Perfil PIP SaneamientoRural YanagagaHuari2013 MODIFICADO

Municipalidad Provincial de Huari Unidad Formuladora
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil Estudio Externo
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) Objetivo del Proyecto Balance Oferta y Demanda de los Servicios del PIP Anlisis Tcnico del PIP Costo del PIP Beneficios del PIP Resultados de la Evaluacin Social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Marco Lgico
CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nombre del Proyecto Localizacin Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Participacin de los Involucrados Marco de Referencia
CAPITULO II IDENTIFICACIN
2.1
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6
Diagnstico de la Situacin Actual

Antecedentes de la Situacin Actual que Motiva el Proyecto Los Involucrados en el PIP Diagnstico de la Situacin del Servicio de Agua Potable Diagnstico Situacional del Servicio de Saneamiento Diagnstico de la Gestin del Servicio Principales Indicadores de la Situacin Actual
2.2 2.3 2.4
Definicin del Problema y sus Causas Objetivo del Proyecto Alternativas de Solucin
CAPITULO III FORMULACIN

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Horizonte de Evaluacin del Proyecto Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin Costos a Precios de Mercado
Instalacin y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Bsico de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparn, Distrito De Huari - Huari - Ancash
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CAPITULO IV EVALUACIN
4.1 Evaluacin Social
4.1.1 4.1.2 4.1.3 Beneficios Sociales Costos Sociales Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Seleccin de Alternativa Plan de Implementacin Organizacin y Gestin Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS
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RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
INSTALACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO DE LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA Y CABILDO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARN, DISTRITO DE HUARI - HUARI - ANCASH.
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO

Es el enfoque principal del proyecto, el cual debe ser alcanzado dentro del espacio definido para el mismo, tanto en el corto, mediano y largo plazo. El objetivo es el impacto esperado sobre el grupo social en estudio del proyecto, la que refleja un cambio en su comportamiento de la actuacin de personas y organizaciones, con la finalidad de mejorar las condiciones socioeconmicas de los beneficiarios por la implementacin del proyecto, que en este caso permitir: DISMINUIR LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA Y CABILDO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN .
C. BALANCEO OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

a) SERVICIO DE AGUA POTABLE BALANCE OFERTA DEMANDA SERVICIO DE AGUA
Captacin (Lt/s) N Ao Dem anda Oferta Produccin Mxim a Con Daria Sin Proyecto Proyecto Balance Oferta - Dem anda Sin Proyecto Con Proyecto Reservorio (m 3) Dem anda de Oferta Alm acenam iento Volum en Alm acn Con Sin Proyecto (m 3/da) Proyecto Balance Oferta - Dem anda Sin Proyecto Con Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0.46 0.62 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.69 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70 0.72 0.72 0.72 0.73
0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
0.31 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
(0.15) (0.31) (0.33) (0.33) (0.33) (0.34) (0.34) (0.34) (0.35) (0.35) (0.35) (0.38) (0.38) (0.38) (0.39) (0.39) (0.39) (0.41) (0.41) (0.41) (0.42)
(0.15) 0.10 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 (0.01)
7.62 10.39 10.47 10.57 10.65 10.73 10.83 10.91 10.98 11.09 11.16 11.27 11.34 11.44 11.53 11.63 11.71 11.81 11.91 11.99 12.09
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
5.38 2.61 2.53 2.43 2.35 2.27 2.17 2.09 2.02 1.91 1.84 1.73 1.66 1.56 1.47 1.37 1.29 1.19 1.09 1.01 0.91
5.38 3.61 3.53 3.43 3.35 3.27 3.17 3.09 3.02 2.91 2.84 2.73 2.66 2.56 2.47 2.37 2.29 2.19 2.09 2.01 1.91
Demanda Mxima Diaria (ao 1)=0.62 Lt/s = 53,568 Lt/da Oferta de Produccin (ao 1)=0.35 Lt/s = 30,240 Lt/da
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b) SERVICIO DE DESAGUE BALANCE OFERTA DEMANDA SERVICIO DE DESAGE LETRINAS SANITARIA CON TRATAMIENTO BIODIGESTOR
N Ao Demanda Poblacin de Unidades Letrinas Sanitarias (Und) Oferta Sin Proyecto Con Proyecto Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto Con Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
400 403 406 410 413 416 420 422 427 430 433
88 88 89 90 90 91 92 93 93 94
88.00 88.00 89.00 90.00 90.00 91.00 92.00 93.00 93.00 94.00
(88) (88) (89) (90) (90) (91) (92) (93) (93) (94)
BALANCE OFERTA DEMANDA SERVICIO DE DESAGE ALCANTARILLADO SANITARIO PUBLICO

Em isor (Lt/s) N Ao Flujo Mxim o Horario de Desage Oferta Em isor Sin Proyecto Con Proyecto Balance Oferta Dem anda Sin Proyecto Con Proyecto Flujos Prom edio s de Desage Planta de Tratam iento (Lt/s) Oferta Alm acenam iento Sin Proyecto Con Proyecto Balance Oferta Dem anda Sin Proyecto Con Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0.22 0.22 0.22 0.22 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
(0.22) (0.22) (0.22) (0.22) (0.24) (0.24) (0.24) (0.24) (0.24) (0.24) (0.24) (0.24) (0.24) (0.24) (0.26) (0.26) (0.26) (0.26) (0.26) (0.26)
0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 -
0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
(0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.13) (0.13) (0.13) (0.13) (0.13) (0.13)
0.01 0.01 0.01 0.01 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)
Existe una demanda insatisfecha de un sistema de saneamiento que debe ser cubierta por el proyecto.
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

El presente estudio desarrolla dos (02) alternativas de solucin a nivel de diseo preliminar de ingeniera, que permiten cuantificar los componentes de la obra para la instalacin y mejoramiento del sistema de saneamiento bsico de las localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo:
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Proyecto Alternativo N 1: Instalacin y Mejoramiento del servicio de agua potable. Instalacin del servicio de saneamiento con Letrinas de Arrastre Hidrulico y tratamiento con Biodigestores y Zanjas de Infiltracin. Capacitacin a la poblacin y a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS). Siendo los Componentes: SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO Y MEJORADO PARA EL CONSUMO HUMANO Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes. Construccin de tres (03) nuevas Cmaras de Captacin de concreto armado de fc=175Kg/cm, en el lugar denominado Quenhuamache, Shumacpuquio y Cuchitambo, con su respectivo cerco perimtrico de alambre de pas. Mejoramiento de dos (02) Cmaras de Captacin existentes en Shogopatac (01) y Uruspuquio (01).
Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable. Instalacin de la lnea de conduccin en una longitud de 2,730.00ml con tubera PVC SAP de C-7.5 de 2. Construccin de una (01) cmara Rompe Presin (CRP) Tipo-6, con Concreto simple de 175 Kg/Cm2. Construccin de una Trasvase. Mejoramiento de Lnea de conduccin existente. Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Construccin de un Reservorio de 10 m3 de capacidad en la Localidad de Oqshapampa y una Cmara de Reunin de 4m3 de capacidad en la Localidad Cabildo, los cuales se construirn con concreto armado de fc=210Kg/cm2, con su respectiva caseta de vlvulas e instalacin de accesorios de 2 y 1 1/2. Construccin de sus respectivas Casetas de Hipoclorador e Instalacin de Tanque para Hipoclorar con vlvulas y accesorios. Instalacin de cercos perimtricos de 1,620ml y 138ml con alambre pa e instalacin de puerta de madera con alambre de pa. Mejoramiento de un Reservorio de 05 m3 de capacidad que se encuentra en Oqshapampa, incluyendo caseta de vlvulas y accesorios.
Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua Potable. Se instalara la lnea de Aduccin en una longitud de 289ml y distribucin en una longitud de 7,548.19ml, distribuidos de la siguiente manera: 289.00ml de tubera PVC SAP C-7.5 de 1 1/2. 3,410.82ml de tubera PVC SAP C-7.5 de 3/4. 4,137.37mll de tubera PVC SAP C-7.5 de 1/2. Construccin de dos (02) Cmaras Rompe presin Tipo N 07. Instalacin de quince (15) vlvulas de Purga. Mejoramiento y Ampliacin de 95 Conexiones de Agua Potable. Se mejorara e instalara noventa y cinco (95) conexiones domiciliarias con tubera PVC-SAP C-5 de 1/2 con sus respectivos accesorios y Caja de Registro Domiciliario.
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INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS Construccin de Letrinas Sanitarias de Arrastre Hidrulico con Tratamiento Biodigestores y Zanjas de Infiltracin (95 Und.) Construccin de 95 Baos de Material Noble, con Columnas y Vigas de Concreto Armado de fc=175Kg/cm2, paredes de Ladrillo KK 18H de soga y tarrajeo interior, Piso de Cemento Pulido, Vereda, Puerta de Madera Contraplacada, Ventana de Madera con vidrios y malla mosquera. Instalacin de sistema de agua fra y sistema de desage y ventilacin, para 95 Unidades de Bao. Instalacin de Aparatos y Accesorios Sanitarios como: Inodoro Blanco de Tanque Bajo e instalacin de ducha de agua fra, para 95 Unidades de Bao. Instalacin de Tanque Biodigestor y Zanjas de Infiltracin, para 95 Unidades de Bao. MEJORA DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN Programa de Educacin Sanitaria sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la prevencin de enfermedades e importancia del pago oportuno de los servicios. Implementacin de un programa de Educacin Sanitaria Sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. El programa de capacitacin estar orientado fundamentalmente a generar conciencia en la poblacin a efectos de proporcionar cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua, disposicin de excretas y basura, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios. Mejorar la Organizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento. Capacitacin a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento para mejorar sus organizacin y que cuente con Estatutos y Reglamento de prestacin de Servicios. Capacitacin del personal a cargo de la Operacin de Servicios. Capacitacin del Personal a Cargo de la Operacin y Mantenimiento de los Servicios. El Programa de Capacitacin, ser desarrollado por el personal o profesionales especializado en dichos temas, referido a los procesos de administracin, conservacin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, tratamiento y disposicin de excretas a cargo de expertos en la materia. CROQUIS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
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Proyecto Alternativo N 2: Instalacin y Mejoramiento del servicio de agua potable. Instalacin de Redes Pblicas de Alcantarillado Sanitario y Construccin de Planta Tratamiento. Capacitacin a la poblacin y a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS). Siendo los Componentes: SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO Y MEJORADO PARA EL CONSUMO HUMANO Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes. Construccin de tres (03) nuevas Cmaras de Captacin de concreto armado de fc=175Kg/cm, en el lugar denominado Quenhuamach e, Shumacpuquio y Cuchitambo, con su respectivo cerco perimtrico de alambre de pas. Mejoramiento de dos (02) Cmaras de Captacin existentes en Shogopatac (01) y Uruspuquio (01). Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable. Instalacin de la lnea de conduccin en una longitud de 2,730.00ml con tubera PVC SAP de C-7.5 de 2. Construccin de una (01) cmara Rompe Presin (CRP) Tipo-6, con Concreto simple de 175 Kg/Cm2. Construccin de una Trasvase. Mejoramiento de Lnea de conduccin existente. Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Construccin de un Reservorio de 10 m3 de capacidad en la Localidad de Oqshapampa y una Cmara de Reunin de 4m3 de capacidad en la Localidad Cabildo, los cuales se construirn con concreto armado de fc=210Kg/cm2, con su respectiva caseta de vlvulas e instalacin de accesorios de 2 y 1 1/2. Construccin de sus respectivas Casetas de Hipoclorador e Instalacin de Tanque para Hipoclorar con vlvulas y accesorios. Instalacin de cercos perimtricos de 1,620ml y 138ml con alambre pa e instalacin de puerta de madera con alambre de pa. Mejoramiento de un Reservorio de 05 m3 de capacidad que se encuentra en Oqshapampa, incluyendo caseta de vlvulas y accesorios. Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua Potable. Se instalara la lnea de Aduccin en una longitud de 289ml y distribucin en una longitud de 7,548.19ml, distribuidos de la siguiente manera: 289.00ml de tubera PVC SAP C-7.5 de 1 1/2. 3,410.82ml de tubera PVC SAP C-7.5 de 3/4. 4,137.37mll de tubera PVC SAP C-7.5 de 1/2. Construccin de dos (02) Cmaras Rompe presin Tipo N 07. Instalacin de quince (15) vlvulas de Purga. Mejoramiento y Ampliacin de 95 Conexiones de Agua Potable . Se mejorara e instalara noventa y cinco (95) conexiones domiciliarias con tubera PVC-SAP C-5 de 1/2 con sus respectivos accesorios y Caja de Registro Domiciliario.
INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Instalacin de las Redes Pblicas de Alcantarillado Sanitario y Construccin de Planta de Tratamiento. Instalacin de red colector en una longitud de 1,589.33ml con tubera de PVC SAL DN 160MM. ( 6) ISO 4435 S-25.
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Se instalara 95 conexiones domiciliarias con tubera de PVC SAL DN 110MM. ( 4) ISO 4435 S-25 y accesorios su respectiva Caja de Registro. Construccin de Planta de Tratamiento con Tanque Sptico y Pozos de Percolacin, que comprende: Cmara de Rejas 02 Unidades de concreto armado de fc=210Kg/cm2 con Rejilla de Fierro Liso de 3/8. Tanque Sptico I de concreto armado de fc=210Kg/cm2, con su caseta de vlvulas. Tanque Sptico II de concreto armado de fc=210Kg/cm2, con su caseta de vlvulas. Lecho de secado dos (02) Unidades, con muros de albailera con ladrillo pastelero, con losa de fondo de fc=210Kg/cm2. Dos (02) Cmaras de Distribucin Tres (03) Pozos de Percolacin, con muros de ladrillo KK de arcilla, con filtros de grava y arena gruesa. Dos (02) Cercos perimtricos en un permetro de 670ml con Alambre de Pas, incluido Portones de Ingreso.
MEJORA DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN Programa de Educacin Sanitaria sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la prevencin de enfermedades e importancia del pago oportuno de los servicios. Implementacin de un programa de Educacin Sanitaria Sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. El programa de capacitacin estar orientado fundamentalmente a generar conciencia en la poblacin a efectos de proporcionar cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua, disposicin de excretas y basura, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios. Mejorar la Organizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento. Capacitacin a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento para mejorar sus organizacin y que cuente con Estatutos y Reglamento de prestacin de Servicios. Capacitacin del personal a cargo de la Operacin de Servicios. Capacitacin del Personal a Cargo de la Operacin y Mantenimiento de los Servicios. El Programa de Capacitacin, ser desarrollado por el personal o profesionales especializado en dichos temas, referido a los procesos de administracin, conservacin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, tratamiento y disposicin de excretas a cargo de expertos en la materia.
NOTA: INSTALACIONES DOMICILIARIAS: USUARIOS DOMESTICOS = 87 viviendas USUARIOS NO DOMESTICOS = 08 Instituciones Tota = 95 Instalaciones Total: 95 Instalaciones del Servicio de Agua Potable y Sistema de Saneamiento.
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RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Descripcin de cada Alternativa analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes. Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable. Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua Potable. Mejoramiento y Ampliacin de 95 Conexiones de Agua Potable. Construccin de Letrinas Sanitarias de Arrastre Hidrulico con Tratamiento Biodigestores y Zanjas de Infiltracin (95 Und). Programa de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene. Mejorar la Organizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS). Capacitacin del Personal a Cargo de la Operacin de Servicios. Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes. Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable. Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua Potable. Mejoramiento y Ampliacin de 95 Conexiones de Agua Potable. Instalacin de Redes Pblicas de Alcantarillado Sanitario y Construccin de Planta Tratamiento (con Tanques Spticos y 95 Instalaciones Domiciliarias). Programa de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene. Mejorar la Organizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS). Capacitacin del Personal a Cargo de la Operacin de Servicios. N de beneficiaros directos
ALTERNATIVA 1 Instalacin y mejoramiento del servicio de agua potable. Instalacin del servicio de saneamiento con Letrinas de Arrastre Hidrulico y tratamiento con Biodigestores y Zanjas de Infiltracin. Capacitacin a la poblacin y a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS).
Resultado 01
SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO Y MEJORADO PARA EL CONSUMO HUMANO
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Resultado 02 INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS Resultado 03 MEJORA DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN Resultado 01
ALTERNATIVA 2
Instalacin y mejoramiento del servicio de agua potable. Instalacin de Redes Pblicas de Alcantarillado Sanitario y Construccin de Planta Tratamiento. Capacitacin a la poblacin y a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS).
Resultado 02 INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN Y TRATAMIEN-TO DE AGUAS RESIDUALES Resultado 03 MEJORA DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN
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E.
COSTO DEL PIP

1) COSTO DE INVERSIN Los costos de inversin comprende el costo de ejecucin de obra, los costos de estudios definitivos o expediente tcnico detallado para ejecutar la obra y el costo de supervisin de la obra, siendo el costo de inversin del proyecto: Proyecto Alternativo N 01 PRESUPUESTO DE INVERSIN (A PRECIOS PRIVADOS) (En S/. Nuevos Soles)
N PARTIDAS UNIDAD MEDIDA Expediente Informe METRADO P.U. S/. COSTO TOTAL S/.
A) ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TCNICO

- ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO - EVALUACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
60,338.00
1.00 1.00 1.00 43,198.00 8,640.00 8,500.00
- CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA Expediente
B) INVERSIN TANGIBLE (OBRAS CIVILES DE SANEAMIENTO BASICO)
COSTO DIRECTO (CD)

INSTALACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
01 - TRABAJOS PROVISIONALES 02 - CAPTACIN OJOS DE AGUA (03UND) y MEJORAMIENTO DE CAPTACIN (02 UND) 03 - LINEA DE CONDUCCIN (2,997ML) 04 - RESERVORIO CONCRETO ARMADO V=10M3, YANAGAGA Y OQSHAPAMPA 05 - CAMARA DE REUNIN V=4M3-CABILDO, Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EN OQSHAPAMPA. 06 - LINEA DE ADUCCIN 07 - RED DE DISTRIBUCIN 08 - CAMARA ROMPE PRESIN TIPO 07 (02 UND) 09 - CONEXIONES DOMICILIARIAS (95 UND) 10 - VALVULA DE PURGA (15 UND) 11 - PRUEBAS DE LABORATORIO Y ENSAYO 12 - SEGURIDAD Y SALUD 13 - MITIGACIN AMBIENTAL 14 - VULNERABILIDAD Y RIESGOS 15 - FLETE
1,955,926.60 1,428,935.27 573,807.60

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,781.32 19,402.21 114,714.41 29,528.20 23,633.57 9,583.29 178,113.88 4,161.75 81,246.50 11,942.47 700.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 73,000.00 491,543.88 264,583.79 8,000.00 10,000.00 8,000.00 73,000.00 1,781.32 19,402.21 114,714.41 29,528.20 23,633.57 9,583.29 178,113.88 4,161.75 81,246.50 11,942.47 700.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 73,000.00
Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb 8.00% CD 8.00% CD 18.00%
INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

01 - LETRINAS CON BIODIGESTORES 02 - INSTALACIN DE TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600LIT 03 - SEGURIDAD Y SALUD 04 - MITIGACIN AMBIENTAL 05 - VULNERABILIDAD Y RIESGOS 06 - FLETE
855,127.67
491,543.88 264,583.79 8,000.00 10,000.00 8,000.00 73,000.00
OTROS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV
526,991.33
114,314.82 114,314.82 298,361.69
C) CAPACITACIN A LA POBLACIN Y A LA JASS
COSTO DIRECTO (CD)

- CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA A LA POBLACIN
15,056.80 11,000.00
Glb 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
- CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL Glb SISTEMA
OTROS INDIRECTOS
4,056.80
8.00% CD 8.00% CD 18.00% 4.00% (Obras + Capacitacin) 880.00 880.00 2,296.80
D) SUPERVISIN DE EJECUCIN DEL PROYECTO

- SUPERVISIN
78,839.96 78,839.96 2,110,161.36
TOTAL INVERSIN
Pg. 11
Proyecto Alternativo N 02 PRESUPUESTO DE INVERSIN (A PRECIOS PRIVADOS) (En S/. Nuevos Soles)
N PARTIDAS UNIDAD MEDIDA METRADO P.U. S/. COSTO TOTAL S/.

Expediente - EVALUACIN DE EXPEDIENTE TCNICO Informe - CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA Expediente
- ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
70,466.00
1.00 1.00 1.00 51,638.00 10,328.00 8,500.00
B) INVERSIN TANGIBLE (OBRAS CIVILES)
COSTO DIRECTO (CD)

2,181,554.12 1,593,771.27 573,807.60

Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb 8.00% CD 8.00% CD 18.00% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,781.32 19,402.21 114,714.41 29,528.20 23,633.57 9,583.29 178,113.88 4,161.75 81,246.50 11,942.47 700.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 73,000.00 297,208.08 217,984.14 174,317.46 184,501.50 29,952.49 8,000.00 10,000.00 8,000.00 90,000.00 1,781.32 19,402.21 114,714.41 29,528.20 23,633.57 9,583.29 178,113.88 4,161.75 81,246.50 11,942.47 700.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 73,000.00
INSTALACIN DE REDES PUBLICAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO

01 - RED DE DESAGUE 02 - CONEXIONES DOMICILIARIAS 03 - BUZONES 04 - PLANTA DE TRATAMIENTO 05 - CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS PARA LA PLANTA 06 - SEGURIDAD Y SALUD 07 - MITIGACIN AMBIENTAL 08 - VULNERABILIDAD Y RIESGO 06 - FLETE
1,019,963.67
297,208.08 217,984.14 174,317.46 184,501.50 29,952.49 8,000.00 10,000.00 8,000.00 90,000.00
OTROS INDIRECTOS
587,782.85
127,501.70 127,501.70 332,779.45
COSTO DIRECTO (CD)

15,056.80 11,000.00
Glb 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
OTROS INDIRECTOS
4,056.80

- SUPERVISIN
87,865.07
87,865.07
TOTAL INVERSIN
2,354,941.99
Pg. 12
2) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCIN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. COSTO PARCIAL S/. COSTO TOTAL ANUAL S/.
A.) COSTOS DE OPERACIN (GASTOS FIJOS) 1.0 REVISIN, LIMPIEZA Y MOVER VLVULA
( 02 das/mes x 12 meses = 24 das al ao) - OPERADOR - Herramienta Manual (un Pico, una Lampa)
1,401.12
960.00 Jornal 24.00 40.00 960.00 88.00 Jornal Kg Kg 2.00 2.00 24.76 40.00 4.00 12.00 80.00 8.00 297.12 297.12
2.0
DESINFECCIN ( 01da x 2 Veces al Ao = 2das al Ao) - OPERADOR - CLORO 30%
3.0
CLORACIN - INSUMO CLORO (HIPOCLORITO) Prod. Agua Requer.Cloro Requer.Cloro m3/Ao por Kg/m3 Kg 2013 6,692 0.0037 24.76 ADMINISTRACIN Ao - CUADERNO - IMPRESIN DE RECIBO - PAPEL - LPIZ, LAPICERO
4.0
56.00 Und Millar Millar Und 2.00 0.50 0.50 10.00 5.00 40.00 22.00 1.50 10.00 20.00 11.00 15.00
B.) COSTOS DE MANTENIMIENTO (GASTOS TEMPORALES) 5.0

CAMBIO DE TUBERIA DE RED DE CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN Y ACCESORIOS, PINTADO) - OPERADOR - PINTURA ESMALTE EN EXTERIOR (CAP, CRP, RES) - SIERRA - TUBERA - UNIN - PEGAMENTO PVC 1/4 GLN - Herramienta Manual (un pico, una Lampa, Arco)
344.23
344.23 Jornal M2 Und ML Und Und 2.00 21.29 2.00 25.00 5.00 1.00 40.00 6.61 5.00 3.54 2.00 15.00 80.00 140.73 10.00 88.50 10.00 15.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO
1,745.35
COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO PROYECTO ALTERNATIVO N 01 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (A PRECIOS PRIVADOS) SERVICIO DE AGUA POTABLE
COSTO DE OPERACIN N Ao Mano de Obra Insum o Cloro Insum os - Total Costo Materiales Operacin COSTO DE MANTENIMIENTO Mano de Obra Insum os - Total Costo Materiales Mantenit. TOTAL COSTO DE O&M S/.
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00
673.32 678.60 685.08 690.36 695.28 701.76 707.04 711.84 718.80 723.60 730.44 735.36 741.84 747.12 753.60 758.88 765.36 772.20 777.12 783.96
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
1,773.32 1,778.60 1,785.08 1,790.36 1,795.28 1,801.76 1,807.04 1,811.84 1,818.80 1,823.60 1,830.44 1,835.36 1,841.84 1,847.12 1,853.60 1,858.88 1,865.36 1,872.20 1,877.12 1,883.96
151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21
243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64
394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85
2,168.17 2,173.45 2,179.93 2,185.21 2,190.13 2,196.61 2,201.89 2,206.69 2,213.65 2,218.45 2,225.29 2,230.21 2,236.69 2,241.97 2,248.45 2,253.73 2,260.21 2,267.05 2,271.97 2,278.81
Pg. 13
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (A PRECIOS PRIVADOS) SISTEMA DE SANEAMIENTO LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON TRATAMIENTO BIODIGESTOR
N Descripcin Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario S/. Precio Mensual S/. Costo Anual por Letrina S/.
1.-
2.-
Costos de Operacin (*) - Recursos Humanos HH. - Legia Lt - Herramientas (1) Glb Costos de Mantenimiento (02 al Aos) - Pen (02) HH. - Herramientas (2) Glb Costo Total Anual / Familia (*) Actividad que se realiza semanalmente por cada familia Costo Total Anual
18.50 1.00 1.00 1.00 8.00 1.00 5.00 3.50 10.00 5.00 10.00 5.00 3.50 10.00 100.00 40.00 10.00 118.50 87.00 118.50
10,309.50 10,309.50
General
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA LETRINA
PROYECTO ALTERNATIVO N 02 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (A PRECIOS PRIVADOS) SERVICIO DE AGUA POTABLE
00 01 05 10 15 20
2013 2014 2018 2023 2028 2033
1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00
673.32 695.28 723.60 753.60 783.96
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
1,773.32 1,795.28 1,823.60 1,853.60 1,883.96
151.21 151.21 151.21 151.21 151.21
243.64 243.64 243.64 243.64 243.64
394.85 394.85 394.85 394.85 394.85
2,168.17 2,190.13 2,218.45 2,248.45 2,278.81
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (A PRECIOS PRIVADOS) SISTEMA DE SANEAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CON TANQUE SEPTICO
A) ALCANTARILLADO SANITARIO
GASTOS FIJOS (OPERACIN)
1.0 LIMPIEZA Y MANTE. BUZONES (57BUZONES)

( 02 Veces x Ao (04 Operarios x 3 dias/Vez)) - OPERADOR - Herramienta Manual (una Lampa y Carretilla)
3,120.00 2,520.00 960.00

Jornal 24.00 40.00 960.00
2.0 LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

( 02 Veces x Ao (04 Operarios x 3 dias/Vez)) - OPERADOR - Herramienta Manual (Variila de Desatoro)
1,560.00
Jornal Herramienta 24.00 2.00 40.00 300.00 960.00 600.00
GASTOS TEMPORALES (MANTENIMIENTO)
3.0 REPOSICIN DE TAPA DE BUZON

- TAPAS DE BUZON
600.00 600.00
Und 10.00 60.00 600.00
B) TANQUE SEPTICO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ( 04 Operarios x 04 diaz) - OPERADOR RETIRO DE MATERIAL ORGANICO DE TANQUE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS - Herramienta Manual LIMPIEZA DE LA CAMARA DE REJAS PINTURA ESMALTE EN EXTERIOR El retiro de material organico se efectua a cada ao
2,978.30 2,978.30
Jornal 16.00 40.00 640.00
Herramienta Jornal M2
5.00 16.00 30.00
300.00 40.00 6.61
1,500.00 640.00 198.30
TOTAL (Costo Anual)
6,098.30
Pg. 14
F.
BENEFICIOS DEL PIP

a) SERVICIO DE AGUA POTABLE Los beneficios sociales cuantificables debido al mejoramiento del servicio de agua potable, contribuir a la reduccin de los costos de abastecimiento de agua para los pobladores que sin el proyecto tenan que dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua de otras fuentes no seguras; asimismo, se incrementara el consumo de agua, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar por el consumo de agua. Los beneficios econmicos a precios sociales del servicio de agua potable en el presente estudio, resulta de sumar los beneficios de los nuevos usuarios que se incorporaran al servicio de agua potable domiciliario, en este caso provienen del valor de recursos liberados y beneficios del consumidor por disponibilidad del servicio; y antiguos usuarios que sin proyecto contaban con abastecimiento reducido y que con el proyecto incrementaran su consumo, en este caso proviene del valor de beneficios del consumidor por mayor disponibilidad de servicio. Estos beneficios se muestran en el siguiente cuadro.
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS
Poblacin N Poblacin N N Servida Miem bro Conexion Beneficiaria por Ao Ao Conexion s / Fam ilia es Antiguas Nuevas es (hab) (1) (2) (3)=(2)/(3) (4) (5)=(3) - (4) S/./ Beneficios / Ao Antiguas (6) Nuevas (7) Beneficios Totales Por AO (S/.) Antiguas Nuevas Totales
(8)=(4)x(6) (9)=(5)x(7) 10=(8)+(9)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
400 403 406 410 413 416 420 422 427 430 433 436 440 444 447 451 454 458 462 465 469
4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
87 87 88 90 90 90 91 92 93 93 94 95 96 96 97 98 98 100 100 101 102
216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
184 187 190 194 197 200 204 206 211 214 217 220 224 228 231 235 238 242 246 249 253
110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00
23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760
41,701 42,370 43,262 43,931 44,600 45,492 45,938 47,053 47,722 48,391 49,060 49,952 50,844 51,513 52,405 53,074 53,966 54,858 55,527 56,419
65,461 66,130 67,022 67,691 68,360 69,252 69,698 70,813 71,482 72,151 72,820 73,712 74,604 75,273 76,165 76,834 77,726 78,618 79,287 80,179
Al margen de los beneficios econmicos sociales, se tienen tambin otros beneficios de carcter cualitativa, pues el beneficio directo a la poblacin ser el acceso del agua potable dentro de su vivienda y su adecuada utilizacin, permitiendo proteger su salud disminuyendo especficamente la morbilidad infantil, reduccin de gastos por salud, tener una vida ms saludable y digna, adems es un servicio indispensable para combatir la pobreza; adems el tiempo que se dedicaban en el acarreo del agua es valorizado y significa ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo para el estudio de los nios, mayor tiempo para los padres en realizar otras actividades.
Pg. 15
b) SERVICIO DE SANEAMIENTO CON SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO Existen metodologas para estimar en forma monetaria los beneficios de los proyectos de alcantarillado sanitario, pero se consideran relativamente compleja su aplicacin en proyectos que no tienen gran envergadura (caso de pequeas localidades); por lo tanto, los principales beneficios cualitativos que se identifican por la realizacin de proyectos de alcantarillado son: Eliminacin de molestias Al contar con un sistema eficiente de evacuacin de aguas servidas, se eliminan de las viviendas los males olores, fauna nociva que haba a en la situacin sin proyecto, as como posibles encharcamientos en los patios de las viviendas, etc. Mayor consumo de agua Debido a que en la situacin sin proyecto existe una restriccin en el consumo de agua, ocasionada por el costo y molestias de su disposicin, en la situacin con proyecto se mejoran estas condiciones, con lo cual los usuarios aumentarn su consumo, mejorando su bienestar. Disminucin de enfermedades de origen hdrico En la situacin con proyecto, los habitantes de la localidad no se vern expuestos a tener contacto con excretas, ni con fauna nociva, y/o malos olores derivado del funcionamiento de los dispositivos con los que cuentan de manera individualizada para deshacerse de sus aguas residuales. Esto sin duda se ve reflejado en una menor incidencia de enfermedades de origen hdrico y en un ahorro en los costos de tratamiento de dichas enfermedades.
c) SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS CON LETRINAS SANITARIAS En la situacin con proyecto, los habitantes de la localidad no se vern expuestos a tener contacto con excretas, debido a que contaran con una infraestructura para su disposicin final. El uso de letrinas previene que las moscas, las plagas y los animales tengan contacto alguno con los excrementos, por lo que no pueden propagar microbios a los hogares, alimentos o nios. Esto sin duda se ver reflejado en una menor incidencia de enfermedades de origen hdrico y en un ahorro en los costos de tratamiento de dichas enfermedades.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Los resultados de la evaluacin de los proyectos de saneamiento bsico comprende el resultado de las siguientes evaluaciones: RESUMEN DE LOS INDICADORES DE LA EVALUACIN SOCIAL
INVERSIN
MONTO DE LA INVERSIN TOTAL (Nuevos Soles) A Precio de Mercado A Precio Social
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
2,110,161.36 1,513,854.26
Ratios
2,354,941.99 1,703,940.20
Ratios
RATIOS DE EVALUACIN SOCIAL

Valor Actual Neto (VAN)
41,805.31 9.93% 6.96% 2,181.11 436 Beneficiarios 436
41,805.31 9.93% 6.96% 2,600.41 Beneficiarios
COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)
Tasa Interna de Retorno (TIR) Sensibilidad a la Inversin Ratio C/E
COSTO / EFECTIVIDAD
Unidad de Medida del Ratio C/E
Seleccin de Alternativas
Seleccionada
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La Alternativa N 01 se muestra como la opcin socialmente ms eficiente, pues tiene mejores indicadores de rentabilidad social del VANS y TIRs con respecto a la Alterativa N 02, para el servicio de agua potable; asimismo, la Alternativa N 01, tiene mejor indicador de rentabilidad costo efectividad (C/E) del servicio de saneamiento con respecto a la Alternativa N 02.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Municipalidad Provincial de HuarI ser la responsable de Ejecutar el Proyecto de acuerdo a sus facultades y funciones dispuestas en la Ley Orgnica de Municipalidades; adems representa un Pliego Presupuestal y una Unidad Ejecutora presupuestal con la capacidad para contraer compromisos y devengar gastos; para lo cual, esta debidamente organizado segn su Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF); asimismo, sus rganos administrativos, cuenta con la experiencia profesional y tcnica, con los recursos y medios disponibles en mano de obra (calificada y no calificada), maquinaria y equipos, los cuales le permitirn cumplir con las metas propuestas en el proyecto; asimismo, es la responsable de la operacin y mantenimiento de la va, de acuerdo a los dispuesto en la ley orgnica de municipalidades y ley general del transito. Los recursos para la etapa de Inversin provendrn del presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huari, de la fuente de financiamiento: 05 Recursos Determinados, Rubro: 18-Canon, Sobrecanon y Regalas Mineras; del mismo modo, los costos de mantenimiento, sern cubiertos con el presupuesto de la Municipalidad Provincial Huari relacionado a gastos corrientes. En la etapa de Operacin y Mantenimiento estar a cargo de la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS) de la Localidad de Yanagaga. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos en su totalidad por los Beneficiarios mediante cotas familiares, as como tambin mediante faenas comunales para el mantenimiento de los sistemas de agua y cada familia es responsable de la operacin y mantenimiento de sus servicios higinicos al interior de sus domicilios; esto, de conformidad al Acta de Compromiso asumido por la JASS.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos ambientales negativos que se generen con la implementacin del proyecto no son relevantes y sern mitigados de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental desarrollado durante la formulacin de los estudios definitivos. Los principales impactos negativos que se han podido identificar son los siguientes: IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACIN
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo
Incremento de la emisin de partculas de polvo por el movimiento de tierras. Presencia de material excedente proveniente del desbroce y limpieza del rea donde se ejecutara las obras. Presencia de erosin y de pequeos deslizamientos en la zona de la futura Planta de Tratamiento.
Durante la Construccin
Se trabajar bajo riego para evitar el incremento de partculas en el aire. Adecuacin de botaderos y acarreo de material excedente y eliminacin. Instalacin de plantaciones forestales con fines de proteccin del suelo.
3500.00
3,500.00
3,000.00
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J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
FASE DE INVERSIN La Municipalidad Provincial de Huari, ha sido elegida como Unidad Ejecutara (UE) del Proyecto de Inversin Pbica (PIP), para lo cual, dispone de las facultades legales y administrativas, y capacidad financiera y tcnica. La Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones cuenta con un Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), que es el documento tcnico normativo de gestin institucional, en la que se ha establecido la estructura orgnica de la entidad, las funciones generales y especficas de la entidad y de cada uno de sus rganos y unidades orgnicas, y las relaciones de coordinacin y control entre rganos, unidades orgnicas y entidades cuando corresponda. En ese sentido, de acuerdo al ROF, el rgano tcnico responsable de la ejecucin tcnica y fsica de los proyectos de inversin pblica en infraestructura pblica, en la que se enmarca el proyecto en estudio, corresponde a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (GDUR), mientras que la ejecucin presupuestal y financiera le corresponde a la Gerencia de Administracin y Finanzas (GAF), y los procesos de formulacin, ejecucin, control y evaluacin del presupuesto, le corresponde a la Gerencia de Planificacin y Presupuesto (GPP) . MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PROYECTO La ejecucin del proyecto de Inversin Pblica (PIP) se est planteando bajo la modalidad de Administracin Indirecta Contrata. Este planteamiento se sustenta, debido a que las obras a ejecutarse por contrata implican menos carga administrativa a la entidad (compras, disponibilidad de equipos, contratacin de personal, planillas etc.) y los plazos de ejecucin son ms reglamentados que los de administracin directa. FASE DE POST INVERSIN La Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS), estar a cargo de la operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento bsico, para lo cual se constituir formalmente la JASS. La funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser de asumir los costos de operacin y mantenimiento, supervisar que la infraestructura se encuentre en condiciones adecuadas para brindar un servicio de saneamiento adecuado.
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K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El Plan de Implementacin propuesto para el proyecto, es un instrumento de gestin del proyecto que orienta a quienes se encargaran, en el desarrollo de las actividades, la que incluye programacin detallada de las actividades previstas para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y los recursos necesarios. En el siguiente cuadro se muestra el Plan de Implementacin del Proyecto:
PLAN DE IMPLEMENTACIN
ACTIVIDADES FASE DE INVERSIN 1.0 ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Elaboracin de los Trminos de Referencia (TdR) Proceso de Contratacin Desarrollo del Expediente Tcnico Evaluacin del Expediente Tcnico Aprobacin del Expediente Tcnico
Expediente Tcnico Aprobado Trminos de Referencia Firma del Contrato Expediente Tcnico Aprobado Informe de Aprobacin Resolucin Aprobacin Infraestructura Sanitaria Bsica Trminos de Referencia Firma del Contrato Trminos de Referencia Firma del Contrato Infraestructura Sanitaria Bsica Sistema de Agua Potable 40 Letrinas Sanitarias Poblacin Capacitada Poblacin Capacitada Poblacin y JASS Capacitada Informe de Liquidacin de Obra Aprobada Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural rea de Estudios Gerencia de Administracin y Finanzas rea de Estudios rea de Estudios Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural rea de Obras Gerencia de Administracin y Finanzas rea de Obras Gerencia de Administracin y Finanzas rea de Obras rea de Obras rea de Obras Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Comunales rea de Agua Potable rea de Agua Potable 3 Profesionales/ 1 Funcionarios 3 Profesionales/ 1 Funcionarios 1 Profesional / Consultor 3 Profesionales 3 Profesionales/ 1 Funcionarios 1 Profesional / Consultor 1 Profesional / Consultor 1 Funcionario
Ao 0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Metas
Responsble
Recursos
2.0 EJECUCIN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA

2.1 2.2 2.3 2.4 Elaboracin de los Trminos de Referencia (TdR) Contratacin de Obra Licitacin y Contratacin de la Obra Elaboracin de los Trminos de Referencia (TdR) Supervisin de Obra Adjudicacin Directa y Contratacin de la Supervisin de la Obra
3 Profesionales 3 Profesionales/ 1 Funcionarios 3 Profesionales 3 Profesionales/ 1 Funcionarios Empresa Contratista / Supervisor Empresa Contratista / Supervisor Empresa Contratista / Supervisor
2.5 INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA

2.5.1 2.5.2
2.6
2.6.1 2.6.2
Instalacin y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construccin del Letrinas Sanitarias con Arrastre Hidrulico Con Tratamiento Biodigestor CAPACITACIN A LA POBLACIN Y A LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO (JASS) Capacitacin en Educacin Sanitaria sobre Adecuadas Prcticas de Higiene a la Poblacin. Capacitacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento de los Servicios de Saneamiento. Liquidacin de la Obra
2.7
rea de Obras
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L.
MARCO LGICO
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejora de la Calidad de Vida de la Poblacin de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan Disminuir los Casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan.
INDICADORES
Al ao 5: el 70% de la poblacin encuestada considera que ha mejorado su calidad de vida.
MEDIOS DE VERIFICACIN
Encuestas y sondeos de evaluacin en la Zona del Proyecto a los hogares.
SUPUESTOS
Todos los pobladores de la zona de influencia del proyecto, tienen adecuadas prcticas de Higiene. Mantenimiento adecuado de la infraestructura a lo largo del horizonte del proyecto. Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores. Conexiones domiciliarias a la red del sistema de agua potable al 100%. Adecuado uso del sanitario (Letrinas).
FIN
Por la mejora en los servicios de saneamiento bsico, se reduce las enfermedades de origen hdrico. Al ao 01: 50% de la cobertura del servicio de agua incrementada. 100% de la Poblacin cuenta con el servicio de agua potable. El 100% de pruebas bacteriolgicas que se realizan son exitosas. Al ao 02: 90% de las familias utilizan adecuadamente sus servicios higinicos. Al ao 02: disminuye la morosidad mensual, y se dispone de recursos para la adecuada operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. El 70% de familias cuentan con adecuadas prcticas de Higiene.
Reporte anual de atencin del Centro de Salud de Huamparan. Reporte de morbilidad general DIRESA MINSA - Ancash. Encuestas del INEI.
PROPOSITO
Servicio de Agua Potable Instalado y Mejorado para el Consumo Humano.
Adecuada administracin, operacin y mantenimiento del servicio de agua potable Informe final de Ejecucin de Obra. Informe capacitacin padrn de participantes. de con los La poblacin paga oportunamente la tarifa de los servicios fijados por la JASS. Las familias mantienen en adecuadas condiciones la infraestructura de disposicin sanitaria de excretas. Ejercicio de buenas prcticas de higiene.
COMPONENTES
Infraestructura Tratamiento Sanitario Excretas.
de de
Mejora de la Gestin de los Servicios y la Educacin Sanitaria de la Poblacin.
Registro de Usuarios (recibo de pago)
Elaboracin de Expediente. Tcnico. Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes. Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable. Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua. Instalacin y Mejoramiento de 95 Conexiones de Agua Potable. Construccin de Letrinas Sanitarias de Arrastre Hidrulico con Tratamiento Biodigestores y Zanjas de Infiltracin (95 Und). Programa de Educacin Sanitaria sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. Mejorar la Organizacin de la JASS. Capacitacin del Personal a Cargo de la Operacin de Servicios.
Estudio Definitivo (Expediente Tcnico) aprobado por el rgano competente S/. 60,338.00 Costo de la Ejecucin del Proyecto en obras civiles: Instalacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable S/.785,427.84 Construccin de Letrinas Sanitarias S/.1,170,498.76 Programa de Capacitacin S/.15,056.80. Costo de Supervisin de Obra S/. 78,839.96 Costo Total Proyecto del Contrato de Consultores para la elaboracin del Expediente. Contrato de Ejecucin y Supervisin de Obra. Ordenes de Servicio y Comprobantes de Pago. Informacin Contable y Financiera, reportes presupuestales de ejecucin de gasto.
ACCIONES
Asignacin Presupuesto correspondiente.
del
La Unidad de Logstica, cumple oportunamente con el abastecimiento de materiales y la contratacin de servicios para la ejecucin de la obra.
S/.2,110,161.36
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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES
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ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO DE LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA Y CABILDO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARN, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH
1.2 LOCALIZACIN
El Proyecto de Inversin Pblica se encuentra localizado en el Departamento de Ancash, Provincia de Huari, Distrito de Huari, en las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del centro poblado de Huamparan, la misma, que se muestra en el siguiente grfico:
IMAGEN N 01
MACROLOCALIZACINDEL PROYECTO Divisin Poltica del Departamento/Regin Mapa Poltico del Per Ancash
Divisin Poltica de la Provincia de Huari
Distrito de Huari
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a) Ubicacin Poltica Regin/Departamento : Provincia : Distrito : Centro Poblado : Localidad :
Ancash Huari Huari Huamparn Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo
b) Provincia de Huari La Provincia de Huari se ubica en la zona central y oriental del departamento de Ancash, con una superficie territorial de 2,771.90Km2. La provincia est dividida polticamente en 16 distritos. El Distrito de Huari, capital provincial, se constituye el ncleo de confluencia de los distritos ubicados en el Nor-Oeste, en especial de los distritos de San Marcos y Chavn de Huantar son el paso obligado para la articulacin de los dems distritos con Huaraz y la costa. En el contexto departamental y regional, Huari juego un papel preponderante en el desarrollo sociopoltico y econmico de Ancash, pues corresponde a la Sub regin Puchka que es un rea de distribucin de flujos econmicos entre la costa y la selva y entre los espacios geoeconmicos Yanamayo y Callejn de Huaylas. En su economa esencialmente agropecuaria, predomina la actividad agrcola. Huari tambin es importante en el contexto regional, por la presencia del Templo Chavn de Huantar y la Mina Antamina. Constituye adems el espacio de conexin de la provincia de Antonio Raymondi y Carlos Fermn Fitzcarrald, con la capital departamental, Huaraz y la costa. Su localizacin es entre los 771611 a 773143 de Longitud Oeste y los 085815 a 095025 de Latitud Sur. La provincia de Huari tiene los siguientes lmites: NORTE : Con la Provincias de Carlos Fermn Fitzcarrald y Antonio Raymondi, as como de Huacaybamba en el Departamento de Hunuco. SUR OESTE : Con la Provincia de Recuay SUR : Con la Provincia de Bolognesi. ESTE : Con la Provincia de Huamales en el Departamento de Hunuco. OESTE : Con las Provincias de Asuncin, Carhuaz, Huaraz. c) Distrito de Huari El distrito de Huari es uno de los dieseis distritos de la Provincia de Huari, ubicado en el Departamento de Ancash; siendo sus lmites polticos: Al Norte con la Provincia de Carlos Fermn Fitzcarrald (Distrito de San Luis) Al Sur con el Distrito de Huantar. Al Este con el Distritos de Cajay, Masin y Huachis. Al Oeste con la Provincias de Huaraz (Distrito de Independencia), Carhuaz (Distrito de Aco y Marcar) y Asuncin (Chacas). El distrito de Huari cuenta con una extensin territorial de 398.91 km2 que representa el 14.39 % de la superficie total de la provincia de Huari. d) Capital Huari fundada como Santo Domingo de Huari, es capital del distrito y de la provincia de Huari, ubicada en la parte centro-oriental de la regin Ancash. Cuenta con una poblacin urbana de 3,858 habitantes ubicada a los 3149 msnm en la vertiente oriental de la Cordillera Blanca a orillas del ro Huaritambo, en la sub-cuenca izquierda del ro Maran. e) Centro Poblado de Huamparn Es uno de los Centros Poblados del Distrito de Huari, que se encuentra hacia el norte este de la Ciudad de Huari, en el trayecto de la Carretera Huari San Luis a unos 10Km aproximadamente.
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1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

La Municipalidad Provincial de Huari tiene planificado el mejoramiento del servicio de saneamiento bsico rural de la Localidad de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan, por lo que ha priorizado el estudio del proyecto, de acuerdo a su competencia y funciones en Saneamiento, Salubridad y Salud, dispuesta en la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley 27972, y la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338 y sus modificatorias; por lo que se considera como: Unidad Formuladora Sector Pliego Entidad Unidad Orgnica Formuladora Persona Responsable de la Unidad Formuladora Cargo Direccin Telfono email : : : : : : : : : Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Huari Municipalidad Provincial de Huari Unidad Formuladora Ing. Kaler Augusto Gonzales lvarez Jefe de la Unidad Formuladora Jr. Ramn Castilla N 470 - Huari Telfono: 043-453378
La Unidad Formuladora (UF) de la Municipalidad Provincial de Huari, es un rgano de asesoramiento de la Municipalidad, encargada de asesorar y formular los Estudios de Pre inversin de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, lineamientos de poltica establecidos por la Alta Direccin, y el Plan de Desarrollo Provincial Concertado, en los aspectos Productivos, de Infraestructura, de Mantenimiento y Preservacin del Ambiente, Sociales y otros/1, la que se encuentra registrada en Banco de Proyectos del SNIP. Unidad Ejecutora Sector Pliego Entidad Ejecutora Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Cargo rgano Tcnico Responsable Persona Responsable del rgano Tcnico Cargo Direccin Telfono email : : : : : : : : : : : Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Huari Municipalidad Provincial de Huari Teodoro Moiss ACUA BENITES Alcalde Provincial Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Jaime Aristteles ACHIC TELLO Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Jr. Ramn Castilla N 470 - Plaza de Armas Huari. Telfono: 043-453378 .
La Municipalidad Provincial de Huari, es la Unidad Ejecutora, debido a que dispone de competencias, capacidades, experiencia y recursos para financiar la ejecucin tcnica del PIP, cuya conduccin o seguimiento, estar a cargo de su rgano tcnico Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. sta Gerencia, es el rgano administrativo de Lnea encargado de ejecutar y supervisar la ejecucin de obras de los PIP, a travs de sus reas de Estudios y Proyectos y rea de Ejecucin de Obras/2.
1ROF 2
de la Municipalidad Provincial de Huari 2009. Ibid.
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1.4 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS

En el desarrollo del Proyecto de Inversin Pblica, se identifican a los beneficiarios en primer lugar, quienes se encuentran asociados en una organizacin, en el presente proyecto los beneficiarios son usuarios del servicio de agua potable quienes conforman la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento - JASS. En segundo lugar, se encuentran las Entidades Pblicas o Privadas que con motivo del cumplimiento de sus objetivos, se involucran con el desarrollo de los objetivos propuestos en la concepcin del presente proyecto orientado a la atencin del sector saneamiento, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la poblacin afectada y disminuir las enfermedades causadas por la falta de un adecuado saneamiento. A continuacin se menciona a los siguientes actores.
1.4.1 BENEFICIARIOS
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS DE YANAGAGA La Junta Administradora del Servicio de Saneamiento-JASS de la Localidad de Yanagaga se ha constituido el da 24 de Mayo del 2013, tal como consta en el Acta de Constitucin de la JASS de la Localidad de Yanagaga, la misma que agrupa noventa y cinco (95) usuarios empadronados teniendo como fuente de agua para consumo humano el Manantial Sogupatac para las localidades de Oqshapampa y Yanagaga y el Manantial de Uruspuquio para la Localidad e Cabildo y una parte de la Localidad de Yanagaga; cuya finalidad es prestar los servicios de saneamiento en el mbito rural en las mejores condiciones de calidad, para cubrir las necesidades de salubridad de los asociados a la JASS a travs de la adecuada administracin de los servicios de agua potable, que comprende : captacin, conduccin, almacenamiento, redes de distribucin y conexiones domiciliarias. POBLACIN BENEFICIARIA La Poblacin a travs de una asamblea, ha expresado la necesidad de mejorar el servicio de agua potable de la Localidad de Oqshapampa, Yanagaga y Cabildo, por tal motivo han presentado a travs de su delegado la propuesta de proyecto Instalacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan, Distrito de Huari en el Presupuesto Participativo Distrital del Ao 2013. La poblacin se ha comprometido al pago de las cuotas familiares, requeridas para cubrir los costos de administracin, operacin, mantenimiento y reposicin de la infraestructura, la misma que ser determinada por la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento. Durante el estudio se han hecho las consultas y estn de acuerdo en contribuir para la Operacin y Mantenimiento del proyecto, la misma que consta en Actas.
1.4.2 ENTIDADES INVOLUCRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI La Municipalidad Provincial de Huari como rgano que ejercen el gobierno local y como parte de sus funciones en los servicios pblicos locales respecto al Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud, es responsable de proveer los Servicios de Saneamiento Rural cuando estos no pueden ser atendidos por los centros poblados, en ese sentido, ha admitido las propuesta de proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparn, Distrito de Huari en el Presupuesto Participativo Distrital del Ao 2013, la misma que ha sido priorizada en dicho proceso de concertacin, a fin de mejorar dicho servicio y por consiguiente la salud de las Localidades de Yanaga, Oqshapampa y Cabildo. Asumiendo para ello, el compromiso de financiar el 100% de la inversin requerida.
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PUESTO DE SALUD DE HUAMPARN El Puesto de Salud de Huamparan perteneciente a la Micro Red Huari de la Red de Salud Conchucos Sur del Gobierno Regional de Ancash del Ministerio de Salud, manifiesta que la comunidad de Yanagaga tiene la necesidad de mejorar el servicio de agua potable y la respectiva cloracin de dicho suministro; asimismo la instalacin del servicio de saneamiento con sistema de desage o letrinas sanitarias para el mejoramiento de la salud de los pobladores de dicha comunidad.
1.4.3 ANLISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS

En el Cuadro N 01 se presenta la Matriz de Involucrados, es decir, el anlisis de los Grupos Involucrados con el proyecto, ya sea a favor o en contra, por lo que se analizan sus intereses, sobre todo si se encuentran en conflicto con los de los otros grupos, las estrategias para resolver los conflictos de intereses, si los hubieran, as como los acuerdos y compromisos alcanzados o los que se deberan alcanzar.
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CUADRO N 01
MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS
GRUPO O ENTIDAD INVOLUCRADA
INTERES INSTITUCIONAL
PROBLEMAS PERCIBIDOS
RECURSOS Y MANDATOS
COMPROMISOS ASUMIDOS Participacin activa desde la identificacin del proyecto, hasta su culminacin de la etapa de inversin. Operacin y mantenimiento adecuado de la infraestructura de abastecimiento de agua para consumo humano; asimismo en la participacin activa en las capacitaciones relacionadas a educacin sanitaria y Gestin de los Servicios. Ejecucin del Proyecto con el financiamiento del 100% de la Inversin, asumido en el Proceso del Presupuesto Participativo. Consolidar la organizacin de la JASS con la finalidad de hacer uso eficiente del agua. Monitorear permanentemente la cloracin del agua para consumo humano. Asumir los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura del abastecimiento de agua potable. Pago de la cota familiar de agua potable.
ALIANZAS Y/O CONFLICTOS
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS
Mayor disponibilidad de agua para consumo humano.
Dificultades para la ejecucin de actividades de operacin y mantenimiento debido a la falta de Capacitacin.
-.-
Alianza sostenida e interinstitucional de los usuarios y Junta Directiva de la JASS con otro organismo interesados en la salubridad de la poblacin.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
Mejorar el Habitat Rural de la Jurisdiccin del Distrito de Huari con la provisin de servicios bsicos.
Malestar en la poblacin afectada por carecer de un adecuado servicio bsico y la presencia de enfermedades digestivas y de la piel. Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la poblacin Falta de organizacin debidamente capacitada en la gestin del servicio de agua potable. Presencia de enfermedades digestivas y parasitosis, en especial de la poblacin infantil. Mayores gastos en asistencia de enfermedades adquiridos por la presencia de focos infecciosos.
Capacidad Financiera para ejecutar el proyecto. Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura rural como saneamiento. Opinin Dirimente en representacin del Ministerio de Salud relacionado a la salud pblica.
Alianza con la Junta Directiva de la JASS para la ejecucin del proyecto.
PUESTO DE SALUD DE HUAMPARAN
Cumplir con los objetivos institucionales para el mejoramiento de la salud de los pobladores del Distrito de Huari.
Ratificacin de Planteamiento de solucin tcnica al problema de falta de agua de buena calidad para consumo y adecuado sistema de saneamiento.
POBLACIN BENEFICIARIA
Que se solucione el problema de oferta hdrica para consumo humano. Mejorar la calidad de vida y condiciones de salubridad.
Capacidad de interferir en la ejecucin del proyecto de saneamiento por ser directamente afectados.
Contribuir a la sostenibilidad del proyecto respetando lo dispuesto por la JASS y el Sector Salud.
Instalacin y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Bsico de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparn, Distrito Pg. 27 De Huari - Huari - Ancash
1.5 MARCO DE REFERENCIA

1. Hechos Importantes Relacionados con el Proyecto Habindose encontrado la necesidad de mejorar el servicio de agua potable en la Localidad de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo, se hace necesario mejorar la calidad de estos servicios, ya que tienen incidencia directa en la salud, y en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. La poltica del Gobierno Local de la provincia de Huari, en el tema de saneamiento rural, es incrementar la cobertura y mejora de los servicios de agua y saneamiento a nivel de todo sus centros poblados de la Jurisdiccin del Distrito de Huari, por tal motivo ha dispuesto su estudio de pre inversin a nivel del Perfil.
2. Compatibilidad con Lineamientos de Poltica del Sector y Local Poltica y Estrategia 2007 2011 Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento Estrategias para el mbito Rural Para el mbito rural, considerando que el objetivo es lograr servicios sostenibles, a continuacin se indican las estrategias de intervencin en agua y saneamiento: Educacin en salud e higiene, as como en materia de deberes y derechos para con los servicios de agua y saneamiento (Desage). Desarrollo de capacidades tanto a nivel comunal (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento para la administracin del servicio) como en los gobiernos locales para la asistencia tcnica, seguimiento y supervisin de los servicios implementados. Cofinanciamiento de la infraestructura, tanto por parte del municipio como de la poblacin, diferenciando la construccin de obras nuevas de las de rehabilitacin y otorgando un mayor subsidio a la construccin de obras nuevas. Las cuotas a pagar por la prestacin del servicio deben cubrir como mnimo: administracin, operacin, mantenimiento, reposicin de equipos y rehabilitacin de la infraestructura. Brindar diferentes niveles de servicios u opciones tcnicas en agua y saneamiento en funcin a la factibilidad de implementacin (social, econmica y tcnica) de cada una de ellas.
Dentro de este contexto, el proyecto contempla inversiones para mejorar la calidad y eficiencia en la prestacin de los servicios y obras de mejoramiento. Adems el proyecto contempla entre sus alcances implementar metas de promocin y educacin sanitaria, as como capacitacin a la JASS de la Localidad de Yanagaga. La Municipalidad Provincial de Huari, ha dispuesto el estudio del presente proyecto, con la finalidad de mejorar el servicio de agua potable en el Distrito de Huari, siendo beneficiarios del presente proyecto las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo. La incorporacin del proyecto en el presupuesto de la Municipalidad est de acuerdo a los objetivos y funciones institucionales de conformidad a la Ley Orgnica de Municipalidades Ley 27972, cuya competencia es proveer los servicios de agua potable y saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentran en su jurisdiccin.
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3. Propsito de los Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Rural Contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas de la poblacin rural, a travs de la implementacin y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopcin de mejores prcticas de higiene por parte de la poblacin, el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones comunales responsables de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios, para asegurar de esta manera su sostenibilidad. 4. Responsabilidad Funcional La responsabilidad funcional corresponde al Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento, cuyo ente rector es el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, que tiene como misin, disear y aplicar polticas y estrategias para mejorar las condiciones de vida de la Poblacin facilitando su acceso a una Vivienda adecuada y a los Servicios Bsicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservacin, mantenimiento y proteccin de los Centros de Poblacin y sus reas de influencia, fomentando la participacin de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la iniciativa e Inversin Privada. En este contexto, el proyecto se enmarca en la siguiente cadena funcional programtico: Funcin : 18 Saneamiento Programa : 040 Saneamiento Subprograma : 0089 Saneamiento Rural (Ref. Anexo SNIP 01, aprobado con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
5. Base Legal en la que se Sustenta el Proyecto

Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada) (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo N 1005, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio de 2006 y el 03 de mayo de 2008, respectivamente). Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado) (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007). Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada) (Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado con Resolucin Directoral N 003-2011EF/68.01, Publicada el 09 de abril de 2011 en el Diario Oficial El Peruano, vigente a partir del 10 de Abril 2011). Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica, A Nivel de Perfil (Aprobada con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Artculo 3, Publicada el 09 de abril de 2011 en el Diario Oficial El Peruano). Guas de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito rural y en el mbito de pequeas ciudades, a nivel de Perfil, y Aplicacin de contenidos Mnimos para los perfiles de los Proyectos de Electrificacin Rural
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(Aprobada y autorizado por Resolucin Directoral N 008-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de Junio de 2007). Leyes de Competencia Municipal Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades La normatividad otorga a las Municipalidades el rol fundamental de promocionar el saneamiento a nivel de su mbito territorial ; por lo tanto estas entidades se convierten en protagonistas de primera mano en la implementacin de los proyectos integrales de agua potable y saneamiento; consecuentemente deben asumir indubitablemente la supervisin en cuanto a la normal implementacin de todas las etapas de desarrollo del proyecto. Asimismo en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, establece en su artculo 73 - Materias de Competencia Municipal relacionados a Servicios Pblicos Locales, la de Saneamiento ambiental, salubridad y salud; de igual modo en su artculo 80 - Saneamiento, Salubridad y Salud, precisa en su numeral 4) inciso 4.2) proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y control de sanidad animal. A continuacin se presenta el marco legal vigente en el sector de agua y saneamiento: En 1994, se promulga la Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento con incidencia en los mbitos urbanos y rurales, estableciendo normas para la prestacin, la calidad, el seguimiento de los servicios, as como la organizacin para la gestin de los mismos, incluido normas para la determinacin de tarifas. No considera normas sobre la responsabilidad para ampliar la cobertura de los servicios rurales. Mediante el D.S N 016-2005-VIVIENDA del 06 de agosto del 2005, se decretan importantes modificaciones al Reglamento General de la Ley de Servicios de Saneamiento, las mismas que cubren la mayora de los vacos y contradicciones reseados. A continuacin un resumen de las principales innovaciones normativas relacionadas con el proceso y funcin de supervisin tcnica: Al Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, en su condicin de ente rector, se le asigna nuevas competencias, entre ellas la de promover programas de asistencia tcnica y financiera para la provisin de los servicios de saneamiento adecuados a cada localidad rural, as como de programas de supervisin y apoyo al funcionamiento de estos servicios. En el Artculo 169, se establecen para las municipalidades distritales en el mbito rural y de pequeas ciudades, las competencias para brindar asistencia tcnica y supervisar a las organizaciones comunales de su jurisdiccin. Tambin supervisar y fiscalizar los servicios gestionados por las organizaciones comunitarias. Tienen competencia para resolver como ltima instancia administrativa los reclamos de los usuarios de la prestacin de los servicios de saneamiento as como de disponer las medidas correctivas que sean necesarias en el marco de la prestacin de los servicios de saneamiento, respecto del incumplimiento de las obligaciones de las Organizaciones Comunales y los Operadores Especializados en el marco de sus respectivos contratos.
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En el Artculo 170 se establecen como las competencias y obligaciones especficas de las organizaciones comunales, la de apoyar y supervisar la ejecucin de los proyectos y obras destinados al mejoramiento de la prestacin de los servicios de saneamiento; disponer las medidas correctivas, en caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los usuarios de la comunidad.
Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento D.S. N 023-2005 VIVIENDA, que regula la aplicacin de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Establece las condiciones de la prestacin de los servicios de saneamiento; regulando las funciones, atribuciones y responsabilidades de las entidades vinculadas a la prestacin de los servicios de saneamiento; as como los derechos y obligaciones de los usuarios. Mediante Decreto Supremo N 031-2008-VIVIENDA, se modifica diversos artculos del Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento aprobado con D.S.N 023-2005-VIVIENDA, modificando el artculo 164 con el siguiente texto: Artculo 164.- Para efectos del presente reglamento se considera mbito rural y de pequeas ciudades a aquellos centros poblados que no sobrepasen los quince mil (15,000) habitantes. En tal sentido, se entender por: Centro Poblado Rural: Aquel que no sobrepase de dos mil (2,000) habitantes; Pequea Ciudad: Aquella que tenga entre dos mil uno (2,001) y quince mil (15,000) habitantes.
El Ente Rector podr variar los lineamientos antes mencionados, tomando en consideracin criterios de desarrollo econmico y social, a travs de las Resoluciones Directorales respectivas.
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CAPITULO II
IDENTIFICACIN
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IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
La Localidad de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huampran, se encuentra en la jurisdiccin territorial del Distrito de Huari, son pequeos Poblados (poblacin rural) dedicado principalmente a la agricultura y ganadera de subsistencia, localizado a 13.00Km de la Ciudad de Huari Capital de Distrito, el clima es fro, con precipitaciones pluviales que se inician en el mes de octubre con cierta regularidad hasta el mes de marzo del ao siguiente, siendo los meses de estiaje de abril a setiembre. Como pequeos poblados las viviendas se encuentran dispersos generalmente ubicados en la cabecera de sus parcelas, cuenta con el servicio de abastecimiento de agua potable en inadecuadas condiciones de servicio, debido a la deficiente infraestructura (Captacin, Conduccin, Almacenamiento y Distribucin) del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano que se encuentra deteriorada, existiendo perdidas y no abastece el requerimiento de la poblacin especialmente en pocas de estiaje, por lo que la poblacin se abastece de otras fuentes de agua no seguras como pequeos manantiales, en los cuales, el lquido se encuentra expuesto a la contaminacin con materia orgnica, desechos y restos animales. La poblacin actual afectada es de 400 habitantes distribuidos en 87 viviendas (32 viviendas en la Localidad de Ocshapampa, 39 viviendas en la Localidad de Yanagaga y 16 viviendas en la Localidad de Cabildo). El servicio de agua potable en las localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo fue instalado aproximadamente hace 16 aos (ao 1997 aproximadamente). El servicio se distribuye mediante dos redes de distribucin y conexiones domiciliarias, la misma que abastece al 54.02% del total de viviendas (47 viviendas), existiendo viviendas que por su distancia considerable o tambin ubicadas en altitudes superiores al del reservorio que no se abastecen de este servicio. La fuente de captacin actual del agua, es el manantial de Sogupatag, que abastece a 16 viviendas de Oqshapampa y 18 viviendas de Yanagaga, mientras que el manantial Uruspuqui que abastece a 08 viviendas de Cabildo y 05 viviendas de Yanagaga, los cuales son insuficientes para abastecer a la poblacin demandante del servicio. Las localidades no cuenta con servicio de saneamiento (alcantarillado sanitario o letrinas sanitarias) para la evacuacin de aguas residuales y disposicin sanitaria de excretas, lo que ocasiona la contaminacin del ambiente y genera focos infecciosos, peligrando la salud pblica; as como tambin, la poblacin carece de adecuados hbitos de higiene, lo que hace que estn expuestas a contraer enfermedades infecto contagiosas. La administracin del servicio de agua potable presenta dificultades de sostenibilidad como cultura de no pago de la poblacin que dificulta la operacin de los sistemas, acrecentndose por la falta de capacidad en la administracin, operacin y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable.
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a) Los Motivos que Generaron la Propuesta de este Proyecto Inadecuada Captacin, Desinfeccin y Baja Cobertura de Agua Potable La actual infraestructura del sistema de abastecimiento de agua potable de las localidades de Yanagaga, Oqsharotunan y Cabildo tiene ms de 16 aos de vida til con una ampliacin a un pequeo sector el ao 2002, que en los ltimos aos por cuestiones naturales, el caudal de agua de los manantiales de Sogupatag que abastece a 27 viviendas del Sector Yaganaga y Oqsharotunan y el manantial Uruspuquio que abastece a 08 viviendas del Sector Cabildo, han ido disminuyendo considerablemente; asimismo, tambin, los componentes de dicha infraestructura se han venido deteriorando por la falta de un adecuado mantenimiento. La poblacin en horas que no cuentan con el servicio de agua potable o cuando es insuficiente, y aquellos que no cuentan con el servicio se abastecen de aquellos que tienen el servicio, o de fuentes alternas como pequeos puquiales que se encuentra entre 100 a 500 de sus viviendas, los cuales se encuentran expuestos a contaminacin con materia orgnica originada principalmente por el pastoreo y la basura que se produce; igualmente en esta zona existen muchos casos de acarreo y almacenamiento de agua que se da en recipientes inadecuados que contaminan el agua, los cuales no se desinfectan. Ausencia de Tratamiento de Aguas Residuales y Excretas La poblacin elimina las aguas residuales provenientes del lavado de alimentos, ropa y vajillas al aire libre en las vas pblicas (caminos de herradura) o en sus patios o chacras, as como tambin, hace sus necesidades fisiolgicas al aire libre (campos de cultivo y Bosques aledaos). Estas acciones, ocasiona que sus pobladores estn expuestos a contraer enfermedades infecto-contagiosas, que son producto de esta mala eliminacin y tratamiento de aguas residuales y disposicin sanitaria de excretas, lo cual contaminan el ambiente y representa en todo momento un potencial peligro de epidemias de diversa ndole. Bajos Niveles de Educacin Sanitaria La falta de conocimiento de la poblacin relacionado a la proteccin del agua durante la extraccin, el acarreo y el almacenamiento en el hogar en recipientes seguros, as como a la disposicin de excretas y aguas servidas inapropiadamente, conlleva al riesgo de que contraigan enfermedades de origen hdrico y detrimento de su salud; adems, no se lavan las manos despus de la defecacin, despus de limpiar a los nios que han defecado, antes de manipular los alimentos y antes de comer o dar de comer, la falta proteccin de los alimentos mediante el almacenamiento seguro, manipulacin inadecuada de los alimentos, el no lavado de los alimentos crudos antes de ingerirlos, entre otros hbitos no adecuados de higiene. Estas inadecuadas prcticas de higiene por parte de la poblacin, hacen que estn expuestas a contraer enfermedades infecto contagiosas (diarreas, parasitosis, drmicas y respiratorias especialmente en los nios menores de 05 aos). Las enfermedades diarreicas son la principal causa de la morbilidad y mortalidad nios y un factor importante de desnutricin.
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Deficiente Gestin Tcnica y Administrativa Actualmente se cuenta con una Junta de Administradora de Servicios de Saneamiento JASS, la cual no se encuentra debidamente constituida en la Localidad de Yanagaga, es decir no cuenta con reglamentos para la prestacin del servicio de agua potable. El sistema de agua para consumo humano presenta dificultades para su sostenibilidad tales como la cultura de no pago de la poblacin que dificulta la operacin de los sistemas al no tener recursos suficientes para el cambio de accesorios, la falta de capacitacin en el manejo de los sistemas. El Presidente de la JASS asume las labores de administracin y gestin, enfrentando problemas por la dificultad de ejercer mecanismos de control sobre los usuarios, pues la posibilidad real de cortar el suministro de agua es nula, y que ello suceda depende muchas veces de presiones entre los dirigentes que buscan la continuidad de los servicios y los usuarios que no tengan disposicin de pagar. La adecuada operacin y mantenimiento del sistema, depender de la capacidad organizativa de la poblacin para hacer efectivos los pagos de las cuotas y administrar con eficiencia el sistema, el cual podra deteriorarse o dejar de funcionar ante un aumento de los costos de mantenimiento.
La falta de infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento o el deterioro progresivo de los mismos, propicia el incremento de la morbilidad debido a la presencia de enfermedades transmisibles (clera, fiebre tifoidea y otras como la salmonelosis, shigelosis, amebiasis, otras infecciones intestinales, hepatitis viral, etc.). La presencia de enfermedades, obliga a la poblacin a asistir a la posta medica para la consulta, adquirir medicina y poder aliviar y curar la enfermedad, ocasionando mayores gastos en atencin de la salud pese a la precaria economa de la poblacin. b) Caractersticas del Problema que se Intenta Solucionar con el Proyecto Las enfermedades vinculadas con el agua ocasionan terribles daos en la salud de los seres humanos. Estas enfermedades son de muchos tipos, pero estn todas directamente relacionadas con la necesidad de tener agua limpia. Muchas enfermedades surgen sencillamente debido a la falta de agua limpia para el consumo y para lavar los alimentos. Las enfermedades tambin son propagadas por instalaciones de saneamiento inadecuadas, y prcticas deficientes de higiene personal, que estn directamente relacionadas con la falta de agua limpia. La situacin negativa que se intenta modificar, corresponde a disminuir las enfermedades relacionadas al sistema digestivo, compuesta por casos de parasitosis y enfermedades intestinales, especialmente en la poblacin infantil y adulto mayor, el efecto acumulativo de las enfermedades vinculadas con el agua reprime el crecimiento econmico e impone mayores cargas a los sistemas de salud actualmente saturados. c) Las Razones por las que es de Inters para la Comunidad los Problemas de Agua y Saneamiento La poblacin es consiente, de que la falta de saneamiento condena a las personas a vivir en condiciones antihiginicas, con grave riesgo para su salud y para sus posibilidades de desarrollo. Es por ello, que han priorizado la
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gestin del proyecto para solucionar el problema, en la que se espera obtener los siguientes resultados: Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin a travs de una eficiente prestacin de los servicios de agua potable y adecuadas condiciones de eliminacin de excretas y aguas residuales. Adems con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas: Mejorar la prestacin del servicio de agua potable, mejorando la calidad del agua, ampliando la cobertura al 100% de la poblacin, garantizando la continuad del servicio durante las 24horas, para lo cual se prev incrementar la capacidad de produccin, y optimizacin de la distribucin del agua. Lograr una eficiente evacuacin de aguas servidas y disposicin de excretas en lugares adecuados. Mejorar la gestin del servicio de agua potable, encargando la administracin a una JASS que desarrolle una gestin operativa, comercial y administrativa que garantice la sostenibilidad del servicio. Generar la adecuada valoracin y uso del agua, mejorar los hbitos de higiene de la poblacin relacionada al uso del agua, y evacuacin de aguas servidas o disposicin sanitaria de excretas, entre otros, a travs del Programa de Educacin Sanitaria.
d) Las Razones de Competencia del Estado para Resolver Dicha Situacin. La situacin negativa descrita, corresponde a un problema de salud pblica que afecta a la poblacin, y que el Estado tambin tiene la responsabilidad para solucionarla; pues es responsabilidad del Estado la salud colectiva de los peruanos, y por tanto, de financiar y propender acciones colectivas como son la prevencin y la promocin de la salud. Estas enfermedades pueden prevenirse mediante la instalacin de sistemas de agua potable y sistemas de saneamiento apropiados a la zona rural, y se constituyen como un servicio pblico que surge como una solucin natural para asegurar el bienestar de la sociedad, satisfacer sus necesidades mejorando la calidad de vida y socioeconmico de la poblacin. El proyecto, es un servicio pblico, lo que hace difcil la participacin de una entidad privada para la ejecucin del proyecto, siendo el Estado el ente para solucionar el problema y satisfacer las necesidades de la poblacin, es por ello que el Estado asume las siguientes funciones y objetivos: Las Municipalidades Provinciales y Distritales de conformidad a su Ley Orgnica N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, tiene la funcin de proveer los servicios de saneamiento rural cuando estos no pueden ser atendidos de los centros poblados rurales, y coordinar con ellas para la realizacin de campaas de control de epidemias y sanidad animal, esto de conformidad al Articulo 80 - Saneamiento, Salubridad y Salud, num. 2, 2.3) y num. 4, 4.2). Es objetivo general del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento en materia de Saneamiento es Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas, contemplado en su Polticas y Estrategias 2007 2011.
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2.1.2 Los Involucrados en el PIP

Comprende la poblacin afectada y su caracterstica como aspectos demogrficos, sociales y econmicos de la poblacin. a) Poblacin Total y de Referencia La poblacin total de referencia del estudio est conformada por el total de habitantes con residencia habitual en el Distrito de Huari, tanto en la zona urbana como en la zona rural, constituida por la poblacin residente en los centros poblados ms la poblacin rural dispersa. La cual segn el Censo del 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda es de 9,738 habitantes. De acuerdo a los Indicadores Demogrficos obtenidos por el INEI de los Censos Nacionales Poblacin y Vivienda, 1993 2007, la tasa de crecimiento promedio anual, 1993-2007, para el departamento de Ancash vara entre 0.4 y 1.1%, siendo el promedio de 0.8% (por cada 100 habitantes). Para el Distrito de Huari, se ha estimado la tasa de crecimiento intercensal de acuerdo al siguiente detalle:
Poblacin Censada del Distrito de Huari Poblacin Censada 1993 8,915
Poblacin Urbana Poblacin Rural
41 .70% 58.30%
Tasa de Crecimiento Inter Censal

Tasa =
3,718 5,197
Poblacin 2007 Poblacin 1993
-1
Poblacin Censada
Poblacin Urbana Poblacin Rural
Fuente : INEI (http://www.inei.gob.pe/)
2007
49.57% 50.43%
9,738
4,827 4,911
n= Tasa CIC =
14 Aos 0.63% (1993-2007)
Siendo la tasa de crecimiento intercensal de 0.63%. La Poblacin de Referencia, es la poblacin vinculada al propsito del proyecto, la cual comprende a la poblacin del rea rural actual del centro poblado de Huamparan que pertenece al Distrito de Huari y su entorno geogrfico inmediato. Para la estimacin de la poblacin actual total y de referencia, se ha tomado en cuenta primeramente la informacin de los resultados del Censo del 2007 XI de Poblacin y VI de Vivienda, la cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 02
POBLACIN CENSADA DEL DISTRITO DE HUARI AO 2007
Ao Censo 2007 Poblacin Distrito de HUARI Hombre Mujeres Total Poblacin del Centro Poblado de HUAMPARAN Hombres Mujeres Total
4,733
48.60%
5,005
51 .40%
9,738
10 0 .0 0 %
190
45.89%
224
54.1 1 %
414
10 0 .0 0 %
Poblacin
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total
2007
Vivienda
Densidad(hab/Viv)
4,827
49.57%
4,911
50.43%
9,738
10 0 .0 0 %
0.00%
414
1 00.00%
414
10 0 .0 0 %
1,176 4.10
1,513 3.25
2,689 3.62
90 4.60
90 4.60
Fuente : INEI (http://www.inei.gob.pe/),Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda del Censo Poblacional
Dicha informacin poblacional se proyecta aplicando el mtodo de crecimiento geomtrico con una tasa de crecimiento poblacional de 0.63%, en base a la siguiente formula:
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Pf = Po( 1 + i ) n
Dnde: Po = Poblacin Actual Pf = Poblacin Futura n = Nro de Aos i = Tasa de Crecimiento (Tasa de Crecimiento Intercensal) Estimacin de la poblacin actual
CUADRO N 03
POBLACIN ACTUAL 2012
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Poblacin Actual
Poblacin Censo 2007
Distrito de HUARI Poblacin Vivienda
Centro Poblado de HUAMPARAN Poblacin Vivienda
9,738 9,799 9,861 9,923 9,986 10,049 10,112
2,689 2,707 2,724 2,741 2,759 2,776 2,793
414 417 422 430 441 455 472
90 91 92 93 96 99 103
Fuente : Elaboracin Propia
La poblacin total actual estimada del Distrito de Huari es de 10,112 habitantes; asimismo la poblacin de referencia del Centro Poblado de Huamparn que corresponde al Distrito de Huari es de 472 habitantes. b) Poblacin Afectada y Beneficiaria La poblacin directamente afectada asciende a 87 familias que tienen sus viviendas a lo largo de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo, haciendo un total de 400 habitantes. Estas familias son las que estn expuestas constantemente a contraer enfermedades gastrointestinales. La poblacin afectada y beneficiara tambin comprende a los alumnos del nivel inicial del PRONOEI LOS GAVILANES de Yanagaga (10 alumnos), del PRONOER - LAS SEMILLITAS de Oqshapampa (10 alumnos) y del nivel Primaria N 86334-1 de Yanagaga (30 Alumnos). En el siguiente cuadro se muestra las poblaciones de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo:
CUADRO N 04
POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA y CABILDO
N POBLACIN AFECTADA Y BENEFICIARIA LOCALIDAD DE OQSHAPAMPA LOCALIDAD DE YANAGAGA LOCALIDAD DE CABILDO
Vivienda Densidad Poblacional (Viv/hab) Total Poblacional (habitante)
01 02 03
TOTAL POBLACIN
Fuente: Elaboracin Propia
32 39 16 87
4.6 4.6 4.6 4.6
147 179 74 400
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c) Salud, Higiene y Saneamiento Bsico 1. Salud La poblacin de las Localidades de Yanagaga, Oqsharotunan y Cabildo se atiende en el Puesto de Salud de Huamparan (Ubicado en la Localidad del Centro Poblado de Huamparan) localizada a 03.00Km y a 35mim a pie, las consultas que realizan es en medicina general. De acuerdo a la manifestacin de los profesionales de la salud de dicho Puesto de Salud, es necesario que se mejore el servicio de agua potable en el Casero indicado, de tal manera que la poblacin pueda consumir agua potable salubre, y se reduzca la incidencia de enfermedades de origen hdrico como las diarreicas que afecta principalmente a los nios(as) menores de 05 aos; igualmente manifiestan que es necesario la instalacin del servicio de saneamiento en dicha localidad ya sea con alcantarillado sanitario o letrinas sanitarias. En el siguiente cuadro se muestra los casos de enfermedades infecto contagiosas registradas en el puesto de salud.
CUADRO N 05
INDICE DE ENFERMEDADES FRECUENTES
N 01 02 03 04 05 06 07 08 ENFERMEDADES Infecciones Agudas de las Vas Respiratorias Enfermedades Infecciosas Intestinales Desnutricin Dermatitis Eczema Helmintiasis Trastornos de la Conjuntiva Enfermedades de la Cavidad Bucal Otras Enfermedades Ao 2008 22 09 10 05 01 08 14 48 POBLACIN ATENDIDA Ao Ao Ao 2009 2010 2011 24 21 19 07 12 07 02 09 12 52 10 11 04 01 13 16 56 14 14 02 03 07 20 64 Ao 2012 28 19 17 05 03 14 22 78
Fuente: Informe del Puesto de Salud de Huamparan.
Las enfermedades ms comunes son la gripe, las infecciones, las diarreas, la parasitosis, entre otras, siendo tratadas en su mayora en forma casera y a travs del Puesto de Salud; en ese sentido, se puede apreciar el siguiente grafico del ndice de enfermedades ms comunes:
GRAFICA N 01
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2. Higiene De acuerdo a la manifestacin de la poblacin, la cantidad de agua es insuficiente para abastecer a toda la poblacin, y la calidad del agua de las fuentes alternas como: manantiales es desfavorable por estar expuesto a contaminacin y pueden causar enfermedades. La poblacin no tiene adecuadas prcticas de higiene, pues no hace uso continuo del lavado de manos con jabn, especialmente antes de comer, despus de ir al bao, antes de manipular los alimentos; adems existe otras inadecuadas prcticas de higiene como el inadecuado manejo del agua y la inadecuada disposicin sanitaria de excretas y residuos slidos. 3. Limpieza Pblica No se cuenta con servicios de limpieza pblica en las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo, los pobladores efectan dicha labor de las calles correspondientes a su vivienda, asimismo la basura es arrojada en botaderos clandestinos a cielo abierto (ladera de los cerros, quebradas, etc.) aledaos al mismo poblado, convirtindose en un problema ambiental y sanitario muy serio, lo que origina la proliferacin de moscas y roedores transmisores de enfermedades. 4. Saneamiento Bsico de la Poblacin en periodos que no cuentan con el Servicio Pblico La mayora de la poblacin de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo en horas que no cuentan con el servicio de agua, obtiene el agua para consumo mediante el acarreo de manantiales cercanos, entre otros, los mismos que son almacenados en baldes y otros recipientes; asimismo el 100% de la poblacin no cuenta con un sistema de evacuacin de aguas residuales disposicin de excretas; por lo que las aguas del lavado son arrojados a las chacras o a la va pblica, as como tambin hacen sus necesidades fisiolgicas al aire libre (Campos de Cultivo y Bosques Aledao) originando focos infecciosos.
2.1.3 Diagnstico de la Situacin del Servicio de Agua Potable

a) Situacin del Servicio Actualmente el agua es clorada con el apoyo de insumos de parte de la Municipalidad Provincial de Huari. Se estima que la poblacin recibe una dotacin de agua de 25.50Lt/hab/da por el sistema de abastecimiento, que es mucho menor al recomendado de 50Lt/hab/da para zona netamente rurales. La poblacin de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo, cuenta con el servicio de abastecimiento de agua potable, con el 54.02% instalaciones domiciliarias a las viviendas; pero el agua es insuficiente para satisfacer la demanda actual requerida por la baja captacin y perdidas en las redes de agua potable. La poblacin para cubrir la demanda insatisfecha por el sistema, se abastecen consumiendo agua de pequeos puquiales, la misma que es acarreada por las madres y los hijos y en muchos casos en recipientes inadecuados para el almacenamiento (baldes de aceites de carburantes o en otros recipientes inapropiados), acarrean un promedio de 05 viajes.
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b) Situacin de la Infraestructura Actualmente existen dos (02) pequeos sistemas de infraestructuras de abastecimiento de agua potable convencionales segn el siguiente croquis:
CROQUIS N 01
Primer Sistema: Captacin subterrnea en el lugar Sogupatac, con lnea de conduccin de 1 1/2, Reservorio de 5.00m3, red de aduccin y redes de distribucin, que abastece a 34 viviendas aproximadamente de las Localidades de Oqshapampa y Yanagaga, teniendo las siguientes caractersticas: Captacin: Se tiene dos (02) captaciones en el Lugar de Sogupatac: Interior de la Captacin
Captacin N 01
Caudal Aforado Q=0.10Lt/Seg Se requiere un mejoramiento
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Interior de la Captacin
Caudal Aforado Q=0.06Lt/Seg Insuficiente cantidad de agua captada en la Cmara de Captacin
Captacin N 02
Reservorio Reservorio ubicado en la parte alta de la Localidad de Oqshapampa: Reservorio Interior de la Caseta de Vlvulas
Reservorio de 5m3 de Capacidad En Regular estado de conservacin
Caseta de vlvulas En Regular estado de conservacin
Red de Distribucin Cmara Rompe Presin Tipo 7 (CRP-7), existen 05 CRP-7, los cuales tambin se encuentran deteriorados: Interior de la CRP-7
CRP-7, N 01
Insuficiente cantidad de agua, asimismo el sistema interior est deteriorado y no tiene la boya convencional.
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Interior de la CRP-7
CRP-7, N 03
Insuficiente cantidad de agua, asimismo el sistema interior est deteriorado y no tiene la boya convencional.
Instalaciones Domiciliarias Instalaciones domiciliarias de la Localidad de Oqshapampa
Instalaciones domiciliarias de la Localidad de Yanagaga
Pileta Domiciliaria deteriorada sin servicio de agua.
Pileta Domiciliaria con insuficiente cantidad de agua.
El agua es insuficiente para el consumo humano, tal como se observa.

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Segundo Sistema: Captacin subterrnea en el lugar Uruspuquio en la Localidad de Cabildo, con red de aduccin y redes de distribucin, que abastece a 08 viviendas aproximadamente de la Localidad de Cabildo, as como tambin se extiende hasta la parte baja de la localidad de Yanagaga que abastece a 05 viviendas aproximadamente. Captacin: Se tiene una (01) captacin en el Lugar Uruspuquio: Interior de la Captacin
Captacin N 01
Caudal Aforado Q=0.15Lt/Seg Se requiere un mejoramiento
La cantidad de agua captada es insuficiente para abastecer a la poblacin actual de la Localidad de Cabildo. Reservorio Reservorio ubicado en la parte alta de la Localidad de Cabildo, en el lugar denominado Allcohuanushca: Interior del Reservorio
Reservorio Reservorio de 5m3 de capacidad En inadecuadas condiciones de conservacin
Se muestra deteriorado y requiere una nueva infraestructura de almacenamiento.
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Red de Distribucin El sistema de distribucin esta compuestos de redes de distribucin de de tubera PVC y Cmara Rompe Presin (CRP-7): Cmara Rompe Presin Tipo 7 (CRP-7), se tiene 06 CRP-7 a lo largo de este sistema, los cuales estn deterioradas y la estructura hidrulica no tienen el sistema convencional con boya para el cierre de estrada de agua, tal como se muestra a continuacin:
Cmara CRP-7, N 01
Interior de la Cmara, sin boya de cierre.
Cmara CRP-7, N 05
Interior de la Cmara, sin boya de cierre Escasa cantidad de agua que ingresa a la Cmara
Trasvas, se tiene un trasvas de 12 ml de luz aproximadamente. Esta trabase, se encuentra entre la Cmara CRP-7, N 03 y la N 04, que sostiene la tubera de distribucin de agua para pasar una hendidura.
Como se puede apreciar, los actuales sistemas de abastecimiento de agua tanto de las localidades de Oqshapampa (para Oqshapampa y Yanagaga) y Cabildo (para Cabildo y parte baja de Yanagaga), no tienen suficiente cantidad de agua para abastecer a dichas poblaciones.
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2.1.4 Diagnostico Situacional del Servicio de Saneamiento

a) Situacin del Servicio Disposicin de aguas residuales: Las familias eliminan las aguas provenientes del lavado de alimentos, ropa y vajillas al aire libre en las vas pblicas o en sus patios o chacras. Disposicin de excretas: Las familias hacen sus necesidades fisiolgicas al aire libre en los bosques aledaos.
b) Situacin de la Infraestructura No se cuenta con infraestructura apropiada para la eliminacin de aguas residuales y disposicin sanitaria de excretas.
2.1.5 Diagnstico de la Gestin del Servicio

a) Diagnstico de la Gestin Administrativa La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) de la Localidad de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo est integrado por: Presidente : Sr. Domingo Valverde Gonzales Secretario : Sr. Mansueto D. Malvas Regalado Tesorero : Sr. Flix E. Malvaz Regalado Vocal : Sr. Hilario Tarazona Malvas Vocal : Sr. Mario Calderon La JASS, no cuenta con instrumentos de gestin como reglamentos para la prestacin de los servicios, los cuales dificultan la administracin y operacin del servicio.
b) Diagnstico de las Actividades de Operacin y Mantenimiento La Operacin y Mantenimiento es continua en forma comunal cada seis(06) meses, la cual se realiza para rehabilitar o reparar la captacin, lnea de conduccin y reservorio. c) Diagnstico de la Actividad Comercial Las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo tienen su padrn de usuarios, de los cuales, se ha establecido que por cada conexin se paga la mdica suma de S/.0.50 (Cincuenta Cntimos de Nuevos Soles), los cuales permite cubrir en algo el costo de mantenimiento, siendo insuficiente dicho recursos.
2.1.6 Principales Indicadores de la Situacin Actual

Luego del diagnstico de la situacin actual, se puede establecer como principales indicadores de la situacin actual lo siguiente: N 01 02 03 Principales Indicadores de la Situacin Actual Prestacin del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable Prestacin del Servicio de Saneamiento Rural Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene Valor Actual 50% de su Capacidad 0.00% 5.00% de la Poblacin
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2.2 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

2.2.1 Problema Central
Luego de haber efectuado el diagnstico de la situacin actual de los servicios de saneamiento bsico rural, se ha determinado el siguiente problema: Frecuentes Casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan
2.2.2 Anlisis de las Causas del Problema

Principales Causas, Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: Causa Indirectas: a) Inadecuada Captacin y Desinfeccin del Agua El actual sistema de abastecimiento de agua por gravedad, no abastece la suficiente cantidad de agua requerida para el consumo por la poblacin, debido a la considerable disminucin de las fuentes subterrneas del que se Captan y por las prdidas de agua que se dan, tanto en la lnea de conduccin y red de distribucin; asimismo, la poblacin se abastece adicionalmente de otras fuentes de agua no seguros, los cuales no son cloradas o desinfectadas. b) Baja Cobertura del Agua Potable Actualmente se abastece con agua potable al 54.02% de viviendas con los dos sistemas de abastecimiento agua para consumo humano, la cual tambin es insuficiente para dichos usuarios, y para cubrir sus necesidades al igual, que de aquellos que no poseen el servicio, se abastecen de puquiales que estn expuestos a contaminacin. c) Ausencia de Tratamiento de Excretas La localidad, no cuenta con infraestructura alguna para disposicin sanitaria de excretas, pues la poblacin hace sus necesidades fisiolgicas al aire libre y en los bosques aledaos. Esta mala prctica, ponen en peligro la salud de las personas y de la comunidad en su conjunto. d) Bajos Niveles de Educacin Sanitaria La mayora de la poblacin en su conjunto, desconocen acerca del adecuado uso del agua para consumo, por lo que se contamina como consecuencia de un mal manejo al extraerla, almacenarla y consumirla; asimismo la poblacin desconoce en su mayora el riesgo que trae para la salud la eliminacin inadecuada de excretas y aguas residuales o si conocen, no toman el inters del caso, esto genera focos infecciosos que provocan enfermedades. e) Deficiente Gestin Tcnica y Administrativa La Poblacin no est organizada debidamente, igualmente sus integrantes no estn capacitados para la administracin, operacin y mantenimiento del sistema, la misma que se acrecienta por la falta de conciencia de los usuarios para el pago de las cotas familiares por el servicio de agua, la que dificulta contar con recursos para la adquisicin de accesorios que permita el mantenimiento adecuado y oportuno del sistema.
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Causas Directas: a) Consumo de Agua de Mala Calidad El agua que llega al reservorio es insuficiente para abastecer a la poblacin, por lo que consumen agua de puquiales cercanos que no garantizan la calidad de agua para consumo humano. b) Inadecuada Disposicin Sanitaria de Excretas. La poblacin que no cuenta con algn sistema de disposicin de aguas residuales y excretas, evacuan las aguas residuales en la va pblica, patios o chacras, as como hacen sus necesidades fisiolgicas al aire libre (campos de cultivo y bosques aledaos), las que ocasionan que los pobladores estn expuestos a contraer enfermedades infecto contagiosas y representa en todo momento un potencial peligro de epidemias de diverso ndole. c) Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene La mayora de la poblacin no almacena el agua en recipientes seguros; no se lava las manos despus de la defecacin, despus de limpiar a los nios que han defecado, antes de manipular los alimentos y antes de comer o dar de comer; no protegen los alimentos mediante el almacenamiento seguro; efectan una manipulacin inadecuada de los alimentos, no lavan en mucha oportunidades los alimentos crudos antes de ingerirlos; del mismo modo, tienen otros hbitos no adecuados de higiene. d) Inadecuada Gestin de los Servicios. Falta mejorar la Organizacin de la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento y dotarles de instrumentos de gestin, se requiere mejorar la capacidad operativa del personal a cargo de la operacin y mantenimiento del servicio.
2.2.3 Anlisis de Efectos

Efecto final: Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin en las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan Efectos Directos: Entre los principales efectos directos identificados debido al problema central estn: a) Incremento de los ndices de Morbilidad Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) constituyen uno de los problemas ms relevantes de morbilidad y mortalidad en los nios menores de 05 aos, la misma que proviene por la falta de agua y saneamiento adecuado. b) Incremento de la Desnutricin La diarrea y diversas enfermedades respiratorias sobrecargan al organismo, provocan la prdida de nutrientes y fomentan la inapetencia y un menor consumo de alimentos, contribuyendo as a la desnutricin. Los nios corren el mayor riesgo de desnutrirse, porque se encuentran en una etapa de crecimiento rpido en la que aumenta la demanda de caloras y protenas. Por razones parecidas, tambin son vulnerables a la desnutricin las embarazadas y las madres lactantes. c) Aumento de la Contaminacin Ambiental La disposicin no adecuada de las aguas servidas y excretas, es causa de un gran nmero de problemas de contaminacin ambiental que afectan tanto el aspecto del entorno como la salud de la poblacin; igualmente, contribuye al deterioro de los recursos hdricos superficiales, del suelo y aire, generando tambin la produccin de alimentos contaminados, factores de riesgo para la salud.
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Efectos Indirectos: Entre los principales efectos indirectos identificados debido al problema central estn: a) Incremento en los Gastos de Atencin de Salud de la Poblacin Las enfermedades gastrointestinales ocupan una de las primeras causas de consulta mdica de la poblacin, igualmente adquieren medicina para calmar sus dolencias, ocasionando mayores gastos a la familia.
2.2.4 rbol de Causas y Efectos GRAFICO N 02

Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin de en las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan
Incremento en los Gastos de Atencin de Salud de la Poblacin
Incremento de los Indices de Morbilidad
Incremento de la Desnutricin
Aumento de la Contaminacin Ambiental
Frecuentes Casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan
Consumo de Agua de Mala Calidad.
Inadecuada Disposicin Sanitaria de Excretas.
Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene.
Inadecuada Gestin de los Servicios.
Inadecuada Captacin y Desinfeccin del Agua.
Baja Cobertura de Agua Potable.
Ausencia de Tratamiento Sanitario de Excretas.
Bajos Niveles de Educacin Sanitaria.
Deficiente Gestin Tcnica y Administrativa.
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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL Frecuentes Casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan OBJETIVO CENTRAL Disminuir los Casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan
2.3.1 Principales indicadores del objetivo son:

N 01 02 03 Principales Indicadores del Objetivo Prestacin del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable Prestacin del Servicio de Saneamiento Rural Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene Valor Actual 50% de su Capacidad 0% 5% de la Poblacin Valor al Final del Proyecto 100% de su Capacidad 90% de la Poblacin 90% de la Poblacin
2.3.2 Anlisis de Medios

Los medios para lograr los objetivos son: Medios Indirectos: a) Adecuada Captacin y Desinfeccin del Agua Se construir tres (03) nuevas captaciones Tipo I, para captar el caudal de agua disponible de los manantiales de Quinhuamache, Shumac puquio y Cuchitambao, de tal manera que permita abastecer a la poblacin de las localidades de Oqshapampa y Yanagaga, con un caudal de 1.55Lt/seg. En el caso de la poblacin de la localidad de Cabildo, la captacin existente del manantial Uruspuquio permanecer y se mejorara, la que dispone de un caudal de 0.15Lt/seg. El agua ser transportada a reservorios para su respectiva cloracin y distribucin para el consumo humano. b) Suficiente Cobertura del Agua Potable Para lo cual, se instalara y mejorara el sistema de abastecimiento de agua potable como: construccin de tres (03) nuevas captaciones de agua, instalacin de la nueva lnea de conduccin, construccin de dos (02) nuevos Reservorios de almacenamiento de agua, instalacin de una nueva lnea de aduccin y red de distribucin, mejoramiento y ampliacin de conexiones domiciliarias que abarque a toda la poblacin para el consumo de agua potable. c) Infraestructura de Tratamiento Sanitario de Excretas Contar con infraestructura para disposicin sanitaria de excretas, as como su adecuado tratamiento evitara que la poblacin haga sus necesidades fisiolgicas al aire libre, la misma que reducir la contaminacin ambiental y la proliferacin de enfermedades. d) Mejora de los Niveles de Educacin Sanitaria La poblacin tomara conciencia para preservar su salud y mejorar sus condiciones de vida, tanto individuales como de la colectividad, la que se lograra con campaas de sensibilizacin y capacitacin, fomentando la proteccin de la salud individual y colectiva, y el uso adecuado de los servicios disponibles.
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e) Mejora de la Gestin Tcnica y Administrativa La organizacin estar debidamente constituida y capacitado para la gestin de los servicios de saneamiento bsico, permitir administrar, operar y mantener adecuadamente los servicios de agua potable y saneamiento. Medios Directos: a) Consumo de Agua de Buena Calidad El mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad, abastecer con suficiente cantidad de agua requerida por la poblacin, y consumir agua de buena calidad durante las 24 horas del da sin la necesidad de estar almacenando en recipientes inapropiados que podran contaminar el agua, y por otro lado, tendr tiempo para otras actividades ya que no acarrearan agua de otras fuentes que en la mayora de los casos se encuentran distantes de sus viviendas. b) Adecuada Disposicin Sanitaria de Aguas Residuales y Excretas La poblacin contara con infraestructura familiar segura y confiable para la disposicin final de aguas residuales y disposicin sanitaria de excretas. c) Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene Con los programas de capacitacin, los pobladores tomaran conciencia de lo importante que es cuidar el agua y el valor que tiene, as como tambin la adecuada eliminacin de aguas del lavado de ropa y utensilios de cocina y disposicin de excretas; asimismo se mejorara la higiene al momento de preparar y consumir los alimentos, el lavado de manos despus de tener contacto con las excretas y la proteccin del agua a nivel de sus domicilios. d) Adecuada Gestin de los Servicios Se mejorara la Organizacin de la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento y contaran con instrumentos de gestin, se mejorara la capacidad operativa del personal a cargo de la operacin y mantenimiento del servicio.
2.3.3 Anlisis de Fines

Fin Final: Mejora de la Calidad de Vida de la Poblacin de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan . Al concretar los objetivos del proyecto, se permitir la mejora de las condiciones de vida de la poblacin beneficiaria, debido a que se mejorara los servicios de agua potable y saneamiento. Fines Directos: Entre los principales fines directos tenemos: a) Reduccin de la Morbilidad Contar con agua potable en las viviendas y sistema de saneamiento apropiados a la realidad de la zona, y practicar adecuados hbitos de higiene, reducen considerablemente los factores para contraer enfermedades de carcter digestivo. b) Reduccin de la Desnutricin Al igual que el caso anterior, se reducen considerablemente los factores para contraer enfermedades de carcter digestivo especialmente la diarreica, la que es la principal causante de la desnutricin por falta de saneamiento bsico.
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c) Reduccin de la Contaminacin Ambiental La disposicin adecuada de las aguas servidas y excretas, disminuye los problemas de contaminacin ambiental evitando afectar el entorno como la salud de la poblacin; igualmente, se evita contaminar los recursos hdricos superficiales, el suelo y aire. Fines Indirectos: Entre los principales fines indirectos tenemos: a) Reduccin en Gastos de Atencin de Salud de la Poblacin La poblacin reducir su visita a la posta mdica solicitando consulta, y por consiguiente evitara adquirir medicina para aliviar sus males que pudieran ser causados por falta de higiene.
2.3.4 rbol de Medios y Fines GRAFICO N 03

Mejora de la Calidad de Vida de la Poblacin de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan
Disminucin en los Gastos de Atencin de Salud de la Poblacin
Disminucin de los Indices de Morbilidad
Disminucin de la Desnutricin
Reduccin de la Contaminacin Ambiental
Disminuir los Casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan
Consumo de Agua de Buena Calidad.
Adecuada Disposicin de Aguas Residuales y Excretas.
Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene.
Adecuada Gestin de los Servicios.
Adecuada Captacin y Desinfeccin del Agua.
Suficiente Cobertura de Agua Potable.
Infraestructura de Tratamiento Sanitario de Excretas.
Mejora de los Niveles de Educacin Sanitaria.
Mejora de la Gestin Tcnica y Administrativa.
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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

En base a los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitan alcanzar el objetivo central.
2.4.1 Determinacin y Relacin de los Medios Fundamentales con las Acciones GRAFICO N 04
rbol de Medios y Acciones
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
Adecuada Captacin y Desinfeccin del Agua.
Suficiente Cobertura de Agua Potable.
Infraestructura de Tratamiento Sanitario de Excretas.
Mejora de los Niveles de Educacin Sanitaria.
Mejora de la Gestin Tcnica y Administrativa.
Accin 1.1 Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos Captaciones (02) Existentes.
Accin 2.1 Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable.
Accin 3.1
Construccin de Letrinas Sanitarias de Arrastre Hidrulico con Tratamiento Biodigestores y Zanjas de Infiltracin (95 Und.)
Accin 4.1 Programa de Educacin Sanitaria sobre Adecuadas Prcticas de Higiene.
Accin 5.1 Mejorar la Organizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento.
Accin 2.2 Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Accin 2.3 Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua Potable. Accin 2.4 Mejoramiento y Ampliacin de 95 Conexiones de Agua Potable
Accin 3.2 Instalacin de Redes Pblicas de Alcantarillado Sanitario y Construccin de Planta Tratamiento.
Accin 5.2 Capacitacin del personal a cargo de la operacin de servicios.
Alternativa nica de Agua Potable Accin 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 Alternativa N 01 - Saneam iento Accin 3.1 Alternativa N 02 - Saneam iento Accin 3.2
ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
ACCIONES IMPRESCINDIBLES
Las acciones 4.1, 5.1 y 5.2 son comunes para las alternativas de agua y saneamiento del proyecto
2.4.2 Relacin Acciones

Partiendo del cuadro anterior, podemos mencionar las siguientes acciones que permitirn dar solucin al problema central y alcanzar los objetivos previstos: Accin 1.1: Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes Construccin de tres (03) nuevas Cmaras de Captacin de concreto armado de fc=175Kg/cm, en el lugar denominado Quenhuamache, Shumacpuquio y Cuchitambo, con su respectivo cerco perimtrico de alambre de pas.
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Mejoramiento de dos (02) Cmaras de Captacin existentes en Shogopatac (01) y Uruspuquio (01).
Accin 2.1: Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable Instalacin de la lnea de conduccin en una longitud de 2,730.00ml con tubera PVC SAP de C-7.5 de 2. Construccin de una (01) cmara Rompe Presin (CRP) Tipo-6, con Concreto simple de 175 Kg/Cm2. Construccin de una Trasvase. Mejoramiento de Lnea de conduccin existente. Accin 2.2: Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente Construccin de un Reservorio de 10 m3 de capacidad en la Localidad de Oqshapampa y una Cmara de Reunin de 4m3 de capacidad en la Localidad Cabildo, los cuales se construirn con concreto armado de fc=210Kg/cm2, con su respectiva caseta de vlvulas e instalacin de accesorios de 2 y 1 1/2. Construccin de sus respectivas Casetas de Hipoclorador e Instalacin de Tanque para Hipoclorar con vlvulas y accesorios. Instalacin de cercos perimtricos de 1,620ml y 138ml con alambre pa e instalacin de puerta de madera con alambre de pa. Mejoramiento de un Reservorio de 05 m3 de capacidad que se encuentra en Oqshapampa, incluyendo caseta de vlvulas y accesorios. Accin 2.3: Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua Potable Se instalara la lnea de Aduccin en una longitud de 289ml y distribucin en una longitud de 7,548.19ml, distribuidos de la siguiente manera: 289.00ml de tubera PVC SAP C-7.5 de 1 1/2. 3,410.82ml de tubera PVC SAP C-7.5 de 3/4. 4,137.37mll de tubera PVC SAP C-7.5 de 1/2. Construccin de dos (02) Cmaras Rompe presin Tipo N 07. Instalacin de quince (15) vlvulas de Purga. Accin 2.4: Mejoramiento y Ampliacin de 95 Conexiones de Agua Potable Se mejorara e instalara noventa y cinco (95) conexiones domiciliarias con tubera PVC-SAP C-5 de 1/2 con sus respectivos accesorios y Caja de Registro Domiciliario. Accin 3.1: Construccin de Letrinas Sanitarias de Arrastre Hidrulico con Tratamiento Biodigestores y Zanjas de Infiltracin (95 Und.) Construccin de 95 Baos de Material Noble, con Columnas y Vigas de Concreto Armado de fc=175Kg/cm2, paredes de Ladrillo KK 18H de soga y tarrajeo interior, Piso de Cemento Pulido, Vereda, Puerta de Madera Contraplacada, Ventana de Madera con vidrios y malla mosquera. Instalacin de sistema de agua fra y sistema de desage y ventilacin, para 95 Unidades de Bao. Instalacin de Aparatos y Accesorios Sanitarios como: Inodoro Blanco de Tanque Bajo e instalacin de ducha de agua fra, para 95 Unidades de Bao.
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Instalacin de Tanque Biodigestor y Zanjas de Infiltracin, para 95 Unidades de Bao.
Accin 3.2: Instalacin de las Redes Pblicas de Alcantarillado Sanitario y Construccin de Planta de Tratamiento Instalacin de red colector en una longitud de 1,589.33ml con tubera de PVC SAL DN 160MM. ( 6) ISO 4435 S-25. Se instalara 95 conexiones domiciliarias con tubera de PVC SAL DN 110MM. ( 4) ISO 4435 S-25 y accesorios su respectiva Caja de Registro. Construccin de Planta de Tratamiento con Tanque Sptico y Pozos de Percolacin, que comprende: Cmara de Rejas 02 Unidades de concreto armado de fc=210Kg/cm2 con Rejilla de Fierro Liso de 3/8. Tanque Sptico I de concreto armado de fc=210Kg/cm2, con su caseta de vlvulas. Tanque Sptico II de concreto armado de fc=210Kg/cm2, con su caseta de vlvulas. Lecho de secado dos (02) Unidades, con muros de albailera con ladrillo pastelero, con losa de fondo de fc=210Kg/cm2. Dos (02) Cmaras de Distribucin Tres (03) Pozos de Percolacin, con muros de ladrillo KK de arcilla, con filtros de grava y arena gruesa. Dos (02) Cercos perimtricos en un permetro de 670ml con Alambre de Pas, incluido Portones de Ingreso.
Accin 4.1: Programa de Educacin Sanitaria sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. El programa de capacitacin estar orientado fundamentalmente a generar conciencia en la poblacin a efectos de proporcionar cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua, disposicin de excretas y basura, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, por lo que ser necesario desarrollar las siguientes acciones en un periodo de dos meses durante la ejecucin del proyecto: - Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la prevencin de enfermedades e importancia del pago oportuno de los servicios. - Implementacin de un programa de Educacin Sanitaria Sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. Accin 5.1: Mejorar la Organizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento Capacitacin a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento para mejorar sus organizacin y que cuente con Estatutos y Reglamento de prestacin de Servicios. Accin 5.2: Capacitacin del personal a cargo de la Operacin de Servicios. El Programa de Capacitacin, ser desarrollado por el personal o profesionales especializado en dichos temas, referido a los procesos de administracin, conservacin, operacin y
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mantenimiento del sistema de agua potable, tratamiento y disposicin de excretas a cargo de expertos en la materia. - Capacitacin del Personal a Cargo de la Operacin y Mantenimiento de los Servicios.
2.4.3 Planteamiento de Alternativas de Solucin

Proyecto Alternativo N 1: (Accin 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 5.1 y 5.2) Instalacin y Mejoramiento del servicio de agua potable. Instalacin del servicio de saneamiento con Letrinas de Arrastre Hidrulico y tratamiento con Biodigestores y Zanjas de Infiltracin. Capacitacin a la poblacin y a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS). Siendo los Componentes: SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO Y MEJORADO PARA EL CONSUMO HUMANO Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes. Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable. Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua Potable. Mejoramiento y Ampliacin de 95 Conexiones de Agua Potable. INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS Construccin de Letrinas Sanitarias de Arrastre Hidrulico con Tratamiento Biodigestores y Zanjas de Infiltracin (95 Und.) MEJORA DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN Programa de Educacin Sanitaria sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. Mejorar la Organizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento. Capacitacin del personal a cargo de la Operacin de Servicios. Proyecto Alternativo N 2: (Accin 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 5.1 y 5.2) Instalacin y Mejoramiento del servicio de agua potable. Instalacin de Redes Pblicas de Alcantarillado Sanitario y Construccin de Planta Tratamiento. Capacitacin a la poblacin y a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS). Siendo los Componentes: SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO Y MEJORADO PARA EL CONSUMO HUMANO Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes. Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable. Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua Potable. Mejoramiento y Ampliacin de 95 Conexiones de Agua Potable.
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INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Instalacin de las Redes Pblicas de Alcantarillado Sanitario y Construccin de Planta de Tratamiento. MEJORA DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN Programa de Educacin Sanitaria sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. Mejorar la Organizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento. Capacitacin del personal a cargo de la Operacin de Servicios.
2.4.4 Resumen de las Alternativas de Solucin CUADRO N 06

RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Descripcin de cada Alternativa analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes. Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable. Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua Potable. Mejoramiento y Ampliacin de 95 Conexiones de Agua Potable. Construccin de Letrinas Sanitarias de Arrastre Hidrulico con Tratamiento Biodigestores y Zanjas de Infiltracin (95 Und). Programa de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene. Mejorar la Organizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS). Capacitacin del Personal a Cargo de la Operacin de Servicios. Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes. Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable. Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua Potable. Mejoramiento y Ampliacin de 95 Conexiones de Agua Potable. Instalacin de Redes Pblicas de Alcantarillado Sanitario y Construccin de Planta Tratamiento (con Tanques Spticos y 95 Instalaciones Domiciliarias). Programa de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene. Mejorar la Organizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS). Capacitacin del Personal a Cargo de la Operacin de Servicios. N de beneficiaros directos
ALTERNATIVA 1 Instalacin y mejoramiento del servicio de agua potable. Instalacin del servicio de saneamiento con Letrinas de Arrastre Hidrulico y tratamiento con Biodigestores y Zanjas de Infiltracin. Capacitacin a la poblacin y a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS). ALTERNATIVA 2 Instalacin y mejoramiento del servicio de agua potable. Instalacin de Redes Pblicas de Alcantarillado Sanitario y Construccin de Planta Tratamiento. Capacitacin a la poblacin y a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS).
Resultado 01
Resultado 02 INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS Resultado 03 MEJORA DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN Resultado 01
436
Resultado 02 INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Resultado 03 MEJORA DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN
436
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CAPITULO III FORMULACIN
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FORMULACIN
En esta parte del estudio, se recoge, se organiza y se procesa toda la informacin relacionada con cada uno de los proyectos alternativos identificados en el captulo anterior. Los dos resultados principales que se obtienen a partir del desarrollo de este captulo son: la definicin de metas de los proyectos alternativos, en trminos de los servicios que ofrecer cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la identificacin y cuantificacin de sus costos totales, a precios de mercado, y su organizacin en flujos.
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

Es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al proyecto de inversin pblica (PIP).
3.1.1 El Ciclo del Proyecto

El ciclo del proyecto de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la pre inversin, la inversin y la post inversin:
Ciclo del Proyecto

Preinversin Inversin
Estudios Definitivos/ Expediente Tcnico
Postinversin
Idea
Perfil
Operacin y Mantenimiento
Depende de la envergadura del proyecto
Factibilidad
Ejecucin
Evaluacin Ex post
Retroalimentacin
Fuente: Directiva N001-2011-EF/68.01, Directiva General del SNIP, Aprobada por Resolucin Directoral N003-2011-EF/68.01
La determinacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo y su duracin es importante por dos razones: en primer lugar, porque se define las metas parciales (de avance) de los proyectos alternativos; en segundo lugar, para determinar el horizonte de ejecucin de cada uno, sobre la base del cual se proyecta la demanda, la oferta y las necesidades de inversin respectiva.
3.1.2 La Fase de Pre inversin y su Duracin

La Fase de Pre inversin tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluacin ex ante del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaracin de viabilidad; para lo cual se desarrolla el estudio de Ingeniera Conceptual y Bsica. La ingeniera conceptual, a travs de este estudio, se identifica la viabilidad tcnica y econmica del proyecto, y se marca las pautas para el desarrollo de la ingeniera bsica y de detalle. Se basa en un estudio previo (estudio de viabilidad) y en la definicin de los requerimientos del proyecto.
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En este primer paso se fijan: Los objetivos especificados del PIP. Se seleccionan las tecnologas. Se define el marco de normas tcnicas que regularan los diseos. Se establecen los criterios de evaluacin econmica y rentabilidad. La ingeniera bsica, a travs de este estudio, se establece y define las diferentes reas que van a constituir la instalacin objeto del proyecto, para ello se revisa la ingeniera conceptual y los requerimientos de la infraestructura Sanitaria Bsica Rural, que son el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, sistema de evacuacin y tratamiento de aguas servidas (aguas residuales domesticas) y sistema de disposicin sanitaria de excretas. En la ingeniera bsica quedan reflejados definitivamente todos los requerimientos de infraestructura sanitaria bsica rural, las especificaciones bsicas, la planificacin y la valoracin econmica. Incluye: Alcance tcnico Presupuesto Planificacin La aprobacin de esta ingeniera supone una slida base para el desarrollo de la de ingeniera de detalle. En tal sentido, teniendo en cuenta lo establecido en el artculo 22 de la Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica/3, la inversin no supera los S/.1200,000.00 (Un Milln Doscientos Mil Nuevos Soles); siendo necesario la elaboracin del Perfil Simplificado del PIP Menor (Formato SNIP-04); por lo que, no es necesario la formulacin de un otro nivel de estudio de pre inversin como la de Factibilidad, concluyndose esta fase con la formulacin del presente estudio a nivel de Perfil Simplificado con una duracin de 01 Mes (30 das aproximadamente).
3.1.3 La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin

La fase inversin comprende el desembolso que efectuar el gobierno local para la materializacin de la alternativa elegida como Unidad Ejecutora del Proyecto, con la finalidad de generar la capacidad fsica para ofrecer los servicios del proyecto. Esta fase comprende dos etapas: a) Estudios Definitivos o Expediente Tcnico del PIP, en esta etapa, para la alternativa elegida en la fase de pre inversin, se debe elaborar el estudio definitivo del proyecto, teniendo en cuanta los parmetros con los cuales se viabilizo el proyecto en la fase de pre inversin. Estudio Definitivo/4: Es el estudio que permite definir a detalle la alternativa seleccionada en el nivel de pre inversin y calificada como viable. Para su elaboracin se deben realizar estudios especializados que permitan definir: el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, especificaciones tcnicas para la ejecucin de obras o equipamiento, medidas de mitigacin de impactos ambientales negativos, necesidades de operacin y mantenimiento, el plan de implementacin, entre otros requerimientos considerados como necesarios de acuerdo a la tipologa del proyecto. En proyectos de infraestructura, a los estudios especializados se les denomina de ingeniera de detalle (topografa, estudios de suelos, etc.).
3 4
Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral N003-2011-EF/68.01 Glosario de Trminos, num. 9), Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del SNIP
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Expediente Tcnico de Obra/5: Es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones tcnicas, planos de ejecucin de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacin del presupuesto de obra, Valor Referencial, anlisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, frmulas polinmicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geolgico, de impacto ambiental u otros complementarios. La Ingeniera de Detalle constituye el aspecto ms importante en el desarrollo de lo que al inicio solo fue concebido como una posibilidad, como una idea y que en esta etapa del desarrollo se visualiza ya como algo tangible y real. Al inicio, cuando se desarrolla la ingeniera Bsica se toman en consideracin todos los aspectos que determinarn el rumbo que tomar la ejecucin considerando la viabilidad del proyecto, sin embrago, los detalles de estos aspectos son lo que determinarn la funcionalidad y satisfaccin del usuario final. Cuando se inicie el desarrollo de la Ingeniera de Detalle, ya se cuenta con los datos previos que ayudaran a definir los aspectos finos y finales del proyecto. Una vez analizados estos aspectos, el proyecto debe ser sometido a un filtro cuya intencin es pulir los detalles que pudieran ser considerados un punto dbil en la ejecucin del mismo. b) Ejecucin, comprende al conjunto de actividades para la implementacin de la nueva unidad de produccin de servicios, tales como la construccin fsica en s, compra e instalacin de equipos, instalaciones varias, contratacin del personal, etc. Esta etapa consiste en llevar a ejecucin o a la realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo eran planteamientos tericos.
La primera etapa se prev su duracin de cuatro (04) meses y la segunda etapa de dos meses (02) de preparatoria y otorgamiento de la buena pro para la ejecucin de la obra, tres (03) meses para la ejecucin fsica de la obra, y un (01) mes de Liquidacin e Informe de evaluacin del PIP, haciendo un total de seis (06) meses. La fase de inversin se considera que se efectuara en el ao 0, entrando en funcionamiento inmediatamente despus de haber finalizado la inversin.
3.1.4 La Fase de Post Inversin y sus Etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres entre otros servicios y bienes. Esta etapa se inicia cuando la infraestructura sanitaria bsica, entra a entregar los servicios hasta el momento en que termine la vida til del proyecto. La determinacin de la vida til de un proyecto puede determinarse por el periodo de obsolescencia del activo fijo ms importante (infraestructura del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano: captacin, conduccin, almacenamiento y distribucin, as como la infraestructura de disposicin final de excretas: Letrina Sanitaria).
Anexo nico, Anexo de Definiciones, Reglamento de la Ley de Contrataciones, D.S. N 184-2008-EF
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Esta fase, est en funcin de la vida til del activo principal, es decir de la infraestructura de saneamiento bsico que comprende, la infraestructura de abastecimiento de agua para consumo humano, la misma que se estiman en un periodo de 20 aos, y la infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas se estima en un periodo de 10 aos; asimismo, el sector saneamiento recomienda un periodo de 20 aos, denominndola Horizonte de Evaluacin, periodo durante el cual se medir la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto, pues corresponde a la puesta en marcha de los proyectos de infraestructura, incluyndose las actividades vinculadas a la operacin y mantenimiento de la infraestructura, as como su evaluacin ex post para determinar sistemtica y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades desarrolladas (recursos necesarios para su mantenimiento: personal, insumos, alquileres, servicios entre otros) para alcanzar los objetivos plantados en el Proyecto.
3.1.5 El Horizonte de Evaluacin

1. Horizonte de Planeamiento o de Estudio Es el periodo a lo largo del cual, se realizan las proyecciones de la Oferta y Demanda de agua para consumo humano, evacuacin y tratamiento de aguas servidas y disposicin sanitaria de excretas. Este horizonte de planeamiento est determinado por la suma de los periodos de duracin de la fase de inversin y de post inversin. Horizonte de Evaluacin Es el periodo establecido para evaluar los beneficios y costos atribuibles al proyecto de inversin pblica (PIP). El horizonte de evaluacin, tambin es el periodo durante el cual el proyecto es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, corresponde a la proyeccin de los beneficios sociales (beneficio de nuevos usuarios que sin proyecto se abastecen de acequias o puquiales y con el proyecto se incorporan al servicio de agua potable en sus domicilios, y antiguos usuarios que sin proyecto contaban con abastecimiento reducido y que con el proyecto incrementan su consumo), y la proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura contados a partir del primer ao de operacin de la infraestructura de saneamiento bsico. De acuerdo a lo establecido en el Anexo SNIP 10: Parmetros de Evaluacin, el periodo de evaluacin de un PIP relacionado a agua potable y alcantarillado sanitario es de veinte (20) aos/ 6; asimismo, para un PIP relacionado a letrinas sanitarias se considera un periodo de 7 evaluacin de diez (10) aos/ ; por lo que, en el presente proyecto se est considerando un horizonte de evaluacin en veinte (20) aos para el servicio de agua potable y de diez (10) aos para el servicio de disposicin sanitaria de excretas.
2.
3.1.6 Fases y Etapas de Cada Proyecto Alternativo

Corresponde al detalle de las actividades generales en forma ordenada que se requiere realizar para la ejecucin del proyecto en relacin al tiempo, la misma, que comprende la suma de las duraciones de las fases de Inversin y
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por Resolucin Directoral N 003-2011EF/68.1, Anexo modificado por la Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01 y por la Resolucin Directoral N 0022013-EF/63.01 7 Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural, a Nivel de Perfil, aprobada con Resolucin Directoral N 002-2011-EF/63.01.
6
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Post Inversin, en ese sentido, se detalla el Cronograma de Actividades de cada Proyecto Alternativo, donde se aprecia el desarrollo del proyecto:
CUADRO N07
RESUMEN DE PRE INVERSIN Y POST INVERSIN
Ao 0
Mes 00 PREINVERSIN
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05
AO 0
Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09
AO AO AO AO 01 02 03 04
AO AO AO AO 09 10 11 12
AO 20
FASE DE INVERSIN
INSTALACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO DE LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA Y CABILDO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARN, DISTRITO DE HUARI - HUARI ANCASH
Elaboracin del Perfil
Expediente Tcnico
Liquidacin e Informe de evaluacin del PIP
POST INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP

Entrega de la Infraestructura Sanitaria a los Beneficiarios
CUADRO N08
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES FASE DE INVERSIN
1. Elaboracin de Expediente Tcnico 2. Instalacin y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 3. Construccin del Letrinas Sanitarias con Arrastre Hidrulico Con Tratamiento Biodigestor 4. Capacitacin a la Poblacin y a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS) 5. Liquidacin de Obra 5. Informe de Evaluacin de Culminacin de PIP. FASE DE POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 AO AO AO 01 02 03 AO AO AO AO 10 11 12 13 AO 20
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3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Los proyectos de agua potable tienen por objeto abastecer de agua en calidad y cantidad suficiente al consumo, de las categoras tales como, domsticos y locales pblicos (centros educativos, posta mdica, municipalidad de centro poblado oficina, entre otras), considerando que no existiran restricciones en la produccin para cubrir la demanda mxima diaria.
3.1.1
Estimacin de los Consumos

a) Consumo Domestico En base a recomendaciones normativas y a la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito rural, a nivel de Perfil (aprobada y autorizado por Resolucin Directoral N 008-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de Junio de 2007), establece que el consumo de agua domstico en el mbito rural es el siguiente: Costa : 50 60 Lt/hab/da Sierra : 40 50 Lt/hab/da. Selva : 60 70 Lt/hab/da Adems, segn Resolucin Directoral N 002-2011-EF/63.01, que aprueba la Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural, a Nivel de Perfil, recomienda la dotacin del consumo de agua domstico, dependiendo del sistema de disposicin de excretas utilizado; en ese sentido, para un sistema de disposicin de excretas con Letrinas Sanitarias con arrastre hidrulico/8, se establece las siguientes dotaciones: Costa : 90 Lt/hab/da Sierra : 80 Lt/hab/da. Selva : 100 Lt/hab/da El proyecto plantea para el sistema de saneamiento la instalacin de Letrinas con Arrastre Hidrulico en la regin geogrfica - zona sierra, por lo que se considerar una dotacin de consumo de agua de 80Lt/hab/da. b) Otros Consumos Dentro del rea del Proyecto, se cuenta con un Local Estatal - PRONOEI, por lo que se tendr en cuenta su dotacin correspondiente. En el caso de colegios, el caudal de diseo se considera un incremento de 20 litros por alumno para el nivel inicial y primario, y 25litros por alumno para el nivel secundario, esto, de conformidad a la Norma A.040 Educacin, Dotacin de Servicios, Artculo 14-La dotacin de agua a garantizar para el diseo de los sistemas de suministro y almacenamiento Educacin Primaria, establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (Publicada el 09 de junio de 2006). Para establecer la demanda del servicio de agua, se incluye tambin al consumo de agua, las prdidas fsicas en los diferentes componentes del sistema. Estas prdidas pueden corresponder a fugas de agua por la mala operacin del sistema (rebose en los reservorios, redes defectuosas, etc.) estimando en esta oportunidad una prdida del 20% durante el horizonte de evaluacin del proyecto. La proyeccin de la demanda del servicio de agua potable, se efecta en unidades de caudal (Lt/s) y de volumen (m3) en el caso del reservorio.
Letrinas con Tanque Sptico o con Biodigestores mas pozos infiltracin o percolacin.
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3.1.2
Demanda Proyectada de Agua Potable

a) Poblacin Actual Las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan del Distrito de Huari, actualmente tiene la siguiente poblacin:
CUADRO N 09
POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA y CABILDO
N POBLACIN AFECTADA Y BENEFICIARIA LOCALIDAD DE OQSHAPAMPA LOCALIDAD DE YANAGAGA LOCALIDAD DE CABILDO
Vivienda Densidad Poblacional (Viv/hab) Total Poblacional (habitante)
01 02 03
TOTAL POBLACIN
32 39 16 87
4.6 4.6 4.6 4.6
147 179 74 400
b)
Tasa de Crecimiento de la Poblacin Para determinar la tasa de crecimiento poblacional, hacemos uso de la informacin proporcionada por el INEI, que de conformidad a los resultados de los Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda del Censo Poblacional, la tasa de crecimiento promedio anual por departamento, 1993 - 2007, correspondiente al Departamento de Ancash vara entre 0.4 - 1.1%; asimismo tiene una tasa de crecimiento promedio anual de 0.80%. Para el Distrito de Huari, se ha estimado la tasa de crecimiento intercensal de 0.63%. Con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio y dotarles de suficiente cantidad de agua para consumo humano, asumimos la tasa de crecimiento poblacional promedio de 0.80% del departamento de Ancash superior a la del Distrito de Huari. Densidad Por Lote (Vivienda) La densidad poblacional estimada es de 4.60hab/viv Cobertura de Agua Potable Corresponde al porcentaje de la poblacin que es atendida con el servicio de agua potable en un ao especfico, la misma que se encuentra en la siguiente relacin:
Cobertura de Agua Potable = Poblacin Servida con Agua Potable en Aon Poblacin Total en el Aon Cobertura de Agua Ao 1 = Pob. Atendida Ao 1 Poblacin Total Ao1 = 403 = 100% 403
c) d)
e)
Nmero de Conexiones de Usuarios El N total de conexiones domsticas resulta de dividir la poblacin atendida entre el N de miembros por familia (densidad poblacional por familia o vivienda).
N de Conexiones = Poblacin Proyectada Aon Densidad por Familia
Viviendas Servidas Ao 1 = Pob. Atendida Ao 1 = 403 = 88 Habitantes / Vivienda 4.60

Pg. 65
f)
Consumo de Usuarios Domsticos El consumo de agua por vivienda/mes se establece bajo los criterios sealados en el apndice a) del presente numeral, ao a ao. Siendo el consumo unitario por vivienda, el siguiente: La dotacin de agua para el consumo domstico es de 80Lt/hab/da.
Consumo por conexin= (80 Lt/hab/da)*(4.60hab/da)*30dia =11.04 m3/mes/conexin.
g)
Consumo de Usuarios No Domsticos
CUADRO N 10
N 1 2 3 4 5 6 7 8 USUARIOS NO DOMESTICOS Instituciones Localidad I. E. 86334-1 Primaria Yanagaga (30 Alumnos) PRONOEI - LOS GAVILANES Yanagaga (10 Alumnos) Cementerio Yanagaga Casa Comunal Yanagaga Casa de Maternidad Yanagaga PRONOEI - LAS SEMILLITAS Oqshapampa (10 Alumnos) Casa Comunal Oqshapampa Casa Comunal Cabildo
Se cuenta con ocho (08) usuarios no domsticos. Se est adicionando al clculo, las instituciones educativas, el cual se estima una dotacin de 20Lt/alumno/da, tanto para el PRONOEI y el Nivel Primario. h) Demanda Total de Agua Potable Corresponde a la suma de los consumos totales de los usuarios domsticos y no domsticos (en m3), que en esta oportunidad corresponde al consumo de la poblacin beneficiaria y al consumo de agua de la poblacin escolar del PRONOEI; siendo la demanda proyectada:
CUADRO N 11
DEMANDA DE AGUA POTABLE PROYECTADO
Poblacin - LOCALIDAD de YANAGAGA, OQSHAPAMPA y CABILDO N Ao Poblacin (hab) (2) Cobertura de Conexiones (%) (3) Poblacin Servida (hab) (4)=(2)x(3) N de Personas / Vivienda (5) N Contrib. Per Conexiones Capita Dom iciliarias (Lt/hab/da) (6) = (4 / 5) (7) Consum o Dom estico (Lt/da) (8)=(4)x(7)
(1)
0 1 5 10 15 20
2013 2014 2018 2023 2028 2033
400 403 416 433 451 469
54.02% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
216 403 416 433 451 469
4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
47 88 90 94 98 102
80 80 80 80 80 80
17,280 32,240 33,280 34,640 36,080 37,520
(Continuacin de Cuadro)
PRONOEI (02) y I.E. N 86334-1 PRIMARIA N Ao Poblacin Escolar (Alum no) (9) Contrib. Per Capita Lt/Alum /da (10) Consum o Lt/da (11)=(9)x(10) Consum o Total Lt/da (12)=(8+11) m 3/ao (12A)
(1)
0 1 5 10 15 20
2013 2014 2018 2023 2028 2033
50 50 52 54 56 59
20 20 20 20 20 20
1,000 1,000 1,040 1,080 1,120 1,180
18,280 33,240 34,320 35,720 37,200 38,700
6,672 12,133 12,527 13,038 13,578 14,126
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1)
Perdidas Fsicas de Agua(PF) Corresponde a prdidas reales de agua potable, es decir es agua potable producida pero no utilizada, puede ser por resultado de: Fugas en las tuberas en mal estado Rebose no controlado en los reservorios Agua utilizada para limpieza de unidades de la Infraestructura Las prdidas se estiman como porcentaje de la produccin: PF = Produccin ( X ) % de Prdidas Se estimando una prdida del 20% durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
2)
Demanda de Produccin de Agua Potable (Qmedio) La demanda de produccin media es la suma del consumo y las prdidas fsicas del sistema: Qmedio = Consumo Total (1 - %PF) Dnde: Qmedio Consumo Total PF = = = Demanda de Produccin media Consumo Total de todos los usuarios Prdidas Fsicas
CUADRO N 12
DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA
N Ao Consum o Dom estico + Institucional Lt/da (1) (12)=(8+11) Lt/s (13)=(12) / 86400 Perdidas Fisicas Dem anda de Produccin de Agua Lt/s (14) (15)=(13)/(1Perdidas) Lt/da m 3 / ao
(16)=(12)/(1- (17)=((16)x36 Perdidas) 5 / 1000)
0 1 5 10 15 20
2013 2014 2018 2023 2028 2033
18,280 33,240 34,320 35,720 37,200 38,700
0.21 0.38 0.40 0.41 0.43 0.45
40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
0.35 0.48 0.50 0.51 0.54 0.56
30,467 41,550 42,900 44,650 46,500 48,375
11,120 15,166 15,659 16,297 16,973 17,657
3)
Demanda Mxima Diaria y Demanda Mxima Horaria Para fines de dimensionamiento de las obras, el volumen de produccin obtenida (m3/da) se puede expresar como demanda promedio/segundo o caudal (Qmedio) de acuerdo a la siguiente expresin:
Qmedio = Volumen de Produccin por da 86,400
Con el Qmedio se obtiene las demandas mxima diaria y horaria, necesarias para el dimensionamiento de las obras, siendo estas: 4) Demanda Mxima Diaria (Qmxd) La demanda es variable en el da y tambin en los meses del ao, lo cual se debe a que la poblacin tiene un comportamiento dependiendo de la estacin del ao (crece considerablemente el uso del agua en verano). Para el dimensionamiento de las obras de captacin, produccin y de conduccin del agua al reservorio, las
Pg. 67
mismas deben tener capacidad para abastecer sin problemas la mxima demanda de los consumidores. La estimacin de la demanda mxima diaria (Qmxd), se obtiene a partir de la demanda de produccin media, segn la siguiente relacin: Qmxd = Qmedio Anual x K1 [Lt/s] Dnde: K1 = Es el factor mximo diario. Este factor de acuerdo a las recomendaciones del sector es de 1.3. 5) Demanda Mxima Horaria (Qmxh) La demanda tiene un comportamiento variable en el da, es decir en cada hora el sistema tiene requerimientos distintos de los consumidores. Esta variacin es absorbida en parte por el reservorio de regulacin y por la capacidad de las redes de distribucin. Estas ltimas se disean para atender la demanda mxima horaria (Q mxh), la cual se expresa de la siguiente forma: Qmxh = Qmedio Anual x K2 [Lt/s] Dnde: K2 = Es el factor mximo horario. Este factor de acuerdo a las recomendaciones del sector es de 2.00. 6) Demanda de Almacenamiento De conformidad a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica Anexo SNIP09/9, el volumen de regulacin es del 25% del promedio de consumo diario; asimismo, de acuerdo a las recomendaciones tcnicas para el mbito rural, el factor mximo diario y factor mximo horario, se estima en 1.3 y 2.00 respectivamente. Sobre esta base, se efecta las proyecciones de la demanda mxima diaria, demanda mxima horaria y demanda del volumen de regulacin de agua de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo para el horizonte de planeamiento, la misma que se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 13
DEMANDA MXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
N Ao Dem anda Mxim a Diaria (Lt/s) (1) Dem anda Mxim a Horaria (Lt/s) Dem anda de Volum en Alm acn (m 3/da) (20)=(16)x25 % / 1000
(18)=(15)xK1 (19)=(15)xK2
0 1 5 10 15 20
2013 2014 2018 2023 2028 2033
0.46 0.62 0.65 0.66 0.70 0.73
0.70 0.96 1.00 1.02 1.08 1.12
7.62 10.39 10.73 11.16 11.63 12.09
Siendo el reservorio estimado de 12.09m3 de capacidad.

Directiva N 001-2011-EF/68.01-Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.
9
Pg. 68
El proyecto comprende dos sectores: primer sector las Localidades de Yanagaga y Oqshapampa, y el segundo sector comprende la Localidad de Cabildo, en la que por cuestiones geogrficas, es conveniente que se instales dos sistema de abastecimiento de agua potable en forma independiente por cada sector. La cantidad de usuarios por cada sector, se estima segn su padrn de usuarios de cada Localidad, siendo estos:
POBLACIN DE LOS SECTORES:
LOCALIDAD DE OQSHAPAMPA Y LOCALIDAD DE YANAGAGA = LOCALIDAD DE CABILDO
326 hab. 74 hab. 400
7)
Demanda de Almacenamiento por Cada Sector ESTIMACIN DE LA DEMANDA DE AGUA POR CADA SECTOR
LOCALIDAD DE OQSHAPAMPA Y LOCALIDAD DE YANAGAGA Po = Pob lacin Actual n = Tiempo en Aos i = Tasa de Crecimiento (%) Pf = Pob lacin Futura Consumo Domestico Qprom
LOCALIDAD DE CABILDO Po = Pob lacin Actual n = Tiempo en Aos i = Tasa de Crecimiento (%) Pf = Pob lacin Futura Consumo Domestico Qprom
= = = =
326 hab. 20 Aos 0.80% ptimo 382 hab.
= = = =
74 hab. 20 Aos 0.80% ptimo 87 hab.
30,560 Lt/da
6,960 Lt/da
Consumo Instalacin Especial - Instituciones Educativas Qprom = 1,180 Lt/da Consumo Total QpromTot Qprom Perdida
Consumo Instalacin Especial Qprom = Consumo Total QpromTot Qprom Perdida
Lt/da
= = =
31,740 Lt/da 0.37 Lt/Seg 20%
= = =
6,960 Lt/da 0.08 Lt/Seg 20%
Demanda de Produccin de Agua Qprom-s = 0.46 Lt/Seg Qprom-d = 39,675 Lt/da Qprom-a = 14,481 m3/ao Qmaxd Qmaxh = = 0.60 Lt/Seg 0.92 Lt/Seg
Demanda de Produccin de Agua Qprom-s = Qprom-d = Qprom-a = Qmaxd Qmaxh = =
0.10 Lt/Seg 8,700 Lt/da 3,176 m3/ao 0.13 Lt/Seg 0.20 Lt/Seg
Demanda de Volumen de Almacen Vol = 9.92 m3/dia
Demanda de Volumen de Almacen Vol = 2.18 m3/dia
El Reservorio requerido en el primer sector que corresponde a las Localidades de Yanagaga y Oqshapampa ser de 10.00m3 y en el segundo sector que corresponde a la localidad de Cabildo seria de 2.5m3, pero con la finalidad de almacenar mayor cantidad de agua se est considerando una Cmara de Reunin con una capacidad de 4.00m3. 8) Demanda Total de Agua El detalle de la demanda del servicio de agua potable se muestra en el siguiente cuadro:
Pg. 69
CUADRO N 14
DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA Y CABILDO
N Ao Poblacin (hab.) (2) Poblacin - LOCALIDAD de YANAGAGA, OQSHAPAMPA y CABILDO Cobertura Poblacin N de N Contrib. Per de Servida Personas / Conexiones Capita Conexiones (hab.) Vivienda Dom iciliarias Lt/hab/da (%) (3) (4)=(2 x 3) (5) (6) = (4 / 5) (7) PRONOEI (02) y I.E. N 86334-1 PRIMARIA Consum o Dom estico Lt/da (8)=(4 x 7) Poblacin Escolar (Alum no) (9) Contrib. Per Consum o Capita Institucional Lt/Alum /da (10) Lt/da (11)=(9 x 10)
(1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
400 403 406 410 413 416 420 423 426 430 433 437 440 444 447 451 454 458 462 465 469
54.02% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
216 403 406 410 413 416 420 423 426 430 433 437 440 444 447 451 454 458 462 465 469
4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
47 88 88 89 90 90 91 92 93 93 94 95 96 97 97 98 99 100 100 101 102
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
17,280 32,240 32,480 32,800 33,040 33,280 33,600 33,840 34,080 34,400 34,640 34,960 35,200 35,520 35,760 36,080 36,320 36,640 36,960 37,200 37,520
50 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 55 55 56 56 57 57 58 58 59
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1,000 1,000 1,020 1,020 1,040 1,040 1,040 1,060 1,060 1,080 1,080 1,100 1,100 1,100 1,120 1,120 1,140 1,140 1,160 1,160 1,180
(Continuacin de Cuadro)
N Consum o Dom estico + Institucional Lt/da (12)=(8+11) Lt/s (13)=(12) / 86400 Perdidas Fisicas Dem anda de Produccin de Agua Lt/s (14) Lt/da m 3 / ao Dem anda Mxim a Diaria (Lt/s) Dem anda Mxim a Horaria (Lt/s) Dem anda de Volum en de Alm acen (m 3/dia)
(15)=(13)/(1- (16)=(12)/(1Perdidas) Perdidas)
(17)=((16)x36 (20)=(16)x25 (18)=(15)xk1 (19)=(15)xk2 5 / 1000) % / 1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18,280 33,240 33,500 33,820 34,080 34,320 34,640 34,900 35,140 35,480 35,720 36,060 36,300 36,620 36,880 37,200 37,460 37,780 38,120 38,360 38,700
0.21 0.38 0.39 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.45
40.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
0.35 0.48 0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.51 0.51 0.51 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.56
30,467 41,550 41,875 42,275 42,600 42,900 43,300 43,625 43,925 44,350 44,650 45,075 45,375 45,775 46,100 46,500 46,825 47,225 47,650 47,950 48,375
11,120 15,166 15,284 15,430 15,549 15,659 15,805 15,923 16,033 16,188 16,297 16,452 16,562 16,708 16,827 16,973 17,091 17,237 17,392 17,502 17,657
0.46 0.62 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.69 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70 0.72 0.72 0.72 0.73
0.70 0.96 0.98 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.02 1.02 1.02 1.06 1.06 1.06 1.08 1.08 1.08 1.10 1.10 1.10 1.12
7.62 10.39 10.47 10.57 10.65 10.73 10.83 10.91 10.98 11.09 11.16 11.27 11.34 11.44 11.53 11.63 11.71 11.81 11.91 11.99 12.09
3.1.3
Anlisis de la Demanda del Servicio de Saneamiento

Para el anlisis de la demanda del servicio de saneamiento se ha previsto la determinacin de los flujos de aguas residuales y determinacin del nmero de letrinas. a) Variables Para la Determinacin de los Flujos de Aguas Residuales. Corresponden a caudales de aguas residuales generados por el servicio de agua potable. 1) Proyeccin de la Poblacin y Estimacin del Nmero de Familias del rea del Proyecto Es la misma que la proyectada en el anlisis de la demanda de agua potable.
Pg. 70
2)
Cobertura de Alcantarillado Corresponde al porcentaje de la poblacin que es atendida con el servicio de alcantarillado en un ao especfico. La cobertura de servicio se establece bajo la siguiente relacin:
Cobertura de Alcantarillado = Poblacin con Alcantarillado en Ao n Poblacin Total en el Ao n Cobertura de Alcantarillado = Poblacin con Alcantarillado en Ao 0 Poblacin Total en el Ao 0 Cobertura de Alcantarillado = 00 = 0.0% 400
Poblacin Atendida Resulta de multiplicar la poblacin proyectada por la cobertura proyectada de servicio de alcantarillado.
Poblacin Atendida = (Poblacin proyectada) x (Cobertura de servicio) en el ao n en el ao n
3)
Nmero de Conexiones de Usuarios Domsticos Resulta de dividir la poblacin atendida con alcantarillado entre el nmero de miembros por familia (densidad por familia). La proyeccin de la demanda del servicio de alcantarillado sanitario de las Localidades de yanagaga, Oqshapampa y Cabildo, para el horizonte de planeamiento, la cobertura del respectivo servicio, y sobre dicha base, el nmero de conexiones de alcantarillado de los usuarios de la categora domstico, se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N 15
DEMANDA PRYECTADA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA Y CABILDO
Poblacin - CENTRO POBLADO de HUAMPARAN N Ao Cobertura de Conexione s (%) (3) Viviendas Poblacin N Servidas Servida Miem bros / (hab) Fam ilia (Unidades Servidas) (4)=(2)x(3) (5) (6)=(4)/(5) PRONOEI (02) y I.E. N 86334-1 PRIMARIA (Unidades Servidas) (7)
Poblacin (hab)
(1)
(2)
0 1 5 10 15 20
2013 2014 2018 2023 2028 2033
400 403 416 433 451 469
0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
403 416 433 451 469
4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
88 88 89 90 90
3 3 3 3 3
4)
Flujos Totales de Aguas Residuales de Usuarios Domsticos A partir del total del consumo de agua potable se establece los flujos de agua residuales de la siguiente manera:
Flujo Total de Aguas Residuales = Poblacin Servida x Consumo por Habitante x 0.80
5)
Flujos Totales de Aguas Residuales El flujo total de aguas residuales corresponde a la suma de los flujos de agua residual de los usuarios domsticos y no domsticos (Institucin Estatal: Institucin Educativa), ao a ao. Estos flujos se expresan en caudal (Lt/seg).
Pg. 71
CUADRO N 16
FLUJOS DE DESAGE PROYECTADO
Poblacin - CENTRO POBLADO de HUAMPARAN N Ao PRONOEI (02) y I.E. N 86334-1 PRIMARIA Contrib. Consum o Per Capita Dom estico Lt/Alum /d Lt/da a (10) (11)=(9 x 10) N Cobertura Contrib. Consum o Poblacin Poblacin N de Conexione Poblacin de Per Capita Dom estico Escolar Servida Personas / s (hab) Conexione (Alum no) (hab) Vivienda Dom iciliari s (%) Lt/hab/da Lt/da Servida as (2) (3) (4)=(2 x 3) (5) (6) = (4 / 5) (7) (8)=(4 x 7) (9)
(1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
400 403 406 410 413 416 420 422 427 430 433 436 440 444 447 451 454 458 462 465 469
0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
403 406 410 413 416 420 422 427 430 433 436 440 444 447 451 454 458 462 465 469
4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
88 88 89 90 90 91 92 93 93 94 95 96 97 97 98 99 100 100 101 102
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
25,792 25,984 26,240 26,432 26,624 26,880 27,008 27,328 27,520 27,712 27,904 28,160 28,416 28,608 28,864 29,056 29,312 29,568 29,760 30,016
50 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 55 55 56 56 57 57 58 58 59
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
800 816 816 832 832 832 848 848 864 864 880 880 880 896 896 912 912 928 928 944
6)
Flujo Mximo Horario de Desage (Lt/s) La demanda tiene un comportamiento variable en el da, es decir en cada hora el sistema recibe distintos flujos de desage, la misma que debe ser evacuada por el alcantarillado, la que es diseada para atender la demanda mxima horaria, cuyos flujos anuales se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N 17
FLUJOS MAXIMOS DE DESAGE PROYECTADOS DE LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA Y CABILDO
N Volum en de Desage Lt/da Flujo Mxim o Horario
m 3/ao Lt/s Lt/s (13)=(12) / (14)=((12)x (15)=(13)xk (12)=(8+11) 86400 365 / 1000) 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
26,592 26,800 27,056 27,264 27,456 27,712 27,856 28,176 28,384 28,576 28,784 29,040 29,296 29,504 29,760 29,968 30,224 30,496 30,688 30,960
0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36
9,706 9,782 9,875 9,951 10,021 10,115 10,167 10,284 10,360 10,430 10,506 10,600 10,693 10,769 10,862 10,938 11,032 11,131 11,201 11,300
0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.66 0.66 0.66 0.66 0.68 0.68 0.68 0.68 0.70 0.70 0.70 0.72 0.72
Pg. 72
b)
Determinacin del Nmero de Letrinas 1) Poblacin Atendida La poblacin beneficiaria con proyectos de letrinas sanitarias, corresponde a la poblacin prevista a ser atendida en el ao inicial de proyeccin. En tanto, el nmero de letrinas, corresponde al nmero de familias a atenderse en el ao inicial de proyeccin. 2) Cobertura de Letrinas Corresponde al porcentaje de la poblacin que es atendida con el servicio de Letrinas Sanitarias en el ao inicial de proyeccin, la misma que se establece bajo la siguiente relacin:
Cobertura de Letrinas 1 = Poblacin con Letrinas en Ao 1 Poblacin Total en el Ao 1 Cobertura de Letrinas 1 = 403 = 100.00% 403
3)
Poblacin Servida Resulta de multiplicar la poblacin proyectada por la cobertura proyectada de servicio de alcantarillado, la misma que se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 18
DEMANDA DE LETRINAS
N Ao Poblacin Cobertura Poblacin N de Viviendas de Servida Personas / Servidas Conexio(hab) Vivienda (Unidades) nes (%) (3) (4)=(2 x 3) (5) (6) = (4 / 5) N Letrinas Requeridas Total (7)=(6) Increm ent o
(1)
(2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
400 403 406 410 413 416 420 422 427 430 433
0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
403 406 410 413 416 420 422 427 430 433
4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
88 88 89 90 90 91 92 93 93 94
88 88 89 90 90 91 92 93 93 94
88 1 1 1 1 1 1
Pg. 73
3.3 ANALIS DE LA OFERTA

3.3.1 Oferta de la Fuente y sus Componentes del Sistema de Agua Potable
a) Caudal Disponible en la Fuente En la Situacin Sin Proyecto Se tiene como fuente de abastecimiento de agua potable las actuales Captaciones en el Sector de ShoguPatac y Uruspuquio, cuyo caudal segn aforo es el siguiente:
FUENTE DE CAPTACIN DE AGUA CAUDAL EN POCA DE ESTIAJE (Lt/s) Lt/seg (1) PRODUCCIN Lt/da m 3/ao (2) = (3) = (1)x86400 (2)x365/1000
Manantial - Sogupatac 1 (Oqshapampa) Manantial - Sogupatac 2 (Oqshapampa) Manantial - Uruspuquio (Cabildo)
TOTAL
0.10 0.06 0.15 0.31
0.10 0.06 0.15 0.31
8,640 5,184 12,960 26,784 0.31 Lt/s
3,154 1,892 4,730 9,776
TOTAL OFERTA (PRODUCCIN) =
En la Situacin Con Proyecto En la situacin con proyecto, se utilizara una fuente del actual manantial de Sogupatac y de Uruspuquio, y se ampliara el uso de tres (03) nuevas fuentes de agua en el sector de Sogutapact, segn los siguientes cuadros:
Oferta de la Fuente y la Produccin de Agua Potable: YANAGAGA Y OQSHAPAMPA
Manantial - Sogupatac 1 (Ocshapampa) Manantial - Quinhuamache(Aforo) Manantial - Shumac Puquio(Aforo) Manantial - Cuchitambo (Aforo)
TOTAL
0.15 0.25 0.65 0.65 1.70
0.15 0.25 0.65 0.65 1.70
12,960 21,600 56,160 56,160 146,880 1.70 Lt/s
4,730 7,884 20,498 20,498 53,610
Oferta de la Fuente y la Produccin de Agua Potable: CABILDO

Manantial - Uruspuquio
TOTAL
0.15 0.15
0.15 0.15
12,960 12,960 0.15 Lt/s
4,730 4,730
b)
Capacidad de Diseo y Operativa de los Componentes del Sistema de Agua El actual sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad, est conformado por los siguientes componentes: Captacin: Tiene tres (03) Captaciones Tipo I en malas condiciones de conservacin y con averas, por lo que su funcionamiento es ineficiente. Lnea de Conduccin: Tiene una tubera PVC 1 1/2, y que en varios tramos se encuentra deteriorada, siendo el dimetro de la tubera angosta para el traslado del agua requerido.
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Reservorio: Es de concreto armado apoyado con una capacidad de 8.00m3 para abastecer a las localidades de Oqshapampa y Yanagaga y 5.00m3 para abastecer a la Localidad de Cabildo, los cuales son insuficientes, ms aun, teniendo en cuenta que el reservorio de Cabildo est deteriorado y requiere otra infraestructura. Lnea de Aduccin y Distribucin: Esta conformado por tuberas de y , la que tiene ms de 16 aos y est por cumplir su vida til, por lo tanto requiere su cambio. Instalaciones Domiciliarias: Est conformado por tuberas de PVC 1/2, en muchos de los casos no cuenta con caja de registro, se tiene 47 usuarios conectados a la red pblica.
3.3.2 Oferta del Sistema de Saneamiento

Las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo no cuentan con el servicio pblico de saneamiento, por lo que la oferta actual es nula tanto a nivel de red pblica de alcantarillado sanitario y letrinas sanitarias.
3.3.3 Optimizacin de la Infraestructura

a) Infraestructura del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable La optimizacin solo estar basada en la reparacin y cambio de accesorios de las Cmaras de Captacin y Reservorios, reparacin de algunos tramos de la lnea de conduccin y red de distribucin, para mejorar el servicio; pues dichos trabajos son insuficientes para abastecer a la poblacin de estas tres localidades, debido a que la produccin de agua de las actuales captaciones es escaso (Q=0.31Lt/), requirindose nuevas fuentes de agua para poder atender la demanda de agua requerida (Qmaxd=0.73Lt/Seg). Infraestructura del Sistema de Saneamiento No se cuenta con infraestructura de saneamiento, por lo tanto no se puede optimizar la infraestructura, considerndose cero.
b)
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3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

3.4.1 Sistema de Agua Potable
A continuacin se estima el balance Oferta Demanda de los componentes de captacin y reservorio, del servicio de agua: 1. Estimacin del Balance Oferta - Demanda de la Situacin Sin Proyecto Para la oferta del sistema de abastecimiento de agua por gravedad se ha considerado las condiciones actuales optimizadas de la infraestructura existente. Sobre dicha base, y considerando la demanda del servicio de agua potable de las localidades, se ha procedido a estimar el balance oferta- demanda proyectada para la situacin sin proyecto, de los componentes captacin y reservorio del sistema, cuyos resultados se presentan en el cuadro N 20. 2. Estimacin del Balance Oferta - Demanda de la Situacin Con Proyecto En esta situacin, la oferta se estima considerando el anlisis del periodo ptimo de diseo. Para el caso de los componentes de captacin y reservorio, dicho anlisis establece los perodos ptimos y capacidad de diseo, que se muestra en el cuadro N 19.
CUADRO N 19
PERIODO PTIMO DE DISEO LOCALIDAD YANAGAGA, OQSHAPAMPA Y CABILDO
Sistem a Com ponente Perodo ptim o de Diseo (Ao) Capacidad de Diseo con Proyecto Capacidad de Diseo Increm ental (Lt/seg)
Agua Potable
Captacin (Lt/seg) Reservorio (m3)
19 20
0.72 12.09
(0.37) 0.91
CUADRO N 20
BALANCE OFERTA DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA LOCALIDADES DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA Y CABILDO
Captacin (Lt/s) N Ao Dem anda Oferta Produccin Mxim a Con Daria Sin Proyecto Proyecto Balance Oferta - Dem anda Sin Proyecto Con Proyecto Reservorio (m 3) Dem anda de Oferta Alm acenam iento Volum en Alm acn Con Sin Proyecto (m 3/da) Proyecto Balance Oferta - Dem anda Sin Proyecto Con Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0.46 0.62 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65 0.65 0.66 0.66 0.66 0.69 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70 0.72 0.72 0.72 0.73
0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
0.31 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
(0.15) (0.31) (0.33) (0.33) (0.33) (0.34) (0.34) (0.34) (0.35) (0.35) (0.35) (0.38) (0.38) (0.38) (0.39) (0.39) (0.39) (0.41) (0.41) (0.41) (0.42)
(0.15) 0.10 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 (0.01)
7.62 10.39 10.47 10.57 10.65 10.73 10.83 10.91 10.98 11.09 11.16 11.27 11.34 11.44 11.53 11.63 11.71 11.81 11.91 11.99 12.09
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
5.38 2.61 2.53 2.43 2.35 2.27 2.17 2.09 2.02 1.91 1.84 1.73 1.66 1.56 1.47 1.37 1.29 1.19 1.09 1.01 0.91
5.38 3.61 3.53 3.43 3.35 3.27 3.17 3.09 3.02 2.91 2.84 2.73 2.66 2.56 2.47 2.37 2.29 2.19 2.09 2.01 1.91
En este Balance Oferta Demanda, se muestra que existe dficit de produccin de agua en la situacin sin proyecto, mientras que en la situacin con proyecto este dficit se suple; asimismo en la condicin con proyecto se estima que la captacin de agua producir 1.70Lt/seg (1.55+0.15), que es superior a la demanda mxima diaria de caudal requerido.
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La Oferta de almacenamiento (reservorio) en la situacin sin proyecto es de 8.00m3 para Oqshapampa y Yanagaga y 5.00m3 para Cabildo, mientras que en la situacin con proyecto se estima que se requiere un almacenamiento de 10.00m3 y 4.00m3 por ser dos sistemas independientes, los cuales son necesarios construirlos debido a que el primero es insuficiente para dichos poblados, y en el caso de la Localidad de Cabildo, el reservorio se encuentra deteriorado, requirindose su cambio.
3.4.2 Sistema de Saneamiento con Alcantarillado Sanitario

Con la informacin obtenida de la demanda de los flujos totales de aguas residuales y la informacin de la oferta del sistema de saneamiento, se estructura el balance entre la oferta de los componentes del sistema existente y la demanda esperada en el horizonte de anlisis, para cada ao, la misma que se estima: a) Estimacin del Balance Oferta - Demanda de la Situacin Sin Proyecto La Oferta actual del sistema de saneamiento es nulo (cero). Sobre dicha base, y considerando la demanda de los flujos de desage de la localidad, se ha procedido a estimar el balance oferta- demanda proyectada para la situacin sin proyecto, de los componentes emisor y planta de tratamiento de aguas residuales del sistema, cuyos resultados se presentan en el cuadro N 22. b) Estimacin del Balance Oferta - Demanda de la Situacin Con Proyecto En esta situacin, la oferta se estima considerando el anlisis del perodo ptimo de diseo. Para el caso de los componentes emisor y planta de tratamiento de desages, dicho anlisis establece los perodos ptimos y capacidad de diseo, que se muestra en el cuadro N 21.
CUADRO N 21
PERIODO PTIMO DE DISEO
Sistem a Com ponente Perodo ptim o de Diseo (Ao) Capacidad de Diseo con Proyecto (Lt/Seg) Capacidad de Diseo Increm ental (Lt/seg)
Alcantarillado
Emisor Planta de Tratamiento
20 10
0.72 0.33
(0.72) (0.33)
CUADRO N 22
BALANCE OFERTA DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO
Em isor (Lt/s) N Ao Flujo Mxim o Horario de Desage Oferta Em isor Sin Proyecto Con Proyecto Balance Oferta Dem anda Sin Proyecto Con Proyecto Flujos Prom edio s de Desage Planta de Tratam iento (Lt/s) Oferta Alm acenam iento Sin Proyecto Con Proyecto Balance Oferta Dem anda Sin Proyecto Con Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0.62 0.62 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.66 0.66 0.66 0.66 0.68 0.68 0.68 0.68 0.70 0.70 0.70 0.72 0.72
0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
(0.62) (0.62) (0.62) (0.64) (0.64) (0.64) (0.64) (0.66) (0.66) (0.66) (0.66) (0.68) (0.68) (0.68) (0.68) (0.70) (0.70) (0.70) (0.72) (0.72)
0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 -
0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
(0.31) (0.31) (0.31) (0.32) (0.32) (0.32) (0.32) (0.33) (0.33) (0.33) (0.33) (0.34) (0.34) (0.34) (0.34) (0.35) (0.35) (0.35) (0.36) (0.36)
0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.03) (0.03)
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Como se muestra en el cuadro, existe un alto dficit de alcantarilla sanitario, la misma que debe atenderse a la poblacin actual y a la poblacin futura a partir del ao 1, esta necesidad se puede suplir con la instalacin de sistemas de alcantarillado sanitario. Pero de acuerdo a la alternativa elegida y recomendada, no es procedente efectuar un sistema de saneamiento con red pblica de alcantarillado sanitario, resultando su ejecucin demasiado elevada; por lo que se considera Letrinas Sanitarias de arrastre hidrulico con tratamiento de biodigestores.
3.4.3 Sistema de Saneamiento con Letrinas Sanitarias

Con la informacin obtenida de la demanda de la cantidad de infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y la informacin de la oferta del sistema de saneamiento, se estructura el balance entre la oferta de los componentes del sistema existente y la demanda esperada en el horizonte de anlisis, para cada ao, la misma que se estima:
CUADRO N 23
BALANCE OFERTA DEMANDA LETRINAS SANITARIAS
N Ao Demanda Poblacin de Unidades Letrinas Sanitarias (Und) Oferta Sin Proyecto Con Proyecto Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto Con Proyecto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
400 403 406 410 413 416 420 422 427 430 433
88 88 89 90 90 91 92 93 93 94
88.00 88.00 89.00 90.00 90.00 91.00 92.00 93.00 93.00 94.00
(88) (88) (89) (90) (90) (91) (92) (93) (93) (94)
Existe dficit del servicio de disposicin sanitaria de excretas, debido a que las viviendas estn agrupadas en pequeos grupos y lejanos con otros grupos de viviendas.
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3.5 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

El presente estudio desarrolla dos (02) alternativas de solucin a nivel de diseo preliminar de ingeniera, que permiten cuantificar los componentes de la obra para la instalacin y el mejoramiento de la infraestructura bsica sanitaria que permita abastecer de agua potable y disposicin sanitaria de excretas a la poblacin beneficiaria. En el siguiente grfico, se muestra el croquis de lo proyectado del sistema de agua potable convencional:
CROQUIS N 02
Para el sistema de abastecimiento de agua potable se plantea una sola alternativa de solucin; mientras que para el sistema de saneamiento se plantea dos (02) alternativas de solucin, los cuales se diferencian, en que la primera alternativa comprende el sistema de saneamiento con la instalacin de Letrinas Sanitarias con arrastre hidrulico y tratamiento con tanque biodigestor y zanjas de infiltracin, y la segunda alternativa comprende la instalacin del sistema de saneamiento de redes pblicas de alcantarillado sanitario y construccin de planta de tratamiento con tanque sptico. La Alternativa N 01, es el ms factible y rentable socialmente segn la evaluacin social en un periodo de 20 aos, debido a que el sistema de saneamiento con letrinas sanitarias de arrastre hidrulico es ms econmica que un sistema convencional de redes pblicas de alcantarillado sanitario. Siendo los siguientes proyectos como alternativas de solucin:
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Proyecto Alternativo N 1: Instalacin y Mejoramiento del servicio de agua potable. Instalacin del servicio de saneamiento con Letrinas de Arrastre Hidrulico y tratamiento con Biodigestores y Zanjas de Infiltracin. Capacitacin a la poblacin y a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS). Siendo los Componentes: SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO Y MEJORADO PARA EL CONSUMO HUMANO Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes. Construccin de tres (03) nuevas Cmaras de Captacin de concreto armado de fc=175Kg/cm, en el lugar denominado Quenhuamache, Shumacpuquio y Cuchitambo, con su respectivo cerco perimtrico de alambre de pas. Mejoramiento de dos (02) Cmaras de Captacin existentes en Shogopatac (01) y Uruspuquio (01).
Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable. Instalacin de la lnea de conduccin en una longitud de 2,730.00ml con tubera PVC SAP de C-7.5 de 2. Construccin de una (01) cmara Rompe Presin (CRP) Tipo-6, con Concreto simple de 175 Kg/Cm2. Construccin de una Trasvase. Mejoramiento de Lnea de conduccin existente. Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Construccin de un Reservorio de 10 m3 de capacidad en la Localidad de Oqshapampa y una Cmara de Reunin de 4m3 de capacidad en la Localidad Cabildo, los cuales se construirn con concreto armado de fc=210Kg/cm2, con su respectiva caseta de vlvulas e instalacin de accesorios de 2 y 1 1/2. Construccin d e sus respectivas Casetas de Hipoclorador e Instalacin de Tanque para Hipoclorar con vlvulas y accesorios. Instalacin de cercos perimtricos de 1,620ml y 138ml con alambre pa e instalacin de puerta de madera con alambre de pa. Mejoramiento de un Reservorio de 05 m3 de capacidad que se encuentra en Oqshapampa, incluyendo caseta de vlvulas y accesorios.
Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua Potable. Se instalara la lnea de Aduccin en una longitud de 289ml y distribucin en una longitud de 7,548.19ml, distribuidos de la siguiente manera: 289.00ml de tubera PVC SAP C-7.5 de 1 1/2. 3,410.82ml de tubera PVC SAP C-7.5 de 3/4. 4,137.37mll de tubera PVC SAP C-7.5 de 1/2. Construccin de dos (02) Cmaras Rompe presin Tipo N 07. Instalacin de quince (15) vlvulas de Purga. Mejoramiento y Ampliacin de 95 Conexiones de Agua Potable. Se mejorara e instalara noventa y cinco (95) conexiones domiciliarias con tubera PVC-SAP C-5 de 1/2 con sus respectivos accesorios y Caja de Registro Domiciliario.
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INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS Construccin de Letrinas Sanitarias de Arrastre Hidrulico con Tratamiento Biodigestores y Zanjas de Infiltracin (95 Und.) Construccin de 95 Baos de Material Noble, con Columnas y Vigas de Concreto Armado de fc=175Kg/cm2, paredes de Ladrillo KK 18H de soga y tarrajeo interior, Piso de Cemento Pulido, Vereda, Puerta de Madera Contraplacada, Ventana de Madera con vidrios y malla mosquera. Instalacin de sistema de agua fra y sistema de desage y ventilacin, para 95 Unidades de Bao. Instalacin de Aparatos y Accesorios Sanitarios como: Inodoro Blanco de Tanque Bajo e instalacin de ducha de agua fra, para 95 Unidades de Bao. Instalacin de Tanque Biodigestor y Zanjas de Infiltracin, para 95 Unidades de Bao. MEJORA DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN Programa de Educacin Sanitaria sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la prevencin de enfermedades e importancia del pago oportuno de los servicios. Implementacin de un programa de Educacin Sanitaria Sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. El programa de capacitacin estar orientado fundamentalmente a generar conciencia en la poblacin a efectos de proporcionar cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua, disposicin de excretas y basura, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios. Mejorar la Organizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento. Capacitacin a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento para mejorar sus organizacin y que cuente con Estatutos y Reglamento de prestacin de Servicios. Capacitacin del personal a cargo de la Operacin de Servicios. Capacitacin del Personal a Cargo de la Operacin y Mantenimiento de los Servicios. El Programa de Capacitacin, ser desarrollado por el personal o profesionales especializado en dichos temas, referido a los procesos de administracin, conservacin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, tratamiento y disposicin de excretas a cargo de expertos en la materia.
Proyecto Alternativo N 2: Instalacin y Mejoramiento del servicio de agua potable. Instalacin de Redes Pblicas de Alcantarillado Sanitario y Construccin de Planta Tratamiento. Capacitacin a la poblacin y a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento (JASS). Siendo los Componentes: SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO Y MEJORADO PARA EL CONSUMO HUMANO Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes. Construccin de tres (03) nuevas Cmaras de Captacin de concreto armado de fc=175Kg/cm, en el lugar denominado Quenhuamache, Shumacpuquio y Cuchitambo, con su respectivo cerco perimtrico de alambre de pas. Mejoramiento de dos (02) Cmaras de Captacin existentes en Shogopatac (01) y Uruspuquio (01).
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Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable. Instalacin de la lnea de conduccin en una longitud de 2,730.00ml con tubera PVC SAP de C-7.5 de 2. Construccin de una (01) cmara Rompe Presin (CRP) Tipo-6, con Concreto simple de 175 Kg/Cm2. Construccin de una Trasvase. Mejoramiento de Lnea de conduccin existente. Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Construccin de un Reservorio de 10 m3 de capacidad en la Localidad de Oqshapampa y una Cmara de Reunin de 4m3 de capacidad en la Localidad Cabildo, los cuales se construirn con concreto armado de fc=210Kg/cm2, con su respectiva caseta de vlvulas e instalacin de accesorios de 2 y 1 1/2. Construccin de sus respectivas Casetas de Hipoclorador e Instalacin de Tanque para Hipoclorar con vlvulas y accesorios. Instalacin de cercos perimtricos de 1,620ml y 138ml con alambre pa e instalacin de puerta de madera con alambre de pa. Mejoramiento de un Reservorio de 05 m3 de capacidad que se encuentra en Oqshapampa, incluyendo caseta de vlvulas y accesorios. Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua Potable. Se instalara la lnea de Aduccin en una longitud de 289ml y distribucin en una longitud de 7,548.19ml, distribuidos de la siguiente manera: 289.00ml de tubera PVC SAP C-7.5 de 1 1/2. 3,410.82ml de tubera PVC SAP C-7.5 de 3/4. 4,137.37mll de tubera PVC SAP C-7.5 de 1/2. Construccin de dos (02) Cmaras Rompe presin Tipo N 07. Instalacin de quince (15) vlvulas de Purga. Mejoramiento y Ampliacin de 95 Conexiones de Agua Potable . Se mejorara e instalara noventa y cinco (95) conexiones domiciliarias con tubera PVC-SAP C-5 de 1/2 con sus respectivos accesorios y Caja de Registro Domiciliario.
INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Instalacin de las Redes Pblicas de Alcantarillado Sanitario y Construccin de Planta de Tratamiento. Instalacin de red colector en una longitud de 1,589.33ml con tubera de PVC SAL DN 160MM. ( 6) ISO 4435 S-25. Se instalara 95 conexiones domiciliarias con tubera de PVC SAL DN 110MM. ( 4) ISO 4435 S-25 y accesorios su respectiva Caja de Registro. Construccin de Planta de Tratamiento con Tanque Sptico y Pozos de Percolacin, que comprende: Cmara de Rejas 02 Unidades de concreto armado de fc=210Kg/cm2 con Rejilla de Fierro Liso de 3/8. Tanque Sptico I de concreto armado de fc=210Kg/cm2, con su caseta de vlvulas. Tanque Sptico II de concreto armado de fc=210Kg/cm2, con su caseta de vlvulas. Lecho de secado dos (02) Unidades, con muros de albailera con ladrillo pastelero, con losa de fondo de fc=210Kg/cm2. Dos (02) Cmaras de Distribucin
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Tres (03) Pozos de Percolacin, con muros de ladrillo KK de arcilla, con filtros de grava y arena gruesa. Dos (02) Cercos perimtricos en un permetro de 670ml con Alambre de Pas, incluido Portones de Ingreso.
MEJORA DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN Programa de Educacin Sanitaria sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la prevencin de enfermedades e importancia del pago oportuno de los servicios. Implementacin de un programa de Educacin Sanitaria Sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. El programa de capacitacin estar orientado fundamentalmente a generar conciencia en la poblacin a efectos de proporcionar cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua, disposicin de excretas y basura, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios. Mejorar la Organizacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento. Capacitacin a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento para mejorar sus organizacin y que cuente con Estatutos y Reglamento de prestacin de Servicios. Capacitacin del personal a cargo de la Operacin de Servicios. Capacitacin del Personal a Cargo de la Operacin y Mantenimiento de los Servicios. El Programa de Capacitacin, ser desarrollado por el personal o profesionales especializado en dichos temas, referido a los procesos de administracin, conservacin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, tratamiento y disposicin de excretas a cargo de expertos en la materia.
NOTA: INSTALACIONES DOMICILIARIAS: N 1 2 3 USUARIOS DOMESTICOS Localidad Vivienda 32 Viviendas 32 Viviendas 39 Viviendas 39 Viviendas 16 Viviendas 16 Viviendas TOTAL 87 Viviendas USUARIOS NO DOMESTICOS Instituciones Localidad I. E. 86334-1 Primaria Yanagaga (30 Alumnos) PRONOEI - LOS GAVILANES Yanagaga (10 Alumnos) Cementerio Yanagaga Casa Comunal Yanagaga Casa de Maternidad Yanagaga PRONOEI - LAS SEMILLITAS Oqshapampa (10 Alumnos) Casa Comunal Oqshapampa Casa Comunal Cabildo TOTAL 08 Instalaciones
N 1 2 3 4 5 6 7 8
Total: 95 Instalaciones del Servicio de Agua Potable y Sistema de Saneamiento.
Pg. 83
3.6 COSTO A PRECIOS DE MERCADO

En esta parte se determina el costo de cada alternativa de solucin a precios privados o de mercado, es decir los precios tal como se cotiza en el mercado. Dado que los beneficios y costos pertinentes a la evaluacin son los incrementales, los que resultan de comparar las situaciones con y sin proyecto, es primordial determinar los costos en la situacin sin proyecto (situacin optimizada). En este acpite se determina cunto cuesta implementar el proyecto y que resultados se obtienen con ello. El costo del proyecto es la suma del valor de los recursos o insumos que el proyecto requiere durante su ejecucin y su vida til con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: a) Costos de Inversin Son los costos en la que se incurre mientras se construye o implementa el proyecto (durante el cual no se obtiene beneficios directos) y que se reconoce como etapa de inversin, siendo estos: Costo de Inversin Intangible Expediente Tcnico Documento que contiene los estudios y diseos definitivos de ingeniera que comprende: Memoria Descriptiva del Proyecto, Presupuesto, Procesos Constructivos, Cronograma de Actividades y Planos de Ubicacin y Diseo. Programa de Capacitacin Capacitacin del Personal a Cargo de la Operacin de Servicios Capacitacin con el Personal del MINSA, referido a los procesos de conservacin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, tratamiento y disposicin de excretas a cargo de expertos en la materia. Capacitacin en Educacin Sanitaria Sobre Adecuadas Prcticas de Higiene El programa de capacitacin estar orientado fundamentalmente a generar conciencia en la poblacin a efectos de proporcionar cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua, disposicin de excretas y basura, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, por lo que ser necesario desarrollar las siguientes acciones en un periodo de dos meses durante la ejecucin del proyecto: Difusin a travs de afiches y trpticos sobre el buen uso del agua y los servicios higinicos. Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la prevencin de enfermedades e importancia del pago oportuno de los servicios. Liquidacin de la Obra Comprende la liquidacin fsica y financiera de las obras civiles ejecutadas. Costo de Inversin Tangible Obras Civiles Es la infraestructura fsica necesaria para dotar de capacidad operativa del servicio de abastecimiento de agua, componente principal del proyecto; la que comprende: Instalacin y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de agua potable, e instalacin del sistema de saneamiento.
Pg. 84
b)
Costos de Operacin y Mantenimiento Concluida la ejecucin de la Inversin, comienza a hacerse presente los costos de operacin y mantenimiento, que son los que permiten que el proyecto cumpla en forma directa con los objetivos para los cuales fue formulado, as como tambin permite que el sistema cumpla con su vida til satisfactoriamente. Estos costos corresponden a la adquisicin insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad operativa del servicio de abastecimiento de agua potable, cuyos costos estn destinados para: - Mano de Obra. - Productos Qumicos (Cloro). - Mantenimiento de las Redes de Agua. - Limpieza y Desinfeccin de la Captacin y Reservorio. - Mantenimiento del Servicio de Saneamiento.
3.6.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto a Precios de Mercado

Los costos en la situacin sin proyecto, estn conformados por todo los costos que se est incurriendo en la actualidad (o se requiere), para la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento en el caso de no ejecutarse el proyecto. Dicha situacin se encuentra relacionada con la definicin de la situacin actual optimizada. Siendo el costo de operacin y mantenimiento el siguiente:
CUADRO N 24
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA Y CABILDO (Nuevos Soles)
1,401.12
960.00 Jornal 24.00 40.00 960.00 88.00 Jornal Kg Kg 2.00 2.00 24.76 40.00 4.00 12.00 80.00 8.00 297.12 297.12
2.0
3.0
CLORACIN - INSUMO CLORO (HIPOCLORITO) Prod. Agua Requer.Cloro Requer.Cloro m3/Ao por Kg/m3 Kg 2013 6,692 0.0037 24.76 ADMINISTRACIN Ao - CUADERNO - IMPRESIN DE RECIBO - PAPEL - LPIZ, LAPICERO
4.0
56.00 Und Millar Millar Und 2.00 0.50 0.50 10.00 5.00 40.00 22.00 1.50 10.00 20.00 11.00 15.00

344.23
1,745.35
Resumen de Costos de Operacin y Mantenimiento (Nuevos Soles)

SERVICIO DE AGUA POTABLE RECURSOS Costos de Operacin S/. Costos de Mantenim i ento S/. Total de Costos O&M S/. SERVICIO DE SANEAMIENTO Costos de Operacin S/. Costos de Mantenim i ento S/. Total de Costos O&M S/.
MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES
1,040.00 361.12 1,401.12
122.22 222.01 344.23
1,162.22 583.13 1,745.35
TOTAL
Pg. 85
3.6.2 Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios de Mercado

Los costos en la situacin con proyecto, estn conformados por todos los costos que se incurre para la implementacin del Proyecto como son: los Costos de Inversin y Post Inversin (operacin y mantenimiento) para cada proyecto alternativo. a) Inversin Alternativa N 01
CUADRO N 25
COSTOS DE INVERSIN (S/. Nuevos Soles)
N PARTIDAS UNIDAD MEDIDA Expediente Informe METRADO P.U. S/. COSTO TOTAL S/.

- ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO - EVALUACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
60,338.00
1.00 1.00 1.00 43,198.00 8,640.00 8,500.00
- CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA Expediente
B) INVERSIN TANGIBLE (OBRAS CIVILES DE SANEAMIENTO BASICO)
COSTO DIRECTO (CD)

1,955,926.60 1,428,935.27 573,807.60

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,781.32 19,402.21 114,714.41 29,528.20 23,633.57 9,583.29 178,113.88 4,161.75 81,246.50 11,942.47 700.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 73,000.00 491,543.88 264,583.79 8,000.00 10,000.00 8,000.00 73,000.00 1,781.32 19,402.21 114,714.41 29,528.20 23,633.57 9,583.29 178,113.88 4,161.75 81,246.50 11,942.47 700.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 73,000.00
Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb 8.00% CD 8.00% CD 18.00%

01 - LETRINAS CON BIODIGESTORES 02 - INSTALACIN DE TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600LIT 03 - SEGURIDAD Y SALUD 04 - MITIGACIN AMBIENTAL 05 - VULNERABILIDAD Y RIESGOS 06 - FLETE
855,127.67
491,543.88 264,583.79 8,000.00 10,000.00 8,000.00 73,000.00
OTROS INDIRECTOS
526,991.33
114,314.82 114,314.82 298,361.69
COSTO DIRECTO (CD)

15,056.80 11,000.00
Glb 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
OTROS INDIRECTOS
4,056.80

- SUPERVISIN
78,839.96 78,839.96 2,110,161.36
TOTAL INVERSIN
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN

Principales Rubros
EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO (Incluido IGV) Resultado 01: SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO Y MEJORADO PARA EL CONSUMO HUMANO Resultado 02: INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS Resultado 03: MEJORA DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDADES GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1.00 1.00 1.00 1.00 12,980.00 78,839.96 135,929.89 135,929.89 12,980.00 78,839.96 135,929.89 135,929.89 GLOBAL 1.00 1,009,050.65 1,009,050.65 U. M. ESTUDIO
Cantidad
1.00
Costo Unitario (con IGV) 60,338.00
Costo Total a Precios de Mercado 60,338.00 1,699,123.62
GLOBAL
1.00
677,092.97
677,092.97
TOTAL INVERSIN
2,110,161.36
Pg. 86
Alternativa N 02
CUADRO N 26
COSTOS DE INVERSIN (Nuevos Soles)
N PARTIDAS UNIDAD MEDIDA METRADO P.U. S/. COSTO TOTAL S/.

Expediente - EVALUACIN DE EXPEDIENTE TCNICO Informe - CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA Expediente
- ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
70,466.00
1.00 1.00 1.00 51,638.00 10,328.00 8,500.00
B) INVERSIN TANGIBLE (OBRAS CIVILES)
COSTO DIRECTO (CD)

2,181,554.12 1,593,771.27 573,807.60

Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb 8.00% CD 8.00% CD 18.00% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,781.32 19,402.21 114,714.41 29,528.20 23,633.57 9,583.29 178,113.88 4,161.75 81,246.50 11,942.47 700.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 73,000.00 297,208.08 217,984.14 174,317.46 184,501.50 29,952.49 8,000.00 10,000.00 8,000.00 90,000.00 1,781.32 19,402.21 114,714.41 29,528.20 23,633.57 9,583.29 178,113.88 4,161.75 81,246.50 11,942.47 700.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 73,000.00

01 - RED DE DESAGUE 02 - CONEXIONES DOMICILIARIAS 03 - BUZONES 04 - PLANTA DE TRATAMIENTO 05 - CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS PARA LA PLANTA 06 - SEGURIDAD Y SALUD 07 - MITIGACIN AMBIENTAL 08 - VULNERABILIDAD Y RIESGO 06 - FLETE
1,019,963.67
297,208.08 217,984.14 174,317.46 184,501.50 29,952.49 8,000.00 10,000.00 8,000.00 90,000.00
OTROS INDIRECTOS
587,782.85
127,501.70 127,501.70 332,779.45
COSTO DIRECTO (CD)

15,056.80 11,000.00
Glb 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
OTROS INDIRECTOS
4,056.80

- SUPERVISIN
87,865.07
87,865.07
TOTAL INVERSIN
2,354,941.99
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN

Principales Rubros
EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO Resultado 01: SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO Y MEJORADO PARA EL CONSUMO HUMANO Resultado 02: INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Resultado 03: MEJORA DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Y LA EDUCACIN SANITARIA DE LA POBLACIN SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDADES U. M. EXPEDIENTE
Cantidad
1.00
Costo Unitario (con IGV) 70,466.00
Costo Total a Precios de Mercado 70,466.00 1,893,630.10
GLOBAL
1.00
677,092.97
677,092.97
GLOBAL
1.00
1,203,557.13
1,203,557.13
GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL
1.00 1.00 1.00 1.00
12,980.00 87,865.07 151,490.41 151,490.41
12,980.00 87,865.07 151,490.41 151,490.41
TOTAL INVERSIN
2,354,941.99
Pg. 87
CUADRO N 27
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO (Nuevos Soles) ALTERNATIVA N 01
PARTIDAS OBRAS EXPEDIENTE EXP + CIRA Evaluacin SUPERVISIN
INSTALACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO TOTAL INVERSIN
785,427.84 1,170,498.76 1,955,926.60
20,760.01 30,937.99 51,698.00
3,469.50 5,170.50 8,640.00
31,659.21 47,180.75 78,839.96
ALTERNATIVA N 02
PARTIDAS INSTALACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACIN DE REDES PUBLICAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO OBRAS EXPEDIENTE EXP + CIRA Evaluacin SUPERVISIN
785,427.84 1,396,126.28
2,181,554.12
20,760.01 39,377.99
60,138.00
3,469.50 6,858.50
10,328.00
31,659.21 56,205.86
87,865.07
TOTAL INVERSIN
Alternativa nica
CUADRO N 28
COSTO DE MITIGACIN AMBIENTAL (Nuevos Soles)
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo
Incremento de la emisin de Durante la partculas de polvo por el Construccin movimiento de tierras.
Se trabajar bajo riego para evitar el incremento de partculas en el aire.
3,500.00
Presencia de material excedente proveniente del Durante la desbroce y limpieza del Construccin rea donde se ejecutara las obras.
Adecuacin de botaderos y acarreo de material excedente y eliminacin.
3,500.00
Presencia de erosin y de pequeos deslizamientos en Durante la la zona de la futura Planta Construccin de Tratamiento.
Instalacin de plantaciones forestales con fines de proteccin del suelo.
3,000.00
ste costo, se encuentra incorporado en el presupuesto de ejecucin de las obras civiles.
Pg. 88
b)
Costos de Operacin y Mantenimiento SERVICIO DE AGUA POTABLE: Alternativa nica (Alternativa N01) COSTOS DE OPERACIN - VARIABLES
CUADRO N 29
Costo de Insumos Qumicos para la Cloracin (Nuevos Soles)
LOCALIDAD DE YANAGAGA Requerim ie Precio del Requerim ie Costo Total nto de Produccin Hipoclorito nto de de Cloro Agua Cloro Insum os (Kg/m 3) (S/. /Kg) (m 3/ao) (Kg) (S/.)
(1) (2) (3) (4) = (1)x(3) (5)=(4)x(2)
Ao
00 01 05 10 15 20
2013 2014 2018 2023 2028 2033
0.00370 0.00370 0.00370 0.00370 0.00370 0.00370
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
6,692 15,166 15,659 16,297 16,973 17,657
24.76 56.11 57.94 60.30 62.80 65.33
297.12 673.32 695.28 723.60 753.60 783.96
COSTOS DE OPERACIN FIJOS
CUADRO N 30
Operacin y Mantenimiento (Nuevos Soles)
1,100.00
960.00 Jornal 24.00 40.00 960.00 84.00 Jornal Kg Und Millar Millar Und 2.00 1.00 2.00 0.50 0.50 10.00 40.00 4.00 5.00 40.00 22.00 1.50 80.00 4.00 56.00 10.00 20.00 11.00 15.00
2.0
3.0
ADMINISTRACIN - CUADERNO - IMPRESIN DE RECIBO - PAPEL - LPIZ, LAPICERO

394.85
1,494.85
CUADRO N 31
RECURSOS MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES Costos de Operacin S/. Costos de Mantenim i ento S/. Total de Costos O&M S/.
1,040.00 60.00 1,100.00
151.21 243.64 394.85
1,191.21 303.64 1,494.85
TOTAL
Pg. 89
CUADRO N 32
Total Costos de Operacin y Mantenimiento (Nuevos Soles S/.)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00
673.32 678.60 685.08 690.36 695.28 701.76 707.04 711.84 718.80 723.60 730.44 735.36 741.84 747.12 753.60 758.88 765.36 772.20 777.12 783.96
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
1,773.32 1,778.60 1,785.08 1,790.36 1,795.28 1,801.76 1,807.04 1,811.84 1,818.80 1,823.60 1,830.44 1,835.36 1,841.84 1,847.12 1,853.60 1,858.88 1,865.36 1,872.20 1,877.12 1,883.96
151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21 151.21
243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64 243.64
394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85
2,168.17 2,173.45 2,179.93 2,185.21 2,190.13 2,196.61 2,201.89 2,206.69 2,213.65 2,218.45 2,225.29 2,230.21 2,236.69 2,241.97 2,248.45 2,253.73 2,260.21 2,267.05 2,271.97 2,278.81
SERVICIO DE SANEAMIENTO Alternativa N01: Servicio de Disposicin Sanitaria de Excretas Con Letrinas de Arrastre Hidrulico
CUADRO N 33
N Descripcin Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario S/. Precio Mensual S/. Costo Anual por Letrina S/.
1.-
2.-
Costos de Operacin (*) - Recursos Humanos HH. - Legia Lt - Herramientas (1) Glb Costos de Mantenimiento (02 al Aos) - Pen (02) HH. - Herramientas (2) Glb Costo Total Anual / Familia (*) Actividad que se realiza semanalmente por cada familia Costo Total Anual
18.50 1.00 1.00 1.00 8.00 1.00 5.00 3.50 10.00 5.00 10.00 5.00 3.50 10.00 100.00 40.00 10.00 118.50 87.00 118.50
10,309.50 10,309.50
General
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA LETRINA
CUADRO N 34
RECURSOS
MANO DE OBRA MATERIALES
Costos de Costos de Operacin Mantenimi S/. ento S/.
Total de Costos O&M S/.
435.00 1,174.50
1,609.50
6,960.00 1,740.00
8,700.00
7,395.00 2,914.50
10,309.50
TOTAL
Pg. 90
Alternativa N 02: Servicio de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento con Tanque Sptico
CUADRO N 35
A) ALCANTARILLADO SANITARIO
GASTOS FIJOS (OPERACIN)
1.0 LIMPIEZA Y MANTE. BUZONES (57BUZONES)

( 02 Veces x Ao (04 Operarios x 3 dias/Vez)) - OPERADOR - Herramienta Manual (una Lampa y Carretilla)
3,120.00 2,520.00 960.00

Jornal 24.00 40.00 960.00
2.0 LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

( 02 Veces x Ao (04 Operarios x 3 dias/Vez)) - OPERADOR - Herramienta Manual (Variila de Desatoro)
1,560.00
Jornal Herramienta 24.00 2.00 40.00 300.00 960.00 600.00
GASTOS TEMPORALES (MANTENIMIENTO)
3.0 REPOSICIN DE TAPA DE BUZON

- TAPAS DE BUZON
600.00 600.00
Und 10.00 60.00 600.00
B) TANQUE SEPTICO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ( 04 Operarios x 04 diaz) - OPERADOR RETIRO DE MATERIAL ORGANICO DE TANQUE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS - Herramienta Manual LIMPIEZA DE LA CAMARA DE REJAS PINTURA ESMALTE EN EXTERIOR El retiro de material organico se efectua a cada ao
2,978.30 2,978.30
Jornal 16.00 40.00 640.00
Herramienta Jornal M2
5.00 16.00 30.00
300.00 40.00 6.61
1,500.00 640.00 198.30
TOTAL (Costo Anual)
6,098.30
CUADRO N 36
RECURSOS
MANO DE OBRA MATERIALES
Costos de Costos de Operacin Mantenimi S/. ento S/.
Total de Costos O&M S/.
1,920.00 600.00 2,520.00
2,978.30 600.00 3,578.30
4,898.30 1,200.00 6,098.30
TOTAL
3.6.3 Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado.

Se calculan los costos incrementales considerando la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto a precios privados. Los costos incrementales, son aquellos que se generan solo si el proyecto se construye, es decir cunto ms cuesta implementar el proyecto respecto de los que actualmente se incurren por prestar el servicio. El flujo de costos incrementales a precios de mercado, permite apreciar la distribucin de los costos de acuerdo con el periodo en que se realizan.
Pg. 91
Alternativa N 01
CUADRO N 37
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (En Nuevos Soles) SISTEMA DE AGUA POTABLE
Situacin Sin Proyecto
N Ao
Situacin Con Proyecto
Costos Incrementales
Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Costos de Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Operacin Operacin Operacin nto O&M nto O&M nto O&M 1,401.12 1,401.12 1,401.12 1,401.12 1,401.12 344.23 344.23 344.23 344.23 344.23 1,745.35 1,745.35 1,745.35 1,745.35 1,745.35 1,773.32 1,795.28 1,823.60 1,853.60 1,883.96 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 2,168.17 2,190.13 2,218.45 2,248.45 2,278.81 372.20 394.16 422.48 452.48 482.84 50.62 50.62 50.62 50.62 50.62 422.82 444.78 473.10 503.10 533.46
1 5 10 15 20
2014 2018 2023 2028 2033
SISTEMA DE SANEAMIENTO DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON LETRINA DE ARRASTRE HIDRAULICO

N Ao
Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Costos de Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Operacin Operacin Operacin nto O&M nto O&M nto O&M 1,609.50 1,609.50 1,609.50 8,700.00 8,700.00 8,700.00 10,309.50 10,309.50 10,309.50 1,609.50 1,609.50 1,609.50 8,700.00 8,700.00 8,700.00 10,309.50 10,309.50 10,309.50 -
1 5 10 15 20
2014 2018 2023 2028 2033
Alternativa N 02
CUADRO N 38
N Ao
Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Costos de Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Operacin Operacin Operacin nto O&M nto O&M nto O&M 1,401.12 1,401.12 1,401.12 1,401.12 1,401.12 344.23 344.23 344.23 344.23 344.23 1,745.35 1,745.35 1,745.35 1,745.35 1,745.35 1,773.32 1,795.28 1,823.60 1,853.60 1,883.96 394.85 394.85 394.85 394.85 394.85 2,168.17 2,190.13 2,218.45 2,248.45 2,278.81 372.20 394.16 422.48 452.48 482.84 50.62 50.62 50.62 50.62 50.62 422.82 444.78 473.10 503.10 533.46
1 5 10 15 20
2014 2018 2023 2028 2033
SISTEMA DE SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

N Ao
Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Costos de Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Operacin Operacin Operacin nto O&M nto O&M nto O&M 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 3,578.30 3,578.30 3,578.30 3,578.30 3,578.30 6,098.30 6,098.30 6,098.30 6,098.30 6,098.30 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 3,578.30 3,578.30 3,578.30 3,578.30 3,578.30 6,098.30 6,098.30 6,098.30 6,098.30 6,098.30
1 5 10 15 20
2014 2014 2019 2024 2029
Pg. 92
CAPITULO IV
EVALUACIN
Pg. 93
EVALUACIN
4.1 EVALUACION SOCIAL
Los costos y beneficios del proyecto se establecen desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Para la evaluacin de un PIP de caminos o vas se consideran los parmetros acordes al Anexo SNIP 10 Parmetros de Evaluacin.
4.1.1 Beneficios Sociales

Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del servicio que produce el proyecto. a) Estimacin de los Beneficios Los beneficios se miden a travs del ahorro de recursos y la disposicin a pagar por el mayor consumo de agua que permita la implementacin del proyecto. Para simplificar el clculo de los beneficios sociales se han establecido valores promedio que percibe un poblador en zona rural, cuyos valores unitarios sugeridos para la estimacin de beneficios de un proyecto de agua potable en zona rural con uso de Letrinas (en S/./Beneficiaria/ao)/ 10; siendo estos:
Tipo de Sistema de Disposicin de Aguas Servidas
Letrinas con Arrastre Hidrulico
Tipo de Usuarios
Nuevos Usuarios Antiguos Usuarios
Sierra
S/. 223/bef/ao S/.110/bef/ao
CUADRO N 40
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS
Poblacin N Poblacin N N Servida Miem bro Conexion Beneficiaria por Ao Ao Conexion s / Fam ilia es Antiguas Nuevas es (hab) (1) (2) (3)=(2)/(3) (4) (5)=(3) - (4) S/./ Beneficios / Ao Antiguas (6) Nuevas (7) Beneficios Totales Por AO (S/.) Antiguas Nuevas Totales
(8)=(4)x(6) (9)=(5)x(7) 10=(8)+(9)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
400 403 406 410 413 416 420 422 427 430 433 436 440 444 447 451 454 458 462 465 469
4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
87 87 88 90 90 90 91 92 93 93 94 95 96 96 97 98 98 100 100 101 102
216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
184 187 190 194 197 200 204 206 211 214 217 220 224 228 231 235 238 242 246 249 253
110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00
23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760
41,701 42,370 43,262 43,931 44,600 45,492 45,938 47,053 47,722 48,391 49,060 49,952 50,844 51,513 52,405 53,074 53,966 54,858 55,527 56,419
65,461 66,130 67,022 67,691 68,360 69,252 69,698 70,813 71,482 72,151 72,820 73,712 74,604 75,273 76,165 76,834 77,726 78,618 79,287 80,179
b) Identificacin de los Beneficios Se identifican los beneficios en la condicin sin proyecto y con proyecto, siendo estos:
10
Gua para la Formulacin de Proyectos de Inversin Exitoso, Saneamiento Bsico, Pag.48.
Pg. 94
Beneficios Sin Proyecto Debido a que la actual infraestructura de abastecimiento de agua potable est deteriorada y se ha proyectado su cambio total, debido a que su optimizacin es casi nula, y por consiguiente, no se tendr algn beneficio significativo, mas al contrario los pobladores seguirn consumiendo agua contaminada y utilizando su tiempo en acarrear agua de los arroyos o riachuelos especialmente por nios y mujeres. No se contara con algn sistema de saneamiento, lo cual se seguir teniendo molestias por malos olores y fauna nociva, lo cual perjudica la salud de la poblacin. Beneficios Con Proyecto SERVICIO DE AGUA POTABLE Al margen de los beneficios econmicos sociales, se tienen tambin otros beneficios de carcter cualitativa, pues el beneficio directo a la poblacin ser el acceso del agua potable dentro de su vivienda y su adecuada utilizacin, permitiendo proteger su salud disminuyendo especficamente la morbilidad infantil, reduccin de gastos por salud, tener una vida ms saludable y digna, adems es un servicio indispensable para combatir la pobreza; adems el tiempo que se dedicaban en el acarreo del agua es valorizado y significa ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo para el estudio de los nios, mayor tiempo para los padres en realizar otras actividades. SERVICIO DE SANEAMIENTO CON SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO Existen metodologas para estimar en forma monetaria los beneficios de los proyectos de alcantarillado sanitario, pero se consideran relativamente compleja su aplicacin en proyectos que no tienen gran envergadura (caso de pequeas localidades); por lo tanto, los principales beneficios cualitativos que se identifican por la realizacin de proyectos de alcantarillado son: o Eliminacin de molestias Al contar con un sistema eficiente de evacuacin de aguas servidas, se eliminan de las viviendas los males olores, fauna nociva que haba a en la situacin sin proyecto, as como posibles encharcamientos en los patios de las viviendas, etc. Mayor consumo de agua Debido a que en la situacin sin proyecto existe una restriccin en el consumo de agua, ocasionada por el costo y molestias de su disposicin, en la situacin con proyecto se mejoran estas condiciones, con lo cual los usuarios aumentarn su consumo, mejorando su bienestar. Disminucin de enfermedades de origen hdrico En la situacin con proyecto, los habitantes de la localidad no se vern expuestos a tener contacto con excretas, ni con fauna nociva, y/o malos olores derivado del funcionamiento de los dispositivos con los que cuentan de manera individualizada para deshacerse de sus aguas residuales. Esto sin duda se ve reflejado en una menor incidencia de enfermedades de origen hdrico y en un ahorro en los costos de tratamiento de dichas enfermedades.
Pg. 95
SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS CON LETRINAS SANITARIAS En la situacin con proyecto, los habitantes de la localidad no se vern expuestos a tener contacto con excretas, debido a que contaran con una infraestructura para su disposicin final. El uso de letrinas previene que las moscas, las plagas y los animales tengan contacto alguno con los excrementos, por lo que no pueden propagar microbios a los hogares, alimentos o nios.
4.1.2 Costos Sociales

a) Parmetros Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica, debido a fallas del mercado por la presencia de impuestos, subsidios, monopolios, externalidades y la existencia de bienes pblicos. Por dicha razn, con el fin de realizar una apropiada evaluacin del proyecto, desde el punto de vista social, es necesario efectuar la correccin de los costos del proyecto a precios privados, aplicando factores de correccin, para aproximarlos a los costos que se daran en una situacin de competencia perfecta, la cual por definicin refleja una situacin de eficiencia econmica.
Costo Social = (Costo a precios privados) x (factor de correccin)
De acuerdo a lo anterior, los factores de correccin requieren ser aplicados a los costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios privados, previamente desagregados a nivel de los precios bsicos, siguientes: - Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) Transables - Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) No Transables - Mano de Obra No Calificada - Mano de Obra Calificada Los factores de correccin de los precios bsicos han sido estimados por el MEF y el Sector Saneamiento, sus resultados son los siguientes:
CUADRO N 41
FACTORES DE CORRECCIN DE LOS PRECIOS BSICOS
Precios Bsicos I. II. III. IV. Bienes no Transables Bienes Transables Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Factor de Correccin 0.847 0.860 0.909 1/ Factor de Correccin MO Urbano 0.86 0.68 0.60 0.63 Entidad que hizo el Clculo Sector Saneamiento Sector Saneamiento Sector Saneamiento MEF
FACTORES DE CORRECCIN DE MANO DE OBRA 1/

Precios Bsicos - Lima Metropolitana - Resto Costa - Sierra - Selva Factor de Correccin MO Rural 0.57 0.41 0.49
b) Costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales Para la obtencin de los costos a precios sociales, se utiliza los factores de conversin sealados en tema anterior. En los siguientes cuadros se describen estos costos sociales globales:
Pg. 96
COSTOS DE INVERSIN Alternativa N 01
CUADRO N 42
COSTOS DE INVERSIN TOTAL (A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.)
PARTIDAS EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO
INSTALACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTO TOTAL FACTOR DE A PRECIOS DE CORRECCIN MERCADO S/. COSTOS A PRECIOS SOCIALES S/.
Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada
M ateriales + Herramientas y Equipo s
Mano de Obra
61,362.00 1,732,697.80 681,910.73 343,869.42 2,576.42 335,464.89 1,037,807.07 651,418.02 1,655.91 384,733.14 12,980.00 1,770.00 11,210.00 80,397.80 138,615.83 138,615.83 2,151,689.26
0.909
0.847 0.860 0.909 0.410
55,778.06 1,153,825.92 431,139.97 291,257.40 2,341.97 137,540.60 710,996.87
Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDADES
Mano de Obra
0.847 0.860 0.909 0.410 0.847 0.860 0.909 0.410 0.909 0.847 0.847
CAPACITACIN A LA POBLACIN Y A LA JASS
Mano de Obra
551,751.06 1,505.22 157,740.59 11,689.08 1,499.19 10,189.89 73,081.60 117,407.61 117,407.61 1,517,500.80
TOTAL INVERSIN
CUADRO N 43
COSTOS DE INVERSIN POR COMPONENTE (A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.) SERVICIO DE AGUA POTABLE
PARTIDAS COSTO TOTAL FACTOR DE A PRECIOS DE CORRECCIN MERCADO S/. COSTOS A PRECIOS SOCIALES S/.
EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO

Mano de Obra
Mano de Obra
24,331.55 688,400.73 681,910.73 343,869.42 2,576.42 335,464.89 6,490.00 885.00 5,605.00 31,879.72 55,072.06 55,072.06
0.909
0.847 0.860 0.909 0.410 0.847 0.860 0.909 0.410 0.909 0.847 0.847
22,117.38 436,984.52 431,139.97 291,257.40 2,341.97 137,540.60 5,844.55 749.60 5,094.95 28,978.67 46,646.03 46,646.03
TOTAL INVERSIN
854,756.12
581,372.63
Pg. 97
SERVICIO DE SANEAMIENTO SANEAMIENTO CON LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO COSTO TOTAL FACTOR DE A PRECIOS DE CORRECCIN MERCADO S/. COSTOS A PRECIOS SOCIALES S/.
37,030.45 1,044,297.07 1,037,807.07 651,418.02 1,655.91 384,733.14 6,490.00 885.00 5,605.00 48,518.08 83,543.77 83,543.77
0.909
33,660.68 716,841.40 710,996.87
Mano de Obra
0.847 0.860 0.909 0.410 0.847 0.860 0.909 0.410 0.909 0.847 0.847
Servicio Profesional
551,751.06 1,505.22 157,740.59 5,844.53 749.59 5,094.94 44,102.93 70,761.58 70,761.58
TOTAL INVERSIN
1,296,933.14
936,128.17
Alternativa N 02
CUADRO N 44
COSTOS DE INVERSIN TOTAL (A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.)
Mano de Obra
71,544.00 1,926,351.03 681,910.73 343,869.42 2,576.42 335,464.89 1,231,460.30 767,159.58 1,716.56 462,584.16 12,980.00 1,770.00 11,210.00 89,383.32 154,108.08 154,108.08
0.909
0.847 0.860 0.909 0.410
65,033.50 1,283,833.07 431,139.97 291,257.40 2,341.97 137,540.60 841,004.02
Mano de Obra CAPACITACIN A LA POBLACIN Y A LA JASS
0.847 0.860 0.909 0.410 0.847 0.860 0.909 0.410 0.909 0.847 0.847
Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDADES
649,784.16 1,560.35 189,659.51 11,689.08 1,499.19 10,189.89 81,249.44 130,529.54 130,529.54
TOTAL INVERSIN
2,395,494.51
1,691,175.09
Pg. 98
CUADRO N 45
COSTOS DE INVERSIN POR COMPONENTE (A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.) SERVICIO DE AGUA POTABLE
Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISIN GASTOS GENERALES UTILIDADES
24,331.55 688,400.73 681,910.73 343,869.42 2,576.42 335,464.89 6,490.00 885.00 5,605.00 31,879.72 55,072.06 55,072.06
0.909
0.847 0.860 0.909 0.410 0.847 0.860 0.909 0.410 0.909 0.847 0.847
22,117.38 436,984.52 431,139.97 291,257.40 2,341.97 137,540.60 5,844.55 749.60 5,094.95 28,978.67 46,646.03 46,646.03
TOTAL INVERSIN
854,756.12
581,372.63
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO

PARTIDAS COSTO TOTAL FACTOR DE A PRECIOS DE CORRECCIN MERCADO S/. COSTOS A PRECIOS SOCIALES S/.
EXPEDIENTE TCNICO COSTO DIRECTO

47,212.45 1,237,950.30 1,231,460.30 767,159.58 1,716.56 462,584.16 6,490.00 885.00 5,605.00 57,503.60 99,036.02 99,036.02 1,540,738.39
0.909
42,916.12 846,848.55 841,004.02
0.847 0.860 0.909 0.410 0.847 0.860 0.909 0.410 0.909 0.847 0.847
649,784.16 1,560.35 189,659.51 5,844.53 749.59 5,094.94 52,270.77 83,883.51 83,883.51 1,109,802.46
TOTAL INVERSIN
Pg. 99
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Conversin de precios privados a precios sociales de cada alternativa de los costos de operacin y mantenimiento. En la Situacin Sin Proyecto Solo corresponden al Servicio de Agua Potable
CUADRO N 46
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.)
PARTIDAS
COSTOS DE OPERACIN COSTO TOTAL FACTOR DE A PRECIOS DE CORRECCIN MERCADO S/. COSTOS A PRECIOS SOCIALES S/.
1,401.12
732.27 0.847 0.847 0.860 0.909 0.410 0.847 0.860 0.909 0.410 54.21 251.66 426.40 238.15 188.04 50.11
COSTOS DE MANTENIMIENTO
64.00 297.12 1,040.00 344.23 222.01 -
Insumo Qumicos
Mano de Obra
Mano de Obra
122.22
TOTAL INVERSIN
1,745.35
970.42
En la Situacin Con Proyecto Alternativa N 01
CUADRO N 47
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.) SERVICIO DE AGUA POTABLE
PARTIDAS COSTOS DE OPERACIN COSTO TOTAL FACTOR DE A PRECIOS DE CORRECCIN MERCADO S/. COSTOS A PRECIOS SOCIALES S/.
1,773.32
1,047.10 0.840 0.847 0.860 0.909 0.410 0.847 0.860 0.909 0.410 50.40 570.30 426.40 268.36 206.36 62.00
60.00 673.32 1,040.00 394.85 243.64 -
Insumo Qumicos
Mano de Obra
Mano de Obra
151.21
TOTAL INVERSIN
2,168.17
1,315.46
Primer Ao.
Instalacin y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Bsico de las Localidades de Yanagaga, Pg. 100 Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparn, Distrito De Huari - Huari - Ancash
Desde el Ao 01 al 20
COSTO DE OPERACIN N Ao Mano de Obra Insum o Cloro Insum os Materiales Total Costo Operacin COSTO DE MANTENIMIENTO Mano de Obra Insum os Materiales Total Costo Mantenit.
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40
570.30 574.77 580.26 584.73 588.90 594.39 598.86 602.93 608.82 612.89 618.68 622.85 628.34 632.81 638.30 642.77 648.26 654.05 658.22 664.01
50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40
1,047.10 1,051.57 1,057.06 1,061.53 1,065.70 1,071.19 1,075.66 1,079.73 1,085.62 1,089.69 1,095.48 1,099.65 1,105.14 1,109.61 1,115.10 1,119.57 1,125.06 1,130.85 1,135.02 1,140.81
62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36
268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36
SERVICIO DE SANEAMIENTO CON LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO

PARTIDAS
1,609.50
1,173.15 0.847 0.860 0.909 0.410 0.847 0.860 0.909 0.410 994.80 178.35 4,327.38 1,473.78 2,853.60
1,174.50 435.00 8,700.00 1,740.00 -
Mano de Obra
Mano de Obra
6,960.00
TOTAL INVERSIN
10,309.50
5,500.53
Alternativa N 02
CUADRO N 48
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.) SERVICIO DE AGUA POTABLE (Primer Ao)
PARTIDAS COSTOS DE OPERACIN COSTO TOTAL FACTOR DE A PRECIOS DE CORRECCIN MERCADO S/. COSTOS A PRECIOS SOCIALES S/.
1,773.32
1,047.10 0.840 0.847 0.860 0.909 0.410 0.847 0.860 0.909 0.410 50.40 570.30 426.40 268.36 206.36 62.00
60.00 673.32 1,040.00 394.85 243.64 -
Insumo Qumicos
Mano de Obra
Mano de Obra
151.21
TOTAL INVERSIN
2,168.17
1,315.46
Desde el Ao 01 al 20
COSTO DE OPERACIN N Ao Mano de Obra Insum o Cloro Insum os Materiales Total Costo Operacin COSTO DE MANTENIMIENTO Mano de Obra Insum os Materiales Total Costo Mantenit.
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40 426.40
570.30 574.77 580.26 584.73 588.90 594.39 598.86 602.93 608.82 612.89 618.68 622.85 628.34 632.81 638.30 642.77 648.26 654.05 658.22 664.01
50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40
1,047.10 1,051.57 1,057.06 1,061.53 1,065.70 1,071.19 1,075.66 1,079.73 1,085.62 1,089.69 1,095.48 1,099.65 1,105.14 1,109.61 1,115.10 1,119.57 1,125.06 1,130.85 1,135.02 1,140.81
62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36 206.36
268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36
SERVICIO DE SANEAMIENTO CON ALCANTARILLADO SANITARIO

PARTIDAS
2,520.00
1,295.40 0.847 0.860 0.909 0.410 0.847 0.860 0.909 0.410 508.20 787.20 1,729.30 508.20 1,221.10
600.00 1,920.00 3,578.30 600.00 -
Mano de Obra
Mano de Obra
2,978.30
TOTAL INVERSIN
6,098.30
3,024.70
c) Flujo de Costos Incrementales Este flujo permite apreciar la distribucin de los costos de acuerdo con el periodo en que se realizarn. Dicha distribucin corresponde al cronograma de actividades que se estableci, tanto para la fase de inversin como de post inversin. Para la evaluacin del proyecto, se establece los costos incrementales de inversin, operacin y mantenimiento. Estos resultan de la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y sin proyecto.
Alternativa N 01
CUADRO N 49
N Ao
Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Costos de Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Operacin Operacin Operacin nto O&M nto O&M nto O&M 732.27 732.27 732.27 732.27 732.27 238.15 238.15 238.15 238.15 238.15 970.42 970.42 970.42 970.42 970.42 1,047.10 1,065.70 1,089.69 1,115.10 1,140.81 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 1,315.46 1,334.06 1,358.05 1,383.46 1,409.17 314.83 333.43 357.42 382.83 408.54 30.21 30.21 30.21 30.21 30.21 345.04 363.64 387.63 413.04 438.75
1 5 10 15 20
2014 2018 2023 2028 2033
SISTEMA DE SANEAMIENTO DISPOSICIN SANITARIA DE HIDRAULICO

N Ao
EXCRETAS
CON
LETRINA
DE
ARRASTRE
Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Costos de Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Operacin Operacin Operacin nto O&M nto O&M nto O&M 1,173.15 1,173.15 1,173.15 4,327.38 4,327.38 4,327.38 5,500.53 5,500.53 5,500.53 1,173.15 1,173.15 1,173.15 4,327.38 4,327.38 4,327.38 5,500.53 5,500.53 5,500.53 -
1 5 10 15 20
2014 2018 2023 2028 2033
Alternativa N 02
CUADRO N 50
N Ao
Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Costos de Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Operacin Operacin Operacin nto O&M nto O&M nto O&M 732.27 732.27 732.27 732.27 732.27 238.15 238.15 238.15 238.15 238.15 970.42 970.42 970.42 970.42 970.42 1,047.10 1,065.70 1,089.69 1,115.10 1,140.81 268.36 268.36 268.36 268.36 268.36 1,315.46 1,334.06 1,358.05 1,383.46 1,409.17 314.83 333.43 357.42 382.83 408.54 30.21 30.21 30.21 30.21 30.21 345.04 363.64 387.63 413.04 438.75
1 5 10 15 20
2014 2018 2023 2028 2033
SISTEMA DE SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

N Ao
Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Total de los Costos de Costos de Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Mantenim ie Costos de Operacin Operacin Operacin nto O&M nto O&M nto O&M 1,295.40 1,295.40 1,295.40 1,295.40 1,295.40 1,729.30 1,729.30 1,729.30 1,729.30 1,729.30 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 1,295.40 1,295.40 1,295.40 1,295.40 1,295.40 1,729.30 1,729.30 1,729.30 1,729.30 1,729.30 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70
1 5 10 15 20
2014 2018 2023 2028 2033
4.1.3
Evaluacin Social Componente Agua Potable

Indicador de Rentabilidad Para determinar el indicador de rentabilidad social, utilizaremos la metodologa de evaluacin beneficio costo (B/C), debido a que la cuantificacin valorizada de los beneficios es significativa. La evaluacin de un PIP de mejoramiento de servicio de agua, de acuerdo al Anexo SNIP 10 Parmetros de Evaluacin, se recomienda que se efecte por la Metodologa Beneficio Costo. La metodologa Beneficio Costo, se usa esta metodologa como criterio de evaluacin social del PIP, pues se estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa, para lo cual estimaremos los Ratios el Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social; aplicando la Tasa Social de Descuento, que en esta oportunidad corresponde al 9% de acuerdo a lo aprobado por la Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01 (Publicada el 24 de Julio de 2012). Alternativa N 01 (nica)
CUADRO N 51
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CLCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO (En Nuevos Soles a Precios Sociales)
Ao Costos de Inversin a Operacin y Beneficios Brutos Beneficios Netos Precios Sociales Mantenim iento Increm entales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
600,371.34 -
178.55 183.02 188.51 192.98 197.15 202.64 207.11 211.18 217.07 221.14 226.93 231.10 236.59 241.06 246.55 251.02 256.51 262.30 266.47 272.26 VAN Social
65,461.00 66,130.00 67,022.00 67,691.00 68,360.00 69,252.00 69,698.00 70,813.00 71,482.00 72,151.00 72,820.00 73,712.00 74,604.00 75,273.00 76,165.00 76,834.00 77,726.00 78,618.00 79,287.00 80,179.00
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TDS)
(600,371.34) 65,282.45 65,946.98 66,833.49 67,498.02 68,162.85 69,049.36 69,490.89 70,601.82 71,264.93 71,929.86 72,593.07 73,480.90 74,367.41 75,031.94 75,918.45 76,582.98 77,469.49 78,355.70 79,020.53 79,906.74 9.00% S/. 41,805.31
TIR Social
9.93%
El VAN Social es mayor que cero, por lo tanto el proyecto es rentable; asimismo, el TIR es mayor que el TDS.
4.1.4
Evaluacin Social Componente Saneamiento

Indicador de Rentabilidad Para determinar el indicador de rentabilidad social, utilizaremos la metodologa de evaluacin costo/efectividad (C/E), debido a que la cuantificacin valorizada de los beneficios es poco significativa, siendo netamente beneficios sociales que generan bienestar a la poblacin. La metodologa costo-efectividad, se usa esta metodologa como criterio de evaluacin social del PIP, pues se estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa, para lo cual emplearemos el indicador de efectividad poblacin beneficiaria durante el horizonte de evaluacin del PIP, relacionado con el objetivo del PIP. Los indicadores de rentabilidad social de esta metodologa es el Ratio Costo Efectividad, para lo cual se estima primeramente el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) aplicando la Tasa Social de Descuento, que en esta oportunidad corresponde al 9% de acuerdo a lo aprobado por la Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01 ( Publicada el 24 de Julio de 2012 ). Alternativa N 01
CUADRO N 52
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) DE INVERSIONES DEL SISTEMA DE DISPOSICIN DE EXCRETAS CON LETRINA SANITARIA CON ARRASTRE HIDRAULICO (En Nuevos Soles S/.)
N Aos Poblacin Inversin Total de los Costos de O&M Costos de Operacin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
400 403 406 410 413 416 420 422 427 430 433 418
ICE =
913,482.92 VACS
VACS / Prom .Pob.Benf =
5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 9.00%
2,269.82
913,482.92 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 5,500.53 948,783.44
Promedio
Alternativa N 02
CUADRO N 53
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) DE INVERSIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (En Nuevos Soles S/.)
N Aos Poblacin Inversin Total de los Costos de O&M Costos de Operacin
0 2010 1 2011 2 2012 3 2013 4 2014 5 2015 6 2016 7 2017 8 2018 9 2019 10 2020 11 2021 12 2022 13 2023 14 2024 15 2025 16 2026 17 2027 18 2028 19 2029 20 2030 Promedio
400 403 406 410 413 416 420 422 427 430 433 436 440 444 447 451 454 458 462 465 469 435
1,103,568.86 VACS
VACS / Prom .Pob.Benf =
3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 9.00%
1,103,568.86 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 3,024.70 1,131,179.97
ICE =
2,600.41
4.1.5
Evaluacin Social Total Componente Agua Potable y Saneamiento

Metodologa Costo/Efectividad
CUADRO N 54
FLUJO DE COSTOS DE PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (En Nuevos Soles S/.)
Situacin Sin Proyecto Costo Optim izado Servicio de Agua Costos de Operacin y Mantenim iento Situacin Con Proyecto: Alter N 01 Servicio de Agua Potable + Letrina con Arrastre Hidrulico Costos de Operacin y Mantenim iento Situacin Con Proyecto: Alter. N 02 Servicio de Agua Potable + Alcantarillado Sanitario y Tanque Sptico Inversin Costos de Operacin y Mantenim iento
Ao
Inversin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 VACS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 9%
Inversin
1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 1,136.91 10,378.33
1,513,854.26 1,513,854.26
6,815.99 6,820.46 6,825.95 6,830.42 6,834.59 6,840.08 6,844.55 6,848.62 6,854.51 6,858.58 1,363.84 1,368.01 1,373.50 1,377.97 1,383.46 1,387.93 1,393.42 1,399.21 1,403.38 1,409.17 47,606.19
1,703,940.20 1,703,940.20
4,340.16 4,344.63 4,350.12 4,354.59 4,358.76 4,364.25 4,368.72 4,372.79 4,378.68 4,382.75 4,388.54 4,392.71 4,398.20 4,402.67 4,408.16 4,412.63 4,418.12 4,423.91 4,428.08 4,433.87 39,916.78
COMPARACIN DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS Costo de DESCRIPCIN Inversin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 COSTO EFECTIVIDAD
Prom .Pob.Benf =
VP.CO&M 10,378.33 47,606.19 39,916.78 37,227.86 29,538.45
VP.Costo Total 10,378.33 1,561,460.45 1,743,856.98 1,551,082.12 1,733,478.65
1,513,854.26 1,703,940.20 1,513,854.26 1,703,940.20
436
hab.
ALTERNATIVA N 01
ICE = VACS 1 = Prom.Pob.Benf VACS 2 = Prom.Pob.Benf 3,557.53
ALTERNATIVA N 02
ICE = 3,975.87
El indicador costo efectividad (ICE) de la Alternativa 1 es menor que de la Alternativa 2; siendo la recomendada para su implementacin como alternativa de proyecto para la solucin del problema y cumplir con el objetivos del PIP.
4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El PIP esta expuesto a factores no necesariamente controlables por sus ejecutores u operadores y que pueden afectar su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluacin; es por ello, que se determina los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Se analiza el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos, determinando los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social.
4.2.1 Determinacin de las Variables Relevantes

Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el Valor Actual de Neto Social (VANS), ante cambios en la magnitud de variables inciertas. En los perfiles de proyectos de transporte, las variables inciertas pueden estar referidas a factores demogrficos, escalamiento de precios, imprecisin en la informacin sobre las caractersticas de la zona del proyecto (suelo, clima, topografa, etc.), incertidumbre en los supuestos para cuantificacin de beneficios u otros. La variacin en cualquiera de estos factores se refleja finalmente en alguno de los siguientes puntos valorados a precios sociales: Costo de Inversin Costo de Operacin y Mantenimiento Beneficios
4.2.2 Anlisis de Sensibilidad

SERVICIO DE AGUA POTABLE
CUADRO N 55
Resultados del Anlisis de Sensibilidad Alternativa nica
N 0 1 2 3 4 5 6
SENSIBILIDAD A LA INVERSIN % de VAN Social Increm ento de (S/.) la Inversin SENSIBILIDAD A LOS COSTOS O&M SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIOS % de % de Reduccin VAN Social VAN Social Increm ento de de los (S/.) (S/.) Costos de OyM beneficios
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 5.00% 6.00% 6.9633%
S/. 41,805.31 S/. 35,801.60 S/. 29,797.89 S/. 23,794.17 S/. 11,786.75 S/. 5,783.03 S/. -0.35
0.00% 50.00% 500.00% 1000.00% 1500.00% 2100.00% 2169.0718%
S/. 41,805.31 S/. 40,841.67 S/. 32,168.63 S/. 22,531.95 S/. 12,895.27 S/. 1,331.25 S/. 0.00
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 5.00% 6.00% 6.49042%
S/. 41,805.31 S/. 35,364.27 S/. 28,923.23 S/. 22,482.19 S/. 9,600.11 S/. 3,159.07 S/. 0.38
Del anlisis del cuadro anterior, se puede concluir que el VANS del proyecto (S/.41,805.31) en la medida que la inversin se incrementa porcentualmente, el VANS disminuye hasta hacerse cero, cuando la inversin inicial se incrementa en 6.96%. En consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la mxima sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable. De igual manera, en la medida que los costos de operacin y mantenimiento (O & M) se incrementan en forma porcentual, respecto a su valor base, el VANS disminuye hasta hacerse cero, cuando los costos de O&M se incrementa en 2,169.0718%. Este porcentaje de incremento representa la mxima sensibilidad que puede soportar el proyecto respecto a los costos de O y M.
Al reducirse los beneficios, el VANS tambin se reduce hasta hacerse cero cuando los beneficios disminuyen en un 6.49%. En consecuencia dicho porcentaje de variacin, representa la mxima sensibilidad que puede soportar el proyecto respecto a los beneficios. SERVICIO DE SANEAMIENTO Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al siguiente detalle:
CUADRO N 56
Resultados del Anlisis de Sensibilidad a la Inversin
Alternativa N 01
INVERSIN VACT S/. /Benef. INVERSIN
Alternativa N 02
VACT S/. /Benef.
-20% -15% -10% 100% 10% 15% 20%
766,086.85 811,761.00 857,435.15 948,783.44 1,040,131.73 1,085,805.88 1,131,480.02
1,832.74 1,942.01 2,051.28 2,269.82 2,488.35 2,597.62 2,706.89
-20% -15% -10% 100% 10% 15% 20%
910,466.20 965,644.64 1,020,823.09 1,131,179.97 1,241,536.86 1,296,715.30 1,351,893.74
2,093.03 2,219.87 2,346.72 2,600.41 2,854.11 2,980.95 3,107.80
Sensibilidad de la Alternativa 01 Respecto a la Alternativa 02 Alternativa N 1 Alternativa N 2 Variacin S/. /Benef. S/. /Benef.
-20% -15% -10% 100% 10% 15% 20%
1,832.74 1,942.01 2,051.28 2,269.82 2,488.35 2,597.62 2,706.89
Sensibilidad Alt.1. Resp. a Alt.1
2,600.41 -20% 2,093.03 2,600.41 -15% 2,219.87 2,600.41 -10% 2,346.72 2,600.41 100% 2,600.41 2,600.41 10% 2,854.11 2,600.41 15% 2,980.95 2,600.41 20% 3,107.80 15.13% Sensibilidad Alt.2. Respecto a Alt.1
2,269.82 2,269.82 2,269.82 2,269.82 2,269.82 2,269.82 2,269.82 -13.03%
GRAFICO N 05
Los resultados del Anlisis de Sensibilidad del Cuadro N 56, nos indica que ante un incremento mayor de 15.13% en los costos de Inversin de la Alternativa 1, sta, deja de ser recomendable respecto de la Alternativa 2.
GRAFICO N 06
Para que la Alternativa 2 sea la recomendada respecto a la Alternativa 1, su costo de inversin debera reducirse hasta un 13.03%.
CUADRO N 57
Resultados del Anlisis de Sensibilidad a los Costos de Operacin y Mantenimiento
Alternativa N 01
OPERACIN VACT S/. /Benef. INVERSIN
Alternativa N 02
VACT S/. /Benef.
-700% -350% -50% 100% 50% -300% 600%
701,679.81 825,231.59 931,133.21 948,783.44 966,433.73 842,881.88 1,160,586.55
1,678.66 1,974.24 2,227.59 2,269.82 2,312.04 2,016.46 2,776.52
-700% -350% -50% 100% 50% -300% 600%
937,902.19 1,034,541.08 1,117,374.42 1,131,179.97 1,144,985.53 1,048,346.64 1,296,846.64
2,156.10 2,378.26 2,568.68 2,600.41 2,632.15 2,409.99 2,981.26
-700% -350% -50% 100% 50% -300% 600%
1,678.66 1,974.24 2,227.59 2,269.82 2,312.04 2,016.46 2,776.52
Sensibilidad Alt.1. Resp. a Alt.1
2,600.41 -700% 2,156.10 2,269.82 2,600.41 -350% 2,378.26 2,269.82 2,600.41 -50% 2,568.68 2,269.82 2,600.41 100% 2,600.41 2,269.82 2,600.41 50% 2,632.15 2,269.82 2,600.41 -300% 2,409.99 2,269.82 2,600.41 600% 2,981.26 2,269.82 391.47% Sensibilidad Alt.2. Respecto a Alt.1 -520.84%
GRAFICO N 07
Los resultados del Anlisis de Sensibilidad del Cuadro N 57, nos indica que ante un incremento mayor de 391.47% en los costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa 1, sta, deja de ser recomendable respecto de la Alternativa 2.
GRAFICO N 08
Para que la Alternativa 2 sea la recomendada respecto a la Alternativa 1, su costo de operacin y mantenimiento debera reducirse hasta un 520.84%.
4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.3.1 Arreglos Institucionales Previstos para las Fases de Pre Operacin, Operacin y Mantenimiento
Para garantizar que el proyecto cumpla su objetivo, es necesario que en conjunto se implementen las actividades de gestin operacional y de educacin sanitaria planteadas a partir del diagnostico del estudio. Es necesario mejorar la organizacin de la Junta de Administracin de los Servicios de Saneamiento (JASS) de la Localidad de Yanagaga a fin de generar las condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto, cuyos directivos sern las encargadas de la administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento. Esta Junta debe contar con la capacidad administrativa, tcnica, logstica y recursos para dicha operacin y mantenimiento, dotando de mano de obra, materiales y herramientas para la realizacin de las labores necesarias en coordinacin con los pobladores.
La poblacin beneficiaria ha firmado conscientemente un Acta de Administracin, Operacin y Mantenimiento del Servicio de Saneamiento, una vez que la municipalidad entregue la obra ejecutada.
4.3.2 La Capacidad de Gestin de la Organizacin Encargada del Proyecto en su Etapa de Inversin y Operacin
Etapa de Inversin La institucin propuesta, es la Municipalidad Provincial Huari debido a que tiene como funcin especifica y compartida la de proveer los servicios de saneamiento rural cuando no puedan ser atendidas por las Municipalidades de los Centros Poblados, esto de conformidad a la Ley 27972-Ley Orgnica de Municipalidades; asimismo, dentro de su estructura orgnica cuenta con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Esta Gerencia, es la responsable de la elaboracin de estudios definitivos, expedientes tcnicos, y de la ejecucin de obras publicas diversas, cuenta para ello, con la experiencia profesional y tcnica necesaria, con los recursos y medios disponibles, los cuales le permitirn cumplir con las metas propuestas en el proyecto. Etapa de Operacin Para la gestin del proyecto, se plantea la formalizacin legal de la Administracin del Sistema de Agua y Saneamiento a travs de una Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS), cuya estructura orgnica deber estar conformado por los niveles de gestin: directivo y operativo contemplado en su respectivo Estatuto. La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de acuerdo a la Directiva sobre Organizacin y Funcionamiento de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento aprobado por la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento (SUNASS), debiendo estar conformado por: Presidente de la JASS, Secretario, Tesorero y 2 Vocales, los cuales sern elegidos por los pobladores de las Localidades de Yanagaga, Oqsharotunan y Cabildo. Los costos de operacin, mantenimiento, gastos administrativos y reposicin de inversiones del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Proyecto, sern financiados por los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas mensuales por el servicio de agua potable y administrados por la JASS.
4.3.3 Esquema del Financiamiento de la Inversin

Los recursos para la etapa de Inversin provendrn del presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huari, de la fuente de financiamiento: 05 Recursos Determinados, Rubro: 18-Canon, Sobrecanon y Regalas Mineras.
4.3.4 Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos en su totalidad por los Beneficiarios mediante cotas familiares, as como tambin mediante faenas comunales para el mantenimiento de los sistemas de agua y cada familia es responsable de la operacin y mantenimiento de sus servicios higinicos al interior de sus domicilios, esto de conformidad al Acta de Compromiso asumido por los beneficiarios a travs de su JASS
4.3.5 Determinacin de la Tarifa

El clculo de la tarifa es conveniente efectuarlo bajo dos escenarios: La tarifa (S/./m3) que cubre los costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento (I, O y M)., para lo cual se utiliza la siguiente frmula:
CIP =
(1+ r) Q Incremental (1+ r)

n n
Inv + O & M
Donde: CIP = Costo Incremental Promedio de Largo Plazo

Valor Actual de Cos tos de Invers in, O & M =
Inv + O & M (1+ r)n Q Incremental (1+ r)n
Valor Actual de Cons umos Incremental en m3 =
i =Tasa de Descuento, es igual a 8%, por recomendacin de la SUNASS. n = Perodo final en el horizonte de evaluacin La tarifa (S/./m3) que cubre solo los costos de Operacin y Mantenimiento (OyM)., para lo cual se utiliza la siguiente frmula
CIP =
(1+ r) Q Incremental (1+ r)

n n
O&M
Donde:
Valor Actual de Cos tos O & M Incrementales =
O&M (1+ r)n Q Incremental (1+ r)n
Valor Actual de Cons umo Incremental en m3 =
i =Tasa de Descuento, es igual a 8%, por recomendacin de la SUNASS. n = Perodo final en el horizonte de evaluacin
Con la informacin de costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios de mercado del proyecto de agua potable de las localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo, as como los consumos incrementales de agua potable generados por el proyecto de agua potable, se estima la tarifa promedio incremental de largo plazo, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N 58
CLCULO DE TARIFA MARGINAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Consum o Consum o de Increm ental (m 3 Agua (m 3 / ao) / ao) Inversin a Precios Privados (S/.) Costos de O&M a Precios de Mercado Total Costos a Precios de Mercado (S/.)
12,133 12,228 12,344 12,439 12,527 12,644 12,739 12,826 12,950 13,038 13,162 13,250 13,366 13,461 13,578 13,673 13,790 13,914 14,001 14,126
VALOR ACTUAL
12,133 12,228 12,344 12,439 12,527 12,644 12,739 12,826 12,950 13,038 13,162 13,250 13,366 13,461 13,578 13,673 13,790 13,914 14,001 14,126 126,193 870,525.31 126,193.00 21,680.34 126,193.00
848,844.97 848,844.97
2,168.17 2,173.45 2,179.93 2,185.21 2,190.13 2,196.61 2,201.89 2,206.69 2,213.65 2,218.45 2,225.29 2,230.21 2,236.69 2,241.97 2,248.45 2,253.73 2,260.21 2,267.05 2,271.97 2,278.81 21,680.34
848,844.97 2,168.17 2,173.45 2,179.93 2,185.21 2,190.13 2,196.61 2,201.89 2,206.69 2,213.65 2,218.45 2,225.29 2,230.21 2,236.69 2,241.97 2,248.45 2,253.73 2,260.21 2,267.05 2,271.97 2,278.81 870,525.31
CIP = Costo Incremental Promedio de Largo Plazo
CIP (I + O&M) = CIP (O&M) =
= 6.90 = 0.17
por m3 por m3
4.3.6 Anlisis de la Capacidad de Pago de la Poblacin

Se analiza la capacidad de pago de los usuarios del proyecto para lo cual es necesario determinar su nivel de ingreso para determinar si la tarifa o cuota propuesta, est al alcance de los usuarios o si necesita ser subvencionado. A continuacin se presenta el anlisis de la capacidad de pago de los usuarios de los servicios para cubrir la tarifa del proyecto, siendo esta:
- Ingreso Mensual Familiar Promedio Estimado = S/. 450.00 - Capacidad de Pago (3% de sus ingresos) = S/. 13.50 /mes, Recomendacin (Gua de Perfil) - Considerando el Consumo =4.60 hab/Viv x 80Lt/hab/dia = 11.04 m3/mes/conexin - Mximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar = S/.13.50 / 11.04 = S/. 1.22
CUADRO N 59
ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACIN
COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO S/./m 3 Pensin (S/./m es/Viv) Capacidad de Pago por Fam ilia (S/.m es/fam Existe Capacidad de Pago
Costo Marginal por m3 consumido (Costo Incremental Total por m3 consumido) Mximo costo/m3 consumido factible ser cubierto con el ingreso familiar Costo de Operacin y Mantenimiento Promedio por m3 consumido
6.90 1.22 0.17
76.18 13.47 1.88
13.50 13.50 13.50
NO (Subsidio Requerido) SI SI
Mximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar S/.1.22.
4.3.7 Participacin de los Beneficiarios

La poblacin beneficiaria de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo se comprometen a asumir el pago de sus cotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios; as como tambin se comprometen a participar activamente en las capacitaciones que se darn en la etapa de ejecucin y post ejecucin del proyecto, igualmente se han comprometido a dejar el pase libre para las instalaciones de las tuberas de agua y alcantarillado por las tierras de cultivo; igualmente, han destinado y donado un rea de terreno para la Construccin del Reservorio, todo esto consta en Actas de la Poblacin de Yanagaga, del mismo modo, la forma de pago ser establecida en una asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora de la JASS.
4.4 IMPACTO AMBIENTAL

El objetivo de este contenido es identificar los impactos ambientales potenciales en sus etapas de ejecucin (construccin) y operacin (funcionamiento), a fin de proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir o mitigar los impactos ambientales negativos, as como fortalecer los impactos positivos, logrando de este modo que la ejecucin y operacin de las actividades o componentes del proyecto se realicen en armona con la conservacin del ambiente:
4.4.1 Identificacin de los Impactos

En la identificacin de los impactos ambientales, se ha definido los siguientes componentes ambientales que intervienen: a) Medio Fsico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el suelo y el aire. Agua: Este elemento es el que se encuentra en los manantiales y sern usados para la captacin de agua a la red de servicio pblico. Con la realizacin del proyecto puede afectarse por inadecuada disposicin de material excavado. Suelo: Corresponde a la superficie de terreno en suelo natural sobre el cual se instalara la red de agua potable y red de alcantarillado sanitario. Dichos terrenos sern removidos y posteriormente compactados, tratando de afectar lo menos posible las reas agrcolas. Asimismo, si se afectara la vegetacin existente en el rea del proyecto se plantea la reforestacin del lugar para evitar as tambin la erosin del suelo que sern removidos. Aire: Durante de ejecucin del proyecto se producirn ciertos niveles de ruido y partculas de polvo, pero no causar mayor impacto sobre la poblacin aledaa. Por lo dems, no existe otros elementos que afecten el aire.
b) El Medio Biolgico: En el rea de ejecucin del proyecto no existe presencia importante de elementos de la naturaleza considerada orgnica, es decir flora y fauna, pero con la ejecucin de la obra ser removida la flora existente (deforestacin). c) El Medio Social: Constituido por el ser humano (varones y mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos, estando constituido generalmente por la sociedad en su conjunto. Con la realizacin del proyecto se ver mejorada las condiciones de salubridad de la poblacin al disponerse de una mejor calidad del servicio de agua potable, contar con un sistema de saneamiento y disposicin sanitaria de excretas, y por consiguiente se mejorara el nivel de vida de las personas, logrando su mayor bienestar; por lo tanto, en el medio social tendr un impacto positivo. En el siguiente cuadro se describe la identificacin de impactos ambientales negativos potenciales para cada uno de los componentes de sistema de agua potable del proyecto analizado:
CUADRO N 60
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES: SISTEMA DE AGUA POTABLE ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMPONENTES DEL AMBIENTE MEDIO FSICO Aire Agua Riesgo de contaminacin de agua por inadecuada disposicin de material excavado. Riesgo de contaminacin de agua por inadecuada disposicin de material excavado. Riesgo de contaminacin de agua por inadecuada disposicin de material excavado. Riesgo de contaminacin de agua por inadecuada disposicin de material excavado. Posibilidad de contaminacin por mal uso de desinfectantes y productos qumicos de limpieza. Posibilidad de contaminacin por mal uso de desinfectantes y productos qumicos de limpieza. Suelo MEDIO BIOLGICO Flora Fauna Economa MEDIO SOCIAL Servicio Salud Paisaje ETAPA
Mejoramiento y Emisin de Construccin de material Captacin. articulado.
Movimiento de tierras generando erosin del suelo. Residuos Deforestacin slidos acumulados no temporal del removidos de rea, rea. concreto, bote de grasa al suelo. Movimiento de tierras generando erosin del suelo. Residuos Deforestacin slidos acumulados no temporal del removidos de rea, rea. concreto, bote de grasa al suelo. Movimiento de tierras generando erosin del suelo. Residuos Deforestacin slidos acumulados no temporal del removidos de rea, rea. concreto, bote de grasa al suelo. Movimiento de tierras generando erosin del suelo. Residuos slidos acumulados no removidos de rea, concreto, bote de grasa al suelo.
Alteracin paisajstica.
Instalacin de la Emisin de Lnea de material Conduccin y articulado. Aduccin
Ejecucin
Emisin de Construccin de material Reservorio articulado.
Instalacin y Ampliacin de Redes y Conexiones Domiciliarias
Emisin de material articulado.
Suspensin de trnsito en calles.
Suspensin temporal del servicio.
Operacin de captacin y lneas de conduccin.
Suspensin de servicio por mantenimiento.
Operacin
Operacin de Reservorio
Operacin de redes y conexiones
Suspensin de trnsito en calles.
4.4.2 Evaluacin de los Impactos

En este rubro se ha asumido una valoracin de los impactos en funcin a tres caractersticas o propiedades principales de estos impactos, las cuales estn orientadas a calificar el grado de afectacin ambiental (magnitud), la persistencia de los efectos sobre el ambiente (duracin) y la capacidad de ser revertidos (mitigabilidad): Magnitud Duracin Mitigabilidad : alta, media o baja, : permanente, moderada o temporal, y : baja, moderada o alta.
En el siguiente cuadro se describe las ponderaciones del impacto ambiental del sistema de agua del proyecto:
CUADRO N 61
PONDERACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTES DEL AMBIENTE ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO Aire Mejoramiento y Construccin de Captacin. Instalacin de la Lnea de Conduccin y Aduccin Construccin de Reservorio Instalacin y Ampliacin de Redes y Conexiones Operacin de la Captacin BBM BBM MMB MEDIO FSICO Agua MBM MBM BMM BBB BBB MBB BMM Suelo BBA BBA BBB BMM BBB BBM MEDIO BIOLGICO Flora BBA BBA BBA MEDIO SOCIAL Salud BBB BBB BBB Paisaje BBA BBA BBA BMM BMM MMA
Fauna Economa Servicio MBB MBB MBM -
Operacin
Ejecucin
Operacin de Lnea de Conduccin y Aduccin Operacin de Reservorio Operacin de las Redes de Distribucin y Conexiones
Codificacin: - Primera letra: Magnitud del Impacto - Segunda letra: Duracin del Impacto - Tercera letra: Mitigabilidad del Impacto Criterio Magnitud Escala Alta Media Baja Smbolo A M B Duracin Criterio Escala Permanente Moderada Temporal Smbolo A M B Mitigabilidad Criterio Escala Alta Moderada Baja Smbolo A M B
Por las caractersticas particulares de la obra y la envergadura fsica de la infraestructura, no genera efectos negativos relevantes, siendo los ms resaltantes: Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobra de equipos, entre otros. Perturbaciones en los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra maquinaria y equipos, y dificultad en el trnsito peatonal.
En la etapa de operacin no se genera efectos negativos relevantes, siendo los ms resaltantes: Corte del servicio de agua potable por la desinfeccin y limpieza del sistema de agua potable. Evacuacin del agua turbia, producto de la limpieza y desinfeccin del sistema hacia el terreno natural.
4.4.3 Acciones de Mitigacin de Impactos en el Medio Ambiente

En esta seccin se plantea las medidas o acciones a implementarse, orientado a la proteccin de los componentes ambientales del rea de influencia del proyecto. Estas acciones tendern a mitigar y compensar los impactos ambientales negativos producidos en el entorno debido a la implementacin del proyecto. De acuerdo a la evaluacin de campo, se ha considerado las siguientes acciones que consiste: no dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutara las obras. Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.
Reforestacin de la parte superior de la planta de tratamiento para retener los pequeos deslizamientos y erosin del suelo como parte de la mitigacin ambiental, la que debe efectuarse de preferencia con eucalipto (se desarrolla en climas fros y en suelos pesados y tienen races pivotantes que alcanzan grandes profundidades que sirven como barreras vivas para la retencin de la tierra) o pino (se desarrolla en climas fros y en suelos cidos que ayudan a mejorar la fertilidad del suelo). La reforestacin a emplear debe ser del tipo macizo, pudiendo ser plantaciones de sistema lineal, cuadrado o rectangular, triangular o tresbolillo en menor densidad, cuya detalle deber ser definido en el estudio definitivo.
Durante la ejecucin y operacin se dar el corte temporal del servicio y suspensin de trnsito en las calles, asimismo por la instalacin de maquinaria y materiales se alterar temporalmente el paisaje de la zona.
4.4.4 Costos de las Acciones de Mitigacin de Impactos en el Medio Ambiente

Realizada la identificacin de los impactos en el medio ambiente que provocara la implementacin del proyecto, se procede a implementar las acciones para evitar el perjuicio que pueda generar el proyecto y su correspondiente costo.
CUADRO N 62
MEDIDAS Y COSTOS DEL PLAN AMBIENTAL
MEDIDAS AIRE Humedecimiento de la superficie del suelo para disminuir la liberacin de partculas. Cubrir el material transportado en volquetes debidamente cubiertos por mantos de lona. AGUA Ubicar y desarrollar las obras en base a datos adecuados sobre las caractersticas del sitio. SUELO Considerado dentro del costo directo. Considerado dentro del costo directo. COSTO (S/.)
Considerado dentro del costo directo.
Durante la ejecucin de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos, evitando la Considerado dentro del costo directo. contaminacin del suelo. FLORA Reforestacin por prdida de vegetacin. ECONOMA Adecuada sealizacin de calles. SERVICIO Aviso y comunicacin con la poblacin sobre la suspensin del servicio. PAISAJE El material excedente deber ser dispuesto en lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser adecuadamente desechado. Cercar adecuadamente el lugar de trabajo y almacn. Considerado dentro del costo directo. Considerado dentro del costo directo. Considerado en la medida de mitigacin del suelo
Considerado dentro del costo directo. Considerado dentro del costo directo.
En resumen, las acciones a implementar para mitigar los principales impactos negativos que se han podido identificar son los siguientes:
CUADRO N 63
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACIN Impactos Negativos
Incremento de la emisin partculas de polvo por movimiento de tierras.
Tipo
de Durante la el Construccin
Medidas de Mitigacin
Se trabajar bajo riego permanente para evitar el incremento de partculas en el aire. Adecuacin de botaderos, acarreo eliminacin de material excedente.
Costo
3,500.00
Presencia de material excedente proveniente del desbroce y Durante la limpieza del rea donde se Construccin ejecutara las obras. Contaminacin del suelo y agua por movimiento de tierra y Durante la desechos de los materiales de Construccin construccin.
3,500.00
Limpieza del rea de trabajo y cursos de agua.
3,000.00
4.5 SELECCIN DE ALTERNATIVA

En base a la evaluacin social de las alternativas, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se procede a seleccionar la mejor alternativa desde el punto de vista social, la que se puede concluir que la alternativa N 01 planteada para el sistema de agua potable y saneamiento, es la ms rentable y la que presenta mejores indicadores siendo viable desde el punto de vista tcnico como econmico y por lo cual se recomienda su implementacin, de acuerdo al siguiente resultado: Los resultados de la evaluacin de los proyectos de saneamiento bsico comprende el resultado de las siguientes evaluaciones: a) Evaluacin del Componente Agua Potable por la Metodologa Beneficio /Costo, tiene el siguiente resultado: INDICADORES DE EVALUACIN DEL COMPONENTE AGUA POTABLE
INVERSIN
MONTO DE LA INVERSIN TOTAL (Nuevos Soles) A Precio de Mercado A Precio Social Lm ite Mxim o %
ALTERNATIVA N 01 (Alternativa nica) 848,844.97 600,371.34

VAN Social TIR
ALTERNATIVA N 02 (Alternativa nica) 848,844.97 600,371.34

Lm ite Mxim o % VAN Social TIR
EVALUACIN: COSTO / BENEFICIO
1.- Evaluacin Social

- Indicador de Evaluacin S/. 41,805.31 9.93% S/. 41,805.31 9.93%
2.- Anlisis de Sensibilidad

- Aumento de la Inversin - Aumento de Costos O&M - Disminucin de los Beneficios 6.96% 2169.07% 6.49% S/. -0.35 S/. 0.00 S/. 0.38 9.00% 9.00% 9.00% 6.96% 2169.07% 6.49% S/. -0.35 S/. 0.00 S/. 0.38 9.00% 9.00% 9.00%
3.- Sostenibilidad del Proyecto 4.- Impacto Ambiental 5.- Seleccin de Alternativas
Asegurada Ninguno Seleccionada
Asegurada Ninguno
El componente agua potable tiene una nica alternativa, pues el proyecto contempla la Instalacin y mejoramiento de la actual infraestructura de agua potable. b) Evaluacin del Componente Saneamiento, tiene el siguiente resultado: INDICADORES DE EVALUACIN DEL COMPONENTE SANEAMIENTO
INVERSIN
ALTERNATIVA N 01 1,261,316.39 913,482.92 Indicador de Efectividad
ALTERNATIVA N 02 1,506,097.02 1,103,568.86 Indicador de Efectividad
EVALUACIN: COSTO / EFECTIVIDAD
1.- Evaluacin Social

- Indicador de Evaluacin
VACTS IE(Beneficiario) C/E Lm ite Mxim o %
948,783.44 435 2,181.11 C/E S/. 2,498.84 S/. 2,600.42
VACTS IE(Beneficiario) C/E Lm ite Mxim o %
1,131,179.97 435.00 2,600.41 C/E 2,269.85 2,269.82
- Aumento de la Inversin - Aumento de Costos O&M - Und. Medida del ratio C/E
15.13% 391.47%
13.03% 520.84%
S/./Poblacin Atendida Asegurada Ninguno Seleccionada
S/./Poblacin Atendida Asegurada Ninguno
2.- Sostenibilidad del Proyecto 3.- Impacto Ambiental 4.- Seleccin de Alternativas
El componente saneamiento, contempla dos alternativas, la Alternativa N 01 comprende la construccin de Letrinas Sanitarias de arrastre hidrulico con tratamiento biodigestor y la Alternativa N 02 comprende la instalacin de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento de Tanque Sptico, siendo la ms rentable socialmente la Alternativa N 01. c) Evaluacin General del Proyecto, tiene el siguiente resultado: INDICADORES DE EVALUACIN GENERAL DEL PROYECTO
INVERSIN
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
2,110,161.36 1,513,854.26
Ratios
2,354,941.99 1,703,940.20
Ratios

41,805.31 9.93% 6.96% 2,181.11 436 Beneficiarios 436.00
41,805.31 9.93% 6.96% 2,600.41 Beneficiarios
COSTO / EFECTIVIDAD
Seleccionada
El Proyecto contempla dos alternativas, que de acuerdo a la evaluacin social por la metodologa costo / efectividad, el Indicador Costo Efectividad (ICE) de la Alternativa N 01 es la ms rentable socialmente debido a que tiene menor costo por beneficiario respecto a la Alternativa N 02, en consecuencia la Alternativa N 01 es la seleccionada para ejecutar el proyecto.
4.6 PLAN DE IMPLEMENTACIN

El Plan de Implementacin propuesto para el proyecto, es un instrumento de gestin del proyecto que orienta a quienes se encargaran, en el desarrollo de las actividades, la que incluye programacin detallada de las actividades previstas para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y los recursos necesarios. En el siguiente cuadro se muestra el Plan de Implementacin del Proyecto:
CUADRO N 64 PLAN DE IMPLEMENTACIN

ACTIVIDADES FASE DE INVERSIN 1.0 ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Elaboracin de los Trminos de Referencia (TdR) Proceso de Contratacin Desarrollo del Expediente Tcnico Evaluacin del Expediente Tcnico Aprobacin del Expediente Tcnico
Expediente Tcnico Aprobado Trminos de Referencia Firma del Contrato Expediente Tcnico Aprobado Informe de Aprobacin Resolucin Aprobacin Infraestructura Sanitaria Bsica Trminos de Referencia Firma del Contrato Trminos de Referencia Firma del Contrato Infraestructura Sanitaria Bsica Sistema de Agua Potable 40 Letrinas Sanitarias Poblacin Capacitada Poblacin Capacitada Poblacin y JASS Capacitada Informe de Liquidacin de Obra Aprobada Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural rea de Estudios Gerencia de Administracin y Finanzas rea de Estudios rea de Estudios Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural rea de Obras Gerencia de Administracin y Finanzas rea de Obras Gerencia de Administracin y Finanzas rea de Obras rea de Obras rea de Obras Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Comunales rea de Agua Potable rea de Agua Potable 3 Profesionales/ 1 Funcionarios 3 Profesionales/ 1 Funcionarios 1 Profesional / Consultor 3 Profesionales 3 Profesionales/ 1 Funcionarios 1 Profesional / Consultor 1 Profesional / Consultor 1 Funcionario
Ao 0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Metas
Responsble
Recursos
2.0 EJECUCIN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA

2.1 2.2 2.3 2.4 Elaboracin de los Trminos de Referencia (TdR) Contratacin de Obra Licitacin y Contratacin de la Obra Elaboracin de los Trminos de Referencia (TdR) Supervisin de Obra Adjudicacin Directa y Contratacin de la Supervisin de la Obra
3 Profesionales 3 Profesionales/ 1 Funcionarios 3 Profesionales 3 Profesionales/ 1 Funcionarios Empresa Contratista / Supervisor Empresa Contratista / Supervisor Empresa Contratista / Supervisor
2.5 INFRAESTRUCTURA SANITARIA BASICA

2.5.1 2.5.2
2.6
2.6.1 2.6.2
Instalacin y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construccin del Letrinas Sanitarias con Arrastre Hidrulico Con Tratamiento Biodigestor CAPACITACIN A LA POBLACIN Y A LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO (JASS) Capacitacin en Educacin Sanitaria sobre Adecuadas Prcticas de Higiene a la Poblacin. Capacitacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento de los Servicios de Saneamiento. Liquidacin de la Obra
2.7
rea de Obras
4.7 ORGANIZACIN Y GESTIN

En esta parte del estudio, se analiza las capacidades administrativas, financieras, legales y tcnicas de la entidad y/o organizacin para lograr una eficiente ejecucin del PIP y que se logre los resultados previstos de manera sostenible, para lo cual, se analiza la organizacin y gestin en la fase de inversin y postinversion.
4.7.1 Fase de Inversin

La Municipalidad Provincial de Huari, ha sido elegida como Unidad Ejecutara (UE) del Proyecto de Inversin Pbica (PIP), para lo cual, dispone de las facultades legales y administrativas, y capacidad financiera y tcnica. La Municipalidad Provincial de Huari, es la organizacin que administra la comuna provincial de Huari, para lo cual desarrolla sus funciones en dos niveles: como Municipalidad Distrital para el Distrito (Capital de Huari) y como Municipalidad Provincial en el mbito de la jurisdiccin de la Provincia de Huari. La Municipalidad, es una Entidad Publica encargada de la prestacin de los servicios de mbito local. Esta constituida como persona jurdica de derecho publico con autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades (LOM). Segn el CLASIFICADOR INSTITUCIONAL DEL SNIP (ANEXO SNIP 03), que agrupa a las Entidades y Empresas por Sectores y niveles de gobierno, conforme lo dispuesto en el numeral 2.2 del articulo 2 de la Ley N 27293-Ley que Crea el Sistema Nacional de Inversin Publica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091, las Municipalidades se encuentran en el Sector Gobiernos Locales. La Municipalidad es una Entidad del Sector Publico que representa un Pliego Presupuestario del sector gobiernos locales, a la que se le aprueba una asignacin (recibe un crdito presupuestario) en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Publico para el cumplimiento de las actividades y/o proyectos a su cargo. La Municipalidad, es una instancia orgnica con capacidad para desarrollar funciones administrativas y contables, por lo que representa una Unidad Ejecutora, cuenta con capacidad administrativa que: determina y recauda ingresos; contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislacin aplicable; registra la informacin generada por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas. La Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones cuenta con un Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)/ 11, que es el documento tcnico normativo de gestin institucional, en la que se ha establecido la estructura orgnica de la entidad, las funciones generales y especificas de la entidad y de cada uno de sus rganos y unidades orgnicas, y las relaciones de coordinacin y control entre rganos, unidades orgnicas y entidades cuando corresponda. En ese sentido, de acuerdo al ROF, el rgano tcnico responsable de la ejecucin tcnica y fsica de los proyectos de inversin publica en infraestructura publica, en la que se enmarca el proyecto en estudio, corresponde a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (GDUR) , mientras que la ejecucin presupuestal y financiera le corresponde a la Gerencia de Administracin y Finanzas (GAF), y los procesos de formulacin, ejecucin, control y evaluacin del presupuesto, le corresponde a la Gerencia de Planificacin y Presupuesto (GPP).
11
ROF Municipalidad Provincial de Huari
Estos rganos administrativos para el cumplimiento de sus funciones tienen unidades orgnicas especializadas, siendo estas: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Es el rgano de lnea, encargado de organizar, planificar, ejecutar y supervisar las acciones referidas al acondicionamiento territorial, administracin de catastro, maquinaria y equipo Municipal, ordenamiento del trnsito y transporte pblico provincial, formular y evaluar el Plan General de Desarrollo Urbano y Rural de la Provincia de Huari, as como los Planes y proyectos especficos de Desarrollo en funcin de las actividades productivas y sociales de la comuna. Dicha gerencia para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes reas orgnicas especializadas: ESTRUCTURA ORGANICA GERENCIA DEDESARROLLO URBANO Y RURAL
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Depende Jerrquicamente de la Gerencia Municipal y para el cumplimiento de sus funciones en la ejecucin de PIPs, tiene a su cargo las siguientes reas: rea de Estudios, es el rgano de lnea encargado de programar y dirigir la formulacin de los estudios definitivos e ingeniera de detalle. Los Estudios Definitivos o de Ingeniera de Detalle es un requisito indispensable para ejecutar los PIPs, los cuales deben ceirse estrictamente a los parmetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad. rea de Obras, es el rgano encargado de la conduccin, ejecucin y mantenimiento de Obras de inversin en sus diferentes modalidades, cautelando la correcta utilizacin de los presupuestos y recursos asignados; asimismo, le corresponde formular la liquidacin tcnico financiero de las obras concluidas. Es responsable de ejecutar directamente o a travs de terceros las obras de infraestructura urbana o rural, autorizados por el rgano resolutivo, cindose estrictamente a los parmetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad.
Fuente: Organigrama Estructural y ROF de la Municipalidad Provincial de Huari
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Es un rgano de apoyo encargado de la gestin de los recursos necesarios para el funcionamiento de las unidades orgnicas de la Municipalidad, para la cual, efecta una adecuada gestin y aplicacin de los procesos Administrativos en aspectos de ejecucin presupuestal, financiero, contable, Patrimonial y de fondos, as como la provisin racional de los recursos materiales y de potencial humano, de acuerdo a las necesidades y normas vigentes. Esta gerencia para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgnicas especializadas:
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
La Gerencia Finanzas
de
Administracin
y la el la las
Depende Jerrquicamente de Gerencia Municipal y para cumplimiento de sus funciones en ejecucin de PIPs, tiene a su cargo siguientes areas:
La Unidad de Contabilidad, es la unidad orgnica, encargada de desarrollar las acciones propias del sistema de contabilidad gubernamental, fiscalizacin y control de la ejecucin presupuestal de la Municipalidad. Tiene como finalidad el registro oportuno y eficiente de las operaciones contables y patrimoniales del movimiento econmico financiero de la Municipalidad, garantizando informacin oportuna y confiable.
La Unidad de Logstica, es la unidad orgnica, encargada del abastecimiento de bienes y la prestacin de servicios, del control del marges de bienes patrimoniales y administracin de los servicios auxiliares que requiere la Municipalidad. Tiene como finalidad asegurar el abastecimiento oportuno de los recursos materiales y de servicios que se requieren en la institucin, para el cumplimiento de las actividades, programas y proyectos del gobierno y gestin municipal. La Unidad de Tesorera, es la unidad orgnica encargada de la administracin del flujo financiero de ingresos y egresos de la Municipalidad. Controlar, preparar y efectuar el pago de las obligaciones contradas por la Municipalidad, con el personal, el Estado y los proveedores de Conformidad con la poltica establecida.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Es el rgano de asesoramiento tcnico, encargado de proporcionar los servicios especializados en Planificacin estratgica y operativa, inversiones, presupuesto y desarrollo institucional, as como realizar el proceso presupuestal, proponer los planes de desarrollo y gestin institucional de la Municipalidad, evaluacin de los planes y programas, de la formulacin y evaluacin del presupuesto, (). Esta gerencia, asignara el crdito presupuestal (disponibilidad presupuestal) para la ejecucin financiera del proyecto, a travs de su Unidad de Racionalizacin y Presupuesto.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
La Gerencia de Planificacin Presupuesto Depende Jerrquicamente de Gerencia Municipal y para cumplimiento de sus funciones en ejecucin de PIPs, tiene a su cargo siguientes areas:
y la el la las
rea de Planificacin, Racionalizacin y Presupuesto, es la unidad orgnica, encargada de la elaboracin de los instrumentos de gestin y otros de carcter interno, as como de formular y evaluar el presupuesto anual de la Municipalidad y el presupuesto participativo. Oficina de Programacin e Inversiones, es la oficina encarga de declarar la viabilidad de los proyectos de inversin pblica o programas de inversin, formuladas por la unidad formuladora de la municipalidad, rgidas con las normas que regulan el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
La Municipalidad recibe de parte del Gobierno Central a travs del Ministerio de Economa y Finanzas, transferencias por Canon, que son los recursos financieros provenientes del Canon (canon minero) que se generan por recursos provenientes del Impuesto a la Renta, la que se transfieren hasta en doce (12) cuotas mensuales consecutivas durante el periodo comprendido entre junio y mayo del ao siguiente. De acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2013, los gobiernos locales utilizaran los recursos provenientes de los Canon, as como los de Regala Minera, en el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversin pblica que comprendan intervenciones orientadas a brindar servicios pblicos de acceso universal y que generen beneficios a la comunidad, que se enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno y sean compatibles con los lineamientos de polticas sectoriales. Esta misma norma, faculta a los gobiernos locales a utilizar hasta un 20% de los recursos provenientes del Canon y la Regala Minera a que se refiere la Ley N 28258, para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local, para el financiamiento de los gastos generados por los procesos de seleccin para la ejecucin de proyectos de inversin pblica. De acuerdo a lo descrito anteriormente, la Municipalidad tiene la capacidad administrativa, tcnica, financiera y la experiencia necesaria para la ejecucin de proyectos de infraestructura publica, por lo que en la actualidad viene ejecutando directamente o a travs de terceros diversas obras de infraestructura urbana o rural, de acuerdo a los estudios de pre inversin e inversin (de ingeniera de detalle), que en la gran mayora son elaboradas por consultores externos contratados por la municipalidad.
MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PROYECTO La ejecucin del proyecto de Inversin Pblica (PIP) se est planteando bajo la modalidad de Administracin Indirecta Contrata. Este planteamiento se sustenta, debido a que las obras a ejecutarse por contrata implican menos carga administrativa a la entidad (compras, disponibilidad de equipos, contratacin de personal, planillas etc.) y los plazos de ejecucin son ms reglamentados que los de administracin directa.
4.7.2 Fase de Postinversin

La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), ser la responsable en la etapa de operacin y mantenimiento. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos en su totalidad por los Beneficiarios mediante cotas familiares, as como tambin mediante faenas comunales para el mantenimiento de los sistemas de agua y cada familia es responsable de la operacin y mantenimiento de sus servicios higinicos al interior de sus domicilios, esto de conformidad al Acta de Compromiso asumido por los beneficiarios a travs de su JASS
4.8 MATRIZ DE MARCO LGICO

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejora de la Calidad de Vida de la Poblacin de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan Disminuir los Casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo del Centro Poblado de Huamparan.
INDICADORES
Al ao 5: el 70% de la poblacin encuestada considera que ha mejorado su calidad de vida.
MEDIOS DE VERIFICACIN
Encuestas y sondeos de evaluacin en la Zona del Proyecto a los hogares.
SUPUESTOS
Todos los pobladores de la zona de influencia del proyecto, tienen adecuadas prcticas de Higiene. Mantenimiento adecuado de la infraestructura a lo largo del horizonte del proyecto. Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores. Conexiones domiciliarias a la red del sistema de agua potable al 100%. Adecuado uso del sanitario (Letrinas).
FIN
Por la mejora en los servicios de saneamiento bsico, se reduce las enfermedades de origen hdrico. Al ao 01: 50% de la cobertura del servicio de agua incrementada. 100% de la Poblacin cuenta con el servicio de agua potable. El 100% de pruebas bacteriolgicas que se realizan son exitosas. Al ao 02: 90% de las familias utilizan adecuadamente sus servicios higinicos. Al ao 02: disminuye la morosidad mensual, y se dispone de recursos para la adecuada operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. El 70% de familias cuentan con adecuadas prcticas de Higiene.
Reporte anual de atencin del Centro de Salud de Huamparan. Reporte de morbilidad general DIRESA MINSA - Ancash. Encuestas del INEI.
PROPOSITO
Servicio de Agua Potable Instalado y Mejorado para el Consumo Humano.
Adecuada administracin, operacin y mantenimiento del servicio de agua potable Informe final de Ejecucin de Obra. Informe capacitacin padrn de participantes. de con los La poblacin paga oportunamente la tarifa de los servicios fijados por la JASS. Las familias mantienen en adecuadas condiciones la infraestructura de disposicin sanitaria de excretas. Ejercicio de buenas prcticas de higiene.
COMPONENTES
Infraestructura Tratamiento Sanitario Excretas.
de de
Mejora de la Gestin de los Servicios y la Educacin Sanitaria de la Poblacin.
Registro de Usuarios (recibo de pago)
Elaboracin de Expediente. Tcnico. Construccin de tres (03) Cmaras de Captacin de Manantial por Gravedad y Mejoramiento de dos (02) Captaciones Existentes. Instalacin y Mejoramiento de Lneas de Conduccin de Agua Potable. Construccin de dos (02) Reservorios con su Caseta de Cloracin y Mejoramiento de un (01) Reservorio Existente. Instalacin y Mejoramiento de las Redes de Aduccin y Distribucin de Agua. Instalacin y Mejoramiento de 95 Conexiones de Agua Potable. Construccin de Letrinas Sanitarias de Arrastre Hidrulico con Tratamiento Biodigestores y Zanjas de Infiltracin (95 Und). Programa de Educacin Sanitaria sobre Adecuadas Prcticas de Higiene. Mejorar la Organizacin de la JASS. Capacitacin del Personal a Cargo de la Operacin de Servicios.
Estudio Definitivo (Expediente Tcnico) aprobado por el rgano competente S/. 60,338.00 Costo de la Ejecucin del Proyecto en obras civiles: Instalacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable S/.785,427.84 Construccin de Letrinas Sanitarias S/.1,170,498.76 Programa de Capacitacin S/.15,056.80. Costo de Supervisin de Obra S/. 78,839.96 Costo Total Proyecto del Contrato de Consultores para la elaboracin del Expediente. Contrato de Ejecucin y Supervisin de Obra. Ordenes de Servicio y Comprobantes de Pago. Informacin Contable y Financiera, reportes presupuestales de ejecucin de gasto.
ACCIONES
Asignacin Presupuesto correspondiente.
del
La Unidad de Logstica, cumple oportunamente con el abastecimiento de materiales y la contratacin de servicios para la ejecucin de la obra.
S/.2,110,161.36
CONCLUSIONES Y ANEXOS
CONCLUSIONES
1) El presente proyecto INSTALACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO DE LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA Y CABILDO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARN, DISTRITO DE HUARI - HUARI - ANCASH, tiene como objetivo DISMINUIR LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA, OQSHAPAMPA Y CABILDO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN. La Poblacin beneficiaria estimada actual es de 400 habitantes, los mismos que estn comprendidos por toda la poblacin afectada de las Localidades de Yanagaga, Oqshapampa y Cabildo en la que se ejecutara el proyecto de Instalacin y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento con Letrina Sanitarias de Arrastre Hidraulico; igualmente la poblacin promedio beneficiaria durante el horizonte de evaluacin es de 436 habitantes beneficiarios. La alternativa planteada, permite la solucin del problema desde el punto de vista tecnolgico, con la mejora y ampliacin del sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad, as como tambin la instalacin del sistema de saneamiento con la construccin del sistema de disposicin sanitaria de excretas con letrinas sanitarias de Arrastre Hidrulico y Tratamiento con Tanque Biodigestor y Zanjas de Infiltracin; los mismos que cumplen con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y el PRONASAR. De los resultados de la evaluacin del proyecto con la Metodologa Beneficio Costo para el Servicio de Agua Potable y Costo / Efectividad para el servicio de saneamiento, se establece que la Alternativa 1, es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global, siendo el resultado el siguiente:
INVERSIN
2)
3)
4)
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
2,110,161.36 1,513,854.26
Ratios
2,354,941.99 1,703,940.20
Ratios

41,805.31 9.93% 6.96% 2,181.11 436 Beneficiarios 436
41,805.31 9.93% 6.96% 2,600.41 Beneficiarios
COSTO / EFECTIVIDAD
Seleccionada
El indicador costo efectividad (ICE) de la Alternativa 1 es menor que de la Alternativa 2; siendo la recomendada para su implementacin como alternativa de proyecto para la solucin del problema y cumplir con el objetivos del PIP. 5) La ejecucin del proyecto consiste en: Instalar y Mejorar el servicio de agua potable e Instalacin del Servicio de saneamiento con sistema de letrinas sanitarias; y Programas de Capacitacin en Educacin Sanitaria.
6)
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto est garantizado por la participacin de los beneficiarios del proyecto. Debido a que el proyecto no supera los S/.10000,000.00 de Inversin, no requiere la fase de estudio de Factibilidad, quedando slo en la fase de Perfil. El Perfil como Estudio preliminar basado en fuentes secundarias y primarias, cuenta con estimaciones preliminares de diseo, costos y beneficios, por lo que el Estudio Definitivo o de Ingeniera determinara con mayor detalle los Diseos y el Costo de Inversin del Proyecto, as como se profundizar y detallara la evaluacin del impacto ambiental de acuerdo a las normas de conservacin y mitigacin ambiental. Con respecto a la capacitacin de la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento JASS de la Localidad de Yanagaga, en administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento; as como ejecutar el programa de capacitacin en Educacin Sanitaria dirigido a la poblacin, estos deben ser presupuestados dentro del expediente tcnico de tal manera que se ejecute lo que esta previsto en el presente perfil y se cumpla los objetivos del proyecto, siendo responsable del cumplimiento la Unidad Ejecutora.
7) 8)
9)
ANEXOS
Anexo N 01 : Panel Fotogrfico. Anexo N 02 : Anlisis de Calidad de Agua Para Consumo Humano. Anexo N 03 : Estudio de Mecnica de Suelos. Anexo N 04 : Constancia del Puesto de Salud de Huamparan. Anexo N 05 : Acreditacin de Disponibilidad de Terrenos Para el Proyecto. Anexo N 06 : Padrn de Usuarios del Servicio de Agua Potable. Anexo N 07 : Actas de Acuerdos y Compromisos de los Beneficiarios. Anexo N 08 : Informacin Poblacional del Centro Poblado de Huamparan y Yanagaga. Anexo N 09 : Presupuesto del Proyecto de Infraestructura Sanitaria Bsica, Alternativa N 1 y N2 Anexo N 10 : Plan de Implementacin y Cronograma de Ejecucin del Proyecto de Saneamiento Bsico. Anexo N 11 : Planos del Proyecto de Infraestructura de Saneamiento Bsico

Perfil PIP SaneamientoRural YanagagaHuari2013 MODIFICADO

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Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil Estudio Externo

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

Diagnstico de la Situacin Actual

2.2 2.3 2.4

CAPITULO III FORMULACIN

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4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

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OBJETIVO DEL PROYECTO

C. BALANCEO OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

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BALANCE OFERTA DEMANDA SERVICIO DE DESAGE ALCANTARILLADO SANITARIO PUBLICO

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

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RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO Y MEJORADO PARA EL CONSUMO HUMANO

SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALADO Y MEJORADO PARA EL CONSUMO HUMANO

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COSTO DEL PIP

A) ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TCNICO

- CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA Expediente

B) INVERSIN TANGIBLE (OBRAS CIVILES DE SANEAMIENTO BASICO)

COSTO DIRECTO (CD)

1,955,926.60 1,428,935.27 573,807.60

INSTALACIN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

C) CAPACITACIN A LA POBLACIN Y A LA JASS

COSTO DIRECTO (CD)

- CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL Glb SISTEMA

D) SUPERVISIN DE EJECUCIN DEL PROYECTO

78,839.96 78,839.96 2,110,161.36

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A) ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TCNICO

B) INVERSIN TANGIBLE (OBRAS CIVILES)

COSTO DIRECTO (CD)

2,181,554.12 1,593,771.27 573,807.60

INSTALACIN DE REDES PUBLICAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO

C) CAPACITACIN A LA POBLACIN Y A LA JASS

COSTO DIRECTO (CD)

- CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL Glb SISTEMA

D) SUPERVISIN DE EJECUCIN DEL PROYECTO

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DESINFECCIN ( 01da x 2 Veces al Ao = 2das al Ao) - OPERADOR - CLORO 30%

B.) COSTOS DE MANTENIMIENTO (GASTOS TEMPORALES) 5.0

TOTAL COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO

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