores, capaces de liberar la energa contenida en potencia en otros elementos. La miel, producto natural, es un alimento incomparable para los lactantes, nios, ancianos y reconstituyente para los deportistas y personas que se sientan fatigados. Adems la miel es un producto que entra a formar parte de numerosas recetas de cosmtica y belleza natural.

Se dice que el simple consumo regular de miel ejerce una accin positiva sobre los corazones castigados por el "stress" o el "surmenage". La miel es una fuente

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de ahorro para un corazn fatigado. La miel aumenta la cantidad de glucgeno disponible en el hgado y ejerce una accin hepato-protectora. La miel no necesita una digestin previa. Acta muy favorablemente en enfermedades de estmago. Su consumo regular aumenta la tasa de la hemoglobina de la sangre al mismo tiempo que el peso del cuerpo. La miel es un sedante que acta sobre todo el cuerpo.

OPERACIN DEL PROYECTO Clculo de la mano de obra necesaria: Los requerimientos de mano de obra, se presentan en el siguiente cuadro: Clculo de la mano de obra necesaria. Descripcin de la actividad Operacin Se reciben Recepcin de la miel 11toneles al mes. Tiempo 3 horas Lavado de botellas y colocacin para el secado Envasado botellas Bao de Mara a las botellas llenas Sacar cajas de cartn del Almacn y colocar las botellas llenas Trasladar las cajas al almacn de producto terminado Lavar 250 botellas diarias Llenar y tapar 250 botellas diarias Realizar bao de Mara a 250 botellas Sacar 21cajas de cartn y ubicar en ellas las 250 botellas llenas Traslado y ubicacin de las cajas al almacn de 2 2 2 1 1 0.16 Frecuencia por da Tiempo total/da

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producto terminado Limpieza del Equipo TOTAL HORAS Limpiar diariamente el equipo utilizado

11.16

De acuerdo con lo anterior, ser necesario contratar a tres personas, ya que el clculo de la mano de obra presenta un total de 11.16 horas. Sin embargo si se toma en cuenta que las tres personas tienen una hora de su perodo de almuerzo, quedan 21 horas, las cuales al 80% de su capacidad dan 16.80 horas. Es decir, que con este personal se puede cubrir en determinado momento hasta un incremento del 20% en la produccin, y ser necesario contratar ms personas, hasta que se tenga un equipo de mayor capacidad. Requerimiento de otros insumos y servicios:

Dentro de otros insumos se puede mencionar que se necesitarn mensualmente 1980 envases de vidrio de 700 ml y 1980 envases de 350 ml para poder envasar el producto, as tambin 300 cajas de cartn, para el transporte de las mismas. Otro tipo de servicios, es el de los servicios personales de la siguiente manera: Una persona que ser la encargada de realizar la comercializacin, y un gerente. As mismo para la comercializacin se calcula un promedio de 180 litros mensuales de diesel a un precio aproximado de bs 3.72 por cada litro.

Determinacin de las reas de trabajo necesarias: Adems del rea de produccin se debe considerar otras reas que son

necesarias para llevar a cabo el proyecto, dentro de estas se encuentran: Sanitarios, reas verdes, estacionamiento, Oficinas administrativas, vigilancia (si es necesario). De acuerdo con esto, la ubicacin fsica de las instalaciones del proyecto sera como se presenta en la figura siguiente:

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Plano de distribucin de los ambientes de la Empresa.

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Capacitacin y Asistencia Tcnica: Ser necesario brindar capacitacin a los empleados de la planta, en lo que corresponde al llenado de la cisterna, la forma de dejar reposar la miel, y posteriormente en el lavado y llenado del envase. As mismo en lo que respecta a la comercializacin, ventas, higiene al momento de lavar envases y el llenado de los mismos, as como tambin en lo que respecta al reglamento de trabajo, para dejar bien claro los derechos y obligaciones de las personas que participarn activamente en la planta. En la comercializacin ser necesario instruir a la persona encargada de este aspecto, en la forma de cmo introducir el producto, y las propiedades del mismo, para que este tenga aceptacin en el mercado.

2.1.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la empresa, ser la de una estructura simple, debido al tamao de la planta, procesos y actividades es la que ms se adapta a la empresa, dicha estructura contar con un total de, para el primer ao de operaciones, dos en el rea de administracin - ventas y produccin. en el rea de

Reglamento Interno que regir el proyecto:

Para el desarrollo del proyecto se existir un Reglamento Interno de trabajo, entre los empleados y el patrono, que en este caso ser el propietario de la empresa envasadora, en el cual se establecern los derechos y obligaciones de ambas partes.

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Gerente General

Jefe de mantenimiento

Jefe de produccion

Administrador

Jefe de ventas

Operarios

Auxiliar Contable

Gerencia: General

DESCRIPCIN GENERAL: Planificar, controlar y darle seguimiento a las actividades necesarias para el buen funcionamiento de la envasadora y la comercializacin del producto, as como el logro de los objetivos de la empresa. ACTIVIDADES A REALIZAR: - Planificar, programar y ejecutar, mensual y anualmente las actividades de la empresa. - Supervisar la compra a los proveedores - Elaborar presupuestos e informes mensuales y anuales. - Supervisar las actividades que debe desarrollar el personal de la empresa - Velar porque se cumpla el reglamento interno de la empresa RESPONSABILIDADES: - Funcionamiento en ptimas condiciones de la empresa. - Que el personal se mantenga con buenas relaciones interpersonales - Coordinar las actividades del personal de la empresa.

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CONDICIONES DE TRABAJO:

- Salario propuesto de Bs.- 4000 - Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.

SECRETARIA

Recepcin de toda la correspondencia y llamadas telefnicas a la empresa, redactar y transcribir correspondencia.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

- Recepcin de llamadas telefnicas, y correspondencia hacia la empresa. - Redactar documentos internos y externos de la empresa. RESPONSABILIDADES:

- Mantener al da la correspondencia entrante y saliente de la empresa. CONDICIONES DE TRABAJO:

- Salario propuesto de Bs.- 1250 Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.

ADMINISTRADOR:

Administrar, planificar y controlar las actividades de la empresa. Reclutamiento, seleccin y contratacin del personal cuando se requiera. Elaboracin de los contratos de trabajo, as como de las liquidaciones del sueldo del personal. Se encarga de dar a conocer el producto al mercado al cual estar dirigido. 25

CONDICIONES DE TRABAJO:

- Salario propuesto de Bs.- 2500 Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.

JEFE DE VENTAS Y AUXILIAR CONTABLE

Se encarga de dar a conocer el producto al mercado al cual estar dirigido. Verificar que el producto se encuentre en buen estado al momento de venderlo. Se encarga de la distribucin del producto. Se encargara de realizar los cobros de las cuentas por cobrar a los clientes. -Llevar control de las ventas diarias, mensuales y anuales. - Reportar diariamente sus ventas al departamento de contabilidad. - Depositar todos los das en el banco indicado, el monto de las ventas. - Informar a gerencia sobre la aceptacin o desaprobacin del producto en el mercado. - Solicitar el reintegro de los gastos efectuados, para realizar las ventas. CONDICIONES DE TRABAJO:

- Salario propuesto Contador: Bs.- 2500 - Salario propuesto Auxiliar Contable: Bs.- 1800 - Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.

PRODUCCIN:

Manejo de las bodegas de producto terminado y materia prima Verificar que todas las materias primas necesarias para la produccin del producto se encuentren listas para su uso. 26

Se encarga del proceso de produccin del producto. Se encargara de que todas las maquinarias correspondientes al rea de produccin se mantengan en buen estado. Se encarga que el producto sea almacenado en un lugar que rena las condiciones necesarias para un correcto almacenamiento, evitando algn deterioro en el producto

CONDICIONES DE TRABAJO:

- Salario propuesto Jefe De Produccin: 3000 Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo. Control de Calidad

Verificar que la materia prima este dentro de los estndares de calidad y cumpla con todo lo establecido para pasar al proceso de envasado.

CONDICIONES DE TRABAJO:

- Salario propuesto Jefe De Produccin: 1900

Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.

2.1.6. ESTUDIO FINANCIERO: Poltica de Crditos: De acuerdo con el mercado y tomando en cuenta que la mayora de los distribuidores cuenta con un presupuesto no mu y alto, el cual normalmente es de un mes, se determina crear una poltica de crditos no mayor de treinta das, para distribuidores que se consideren como buenos clientes, y con los cuales se establecer un convenio de pago, a requerimiento del vendedor. 27

Fuentes de Financiamiento: El presente proyecto, requiere financiamiento, el cual se gestionar inicialmente con los Bancos del Sistema, aunque la tasa de inters sea alta, siempre que se pueda cumplir con los requisitos.

Recursos Financieros para la inversin:

EQUIPO: Dentro de las inversiones fijas se puede mencionar el equipo, cuyo valor se detalla en el siguiente cuadro:

Detalle del Equipo y Valor del mismo Cantidad Equipo de Planta 1 Tanque de acero inoxidable 1 Lavadora a presin con motor de 1 HP 1 Estufa industrial de 2 hornillas 2 Mesas de metal de 2 x 2 metros 1 Recipiente de acero inoxidable (bao mara) 1 Envasadora Automatizada 3 Cintas Transportadoras 187920,00 174000,00 445,00 2663,00 2220,00 8878,00 35515,00 Valor Bs.-

28

Total

411641,00

EDIFICIOS:

En lo que respecta a edificios, se debe hacer una inversin en un terreno y realizar la construccin de las oficinas administrativas, parqueo, sanitarios y el rea de produccin, 29

para lo cual es necesario contar con 150 m2, de los cuales se cuenta 1000 m2. Esto presenta una inversin de Bs.- 649000 en el valor del terreno Bs.- 434.000, y actualmente la construccin se cotiza a Bs.- 215.000

MANO DE OBRA:

Directa: En cuanto a la mano de obra directa, se necesita contratar 6 personas para trabajar dos turnos de cuatro horas, con un salario mensual de Bs.- 2300 c/u. Por lo que es necesario contar por lo menos el salario de tres meses, ya que despus de este perodo se espera la estabilizacin de las ventas y con ello no tener problemas en el cuarto mes de produccin. En este sentido se necesitan Bs.- 13800 para iniciar actividades, con lo cual se garantiza la mano de obra directa para la produccin. Indirecta: En mano de obra indirecta, ser necesario contratar un gerente de tiempo completo, con un salario mensual de Bs.- 4000 por lo que su salario en los primeros tres meses ser de Bs.- 12000. Un vendedor con un salario de Bs.- 1800 mensuales, y total de Bs.- 5400 en los tres meses. Una secretaria, Bs.-1250 mensuales, que hacen Bs.-3750 en los tres meses. Un administrador con un salario de Bs.- 2500 mensuales, y total de Bs.- 7500. Un Contador con un salario de Bs.- 2000 mensuales, y un total de Bs.- 6000. Un Tcnico en Alimentos con un salario de Bs.- 2800 mensuales, y total de Bs.- 8400. Un Bioqumico con un salario de Bs.- 1800, y total de Bs.-5400 en los tres meses. Contando con un monto total de Bs.- 48450 de mano de obra indirecta.

Requerimiento de mano de obra indirecta

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SUELDO MENSUAL REQUERIMIENTO PUESTO GERENTE SECRETARIA JEFEDE PRODUCCION 2000 6000 5700 4500 EN Bs 3000 800 PARA 3 MESES 9000 2400

ADMINISTRADOR 1900 CONTADOR AUXILIAR CONTABLE Total 800 10000 1500

2400 30000

MATERIA PRIMA: As mismo, para iniciar el funcionamiento de la planta se necesita contar con el capital para poder adquirir 33 toneladas de miel durante los primeros tres meses, lo cual hace un total de Bs.- 660000

De acuerdo a la informacin que se tiene de la de la demanda mensual de miel a nivel nacional y en el departamento de Tarija nuestro requerimiento de materia prima es de 11 Toneladas por mes. La industria en primer ao de funcionamiento cumplir el 10 % de la demanda nacional y el 60% de la demanda local haciendo un total de 98 toneladas al ao.

Requerimiento de materia Prima e Insumos Cantidad Requerida 11 Ton Mes Precio Bs.20 220000 Total (Bs) Total para 3meses 660000

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3960 Recipientes de Vidrio Total 8000 24000 684000

Envases: En lo que respecta a envases, se considera la compra de 3960 recipientes de vidrio a Bs.- 6 c/u el de 700 ml y Bs.- 2c/u el de 350ml . Por lo que en los primeros tres meses, se necesitaran Bs.- 24000.

Combustible:

Se calcula utilizar 180l de diesel mensuales, con un valor aproximado Bs.- 500.6 es decir Bs.- 1501,8 en tres meses.

Resumen de las Inversiones en Planta

Costos De Operacin Terreno Construccin Capital de Trabajo Mano de obra Directa Mano de obra Indirecta Combustibles Materia Prima Envases Equipo y Vehculo Mantenimiento Total

mensual

trimestral

monto de inversin anual 434000 215000

1200 10000 10000 500,6 220000 8000 500

3600 30000 30000 1501,8 660000 24000 0 1500 1002658,8

14400 120000 120000 6007,2 2640000 96000 481241 6000 4132648,2

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Proyeccin de los Ingresos:

Al inicio del proyecto se establece una produccin mensual de 3960 frascos de miel de 700ml y 350ml a un precio de venta de Bs. 40 y Bs.- 20 respetivamente en el mercado local y para el mercado nacional incluyendo fletes de transporte la miel de 700ml y 350ml a un precio de venta de Bs.- 45 y Bs.- 25 respectivamente. Un incremento anual del 2 %, debido a la ampliacin del mercado al resto de los departamentos se ilustra en el cuadro siguiente:

Ventas al Mercado Local Aos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Mensual 183320 186986 190726 194540 198431 Anual 2199840 2243832 2288712 2334480 2381172

Ventas al Mercado Nacional Aos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Mensual 224630 229123 233705 238379 243147 Anual 2695560 2749476 2804460 2860548 2917764

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COSTOS DE OPERACIN Mano de obra Directa Mano de obra Indirecta Mantenimiento Combustibles Materia Prima Envases Total

Mensual 10000 10000 500 500,6 220000 8000 249000,6

Anual 120000 120000 6000 6007,2 2640000 96000 2988007,2

2.1.7. ESTUDIO SOCIOECONMICO. DESCRIPCIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Nuestro proyecto estar ubicado en la Zona El Portillo a 500 m. De la tranca, carretera a Bermejo.

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La ubicacin que escogimos para este proyecto cuenta con todos los factores

positivos que necesitamos en cuanto a la localizacin, ya que nos permite realizar nuestras actividades y as mismo estar alejado de la ciudad.

UBICACIN GEOGRFICA

El Departamento de Tarija, ubicado al sur de Bolivia en la frontera con las Repblicas de Argentina y Paraguay, es un hermoso valle formado por pequeas ciudades y poblados habitados por gente amigable y hospitalaria. Los Valles y el Chaco son sus dos regiones principales. La mayor parte del departamento es un bello jardn favorecido por la naturaleza, en el que se conjugan poesa, canto, danza y diversas fragancias de violetas, jazmines, amancayas, azucenas y dalias. Ros de cristalinas aguas surcan sus praderas y frondosos rboles protegen con sus sombras los grandes sembrados.

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El pueblo de Tarija es acogedor y clido como la propia regin. Su hospitalidad y alegra son remarcables y constituyen un elemento inolvidable de una estada en Tarija. La msica, sus letras romnticas y a veces nostlgicas, hablan del amor y de las bellas mujeres de la tierra tarijea. En Tarija se encuentra valles productores de fruta, poblados de viedos con ros amplios en los que es posible pescar, y yacimientos paleontolgicos con pequeos poblados de gente jovial y cariosa.

CLIMA

La identificacin climtica se ha realizado segn Thornthwaite slo a travs de su ndice principal, el ndice Hdrico o ndice de Humedad. De esta manera se logra una aproximacin general a los principales tipos climticos existentes, sin incluir pequeas reas con microclimas. En el departamento de Tarija se han identificados cuatro tipos climticos. PRINCIPALES CARACTERSTICAS CLIMTICAS

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CLIMA ARIDO El clima rido se subdivide en rido con temperaturas altas y rido con temperaturas bajas. El rido con temperaturas altas (la temperatura media anual alcanza a 23 C) se ubica en el extremo este del departamento, en la Llanura Chaquea (Ibibobo, Crevaux y Esmeralda), y el rido con temperaturas bajas (media anual menor a 14 C) en el oeste de la Cordillera Oriental (El Puente, Tojo y Yunchar).

CLIMA SEMIARIDO

El tipo climtico semirido tambin se subdivide en dos subtipos: semirido con temperaturas altas y semirido con temperaturas bajas. El primero se ubica en el norte del Subandino, al oeste de la serrana de Aguarage (Capirenda, Palos Blancos, Timboy), con temperaturas medias anuales de 21 a 23 C, mientras que el segundo corresponde a los valles de la Cordillera Oriental (Valle Central de Tarija, Padcaya, San Lorenzo), con temperaturas medias anuales entre 13 y 18 C.

CLIMA SUBHMEDO La regin con un clima subhmedo se encuentra en la parte norte del Subandino, desde la serrana del Aguarage hasta las serranas de la Cordillera Oriental en las proximidades de la comunidad de Rejar. Si bien el ndice hdrico est en el rango indicado, las caractersticas climticas varan de este a oeste por la variacin de altitudes. CLIMA HMEDO

Tambin se tiene un tipo climtico hmedo ubicado en la regin sur del departamento en la provincia fisiogrfica del Subandino que se presenta en regin del tringulo de Bermejo y cubre hasta la serrana de Alarache, incluyendo en su totalidad la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariqua.

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PRECIPITACION

La precipitacin en el departamento de Tarija est fuertemente vinculada a las masas de aire hmedo que en la poca lluviosa llegan desde el sudeste del continente, las mismas que al encontrarse con las serranas del Subandino en primera instancia y luego con la cordillera de Sama, se elevan, enfran y precipitan, determinando de esta manera la distribucin de la precipitacin. Los promedios anuales de precipitacin ms bajos se presentan en el noroeste de la Cordillera Oriental, donde los valores no sobrepasan los 300 mm, mientras que en el noreste y parte central de la Llanura Chaquea la precipitacin no sobrepasa los 400 mm. Precipitaciones altas se encuentran en la parte sur del Subandino donde en una gran rea la precipitacin anual es mayor a 1.000 mm y llega a valores mximos de 2.200 mm en Emboroz en el lmite con la Argentina. Tambin en los contrafuertes de algunas montaas y serranas de la Cordillera Oriental (por ejemplo: Sama) la precipitacin promedio anual muestra valores altos, oscilando alrededor de los 1.000 mm. En el Mapa 6 se presenta la informacin de precipitacin promedio anual. La distribucin espacial y temporal de las lluvias, se caracteriza por presentar dos periodos marcados: el de precipitaciones, de noviembre a marzo, y el periodo seco de abril a octubre. En el periodo seco se producen lloviznas aisladas en el Chaco y Subandino, que a veces duran varios das, provenientes de frentes fros o surazos

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TEMPERATURAS

Las temperaturas estn fuertemente relacionadas con la altura y con las estaciones del ao. Mientras que las temperaturas medias en la poca ms caliente (diciembre y enero) alcanzan unos 20C en Padcaya a una altura de 2.000 m, la temperatura media registrada en esa poca en la estacin Bermejo a 400 m de altura es aproximadamente 27C. Por otro lado, en junio y julio (los meses ms fros) es de unos 14C en Padcaya y unos 16C en Bermejo. De estos datos se observa que la variacin durante el ao es ms grande en las zonas bajas que en las zonas altas. En el Grfico 3 se presenta un conjunto de climogramas de estaciones meteorolgicas distribuidas en las distintas provincias fisiogrficas del departamento. HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa en el departamento depende de factores como temperatura, altura sobre el nivel del mar, orientacin de las pendientes y rgimen de precipitacin. Es as que vara de acuerdo a zonas bien diferenciadas. En la zona alta de la Cordillera Oriental, el rango entre las medias mensuales ms altas y ms bajas es considerable, los meses con humedad relativa ms alta son: enero, febrero y marzo con valores cercanos a 80% de humedad, mientras que en junio y julio este valor esta alrededor del 35%. En cambio, en la zona de los valles templados de la Cordillera Oriental este valor vara de 75% en los meses ms hmedos (enero a marzo) a 55% en los meses ms secos (junio a agosto). En el Subandino y el Chaco el valor de la humedad relativa vara de 80% en los meses ms hmedos a 65% en los meses ms secos.

DEMOGRAFIA

Segn el Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia, los habitantes empadronados en los ltimos clculos eran de 8.274.325 a 9.627.269

habitantes, estimaciones que abarcan desde el ao 2001 al 2006. En algunas

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estimaciones del INE, se calcula que desde los aos 2007, 2008 y 2009 ya se puede hablar de una poblacin de unos 10.027.643 de habitantes. [1]. La tasa de crecimiento de la poblacin estimada en el 2010, es del 1,69%; la de natalidad de 26,41 por cada mil habitantes; y la tasa de mortandad del 8,05%, tambin por cada mil habitantes. La mortalidad infantil estimada es del 57,52 por cada mil nacidos vivos, y la expectativa de vida es de 62 y 67 aos para los hombres y las mujeres respectivamente. De stos, 9.165.882 viven en reas urbanas y 2.108.443, en reas rurales. Respecto a 1992, la poblacin de Bolivia aument en 1.471.036 habitantes en el rea urbana y en 382.497 personas en el rea rural.

CARACTERSTICAS SOCIOCULTURALES DE LA POBLACIN

La poblacin del departamento de Tarija corresponde en su gran mayora a la poblacin de origen mestizo o chapaco que tiene presencia en todo el departamento, as como a grupos tnicos originarios cuantitativamente pequeos, asentados particularmente en las provincias Gran Chaco y OConnor con rasgos culturales propios.

La poblacin mestiza se caracteriza por la predominancia de la familia nuclear y el empleo del idioma castellano, siendo menos del 10% de la poblacin total tarijea de habla quechua y menos del 2% de habla aymar. Segn datos del Censo de 1992, el 87% de la poblacin rural es catlica y slo el 5% profesan otras religiones. Entre sus costumbres cuentan la celebracin de festividades en ocasin del aniversario del santo patrono de cada comunidad con participacin de todas las familias y asistencia de autoridades religiosas.

En las provincias Gran Chaco y OConnor tienen su hbitat tres grupos tnicos. El ms importante, los Weenhayek, tambin llamados "Matacos", pertenecen a la familia lingstica Mataco-Noctene (CPTI-CIDOB, 2000) y estn asentados en el Chaco; luego estn los Guaranes en O`Connor y un 40

pequeo grupo de familias de Tapietes que habitan en las inmediaciones de Samayhuate, en la Llanura Chaquea. MIGRACION

La migracin ha sido determinante en la conformacin social y las actividades econmicas del rea de influencia tanto urbano como rural. Histricamente los movimientos migratorios han sido una constante en la poblacin originaria hacia zonas de mayor actividad econmica. En la poblacin local las condiciones socioeconmicas obligan a salir a otros lugares en busca de fuentes alternativas de ingreso, educacin o salud. En el 100% de las comunidades hay personas que realizan trabajos asalariados no necesariamente en el lugar de residencia. Por otro lado, la poblacin del interior del pas, principalmente Potos, Chuquisaca y Cochabamba que por causas similares (econmicas y mayor presin sobre el recurso tierra), han migrado hacia el Chaco boliviano, especialmente a los municipios de Yacuiba y Villa montes, incorporndose en actividades comerciales o a la produccin agrcola o comercial. SITUACIN DE POBREZA

NDICE DE POBREZA

De acuerdo a los datos estadsticos de INE la mayora de la poblacin rural de Tarija es considerada como pobre por Necesidades Bsicas Insatisfechas:

Grfico 2. Relacin entre la Poblacin Pobre y No Pobre, segn provincias

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10 11

Pobre

No Pobre

1) Primera Seccin - Tarija 2) Primera Seccin - Padcaya 3) Segunda Seccin - Bermejo 4) Primera Seccin - Yacuiba 5) Segunda Seccin - Carapari 6) Tercera seccin - Villamontes 7) Primera seccin - Uriondo 8) Segunda seccin - Yunchara 9) Primera seccin San Lorenzo 10) Segunda seccin El Puente 11) Primera seccin Entre Rios

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EDUCACION En el caso de la educacin, la Jefatura Distrital de Educacin, es el ente responsable de la implementacin de los programas del ministerio del ramo y programas especiales como educacin bilinge en algunas comunidades indgenas. El Sistema educativo en el rea de influencia est estructurado de acuerdo a las normas y reglamentaciones del Ministerio de Educacin en: El Distrito de Educacin, responsable de la administracin y control de la gestin educativa en cada seccin municipal. El Ncleo Educativo es la agrupacin de varias unidades educativas con diferentes niveles, inciales, primarias y secundarias. La Escuela Seccional o Unidad Educativa es la base del sistema educativo. La educacin en las comunidades y centros poblados se concentra en la escuela primaria. En varias escuelas primarias se imparte educacin bilinge. De manera general hay una buena cobertura en el servicio de educacin actualmente. SALUD

La atencin en salud, est a cargo del Distrito de Salud responsable de la implementacin de los programas nacionales como el Seguro Bsico de Salud que contempla los programas especiales para la atencin a los nios menores de cinco aos, el programa materno infantil y los programas generales para toda la poblacin como el programa de tuberculosis, malaria, clera y enfermedades de transmisin sexual. Entre los centros de atencin en salud se distinguen los siguientes: a) Centros de primer nivel de atencin, que ofrecen atencin primaria en salud. La infraestructura para estos centros la componen las Postas Sanitarias y Centros de Salud.

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b) El segundo nivel est conformado por los hospitales generales que cuentan al menos con las cuatro especialidades bsicas (ginecologa, pediatra, medicina general y ciruga). c) En el tercer nivel se encuentran los institutos especializados (clnicas), cuentan con atencin mdica en especialidades, laboratorio clnico, farmacia, rayos X, internaciones y cirugas. La cobertura de los servicios de salud del rea de influencia, est sobre la base de los centros de atencin primaria. SERVICIOS BSICOS Los servicios bsicos de agua potable y alcantarillado, luz elctrica y telfono se concentran en toda la zona de estudio cuyo costo por los mismos es especulativo. Otros servicios son los de transporte, hotelera, restaurantes, mecnica y otros. En las comunidades campesinas la cobertura de agua potable es aceptable, aunque en algunos casos consumen agua de los ros, riachuelos, quebradas, pozos o norias y atajados. La energa elctrica tambin llega a los centros poblados y comunidades. Aquellas que no cuentan con este servicio, utilizan por lo general lmparas, mecheros y en pocos casos paneles solares. Del levantamiento de datos del INE socioeconmico para nuestro proyecto Reciclaje, se determin que el 50% de las comunidades del rea de influencia disponen de energa elctrica, el 70% tienen agua potable, el 40% tienen telfonos. El agua potable en algunas comunidades no es domiciliaria, sino que existen los grifos comunales ubicados en lugares estratgicos.

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RED VIAL

Tres ejes principales estructuran la vinculacin vial en el departamento de Tarija: el eje central que cruza todo el departamento de este a oeste; el eje centro-sur que vincula el Valle Central tarijeo con la zona caera de Bermejo y el eje oriental que atraviesa el piedemonte chaqueo de norte a sur. Las regiones con mejor accesibilidad se encuentran en torno a la ciudad de Tarija y al eje oriental, mientras que las regiones ms inaccesibles corresponden a reas de la Cordillera Oriental, la microregin de Len Cancha- El Pilaya y el Chaco seco.

Slo desde un rea relativamente reducida es posible alcanzar hasta en dos horas de viaje (empleando el medio de transporte ms rpido posible) el mercado principal (ciudad de Tarija) y los secundarios (Yacuiba, Villa Montes y Bermejo) en el departamento de Tarija, mientras que desde la mayor parte del departamento slo son accesibles dichos mercados en tiempos de viaje mayores a cuatro horas e incluso mayores a ocho horas, lo cual muestra caractersticas de accesibilidad muy variables en el departamento de Tarija. Tambin es posible apreciar que las reas ms accesibles generalmente permiten el desarrollo de usos de la tierra relativamente ms intensivos y especializados, mientras que las reas con menor accesibilidad acogen generalmente usos extensivos de la tierra o mixtos (como son los usos silvopastoriles principalmente). La infraestructura vial existente le permite a la ciudad capital de Tarija cumplir con restricciones su funcin de vinculacin con las provincias. Ello se debe tanto al estado de las vas, como tambin a su extensin, pues an existen muchas e importantes regiones del departamento que no se hallan conectadas de modo estable y permanente a la red vial, lo cual obstaculiza su desarrollo. RED FERROVIARIA

La nica va frrea que atraviesa territorio tarijeo corresponde al tramo Yacuiba-Villa Montes-Tigipa con una extensin total de 149 km (Yacuiba Villa Montes con 99 km y Villa MontesTigipa con 50 km). Cumple una 45

importante funcin para la regin del Gran Chaco, ya que la conecta por el sur con la Argentina y por el norte con el departamento de Santa Cruz. TRANSPORTE AEREO El departamento de Tarija cuenta con infraestructura aeroportuaria en la ciudad capital y en Yacuiba; tambin existen pistas no asfaltadas en Bermejo, Villa Montes, Sanandita, La Vertiente, La Esperanza, Ibibobo y otros centros. Lneas areas nacionales (AEROSUR, BOA, LAB y el TAM) mantienen vuelos regulares, adems de servicios privados de aeronavegacin entre la capital y las mencionadas ciudades. SERVICIOS DE COMUNICACIN

Pese al progreso, en el rea rural todava existen insuficiencias con la comunicacin. Segn la programacin del ENTEL, se tiene previsto en la gestin 2010 lograr la cobertura total de comunicacin en el Departamento de Tarija. En los centro de salud y en algunas organizaciones cuentan con comunicacin radial.

2.1.8. ESTUDIO AMBIENTAL

Impacto Ambiental: Este estudio es de importancia para el proyecto, por lo que se realizaron las investigaciones que se deben cumplir para llevarlo a cabo. Dentro de ello se elabor un cuadro con actividades necesarias que deben de realizarse, como por ejemplo medidas de mitigacin. Se puede decir que los desechos que se generen al lavar el equipo, sern depositados a los drenajes municipales, sin embargo de ser necesario puede construirse una fosa sptica, para depositar dichos residuos. A continuacin se presenta las medidas de mitigacin que pueden tomarse en cada una de las fases. 46

47

MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTOS IDENTIFICADOS ACTIVIDAD FACTOR AMBIENTAL I. FASE CONSTRUCCION 1 Preparacin de terreno Erosin, compactacin, y asientos flora 2 Traslado de materiales 3 Construccin infraestructura II. FASE OPERACION 1 Compra y traslado de Red de transportes Transporte de la materia prima en vehculos apropiados para Materia prima 2 Lavado y envasado Agua, red de servicios, eliminacin evitar contaminacin por medio de gases Se utilizara el agua municipal. Los residuos slidos debido a Paisaje Naturaleza. (Provocacin de Polvo) Mantener la vegetacin, sembrar otros arboles No es muy visible. Se tratara de mejorar el paisaje a travs de Jardinizacion de reas verdes. Mantener el rea regada para evitar el polvo. MEDIDA DE MITIGACION

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de residuos slidos

que es material orgnico, se disolvern en agua y se utilizara La red de servicio de drenajes municipales. De ser necesario se construir una fosa sptica

3 Comercializacin

Red de transportes

Al igual que en el traslado de la materia prima, se realizara la comercializacin por medio de vehculos de ltimo modelo, para evitar la contaminacin.

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2.1.9. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

2.2.

SITUACION SIN PROYECTO OPTIMIZADA

2.2.1. Definicin de la Situacin base optimizada sin proyecto

Al no existir proyecto de envasado, los apicultores tienen que vender su miel a granel a los intermediarios, los cuales ponen los precios de acuerdo con su criterio, esto redunda en perjuicio de sus ingresos, debido a que en la mayora de los casos, el precio que se les paga no cubre ni siquiera los costos de poder mantener el apiario. Independiente de lo anterior, no se explota el mercado local, que en la actualidad se est desaprovechando. En muchas oportunidades los apicultores no venden su producto debido al bajo precio y esperan a que este suba; sin embargo, esto conlleva a que en ocasiones pierdan su producto, debido a que el precio no sube, y ellos se quedan sin venderlo, pues al paso del tiempo, la miel se cristaliza y as ya no tiene mercado. Lo anterior trae como consecuencia que los apicultores, dejen de percibir mejores ingresos, y que la inversin en los apiarios sea mnima, a la vez que se desmotiva la ampliacin de apiarios y ello redunda en el decrecimiento de la apicultura nacional y la generacin de desempleo y pobreza.

2.3.

ANALISIS DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

2.3.1. Estudio del rbol de problemas, causas, efectos, rbol de objetivos, soluciones.

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rbol de problemas:

Subdesarrollo

Desempleo

Apicultores no invierten

Disminuye las utilidades de los apicultores Poco incentivo para apicultores

Bajos precios

COMERCIALIZACIN INADECUADA DE MIEL DE ABEJA

Intermediarios definen los precios

Existen pocas empresas envasadoras de miel

Produccin de diciembre a mayo Junio a noviembre no hay produccin

Mucha oferta

Poca demanda

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rbol de objetivos:

Desarrollo

Generacin de empleo Apicultores invierten

Apicultores incrementan sus utilidades Existe incentivo para apicultores Mejor precio a nivel local ADECUADA COMERCIALIZACIN DE LA MIEL DE ABEJA

El mercado definen los precios

Existen empresas envasadoras de miel

Produccin trimestral

Oferta adecuada

Demanda adecuada

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2.3.2. Costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento Componentes Mano de obra Directa Mensual 10000 Anual 120000

Costos de Inversin

TABLA DE INVERSION Costos De Operacin Terreno Construccin Capital de Trabajo Mano de obra Directa Mano de obra Indirecta Combustibles Materia Prima Envases Equipo y Vehculo Mantenimiento Total 500 1200 10000 10000 500,6 220000 8000 3600 30000 30000 1501,8 660000 24000 0 1500 1002658,8 mensual trimestral monto de inversin anual 434000 215000 14400 120000 120000 6007,2 2640000 96000 481241 6000 4132648,2

Costos de Operacin y Mantenimiento

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Mano de obra Indirecta Mantenimiento Combustibles Materia Prima Envases Total

10000 500 500,6 220000 8000 249000,6

120000 6000 6007,2 2640000 96000 2988007,2

Costos De Operacin

2.4.

ESTUDIO DETALLADO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

2.4.1. Descripcin del proyecto

El presente proyecto consiste en llevar a cabo el estudio de Pre factibilidad del envasado y la comercializacin de miel de abeja, en envases que sean accesibles a la poblacin (Frascos de vidrio de fcil manejo), los cuales sern comercializados al inicio en la ciudad de Tarija, y posteriormente se incursionara en el resto del pas, y los municipios del dpto. De Tarija. Se pretende iniciar el proyecto con maquinaria y tecnologa adecuada y control de calidad necesario para envasado adecuado del producto.

2.4.2. Tamao y localizacin del proyecto La planta estar instalada en un rea de 150m2. y cuenta con un terreno de 1000 m2 considerando la ampliacin a futuro. La produccin se estima en 3960 frascos mensuales, estas divididas de la siguiente manera: 1980 frascos de 700ml y 1980 frascos de 350ml.

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De acuerdo con la produccin de miel del pas, Actualmente la produccin de miel en el departamento de Tarija es de 184 toneladas al ao dicha, por lo que de acuerdo a un estudio de mercado la localizacin de la planta ser en la ciudad de Tarija. Esto tambin reforzado por el hecho que uno de los departamentos que mayor cantidad de produccin de miel es el dpto. De Tarija.

2.4.3. Antecedentes, problema y justificacin

La miel de abeja es uno de los productos que no es bien explotado como materia prima en nuestro pas, sin embargo su precio en el mercado internacional es muy alto aunque muchas veces tiene sus altibajos. Existen pocas favorables a los apicultores, pero en la mayora de los casos tienen prdidas. Las empresas que envasan miel en el pas son relativamente pocas por no decir que no existen empresas que envasen miel haciendo un previo control de calidad, y por lo tanto la comercializacin a nivel nacional se ve reducida; esto tomando en cuenta que no existe publicidad que d a conocer las bondades de la miel de abeja y sus productos. Se pudo establecer que la produccin actual promedio de miel de abeja, en la zona de Cercado es del 21 % de la produccin total del departamento de Tarija. En entrevista con apicultores, se obtuvo la informacin que una colmena bien cuidada rinde 1 quintal (100 libras) de miel por cosecha, sin embargo el rendimiento promedio oscila entre 50 y 100 libras de miel por colmena. Es importante recordar que el precio es uno de los factores ms fluctuantes en el mercado, ya que este obedece a las fuerzas del mismo, en el caso de la miel es ms acentuado debido a sus caractersticas de producto agropecuario. De acuerdo con las entrevistas realizadas a los apicultores, por el autor, el precio por tonelada de miel, para la cosecha del ao 2009, se encuentra entre Bs.- 20000 y 22000. Esto lo consideran bajo en lo que respecta al producto envasado, en los supermercados o en abarroteras, el precio oscila entre Bs.- 25 y 28 para los recipientes de 700 ml., y la poblacin los considera como una miel que no llena sus expectativas en cuanto a calidad. Mientras que algunas personas venden miel en botella, sin ninguna marca, al precio de

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Bs.- 20 cada botella, pero igualmente los consumidores se quejan de que dicho producto no llena la calidad que ellos esperan. Identificacin del problema:

Actualmente se tiene el problema que los apicultores no cuentan con demandantes de sus productos a un precio adecuado y adems de no tener asegurada su venta de produccin. Esto provoca prdidas a los apicultores, debido a que deben vender su producto a un precio menor al de su costo de produccin y a veces no venderlo perdiendo su produccin. Sin embargo se pudo detectar que en el mercado local no existen empresas que se dediquen al envasado de miel, y el producto que se encuentra a la venta es de las pocas empresas que se dedican al envasado y comercializacin de la miel de abeja lo hacen de manera artesanal sin tener ningn control de calidad, por lo que este mercado podra ser explotado por los apicultores para obtener mejores ingresos, comercializando el producto a nuestra empresa y teniendo asegurada la venta de su producto. En el rbol de problemas, se puede observar que el problema principal es una inadecuada comercializacin de la miel de abeja, esto debido principalmente a que son los intermediarios los que fijan los precios, se tiene una poca definida de cosecha, y no existen empresas envasadoras de miel de abeja, de lo cual se puede determinar que existe mucha oferta y poca demanda, as como tambin que la cosecha de miel de abeja es durante los meses de diciembre a marzo. Lo anterior, tiene como efecto que la comercializacin local sea mnima, con poco incentivo para los apicultores, quienes no obtienen las utilidades deseadas, por lo que no cuentan con los recursos necesarios para invertir en los apiarios, lo que conlleva a que exista un subdesarrollo en la apicultura nacional. As mismo, al elaborar el rbol de objetivos, se puede observar que al existir empresas que envasen y comercialicen la miel a nivel local, se obtendran mejores ingresos para los apicultores, debido a que los precios seran definidos por el mercado, existira una demanda local mas grande, en donde se obtendran mejores precios, esto traera como consecuencia ms utilidades para los apicultores, y as podran hacer una mayor inversin en los apiarios, lo que a la vez generara fuentes de empleo y desarrollo.

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Justificacin

Debido a la poca importancia que se le da a la produccin de miel de abejas en cuanto a sus atributos y derivados, y la inexistencia de una empresa envasadora que cumpla con estndares de calidad con gran capacidad de produccin en Tarija se ha visto la necesidad de instalar, esta planta envasadora de miel tomando en cuenta que las caractersticas geogrficas son adecuadas. Este ser importante para generar un desarrollo regional del centro de operaciones, determinando mejoramiento en el bienestar de las familias con la generacin de empleo de nuestros proveedores sin olvidarnos de los aspectos socio culturales, y ambientales que determinaran el xito del proyecto.

Generacin de Empleo.

La generacin de empleo en la regin ser de un buen nmero de apicultores y tcnicos, que en realidad estarn en los mismos centros apicultores, y as tambin de aquellas personas especializadas que ayuden al manejo de la empresa envasadora. Aspectos Socio Culturales

El proyecto no modificara las costumbres de la comunidad, en realidad tratara de cuidar tanto la ecologa como la cultura de la regin. Se tratar de mantener la estructura poblacional, lo que se busca es capacitar a las personas para incrementar su productividad, as alentar el desarrollo de la comunidades.

Aspectos Medio Ambientales

Analizamos que el documento sobre el proyecto de la miel, no producir problemas que perjudiquen o que perturben el ecosistema regional, por ser esta una produccin natural. En cuanto al impacto que se pueda tener sobre las abejas, no existir ningn riesgo ya que estas estarn bien cuidadas en colonias o colmenas artificiales, creadas especialmente para la preservacin de estas especies.

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Al ser necesaria la utilizacin de recursos tcnicos se busca un menor impacto de estos para que las repercusiones en el medio ambiente sean las mnimas posibles. Tratando de no crear externalidades negativas a la regin.

Ms bien lo que estamos buscando es proteger el ecosistema de la regin, porque este es uno de los factores para optimizar nuestra produccin. Porque mientras mejor este el ecosistema tendr mejor rendimiento en nuestra produccin.

2.4.4. Objetivos, metas

Disear e implementar una plata industrial en el departamento de Tarija que se dedique netamente al envasado y comercializacin adecuada de la miel de abeja.

Objetivos especficos: Elaborar la factibilidad tcnica, econmica, financiera, ambiental y social de una planta industrial dedicada al envasado y comercializado de la miel de abeja. Disear un proceso adecuado para el envasado de miel de abeja. Realizar la recepcin de la materia prima (miel de abeja). Incentivar a una mayor produccin de miel en el departamento. Indagar los canales de distribucin de la miel en el mercado local, nacional e internacional. Incentivar al consumo de la miel de abeja producida en el departamento. METAS: a) Envasar y comercializar 160 toneladas en volumen2 de miel de abeja por ao. b) En el lapso de 1 ao contar con una demanda local y nacional garantizada. c) En el primer ao contar con 2 sucursales aproximadamente en la ciudad de Tarija.

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Poblacin beneficiaria directa e indirectamente

Los consumidores son toda la poblacin en general que realizan el consumo directo de la miel o como tambin los que lo da un uso naturista y los que lo dan usos con fines cosmticos.

2.4.5. Descripcin de componentes del proyecto

Requerimientos de Equipo

Cantidad 1 1

Equipo Tanque de aluminio Envasadora automatizada

Capacidad 500 galones

Lavadora a presin con motor de 1 Hp

Estufa de mesa de 2 hornillas

Mesas de metal de 2 x 2 metros

2.4.6. Presupuesto por componente por ao y fuente de financiamiento

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PRONTO CRDITO EMPRESARIAL MERCANTIL CUENTA CORRIENTE REMUNERADA Personas jurdicas Montos (Bs.) De 0 a 999 De 1.000 a 4.999 De 5.000 a 9.999 De 10.000. a 19.999 De 20.000 a 49.999 De 50.000 a 99.999 De 100.000 a 249.999 De 250.000 o Ms Tasa nominal 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Tasa efectiva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Intereses calculados sobre saldo diario disponible excedente mayor a Bs. 500, con base a 360 das, abonados al final del mes. Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, segn artculos 309 y 335 LGBOIF.

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2.4.7. Inversiones, costos de produccin, operacin y mantenimiento

2.4.8. Estudio de sostenibilidad del proyecto

La inversin de nuestro proyecto de acuerdo a clculos estimados para 3 meses tiene la capacidad de continuar generando beneficios en el tiempo, tomando en cuenta la disponibilidad continua de recursos en este caso principalmente nuestra materia prima, y

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la fidelidad de nuestros proveedores; aunque es difcil predecir qu suceder en el futuro se determin que nuestra inversin ser sostenible a largo plazo. Proteccin medio ambiental

Una inversin rentable adems fracasar si agota o daa los recursos naturales de los que depende, sean stos rboles, agua o la materia orgnica presente en los suelos, en los suelos por eso en este proyecto lo primordial es conservar nuestro medio ambiente, para aquello se realizan medidas de mitigacin.

Factores que inciden en la sostenibilidad

Factores Institucionales: Articulacin Institucional, Capacidad Institucional Factores de Gestin: Adecuacin Cooperacin Tcnica, Transferencia, Capacidad de Gestin Factores Ambientales: Vulnerabilidad, Proteccin Ambiental Factores Tecnolgicos: Acceso a la Informacin, Tecnologa Apropiada. Factores Sociales: Aspectos socio-culturales Factores de Contexto: Variacin del Entorno Factor Econmico y Financiero

2.4.9. Ingresos y beneficios con Proyecto

2.4.10. Presupuesto general del proyecto por componente

3.

EVALUACION DEL PROYECTO

3.1.

Estudio de Impacto Ambiental 3.1.1. Categorizacin ambiental

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Categora B

Incluye proyectos para los que se prev nicamente un bajo impacto ambiental. En estos casos se deben identificar los posibles impactos como parte del proceso de formulacin del proyecto, y se deben elaborar e incorporar al diseo del proyecto una serie de medidas de mitigacin antes de enviarlo para su aprobacin.

3.2.2. Ficha Ambiental (Ver Anexos)

3.3.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES: De acuerdo con los resultados finales de los estudios realizados se puede concluir que: El proyecto presenta condiciones favorables para su ejecucin; sin embargo, deber tenerse en cuenta los aspectos tcnicos y financieros siguientes: Los resultados del estudio de mercado muestran que existe demanda de miel de abeja en la ciudad de Tarija, por lo que es factible poder envasar y vender la cantidad mensual de 3690 botellas para satisfacer la demanda. El capital necesario para ejecutar el proyecto es de Bs.- el que el 50% podr obtenerse por la va de un crdito bancario y la otra mitad aportaran los socios de la empresa. Se pudo determinar que el proyecto es sensible al incremento en los costos de produccin, en los que hasta un 8.4 % se obtuvo un VAN de Q 1,670.03; sin embargo, Al incrementar las ventas y bajar los costos en un 5%, manteniendo el mismo Trema, el VAN se incrementa de con lo cual el proyecto adquiere mayor rentabilidad. Al darse un incremento en las ventas como a los costos, el VAN es ms alto y el proyecto sigue siendo rentable. Mientras que un decremento en ventas y un incremento en costos provoca que el VAN se vuelve negativo y el proyecto deja de ser rentable. El proyecto de envasar miel es rentable al satisfacer la demanda en la ciudad de Tarija con una TIR de % y un VAN de siempre que los niveles de costos no se eleven, y los de ventas no disminuyan, a que esto provocara inestabilidad al proyecto.

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 Desde el punto de vista ambiental el proyecto es factible de llevarlo a cabo, debido a que no representa riesgos en cuanto a contaminacin, pues se considera como un proyecto de categora B, en donde los requisitos son mnimos y se puede cumplir con ellos. Los requerimientos administrativos y legales con los que debe cumplir el proyecto, son alcanzables y factibles de poder cumplirlos por lo que se considera realizarlos de una manera satisfactoria.

RECOMENDACIONES La demanda existente en la ciudad de Tarija hace conveniente el funcionamiento de la planta envasadora, por lo que es recomendable implementarla, siempre que se pueda obtener financiamiento Bancario del 50% y se mantengan los niveles adecuados de ventas y costos Previo a iniciar operaciones se recomienda establecer los mapas que se consideran estratgicos de la red de proveedores de materia prima (apicultores), para asegurar el suministro. As como tambin establecer las rutas de ventas. La empresa deber asegurarse un porcentaje de la produccin de materia prima que le permita sostener los mrgenes de utilidad. Por lo que debe considerar la instalacin de apiarios que sean propiedad de la empresa. Con el propsito de la expansin comercial en un perodo de cinco aos, se recomienda realizar estudios de mercado en el resto de provincias del dpto. de Tarija y tambin a nivel nacional; para establecer una poltica de ventas.

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